Edital Pregão 005 SESGE

MINISTRIO DA JUSTIA
SECRETARIA EXTRAORDINRIA DE SEGURANA PARA GRANDES EVENTOS

Edital do Prego n 05/2013 Aquisio de nibus Rodovirio 1
PREGO ELETRNICO N 05/2013
(Processo Administrativo n.08106.000254/2013-84)
Torna-se pblico, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA EXTRAORDINRIA DE
SEGURANA PARA GRANDES EVENTOS, por meio da Diretoria de Logstica, sediada no SPO, rea 5,
Quadra 3, Bloco F, trreo, CEP 70.610-200, Braslia/DF, realizar licitao na modalidade PREGO, na
forma ELETRNICA, do tipo menor preo, sob a forma de execuo direta, regime de empreitada por
preo unitrio e critrio de julgamento pelo MENOR PREO GLOBAL, nos termos da Lei n 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instruo Normativa SLTI/MPOG n 2,
de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n 11.488,
de 15 de junho de 2007, do Decreto n 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigncias estabelecidas neste Edital.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:

Anexo I TERMO DE REFERNCIA
Anexo II MINUTA DO CONTRATO
Anexo III MODELO DE PROPOSTA DE PREO
Anexo IV TABELA DE PREOS MXIMOS ADMITIDOS
1. ENVIO DAS PROPOSTAS
1.1. O encaminhamento das propostas ter incio com a divulgao do aviso de Edital no stio
www.comprasnet.gov.br, at s 09hs do dia 28/02/2013, hora e data para a abertura da
sesso, exclusivamente por meio do sistema eletrnico.
1.2. Todas as referncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesso pblica observaro o
horrio de Braslia DF.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto da presente licitao a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisio de 3
(trs) nibus Rodovirios para uso de transporte dos integrantes da Fora Nacional em grandes
eventos e nas operaes desencadeadas pelo Departamento da Fora Nacional de Segurana
Pblica, de acordo com as especificaes, quantidades e demais condies estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
3. DO RECURSO ORAMENTRIO
3.1. As despesas para atender a esta licitao correro conta dos recursos consignados no
Oramento Geral da Unio, atravs de crdito extraordinrio aberto pela Medida Provisria n
598, de 27 de dezembro de 2012, reaberto por Decreto em 23 de janeiro de 2013, constante no
Programa 2125 Programao de Gesto e Manuteno do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto, ao oramentria 14VN Apoio Realizao de Grandes Eventos,
subttulo 0001 Nacional, alocada no Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto,
Unidade Oramentria 47.101, cujo valor suficiente para atender o montante de R$
1.237.080,00 (um milho, duzentos e trinta e sete mil e oitenta reais), no exerccio de 2013.

4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O Credenciamento o nvel bsico do registro cadastral no SICAF, que permite a participao
dos interessados na modalidade licitatria Prego, em sua forma eletrnica.
4.2. O cadastro no SICAF poder ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal
Comprasnet, no stio www.comprasnet.gov.br, com a solicitao de login e senha pelo interessado.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuno de sua capacidade tcnica para realizao das transaes
inerentes a este Prego (6 ART. 3 do Decreto n 5450/2005).
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transao efetuada diretamente ou por seu representante, no cabendo ao provedor do
sistema, ou ao rgo ou entidade responsvel por esta licitao, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devero ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.
5. DA PARTICIPAO NO PREGO
5.1. Podero participar deste Prego entidades empresariais cujo ramo de atividade seja
compatvel com o objeto desta licitao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no 3 do artigo 8 da
Instruo Normativa SLTI/MPOG n 2, de 11.10.10.
5.2. No podero participar desta licitao:
5.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitaes e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislao vigente;
5.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitaes e impedidas de
contratar com o rgo ou a entidade responsvel por esta licitao, conforme art. 87, inciso III,
da Lei n 8.666, de 1993;
5.2.3. entidades empresariais estrangeiras que no tenham representao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citao e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedaes previstas no artigo 9 da Lei n
8.666, de 1993;
5.2.5. entidades empresariais que estejam sob falncia, em recuperao judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvncia, em processo de dissoluo ou
liquidao;
5.3. Ser permitida a participao entidades empresariais que estejam reunidas em consrcio,
sejam controladoras, coligadas ou subsidirias entre si, condicionada ao cumprimento do previsto no
art. 33 da Lei n 8.666/93 bem como art. 17 do Decreto n 3.555/00, abaixo elencadas:
5.3.1. Comprovao do compromisso pblico ou particular de constituio de consrcio,
subscrito pelos consorciados;
5.3.2. Indicao da empresa responsvel pelo consrcio que dever atender s condies de
liderana, obrigatoriamente fixadas no edital;
5.3.3. Apresentao dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93, por parte de
cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificao tcnica, o somatrio dos
quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificao econmico-financeira, o
somatrio dos valores de cada consorciado, na proporo de sua respectiva participao,
estabelecendo-se, para o consrcio, um acrscimo de at 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para licitante individual, inexigvel este acrscimo para os consrcios compostos, em sua
totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei;

5.3.4. Impedimento de participao de empresa consorciada, na mesma licitao, atravs de
mais de um consrcio ou isoladamente;
5.3.5. Responsabilidade solidria dos integrantes pelos atos praticados em consrcio, tanto na
fase de licitao quanto na de execuo do contrato.
5.3.6. No consrcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderana caber,
obrigatoriamente, empresa brasileira, observado o disposto no subitem 5.3.2.
5.3.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebrao do contrato, a
constituio e o registro do consrcio, nos termos do compromisso referido no subitem 5.3.1.
5.4. Como condio para participao no Prego, a licitante assinalar sim ou no em campo
prprio do sistema eletrnico, relativo s seguintes declaraes:
5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei Complementar n 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1. a assinalao do campo no apenas produzir o efeito de o licitante no ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.4.2. que est ciente e concorda com as condies contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitao definidos no Edital;
5.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrncias posteriores;
5.4.4. que no emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e no
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condio de aprendiz, nos
termos do artigo 7, XXXIII, da Constituio.
5.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instruo
Normativa SLTI/MPOG n 2, de 16 de setembro de 2009;
6. DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante dever encaminhar a proposta por meio do sistema eletrnico at a data e horrio
marcado para abertura da sesso, quando, ento, encerrar-se- automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. O licitante ser responsvel por todas as transaes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.3. Incumbir ao licitante acompanhar as operaes no sistema eletrnico durante a sesso
pblica do Prego, ficando responsvel pelo nus decorrente da perda de negcios, diante da
inobservncia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexo.
6.4. At a abertura da sesso, os licitantes podero retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.5. O licitante dever enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrnico, dos
seguintes campos:
6.5.1. Valor unitrio e total do item;
6.5.2. Marca;
6.5.3. Fabricante;
6.5.4. Descrio detalhada do objeto e todos os seus acessrios: indicando, no que for
aplicvel, o modelo, quantidade, prazo de entrega e de garantia quando houver;
6.6. Todas as especificaes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.7. Nos valores propostos estaro inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencirios,
trabalhistas, tributrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.8. O prazo de validade da proposta no ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentao.
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitao dar-se- em sesso pblica, por meio de sistema eletrnico,
na data, horrio e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificar as propostas apresentadas, podendo desclassificar desde logo aquelas
que no estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vcios
insanveis, no apresentem as especificaes tcnicas exigidas no Termo de Referncia ou que
apresentar preo manifestamente inexequvel, assim considerado aquele que no venha a ter
demonstrada sua viabilidade atravs de documentao que comprove que os custos so coerentes
com os de mercado.
7.2.1. Os valores mximos admitidos por item so os Valores de Referncia estabelecidos em
pesquisa de preos com empresas do ramo, esto discriminados detalhadamente no Anexo IV
deste Edital.
7.2.2. A desclassificao ser sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A no desclassificao da proposta no impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrrio, levado a efeito na fase de aceitao.
7.3. O sistema ordenar automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaro da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizar campo prprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes devero encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1. O lance dever ser ofertado pelo valor total do item.
7.6. Os licitantes podero oferecer lances sucessivos, observando o horrio fixado para abertura
da sesso e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poder oferecer lance inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8. No sero aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
7.9. Durante o transcurso da sesso pblica, os licitantes sero informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificao do licitante.
7.10. No caso de desconexo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Prego, o
sistema eletrnico poder permanecer acessvel aos licitantes para a recepo dos lances.
7.11. Se a desconexo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesso ser suspensa e
ter reincio somente aps comunicao expressa do Pregoeiro aos participantes.
7.12. A etapa de lances da sesso pblica ser encerrada por deciso do Pregoeiro. O sistema
eletrnico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, aps o que transcorrer perodo
de tempo de at 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual ser
automaticamente encerrada a recepo de lances.
7.13. Caso o licitante no apresente lances, concorrer com o valor de sua proposta e, na hiptese
de desistncia de apresentar outros lances, valer o ltimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenao das propostas.

7.14. Encerrada a etapa de lances, ser efetivada a verificao automtica, junto Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificar em coluna prpria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo comparao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n 6.204, de 2007.
7.15. Nessas condies, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de at 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preo sero
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior ter o direito de encaminhar uma ltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados aps a comunicao automtica para tanto.
7.17. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou no se
manifeste no prazo estabelecido, sero convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificao, para o exerccio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.18. Caso no se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preos idnticos de
microempresa e empresa de pequeno porte empatadas na faixa de at 5% (cinco por cento) sobre o
valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate at o encerramento do item, o
sistema far sorteio eletrnico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o
vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.
7.19. Havendo xito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizar a nova classificao
de fornecedores para fins de aceitao do valor ofertado. No havendo xito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda no
existindo microempresaou empresa de pequeno porte participante, prevalecer a classificao
inicial.
7.20. Eventual empate entre propostas, o critrio de desempate ser aquele previsto no artigo 3,
2, da Lei n 8.666, de 1993, assegurando-se a preferncia, sucessivamente, aos bens:
7.20.1. produzidos no Pas;
7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pas.
7.21. Persistindo o empate, o critrio de desempate ser o sorteio, em ato pblico para o qual os
licitantes sero convocados, vedado qualquer outro processo.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificao de possvel empate, o Pregoeiro
examinar a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitao.
8.2. Ser desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preo mximo
fixado, ou que apresentar preo manifestamente inexequvel, assim considerado aquele que no
venha a ter demonstrada sua viabilidade atravs de documentao que comprove que os custos so
coerentes com os de mercado.
8.2.1. Os valores mximos admitidos por veculo so os Valores de Referncia estabelecidos
em pesquisa de preos com empresas do ramo, esto discriminados detalhadamente no Anexo V
deste Edital.
8.3. O Pregoeiro convocar o licitante para enviar sua proposta de preos conforme modelo do
Anexo III deste Edital, e poder convocar outros documentos digitais, por meio de funcionalidade

