Resumen Ejecutivo

GRUPO SOCIAL VETERINARIA INTEGRAL
1

I. Resumen ejecutivo

Nombre del Organismo del Sector Social de la Economa (OSSE) solicitante.

Grupo Social Veterinaria Integral

Nmero de socios o integrantes: cuntos son, cuntos laborarn en el proyecto
productivo y en qu actividades.

El Grupo lo integran 6 personas, y laborarn en l los 6 integrantes en virtud de que se
trata de un negocio familiar del cual dependen todos ellos.

El seor Francisco Pia ser el Administrador, la seora Elena Cim ser Secretaria, la
Seora Cira Domenzain en ventas, junto con el joven Rodrigo Pia, el seor Leonardo
Domenzain junto con el joven Henry Pia en el almacn.

Nombre del proyecto productivo.

Veterinaria Integral.

Domicilio: Estado, municipio, localidad, vialidad, nmero y cdigo postal.

Estado: Yucatn
Municipio: Mrida
Localidad: Mrida
Vialidad: Calle 98 # 805 por 79 y 79 A, Colonia Nueva Sambul, C.P. 97250

Actividad con base en el Catlogo clasificador de actividades econmicas del INAES
publicado en la pgina www.inaes.gob.mx.

Sector: Comercio al por mayor

Sub sector: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para
la industria, y materiales de desecho.

Rama: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales.

Clase: Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales,
excepto para mascotas.

Actividad: Medicamentos veterinarios (excepto para mascotas), comercio al por mayor
especializado

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Antecedentes de la idea de inversin (cmo surgi, por qu, para qu, etc.).

Cmo surgi?
Por la demanda que han tenido los productos que durante 20 aos ha comercializado el
representante del grupo, seor Francisco Pia, la que tiene una perspectiva importante
que de contar con equipo actualizado y capital de trabajo puede consolidar ms la
actividad y fomentar su propio negocio.

Por qu?

Porqu los productos que se distribuyen son de calidad y tienen una presencia en el
mercado, porqu durante 20 aos se han consolidado relaciones comerciales importantes
con los clientes teniendo una cartera numerosa, y porqu estn saliendo al mercado
nuevos productos que pueden tener una muy buena demanda.

Para qu?

Hacerse de un negocio propio que permita el trabajo permanente de los miembros del
Grupo Social que son familiares, para generar mejores ingresos familiares que les d
certeza econmica y por ende una mejor convivencia y un nivel de vida adecuado.

Aspectos ms importantes del proyecto productivo que justifican su implementacin.

Conocimiento del producto
Experiencia en ventas y relaciones con clientes
Independencia
Fortalecimiento de un negocio propio
Producto demandado
Constante crecimiento del mercado
Negocio familiar y perspectivas de crecimiento
Rentabilidad de la actividad.

Dnde consideran vender su producto (s) o prestar su servicio (s).

En zonas ganaderas de Yucatn, como: Tzimin
En Municipios de importancia como: Mrida, Valladolid, Peto y Ticul

Y en algunos municipios de Campeche y Q. Roo

Principales beneficios que generara el proyecto productivo para el organismo social
solicitante y la comunidad (cmo impactar en la organizacin y en su entorno). En su
caso, beneficios esperados para jvenes, mujeres y/o poblacin en condiciones de
vulnerabilidad.

Para el organismo social:

Mejora econmica
Ocuparse en una actividad rentable
Asegurar el futuro de sus miembros
3

Confianza y autoestima
Integracin familiar

Para la comunidad:

Mayor consumo de bienes y servicios.
Inversin en el municipio a travs de impuestos y contribuciones
Formalidad en el desarrollo de una actividad
Generacin de empleos
Productos que no afectan el medio ambiente
Inversin:
o Monto total de la inversin

Concepto Importe INAES
G. S.
VETERINARIA
INTEGRAL
Otros
Inversion 367,095.71 367,095.71 0.00 0.00
Porcentaje 100% 100.00% 0.00% 0.00%
Nota: Del importe que solicita a INAES se capitalizara el 10% en una ECA

o Fuentes de financiamiento (origen de los recursos) y condiciones.

G.S. Veterinaria Integral
Programa de inversion (Inversion Fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosados)
RECURSOS
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
INVERSION
TOTAL
INAES SOLICITANTE OTROS
INVERSIN FIJA:
Vehiculo Utilitario pza
1.00
208,044.00 208,044.00 208,044.00 0.00 0.00
Equipo de Computo Lap top LENOVO pza 1.00 5,732.05 5,732.05 5,732.05 0.00 0.00
Equipo de Computo Lap top HP pza 1.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 0.00 0.00
Equipo de oficina lote 1.00 16,145.90 16,145.90 16,145.90 0.00 0.00

SUBTOTAL 239,920.95 239,920.95 0.00 0.00
4

INVERSIN DIFERIDA
Capacitacion (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Tecnica (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de Mercado (3%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro estudios: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puesta en marcha (3%) 10,692.11 10,692.11 10,692.11 0.00 0.00
otros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 10,692.11 10,692.11 0.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima insumos Lote 1.00 116,482.65 116,482.65 116,482.65 0.00 0.00
Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
otros 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL 116,482.65 116,482.65 0.00 0.00
TOTAL 367,095.71 367,095.71 0.00 0.00
TOTAL% 100% 100.00% 0.00% 0.00%

II. Desarrollo

a) Situacin actual de los integrantes del OSSE (sin el proyecto): ocupacin (es), ingreso
(s) promedio, acceso a medios de produccin, en su caso forma de produccin, etc.

Los integrantes del OSSE se desempean actualmente en diversas tareas el Seor
Francisco Pia es distribuidor de medicamentos veterinarios, lo que percibe un sueldo
aproximado de $ 3,000.00, Cira Domenzain a labores del hogar al igual que la seora
Elena Cime, Rodrigo Pia a vendedor por el que recibe un ingreso aproximado de $
1,000.00 cada quincena, el seor Leonardo Domenzain hace trabajos espordicos y su
percepcin es muy variable, el joven Henry Emmanuel Pia se encuentra estudiando.

Su acceso a medios de produccin por la actividad que desarrollan se concreta ms a la
actividad comercial.

b) Qu efectos tendra la ejecucin del proyecto productivo sobre los aspectos antes
sealados.
En forma directa un capital propio que fortalece sus perspectivas econmicas, la
realizacin de una meta que como familia han deseado. El autoempleo y acceso a ms
bienes y servicios.

