DESARROLLO INVERSIN TOTAL S/. 1731,501.99 UNA PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA DE PLANES Y PROYECTOS E S T U D I O A N I V E L P E R F I L REGIN : Puno DEPARTAMENTO : Puno PROVINCIA : Puno DISTRITO : Puno LUGAR : Ciudad Universitaria CDIGO SNIP: 287380 2 0 1 4 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 1 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO NDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................................................................................8 A. INFORMACIN GENERAL.............................................................................................................................................8 1. Nombre del PIP...............................................................................................................................................................8 2. Localizacin.....................................................................................................................................................................8 Ubicacin.........................................................................................................................................................................8 3. Institucionalidad.............................................................................................................................................................9 3.1. Unidad formuladora.......................................................................................................................................................9 3.2. Unidad ejecutora propuesta.......................................................................................................................................10 3.3. rgano tcnico..............................................................................................................................................................10 B. PLANTEAMIENTODEL PROYECTO..........................................................................................................................10 1. Objetivo..........................................................................................................................................................................10 2. Medios fundamentales................................................................................................................................................10 3. Alternativas de solucin evaluadas..........................................................................................................................10 3.4. Acciones de la alternativa I.........................................................................................................................................10 3.5. Acciones de la alternativa II........................................................................................................................................11 C. DETERMINACINDE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA...................................................................................11 D. ANLISIS TCNICO DEL PIP......................................................................................................................................12 E. COSTOS DEL PIP..........................................................................................................................................................16 F. EVALUACIN SOCIAL.................................................................................................................................................16 G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP..........................................................................................................................................17 H. IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................................................................................18 I. GESTIN DEL PROYECTO.........................................................................................................................................19 J. MARCO LGICO...........................................................................................................................................................20 2. ASPECTOS GENERALES .....................................................................................................................................................23 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN........................................................................................................23 Ubicacin.......................................................................................................................................................................23 2.2. INSTITUCIONALIDAD...................................................................................................................................................24 2.2.1.Clasificador funcional programtico........................................................................................................................24 2.2.2.Unidad formuladora y unidad ejecutora...................................................................................................................25 A. Unidad formuladora........................................................................................................................................25 B. Unidad ejecutora..............................................................................................................................................25 C. rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin.....................................................................................................................26 D. rgano tcnico de la Entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto..26 2.3. MARCO DE REFERENCIA...........................................................................................................................................26 2.3.1. Antecedentes del proyecto............................................................................................................................26 A. Resea histrica de la Escuela Profesional de Educacin Inicial. ........................................................26 B. Resea histrica de la Escuela Profesional de Educacin Primaria.....................................................26 C. Resea histrica de laEscuela Profesional de Educacin Fsica. ........................................................27 D. Resumen de los principales antecedentes del proyecto.........................................................................28 2.3.2. Lineamientos de polticas relacionados con el Proyecto........................................................................28 A. ConstitucinPoltica del Per. .....................................................................................................................29 B. Normatividaddel Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP..........................................................29 C. LeyUniversitariaN 23733.............................................................................................................................30 D. Estatuto Universitario.....................................................................................................................................30 E. Plan Estratgico Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano 2010 2015........................31 F. AcuerdoNacional............................................................................................................................................31 3. IDENTIFICACIN...................................................................................................................................................................35 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL............................................................................................................35 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia. ..........................................................................................................40 A. rea de Estudio y rea de influencia...........................................................................................................40 B. Estudiantes.......................................................................................................................................................45 C. Personal docente.............................................................................................................................................46 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 2 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO D. Personal Administrativo.................................................................................................................................46 3.1.2. Unidad productora de servicios en los que intervendr el PIP..............................................................47 A. Recursos Humanos.........................................................................................................................................47 B. Infraestructura..................................................................................................................................................49 C. Equipamiento...................................................................................................................................................59 3.1.3. Losinvolucradosen el PIP............................................................................................................................60 A. Grupos sociales involucrados en el proyecto...........................................................................................60 B. Entidades queapoyaran su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento.................................60 C. Diagnsticode la poblacin afectada por el problema y su participacin...........................................62 3.1.4. Definicin del problema, sus causas y efectos.........................................................................................68 A. Problema central identificado.......................................................................................................................68 B. Causas...............................................................................................................................................................68 C. Efectos...............................................................................................................................................................68 3.1.5. Planteamiento del proyecto...........................................................................................................................70 A. Objetivo central o propsito del proyecto..................................................................................................70 B. Objetivos especficos.....................................................................................................................................70 C. Alternativas de solucin del problema........................................................................................................72 4. FORMULACIN......................................................................................................................................................................76 4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO....................................................................76 4.1.1. Fase de Pre-inversiny su duracin...........................................................................................................76 