OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TAREA ACTIVIDAD
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
#DIV/0! #DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
E
P
#DIV/0! #DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
Pendiente tener los soportes de entrega
E
P
#DIV/0!
Pendiente tener los soportes de entrega
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
C.S.O - ARP 12. Seleccionar a los
proveedores del servicio y
disposicin final de los
residuos segn se
naturaleza (reciclaje,
incineradores, entre otros)
Programa de
Manejo Ambiental
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL. 1 hora
C.S.O - ARP
11. Definir los criterios
ambientales para
seleccionar a los
proveedores del servicio
Implementos de
oficina, contancto
con proveedores
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
1 hora
C.S.O - ARP
10. Realizar cotizaciones a
empresas prestadoras del
servicio de recoleccin y
disposicin final de los
residuos no convencionales
Implementos de
oficina, contancto
con proveedores
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL. 1 hora
C.S.O - ARP
9. Controlar y manejar
adecuadamente los
residuos especiales
(cartuchos de impresoras)
Programa de
Manejo Ambiental
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
1 hora
C.S.O - ARP
8. Realizar un control y
seguimiento de manejo de
los residuos no
convencionales
(especiales)
Equipo de
computo
material de
consulta.
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
1 hora
C.S.O - ARP
7. Verificacin y
segumiento de la
actividades de reciclaje en
las instalaciones
administrativas,
Instalaciones
administrativas
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
2 horas
C.S.O - ARP
6. Actualizacin de matriz
de aspectos ambientales
por actividades
significantes, elabortacin
de procedimientos
aspectos legales , afiche de
la 4 Rs.
Equipo de
computo
Papelera
Documentos
soportes
C.S.O - ARP
5. Concertar con entidades
y/o organizaciones el
aprovechamiento de los
residuos generados
Entidades
definidas en el
Plan de Ambiental
Coordinacin de
Salud Ocupacional y
entidades
1 hora
C.S.O - ARP
4. Capacitacin en el
manjeo de Residuos
Solido, estrategas para la
recoleccin y
responsabilidades
Equipo de
computo y
material de
soporte
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
4 horas
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
4 horas
Coordinacin de
Salud Ocupacional
8 horas
C.S.O - ARP
3. Disear protocolo para el
manejo de residuos
convencionales
Equipo de
computo y
material de
soporte
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL.
4 horas C.S.O - ARP
PLANTEAMIENTO
DE
ALTERNATIVAS
PARA EL
MANEJO Y
APROVECHAMIE
NTO DE
RESIDUOS.
Planificar la
disposicin de
los residuos
generados para
su minimizacin.
1. Disear un proyecto para
la separacin en la fuente
segn naturaleza de los
residuos y disponerlos en
las canecas asignadas.
Equipo de
computo y
material de
soporte
A todas las reas de
la organizacin
HONOR & LAUREL. 4 horas
C.S.O - ARP
2. Disear protocolo para el
manejo de residuos
especiales
Equipo de
computo y
material de
soporte
Entrevista al
personal
Instalaciones de
la Empresa
A todas las reas de
la UT Canal del
Fucha
4 horas
7. Implementacin
sugerencias de mejora o
ajustes
5. Determinar el manejo
actual y disposicin
(inventario de recipientes)
Instalaciones de
la Empresa,
Cmara
Fotogrfica
Desarrollo del Plan
de Manejo
Ambiental
C.S.O - ARP
6. Revisin, entrega de
documentos (diagnstico).
Ajuste posterior a las
recomendaciones
Documento
preliminar del
Plan Ambiental
Coordinacin de
Salud Ocupacional 16 horas
C.S.O - ARP
8 horas
4. Establecer
caractersticas cuantitativas
y cualitativas de los
residuos slidos
Equipo de
computo e
informacin
recopilada
Desarrollo del Plan
de Manejo
Ambiental
12 horas
C.S.O - ARP
Formato de
caracterizacin de
residuos
A todas las reas de
la UT Canal del
Fucha
1 hora C.S.O - ARP
3. Reconocimiento de
actividades generadoras de
residuos
El sub programa de medio ambiente tiene por objeto la identificacin de los aspectos ambientales dentro de la organizacin, que ocasionen impacto
PROGRAMA DE
GESTIN
INTEGRAL DE
MANEJO DE
RESIDUOS
Identificar los
aspectos
ambientales
existentes en
cada una de las
reas de trabajo
y en cada uno de
los procesos
desarrollados
dentro de la
organizacin, que
puedan ocasionar
algn impacto
ambiental.