disponvel no sistema (enviar anexo), estabelecendo no prazo de 1 (uma) hora, sob pena de no
aceitao da proposta.
8.3.1. Dentre outros os documentos passveis de solicitao pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as caractersticas do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de
Referncia, minudenciando o modelo, tipo, procedncia, garantia ou validade, alm de outras
informaes pertinentes, a exemplo de catlogos, folhetos ou propostas.
8.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poder ser prorrogado por solicitao escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.
8.4. Se a proposta ou lance de menor valor no for aceitvel, o Pregoeiro examinar a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificao.
8.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspender a sesso, informando no chat a nova data e
horrio para a continuidade da mesma.
8.6. O Pregoeiro poder encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteno de melhor preo, vedada
a negociao em condies diversas das previstas neste Edital.
8.6.1. Tambm nas hipteses em que o Pregoeiro no aceitar a proposta e passar
subsequente, poder negociar com o licitante para que seja obtido preo melhor.
8.6.2. A negociao ser realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.7. Sempre que a proposta no for aceita, e antes de o Pregoeiro passar subsequente, haver
nova verificao, pelo sistema, da eventual ocorrncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC n 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9. DA HABILITAO
9.1. O Pregoeiro consultar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF, em relao
habilitao jurdica, regularidade fiscal e trabalhista e, conforme o caso, qualificao
econmica financeira, conforme disposto nos arts. 4, caput, 8, 3, 13 a 18 e 43 da Instruo
Normativa SLTI/MPOG n 2, de 11.10.2010.
9.1.1. Tambm podero ser consultados os stios oficiais emissores de certides,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentao vencida junto ao SICAF.
9.1.2. Caso o Pregoeiro no logre xito em obter a certido correspondente atravs do stio
oficial, o licitante ser convocado a encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento vlido
que comprove o atendimento das exigncias deste Edital, sob pena de inabilitao, ressalvado o
disposto quanto comprovao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme estatui o art. 43, 1 da LC n 123, de 2006.
9.2. Os licitantes que no estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores SICAF alm do nvel de credenciamento exigido pela Instruo Normativa SLTI/MPOG
n 2, de 2010, devero apresentar a seguinte documentao relativa Habilitao Jurdica e
Regularidade Fiscal e Trabalhista, nas condies seguintes:
9.3. Habilitao jurdica:
9.3.1. no caso de empresrio individual, inscrio no Registro Pblico de Empresas Mercantis;
9.3.2. em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por aes, acompanhado de documentos de
eleio de seus administradores;
9.3.3. inscrio no Registro Pblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbao no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agncia;

9.3.4. inscrio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurdicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exerccio;
9.3.5. decreto de autorizao, em se tratando de sociedade empresria estrangeira em
funcionamento no Pas;
9.4. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.4.1. prova de inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas;
9.4.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certido conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e Divida Ativa da Unio, por elas administrados, conforme art. 1,
inciso I, do Decreto n 6.106/07);
9.4.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
9.4.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS);
9.4.5. prova de regularidade trabalhista, por meio de Certido Negativa de Dbitos
Trabalhistas, nos termos da Lei n 12.440/2011;
9.4.6. prova de inscrio no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domiclio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatvel com o objeto contratual;
9.4.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domiclio ou sede do licitante;
9.4.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatrio, dever comprovar tal condio mediante a apresentao de declarao da
Fazenda Estadual do domiclio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.4.8. caso o licitante detentor do menor preo seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, dever apresentar toda a documentao exigida para efeito de comprovao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrio, sob pena de inabilitao.
9.5. Qualificao Econmico-financeira
9.5.1. Os licitantes que no estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF no nvel da Qualificao econmico-financeira, conforme Instruo
Normativa SLTI/MPOG n 2, de 2010, devero apresentar a seguinte documentao:
9.5.1.1. Certido negativa de falncia ou recuperao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurdica;
9.5.1.2. Balano patrimonial e demonstraes contbeis do ltimo exerccio social, j
exigveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situao financeira
da empresa, vedada a sua substituio por balancetes ou balanos provisrios,
podendo ser atualizados por ndices oficiais quando encerrado h mais de 3 (trs)
meses da data de apresentao da proposta;
9.5.1.3. No caso de bens para pronta entrega, no ser exigido da microempresa nem da
empresa de pequeno porte a apresentao de balano patrimonial do ltimo
exerccio financeiro. (art. 3 do Decreto n 6.204, de 5 de setembro de 2007);
9.5.1.4. No caso de empresa constituda no exerccio social vigente, admite-se a
apresentao de balano patrimonial e demonstraes contbeis referentes ao
perodo de existncia da sociedade;
9.5.2. Comprovao da situao financeira da empresa ser constatada mediante obteno
de ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicao das frmulas:

PNC PC
ARLP AC
LG

PNC PC
AT
SG

PC
AC
LC
Onde:
AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizvel a Longo Prazo

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PNC = Passivo No Circulante
9.5.3. As empresas, cadastradas ou no no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos ndices de Liquidez Geral (LG), Solvncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), devero comprovar que:
9.5.3.1. Patrimnio lquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratao ou
item pertinente;
9.6. QUALIFICAO TCNICA
9.6.1. Sem prejuzo das demais exigncias para fins de habilitao acima exigidas, para fins
de comprovao da capacidade tcnico-operacional, a licitante dever apresentar no
mnimo, 1 (um) Atestado de Capacidade Tcnica fornecido por pessoa jurdica de direito
pblico ou privado, declarando ter a empresa licitante haver fornecido objeto, compatvel
em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto do Termo de Referncia;
9.6.2. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentao de qualificao
tcnica, considera-se compatvel o atestado que expressamente comprove que a licitante
j forneceu pelo menos 01 (hum) nibus, objeto do Termo de Referncia;
9.6.3. A licitante poder apresentar tantos atestados de capacidade tcnica quantos julgar
necessrios para comprovar que j forneceu objeto semelhante ao do Termo de Referncia,
destacando-se a necessidade desses atestados demonstrarem que o interessado forneceu
anteriormente, pelo menos, o quantitativo solicitado no subitem anterior.
9.7. Os documentos exigidos para habilitao relacionados nos subitens acima, devero ser
apresentados pelos licitantes por meio de funcionalidade do sistema comprasnet ou via e-mail
licitacao.sesge@mj.gov.br, no prazo de 1 (uma) hora, aps solicitao do Pregoeiro no sistema
eletrnico. Posteriormente, sero remetidos em original, por qualquer processo de cpia
reprogrfica, autenticada por tabelio de notas, ou por servidor da Administrao, desde que
conferido(s) com o original, ou publicao em rgo da imprensa oficial, para anlise, no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, aps encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail;
9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez
constatada a existncia de alguma restrio no que tange regularidade fiscal, a mesma ser
convocada para, no prazo de 2 (dois) dias teis, aps solicitao do Pregoeiro no sistema eletrnico,
comprovar a regularizao. O prazo poder ser prorrogado por igual perodo.
9.8.1. A no regularizao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretar a
inabilitao do licitante, sem prejuzo das sanes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificao. Se, na ordem de
classificao, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrio
na documentao fiscal, ser concedido o mesmo prazo para regularizao.
9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspender a sesso, informando no chat a nova data e horrio para a continuidade da mesma.
9.10. Ser inabilitado o licitante que no comprovar sua habilitao, seja por no apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresent-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
9.11. No caso de inabilitao, haver nova verificao, pelo sistema, da eventual ocorrncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitao da proposta subsequente.
9.12. Da sesso pblica do Prego divulgar-se- Ata no sistema eletrnico.

10. DOS RECURSOS
10.1. O Pregoeiro declarar o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizao fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, conceder o prazo de no mnimo vinte
minutos, para que qualquer licitante manifeste a inteno de recorrer, de forma motivada, isto ,
indicando contra qual(is) deciso(es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo prprio do
sistema.
10.2. Havendo quem se manifeste, caber ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existncia de
motivao da inteno de recorrer, para decidir se admite ou no o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro no adentrar no mrito recursal, mas apenas verificar as
condies de admissibilidade do recurso.
10.3. A falta de manifestao motivada do licitante quanto inteno de recorrer importar a
decadncia desse direito e a consequente adjudicao do objeto pelo Pregoeiro ao licitante
vencedor.
10.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente ter, a partir de ento, o prazo de trs dias
teis para apresentar as razes, pelo sistema eletrnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazes tambm pelo sistema eletrnico,
em outros trs dias, que comearo a contar do trmino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensveis defesa de seus interesses.
10.4. O acolhimento do recurso invalida to somente os atos insuscetveis de aproveitamento.
10.5. Os autos do processo permanecero com vista franqueada aos interessados, no endereo
constante neste Edital.
11. DA ADJUDICAO E HOMOLOGAO
11.1. O objeto da licitao ser adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso no haja interposio de recurso, ou pela autoridade competente, aps a regular deciso dos
recursos apresentados.
11.2. Aps a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologar o procedimento licitatrio.
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
12.1. Para a aquisio pretendida ser formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em
suas clusulas todas as condies, garantias, obrigaes e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com este Termo de Referncia e da proposta de preos da(s) licitante(s)
vencedora(s).
12.2. O contrato a ser firmado ter vigncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
12.3. Depois de homologado o resultado do Prego, o licitante vencedor ser convocado para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias teis, contados a partir da convocao
pela Administrao, sob pena de decair o direito contratao, sem prejuzo das sanes previstas
neste Tremo de Referncia.
12.4. A assinatura do contrato est condicionada verificao da regularidade da habilitao
parcial do licitante vencedor no SICAF.
12.5. facultado Administrao, quando o convocado no assinar o contrato, no prazo e nas
condies estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida ordem de classificao, para assin-
lo, aps negociao, aceitao da proposta e comprovao dos requisitos.
13. DO PREO
13.1. Os preos so fixos e irreajustveis.

