GESTIN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMIENTE, SEDURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ELABORACIN DE FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS EN LA PANADERIA LA ESTACIN

GRUPO 5
FICHA CARACTERIZACIN: 681648
GRUPO 43TGGICD
ANGLICA MARA LVAREZ LIZCANO
ANGIE TATIANA BARAJAS ALBA
IVAN FELIPE GONZLEZ GOMEZ
HEIDY YANIRA GUEVARA AVILA
NATALY MARTINEZ CAVIEDES
GESTIN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMIENTE, SEDURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ELABORACIN DE FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS EN LA PANADERIA LA ESTACIN
GRUPO 5
FICHA CARACTERIZACIN: 681648
GRUPO 43TGGICD
ACTUAR
- Mejorar continuamente el sistema de planeacin.
1, 2 , 3 Y 7 S.I.G.
3 Y 7 Gestin
operacional.
5 , 6 Y 7 Gestin de
compras e
infraestructura.
8 Gestin humano.
9 Gestin de distribucin
del producto.
Partes interesadas.
1 Lineamientos del SIG
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Control y documentacin
5 Solicitud de compras
6 Ampliacion de
infraestructura
7 Recursos solicitados
8 Personal solicitado
9 Control de salidas del
producto
PLANEAR
-Identificar los reglamentos legales y
reglamentarios.
- Definir el direccionamiento estratgico.
-Disear el modelo de operacin por procesos.
-Planificar S.I.G.
Alcance Comienza desde el direccionamiento estratgico de la organizacin y finaliza con el informe de la direccin.
ENTRADAS ACTIVIDADES
Proveedores Insumos
Tipo de proceso. Estratgico
Responsable Victor Manuel Chaves
Objetivo del proceso Formular y controlar el plan estratgico de la organzacin para lograr el cumplimiento de los objetivos instituconales.
Reuniones y capacitaciones para verificar
la informacion suministrada
RECURSOS DOCUMENTOS
*Conocimiento de los procesos.
* Talento humano.
*Papeleria, elementos
tecnolgicos.
Informe de la direccin
CONTROLES
ACTUAR
- Mejorar continuamente el sistema de planeacin.
1, 2 , 3 Y 7 S.I.G.
3 Y 7 Gestin
operacional.
5 , 6 Y 7 Gestin de
compras e
infraestructura.
8 Gestin humano.
9 Gestin de distribucin
del producto.
Partes interesadas.
1 Lineamientos del SIG
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Control y documentacin
5 Solicitud de compras
6 Ampliacion de
infraestructura
7 Recursos solicitados
8 Personal solicitado
9 Control de salidas del
producto
HACER
-Ejecutar estrategias.
1 Polticas, objetivos y
valores.
2 aprobacion de recursos
ACTUAR
- Mejorar continuamente el sistema de planeacin.
VERIFICAR
-Revisin por la direccin del sistema de gestin
de calidad.
PLANEAR
-Identificar los reglamentos legales y
reglamentarios.
- Definir el direccionamiento estratgico.
-Disear el modelo de operacin por procesos.
-Planificar S.I.G.
Comienza desde el direccionamiento estratgico de la organizacin y finaliza con el informe de la direccin.
ACTIVIDADES SALIDAS
Productos
Estratgico
Victor Manuel Chaves
Formular y controlar el plan estratgico de la organzacin para lograr el cumplimiento de los objetivos instituconales.
*Matriz ambiental. *Matriz de riesgos.
REGISTROS REQUISITOS
1 Polticas, objetivos y
valores.
2 aprobacion de recursos
Informe de la direccin
normativos
*ISO 9001- 2000: 4.1, 4.2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,
5.5.1, 5.5.2, 5.6
*Vease matriz normativa.
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
ACTUAR
- Mejorar continuamente el sistema de planeacin.
VERIFICAR
-Revisin por la direccin del sistema de gestin
de calidad.
2 Todos los procesos.
Comienza desde el direccionamiento estratgico de la organizacin y finaliza con el informe de la direccin.
SALIDAS
Clientes
Estratgico
Victor Manuel Chaves
Formular y controlar el plan estratgico de la organzacin para lograr el cumplimiento de los objetivos instituconales.
*Matriz de riesgos.
*Eficiencia de la ejecucin
de los recursos.
INDICADORES
PELIGROS Y RIESGOS
2 Todos los procesos.
Tipo de proceso. Estratgico
Responsable Victor Manuel Chavez
Objetivo del proceso Realizar el mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestin, planeando, ejecutando y controlando las actividades de la panderia La Estacin.
Proveedores Insumos
Alcance
ENTRADAS ACTIVIDADES
Comienza con un mantenimiento y finaliza con la mejora contina del sistema de gestin de la Organizacin.
ACTUAR
- Mejora continua del sistema de gestin integrado.
- Acciones correrctivas y acciones preventivas.

