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TABLA DE INGRESO DE DATOS

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SSITEMA DE


ALCANTARILLADO, CASERIO SAN ANTONIO-DISTRITO SAN JOSE DEL ALTO-PROVINCIA DE JAENCAJAMARCA"

ITEM

PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE

UND

SIN
PROYECTO

CON
PROYECTO

AGUA POTABLE SAN ANTONIO


i
ii
iii

iv
v

Poblacion Actual
Densidad por Lote

hab
%
hab/viv

Poblacion servida con conexiones


Con Conexin

hab
%

218
42.58%

294
100.00%

Consumo Percapita
Perdidas de agua

Lt/hab/dia
%

70
20.00%

70

Tasa de Crecimiento de Poblacion

K1 Demanda maxima diaria


K2 Demanda maxima horaria

512
1.78
5.0

512
1.78
5.0

1.2
1.3

1.30

1.80

1.80

SANEAMIENTO
ALCANTARILLADO SAN ANTONIO

i
ii
iii

poblacion actual

iv

consumo percapita

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES


ALCANTARILLADO (red pblica)

i
ii
iii
iv

Letrinizacion
poblacion actual
Tasa de Crecimiento de Poblacion
Densidad por Lote
APORTE DE AGUAS RESIDUALES

vii

Tasa de Crecimiento de Poblacion


Densidad por Lote

Lt/hab/dia

(2) (Informacin INEI y/o Determinado por la UF)


(3) (Reglamento)
(4) (Reglamento)
(5) (Estimado)
(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)
(7) (Estimado)

56
0%

56
0%

100%

Sin Proyecto

Lt/hab/dia

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DE LETRINAS


(1) (Proyeccin INEI)

Sin Proyecto Con Proyecto


512
512
1.78%
1.78%
5
5

0
2.40%
5
70
0%
0

Con Proyecto
0
2.40%
5
70
0%
43

Informacin para Proyectar la Demanda de Agua Potable


AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CONSUMO

CONEXIONES %)

N
MIEMBROS/FA
MILIA

PERCAPITA

PERDIDAS DE
AGUA

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

COBERTURA

LOCALIDADES
151

43

970

755
194
755
970
215

T
215

NUMERO VIVIENDAS DENSIDAD/ LOTE

POBLACION

TOTAL POB

151

755

755

43

215

215
970

TOTAL

CUADRO N 06
AO

POBLACION

COBERTURA
CONEXIONES %)

N DE
CONEXIONES
(hab)( 4)

N
MIEMBROS/F
AMILIA
( 5)

CONSUMO
PERCAPITA
(l/h/d)
(6)

(1)

(2)

(3)

512

100%

102

60

521

100%

104

70

530

100%

106

70

540

100%

108

70

549

100%

110

70

559

100%

112

70

569

100%

114

70

579

100%

116

70

590

100%

118

70

600

100%

120

70

10

611

100%

122

70

11

622

100%

124

70

12

633

100%

127

70

13

644

100%

129

70

14

655

100%

131

70

15

667

100%

133

70

16

679

100%

136

70

17

691

100%

138

70

18

703

100%

141

70

19

716

100%

143

70

20

729

100%

146

70

100

645

CONSUMO DE AGUA

12,900

litro/dia

m3/ao

(7)

(8)

6120

2234

7280

2657

7420

2708

7560

2759

7700

2811

7840

2862

7980

2913

8120

2964

8260

3015

8400

3066

8540

3117

8680

3168

8890

3245

9030

3296

9170

3347

9310

3398

9520

3475

9660

3526

9870

3603

10010

3654

10220

3730

CUADRO N 07

SUMO DE AGUA

DEMANDA

DEMANDA

l/seg

PERDIDAS DE
AGUA

litro/dia

m3/ao

l/seg

MAX DIARIA

MAX. HORARIA

(9)

( 10 )

( 11 )

( 12 )

( 13 )

l/seg

l/seg

0.07

20%

7344

2680.6

0.09

0.11

0.15

1.8

0.08

20%

8736

3188.6

0.10

0.13

0.18

2.2

0.09

20%

8904

3250.0

0.10

0.13

0.19

2.2

0.09

20%

9072

3311.3

0.11

0.14

0.19

2.3

0.09

20%

9240

3372.6

0.11

0.14

0.19

2.3

0.09

20%

9408

3433.9

0.11

0.14

0.20

2.4

0.09

20%

9576

3495.2

0.11

0.14

0.20

2.4

0.09

20%

9744

3556.6

0.11

0.15

0.20

2.4

0.10

20%

9912

3617.9

0.11

0.15

0.21

2.5

0.10

20%

10080

3679.2

0.12

0.15

0.21

2.5

0.10

20%

10248

3740.5

0.12

0.15

0.21

2.6

0.10

20%

10416

3801.8

0.12

0.16

0.22

2.6

0.10

20%

10668

3893.8

0.12

0.16

0.22

2.7

0.10

20%

10836

3955.1

0.13

0.16

0.23

2.7

0.11

20%

11004

4016.5

0.13

0.17

0.23

2.8

0.11

20%

11172

4077.8

0.13

0.17

0.23

2.8

0.11

20%

11424

4169.8

0.13

0.17

0.24

2.9

0.11

20%

11592

4231.1

0.13

0.17

0.24

2.9

0.11

20%

11844

4323.1

0.14

0.18

0.25

3.0

0.12

20%

12012

4384.4

0.14

0.18

0.25

3.0

DEMANDA DE AGUA

Volumen de
almacenamiento
m3

0.12

20%

12264

4476.4

0.14

0.18

0.26

3.1

OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO


Oferta de Fuente de Captacion

CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAPTACIONES

Lts/Seg

AGUA SUPERFICIAL

Lts/Seg
0.70

OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO

0.00

0.00

0.70
0.70

0.00
0.00

22,075.20

0.00

TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO


Fuente de Captacin

En miles de m3/ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA


5000.00
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
DEMANDA

OFERTA

OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO


Oferta de Fuente de Captacion
CAPTACIONES

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Lts/Seg

Lts/Seg

AGUA SUPERFICIAL

0.70

OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO

0.00

0.00

0.70
0.70

0.00
0.00

22,075.20

0.00

TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO


Fuente de Captacin

En miles de m3/ao
BALANCE OFERTA DEMANDA

Ao

BALANCE OFERTA DEMANDA

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miles de m3/ao

25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00

11

13

15

17

19

21

Ao
OFERTA

DEMANDA

OFERTA & DEMANDA DE AGUA


Oferta de almacenamiento

CON PROYECTO SIN PROYECTO

VOLUMEN
M3

RESERVORIOS
RESERVORIOS

26

26

819,936.00

0.00

TOTAL OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

VOLUMEN
M3

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO

En m3
Ao

SIN PROYECTO
Demanda
1.84

CON PROYECTO

Oferta
0.00

Balance
-1.84

Oferta
26.00

0.00

2.18

-2.18

26.00

0.00

2.23

-2.23

26.00

0.00

2.27

-2.27

26.00

0.00

2.31

-2.31

26.00

0.00

2.35

-2.35

26.00

0.00

2.39

-2.39

26.00

0.00

2.44

-2.44

26.00

0.00

2.48

-2.48

26.00

0.00

2.52

-2.52

26.00

10

0.00

2.56

-2.56

26.00

11

0.00

2.60

-2.60

26.00

12

0.00

2.67

-2.67

26.00

13

0.00

2.71

-2.71

26.00

14

0.00

2.75

-2.75

26.00

15

0.00

2.79

-2.79

26.00

16

0.00

2.86

-2.86

26.00

17

0.00

2.90

-2.90

26.00

18

0.00

2.96

-2.96

26.00

19

0.00

3.00

-3.00

26.00

20

0.00

3.07

-3.07

26.00

BALANCE OFERTA DEMANDA S/P

BALANCE OFERTA DEMANDA C/P

3.50
3.00
2.00

m3

m3

2.50
1.50
1.00
0.50
0.00
1

11

13

15

17

19

21

26.50
26.00
25.50
25.00
24.50
24.00
23.50
23.00
22.50
22.00
21.50
21.00
1

Ao
Series2

Series1

OFERTA

GUA SIN PROYECTO

Estado de Conservacion

LTS/SEG
M3/AO

GUA POTALE SIN PROYECTO


tacin

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
0.00
2680.56
0.00
3188.64
0.00
3249.96
0.00
3311.28
0.00
3372.60
0.00
3433.92
0.00
3495.24
0.00
3556.56
0.00
3617.88
0.00
3679.20
0.00
3740.52
0.00
3801.84
0.00
3893.82
0.00
3955.14
0.00
4016.46
0.00
4077.78
0.00
4169.76
0.00
4231.08
0.00
4323.06
0.00
4384.38
0.00
4476.36