5

c) Beneficios esperados del proyecto tanto para los socios o integrantes del OSSE como
para sus familias y/o comunidad.

- Adquisicin de Activos e insumos que seran de su propiedad
-Crecimiento como microempresarios
-Independencia laboral
-Posibilidad de tener un capital propio
-Consolidar la actividad de distribucin de medicamentos veterinarios.

d) En qu momento se comenzaran a apreciar dichos beneficios y durante cunto tiempo
perdurarn.
En el momento en que sea autorizado ste proyecto y su duracin ser permanente en
virtud de que se busca el crecimiento del negocio pues de l dependera el futuro del
grupo.

e) Acceso a decisiones actual en el caso de las mujeres y poblacin en situacin de
vulnerabilidad.

Conscientes de la situacin de esos sectores de la poblacin el Grupo social
implementara un mecanismo para darle empleo a mujeres que sufren violencia o a
personas con alguna discapacidad motriz vulnerable.

1. Objetivos y metas.

Objetivos.- Describir los principales propsitos que se pretenden lograr con el proyecto
(productivos, econmicos, sociales o de otra ndole).

Productivos.- Darle servicio a los productores teniendo el producto a tiempo y de buena
calidad.

Econmicos.- Desarrollarnos en otras reas de negocios relacionados con el negocio de
la veterinaria.
Mejorar econmicamente como grupo de trabajo.

Sociales.- Fomentar la salud y cuidado de los animales a travs de la prevencin de
enfermedades en perros, gatos, bovinos, cerdos, aves, carneros y caballos.

Otros.- Incrementar fuentes de trabajo bien remunerados.

Metas.- Indicar los alcances cuantitativos del proyecto productivo en trminos de
produccin, ventas, aspectos sociales o de otra ndole que resultarn de la operacin del
mismo.

Meta/Semestral 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen de
produccin 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00 7,260.00
Monto de las Venta 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08
Total de fuentes de
trabajo
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6

DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS PARA EL PRIMER AO

Jovenes Adultos
Poblacion en situacion de vulnerabilidad
Adultos
de 60 o
mas aos
Personas con discapacidad
OTROS 16 a 29 aos
30 a 59 aos
1 2 3 4 5
Mujeres 0 1 1 0 0 0 0 0
Hombres 2 1 1 0 0 0 0 0
Total 2 2 2 0 0 0 0 0

*Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar).

2. Aspectos de mercado

2.1 Describir el producto(s) o servicio(s) a generar con el proyecto productivo
(tipo de producto o servicio: de consumo final o intermedio, nuevo, diferente,
etc.), cualidades y caractersticas (calidad, tamao, peso, presentacin, entre
otros).

TNICO RECONSTITUYENTE USO VETERINARIO SOLUCIN INYECTABLE
FORMULA: Cada 100 ml contiene: Sal sdica del cido (4-aminofenil) arsnico 5,000 mg
Vehculo c.b.p. 100 ml INDICACIONES: BOVINOS, EQUINOS, PORCINOS, OVINOS,
CAPRINOS Y CANIDOS. Para la prevencin y tratamiento de anemia, debilidad,
agotamiento, alteraciones por nutricin inadecuada, caquexia consecutiva a
enfermedades de toda clase. Alteraciones del desarrollo, enflaquecimiento de animales
jvenes, atraso y alteracin de la muda del pelo, fomenta la calcificacin de fracturas,
estimulante y coadyuvante del metabolismo en paresias y atrofias musculares. Como
coadyuvante del tratamiento local en las enfermedades de la piel, catarros gstricos e
intestinales crnicos y catarro bronquial crnico (enfermedad pulmonar obstructiva de
caballos). DOSIS: Bovinos y equinos: 10 ml Becerros y potros: 2 a 5 ml Ovinos y caprinos:
2 a 5 ml Porcinos: 2 a 5 ml Cnidos: 2 a 3 ml Se recomienda la aplicacin de 5
inyecciones, una cada tercer da. VA DE ADMINISTRACIN: Subcutnea o
intramuscular * Para ser usada solo por mdicos veterinarios zootecnistas ** Venta
restringida con Receta mdica simple: Documento auditable para la prescripcin de un
producto farmacutico del Grupo II, elaborada por un mdico veterinario.

7

CENTRYL AVES 5% 20x20 ML

SOLUCIN ORAL. ANTIMICROBIANO DE AMPLIO
ESPECTRO,RPIDA ABSORCIN, DISTRIBUCIN Y
ACCIN BACTERICIDA.
INDICACIONES: Est indicado contra bacterias Gram
positivas, Gram negativas y micoplasmas, as como en
Pasteurella sp., E. coli, Haemophilus sp., Streptococcus sp.,
Mycoplasma sp., Staphylococcus sp., Corynebacterium sp.,
Salmonella sp., Erysipelothrix sp., Pseudomona sp., Listeria
sp. y Campylobacter sp.

DOSIS: 1 ml por cada litro de agua de bebida durante 3 a 5
das (5 mg por kg de peso).
VA DE ADMINISTRACIN: Oral en el agua de bebida

8

PARMISOLE

ADE+B
Reg. SAGARPA Q-0021-045
Solucin inyectable
Antiparasitario polivitaminado de amplio espectro
FRMULA:
Cada 100 ml contienen:
USO EN:
INDICACIONES: Antiparasitario para el tratamiento de parsitos gastrointestinales y
pulmonares, tanto en formas adultas como larvarias y polivitamnico que cubre los
requerimientos de vitaminas A-D-E- y complejo B en un solo producto. Elimina los parsitos y
proporciona mayor resistencia orgnica, acelera la recuperacin, mejora la produccin, el
crecimiento y la fertilidad. Accin antianmica, hematopoytica y antineurtica.
DOSIS:
Parsitos gastrointestinales: 1 ml por 20 kg.
Parsitos pulmonares: 1 ml por 16 kg.
Dosis mxima: 15 ml por sitio de aplicacin.
VA DE ADMINISTRACIN: Intramuscular profunda.
9

PRESENTACIONES: 20, 100 y 500 ml.
IVERFULL MACROVIT ADE
Solucin inyectable de ivermectina + vitaminas liposolubles
Antiparasitario multivitamnico
FRMULA: Cada ml contiene:

