GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL PUNO
PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
BASADO EN RESULTADOS
2015
Puno, febrero 2014
1
ANEXOS

CONTENIDO
/

I. JUSTIFICACION
3

II. OBJETIVOS
3
III. ESTRATEGIAS
3


IV. FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

4
FASE I: PREPARACION
4
FASE III: COORDINACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO
5
5
FASE II: CONCERTACION

FASE IV: FORMALIZACION

5
V. PRESUPUESTO
6

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

7
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2
PLAN DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
-I.) JUSTIFICACIN
El presente Plan de Trabajo, es un documento que precisa las acciones a desarrollar durante el Proceso del
Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional Puno, en cumplimiento de la Ley N28056, Ley Marco del
Presupuesto Participativo, Instructivo N001-2010-EF/76.01 y el Reglamento del Proceso de Presupuesto
Participativo Basado en Resultados del Gobierno Regional Puno, aprobado por Ordenanza Regional N008-2011-
GRP-CRP; siendo parte de este proceso la instancia ejecutiva, normativa fiscalizadora, coordinadora consultiva,
agentes participantes, sociedad civil organizada y equipo tcnico; quienes cumplirn el rol establecido en las
diferentes etapas del proceso.
El documento orientador del proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015, es el Plan de
Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, instrumento de gestin de desarrollo regional, aprobado mediante
Ordenanza Regional N022-2013-GRP-CRP; que se enmarca en los lineamientos del Plan Estratgico de Desarrollo
Nacional, denominado Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 y las Polticas de Estado. Siendo el PDRC Puno al
2021 el que contiene el enfoque de desarrollo regional, visn regional, ejes, objetivos estratgicos, tendencias,
escenarios, indicadores, metas, programas y proyectos estratgicos regionales, que orienta el desarrollo regional.
El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, tiene cuatro fases: Preparacin, concertacin,
coordinacin entre niveles de gobierno y formalizacin, como lo establece el instructivo y el reglamento de este
proceso.
II. OBJETIVOS
e
4
III. ESTRATEGIA

El Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, estar bajo la conduccin del Presidente Regional

con el apoyo del Equipo Tcnico y en coordinacin con los agentes participantes, quienes desarrollaran las acciones

n
contempladas en el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Gobierno
/
Regional Puno.
(
Para tal efecto se plantea lo siguiente:

1.
Convocar a la poblacin organizada (agentes participantes) por los medios de comunicacin escrita y
hablada de alcance regional y pagina web del Gobierno Regional Puno, a participar en el Proceso de
Presupuesto Participativo 2015 del Gobierno Regional Puno.
2.
Capacitar a los agentes participantes, dentro del marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al
2021, orientados a la definicin de proyectos enmarcados a los objetivos estratgicos regionales.
3

Desarrollar el proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 en cumplimiento de la

normatividad establecida, en la asignacin racional de recursos financieros para la ejecucin de proyectos
identificados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y priorizados en el Presupuesto
Participativo 2015.

Fortalecer la relacin Estado y Sociedad Civil, con plena participacin de los agentes participantes, que
garantice el cumplimiento de la ejecucin de los proyectos de inversin priorizados; mediante acciones de
gestin, control, vigilancia y rendicin de cuentas.

3.
Organizar talleres del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 del Gobierno Regional Puno,
presentando temas establecidos en el D.S. N097-2009-EF y 132-2010-EF sobre criterios de priorizacin,
formulado por el equipo tcnico.

ASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.
FASE I: PREPARACION

Preparatoria del proceso

Conformacin del equipo tcnico formalizado con Resolucin Ejecutiva Regional.

Elaboracin y aprobacin del plan de trabajo del Proceso de Presupuesto Participativo 2015.

> Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo 2015.

Comunicacin y sensibilizacin

El Presidente del Gobierno Regional Puno, a propuesta de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial y la Oficina de Imagen Institucional, implementar los mecanismos y estrategias de

publicacin por los diferentes medios de comunicacin de alcance regional, para lo cual se preparar el material de

comunicacin (spot) para su difusin escrita, hablada y portal web del Gobierno Regional, que contribuya a la
sensibilizacin y cultura de participacin responsable de la sociedad civil.


Convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo.

El Presidente Regional en coordinacin con el Consejo de Coordinacin Regional, convocar a participar e inscribirse

a la poblacin organizada, instituciones pblicas, empresas privadas, colegios profesionales, grupos de jvenes y

dems actores sociales, en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015, el cual ser
difundido por los medios de comunicacin (escrita, hablada y televisivo), pagina web de la institucin y otros.


Recepcin de solicitudes de inscripcin

La recepcin de solicitudes para la inscripcin de las organizaciones de la sociedad civil, que deseen participar en el

Proceso del Presupuesto Participativo 2015, se realizar en la Sub Gerencia de Planeamiento e Informtica, de
acuerdo a un cronograma establecido.