Balance
-2680.56
-3188.64
-3249.96
-3311.28
-3372.60
-3433.92
-3495.24
-3556.56
-3617.88
-3679.20
-3740.52
-3801.84
-3893.82
-3955.14
-4016.46
-4077.78
-4169.76
-4231.08
-4323.06
-4384.38
-4476.36

UA CON PROYECTO

Estado de Conservacion
En Proyecto
Deteriorado
LTS/SEG
M3/AO

UA POTALE CON PROYECTO


tacin

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda

Balance

22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20
22075.20

2680.56
3188.64
3249.96
3311.28
3372.60
3433.92
3495.24
3556.56
3617.88
3679.20
3740.52
3801.84
3893.82
3955.14
4016.46
4077.78
4169.76
4231.08
4323.06
4384.38
4476.36

A DE AGUA

En mal estado
en proyecto
M3/AO

LMACENAMIENTO

CON PROYECTO
Demanda
1.84

Balance
24.16

2.18

23.82

2.23

23.77

2.27

23.73

2.31

23.69

2.35

23.65

2.39

23.61

2.44

23.56

2.48

23.52

2.52

23.48

2.56

23.44

2.60

23.40

2.67

23.33

2.71

23.29

2.75

23.25

2.79

23.21

2.86

23.14

19394.64
18886.56
18825.24
18763.92
18702.60
18641.28
18579.96
18518.64
18457.32
18396.00
18334.68
18273.36
18181.38
18120.06
18058.74
17997.42
17905.44
17844.12
17752.14
17690.82
17598.84

2.90

23.10

2.96

23.04

3.00

23.00

3.07

22.93

BALANCE OFERTA DEMANDA C/P

OFERTA

11

13

Ao

15

DEMANDA

17

19

21

OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO


Linea de conduccin

CON PROYECTO SIN PROYECTO

LINEA DE CONDUCCIN

Lts/Seg

AGUA CONDUCIDA

0.70

0.00

0.70
0.70

0.00
0.00

22,075.20

0.00

TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

Lts/Seg

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO


Line de Conduccin

En miles de m3/a
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA


0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
DEMANDA

OFERTA

OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO


Linea de conduccin
CAPTACIONES
AGUA CONDUCIDA
TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Lts/Seg

Lts/Seg
0.70

0.00

0.70
0.70

0.00
0.00

22,075.20

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO


Line de Conduccin

En miles de m3/a
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5000.00
4500.00
4000.00
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
OFERTA

DEMANDA

OFERTA & DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO


Linea de Distribucin

CON PROYECTO SIN PROYECTO

LINEA DE CONDUCCIN
AGUA CONDUCIDA
TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

Lts/Seg

Lts/Seg
0.45

0.00

0.45
0.45

0.00
0.00

14,191.20

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO


Line de Distribucin

En miles de m3/a
BALANCE OFERTA DEMANDA
0.30
0.25

Miles de m3/ao

Miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA

0.20
0.15
0.10

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Miles de m

0.10

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.05
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
DEMANDA

OFERTA

OFERTA & DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO


Linea de Distribucin

CON PROYECTO SIN PROYECTO

CAPTACIONES

Lts/Seg

AGUA CONDUCIDA
TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

Lts/Seg
0.45

0.00

0.45
0.45

0.00
0.00

14,191.20

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO


Linea de Distribucin

En miles de m3/a
BALANCE OFERTA DEMANDA

Miles de m3/ao

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
1

11

13

Ao
OFERTA

DEMANDA

15

17

19

21

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PROYECTO

N PROYECTO
Estado de Conservacion

LTS/SEG
M3/AO

TALE SIN PROYECTO

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
0.00
0.11
0.00
0.13
0.00
0.13
0.00
0.14
0.00
0.14
0.00
0.14
0.00
0.14
0.00
0.15
0.00
0.15
0.00
0.15
0.00
0.15
0.00
0.16
0.00
0.16
0.00
0.16
0.00
0.17
0.00
0.17
0.00
0.17
0.00
0.17
0.00
0.18
0.00
0.18
0.00
0.18

N PROYECTO

N PROYECTO
Estado de Conservacion

ALE CON PROYECTO

En Proyecto
LTS/SEG
M3/AO

Balance
-0.11
-0.13
-0.13
-0.14
-0.14
-0.14
-0.14
-0.15
-0.15
-0.15
-0.15
-0.16
-0.16
-0.16
-0.17
-0.17
-0.17
-0.17
-0.18
-0.18
-0.18

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
22.08
0.11
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16
22.08
0.16

Balance
21.96
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91
21.91

PROYECTO

N PROYECTO
Estado de Conservacion

LTS/SEG
M3/AO

ABLE SIN PROYECTO

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
0.00
0.15
0.00
0.18
0.00
0.19
0.00
0.19
0.00
0.19
0.00
0.20
0.00
0.20
0.00
0.20
0.00
0.21

Balance
-0.15
-0.18
-0.19
-0.19
-0.19
-0.20
-0.20
-0.20
-0.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
0.25
0.25
0.26

-0.21
-0.21
-0.22
-0.22
-0.23
-0.23
-0.23
-0.24
-0.24
-0.25
-0.25
-0.26

N PROYECTO

N PROYECTO
Estado de Conservacion
En Proyecto
LTS/SEG
M3/AO

ABLE CON PROYECTO

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
14.19
0.15
14.19
0.18
14.19
0.19
14.19
0.19
14.19
0.19
14.19
0.20
14.19
0.20
14.19
0.20
14.19
0.21
14.19
0.21
14.19
0.21
14.19
0.22
14.19
0.22
14.19
0.23
14.19
0.23
14.19
0.23
14.19
0.24
14.19
0.24
14.19
0.25
14.19
0.25
14.19
0.26

Balance
14.04
14.01
14.01
14.00
14.00
14.00
13.99
13.99
13.98
13.98
13.98
13.97
13.97
13.97
13.96
13.96
13.95
13.95
13.94
13.94
13.94

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DEMANDA
m3/ao

2,680.6
3,188.6
3,250.0
3,311.3
3,372.6
3,433.9
3,495.2
3,556.6
3,617.9
3,679.2
3,740.5
3,801.8
3,893.8
3,955.1
4,016.5
4,077.8
4,169.8
4,231.1
4,323.1
4,384.4
4,476.4

OFERTA SIN PROYECTO


m3/ao
CON
SIN
PROYECTO
PROYECTO

2,234
2,657
2,708
2,759
2,811
2,862
2,913
2,964
3,015
3,066
3,117
3,168
3,245
3,296
3,347
3,398
3,475
3,526
3,603
3,654
3,730

2,234
2,657
2,708
2,759
2,811
2,862
2,913
2,964
3,015
3,066
3,117
3,168
3,245
3,296
3,347
3,398
3,475
3,526
3,603
3,654
3,730

BALANCE OFERTA-DEMANDA
m3/ao
SIN
PROYECTO

-446.8
-531.4
-541.7
-551.9
-562.1
-572.3
-582.5
-592.8
-603.0
-613.2
-623.4
-633.6
-649.0
-659.2
-669.4
-679.6
-695.0
-705.2
-720.5
-730.7
-746.1

CON
PROYECTO

447
531
542
552
562
572
583
593
603
613
623
634
649
659
669
680
695
705
721
731
746

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Demanda
Oferta Sin Proyecto
Oferta Con Proyecto
Miles m3/ao Miles m3/ao Miles m3/ao
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

503

20

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE


250
OFERTA DE AGUA CON
OFERTA DE AGUA CON

MILES M3/AO

200

150

DEMANDA DE
AGUA

100

50

DE
DEMANDA
AGUA

OFERTA DE AGUA SIN


OFERTA DE AGUA SIN

0
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS
#REF!

#REF!

#REF!