1. Revisin de contenidos
de informacin existente
Programa de
Manejo Ambiental
Coordinacin
ambiental
4 horas COORD. AMB
2. Caracterizacin de
residuos (diagnstico)
C.S.O - ARP
7. Revisin de los
resultados de Indicadores
de Gestin en SSOMA
Indicadores de
gestin de
SSOMA
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Semestral
5. SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE.
6. Revisin de resultados
de Auditorias Externa e
Interna
Resusltados de
las auditorias
Plan de accin
generado
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Semestral
C.S.O
#DIV/0!
5. Revisin por la Gerencia
de las acitvidades
realizadas en el P.S.O.
Plan de Accin
Resulltado de
Auditorias
Resultado de
indicadores de
gestin.
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Anual C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA
4. Revisin de la
actualizacin del Programa
de Salud Ocupacional
Documentos
soporte
(PSSOMA 2005)
Equipo de
computo
Anual C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA #DIV/0!
C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA #DIV/0!
* Coordinacin de
Salud
Ocupacional.
* Personal Alta
Direccin
Se realizaron visitas a Colmena calle 31 e ING. Pendiente la entrega
del plan de accin
#DIV/0!
Contratos
Seleccionados
Semestral C.S.O. - ARP
GERENCIA /
PRESIDENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
En el mes de marzo se actualiza la Poltica de No uso de alcohol,
tabaco y drogas de consumo. Esta actividad no fue programada.
2. Revisin, actualizacin y
divulgacin de los
Objetivos en Salud
Ocupacional
Documentos
soporte
(Objetivos)
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Semestral C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA #DIV/0!
#DIV/0!
3. Revisin resultados de
las Inspecciones
Gerenciales Planeadas
Mantener las directrices de gestin de SISO de acuerdo con la normatividad legal y compromisos de la Organizacin
Revisin por la
alta Direccin
Establecer los
criterios de
gestin para el
funcionamiento
del rea de Salud
Ocupacional,
evidenciando el
compromiso y la
participacin de
la Alta Direccin
1. Revisin, actualizacin y
divulgacion de la Polticas
de Gestin Integral
Documentos
soporte (Polticas
actuales)
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Anual C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA
Porcentaje de cumplimiento
1.ELEMENTOS DE GESTIN EN SALUD OCUPACIONAL
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MAYO JUNIO
RESPONSABLE
ESTA
DO
JULIO AGOSTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
COBERTURA DURACIN ACTIVIDAD OBJETIVO TAREAS RECURSOS
P
E
P
4. Revisin de la
actualizacin del Programa
de Salud Ocupacional
Documentos
soporte
(PSSOMA 2005)
Equipo de
computo
Anual C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA #DIV/0!
* Coordinacin de
Salud
Ocupacional.
* Personal Alta
Direccin
Se realizaron visitas a Colmena calle 31 e ING. Pendiente la entrega
del plan de accin
Contratos
Seleccionados
Semestral C.S.O. - ARP
GERENCIA /
PRESIDENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
3. Revisin resultados de
las Inspecciones
Gerenciales Planeadas
Revisin por la
alta Direccin
Establecer los
criterios de
gestin para el
funcionamiento
del rea de Salud
Ocupacional,
evidenciando el
compromiso y la
participacin de
la Alta Direccin
P
#DIV/0!
Pendiente presentar informe el da 13 de Junio 07/06/06
E
P
#DIV/0!
E
P #DIV/0! #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P
#DIV/0! #DIV/0!
El presente documento d cumplimiento a esta tarea especificamente.
La verificacin, control y seguimiento de cumplimiento de cada una de
las actividades y tareas se podr observar en este mismo formato en
las columnas de Porcentajes de Cumplimiento, de
E
P
#DIV/0!
Como respuesta a esta no conformidad se llevar un registro
permanente que se registrar en ACTIVIDADES PROPIAS DE
SOMMA Tarea No. 7 Actualizacin Matriz Legislacin. Para un mayor
control de cumplimiento se realizarn dos verificaciones dando cierre
def E
P
#DIV/0!
Se adjuntan los panoramas de riesgos de los dos cargos evaluados al
Programa SSOMA.
E
P
#DIV/0!
La verificacin de la implementacin de este formato y el seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones dadas en cada uno de ellos se
puede evidenciar en este plan de trabajo en el item Subprograma de
Higiene y Seguridad Industral (Visita a los puest
E
P
#DIV/0!
En el item de capacitacin se encuentran planteadas las fechas en las
cuales se tienen programadas las capacitaciones sobre Higiene
Postural. Para poder dar cierre a esta no conformidad se citarn a
estas capacitaciones la muestra tomada en la auditoria q
E
P
#DIV/0!