13.2. Comprovada a necessidade de reequilbrio financeiro, oportunidade em que a CONTRATADA
dever apresentar demonstrao analtica da alterao dos custos, por meio de planilha de custos e
formao de preos, ser permitida a reviso do preo do objeto contratado na conformidade do
edital, de acordo com a legislao vigente e tomando-se como base o valor final da proposta
ofertada pela empresa, com a composio do preo apresentada, de forma que reste comprovado o
acrscimo nos custos relativos ao presente contrato.
13.3. O Fiscal de Contrato dever analisar o pedido da contratada e, no caso da concesso dos
reajustes, o preo dos itens no podero ser superiores aos preos praticados no mercado.
14. DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
14.1. Os objetos devero ser entregues no prazo mximo de 90 (noventa) dias corridos contados
a partir da assinatura do contrato na base do Setor de Transporte e Manuteno de Viaturas do
DFNSP, situado na rea Especial, n 02, entre quadras 05 e 13, Setor Sul, GAMA/DF. O horrio de
entrega obrigatoriamente dever ser compreendido entre as 9h00min e as 17h00min de segunda a
sexta-feira, sendo obrigatrio o agendamento prvio feito 72 horas da entrega, por intermdio
dos telefones 61 9259-0068 e 61 9185-3768;
14.2. No ser permitida a prorrogao de prazo, devendo a contratada observar rigorosamente
os prazos estipulados anteriormente; desde que em caso de fora maior, devidamente
comprovada e aceite pela CONTRATANTE.
14.3. A empresa que no cumprir o prazo estipulado sofrer as sanes previstas na Lei n
8.666/1993 e no Edital.
14.4. Antes da entrega dos veculos a comisso de recebimento ir vistoriar a produo dos
veculos em local definido pela CONTRATADA.
15. DO RECEBIMENTO
15.1. O recebimento dos materiais dever ser efetuado, provisoriamente, por comisso previamente
constituda para esta finalidade e definitivamente, por comisso designada pelo Ministrio da Justia,
com objetivo de verificar sua conformidade com as especificaes constantes no Termo de Referncia
e sero recebidos:
15.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificao da conformidade dos
materiais com as especificaes constantes no Termo de Referncia, na proposta da empresa,
marca, fabricante e modelo, com elaborao de parecer tcnico e relatrio fotogrfico.
15.1.2. Definitivamente, em at 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento
provisrio, aps verificao da total compatibilidade do objeto entregue com as especificaes
descritas no Termo de Referncia, e sua consequente aceitao mediante emisso de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pela comisso de recebimento.
15.2. No caso de objetos em desconformidade com o especificado no termo de referncia, a
empresa fornecedora dever substitu-los no prazo no superior a 10 (dez) dias teis, contados da
comunicao realizada pelo Ministrio da Justia, correndo s expensas da prpria empresa quaisquer
custas advindas da substituio.
15.3. Se aps o recebimento provisrio for identificada qualquer falha na execuo, cuja
responsabilidade seja atribuda CONTRATADA, o prazo para a efetivao do recebimento definitivo
ser interrompido, recomeando sua contagem aps o saneamento das impropriedades detectadas.
15.4. O recebimento, provisrio ou definitivo, no exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e segurana no fornecimento do bem.
15.5. Para fins de entrega do objeto, devero ser observados critrios objetivos como:
15.5.1. Quantidades previstas;
15.5.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
15.5.3. Atendimento as especificaes contidas no Termo de Referncia e seus respectivos

anexos;
15.5.4. Garantias dos bens estipulados neste Edital e anexos.
15.6. Obriga-se a Empresa a retirar das dependncias do Contratante, os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZAO, sendo expressamente proibido manter quaisquer materiais que no
satisfaam as Especificaes, devendo substitu-los em at 10 (dez) dias corridos, contados da
comunicao realizada pelo Contratante.
15.7. Todos os materiais entregues devero ser acompanhados de nota fiscal dos produtos com o
nome e caracterizao clara e precisa. Dever conter tambm o nmero do Contrato, do Prego e da
Nota de Empenho emitida pelo Departamento da Fora Nacional de Segurana Pblica.
16. DAS OBRIGAES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer o objeto nas quantidades e prazos pactuados, de acordo com as especificaes
constantes neste Termo de Referncia e na proposta de preos apresentada;
16.2. Colocar disposio do Ministrio da Justia os meios necessrios comprovao da qualidade
do objeto, permitindo a verificao das especificaes em conformidade com o descrito no Anexo I-A;
16.3. Responsabilizar-se nica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execuo do objeto do Termo de Referncia, tais como
impostos, taxas, contribuies fiscais, previdencirias, trabalhistas, enfim, por todas as obrigaes e
responsabilidades, sem qualquer nus ao CONTRATANTE;
16.4. Responsabilizar-se pela garantia do objeto, dentro dos padres adequados de qualidade,
segurana, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislao em vigor e na forma exigida no
termo de referncia;
16.5. Declarar detalhadamente a garantia do objeto, cujo prazo no poder ser inferior ao definido
no Item 9 do Termo de Referncia;
16.6. Entregar o objeto com manual completo, em lngua portuguesa, de operao e manuteno do
objeto;
16.7. Garantir a melhor qualidade dos objetos, atendidas as especificaes exigidas neste Edital e
seus anexos;
16.8. Aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem
necessrias, no montante de at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, nos
termos do art. 65, 1 da Lei n. 8.666/1993;
16.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuzos causados ao CONTRATANTE, em
decorrncia da execuo do presente CONTRATO, incluindo os danos causados a terceiros, a qualquer
ttulo;
16.10. Sujeitar-se s disposies do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro
de 1.980);
16.11. Manter durante a vigncia contratual informaes atualizadas quanto ao endereo, razo social
e contatos;
16.12. A ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao pelo CONTRATANTE, no eximir a
CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaes pactuadas;
16.13. Manter, durante a vigncia do contrato, todas as condies de habilitao e qualificao
exigidas;
16.14. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo
prontamente a quaisquer reclamaes;
16.15. Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso s dependncias da Contratante;

16.16. Manter os seus empregados identificados por crach quando do fornecimento dos objetos
Contratante;
16.17. Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
propriedade da Contratante, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionrios durante sua
entrega;
16.18. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infrao, desde que praticada por seus
empregados nas dependncias da Contratante;
16.19. Comunicar a Contratante, qualquer anormalidade de carter urgente referente ao
fornecimento do objeto;
16.20. Assegurar a oferta de componentes e peas de reposio enquanto no cessar a fabricao ou
importao do produto e/ou material. Cessadas a produo ou importao, a oferta dever ser mantida
por perodo razovel de tempo, na forma da lei;
16.21. Retirar das dependncias do Contratante, os objetos porventura impugnados pela fiscalizao,
sendo expressamente proibido manter quaisquer materiais que no satisfaam as especificaes,
devendo ser retirados e substitudos no prazo mximo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da comunicao realizada pelo Contratante.
17. DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE
17.1. Prestar todas as informaes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitadas
pela CONTRATADA.
17.2. Rejeitar todo e qualquer objeto que estiver fora das especificaes, solicitando expressamente
sua substituio, que dever ser realizada em at 10 (dez) dias teis, contados a partir da notificao.
17.3. Efetuar o pagamento na forma e condies pactuadas, aps emisso do Termo de Recebimento
Definitivo assinado pela comisso designada atravs de portaria do Ministrio da Justia.
17.4. Assegurar o acesso dos tcnicos da CONTRATADA nas dependncias do Ministrio da Justia,
para efetuar as substituies ou reparos dos objetos, desde que seja informada com antecedncia e
que os tcnicos estejam devidamente identificados.
17.5. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigaes assumidas pela CONTRATADA.
17.6. Comunicar Contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento do objeto.
18. DA FISCALIZAO
18.1. A fiscalizao no fornecimento do objeto ser exercida pelo Ministrio da Justia, por
intermdio de fiscal, conforme preceitua o art. 67 da Lei n 8.666/1993 e suas alteraes.
18.2. A CONTRATADA sujeitar-se- a mais ampla e irrestrita fiscalizao por parte da unidade
competente do Ministrio da Justia.
18.3. A entrega do objeto ser acompanhada e fiscalizada por comisso designada pelo Ministrio da
Justia, por portaria, a qual dever atestar os documentos da despesa, quando a entrega for
satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento.
18.4. Caber comisso, rejeitar no todo ou em parte, qualquer objeto que no esteja de acordo
com as exigncias e especificaes do termo de referncia, ou aquele que no seja comprovadamente
original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricao ou vcio de
funcionamento, bem como determinar prazo para substituio do objeto.
18.5. A presena da fiscalizao do Ministrio da Justia no elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA.

19. DO PAGAMENTO
19.1. A empresa contratada dever indicar na Nota Fiscal/Fatura o nmero do contrato firmado com
Ministrio da Justia;
19.2. O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega efetiva do
quantitativo solicitado, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de
Empenho, aps conferncia, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e ser creditado em favor da
Empresa, aps consulta On Line ao SICAF para verificao da sua regularidade como tambm
consulta ao CADIN, por meio de ordem bancria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo,
para isto, ficar explicitado o nome e nmero do banco, agncia, localidade e nmero da conta corrente
em que dever ser efetivado o crdito;
19.3. Caso fique constatado irregularidade junto ao SICAF e/ou pendncias trabalhistas, dever o
pagamento ser realizado em juzo pela CONTRATANTE, sem prejuzo as sanes cabveis, seguindo a
orientao constante no DESAPCHO N 018/2013/GAB/CONJUR/MJ, de 16 de janeiro de 2013
Coordenao Geral de Logstica/MJ;
19.4. Sero retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres pblicos as taxas, impostos e
contribuies previstas na legislao pertinente, cujos valores e percentuais respectivos devero estar
discriminados em local prprio do documento fiscal de cobrana;
19.5. No caso de situao de iseno de recolhimento prvio de algum imposto, taxa ou
contribuio, dever ser consignado no corpo do documento fiscal a condio da excepcionalidade, o
enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declarao de iseno e responsabilidade fiscal,
assinada pelo representante legal da empresa, com fins especficos e para todos os efeitos, de que
inscrita/enquadrada em sistema de apurao e recolhimento de impostos e contribuies diferenciado,
e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condio, nos termos da lei;
19.6. Caso haja aplicao de multa, o valor ser descontado de qualquer fatura ou crdito existente
no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crdito eventualmente
existente, a diferena ser cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessrio;
19.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no tenha concorrido
de alguma forma para tanto, ficar convencionada a taxa de encargos moratrios devidos pelo
Contratante, entre a data para pagamento acima referida e a correspondente ao efetivo
adimplemento, mediante a aplicao da seguinte frmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratrios;
N = Nmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = ndice de compensao financeira, assim apurado:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365
19.8. A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em Nota Fiscal/Fatura, aps a
ocorrncia;
19.9. Fica desde j reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, at a
regularizao da situao, se, no ato da entrega e/ou na aceitao dos materiais, forem identificadas
imperfeies e/ou divergncias em relao s especificaes tcnicas contidas neste instrumento e
seus Anexos;
19.10. A critrio do Contratante, podero ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possveis

despesas com multas, indenizaes ou outras responsabilidades da Contratada;
19.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n
123, de 2006, no sofrer a reteno tributria quanto aos impostos e contribuies abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficar condicionado apresentao de comprovao por meio
de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar;
19.12. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado ser precedido de processo
administrativo em que ser garantido empresa o contraditrio e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes so inerentes.
20. DAS SANES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, do Decreto n 3.555, de
2000 e do Decreto n 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatrio que:
20.1.1. No assinar o Contrato (e/ou Ata de Registro de Preos), quanto convocada dentro do
prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentao falsa;
20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. No mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
20.1.5. Comportar-se de modo inidneo;
20.1.6. Cometer fraude fiscal;
20.1.7. Fizer declarao falsa;
20.1.8. Ensejar o retardamento da execuo do certame;
20.2. O licitante/adjudicatrio que cometer qualquer das infraes discriminadas no subitem
anterior ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes:
20.2.1. multa de at 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta da Licitante;
20.2.2. impedimento de licitar e de contratar com a Administrao Pblica e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de at 5 (cinco) anos;
20.2.3. a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanes.
20.3. Pela inexecuo total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poder, garantida a
prvia defesa, aplicar as seguintes sanes:
I - Advertncia, notificada por meio de ofcio, mediante contra-recibo do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias teis para que apresente justificativas para o
atraso, que s sero aceitas mediante crivo da Administrao;
II Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vrgula trs por cento) por dia de
atraso no cumprimento das obrigaes assumidas, incidente sobre o valor dos servios no
realizados, at a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo mximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III A multa moratria ser aplicada a partir do 2 (segundo) dias til da inadimplncia, contado
da data definida para o regular cumprimento da obrigao;
IV Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servios no realizados, no caso de
inexecuo total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicao oficial, sem embargo de indenizao dos prejuzos porventura causados ao
CONTRATANTE;
V Suspenso temporria de participao em licitao e impedimento de contratar com a
Administrao, pelo prazo de at 2 (dois) anos;