Demanda
Oferta Con Proyecto
BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
Miles m3/ao Miles m3/ao
Miles m3/ao
3
2
0
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
3
1
4
4
1
4
4
1
4
4
1

503

Informacin para Proyectar la Demanda de Alcantarillado


N
CONSUMO
MIEMBROS/FAMIL
PERCAPITA (l/h/d)
CONEXIONES %)
IA
COBERTURA

AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO


Volumen desague
Ao

Poblacin

Cobertura con
Conexiones (%)

Poblacin Servida con


Conexiones (hab)

N Miembros/Familia

N Conexiones

Consumo
Percapita l/h/d

litro/da

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

512
521
530
540
549
559
569
579
590
600
611
622
633
644
655
667
679
691
703
716
729

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

0
521
530
540
549
559
569
579
590
600
611
622
633
644
655
667
679
691
703
716
729

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
127
129
131
133
136
138
141
143
146

0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

0
29,176
29,680
30,240
30,744
31,304
31,864
32,424
33,040
33,600
34,216
34,832
35,448
36,064
36,680
37,352
38,024
38,696
39,368
40,096
40,824

644.9995
12,900
Graficar (miles m3/ao)
Con Proyecto

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15

60

Volumen (miles m3/ao)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sin Proyecto

40

20

OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO


En miles de m3/ao
SIN PROYECTO

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Demanda
0
10,649
10,833
11,038
11,222
11,426
11,630
11,835
12,060
12,264
12,489
12,714
12,939
13,163
13,388
13,633
13,879
14,124
14,369
14,635
14,901

CON PROYECTO

Balance
0
-10,649
-10,833
-11,038
-11,222
-11,426
-11,630
-11,835
-12,060
-12,264
-12,489
-12,714
-12,939
-13,163
-13,388
-13,633
-13,879
-14,124
-14,369
-14,635
-14,901

Oferta
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711
34711

Balance
34,711
24,062
23,878
23,674
23,490
23,285
23,081
22,876
22,652
22,447
22,222
21,998
21,773
21,548
21,323
21,078
20,832
20,587
20,342
20,076
19,810

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

16000

40000

14000

35000

12000

30000
m3/ao

m3/ao

Demanda
0
10,649
10,833
11,038
11,222
11,426
11,630
11,835
12,060
12,264
12,489
12,714
12,939
13,163
13,388
13,633
13,879
14,124
14,369
14,635
14,901

10000
8000

25000
20000

6000

15000

4000

10000

2000

5000

0
1

11

13

15

17

19

21

Aos
OFERTA

DEMANDA

11

13

Aos
OFERTA

DEMANDA

15

17

Volumen desague
m3/ao

litro/segundo

0
10649
10833
11038
11222
11426
11630
11835
12060
12264
12489
12714
12939
13163
13388
13633
13879
14124
14369
14635
14901

0.00
0.34
0.34
0.35
0.36
0.36
0.37
0.38
0.38
0.39
0.40
0.40
0.41
0.42
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.46
0.47

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO

60

40

20

0
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aos
Oferta de Alcantarillado

Demanda de Alcantarillado

20

MANDA CON PROYECTO

17

19

21

OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO


COLECTOR PRINCIPAL

CON PROYECTO SIN PROYECTO

COLECTOR DE DISTRIBUCIN

Lts/Seg

COLECTOR PRINCIPAL - DISTRIBUCIN

0.62

0.00

0.62
0.62

0.00
0.00

19,552.32

0.00

TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

Lts/Seg

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO


Colector Principal

En miles de m3/ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BALANCE OFERTA DEMANDA


16000.00

Miles de m3/ao

14000.00

12000.00
10000.00
8000.00
6000.00

4000.00
2000.00
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
DEMANDA

OFERTA

OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO


COLECTOR PRINCIPAL
CAPTACIONES
COLECTOR PRINCIPAL - DISTRIBUCIN
TOTAL
TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Lts/Seg

Lts/Seg
0.62

0.00

0.62
0.62

0.00
0.00

19,552.32

0.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO


Colector Principal

En miles de m3/ao
BALANCE OFERTA DEMANDA

Ao
0
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
OFERTA

DEMANDA

OFERTA & DEMANDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SIN PROYECTO


Planta de Tratamiento

CON PROYECTO SIN PROYECTO

LINEA DE CONDUCCIN

Lts/Seg

Lts/Seg

PLANTA DE TRATAMIENTO

0.55

0.00

TOTAL

0.55
0.55

0.00
0.00

17,344.80

0.00

TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SIN PROYECTO


Planta de Tratamiento

En miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA

Miles de m3/ao

Miles de m3/ao

25000.00

14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
1

11

Ao
DEMANDA

OFERTA

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OFERTA & DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON PROYECTO


Planta de Tratamiento
CAPTACIONES

CON PROYECTO SIN PROYECTO


Lts/Seg

Lts/Seg

PLANTA DE TRATAMIENTO

0.60

0.00

TOTAL

0.60
0.60

0.00
0.00

18,921.60

0.00

TOTAL DE OFERTA
TOTAL OFERTA ANUAL

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CON PROYECTO


Planta de Tratamiento

Miles de m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA

En miles de m3/ao

20000.00
18000.00
16000.00
14000.00
12000.00
10000.00
8000.00
6000.00
4000.00
2000.00
0.00
1

Ao
OFERTA

DEMANDA

11

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARILLADO SIN PROYECTO


SIN PROYECTO
Estado de Conservacion

LTS/SEG
M3/AO

ANTARILLADO SIN PROYECTO


ncipal

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
0.00
10649.24
0.00
10833.20
0.00
11037.60
0.00
11221.56
0.00
11425.96
0.00
11630.36
0.00
11834.76
0.00
12059.60
0.00
12264.00
0.00
12488.84
0.00
12713.68
0.00
12938.52
0.00
13163.36
0.00
13388.20
0.00
13633.48
0.00
13878.76
0.00
14124.04
0.00
14369.32
0.00
14635.04
0.00
14900.76

Balance
0.00
-10649.24
-10833.20
-11037.60
-11221.56
-11425.96
-11630.36
-11834.76
-12059.60
-12264.00
-12488.84
-12713.68
-12938.52
-13163.36
-13388.20
-13633.48
-13878.76
-14124.04
-14369.32
-14635.04
-14900.76

ARILLADO CON PROYECTO


SIN PROYECTO
Estado de Conservacion
En Proyecto
LTS/SEG
M3/AO

ANTARILLADO CON PROYECTO


ncipal

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
19552.32
0.00
19552.32
10649.24

Balance
19552.32
8903.08

19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32
19552.32

10833.20
11037.60
11221.56
11425.96
11630.36
11834.76
12059.60
12264.00
12488.84
12713.68
12938.52
13163.36
13388.20
13633.48
13878.76
14124.04
14369.32
14635.04
14900.76

8719.12
8514.72
8330.76
8126.36
7921.96
7717.56
7492.72
7288.32
7063.48
6838.64
6613.80
6388.96
6164.12
5918.84
5673.56
5428.28
5183.00
4917.28
4651.56

TRATAMIENTO SIN PROYECTO


SIN PROYECTO
Estado de Conservacion

LTS/SEG
M3/AO

A DE TRATAMIENTO SIN PROYECTO


amiento

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
0.00
0.00
0.00
10649.24
0.00
10833.20
0.00
11037.60
0.00
11221.56
0.00
11425.96
0.00
11630.36
0.00
11834.76
0.00
12059.60
0.00
12264.00
0.00
12488.84
TRATAMIENTO CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Estado de Conservacion

Balance
0.00
-10649.24
-10833.20
-11037.60
-11221.56
-11425.96
-11630.36
-11834.76
-12059.60
-12264.00
-12488.84

En Proyecto
LTS/SEG
M3/AO

A DE TRATAMIENTO CON PROYECTO


amiento

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
18921.60
0.00
18921.60
10649.24
18921.60
10833.20
18921.60
11037.60
18921.60
11221.56
18921.60
11425.96
18921.60
11630.36
18921.60
11834.76
18921.60
12059.60
18921.60
12264.00
18921.60
12488.84

Balance
18921.60
8272.36
8088.40
7884.00
7700.04
7495.64
7291.24
7086.84
6862.00
6657.60
6432.76

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Poblacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cobertura con
Letrinas (%)

Poblacin
Servida con
Conexiones
(hab)

0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N
N Conexiones.
Miembros/Fa De letrinas por
milia
familia

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N Letrinas requeridas

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N Letrinas requeridas

Incremental
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCIN

OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION DE QUEBRADA
SEDIMENTADOR
FILTRO GRUESO
FILTRO LENTO
RESERVORIO 26 M3
LINEA DE CONDUCCIN
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS (96UNID)
FLETE TERRESTRE
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

Unidad

GLB.
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GLB.
UND
GLB.
GLB.

