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1. ANALISIS DE LA NTC ISO 14001:2004

1.1. GENERALIDADES
Desde la aparicin de las primeras poblaciones sobre la tierra el hombre ha hecho
uso de los recursos que el medio le ha ofrecido para poder sobrevivir, vindose un
deterioro progresivo de los mismos y un crecimiento poblacional acelerado que lo
ha impulsado a tecnificarse para poder suplir las necesidades de la poblacin,
construyndose empresas e implementndose la realizacin de procesos
productivos que generan contaminantes de todo tipo, incrementando riesgos a la
salud pblica y a la seguridad de los operarios, generando una problemtica socio-
ambiental y una menor competitividad en el mbito laboral, que se ve claramente
reflejado en la calidad del producto final y por ende en la satisfaccin del cliente.
Es por esta razn que las tendencias consumistas y las exigencias del mercado
establecen sistemas de gestin que vayan en pro de la sostenibilidad de las
organizaciones, optimizando herramientas o mecanismos que permitan aumentar
la competitividad y sostenibilidad de las empresas mejorando la satisfaccin del
cliente, la imagen de la organizacin, la responsabilidad social y ambiental.
Garantizando un ambiente sano y seguro que se ajuste a los modelos de gestin
basados en normas internacionales como la norma ISO 14001:2004, para el
componente ambiental, en la que se refleja claramente como deberan
establecerse mecanismos de responsabilidad socio ambiental dentro de una
empresa u organizacin, fijndose una poltica ambiental, programas objetivos y
metas.
1.2. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE LA NTC ISO 14001:2004
Para la implementacin y ejecucin de esta norma deben seguirse una serie de
pasos: que deben estar apoyados y establecidos por la alta direccin y divulgados
al interior de la empresa con el fin de dar cumplimiento a lo planteado inicialmente;
estos son:
Fijar la poltica ambiental
Establecer la matriz de requisitos legales
Establecer los objetivos, programas y metas
Implementacin y operacin
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin interna
Documentacin
Control operacional
Verificacin, seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Control de registros
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Auditora interna
Revisin por la direccin
1.3. PLANTEAMIENTO DE METAS AMBIENTALES
Las Normas ISO 14000, tienen planteadas metas ambientales para la prevencin
de la contaminacin, no se involucran en el desempeo ambiental del mundo, pero
si establecen sistemas y herramientas enfocadas a los procesos de produccin
dentro de una empresa y los efectos que estas deriven al medio ambiente. Esta
norma es aplicable igual como se establecen los elementos del Sistema de
Gestin Ambiental - SGA -, ofreciendo una oportunidad de crecimiento ambiental y
econmico a todos los empresarios del mundo, por medio de Los principios de las
Normas estn dirigidos a la realizacin de una mejor gestin ambiental, teniendo
aplicabilidad en todo el mundo, siendo flexibles para cubrir diferentes necesidades
en todo tipo de empresas y sirviendo a los fines de verificacin tanto interna como
externamente, teniendo en cuenta que deben ser prcticas, tiles y utilizables en
gran medida.
Convirtindose en la nica alternativa eficaz, capaz de brindar una sostenibilidad
organizacional a las empresas y por ende al uso racional de los recursos
naturales, est es la nica estrategia viable a la que tienen que irse acomodando
todos los grandes y pequeos productores del planeta con el fin de implantar un
modelo de desarrollo sostenible que vaya en pro de garantizar la permanencia de
los recursos naturales existentes hacia las generaciones futuras.

