Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Siendo n=ao
El valor actual de los costos totales a precios de sociales se calcula aplicando los Factores de
Actualizacin, empleando la Tasa Social de Descuento (TSD=9%) para todo el horizonte del proyecto.
n
n
TSD
FA
) 1 (
1
Siendo n=ao
Los costos de inversin estn circunscritos al horizonte de ejecucin de un ao. En tanto que los costos
de operacin y mantenimiento cubren el horizonte de evaluacin (10 aos).
Los costos del proyecto a precios sociales son los que existiran si no hubiese distorsiones en el mercado
(impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.). El precio social de un bien, servicio, insumo o
factor productivo, es igual al precio privado corregido por un factor de ajuste o de conversin que
representa las distorsiones e imperfecciones del mercado.
A los costos a precios privados identificados, para convertirlos a precios sociales, se les aplica los
factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP-09 Parmetros de evaluacin, en la situacin
con proyecto se estimarn los costos a precios sociales de cada una de las alternativas de solucin, a fin
de evaluar econmicamente la mejor alternativa a seleccionar, en el horizonte de evaluacin del
proyecto.
III
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN
PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA
ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION ITINERANTES
140,000.00
01
MODULOS DE CAPACITACIN INTINERANTES PARA LA FORMACIN EN
SERVICIOS EDUCATIVOS A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA
140,000.00
01.01 MDULOS DE CAPACITACION INTINERANTES EN GESTIN PEDAGGICA GLB 1.00 70,000.00
01.02 MDULOS DE CAPACITACION INTINERANTES EN GESTIN INSTITUCIONAL GLB 1.00 35,000.00
01.03 MDULOS DE CAPACITACION INTINERANTES EN INNOVACIN TECNOLOGICA GLB 1.00 35,000.00
IV MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA 87,500.00
01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 31,500.00
01.01 HABILITACION DE BOTADEROS GLB 1.00 14,000.00
01.02 CIERRE DE BOTADEROS GLB 1.00 7,000.00
01.03 REFORESTACION DE BOTADEROS GLB 1.00 10,500.00
02 SEGURIDAD DE OBRA 56,000.00
02.01 INDUMENTARIA Y EPPs GLB 1.00 17,500.00
02.02 POLISAS DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES GLB 1.00 38,500.00
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
97
4.6.1 Costos en la situacin sin proyecto
Considerando que la evaluacin de proyectos se realiza sobre la base de los beneficios y costos
incrementales que genera el proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentara si no se
realiza en proyecto.
Para el presente caso, son los costos en que actualmente incurren los usuarios para el
mantenimiento y operacin de las infraestructuras de las instituciones educativas materia del
presente proyecto, entre estos tenemos:
CUADRO: 74
4.6.2 Costos en la situacin con proyecto
Para fines del clculo de costos se han tomado como ao base: 2013
En esta parte se describen los costos totales en la situacin con proyecto, lo cual est conformado
por los costos a precios de mercado y los costos sociales en las que incurre el proyecto.
Los costos analizados incluyen los costos de inversin, de operacin y mantenimiento del
Proyecto.
A. COSTOS DE INVERSIN
Considerando en la estructura de los mismos los siguientes rubros:
Estudios- Considera los gastos que demanda la elaboracin del Expediente Tcnico, el mismo
que incluye los estudios especializados requeridos en concordancia con la magnitud y tipo de obra.
Infraestructura- En este rubro se incluyen en forma detallada los costos que demanda la
ejecucin de las diferentes obras programadas.
Mobiliario Escolar .- Este rubro est relacionado con la implementacin de mobiliario
necesario para el desarrollo de la oferta educativa
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
32620.00 20335.00
gl b 7 2.00 150.00 - 2100.00 0.85 1785.00
und 7 2.00 25.00 - 350.00 0.85 297.50
und 7 4.00 10.00 - 280.00 0.85 238.00
und 7 4.00 15.00 - 420.00 0.85 357.00
gl n 7 10.00 25.00 - 1750.00 0.85 1487.50
gl b 7 1.00 200.00 12 16800.00 0.41 6888.00
gl b 7 1.00 5.00 12 420.00 0.85 357.00
gl b 7 1.00 125.00 12 10500.00 0.85 8925.00
32620.00 20335.00
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
118580.28 107908.05
MES 1 1.00 1336.99 12.00 16043.88 0.91 14599.93
MES 1 1.00 1301.50 12.00 15618.00 0.91 14212.38
MES 1 1.00 1355.21 12.00 16262.52 0.91 14798.89
MES 1 1.00 1485.44 12.00 17825.28 0.91 16221.00
MES 1 1.00 1469.51 12.00 17634.12 0.91 16047.05
MES 1 1.00 1479.51 12.00 17754.12 0.91 16156.25
MES 1 1.00 1453.53 12.00 17442.36 0.91 15872.55
118580.28 107908.05
FUENTE : ELABORACION PROPIA
TOTAL 151200.28 128243.05
3. DIRECTOR - DOCENTE / MOYAN ALTO
4. DIRECTOR - DOCENTE /CHAUCHABAMBA
5. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE CRISNEJAS
A PRECIOS SOCIALES
OPERACIN
1. DIRECTOR - DOCENTE /CHOROBAMBA
SUB TOTAL/AO
N DE
INSTITUCIONES
RUBRO UND
2. DIRECTOR - DOCENTE / PINGO
CANT. X
INSTITUCION
P UNIT. MESES
COSTO ANUAL
4.- RECOGEDORES
5.- PINTURA
6.- PEON
7.- SERVICIOS (Agua)
8.- VARIOS (cemento, agregados y otros)
SUB TOTAL/AO
MESES
COSTO ANUAL
MANTENIMIENTO
1.- VIDRIOS , TEJAS , CHAPAS Y OTROS
2.- RASTRILLOS
3.- ESCOBAS
A PRECIOS SOCIALES N DE
INSTITUCIONES
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO UND
CANT. X
INSTITUCION
P UNIT.
6. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE JOCOS
7. DIRECTOR - DOCENTE / JOCOS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
98
Kits y Modulos Educativos.- Este componente est relacionado con la implementacin con
kits y mdulos de enseanza de nivel inicial.
Capacitacin a Directores y Docentes para la Gestin pedaggica, Gestin Institucional
e innovacin Tecnolgica.- La asistencia tcnica para la capacitacin en la Gestin pedaggica,
Gestin Institucional e innovacin Tecnolgica esta entendida como la gua realizada por un
profesional a los Docentes.
A continuacin se presentan los costos de inversin, a precios de mercado y a precios sociales, a
realizarse durante el horizonte de evaluacin.
As mismo, se presenta en el Anexo 1, los costos detallados de presupuesto de Obra.
Alternativa 01:
CUADRO: 75
CUADRO: 76
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
S/. 5,326,212.16
1
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA
ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS PROVINICA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA
GLB 1 4,981,383.88 4,981,383.88
2 IMPLEMENTACION DE KITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS GLB 1 217,328.28 217,328.28
3
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN
INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION
CENTRALIZADAS
GLB 1 40,000.00 40,000.00
4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA GLB 1 87,500.00 87,500.00
Costo Directo S/. 5,326,212.16
Gastos General es 13% S/. 692,407.58
Uti l i dad 5% S/. 266,310.61
Sub total S/. 6,284,930.35
I GV 18% 1,131,287.46
VALOR REFERENCIAL 7,416,217.81
Expedi ente Tcni co 2.0% S/. 148,324.36
Supervi si n 3.0% S/. 222,486.53
S/. 7,787,028.70
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV - ALTERNATIVA UNO
A.- Tangible
A-1.- Componente: I nfraestructura
Total presupuesto del proyecto
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTOY EQUIPAMIENTODE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVELINICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN SANTA ROSA DE CRISNEJAS,
SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS CON CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE
CAPACITACION CENTRALIZADAS
ITEM DESCRIPCIN UND METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
S/. 6,284,930.35
1
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO,
MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS PROVINICA
DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA
GBL 1 5,878,032.98 5,878,032.98
2 IMPLEMENTACION DE KITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS GBL 1 256,447.37 256,447.37
3
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN
INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION
CENTRALIZADAS
GBL 1 47,200.00 47,200.00
4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA GBL 1 103,250.00 103,250.00
Costo Directo S/. 6,284,930.35
S/. 1,502,098.35
Gastos General es 13% S/. 817,040.95
Uti l i dad 5% S/. 314,246.52
SUB TOTAL 7,416,217.81
Expedi ente Tcni co 2.0% S/. 148,324.36
Supervi si n 3.0% S/. 222,486.53
S/. 7,787,028.70
FUENTE : ELABORACI ON PROPI A
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL CON IGV - ALTERNATIVA UNO
A.- Tangible
A-1.- Componente: I nfraestructura
Total presupuesto del proyecto
B.- Intangible
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTOY EQUIPAMIENTODE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVELINICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE
JOCOS Y JOCOS CON CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION CENTRALIZADAS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
99
CUADRO: 77
Alternativa 02:
CUADRO: 78
CUADRO: 79
COSTO PRIVADO
S/.