Cantidad

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

P.Unitario

8000.00
9581.50
10345.28
27405.59
93192.47
26306.96
125755.84
99148.07
76344.96
49069.41
6803.81

8,000.00
9,581.50
10,345.28
27,405.59
93,192.47
26,306.96
125,755.84
99,148.07
76,344.96
49,069.41
6,803.81

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

531,953.89

53,195.39
42,556.31
627,705.59
112,987.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

15,958.617
18,618.39

740,692.60

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

DESCRIPCIN

Unidad

Cantidad

1 AGUA POTABLE

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

ALTERNATIVA 1

P.Unitario

525,150.08
GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00

GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00
1.00

1 MITIGACION DE IMPACTO AMB.

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

775,269.60

287,811.090
0
51863.89
185475.1
6,803.81
4,100.45
1,680.00
1,023.36

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado
525,150.08

287,811.090
0.000
51,863.890
185,475.100
6,803.810
4,100.450
0.000
1,680.000
1,023.360

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10% )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA A PS
SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PS

531,953.89

53,195.39
42,556.31
627,705.59
112,987.01
740,692.60

15,958.617
18,618.39
775,269.60

525150.08

ERNATIVA 1

Factor de
Correccion

Costo (S/.)
A Precios
Sociales

381803.07
0.847
0
0.909
0.49

243,775.99
47,144.28
90,882.80

5501.65
0.847
0
0.909
0.49

3,473.08
1,527.12
501.45

387,304.72

0.847
0.847

45056.49448
36045.19559
468,406.41
84,313.15
552,719.56

0.909
0.909

14506.38
16,924.11
584,150.05

INVERSION DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIPCIN

OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION SIMPLE
LINEA DE CONDUCCION
PASE AEREO
SEDIMENTADOR
PRE FILTRO
FILTRO LENTRO
CAMARA ROMPE PRESION
VALVULAS DE AIRE
VAVULAS DE PURGA
RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3
RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID)
PILETA PBLICA (05 UNID)
VARIOS

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.

ALTERNATIVA 2

Cantidad

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

P.Unitario

1,716.41
9,581.50
#REF!
26,306.96
7,557.82
27,526.77
25,731.28
#REF!
#REF!
#REF!
125,755.84
#REF!
99,148.07
#REF!
76,344.96
#REF!
9,750.00

DESCRIPCIN

1
2
3
4
5
6
7
8

OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION SIMPLE
LINEA DE CONDUCCION
PASE AEREO
SEDIMENTADOR
PRE FILTRO
FILTRO LENTRO
CAMARA ROMPE PRESION

1,716.41
9,581.50
#REF!
26,306.96
7,557.82
27,526.77
25,731.28
#REF!
#REF!
#REF!
125,755.84
#REF!
99,148.07
#REF!
76,344.96
#REF!
9,750.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 6.8 % )
UTILIDAD ( 7% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

COSTO TOTAL DE LA OBRA

#REF!

INVERSION DE AGUA A PRECIOS SOCIALES


CASERIO SAN ANTONIO

ITEM

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.

Cantidad

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

#REF!

ALTERNATIVA 2

P.Unitario

1,716.41
9,581.50
#REF!
26,306.96
7,557.82
27,526.77
25,731.28
#REF!

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

Factor de
Correccion

1,716.41
9,581.50
#REF!
26,306.96
7,557.82
27,526.77
25,731.28
#REF!

0.820
0.820
0.817
0.786
0.820
0.820
0.820
0.820

9
10
11
12
13
14
15
16

VALVULAS DE AIRE
VAVULAS DE PURGA
RESERVORIO FEROCEMENTO DE 7 M3
RESERVORIO FEROCEMENTO DE 10 M3
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
CAJA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES
CONEXIONES DOMICILIARIAS (95 UNID)
PILETA PBLICA (05 UNID)

17 VARIOS

GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.
GLB.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

#REF!
#REF!
125,755.84
#REF!
99,148.07
#REF!
76,344.96
#REF!
9,750.00

#REF!
#REF!
125,755.84
#REF!
99,148.07
#REF!
76,344.96
#REF!
9,750.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 6.8 % )
UTILIDAD ( 7% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

COSTO TOTAL DE LA OBRA

#REF!

0.820
0.820
0.820
0.786
0.817
0.780
0.786
0.780
0.840

#REF!

0.84
0.84
0.909
0.909

Costo (S/.)
A Precios
sociales
1,407.46
7,856.83
#REF!
20,677.27
6,197.41
22,571.95
21,099.65
#REF!

#REF!
#REF!
103,119.79
#REF!
81,003.97
#REF!
60,007.14
#REF!
8,190.00

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

INVERSION DE ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

DESCRIPCIN

1 RED COLECTORA
2 CONEXIONES DOMICILIARIAS
3 PLANTA DE TRATAMIENTO
CAMARA DE REJAS
TANQUE IMOFF
LECHO DE SECADO

4 FLETE TERRESTRE

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
UND
UND
UND
GLB.

Cantidad

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ALTERNATIVA 1

P.Unitario

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

194,798.95
64,285.15
84,486.11
4,393.33
57,117.45
22,975.33
24,640.74

194,798.95
64,285.15
84,486.11

24,640.74

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

368,210.95

36,821.10
29,456.88
434,488.92
78,208.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

11,046.329
12,887.38

512,696.93

COSTO TOTAL DE LA OBRA

536,630.64

INVERSION DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

DESCRIPCIN

Unidad

Cantidad

ALCANTARILLADO

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00

P.Unitario

368,210.95
216,700.92
32,819.58
118,688.45

ALTERNATIVA 1

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado
368,210.95
216,700.92
32,820.58
118,689.45

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

36,821.10
29,456.88
434,488.92
78,208.01

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

11,046.329
12,887.38

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

368,210.95

512,696.93

536,630.64

CIALES

130,513.80

427620.2
(59,409.25)
531953.89

959574.09

ALTERNATIVA 1

Factor de
Correccion

0.847
0
0.909
0.49

Costo (S/.)
A Precios
sociales
271,537.42
183,545.68
29,833.91
58,157.83

271,537.42

0.847
0.847

31187.46747
24949.97397
327,674.86
58,981.47

0.909
0.909

10041.11261
11,714.63

386,656.33

408,412.08

INVERSION DE ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS


CASERIO SAN ANTONIO
ITEM

1
2
3
4

DESCRIPCIN

RED COLECTORA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
LAGUNAS DE OXIDACION
FLTE TERRESTRE

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
UND.

Cantidad

ALTERNATIVA 2

P.Unitario

1.00
1.00
1.00
1.00

194,798.95
64,285.15
165,315.05
24,640.74

449,039.89

44,903.99
35,923.19
529,867.07
95,376.07

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

13,471.197
15,716.40

625,243.14

654,430.74

INVERSION DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES


CASERIO SAN ANTONIO
DESCRIPCIN

Unidad

Cantidad

ALCANTARILLADO

Insumo de origen nacional


Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada

194,798.95
64,285.15
165,315.05
24,640.74

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

ITEM

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

GLB
GLB
GLB
GLB

1.00
1.00
1.00

P.Unitario

449,039.89
265,529.86
52,819.58
130,688.45

ALTERNATIVA 2
Costo (S/.)
A Precios
de Mercado
449,039.89
265,529.86
52,820.58
130,689.45

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% )
UTILIDAD ( 8% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)

44,903.99
35,923.19
529,867.07
95,376.07

COSTO TOTAL DE LA OBRA


SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)

13,471.197
15,716.40

COSTO TOTAL DE LA OBRA

449,039.89

625,243.14

654,430.74

LES

ALTERNATIVA 2

Factor de
Correccion

0.847
0
0.909
0.49

Costo (S/.)
A Precios
sociales
336,955.53
224,903.79
48,013.91
64,037.83

336,955.53

0.847
0.847

38033.6787
30426.9429
405,416.15
72,974.91

0.909
0.909

12,245.318
14,286.20

478,391.06

504,922.58

INVERSION DE LETRINIZACION

ITEM

1
2
3
4

DESCRIPCIN

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PINTURA
VARIOS

A PRECIOS PRIVADOS

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
GLB.

Cantidad

P.Unitario

ALTERNATIVA UNICA
Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

2,838.12
3,372.20
5,604.24
30,469.59

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 6.8 % )
UTILIDAD ( 7.% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)

COSTO TOTAL DE LA OBRA

INVERSION DE LETRINIZACION

ITEM

1
2
3
4

DESCRIPCIN

MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
PINTURA
VARIOS

Unidad

GLB.
GLB.
GLB.
GLB.

A PRECIOS SOCIALES

Cantidad

P.Unitario

ALTERNATIVA UNICA

Costo (S/.)
A Precios
de Mercado

2,838.12
3,372.20
5,604.24
30,469.59

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 6.8 % )
UTILIDAD ( 7% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
SUPERVISIN ( 3.0 % )
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA

Factor de
Correccion
0.797
0.786
0.840
0.786

Costo (S/.)
A Precios
sociales
-

0.84
0.84

0
0
-

0.909
0.909

0
-

31,505.77

27,004.945
72,013.19
90,016.48

COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01


CON PROYECTO
P.Unit
Cantidad
S/.

SIN PROYECTO

Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
insumos (cloro)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Costo Total Anual
Costo / mes

P.Unit
S/.

Unidad

Cantidad

HH
KG.
VAR.

