ManualdeProcesosyProcedimientos

OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
1
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIO
SAN BARTOLOME
(HONADOMANI)
OFICINA DE SEGUROS
Lugaryfechadeaprobacin :
ResolucinDirectoralN :
Ao2006
ManualdeProcesosyProcedimientos
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2
Captulo I Introduccin
En el contexto de los Lineamientos de Poltica Sectorial para el periodo 20022012 y los
principios fundamentales para el Plan Estratgico Sectorial del Quinquenio Agosto 2001Julio
2006delMinisteriodeSalud,queestablecenorden administrativoconpresenciadeliderazgo
del MINSA y como legtima aspiracin la universalizacin del acceso a la salud, se ha
preparadolaformulacin del ManualdeProcesos y Procedimientosdela Oficinade Seguros
delHONADOMANISanBartolom.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos describe y presenta formalmente los
procedimientosrequeridosparalaejecucindelosprocesosorganizacionalesdeestaoficina,a
fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos y funciones, en concordancia con los objetivos
institucionales. Este documento de gestin debe ser utilizado como un instrumento para la
sistematizacin de los flujos de informacin y documentos base para el desarrollo del Plan
EstratgicodeSistemasdeInformacindelHospital.
Este documento de gestin toma como marco normativo la Directiva N 007 MINSA /
OGPE v.02 DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DOCUMENTOS TCNICOS
NORMATIVOS DE GESTIN INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES aprobado
segnRMN6032006/MINSAdefecha28dejuniode2006.
Los insumos requeridos en su elaboracin fueron: el Anlisis funcional, los Lineamientos de
Polticasectorial,lamisin,visinylosobjetivosestratgicosestablecidosenelReglamentode
laLeyN27657LeydelMinisteriodeSaludaprobadoconelD.S.N0132002SAyelmarco
normativogeneral.
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3
Captulo II Objetivo del Manual
GENERAL:
a)Establecerformalmentelosprocedimientosasistencialesyadministrativosrequeridospara
laejecucindelosprocesosorganizacionalesdelaentidadquelogrenelcumplimientode
los Objetivos Funcionales y Estratgicosdel HospitalNacional Docente Madre Nio San
Bartolom.
ESPECIFICOS:
a) InventariarlosprocedimientosencadaunadelasUnidadesOrgnicasestablecidas
enelAnexoN3Formato InventariodeProcedimientos (FORG03.0)
b) Definir las actividades, tipo, producto, usuario y base legal en el procedimiento a travs
delAnexoNA6 FichadeInformacinPreliminardeProcedi mientos (FORG06.0)
c) Realizarladescripcinporcadaunadelasactividadesenelprocedimientoutilizandoel
AnexoN9 FichadeDescri pci ndel Procedimi ento (FORG10.0)
d) Consolidar los procedimientos asistenciales y administrativos por cada Unidad Orgnica
en el Manual de Procedimientos del Hospital Nacional Docente Madre Nio San
Bartolom.
e) GestionarlaaprobacindelManualdeProcesosyProcedimientos delHospitalNacional
DocenteMadreNioSanBartolom.
Captulo III Base Legal
ConstitucinPolticadelPer
Ley27444LeyGeneraldeProcedimientosAdministrativos
LeyN28652LeydelPresupuestoparaelAoFiscal2006
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
RemuneracionesdelSectorPublico
DecretoSupremoN00590PCMReglamentodelaLeydelaCarreraAdministrativa.
LeyN28175LeyMarcodelEmpleoPublico
LeyN27815 LeydelCdigodeticadelaAdministracinPublica
LeyN26862LeyGeneraldeSalud
LeyN27657LeydelMinisteriodeSalud
Ley N 27876 Ley que modifica la Quinta Disposicin Complementaria, Transitoria y
FinaldelaLeyN27657,LeydelMinisteriodeSalud.
D.S:N0132002SAReglamentodelaLeydelMinisteriodeSalud
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4
D. S. N 0012002SA, que aprueba el Texto nico de Procedimientos Administrativos
delMinisteriodeSaludTUPA.
Resolucin Ministerial N 1592004/DM, que aprueba la Directiva N 001MINSA V.02
Normas y Procedimientos para el uso, elaboracin, presentacin y remisin de
comunicacionesescritas.
Capitulo IV Procesos y subprocesos indicando los procedimientos que lo
conforman:
PROCESO ADMINISTRATIVO
14SeguroIntegraldeSalud.Tienecomoobjetivofuncionalgeneralfinanciarlasprestaciones
desaluddelapoblacinquenoseencuentrabajootrosregmenescontributivos,conespecial
atencinenlosmspobresyvulnerables.
SUBPROCESO
14.1Planeamiento y Regulacin. Tiene como objetivo funcional es identificar los objetivos y
estrategias y establecer el marco normativo que asegure el desarrolle de las actividades del
SeguroIntegral.
14.2Promocin y Afiliacin. Cuyo objetivofuncionales captarla poblacin comobeneficiario
del Seguro Integral, con pleno conocimiento de los planes de atencin y del correcto uso del
servicio.
14.3ConvenioyControldeCalidad.Cuyoobjetivofuncionaleslograrlacoberturadeservicios
del seguro integral que permita atender a la poblacin asegurada, segn los estndares de
calidadestablecidos.
14.4Liquidacin de Pago. Cuyo objetivo funcional es pagar las prestaciones de salud,
previamenteevaluadasyautorizadoas,alosestablecimientosafiliadosalSeguroIntegraldede
Salud.