4.1.2. FasedeInversin............................................................................................................................................77 4.1.3. FasedePost-Inversin...................................................................................................................................77 4.1.4. El Horizonte de Evaluacin............................................................................................................................77 4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTADEMANDA...................................................................................78 4.2.1. Anlisis de la demanda..................................................................................................................................78 A. Estimacin y proyeccin de la Poblacin referencial ..............................................................................78 B. Estimacin y proyeccin de la Poblacin afectada..................................................................................79 C. Estimacin y proyeccin de la poblacin objetivo...................................................................................81 D. Demanda de servicios sin proyecto.............................................................................................................89 4.2.1. Anlisis de la oferta........................................................................................................................................94 A. Oferta de servicios sin proyecto..................................................................................................................94 B. Oferta de servicios con proyecto.................................................................................................................96 4.2.2. Determinacin de la brecha...........................................................................................................................96 A. Brecha de servicios sin proyecto.................................................................................................................96 4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................................................................................................97 4.3.1. Aspectos tcnicos...........................................................................................................................................97 4.3.2. Metas de productos......................................................................................................................................103 4.3.3. Detalle del requerimiento segn la demanda de equipamiento y mobiliario alternativa I y II.........107 4.3.4. Detalle del requerimiento segn la demanda de capacitacin al personal docente de la alternativa I y II...............................................................................................................................................109 4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................................................110 4.4.1. Costos de inversin......................................................................................................................................110 A. Costos de inversin a precios de mercado alternativa I........................................................................110 B. Costos de inversin a precios de mercado alternativa II.......................................................................113 4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento......................................................................................................115 A. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto alternativa I y II .................................................115 B. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto alternativa I y II ...............................................115 C. Costos incrementales de operacin y mantenimiento alternativaI y II ..............................................116 D. Flujo de costos incrementales a precios incrementales de la alternativa I y II .................................117 5. EVALUACIN........................................................................................................................................................................120 5.1. EVALUACIN SOCIAL...............................................................................................................................................120 5.1.1. Beneficios sociales.......................................................................................................................................120 5.1.2. Costos sociales.............................................................................................................................................121 A. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto a precios sociales alternativa I y II.....124 B. Costos de inversin a precios sociales alternativa I..............................................................................125 C. Costos de inversin a precios sociales alternativa II.............................................................................127 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 3 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO D. Flujo de costos incrementales a precios incrementales de la alternativa I y II .................................128 5.1.3. Indicadores de rentabilidad social .............................................................................................................129 5.1.4. Resultados de la evaluacinsocial............................................................................................................130 5.1.5. Anlisis de sensibilidad...............................................................................................................................131 5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................................................133 5.2.1. Medidas adoptadas para garantizar que el proyecto generara los resultados previstos a lo largo de su vida til.......................................................................................................................................133 A. Disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento, segn fuente de financiamiento................................................................................................................................................133 B. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y post-inversin..............................133 C. Conflictos sociales........................................................................................................................................133 D. Riesgos de desastres...................................................................................................................................134 5.3. IMPACTO AMBIENTAL...............................................................................................................................................134 5.4. GESTIN DEL PROYECTO.......................................................................................................................................136 5.5.1. Para la fase de ejecucin.............................................................................................................................136 A. Especificacin de la unidad ejecutora y el rgano tcnico designado que coordinara la ejecucin de los componentes...................................................................................................................137 B. Modalidad de ejecucin del proyecto........................................................................................................137 5.5.2. Para la fase de post-inversin....................................................................................................................138 A. Recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin.............................................138 5.5.3. Financiamiento..............................................................................................................................................138 A. Fuentes de financiamiento y su participacin relativa...........................................................................138 5.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA......................................................138 6. CONCLUSIONES..................................................................................................................................................................142 6.1. CONCLUSIONES.........................................................................................................................................................142 7. ANEXOS .................................................................................................................................................................................144 7.1. INFORMACIN QUE SUSTENTA A DETALLE LOS TEMAS ANALIZADOS EN EL PERFIL...........................144 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 4 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO NDICE DE CUADROS CUADRO N 1: Estndarespara la autoevaluacin con fines de acreditacin de las facultades de educacin.....36 CUADRO N 2: UNA-PUNO; Poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin desagregado por Escuelas Profesionales 2008-I-2013-II....................................................................................................................................40 CUADRO N 3: UNA-FCEDUC. Alumnos por lugar de procedencia 2010-I - 2013-II ......................................................43 CUADRO N 4: Rendimiento Acadmico de la Facultad de Ciencias de la Educacin.................................................45 CUADRO N 5: Rendimiento Acadmico Porcentual ..........................................................................................................45 CUADRO N 6: Docentes Nombrados y Contratados..........................................................................................................46 CUADRO N 7: Personal Administrativo................................................................................................................................47 CUADRO N 8: Personal docente desagregado por escuela profesional ......................................................................48 CUADRO N 9: Poblacin Total Facultad de Ciencias de la Educacin..........................................................................60 CUADRO N 10: Matriz de Grupos Involucrados..................................................................................................................61 CUADRO N 11: Evolucin Intercensal de la Poblacin de Regin Puno 19932007.................................................62 CUADRO N 12: Poblacin de referencia poblacin de 15 a 30 aos del departamento de Puno..............................63 CUADRO N 13: Indicadores de desarrollo humano Provincia de Puno.........................................................................64 CUADRO N 14: Infraestructura de la Vivienda....................................................................................................................65 CUADRO N 15: Acceso a Agua Potable. ..............................................................................................................................65 CUADRO N 16: Acceso a Servicios higinicos...................................................................................................................66 CUADRO N 17: Acceso a Alumbrado Elctrico..................................................................................................................66 CUADRO N 18: Poblacin que asiste a algn Centro