Cantidad
12.00
4.00

70.00
50.00

GLB.
HH
%

1.00
12.00
2.00

70.00
100.00
50.00

A Precios de
Mercado

1,040.00
840.00
200.00
1,370.00
70.00
1,200.00
100.00
2410
200.83

12.00
4.00
4.00

150.00
60.00
90.00

1.00
12.00
2.00

350.00
100.00
100.00

COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


SIN PROYECTO
Rubros

CON PROYECTO
A Precios

A Precios de Factor de
Mercado
conversin

A Precios
A Precios de
Mercado

Factor de
conversin

Sociales

Costos de Operacin
1,040.00
Recursos humanos
840.00
insumos (cloro)
Otros (herramientas)
200.00
Costos de Mantenimiento 1,370.00
Accesorios
70.00
Mano de obra
1,200.00
Herramientas
100.00
Costo Total Anual
2,410.00
Costo / mes
200.83

0.91
0.84
0.84
0.84
0.60
0.84

931.56
763.56
168.00
862.80
58.80
720.00
84.00
1,794.36
149.53

Sociales

2,400.00
1,800.00
240.00
360.00
1,750.00
350.00
1,200.00
200.00
4,150.00
345.83

0.91
0.84
0.84
0.84
0.60
0.84

2,140.20
1,636.20
201.60
302.40
1,182.00
294.00
720.00
168.00
3,322.20
276.85

COSTO DE O Y M DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNA

ON PROYECTO
A Precios de
Mercado

2,400.00
1,800.00
240.00
360.00
1,750.00
350.00
1,200.00
200.00
4,150.00
345.83

Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
insumos (cloro)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Costo Total Anual
Costo / mes

SIN PROYECTO
P.Unit
Cantidad
S/.

Unidad

HH
KG.
VAR.

12.00
4.00

70.00
50.00

GLB.
HH
%

1.00
12.00
2.00

70.00
100.00
50.00

COSTOS DE O Y M DE AGUA A PRECIOS SOCIALES ALTER


CON PROYECTO
Rubros

A Precios
A Precios de
Mercado

Factor de
conversin
Sociales

Costos de Operacin
Recursos humanos
insumos (cloro)
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Costo Total Anual
Costo / mes

1,040.00
840.00
200.00
1,370.00
70.00
1,200.00
100.00
2,410.00
200.83

0.91
0.84
0.84
0.84
0.60
0.84

931.56
763.56
168.00
862.80
58.80
720.00
84.00
1,794.36
149.53

A A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

YECTO
A Precios de
Mercado

1,040.00
840.00
200.00
1,370.00
70.00
1,200.00
100.00
2,410.00
200.83

CON PROYECTO
A Precios de
P.Unit
Cantidad
Mercado
S/.

12.00
4.00
4.00

160.00
80.00
90.00

1.00
12.00
2.00

400.00
130.00
100.00

UA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


SIN PROYECTO
A Precios
A Precios de
Mercado

Factor de
conversin
Sociales

2,600.00
1,920.00
320.00
360.00
2,160.00
400.00
1,560.00
200.00
4,760.00
396.67

0.91
0.84
0.84
0.84
0.60
0.84

2,316.48
1,745.28
268.80
302.40
1,440.00
336.00
936.00
168.00
3,756.48
313.04

2,600.00
1,920.00
320.00
360.00
2,160.00
400.00
1,560.00
200.00
4,760.00
396.67

O Y M DE ALCANTARILLADO APRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

Unidad

SIN PROYECTO
P.Unit
Cantidad
S/.

GLB.
VAR.

GLB.
GLB.
GLB.

CON PROYECTO
A Precios de
Mercado

O Y M DE ALCANTARILLADO APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


CON PROYECTO
Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

A Precios de
Mercado

1,210.00
960.00
250.00
880.00
200.00
480.00
200.00
2,090.00
174.17

Factor de
Conversin

0.91
0.84
0.84
0.60
0.84

A Precios
Sociales

1,082.64
872.64
210.00
624.00
168.00
288.00
168.00
1,706.64
142.22

Cantidad

12.00
1.00
1.00
12.00
1.00

DOS ALTERNATIVA 01

O Y M DE ALCANTARILLADO APRECIOS PRIVADOS ALTER

CON PROYECTO
A Precios de
P.Unit
Mercado
S/.

80.00
250.00
200.00
40.00
200.00

1,210.00
960.00
250.00
880.00
200.00
480.00
200.00
2,090.00
174.17

SIN PROYECTO
Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

Unidad

Cantidad

HH
VAR.

GLB.
HH
GLB.

O Y M DE ALCANTARILLADO APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


CON PROYECTO
Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

Factor de
A Precios de
Conversi
Mercado
n

1,500.00
1,200.00
300.00
1,050.00
200.00
600.00
250.00
2,550.00
212.50

0.91
0.84
0.84
0.60
0.84

LCANTARILLADO APRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02


SIN PROYECTO
P.Unit
S/.

A Precios
de
Mercado

APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02


CON PROYECTO
A Precios
Sociales

1,342.80
1,090.80
252.00
738.00
168.00
360.00
210.00
2,080.80
173.40

CON PROYECTO
A Precios de
P.Unit
Cantidad
Mercado
S/.

12.00
1.00

100.00
300.00

1.00
12.00
1.00

200.00
50.00
250.00

1,500.00
1,200.00
300.00
1,050.00
200.00
600.00
250.00
2,550.00
212.50

O Y M DE LETRINIZACION APRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

Unidad

SIN PROYECTO
P.Unit
Cantidad
S/.

GLB.
VAR.

GLB.
GLB.
GLB.

CON PROYECTO
A Precios de
Mercado

O Y M DE LETRINIZACION APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

Rubros

Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Varios
Costo Total Anual
Costo / mes

CON PROYECTO
A Precios de
Factor de
A Precios
Mercado
Conversin
Sociales

290.00
240.00
50.00
340.00
50.00
240.00
50.00
630.00
52.50

0.91
0.84
0.84
0.60
0.84

260.16
218.16
42.00
228.00
42.00
144.00
42.00
488.16
40.68

Cantidad

12.00
1.00
1.00
12.00
1.00

TERNATIVA UNICA
CON PROYECTO
A Precios de
P.Unit
Mercado
S/.

20.00
50.00
50.00
20.00
50.00

290.00
240.00
50.00
340.00
50.00
240.00
50.00
630.00
52.50

Costos incrementales Agua potable Alternativa 1 (P.Sociales)


Costos
Con
Proyecto
Ao
Sin Proyecto
Incremental
es (S/.)
Inversion
Op y Man
Op y Man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

584,150.05
3,322.20
3,386.09
3,449.98
3,513.87
3,577.75
3,641.64
3,705.53
3,769.42
3,833.31
3,897.20
3,961.08
4,056.92
4,120.81
4,184.69
4,248.58
4,344.42
4,408.30
4,504.14
4,568.03
4,663.86

1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36

584,150.05
1,527.84
1,591.73
1,655.62
1,719.51
1,783.39
1,847.28
1,911.17
1,975.06
2,038.95
2,102.84
2,166.72
2,262.56
2,326.45
2,390.33
2,454.22
2,550.06
2,613.94
2,709.78
2,773.67
2,869.50

2,234
2,657
2,708
2,759
2,811
2,862
2,913
2,964
3,015
3,066
3,117
3,168
3,245
3,296
3,347
3,398
3,475
3,526
3,603
3,654
3,730

Costos incrementales Agua potable Alternativa 2 (P.Sociales)


Cosntos
Con
Ao
Sin Proyecto
Incremental
Proyecto
es (S/.)
Inversion
Op y Man
Op y Man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

#REF!
3,756.48
3,828.72
3,900.96
3,973.20
4,045.44
4,117.68
4,189.92
4,262.16
4,334.40
4,406.64
4,478.88
4,587.24
4,659.48
4,731.72
4,803.96
4,912.32

1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36

#REF!
1,962.12
2,034.36
2,106.60
2,178.84
2,251.08
2,323.32
2,395.56
2,467.80
2,540.04
2,612.28
2,684.52
2,792.88
2,865.12
2,937.36
3,009.60
3,117.96

2,234
2,657
2,708
2,759
2,811
2,862
2,913
2,964
3,015
3,066
3,117
3,168
3,245
3,296
3,347
3,398
3,475

17
18
19
20

4,984.56
5,092.92
5,165.16
5,273.52

1,794.36
1,794.36
1,794.36
1,794.36

3,190.20
3,298.56
3,370.80
3,479.16

3,526
3,603
3,654
3,730

Costos incrementales letrinizacion alternativa unica ( p. sociales)