USO EN:
INDICACIONES: Antiparasitario de amplio espectro que controla los principales parsitos
internos y externos (sarnicida y piojicida), adicionado con vitaminas A, D
3
y E. Debido a su
formulacin, se logra una larga accin desparasitante y un aporte adecuado de dichas vitaminas
en una misma aplicacin.
DOSIS:
Bovinos y ovinos: 0.7 ml/50 kg.
Porcinos: 1 ml/50 kg.
VA DE ADMINISTRACIN: Subcutnea.
PRESENTACIONES: 10, 100 y 500 ml.
10

2.2 Identificar la demanda

Los principales compradores que significan mas del 70% del ingreso total del proyecto son

Producto (s) o servicio (s)
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s

c
o
m
p
r
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d
o
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o

Docum
ento
que
susten
ta sus
ventas
:
Conve
nio,
Contra
to,
Carta
de
intenci
n de
compr
a u
otros
1

Condiciones de
pago
E
f
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c
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C
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(
N
o
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a
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C
o
n
s
i
g
n
a
c
i
n

Arsil 100
Arsil 50 ml
Centryl 5% 20 X 20 ML.
Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza.
Clnicas
Veterinarias
Regional 5082
Cada
dos
semana
s
70%
Remisi
n
Fcatura

30
das

Formizina 5 M.U.
Parfosal de 20
Parfosal de 100
Parmectn Plus Pasta
Parmisole ADE + B de 20
Parmisole ADE + B de 100 Ml.
Clinicas
veterinarias

Regional

Cada
dos
semana
s

Remisi
n
Fcat

30
das

Vitafort ADE +B 10 ML
Vitafort ADE +B 100 ML
Vitafort A 100 x 10 G
Vitafort A 10 x 100 G
Vitafort G Plus C/90 Capsulas
Vitafort H 100 Ml
Front Line
Front Line
Front Line
Front Line
Front Line
Alurabiffa vacuna antirrbica
Iverful ADE Ivermectina+ADE
Acuade Vitamina ADE
Enroxol 15% Enrofloxacina 15
Clinicas
Veterinarias

Regional

Cada
dos
semana
s

Remisi
n
Fca

30
Das

1
Anexar copia de la documentacin que sustenta sus ventas: Convenio, Contrato, Carta de intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos
o informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
11

Fluviotic penicilinas+ Flumetazona
Fluviotic penicilinas+ Flumetazona
Avancef Cefalosporina
Cloxar-P Penicilinas+ gentamicina
Complejo B
Beef.SE Vitamina Selenio
Pentamicin Penicilina + dipirona
Ivermax Ivermectina 1%
Avantade
Avantade

2.3 Identificar la oferta

Sealar los principales competidores de su proyecto productivo, indicando como
mnimo la siguiente informacin:

2.4 Programa de ventas

Producto (s)
Unidad
de
Medida
Pre
cio
Un.
Unidades semestrales
1 2 3 4 5 6
Producto (s)
Arsil 100 pza 114 120 120 120 120 120 120
Arsil 50 ml pza 76 120 120 120 120 120 120
Centryl 5% 20 X 20 ML. pza 589 30 30 30 30 30 30
Pza. pza 23 300 300 300 300 300 300
Dexvet SB de 50 Ml pza 134 90 90 90 90 90 90
Dipirona de 50 ML pza 74 240 240 240 240 240 240
Edemofn 10 Ml pza 71 120 120 120 120 120 120
Febecur 4% 25 x 12.5 gr. pza 342 60 60 60 60 60 60
Forenzim 125,000 U.I pza 89 90 90 90 90 90 90
Formizina 5 M.U. pza 77 180 180 180 180 180 180
Nombre
Producto (s) o servicio
(s)
Precio de venta Calidad
Grupo
Porccola
Distribucin de
productos veterinarios
Un 5% arriba
del nuestro
Buena
Laboratorios
Aranda
Distribucin de
Un 10% arriba
del nuestro
Buena
Laboratorio
Tornel
Distribucin de
Un 5 % arriba
del nuestro
Buena
Proveedora
Veterinaria
Peninsular
Distribucin de
Precios muy
similares al
nuestro
Buena
12

Formizina 5 M.U. pza 54 120 120 120 120 120 120
Formizina 5 M.U. pza 113 90 90 90 90 90 90
Parfosal de 20 pza 53 120 120 120 120 120 120
Parfosal de 100 pza 189 90 90 90 90 90 90
Parmectn Plus Pasta pza 103 270 270 270 270 270 270
Parmisole ADE + B de 20 pza 40 900 900 900 900 900 900
Parmisole ADE + B de
100 Ml. pza 145 90 90 90 90 90 90
Parzen 2.5 % CS 200 ML. pza 109 90 90 90 90 90 90
Parol T Plus c/12 Tab. pza 162 60 60 60 60 60 60
Vitafort ADE +B 10 ML pza 34 300 300 300 300 300 300
Vitafort ADE +B 100 ML pza 118 90 90 90 90 90 90
Vitafort A 100 x 10 G pza 561 30 30 30 30 30 30
Vitafort A 10 x 100 G pza 276 30 30 30 30 30 30
Vitafort G Plus C/90
Capsulas pza 79 120 120 120 120 120 120
Vitafort H 100 Ml pza 117 90 90 90 90 90 90
Front Line pza 136 240 240 240 240 240 240
Front Line pza 133 240 240 240 240 240 240
Front Line pza 129 240 240 240 240 240 240
Front Line pza 193 120 120 120 120 120 120
Front Line pza 311 120 120 120 120 120 120
Alurabiffa vacuna
antirrbica pza 66 600 600 600 600 600 600
Iverful ADE
Ivermectina+ADE pza 883 90 90 90 90 90 90
Acuade Vitamina ADE pza 149 120 120 120 120 120 120
Enroxol 15%
Enrofloxacina 15 pza 137 120 120 120 120 120 120
Fluviotic penicilinas+
Flumetazona pza 57 240 240 240 240 240 240
Flumetazona pza 89 120 120 120 120 120 120
Avancef Cefalosporina pza 401 90 90 90 90 90 90
Cloxar-P Penicilinas+
gentamicina pza 33 300 300 300 300 300 300
Complejo B pza 102 120 120 120 120 120 120
Beef.SE Vitamina
Selenio pza 171 120 120 120 120 120 120
Pentamicin Penicilina +
dipirona pza 66 120 120 120 120 120 120
Ivermax Ivermectina 1% pza 309 60 60 60 60 60 60
Ivermax Ivermectina 1% pza 88 150 150 150 150 150 150
Avantade pza 563 60 60 60 60 60 60
Avantade pza 144 150 150 150 150 150 150
TOTAL 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260
13