F.C.
COSTO SOCIAL
S/.
Resul tado N 1:
I nsumo de ori gen naci onal 4114623.08 0.85 3497429.62
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 293901.65 0.91 267450.50
Remuneraci ones (MNOC) 1469508.24 0.41 602498.38
5878032.98 4367378.50
Resul tado N 2:
I nsumo de ori gen naci onal 256447.37 0.85 217980.26
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 0.00 0.91 0.00
Remuneraci ones (MNOC) 0.00 0.41 0.00
256447.37 217980.26
Resul tado N 3:
I nsumo de ori gen naci onal 14160.00 0.85 12036.00
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 33040.00 0.91 30066.40
Remuneraci ones (MNOC) 0.00 0.41 0.00
47200.00 42102.40
Resul tado N 4:
I nsumo de ori gen naci onal 72275.00 0.85 61433.75
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 5162.50 0.91 4697.88
Remuneraci ones (MNOC) 25812.50 0.41 10583.13
103250.00 76714.75
6284930.35 4704175.92
817040.95 0.85 694484.80
314246.52 0.85 267109.54
7416217.81 5665770.26
148324.36 0.85 126075.70
222486.53 0.85 189113.55
7,787,028.70 5,980,959.52
FUENTE : ELABORACI ON PROPI A
Total Presupuesto
Costo Directo
DESCRIPCION
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN
LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y
JOCOS PROVINICA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA
Gastos General es (13%)
Uti l i dad (5%)
Expedi ente Tecni co (2.0%)
Supervi si on de Obra (3.0%)
PRECI OS SOCI ALES - ALTERNATI VA UNO
IMPLEMENTACION DE KITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN
TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION CENTRALIZADAS
Valor Referencial
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
S/. 5,426,212.16
1
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA
ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS PROVINICA DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA
GLB 1 4,981,383.88 4,981,383.88
2 IMPLEMENTACION DE KITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS GLB 1 217,328.28 217,328.28
3
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN
INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION
ITINERANTES
GLB 1 140,000.00 140,000.00
4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA GLB 1 87,500.00 87,500.00
Costo Directo S/. 5,426,212.16
Gastos General es 13% S/. 705,407.58
Uti l i dad 5% S/. 271,310.61
Sub total S/. 6,402,930.35
I GV 18% 1,152,527.46
VALOR REFERENCIAL 7,555,457.81
Expedi ente Tcni co 2.0% S/. 151,109.16
Supervi si n 3.0% S/. 226,663.73
S/. 7,933,230.70
FUENTE : ELABORACI ON PROPI A
A-1.- Componente: I nfraestructura
Total presupuesto del proyecto
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV- ALTERNATIVA DOS
A.- Tangible
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVELINICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS,
SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS CON CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE
CAPACITACION ITINERANTES
ITEM DESCRIPCIN UNID METRADO P. UNIT P. PARC. SUB TOTAL
S/. 6,402,930.35
1
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO,
MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y JOCOS PROVINICA
DE CAJABAMBA, REGION CAJAMARCA
GLB 1 5,878,032.98 5,878,032.98
2 IMPLEMENTACION DE KITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS GLB 1 256,447.37 256,447.37
3
CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN
INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION
ITINERANTES
GLB 1 165,200.00 165,200.00
4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE OBRA GLB 1 103,250.00 103,250.00
Costo Directo S/. 6,402,930.35
1,530,300.35
Gastos General es 13% S/. 832,380.95
Uti l i dad 5% S/. 320,146.52
Sub total S/. 7,555,457.81
Expedi ente Tcni co 2.0% S/. 151,109.16
Supervi si n 3.0% S/. 226,663.73
S/. 7,933,230.70
FUENTE : ELABORACI ON PROPI A
A.- Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
CONSTRUCCION , MEJORAMIENTOY EQUIPAMIENTODE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVELINICIAL EN LAS LOCALIDADES DE CHOROBAMBA, PINGO, MOYAN ALTO, SARIN, SANTA ROSA DE CRISNEJAS, SANTA ROSA DE
JOCOS Y JOCOS CON CAPACITACIN A LOS DIRECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTIN PEDAGGICA , GESTIN INSTITUCIONAL E INNOVACIN TECNOLOGICA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACITACION ITINERANTES
Total presupuesto del proyecto
B.- Intangible
RESUMEN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL - ALTERNATIVA DOS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
100
CUADRO: 80
B. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO: 81
COSTO PRIVADO
S/.
F.C.
COSTO SOCIAL
S/.
