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Planejando o Sistema
Ciclo PDCA
1
Ciclo PDCA
SENTIR
AGIR
A P Planejar o projeto
• Direção e marcos
• Atividades e recursos
C D
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 3
Ciclo PDCA
• Execute a solução –
não esqueça do A P
treinamento
Informação
C D para todas as partes
envolvidas
Implementação solução
escolhida
Treinamento de Clientes
Internos e externos
Executar
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 4
2
Ciclo PDCA
• Este passo indica
onde nós estamos
comparado com o
nosso plano
A P
Temporary
Ajustes temporários
adjustments C D
Encontrar as causas
dos problemas
temporários
Avaliar
Verificar Pedir ao Cliente
para falar com
dados
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 5
Ciclo PDCA
• Ação e Reação, o
estágio da Agir
Padronização. Adicionar melhorias
– PDCA
novamente
Padronizar
a solução
Repetir medidas de
prevenção A P
C D
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 6
3
Principais Elementos
1 Objetivo e campo de aplicação
2 Publicações de referência
3 Termos e definições
4 Elementos do Sistema de Gestão de SSO
4.1 Termos e Definições
4.2 Política de SSO
4.3 Planejamento.
4.4 Implementação e Operação.
4.5 Verificação e ação corretiva.
4.6 Análise crítica pela administração
Objetivo
A OHSAS 18001 fornece orientação sobre:
4
Objetivo
Aplicação
Aplicável a qualquer organização que deseje:
• Estabelecer um SGSSO
• Implementar, manter e melhorar um SGSSO;
• Assegurar-se da conformidade com sua política de
SSO
• Demonstrar conformidade com a OHSAS 18001
5
Publicações de referência
Outras publicações que fornecem informações ou
diretrizes estão listadas na Bibliografia.
Termos e Definições
Sistema
Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos.
Gestão
Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma
organização
Sistema de gestão
Sistema para estabelecer políticas e objetivos, e para atingir
estes objetivos.
6
Termos e Definições
Acidente
Evento não-planejado que resulta em morte, doença, lesão,
dano ou outra perda.
Doença
Condição física ou mental adversa identificável, oriunda
de, e/ou agravada por, uma atividade laboral e/ou situação
relacionada ao trabalho.
Incidente
Evento que deu origem a um acidente ou que tinha o
potencial de levar a um acidente.
Termos e Definições
Melhoria contínua
Processo de aprimoramento do Sistema de Gestão da SSO,
visando atingir melhorias no desempenho global da
Segurança e saúde ocupacional, de acordo com a política de
SSO da organização.
Perigo
Fonte ou situação com potencial para provocar danos em
termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio
ambiente do local de trabalho, ou uma combinação destes.
7
Termos e Definições
Identificação de perigos
Processo de reconhecimento que um perigo (ver 3.4) existe,
e de definição de suas características.
Parte interessada
Indivíduo ou grupo, interno ou externo ao local de trabalho,
interessado ou afetado pelo desempenho da SSO de uma
organização.
Termos e Definições
Não-conformidade
Qualquer desvio das normas de trabalho, práticas,
procedimentos, regulamentos, desempenho do sistema de
gestão etc., que possa levar, direta ou indiretamente, à lesão
ou doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente de
trabalho, ou uma combinação destes.
Objetivos
Metas, em termos de desempenho da SSO, que uma
organização estabelece para ela própria alcançar.
8
Termos e Definições
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)
Condições e fatores que afetam o bem-estar de funcionários,
trabalhadores temporários, pessoal contratado, visitantes e
qualquer outra pessoa no local de trabalho.
Termos e Definições
Organização
Companhia, corporação, firma, empresa, organização ou
associação, ou parte dela, incorporada ou não, pública ou
privada, que tem funções e estrutura administrativa próprias.
Desempenho
Resultados mensuráveis do Sistema de Gestão da SSO,
relacionados ao controle da organização sobre seus riscos à
segurança e saúde, com base em sua política e objetivos de
SSO.
9
Termos e Definições
Risco
Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s)
conseqüência(s) de um determinado evento perigoso.
Avaliação de riscos
Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e decidir se
um risco é ou não tolerável.
Segurança
Isenção de riscos inaceitáveis de danos.
Risco tolerável
Risco que foi reduzido a um nível que pode ser suportado pela
organização, levando em conta suas obrigações legais e sua
própria política de SSO.
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 19
Termos e Definições
Ação corretiva
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade
identificada ou outra situação indesejável.
Ação preventiva
Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade
ou outra situação potencialmente indesejável.
10
Termos e Definições
Procedimento
Forma especificada de executar uma atividade ou um
processo.
Documento
Informação e o meio no qual ela está contida.
Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece
evidências de atividades realizadas.
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 21
Termos e Definições
Local de trabalho
Qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao
trabalho são executadas sob o controle da organização.
11
Termos e Definições
Política de SSO
Intenções e princípios gerais de uma organização em relação
ao seu desempenho da SSO, conforme formalmente expresso
pela Alta Direção.
Auditoria
Exame sistemático para determinar se as atividades e
resultados relacionados estão em conformidade com as
providências planejadas, e se essas providências estão
implementadas efetivamente e são adequadas para atender à
política e aos objetivos (ver 3.9) da organização.
