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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : 1 de 9
1" O,#ETI&O

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema de
Gestin de la Calidad (SGC), a travs de una metodologa para la generacin, actualiacin,
revisin, aprobacin, distribucin y control de los documentos, tanto internos y!o e"ternos de
la organiacin Sociedad Gastronmica Altillo #tda$ Ca% del &ar'$
$" ALCANCE
#a documentacin del SGC de la organiacin Sociedad Gastronmica Altillo #tda$ Ca% del &ar'
incluye &anual de Calidad, (rocedimientos )ransversales, (rocedimientos operativos, *nstrucciones
de )rabajo
-" REFERENCIA
Sistemas de Gestin de la Calidad + ,undamentos y vocabulario -orma *S. /000
Sistemas de Gestin de la Calidad + 1equisitos -orma *S. /002
%" DEFINICIONES
P'ocedi.ie)/o( Doc0.e)/do(3 4ocumentos utiliados por el SGC para describir su
operacin$ #os procedimientos responden a las preguntas3 qu, quin, con qu, cu5ndo y dnde
realiar algo$
P'ocedi.ie)/o O1e'/i2o: Son aquellos procedimientos propios de cada sistema$
P'ocedi.ie)/o T')(2e'(3: Son aquellos procedimientos e"igidos por la -orma *S. /002 o
bien que el SGC 6a de%inido como aplicables al conjunto del Sistema de Gestin de la Calidad
4" RESPONSA,ILIDADES
#a responsabilidad de la gestin de este procedimiento es la 7nidad de Gestin de la Calidad de
la organiacin Sociedad Gastronmica Altillo #tda$ Ca% del &ar'
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : $ de 9
DELCO S"A
NOM,RE DEL DOCUMENTO
-ombre del documento es una %rase corta que re%leja el propsito del documento$
,ec6a 3 Corresponde a la %ec6a de aprobacin del documento, indquelo
seg8n %ormato, 4a$ &es$ A9o
:ersin 3 -8mero correspondiente a la edicin del documento$

(5gina 3 ,ormato 2 de n$ -8mero de p5ginas del documento$
%"$"- T53 de Co)/e)ido(
2$ (ropsito y Aplicacin
;$ 1esponsabilidades
<$ =quipos y &ateriales (slo cuando corresponda)
>$ 4escripcin de la actividad
?$ 1e%erencias
@$ Ane"os
%"$"%" Rec0d'o Re2i(i) 6 A1'o5ci)
1evisado3 (ersona que da con%ormidad a la revisin (adecuacin tcnica) del
documento$
Aprobado3 (ersona responsable de la aprobacin del documento generado$
%"$"4 Pie de P+gi)
#os documentos del Sistema, presentes en la *ntranet , incorporan en su pie de p5gina la
siguiente leyenda3 AASe considera C.(*A C.-)1.#A4A slo el ejemplar disponible
en *ntranet$ #os usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de *ntranet )
deben veri%icar que stos corresponden a la 8ltima versin vigente'$

%"$"7 Co)dici) de3 Doc0.e)/o
DOCUMENTO CONTROLADO3 Aquel que se encuentra en la *ntranet y est5
disponible para consulta, es un documento o%icial$
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CONTROL DE DOCUMENTOS
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Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : - de 9

DOCUMENTO NO CONTROLADO3 Aquel que no est5 sujeto a control de
distribucin y custodia$
DOCUMENTO O,SOLETO3 Aquel documento que no tiene valide y se utilia
slo para mantener un 6istorial de los cambios registrado$
%"$"8 Ide)/i9icci) de :o;( Re(/)/e(
#as 6ojas restantes se identi%ican seg8n lo indicado en el %ormato del Ane"o -B;$

%"$"! Ide)/i9icci) de A)e<o(
Se identi%ican seg8n lo indicado en el %ormato del Ane"o -B<$
%"- Co)/e)ido de3 Doc0.e)/o E35o''"
=l te"to del (rocedimiento o *nstructivo contiene los siguientes temas en el orden que se
indica y escritos en may8scula y en negrita3
%"-"1 PROPSITO = APLICACIN
*ndique los objetivos (para qu) o qu se pretende con la actividad descrita y a
quines le es aplicable$
%"-"$ RESPONSA,ILIDADES:
*denti%ique el cargo que es responsable por el cumplimiento del p5rra%o anterior
del documento$