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2. ANALISIS DEL DECRETO 1299 DE 2008, DE LOS DEPARTAMENTOS DE
GESTIN AMBIENTAL - DGA
Con la aparicin de la revolucin industrial, los pases industrializados comenzaron
a utilizar de manera irracional los recursos naturales existentes y a generar
grandes concentraciones de contaminantes de todo tipo, que hoy en da vienen
siendo objeto de discusin a nivel mundial, debido al significativo cambio climtico
que ha sufrido el planeta y que se refleja claramente en los efectos atmosfricos
extremos y moderados con los que ha tenido que convivir la poblacin mundial
durante los ltimos aos, influenciado principalmente por el considerable aumento
de temperatura que registra actualmente la tierra.
El crecimiento poblacional acelerado que actualmente registra el mundo,
acompaado de las tendencias consumistas, hacen que da a da siga
aumentando la emigracin poblacional hacia los grandes centros urbanos, donde
se evidencia de manera considerable la presencia de gran parte del sector
industrializado que se establece como alternativa para poder satisfacer las
necesidades de la poblacin.
Pero a que costo?, est claramente identificado que el sector industrializado es el
causante del mayor grado de contaminacin que se emite al medio ambiente, y es
por esta razn que el gobierno nacional quiso ajustarse a los modelos de
estndares internacionales, proponiendo la implementacin obligatoria de los
Departamentos de Gestin Ambiental en los sectores industriales del pas, como
alternativa para controlar y/o mitigar los efectos adversos ocasionados socio
ambientalmente, el cual estar encargado de hacer cumplir los requisitos
ambientales legales establecidos en el territorio nacional y que tiene como objeto
establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestin ambiental de
las empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad
ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generacin de cargas contaminantes;
promover prcticas de produccin ms limpia y el uso racional de los recursos
naturales; aumentar la eficiencia energtica y el uso de combustible ms limpios;
implementar opciones para la reduccin de emisiones de gases de efectos
invernadero; y proteger y conservar los ecosistemas.
2.1. CONFORMACIN DEL DGA
El Departamento de Gestin Ambiental de las empresas a nivel industrial podr
estar conformado por personal propio o externo. Cada empresa determinar las
funciones y responsabilidades de su Departamento de Gestin Ambiental, las
cuales debern ser divulgadas al interior de cada empresa. Uno de los requisitos a
tener en cuenta es que el personal seleccionado tenga conocimientos o este en
constante aprendizaje en materia de gestin ambiental.

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2.2. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DGA
Los encargados de pertenecer al departamento de gestin ambiental tendrn
como mnimo que desempear las siguientes funciones:
1. Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
2. Incorporar la dimensin ambiental en la toma de decisiones de las empresas.
3. Brindar asesora tcnica - ambiental al interior de la empresa.
4. Establecer e implementar acciones de prevencin, mitigacin, correccin y
compensacin de los impactos ambientales que generen.
5. Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones
encaminadas a dirigir la gestin ambiental y la gestin de riesgo ambiental de las
mismas.
6. Promover el mejoramiento de la gestin y desempeo ambiental al interior de la
empresa.
7. Implementar mejores prcticas ambientales al interior de la empresa.
8. Liderar la actividad de formacin y capacitacin a todos los niveles de la
empresa en materia ambiental.
9. Mantener actualizada la informacin ambiental de la empresa y generar
informes peridicos.
10. Preparar la informacin requerida por el Sistema de Informacin Ambiental que
administra el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales -
IDEAM.
11. Las dems que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el
cumplimiento de una gestin ambiental adecuada.
Hoy en da la conformacin y ejecucin de los departamentos de gestin
ambiental parecen ser una alternativa eficaz para el control de impactos
ambientales significativos, que generalmente se emiten desde los sectores
industriales, principalmente por el desconocimiento de la legislacin ambiental
existente en el pas y a la falta de articulacin entre las autoridades competentes.

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3. ESTRATEGIA DE GESTIN AMBIENTAL DE CORPONOR
3.1. CONTEXTO DE LA GESTIN AMBIENTAL
Hasta aqu se puede afirmar que se cuenta con la informacin de la realidad socio-
ambiental, con la visin del Departamento que aspiramos y con un plan formulado
para alcanzarla entre todos los actores del SINA en el contexto Regin-
Departamento. Ahora se precisa definir la estrategia de gestin, que debe
responder al interrogante de: Cul es el papel de los entes territoriales, las
instituciones, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, frente al
instrumento que es el plan? En tal sentido, la respuesta debe dejar clara la
manera concreta de realizar lo que hasta aqu est propuesto.
Antes de abordar la estrategia de gestin, se precisa dejar expuesto el contexto de
marcos sobre los que se desarrollara la misma:
3.2. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL
La normatividad establece obligaciones de planificacin ambiental a los entes
territoriales (Gobernacin-Municipios) y a la Corporacin, dejando en claro
adems, que esta ltima se encargar de armonizarlos para garantizar lo
dispuesto en el artculo 80 de la Constitucin Nacional.
En cuanto a las instituciones, la ley no cre un ministerio como nico responsable
de la preservacin del patrimonio ambiental de los Colombianos, sino todo un
Sistema Nacional Ambiental (SINA), que rene, entre otros componentes, el
institucional que corresponde a las entidades responsables de la poltica y de la
accin ambiental, sealadas en la ley; as mismo las organizaciones comunitarias
y no gubernamentales relacionadas con la problemtica ambiental y las entidades
pblicas, privadas o mixtas que realizan actividades de produccin de informacin,
investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico en el campo ambiental; en tal
contexto, corresponde a CORPONOR en el nivel departamental, coordinar la
organizacin y el funcionamiento del SINA.
Sin realizar el anlisis detallado del articulado de la ley 99 de 1993 y de normas
asociadas, que refrendan la obligacin legal de una actuacin de
responsabilidades compartidas en la gestin ambiental del pas, el slo
fundamento de la poltica ambiental Colombiana definida en el numeral 10 del
artculo 1: Principios Generales Ambientales, de la ley 99 de 1993, as lo
establece: La actuacin para la proteccin y recuperacin ambiental del pas es
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado. El estado apoyar e incentivar la
conformacin de organismos no gubernamentales para la proteccin ambiental y
podr delegar en ellos aguas de sus funciones.