PROCEDIMIENTOS
ProcesoAdministrativoparareembolsoSIS(14.4..00.09.011)
ProcesoAdministrativoparareembolsoSOAT(14.4..00.09.012)
AtencinSISdeSepelios(14.3.00.09.013)
AtencinSISporTerceros(14.3.00.09.014)
AuditoriaMdicadeatencin(formato)SIS(14.3.00.09.021)
AtencindepacienteSISenlaConsultaExterna(14.3.00.09.022)
AtencindepacienteSISenlaEmergencia(14.3.00.09.023)
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5
AtencindepacienteSISenHospitalizacin(14.3.00.09.024)
AtencindepacienteSOAT(14.3.00.09.025)
RetroalimentacindeformatosdeatencinSISobservadas(14.3.00.09.026)
AtencindeCasosExcepcionalesenpacienteSIShospitalizado(14.3.00.09.027)
AtencindeCasoespecialenpacienteSIS(14.3.00.09.028)
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6
AnexoA3
INVENTARIODEPROCEDIMIENTO
FichaN 01
(dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
14SeguroIntegraldeSalud/14.3ConvenioyControldeCalidad
1)OFICINA/DIRECCIN
(2Nivelorganizacional)
00.09.00.OficinadeSeguros
(2)OFICINA/DIRECCIN
(3nivelorganizacional)
00.09.01.EquipodeGestinAdministrativay00.090.02.EquipodeAuditoriaMedica
N
Orden(3)
Cdi godel
Procedi mi ento
(4)
Procedimi entoy/o
Documentode
Ori gen
(5)
Denomi nacin
Pr ocedimi ento
(6)
Resul tado/
Product o
(7)
Usuari o
(8)
BaseLegal
(9)
01 14.4.00.09.011 InformedeAtencin
SISparareembolso
Proceso
Administrativo
parareembolso
SIS
Reembolsode
Atencin
Usuario
externo
ND
02 14.4.00.09.012 InformedeAtencin
SOATpara
reembolso
Proceso
Administrativo
parareembolso
SOAT
Reembolsode
Atencin
Usuario
externo
ND
03 14.3.00.09.013 Solicitudpara
beneficioala
coberturadesepelio
AtencinSIS
Sepelios
Informede
atencinpara
reembolso
Usuario
externo
ND
04 14.3.00.09.014 Documentode
aprobacinODSIS
AtencinSISpor
Terceros
Informede
atencinpara
reembolso
Usuario
externo
NG
05 14.3.00.09.021 Formatodeatencin
SIS
AuditoriaMdica
deatencin
(formato)SIS
FormatoAuditado Usuario
externo
ND
06 14.3.00.09.022 Formatonicode
Atencin
Atencinde
pacienteSISenla
ConsultaExterna
Pacienteatendido
conformatode
atencin
Usuario
externo
ND
07 14.3.00.09.023 Formatonicode
Atencin
Atencinde
pacienteSISenla
Emergencia
Pacienteatendido
conformatode
atencin
Usuario
externo
ND
FECHA...............Diciembre............2006..........
...............................................................
FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
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7
AnexoA3
INVENTARIODEPROCEDIMIENTO
FichaN 02
(dejarenblanco)
PROCESO/SUBPROCESO
14SeguroIntegraldeSalud/14.3ConvenioyControldeCalidad
1)OFICINA/DIRECCIN
(2Nivelorganizacional)
00.09.00.OficinadeSeguros
(2)OFICINA/DIRECCIN
(3nivelorganizacional)
00.09.01.EquipodeGestinAdministrativay00.090.02.EquipodeAuditoriaMedica
N
Orden(3)
Cdi godel
Procedi mi ento
(4)
Procedimi entoy/o
Documentode
Ori gen
(5)
Denomi nacin
Pr ocedimi ento
(6)
Resul tado/
Product o
(7)
Usuari o
(8)
BaseLegal
(9)
08 14.3.00.09.024 Formatonicode
Atencin
Atencinde
pacienteSISen
Hospitalizacin
Pacienteatendido
conformatode
atencin
Usuario
externo
NG
09 14.3.00.09.025 Atencinde
pacienteSOAT
Atencinde
pacienteSOAT
Pacienteatendido Usuario
externo
NG
10 14.3.00.09.026 Formatodeatencin
SISobservado
Retroalimentacin
deformatosde
atencinSIS
observadas
Observacin
levantada
Usuario
externo
NG
11 14.3.00.09.027 AtencindeCasos
Excepcionalesen
pacienteSIS
hospitalizado
Atencinde
Casos
Excepcionalesen
pacienteSIS
hospitalizado
Informede
atencinpara
reembolso
Usuario
externo
NG
12 14.3.00.09.028 Formatode
referenciapara
atencincon
patologaexcluida
debeneficioSIS
AtencindeCaso
especialen
pacienteSIS
Informede
atencinpara
reembolso
Usuario
externo
NG
FECHA...............Diciembre.............2006...........
...............................................................
FIRMAYSELLODELDIRECTOR
FORG03.1
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8
MAPA GLOBAL DE LA OFICINA DE SEGUROS
Documento
Informe
COORDINADOR
GESTION
ADMINISTRATIVA
OFICINADESEGUROS
Direccion
General
Direccion
Administrativa
JEFATURA
DE
SEGUROS
SECRETARIA
COORDINADOR
DE
AUDITORIA
Consultorios
Externos
Serviciosde
Emergencia
Serviciosde
Hospitalizacin
Oficinade
Logistica
Oficinade
Personal
Oficinade
Economa
General
MESAPARTES
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9
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
(1)Oficina/Direccin(2
nivelorganizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi cina/Di reccin
(de3ni vel
organi zaci onal)
00.09.01.EquipodeGestin
Administrativa
(3)Denomi naci ndelProcedimi ento
(Segninventari o):
ProcesoAdministrativoparareembolsoSIS
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Realizarlasaccionestcnicasy
administrativasparalaejecucindelas
actividadespertinentesenlatramitacin
documentaria
(5)Tiempoestimadoefectivode
duracindelprocedimiento(horas,
dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Recepcin VerificarhojadeReferencia,contratoafiliacin,
FESE,DNI.
Generar No. Historia clnica e ingresar al sistema
electrnicoalpacientenuevo
Emitirticketdeatencindeconsulta
EmitirformatodeAtencinSIS.
MduloSISdeatencinde
ConsultaExterna.
ModulodeAdmisin
Caja
MduloSISdeatencinde
ConsultaExterna.
2 Registrodeusuarioy
Atencin
Registrardatosyfuncionesvitalesdelpacienteenla
H.C.
Prestacindelaatencinmdica
Triaje
ConsultorioExterno
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(8) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros.
Cuadro para Asignacin de Personal y contribuir al
cumplimientodelosobjetivosfuncionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoria
PreventivaenlosServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciade
lospacientesatendidosenlareddelosestablecimientosdel
MinisteriodeSalud
(9) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.4.00.09.011
(CdigodelProcedimiento)
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10
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
(1)Oficina/Direccin(2
nivelorganizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi cina/Di reccin
(de3ni vel
organi zaci onal)
00.09.01.EquipodeGestin
Administrativa
(3)Denomi naci ndelProcedimi ento
(Segninventari o):
ProcesoAdministrativoparareembolsoSIS
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Obtenerelreembolsodetodaslas
prestacionesbrindadasalos
pacientesSIS
(5)Tiempoestimadoefectivode
duracindelprocedimiento(horas,
dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
3 RegistrodeAtencin Selladoderdenessolicitadas Mdulodeatencinde
ConsultaExterna
4 Recetaydispensacin
demedicamentos
Seentregaelmedicamento Farmacia
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(10) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros.