1 y 2 Gestin Estratgica.
3 Gestin operacional.
4 Gestin de compras e
infraestructura.
5 Gestin Humana.
6 Gestin de
distribucin del producto.
1 Planeacin estratgica
2 Recursos
3 Reporte de acciones y de
seguimiento al proceso
4 Aprobacion de recursos
5 Personal solicitado
6 Control de salidas del
producto
PLANEAR
- Planificacin del sistema de gestin integado.
- Definir lineamientos del SIG.
- Documentacin de los procesos.
- Procedimientos del sistema
- Planear las AI
* Humanos.
* Econmicos.
*Tecnolgicos.
*Tcnicos.
*Infraestructura.
* El sistema de gestin Integrado
documentado.
CONTROLES
ACTUAR
- Mejora continua del sistema de gestin integrado.
- Acciones correrctivas y acciones preventivas.

1 y 2 Gestin Estratgica.
3 Gestin operacional.
4 Gestin de compras e
infraestructura.
5 Gestin Humana.
6 Gestin de
distribucin del producto.
1 Planeacin estratgica
2 Recursos
3 Reporte de acciones y de
seguimiento al proceso
4 Aprobacion de recursos
5 Personal solicitado
6 Control de salidas del
producto
* Control de documentos y registros.
* Control de los procesos.
* Con auditorias internas.
RECURSOS DOCUMENTOS
Estratgico
Victor Manuel Chavez
Realizar el mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestin, planeando, ejecutando y controlando las actividades de la panderia La Estacin.
Productos
ACTIVIDADES SALIDAS
Comienza con un mantenimiento y finaliza con la mejora contina del sistema de gestin de la Organizacin.
HACER
- Divulgar los lineamientos
- Modificar documentos (crear, modificar o
eliminar).
- Verificacin de desempeos y de la mejora de
los procesos
- cumplir con las fechas de las Auditoras al SIG
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4. Solciitud de personal
5. Necesidad de
capacitacin
6 solicitud de recursos
7 Mejora Continua
ACTUAR
- Mejora continua del sistema de gestin integrado.
- Acciones correrctivas y acciones preventivas.

VERIFICAR
- Realizar el seguimiento y medicin de lo que se
planeo.
- Verificar la realizacin de las auditorias
internas.
- Verificar la aplicacin del control de
documentos y registros.
PLANEAR
- Planificacin del sistema de gestin integado.
- Definir lineamientos del SIG.
- Documentacin de los procesos.
- Procedimientos del sistema
- Planear las AI
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4. Solciitud de personal
5. Necesidad de
capacitacin
6 solicitud de recursos
7 Mejora Continua
* Informe de Capacitaciones.
*Informe de las auditorias.
*Informe de de mejora de acciones correctivas y
acciones preventivas.
Legales:
*ISO 9001: 4, 5, 6, 7, 8, Cumplir con los
requisitos generales de la norma
*ISO 14001: 4,
*OHSAS 18001: 4
*Vease matriz normativa.
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
ACTUAR
- Mejora continua del sistema de gestin integrado.
- Acciones correrctivas y acciones preventivas.

VERIFICAR
- Realizar el seguimiento y medicin de lo que se
planeo.
- Verificar la realizacin de las auditorias
internas.
- Verificar la aplicacin del control de
documentos y registros.
*Reduccin de papeleria.
* Control de los residuos (reciclar).
* Ver matriz de aspectos ambientales.
* Ergonoma
* Ver matriz de peligros y riesgos.
REGISTROS REQUISITOS
Estratgico
Victor Manuel Chavez
Realizar el mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestin, planeando, ejecutando y controlando las actividades de la panderia La Estacin.
Clientes
SALIDAS
Comienza con un mantenimiento y finaliza con la mejora contina del sistema de gestin de la Organizacin.
1 , 2 y 3 Todos los procesos
4 y 5 Gestin humana
6 Compras e
infratestructura
PELIGROS Y RIESGOS
1 , 2 y 3 Todos los procesos
4 y 5 Gestin humana
6 Compras e
infratestructura
* Ergonoma
* Ver matriz de peligros y riesgos.
*Preauditorias internas y
externas
*Satisfaccin del cliente
INDICADORES
ACTUAR
-Mantener una mejora
continua del producto.
-Identificacin de Acciones correctivas y
preventivas.