La especificacin de cada una de las actividades a desarrollar en el
PVE Pilo se encuentran en el Item del Subprograma de Medicina del
Trabajo.
E
P
#DIV/0!
Los informes y planes de accin resultado del anlisis de Consumo de
medicamentos de Botiquin y Morbimortalidad se entregarn de forma
mensual a la Direccin de Gestin Humana, como complemento a los
indicadores de Gestin. Esta actividad ser controlada
E
P
#DIV/0!
Con el Boletin de Salud Ocupacional, se dar informacin al personal
de cada una de las actividades que se desarrollaran en cada
Subprograma as no solo tendrn informacin de Medicina Preventiva y
de trabajo sino de los otros tres subprogramas.
Presentar E
P
#DIV/0!
La revisin de los informes periodicos de las inspecciones se tiene
contemplada en el Item 1. Elementos de Gestin y ser cada 4 meses.
Presentar ajuste de plantilla para el 13 de Junio 07/06/06
E
P
#DIV/0!
El ajuste a la matriz de impactos qued registrado en el Programa de
manejo Ambiental.
E
P
#DIV/0!
El ajuste de los objetivos y metas qued registrado en el Programa de
manejo ambiental.
E
Prgrama Manejo
Ambiental
4 horas
Todo el personal del
grupo Honor & laurel
Mensual
C.S.O - ARP
11. (8.3) Dar claridad
acerca de los objetivos y
metas ambientales de
acuerdo a la identificacion
del impacto ambiental.
Programa de
Manejo Ambiental
Prgrama Manejo
Ambiental
4 horas C.S.O - ARP
10. (8.1.3.)(8.1.4.)(8.1.5)
Dar mayor claridad a la
matriz de impactos
ambientales
Programa de
Manejo Ambiental
Personal que
participa en el PVE
de PILO
La
programacin
de las
actividades
para el ao
2006 se realiz
en dos das
C.S.O
9. (6.5.1.3 y 6.1.5.6) Se
complementar la plantilla
actual para la presentacin
del informe de
Inspecciones a Presidencia
para que contemple
informacin sobre
identificacin de
condiciones anormales
Plantilla del
informe
Procedimiento de
Inspecciones
gerenciales y
Planeadas
4 horas (Ajuste
de Plantilla)
Control de
cumplimiento
de esta tarea
se har en el
mes de
Septiembre
C.S.O
8.
(4.5.2.)(4.5.5)(4.5.6)(4.5.7)
Dar claridad al personal
sobre los objetivos de las
actividades programadas
en Medicina Preventiva y
del trabajo
Folletos
informativo de
S.O.
Hola en linea
Comunicados va
radio
Copaso
Programa
Seguridad, salud
ocupacional y Medio
Ambiente
Nuevos panoramas
de clientes y cargos
1 semana
C.S.O
7. (4.4.2) Desarrollar un
monitoreo a las actividades
planteadas en el
Subprograma de Medicina
preventiva en lo
relacionado con Botiquines
y Ausentismo
Estadisticas
Informe
Plan Accin
Subprograma de
Medicina Preventiva
Control de
cumplimiento
de esta tarea
cada 4 meses
a partir del
mes de febrero
C.S.O
6. (4.3.4) Desglosar las
actividades programadas
en PILO dentro de su fase
de intervencin que permita
un monitoreo del
cumplimiento de cada una
de ellas.
PVE PILO
1 semana C.S.O
C.S.O
5. (3.2.2.2) Programar
capacitaciones sobre
Higiene postural que
permita obtener una mayor
cobertura de la poblacin
Aula de
capacitacin
Instructor,
material de
soporte
equipo
audiovisual
Mnimo el 30%de la
poblacin
trabajadora (120
personas de un
aproximado de
poblacin de 400)
La
programacin
de las
actividades
para el ao
2006 se realiz
en dos das
C.S.O
4. (3.1.7) Ajustar el actual
formato de Panorama de
Riesgos incluyendo:
Determinacin de Tareas
criticas, Tareas Rutinarias o
no rutinarias y seguimiento
a la implementacin de las
recomendaciones.
Formato de
Panorama de
Riesgos del 2.005
2 semanas C.S.O.
C.S.O
3. (3.1.2) Levantar
panorama de Riesgos a los
cargos de Auxiliar de
Servicios Generales y
Oficial de Protocolo
2. (2.3.1.2) Actualizacin de
los requisitos legales que
aplican a la Organizacin
Equipo de
computo,
Material de
consulta.