Cuadro para Asignacin de Personal y contribuir al
cumplimientodelosobjetivosfuncionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoria
PreventivaenlosServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciade
lospacientesatendidosenlareddelosestablecimientosdel
MinisteriodeSalud
(11) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
ANEXO 9
CdigoN 14.4.00.09.011
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
11
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProcesoAdministrativoparareembolsoSIS
CDIGO(4):
14.4.00.09.011
PROPSITO(5): ObtenerelreembolsodetodaslasprestacionesbrindadasalospacientesSIS
ALCANCE(6):
OficinadeSeguros,ODSIS(OficinaDescentralizadadelSIS),SISCentral(Gerenciade
Operaciones),HospitalSanBartolomOficinadeSeguros
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Costo reembolsado por las
atencionesbrindadas
/ Costo total valorizado por
las atenciones brindadas en
elmes.
Reembolsorealizado Reembolsos
trasferidosporla
ODSISalHospital
SanBartolom.
CoordinadordelEquipode
GestinAdministrativa
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.Enviarmensualmenteeltotaldeformatos(facturas)digitadosvacorreoelectrnico EncargadodeReembolsos
yenfsicoalaODSIS,EnviarexpedientedeCasosESTANCIAyCasosUIT>1.2
parareembolsosaODSIS
2.EnviarexpedientedeCasosESPECIALESparareembolsosaODSIS EncargadodeReembolsos
3.EnviardocumentacindecoberturadeatencindesepelioalaODSISpara EncargadodeReembolsos
reembolso
4.EnviardocumentacinprestacinportercerosbrindadaalaODSISparareembolso EncargadodeReembolsos
5.Evaluaryauditarexpedientesy/oprestaciones. MdicoAuditor
6.EvaluaryReembolsarprestacionesauditadas. EncargadodeReembolsos
7.Reembolsodetodaslasprestacionesnoobservadas. CoordinadorGestinadmin.
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Solicitud dereembolsocon las
atencionesvalorizadas
Documentoconlasremesasdelos
reembolsosefectuados
Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia de documento con las
remesas de reembolsos
efectuados
Oficinadeseguros Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): Reembolsos,remesas
REGISTROS(14) :
Documentosdereembolsos
ANEXOS(15): MapaGlobaldelProceso
ManualdeProcesosyProcedimientos
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12
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA REEMBOLSO SIS
UnidadOrganica
Usuario
ModuloSISde
Atencinde
ConsultaExterna
VerificacinHoja
deReferencia,
Contratode
Afiliacin,FESE
ModulodeAdmisin
GeneraNH.Clnica,e
ingresaalSistema
Caja
EmisindeTicketde
AtencindeConsulta
Triaje
Registrodedatosy
funcionesvitalesdel
pacienteenlaH.C:
Prestacindela
atencinmdica
RegistrodeAtencin,
Selladoderdenes
solicitadasReceta
mdica
Dispensadorde
Medicamentos
AtencinRecetaMdicay
EntregadeMedicamentos
Coordinadorde
Gestin
administrativa
Registrode
Atencion
PrestacionRealizada
Producto ExpedienteSIS
AperturadeHistoria
ClinicaSIS
Registrodepagode
atencion
PrestacindeSalud
Dispensade
Medicamentos
OficinaSeguros OficinadeEstadistica ConsultoriosExternos ServiciodeFarmacia OficinadeEconoma Fi n
MdicoConsultorios
Externos
ManualdeProcesosyProcedimientos
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13
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
(1)Oficina/Direccin(2
nivelorganizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi cina/Di reccin
(de3ni vel
organi zaci onal)
00.09.01.EquipodeGestin
Administrativa
(3)Denomi naci ndelProcedimi ento
(Segninventari o):
ProcesoAdministrativoparareembolsoSOAT
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Obtenerelreembolsodetodaslas
prestacionesbrindadasalos
pacientesSOAT
(5)Tiempoestimadoefectivode
duracindelprocedimiento(horas,
dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 RegistrodeUsuario EmitirdeexpedientedeAtencincontarifarioSOAT
alaoficinadeEconoma.
FacturarprestacinpacienteSOAT
OficinadeSeguros
OficinadeEconoma
2
3
Auditoria
Reembolso
Auditoriayreembolsodeprestacindeatencina
pacienteSOAT
Recepcionarchequedereembolsoporprestacin
deatencinapacienteSOAT
CompaadeSegurosSOAT
OficinadeEconoma
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(12) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros.
Cuadro para Asignacin de Personal y contribuir al
cumplimientodelosobjetivosfuncionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoria
PreventivaenlosServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciade
lospacientesatendidosenlareddelosestablecimientosdel
MinisteriodeSalud
(13) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.4.00.09.012
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
14
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
ProcesoAdministrativoparareembolsoSOAT
CDIGO(4):
14.4.00.09.012
PROPSITO(5): ObtenerelreembolsodetodaslasprestacionesbrindadasalospacientesSOAT
ALCANCE(6): OficinadeSeguros,OficinadeEconoma,Cia.DeSegurosSOAT,HospitalSanBartolom
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Costovalorizadoporatencin
depacientesSOAT
/ Costo total valorizado por
las atenciones SOAT en el
mes.
Reembolso de atencin de
paciente
Informedereembolso
efectuados
CoordinadordelEquipode
GestinAdministrativa
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.EmisindeexpedientesdeatencinvalorizadoconelTarifarioSOATvigenteala EncargadodeReembolsos
OficinadeEconoma.
2.EmisindeexpedientedeAtencinconTarifarioSOATalaOficinadeEconoma EncargadodeReembolsos
3.FacturacindeprestacinpacienteSOAT EncargadodeReembolsos
4.AuditoriayreembolsodeprestacindeatencinapacienteSOATCia.deSeguros
5.RecepcindechequedereembolsodeprestacindeatencinapacienteSOAT MdicoAuditor
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Solicituddereembolso Facturacindeprestacin
aprobadaporlaCia.deSeguros
Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Documento con el reembolso
aprobado por la Cia. de
Seguros
OficinadeEconoma Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): PacienteSOAT,TarifarioSOAT,Reembolsoefectuado
REGISTROS(14): RegistroEconmicoFinancieroenlaOficinadeSeguros
ANEXOS(15) : FacturacindeAtenciones.
