Sistema Integrado de Transporte Masivo del rea Metropolitana de

Bucaramanga. Pliego de Condiciones

Licitacin Pblica M-LP-001-2008.
Anexo No. 6 Contrato de Concesin: Plan de Calidad

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REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD DE LA
OBRA


El Concesionario presentar y desarrollar un Plan de Calidad especfico para el proyecto, conforme a lo
estipulado en el presente anexo.

El Concesionario deber proporcionar a la interventora y a Metrolnea S.A. un trabajo acorde con la
calidad definida en los documentos del contrato, y para lograr este objetivo, ejecutar y controlar los
trabajos bajo el enfoque de un modelo de Aseguramiento o Gestin de la Calidad conforme a las Normas
NTC-ISO 9001:2000 y NTC-ISO 10005:2005

El Concesionario deber presentar un Plan para el Control de Calidad especfico para el proyecto, en el
cual deber incluir los requisitos de un Sistema de Gestin de la Calidad, para el entendimiento y
definicin de los trminos tcnicos sobre calidad, el Concesionario se remitir a la Norma NTC ISO
9000:2000 con relacin al vocabulario, y a las diferentes normas de la serie NTC-ISO 9000.

Durante la ejecucin de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, nica y
exclusivamente, del Concesionario y cualquier supervisin, revisin, comprobacin o inspeccin que
realice la interventora o Metrolnea S.A., se har para verificar su cumplimiento, y ello no lo exime de su
obligacin sobre la calidad de la obra.

Durante la ejecucin de los trabajos, el Concesionario deber elaborar los registros de acuerdo con los
procedimientos e instrucciones del Plan de Control de Calidad. La confiabilidad de estos registros deber
ser tal que le garantice a Metrolinea S.A. que los trabajos contratados se estn desarrollando de acuerdo
con los procedimientos documentados que se presentan en los siguientes requisitos del Plan de Control de
Calidad.


1. REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Se debe definir y documentar la identificacin de requisitos contractuales, legales y reglamentarios y como
se van a cumplir los requisitos establecidos. La planificacin de la calidad debe corresponder con todos los
requisitos involucrados y se debe documentar en formatos que se adapten al mtodo de operacin del
Concesionario.

El Concesionario deber hacer una declaracin formal, por escrito y firmada, en formato segn el Sistema
Gestin que maneje, en donde se identificar y establecer las polticas, objetivos, recursos, requisitos
legales, reglamentarios, el compromiso de la calidad en relacin con el proyecto y cmo van a dar
cumplimiento a los requisitos de calidad.







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2. DESCRIPCIN DE PROCESOS

El Concesionario debe identificar los procesos y las actividades requeridas para el cumplimiento de los
requisitos y del alcance definido. Se debe definir el Mapa de Procesos y la descripcin de cada proceso
(entradas, actividades y salidas).


3. PLANEACIN DE ACTIVIDADES, RECURSOS HUMANOS, MATERIAS PRIMAS,
EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS

El Concesionario debe planear por cada proceso y sus actividades criticas los recursos humanos, equipos,
materiales, procedimientos y registros necesarios para asegurar el desarrollo con el nivel de calidad
definido.

El Concesionario debe elaborar un organigrama que muestre las relaciones de responsabilidad y autoridad
de las funciones correspondientes al Plan de Control de Calidad, y las interrelaciones de la organizacin del
Concesionario con las entidades que intervienen en el proyecto. As mismo deber describir las funciones
del personal encargado de la calidad que intervendr en los trabajos, de acuerdo con el organigrama del
proyecto.


4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD POR ACTIVIDAD (ESPECIFICACIONES,
NORMAS, FRECUENCIA, DOCUMENTOS Y REGISTROS)

A partir de las necesidades y expectativas identificadas por Metrolnea S.A., expresadas en los pliegos de la
licitacin, el Concesionario debe planificar la realizacin de las actividades que asegurarn la calidad del
proyecto, considerando los requisitos y especificaciones de los servicios que deber prestar y los controles
necesarios para garantizar su cumplimiento.

El Concesionario debe identificar las actividades sometidas al control de procesos, con los puntos de
inspeccin y ensayo de cada una, segn el Sistema de Gestin que maneje. En cada una de estas
inspecciones deber realizar el tratamiento adecuado del producto no conforme.