1, 2 y 3 SIG

1 Gestin estratgica.
7 Gestin de compras e
infraestructura.
4 Gestin humana.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada.
3 Retroalimentacin de
reportes.
4 Personal solicitado.
5 Solicitud de recursos.
6 Informe de produccin.
7 Solicitud de compras
PLANEAR
-Identificacin de materias primas.
-Identificar personal requerido.
Alcance Comienza con el ingreso de materias primas y termina con la elaboracin del producto.
ENTRADAS ACTIVIDADES
Proveedores Insumos
Tipo de proceso. Misional (Gestin operacional)
Responsable Victor Manuel Chavez
Objetivo del proceso Elaborar productos de panadera cumpliendo con estandares de calidad y sabor de acuerdo con los requerimientos de los clientes.
*Ventas.
*Manejo materias primas.
*Producto no conforme.
* Temperaturas, peso y tamao del
producto.
RECURSOS DOCUMENTOS
*Materias primas.
*Personal.
*Anlisis de presupuesto.
*Evaluacin de desempeo.
*Maquinaria.
*Recetas.
*Informe de capacitaciones.
CONTROLES
ACTUAR
-Mantener una mejora
continua del producto.
-Identificacin de Acciones correctivas y
preventivas.

1, 2 y 3 SIG

1 Gestin estratgica.
7 Gestin de compras e
infraestructura.
4 Gestin humana.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada.
3 Retroalimentacin de
reportes.
4 Personal solicitado.
5 Solicitud de recursos.
6 Informe de produccin.
7 Solicitud de compras
HACER
-Recepcin en materias primas.
- Preparacin del producto teniendo en cuenta
materias primas, peso,cantidad y tamao.
- Realizacin del producto.
- Llevado al horno.
- Ubicar el producto para distribuir.
1 Solicitud de personal
2 Producto terminado
3 Control y documentacin.
4 Mejora de reportes
ACTUAR
-Mantener una mejora
continua del producto.
-Identificacin de Acciones correctivas y
preventivas.

VERIFICAR
-Proceso de seguimiento y medicin.
-No conformidades.
- Personal adecuado.
- Reportes de auditorias internas.
PLANEAR
-Identificacin de materias primas.
-Identificar personal requerido.
Comienza con el ingreso de materias primas y termina con la elaboracin del producto.
ACTIVIDADES SALIDAS
Productos
Misional (Gestin operacional)
Victor Manuel Chavez
Elaborar productos de panadera cumpliendo con estandares de calidad y sabor de acuerdo con los requerimientos de los clientes.
*Matriz ambiental.
*Matriz de peligros de riesgos.
REGISTROS REQUISITOS NORMATIVOS
1 Solicitud de personal
2 Producto terminado
3 Control y documentacin.
4 Mejora de reportes
*Auditorias.
*Seguimiento y medicin.
*Talento humano.
*Realizacin del producto.
*Producto no conforme.
*ISO 9001: 4.1, 5.2, 5.5.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2,
7.1, 7.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5,
7.3.6, 7.3.7, 8.3, 8.2.4, 8.5.1
*ISO 14001: 4.3.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.6, 4.5.3
OHSAS 18001: 4.4.2, 4.4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
ACTUAR
-Mantener una mejora
continua del producto.
-Identificacin de Acciones correctivas y
preventivas.