1
Identificacin y Registro de Agentes Participantes

El equipo tcnico, es el encargado de realizar la evaluacin de los expedientes presentados por la sociedad civil
organizada, los agentes participantes aptos, quedarn inscritos en el Libro de Registros; quienes participaran con voz

y voto. El Libro de Registros estar a cargo de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

iri
Acondicionamiento Territorial.
Taller de capacitacin a los Agentes Participantes
El taller de capacitacin para los agentes participantes en el proceso del presupuesto participativo 2015, comprende lo
siguiente:

Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.

Presupuesto Participativo por Resultados.
>
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
>
Rendicin de cuentas de gestin.
4

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FASE II: CONCERTACION

Desarrollo de Talleres de Trabajo
>
Eleccin del Comit de Vigilancia para el periodo 2015-2016.
>
Proyectos estratgicos regionales del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
> Criterios de priorizacin de proyectos.
>
Priorizacin de proyectos estratgicos.
Taller de evaluacin y aprobacin de proyectos
Evaluacin tcnica de proyectos priorizados por el equipo tcnico.
>
Aprobacin de proyectos priorizados.
FASE III COORDINACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES
Establecer mediante acta, los compromisos y responsabilidades entre el Gobierno Regional, Gobiernos Locales,
instituciones pblicas (OPDs) y privadas, para asegurar la ejecucin de proyectos.
FASE IV FORMALIZACION
Formalizacin en el Presupuesto Institucional de Apertura de los Acuerdos y Compromisos
Informe final del proceso del presupuesto participativo basado en resultados.

Incorporacin de proyectos priorizados en el Plan Anual y Presupuesto Participativo y Presupuesto
Institucional de Apertura 2015 del Gobierno Regional.
> Registro en el aplicativo del Presupuesto Participativo del Portal - MEF.
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RESUPUESTO.
E.G.
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DENOMINACION
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U.M.
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NECESIDADES 2 0 1 4 TOTAL P.U. TOTAL
1 TRLMES TRE ii TRImrs : Tu nnurvilsTRE NECESID
2.3 BIENES Y SERVICIOS
MAR TOTAL ARR MAY JUN Tom'. O CT TOTAL
2.3.11.11 Alimentos y bebidas para el consumo humano
5522
Empanadas o salteas (refrigerio maana y tarde) Tres
talleres
personas
400 200 600 0
600 5
3000
Gaseosa (maana y tarde) Tres talleres
personas
420 220 640 0 640 2 1280
Almuerzo
Caramelos (refrigerio)
personas
Bolsas
0

25
1 5
30
6
55
21
0
01
55 18 990
21 12 252
2.3.13.11 Combustibles y Lubricantes
225
Gasolina
Galones 10 5 15 15 15 225
2.3.15.12 Papelera en general y tiles
37 7 8
Papel bond
Millar 0 3 3 6 0 6 36 216
Lapiceros (pilot G-1)
Unidad 0 400 200 600 O 600 2 1200
Plumones gruesos
Docenas
20 10 30 30 24 7 20
Folder manda
Ciento 0 4 2 6
6 25 150
Grapas
cajitas 0 1 1 2 2 8 16
Tonner: KYOCERA KM 2810 KX
Cartucho 0 1 1 2 2 635 127 0
Cinta masken tapy e r'
Unidad 0 2 6 6 14 0 14 5 7 0
Mica para anillar T/A4
Unidades 0 50 20 7 0 0 7 0 0.5 35
Contra Tapa de anillado
Unidades 0 50 20 7 0 0 7 0 0.5 35
Sobre blanco T/oficio 7 5 Grs (11`22 cm aprox.x50 Unid. Paquetes 1 1 2 2 3 22 66
2.3.21.11
Pasajes y Gastos de Viaje
4952
Pasajes aereos Lima-Juliaca-Lima (expositor) pasajes 2 2 4 4 950 3800
Hospedaje Estada
2 2 4 4 228 912
Alimentacin dia 2 2 4 4 60 240
2.3.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
14038
Radio Onda Azul (8 pasadas x 7 das) Difusin 0 56 56 56 168 0 168 22 3696
Pachamama Radio (8 pasadas x 7 das) Di fusin 0 56 56 56 168 0 168 18 3024
Televisin x 30" (8 pasadas x 7 das) Difusin 0 56 56 S6 168 0 168 26 4368
Diario El Correo por 1/8de pgina Publicacin 1 1
1 500 500
Diario Los Andes x 1/8 de pgina
Publicacin 1 1
1 500 500
Nota de Prensa (elec.SC, Conv.PP, PPP, Formal.) Publicacin 2 2 2 6 6 14 0 16 SO 800
Diario El Peruano
Publicacin 1 1
1 1150 1150
2.3.22.44
Servicio de impresiones, encuadernacin e impresiones
1200
Fotocopia de documentos
Hojas 0 2000 8000 2000 12000 o 12000 0.1 1200
2.3.25.13 De mobiliarios y similares
1200
Alquiler del local Taller Presupuesto participativo Local
2 1 3
3 400 1200
TOTAL PRESUPUESTO S/.
30915
NOTA: No se considera presupuesto para Audiencia Pblica, por corresponder a toda la Inst tucion
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
PROCESO DEL PRESUPUESTO PART1CIPATIVO 2015
PRESUP
UESTO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMATICA)
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SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR
el EQUIPO TCNICO responsable de llevar a
cabo el proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2015,
integrado por funcionarios y
servidores que se indican en el Anexo N01, que forma parte de la presente resolucin.
ARTICULO SEGUNDO.-
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, en su calidad de Secretara Tcnica del Consejo de
Coordinacin Regional, har conocer la presente resolucin a las instancias pertinentes.
REGSTRESE, COMUNQUESE Y PUBLIQUESE
(5-- O R , . . . N.