Resul tado N 1
I nsumo de ori gen naci onal 4114623.08 0.85 3497429.62
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 293901.65 0.91 267450.50
Remuneraci ones (MNOC) 1469508.24 0.41 602498.38
5878032.98 4367378.50
Resul tado N 2 I MPLEMENTACI ON DE KI Ts Y MODULOS EDUCATI VOS ADECUADOS
I nsumo de ori gen naci onal 256447.37 0.85 217980.26
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 0.00 0.91 0.00
Remuneraci ones (MNOC) 0.00 0.41 0.00
256447.37 217980.26
Resul tado N 3
I nsumo de ori gen naci onal 49560.00 0.85 42126.00
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 115640.00 0.91 105232.40
Remuneraci ones (MNOC) 0.00 0.41 0.00
165200.00 147358.40
Resul tado N 4 MI TI GACI ON DE I MPACTO AMBI ENTAL Y SEGURI DAD DE OBRA
I nsumo de ori gen naci onal 72275.00 0.85 61433.75
I nsumo de ori gen I mportado 0.00 0.00 0.00
Remuneraci ones (MOC) 5162.50 0.91 4697.88
Remuneraci ones (MNOC) 25812.50 0.41 10583.13
103250.00 76714.75
6402930.35 4809431.92
832380.95 0.85 707523.80
320146.52 0.85 272124.54
7555457.81 5789080.26
151109.16 0.85 128442.78
226663.73 0.85 192664.17
7,933,230.70 6,110,187.22
FUENTE : ELABORACI ON PROPI A
CONSTRUCCI ON , MEJORAMI ENTO E I MPLEMENTACI ON CON MOBI LI ARI O DE LAS I NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS I NI CI ALES
EN LAS LOCALI DADES DE CHOROBAMBA, PI NGO, MOYAN ALTO, SARI N, SANTA ROSA DE CRI SNEJAS, SANTA ROSA DE JOCOS Y
JOCOS PROVI NI CA DE CAJABAMBA, REGI ON CAJAMARCA
Gastos General es (13%)
DESCRIPCION
PRECI OS SOCI ALES - ALTERNATI VA DOS
CAPACI TACI N A LOS DI RECTORES Y DOCENTES PARA LA GESTI N PEDAGGI CA , GESTI N I NSTI TUCI ONAL E
I NNOVACI N TECNOLOGI CA ATRAVEZ DE MODULOS DE CAPACI TACI ON I TI NERANTES
Uti l i dad (5%)
Valor Referencial
Total Presupuesto
Expedi ente Tecni co (2.0 %)
Supervi si on de Obra (3.0 %)
Costo Directo
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
16310.00 10167.50
gl b 7 1.00 100.00 - 700.00 0.85 595.00
und 7 1.00 25.00 - 175.00 0.85 148.75
und 7 4.00 10.00 - 280.00 0.85 238.00
und 7 4.00 15.00 - 420.00 0.85 357.00
gl n 7 5.00 25.00 - 875.00 0.85 743.75
gl b 7 1.00 200.00 6 8400.00 0.41 3444.00
gl b 7 1.00 5.00 6 210.00 0.85 178.50
gl b 7 1.00 125.00 6 5250.00 0.85 4462.50
16310.00 10167.5
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
180485.52 164241.82
MES 1 1.00 1336.99 12.00 16043.88 0.91 14599.93
MES 1 1.00 1301.50 12.00 15618.00 0.91 14212.38
MES 1 1.00 1355.21 12.00 16262.52 0.91 14798.89
MES 1 1.00 1485.44 12.00 17825.28 0.91 16221.00
MES 1 1.00 1469.51 12.00 17634.12 0.91 16047.05
MES 1 1.00 1479.51 12.00 17754.12 0.91 16156.25
MES 1 1.00 1453.53 12.00 17442.36 0.91 15872.55
MES 1 1.00 1469.51 12.00 17634.12 0.91 16047.05
MES 1 1.00 1221.76 12.00 14661.12 0.91 13341.62
MES 1 1.00 1221.76 12.00 14661.12 0.91 13341.62
MES 1 1.00 1245.74 12.00 14948.88 0.91 13603.48
FUENTE : ELABORACION PROPIA 180485.52 164241.82
TOTAL 196795.52 174409.32
9. DOCENTE - PINGO
2. DIRECTOR - DOCENTE / PINGO
3. DIRECTOR - DOCENTE / MOYAN ALTO
4. DIRECTOR - DOCENTE /CHAUCHABAMBA
5. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE CRISNEJAS
6. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE JOCOS
TOTAL 188395.52
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 01
3.- ESCOBAS
N DE
INSTITUCIONES
170965.32
Combusti bl e 0.00 0.00
Otros 5250.00 4462.50
Insumos 875.00 743.75
Servi ci os 210.00 178.50
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
Personal 180485.52 164241.82
Equi pos 1575.00 1338.75
A PRECIOS SOCIALES
OPERACIN
11. DOCENTE - SANTA ROSA DE CRISNEJAS
SUB TOTAL/AO
6.- PEON
7.- SERVICIOS (Agua)
8.- VARIOS (cemento, agregados y otros)
SUB TOTAL/AO
RUBRO UND
A PRECIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO
1.- VIDRIOS , TEJAS , CHAPAS Y OTROS
2.- RASTRILLOS
4.- RECOGEDORES
5.- PINTURA
RUBRO UND
CANT. X
INSTITUCION
P UNIT.
1. DIRECTOR - DOCENTE /CHOROBAMBA
CANT. X
INSTITUCION
P UNIT. MESES
COSTO ANUAL
MESES
COSTO ANUAL N DE
INSTITUCIONES
10. DOCENTE - CHAUCHABAMBA
7. DIRECTOR - DOCENTE / JOCOS
8. DOCENTE- CHOROBAMBA
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
101
CUADRO: 82
Para la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento de ambos componentes, a precios
de mercado y a precios sociales, se considera el criterio de mantener constante los costos durante el
horizonte de anlisis.
4.6.3 Costos Incrementales
De los costos identificados en la situacin sin proyecto y los costos propuestos en la situacin con
proyecto, se estima como la diferencia entre ambos, durante el horizonte de anlisis.
Para fines del presente proyecto, se considera que los costos incrementales corresponden a los
costos con proyecto, puesto que los costos en la situacin sin proyecto se han considerado nulos.
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
16310.00 10167.50
gl b 7 1.00 100.00 - 700.00 0.85 595.00
und 7 1.00 25.00 - 175.00 0.85 148.75
und 7 4.00 10.00 - 280.00 0.85 238.00
und 7 4.00 15.00 - 420.00 0.85 357.00
gl n 7 5.00 25.00 - 875.00 0.85 743.75
gl b 7 1.00 200.00 6 8400.00 0.41 3444.00
gl b 7 1.00 5.00 6 210.00 0.85 178.50
gl b 7 1.00 125.00 6 5250.00 0.85 4462.50
16310.00 10167.5
PARCIAL TOTAL S/. Factor Parcial
180485.52 164241.82
MES 1 1.00 1336.99 12.00 16043.88 0.91 14599.93
MES 1 1.00 1301.50 12.00 15618.00 0.91 14212.38
MES 1 1.00 1355.21 12.00 16262.52 0.91 14798.89
MES 1 1.00 1485.44 12.00 17825.28 0.91 16221.00
MES 1 1.00 1469.51 12.00 17634.12 0.91 16047.05
MES 1 1.00 1479.51 12.00 17754.12 0.91 16156.25
MES 1 1.00 1453.53 12.00 17442.36 0.91 15872.55
MES 1 1.00 1469.51 12.00 17634.12 0.91 16047.05
MES 1 1.00 1221.76 12.00 14661.12 0.91 13341.62
MES 1 1.00 1221.76 12.00 14661.12 0.91 13341.62
MES 1 1.00 1245.74 12.00 14948.88 0.91 13603.48
180485.52 164241.82
TOTAL 196796 174409
OPERACIN
1. DIRECTOR - DOCENTE /CHOROBAMBA
7. DIRECTOR - DOCENTE / JOCOS
Insumos 875.00
6.- PEON
6. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE JOCOS
11. DOCENTE - SANTA ROSA DE CRISNEJAS
SUB TOTAL/AO
180485.52
Combusti bl e 0.00 0.00
Otros 5250.00 4462.50
210.00 178.50
Personal
UND
743.75
Servi ci os
1338.75
P UNIT.
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
4. DIRECTOR - DOCENTE /CHAUCHABAMBA
5. DIRECTOR - DOCENTE / SANTA ROSA DE CRISNEJAS
MANTENIMIENTO
1.- VIDRIOS , TEJAS , CHAPAS Y OTROS
2.- RASTRILLOS
3.- ESCOBAS
4.- RECOGEDORES
7.- SERVICIOS (Agua)
8.- VARIOS (cemento, agregados y otros)
RUBRO
A PRECIOS SOCIALES
5.- PINTURA
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA N 02
RUBRO UND CANT. P UNIT.
SUB TOTAL/AO
MESES
COSTO ANUAL A PRECIOS SOCIALES N DE
INSTITUCIONES
TOTAL 188395.52 170965.32
N DE
INSTITUCIONES
MESES
COSTO ANUAL
CANT.
164241.82
Equi pos 1575.00
10. DOCENTE - CHAUCHABAMBA
8. DOCENTE - CHOROBAMBA
9. DOCENTE - PINGO
2. DIRECTOR - DOCENTE / PINGO
3. DIRECTOR - DOCENTE / MOYAN ALTO
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region
Cajamarca
102
CUADRO: 83
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 7,787,028.70
TANGIBLES S/. 6,284,930.35
INTANGIBLES S/. 1,502,098.35
196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5
OPERACIN 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5
MANTENIMIENTO 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0
7,787,028.70 196795.5 196795.52 196795.52 196795.52 196795.5 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52
151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3
OPERACIN 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3
MANTENIMIENTO 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0
7787028.7 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
G.- VACT 8079643.3 7787028.702 41830.49541 38376.6013 35207.8911 32300.81752 29633.77754 27186.95187 24942.15768 22882.71347 20993.31511 19259.92212
*TSD 9.0%
INVERSIN VACT
S/. 7,787,028.70 8079643.3 2127 3798.61
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES
F.- FACTORDEACTUALIZACIN
BENEFICIARIOS C/E
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA N 01 (A PRECIOS PRIVADOS)
B.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- CONPROY.