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 23
Termos e Definições
Desempenho de SSO
Resultados mensuráveis da gestão de uma organização de
seus risco(s) de SSO
12
Requisitos Gerais
4.2
POLÍTICA DE SSO
Fundamentos
Gerência de
da Riscos
Qualidade
- Capítulo
- Capítulo
01 02 26
13
Política de SSO
Retroalimentação a
Auditorias Política partir da medição
de desempenho
Planejamento
Política de SSO
14
Política de SSO
A política de SSO deve:
Política de SSO
• incluir comprometimento com a prevenção de
lesões e doenças e, com a melhoria contínua
da gestão e do desempenho da SSO
15
Política de SSO
• incluir um comprometimento em atender, pelo menos,
aos requisitos legais aplicáveis e, a outros
requisitos subscritos pela organização, que se
relacionem a seus perigos de SSO
Política de SSO
• fornecer a estrutura para estabelecimento e
análise crítica dos objetivos de SSO
16
Política de SSO
• ser documentada, implementada e mantida;
Política de SSO
• ser comunicada a todas as pessoas que
trabalhem sob o controle da organização,
com o intuito de que elas tenham ciência de suas
obrigações individuais em relação à SSO;
17
Política de SSO
• estar disponível às partes interessadas
Política de SSO
• ser, periodicamente, analisada criticamente
para assegurar que permanece pertinente e
apropriada à organização.
18
Política de SSO
• ser documentada, implementada e mantida;
Política de SSO
• ser documentada, implementada e mantida;
19
Fundamentos
Gerência de
da Riscos
Qualidade
- Capítulo
- Capítulo
01 02 39
4.3
PLANEJAMENTO
Fundamentos
Gerência de
da Riscos
Qualidade
- Capítulo
- Capítulo
01 02 40
20
Política de SSO
NC mais comuns
• Não privilegiar ações preventivas
• Desconhecer as • Falta de MDO capacitada para
responsabilidades de SSO implementar o SGSSO
• Melhoria contínua não explícita • Falta de compromisso com o
na política programa de prevenção de SSO
• Falta de acesso aos indicadores
• Implementação formal da reativos e tolerância a indicadores
política não evidenciada “mascarados”
• Não acompanhar a performance do
• Não atualização em casos de SGSSO
mudança de processos e/ou • Não atendimento a requisitos
métodos de trabalho legais, técnicos, procedimentos e
boas práticas de SSO
• Não divulgar atribuições e • Não evidenciar o acesso da política
responsabilidades de cada aos stakeholders
empregado • Inconsistência ou inexistência de
um programa de Higiene
• Não disponibilizar recursos Ocupacional
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 41
4.3
PLANEJAMENTO
21
Planejamento
Política
Retroalimentação a
Auditorias Planejamento partir da medição
de desempenho
Implementação e
Operação
Planejamento
• 4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e
determinação de controles
22
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Perigo
• Uma ou mais condições de uma variável com
potencial necessário para causar danos
Risco
• Probabilidade de possíveis danos dentro de
um período específico de tempo, podendo ser
indicado pela probabilidade de um acidente
multiplicada pelo impacto deste em valores
monetários.
Gerência de Riscos - Capítulo 01 45
Mapeamento de Perigos e
Riscos
23
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• atividades rotineiras e não-rotineiras;
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• atividades de todas as pessoas que
tenham acesso ao local de trabalho
(incluindo terceirizados e visitantes);
24
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• comportamento humano, capacidades e
outros fatores humanos;
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• perigos identificados de origem externa ao local de
trabalho, capazes de afetar adversamente a
segurança e a saúde das pessoas sob o controle da
organização no local de trabalho;
25
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• perigos criados na vizinhança do local de
trabalho, por atividades relacionadas ao
trabalho sob o controle da organização;
51
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• infra-estrutura, equipamentos e materiais no local
de trabalho, sejam eles fornecidos pela
organização ou por outros;
26
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• mudanças ou propostas de mudança na
organização, em suas atividades ou materiais;
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• modificações no sistema de gestão da SSO,
incluindo mudanças temporárias, bem como seus
impactos nas operações, processos e atividades;
27
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• qualquer obrigação legal aplicável relacionada à
avaliação de riscos e à implementação dos
controles necessários
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• o desenho das áreas de trabalho, processos,
instalações, máquinas, equipamentos,
procedimentos operacionais e organização do
trabalho, incluindo sua adaptação às capacidades
humanas.
28
Mapeamento de Perigos e
Riscos
57
Mapeamento de Perigos e
Riscos
29
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• ser definida em relação ao seu escopo,natureza e
momento oportuno para agir, para assegurar que
ela seja proativa em vez de reativa;
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• fornecer subsídios para a identificação,
priorização e documentação dos riscos, bem
como para a aplicação dos controles, conforme
apropriado.
30
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• Para a gestão de mudanças, a organização deve
identificar os perigos de SSO e os riscos de
SSO associados às mudanças na organização,
no SGSSO, ou em suas atividades, antes da
introdução de tais mudanças.