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3.3. MARCO DE LA POLTICA NACIONAL
El Plan Nacional de Desarrollo seala el camino Hacia un Estado Comunitario. Un
estado que involucre la ciudadana en la consecucin de los fines sociales. Un
estado gerencial que invierta con eficiencia y austeridad los recursos pblicos. Un
estado descentralizado que privilegie la autonoma regional con transparencia,
responsabilidad poltica y participacin comunitaria.
Para avanzar hacia la construccin del Estado Comunitario, el Plan Nacional de
Desarrollo persigue cuatro objetivos fundamentales que orientan la accin del
Gobierno: brindar seguridad democrtica, impulsar el crecimiento econmico
sostenible y la generacin de empleo, construir equidad social e incrementar la
transparencia y eficiencia del estado.
Para el logro de los objetivos fundamentales es claro en el PND, que se piensa
profundizar en la descentralizacin mediante la promocin de mecanismos de
participacin ciudadana, el fortalecimiento de la capacidad fiscal y de gestin de
las regiones, la delegacin de competencias de entidades Nacionales al nivel
intermedio del Gobierno, la creacin de un esquema permanente de evaluacin de
la descentralizacin y la promocin de procesos de gestin y ordenamiento
territorial.
En consonancia con lo anterior, en el Plan Nacional de Desarrollo, del Seor
Expresidente; Doctor lvaro Uribe Vlez, se dispone, dentro del objetivo
fundamental de Crecimiento econmico sostenible y generacin de empleo, la
poltica de sostenibilidad ambiental, a desarrollar en cinco programas, uno de los
cuales corresponde a la Planificacin y administracin eficiente del medio
ambiente por parte de las autoridades ambientales, en donde se establecen,
entre otras metas, las de adelantar acciones para el fortalecimiento de la
capacidad de gestin y para la articulacin de los diferentes actores que integran
el SINA en cada mbito territorial.
3.4. MARCO POLTICO REGIONAL
Si bien es cierto que los propsitos orientadores e integradores del PGAR estn
refrendados en la ley y en la poltica nacional ambiental del actual gobierno; pero
todo se avala por medio de las ordenanzas de la Asamblea Departamental y
proyectos de Ley de la Repblica, articulados y avalados por el Gobernador del
departamento y los diputados, los Alcaldes y sus Concejales y los Congresistas
que representan el territorio del departamento Norte de Santander. De igual
manera ocurre con los Departamentos de Boyac y Santander que constituyen la
alianza regional que se viene dando desde 1999 y que reconoce el pas para el
Nororiente Colombiano.


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3.5. ESTRATEGIA Y PROCEDIMIENTO DE LA GESTIN
La gestin estratgica del plan est referida a los pasos y mecanismos para
conseguir que los programas y acciones formulados en el Plan Ambiental
Territorial pueden ponerse en marcha desde el mismo momento de ser proferido
por el Consejo Directivo de CORPONOR.
El aval al proceso se lo otorga la participacin consensual, la difusin y motivacin
hacia el logro, de los actores planificadores y de aquellos que toman decisiones
como agentes pblicos o generan opinin como lderes de la sociedad civil. Se
pone de manifiesto entonces que los instrumentos y mecanismos de gestin son
de tipo instrumental y de capacidad gerencial, que tiene en su centro de inters
lograr la toma de decisiones fuertemente articuladas a una adecuada normativa
jurdica, a una estructura institucional, que cumple con funciones y atribuciones
establecidas en el cuerpo administrativo, a fuentes de financiamiento que
proporcionan viabilidad y a procesos de participacin que le brindan confianza.
En un esquema terico formal, la gestin busca, en primer lugar, lograr el
consenso, aprobacin y ajuste del plan, para lo cual el establecimiento de
mecanismos de concertacin, los acuerdos de compromisos, la seleccin de
actores claves y de un ambiente propicio son fundamentales. En segundo
trmino, es necesario garantizar la promulgacin del plan en un decreto ejecutivo
sustentando en el principio de legalidad que rige con un Estado de derecho. En
tercera instancia, la ejecucin de las propuestas, que exige su desagregacin por
acciones prioritarias formuladas de acuerdo con las especificaciones tcnicas y
financieras de los organismos responsables de su puesta en marcha. Para ello la
asignacin presupuestaria, la coordinacin interinstitucional y los acuerdos de
coordinacin son sus instrumentos estratgicos, articulados a una secuencia de
toma de decisiones. Finalmente, se considera el proceso de seguimiento y
evaluacin, que debe conducir a los ajustes oportunos para darle viabilidad a un
proceso que por dinmica de resultados inciertos exige una evaluacin y
seguimiento permanente.
3.6. APROPIACIN INSTITUCIONAL DEL INSTRUMENTO
El PGAR, actualizado para el perodo 2003-2013, debe ser presentado para su
apropiacin legal dentro del espacio del Consejo Directivo de CORPONOR,
estableciendo dentro del acuerdo respectivo una Unidad Coordinadora de
Seguimiento, control y evaluacin del Plan.
El PGAR debe ser ampliamente conocido y totalmente socializado al interior de
CORPONOR, con tal intensidad y claridad que garantice su apropiacin como
instrumento orientador de las acciones e inversiones de la Corporacin y reflejada
en la estructura organizacional, de cada dependencia, el desarrollo de funciones y
la ejecucin de proyectos consecuentes con los planteamientos del instrumento
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que es el plan, para alcanzar los objetivos estratgicos trazados en el mediano y
largo plazo.