%"-"- E>UIPOS = MATERIALES:
*ndique los equipos y materiales que sean necesarios para e%ectuar la actividad,
ya sean de operacin o de seguridad, calidad y ambiente y en el caso que no
corresponda indicar se9alando Cno aplicableC$
%"-"% DESCRIPCIN DE LA ACTI&IDAD:
4escriba las actividades y cmo deben ejecutarse para asegurar su control$
=special atencin debe prestarse a identi%icar y describir las actividades crticas
que son aquellas situaciones en las cuales la ausencia de ellas pudiera llevar a
desviaciones de la (oltica, de los .bjetivos$
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&e'(i) N* : 1
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=n la elaboracin de la documentacin (del Sistema u .perativa) se debe
considerar la A1uta de la 4ocumentacin' la que considera3
>0?: 4e%ine la cobertura o alcance del procedimiento, qu actividad es la
controlada, los .bjetivos a satis%acer de Seguridad, Salud .cupacional
>0i?): 4e%ine la 4ireccin, la Superintendencia, el 4epartamento o cargo en
quin se 6a delegado la autoridad y la responsabilidad de obtener los
objetivos$
Po' >0?: 4e%ine el propsito de cumplir los objetivos busca corregir alguna
de%iciencia o debilidad, justi%ica la necesidad de %ormaliar o
documentar$
C0+)do: 4e%ine el momento en que deben practicarse las actividades,
inspecciones, registros u otras operaciones controladas por el procedimiento$
D)de: 4e%ine el lugar en que deben practicarse las actividades u
operaciones controladas por el procedimiento o donde se registra la
in%ormacin$
C.o: 4e%ine el mtodo para alcanar los niveles$ @Dig 3o A0e hceB
e(c'C53o de 3 .i(. 9o'. 6 de(10?( hg 3o A0e diceD"
*ndique en las actividades que correspondan, l o los registros que deban ser
llenados, su destino o custodia$
Nota: Este procedimiento (PRO.444.SIG), no aplica al
Procedimiento Estructural Preparacin Respuesta ante
Emer!encias", #ste podr$ descri%ir sus acti&idades e
interrelaciones de 'orma de ase!urar la aplicacin del Plan.
%"-"4 REFERENCIAS:
*denti%ique los documentos o normas que tengan relacin directa y que son
requisitos de las actividades descritas en el procedimiento$

%"-"7 ANEEOS:
*ncluye los registros, etiquetas que son ocupadas en el cumplimiento del
documento y los esquemas, dibujo o plano que aclaren una idea con respecto a
la actividad y %aciliten al operador su aplicacin$ #os registros u otro documento
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : 4 de 9
ane"o deben ser llenados en todos sus recuadros o tac6ar con una lnea cuando
no corresponda$ Cuando estos documentos sean de conocimiento general se
recomienda mencionarlos en la re%erencia$
No/:
Con relacin a los procedimientos operacionales se debe considerar lo descrito en
el punto -D >$>$@ AControl .peracional', del A&anual de Gestin'
(&A-$002$S*G)
Cabe notar que estas especi%icaciones ((1.$>>>$S*G) son slo aplicables a los
(rocedimientos =structurales del S*G, los (rocedimientos .perativos de cada
7nidad de -egocio pueden usar otros 'ormatos distintos al descrito
en este procedimiento, a estos slo se les e(i!e como m)nimo la
)abla de Contenidos descritos en el punto >$< y el control de documentos basado
en el (1.$>>?$S*G$
$
4" REFERENCIAS
(1.$>>?$S*G 3 Control de 4ocumentos
'
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Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : 7 de 9
7" ANEEOS
Ane"o -B2 C,ormato primera 6oja identi%icacin de la documentacinC
Ane"o -B; C,ormato identi%icacin 6ojas restantesC
Ane"o -B< C,ormato identi%icacin de ane"osC
Ane"o -B> C#istado de cdigos de identi%icacinC
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : 8 de 9
ANEXO N 1
,.1&A). (1*&=1A E.FA 4= #A 4.C7&=-)AC*G-
CORPORACIN NACIONAL DEL CO,RE
DI&ISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
NOM,RE DEL DOCUMENTO
Cdigo : <<<"<<<"<<<
Fech : DC"Me("AFo
&e'(i) N*: )
P+gi) : 1 de )
T53 de co)/e)ido(
2$ (ropsito y Aplicacin
;$ 1esponsabilidades
<$ =quipos y materiales
>$ 4escripcin de la Actividad
?$ 1e%erencias
@$ Ane"os
1=:*SA4.3
-ombre de la (ersona
Cargo en la =mpresa o en el S*G
4ivisin, Gerencia o 4ireccin o Superintendencia

A(1.HA4.3
-ombre de la (ersona
Cargo en la =mpresa o en el S*G
4ivisin, Gerencia o 4ireccin o Superintendencia

'
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PROCEDIMIENTO
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Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : ! de 9
ANEXO N 2
FORMATO IDENTIFICACIN HOJAS RESTANTES
CORPORACIN NACIONAL DEL CO,RE
DI&ISIN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
NOM,RE DEL DOCUMENTO
Cdigo : <<<"<<<"<<<
Fech : DC"Me("AFo
&e'(i) N*: )
P+gi) : 1 de )
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Cdigo : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(i) N* : 1
P+gi) : 9 de 9
ANEXO N 4
LISTADO DE CDIGOS DE IDENTIFICACIN DE DOCUMENTOS
I Ide)/i9icci) de Doc0.e)/o(
Manual (MAN)I Procedimiento (PROGI Instructivo (INS)I Norma (NOR)I
Especi%icacin HESP)I Plan *ntegrado de Gestin (P3))I Registro (R)$
II Ide)/i9icci) de3 NI.e'o Co''e3/i2o"
1especto a los documentos del tipo estructural los tres dgitos corresponden al n8mero de
la cl5usula a la cual da respuesta el procedimiento o manual y para los otros documentos
(Apoyo u .peracionales) el %ormato a utiliar ser5 de tres dgitos en orden de
elaboracin, esto tambin aplica a los registros del SGSJS.$
I& E;e.13o de codi9icci) de doc0.e)/o("
2 (1.$>>>$S*G 3 Procedimiento %%% de Si(/e. de Ge(/i) SJSO"
'

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