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO
D.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- SINPROY.
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA N 01 (A PRECIOS PRIVADOS)
RUBRO VACT PP
Periodo (aos)
A.- COSTOS DEINVERSIN
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region
Cajamarca
103
CUADRO: 84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 7,933,230.70
TANGIBLES S/. 6,402,930.35
INTANGIBLES S/. 1,530,300.35
196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.5 196795.52
OPERACIN 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.5 180485.52
MANTENIMIENTO 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310.0 16310
7933230.702 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52 196795.52
151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.3 151200.28
OPERACIN 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.3 118580.28
MANTENIMIENTO 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620.0 32620
7933230.7 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2 45595.2
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
G.- VACT 8225845.3 7933230.702 41830.49541 38376.6013 35207.8911 32300.81752 29633.77754 27186.95187 24942.15768 22882.71347 20993.31511 19259.92212
*TSD 9.0%
INVERSIN VACT
S/. 7,933,230.70 8225845.3
BENEFICIARIOS C/E
2127 3867.35
D.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- SINPROYECTO
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES
F.- FACTORDEACTUALIZACIN
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA N 02 (A PRECIOS PRIVADOS)
A.- COSTOS DEINVERSIN
B.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- CONPROYECTO
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA N 02 (A PRECIOS PRIVADOS)
RUBRO VACT PP
Periodo (aos)
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region
Cajamarca
104
CUADRO: 85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 5,980,959.52
TANGIBLES S/. 4,704,175.92
INTANGIBLES S/. 1,276,783.60
174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3
OPERACIN 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8
MANTENIMIENTO 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5
5980959.518 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232
128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1
OPERACIN 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1
MANTENIMIENTO 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0
5980959.5 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
G.- VACT 6277238.8 5980959.518 42354.37468 38857.22448 35648.82979 32705.34844 30004.90682 27527.43745 25254.52977 23169.29337 21256.23245 19501.13069
*TSD 9.0%
INVERSIN VACT
S/. 5,980,959.52 6277238.8 2951.22
VACOM SP 755253.1
VACOM CP 1027137.0
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA N 01 (A PRECIOS SOCIALES)
BENEFICIARIOS C/E
2127
D.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- SINPROY.
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES
F.- FACTORDEACTUALIZACIN
A.- COSTOS DEINVERSIN
B.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- CONPROY.
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA N 01 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO VACT PP
Periodo (aos)
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region
Cajamarca
105
CUADRO: 86
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/. 6,110,187.22
TANGIBLES S/. 4,809,431.92
INTANGIBLES S/. 1,300,755.30
174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.3 174409.32
OPERACIN 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.8 164241.82
MANTENIMIENTO 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.5 10167.50
6110187.218 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232 174409.3232
128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.1 128243.05
OPERACIN 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.1 107908.05
MANTENIMIENTO 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.0 20335.00
6110187.2 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3 46166.3
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
G.- VACT 6406466.5 6110187.218 42354.37468 38857.22448 35648.82979 32705.34844 30004.90682 27527.43745 25254.52977 23169.29337 21256.23245 19501.13069
*TSD 9.0%
D.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- SINPROYECTO
E.- TOTAL COSTOS INCREMENTALES
F.- FACTORDEACTUALIZACIN
A.- COSTOS DEINVERSIN
B.- COSTOS DEOPERACINY MMTO- CONPROYECTO
C.- TOTAL COSTOS CON PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA N 02 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO VACT PP
Periodo (aos)
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
106
4.7 BENEFICIOS
El principal beneficio que generar el proyecto es de tipo social, pues satisface a la poblacin en el aspecto
fundamental del servicio de educacin inicial el cual mejora su calidad de vida.
Beneficio Social:
Atender eficientemente a la poblacin escolar de nivel Inicial en aulas adecuadas a la Norma
Sismo resistente NTE-030 y R.M N252-2011/MINEDU.
Brindar adecuadas condiciones tcnico-pedaggicas a la poblacin escolar en el desarrollo de sus
actividades educativas.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar, personal administrativo y personal docente.
Contribuir a la salubridad de la poblacin estudiantil con el mejoramiento de los servicios
higinicos.
Cubrir la demanda de mobiliarios, kits e implementacin de modulos escolares para la adecuada
enseanza.
Contribuir a elevar la formacin educativa de la comunidad y su entorno.
Este tipo de beneficios no puede ser valorizado monetariamente. Por lo que en la evaluacin social
utilizaremos el indicador de Costo/Efectividad.
Resultados de la Evaluacin Social
Como resultado de la evaluacin del proyecto, se observa que la alternativa 1 es tcnica y socialmente ms
rentable, cuyos resultados son los siguientes:
CUADRO: 87
Resumen de Evaluacin Social
INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INVERSIN
S/. 7,787,028.70 S/. 5,980,959.52
VACT
8079643.345 6277238.826
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3798.61 2951.22
INVERSIN
S/. 7,933,230.70 S/. 6,110,187.22
VACT
8225845.345 6406466.526
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3867.35 3011.97
FUENTE : ELABORACION PROPIA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
INDICADORES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
107
4.8 EVALUACIN DEL PROYECTO
Metodologa Costo Efectividad
Para evaluar las alternativas de solucin propuestas se ha procedido a utilizar el indicador costo
efectividad por alternativa propuesta utilizando el valor actual de los costos respecto al indicador de
eficacia, el cual estar dado por la poblacin Total beneficiaria durante todos los aos de evaluacin.
Dnde:
CE : Costo Efectividad
INDICADOR : Poblacin Total beneficiario
El criterio de eleccin para la toma de la decisin final indica que se debe elegir aquella alternativa
con menor ratio Costo-Efectividad.
4.8.1 Evaluacin Social
La Evaluacin Social es el procedimiento que utilizamos para medir la contribucin de determinado
PIP al bienestar de la sociedad. Esto se logra mediante la comparacin de los beneficios sociales
generados para Alternativa de Solucin contra el Costo Social Actual.
Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP
incrementar su nivel de bienestar, producto de la realizacin del mismo. Se podra decir que son los
Beneficios que se observan de manera indirecta.
Desde el punto de vista metodolgico difiere nicamente de la evaluacin privada en que la
evaluacin social se realiza considerando precios sociales, para aquellos productos que el MEF tiene
un factor de correccin y para los que no, se utilizan precios privados.
Para la evaluacin social del presente proyecto, considerando la viabilidad de cuantificar los
beneficios del proyecto se recurre al empleo de la metodologa Costo-Efectividad.
En forma similar a la Evaluacin Privada se elabora un cuadro de Flujo de Caja a Precios Sociales de
proyecto y se calcula el respectivo indicador: C/E.
La interpretacin de esta cuadro, que resume la filosofa de los proyectos de Infraestructura, es que
un proyecto ser declarado viable siempre que tenga un C.E Menor.
Los Indicadores Sociales del proyecto se presentan en cuadro siguiente, siendo su resumen:
CUADRO: 88
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
108
Para el desarrollo del presente anlisis se ha considerado factores de correccin con el fin de realizar
la evaluacin sin distorsiones, para lo cual se utilizara los factores de correccin del Cuadro N 77.
Para el presente anlisis se tomara en cuenta la compra de bienes nacionales, el factor de Mano de
Obra Calificada, Mano de Obra no Calificada en zona rural y la compra de combustibles.
4.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversin, considerando los acontecimientos
futuros impredecibles hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos estando sujetos a
variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad
del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarn la variacin de los
costos de la inversin. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad, es necesario determinar cules
son las variables inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se
vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se
basa el clculo de los beneficios del proyecto, luego ser necesario precisar el rango de variacin de
las variables inciertas en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales
podran oscilar las variables elegidas.