CCS
Ministerio de la
proteccin social
ARP
Programa
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
Control de
cumplimiento
de esta tarea
cada 4 meses
a partir del
mes de febrero
Procedimiento de
identificacin de
peligros
Cargos Auxiliar de
Cafeteria y Auxiliar
de protocolo
12. Higiene postural Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas
Analizar los resultados obtenidos en Auditoria del CCS para generar un plan de accin
PLAN DE ACCIN
PARA EL
CUMPLIMIENTO
Y
FORTALECIMIEN
TO DE
AUDITORIA RUC
Cumplir con el
mximo nivel de
ejecucin las
actividades
pendientes
dentro de los
resultados de la
auditoria RUC.
1. (2.1.2.3) (2.1.2.4)
Disear e implementar un
nuevo formato de plan de
trabajo donde se incluya:
Objetivo, meta, acciones,
recursos, responsables,
cobertura, cronograma y
anlisis de cumplimiento.
Cronograma
2.005
Definicin
estructurada de
las actividades a
desarrollar
Plan accin
Programa
Seguridad, salud
ocupacional y Medio
Ambiente
C.S.O - ARP
7. NO CONFORMIDADES AUDITORIA RUC
C.S.O - ARP
11. Uso y cuidado de los
elementos de proteccin
personal.
Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas C.S.O - ARP
10. Manejo seguro de
sustancias peligrosas.
Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
3 horas
C.S.O - ARP
7. Taller manejo de estrs. Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas C.S.O - ARP
6. Manejo de cargas y
posturas
Aula de
capacitacin,
Instructor,
C.S.O - ARP
5. Capacitacin manejo
adecuado de video
terminales
Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas C.S.O - ARP
4. Servicios ARP, CALL
Center
Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas
Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas
8 horas curso
completo y 4
horas de
C.S.O - ARP
C.S.O - ARP
3. Estilo de vida saludable C.S.O - ARP
2. Manejo de estrs Aula de
capacitacin,
Instructor,
Personal Operativo
(Puesto de trabajo
2 horas
14. Entrega de documento
final
Programa de
Manejo Ambiental
Coordinacin Salud
Ocupacional
4 horas
Lograr el 100%de cubrimiento en capacitacin para el personal de seguridad que se encuentra asignado al cliente Hocol (Neiva-Bogota)
CAPACITACIONE
S CON TEMAS
REFERENTES A
SSOMA
Crear cultural y
sensibilizacin a
toda la poblacin
trabajadorade
INTERNACIONA
L DE
NEGOCIOSL en
la identificacin y
prevencin de
riesgos dentro de
su sitio de
trabajo.
1. Programa RTS
Aula de
capacitacin,
Vehculos,
Personal que
conduzca vehculo y
moto
C.S.O - ARP
6. ACTIVIDADES EN PREVENCIN Y PROMOCIN.
13. Hacer seguimiento y
auditar a las empresas
prestadoras del servicio de
recoleccin y disposicin
final de los residuos
aprovechables, especiales
y peligrosos
Proveedores Al momento de
establecer convenio
con el proveedor
3 horas
C.S.O - ARP
PLANTEAMIENTO
DE
ALTERNATIVAS
PARA EL
MANEJO Y
APROVECHAMIE
NTO DE
RESIDUOS.
Planificar la
disposicin de
los residuos
generados para
su minimizacin.
P
E
P
4. Revisin de la
actualizacin del Programa
de Salud Ocupacional
Documentos
soporte
(PSSOMA 2005)
Equipo de
computo
Anual C.S.O.
GERENCIA /
PRESIDENCIA #DIV/0!
* Coordinacin de
Salud
Ocupacional.
* Personal Alta
Direccin
Se realizaron visitas a Colmena calle 31 e ING. Pendiente la entrega
del plan de accin
Contratos
Seleccionados
Semestral C.S.O. - ARP
GERENCIA /
PRESIDENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
Programa de
Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio
Ambiente
3. Revisin resultados de
las Inspecciones
Gerenciales Planeadas
Revisin por la
alta Direccin
Establecer los
criterios de
gestin para el
funcionamiento
del rea de Salud
Ocupacional,
evidenciando el
compromiso y la
participacin de
la Alta Direccin
P
#DIV/0!
La divulgacin de las actividades se realizar periodicamente de
acuerdo a la fecha de realizacin de cada una de ella, sin embargo el
control de realizacin de las actividades se llevar en el Item 5
Subprograma Ambiental
Pendiente cartelera, averiguar
E
P
#DIV/0!
El control de la investigacin y plan de accin de los incidentes y
Accidentes que ocurra se llevar a cabo en el Item de 4 Subprograma
de Higiene y Seguridad Industrial - Analisis estadistico de
E
P
#DIV/0!