Con Proyecto

Ao

Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Op y Man

Costos
Sin Proyecto Increment
ales (S/.)
Op y Man

0.00
488.16
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
488.16
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos incrementales de alcantarillado alternativa 1 ( p. sociales)


Costos
Con
Proyecto
Ao
Sin Proyecto Incrementales
(S/.)
Inversion
Op y Man
Op y Man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

408,412.08
1,706.64
1,737.02
1,767.94
1,799.41
1,831.44
1,864.04
1,897.22
1,930.99
1,965.36
2,000.34
2,035.95
2,072.19
2,109.07
2,146.61
2,184.82
2,223.71
2,263.29
2,303.58
2,344.58
2,386.32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

408,412.08
1,706.64
1,737.02
1,767.94
1,799.41
1,831.44
1,864.04
1,897.22
1,930.99
1,965.36
2,000.34
2,035.95
2,072.19
2,109.07
2,146.61
2,184.82
2,223.71
2,263.29
2,303.58
2,344.58
2,386.32

512
521
530
540
549
559
569
579
590
600
611
622
633
644
655
667
679
691
703
716
729

Costos incrementales de alcantarillado alternativa 2 ( p. sociales)


Cosntos
Con
Ao
Sin Proyecto Incrementales
Proyecto
(S/.)
Inversion
Op y Man
Op y Man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

504,922.58
2,080.80
2,117.84
2,155.54
2,193.90
2,232.96
2,272.70
2,313.16
2,354.33
2,396.24
2,438.89
2,482.30
2,526.49
2,571.46
2,617.23
2,663.82
2,711.23

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

504,922.58
2,080.80
2,117.84
2,155.54
2,193.90
2,232.96
2,272.70
2,313.16
2,354.33
2,396.24
2,438.89
2,482.30
2,526.49
2,571.46
2,617.23
2,663.82
2,711.23

512
521
530
540
549
559
569
579
590
600
611
622
633
644
655
667
679

p. sociales)

17
18
19
20

2,759.49
2,808.61
2,858.61
2,909.49

0.00
0.00
0.00
0.00

2,759.49
2,808.61
2,858.61
2,909.49

691
703
716
729

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE


PROYECTOS DE AGUA POTABLE

a) Ingresar slo la informacin a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado
contenido en el perfil del proyecto:
VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA
Propsito No Laboral Area Urbana
ADULTOS
MENORES

Propsito Laboral
AREA
AREA RURAL
URBANA
4.96

Persona que
acarrea

Madre
Hijo

Propsito No Laboral Area Rural


ADULTOS

3.32
1.49
0.74
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA

Tiempo de
acarreo min

N de viajes/dia

Tiempo total de Acarreo


hrs.

6
3

4.00
3.00

20
30

Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3

Valor del
tiempo/h(S/.)

2.00
1

9
Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3

ALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

Estudio de mercado

Propsito No Laboral Area Rural


MENORES

0.5

EMA
Valor del
tiempo de
acarreo (S/.dia)

8.00
3.00
11.00
330.00
3960.00
65.00
585.00
17.55
18.80

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE


SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Ingresar slo la informacin a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto
a) Datos de la situacin sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)

17.55

Precio econmico del agua para los no conectados


al sistema (S/./m3)

18.80

N de familias actualmente conectadas al sistema


de agua potable

25

Consumo con racionamiento de los conectados al


sistema (m3/mes/vivi.)

10.5

Costos de operacin y mantenimiento de los


sistemas actuales de agua y alcantarillado
(S/./ao)
Tarifa de EPS Maraon (usuarios sujetos a
medicin) S/m3
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
(m3/mes/conex)

2,410
0.23
20

estud. Fact

b) Datos de la situacin con proyecto (donde no corresponda colocar cero)


N de Familias conectadas al servicio
Aos

Poblacin Total

Poblacin
Conectada (%)
Total

Antiguas

Nuevas

512

521

100.0%

104

25

79

530

100.0%

106

25

81

540

100.0%

108

25

83

549

100.0%

110

25

85

25

87

Inversin Total a
precios privados
(S/.)
775,270

559

100.0%

112

569

100.0%

114

25

89

579

100.0%

116

25

91

590

100.0%

118

25

93

600

100.0%

120

25

95

10

611

100.0%

122

25

97

11

622

100.0%

124

25

99

12

633

100.0%

127

25

102

13

644

100.0%

129

25

104

14

655

100.0%

131

25

106

15

667

100.0%

133

25

108

16

679

100.0%

136

25

111

17

691

100.0%

138

25

113

18

703

100.0%

141

25

116

19

716

100.0%

143

25

118

20

729

100.0%

146

25

121

LA EVALUACION ECONOMICA DE
RNATIVA 1

do contenido en el perfil del proyecto:

Consumo de agua
(m3/ao)

Produccin de
agua (m3/ao)

Costos de
Operacin y
mantenimiento a
precios privados

2,657

3,189

4,150

2,708

3,250

4,150

2,759

3,311

4,150

2,811

3,373

4,150

2,862

3,434

4,150

2,913

3,495

4,150

2,964

3,557

4,150

3,015

3,618

4,150

3,066

3,679

4,150

3,117

3,741

4,150

3,168

3,802

4,150

3,245

3,894

4,150

3,296

3,955

4,150

3,347

4,016

4,150

3,398

4,078

4,150

3,475

4,170

4,150

3,526

4,231

4,150

3,603

4,323

4,150

3,654

4,384

4,150

3,730

4,476

4,150

4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565
4565

AO

N CONEX

0
1

104

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
127
129
131
133
136
138
141
143
146

MEDIDO
PRODUC PROMEDIO (M3)
COSTO PROM.DE O&M C-P
COSTO (S/M3) DE AGUA PRODUC.

3,798.77
4,150.00
1.09

FIJO/(ASIGNADO)

INGRESO MINIMO FAMILIAR

TARIFA
PROPUESTA

FACTURACION AL
AO (S/.)

MOROSIDAD (%)

INGRESO NETO
(S/.)

ING.
COLATERAL

ING. TOTAL

C&M C-P AL AO

14.14

#NUM!

50.00%

#NUM!

#NUM!

#NUM!

4,150.00

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
35.00%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
30.00%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
25.00%
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
20.00%

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
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#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00

PLIEGO TARIFARIO PROPUESTO


M3

16
27

ESO MINIMO FAMILIAR

COSTO M3/AGUA
PROPUESTO (S/.)

0.68
0.68

FACT. EXCESO IMPORTE EXCESOFACT. DESAGUE

1.5
1.5

1.02
1.02
790

0.3
0.3
0.3867

IMPORTE

IMPORTE

AGUA (S/.)

DESAGUE (S/.)

10.88
18.36

3.26
5.51

IMPUESTOS

SALDO (S/.)

% RECUPERC.
CAPITAL

#NUM!

#NUM!

#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!

IMPORTE
AGUA/DES.(S/.)

14.14
23.87

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para NUEVOS USUARIOS


1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Variable cantidad

nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)

Variable precio

36.73469

Precio mximo al cual no se


demandaria agua potable

17.6

4.5

Precio econmico del agua para los


no conectados al sistema (S/./m 3)

Consumo segn tarifa de la


EPS Maran(m3/mes/vivi.)

19.87

0.23

Consumo de saturacin con


tarifa
marginal
cero
(m3/mes/vivi.)

20.0

0.0

Consumo
de
conectados
al
(m3/mes/vivi.)

los
no
sistema

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONMICOS PARA NUEVOS USUARIOS


3

2.9

Recursos liberados

P (S/. /m3)

rea de beneficios

0.23
0
0

3.6

13.86

Usuario sujeto a medicin


= 22.90

Usuario no sujeto a medicin = 30

Q(M3/USUARIO/MES)

2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios


2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

78.98
5.50
84.47

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para USUARIOS ANTIGUOS


1. Estimacin de la curva de demanda de agua
Variable cantidad

nuevos usuarios
3
cantidad (S/.) Precio (S/./m )

36.73469

Consumo de los conectados al sistema


(m3/mes/vivi.)

10.5

17.4490

Consumo segn tarifa de la EPS


Maran(m3/mes/vivi.)

19.87

0.23

Consumo de saturacin con tarifa


marginal cero (m3/mes/vivi.)