Superior. ......................................................................................67 CUADRO N 19: Descripcin de las alternativas de solucin al problema.....................................................................74 CUADRO N 20: Horizonte de Evaluacin del PIP...............................................................................................................77 CUADRO N 21: Poblacin Referencial periodo 20092013............................................................................................78 CUADRO N 22: Proyeccin de la Poblacin Referencial ..................................................................................................79 CUADRO N 23: Postulantes a la Escuela Profesional de Primaria.................................................................................79 CUADRO N 24: Postulantes a la Escuela Profesional de Secundaria............................................................................79 CUADRO N 25: Postulantes a la Escuela Profesional de Fsica......................................................................................80 CUADRO N 26: Postulantes a la Escuela Profesional de Inicial......................................................................................80 CUADRO N 27: Postulantes a la Facultad de Ciencia de la Educacin..........................................................................80 CUADRO N 28: Proyeccin de la poblacin Afectada.......................................................................................................81 CUADRO N 29: Ingresantes a la Escuela Profesional de Educacin Primaria.............................................................81 CUADRO N 30: Ingresantes a la Escuela Profesional de Educacin Secundaria........................................................81 CUADRO N 31: Ingresantes a la Escuela Profesional de Educacin Fsica..................................................................82 CUADRO N 32: Ingresantes a la Escuela Profesional de Educacin Inicial..................................................................82 CUADRO N 33: Ingresantes a la Escuela Profesional de Primaria..................................................................................82 CUADRO N 34: Proyeccin de la poblacin ingresantea las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin periodo: 2014-2024.......................................................................................................................................83 CUADRO N 35: Matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Primaria 2008-I - 2013-II ...............................83 CUADRO N 36: Matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Secundaria 2008-I - 2013-II..........................84 CUADRO N 37: Matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Fsica 2008-I - 2013-II...................................84 CUADRO N 38: Matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Inicial 2008-I - 2013-II....................................85 CUADRO N 39: Matriculados a la Facultad de Ciencias de la Educacin 2008-I - 2013-II..........................................85 CUADRO N 40: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de la Escuela Profesional de Educacin Primaria..86 CUADRO N 41: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de la Escuela Profesional de Educacin Secundaria. .......................................................................................................................................................................................................86 CUADRO N 42: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de la Escuela Profesional de Educacin Fsica. .....86 CUADRO N 43: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de la Escuela Profesional de Educacin Inicial. .....87 CUADRO N 44: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto Escuela Profesional de Educacin Primaria, Periodo: 20142024. ...............................................................................................................................................87 CUADRO N 45: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto Escuela Profesional de Educacin Secundaria, Periodo: 20142024...........................................................................................................................................88 CUADRO N 46: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto Escuela Profesional de Educacin Fsica, Periodo: 20142024.....................................................................................................................................................88 CUADRO N 47: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto Escuela Profesional de Educacin Inicial, Periodo: 20142024.....................................................................................................................................................89 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 5 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO CUADRO N 48: Resumen de laProyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto de la Facultad de Ciencias de la Educacin, Periodo: 20142024..................................................................................................................89 CUADRO N 49: Proyeccin de la poblacin demandante de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de Educacin Primaria, Periodo 2014-2024. ...............................................................................................................................90 CUADRO N 50: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de Educacin Primaria....................................................................................................................................................................90 CUADRO N 51: Proyeccin de la poblacin demandante de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de Educacin Secundaria, Periodo 2014-2024...........................................................................................................................91 CUADRO N 52: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de Educacin Secundaria. .............................................................................................................................................................91 CUADRO N 53: Proyeccin de la poblacin demandante de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de Educacin fsica, Periodo 2014-2024......................................................................................................................................92 CUADRO N 54: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de Educacin Fsica........................................................................................................................................................................92 CUADRO N 55: Proyeccin de la poblacin demandante segn a la necesidad de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de Educacin Inicial, Periodo 2014-2024..........................................................................................93 CUADRO N 56: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de Educacin Inicial........................................................................................................................................................................93 CUADRO N 57: Resumen de la Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Facultad de Ciencias de la Educacin. ........................................................................................................................................................93 CUADRO N 58: OfertaActual de aulas de aulas de la Escuela Profesional de Educacin Primaria. .......................94 CUADRO N 59: OfertaActual de aulas de la Escuela Profesional de Educacin Secundaria. ..................................95 CUADRO N 60: OfertaActual de aulas de la Escuela Profesional de Educacin Fsica.............................................95 CUADRO N 61: OfertaActual de aulas de la Escuela Profesional de Educacin Inicial.............................................95 CUADRO N 62: Resumen de la ofertaactual de aulas de la Facultad de Ciencias de la Educacin........................95 CUADRO N 63: Ofertaactual de ambiente en el nuevo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin......96 CUADRO N 64: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Primaria.............................96 CUADRO N 65: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Secundaria. ......................96 CUADRO N 66: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Fsica. ................................97 CUADRO N 67: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Inicial. ................................97 CUADRO N 68: Resumen de la Brechade aulas acadmicas en la Facultad de Ciencias de la Educacin. ..........97 CUADRO N 69: Principales caractersticas de lminas de policarbonato alveolar......................................................99 CUADRO N 70: Transmisin de luz del policarbonato alveolar.......................................................................................99 CUADRO N 71: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario..............................................................................107 CUADRO N 72: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para el cafetn...................................................108 CUADRO N 73: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para la sala de consejo de facultad..............108 CUADRO N 74: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria (por 4 das) ..........................................109 CUADRO N 75: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria (por 4 das) ..........................................109 CUADRO N 76: Costos de inversin a precios de mercado alternativa I.....................................................................110 CUADRO N 77: Costos de inversin por resultado a precios de mercado alternativa I ...........................................111 CUADRO N 78: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario..............................................................................111 CUADRO N 79: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para el cafetn...................................................112 CUADRO N 80: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para la sala de consejo de facultad..............112 CUADRO N 81: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria (por 4 das) ..........................................112 CUADRO N 82: Costos de inversin a precios de mercado alternativa II....................................................................113 CUADRO N 83: Costos de inversin por resultado a precios de mercado alternativa II ..........................................114 CUADRO N 84: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria (por 4 das) ..........................................114 CUADRO N 85: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto alternativas I y II ............................................115 CUADRO N 86: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto alternativas I y II...........................................116 CUADRO N 87: Costos incrementales de operacin y mantenimiento de la alternativa I y II..................................117 CUADRO N 88: Flujo de costos incrementales para la alternativa I .............................................................................117 CUADRO N 89: Resumen de laProyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyecto de la Facultad de Ciencias dela Educacin, Periodo: 20142024................................................................................................................118 CUADRO N 90: Flujo de costos