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GOBIERNO REGIONAL PUNO
Reddacht Efee, tiva, Reeymeal

N 55-2014-PR-GR PUNO

PUNO,
2 5 MAR 2014

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe
N019-2014-GR PUNO/GRPPAT-SGPI,
Oficio N249-2014-GR PUNO/GRPPAT
e Informe Legal
N225-2014-GR PUNO/ORAJ, sobre
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
2015; y

CONSIDERANDO:

Que, por LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N28056, en su artculo 4DE LAS

INSTANCIAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, se constituyen instancias de participacin, como el

Consejo de Coordinacin Regional, Consejo de Coordinacin Local Provincial, Consejo de

Coordinacin Local Distrital; para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinacin regionales y
IIII
locales que se constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes

,,$,,z-144. -

de trabajo, dentro del marco de las respectivas leyes, Ley N29298 modificatoria de la Ley anterior,
. ,e
que precisa las fases del presupuesto participativo;

Que, la Ley N27902

incorpora dentro del Captulo 1 del Ttulo II de la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales N27867, el artculo 11A, referido a la composicin, funcionamiento y

funciones del Consejo de Coordinacin Regional;

O R
Que, el Instructivo N001-2010-EF/76.01 aprobado con Resolucin Directoral
N 007-2010-

EF/76.01, en su Captulo I, Rubro 2, Sub Rubro 2.5 El Equipo Tcnico, establece que el Equipo
R11,1,,,..9,
Tcnico brinda el apoyo para la organizacin y desarrollo del proceso del presupuesto participativo,
Pcm > facilita la informacin para los talleres, realiza la evaluacin tcnica y financiera de los proyectos

A,t,JJR111%
VISAD
propuestos, prepara y presenta la lista de los proyectos que aprobaron la evaluacin tcnica y
Putqo
financiera, entre otros;
Que, mediante Ordenanza Regional
N
008-2008-GRP-CRP se aprueba el Reglamento para
el Proceso del Presupuesto Participativo basado en Resultados; en el inciso 4.8 del artculo 4,
r
recisa las funciones del Equipo Tcnico constituido de manera multidisciplinaria; en el artculo 6rol
de los actores sociales del proceso del presupuesto participativo, inciso 6.5) Equipo Tcnico, seala
que debe elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del proceso;
En el marco de las funciones y atribuciones conferidas porlos artculos 197 y 198 de la Constitucin
Poltica del Per, Ley N 27783, Ley N 27867 y su modificatoria Ley N 27902;
PRESIDENCIA REGIONAL
e
Zig
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O
1,
ENC;A >
GENERAL
REGIONAL
UNO

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N EQUIPO TCNICO
01 PRESIDENTE:
EDWIN ANTHONY CSPEDES ORMACHEA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MIEMBROS:
02 NICOLS QUISPE HURTADO SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
03 JUANA GUILLERMINA CAAPATAA LARICO SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
04 JOS APARICIO CASTRO QUISPE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
05 JUAN FRANCISCO PAREDES FLORES SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
06 VLADIMIR MONROY LUQUE SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
07 SIMN AMADOR MAMAN! CHAI SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
08
1
CARMEN ANGLICA CCASO GUTIERREZ MESA DE CONCERTACIN DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA
09 ISAAS ANTONIO RODRGUEZ HINOJOSA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
10 MARIO CHOQUE ARQUE GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE
11 SANTIAGO FLORENCIO MAMANI MAMANI SUBGERENCIA DE INVERSIN PBLICA Y
COOPERACIN TCNICA INTERNACIONAL
12 HERNANDO PREZ CALLATA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
n. 13 JAIME LUCIO MENDEZ CHAMBI OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
14 MAGALY DIANE CALCINA TITI SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO E INFORMTICA
Zatitacaa Ejecuta/a Ze9autal GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESIDENCIA REGIONAL
Nj5g 2014PRGR PUNO
PUNO,
2 .3 MAR 2014
ANEXO N 01
EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2015
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