VERIFICAR
-Proceso de seguimiento y medicin.
-No conformidades.
- Personal adecuado.
- Reportes de auditorias internas.
1 Gestin humana.
2 Distribucin del
producto.
3 Gestin estratgica
4 S.I.G.
Comienza con el ingreso de materias primas y termina con la elaboracin del producto.
SALIDAS
Clientes
Misional (Gestin operacional)
Victor Manuel Chavez
Elaborar productos de panadera cumpliendo con estandares de calidad y sabor de acuerdo con los requerimientos de los clientes.
*Matriz de peligros de riesgos.
*Satisfaccin del cliente.
*Cumplimiento de los
lineamientos gerenciales.
INDICADORES
PELIGROS Y RIESGOS
1 Gestin humana.
2 Distribucin del
producto.
3 Gestin estratgica
4 S.I.G.
Tipo de proceso. Gestin de compras e infraestructura
Responsable Victor Manuel Chavez
Objetivo del proceso Asegurar el suministro oportuno de materiales , insumos y/o servicios necesarios para adecuacin y mantenimiento de la insfraestructura fsica.
Proveedores Insumos
Alcance
Inicia con la contratacin del personal y compras, el plan de mantenimiento de la infraestructura fisica , su ejecucin , el suministro de bienes , servicios y finaliza con el seguimiento de las
actividades realizadas.
ENTRADAS ACTIVIDADES
ACTUAR
-Establecer acciones correctivas, preventivas o de
mejora para la organizacin

1, 2 y 3 S.I.G.

4 Gestion humana
5 Todos los procesos

1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Personal solicitado
5 Solicitud de recursos.
PLANEAR
-Identificar plan de accin para realizar un
mantenimiento en la infraestructura.
- Hacer un diagnostico del mejoramiento
estructural.
- Elaborar el plan de manejo de riesgos.
*Talento Humano.
*Infraestructura y puestos de trabajo.
*Recursos Financieros.
*Manual de contratacin.
*Plan de inverciones.
*Plan de accin.
*Mapa de riesgos.
CONTROLES
ACTUAR
-Establecer acciones correctivas, preventivas o de
mejora para la organizacin

1, 2 y 3 S.I.G.

4 Gestion humana
5 Todos los procesos

1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Personal solicitado
5 Solicitud de recursos.
*Indicadores de gestin del proceso
*Porducto no conforme
*Acciones correctivas y preventivas
*Seguimiento de obra terminada
*seguimiento y medicion del
mejoramiento.
*Control ed calidad
RECURSOS DOCUMENTOS
Gestin de compras e infraestructura
Victor Manuel Chavez
Asegurar el suministro oportuno de materiales , insumos y/o servicios necesarios para adecuacin y mantenimiento de la insfraestructura fsica.
Productos
Inicia con la contratacin del personal y compras, el plan de mantenimiento de la infraestructura fisica , su ejecucin , el suministro de bienes , servicios y finaliza con el seguimiento de las
actividades realizadas.
ACTIVIDADES SALIDAS
HACER
-Realizar el mejoramiento y mantenimiento de
la infraestructura fsica.
-Realizar las compras.
-Elaborar un plan institucional.
1 Solicitud de compras
2 solicitud de personal
3 solicitud de recursos
financieros
4 Recursos
ACTUAR
-Establecer acciones correctivas, preventivas o de
mejora para la organizacin

VERIFICAR
- Realizar la administracion del manejo de bienes
y elementos.
-Coordinar las actividades de ejecucin.
PLANEAR
-Identificar plan de accin para realizar un
mantenimiento en la infraestructura.
- Hacer un diagnostico del mejoramiento
estructural.
- Elaborar el plan de manejo de riesgos.
1 Solicitud de compras
2 solicitud de personal
3 solicitud de recursos
financieros
4 Recursos
*Contratos de obras
*Inventario de gastos de insumos
*Facturas de compras de materias primas
*Mapa de riesgos.
ISO 9001: 7.4
ISO 14001: 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.
Vease matriz normativa.
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
ACTUAR
-Establecer acciones correctivas, preventivas o de
mejora para la organizacin

VERIFICAR
- Realizar la administracion del manejo de bienes
y elementos.
-Coordinar las actividades de ejecucin.
*Emisiones de ruido.
*Emisiones de vertimientos y residuos.
*Optimizar el uso de energia con la implementacion de infraestructuras
que permitan la entrada de luz natural.
*Matriz Ambiental.
* Matriz de riesgos.
REGISTROS REQUISITOS
Gestin de compras e infraestructura
Victor Manuel Chavez
Asegurar el suministro oportuno de materiales , insumos y/o servicios necesarios para adecuacin y mantenimiento de la insfraestructura fsica.
Clientes
Inicia con la contratacin del personal y compras, el plan de mantenimiento de la infraestructura fisica , su ejecucin , el suministro de bienes , servicios y finaliza con el seguimiento de las
actividades realizadas.
SALIDAS
1 Provedores externos
2 Gestion humana
3 Gestin estrategica
4 todos los procesos