incrementales para la alternativa II ............................................................................118 CUADRO N 91: UNA-PUNO; Resumen de beneficios cualitativos................................................................................121 CUADRO N 92: Factores de correccin o de ajuste.........................................................................................................123 CUADRO N 93: Costos de operaciny mantenimiento a precio sociales sin proyecto alternativa I y II...............124 CUADRO N 94: Costos de operacin y mantenimiento a precio sociales con proyecto alternativa I y II. ............125 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 6 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO CUADRO N 95: Costos a precios sociales alternativa I ..................................................................................................126 CUADRO N 96: Costos desagregados a precios sociales alternativa I........................................................................126 CUADRO N 97: Costos a precios sociales alternativa II .................................................................................................127 CUADRO N 98: Costos desagregados a precios sociales alternativa II.......................................................................127 CUADRO N 99: Flujo de caja alternativa I a precios sociales.......................................................................................128 CUADRO N 100: Flujo de caja alternativa II, a precios sociales....................................................................................129 CUADRO N 101: Indicadores de rentabilidad del proyecto. ...........................................................................................131 CUADRO N 102: Anlisis de sensibilidad a precios privados alternativa I y II ...........................................................131 CUADRO N 103: Anlisis de sensibilidad a precios sociales alternativa I y II............................................................132 CUADRO N 104: Matriz de anlisis subjetiva deevaluacin ambiental de la alternativa seleccionada.................135 CUADRO N 105: Cronograma de ejecucin financiera....................................................................................................137 CUADRO N 106: Cronograma de ejecucin fsica............................................................................................................137 CUADRO N 107: Matriz de Marco Lgico...........................................................................................................................139 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 7 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO RESUMEN EJECUTIVO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 8 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO 1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIN GENERAL 1. Nombre del PIP Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacinde laUniversidad Nacional del Altiplano. 2. Localizacin Ubicacin Regin : Puno Departamento : Puno Provincia : Puno Distrito : Puno Ubicacin Especfica : C.U., Facultad de Ciencias de la Educacin UNA-PUNO; Macro-localizacin del proyecto. Elaboracin: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPDUNAPuno, 2014. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 9 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO UNA-PUNO; Micro-localizacin del proyecto. Fuente: www.google_earth2013. Elaboracin: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPDUNAPuno, 2013. 3. Institucionalidad 3.1. Unidad formuladora Sector : Universidades Pliego : 520 Universidad Nacional del Altiplano Nombre : Oficina de Planes y Proyectos Persona Responsable : Ing. Hctor Efran Flores Ortega Correo Electrnico : hectorefo@hotmail.com Cargo : Jefe de la Oficina de Planes y Proyectos Direccin : Av. El Ejrcito N 329Puno Telfono : 367908 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 10 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO Responsable de Formulacin : Ing. Econ. Margoth Coila Curo Correo Electrnico : goth_mar@hotmail.com Cdigo SNIP : 287380 3.2. Unidad ejecutora propuesta Sector : Universidades Pliego : 520 Universidad Nacional del Altiplano Nombre : Oficinade Arquitectura y Construcciones Persona Responsable : Ing. Percy Aza Morales Cargo : Jefe de la Oficinade Arquitectura y Construccin Direccin : Av. SesquicentenarioN 1150. 3.3. rgano tcnico La Facultad de ciencias de la Educacin en coordinacin con los representantes de la Escuela profesional de educacin primaria, secundaria, fsica e inicial se encargara de coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del proyecto ello en la fase de ejecucin. B. PLANTEAMIENTODEL PROYECTO 1. Objetivo Apropiado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin. 2. Medios fundamentales Medio fundamental 1.- Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Medio fundamental 2.- Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Medio fundamental 3.- Adecuadoequipamientoy mobiliario en servicios complementarios. Medio fundamental 4.- Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitariapara la formacinde profesionales, de los alumnos de laFCEDUC. 3. Alternativas de solucin evaluadas 3.4. Accionesde la alternativa I Accin 1.1. Remodelacin dela actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m2, correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base de policarbonato alveolar. Accin 2.1. Construccin de moderna infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 11 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO 112 m2, consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 rea de recepcin y atencin. Accin 3.1. Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el servicio complementario que se construir (cafetn). Accin 4.1. Capacitacin y/o especializacin a docentes, en el rea de formacin profesional con ponentes nacionales, sobre temas de metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. 3.5. Acciones de la alternativa II Accin 1.1. Remodelacin de la actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m2, correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base de policarbonato alveolar. Accin 2.1. Construccin de moderna infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de 112 m2, consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 rea de recepcin y atencin. Accin 3.1. Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el servicio complementario que se construir (cafetn). Accin 4.2. Capacitacin y/o especializacin a docentes, en el rea de formacin profesional con ponentes internacionales, sobre temas de metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA YDEMANDA Brecha de aulas acadmicas en la Facultad de Ciencias de la Educacin. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHA O-DFCEDUC(AULAS) -1 -1 -1 -2 -2 -4 -4 -4 -6 -6 -7 BRECHA O-D EPEP (HORAS/AULAS) -3,600 -3,600 -3,600 -7,200 -7,200 -14,400 -14,400 -14,400 -21,600 -21,600 -25,200 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 12 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO Poblacin demandada proyectada de aulas durante el horizonte de evaluacin PROYECCIONES DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEP 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPES 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEF 189 195 200 205 211 221 232 242 253 263 274 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEI 321 346 371 396 421 453 484 515 553 591 635 TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DELA EDUCACIN 1,599 1,629 1,660 1,690 1,721 1,763 1,805 1,847 1,895 1,943 1,998 Elaboracin: Propia del formulador. Demanda proyectadade aulasdurante el horizonte de evaluacin DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 34 34 34 35 35 37 37 37 39 39 40 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 122,400 122,400 122,400 126,000 126,000 133,200 133,200 133,200 140,400 140,400 144,000 Elaboracin: Propia del formulador. D. ANLISIS TCNICO DEL PIP Alternativas de localizacin, tamao y tecnologa evaluada A. Arquitectura Concepcin Del Proyecto Para el desarrollo del proyecto se ha considerado las siguientes premisas de diseo, se ha asumido la topografa del terreno como plana ya que cuenta con ligeros desniveles. De la Remodelacin La intervencin se desarrollara en los 02 bloques de la Facultad de Cs. De la Educacin se intervendrn los espacios (aulas, SS.HH. y otros), con el fin de mejorar los acabados (pisos, muros y cielorrasos), as como el cambio de giro en las puertas de las aulas existentes de acuerdo a lineamientos correctos, se propone el cambio de los vanos ubicados en la circulacin interior, el cambio de piso en lugares crticos, pintado interior, exterior, el cambio total de la cobertura y la remodelacin del auditorio del primer nivel pintado y cambio de piso, mejoramiento de cielo raso e iluminacin, instalacin de butacas y mejoramiento de los servicios higinicos intervencin a nivel remodelacin, desmontaje e instalacin de nuevos aparatos sanitarios as como el mejoramiento de la ventilacin. Mejoramientode la fachada hacia el J r. J orge Basadre. Cafetn El proyecto considerala construccin de ambientes y servicio higinico con acceso y circulacin horizontal. El proyecto est orientado en su elevacin principal hacia el este ya que est delimitado el terreno por el cerco perimtrico de la ciudad universitaria, teniendo una mayor incidencia de los MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 13 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO rayos solares en la edificacin por las maanas, El sentido de esta edificacin tambin obedece a la disposicin en que se ubica el terreno, en complementacin al edificio existente. Cerramiento de Patio central Se considera el cerramiento del patio central y de las terrazas ubicadas en los niveles superiores, para lo cual se instalara una estructura metlica con cobertura de policarbonato alveolar de 10mm. Con el fin de mejorar el confort climtico interior de la infraestructura existente y mejorar el mantenimiento del espacio interior y sus materiales de acabado deteriorado por la humedad y las lluvias. La propuesta de intervencin considera generar en los ambientes un clima adecuado para que el usuario pueda desenvolverse concomodidad. Las lminas de policarbonato alveolar son planchas translcidas de estructura multipared con caractersticas extraordinarias en cuanto a resistencia mecnica, bajo peso y translucidez, lo cual les est ganando una creciente participacin en el mercado de techos. Estas lminas son flexibles en sentido longitudinal, lo que las hace ideales para techos curvos, pudiendo trabajar con radios muy cerrados. El material es co-extrusionado con una capa de proteccin anti-UV, lo cual nos da una excelente calidad de luz y proteccin para personas, animalesy/o enseres. B. Distribucinde ambientes por bloques: El proyecto comprende la ejecucin de las obras civiles con los siguientes ambientes: AREA TOTAL INTERVENIDA 5483.35 M2 BLOQUE 01 1100.40m 2 Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel BLOQUE 02 3837.00m 2 Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel CAFETIN 112.00m 2 Cafetn rea de preparado S.h. Mezanine CERRAMIENTO PATIO CENTRAL 433.95 m 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 14 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO C. Acabados Presenta diversos acabados segn sea la partida, son de tarrajeo en los muros interiores y exteriores, los cuales constaran con bruas en las uniones ya sea con las columnas o con las vigas interiores y exteriores, donde se presentan los derrames que les corresponde a este tipo de tarrajeo. Asimismo el cielo raso tambin ser tartajeado con mortero cemento y arena para luego ser revestido con