El cumplimiento de la realizacin de las auditorias tanto documental
como de campo se podr verificar en el Item 1 Elementos de Gestin -
Actividades propia de PSSOMA
Ajuste de acuerdo a la reunin con Calidad 07/06/06
E
P
#DIV/0!
El anlisis de las causas de las No conformidades se podrn
evidenciar en los registros de las auditorias (Fsico)
Ajuste de acuerdo a la reunin con Calidad 07/06/06
E
Los puestos de
trabajo
4 horas
Todo el personal del
grupo Honor & laurel
Mensual
C.S.O - ASESOR
CALIDAD
16 (9.2.4, 9.3.1 y 9,4)
Realizar anlisis de los
resultados y caudas de las
No conformidades de las
auditorias tanto internas
como externas y generar
plan de accin
Procedimiento de
auditorias
internas
Las no
conformidades
emitidas por el CCS
8 horas C.S.O - ASESOR
CALIDAD
15. (9.2.3) Implementar en
el procedimiento de
Auditorias la visita a
campo.
Procedimiento de
auditorias
internas
C.S.O - ARP
14. (9.1.4 y 9.16) Actualizar
la investigacion de
accidentes de trabajo del
mes de noviembre del ao
2005.
Procedimiento de
Lecciones
Aprendidas
ATEP ocurridos en
Noviembre del 2.005
1 semana C.S.O
13. (8.4) Divulgar las
actividades definidas en el
Programa ambiental.
Boletin de Salud
Ocupacional
Folletos
Correo
Electrnico
PLAN DE ACCIN
PARA EL
CUMPLIMIENTO
Y
FORTALECIMIEN
TO DE
AUDITORIA RUC
Cumplir con el
mximo nivel de
ejecucin las
actividades
pendientes
dentro de los
resultados de la
auditoria RUC.
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TAREA ACTIVIDAD
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
#DIV/0! #DIV/0!
E
P
#DIV/0!
E
RESPONSABLE
ES
TA
D
O
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ACTIVIDAD OBJETIVO TAREAS RECURSOS COBERTURA
PERIODICIDAD
DURACIN
NOVIEMBRE DICIEMBRE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional
Anual
3 dias
COORDINACION T. H.
LIDER S. O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
Porcentaje de
cumplimiento
1.ELEMENTOS DE GESTIN EN SALUD OCUPACIONAL
SEPTIEMBRE OCTUBRE
2. Revisin, actualizacin
y divulgacin de los
Objetivos en Salud
Ocupacional
Documentos soporte
(Objetivos)
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional
Semestral
8 dias
Mantener las directrices de gestin de SO de acuerdo con la normatividad legal y compromisos de la Organizacin
Revisin por la alta
Direccin
Establecer los criterios de
gestin para el
funcionamiento del rea de
Salud Ocupacional,
evidenciando el
compromiso y la
participacin de la Alta
Direccin
1. Revisin, actualizacin y
divulgacion de la Polticas
de Gestin en Salud
Ocupacional
Documentos soporte
(Polticas actuales)
Anual
2 horas
#DIV/0!
COORDINACION T. H.
LIDER S. O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
COORDINACION T. H.
LIDER S. O.
ASESOR ARP COLMENA #DIV/0!
COORDINACION T. H.
LIDER S. O.
ASESOR ARP COLMENA #DIV/0!
3. Revisin de la
actualizacin del Programa
de Salud Ocupacional
Documentos soporte
Equipo de computo
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional
Anual
8 horas
4. Revisin por la Direccin
de las acitvidades
realizadas en el P.S.O.
Plan de Accin
Resulltado de Auditorias
Resultado de indicadores
de gestin.
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional
2..ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
5. Revisin de los
resultados de Indicadores
de Gestin en SO
Indicadores de gestin de
SO
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional
Semestral
2 horas
COORDINACION T. H.
LIDER S. O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
4. Revisin y
estandarizacin de
procedimientos
Procedimientos actuales de
Salud Ocupacional
Mantener las directrices de gestin de Salud Ocupacional de acuerdo con la normatividad legal y compromisos de la UAECOB
ACTIVIDADES PROPIAS
DE SO
Implementar y aplicar los
criterios de gestin para el
funcionamiento del rea de
Salud Ocupacional, bajo
los parmetros de las
normas legales vigentes.
1. Programacin reuniones
COPASO.
Sala de reunin
Material de apoyo de
acuerdo al tema atratar
Estadisticas de
accidentalidad
Actas de reuniones
Integrantes COPASO Mensual
2 horas
2. Actualizacin del
Programa de Salud
Ocupacional
Programa de Salud
Ocupacional a modificar
Panoramas de Riesgos
Informes de Inspecciones
planeadas
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
8 horas
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
3. Divulgacin de
actividades del Programa
de Salud Ocupacional.