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
15
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
PROCESO ADMINISTRATIVO PARA REEMBOLSO SOAT
UnidadOrganica
Usuario
Usuario
Prestacin
realizada
MedicoAuditor
Valorizacinde
expedienteconel
tarifarioSOATvigente
Encargadode
Reembolso
Tramitedereembolso
conlacompaade
seguros
Funcionariodela
compaade
seguros
Enviodeobservaciones
ocheque
Encargadode
Reembolso
CobrodeCheque
Producto ExpedienteValorizado Tramiterealizado RecepciondeCheque
Inicio
Ofi cinaSeguros CompaadeSeguro Fin OficinadeEconoma
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
16
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
(1)Oficina/Direccin(2
nivelorganizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi cina/Di reccin
(de3ni vel
organi zaci onal)
00.09.01.EquipodeGestin
Administrativa
(3)Denomi naci ndelProcedimi ento
(Segninventari o):
AtencinSISdesepelios
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Brindaradecuadacoberturadesepelioen
casodepacienteSISfallecido.
(5)Tiempoestimadoefectivode
duracindelprocedimiento(horas,
dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Comunicacine
informacin
Informar para conocimiento de fallecimiento de
pacienteSIS.
Solicitar beneficio o renuncia a la cobertura de
sepelio
ServicioSocial
CoordinadorGestinAdminist.
2
3
TramitacindeSepelio
Reembolso
Completarexpedientederequisitoparalaatencin
decoberturadesepelio
Coberturadeatencindesepelio
Enviardocumentacindecoberturadeatencinala
ODSISparareembolso
CoordinadorGestinAdminist
ServiciodeFuneraria
OficinadeSeguros
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(14) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros.
Cuadro para Asignacin de Personal y contribuir al
cumplimientodelosobjetivosfuncionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoria
PreventivaenlosServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciade
lospacientesatendidosenlareddelosestablecimientosdel
MinisteriodeSalud
(15) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.3.00.09.013
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
17
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencinSISdeSepelios
CDIGO(4):
14.3.00.09.013
PROPSITO(5): Brindaralbeneficiariounaatencinoportuna.
ALCANCE(6): ServicioSocial,Familiardirectodelfallecido,OficinadeSeguros,ServiciodeFuneraria
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numero de atenciones por
beneficiodesepelio
/ N Total de atenciones
registradas en el sistema
ARFSIS.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
GestinAdministrativa
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.InformarparaconocimientodefallecimientodepacienteSIS EncargadodeReembolsos
2.Solicitarbeneficioorenunciaalacoberturadesepelio. EncargadodeReembolsos
3.Entregarrequisitosparalaatencindecoberturadesepelio EncargadodeReembolsos
4.Completarexpedientederequisitosparalaatencindecoberturadesepelio CoordinadorGerenciaadm.
5.EnviardocumentacincoberturadeatencinsepelioalaODSISparareembolso EncargadodeReembolso
6.CoberturadeatencindesepelioEncargadoFuneraria
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Requisitos para beneficio de
sepelio.
RegistrodebeneficiodeSepelio
brindado.
Diaria Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato de atencin de
beneficiodesepelio.
OficinadeSeguros Diaria Mecanizado
DEFINICIONES(13): Beneficiodesepelio
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): Formatodeatencin,requisitosdesepelios
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
18
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION SIS DE SEPELIOS
UnidadOrganica
Usuario
Usuario
Requerimientode
SepelioPaciente
SIS
CoordinadorGestin
Administrativa
Elaboracinde
Expedientepara
Sepelio
EncargadoODSIS
Recepcionaytramita
Sepelio(Observacioneso
aceptacin)
Funcionario
Funeraria
Elaboraordende
Servicio
EncargadoLogistica ServicioFunerario
CoordinadorGestin
Administrativa
Recepcionde
ReembolsoSepelioSIS
ServicioFunerario
Realizado
Producto ExpedienteValorizado Tramiterealizado RecepciondeCheque
ServicioFunerario
Realizado
Inicio Of icinaSeguros Funeraria Logistica OficinadeODSIS Fi n
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
19
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi cina/Di reccin
(de3ni vel
organi zaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedimi ento
(Segninventari o):
AuditoriaMedicadeAtencin(formato)SIS
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Realizarlaauditoriaderegistrodel
formatodeatencinylapertinenciadel
diagnosticoytratamientoparasu
digitacin,envoalaODSISysu
reembolsocorrespondiente
(5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 RecepcinyRegistro Recibir y registrar formatos de atencin SIS de los
diferentesservicios
CoordinadorAuditoriaMedica
2
3
4
5
Auditoria
Digitacin
AuditoriaElectrnica
Comunicacine
Informacin
AuditarformatosdeatencinSIS
DigitacindeformatosdeatencinSIS
Auditarelectrnicamentelosformatosdeatencin
digitados
Enviarmensualmenteeltotaldeformatosdigitados
vacorreoelectrnico.
OrdenaryEnviarmensualmementeeltotalde
formatosdigitadosenfsico
CoordinadorAuditoriaMedica
Digitadores
MedicoAuditor
CoordinadorAuditoriaMedica
CoordinadorAuditoriaMedica
(7)Estadsticasdelnmerodeveces quesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(16) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacinde Personaly contribuir al cumplimientodelos objetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(17) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.3.00.09.021
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
20
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimiento
Proceso(1):14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AuditoriaMedicadeAtencin(formato)SIS
CDIGO(4):
14.3.00.09.021
PROPSITO(5):
Realizar la auditoria de registro del formato de atencin y la pertinencia del diagnstico y
tratamientoparasudigitacin,envialaODSISysureembolsocorrespondiente.
ALCANCE(6): OficinadeSeguros,OficinadeSegurosAuditoria,OficinadeSegurosDigitacin.
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeformatosde
atencinauditados
/NTotaldeatenciones
registradasenelsistema
ARFSIS.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
AuditoriaMedica.