20

curva:
Q=

20 -0.5 P

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONMICOS PARA USUARIOS


ACTUALES

USUARIOS
3.5

Recursos liberados

3.8

P (S/. /m3)

2.5

rea de beneficios

2
1.5
1

0.907894737

0.5

0
15
30

0
0

3.6
Usuario sujeto a
medicin = 22.90

Q(M3/USUARIO/MES)

2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos


2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

a USUARIOS ANTIGUOS

Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para
los conectados segn curva de
demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
(S/./m3)

S ECONMICOS PARA USUARIOS

rea de beneficios

SUARIO/MES)

0.23
0
13.86

15

Usuario no sujeto a medicin =


30

82.87

EVALUACION ALTERNATIVA 1
1

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio

5a

Aos

Poblacin Total

Poblacin
Conectada (%)

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

512

521

100.0%

25

79

104

24,860

530

100.0%

25

81

106

24,860

540

100.0%

25

83

108

24,860

549

100.0%

25

85

110

24,860

559

100.0%

25

87

112

24,860

569

100.0%

25

89

114

24,860

579

100.0%

25

91

116

24,860

590

100.0%

25

93

118

24,860

600

100.0%

25

95

120

24,860

10

611

100.0%

25

97

122

24,860

11

622

100.0%

25

99

124

24,860

12

633

100.0%

25

102

127

24,860

13

644

100.0%

25

104

129

24,860

14

655

100.0%

25

106

131

24,860

15

667

100.0%

25

108

133

24,860

16

679

100.0%

25

111

136

24,860

17

691

100.0%

25

113

138

24,860

18

703

100.0%

25

116

141

24,860

19

716

100.0%

25

118

143

24,860

20

729

100.0%

25

121

146

24,860

Beneficios Brutos (S/.ao)

EVALUACION ALTERNATIVA 2

4a
4b
4c
N Familias Conectadas al Servicio

5a
Beneficios Brutos (S/.ao)

Poblacin
Conectada (%)

Antiguas

Nuevas

Total

Antiguas

521

100.0%

25

79

104

24,860

530

100.0%

25

81

106

24,860

540

100.0%

25

83

108

24,860

549

100.0%

25

85

110

24,860

559

100.0%

25

87

112

24,860

569

100.0%

25

89

114

24,860

579

100.0%

25

91

116

24,860

590

100.0%

25

93

118

24,860

600

100.0%

25

95

120

24,860

10

611

100.0%

25

97

122

24,860

11

622

100.0%

25

99

124

24,860

Aos

Poblacin Total

512

1
2

12

633

100.0%

25

102

127

24,860

13

644

100.0%

25

104

129

24,860

14

655

100.0%

25

106

131

24,860

15

667

100.0%

25

108

133

24,860

16

679

100.0%

25

111

136

24,860

17

691

100.0%

25

113

138

24,860

18

703

100.0%

25

116

141

24,860

19

716

100.0%

25

118

143

24,860

20

729

100.0%

25

121

146

24,860

EVALUACION ALTERNATIVA 1
5b
Beneficios Brutos (S/.ao)
Nuevas

5c

Total

Inversin Total a
Produccin de
precios sociales
agua (m3/ao)
(S/.)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a
precios sociales

584,150

10
Factor de
descuento
9%

-584,150

1.000

80,080

104,941

2,657

1,528

103,413

0.917

82,108

106,968

2,708

1,592

105,377

0.842

84,135

108,996

2,759

1,656

107,340

0.772

86,163

111,023

2,811

1,720

109,304

0.708

88,190

113,050

2,862

1,783

111,267

0.650

90,217

115,078

2,913

1,847

113,230

0.596

92,245

117,105

2,964

1,911

115,194

0.547

94,272

119,132

3,015

1,975

117,157

0.502

96,299

121,160

3,066

2,039

119,121

0.460

98,327

123,187

3,117

2,103

121,084

0.422

100,354

125,215

3,168

2,167

123,048

0.388

103,395

128,256

3,245

2,263

125,993

0.356

105,422

130,283

3,296

2,326

127,956

0.326

107,450

132,310

3,347

2,390

129,920

0.299

109,477

134,338

3,398

2,454

131,883

0.275

112,518

137,379

3,475

2,550

134,829

0.252

114,546

139,406

3,526

2,614

136,792

0.231

117,587

142,447

3,603

2,710

139,737

0.212

119,614

144,474

3,654

2,774

141,701

0.194

122,655

147,515

3,730

2,869

144,646

0.178

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
Proyecto Rentable en Trminos Sociales

ACION ALTERNATIVA 2

5b
Beneficios Brutos (S/.ao)
Nuevas

5c

Total

Inversin Total a
Produccin de
precios sociales
agua (m3/ao)
(S/.)

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Flujo neto a
precios sociales

#REF!

10
Factor de
descuento
12%

#REF!

1.000

80,080

104,941

2,657

1,962

102,979

0.917

82,108

106,968

2,708

2,034

104,934

0.842

84,135

108,996

2,759

2,107

106,889

0.772

86,163

111,023

2,811

2,179

108,844

0.708

88,190

113,050

2,862

2,251

110,799

0.650

90,217

115,078

2,913

2,323

112,754

0.596

92,245

117,105

2,964

2,396

114,710

0.547

94,272

119,132

3,015

2,468

116,665

0.502

96,299

121,160

3,066

2,540

118,620

0.460

98,327

123,187

3,117

2,612

120,575

0.422

100,354

125,215

3,168

2,685

122,530

0.388

103,395

128,256

3,245

2,793

125,463

0.356

105,422

130,283

3,296

2,865

127,418

0.326

107,450

132,310

3,347

2,937

129,373

0.299

109,477

134,338

3,398

3,010

131,328

0.275

112,518

137,379

3,475

3,118

134,261

0.252

114,546

139,406

3,526

3,190

136,216

0.231

117,587

142,447

3,603

3,299

139,148

0.212

119,614

144,474

3,654

3,371

141,104

0.194

122,655

147,515

3,730

3,479

144,036

0.178

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

11
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales

-584,150
94,874
88,694
82,886
77,434
72,316
67,515
63,015
58,797
54,847
51,147
47,685
44,795
41,737
38,878
36,207
33,959
31,609
29,623
27,559
25,809
445,171.66
19%

Rentable en Trminos Sociales

11
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales

#REF!
94,476
88,321
82,538
77,108
72,012
67,232
62,750
58,550
54,616
50,932
47,484

44,606
41,561
38,714
36,055
33,816
31,476
29,499
27,443
25,700
#REF!
#VALUE!

VAN TIR ALTERNATIVA 1

Inversin Total
a precios
sociales (S/.)

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales

Beneficios
brutos (S/. Ao)

-584,150

1.000

-584,150

1,528

104,941

103,413

0.917

94,874

1,592

106,968

105,377

0.842

88,694

1,656

108,996

107,340

0.772

82,886

1,720

111,023

109,304

0.708

77,434

1,783

113,050

111,267

0.650

72,316

1,847

115,078

113,230

0.596

67,515

1,911

117,105

115,194

0.547

63,015

1,975

119,132

117,157

0.502

58,797

2,039

121,160

119,121

0.460

54,847

2,103

123,187

121,084

0.422

51,147

2,167

125,215

123,048

0.388

47,685

2,263

128,256

125,993

0.356

44,795

2,326

130,283

127,956

0.326

41,737

2,390

132,310

129,920

0.299

38,878

2,454

134,338

131,883

0.275

36,207

2,550

137,379

134,829

0.252

33,959

2,614

139,406

136,792

0.231

31,609

2,710

142,447

139,737

0.212

29,623

2,774

144,474

141,701

0.194

27,559

2,869

147,515

144,646

0.178

25,809

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

9%

584,150

Valor actual del


flujo neto a
precios
sociales

VAN SOCIAL

445,171.66

TIR SOCIAL

19%

VAN TIR ALTERNATIVA 2


Costos de
Inversin Total
Operacin y
Beneficios
a precios
mantenimiento brutos (S/. Ao)
sociales (S/.)
incrementales

Ao

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

#REF!

Flujo neto a
precios
sociales

Factor de
descuento

9%

Valor actual del


flujo neto a
precios
sociales

#REF!

1.000

#REF!

1,962

104,941

102,979

0.917

94,476

2,034

106,968

104,934

0.842

88,321

2,107

108,996

106,889

0.772

82,538

2,179

111,023

108,844

0.708

77,108

2,251

113,050

110,799

0.650

72,012

2,323

115,078

112,754

0.596

67,232

2,396

117,105

114,710

0.547

62,750

2,468

119,132

116,665

0.502

58,550

2,540

121,160

118,620

0.460

54,616

2,612

123,187

120,575

0.422

50,932

2,685

125,215

122,530

0.388

47,484

2,793

128,256

125,463

0.356

44,606

2,865

130,283

127,418

0.326

41,561

2,937

132,310

129,373

0.299

38,714

3,010

134,338

131,328

0.275

36,055

3,118

137,379

134,261

0.252

33,816

3,190

139,406

136,216

0.231

31,476

3,299

142,447

139,148

0.212

29,499

3,371

144,474

141,104

0.194

27,443

3,479

147,515

144,036

0.178

25,700

VAN SOCIAL

#REF!