Para el presente proyecto se realizar un anlisis sobre la relacin de las variables de costos de
inversin lo que permitir analizar bajo qu condiciones cual alternativa resulta ms beneficiosa.
Este anlisis se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INVERSIN
S/. 7,787,028.70 S/. 5,980,959.52
VACT
8079643.345 6277238.826
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3798.61 2951.22
INVERSIN
S/. 7,933,230.70 S/. 6,110,187.22
VACT
8225845.345 6406466.526
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3867.35 3011.97
FUENTE : ELABORACION PROPIA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
INDICADORES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
109
CUADRO: 89
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales previstos para la fase de Operacin y Mantenimiento del Proyecto: se
cuenta tambin con actas de mantenimiento por parte de la Asociacin de Padres de Familia
(APAFA) de las siete Instituciones Educativas.
La Asociacin de Padres de Familia (APAFA) se encuentra conformada por padres cuyos
menores hijos se encuentran estudiando en el nivel inicial de cada una de las instituciones
intervenidas. Ellos tienen la responsabilidad y facultad de ser veedores del adecuado
funcionamiento y del servicio de educacin primaria que reciben.
Libre Disponibilidad de terrenos para la ejecucin del Proyecto de Inversin Publica planteado
en el presente estudio.
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto ambiental permite estimar las consecuencias positivas o negativas, que un
proyecto determinado tendr sobre la salud o medio ambiente.
La ejecucin y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, no trae consecuencias negativas
para ninguna de las localidades, ya que los riesgos estn previstos en el presente proyecto.
Con la ejecucin no se genera conflictos personales de ningn tipo y despus de culminarse la
construccin de Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Incial,
VACSN CE VACSN CE
30% 8,160,410.47 3,836.58 8,328,406.48 3,915.56
20% 7,532,686.59 3,541.46 7,687,759.83 3,614.37
10% 6,904,962.71 3,246.34 7,047,113.18 3,313.17
0% 6,277,238.83 2,951.22 6,406,466.53 3,011.97
-10% 5,649,514.94 2,656.10 5,765,819.87 2,710.78
-20% 5,021,791.06 2,360.97 5,125,173.22 2,409.58
-30% 4,394,067.18 2,065.85 4,484,526.57 2,108.38
VARIACION DEL INDICE COSTO -EFECTIVIDAD
VARIABLE INCIERTA: AUMENTO %DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
A PRECIOS SOCIALES
RANGO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
9,000,000.00
-40% -20% 0% 20% 40%
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
110
se proporcionar al ser humano un impacto positivo, que permitir la realizacin de actividades
fsicas, psicomotirces, acadmicas, adems de permitirles a los estudiantes ambientes con los cuales
puedan ser atendidos eficientemente. El impacto positivo es de carcter permanente teniendo en
cuenta que se cumpla el mantenimiento anual previsto.
Al realizarse el estudio encontramos que, en ambas alternativas se contar en su mayora con
materiales de construccin contaminantes y si no se da el tratamiento adecuado en el proceso de
eliminacin de materiales excedentes, terminara por contaminar la zona de construccin.
Caractersticas del Impacto Ambiental:
Para caracterizar el impacto ambiental se consideraran cuatro categoras:
Tipo de efecto: El impacto del proyecto es positivo.
Temporalidad: Permanente
Espacio: El impacto se ve a travs de la utilizacin de la infraestructura mejorada para el
desempeo eficiente del educando.
Magnitud: Los efectos positivos son buenos para los estudiantes de los Centros Educativos, para
los profesores y pobladores; adems de ser manejables para el medio ambiente.
EIA (Estudio de Impacto Ambiental):
Es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran
costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de
los recursos naturales.
Se debe entender que la EIA, no es slo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto
podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una
evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de
diseo.
Objetivos de la EIA:
Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico y
socio econmicos de los educandos entre otros.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los
factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstruccin de la
infraestructura y de las actividades de desarrollo del proyecto.
Educacin Ambiental Escolar:
El proceso educativo mediante el cual se logra una percepcin global y pormenorizada de todos los
componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de
los ecosistemas, de la necesidad de su preservacin y de su compatibilidad con el desarrollo.
Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creacin respecto al medio natural y
sociocultural, y as obtener la armona entre los factores alumno, ambiente y desarrollo. Uno de los
factores fundamentales de la educacin ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e
identidad del alumno respecto al espacio geogrfico y el impacto positivo, que generan la
reconstruccin de infraestructura en buenas condiciones.
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
111
Los alumnos tendrn, mejores condiciones en la concretizacin de sus actividades recreativas, as
mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el desarrollo educativo, es decir la
reconstruccin de ambientes en condiciones adecuadas en los aspectos positivos de mejor enseanza
y confort, de tal forma que incide en una mejor recepcin de las clases que son impartidas en forma
diaria en el Institucin Educativa.
Emisin de Ruidos:
La demolicin de muros, transporte de materiales son las actividades ms importantes que producen
ruidos en la etapa de reconstruccin.
Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado. Es as, que la
elevacin de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra
puede afectar a la poblacin escolar, especficamente a los nios que realizan esta labor a travs de la
comunicacin oral, esto perjudicar a los educandos, perturbacin del sueo y efectos en el
rendimiento de aprendizaje, por lo que se debe prever su reubicacin a otros ambientes durante la
etapa constructiva de la obra.
Emisin de Partculas:
La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se
realiza durante todo el proceso de reconstruccin ocasionado por el movimiento de tierras,
transporte de materiales, explotacin de canteras.
Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la poblacin
estudiantil ms cercana, debido a que el viento transporta dichas partculas y la vegetacin puede
disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos, por lo
que es necesario que durante la etapa de mejoramiento de la infraestructura se tomen las acciones
correspondientes, como no realizar actividades acadmicas en los das programados de generacin de
gran cantidad de movimiento de tierras.
Impactos sobre el Medio Socio - Econmico y Cultural:
Se logr estimar los impactos que a continuacin se detalla:
Deterioro de las Condiciones de Salud:
En la etapa de Mejoramiento y reconstruccin de obra, el movimiento de tierras, tendrn un
efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en la poblacin
estudiantil ms cercanas.
Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin:
Se sabe que las actividades de mejoramiento de las Instituciones Educativas, generarn fuentes de
empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse
en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus
ingresos econmicos y por lo que mejorar su nivel de vida. Pero debemos tener presente que
esta actividad tiene un tiempo definido.
Alteraciones de la Estructura Poblacional Escolar:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
112
El fenmeno migratorio de la poblacin escolar de la Institucin Educativa, ocasionada por
varios factores entre ellos la falta de cobertura de los servicios bsicos, con este proyecto ayudar
a mejorar la cobertura del servicio educativo.
Generacin de Empleo:
En la etapa de reconstruccin el proyecto incrementar la poblacin econmicamente activa,
puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la
entidad ejecutora y para los residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados
indirectamente por el incremento.
Matrices de la calificacin del impacto
Para definir la importancia de los impactos identificados se aplicara la matriz de importancia, que
permite obtener una valoracin cualitativa de los impactos.
