Sistema de Gestin

de la Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO

ISO9001:2008 MDULO 3. DOCUMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Taller Semana 3. Interaccin de Procesos



Fecha:
Febrero 2 de 2009

Pginas. 1 de 7


TALLER SEMANA 3: INTERACCIN DE PROCESOS
ESTUDIANTE: Jos Encarnacin Seplveda Suarez
CEDULA: 13925171
EMAIL: joseencarnacionsepulvedasuarez@yahoo.es
FECHA: 08 de Octubre de 2011
CODIGO CURSO: 264530
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y
principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3.
Puntaje mximo a obtener: 60 puntos.
El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace
ver/completar actividad.
Con base en la documentacin presentada:
Hemos avanzado en el proceso de documentacin el diagnstico de la
documentacin de la empresa y con la estructuracin inicial del Manual de Calidad
que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene
inquietudes sobre otros aspectos de la documentacin, como por ejemplo:
caracterizacin de procesos, registros, procedimientos, control de documentos,
control de registros, etc.
Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los
procesos que la empresa tiene y su interaccin, igualmente identificar los aspectos
claves para caracterizar un proceso, informacin que ser muy til para el desarrollo
de procedimientos.
En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa,
conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un
proceso de documentacin del sistema de gestin de calidad. Desarrolle la siguiente
actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.





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1. Con base en los documentos estudiados y teniendo como referencia la
norma NTC ISO 9001: 2008 disee un grfico o figura donde muestre la interaccin
de los procesos de su empresa, este grfico comnmente se conoce como el Mapa
de Procesos.
Importante, Para el diseo de su mapa de procesos ste debe contener los
tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son
PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) Y
PROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados.
Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como gua.














Adjunte aqu el mapa de procesos que Ud. Dise para su empresa.








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2. De acuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la
caracterizacin de un proceso misional o proceso estratgico o proceso de apoyo
de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente pgina: Formato
para caracterizacin de procesos.
Formato para caracterizacin de procesos (tenga en cuenta de describir por
lo menos tres actividades)
C
L
I
E
N
T
E
S

P
A
R
T
E
S

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
MAPA DE PROCESOS DIPSO
PROCESO DESARROLLO
HUMANO
C
L
I
E
N
T
E
S

P
A
R
T
E
S

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
FALLECIDOS
INDEMINZADOS
CESANITAS
PROCESOS MISIONALES
GESTION-EVALUACION-CALIDAD- SEGUMIENTO
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
S
EVALUACION
MEJORAMIENTO CONTINUO
DIRECCIONAMIENTO
PRESTACIONAL






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Proceso NOMBRE DEL PROCESO
TIPO DE
PROCESO
G M A
X
Objetivo
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
TODOS LOS
PROCESOS
Informacin del
desempeo en cada una
de las reas,
instrumentos y
mecanismos para el
seguimiento de los
procesos y la gestin
para corregir las no
conformidades.
1 Programar y organizar auditorias
internas
2. Capacitar al personal
3. Informes de desempeo
4. Evaluacin de desempeo
Auditorias internas,
informes de auditoras
de gestin para
reducir las no
conformidades
Todos los procesos
RECURSOS

Utilizados 100% recursos humanos,
tcnicos y tecnolgicos financieros de
acuerdo a la disponibilidad de la direccin
RESPONSABLES
PROCESOS DE SOPORTE:

Directivas Transitorias elaboradas con el fin de
promover la actividad
LIDER PARTICIPANTES
Coordinador
de Calidad
de la
Direccin
Todos los
miembros de la
Direccin
SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

Atencin oportuna en atencin al usuario,
tiempo de respuesta a los requerimientos de
REGISTROS DE CONTROL.

Revisar mapa de riesgos en
cuanto a la formacin profesional
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SOPORTE

Gua para la elaboracin de documentos
Listado de documentos





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los usuarios, mejoramiento continuo,
estadsticas de produccin y calidad
Listado de registro





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3. De acuerdo con la caracterizacin desarrollada para el proceso seleccionado en
el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la informacin
solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterizacin:

ACTIVIDAD QUIN? CUNDO? DNDE? POR
QU?
CMO?
EJEMPLO
Verificar
requisicin y
orden contra
pedido.
Gerente de
compras
Cuando llega
pedido a la
empresa.
En rea de
recibo de
insumos.
Es
necesario
verificar que
llego lo que
se pidi.
Comparand
o orden con
pedido.
1. Elaborar y
modificar
documento
s del
sistema de
gestin de
calidad

Funcionri
o asignado
de acuerdo
al
processo
Documentos
elaborados
para cada
informe o
actividad de
informacin
general o
selectiva
Todos los
funcionario
s
Elaboracin,
o
modificacin
de los
documentos
del sistema
de gestin
de calidad,
con la
debida
autorizacin
y aprobacin
Aplicndolo
en todos los
procesos de
la direccin
2.programar
y
desarrollar
auditorias
internas

Auditores
internos
Auditorias
internas.
Informes, plan
de
mejoramiento
, acciones
correctivas
En todos y
cada uno de
los
procesos
que se
desarrollan
en la
direccin
Son
mecanismo
e
instrumento
s para el
seguimiento
de los
procesos
Amplindolo
a todos los
procesos de
la direccin

4. CONCLUSIONES





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Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente
taller.

El desarrollo de este taller me permiti identificar y conocer en la practica la
interaccin existente entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad
de acuerdo al Manual de Calidad, la i mportancia que es el anali zar las
necesidades y poder llegar a satisfacer al usuario en un 100% teniendo
en cuenta el mejoramiento continuo y el manejo de los procesos del
sistema de gestin de calidad tambin es importante porque
conocemos nuestras debilidades que nos llevan a las no conformidades
de los procesos al igual con la afectacin directa a los usuarios del
producto, en si lo que se busca con esto es la excelencia.