pintura blanca una vez fraguado el mismo, adems en algunos ambientes se usara falso cielo raso (baldosas acsticas 0.61 x 0.61) que se muestra en los planos. De igual forma los vanos deben de constar de vidrios sistema modulas, carpintera metlica y estos son especificados en los planos de detalles y cuadro de acabados para mayor detalle. Los muros interiores y exteriores una vez culminado su respectivo tarrajeo, estos sern revestidos con pintura ltex en los colores claros. Las bateras de servicios higinicos (baos), estos adems de ser revestidos con pintura ltex, tambin tendrn revestimiento en pisos como en zcalos cermico 0.40 x 0.40 adems contaran con aparatos sanitarios divididos con melanina, se instalarn ovalines estos estarn empotrados en mesas de concreto revestidos con cermicos, del mismo modo se colocaran urinarios individuales. Los pisos sern de vinlico, cemento y cermico segn sea la actividad que se realice en los ambientes donde van a ser utilizado, por ejemplo el bao su piso es de cermico, pasadizos de cermico antideslizante, etc. Los pisos van a tener contra zcalos de madera, los cuales van a ser asegurados con clavos sin cabeza a los muros, todos estas especificaciones estn el cuadro de acabados. D. Estructuras Caractersticas del Sistema Estructural Se debern realizar estudios geotcnicos para determinar el suelo de fundacin y cimentaciones. Debido a las caractersticas arquitectnicas del proyecto se ha considerado una configuracin estructural tipo aporticado, un conjunto estructural conformado por elementos prismticos vigas, columnas y losas aligeradas. Caractersticas de los materiales. CONCRETO - Zapatas : concreto fc = 210 kg/cm2 - Vigas, Columnas y Losas Aligeradas : concreto fc = 210 kg/cm2 - Cemento : Prtland Tipo I ACERO - Corrugado : fy = 4200 kg/cm2 ALBAILERA - Resistencia Caracterstica : fm = 45 kg/cm2 - Unidad de Albailera : tipo IV de (8x14x24 cm y de10x14x24cm) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 15 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO - Mortero : 1:5 (Cemento: Arena) - Juntas (H, V) : 1.2 cm PESOS Y SOBRECARGAS - Concreto Armado : 2400 kg/m3 - Concreto Ciclpeo : 2300 kg/m3 - Piso Terminado : 120 kg/m2 - Albailera (Hueca) : 1350 kg/m3 - Losa Aligerada (e=20cm) : 300 kg/m2 - Sobrecarga, oficinas : 250 kg/m2 - Pasadizos : 400 kg/m2 - Carga de Nieve : 50kg/m2 - Velocidad de Viento : 100 km/h E. Instalacionessanitarias Generalidades El perfil de proyecto comprende la construccin nueva de los servicios higinicos, estos ubicados en los dos niveles de las edificaciones. Se implementarn servicios higinicos de acuerdo al siguiente orden segn anteproyecto. Aparatos Sanitarios El presente proyecto contempla el cambio o reinstalacin de aparatos sanitarios en su mayora. Agua fra Red de Alimentacin El proyecto de instalaciones sanitarias contempla la alimentacin de agua mediante la red pblica. La derivacin ser de dimetro 1, con sus accesorios tres, codos y una vlvula compuerta, los ramales sern de PVC SAP a . Red colectora de desage El sistema de desage se evacua las aguas servidas de los servicios higinicos tanto de Servicios higinicos damas, varones, hacia cajas de registros ubicados en el primer nivel, debiendo encontrar la red colectora de desage existente ubicado sobre la via. Las tuberas de redes colectoras sern de PVC 6 y 4, con pendientes mnimas de 1.5%. F. INSTALACIONES ELCTRICAS Generalidades Para el suministro de energa elctrica, se ha considerado una acometida a partir de una red secundaria area existente sobre la va existente a un nivel de tensin de 200 v, trifsico y de 60 hz (recomendado). Las instalaciones elctricas interiores (salida monofsica para alumbrado, tomacorrientes) debern contar con los respectivos tableros generales y de distribucin. Estos tableros debern estar implementados con sus respectivos interruptores automticos de tipo termo magnticos. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 16 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO La cantidad de puntos por circuito no debern exceder las normas exigidas por el cdigo elctrico nacional, estos circuitos sern de alumbrado, tomacorrientes, de cocina, terma; cada circuito no deber exceder los 16 puntos como mximo. Los accesorios y luminarias para cada ambiente deben responder a la funcionabilidad del tipo de ambiente. Los conductores deben ser acorde a la demanda de potencia instalada en cada uno de los ambientes. El desarrollo del proyecto a realizar deber proporcionar condiciones adecuadas de seguridad y comodidad a los estudiantes, personal docente y administrativo. E. COSTOS DEL PIP Costos del proyecto alternativa I PRESUPUESTO: ALTERNATIVA I PRESUPUESTO TOTAL DESCRIPCION Resultado I Resultado II Resultado III Resultado IV COSTO DIRECTO 938,423.75 146,651.36 345,790.00 30,318.00 1,461,183.11 Insumos de origen nacional 665,377.03 103,981.22 345,790.00 17,868.00 1,133,016.25 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 27,218.20 0.00 12,450.00 213,837.77 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 15,451.94 0.00 0.00 114,329.09 COSTOS INDIRECTOS 173,608.39 27,130.50 63,971.15 5,608.83 270,318.88 Gastos Generales (10.9%) 102,288.19 15,985.00 37,691.11 3,304.66 159,268.96 Supervisin y Liquidacin (5.5%) 51,613.31 8,065.82 19,018.45 1,667.49 80,365.07 Expediente Tcnico (2.1%) 19,706.90 3,079.68 7,261.59 636.68 30,684.85 COSTO TOTAL 1,112,032.14 173,781.86 409,761.15 35,926.83 1,731,501.99 Elaboracin: Propia del formulador. Costo de inversin por beneficiario El costo por beneficiario es igual a S/. 96.46y el costo efectividadvienena ser s/.97.83. F. EVALUACIN SOCIAL Beneficios del PIP Los beneficios en la situacin con proyecto estn descritos por los resultados que se obtendrn despus de finalizar la ejecucin del presente proyecto y puesta en marcha, por lo tanto este proyecto brindar las adecuadas condiciones de infraestructura de aulas, laboratorios, servicios complementarios, cobertura de equipos y capacitacin para el desarrollo de actividades acadmicas profesionales obteniendo los siguientes beneficios. Brindar adecuadas condiciones de implementacin de ambientes educativos aulas y servicios complementarios a la poblacin beneficiaria. Mejoradel servicio deequiposa mayor nmero de beneficiarios. Asimismo, mejorar la imagen y prestigio de la Facultad de Ciencias de la Educacin si como tambin el de laUniversidad Nacional del Altiplano. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 17 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO Costos sociales del PIP Componente 01: Remodelacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 665,377.03 0.847 563,574.34 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 0.909 158,320.14 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 0.410 40,539.63 SUB TOTAL 938,423.75 762,434.12 Componente 02: Servicios complementarios. DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 103,981.22 0.847 88,072.09 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 27,218.20 0.909 24,741.34 Mano de Obra No Calificada 15,451.94 0.410 6,335.30 SUB TOTAL 146,651.36 119,148.73 Componente 03: Equipamiento DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 345,790.00 0.847 292,884.13 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 0.00 0.909 0.00 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 345,790.00 292,884.13 Componente 04: Capacitacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 17,868.00 0.847 15,134.20 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 12,450.00 0.909 11,317.05 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 30,318.00 26,451.25 TOTAL COSTO DIRECTO 1,461,183.11 1,200,918.22 Gastos Generales (10.9%) 159,268.96 0.847 134,900.81 Supervisin y Liquidacin(5.5%) 80,365.07 0.909 73,051.85 Expediente Tcnico (2.1%) 30,684.85 0.909 27,892.52 TOTAL COSTO INDIRECTO 270,318.88 235,845.18 COSTO TOTAL 1,731,501.99 1,436,763.41 Elaboracin: Propia del formulador. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El presente Proyecto de Inversin Pblica es sostenible en el tiempo debido a que se cuenta con los recursos para la operacin y mantenimiento del mismo. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por las autoridades universitarias y por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin, los cuales cuentan con las capacidades y los medios financieros adecuados para hacerse cargo de dichos costos. Finalmente la fuente de financiamiento para asumir los costos de operacin y mantenimiento son los recursos directamente recaudados. Respecto a la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica de Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano, el cual permitir contribuir en el logro de uno de los ejes estratgicos que tiene la Universidad Nacional del Altiplano: Dotar a los estudiantes de esta primera casa de estudios con un adecuado equipamiento e infraestructura, con la finalidad de apoyar a la formacin integral del estudiante, para poder optimizar y racionalizar su uso de acuerdo a las necesidades acadmicas, en la investigacin y proyeccin social, de acuerdo al Plan Estratgico Institucional de la MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 18 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO Universidad Nacional del Altiplano 2010 2015 y garantizar la acreditacin de las distintas Escuelas Profesionales entre ellas la Facultad deCiencias de la Educacin. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y post-inversin En la fase de inversin y la de post inversin los dos entes responsables sern las autoridades universitarias y la de la Facultad de Ciencias de la Educacin, a travs de las oficinas correspondientes de cada una de ellas, las cuales coordinaran para llevar a cabo la ejecucin y operacin y mantenimiento del presente Proyecto de Inversin Pblica. Conflictossociales Como se ha analizado en el diagnostico no existen conflictos sociales importantes que pueden retrasar la ejecucin del presente proyecto, por lo que se concluye que debe ejecutarse el PIP, por ser un derecho yun medio para poder llegar a la acreditacin universitaria. Riesgos de desastres En base a los estudios realizados en el diagnstico, se seala que no existen riesgos de desastres altos, puesto que en la ciudad de Puno solo se presentan lluvias de moderada intensidad, pocas veces granizadas y nevadas, finalmente existe presencia de heladas que son muy frecuentes en la regin, por todo ello, se concluye que se debe ejecutar el proyecto sin temor a desastres que puedan retrasar las obras correspondientes al PIP. H. IMPACTO AMBIENTAL Impactos negativos A continuacin se detalla el estudio del impacto ambiental del PIP: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del AltiplanoPuno Impactos positivos Mejora de la calidadde la prestacin de servicios educativos y consecuentemente contribuir a la mejora del aprendizaje en las Escuelas Profesionales de Educacin Primaria, Secundaria Fsica e Inicial. Expectativa de Generacin de empleo por la obra a realizar. Medidas de mitigacin y control a implementar Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. Al final de este anlisis podemos concluir que el impacto ambiental no ser positivo en un principio, es decir en la ejecucin del proyecto, pero luego de concluir con el proyecto se tendr un impacto positivo puesto que se brindara mejores condiciones para la realizacin de sesiones acadmicas. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 19 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO I. GESTIN DEL PROYECTO Organizacin y asignacin de responsabilidades La gestin del proyecto est sub dividida en las fases de un PIP, como se muestra a continuacin: Para la fase de ejecucin En la fase de ejecucin, el ente responsable es la Universidad Nacional del Altiplano, que es parte de su competencia, por lo que segn su estructura orgnica, cuenta con la unidad de abastecimiento y esta unidad a su vez es el rgano de lnea dependiente de forma directa de la Oficina de Gestin Financiera; es la encargada de organizar, ejecutar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativo-financieras y presupuestales de la Universidad, que a su vez depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo, rgano de la Alta Direccin de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, quien depende del Rectorado. La Oficina de Arquitectura y Construcciones (OAC) de la Universidad Nacional del Altiplano cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin, porque cuenta con la disponibilidad de los recursos fsicos y humanos necesarios, por otro lado tambin con personal necesario en cuanto a la operacin durante su horizonte de vida del proyecto. Gestin de Proyecto Con respecto a la ejecucin del proyecto, se puede decir que para una mejor ejecucin de proyectos se sugiere tomar como base a los principios, patrones o guas que sirven de fundamento a toda organizacin lo siguiente: Unidad de mando: Toda las decisiones que se toman tienen y deben tener un solo responsable. Especializacin: Se debe definir cada una de las funciones y responsabilidades al interior de los laboratorios. Equilibrio entre autoridad y responsabilidad: Con la finalidad que la autoridad vaya en funcin al cargo que se asigna, teniendo la responsabilidad y capacidad de tomar las decisiones. PLAN DE IMPLEMENTACIN Duracin Para implementar el presente proyecto se dar un espacio temporal que tendr una duracin de ejecucin de nueve (06) meses el cual estar en funcin a la meta propuesta. Responsables La Universidad Nacional del Altiplano; es la responsable y est encargada de ejecutar el proyecto, debido a que en su estructura orgnica cuenta con la Oficina de Arquitectura y Construcciones el mismo que depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo en coordinacin con las autoridadesde la Facultad de Ciencias de la Educacin. Recursos Necesarios Los recursos que sean necesarios para la ejecucin de este proyecto sern asumidos por la Universidad Nacional del Altiplano, por medio de la Oficina de Arquitectura y Construcciones que es el rgano de lnea que depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 20 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO J. MARCO LGICO Marco lgico de la alternativa seleccionada, a nivel de propsito, componentes y fines directos, indicadores y metas RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS Y/O FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS FIN Mejores y mayores niveles de competitividad laboral y desarrollo intelectual de los egresados que asegure la pertinencia y la calidad en la educacin impartida. El 75% de los egresados tiene un adecuado desarrollo en su centro laboral. Informes de prcticas profesionales de estudiantes de las diferentes entidades pblicas y privadas. Lineamientos de poltica del Estado priorizando la inversin pblica en el sector educacin. PROPSITO Apropiado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Se mejorara en un 90% las sesiones educativas en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Informe acadmico de la direccin de estudios de la de la Facultad de Ciencias de la Educacin. La UNA - Puno promueve una poltica favorable para mejorar los servicios educativos y de investigacin de la comunidad universitaria. COMPONENTES Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin.. Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de laFCEDUC. Un pabelln remodelado en 5,371 m 2 , con techo a base de policarbonato alveolar. Infraestructura moderna para servicios complementarios con un rea total de construccin de 112m2, consistente en dos niveles. Ambientes acadmicos con equipos y mobiliario como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantesy equipos para servicios complementarios. Personal docente capacitado, en temas de metodologa de enseanza universitaria. Documento de la entrega de obra, as como el informe de cierre y liquidacin de obra. Documentos pertinentes de dotacin de mobiliario y equipos de acuerdo a las cotizaciones. Cronograma de cursos dentro del plan de trabajo anual. La Universidad dispone de los recursos econmicos para la ejecucin del proyecto y equipamiento adecuado Expediente tcnica Accin 01: Remodelacin de la actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m2, correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base de policarbonato alveolar. Accin 02: Construccinde moderna infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de Para el expediente tcnico se realizara una inversin de S/. 30,684.85 En el caso de la Remodelacin el monto presupuestado es de: S/. 938,423.75 Comprobantes de pago: Recibo por honorarios, Facturas, boletas de venta, declaraciones juradas y contratos por los servicios prestados durante la ejecucin del proyecto. No habr incremento substancial de los precios en el mercado de los materiales de construccin, equipos y mobiliario que requiere la ejecucin del presente proyecto. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 21 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO Elaboracin: Propia del formulador. ACCIONES construccin de 112 m2, consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 rea de recepcin y atencin. Accin 03: Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el servicio complementario. Accin 04: Capacitaciny/o especializacin a docentes, en metodologasde enseanza universitariacon ponentes nacionales. Gastos Generales Supervisin y Liquidacin Inversin total: En la Construccin de Servicios Complementarios, el monto de inversin asciende a S/. 146,651.36 Para la adquisicin de Equipos el monto destinado es de: S/. 345,790.00 La capacitacin tiene un monto de inversin de S/. 30,318.00. Gastos generales: S/. 159,268.96 Supervisin y Liquidacin S/. 80,365.07 Monto de inversin total S/. 1,731,501.99 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 22 RESUMEN EJECUTIVO| UNA PUNO ASPECTOS GENERALES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 23 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTOY LOCALIZACIN 2.1.1. Nombre del proyecto Mejoramientodel Serviciode Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacinde laUniversidad Nacional del Altiplano. 2.1.2. Localizacin Ubicacin Regin : Puno Departamento : Puno Provincia : Puno Distrito : Puno Ubicacin Especfica : C.U., Facultad de Ciencias de la Educacin MAPA N 1: UNA-PUNO; Macro-localizacin del proyecto. Elaboracin: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPDUNAPuno, 2014. Realizando una macro localizacin del proyecto, como se muestra en el mapa anterior, el departamento de Puno se encuentra en la pas de Per a su vez este se encuentra en Amricadel Sur. A continuacin se muestra la micro localizacin del proyecto el cual se encuentra en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano el cual pertenece a al Departamento de Puno, como se muestra en el siguiente mapa. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 24 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO MAPA N 2: UNA-PUNO; Micro-localizacin del proyecto. Fuente: www.google_earth2013. Elaboracin: Oficina de Planes y Proyectos/ OGPDUNAPuno, 2014. 2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.2.1. Clasificador funcional programtico Funcin : 22 Educacin Programa : 048 Educacin Superior Subprograma : 0109 Educacin Superior Universitaria MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 25 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO 2.2.2. Unidadformuladora yunidadejecutora A. Unidad formuladora Sector : Universidades Pliego : 520 Universidad Nacional del Altiplano Nombre : Oficina de Planes y Proyectos Persona Responsable : Ing. Econ. Hctor Efran Flores Ortega Correo Electrnico : hectorefo@hotmail.com Cargo : Jefe de la Oficina de Planes y Proyectos Direccin : Av. El Ejrcito N 329Puno Telfono : 367908 Responsable de Formulacin : Ing. Econ. Margoth Coila Curo Correo Electrnico : goth_mar@hotmail.com Cdigo SNIP : 287380 La unidad formuladora, es la Oficina de Planes y Proyectos que es el rgano de Lnea dependiente de la Oficina General de Planificacin y Desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano, tiene como funcin dirigir y ejecutar la formulacin, elaboracin y evaluacin de proyectos de inversinpblicaa nivel de perfil, tambin permite orientar la correcta aplicacin de la normatividad vigente, principios, mtodos y procedimientos que rige el Sistema Nacional de Inversin Pblica de inters dela Universidad. B. Unidad ejecutora Sector : Universidades Pliego : 520 Universidad Nacional del Altiplano Nombre : Oficinade Arquitectura y Construcciones Persona Responsable : Ing. Percy Aza Morales Cargo : Jefe de la Oficina de Arquitectura y Construccin Direccin : Av. SesquicentenarioN 1150. La ejecucin del presente proyecto Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin dela Universidad Nacional del Altiplano. Se ha propuesto como unidad ejecutora a la Oficina de Arquitectura y Construccionesque representa a unrgano de apoyo administrativo que est encargado de realizar de ejecucin y liquidacin de la obras de la Universidad, as como el mantenimiento fsico de la infraestructura de las distintas unidades operativas, con el objeto de satisfacer las necesidades del espacio y ambientes que brinden las condiciones favorables para el desarrollo de las actividades acadmicas, administrativas y otros de la Universidad; depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo, rgano de la Alta Direccin de la Universidad Nacional del Altiplano, tiene como funcin entre otros ejecutar y supervisar el desarrollo de las obras en sus diferente modalidades con la normatividadvigente. La ejecucin del presente proyecto en el caso de equipamiento, lo realiza la Oficina Universitaria de Investigacin, que es un rgano de Asesoramiento Acadmico de la Universidad, que depende orgnicamente del Vicerrector Acadmico, a partir de ella la Universidad implementa su poltica de investigacin. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 26 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO C. rgano tcnico de la Entidad que se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de ejecucin La Facultad de ciencias de la Educacin en coordinacin con los representantes de la Escuela profesional de educacin primaria, secundaria, fsica e inicial se encargara de coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del proyecto ello en la fase de ejecucin. D. rgano tcnico de la Entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto La Facultad de Ciencias de la Educacin en coordinacin con las autoridades de la universidad asumirn los costos de operaciny mantenimientodel proyecto. 