2.4 Programa de
venta

Producto (s)
Unidad
de
Medida
Pr.
Un.
Importe semestrales
1 2 3 4 5 6
Producto (s)
Arsil 100 pza 114 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00 13,680.00
Arsil 50 ml pza 76 9,144.00 9,144.00 9,144.00 9,144.00 9,144.00 9,144.00
Centryl 5% 20 X 20 ML. pza 589 17,657.64 17,657.64 17,657.64 17,657.64 17,657.64 17,657.64
Pza. pza 23 6,976.80 6,976.80 6,976.80 6,976.80 6,976.80 6,976.80
Dexvet SB de 50 Ml pza 134 12,042.00 12,042.00 12,042.00 12,042.00 12,042.00 12,042.00
Dipirona de 50 ML pza 74 17,856.00 17,856.00 17,856.00 17,856.00 17,856.00 17,856.00
Edemofn 10 Ml pza 71 8,496.00 8,496.00 8,496.00 8,496.00 8,496.00 8,496.00
Febecur 4% 25 x 12.5 gr. pza 342 20,520.00 20,520.00 20,520.00 20,520.00 20,520.00 20,520.00
Forenzim 125,000 U.I pza 89 8,002.80 8,002.80 8,002.80 8,002.80 8,002.80 8,002.80
Formizina 5 M.U. pza 77 13,789.44 13,789.44 13,789.44 13,789.44 13,789.44 13,789.44
Formizina 5 M.U. pza 54 6,484.32 6,484.32 6,484.32 6,484.32 6,484.32 6,484.32
Formizina 5 M.U. pza 113 10,157.40 10,157.40 10,157.40 10,157.40 10,157.40 10,157.40
Parfosal de 20 pza 53 6,402.24 6,402.24 6,402.24 6,402.24 6,402.24 6,402.24
Parfosal de 100 pza 189 17,052.12 17,052.12 17,052.12 17,052.12 17,052.12 17,052.12
Parmectn Plus Pasta pza 103 27,702.00 27,702.00 27,702.00 27,702.00 27,702.00 27,702.00
Parmisole ADE + B de 20 pza 40 36,320.40 36,320.40 36,320.40 36,320.40 36,320.40 36,320.40
Parmisole ADE + B de
100 Ml. pza 145 13,050.72 13,050.72 13,050.72 13,050.72 13,050.72 13,050.72
Parzen 2.5 % CS 200 ML. pza 109 9,849.60 9,849.60 9,849.60 9,849.60 9,849.60 9,849.60
Parol T Plus c/12 Tab. pza 162 9,726.48 9,726.48 9,726.48 9,726.48 9,726.48 9,726.48
Vitafort ADE +B 10 ML pza 34 10,260.00 10,260.00 10,260.00 10,260.00 10,260.00 10,260.00
Vitafort ADE +B 100 ML pza 118 10,588.32 10,588.32 10,588.32 10,588.32 10,588.32 10,588.32
Vitafort A 100 x 10 G pza 561 16,826.40 16,826.40 16,826.40 16,826.40 16,826.40 16,826.40
Vitafort A 10 x 100 G pza 276 8,269.56 8,269.56 8,269.56 8,269.56 8,269.56 8,269.56
Capsulas pza 79 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28 9,521.28
Vitafort H 100 Ml pza 117 10,526.76 10,526.76 10,526.76 10,526.76 10,526.76 10,526.76
Front Line pza 136 32,558.40 32,558.40 32,558.40 32,558.40 32,558.40 32,558.40
Front Line pza 133 31,896.00 31,896.00 31,896.00 31,896.00 31,896.00 31,896.00
Front Line pza 129 31,046.40 31,046.40 31,046.40 31,046.40 31,046.40 31,046.40
Front Line pza 193 23,133.60 23,133.60 23,133.60 23,133.60 23,133.60 23,133.60
Front Line pza 311 37,270.08 37,270.08 37,270.08 37,270.08 37,270.08 37,270.08
Alurabiffa vacuna
antirrbica pza 66 39,780.00 39,780.00 39,780.00 39,780.00 39,780.00 39,780.00
Iverful ADE
Ivermectina+ADE pza 883 79,488.00 79,488.00 79,488.00 79,488.00 79,488.00 79,488.00
Acuade Vitamina ADE pza 149 17,884.80 17,884.80 17,884.80 17,884.80 17,884.80 17,884.80
Enroxol 15%
Enrofloxacina 15 pza 137 16,427.52 16,427.52 16,427.52 16,427.52 16,427.52 16,427.52
Flumetazona pza 57 13,777.92 13,777.92 13,777.92 13,777.92 13,777.92 13,777.92
14

Flumetazona pza 89 10,730.88 10,730.88 10,730.88 10,730.88 10,730.88 10,730.88
Avancef Cefalosporina pza 401 36,067.68 36,067.68 36,067.68 36,067.68 36,067.68 36,067.68
gentamicina pza 33 9,936.00 9,936.00 9,936.00 9,936.00 9,936.00 9,936.00
Complejo B pza 102 12,188.16 12,188.16 12,188.16 12,188.16 12,188.16 12,188.16
Beef.SE Vitamina
Selenio pza 171 20,534.40 20,534.40 20,534.40 20,534.40 20,534.40 20,534.40
dipirona pza 66 7,948.80 7,948.80 7,948.80 7,948.80 7,948.80 7,948.80
Ivermax Ivermectina 1% pza 309 18,547.20 18,547.20 18,547.20 18,547.20 18,547.20 18,547.20
Ivermax Ivermectina 1% pza 88 13,248.00 13,248.00 13,248.00 13,248.00 13,248.00 13,248.00
Avantade pza 563 33,780.96 33,780.96 33,780.96 33,780.96 33,780.96 33,780.96
Avantade pza 144 21,528.00 21,528.00 21,528.00 21,528.00 21,528.00 21,528.00
Total 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08

2.5 Comercializacin

a) Describir cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s) del
proyecto productivo.
2

Memoria de
clculo 0
Gastos de la
empresa
Gastos 1er Mes
Gastos 2do
mes
Gastos 3er
mes
Gastos
4do mes
Gastos
5to mes
Gastos
6to mes
Total
Concepto unidad Cant. p. unit.
Sueldos y
salarios MENSUAL 1.00 18,297.90 18,297.90 18,297.90 18,297.90 18,297.90 18,297.90 18,297.90 109,787.40
Energia
electrica MENSUAL 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00
Telefono e
internet MENSUAL 1.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 3,360.00
Agua MENSUAL 1.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 474.00
Recolecta de
basura MENSUAL 1.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 720.00
Art. de
Limpieza MENSUAL 1.00 250 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,500.00
Papelerias
MENSUAL 1.00
400
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
2,400.00
Insumos de
medicamento MENSUAL 1.00 116,482.65 116,482.65 116,482.65 81,537.86 81,537.86 81,537.86 81,537.86

559,116.72
Combustible
MENSUAL 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00
Mtto de
Vehiculo
MENSUAL
1.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 7,200.00
140,689.55 140,689.55 105,744.76 105,744.76 105,744.76 105,744.76 704,358.12
Para determinar el precio de venta se considera los costos de los insumos s un
20% de margen de utilidad, en virtud que manejaremos volumen de ventas.