VI Decorridos 30(trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestao da obrigao
assumida, estar caracterizada a inexecuo contratual, ensejando a sua resciso;
VII A aplicao de multa por inexecuo contratual independe da multa moratria
eventualmente aplicada ou em fase de aplicao, sendo aplicada cumulativamente;
VIII Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administrao Pblica, pelo o prazo de at
5 (cinco) anos, garantido o direito prvio da citao e de ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, no celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da execuo do seu objeto, no
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuo do objeto pactuado, comportar-se de modo
inidneo ou cometer fraude fiscal;
IX As sanes previstas no inciso I e VIII desta clusula podero ser aplicadas juntamente com
as dos incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias teis, contados da notificao;
X Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alm da perda desta,
responder a Contratada pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente;
XI As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenso de
licitar, o licitante dever ser descredenciada, por igual perodo, sem prejuzo das multas previstas
no Edital e no Contrato e nas demais cominaes legais;
XII - As sanes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabveis;
XIII - Em qualquer hiptese de aplicao de sanes ser assegurado a licitante vencedora o
contraditrio e a ampla defesa.
21. DA IMPUGNAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. At 02 (dois) dias teis antes da data designada para a abertura da sesso pblica, qualquer
pessoa poder impugnar este Edital.
21.2. A impugnao poder ser realizada por forma eletrnica, pelo e-mail
licitacao.sesge@mj.gov.br, ou por petio dirigida ou protocolada no endereo SPO, rea 5, Quadra 3,
Bloco F, trreo, CEP 70.610-200, Braslia/DF.
21.3. Caber ao Pregoeiro decidir sobre a impugnao no prazo de at vinte e quatro horas.
21.4. Acolhida a impugnao, ser definida e publicada nova data para a realizao do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatrio devero ser enviados ao
Pregoeiro, at 03 (trs) dias teis anteriores data designada para abertura da sesso pblica,
exclusivamente por meio eletrnico via internet, no endereo indicado no Edital.
21.6. As impugnaes e pedidos de esclarecimentos no suspendem os prazos previstos no certame.
21.7. As respostas s impugnaes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro sero entranhados
nos autos do processo licitatrio e estaro disponveis para consulta por qualquer interessado.
22. DAS DISPOSIES GERAIS
22.1. No havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impea a realizao do
certame na data marcada, a sesso ser automaticamente transferida para o primeiro dia til
subsequente, no mesmo horrio anteriormente estabelecido, desde que no haja comunicao em
contrrio, pelo Pregoeiro.
22.2. No julgamento das propostas e da habilitao, o Pregoeiro poder sanar erros ou falhas que no
alterem a substncia das propostas, dos documentos e sua validade jurdica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de
habilitao e classificao.

22.3. A homologao do resultado desta licitao no implicar direito contratao.
22.4. As normas disciplinadoras da licitao sero sempre interpretadas em favor da ampliao da
disputa entre os interessados, desde que no comprometam o interesse da Administrao, o princpio
da isonomia, a finalidade e a segurana da contratao.
22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparao e apresentao de suas propostas e a
Administrao no ser, em nenhum caso, responsvel por esses custos, independentemente da
conduo ou do resultado do processo licitatrio.
22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se- o dia do incio e
incluir-se- o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrao.
22.7. O desatendimento de exigncias formais no essenciais no importar o afastamento do
licitante, desde que seja possvel o aproveitamento do ato, observados os princpios da isonomia e do
interesse pblico.
22.8. Em caso de divergncia entre disposies deste Edital e de seus anexos ou demais peas que
compem o processo, prevalecer as deste Edital.
22.9. O Edital est disponibilizado, na ntegra, no endereo eletrnico www.comprasnet.gov.br, e
tambm podero ser lidos e/ou obtidos no endereo SPO, rea 5, Quadra 3, Boco F trreo, Braslia/DF,
CEP 70.160-200, nos dias teis, no horrio das 09h00min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min, no
mesmo endereo e perodo no qual os autos do processo administrativo permanecero com vista
franqueada aos interessados.
22.10. O Foro para solucionar os litgios que decorrerem da execuo deste Termo de Contrato ser o
da Seo Judiciria de Braslia/DF - Justia Federal
22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.11.1. ANEXO I - Termo de Referncia;
22.11.2. ANEXO II Minuta de Termo de Contrato;
22.11.3. ANEXO III - Modelo de Proposta de Preo;
22.11.4. ANEXO IV - Valores de Preos Mximos Admitidos.
Braslia, 15 de fevereiro de 2013.
Isis Caroline N. de Medeiros
Pregoeira/SESGE/MJ

MINISTRIO DA JUSTIA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA
DEPARTAMENTO DA FORA NACIONAL DE SEGURANA PBLICA
ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA
AQUISIO DE NIBUS RODOVIRIO
1. OBJETO
1.1 Aquisio de nibus Rodovirio tipo M3 (RESOLUO DENATRAN N 316, 08 DE MAIO DE 2009),
para transporte dos colaboradores eventuais integrantes da Fora Nacional em grandes eventos e nas
operaes desencadeadas pelo Departamento da Fora Nacional de Segurana Pblica, de acordo com
as especificaes, quantidades e demais condies constantes neste Termo de Referncia e seu(s)
anexo(s);
1.2 - Os veculos sero adquiridos de acordo com a seguinte tabela:
1.3 As especificaes tcnicas esto contidas no Anexo I-A do Termo de Referncia.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Ao Departamento da Fora Nacional de Segurana Pblica, conforme teor do Decreto 5.289, de 29
de novembro de 2004, Lei n 11.473, de 10 de maio de 2007, e Portaria n 394, de 04 de maro de
2008, incumbe s atividades de policiamento ostensivo destinadas preservao da ordem pblica e da
incolumidade das pessoas e do patrimnio, considerando-se para tal as operaes conjuntas com os
rgos federais no cumprimento de suas atribuies policiais ou com os rgos de segurana pblica
estaduais. Nesse mister, atua diuturnamente nas aes de polcia para realizao de cerco e conteno
em reas de grande perturbao da ordem pblica, sobre grandes impactos ambientais negativos, na
realizao de bloqueios em rodovias, em grandes eventos pblicos de repercusso internacional, em
aes de defesa civil em caso de desastres e catstrofes e s aes do Programa Nacional de Segurana
com Cidadania - PRONASCI, criado pela Lei n. 11.530, de 24 de outubro de 2007;
2.2 A Fora Nacional de Segurana Pblica foi criada em 2004, atravs do Decreto n 5.289 de 29 de
novembro de 2004, para atender s necessidades emergenciais dos estados, em questes onde se
fizerem necessrias a interferncia maior do poder pblico ou for detectada a urgncia de reforo na
rea de segurana. Ela formada por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e peritos
dos Estados, sendo coordenados pela Secretaria Nacional de Segurana Pblica (Senasp), do Ministrio
da Justia;
2.3 - O efetivo da Fora Nacional de Segurana Pblica poder ser empregado a qualquer tempo e, em
qualquer regio do Pas, inclusive em grandes eventos, realizando atividades tais como: apoio s aes
de polcia para realizao de cerco e conteno em reas de grande perturbao da ordem pblica;
apoio s aes de polcia sobre grandes impactos ambientais negativos e atuao em aes de defesa
civil nos casos de desastres e catstrofes;
2.4 Atualmente possumos uma frota de 21 micro-nibus adquiridos tipo M2 em 2007, destes somente
08 (oito) esto plenas condies de trafegar, ainda sim, em condies precrias pela deteriorizao
motivado pelo intenso uso nos deslocamentos das tropas nas 33 operaes que (atualmente) a Fora
Nacional atua. Ocasionando com isso diversas baixas, seja por manuteno preventiva ou corretiva,
causando transtornos operacionais nas diversas Operaes realizadas por este DFNSP.
2.5 - No obstante os veculos ora adquiridos contribuiro diretamente, para o cumprimento da misso
institucional, facilitando a entrega da prestao de servios institucionais do Departamento de Fora
Nacional de Segurana Pblica nos grandes eventos, promovendo, consequentemente, a justia social e
satisfao dos usurios dos servios prestados pelo Ministrio da Justia;
Item Tipo Unidade Quantidade
01 nibus Unid 03
Total 03

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2.6 - Os benefcios advindos da presente contratao sero encontrados com o provimento de novos
veculos nas misses, assim como a utilizao de novas viaturas pelas equipes de busca e salvamento,
peritos e policiais civis, bem como o restabelecimento da frota do DFNSP, gerando eficincia nas aes
de segurana e preservao da ordem pblica e consequentemente, contribuiro diretamente, para o
cumprimento da misso institucional deste Departamento, promovendo como consequncia a justia
social e satisfao dos usurios dos servios do MJ;
2.7 - Indiretamente, ir beneficiar os estados que sediaro os grandes eventos, uma vez que os veculos
que sero adquiridos iro facilitar a locomoo dos operadores da Fora Nacional de Segurana Pblica
nestes eventos das bases para os estados sedes.
2.8 O Ministrio da Justia, ao promover a aquisio dos veculos, observar os preceitos do disposto
na Instruo Normativa SLTI/MPOG n 01, de 18/01/2010, bem como nas normas pertinentes da
Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e
Qualidade Industrial (INMETRO). A comprovao do disposto na referida instruo normativa poder ser
feita mediante apresentao de certificao emitida por instituio pblica oficial ou instituio
credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigncias do edital. Alm disso, ser exigido comprovante de registro no cadastro tcnico federal de
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, acompanhado do
respectivo certificado de regularidade vlido, nos termos do art. 17, inciso II da Lei n 6.838/81 e da
Instruo Normativa IBAMA n 31/2008;
2.9 O principal critrio adotado para definio dos quantitativos a premente necessidade de
renovao da frota do DFNSP, frota esta que se encontra com grande desgaste pelo fator uso, estas por
estarem em operao h mais de trs anos, sob condies bastante severas de utilizao (longos
trajetos, deslocamentos por vias em pssimas condies de manuteno e longas jornadas
operacionais) em que as mesmas esto sendo submetidas h inclusive uma comisso tcnica nomeada
pelo Diretor do DFNSP para realizar a descarga dos veculos que no esto em condies de serem
empregados no servio rotineiro, desempenhado pelo Departamento da Fora Nacional de Segurana
Pblica e que esto trazendo um nus maior administrao pblica;
2.10 A Frota atual do Departamento de Fora Nacional de Segurana Pblica est atendendo
aproximadamente 1100 profissionais de segurana pblica operando diretamente no terreno em mais
de 33 operaes distribudas em todo o Territrio Nacional, quantitativos estes que so a base para se
determinar o quantitativo de viaturas necessrias para este departamento e sobre este nmero que
calculada a demanda de aquisio prevista neste documento;
2.11 O Departamento da Fora Nacional de Segurana Pblica tem em seus parmetros o emprego de
seus profissionais em grandes eventos que iro ocorrer nos anos subsequentes, sendo distribudos nos
estados sedes. Sendo assim existe necessidade do aumento de seu contingente que devero atuar
diretamente nestes eventos, sem que haja a paralisao das operaes j desenvolvidas pelo
Departamento de Fora Nacional de Segurana Pblica. Por isto se faz necessrio aquisio de
veculos para que possa atender diretamente aos grandes eventos.
2.12 A previso que sejam mobilizados para estes eventos aproximadamente 1700 colaboradores, o
que exigir uma logstica consideravelmente grande para que os mesmos possam desempenhar suas
atividades ao longo dos eventos que se aproximam, devendo estes atuar diretamente nas diversas
frentes de servio, dentre elas policiamento ostensivo preventivo motorizado;
2.13 Aliado a isto o DFNSP no dispe de nibus rodovirio para o transporte de sua tropa nas
mencionadas misses. Atualmente utilizamos 08 (oito) micronibus em condies precrias para estes
deslocamentos.
2.14 Como estratgia para atender estas demandas sero instaladas 03 (trs) bases da Fora Nacional
nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco. Para cada base sero disponibilizados
200 (duzentos) operadores mobilizados pelo DFNSP, 25 (Vinte e cinco) viaturas ostensivas e 01 (hum)
nibus rodovirio que estaro de pronto emprego para possveis ocorrncias de paralisaes e/ou
greves dos rgos de Segurana Pblica dos estados sedes destes eventos.
2.15 O Ministrio da Justia, ao promover a aquisio dos veculos, observar os preceitos do disposto
na Instruo Normativa SLTI/MPOG n 01, de 18/01/2010, bem como nas normas pertinentes da
Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) e ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e
Qualidade Industrial (INMETRO). A comprovao do disposto na referida instruo normativa poder ser
feita mediante apresentao de certificao emitida por instituio pblica oficial ou instituio