El Plan de Control de Calidad debe incluir un plan de pruebas en fbrica y campo.

El Plan de Control de Calidad debe permitir verificar la secuencia de los procesos de fabricacin de los
suministros en estrecha correlacin con la secuencia de las pruebas realizadas.


5. SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIN DEL PROYECTO Y CONTROL
ADMINISTRATIVO

El Concesionario debe establecer un Sistema de Medicin Integral que permita evaluar el cumplimiento de
los indicadores a nivel estratgico, tctico y operativo del proyecto. Se debe identificar y describir dicho
sistema de medicin.




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6. COMPRAS

El Concesionario debe establecer los procesos necesarios para asegurar por parte de subcontratistas y
proveedores el cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato.

En todos los casos, previa autorizacin de la interventora, el Concesionario debe seleccionar a sus
proveedores y subcontratistas, de acuerdo con la capacidad que tengan para suministrar bienes y servicios
con la calidad requerida, as como los controles a los que sern sometidos aqullos.


7. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

El Concesionario debe establecer las acciones que permitan rastrear la historia, aplicacin o localizacin de
un producto o servicio, por medio de identificacin nica y registrada, y deber mantener el registro de
dicha identificacin en formatos segn el Sistema de Gestin que maneje.

Como mnimo, deben identificarse y trazarse todos los productos y servicios, parciales y finales sometidos
al plan de control de calidad. En la identificacin y trazabilidad de los productos, debern incluirse los
documentos contractuales suministrados por Metrolnea S.A.


8. AUDITORIAS INTERNAS

El Concesionario debe planear y ejecutar los procesos de auditorias internas. Los resultados de estas
auditorias debern documentarse a travs del registro de los hallazgos encontrados, las acciones correctivas
requeridas, el perodo de tiempo acordado y el responsable de su ejecucin. Los resultados de las
auditorias internas podrn ser analizados por la interventora, as como las acciones correctivas realizadas y
su efectividad.

Durante la ejecucin de los trabajos, el Concesionario deber desarrollar un programa de auditorias
internas de calidad, que contemple como mnimo una auditoria mensual, dependiendo de la duracin del
contrato.

Metrolnea S.A. se reserva el derecho de realizar auditorias externas al Plan de Control de Calidad del
Concesionario, en el momento que lo considere necesario, por s mismo o por quien designe para el
efecto.


9. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

Se debe establecer el procedimiento de producto no conforme, indicando claramente las disposiciones a
seguir, los responsables de autorizacin, el anlisis respectivo y los registros generados.

El Concesionario debe ejecutar acciones correctivas y preventivas y verificar su efectividad en solucionar la
situacin definida como No- conforme. Estas acciones se realizarn de acuerdo con procedimientos
documentados que permitan identificar causas, plantear soluciones y hacerles seguimiento.



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10. CONTROL DE LA PRESERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE

En el Plan de Control de Calidad se debe establecer los procesos necesarios por parte del Concesionario
para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Implementacin del Plan de
Manejo ambiental y gestin social PIPMA.


11. CONTROL DEL MANEJO DEL TRFICO

En el Plan de Control de Calidad se debe establecer los procesos necesarios por parte del Concesionario
para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Plan de Manejo de Trfico , sealizacin y
desvos PMT.


12. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el Plan de Control de Calidad se debe establecer la verificacin por parte del Concesionario de todas
sus obligaciones referidas a la seguridad industrial y salud ocupacional con el fin de garantizar el
cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.


13. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

El Concesionario debe establecer procedimientos para cuando se presenten cambios y modificaciones en
la documentacin del Plan de Control de Calidad, de forma tal que sea revisada y aprobada por un
funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios debern notificarse oportunamente a
las reas afectadas.

Debern mantenerse registros de calidad en la obra para demostrar el cumplimiento del Plan de Control de
Calidad. Por lo tanto, el Concesionario deber tener procedimientos para el control de los registros de
calidad, los cuales debern identificarse claramente con los trabajos, clasificarse de manera que sean
fcilmente recuperables, archivados o almacenados para evitar su deterioro, protegidos contra acceso no
autorizado y alteraciones, disponibles para Metrolnea S.A. y la interventora y retenidos durante un
perodo acordado contractualmente.

En el momento de la Etapa de Reversin el Concesionario deber entregar copia de los registros de
calidad del proyecto a Metrolnea S.A.