2
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
15

b) Indicar de qu manera llevar a cabo la comercializacin de su producto (s) o
servicio (s) (de manera directa al consumidor final, a acopiadores, a mayoristas,
entrega en domicilio del comprador, en el domicilio del proyecto, por paquetera,
etc.).

La comercializacin del producto se har directamente a pequeas clnicas veterinarias y
en forma directa al consumidor mediante la entrega directa a sus domicilios.

3. Aspectos tcnicos

3.1 Localizacin.

Domicilio especfico donde se desarrollar el proyecto productivo.

Calle 98 # 805 por 79 y 79 A, Colonia Nueva Sambul, C.P. 97250 en Mrida Yucatn.

Rutas de acceso: Al municipio, localidad, terreno o local donde se desarrollar el
proyecto productivo sealando las condiciones que guardan.

Con respecto a las rutas de autobs estn la de Circuito Metropolitano que enlaza con
la avenida Aviacin, la colonia Sambul, la avenida Mrida 2000 (128), Plazas Dorada y
Las Amricas, el Hospital Regional del Issste y Chuburn de Hidalgo, para seguir hacia el
Tecnolgico de Mrida.

Est la del Circuito Poniente que enlaza la Avenida Aviacin, la Colonia Sambul, Plaza
Dorada y las Amrica, el hospital Regional del Issste y Plaza Fiesta.

As tambin hay servicios de taxis , taxmetros de la colonia Sambul a cualquier parte de
la ciudad de Mrida.

Sealar los servicios disponibles entre ellos agua, energa elctrica, drenaje,
telfono, internet, etc. y que son necesarios para el proyecto productivo.

Se cuenta con todos los servicios para poder desarrollar el proyecto.

Sealar las ventajas y las desventajas de la localizacin del proyecto productivo.

Ventajas:

Acceso gil donde se localiza el proyecto.
Dado que no se manejan productos de gran peso la maniobralidad para su carga y
descarga no presenta perjuicio alguno.
Seguridad en la zona
Por cmo se comercializar el producto en dnde no se maneja el concepto punto
de venta a donde tenga que ir los clientes, no impacta en la decisin de compra
del cliente la ubicacin del proyecto.
16

Existen todos los servicios.

Desventajas:

No se presentan desventajas que desvirten los objetivos del proyecto

Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se
identifique el domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.

Es el estudio que se hace con el propsito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto
para instalar el Grupo, siendo este sitio el que permite cumplir con los objetivos de lograr
la ms alta rentabilidad en la operacin del proyecto.
El negocio se ubica en la calle 98 predio nmero 805 por 79 y 79 A de la Colonia Nueva
Smbula en Mrida es un predio de 240 m2 con todos los servicios, el cual servir de
bodega y oficinas.

3.2 Proceso productivo o de prestacin de servicio

a) Describir el proceso (s) productivo (s) o de prestacin del servicio indicando
distribucin de reas, tiempos, movimientos, responsables, etc.
17

Se trabajar en un rea de 240 m2.

b) Indicar los parmetros tcnicos de produccin (rendimiento por hectrea, por
animal, conversin de materia prima o insumos a productos o servicios
terminados, etc.), acorde a la actividad del proyecto productivo, avalados o
validados por las instancias oficiales, en los casos que corresponda (tablas
paramtricas, coeficientes tcnicos de rendimiento).

c) Indicar la Normatividad en la materia (sanitaria, comercial, impacto ambiental,
buenas prcticas culturales, entre otras), que debe cumplir el proyecto productivo.

Todos los productos son regulados por la SAGARPA

ARSIL


CENTRYL AVES 5%


DEXVET
S.B.

18

d) I
ndic
ar la forma en que la ejecucin del proyecto productivo pudiera afectar los
recursos naturales y/o la biodiversidad del entorno, as como las medidas que se
implementarn para evitar/minimizar dicha afectacin o mejorar el medioambiente.

Por el tipo de producto que es envase o caja cerradas con registro de la
SAGARPA no afecta su comercializacin al medio ambiente.

e) Sealar conocimientos, experiencia o habilidades requeridas por parte del
personal para llevar a cabo el proceso (s) productivo (s) o de prestacin de servicio (s),
as como para realizar otras actividades como la Administracin o la Comercializacin,
precisando si cuentan con ellas. De requerir capacitacin o asistencia tcnica, indicar
cmo accedern a sta (La estn solicitando al INAES o la obtendrn por otra va).

El seor Francisco Pia se ha dedicado a esta actividad desde hace casi 10 aos.

f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de
obra.

Programa de abasto de principales materias
primas, insumos, servicios y mano de obra
Materia prima, insumos,
servicios, mano de obra
Unidad
de
medida
Canti
dad
Costo
Unitari
o
Costo
Total
Proveedor (es)
Considerado (s) Periocidad
de Abasto
Producto (s)
Arsil 100 ml 20 95.00 1,900.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada Mes
Arsil 50 ml Ml 20 63.50 1,270.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada Mes
Centryl 5% 20 X 20 ML. Ml 5 490.49 2,452.45
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Centryl 5% 20 X 20 ML. Pza. ml 50 19.38 969.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada Mes
Dexvet SB de 50 Ml ml 15 111.50 1,672.50
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Dipirona de 50 ML ml 40 62.00 2,480.00 Distribuidora cada mes y
PARMISOLE