Programa de SSOMA
actualizado
Material de divulgacin
(Folletos, cartilla)
#DIV/0!
Todos los procedimientos
de Salud Ocupacional
Permanente
4 horas cada 15 dias todos
los lunes
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
#DIV/0!
COORD. TH - COPASO
#DIV/0!
#DIV/0!
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
1 mes
5. Actualizcin de
requisitos legales en SO
Matriz de legislacin
Material de Consulta
Entidades de apoyo
Programa de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Revisin trimestral
2 horas
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
3. SUBPROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO
El sub programa de medicina del trabajo tiene por objeto promover la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevencin de enfermedades profesionales, control y educacin en salud.
1. Toma de Exmenes de
ingreso.
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente durante el
ao.
2 horas
Anualmente
1 mes
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
CENTRO MEDICO
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
2. Revisin del Informe de
las condiciones de salud
del personal que ingresa
para generar plan de
accin (PVE)
Informe de Condiciones de
Salud emitido por el centro
Medico
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Trimestralmente LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
CENTRO MEDICO
3. Toma Exmenes
Ocupacionales Peridicos
Trimestral
3 das
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
#DIV/0!
Anlisis estadstico de
Ausentismo por
enfermedades de
origen comn y
ocupacional
LIDER S.O. LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
Permanente
8 horas
#DIV/0!
Seguimiento de los
casos a diagnosticar o
dianosticados como
enfermedad profesional
Realizar seguimiento y
consolidacin de la
informacin recibida de los
diferentes casos
1. Analisis de puestos de
trabajo de acuerdo con las
necesidades requeridas
Asesor ARP
Equipos de computo
Mensual
2 horas
Determinar los motivos de
ausentismo por
enfermedad de tipo comn
para generar planes de
accin que permitan la
disminucin del indicador.
1. Anlisis de la
informacin obtenida por
ausentismo generando
Informe de
Formato diligenciado
#DIV/0!
#DIV/0!
2. Desarrollar los soportes
necesarios para la
reubicacin del personal
por restriccin medica de
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente
2 horas
#DIV/0!
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
2. Generar e implementar
recomendaciones y/o
planes de accin
Informe mensual de
ausentismo
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Mensual
2 horas #DIV/0!
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Programa Prevencin
de alcoholismo,
tabaquismo y drogas
de consumo
Generar un cultura de no
consumo de alcohol,
tabaco y drogas
1. Actualizacin y
divulgacin de la poltica
Poltica A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Semestral
1 mes
#DIV/0!
Programa de
Inmunizacin
empresarial
Proteger a los trabajadores
del riesgo biolgico.
1. Implementar un
programa de vacunacin,
que contemple el esquema
especfico de cada vacuna
Esquema de vacunacin
vacunas proveidas por ARP
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente
2 dias
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
#DIV/0!
2. Realizar control y
seguimiento al personal
que se encuentran en los
esquemas de vacunacin.
Esquema de vacunacin
carnets de vacunacion
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente
2 dias
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
#DIV/0!
4. SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
El sub programa de Higiene y Seguridad tiene por objeto la identificacin, evaluacin, y control de los factores de riesgos presentes en el medio ambiente laboral que puedan afectar la salud de los
Higiene Industrial. Identificar, evaluar y
controlar los factores de
riesgo existentes puestos
de trabajo.
1. Determinar los puestos
de trabajo a intervenir
Panoramas de riesgos
Instrumento de medicin
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
2. Realizar las mediciones LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
CRONOGRAMA ACTIVIDADES SALUD OCUPACIONAL
Asesora de la ARP
Colmena.
Instrumento de medicin
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
8 horas
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
Exmenes
Ocupacionales
Determinar las
condiciones de Salud
integral del trabajador en
el momento del ingreso,
permanencia y retiro de la
UAECOB
4. Plan de accin
resultados informes de
exmenes de S:O
Informe de condiciones de
salud del centro de salud
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TAREA ACTIVIDAD
RESPONSABLE
ES
TA
D
O
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ACTIVIDAD OBJETIVO TAREAS RECURSOS COBERTURA
PERIODICIDAD
DURACIN
NOVIEMBRE DICIEMBRE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Porcentaje de
cumplimiento
SEPTIEMBRE OCTUBRE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
CRONOGRAMA ACTIVIDADES SALUD OCUPACIONAL
P
#DIV/0!
E
P #DIV/0! #DIV/0!
E
P #DIV/0!
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P
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P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
P #DIV/0!
E
Higiene Industrial. Identificar, evaluar y
controlar los factores de
riesgo existentes puestos
de trabajo.