MdicoAuditor
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.RecibiryregistrarformatosdeatencinSISdelosdiferentesservicios OficinadeSeguros
2.Enviarmensualmenteeltotaldeformatosdigitadosvacorreoelectrnico CoordinadorAuditoriaMedica
3.Enviarmensualmenteeltotaldeformatosdigitadosenfsico CoordinadorAuditoriaMedica
4.AuditarformatosdeatencinSIS AuditorMdico
5.Auditarelectrnicamentelosformatosdeatencindigitados AuditorMdico
6.DigitarformatodeatencinSIS Digitadores
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
FormatonicodeAtencin SistemadeRegistroARFSIS Diaria Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato nico de
atencindelPacienteSIS
OficinadeSeguros Diaria Mecanizado
DEFINICIONES(13): Auditoriaderegistro,pertinenciadediagnosticoytratamiento
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15) : Formatonicodeatencin, ReglasdevalidacinCIEX
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
21
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
AUDITORIA MEDICA DE TENCION (FORMATO) SIS
UnidadOrgani ca
Usuario
Usuario
Requerimientode
Evaluacionde
Formatode
atencion
MedicoAuditor
AuditoriadeFormatos
deAtencion
Digitador
Ingresodedatosde
formatoatencionSISal
sistemaARFSIS
FuncionarioODSIS
Recepcionderegistrode
atencionporCorreo
ElectronicoyFisico
MedicoAuditor
ODSIS
AuditoriaElectronicay
Fisicodelasprestaciones
CoordinadorGestin
Administrativa
Recepcionde
reembolsodelas
prestaciones
Reembolsorealizado
Producto ExpedienteAuditado Tramiterealizado
Ini ci o Ofi ci naSeguros Fi n Ofi ci nadeODSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
22
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindepacienteSISenlaConsultaExterna
(4)Objetivodel
Procedimiento:
BrindaralpacienteSIS,unaatencin
oportunaydeCalidad (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 VerificacinyRegistro Verificar hoja de referencia, contrato de afiliacin,
FESE,DNI
ModuloSISdeatencinde
ConsultaExterna.
2
3
Atencin
Terminacinydispensacin
GenerarNro.HistoriaClnicaeingresaralsistema
electrnicoalpacientenuevo
Emitirticketdeatencindeconsulta
EmitirformatodeAtencinSIS
Registrodedatosyfuncionesvitalesdelpacienteen
laH.C.
Prestacindelaatencinmdica
Selladoderdenessolicitadas
EntregadeMedicamento
Digitadores
Caja
MduloSISdeatencinde
ConsultaExterna
Triaje
ConsultorioExterno
ModuloSISdeatencindeC.Ext.
ServiciodeFarmacia
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(18) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(19) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.00.09.022
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
23
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindepacientesSISenconsultaexterna
CDIGO(4):
14.3.00.09.022
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSIS,unaatencinoportunaydecalidad
ALCANCE(6):
Modulodeatencindeconsultaexterna,Modulodeadmisin,caja,moduloSISdeatencin
deConsultaExterna,Triaje,ConsultorioExterno,MdulodeatencindeconsultaExterna
Farmacia.
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionesen
consultaexterna
/NTotaldeatenciones
registradasenelsistema
ARFSIS.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
AuditoriaMedica.
MdicoAuditor
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.Verificarhojadereferencia,contratodeafiliacin,FESE,DNIOficinadeSeguros
2.SelladoderdenessolicitadasCoordinadorAuditoriaMedica
3.HistoriaClnicaeingresaralsistemaelectrnicoalpacientenuevo Modulodeadmisin
4.Emitirticketdeatencindeconsultaexterna Caja
5.RegistrardatosyfuncionesvitalesdelpacienteenlaH.C. Triaje
6.PrestacindelaatencinMdicaConsultoriosExternos
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
FormatodeReferencia Establecimientodesaludde
referencia
Diaria Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato de atencin de
PacienteSISatendido.
OficinadeSeguros Diaria Mecanizado
DEFINICIONES(13): PacienteSIS,ConsultaExterna,AtencindeCalidad
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): FormatodeAtencinSIS,FormatodereferenciaSIS
FORG10.0
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
24
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE PACIENTE SIS EN LA CONSULTA EXTERNA
Uni dadOrganica
Usuari o
Usuario
Requerimientode
PrestacionSIS
AtencinRealizada
ModulodeAtencin
Verificaciondehojade
referencia,contratode
afiliacinFESE,DNI
ModulodeAdmisin
Generarhistoriaclinicae
ingresoalsistema
electronicodelpaciente
Caja
Ticketdeatencionde
ConsultaExterna
Triaje
Registroytomade
funcionesvitales
Mdicode
Consultorios
Externos
AtencinMdica
Encargadode
Farmaciao
Laboratorio
Dispensancinde
Medicmentoo
Examenesauxiliares
Producto
Hojadereferencia
revisada
HistoriaClinica
Aperturada
TicketEmitido Atencionmedicarealizada Serviciorealizado
Inicio FarmaciaoLaborat ori o Fi n
CentrodeSaluddela
Juri sdiccin
Consult ori osExt ernos Ofi cinadeEconomia Of icinadeEst adi sti ca
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
25
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindepacienteSISenlaEmergencia
(4)Objetivodel
Procedimiento:
BrindaralpacienteSIS,unaatencin
oportunaydeCalidad (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 RegistroyEvaluacin IdentificacinyEvaluacindepacienteSIS ServicioSocialdeEmergencia
2
3
Atencin
Terminacinydispensacin
GenerarNro.HistoriaClnicaeingresaralsistema
electrnicoalpacientenuevo
Emitirticketdeatencindeconsulta
EmitirformatodeAtencinSIS
Registrodedatosyfuncionesvitalesdelpacienteen
laH.C.
Prestacindelaatencinmdica
Selladoderdenessolicitadas
EntregadeMedicamento
Digitadores
Caja
MduloSISdeatencinde
ConsultaExterna
Triaje
ConsultorioExterno
ModuloSISdeatencindeC.Ext.
ServiciodeFarmacia
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(20) IndicarlasNormaslegalesqueregulanel procedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(21) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.3.00.09.023
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
26
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre 2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindepacientesSISenconsultaexterna
CDIGO(4):
14.3.00.09.023
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSIS,unaatencinoportunaydecalidad
ALCANCE(6):
ServicioSocialdeEmergencia,MdulodeAdmisin,Caja,ModuloSISdeatencinde
Emergencia,ServiciodeEmergencia,Farmacia.
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionesen
emergencia
/NTotaldeatenciones
registradasenelsistema
ARFSIS.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
AuditoriaMedica.
MdicoAuditor
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.IdentificacinyEvaluacindelpacienteSIS OficinadeSeguros
2.GeneracindeHistoriaClnicaeingresaralsistemaelectrnicoalpacientenuevoModulodeAdmisin
3.EmitirticketdeatencindeconsultaexternaCaja
4.EmitirformatodeatencinSIS,selladoderdenessolicitadas ServiciodeEmergencia
5.PrestacindelaatencinMdica ServiciodeEmergencia
6.EntregadeMedicamentosServiciodeFarmacia
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
FormatodeReferencia Establecimientodesaludde
referencia
Diaria Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato de atencin de
PacienteSISatendido.