Mapeamento de Perigos e
Riscos
• Ao determinar controles ou
considerar as mudanças nos
E controles existentes, deve-se
considerar a redução dos riscos, de
S acordo com a seguinte hierarquia:
CE • Eliminação (E)
• Substituição (S)
CA • Controles de engenharia (CE)
• Controles administrativos (CA)
S/E
• Sinalização e EPIs (S/E)
62
16/09/2009 62
31
Mapeamento de Perigos e
Riscos
A organização deve documentar e manter
atualizados os resultados da identificação de
perigos, da avaliação de riscos e dos controles
determinados
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Pré Evento Pós
Acidentes do trabalho
Doenças Ocupacionais RISCO
PERIGO
PROATIVIDADE REATIVIDADE
32
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Atividade
Perigo
Descarga de
material
Riscos
Aquisição Lombalgias
de DORT
matéria-prima
65
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Exposição ao calor
Atividade
Operação
Perigo
de
Caldeiras
Processo
Riscos
33
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Atividade
Perigo
Conserto do
telhado
Queda em altura
Processo
Riscos
Fraturas múltiplas
Reforma de uma
Traumatismos/Ferimentos
Residência
Morte
67
(Construção civil)
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Inspeção do
Perigo
moinho
Asfixia
Processo
Riscos
Claustrofobia Moagem
Desmaio de cimento
68 Morte
34
Mapeamento de Perigos
e Riscos
TIPO O QUE É FERRAMENTAS
Mapeamento de Perigos e
Riscos
Riscos
Determinação do Perigos
Nível de Risco Riscos
(NR) da situação
atual Atividades
Riscos
Perigos Riscos
Processo
Riscos
Preventivas Reativas
70
Medidas de Controle
35
Mapeamento de Perigos e
Riscos
NC mais comuns • Não identificação de situações
• Falta de qualificação das potenciais de perigo (ex.: quase-
acidentes)
pessoas que usam a
• Não evidenciado estudo de risco
metodologia identificando cenários e ações de
• Falta de registro e divulgação controle que envolvessem
terrorismo, sabotagem, etc.
da informação
• Não identificados os perigos de
• Não identificação das atividades desenvolvidas fora
atividades (rotineira, não- das instalações da empresa (ex.:
home office, viagens, instalações
rotineira, futuras, do cliente e/ou fornecedor)
emergenciais) • Não identificação de atividades
que possuam os agentes da
• Avaliação e gradação de riscos fatalidade
• Não identificação de todos os • Metodologia apresenta alto grau
perigos da atividade de subjetividade
Fundamentos da Qualidade - Capítulo 02 71
Atendimento a Requisitos
Legais e Outros Requisitos
36
Atendimento a Requisitos
Legais e Outros Requisitos
Atendimento a Requisitos
Legais e Outros Requisitos
37
Atendimento a Requisitos
Legais e Outros Requisitos
• Levantamento de aspectos legais:
• Legislação pertinente (federal, estadual, municipal)
• Outros requisitos legais (ex.: outros países)
Atendimento a Requisitos
Legais e Outros Requisitos
NR Resumo A N/A Justificativa
Dista sobre as A organização é uma empresa
NR-01 disposições gerais x privada cujos empregados são
de SSO regidos pela CLT
O dimensionamento da
Dista sobre o empresa quanto ao grau de
NR-04 dimensionamento do x risco (03) e n0 de empregados
SESMT (90) não enseja
obrigatoriedade de SESMT
38
Objetivos e Programas
• Objetivo: propósito global, decorrente da política de SSO,
que uma organização se propõe a atingir
Objetivos e Programas
39
Objetivos e Programas
Objetivos e Programas
Política
Mapeamento
Objetivos e
de Perigos
Metas
e Riscos
40
Objetivos e Programas
Objetivos e Programas
41
Objetivos e Programas
Objetivos e Programas
O(s) programa(s) deve(m) incluir pelo
menos:
42
Objetivos e Programas
Objetivos e Programas
Tipo: reativo
Objetivo: Meta:
Reduzir os acidentes e 1. Reduzir a taxa de freqüência de acidentes
doenças ocupacionais CPT em pelo menos 50% até 2012
na organização 2. Reduzir o absentismo ocupacional em
30% até 2010
Programa de SSO (ações):
Implementação de um programa de Qualidade de Vida no Trabalho
Sistematização de uma metodologia de Análise de Causa Raiz (ACR)
Implementação de um SGSSO, baseado na OHSAS 18001:2007
Criação de um comitê executivo de SSO
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Objetivos, Metas e
Programas
Tipo: proativo
Objetivo: Meta:
Prevenir acidentes 1. Registrar pelo menos dez quase-acidentes para
de trabalho através cada acidente CPT em 2009
do tratamento de 2. Cada empregado deve registrar pelo menos duas
quase-acidentes auditorias mensais de segurança em 2010
Programa de SSO (ações):
Procedimento efetivo de registro de quase-acidentes
Treinamento em auditoria de segurança para todos os empregados
Desenvolvimento e implementação de ferramenta eletrônica para registro,
análise, tratamento e follow-up das ações referentes a quase-acidentes
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