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credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigncias do edital. Alm disso, ser exigido comprovante de registro no cadastro tcnico federal de
atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos ambientais, acompanhado do
respectivo certificado de regularidade vlido, nos termos do art. 17, inciso II da Lei n 6.838/81 e da
Instruo Normativa IBAMA n 31/2008;

3. FUNDAMENTAO LEGAL
3.1 - Lei n 10.520, de 2002, Lei n 8.666/93 e suas alteraes, Lei Complementar n 123, de 14 de
dezembro de 2006, Instruo Normativa n 3 de 15 de maio de 2008-MPOG;
4. DOTAO ORAMENTRIA
4.1 As despesas decorrentes desta aquisio correro conta dos recursos consignados no Oramento
Geral da Unio, no Programa n 2125 Ao Oramentria 14VN- Subttulo 0001 e Unidade
Oramentria 47.101, para o exerccio de 2013, a cargo do Ministrio da Justia.
5. DA PROPOSTA DE PREOS
5.1 A proposta dever ser identificada com a razo social e encaminhada, preferencialmente, em
papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:
5.1.1 Nome do representante legal da empresa;
5.1.2 Especificaes detalhadas do objeto e de todos os seus acessrios, contendo marca, modelo,
quantidade e prazo de entrega e de garantia quando houver;
5.1.3 Valores unitrios, totais de cada item e valor total da proposta, em moeda nacional, em
algarismo e por extenso;
5.1.3.1 Havendo divergncia entre o valor unitrio e total prevalecer o unitrio, e entre o
expresso em algarismo e por extenso, o ltimo;
5.1.4 Prazo de vencimento da proposta no inferior a 60 (sessenta) dias;
5.1.5 Dados bancrios da empresa, tais como nmero da conta corrente, agncia e nome do Banco da
mesma;
5.1.6 CNPJ da empresa, telefone/fac-smile, endereo e e-mail para contato e endereo eletrnico;
5.1.7 Garantia do objeto, contra defeitos de fabricao e funcionamento, conforme este Termo de
Referncia;
5.2 Dever, ainda, apresentar os seguintes documentos:
5.2.1 Declarao de que nos preos esto inclusos todos os custos, tributos e despesas diretas e
indiretas necessrias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, no sendo considerados pleitos de
acrscimos a esse ou a qualquer ttulo posteriormente;
5.3 A apresentao da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposies nela
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos;
5.4 A oferta dever ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do termo de referencia sem
conter alternativas de preos ou qualquer outra condio que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;
5.4.1 No ser permitida a alterao da proposta aps abertura da sesso do prego no sistema
comprasnet;
5.5 - Todos os procedimentos de nus referentes ao emplacamento e licenciamento dos veculos
ficaro a cargo da Contratada e devero constar j inclusos na proposta.

6. HABILITAO
6.1 Sem prejuzo das demais exigncias para fins de habilitao a serem descritas no edital, para fins
de comprovao da capacidade tcnico-operacional, a licitante dever apresentar no mnimo, 1 (um)
Atestado de Capacidade Tcnica fornecido por pessoa jurdica de direito pblico ou privado,
declarando ter a empresa licitante haver fornecido objeto, compatvel em caractersticas, quantidades
e prazos com o objeto do Termo de Referncia;

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6.1.1 Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentao de qualificao tcnica,
considera-se compatvel o atestado que expressamente comprove que a licitante j forneceu pelo
menos 01 (hum) nibus objeto do Termo de Referncia;
6.1.2 A licitante poder apresentar tantos atestados de capacidade tcnica quantos julgar necessrios
para comprovar que j forneceu objeto semelhante ao do Termo de Referncia, destacando-se a
necessidade desses atestados demonstrarem que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, o
quantitativo solicitado no subitem anterior.
7. PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
7.1 Os objetos devero ser entregues no prazo mximo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir
da assinatura do contrato na base do Setor de Transporte e Manuteno de Viaturas do DFNSP, situado
na rea Especial, n 02, entre quadras 05 e 13, Setor Sul, GAMA/DF. O horrio de entrega
obrigatoriamente dever ser compreendido entre as 9h00min e as 17h00min de segunda a sexta-feira,
sendo obrigatrio o agendamento prvio feito 72 horas da entrega, por intermdio dos telefones 61
9259-0068 e 61 9185-3768;
7.2 - No ser permitida a prorrogao de prazo, devendo a contratada observar rigorosamente os
prazos estipulados anteriormente; desde que em caso de fora maior, devidamente comprovada e
aceite pela CONTRATANTE.
7.3 - A empresa que no cumprir o prazo estipulado sofrer as sanes previstas na Lei n 8.666/1993 e
no Edital.
7.4. Antes da entrega dos veculos a comisso de recebimento ir vistoriar a produo dos veculos em
local definido pela CONTRATADA.
8. DO RECEBIMENTO E ACEITAO DOS MATERIAIS
8.1 O recebimento dos materiais dever ser efetuado por comisso designada mediante portaria pelo
DFNSP, com objetivo de verificar sua conformidade com as especificaes tcnicas constantes neste
Termo de Referncia e seus anexos e ser realizado:
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para verificao da conformidade dos materiais com as
especificaes constantes neste Termo de Referncia;
b) Definitivamente, no prazo mximo de at 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do
recebimento provisrio, aps verificao da total compatibilidade do objeto entregue com as
especificaes descritas no termo de referencia, e sua conseqente aceitao mediante
emisso de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela comisso de recebimento;
8.2 No caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado neste termo de
referncia, a empresa fornecedora dever substitu-los no prazo no superior a 10 (dez) dias teis,
contados da comunicao realizada pelo Ministrio da Justia, correndo s expensas da prpria
empresa quaisquer custas advindas da substituio;
8.3 - Se aps o recebimento provisrio for identificada qualquer falha na execuo, cuja
ser interrompido, recomeando sua contagem aps o saneamento das impropriedades detectadas;
8.4 - O recebimento, provisrio ou definitivo, no exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e segurana no fornecimento do bem.
8.5 - Para fins de recebimentos dos objetos devero ser observados pela comisso de recebimento
publicada em portaria, critrios objetivos como:
8.5.1. - Quantidades previstas;
8.5.2 - Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
8.5.3 - Atendimento as especificaes contidas no Termo de Referncia e seus respectivos
anexos;
8.5.4 - Garantias dos bens estipuladas neste Termo de Referncia.

9. GARANTIA DOS MATERIAIS

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9.1 Os objetos devero dispor de garantia mnima de 12 (doze) meses, sendo que prevalecer a
garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao exigido, e comear a correr findo o
prazo da garantia legal de que trata a Lei n 8.078/1980, o qual se inicia a partir do recebimento
definitivo;
9.1.1 No caso dos materiais ou peas, que apresentarem defeitos e forem substitudos, a
garantia ser contada a partir da nova data de entrega;
9.1.2 Aplica-se no que couber, as disposies do Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor,
institudo pela Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1980;
9.1.3 A garantia dever ser prestada nas concessionrias ou oficinas credenciadas pelo
fabricante, em todo o territrio nacional.
10. FORMALIZAO E VIGNCIA DO CONTRATO
10.1 Para a aquisio pretendida ser formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas
clusulas todas as condies, garantias, obrigaes e responsabilidades entre as partes, em
conformidade com este Termo de Referncia e da proposta de preos da(s) licitante(s) vencedora(s);
10.2 O contrato a ser firmado ter vigncia de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura;
10.3 - O licitante ser convocado para assinar o contrato no prazo de 05(cinco) dias teis, contados a
partir da convocao pela Administrao, sob pena de decair do direito contratao, sem prejuzos
da aplicao das sanes previstas neste Termo de Referncia e no Edital;
10.4 A assinatura do contrato est condicionada verificao da regularidade da habilitao parcial
do licitante vencedor no SICAF;
10.5 facultado Administrao, quando o convocado no assinar o contrato, no prazo e nas
condies estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida ordem de classificao, para assin-lo,
aps negociao, aceitao da proposta e comprovao dos requisitos.
11. GARANTIA CONTRATUAL
11.1 - O adjudicatrio, no prazo de at 10 (dez) dias teis aps a assinatura do Contrato, prestar
garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 1, da Lei 8666/93, no valor correspondente a
3% (trs por cento) do valor total do Contrato, que ser liberada de acordo com as condies previstas
neste Termo de Referncia, desde que cumpridas s obrigaes contratuais;
11.2 O documento referente garantia contratual ser entregue na Diviso de Contratos da
Coordenao Geral de Logstica do Ministrio da Justia, que se encarregar de envi-lo Diviso de
Execuo Oramentria e Financeira DIOF, para registro e guarda;
11.3 - CONTRATADA dever repor, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor da garantia eventualmente
utilizada pela CONTRATANTE;
11.4 - Para a prestao da garantia contratual, fica vedado CONTRATADA, pactuar com terceiros
(seguradoras, instituies financeiras, etc.) clusulas de no ressarcimento ou no liberao do valor
dado garantia para o pagamento de multas por descumprimento contratual;
11.5 O Contratante poder utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a
eventuais multas aplicadas Contratada, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento
contratual, e de indenizao por danos causados ao Patrimnio da Unio ou de terceiros, ocorridos nas
suas dependncias;
11.6 A garantia somente ser liberada aps o integral cumprimento de todas as obrigaes
contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfao de prejuzos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros, bem como ante a comprovao do pagamento, pela CONTRATADA, de todas as verbas
rescisrias trabalhistas decorrentes da contratao.
12. OBRIGAES DA CONTRATADA
12.1 Fornecer o objeto nas quantidades e prazos pactuados, de acordo com as especificaes
constantes neste Termo de Referncia e na proposta de preos apresentada;