PELIGROS Y RIESGOS
1 Provedores externos
2 Gestion humana
3 Gestin estrategica
4 todos los procesos

* Matriz de riesgos.
*Control del servicio.
*N mero de Usuarios
satisfechos.
*Nmero de solicitudes
satisfechas .
INDICADORES
1,2, 3, 4 y 5 S.I.G.
5 Y 7 Gestin estratgica.
7 Gestin de compras e
infraestructura.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Necesidad de
capacitacin
5 Lineamientos
estratgicos.
6 personal solicitado.
7 Solicitud de recursos.
PLANEAR
-Identificar el perfil requerido en la
organizacin.
-Realizar una estratgia para dar
a conocer la oferta laboral.






Alcance Comienza desde la seleccin, hasta el retiro del personal de la organizacin.
ENTRADAS ACTIVIDADES
Proveedores Insumos
Tipo de proceso. Apoyo (Gestin talento humano)
Responsable Victor Manuel Chavez, Martha Gonzalez.
Objetivo del proceso
Garantizar la seleccin, vinculacin, evaluacin, fortalecimiento y retiro del personal requerido por la organizacin para
cumplir la misin de la misma.
*Seguimiento y medicin
*Cumplimiento de los requisitos.
*Verificacin de la hoja de vida.
.
RECURSOS DOCUMENTOS
* Humanos.
* Tecnolgicos.
* Infraestructura.
*Econmicos.
*Hoja de vida.
*Pruebas psicotnicas.
*Documentos personales del
aspirante.
*Procedimiento control de registros.
*Procedimiento de acciones
corectivas y preventivas.
CONTROLES
ACTUAR
-Contratar al candidato seleccionado.
-Incorporar al candidato seleccionado a la
organizacin.
-Definir acciones correctivas y de mejora.
1,2, 3, 4 y 5 S.I.G.
5 Y 7 Gestin estratgica.
7 Gestin de compras e
infraestructura.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Necesidad de
capacitacin
5 Lineamientos
estratgicos.
6 personal solicitado.
7 Solicitud de recursos.
HACER
-Dar a conocer la oferta laboral.
-Recibir hojas de vida.
-Entrevistar los candidatos de el perfil
solicitado.






1 Solicitud de recursos.
2 Plan para los
lineamientos. estratgicos.
3 Personal adquirido
4 reporte de acciones y
seguimiento del proceso
1 Y 2 Gestin estratgica.
3 Todos los procesos
4 S.I.G.
PLANEAR
-Identificar el perfil requerido en la
organizacin.
-Realizar una estratgia para dar
a conocer la oferta laboral.






Comienza desde la seleccin, hasta el retiro del personal de la organizacin.
ACTIVIDADES SALIDAS
Productos Clientes
Apoyo (Gestin talento humano)
Victor Manuel Chavez, Martha Gonzalez.
Garantizar la seleccin, vinculacin, evaluacin, fortalecimiento y retiro del personal requerido por la organizacin para
cumplir la misin de la misma.
Matriz de aspectos e impactos ambientales. Matriz de peligros y riesgos
*Efectiviadad en los
procesos de seleccin.
*Ver hoja de vida
REGISTROS REQUISITOS NORMATIVOS INDICADORES
1 Solicitud de recursos.
2 Plan para los
lineamientos. estratgicos.
3 Personal adquirido
4 reporte de acciones y
seguimiento del proceso
*Contrato para el aspirante.
*Capacitaciones.
*Hoja de vida del aspirante.
*Evaluacin del desempeo.
*Induccin.
*Seguimiento del proceso.
*Auditorias internas del proceso.
Legales:
*ISO 9001: 6.2.2 6.3 6.4 7.4
*ISO 14001
*OHSAS 18001
*NTC 22000
*NTC 6313
*Vease en la matriz normativa.
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
1 Y 2 Gestin estratgica.
3 Todos los procesos
4 S.I.G.
ACTUAR
-Contratar al candidato seleccionado.
-Incorporar al candidato seleccionado a la
organizacin.
-Definir acciones correctivas y de mejora.
VERIFICAR
-Revisar la informacin adquirida en las
entrevistas.
- Seleccionar a los posibles candidatos a
ocupar el puesto.
1 Y 2 Gestin estratgica.
3 Todos los procesos
4 S.I.G.
Comienza desde la seleccin, hasta el retiro del personal de la organizacin.
SALIDAS
Clientes
Apoyo (Gestin talento humano)
Victor Manuel Chavez, Martha Gonzalez.
Garantizar la seleccin, vinculacin, evaluacin, fortalecimiento y retiro del personal requerido por la organizacin para
cumplir la misin de la misma.
Matriz de peligros y riesgos
*Efectiviadad en los
procesos de seleccin.
*Ver hoja de vida
INDICADORES
PELIGROS Y RIESGOS
1 Y 2 Gestin estratgica.
3 Todos los procesos
4 S.I.G.
Tipo de proceso. Distribucin del producto
Responsable Personal
Objetivo del proceso Realizar la distribucin del producto en buenas condiciones con puntualidad, cumpliendo con las necesidades de los clientes.
Proveedores Insumos
Alcance Inicia desde el proceso de almacenamiento y distribucin hasta la entrega de pedidos.
ENTRADAS ACTIVIDADES
ACTUAR
- Accin preventiva.
- Accin correctiva.
- Accin de mejora.