OficinadeSeguros Diaria Mecanizado
DEFINICIONES(13): PacienteSIS,ConsultaExterna,AtencindeCalidad
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): FormatodeAtencinSIS,FormatodereferenciaSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
27
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE PACIENTE SIS EN LA EMERGENCIA
Uni dadOrganica
Usuari o
Usuario
Requerimientode
PrestacionSIS
AtencinRealizada
ModulodeAtencin
Verificaciondehojade
referencia,contratode
afiliacinFESE,DNI
ModulodeAdmisin
Generarhistoriaclinicae
ingresoalsistema
electronicodelpaciente
Caja
Ticketdeatencionde
Emergencia
Mdicode
Emergencia
AtencinMdicay/o
Hospitalizacin
Encargadode
Farmaciao
Laboratorio
Dispensancinde
Medicmentoo
Examenesauxiliares
Producto
Hojadereferencia
revisada
HistoriaClinica
Aperturada
TicketEmitido Atencionmedicarealizada Serviciorealizado
Inicio FarmaciaoLaborat ori o Fi n
CentrodeSaluddela
Juri sdiccin
Servici odeEmergencia Ofi cinadeEconomia Of icinadeEst adi sti ca
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
28
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindepacienteSISenHospitalizacin
(4)Objetivodel
Procedimiento:
BrindaralpacienteSIS,unaatencin
oportunaydeCalidad (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Atencinyregistrode
pacientes
Prestacin de la atencin mdica en consulta
externaoemergencia
ServiciodeEmergenciao
ConsultorioExterno
2
3
4
5
Terminacinydispensacin
Atencinmedica
Liquidacin
Alta
Registrodehospitalizacinconordenmedica
Prestacindelaatencinmdicaenhospitalizacin
Emisindeliquidacin
Verificacindelaltadelpaciente
VerificacindedocumentacinSISydeselladode
altadeenfermera
Modulodeadmisin
ServiciodeHospitalizacin
CuentasCorrientes
Modulodeenfermerade
hospitalizacin
ModuloSISEmergencia
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(22) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(23) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.3.00.09.024
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
29
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindepacientesSISenHospitalizacin
CDIGO(4):
14.3.00.09.024
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSIS,unaatencinoportunaydecalidad
ALCANCE(6):
ServicioSocialdeEmergencia,MdulodeAdmisin,Caja,ModuloSISdeatencinde
Emergencia,ServiciodeEmergencia,Farmacia.
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionesen
Hospitalizacin
/NTotaldeatenciones
registradasenelsistema
ARFSIS.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
AuditoriaMedica.
MdicoAuditor
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.Prestacindelaatencinmdicaenconsultaexternaoemergencia ServiciodeEmergenciaoC.E.
2.Registrodehospitalizacinconordenmedica ModulodeAdmisin
3.PrestacindelaatencinmedicaenhospitalizacinServiciodeHospitalizacin
4.LiquidacindealtaSISCuentascorrientes
5.Verificacindealtadepaciente Modulodeenfermerahospit.
6.VerificardocumentacinSISydeselladodealtadeenfermeraModuloSISEmergencia
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
FormatodeReferencia Establecimientodesaludde
referencia
Diaria Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato de atencin de
PacienteSISatendido.
OficinadeSeguros Diaria Mecanizado
DEFINICIONES(13): ServiciodeHospitalizacin
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): FormatodeAtencinSIS,FormatodereferenciaSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
30
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE PACIENTE SIS EN HOSPITALIZACION
UnidadOrganica
Usuario
Usuario
Requerimientode
PrestacionSIS
AltadePaciente
ModulodeAdmisin
Ingresodedatosde
pacientepara
hospitalizacin
Mdicode
Hospitalizacin
AtencinMdica
CuentasCorrientes
LiquidacinalAltadel
Paciente
Enfermerade
hospitalizacin
VerificacindeAlta
ModulodeAtencin
SIS
Verificar
Documentacionde
altayselladodealta
deenfermera
Producto
Datospaciente
ingresados
Atencinmdica
realizada
LiuquidacinRealizada VerificacinRealizada VerificacinRealizada
Ini cio Ofi ci naSeguros Fi n
Departamento
Enfermera
Of icinadeEst adisti ca Of icinadeEconoma
Servici ode
Hospit ali zaci n
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
31
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2
nivelorganizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindepacienteSOAT
(4)Objetivodel
Procedimiento:
BrindaralpacienteSIS,unaatencin
oportunaydeCalidad (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Atencinyregistrode
pacientes
VerificacinyvigenciadedocumentosSOAT ServiciodeEmergenciao
ConsultorioExterno
2
3
4
5
Atencinmedica
Liquidacin
Alta
Terminacin
GenerarN.HistoriaClnicaeingresasalsistema
electrnicoalpacienteSOAT
Emitirticketdeatencindeconsulta
Prestacindelaatencinmdica
Prestacindelaatencinmdicaenhospitalizacin
EmisindeliquidacindealtaSOAT
Verificacindelaltadelpaciente
EmitirexpedientedeatencinSOATalaOficinade
seguros
EmitirexpedientedeatencincontarifarioSOATa
laoficinadeEconoma
Modulodeadmisin
Caja
ServiciodeEmergencia
Serviciodehospitalizacin
CuentasCorrientesocaja
Modulodeenfermerade
hospitalizacin
ModuloSISEmergencia
OficinadeSeguros
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(24) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(25) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oResponsable
CdigoN 14.3.00.09.025
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
32
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindepacientesSOAT
CDIGO(4):
14.3.00.09.025
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSOAT,unaatencinoportunaydecalidad
ALCANCE(6):
ServicioSocial,MdulodeAdmisin,ServiciodeEmergencia,ServiciodeHospitalizacin,
Cajaocuentascorrientes,ModulodeenfermeradeHospitalizacin,OficinadeSeguros
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionesdepor
accidentesdetransito
/NTotaldeatenciones
realizadasenEmergencia.
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
Gestinadministrativa
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.VerificacinyvigenciadedocumentosSOAT,emitirexpedienteatencinSOAT ServicioSocial
2.GenerarNdeHistoriaClnicaeingresasalsistemaelectrnicopacienteSOAT ModulodeAdmisin
3.Emitirticketdeatencindeconsulta ServiciodeHospitalizacin
4.PrestacindelaatencinmedicaServiciodeEmergencia
5.Prestacindelaatencinmedicaenhospitalizacin ServiciodeHospitalizacin
6.EmisindeLiquidacinSOAT. CajaoCuentasCorrientes
7.Verificardocumentacinaltadelpaciente ModuloSISEnfermeraHosp.
8.EmitirexpedientedeAtencinconTarifarioSOATalaOficinadeEconomaOficinadeSeguros
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
FormatodeatencinSOAT RegistroenlaEmergencia Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia Formato de atencin de
PacienteSOATatendido.