ADE+B

19

Farmacutica
Peninsular
medio
Edemofn 10 Ml ml 20 59.00 1,180.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada mes
Febecur 4% 25 x 12.5 gr. Ml. 10 285.00 2,850.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Forenzim 125,000 U.I Unidad 15 74.10 1,111.50
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Formizina 5 M.U. Unidad 30 63.84 1,915.20
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada mes
Formizina 5 M.U. Ml. 20 45.03 900.60
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular cada mes
Formizina 5 M.U. ML 15 94.05 1,410.75
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Parfosal de 20 ML. 20 44.46 889.20
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Parfosal de 100 ML. 15 157.89 2,368.35
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Parmectn Plus Pasta Pza. 45 85.50 3,847.50
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada mes y
medio
Parmisole ADE + B de 20 Ml. 150 33.63 5,044.50
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada dos
meses
Parmisole ADE + B de 100
Ml. ML. 15 120.84 1,812.60
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Parzen 2.5 % CS 200 ML. Ml. 15 91.20 1,368.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Parol T Plus c/12 Tab. Caja 10 135.09 1,350.90
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Vitafort ADE +B 10 ML Ml. 50 28.50 1,425.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada mes y
m,edio
Vitafort ADE +B 100 ML ml 15 98.04 1,470.60
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Vitafort A 100 x 10 G Caja 5 467.40 2,337.00
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Vitafort A 10 x 100 G Caja 5 229.71 1,148.55
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Capsulas Caja 20 66.12 1,322.40
Distribuidora
Farmacutica cada Mes
20

Peninsular
Vitafort H 100 Ml Ml. 15 97.47 1,462.05
Distribuidora
Farmacutica
Peninsular
cada 15
dias
Front Line 1 ML 40 113.05 4,522.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
mefro
Front Line 1ML. 40 110.75 4,430.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
mefro
Front Line 1ML. 40 107.80 4,312.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
mefro
Front Line 100 Ml. 20 160.65 3,213.00
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Front Line 250 Ml.
20
258.82 5,176.40
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Alurabiffa vacuna
antirrbica 5ML.
100
55.25 5,525.00
Sanidad
Veterinaria
cada dos
meses
Iverful ADE
Ivermectina+ADE 7ML.
15
736.00
11,040.0
0
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Acuade Vitamina ADE
1ML.
20
124.20 2,484.00
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Enroxol 15% Enrofloxacina
15 1ML.
20
114.08 2,281.60
Sanidad
Veterinaria cada mes
Flumetazona 2Ml.
40
47.84 1,913.60
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
medio
Flumetazona 4ML.
20
74.52 1,490.40
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Avancef Cefalosporina
100 Ml.
15
333.96 5,009.40
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
gentamicina Pieza
50
27.60 1,380.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
medio
Complejo B
8ML.
20
84.64 1,692.80
Sanidad
Veterinaria cada mes
Beef.SE Vitamina Selenio
1ML.
20
142.60 2,852.00
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
dipirona 5ML.
20
55.20 1,104.00
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
2ML.
10
257.60 2,576.00
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
7ML.
25
73.60 1,840.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
medio
Avantade
4ML.
10
469.18 4,691.80
Sanidad
Veterinaria
cada 15
dias
Avantade
1ML.
25
119.60 2,990.00
Sanidad
Veterinaria
cada mes y
medio

116,482
.65

3.3 Tamao
21

Indicar la capacidad a instalar o instalada para el proyecto productivo y en qu
medida se utilizar, expresndola tanto en volumen como en porcentaje
3
. Deber
tener en cuenta la demanda (mercado), las instalaciones, obras y dems inversin
fija disponible (con la que ya cuentan) y necesaria (la que solicitan a INAES y/u
otra instancia).

Se trabajar en un rea de 240 m2.

3.4 Caractersticas Especiales en los casos de poblacin en situacin en
vulnerabilidad
4

Describa si su proyecto requiere accesibilidad por y sus costos:
En el entorno fsico (rampas):

No aplica
Adaptaciones o ajustes razonables a la infraestructura en su proyecto (sanitarios,
barras guas, barandales):
No aplica
Mobiliario y equipo con adaptaciones razonables (altura de mesas de trabajo, etc).

No aplica
Adaptaciones o ayudas tcnicas para desarrollar las tareas del proyecto
(sealizaciones de acuerdo a las caractersticas de la poblacin, tecnologa de la
informacin, etc).
No aplica
Accesibilidad en cuanto a la informacin y comunicacin de acuerdo a los
integrantes del proyecto.

3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y Programa de
ministraciones solicitadas al INAES.

a) Calendario de ejecucin del proyecto productivo (construccin de
infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).

3
Anexar memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
4
Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
22

Concepto/Mes

1 2
Impresora HP
Laserjet
P1102
Julio/2014
Impresora
Laser Brother
Julio 2014
Escritorio
Metroplitan
Julio 2014
Silla piel Qatar Julio 2014
Laptop HP
Touch
Agosto
2014
Desktop
Lenovo
Agosto
2014
Tornado
estndar 5
vel.
Julio 2014
Instalacin de
caseta
Agosto
2014
Adquisicin de
Capital de
Trabajo
medicamentos
Julio 2014 Agosto
2014
Puesta en
marcha
Julio 2014

b) Programa de ministraciones solicitadas al INAES.

El nmero, fecha y monto de las ministraciones solicitadas deber ser congruente con los
conceptos y plazos previstos en el Calendario de ejecucin del proyecto productivo
(construccin de infraestructura, adquisiciones, instalacin de maquinaria, servicios,
contrataciones, capacitacin, capital de trabajo, etc.).
5

No. de
ministracin
Fecha propuesta Monto solicitado
Destino del recurso
(conceptos)
1 Julio 2014 $ 298,162.27 Impresora HP
Laserjet
P1102
Impresora
Laser Brother
Escritorio
Metroplitan
Silla piel Qatar
Adquisicin de

5
De considerarlo, el INAES podr hacer modificaciones a la propuesta del Programa de ministraciones solicitadas.
23

Capital de
Trabajo
medicamentos

2 Julio 2014 $ 10,692.11 Puesta en marcha
3 Agosto 2014 $ 58,241.33 Capital de trabajo

TOTAL $ 367,095.71

4. Aspectos organizativos y sociales

4.1 Indicar de manera general, la forma de organizacin y funcionamiento.

Incluir el Organigrama por reas.

Especificar nmero de personas por puesto.

Administrador 1

Secretaria 1

Ventas 2

Almacn 2
Describir principales funciones y responsabilidades en cada uno de los puestos.
Administrador:

Relacin con clientes
Trmites ante terceros
Comprobacin de apoyos
Diseo de estrategias de mercadotecnia y ventas
Administrador
Francisco Pia
Secretaria
Eleana Cim
Ventas
Cira Domenzain
Ventas
Rodrigo Pia
Almacn
Henry Pia y
Leonardo
Domenzain
24

Relacin con proveedores
Secretaria:

Control de Ingresos y Egresos
Manejo interno de operaciones
Controles de archivos.