Importancia del Impacto
El mtodo utilizado define una valoracin, por medio del cual se mide la importancia del impacto
el cual responde a una serie de atributos, presentados a continuacin:
CUADRO: 90
N
I
AI
PZ
PE
E
RE
S
AC
RCE
RM
Permanencia del efecto
Reversibilidad
ATRIBUTOS DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Carcter o naturaleza
Intensidad
rea de influencia
Plazo de manifestacin o
momento
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulacin
Relacin Causa - Efecto
Regularidad de manifestacin
Formula de la importancia del Impacto:
Valoracin de los Atributos del Impacto:
CUADRO: 91
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
113
Baja 2 Puntual 2
Media 4 Local 4
Alta 8 Regional 8
Muy Alta 12 Extraregional 12
Largo 1 Fugaz 1
Medio 2 Temporal 2
Inmediato 4 Permanente 4
Corto Plazo 1 Sin sinergismo 1
Medio Plazo 2 Sinrgico 2
Irreversible 4 Muy Sinrgico 4
Simple 1 Indirecto 1
Acumulativo 4 Directo 4
Irregular 1 Recuperable 1
Peridico 2 Mitigable 2
Contnuo 4 Irrecuperable 4
Acumulacin (AC)
Relacin Causa -
Efecto (RCE)
Regularidad de
Manifestacin (RM)
Recuperabilidad (R)
Intensidad (I)
rea de Influencia
(AI)
Plazo de Manifestacin
(PZ)
Permanencia del
Efecto (PE)
Reversibilidad (RV) Sinergia (S)
Niveles de la importancia de los impactos:
CUADRO: 92
IMPACTO
VALOR DE IMPACTO
AMBIENTAL
Leve o Bajo IM < 25
Moderado 25 IM < 50
Alto 50 IM < 75
Muy Alto 75 IM
Descripcin de los Atributos de los Impactos
A continuacin se define los atributos de la matriz utilizada:
o Naturaleza (N)
El signo del impacto hace referencia a la naturaleza del impacto.
- Si es beneficioso, el signo ser positivo y se indica (+1)
- Si es perjudicial, el signo ser negativo y se indica (- 1)
o Intensidad (I)
Este trmino se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el mbito especfico en que
acta.
- Si existe una destruccin total del factor en el rea, la intensidad ser muy alta.
- Si la destruccin es mnima, la intensidad ser baja.
o rea de Influencia (AI)
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
114
rea de influencia terica del impacto en relacin con el entorno de la actividad. Se clasifica
segn:
- Si la accin produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carcter puntual.
- Si tiene una influencia generalizada, el impacto ser macro-regional.
- Las situaciones intermedias, segn su graduacin se consideran local o regional.
o Plazo de Manifestacin (PZ)
Plazo de manifestacin del impacto (alude al tiempo que transcurre desde la ejecucin de la
accin y el comienzo o aparicin del efecto sobre el factor del medio considerado).
- Si el tiempo transcurrido es nulo o inferior a un ao, el momento ser inmediato.
- Si es un perodo de tiempo que va de uno a cinco aos, el momento ser medio plazo.
- Si el efecto tarda en manifestarse ms de cinco aos, el momento ser largo plazo.
o Permanencia del Efecto (PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecera el efecto desde su aparicin y, a partir
del cual el factor afectado retornara a las condiciones iniciales.
- Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un ao, el efecto es fugaz.
- Si dura entre uno y diez aos, se considera que tiene un efecto temporal.
- Si el efecto tiene una duracin de ms de diez aos, se considera el efecto permanente.
o Reversibilidad
Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin, por medios
naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.
- Si la posibilidad de retornar a las condiciones inciales previas a la accin tiene lugar durante
- menos de un ao, se considera corto plazo.
- Si tiene lugar entre uno y diez aos, se considera medio plazo.
- Si es mayor de diez aos, se considera el efecto irreversible.
o Sinergia (S)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o ms efectos simples. La componente total
de la manifestacin de los efectos simples, provocados por acciones que actan
simultneamente, es superior a la que cabra de esperar de la manifestacin de efectos cuando
las acciones que las provocan actan de manera independientes, no simultneas.
- Cuando una accin actuando sobre un factor, no es sinrgica con otras acciones que actan
- sobre el mismo factor, se considera sin sinergismo.
- Si se presenta un sinergismo moderado, se considera sinrgico.
- Si el altamente sinrgico, se considera muy sinrgico.
o Acumulacin (AC)
Atributo referido al incremento de la manifestacin del efecto, cuando persiste de forma
continuada o se reitera la accin que lo genera.
- Cuando una accin no produce efectos acumulativos, se considera acumulacin simple.
- Por el contrario, si se produce efecto acumulativo, se cataloga acumulativo.
o Relacin Causa-Efecto (RCE)
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
115
Este atributo se refiere a la relacin causa-efecto, o sea la forma de manifestacin del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una accin.
- El efecto puede ser directo o primario, si la repercusin de la accin es directa de sta.
- En caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestacin no es consecuencia
directa de la accin, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario.
o Regularidad de Manifestacin (RM)
Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto.
- Si el efecto se manifiesta de manera cclica o recurrente, se considera peridico.
- De forma impredecible en el tiempo, se considera irregular.
- Constante en el tiempo, se considera continuo.
o Recuperabilidad (RE)
Posibilidad de reconstruccin total o parcial del factor afectado como consecuencia de la
accin ejercida. Es decir, est referida a la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la accin, por medio de la intervencin humana (introduccin de medidas
correctoras).
- Si la recuperacin es total, se considera recuperable.
- Si la recuperacin es parcial, el efecto es mitigable.
- Si la alteracin es imposible de reparar, el efecto es irrecuperable.
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada bsicamente a la
construccin de los diferentes mdulos de las Instituciones de Educacin Inicial y en menor
medida se presenta en otras obras menores. Las alteraciones ambientales producidas por la
implementacin del proyecto, durante la fase de construccin, son de trascendencia social y
manifestacin temporal, retornndose a la situacin previa una vez finalizadas las obras, casi la
totalidad de los impactos advertidos se restringirn al mbito de la zona.
El Estudio de Impacto Ambiental que se realizar en el expediente tcnico- se define como el
estudio sobre los elementos fsicos, naturales, biolgicos, socioeconmicos y culturales dentro del
rea de influencia del proyecto, que ser alterada por las obras de construccin y operacin, y que
permitir mitigar el impacto de estos cambios y mejorar el ambiente, teniendo siempre en cuenta
las recomendaciones durante la ejecucin tanto del proyecto como del Plan de Manejo
Ambiental; siendo sus objetivos los siguientes:
Precisar las caractersticas del proyecto y su sensibilidad ambiental.
Describir la naturaleza y la gravedad de las interacciones previsibles entre el proyecto y los
elementos ambientales naturales y humanos.
Identificar y evaluar los impactos ambientales generados en la etapa de construccin y
operacin de la edificacin, a fin de establecer medidas de atenuacin y controles de la
actividad productora con el medio ambiente que le permita el desarrollo econmico.
Identificacin de Impactos
Etapa de Pre Construccin:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
116
Demarcada por las actividades de remocin de tierras, el recojo de desmonte, la limpieza y la
nivelacin del terreno elegido; actividades de podran ocasionar la generacin de polvo y ruido,
debido a la maquinaria a utilizar.
Etapa de Construccin:
Demarcada por las actividades de instalacin de redes de agua y desage, la instalacin de redes
elctricas, actividades de podran ocasionar la generacin de polvo, ruido y restos de materiales.
En el caso de las Instituciones Educativas, la identificacin de los impactos se determinar
sobre la base del anlisis de la interaccin que resulta de las diversas actividades que tiene lugar,
durante y despus de las operaciones y su influencia en el entorno.
Evaluacin De Impactos
En el caso de las Instituciones Educativas, la identificacin de los impactos se determinar sobre la
base del anlisis de la interaccin que resulta de las diversas actividades que tiene lugar en la etapa de
pre construccin, construccin, operacin y su influencia en el entorno.