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4. IMPLEMENTACIN DE LA NTC ISO 14001:2004 EN CEME COLOMBIA,
SEDE LOS PATIOS
A continuacin ser analizado el numeral 4 Requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental de la NTC ISO 14001:2004 en la Empresa CEMEX Colombia:
4.1. REQUISITOS GENERALES
Actualmente, CEMEX Colombia tiene una serie de estrategias que corroboran que
este primer punto se cumple a cabalidad; cada una de las estrategias que
implementan estn en este link: http://www.cemexcolombia.com/rs/rs_ma.html

4.2. POLTICA AMBIENTAL

POLTICA AMBIENTAL DE CEMEX COLOMBIA
En CEMEX, la gestin de nuestro impacto ambiental es una parte integral de
nuestra filosofa de negocio. Estamos completamente comprometidos a llevar a
cabo nuestras actividades de negocio de una manera sustentable y
ambientalmente responsable, as como a minimizar las implicaciones ambientales
de las mismas.
La empresa CEMEX Colombia, Planta Los Patios Ccuta, est comprometida con
el cuidado del ambiente en nuestro pas, a travs de la responsabilidad ambiental
10

de todas sus unidades de negocio, en el uso eficaz de los recursos naturales
renovables y no renovables, en el aprovechamiento optimo de la energa y en la
mitigacin de los impactos ambientales asociados a sus actividades industriales, la
prevencin de accidentes, el cuidado y proteccin de la salud, la proteccin del
medio ambiente y el compromiso con la comunidad los cuales son parte integral
de nuestra visin de negocio.

4.3. PLANIFICACIN
CEMEX Colombia tiene definidas una serie de acciones que se llevan a cabo a la
hora de Identificar los Aspectos e Impactos Ambientales; de Relacionar los
Requisitos Legales de acuerdo a cada impacto y de Definir los Objetivos, Metas y
Programas para corregir, remediar o compensar el impacto ambiental segn sea
pertinente.
4.3.1. Objetivos de su SGA
Minimizar y controlar las emisiones de material particulado generadas en los
procesos de recepcin de materias primas, produccin de harina, produccin
de Clinker, produccin de cemento, empaque y cargue de cemento.
Minimizar y controlar las emisiones de gases de combustin de xidos de
nitrgeno (NOX), xidos de azufre (NOS) generados en el proceso de
clinkerizacin.
Realizar un ahorro y uso eficiente del recurso hdrico utilizado en la planta.
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Realizar una gestin integral de los residuos peligrosos generados en la
empresa.
Realizar un uso eficiente y desarrollar actividades de ahorro de la energa
elctrica consumida en la planta.
Incrementar el uso de combustibles/materias primas alternas y hacer un uso
eficiente de las mismas para reducir el consumo de recursos naturales no
renovables.
4.3.2. Acciones Realizadas en la Etapa de Planificacin
Proseguir activamente una poltica de prevencin de la contaminacin, buscando
reducir prcticamente al mnimo el impacto ambiental de nuestras emisiones al
aire, suelo y agua, as como los niveles de ruido en nuestras operaciones.
Cumplir con las polticas y procedimientos de la compaa as como con todas las
leyes y regulaciones locales aplicables.
Realizar esfuerzos estratgicos para maximizar nuestra eficiencia energtica y en
el uso de recursos, disminuyendo nuestra intensidad de carbono, as como las
emisiones por la gestin de nuestro uso de energa, consumo de agua y
generacin de residuos.
Gestionar responsablemente los sitios de nuestras operaciones para proteger los
ecosistemas y la biodiversidad, as como para maximizar nuestra contribucin a la
conservacin de la naturaleza.
Proveer los recursos necesarios para la instruccin, capacitacin y supervisin,
con el fin de gestionar apropiadamente los aspectos ambientales de nuestras
operaciones.
Planear, revisar y evaluar nuestro desempeo ambiental frente a objetivos
medibles y mejores prcticas de la industria, promoviendo una mejora continua.
Investigar, monitorear y reportar abiertamente nuestro desempeo ambiental.
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
A la hora de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental en CEMEX se
deben tener claros estos puntos estratgicos:

