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GBS: Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia. (7) 6475596. Web:www.migbs.com.

Contctenos sin costo ni compromiso de su parte: Llegamos a toda nuestra querida Colombia!
GBS 2014: Nuevo! Asistente para Liquidacin
de Impuestos Automtico: Auto Retencin de
Impuesto CREE! RETEFUENTE! RETEIVA! Y,
ms, con un CLIC!

GBS 2014
Cmo liquidar mis Impuestos Automticos? Retefuente,
ReteIVA, ReteICA, Auto Retencin del Impuesto CREE y ms... Con
un CLIC!


El presente documento le explica paso a paso cmo dar cumplimiento a los
requerimientos del Gobierno Nacional relativos al Impuesto CREE que ahora se
debe manejar como AUTORETENCIN, teniendo en cuenta que: El gobierno
en uso de sus funciones constitucionales, mediante decreto 862 de 2013 reglament la
retencin en la fuente por CREE, impuesto de renta para la equidad CREE creado
mediante ley 1607 de 2012. Posteriormente ante tantas falencias y la complejidad que
significaba identificar al sujeto pasivo, se expidi el decreto 1828 del 27 de agosto, el
cual realizo cambios importantes.

GBS 2014 Lo Hace por Usted!
(Responde a exigencias del Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013)

Antes de Comenzar con GBS 2014

Asegrese de que usted cuenta con la versin de GBS 2014 ms actualizada:

Revise que su versin sea GBS 2014 Octubre 13 o posterior, chequeando
como se indica (ver la primera imagen de la pgina siguiente) en la flecha roja
nmero 1. Si no est actualizado, contacte a GBS, porque solo estas versiones
posteriores a Octubre 13 de 2013, hacen el manejo automtico de Auto
retencin del Impuesto CREE.

Asegrese de hablar con su contador e incluir las cuentas del CREE en su Plan
de Cuentas. Idealmente, una auxiliar por cada tarifa, pues luego, tendremos que
reportar en los MEDIOS DIAN. Para el ejemplo, hemos incluido una cuenta
auxiliar como se muestra en el crculo rojo nmero 2. Si no est actualizado su
PUC, contacte a su contador(a), porque solo con estas cuentas, GBS puede
hacer el manejo automtico de los impuestos, incluyendo el CREE.




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Recomendacin opcional:

Asegrese de que parametrizar su GBS 2014, indicndole qu tarifa aplicar a la Auto
retencin del CREE. Por favor haga esto cuidadosamente, con base en si propio RUT y
la tabla de tarifas que exige el decreto del CREE.

TIP:


En el Formulario de VENTAS (F5), por favor ingrese al botn Reglas del Negocio
En la parte inferior aparece en rojo, la nueva regla del negocio AUTORETENCIN
DEL CREE: Aplicar siempre este tipo de liquidacin automtica:.

All puede escribir el cdigo que corresponda a su tarifa del CREE, por ejemplo
CRE03, CRE06, CRE15.

Note que NO debe escribir la tarifa, sino el cdigo exacto que usted usa en la
tabla de Impuestos Automticos. Debe ser exacto para que GBS 2014 lo tome




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Automtico cada vez que se haga una factura de venta por (F5) o por el punto de
venta o por Cuentas por Cobrar. Al parametrizar esta regla, en este solo lugar, GBS
2014 la usa en todos los mdulos.

La imagen a continuacin corresponde al Formulario de Reglas del Negocios, en el Mdulo
de Gestin Comercial (FIC.EXE), el cual aparece al ingresar a Facturacin (F5) y pulsar
CLIC en el botn Reglas del Negocio. La flecha roja indica donde escribir el cdigo del
CREE.








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GBS 2014 En Accin!:

Vea cmo el nuevo Asistente de Impuestos
Automticos de GBS 2014 lo hace por Usted!

Para el ejemplo, asumamos que nuestra empresa modelo DATASERVICE, PYME
privada que usa GBS 2014, liquida sus impuestos automticamente.


Causemos una venta a crdito de un computador efectuada por DATASERVICE a su
proveedor, otra PYME privada con el nombre: GLOBAL DE COMPUTADORES, y por
tanto sujeta al impuesto CREE.


CONCEPTO
Venta por valor de $1.000.000


Ms IVA de $ 160.000
Menos Retencin en la Fuente de 3.5% $35.000,
Auto retencin del CREE por valor de $15.000
(Asumiendo que DATASERVICE como vendedor
aplica para una tarifa de $1,5%).

$ 15.000
NOTA: Se requiere una contrapartida para Auto
retencin del CREE por valor de $15.000

$15.000
TOTALES
$1.175.000 50.0000


Entonces:

la Cuenta por Cobrar a favor del vendedor sera de $1.125.000 (Descontando la
Retenciones que es $35.000, porque la Auto retencin del CREE no suma ni
resta ya que se causa tanto al DEBE como al HABER por el mismo valor)





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Causemos la Venta en el mdulo de Facturacin de Ventas o
en el Punto de Venta POS



Digite la factura, como se muestra en la imagen, por $1.160.000.


Al terminar de digitar la factura:


1. Pulse CLIC en el botn GBS Automtico!: Mis Impuestos y espere 1
segundos





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GBS 2014 le muestra la liquidacin de impuestos automtica:

Note que se calcula el CREE en las contrapartidas identificadas como 1. y 2., ambas
sobre la misma base de $1.000.000, con los porcentajes adecuados y afectando las
cuentas contables correspondientes.




Contabilizamos la Venta?

Contabilicemos la factura y veamos cmo llega el comprobante a Contabilidad:



Felicitaciones!

Usted ha contabilizado su primera VENTA usando GBS 2014 que le ayuda a liquidar,
contabilizar y pagar sus impuestos automticamente.




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GBS 2014 en profundidad (Cmo hago que GBS 2014
liquide los impuestos por m?

Y si quiero personalizar las cuentas y tarifas del CREE?

Veamos:

1. Seleccione la tabla de Impuestos, en Gestin Comercial de GBS 2014





2. Busque el registro que corresponde al CREE que desea parametrizar. Para el
ejemplo, el CREE del 1,5% (Recuerde que estos registros del CREE son
agregados por GBS 2014 sin intervencin del usuario, pero que usted debe
modificarlos para parametrizar las cuentas. Las cuentas NO las define GBS,
agradecemos que lo haga su Contador(a)














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3. Pulse CLIC en el botn Parametrizar Mis Cuentas







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4. Modifique los parmetros, en especial la cuenta contable que GBS 2014 afectar
al aplicar este tipo de CREE...




Notas importantes:

Para cada tarifa CREE se definen dos nicas cuentas: Partida y Contrapartida
Para agregar la Contrapartida del CREE, agregue una nueva cuenta en el mismo
formulario de la imagen anterior. GBS 2014 asume que la primera cuenta
corresponde al DBITO y la segunda cuenta que se agrega ser la contrapartida
CRDITO.
Sin necesidad de hacer modificaciones a sus Interfaces Contables ni a los
parmetros del CREE, GBS 2014 hace el procedimiento inverso para las
DEVOLUCIONES DE VENTAS tanto de F5 como del Punto de Venta POS: siga
los mismos pasos aqu descritos para la factura de Ejemplo.
GBS 2014 tambin hace el procedimiento para quienes causan ventas por el
mdulo de Cuentas por Cobrar.
Le animamos a aprender por su cuenta. Usted ya lo saber hacer!





(Fin del Documento)