CUADRO: 93
Negativo Positivo
Insignificante
Bajo
Moderado
Alto
Riesgo de accidentes
Generacin de empleo
Generacin de material particulado
Generacin de desechos inorgnicos
Uso de medios de transporte cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
S
a
l
u
d
y
S
e
g
u
r
i
d
a
d
R
e
l
a
c
i
o
n
e
s
S
o
c
i
a
l
e
s
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
E
c
o
n
m
i
c
a
s
EVALUACIN DEL IMPACTO EN LA ETAPA DE PRE - CONSTRUCCION
IMPACTOS
A
g
u
a
s
s
u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
e
s
y
s
u
b
t
e
r
r
n
e
a
s
S
u
e
l
o
y
S
u
b
-
s
u
e
l
o
C
a
l
i
d
a
d
d
e
A
i
r
e
F
l
o
r
a
y
F
a
u
n
a
P
a
i
s
a
j
e
CUADRO: 94
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
117
Negativo Positivo
Insignificante
Bajo
Moderado
Alto
S
a
l
u
d
y
S
e
g
u
r
i
d
a
d
R
e
l
a
c
i
o
n
e
s
S
o
c
i
a
l
e
s
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
E
c
o
n
m
i
c
a
s
EVALUACIN DEL IMPACTO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION
IMPACTOS
A
g
u
a
s
s
u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
e
s
y
s
u
b
t
e
r
r
n
e
a
s
S
u
e
l
o
y
S
u
b
-
s
u
e
l
o
C
a
l
i
d
a
d
d
e
A
i
r
e
F
l
o
r
a
y
F
a
u
n
a
P
a
i
s
a
j
e
Riesgo de accidentes
Generacin de empleo
Generacin de material particulado
Generacin de desechos inorgnicos
Uso de medios de transporte cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
CUADRO: 95
Negativo Positivo
Insignificante
Bajo
Moderado
Alto
Riesgo de accidentes
Generacin de empleo
Generacin de material particulado
Generacin de desechos inorgnicos
Uso de medios de transporte cubierto
Ruidos
Trfico de vehculos
S
a
l
u
d
y
S
e
g
u
r
i
d
a
d
R
e
l
a
c
i
o
n
e
s
S
o
c
i
a
l
e
s
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
E
c
o
n
m
i
c
a
s
EVALUACIN DEL IMPACTO EN LA ETAPA DE OPERACIN
IMPACTOS
A
g
u
a
s
s
u
p
e
r
f
i
c
i
a
l
e
s
y
s
u
b
t
e
r
r
n
e
a
s
S
u
e
l
o
y
S
u
b
-
s
u
e
l
o
C
a
l
i
d
a
d
d
e
A
i
r
e
F
l
o
r
a
y
F
a
u
n
a
P
a
i
s
a
j
e
Las medidas de mitigacin para minimizar los impactos en el ambiente se deben elaborar tomando
en cuenta la aplicacin de una fcil tecnologa.
Etapa de Construccin:
Cuyo objetivo primordial es controlar en lo posible los efectos del impacto sobre los sistemas fsicos,
biolgicos, socioeconmicos y culturales. Las actividades en esta etapa sern de excavacin,
eliminacin de desmonte, rellenos y limpieza.
Establecer reas restringidas para las actividades de construccin y mantenimiento, que permitan
la operatividad de los trabajos.
Los ruidos producidos sern de forma temporal y en niveles regulares por la magnitud de las
operaciones, no incidiendo en los sistemas socio-culturales.
Todos los materiales que se requieran para la construccin debern almacenarse en un lugar
construido adecuadamente para este fin.
Cumplir con las normas de regulacin ambiental para construcciones.
Cubrir las tolvas cargadas de los volquetes y regar, durante los trabajos de eliminacin de material
excedente, para evitar el derrame de material y desprendimiento de polvareda. Eliminar el
desmonte oportunamente.
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
118
Ejecutar calzaduras correctamente, para evitar asentamientos diferenciales en las edificaciones
vecinas (en caso existan).
Utilizar cilindros con arena para eliminar aceites, grasas y combustibles de maquinarias, y
eliminarla apropiadamente, al final de la ejecucin.
Informar a los vecinos, el inicio de la ejecucin y finalizacin de obra, para que tomen acciones
respectivas frente al ruido y trastorno que la obra generar.
Sealizar reas de trabajo y de peligro. Disear rutas de evacuacin, en caso de emergencias.
Establecer las medidas de seguridad y contingencia necesarias ante posibles accidentes, a fin de
evitar daos fsicos y personales, especialmente en los trabajos de excavacin y ejecucin de
calzaduras (de requerirse).
Disponer que toda persona que ingrese al rea de trabajo, utilice sus implementos de seguridad y
equipos de proteccin respectivos.
Evitar permanentemente la colmatacin de cunetas y estructuras de drenaje pluvial de las vas
adyacentes a la obra.
Utilizar cintas de sealizacin, seales de informacin, de salida/entrada de vehculos, etc. para
evitar accidentes peatonales.
Otros que pueden afectar la propiedad y el ecosistema.
4.12 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Finalmente, de la evaluacin social aplicada para ambos componentes, utilizando la metodologa
costo efectividad, se obtiene el siguiente resultado:
CUADRO: 96
Del cuadro anterior podemos concluir que la Alternativa 1 es econmicamente ms rentable,
adems que por la descripcin tcnica es la ms adecuada.
En conclusin, se recomienda la alternativa 1 como la alternativa seleccionada para la ejecucin del
presente proyecto.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN
En esta parte consideraremos el tiempo en que se ejecutar la alternativa seleccionada, para tal fin
definiremos el cronograma del proyecto, se estima que la inversin del proyecto se realizar en 11
meses (03 meses para Expediente Tcnico y 08 meses para ejecucin de obra), teniendo un
horizonte de evaluacin de 10 aos.
INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INVERSIN
S/. 7,787,028.70 S/. 5,980,959.52
VACT
8079643.345 6277238.826
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3798.61 2951.22
INVERSIN
S/. 7,933,230.70 S/. 6,110,187.22
VACT
8225845.345 6406466.526
BENEFICIARIOS
2127 2127
C/E
3867.35 3011.97
FUENTE : ELABORACION PROPIA
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
INDICADORES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
119
CUADRO: 97
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
4.14 ORGANIZACIN Y GESTIN
En la Ejecucin:
La Unidad Ejecutora tiene como una de sus competencias ejecutar y supervisar obras de
infraestructura.
Por el monto de inversin se realizar la ejecucin bajo la modalidad de contrata, teniendo en cuenta
que dicha inversin corresponde a: 1) expediente tcnico, 2) la obra; en la que est incluida el rubro
gastos generales (13% del costo directo de obra), utilidades (5% del costo directo de obra) e IGV; 3)
supervisin (3% del costo directo).
En la operacin:
Se identifican como responsables, a la Gerencia de Desarrollo Social, ya que de ella depende tanto la
Direccin Regional de Educacin y a su vez la Unidad de Gestin Educativa Local Cajabamba
(UGEL Cajabamba).
Respecto al mantenimiento se identifica como responsables a la asociacin de padres de Familia
(APAFA) de las diversas Instituciones Educativas de Nivel Inicial intervenidas.
PROYECTO
1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00
15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 1.00
881704.95 881704.95
881704.95
881704.95 881704.95
881704.95
293901.65 293901.65
5878032.98
25% 25% 25% 25% 1.00
64111.84 64111.84 64111.84 64111.84 256447.37
15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10%
1.00
7080.00 7080.00 7080.00 7080.00 4720.00 4720.00 4720.00 4720.00 47200.00
10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 1.00
10325.00 10325.00 10325.00 10325.00 10325.00 10325.00 20650.00 20650.00 103250.00
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 1.00
141410.93 141410.93 141410.93 141410.93 141410.93 141410.93 141410.93 141410.93 1131287.46
40% 30% 30% 1.00
59329.74 44497.31 44497.31 148324.36
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 1.00
27810.82 27810.82 27810.82 27810.82 27810.82 27810.82 27810.82 27810.82 222486.53
S/. 59,329.74 S/. 44,497.31 S/. 44,497.31 S/. 1,068,331.70 S/. 1,068,331.70 S/. 1,068,331.70 S/. 1,068,331.70 S/. 1,130,083.54 S/. 1,130,083.54 S/. 552,605.24 S/. 552,605.24 S/. 7,787,028.70
1% 1% 1% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 7% 7% 100%
INTANGIBLES
TANGIBLES
PRIMER TRIMESTRE
MES
I V
1.00
GLB 1.00
Expedi ente Tcni co
CRONOGRAMA DE AVANCE FSICOFINANCIERO
Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos de los distritos de Cajabamba, Cachachi, Condebamba y Sitacocha, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
QUINTO TRIMESTRE
METRADO
GLB
I I IMPLEMENTACIONDEKITs Y MODULOS EDUCATIVOS ADECUADOS
MITIGACIONDEIMPACTOAMBIENTAL Y SEGURIDAD DEOBRA GLB 1.00
I
I I I
CUARTO TRIMESTRE
MES ITEM ETAPAS UND.