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Competencia, formacin y toma de conciencia
Comunicacin
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta ante emergencias
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4.4.1. Acciones Realizadas a la Hora de la Implementacin

Revisin y actualizacin de los registros estipulados, para el sistema de gestin
ambiental y sistema de gestin de calidad: Esta actividad fue realizada para cada
uno de los registros (fsicos y digitales) de los sistemas de gestin, lectura de cada
uno de los procedimientos estipulados por la compaa y sus respectivos
instructivos, con el fin de conocer cada uno de los procesos de control
operacional, y as realizar un monitoreo continuo.

Capacitaciones a los contratistas de Cemex: En estas capacitaciones se divulgan
la poltica de calidad y la poltica ambiental de empresa, dos de los procedimientos
de control operacional codificados internamente.



Jornada de limpieza de los puntos ecolgicos y reas de produccin:


Realizacin de matriz, para el diligenciamiento de registros del Sistema de Gestin
de Calidad: Se revis la documentacin en la herramienta de norma control, para
cumplir con el correcto diligenciamiento y frecuencia de aparicin de registros del
sistema instalando en cada una de las reas de laboratorio los registros
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correspondientes su responsable, y frecuencia con el fin de cumplir la
actualizacin de los mismos y as mismo dejar claro cada responsabilidad.

Actividad da de la Tierra: La direccin en coordinacin con el SGA, define como
actividad, para la celebracin del da de la tierra se decretara no un da sino una
semana de orden y aseo.


Otras estrategias mas son:

Siembra de rboles de Nim y Limn en reas de la planta, en el marco de la
Celebracin del Da del rbol.
Socializacin de procedimientos del sistema de gestin ambiental.
Caracterizacin de residuos slidos peligrosos y no peligrosos.
Adecuacin del nuevo contenedor de acopio temporal de ResPel.
Gestin con los proveedores para devolucin de residuos peligrosos.
Induccin ambiental al personal de la planta.

4.5. VERIFICACIN

Entre las acciones fundamentales al momento de hacer la verificacin estn, el
Seguimiento y Medicin, la Evaluacin del Cumplimiento Legal, Las definiciones
de Medidas de Accin Correctiva y Preventiva, el Control de Registros y la
Auditora Interna.

4.5.1. Acciones Realizadas para la Verificacin

Inspeccin y seguimiento en campo de acciones correctivas y preventivas: Esta
actividad se lleva a cabo todos los lunes y jueves de cada semana con el fin de
tomar evidencias y retroalimentar la matriz correspondiente a hallazgos
ambientales en planta y por ende avances de los mismos, reportar cada semana
actividades a cada coordinador de rea, para as mejorar continuamente los
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aspectos relevantes en cuanto a la implementacin del sistema de gestin
ambiental, y cumplir con los procedimientos estipulados.

Revisin y correccin del plan de ahorro y uso eficiente del agua: Esta actividad se
revisa primeramente que todo en campo, con uno de los operarios mas antiguos
de la planta con el fin de corroborar la vigencia del esquema existente y as incluir
elementos y sistemas de conduccin recientes; con esta informacin se realiza la
actualizacin por parte del SGA, de los dos esquemas de la empresa, los cuales
son: esquema red de distribucin de agua industrial y esquema red de distribucin
de agua uso domstico de la planta.

Revisin, actualizacin y correccin de instructivos del Sistema de Gestin
Ambiental: Se revisa con cada coordinador de rea correspondiente los
instructivos asignados por el SGA, actualizando la informacin relevante de los
mismos, entre los instructivos ya corregidos estn: Manejo de aceites usados,
Manejo de bombillas y Lmparas fluorescentes usadas.
Otros de los instructivos revisados fueron: operacin del filtro de mangas y
operacin del filtro electroesttico, los cuales fueron actualizados y corregidos.

Apoyo reunin de cierre de auditoria interna: Esta actividad se lleva a cabo en la
sala de juntas al terminar la auditoria interna, para realizar las respectivas
conclusiones y recomendaciones, adems se socializan cada uno de los avances
teniendo presente la visita anterior, por parte de un Ingeniero de la planta Santa
Rosa ubicada en la ciudad de Bogot.