1, 2 y 3 SIG
4 y 5 Gestn estratgica.
3 y 7 Gestin
operacional.
4 Gestin de compras e
infraestructura.
6 Gestin humana.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Recursos solicitados.
5 Nececidades del cliente
6 Personal solicitado.
7 Producto terminado.
PLANEAR
- Identificar las necesidades de cada cliente para la
distribucin.
*Gestin humano.
* Recursos tcnicos y tecnolgicos.
*Manual de contratacin.
*Plan de inverciones.
*Lista de pedidos.
*Lista de clientes.

CONTROLES
ACTUAR
- Accin preventiva.
- Accin correctiva.
- Accin de mejora.

1, 2 y 3 SIG
4 y 5 Gestn estratgica.
3 y 7 Gestin
operacional.
4 Gestin de compras e
infraestructura.
6 Gestin humana.
1 Lineamientos del S.I.G.
2 Documentacin
modificada
3 Retroalimentacin de
reportes
4 Recursos solicitados.
5 Nececidades del cliente
6 Personal solicitado.
7 Producto terminado.
*control de producto no conforme
RECURSOS DOCUMENTOS
Distribucin del producto
Personal
Realizar la distribucin del producto en buenas condiciones con puntualidad, cumpliendo con las necesidades de los clientes.
Productos
Inicia desde el proceso de almacenamiento y distribucin hasta la entrega de pedidos.
ACTIVIDADES SALIDAS
HACER
- Empacar del producto.
- Realizar la distribucin del producto.
1Solicitud de recursos.
2 Producto aceptado
3 Producto no comforme
4 Solicitud de personal
5 Control de salidas del
producto
ACTUAR
- Accin preventiva.
- Accin correctiva.
- Accin de mejora.

VERIFICAR
- Verificar el estado y empaque del producto
- puntualidad en la entraga del producto.
- Entrega y aceptacin del producto.
PLANEAR
- Identificar las necesidades de cada cliente para la
distribucin.
1Solicitud de recursos.
2 Producto aceptado
3 Producto no comforme
4 Solicitud de personal
5 Control de salidas del
producto
*Contratos de obras.
*Inventario de gastos de insumos.
*Facturas de compras de materias primas.
* Registro de entrada y salida de productos.
ISO 9001: 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.5.1
ISO 14001: 4.4.4, 4.4.5,
vease matriz normativa.
ASPECTOS AMBIENTALES PELIGROS Y RIESGOS
ACTUAR
- Accin preventiva.
- Accin correctiva.
- Accin de mejora.

VERIFICAR
- Verificar el estado y empaque del producto
- puntualidad en la entraga del producto.
- Entrega y aceptacin del producto.
Matriz ambiental Ver matriz de riesgos y peligros
REGISTROS REQUISITOS
Distribucin del producto
Personal
Realizar la distribucin del producto en buenas condiciones con puntualidad, cumpliendo con las necesidades de los clientes.
Clientes
Inicia desde el proceso de almacenamiento y distribucin hasta la entrega de pedidos.
SALIDAS
1 Gestin estratgica.
2, 3 Gestin operacional
4 Gestion humana.
5 S.I.G.
Clientes externos
PELIGROS Y RIESGOS
1 Gestin estratgica.
2, 3 Gestin operacional
4 Gestion humana.
5 S.I.G.
Clientes externos
Ver matriz de riesgos y peligros
*Clientes satisfechos con el
servicio.
INDICADORES