1.00
PRESUPUESTO
(S/.)
CAPACITACINALOS DIRECTORES Y DOCENTES PARALAGESTINPEDAGGICA, GESTIN
INSTITUCIONAL EINNOVACINTECNOLOGICA ATRAVEZ DEMODULOS DECAPACITACION
CENTRALIZADAS
GLB 1.00
MES
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTOEIMPLEMENTACION CONMOBILIARIODELAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INICIALES ENLAS LOCALIDADES DECHOROBAMBA, PINGO, MOYANALTO, SARIN,
SANTAROSADECRISNEJAS, SANTAROSADEJOCOS Y JOCOS PROVINICADECAJABAMBA, REGION
CAJAMARCA
TERCER TRIMESTRE
MES
GLB 1.00
GLB
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
Supervi si n GLB 1.00
Gastos Genenral es + Uti l i dades
SEGUNDO TRIMESTRE
MES
L
I C
I T
A
C
I
N
L
I C
I T
A
C
I
N
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
120
4.15 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO: 98
V. CONCLUSIONES
5.1 La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la mejora de la calidad del servicio de
educacin Inicial de la zona.
5.2 El problema central identificado en el mbito del estudio es Nios de 3 a 5 aos con inadecuado
servicio educativo del nivel inicial en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa
Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos.
5.3 Expectativa por parte de la asociacin de los padres de familia (APAFA) y UGEL, por la
materializacin del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de la operatividad y
mantenimiento de la Infraestructura.
La evaluacin econmica del proyecto a precios sociales es: C.E = 2951.22
5.4 Los resultados del anlisis de sensibilidad muestran que soportan una variacin mayor al 10%.
I ncremento 5% de l os rendi mi entos al
fi nal i zar el I I Ci cl o de l a Educaci n Bsi ca
Regul ar.
I nformaci n del I nsti tuto Naci onal de
Estadsti ca e I nformti ca Eval uaci n
Censal de Estudi ante (ECE)
Reducci on en un 5% del i ndi ce de deserci on
escol ar.
I nformaci n censal del Mi ni steri o de
Educaci on.
Aumento en un 80% en el l ogro de de l as
metas fi jadas por parte de l os al umnos
Estadsti ca Mi ni steri o de Educaci n.
Los padres de fami l i a manti enen vi vo
i nters en i mpul sar l a mejora en l a
educaci n de sus hi jos.
I nforme del rea de Pl ani fi caci n de
l a Uni dad de Gesti n Educati va Local
Cajabamba.
Eval uaci n de i mpacto del proyecto.
Se ha mejorado l a I nfraestructura fi si ca de 07
I nsti tuci ones Educati vas de ni vel i ni ci al
respetando l as Normas Tecni cas de Di seo
para di chas edi fi caci ones.
Las I nsti tuci ones Educati vas cuentan
con ambi entes efi ci entes de areas
sufi ci entes para cubri r l a demanda.
Al trmi no del pri mer ao se i mpl ementar el
mobi l i ari o escol ar para l as 07 I nsti tuci ones
Educati vas de ni vel i ni ci al .
b) I mpl ementaci n de Ki ts y modul os
educati vos adecuados.
Al trmi no del pri mer ao l as 07 I nsti tuci ones
Educati vas son equi padas con 24 Ki ts
educati vos y 60 modul os Educati vos por
mdul os de enseanza (12 de comuni caci n,
12 de matemti ca, 12 de ci enci a y ambi ente,
12 de psi comotri ci dad y 12 para bi bl i oteca de
aul a).
c) Capaci taci n a l os di rectores y
docentes para l a gesti n pedaggi ca,
gesti n i nsti tuci onal e i nnovaci n
tecnol gi ca de l as I .E.I , a travs de
Mdul os de Capaci taci n
Central i zadas.
Al trmi no del pri mer ao se ha capaci tado a
07 docentes, en el desarrol l o de Gesti n
i nsti tuci onal e i nnovaci on tecnol ogi ca e
i nformati ca actual i zada en l as 07
I nsti tuci ones Educati vas i nterveni das.
Docentes con di sponi bi l i dad al
aprendi zaje y asi stenci a a l a
capaci taci n.
1) Construcci n, Mejorami ento e
I mpl ementaci on con mobi l i ari o y
equi pami ento de l as 07 I nsti tuci ones
Educati vas de Ni vel I ni ci al
I nfraestructura y mobi l i ari o .. S/ 5,878,032.98
Expedi ente tcni co.
2) I mpl ementaci n con Ki ts Escol ares
por mdul os de l as 07 I nsti tuci ones
Educati vas I ni ci al .
Ki ts y modul os educati vos .... S/ 256,447.37
Acta de i ni ci o de obra.
3) Capaci taci n a l os di rectores y
docentes de l as 07 I nsti tuci ones
Educati vas I nci al .
Capaci taci on .... S/ 47,200.00
I nforme de Avance Fsi co-Fi nanci ero
de l a obra.
Mi ti gaci on de I mpactos ...S/ 103,250.00 Cuaderno de Obras.
Gastos General es.....S/ 817,040.95
Comprobantes de Gasto.
Uti l i dad..S/314,246.52
Li qui daci n de Obra.
Expedi ente Tecni co...S/ 148,324.36
Supervi si on...S/ 222,486.53
TOTAL..S/. 7,787,028.70
MEDIOS DE VERIFICACION
F
I
N
SUPUESTOS
a) Construcci n, mejorami ento e
i mpl ementaci n con mobi l i ari o de l as
I nsti tuci ones Educati vas I ni ci al en l as
l ocal i dades de: Chorobamba,
Pi ngo,Moyan Al to, Sari n, Santa Rosa
de Cri snejas, Santa rosa de Jocos y
Jocos povi nci a de Cajabamba - Regi n
Cajamarca
I nfraestructura educati va mejorada en un
100%
UGEL Cajabamba promoci ona l as
mejoras y moni torea a l as
i nsti tuci ones educati vas.
I nformes de Eval uaci n del proyecto.
Al umnos debi damente i nsenti vados
en l a mejora de su desempeo
educati vo.
Los padres de fami l i a toman mayor
i nters en l a i mportanci a de l a
educaci n i ni ci al para sus hi jos.
I nforme de l a Uni dad de Gesti n
Local UGEL CAJABAMBA.
Faci l i dad para acceder o l ograr l os
resul tados de rendi mi ento esperados
en el ni vel educati vo superi or.
Estudi antes de 3 a 5 aos con
adecuado servi ci o educati vo del ni vel
i ni ci al en Chorobamba, Pi ngo,Moyan
Al to, Sari n, Santa Rosa de Cri snejas,
Santa rosa de Jocos y Jocos, provi nci a
de Cajabamba
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
No se produce eventos natural es ni
provocados que afecten l a ejecuci n
fsi ca ni fi nanci era del proyecto.
Los benefi ci ari os bri ndan l as
faci l i dades para ejecutar l as obras.
P
R
O
P
O
S
I
T
O
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD FORMULADORA
PIP: Mejoramiento de los Servicios de Educacion Inicial Escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarn, Santa Rosa de
Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Provincia de Cajabamba, Region Cajamarca
121
5.5 El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se
recomienda dar viabilidad al presente estudio de Pre-Inversin Pblica a fin de pasar a la fase de
Inversin del proyecto.
VI. ANEXOS