Ventas

Visita a clientes
Levantamiento de pedidos
Seguimiento de surtidos de mercancas
Control de facturacin.

Almacn
Recepcin y estiba de productos
Control de entradas y salidas
Levantamiento de existencias.

4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE

Cmo se realizar la distribucin de los beneficios entre los socios o
integrantes del OSSE.
Los beneficios que vaya generando el negocio ser reinvertido en el mismo con la
finalidad de expandir sus operaciones y mercado, buscar nuevos mercados y manejar
nuevas lneas de productos.

Cmo se tomarn las decisiones al interior del OSSE.

Se programarn juntas cada fin de semana para ver los avances, los detalles que se
presentaron durante el desarrollo de la operacin, y tomar estrategias mediante una lluvia
de ideas entre los socios, para que todas sean consideradas, respetando las jerarquas
establecidas.

Qu otras acciones se proponen desarrollar, de manera paulatina, en beneficio
de los socios o integrantes, sus familias y/o su comunidad (Programas de
salud, educacin, comercio justo, etc.).

Se crear un fondo del 10% que saldr de las utilidades que vaya generando el negocio
con el fin de hacer frente a situaciones imprevistas, se cotizar un seguro de gastos
mdicos mayores entre los socios para cubrir sus necesidades de salud.

5. Acciones o servicios complementarios

Mencionar qu requerimientos de capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha u
otra inversin diferida para el proyecto productivo consider en su solicitud de apoyo,
de acuerdo a los rubros que se indican en la modalidad del apoyo INTEGRA, justificar
la necesidad de cada uno de ellos.
6

6
Anexar programa de trabajo de cada uno, que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades, calendario y costo para el rubro(s) solicitado(s).
25

Indicar qu resultados o cambios prcticos se esperan al concluir los procesos de
capacitacin, asistencia tcnica, etc.

Indicar las instancias o prestadores de servicio
7
que les brindarn o pudieran brindar
los servicios, as como las razones por las que se eligieron.

Se est considerando solicitar el concepto de puesto en marcha, bajo el siguiente
calendario
sesin
Tema metodologa actividades
1
puesta en marcha
del proyecto
dialogo, lluvia
de ideas,
exposicin
a) definir que es la puesta en marcha de un proyecto, Se les pedir a los
participantes que con base en una lluvia de ideas elaboren un concepto
preliminar de que es la puesta en marcha de un proyecto b) Identificar en
su proyecto las inversiones solicitadas as como las aportaciones del
grupo c) identificar en su proyecto los montos de cada rubro solicitado
2
responsabilidades
en inversin del
proyecto
productivo
exposicin,
presentacin
power point
a) a travs de la presentacin en powerpoint se les mostrar cmo se
efectan las inversiones de los recursos.
b) se har la exposicin de los derechos y obligaciones de los
beneficiarios del programa
3
consideraciones
para implementar
el proyecto
productivo,
perspectiva de
gnero
dialogo, lluvia
de ideas,
exposicin
a) pedirle a los participantes la importancia de la opinin de los dems
integrantes del grupo en la responsabilidad que comparten en las
inversiones
b) considerar la perspectiva de gnero, exponer la participacin de la
mujer en el proyecto productivo

7
En el caso de prestadores de servicios que trabajen por su cuenta, anexar el currculo vitae de cada uno de ellos.
26

4
realizar con el
grupo su anlisis
FODA de su
proyecto
dialogo,
exposicin,
presentacin
power point,
trabajo de
equipo
a) Exponer que es el anlisis FODA
b) En un dilogo con el grupo desarrollar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de su proyecto
c) en trabajo en equipo obtener la misin y visin y principales objetivos
del grupo
5
administracin y
manejo de
recursos
financieros
exposicin,
trabajo de
equipo, lectura
comentada
a)se expondr el proceso de la administracin bsica de los recursos
financieros b) la comprobacin de los recursos ante el INAES se
describir mediante lectura comentada,
c) en trabajo en equipo mencionarn los conceptos que van a adquirir
con el recurso.
6
recursos
materiales
dialogo, lluvia
de ideas,
exposicin
a) se les pedir al grupo en una lluvia de ideas mencionen todo aquello
que se comprar con recursos de proyecto as como aquello que aportar
el grupo,
b) se expondr al grupo el manejo de los recursos materiales que les
entrega la dependencia, llevando registros para su mejor control.
7
comercializacin
del producto
exposicin,
trabajo de
equipo, lectura
comentada
a) se describir el concepto de producto, plaza, precios, promociones, a
quien vender la produccin,
b) en equipo se mencionar la calidad de su producto, el sitio o lugar
donde vendern su produccin, a qu precio vendern
27

8
desarrollo
sostenible del
proyecto
exposicin,
trabajo de
equipo, lectura
comentada
a) Se les dar a conocer los aspectos bsicos de sus obligaciones
fiscales,
b) El tipo de rgimen fiscal en el cual tributarn
c) Trmites y controles bsicos que deben llevar para operar su situacin
fiscal.

Mediante ste programa podemos cubrir los aspectos bsicos e importantes para poner
en marcha el proyecto, y se opt por la Unin de Productores y Empresarios Sociales,
A.C. por considerar que tiene la experiencia en la elaboracin y desarrollo de programas
de capacitacin, elaboracin de proyectos y seguimiento de negocios en marcha, como se
comprueba en la propuesta y curriculum que nos expidi.
28

6. Aspectos financieros

6.1 Programa de inversin (Inversin fija, diferida y capital de trabajo) y origen
de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especfico).