OficinadeSeguros Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): PacienteSOAT,AtencindeEmergencia
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): HistoriaClnicadeAtencindeEmergencia,Hospitalizacin
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
33
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE PACIENTE SOAT
UnidadOrganica
Usuario
Usuario
Requerimientode
PrestacionSOAT
AltadePaciente
AsistenciaSocial
VerificaVigenciade
SOATyemite
Expedientede
atencinSOAT
ModulodeAdmisin
GeneraHistoriaClinica
eingresoalSistema
electrnicoPaciente
SOAT
Caja
EmisindeTicket
deAtencin
MedicodeServicio
deEmergencia
AtencinMdica
Dispensadorde
Medicamentosy/o
TecnologoMedico
Dispensacionde
medicamentosy/o
examenesauxiliares
alalta
MedicodelServicio
deHospitalizacin
AtencinMedica
Producto
ExpedienteSOAT
Verificado
AperturadeH.Clinica TicketEmitido
Atencinmdica
realizada
Serviciorealizado
Atencinmdica
realizada
Serviciode
Holspitalizacin
Inicio
Farmaciay/o
Laboratorio
Fin
Serviciode
Emergencia
ServicioAsistencia
Social
OficinadeEconoma OficinadeEstadstica
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
34
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
RetroalimentacindeformatosdeatencinSISobservadas
(4)Objetivodel
Procedimiento:
Levantarobservacionesdelformatode
atencinporauditoriaelectrnicaen
ODSIS,parasureembolso
correspondiente.
(5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Recepcin Recibir documentos con relacin de formatos de
atencin observadas por auditoria electrnica de la
ODSIS
OficinadeSeguros
2
3
AuditoriadeFormato
Comunicaciny
Coordinacin
Auditoriaformatodeatencinsegnmotivode
observacinyregladevalidacin
Adjuntarcopiasparasustentodelevantamientode
observacindecadaformatodeatencin.
Enviardocumentoconrelacindeformatosde
atencinobservadosysucorrespondientesustento
paralevantamientodeobservacin
OficinadeSegurosCoordinador
deAuditoriamedica.
OficinadeSeguros
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(26) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(27) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oresponsabl e
CdigoN 14.3.00.09.026
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
35
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RetroalimentacindeformatosdeatencinSIS
observadas CDIGO(4):
14.3.00.09.026
PROPSITO(5): LevantarlasobservacionesrealizadasporlaODSIS.
ALCANCE(6): OficinadeSeguros,OficinadeSegurosAuditoria
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatenciones
levantadas
/NTotaldeatenciones
ObservadasporlaODSISen
elmes.
Formato de atencin
Levantadoyregistrado
Informede
retroalimentacin
CoordinadordelEquipode
Auditoria
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.RecibirdocumentoconrelacindeformatosdeatencinobservadasporauditoriaOficinadeSeguros
ElectrnicadelaODSIS
2.Enviardocumentoconrelacindeformatosdeatencinobservadosysucorres OficinadeSeguros
pendientesustentoparalevantamientodeobservacin
3.AuditarformatodeatencinsegnmotivodeobservacinyregladevalidacinOficinadeSegurosAuditoria
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Formato de atencin
Observados
Documentoconlarelacinde
formatosdeatenciones
observadasporlaODSIS
Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia de formato de atencin
observadosporlaODSIS
OficinadeSeguros Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): Casosobservados,levantamientodecasos,retroalimentacin
REGISTROS(14): Informederetroalimentacin
ANEXOS(15): Formatodeatencin
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
36
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
RETROALIMENTACIN DE FORMATOS DE ATENCIN SIS OBSERVADAS
Uni dadOrganica
Usuari o
Usuario
RecepciondeDocumentocon
relacindeformatosde
atencinobservadospor
auditoriaODSIS
AuditorMdico
Levantamientode
observacionesdelos
formatosdeatencin
observados
EncargadoODSIS
Recepciondeinforme
delevantamientode
observaciones(medio
magneticoyfisico)
Observacionesalos
formatosde
atencioncorregidos
Producto
Expedientede
observaciones
halladas
Informede
Observaciones
corregidas
Ini cio Ofici nadeSeguros Fin ODSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
37
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindeCasosExcepcionalesenpacienteSIShospitalizado
(4)Objetivodel
Procedimiento:
BrindaralpacienteSIS,unaatencinde
calidad (5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Seguimiento SeguimientodepacienteSIShospitalizado
Solicitar informe medico de paciente SIS de caso
excepcionalamedicodesala
Enviar solicitudde aceptacin de CASOESTANCIA
vacorreoelectrnicoaODSIS
OficinadeSeguros
2
3
Comunicaciny
Coordinacin
Enviarexpedienteconsolicitudparaaprobacinde
CASOUIT>1.2aODSIS
AceptarcasocomoESTANCIAvacorreo
electrnica
AceptarcasocomoUIT>1.2enfsico
EnviarexpedientedeCasosESTANCIAyCasos
UIT>1.2parareembolsosaODSIS.
ODSIS(OficinaDescentralizada
delSIS)
OficinadeSeguros
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(28) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiral cumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(29) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oresponsable
CdigoN 14.3.00.09.027
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
38
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
RetroalimentacindeformatosdeatencinSIS
observadas CDIGO(4):
14.3.00.09.027
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSISdecasoexcepcional,unaatencindecalidad
ALCANCE(6): OficinadeSeguros,ODSIS(OficinaDescentralizadadelSIS)
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionespor
accidentesdetransito
/NTotaldeatenciones
realizadasenemergencia
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
Auditoria
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.SeguimientodepacientesSIShospitalizados OficinadeSeguros
2.SolicitarinformemedicodepacienteSISdecasoexcepcionalamedicodesala OficinadeSeguros
3.EnviarsolicitudparaaprobacindeCASOUIT>1.2aODSIS OficinadeSeguros
4.enviarexpedientedecasosESTANCIAycasosUIT>1.2,parareembolsoaODSISOficinadeseguros
5.AceptarcasocomoESTANCIAvacorreoelectrnicoODSIS
6.AceptarcasocomoUIT>1.2enFsico ODSIS
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Formato de atencin
Observados
Documentoconlarelacinde
formatosdeatenciones
observadasporlaODSIS
Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia de formato de atencin
observadosporlaODSIS
OficinadeSeguros Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): Casosobservados,levantamientodecasos,retroalimentacin
REGISTROS(14): Informederetroalimentacin
ANEXOS(15): Formatodeatencin
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
39
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE CASOS EXCEPCIONALES EN PACIENTES SIS
HOSPITALIZADOS
Uni dadOrganica
Usuari o
PersonalAsistencial
SIS
Detecciondecasos
excepcionales
AuditorMdico
Revisinyauditoriade
expedientesdecasos
excepcionales
Secretaria
Elaboracinde
solicitudparapara
aceptacinde
pacientesdecasos
excepcionales
AuditorMedico
Aceptacinorechazo
decasosexcepcionales
Casoexcepcional
Aceptado
Producto
Casoexcepcional
sustentado
Casoexcepcional
aceptadoorechazado
Ini cio Ofici nadeSeguros Fin ODSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
40
ANEXO A6
FICHADEINFORMACINPRELIMINARDELPROCEDIMIENTO
1)Oficina/Direccin(2nivel
organizacional)
00.09.OficinadeSeguros (2)Ofi ci na/Direcci n
(de3ni vel
organizaci onal)
00.09.02.EquipodeAuditoria
Medica
(3)Denomi naci ndelProcedi miento
(Segninvent ari o):
AtencindeCasoEspecialenPacienteSIS
(4)Objetivodel
Procedimiento:
IncluircomobeneficiarioSISapacientes
conpatologaexcluida,ydarunaatencin
concalidad.