3. Analizar el informe de
los resultados obtenidos en
la medicin para generar
recomendaciones y/o
planes de accin.
Informe de las mediciones
Asesora de la ARP
Colmena
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
3 dias
Visita a puestos de
trabajo
Determinar los factores de
riesgo presentes en los
puestos de trabajo donde
se prestan los servicios de
la Organizacin
1. Levantamiento de
panoramas de riesgos
Formatos
Visita a puestos
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Semestral
3 dias
2. Actualizacin de los
panoramas de riesgo
Panoramas de riesgos A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Semestral
3 dias
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
5. Generar planes de
accin
Resultados de los
panoramas de riesgo
Inspecciones y reporte de
condiciones y actos
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente
3 horas
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
COPASO
4. Revisin, actualizacin y
anlisis de tareas criticas
por cargo
Resultados de los
panoramas de riesgo
Inspecciones y reporte de
condiciones y actos
inseguros
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Permanente
8 horas
Planes de Emergencia Actualizacin del plan de
emergencias y rutas de
evacuacin para la
UAECOB.
Implementacin de
acciones preventivas y
activas dirigidas a la
prevencin, atencin y
rehabilitacin en
situaciones de emergencia
y desastres en la UAECOB.
Identificar factores de
riesgo que puedan
propiciar una emergencia o
agravarla
1. Anlisis de
Vulnerabilidades
estaciones, sede admon,
academia, centro
Documento soporte
3. Entrenamiento y
Reentrenamiento
Brigadistas
5. Simulacro evacuacin
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
8 dias
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
2. Actualizacin del Plan
Maestro de Emergencia
Analisis de Vulnerabilidad
Plan de emergencias
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Anual
8 dias
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
Personal de Brigadistas Anual
2 meses
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
4. Actualizacin Rutas de
evacuacin y ubicacin de
extintores
Equipo de computo
Pepeleria, Folletos,
sealizacion, etc.
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Semestral
2 das
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Semestral
1 hora
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
6. Recarga e inspeccin de
extintores
Proveedores A toda las estaciones, sede
admon, academia y centro
de comunicaciones.
Anual
1 semana
LIDER S.O.
ASESOR ARP COLMENA
BRIGADA DE
EMERGENCIAS
Investigacin de
Accidentes e Incidentes
de Trabajo
Determinar las causas de
accidentalidad y planes de
accin a seguir para la
disminucin a de
accidentalidad
1. Reporte de Accidentes
de trabajo ARP Colmena
Reporte de ATEP
3. Crear plan de accin
frente las causas y
consecuencias que
generan los accidentes
laborales.
Procedimiento de
Lecciones Aprendidas
5. Alimentar la base de
datos de las estadisticas
Coordinacin de Salud
Ocupacional.
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Cuando se presente el
ATEP
ASESOR ARP COLMENA
TRABAJADORES UAECOB
2. Realizar investigacin de
todo accidente de trabajo
Procedimiento de
Lecciones Aprendidas
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
Cuando se presente el
ATEP
EQUIPO INVESTIGADOR
Al nmero de eventos
ocurridos.
Mximo 8 das EQUIPO INVESTIGADOR
4. Realizar seguimiento a
las recomendaciones
arrojadas en el informe de
la investigacin de los
Procedimiento de
Lecciones Aprendidas
A toda la poblacin
trabajadora de la UAECOB
De acuerdo al plan de
accin
EQUIPO INVESTIGADOR
COORD. TH
COPASO
De acuerdo al nmero de
eventos ocurridos.
Permanente ASESOR ARP COLMENA
6. Generar informe
mensual de las causas de
los ATEP al comit de
Coordinacin de Salud
Ocupacional.
De acuerdo al nmero de
eventos ocurridos.
Mensualmente. ASESOR ARP COLMENA
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
2 horas
5. ACTIVIDADES EN PREVENCIN Y PROMOCIN.
Lograr el 100% de cubrimiento en capacitacin para el personal
CAPACITACIONES CON
TEMAS REFERENTES A
SO
Crear cultural y
sensibilizacin a toda la
poblacin trabajadora de la
UAECOB identificacin y
prevencin de riesgos
dentro de su sitio de
trabajo.