G.S. Veterinaria Integral
Vehiculo Utilitario pza
1.00
208,044.00 208,044.00 208,044.00 0.00 0.00
Equipo de Computo Lap top LENOVO pza 1.00 5,732.05 5,732.05 5,732.05 0.00 0.00
Equipo de Computo Lap top HP pza 1.00 9,999.00 9,999.00 9,999.00 0.00 0.00
Equipo de oficina lote 1.00 16,145.90 16,145.90 16,145.90 0.00 0.00
239,920.95 239,920.95 0.00 0.00
Capacitacion (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Tecnica (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudio de Mercado (3%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro estudios: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puesta en marcha (3%) 10,692.11 10,692.11 10,692.11 0.00 0.00
otros 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10,692.11 10,692.11 0.00 0.00
Materia prima insumos Lote 1.00 116,482.65 116,482.65 116,482.65 0.00 0.00
Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00
otros 0.00 0.00 0.00 0.00
116,482.65 116,482.65 0.00 0.00
367,095.71 367,095.71 0.00 0.00
100% 100.00% 0.00% 0.00%
Programa de inversion (Inversion Fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosados)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD INAES OTROS
PRECIO
UNITARIO
INVERSION
TOTAL
RECURSOS
TOTAL%
INVERSIN FIJA:
SUBTOTAL
INVERSIN DIFERIDA
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
SOLICITANTE
SUBTOTAL
TOTAL
29

6.2 Activos disponibles

Indicar los activos de que disponen y que se vayan a utilizar en el proyecto productivo,
precisar las condiciones de uso en las que se encuentra, si est disponible y a nombre de
quin est. Indicar cantidad y caractersticas.

Tipo de
bien
Condiciones
de uso
(Bueno,
regular,
malo)
Disponibilidad
inmediata
(si / no)
Propiedad
(A nombre
de quin
est)
Cantidad Caractersticas
(Capacidad,
dimensiones,
material de
construccin,
etc. segn
aplique)
Contrato u otro
documento que asegure
su uso*
Si No Monto del
arrendamiento
($)
Bien
Inmueble
Bueno Si Leonardo
Domenzain
Torres
Local 204 M2 XX

*En caso de no pertenecer al OSSE. Si cuenta con contrato u otro documento deber
anexar copia. De pertenecer al OSSE, deber anexar copia de la escritura, factura o
documento que compruebe la propiedad
8
.

6.3 Flujo de efectivo
Indicar el Flujo de Efectivo estimado en el horizonte del proyecto productivo.
9

En su opinin, indicar por qu el flujo de efectivo resultante es suficiente tanto para la
operacin del proyecto como para cubrir otros compromisos y llevar a cabo las acciones
consideradas en beneficio de los socios o integrantes, sus familias y/o comunidad en el
corto y mediano plazos.

8
Anexar copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
9
Anexar memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas, indicando cules son fijos y cules son variables.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INAES 367,095.71
Solicitantes 0.00
otro 0.00
838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08
Fija 239,920.95
Diferida 10,692.11
capital de
trabajo 116,482.65
704,358.12 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53
47,010.94 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29 71,472.29
13,431.70 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66 20,420.66
367,095.71 764,800.75 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48 726,361.48
-367,095.71 73,874.33 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60 112,313.60
Proyeccion del Flujo Neto de Efectivo
Costo de producci on,
admi ni straci on y ventas
ISR
PTU
TOTAL SALIDAS
FLUJO N.E.
Entradas (+)
Salidas (-)
Recursos
Inversiones
Concepto/ semestral
Ventas
Otros Ingresos
TOTAL ENTRADA
30

El capital de trabajo de $ 116,482.65 representa la mercanca que nos dar la pauta para
generar los primeros ingresos, representando un mes de venta el cual ya est colocada
en el mercado, permitiendo su reposicin de inmediato, sin tener inventarios
considerables en existencia.

6.4 Indicadores
a) Punto de Equilibrio

b) Relacin beneficio/costo.

Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
Concepto/sementre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
costos fijos 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40
costos variables 577,116.72 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13
Ventas totales 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08 838,675.08
Punto de $ 407,993.81 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65 321,963.65
% 48.65 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39 38.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.19 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 Entradas/Salidas
Sementre
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6
109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40 109,787.40
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00 3,360.00
474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00 474.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40 127,241.40
COSTOS VARIABLES DEPRODUCCION
1 2 3 4 5 6 6 6 6 6
559,116.72 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13 489,227.13
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
577,116.72 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13 507,227.13
704,358.12 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53 634,468.53
COSTOS FIJOS DEPRODUCCION
Recolecta de basura
Papelerias
Mtto de Vehiculo
SUBTOTAL
Sueldos y salarios
Energia electrica
Telefono e internet
Agua
Art. de Limpieza
Costo de produccion,
administracion y ventas
CONCEPTO
Insumos de medicamento
Combustible
31

1. Copia de la documentacin que sustenta las ventas: Convenio, Contrato, Carta de
intencin de compra u otros. Se entender por otros: encuestas, sondeos o
informacin obtenida de fuentes secundarias para lo cual deber indicar la fuente.
2. Memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o
servicio (s).
3. Memoria de clculo sobre capacidad a instalar o instalada y a utilizar.
4. Dependiendo el tipo de poblacin en situacin de vulnerabilidad que se apoye, y
slo para el caso de que no sea evidente la condicin de vulnerabilidad de que se
trate, se solicitar: certificado de discapacidad, expedido por alguna institucin
pblica especializada en la atencin a ese segmento de poblacin; o carta bajo
protesta de decir verdad para mujeres en situacin de violencia.
5. Programa de trabajo que indique temtica, metodologa, tiempos, actividades,
calendario y costo de cada uno de los rubro(s) de capacitacin, asistencia tcnica,
puesta en marcha, etc. solicitado(s).
6. En su caso, Currculo vitae del prestador (es) de servicios de capacitacin,
asistencia tcnica, puesta en marcha, etc. solicitado(s).
7. Cotizaciones o presupuesto de la inversin fija a adquirir o construir con recurso
del INAES: maquinara, mobiliario y equipo, infraestructura, etc.
8. Cotizaciones o presupuesto de la inversin diferida a contratar con recursos del
INAES: estudios, capacitacin, asistencia tcnica, puesta en marcha, etc.
9. Memoria de clculo del capital de trabajo, determinado a travs del mtodo de flujo
de efectivo mensual del primer ao, precisando el tiempo para el que se requiere y
el porqu de dicho periodo.
10. Cotizaciones o presupuesto vigente que sustente los clculos del costo de los
conceptos de Capital de trabajo a adquirir con recursos del INAES.
11. Copia de la documentacin que sustente la propiedad o usufructo (ya sea
escritura, contrato de comodato, contrato de arrendamiento, factura, segn
corresponda) del o los activos que se utilizarn en el proyecto productivo.
12. Memorias de clculo de los costos de produccin, administracin y ventas,
indicando cules son fijos y cules son variables.

Yo Seor Francisco Martn Pia Camacho declaro bajo protesta de decir verdad que
conozco y estoy de acuerdo con el contenido del presente estudio de inversin.

Atentamente.

____________________________
Sr. Francisco Martn Pia Camacho.
Representante del Grupo social Veterinaria Integral

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