(5)Tiempoestimadoefectivodeduracin
delprocedimiento(horas,dasmeses)
Diario
(6) SECUENCIADELPROCEDIMIENTO
N
Orden
ACTIVIDAD TAREA UNIDADORGNICAQUE
EJECUTALATAREA
1 Seguimiento Evaluar Referencia con patologa beneficiaria del
SIS.
Solicitar informe medico de paciente SIS de caso
especial
OficinadeSeguros
2 Comunicaciny
Coordinacin
Enviarexpedienteconsolicitudparaaprobacinde
CASOESPECIALaODSIS
AceptarcasoESPECIAL
EnviarexpedientedecasoESPECIALpara
reembolsoaODSIS
OficinadeSeguros
ODSIS(OficinaDescentralizada
delSIS)
OficinadeSeguros
(7)Estadsticasdelnmerodevecesquesehaejecutadoelprocedimientoencadames,durantelosltimos12
meses(Seutilizaenformaopcional):
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12
2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
(30) IndicarlasNormaslegalesqueregulanelprocedimientoyadjuntarcopias
Referencia FechadePublicacin BrevedescripcindelAsunto
MOFdelaOficinade
SegurosconR.D.n0019
dg..HONADOMANI.SB.2006
6deFebrerodel2006
Definicin de las funciones de la Oficina de Seguros. Cuadro para
Asignacin de Personal ycontribuiralcumplimiento delosobjetivos
funcionales
DirectivaTAPS/R.D.N
0087dg
HONADOMANI.SB.2006
9deMayodel2006 ProcedimientospararealizarsistemticamenteAuditoriaPreventivaenlos
ServiciosFinalesdelHospital
NormaTecnicade
Referenciay
ContrarreferenciaconR.M.
N7512004MINSA
Establecerloscriteriosparalareferenciaycontrarreferenciadelospacientes
atendidosenlareddelosestablecimientosdelMinisteriodeSalud
(31) Anotacionesadicionales:
FirmadeDirector Fecha
oresponsabl e
CdigoN 14.3.00.09.028
(CdigodelProcedimiento)
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
41
ANEXO 9
ManualdeProcedimientos
Versin: 1.0
Pg.1de1
FichadeDescripcindeProcedimient o
Proceso(1): 14SeguroIntegraldeSalud
FECHA(3): Diciembre2006 NOMBREDEL
PROCEDIMIENTO(2):
AtencindePacienteSIScomocasoespecial
CDIGO(4):
14.3.00.09.028
PROPSITO(5): BrindaralpacienteSISconsideradocomocasoespecial,unaatencinoportunaydecalidad.
ALCANCE(6): OficinadeSeguros,ODSIS(OficinaDescentralizadadelSIS)
MARCOLEGAL(7):
Leygeneraldesalud,DS.N00302SA,DS.N00902SA.ROFdelSIS,
RM.N72703SA/DM.
NDICESDEPERFORMANCE(8)
INDICADOR(8a) UNIDADDEMEDIDA(8b) FUENTE(8c) RESPONSABLE(8d)
Numerodeatencionesde
CasosEspeciales.
/NTotaldeatencionesenel
SistemaARFSISduranteel
mes
Formato de atencin
digitadoenelARFSIS
Basededatosdel
ARFSIS
CoordinadordelEquipode
Auditoria
NORMAS(9)
LeyGeneraldeSaludN26842,LeyMINSAN27657,MOFdelaOADI,POI
DESCRIPCINDEPROCEDIMIENTOS(10)
INICIO 1.EvaluarreferenciaconpatologabeneficiariadelSIS OficinadeSeguros
2.SolicitarinformemedicodepacienteSISdecasoespecial OficinadeSeguros
3.EnviarexpedienteconsolicitudparaaprobacindeCASOESPECIALaODSIS OficinadeSeguros
4.EnviarexpedientedecasosESPECIALESparareembolsosODSIS
5.AceptarcasoEspecial ODSIS
ENTRADAS(11)
NOMBRE(11a) FUENTE(11b) FRECUENCIA(11c) TIPO(11d)
Formato de referencia y/o
solicitud de evaluacin como
casoespecial
Registrodeatencindecasos
especialesenelsistemaARFSIS
Mensual Mecanizado
SALIDAS(12)
NOMBRE(12a) DESTINO(12b) FRECUENCIA(12c) TIPO(12d)
Copia de formato de atencin
observadosporlaODSIS
OficinadeSeguros Mensual Mecanizado
DEFINICIONES(13): CasosESPECIAL
REGISTROS(14): BasededatosARFSIS
ANEXOS(15): FormatodeatencinSIS,FormatodereferenciaSIS
ManualdeProcesosyProcedimientos
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico
42
MAPA GLOBAL DEL PROCESO
ATENCION DE CASO ESPECIAL EN PACIENTE SIS
Uni dadOrganica
Usuari o
PersonalAsistencial
SIS
Detecciondecasoespecial
AuditorMdico
Revisinyauditoriade
expedientesdecasos
especial
Secretaria
Elaboracinde
solicitudparapara
aceptacinde
pacientesdecasos
especial
AuditorMedico
Aceptacinorechazo
decasosespecial
Casoespecial
aceptado
Producto
Casoespecial
sustentado
Casoespecialaceptado
orechazado
Ini cio Ofici nadeSeguros Fin ODSIS