Revisin de la documentacin con personal de la empresa ECOPYME asesora y
gestin ambiental: Se revisan cada uno de los registros fsicos y digitales del SGA,
para mejorar su diligenciamiento y control y cumplir a cabalidad con la norma NTC
ISO 14001 en cuanto a este numeral.


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Socializacin al personal de portera sobre el transporte de mercancas Peligrosas:
Se implementa por parte del SGA un formato, para la identificacin del transporte
de sustancias peligrosas con el fin de verificar el cumplimiento de los proveedores
con la normatividad aplicable y del procedimiento implementado por el SGA, en
cuanto al manejo de residuos peligrosos, adems se socializa al personal
encargado sobre las mercancas peligrosas, la explicacin del rombo de seguridad
de la NFPA. Se entrega un archivo en medio fsico con la charla mencionada
anteriormente y la explicacin de cada uno de los pictogramas asignados para
este tipo de productos.



4.6. REVISIN POR LA DIRECCIN

En toda la revisin bibliogrfica realizada no se encontr que la revisin directa de
cada procedimiento fuese hecha por parte de la Alta Direccin, siempre fue hecha
por el Departamento de Gestin Ambiental de la Empresa CEMEX Colombia.


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5. ANALISIS DE LA NORMA ISO 17025:2005 PARA LA ACREDITACIN DE
LABORATORIOS

5.1. GENERALIDADES
Una de las principales problemticas con las que actualmente cuenta el pas es la
trazabilidad de la informacin, y por ende la confiabilidad de los datos registrados
en cada una de las organizaciones y empresas existentes, por tal razn se cre la
norma ISO 17025 con el fin de acreditar laboratorios, que estn tcnicamente
reglamentados conforme a lo establecido en la norma y que permitan tener
confiabilidad en el suministro de la informacin, brindando a todas la empresas
que lo requieran un servicio confiable que les permita estar en un proceso de
mejora continua debido al grado de exactitud y entrega oportuna de la informacin
requerida.
Es definitivo, asegurar que tanto el laboratorio como su cliente entienden y
acuerdan el trabajo a desarrollar. La norma, incluso, permite que se establezcan
en algunos casos contratos verbales. Se hace hincapi tambin en la necesidad
de mantener un registro de las revisiones del trabajo desempeado, aunque ste
sea subcontratado por el laboratorio.
5.2. PASOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ACREDITAR UN
LABORATORIO
5.2.1. Subcontratacin de ensayos y calibraciones

Se establece que el laboratorio debe subcontratar ensayos o calibraciones a
laboratorios competentes (Laboratorios que cumplan la presente norma). Tambin
se ampla el concepto de subcontratacin a actividades con carcter permanente,
a travs de acuerdos de subcontratacin, representacin o franquicia.

5.2.2. Compra de servicios y suministros

Incorpora, de forma simplificada, los requisitos de la norma ISO 9001, con el
objetivo de asegurar que los laboratorios, antes de proceder a la adquisicin de un
servicio o suministro, establecen las especificaciones que deber cumplir y que,
posteriormente, verifican el cumplimiento con las mismas antes de su utilizacin o
puesta en servicio. Esto incluye la evaluacin de los proveedores.

5.2.3. Servicio al cliente

Se establece, como novedad respecto a la norma ISO 17025, la obligacin de
cooperar con el cliente. Se recomienda asimismo mantener en todo momento
informado al cliente de cualquier eventualidad en la realizacin de los ensayos y/o
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calibraciones, as como conocer su grado de satisfaccin a travs de encuestas de
opinin.

5.2.4. Reclamaciones

No aparece ninguna novedad. Se insiste en la necesidad de que el laboratorio
disponga de un procedimiento para gestionar las reclamaciones.

5.2.5. Control de trabajos de ensayo y/o calibracin no conformes

Muchos de los requisitos de este apartado estn contemplados en la ISO 25.Como
novedad, y en lnea con la norma ISO 9001, aparece un requisito en el que se
establece la necesidad de disponer de procedimientos especficos para ocuparse
del trabajo y los resultados no conformes. En este caso, ser necesaria la
adopcin de "acciones correctivas inmediatas".

5.2.6. Acciones correctivas

El laboratorio debe incorporar procedimientos especficos para el anlisis de
causas, la seleccin, implementacin y seguimiento de acciones correctivas y, en
caso de que se ponga en duda el cumplimiento con los requisitos de la presente
norma, la realizacin de auditoras adicionales.
5.2.7. Acciones preventivas

Es un apartado completamente novedoso, que establece la necesidad de que los
laboratorios desarrollen procedimientos proactivos que les permitan identificar
oportunidades de mejora y posibles fuentes de no conformidades, ya sean
tcnicas o relativas al sistema de gestin de la calidad, as como establecer las
"acciones preventivas" oportunas.