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
COORD. TH
COPASO
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
COORD. TH
COPASO
COORD. TH
COPASO
COORD. TH
COPASO
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
3 horas
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas
COORD. TH
COPASO
Aula de capacitacin,
Instructor, material de
2 horas COORD. TH
COPASO
COORD. TH
COPASO
COORD. TH
COPASO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TAREA ACTIVIDAD
P P P P P P P P P
E
P P P P P P P P P
E
P P P P P P P P P
E
P P P P P P P P P
E
P P P P P P P P P
E
P P P P P P P P P
E
P
E
P

E
P
E
P
E
P
E
P
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
E
P
P
E
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA DE SSOMA
Mantener las directrices de gestin de SSOMA de acuerdo con la normatividad legal y compromisos de la Organizacin
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SALUD OCUPACIONAL
COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
GRUPO HONOR & LAUREL
2.006
CRONOGRAMA No. 001
Fecha elaboracin: Mes___ Da ___ Ao ___
EMPRESA: GRUPO HONOR & LAUREL. Direccin: Cra 7 No. 75 - 01
ACTIV. ECON.: MANEJO DE RIESGO EN SEGURIDAD Telefono: 3 10 43 35
COORDINADOR DEL P.S.O. MARCELA RODRIGUEZ LIZCANO Fax: 3 12 26 34
OCT. NOV.
ACTIVIDAD OBJETIVO ESTRATEGIA TAREAS RECURSOS COBERTURA DURACIN RESPONSABLE
ESTA
DO
MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. DIC.
Porcentaje de
cumplimiento
PRGRAMACION A
REUNIONES
Velar y controlar el
bienestar de los
trabajadores,
identificacndo y
controlando las
condiciones de riesgo
laboral.
Realizar capacitaciones,
divulgaciones, asesorias,
evaluaciones y cursos aplicando
los diferentes temas de SSOMA.
Programacin reuniones COPASO
HONOR & LAUREL.
Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas C.S.O.- COPASO
PROGRAMA DE
CAPACITACION
Proporcionar informacion
a los integrantes del
comit adquiriendo
conocimientos
relacionados al programa
SSOMA.
Realizar capacitaciones,
divulgaciones, asesorias,
evaluaciones y cursos aplicando
los diferentes temas de SSOMA.
Hacer entrega de documentacin
de las misma capacitaciones y
divulgaciones realizadas.
1. Programa de Salud Ocupacional. Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas C.S.O.- ARP
3. Investigacin de Accidentes de
Trabajo.
0%
0%
2. Riesgos Profesionales. Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas C.S.O.- ARP
0%
C.S.O.- ARP
0%
Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas C.S.O.- ARP
0%
4. Inspecciones planeadas. Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas
5. Metodologia del programa SOL Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
integrantes del Comit Paritario
de Salud Ocupacional del
Grupo HONOR & LAUREL.
2 horas
PROGRAMA DE
INTERVENCION
Determinar las
condiciones de Salud
integral del trabajador en
el momento del ingreso,
permanencia y retiro de
la Organizacin
Toma de exmenes ocupacionales
(Ingreso, peridicos, Valoracin
por ATEP, Retiro)
1. Realizar investigacin de los ATEP
que se presentesn
7. Realizar informe semestral para
revision gerencial.
6. Realizar seguimiento a las
recomendaciones arrojadas en el
informe de la inspeccion.
Procedimiento de Lecciones Aprendidas
ANSI
A toda la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL, que sufra un
accidente de trabajo.
C.S.O - COPASO
#DIV/0!
0%
Cuando se
presente el ATEP
C.S.O.- ARP
0%
2. Crear plan de accin frente las
causas y consecuencias que generan
los accidentes laborales.
Procedimiento de Lecciones Aprendidas A toda la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL.
Mximo 8 das
C.S.O - COPASO
#DIV/0!
C.S.O - COPASO
A la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL.
cuando se inicia
contrato
3. Realizar seguimiento a las
recomendaciones arrojadas en el
informe de la investigacin de los
ATEP
Procedimiento de Lecciones Aprendidas A toda la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL.
Permanente
C.S.O - COPASO
#DIV/0!
5. Crear plan de accin frente las
condiciones de riesgo hallados en el
lavantamiento de la informacin.
informacion adquirida A la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL.
maximo 8 das C.S.O - COPASO
#DIV/0!
4. Realizar inspecciones planeadas a
los pustos de trabajo
puestos de trabajo
Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
Gerencia administrativa del
Grupo HONOR & LAUREL.
semestral C.S.O - COPASO
Coordinacin de Salud Ocupacional,
Comit Paritario de Salud Ocupacional.
A la poblacin trabajadora
pertrneciente al Grupo HONOR
& LAUREL.
permanente C.S.O - COPASO
0%
#DIV/0!
0%
0%
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL COMIT PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL PROGRAMA DE SSOMA
Mantener las directrices de gestin de SSOMA de acuerdo con la normatividad legal y compromisos de la Organizacin
CRONOGRAMA No. 001
Fecha elaboracin: Mes___ Da ___ Ao ___
OBSERVACIONES