2.3. MARCODEREFERENCIA 2.3.1. Antecedentes del proyecto A. Resea histrica de la Escuela Profesional de Educacin Inicial. La Escuela Profesional de Educacin inicial es un rgano de ejecucin, de asesora en el rea acadmica, investigacin, proyeccin social y administrativa dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educacin y del Consejo de Facultad, la misma que forma parte de la historia de la Facultad de Ciencias de la Educacin que fue creada el 25 de setiembre de 1979 por acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Universidad Tcnica del Altiplano, y reconocida como Programa Acadmico de Educacin por Resolucin Rectoral N 563-79-R-UNTA publicada el 28 de setiembre del mismo ao, posteriormente reconocida por la Comisin Regional Universitarias del Sur (CRUS) por Resolucin N 006-79 del 14 de diciembre de 1979, suscrita por el Dr. Julio Bustinza Menndez, Presidente de este rgano regional de la CONAI y Rector de nuestra Universidad, cuyo dictamen fue requisito previo para ser reconocida por la Comisin Nacional Inter universitaria (CONAI). En 1995, se inician las actividades acadmicas de las Carreras Profesionales de Educacin Inicial y Educacin Primaria. Existe un doble proceso de creacin de ambas Carreras Profesionales: El primero corresponde a la creacin conjuntan con los programas acadmicos de Educacin, Educacin Inicial y Educacin fsica tal como consta en la Resolucin Rectoral N 563-79-R-UNTA, que fue ratificada por Resolucin de la CONAI; y, el segundo corresponde a la apertura aunque aparentemente es una segunda creacin tal como APARECE EN LA Resolucin Rectoral por el que se autoriza la iniciacin de las actividades acadmicas en 1995. Segn las Normas Legales y Resoluciones Rectorales de creacin de Facultades y carreras Profesionales que obran en nuestra universidad, la Escuela Profesional de Educacin Inicial fue creada el 30 de diciembre de 1994 segn Resolucin Rectoral N 1981-94-R-UNA. B. Resea histrica de la Escuela Profesional de Educacin Primaria. La Facultad de Ciencias de la Educacin fue creada el 25 de setiembre de 1979 por acuerdo del Consejo Ejecutivo de la UNTA y reconocido como Programa Acadmico de MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 27 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO Educacin en la RR N 563-79-R-UNTA publicada el 28 de setiembre del mismo ao. Posteriormente reconocida por la Comisin Regional Universitaria del Sur (CRUS) por Resolucin N 006-79 del 14 de diciembre de 1979, suscrita por el Dr. Julio Bustinza Mndez, presidente de este rgano regional de la CONAI y Rector de nuestra Universidad, cuyo dictamen fue requisito previo para ser reconocida por la Comisin Nacional Inter Universitaria (CONAI). La Facultad de Ciencias de la Educacin fue integrada al conjunto de Programas Acadmicos de la UNTA y aprobada por la Comisin Nacional Interuniversitaria (actual ANR), en 1981, por Resolucin N 903-81-CONAI, del 26 de enero de 1981, con los siguientes programas acadmicos: Programa Acadmico de Educacin Secundaria Programa Acadmico deEDUCACION PRIMARIA El programa acadmico de Educacin Inicial El Programa Acadmico de Educacin Fsica En consecuencia la Escuela Profesional de Educacin Primaria es un rgano de ejecucin, de asesora en lo acadmico, investigacin, proyeccin social y administrativa dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educacin y del Consejo de Facultad, la misma que forma parte de la historia de la Facultad de Ciencias de la Educacin. En 1995, se inician las actividades acadmicas de las Carreras Profesionales de Educacin Inicial y Educacin Primaria. Existe un doble proceso de creacin de ambas Carreras profesionales: El primero corresponde a la creacin conjunta con los programas acadmicos de educacin, educacin inicial y educacin fsica tal como consta en la Resolucin RR N 563-79-R-UNTA, que fue ratificada por Resolucin de la CONAI; y, el segundo corresponde a la apertura aunque aparentemente es una segunda creacin tal como aparece en la Resolucin Rectoral por el que se autoriza la iniciacin de las actividades acadmicas en 1995. C. Resea histrica de la Escuela Profesional de Educacin Fsica. Fue creada con el nombre de Programa Acadmico de Educacin y como Especialidad de Educacin Fsica, bajo Resolucin Rectoral N 563-79-R-UNTA del 28 de setiembre de 1979. Su funcionamiento con la primera promocin se realiza en el ao 1983, a la actualidad se tiene 26 aos de servicio en la formacin de profesionales en educacin fsica, siendo lder en la formacin universitaria a nivel del sur del Per. Inicio su funcionamiento como Carrera Profesional de Educacin Fsica en 1983, siendo en ese entonces el Director de Estudio el Lic. Miguel ngel Arroyo, desempendose en diferentes ctedras profesores egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Enrique Guzmn y Valle La Cantuta e Instituciones Superiores de prestigio. La primera promocin egreso en el ao 1988 estuvo conformada por 23 estudiantes, mientras que la segunda promocin egresa con 37 estudiantes en 1989. Desde ese entonces a la fecha han egresado 22 promociones, cuyos egresados estn laborando en diferentes Instituciones Educativas del nivel Inicial, Primario, Secundario, Educacin Especial, Institutos de Educacin Superior, Instituciones de Salud, Municipalidades y Gobierno Regional. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 28 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO Nuestros profesionales egresados a la fecha tambin desempean funcin Docente en diferentes Universidades como Universidad Federico Villareal, Universidad Micaela Bastidas de Abancay, Universidad Andina Nstor Cceres Velsquez entre otras. Es una de las Escuelas ms antiguas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, proponiendo proyectos de desarrollo integral, preparando lineamientos hacia el reto moderno, brindando conocimientos cientficos para el desarrollo y formacin integral y holstica para una calidad de vida. La Educacin Fsica en tiempos actuales est orientada a educar para la prevencin y promocin de la salud y la rehabilitacin en el campo de la salud cumpliendo labores de proyeccin social e investigacin. D. Resumen de los principales antecedentes del proyecto. La Facultad de Ciencias de la Educacin desde su creacin est dedicada a la formacin de profesionales Pre y Post graduados de alta calidad acadmica y capacidad competitiva de acuerdocon las necesidades del pas y de la regin andina; la formacin de profesionales de laFacultad de Ciencias de la Educacin, es mayormente tericaello se realiza en ambientes inapropiados, por el tiempo la infraestructura con la cual cuenta actualmente se encuentra con deficiencias y no cumplen con los parmetros estipulados para la acreditacin. Las instituciones pblicas, privadas y la sociedad en su totalidad, necesitan profesionales capacitados tanto en la parte terica como en la parte prctica, parala formacin acadmica educacional en los niveles de inicial, primaria y secundaria, diseando e implementando metodologas de enseanza que mejoren la habilidad y calidad de conocimientos de los nios y adolescentes. Por ello se necesita una formacin altamente tecnolgica, lo cual implica la permanente actualizacin de la Facultad en; infraestructura, laboratorios, centros de cmputo, biblioteca y personal docente. La Direccin de Estudios de cada una de las Escuelas Profesionales ha adoptado la firme posicin de potenciar los recursos acadmico tecnolgicos, para lo cual ha impulsado el desarrollo de proyectos de implementacin de laboratorios, mantenimiento de la infraestructura, capacitacin al personal docente y administrativo y la constante actualizacin de la biblioteca especializada. Actualmente la Facultad de Ciencias de la Educacin se encuentra en un proceso de consolidacin, autoevaluacin para una posterior acreditacin, sin embargo se observa que el servicio que brinda es inadecuado para el desarrollo de las actividades acadmicas y de investigacin para la formacin profesional en la Universidad Nacional del Altiplano. Por tanto, existe la necesidad de intervenir con la elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica para contribuir a solucionar el problema latente que se presenta en los servicios acadmicos de la Facultad de Ciencias de la Educacin. 2.3.2. Lineamientos de polticas relacionados con el Proyecto El Marco Legal del presente proyecto de inversin pblica est de acuerdo a la pirmide de Hans Kelseng, respetando el rango de prioridad para el estado; sealando los MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 29 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO artculos, incisos y numerales importantes para el proyecto; de esta manera el proyecto denominado: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano, se respalda en los siguientes aspectos legales: A. ConstitucinPoltica del Per. Artculo 18.- Educacinuniversitaria La educacin universitaria tiene como fines la formacin profesional, la difusin cultural, la creacin intelectual y artstica y la investigacin cientfica y tecnolgica. El Estado garantiza la libertad de ctedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o pblicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Cada universidad es autnoma en su rgimen normativo, de gobierno, acadmico, administrativo y econmico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitucin y de las leyes. B. Normatividaddel Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP. El presente estudio de pre-inversin a nivel de perfil fue elaborado de acuerdo al marco normativo vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; que se crea con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de proyectos para una adecuada asignacin de recursos pblicos en funcin de la viabilidad tcnica, econmica, financiera, social y ambiental, siendo esta, modificada por las Leyes N 28522 (publicada el 25 de mayo de 2005) y la ltima Ley N 28802 (publicada el 21 de julio de 2006); el mismo que entr en vigencia desde el 01 de Enero del 2007, y por los Decretos Legislativos Ns 1005 (publicada el 03 de mayo de 2008) y 1091 (publicada el 21 de junio de 2008). Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica actualizada con el Decreto Supremo N 1022007EF (Publicada el 19 de julio de 2007 y entr en vigencia desde el 02 de agosto de 2007) y modificado por el Decreto Supremo N 0382009EF (publicada el 15 de febrero de 2009). Directiva N 001-2011-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (publicada el 09 de abril de 2011), aprobada por Resolucin Directoral N 0032011EF/68.01. Modifican el Anexo SNIP-10 Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobada por R.D. N 001-2011- EF/63.01, (Publicada el 19 de Mayo de 2011) y Aprueban Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el Anexo SNIP 25 de la Directiva General, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; a su vez aprobada por R.D. N 002- 2011-EF/63.01, (Publicado: 25de julio de 2011). Gua Metodolgica Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Universidades a Nivel de Perfil, aprobada con Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 y publicada el 02 de agosto de 2007 en el Diario Oficial El Peruano. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 30 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO Anexo SNIP 05 A v 1.0: Contenidos Mnimos de Perfil para declarar la viabilidad de un PIP, de la Directiva General del SNIP. Anexo SNIP 01: Clasificador Funcional Programtico, clasifica aeste tipo de Proyectos, segn: Programa 048: Superior. Conjunto de acciones orientadas a la enseanza superior para la formacin de profesionales de alto nivel y a la promocin de investigaciones en los campos del arte, licencia, tcnica y la cultura en general. Incluyendo la coordinacin y orientacin superior. Sub Programa: 0109 Educacin superior universitaria. Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, tcnica, arte y cultura. C. LeyUniversitariaN 23733. Segn artculos de la Ley Universitaria indican los lineamientos: Artculo 2.- Son fines de las Universidades: b) Realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la creacin intelectual y artstica. c) Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica, de acuerdo con las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos, las actitudes de responsabilidad y solidaridad nacional y el conocimiento de la realidad nacional, as como la necesidad de integracin nacional, latinoamericana y universal y e) Cumplir las dems atribuciones que les sealen la Constitucin, la Ley su Estatuto. Artculo 14.- Las Universidades cuentan con servicios y oficinas acadmicas, administrativas y de asesoramiento, cuya organizacin determinan sus Estatutos garantizando su racionalizacin y eficiencia. Estn a cargo de funcionarios nombrados por el Consejo Universitario o propuesto por el Rector. Artculo 43.- Es inherente a la docencia universitaria la investigacin, la enseanza, la capacitacin permanente y la produccin intelectual. Artculo 67.