5.2.8. Control de los Registros

Se presta especial atencin a los registros en soporte electrnico, para los cuales
el laboratorio debe disponer de procedimientos para garantizar su proteccin,
realizar copias de seguridad y evitar su destruccin o modificacin.

5.2.9. Auditoras internas

Como novedad ms importante se recomienda que la duracin de un ciclo de
auditoras internas sea de aproximadamente un ao.




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5.2.10. Revisiones por la direccin

La direccin del laboratorio, con una frecuencia recomendada de una vez al ao,
debe realizar revisiones del sistema de gestin de la calidad y de las actividades
de ensayo y/o calibracin, con el objetivo de comprobar el adecuado cumplimiento
e introducir las mejoras oportunas. La revisin debe contemplar, entre otros, el
resultado de las auditoras internas recientes, las acciones correctivas y
preventivas, las auditoras externas, los resultados de ejercicios inter laboratorio,
reclamaciones o el retorno de informacin por parte de los clientes.

5.2.11. Requisitos tcnicos

Aunque las ideas expuestas son bsicamente las mismas, este apartado est
mucho ms detallado que en las normas ISO 17025 y en 45001 ya que se ha
querido evitar que los organismos de acreditacin especifiquen sus propios
criterios. En concreto, los puntos donde se ha puesto un especial nfasis son:

La toma de muestra
La validacin de mtodos
La verificacin de la trazabilidad y el clculo de la incertidumbre de la medida
en el caso de los laboratorios de ensayo.
El contemplar la posibilidad de incluir interpretaciones y opiniones en los
informes de ensayo.

5.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FIABILIDAD DE LOS ENSAYOS

Se listan los factores que influyen en la validez y fiabilidad de los ensayos y/o
calibraciones realizadas por el laboratorio y que se describen individualmente a
continuacin.

5.3.1. Personal

El laboratorio debe disponer de una poltica de formacin de su personal, el cual
debe ser de plantilla o contratado. En el caso de personal en formacin, debe
garantizarse su adecuada supervisin. En cuanto al personal tcnico o auxiliar con
contrato temporal, el laboratorio debe asegurar su competencia, su adecuada
supervisin y su adaptacin al sistema de gestin de la calidad. Se hace especial
hincapi en el personal responsable de las opiniones expresadas en los informes
de ensayo, al cual se le exige un conocimiento y cualificacin adicionales. El
laboratorio, asimismo, debe mantener actualizada una descripcin de cada uno de
sus puestos de trabajo, donde de indique, entre otros, la responsabilidad del
puesto, los conocimientos y experiencia necesarios para su desempeo, as como
las aptitudes y los programas de formacin requeridos.

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5.3.2. Instalaciones y condiciones ambientales

En este apartado no hay novedades con respecto a las normas ISO 17025 y en
45001. Simplemente destacar que los requisitos incorporan tambin la toma de
muestras, adems de los ensayos y las calibraciones, como actividad que se
realiza en el laboratorio.

5.3.3. Mtodos de ensayo y calibracin y validacin de mtodos

La nueva norma ISO/IEC 17025 incorpora requisitos relativos a la seleccin de
mtodos por parte del laboratorio y al uso de mtodos no normalizados o
desarrollados por el propio laboratorio. Como novedad, se incluye la necesidad de
que cualquier desviacin al mtodo de ensayo sea autorizada por el cliente
.Adems, la nueva norma trata extensamente la validacin de mtodos de ensayo
y calibracin explicando cundo debe validarse un mtodo y cules son los
parmetros que deben determinarse [RIUS, 2000]. Esto es una novedad respecto
a la norma EN 45001, donde nicamente se nombra la necesidad de tener
totalmente descritos los mtodos de ensayo no normalizados. Por otro lado, la
norma ISO/IEC 25 afirma que deben validarse los mtodos que no sean de
referencia pero no especifica cmo debe realizarse esta validacin. Es
aconsejable que los laboratorios revisen sus procedimientos para asegurar que
todos los aspectos mencionados en el sub apartado 5.4.5 se tienen en cuenta
durante la validacin. La norma intenta dejar claro tambin que la validacin
supone siempre un equilibrio entre costes, riesgos y posibilidades tcnicas, es
decir, la validacin debe ser suficiente, pero sin que ello implique exigencias
imposibles de cumplir. En lo que se refiere al clculo de incertidumbre, la nueva
norma pone un mayor nfasis en la necesidad de estimar la incertidumbre de
ensayo, as como en el clculo de incertidumbres asociadas a las calibraciones
internas. Este punto, uno de los ms importantes de la norma, ser tratado con
ms detalle en prximos artculos. Tambin se establecen requisitos claros
relativos al control de las diferentes versiones del software utilizado en el
laboratorio y que pueda tener influencia en los resultados de ensayo/calibracin.