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12.2 Colocar disposio do Ministrio da Justia quando solicitado os meios necessrios
comprovao da qualidade dos materiais, permitindo a verificao das especificaes em conformidade
com o descrito no Anexo I-A;
12.3 Responsabilizar-se nica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execuo do objeto do presente Termo de Referncia,
tais como impostos, taxas, contribuies fiscais, previdencirias, trabalhistas, enfim, por todas as
obrigaes e responsabilidades, sem qualquer nus ao CONTRATANTE;
12.4 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais, dentro dos padres adequados de qualidade,
segurana, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislao em vigor e na forma exigida
neste Termo de Referncia;
12.5 - Entregar o material com manual completo, em lngua portuguesa, de operao e manuteno
dos materiais;
12.6 Garantir a melhor qualidade dos materiais, atendidas as especificaes exigidas neste Termo de
Referncia;
12.7 Aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem
12.8 Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuzos causados ao CONTRATANTE, em decorrncia
da execuo do presente CONTRATO, incluindo os danos causados a terceiros, a qualquer ttulo;
12.9 Sujeitar-se s disposies do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro
de 1.980);
12.10 Manter durante a vigncia contratual informaes atualizadas quanto ao endereo, razo social
e contatos;
12.11 A ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao pelo CONTRATANTE, no eximir a
12.12 Manter, durante a vigncia do contrato, todas as condies de habilitao e qualificao
exigidas;
12.13 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo
12.14 - Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso s dependncias da Contratante;
12.15 - Manter os seus empregados identificados por crach quando do fornecimento dos materiais
Contratante;
12.16 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
entrega;
12.17 - Arcar com a despesa decorrente de qualquer infrao, desde que praticada por seus
empregados at a data de entrega do objeto;
12.18 - Comunicar a Contratante, qualquer anormalidade de carter urgente referente ao fornecimento
do objeto;
12.19 - Assegurar a oferta de componentes e peas de reposio enquanto no cessar a fabricao ou
12.20 - Retirar das dependncias do Contratante, os materiais porventura impugnados pela
fiscalizao, sendo expressamente proibido manter quaisquer objetos que no satisfaam as
especificaes, devendo ser retirados e substitudos no prazo mximo de at 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da comunicao realizada pelo Contratante.
13. OBRIGAES DO CONTRATANTE
13.1 Prestar todas as informaes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitadas pela
CONTRATADA;

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13.2 Rejeitar todo e qualquer material que estiver fora das especificaes, solicitando expressamente
sua substituio, que dever ser realizada em at 10 (dez) dias teis, contados a partir da notificao;
13.3 Efetuar o pagamento na forma e condies pactuadas, aps emisso do Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelo (a) servidor ou comisso designada Ministrio da Justia;
13.4 Assegurar o acesso dos tcnicos da CONTRATADA nas dependncias do Ministrio da Justia, para
efetuar as substituies ou reparos nos materiais, desde que seja informada com antecedncia e que os
tcnicos estejam devidamente identificados;
13.5 Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigaes assumidas pela CONTRATADA;
13.6 - Comunicar Contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos materiais.
14. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAO
14.1 A fiscalizao no fornecimento dos objetos ser exercida pelo Ministrio da Justia, por
intermdio de fiscal designado por portaria, conforme preceitua o art. 67 da Lei n 8.666/1993 e suas
alteraes;
14.2 A CONTRATADA sujeitar-se- a mais ampla e irrestrita fiscalizao por parte da unidade
competente do Ministrio da Justia;
14.3 A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por comisso designada atravs de
portaria do Ministrio da Justia, o qual dever atestar os documentos da despesa, quando a entrega
for satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento;
14.4 Caber a comisso designada rejeitar no todo ou em parte, qualquer material que no esteja de
acordo com as exigncias e especificaes do Termo de Referncia, ou aquele que no seja
comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricao ou
vcio de funcionamento, bem como determinar prazo para substituio do material;
14.5 A presena da fiscalizao do Ministrio da Justia no elide nem diminui a responsabilidade da
empresa CONTRATADA.
15. CONDIES DE PAGAMENTO
15.1 A empresa contratada dever indicar na Nota Fiscal/Fatura o nmero do contrato firmado com
15.2 - O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega efetiva do
Empresa, aps consulta On Line ao SICAF para verificao da sua regularidade como tambm
consulta ao CADIN, por meio de ordem bancria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo,
para isto, ficar explicitado o nome e nmero do banco, agncia, localidade e nmero da conta corrente
em que dever ser efetivado o crdito;
15.3 Caso fique constatado irregularidade junto ao SICAF e/ou pendncias trabalhistas, dever o
Coordenao Geral de Logstica//MJ.
15.4 - Sero retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres pblicos as taxas, impostos e
15.5 No caso de situao de iseno de recolhimento prvio de algum imposto, taxa ou contribuio,
dever ser consignado no corpo do documento fiscal a condio da excepcionalidade, o enquadramento
e fundamento legal, acompanhado de declarao de iseno e responsabilidade fiscal, assinada pelo
representante legal da empresa, com fins especficos e para todos os efeitos, de que
15.6 Caso haja aplicao de multa, o valor ser descontado de qualquer fatura ou crdito existente
no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crdito eventualmente
existente, a diferena ser cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessrio;

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15.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no tenha concorrido de
alguma forma para tanto, ficar convencionada a taxa de encargos moratrios devidos pelo
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365
15.7.1 A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em Nota Fiscal/Fatura, aps a
ocorrncia;
15.8 Fica desde j reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, at a regularizao
da situao, se, no ato da entrega e/ou na aceitao dos materiais, forem identificadas imperfeies
e/ou divergncias em relao s especificaes tcnicas contidas neste instrumento e seus Anexos;
15.9 A critrio do Contratante, podero ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possveis
15.10 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n
Complementar;
15.11 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado ser precedido de processo
16. SANES
16.1 Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n 10.520, de 2002, do Decreto n 3.555, de
2000 e do Decreto n 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatrio que:
16.1.1 No assinar o Contrato (e/ou Ata de Registro de Preos), quanto convocada dentro do
prazo de validade da proposta;
16.1.2 Apresentar documentao falsa;
16.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
16.1.4 No mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
16.1.5 Comportar-se de modo inidneo;
16.1.6 Cometer fraude fiscal;
16.1.7 Fizer declarao falsa;
16.1.8 Ensejar o retardamento da execuo do certame;
16.2 O licitante/adjudicatrio que cometer qualquer das infraes discriminadas no subitem anterior
ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes:
16.2.1 multa de at 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta da Licitante;
16.2.2 impedimento de licitar e de contratar com a Administrao Pblica e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de at 05 (cinco) anos;

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16.2.3 a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanes;
16.3 Pela inexecuo total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poder, garantida a
I Advertncia, notificada por meio de ofcio, mediante contra-recibo do representante legal
da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias teis para que apresente justificativas para
o atraso, que s sero aceitas mediante crivo da Administrao;
II Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vrgula trs por cento) por dia de
atraso no cumprimento das obrigaes assumidas, incidente sobre o valor dos servios no realizados,
at a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo mximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III A multa moratria ser aplicada a partir do 2 (segundo) dias til da inadimplncia,
contado da data definida para o regular cumprimento da obrigao;
IV Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servios no realizados, no caso de
inexecuo total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicao oficial, sem embargo de indenizao dos prejuzos porventura causados ao
CONTRATANTE;
VI Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestao da obrigao
assumida, estar caracterizada a inexecuo contratual, ensejando a sua resciso;
VII A aplicao de multa por inexecuo contratual independe da multa moratria
eventualmente aplicada ou em fase de aplicao, sendo aplicada cumulativamente;
VIII Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administrao Pblica, pelo o prazo de
at 05 (cinco) anos, garantido o direito prvio da citao e de ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria
autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, no celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da execuo do seu objeto, no mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuo do objeto pactuado, comportar-se de modo inidneo ou
cometer fraude fiscal;
IX As sanes previstas no inciso I e VIII desta clusula podero ser aplicadas juntamente com
as dos incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias teis, contados da notificao;
X Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alm da perda desta,
responder a Contratada pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente;
XI As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenso de
licitar, o licitante dever ser descredenciado, por igual perodo, sem prejuzo das multas previstas no
Edital e no Contrato e nas demais cominaes legais;
17 DOS ANEXOS
17.1 Integram este Termo de Referncia os seguintes anexos:

Anexo I-A Especificaes Tcnicas.

MINISTRIO DA JUSTIA

ANEXO I-A

nibus rodovirio Tipo M3
1.0 - Caractersticas Bsicas Requisitos mnimos

- Veculo tipo nibus M3 (Compatibilizao com o CTB nibus pesado) 4x2, com PBT mnimo
de 16.000 kg, equipado para o transporte de no mnimo 42 (quarenta e dois) passageiros
sentados;

- Veiculo zero km, original de fbrica, ano e modelo correspondente a 2013;

- Motor traseiro, a diesel, com turbo compressor e intercooler, com gerenciamento eletrnico de
injeo (motor eletrnico) atendendo as normas de emisso de poluente vigentes na assinatura do
contrato, de no mnimo 200 (duzentos) cv de potncia e torque mnimo de 69 (sessenta e nove)
mkgf;

- Tanque de combustvel de no mnimo 300 (trezentos) litros;

- Transmisso manual sincronizada de pelo menos 06 (seis) velocidades frente e uma r;

- Direo hidrulica;

-Suspenso tipo pneumtica em todos os eixos;

- Freio de servio a ar comprimido tipo tambor e/ou disco em todas as rodas, e freio de
estacionamento tipo cmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente com atuao nas
rodas traseiras, e freio motor tipo borboleta junto ao coletor do escapamento;

- Sistema eltrico de no mnimo 12 (doze) volts e alternador de no mnimo 80 (oitenta) A;

- Carroceria montada sobre o chassi, padro interestadual, com uma porta dianteira com abertura
pneumtica, equipado com ar condicionado dimensionado para proporcionar uma temperatura
interna confortvel aos passageiros, sendo esta menor que a temperatura externa, considerando a
lotao plena do veculo;

- Equipado com todos os equipamentos de srie no especificados e exigidos pelo CONTRAN,
Resoluo n 316, 08 de maio de 2009.

- Dimenses:

Comprimento (mnimo): 12000 mm;
Largura externa (mnima): 2560 mm;
Altura externa (mnima): 3200 mm.
- Pneus e rodas: Pneus de no mnimo 275/80; Rodas 7,5x 22,5.