TIR SOCIAL

#VALUE!

INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALCANTARILLADO


Alternativa N 01
INVERSION
(S/.)

AO
0

O y M (S/.)

408,412

TOTAL (S/.)

POBLACION
BENEFICIADA

408,412

1,707

1,707

521

1,737

1,737

530

1,768

1,768

540

1,799

1,799

549

1,831

1,831

559

1,864

1,864

569

1,897

1,897

579

1,931

1,931

590

1,965

1,965

600

10

2,000

2,000

611

11

2,036

2,036

622

12

2,072

2,072

633

13

2,109

2,109

644

14

2,147

2,147

655

15

2,185

2,185

667

16

2,224

2,224

679

17

2,263

2,263

691

18

2,304

2,304

703

19

2,345

2,345

716

20

2,386

2,386

VAC (Soles)=
Promedio poblac. Benef.=
ICE=

729

426,047.4
619
688

INDICE COSTO EFECTIVIDAD - ALCANTARILLADO


Alternativa N 02
INVERSION
(S/.)

AO
0

O y M (S/.)

504,923

TOTAL (S/.)

POBLACION
BENEFICIADA

504,923

2,081

2,081

521

2,118

2,118

530

2,156

2,156

540

2,194

2,194

549

2,233

2,233

559

2,273

2,273

569

2,313

2,313

579

2,354

2,354

590

2,396

2,396

600

10

2,439

2,439

611

11

2,482

2,482

622

12

2,526

2,526

633

13

2,571

2,571

644

14

2,617

2,617

655

15

2,664

2,664

667

16

2,711

2,711

679

17

2,759

2,759

691

18

2,809

2,809

703

19

2,859

2,859

716

20

2,909

2,909

VAC (Soles)=
Promedio poblac. Benef.=
ICE=

729

526,424
619
850

INDICE COSTO EFECTIVIDAD - LETRINIZACION ALTERNATIVA UNICA


Alternativa N 02
INVERSION
(S/.)

AOS
0

O y M (S/.)

TOTAL (S/.)

POBLACION
BENEFICIADA

488

488

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

10

#DIV/0!

#DIV/0!

VAC (Soles)=
Promedio poblac. Benef.=
ICE=

#DIV/0!
0
#DIV/0!

VARIABLE /
PORCENTAJE
DE VARIACION

ALTERNATIVA 1 - AGUA POTABLE


MONTO (S/.)

VAN Social (S/.)

ALTERNATIVA 2 AGUA POTABLE

TIR Social (%)

COSTOS DE INVERSIN SOCIAL INICIAL


20
700,980.07
534,205.99
15
671,772.56
511,947.41
10
642,565.06
489,688.83
5
613,357.56
467,430.24
0
584,150.05
445,171.66
-5
554,942.55
422,913.08
-10
525,735.05
400,654.50
-15
496,527.55
378,395.91
-20
467,320.04
356,137.33
BENEFICIOS ECONMICOS
20
133,664.07
15
128,094.73
10
122,525.40
5
116,956.06
0
111,386.72
-5
105,817.39
-10
100,248.05
-15
94,678.72
-20
89,109.38

22%
21%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%

MONTO (S/.)

VAN Social (S/.)

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

18%
17%
17%
16%
19%
14%
14%
13%
13%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
250000
200000
VANS (S/.)

150000
100000
50000

0
20

15

10

5
0
-5
-10
-15
-20
% DE VARIACION DE LA INVERSIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
300000

300000
250000

150000
100000
50000
0
20

15

10

-5

-10

-15

-20

-15

-20

% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
0.9
0.8
0.7

TIR (%)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.1
0

20

15

10

-5

-10

% DE VARIACION DE LA INVERSIN

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
0.9

0.8
0.7
0.6
TIR (%)

VANS (S/.)

200000

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.1

0
20

15

10

-5

-10

% DE VARIACION DE LOS BENEFICIOS

-15

-20

LTERNATIVA 2 AGUA POTABLE


TIR Social (%)

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

RESULTADOS DE LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS


ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA N 1
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
TOTAL

ALTERNATIVA N 2
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO

TOTAL

2562.30

VALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSION

(S/.)

775,269.60
536,630.64

VAN
(S/.)

TIR
(%)

ICE
(S/.)

445,171.66

19%
---

--688

19%
---

--850

---

1,311,900.24

775,269.60
654,430.74

445,171.66
---

1,429,700.33

INVERSION

P. PRIVADOS

P. SOCIAL

ALTERNATIVA 1

1,311,900.24

992562.13

ALTERNATIVA 2

1,429,700.33

1089072.63

512
2562.305152

CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA GANADORA


METAS
Expediente Tcnico

18618.3862
12887.3833

MESES
1 Mes

2 Mes

3 Mes

4 Mes

5 Mes

6 Mes

TOTAL

31,505.77

31,505.77

AGUA POTABLE
8,000.00

CAPTACION DE QUEBRADA

4,790.75

4,790.75

SEDIMENTADOR

3,103.58

3,103.58

4,138.11

10,345.28

13,702.80

13,702.80

27,405.59

37,276.99

37,276.99

13,153.48

13,153.48

25,151.17

37,726.75

37,726.75

25,151.17

29,744.42

29,744.42

39,659.23

99,148.07

38,172.48

38,172.48

76,344.96

9,813.88

9,813.88

9,813.88

9,813.88

49,069.41

6,803.81

6,803.81

77,919.58

58,439.69

194,798.95

194,798.95

32,142.58

32,142.58

64,285.15

64,285.15

33,794.44

25,345.83

84,486.11

84,486.11

FILTRO GRUESO
FILTRO LENTO

18,638.49

RESERVORIO 26 M3
LINEA DE CONDUCCIN

8,000.00

8000.00
9581.50
10345.28
27405.59
93192.47
26306.96
125755.84
99148.07
76344.96
49069.41
6803.81

OBRAS PROVISIONALES

9,581.50

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION


CONEXIONES DOMICILIARIAS (96UNID)
FLETE TERRESTRE

9,813.88

93,192.47
26,306.96

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

125,755.84

531,953.89

8000.00
9581.50
10345.28
27405.59
93192.47
26306.96
125755.84
99148.07
76344.96
49069.41
6803.81
531953.89

ALCANTARILLADO

24,640.74

194798.95
64285.15
84486.11
368210.95
900164.84
0
24640.74

5,954.08

9,959.71

18,741.61

20,133.34

17,224.45

72,013.19

SUB TOTAL DE LA OBRA

87,822.71

146,905.73

276,438.71

296,966.70

254,060.66

1,062,194.51

740,692.60

740,692.60

IGV (18%)

15,808.09

26,443.03

49,758.97

53,454.01

45,730.92

191,195.01

512,696.93

512,696.93

103,630.80

173,348.76

326,197.68

350,420.71

299,791.57

1,253,389.52
1,253,389.52

1,253,389.52

RED COLECTORA

58,439.69

CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO

25,345.83

FLETE TERRESTRE
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)

4,928.15

4,928.15

4,928.15

4,928.15

24,640.74

124,496.38

234,270.10

251,666.70

215,305.64

900,164.84

7,442.60

UTILIDAD (8%)

TOTAL DEL PRESUPUESTO


TOTAL DEL PERIODO (S/.)

4,928.15
74,426.03

31,505.77

103,630.80

12,449.64

173,348.76

23,427.01

326,197.68

25,166.67

21,530.56

90,016.48

350,420.71

299,791.57

1,253,389.52

4 Mes

5 Mes

6 Mes

CRONOGRAMA FSICO
MESES

METAS
Educacin sanitaria

UNIDAD

1 Mes

UND

100%

2 Mes

3 Mes

TOTAL

100%

AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES

GLB
ML

50%

50%

CAPTACION DE QUEBRADA

50%

50%

SEDIMENTADOR

ML

30%

30%

40%

FILTRO GRUESO

UND

50%

50%

40%

40%

50%

50%

30%

30%

20%

30%

30%

FILTRO LENTO

ML

RESERVORIO 26 M3

UNI

LINEA DE CONDUCCIN

ML

LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION

ML

CONEXIONES DOMICILIARIAS (96UNID)

UNI

FLETE TERRESTRE

GLB

MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

GLB

20%
30%

50%
20%

20%

20%

20%

40%
50%
20%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
110%
100%
100%
100%
100%

ALCANTARILLADO
RED COLECTORA

GLB.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

GLB

PLANTA DE TRATAMIENTO

GLB

FLETE TERRESTRE

GLB

30%

20%

20%

40%

30%

50%

50%

30%

40%

30%

20%

20%

20%

100%
100%
100%
100%