5.3.4. Equipos

En este apartado la norma ISO 17025 especfica ms cules son los equipos que
deben cumplir con las especificaciones requeridas. Adems, cabe destacar que la
norma considera dentro de este apartado el material utilizado para hacer el
muestreo as como los programas informticos.

5.3.5. Trazabilidad de las medidas

Al igual que en las normas ISO/IEC 25 y EN 45001, se establece que deben
calibrarse todos aquellos equipos que tengan un efecto significativo en la
exactitud de los resultados. La principal novedad es que la nueva norma concreta
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mucho ms cmo debe verificarse la trazabilidad de los resultados .Adems,
diferencia entre los laboratorios de calibracin y los laboratorios de ensayo. Los
laboratorios de calibracin deberan calibrar sus equipos de forma que aseguren la
trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI) o, en el caso de que no sea
posible, a patrones de referencia apropiados, tales como los materiales de
referencia certificados o bien utilizando mtodos descritos claramente y aceptados
por todas las partes implicadas. Sin embargo, la calibracin de los equipos en los
laboratorios de ensayo depende de la contribucin que tenga la incertidumbre de
la calibracin a la incertidumbre de los resultados. En el caso de que la
contribucin sea importante, deberan calibrarse los equipos de igual forma que en
los laboratorios de calibracin. Por otro lado, cuando esta contribucin sea
pequea el laboratorio nicamente debe asegurarse de que el equipo proporciona
medidas con la exactitud necesaria. Adems, la norma tambin incluye un nuevo
apartado donde se especifican los patrones que deben utilizarse para verificar la
trazabilidad as como la necesidad de procedimientos para asegurar su
conservacin y evitar su contaminacin.
5.3.6. Muestreo

Con este apartado se aborda con ms profundidad un aspecto poco desarrollado
en la EN 45001, estableciendo requisitos claros y concisos para su realizacin. En
este sentido, el laboratorio debe disponer de un plan de muestreo, basado a ser
posible en mtodos estadsticos, y de procedimientos para el muestreo donde se
indiquen los factores que deben controlarse para garantizar la validez de los
resultados. Todos los datos y operaciones relacionadas con el muestreo, as como
cualquier desviacin de los procedimientos establecidos, debe registrarse. En
adelante ser posible incluir en los informes de ensayo los datos relativos
al muestreo.

5.3.7. Manipulacin de objetos de ensayo y calibracin

No hay novedades con respecto a las normas ISO 17025 y EN 45001. Se incide,
eso s, en la necesidad de que las personas responsables de obtener y transportar
las muestras tengan un conocimiento adecuado sobre el procedimiento de
muestreo, la manera de almacenar y transportar la muestra y los factores del
muestreo que pueden influir en el resultado de ensayo o calibracin.

5.3.8. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos
y calibraciones

El laboratorio debe disponer de sistemas de control, basados en un anlisis
estadstico, para comprobar la validez de los resultados de ensayos y
calibraciones. Estos controles pueden incluir, entre otros, el uso habitual de
materiales de referencia o la participacin programada y peridica en ejercicios de
inter comparacin o en ensayos de aptitud.
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5.3.9. Informe de los resultados

En este apartado los requisitos estn descritos de una forma mucho ms detallada
que en las normas precursoras. Sin embargo, se permite una mayor flexibilidad.
Para clientes internos o cuando exista un acuerdo escrito con el cliente, los
resultados pueden comunicarse de forma simplificada. Uno de los aspectos ms
controvertidos de la norma es el relativo a la inclusin en los informes de
ensayo/calibracin de opiniones o interpretaciones del laboratorio, las cuales
deben estar perfectamente identificadas en el informe .En este sentido, cabe
destacar que ENAC considera, por el momento, que esta actividad est fuera del
alcance de acreditacin.
La acreditacin del laboratorio ante el IDEAM, es la nica alternativa que tienen
las empresas de poder tener un grado de confiabilidad y exactitud en la entrega
oportuna y veraz de la informacin, ya que al establecer convenios con
laboratorios no certificados, de nada servir la investigacin ya que carece de
veracidad en la confiabilidad y trazabilidad de los datos suministrados, por lo que
al momento de una auditoria se evidenciar una no conformidad y se obligar a la
alta direccin a establecer convenios obligatorios con laboratorios que se
encuentren acreditados en la base de datos suministrada por el IDEAM.