2.0 Equipamentos e acessrios que devero compor a carroceria do veculo:

- Dotado de sanitrio, frigobar e cabine de comando independente do salo de passageiros com
acomodao para um segundo motorista, janelas tipo rodovirias com vidro fume de acordo com

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as normas do CONTRAN e cortinas, dois alapes para entrada de ar no teto, sendo uma sada de
emergncia, bancos estofados em tecido lavvel, reclinveis com encosto alto, dotados com cinto
de segurana, piso anti derrapante e luzes internas;

- Espelhos retrovisores, esquerdo e direito, com comando manual externo ou eltrico interno;

- Porta pacotes sobre os bancos, dotados de luz de leitura e com pega-mo;

- Bagageiro tipo passante no entre eixo, com travas pneumticas; No mnimo um dos bagageiros
deve ter trava independente dos demais para que possa transportar equipamentos e cargas que
precisem ficar apartados das bagagens pessoais dos passageiros;

Imagem meramente ilustrativa

3. DIVERSOS

a. Documentao:

Os seguintes itens devero ser fornecidos no idioma portugus (Brasil) impresso e eletrnico CD-
ROM ou DVD:
01 (um) manual de operao e de manuteno bsica;
01 (um) manual de servio e reparao do equipamento em oficina;
01 (um) catalogo de pecas e acessrios com os respectivos nmeros de referencia
de fabrica de todos os seus itens de reposio;
Relao da rede de assistncia tcnica no territrio nacional;

4. PINTURA E GRAFISMO

4.1 Os veculos devero receber pintura na cor cinza urano (Cd Lazzuril 1194 Cd Universal
I17F-5k5k) padro Fora Nacional
4.2 Os veculos devero ter grafismo padro do Departamento de Fora Nacional de Segurana
Pblica - DFNSP, conforme Portaria N 29, de 17 de maio de 2012, Seo I Dirio Oficial da
Unio n 96 datado de 18 de maio de 2012 e fotos ilustrativas apresentadas e caractersticas
gerais abaixo descritas: (A arte dos adesivos de recorte ser disponibilizada a empresa
CONTRATADA, quando da assinatura do contrato).
4.4.1 - O Braso do Departamento de Fora Nacional de Segurana Pblica (figura 1.0)
DFNSP, padronizado conforme o Anexo I, em cores, fixado em trs pontos distintos, sendo:

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Figura 1.0 Braso da Fora Nacional
a) Nas laterais dianteira da viatura;
b) Na parte traseira do veculo, localizado no lado esquerdo;
4.2.3 Da logomarca FORA NACIONAL (figura 2.0), na cor amarelo-placa (Cd. RAL
1023) e faixa gren em sua base, fixado em trs pontos distintos, sendo:

Figura 2.0 Braso da Fora Nacional

a) Nas laterais da viatura, em sua extenso traseira;
b) Outra na tampa traseira do veculo, localizada no lado direito.
4.2.4 - Da BANDEIRA DO BRASIL, nas cores padres, fixado em dois pontos distintos,
sendo:

Figura 3.0 Bandeira do Brasil

a) Afixada nas laterais traseiras.

4.2.5- A inscrio POLCIA na cor amarelo-placa (Cd. RAL 1023), ser afixada em dois
pontos distintos;
a) Afixada nas laterais traseiras, abaixo da BANDEIRA DO BRASIL.

4.2.6 A identificao se dar pela sigla FN acompanhada com o numeral de classificao
03 e o prefixo da viatura 0001, 0002, fixada em quatro pontos distintos, na cor amarelo-
placa (Cd. RAL 1023), sendo:
a) Afixado na parte mais setentrional dos pra-lamas dianteiros em sua parte superior, dever ter
sempre 04 (quatro) dgitos, mesmo que antecedam o 0 (zero), ex.: FN 03-0001;
b) Afixada na parte traseira no lado direito, dever ter sempre 04 (quatro) dgitos, mesmo que

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antecedam o 0 (zero), ex.: FN 03-0001;
c) Afixado no teto da viatura de forma vertical para visualizao area, dever ter sempre 04
(quatro) dgitos, mesmo que antecedam o 0 (zero), ex.: FN 03-0001;

Observao: As imagens acima so meramente ilustrativas.
5. DISPOSIES GERAIS

5.1. O sistema eltrico do veculo dever ser adequado de forma a atender aos quesitos
especficos de configurao nibus sem prejuzo das demais funes do veculo.
5.2. O DFNSP se reserva o direito de solicitar laudos tcnicos comprobatrios do atendimento
dos quesitos exigidos em conformidade com as normas tcnicas pertinentes.

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ANEXO II
CONTRATO N XX/2013

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIO,
REPRESENTADA PELO MINISTRIO DA JUSTIA, POR
INTERMDIO DA SECRETARIA NACIONAL DE
SEGURANA PBLICA E A EMPRESA xxxxxx
PROCESSO N 08106.000254/2013-84

A Unio, representada pelo MINISTRIO DA JUSTIA, com sede Esplanada dos Ministrios, CEP 70064-
900, Braslia/DF, inscrito no CNPJ sob o n 00.394.494/0013- 70 neste ato por intermdio da Secretria
Nacional de Segurana Pblica, Sr REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI, brasileira, portadora da CI
n 11848420 SSP/SP e do CPF n 052.507.538-09, com delegao de competncia fixada pela Portaria
n 1.821, de 13 de outubro de 2006, publicada no D.O.U. de 16 de outubro de 2006, doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa ......................., estabelecida.................., inscrita no
MF/CNPJ sob o n ....................., neste ato representada pela ......................., (nacionalidade),
(estado civil), portador(a) da CI n ................, expedida pelo(a) ................ e do CPF n ............,
doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, sob forma de execuo
indireta, que ser regido pela Lei n 8.666, de 21 de junho de 199, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
pela Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n 5.450 de 31 de maio de 2005,
Decreto n 6.204, de 5 de setembro de 2007, e demais normas correlatas, conforme condies e
especificaes estabelecidas neste instrumento e de acordo com o que consta no processo n
08106.000254/2013-84, Prego eletrnico n XX/2013 SESGE/MJ.
CLUSULA PRIMEIRA OBJETO
1.1 Aquisio de nibus Rodovirio tipo M3 (RESOLUO DENATRAN N 316, 08 DE MAIO DE 2009),
para transporte dos colaboradores eventuais integrantes da Fora Nacional em grandes eventos e nas
operaes desencadeadas pelo Departamento da Fora Nacional de Segurana Pblica, de acordo com
as especificaes, quantidades e demais condies constantes neste Termo de Referncia e seu(s)
anexo(s).
1.2. Discriminao do objeto:

CLUSULA SEGUNDA VIGNCIA
2.1. O prazo de vigncia deste Termo de Contrato de 12 (doze) meses contados da assinatura deste.
CLUSULA TERCEIRA PREO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato de R$ ............(...............).
3.2. No valor acima esto includas todas as despesas ordinrias diretas e indiretas decorrentes da
execuo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencirios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrao, frete, seguro e outros necessrios ao
cumprimento integral do objeto da contratao.
CLUSULA QUARTA DOTAO ORAMENTRIA
Item Tipo Unidade Quantidade
01 nibus Unid 03
Total 03

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4.1. As despesas decorrentes desta aquisio correro conta dos recursos consignados no Oramento
Geral da Unio, no Programa n 2125 Ao Oramentria 14VN- Subttulo 0001 e Unidade
Oramentria 47.101, para o exerccio de 2013, a cargo do Ministrio da Justia.

CLUSULA QUINTA PAGAMENTO
5.1. A empresa contratada dever indicar na Nota Fiscal/Fatura o nmero do contrato firmado com
5.2. O pagamento ser efetuado em at 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega efetiva do
Empresa, aps consulta On Line ao SICAF para verificao da sua regularidade como tambm consulta
ao CADIN, por meio de ordem bancria contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para
isto, ficar explicitado o nome e nmero do banco, agncia, localidade e nmero da conta corrente em
que dever ser efetivado o crdito;
5.3. Caso fique constatado irregularidade junto ao SICAF e/ou pendncias trabalhistas, dever o
Coordenao Geral de Logstica//MJ.
5.4. Sero retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres pblicos as taxas, impostos e
5.5. No caso de situao de iseno de recolhimento prvio de algum imposto, taxa ou contribuio,
dever ser consignado no corpo do documento fiscal a condio da excepcionalidade, o enquadramento
e fundamento legal, acompanhado de declarao de iseno e responsabilidade fiscal, assinada pelo
representante legal da empresa, com fins especficos e para todos os efeitos, de que
5.6. Caso haja aplicao de multa, o valor ser descontado de qualquer fatura ou crdito existente no
Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja superior ao crdito eventualmente existente,
a diferena ser cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessrio;
5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada no tenha concorrido de
alguma forma para tanto, ficar convencionada a taxa de encargos moratrios devidos pelo
EM = I x N x VP
Onde:
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365
5.8. A compensao financeira prevista nesta condio ser cobrada em Nota Fiscal/Fatura, aps a
ocorrncia;

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5.9. Fica desde j reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento, at a regularizao
da situao, se, no ato da entrega e/ou na aceitao dos materiais, forem identificadas imperfeies
e/ou divergncias em relao s especificaes tcnicas contidas neste instrumento e seus Anexos;
5.10. A critrio do Contratante, podero ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possveis
5.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n
Complementar;
5.12. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado ser precedido de processo
CLUSULA SEXTA REAJUSTE
6.1. O preo contratado fixo e irreajustvel.
6.2. Comprovada a necessidade de reequilbrio financeiro, oportunidade em que a CONTRATADA
dever apresentar demonstrao analtica da alterao dos custos, por meio de planilha de custos e
formao de preos, ser permitida a reviso do preo do objeto contratado na conformidade do
edital, de acordo com a legislao vigente e tomando-se como base o valor estabelecido na clusula 3.1
deste instrumento, com a composio do preo apresentada, de forma que reste comprovado o
acrscimo nos custos relativos ao presente contrato.
6.3. O Fiscal de Contrato dever analisar o pedido da contratada e, no caso da concesso dos
reajustes, o preo dos itens no podero ser superiores aos preos praticados no mercado.
CLUSULA STIMA GARANTIA DE EXECUO
7.1. A CONTRATADA, no prazo de at 10 (dez) dias teis aps a assinatura do Contrato, prestar
garantia em uma das modalidades previstas no Art. 56, 1, da Lei 8666/93, no valor correspondente a
3% (trs por cento) do valor total do Contrato, que ser liberada de acordo com as condies previstas
no Termo de Referncia, desde que cumpridas s obrigaes contratuais;
CLUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1 DA ENTREGA
8.1.1. Os objetos devero ser entregues no prazo mximo de 90 (noventa) dias corridos contados a
partir da assinatura do contrato na base do Setor de Transporte e Manuteno de Viaturas do DFNSP,
situado na rea Especial, n 02, entre quadras 05 e 13, Setor Sul, GAMA/DF. O horrio de entrega
obrigatoriamente dever ser compreendido entre as 9h00min e as 17h00min de segunda a sexta-feira,
sendo obrigatrio o agendamento prvio feito 72 horas da entrega, por intermdio dos telefones 61
9259-0068 e 61 9185-3768.
8.1.2. No ser permitida a prorrogao de prazo, devendo a contratada observar rigorosamente os
prazos estipulados anteriormente; desde que em caso de fora maior, devidamente comprovada e
aceite pela CONTRATANTE.
8.1.3. A empresa que no cumprir o prazo estipulado sofrer as sanes previstas na Lei n 8.666/1993
e no Edital.

