SOFTWARE SISTEMA DE VENTAS PASAJES ONLINE BUSES

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Detalles de sus prestaciones:
BOLETERA - VENTAS DE PASAJES ON-LINE: Venta de pasajes en viaje y en
ventanilla con planos de las unidades mostrando butacas libres y reservadas,
anulacin de pasajes o boletos, venta On-Lline en origen y en destino (ida y vuelta).

BOLETERA - VENTAS DE PASAJES OFF-LINE: En los casos que no tenga Internet,
las ventas se grabarn localmente en la PC y luego cuando haya conexin, actualiza
los datos en el Servidor.

PASAJEROS: Alta, modificacin y baja de pasajeros. Relaciona al pasajero con una
tarifa, configuracin de porcentaje de descuento, posibilidad de relacionar un pasajero
con una empresa a fin de que la facturacin se impute a la cuenta corriente de la
empresa.

TARIFAS: Permite la carga de ilimitadas tarifas detallando el tipo de pasaje y su costo.

IMPRESIN DE BOLETOS: La impresin de boletos es totalmente adaptable al
usuario. Existe la posibilidad de configurar el sistema con los modelo de boletos
instalados.

INFORME DE VENTAS: Resumen de VENTAS por rango de fecha, sucursal o
terminal y vendedor.

CUENTA CORRIENTE - BOLETERA: Muestra el estado de cuenta general de todos
los clientes (Empresas). Si elige un cliente muestra el histrico y las facturas con
saldos.

RECIBOS - BOLETERA: Se selecciona al cliente y se ingresa el monto que paga,
luego detallamos la forma de pago, que puede ser combinada entre (Efectivo,
Cheques, Tarjetas u otras monedas).

ENCOMIENDAS - TRMITES: Es un mdulo especialmente diseado para aquellas
empresas que adems del envo y recepcin de paquetes, efectan trmites. Se
ingresa el cliente, la unidad, el chofer, la fecha y hora de salida, el importe que el
cliente entrega para el efectuar el trmite y luego vamos ingresando el recorrido y el
detalle de trmite a efectuar. Luego vamos tildando en (Fin) si el trmite fue finalizado.
Permite ver todos los trmites, filtrados por cliente, los trmites pendientes, los
efectuados, contado y los que fueron a cuenta corriente.

ENCOMIENDAS - GUAS FACTURAS: Modulo de facturacin para el envo de
paquetes, elegimos el tipo de comprobante que puede ser Factura, Nota de Dbito,
Nota de Crdito o Remito, elegimos el recorrido y automticamente se carga el origen,
destino y chofer, ingresamos la fecha de salida, ingresamos el remitente, el
destinatario, la condicin de venta que puede ser (contado, a cobrar en destino, a
cuenta corriente del remitente o a cuanta corriente del destinatario), ingresamos el
valor declarado, elegimos el Flete y los servicios adicionales previamente configurados
como (seguro, entrega a domicilio, etc.). Estos servicios se configuran como
porcentajes del valor declarado o del flete como as tambin un importe fijo que suma
al flete. En la Factura sale impreso el cdigo de barra que identificar al paquete o
bulto.

ENCOMIENDAS - HOJA DE RUTA: Elegimos el recorrido (origen - destino),
ingresamos la fecha y hora de salida y nos muestra en la grilla todas las facturas
detallando remitente, destinatario, bultos, nmero de factura, pago, asegurado el
importe si es a cobrar en destino y la localidad, luego ingresamos el chofer e
imprimimos la hoja de ruta y hacemos clic en (Paquete en Ruta) para indicar que todos
esos paquetes ya salieron rumbo a sus destinos.

ENCOMIENDAS - SEGUIMIENTO DE PAQUETES: Ingresamos la referencia del
paquete en el campo de bsqueda y en (Seguimientos) nos muestra el estado del
envo que puede ser (Recepcin en origen, En ruta, Recibido en destino, Entregado,
No entregado, Traslado Origen).
FACTURAS A COBRAR EN DESTINO - (ENCOMIENDAS): seleccionamos el destino
y nos muestra todas la facturas que debern cobrarse en la terminal seleccionada.
CUENTA CORRIENTE - (ENCOMIENDAS): muestra el estado de cuantas de los
clientes, si seleccionamos uno nos muestra el histrico y las facturas con saldos.
FACTURACIN DE REMITOS AUTOMTICA - (ENCOMIENDAS): para los casos de
clientes que con frecuencia utilizan el servicio de envo de paquetes, se les
confecciona (desde el mdulo facturacin) un remito por cada servicio, luego desde
ste mdulo se selecciona al cliente y nos muestra en la grilla todos los remitos
pendientes de facturacin. Al facturar, agrupa los servicios, marca los remitos como
facturados y agrega la factura a su cuenta corriente.
RECIBOS - (ENCOMIENDAS): seleccionamos el cliente y muestra en pantalla todas
las facturas con saldos, luego vamos imputando pagos parciales o totales por cada
factura. Al grabar detallamos la forma de pago que puede ser combinada (efectivo,
cheques, tarjetas, otras monedas, comprobantes de retenciones de ingresos brutos,
iva, ganancias, etc...).
I.V.A. VENTAS - (ENCOMIENDAS): establecemos el rango de fecha y nos lista el
subdiario de i.v.a ventas totalizando las facturas tipo A y B y el total general.
CAJA DIARIA: elegimos la fecha y podremos ver el resumen de ingreso y egresos
detallado en efectivo, cheques, tarjetas, otros y comprobantes de retenciones