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8.1.4. Antes da entrega dos veculos a comisso de recebimento ir vistoriar a produo dos veculos
em local definido pela CONTRATADA.
8.2. DO RECEBIMENTO
8.2.1. O recebimento dos materiais dever ser efetuado por comisso designada mediante portaria
pelo DFNSP, com objetivo de verificar sua conformidade com as especificaes tcnicas constantes no
Termo de Referncia e seus anexos e ser realizado:
a) Provisoriamente, no ato da entrega, para verificao da conformidade dos materiais com as
especificaes constantes no termo de referncia;
b) Definitivamente, no prazo mximo de at 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento
provisrio, aps verificao da total compatibilidade do objeto entregue com as especificaes
descritas no termo de referencia, e sua consequente aceitao mediante emisso de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pela comisso de recebimento;
8.2.2. No caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado no termo de
referncia, a empresa fornecedora dever substitu-los no prazo no superior a 05 (cinco) dias teis,
contados da comunicao realizada pelo Ministrio da Justia, correndo s expensas da prpria
empresa quaisquer custas advindas da substituio;
8.2.3. Se aps o recebimento provisrio for identificada qualquer falha na execuo, cuja
ser interrompido, recomeando sua contagem aps o saneamento das impropriedades detectadas;
8.2.4. O recebimento, provisrio ou definitivo, no exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e segurana no fornecimento do bem.
8.2.5. Para fins de recebimentos dos objetos devero ser observados pela comisso de recebimento
publicada em portaria, critrios objetivos como:
8.2.5.1. Quantidades previstas;
8.2.5.2. Atendimento ao prazo de entrega estipulado;
8.2.5.3. Atendimento as especificaes contidas no Termo de Referncia e seus respectivos anexos;
8.2.5.4. Garantias dos bens estipuladas no Termo de Referncia.
CLASULA NONA - FISCALIZAO
9.1. A fiscalizao no fornecimento dos objetos ser exercida pelo Ministrio da Justia, por
intermdio de fiscal designado por portaria, conforme preceitua o art. 67 da Lei n 8.666/1993 e suas
alteraes;
9.2. A CONTRATADA sujeitar-se- a mais ampla e irrestrita fiscalizao por parte da unidade
competente do Ministrio da Justia;
9.3. A entrega dos materiais ser acompanhada e fiscalizada por comisso designada atravs de
portaria do Ministrio da Justia, o qual dever atestar os documentos da despesa, quando a entrega
for satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento;
9.4. Caber a comisso designada rejeitar no todo ou em parte, qualquer material que no esteja de
acordo com as exigncias e especificaes do Termo de Referncia, ou aquele que no seja
comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricao ou
vcio de funcionamento, bem como determinar prazo para substituio do material;
9.6. A presena da fiscalizao do Ministrio da Justia no elide nem diminui a responsabilidade da
empresa CONTRATADA

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CLUSULA DCIMA OBRIGAES DA CONTRATADA
10.1 Fornecer o objeto nas quantidades e prazos pactuados, de acordo com as especificaes
constantes no Termo de Referncia e na proposta de preos apresentada;
10.2. Colocar disposio do Ministrio da Justia quando solicitado os meios necessrios
comprovao da qualidade dos materiais, permitindo a verificao das especificaes em conformidade
com o descrito no Anexo I-A;
10.3. Responsabilizar-se nica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais
despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da execuo do objeto do Termo de Referncia, tais como
impostos, taxas, contribuies fiscais, previdencirias, trabalhistas, enfim, por todas as obrigaes e
responsabilidades, sem qualquer nus ao CONTRATANTE;
10.4. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais, dentro dos padres adequados de qualidade,
segurana, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislao em vigor e na forma exigida no
Termo de Referncia;
10.5. Entregar o material com manual completo, em lngua portuguesa, de operao e manuteno dos
materiais;
10.6. Garantir a melhor qualidade dos materiais, atendidas as especificaes exigidas no Termo de
Referncia;
10.7. Aceitar, nas mesmas condies contratuais, os acrscimos ou supresses que se fizerem
10.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuzos causados ao CONTRATANTE, em decorrncia
da execuo do presente CONTRATO, incluindo os danos causados a terceiros, a qualquer ttulo;
10.9. Sujeitar-se s disposies do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro
de 1980);
10.10.Manter durante a vigncia contratual informaes atualizadas quanto ao endereo, razo social e
contatos;
10.11.A ao ou omisso, total ou parcial, da fiscalizao pelo CONTRATANTE, no eximir a
10.12.Manter, durante a vigncia do contrato, todas as condies de habilitao e qualificao
exigidas;
10.13.Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo
10.14.Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso s dependncias da Contratante;
10.15.Manter os seus empregados identificados por crach quando do fornecimento dos materiais
Contratante;
10.16.Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de
entrega;
10.17.Arcar com a despesa decorrente de qualquer infrao, desde que praticada por seus empregados
at a data de entrega do objeto;
10.18.Comunicar a Contratante, qualquer anormalidade de carter urgente referente ao fornecimento
do objeto;

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10.19.Assegurar a oferta de componentes e peas de reposio enquanto no cessar a fabricao ou
10.20.Retirar das dependncias do Contratante, os materiais porventura impugnados pela fiscalizao,
sendo expressamente proibido manter quaisquer objetos que no satisfaam as especificaes,
devendo ser retirados e substitudos no prazo mximo de at 10 (dez) dias corridos, contados a partir
da comunicao realizada pelo Contratante.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA OBRIGAES DA CONTRATANTE
11.1. Prestar todas as informaes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que forem solicitadas pela
CONTRATADA;
11.2. Rejeitar todo e qualquer material que estiver fora das especificaes, solicitando expressamente
sua substituio, que dever ser realizada em at 05 (cinco) dias teis, contados a partir da
notificao;
11.3 Efetuar o pagamento na forma e condies pactuadas, aps emisso do Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelo (a) servidor ou comisso designada Ministrio da Justia;
11.4. Assegurar o acesso dos tcnicos da CONTRATADA nas dependncias do Ministrio da Justia, para
efetuar as substituies ou reparos nos materiais, desde que seja informada com antecedncia e que os
tcnicos estejam devidamente identificados;
11.5. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigaes assumidas pela CONTRATADA;
11.6. Comunicar Contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos materiais.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA SANES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pela inexecuo total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poder, garantida a
I Advertncia, notificada por meio de ofcio, mediante contra-recibo do representante legal da
CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias teis para que apresente justificativas para o
atraso, que s sero aceitas mediante crivo da Administrao;
II Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vrgula trs por cento) por dia de atraso
no cumprimento das obrigaes assumidas, incidente sobre o valor dos servios no realizados, at a
data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo mximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III A multa moratria ser aplicada a partir do 2 (segundo) dias til da inadimplncia, contado da
data definida para o regular cumprimento da obrigao;
IV Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servios no realizados, no caso de inexecuo total
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicao oficial, sem embargo de indenizao dos prejuzos porventura causados ao
CONTRATANTE;
VI Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha iniciado a prestao da obrigao assumida,
estar caracterizada a inexecuo contratual, ensejando a sua resciso;
VII A aplicao de multa por inexecuo contratual independe da multa moratria eventualmente
aplicada ou em fase de aplicao, sendo aplicada cumulativamente;
VIII Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administrao Pblica, pelo o prazo de at 05
(cinco) anos, garantido o direito prvio da citao e de ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punio ou at que seja promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que

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aplicou a penalidade, o licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, no
celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da execuo do seu objeto, no mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execuo do objeto pactuado, comportar-se de modo inidneo ou cometer fraude
fiscal;
IX As sanes previstas no inciso I e VIII desta clusula podero ser aplicadas juntamente com as dos
incisos II e III, facultada a defesa prvia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco)
dias teis, contados da notificao;
X Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alm da perda desta, responder a
Contratada pela sua diferena, a qual ser descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente;
XI As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenso de licitar, o
licitante dever ser descredenciado, por igual perodo, sem prejuzo das multas previstas no Edital e no
Contrato e nas demais cominaes legais;
CLUSULA DCIMA TERCEIRA RESCISO
13.1. O presente Termo de Contrato poder ser rescindido nas hipteses previstas no art. 78 da Lei n
8.666, de 1993, com as consequncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuzo das sanes
aplicveis.
13.2. Os casos de resciso contratual sero formalmente motivados, assegurado-se CONTRATADA o
direito prvia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de resciso administrativa
prevista no art. 77 da Lei n 8.666, de 1993.

CLUSULA DCIMA QUARTA DOS CASOS OMISSOS

14.1. execuo do presente instrumento, bem como nos casos omissos, regular-se-o pelas clusulas
contratuais e pelos preceitos gerais do Direito Pblico, aplicando-lhes, supletivamente, os Princpios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposies de Direito Privado, na forma do art. 54 da Lei 8.666/1993,
combinado com o art. 55, inciso XII do referido diploma legal.

CLUSULA DCIMA QUINTA PUBLICAO
15.1. Incumbir CONTRATANTE providenciar a publicao deste instrumento, por extrato, no Dirio
Oficial da Unio, no prazo previsto na Lei n 8.666, de 1993.

CLUSULA DCIMA SEXTA - FORO
16.1. O Foro para solucionar os litgios que decorrerem da execuo deste Termo de Contrato ser o da
Seo Judiciria do Distrito Federal, em Braslia - Justia Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Local e data.
Responsvel legal da CONTRATANTE Responsvel legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

MINISTRIO DA JUSTIA
ANEXO III
PROPOSTA DE PREOS MODELO

Sr. Pregoeiro,
Seguindo os ditames edilcios, apresento a V.S., a nossa Proposta de
Preos para o PREGO N 05/2013 SESGE/MJ, conforme item a seguir relacionado,
especificado de acordo com ANEXO I deste Edital:
RAZO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERO:
TELEFONES DA EMPRESA:
PESSOA DE CONTATO:
TELEFONE DE CONTATO: CELULAR:
NIBUS RODOVIRIO PARA DFNSP
ITEM ESPECIFICAO UNID QTD MARCA MODELO GARANTIA PREO
UNIT.
PREO
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$

Local (UF) _____ de ________ de 2013.

_______________________________________
Assinatura e identificao

MINISTRIO DA JUSTIA
ANEXO IV
TABELA DE PREOS MXIMOS ADMITIDOS

PRODUTO QTD DESCRIO VALOR UNITRIO VALOR TOTAL
NIBUS RODOVIRIO PARA DFNSP
01 1 Chass / Motor / Grafismo R$ 412.360,00 R$ 1.237.080,00
VALOR UNITRIO ESTIMADO DO VECULO AUTOMOTOR R$ 412.360,00

Braslia, 15 de fevereiro de 2013.

Edital Pregão 005 SESGE

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