- Las Universidades cooperan con el estado realizando por iniciativa propia o por encargo de ste, de acuerdo con sus posibilidades, estudios, proyectos e investigaciones que contribuyan a atender los problemas de la regin y del pas. D. Estatuto Universitario. Aprobado mediante la asamblea universitaria de fecha: 06 de enero del 2008, mediante la Resolucin N 09-2008-AU-UNA. Segn el Artculo 3.-La Universidad Nacional del Altiplano es una institucin de educacin superior, integrada por docentes, estudiantes y graduados. Tiene como misin desarrollar conocimientos cientficos, tecnolgicos y humansticos para formar profesionales y post graduados calificados, de excelencia acadmica, capacidad competitiva y de gestin para proponer, elaborar y ejecutar alternativas integrales en el MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 31 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO desarrollo regional y nacional. Concordante con el Artculo 18 de la Constitucin Poltica de Per y Artculos 1, 2, 17 y 96 de la Ley UniversitariaN 23733. E. Plan Estratgico Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano 2010 2015. La Universidad Nacional del Altiplano, cuenta con el Plan Director de la ciudad universitaria 2000 2010, documento aprobado en mrito a la Resolucin Rectoral N 1419-2001-R-UNA, en el que se le asigna un rea en la propiedad de la ciudad universitaria por zonas para la ubicacin de las Facultades y Escuelas Profesionales. En el Plan Estratgico Institucional 20102015 de la Universidad Nacional del Altiplano, aprobado con Resolucin Rectoral N 2813-2010-R-UNA, establece la misin y visinde la Universidad Nacional del Altiplano, comose muestra a continuacin. Misin Somos una Institucin Pblica de Educacin Superior Universitaria que tiene la finalidad de formar personas calificadas a nivel de Pregrado, Pos ttulo y Postgrado, proporcionando a la sociedad los resultados de la investigacin cientfica y tecnolgica a travs de la proyeccin social y extensin universitaria, propiciando la revaloracin cultural, conservacin del medio ambiente y el desarrollo sostenido de la regin y del pas. Visin La Universidad Nacional del Altiplano, por su excelencia, logra calidad acadmica y acreditacin, consolidndose como pionera y lder de la regin andina y del sur del pas, formando profesionales y post graduados competitivos, con liderazgo en el desarrollo de la ciencia, la tecnologa y las humanidades que contribuyan al desarrollo de la regin y del pas, en un escenario de cambios y avances mundiales. Objetivos estratgicos: Formar profesionales con excelencia acadmica, competitiva y humanista, comprometidos con el desarrollo de la regin y el pas, acorde con los adelantos de la era del conocimiento, Desarrollar investigacin cientfica, tecnolgica y humanstica, interdisciplinaria, terica y aplicada, orientada a resolver los problemas de la regin y el pas y Ampliar y mejorar la infraestructura fsica, equipamiento, servicios de tecnologa de la informacin y comunicacin (TIC) y servicios de bienestar universitario, como soporte a la formacin integral del estudiante, optimizando su uso con las necesidades acadmicas, de investigacin, de proyeccin social y de adaptacin al entorno. F. AcuerdoNacional Polticas de Estado SEGUNDO OBJETIVO: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 32 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO Acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad y promocin y defensa de la cultura y del deporte En la cual se compromete garantizar el acceso universal e irrestricto a una educacin integral, pblica, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, preparando ciudadanos y ciudadanas para su incorporacin activa a la vida social. Reconociendo la autonoma en la gestin de cada escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas mltiples. La educacin peruana pondr nfasis en valores ticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecolgica y en la incorporacin de las personas con discapacidad. Con ese objetivo el Estado: (b) eliminar las brechas de calidad entre la educacin pblica y la privada as como entre la educacin rural y urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades. (e) profundizar la educacin cientfica y ampliar el uso de nuevas tecnologas. (f) mejorar la calidad de la educacin superior pblica, universitaria y no universitaria, as como una educacin tcnica adecuada a nuestra realidad. (h) erradicar todas las formas de analfabetismo invirtiendo en el diseo de polticas que atiendan lasrealidades urbanas marginales y rurales. (i) garantizar recursos para la reforma educativa otorgando un incremento mnimo anual en el presupuesto del sector educacin equivalente al 0.25 % del PBI, hasta que ste alcance un monto global equivalente a 6%del PBI. Anlisis de riesgo Nuestro pas, por la variedad de climas que cuenta, se expone a fenmenos naturales con potencial destructivo, los desastres que ocurren en el territorio est asociado a peligros de gran escala, como terremotos, corriente el Nio y sequas severas y, a peligros de menor escala, como inundaciones, deslizamientos y huaycos. Por tanto, de acuerdo a la normatividad vigente en el Sistema Nacional de Inversin Pblica, que establece que todo proyecto debe tener un estudio de Gestin de Riesgos, se considera esta informacin en el presente estudio, como son los desastres climatolgicos en pocas de estiaje y temporadas de lluvias. Las cuales no afectan en mayor medida la ejecucin del PIP. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 33 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO GRFICO N 1: Ejes estratgicos Fuente: http://web.unap.edu.pe/ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 34 ASPECTOS GENERALES| UNA PUNO IDENTIFICACIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 35 IDENTIFICACIN| UNA PUNO 3. IDENTIFICACIN 3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL En la Facultad de Ciencias de la Educacin, se viene desarrollando el proceso de enseanza aprendizaje con el mtodo clsico, el docente quien es el que transmite los conocimientos y los alumnos son los receptores y repetidores de los conceptos planteados. Sin embargo los conocimientos transmitidos por lo docentes hacia los alumnos se transmiten en ambientes inadecuados que no cumplen con los estndares de calidad para la acreditacin as como tambin por la falta de algunos servicios complementarios, la infraestructura actual con la que cuentatienedeficiencias que se pretende socavar con la formulacin del presente proyecto. La poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin no recibe un adecuado servicio acadmico de acuerdo a los estndares de calidad para la acreditacin, los bloques I y II del antiguo pabelln se encuentran afectados por las inclemencias climticas, el patio central se encuentra expuesto al aire libre lo que conlleva a inundaciones en pocas de precipitaciones pluviales que son ms frecuentes en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre, as como tambin se genera polvareda en pocas de agosto, factores climticos que afecta y altera el normal funcionamiento de las sesiones acadmicas dentro de la infraestructura destinada a la Facultad de Ciencias de la Educacin. As como tambin a travs del diagnstico realizado se observ que las puertas, ventanas inclusive la pizarra no se encuentran en un lugar adecuado por lo que requieren ser mejoradas y rediseadas de acuerdo a los estndares que exige la CONEAU, tambin se pudo observar que los estudiantes no estn seguros pues solo cuentan con 4 cmaras de vigilancia en toda la facultad, tambin se pudo observar que no hay sistemas de seguridad, sealizacinpor lo cual no hay un adecuado desplazamiento de los estudiantes al ingresar a sus aulas. Al referirnos a la calidad de servicio se tendra en este caso al conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a laeducacin superior que cumplan con una necesidad o expectativa establecida, en este caso los establecidos por la CONEAU. En una definicin laxa nos referiramos al funcionamiento ejemplar de una institucin de educacin superior que vendra a ser la Universidad Nacional del Altiplano. En cuanto se refiere a la infraestructura y equipamiento, nos referimos al conjunto de recursos materiales que se emplean en los procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informticos, instalaciones, servicios complementarios, etc. desde el punto de vista de la posibilidad real de suutilizacin por parte de estudiantes y docentes, en correspondencia con los programas y plan de estudiosde la Facultad de Ciencias de la Educacin. Los equipos con los que cuenta la Facultad de Ciencias de la Educacin son obsoletas ello concerniente a los 2 laboratorios de cmputo con los que cuenta, as como tambin, son pocos los ambientes con los que cuenta con el equipamiento necesario como: proyector multimedia, ecran electrnico, y un atril para el docente respecto a las aulas acadmicas. Se observ deficiencias de equipamiento en algunas aulas de Educacin Primaria, Fsica y los servicios complementarios. El CONEAU, presenta unos estndares para la autoevaluacin con fines de acreditacin de las facultades de educacin, los cuales consideran 10 puntos principales: 1. Organizacin acadmica 2. Currculo MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 36 IDENTIFICACIN| UNA PUNO 3. Plana docente 4. Proceso de admisin de nuevos estudiantes 5. Competencias de estudiantes y graduados 6. Proceso de evaluacin nuevos estudiantes 7. Organizacin administrativa 8. Servicios acadmicos 9. Infraestructura fsica y equipamiento 10. Investigacin y desarrollo Los puntos ms relevantes a ser en lo posible mejorados y los que se considerara resarcir en el presente proyecto es el diseo curricular, plana docente, servicios acadmicos, infraestructura y equipamiento. A continuacin se muestra un cuadro en el cual se sugiere implementar en la Facultad de Ciencias de la Educacin: CUADRO N 1: Estndarespara la autoevaluacin con fines de acreditacinde las facultades de educacin 1. ORGANIZACIN ACADMICA 2. CURRICULO Variable Indicador Fuente de verificacin Valor del estndar 1. ELABORACIN , EJECUCIN Y EVALUACIN DEL CURRICULO El currculo de la carrera contiene: Fundamentacin Perfil profesional Relacin de cursos (plan de estudio), con horas, crdito y requisitos. Sumilla de los cursos Malla curricular Currculo elaborado participativamente. Currculo aprobado por los rganos de gobierno pertinentes. Procedimientos para el seguimiento y evaluacin de la ejecucin del currculo. Actualizacinperidica del currculo Documentos curriculares. Resolucin de constitucin de la Comisin Curricular e Informe de laComisin. Resoluciones de los rganos de gobierno. *Informe de avance del silabo. *Otros documentos que sustenten el informe acadmico relacionado. Acta de sesin de laComisinCurricular. SI SI SI SI SI 2. NORMAS PARA LA PROGRESION Y LA CULMINACION DE ESTUDIOS DE FORMACION PROFESIONAL. Requisitos de matrcula y permanencia. Requisitos para obtener el grado de bachiller y ttulo profesional. Formativa institucional. Formativa pertinente SI SI 3. EL CURRICULO PROMUEVE LA Crditosdestinadosal reade formacin general, formacin profesional bsica y formacin especializada, investigacin, prctica pre- profesional y actividades. Los estudiantes realizanprcticaspre profesionales supervisado en instituciones educativas. Aprendizaje del manejo de paquetes informticos. Documentos curriculares. Instituciones educativas de aplicacin o centros educativos por convenios. Documentos curriculares. Documentos curriculares: Porcentajesmnimos. *F.G. 8%/ *F.B. 10% *F.E. 36%/ *INV. 3% *Pr. Pre Prof. 10% *Actividades 5%. SI SI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 37 IDENTIFICACIN| UNA PUNO FORMACION INTEGRAL DEL ESTUDIANTE Aprendizaje de un idioma extranjero a nivel de comprensin de lectura. Acceso de estudiantes a actividades, deportivas, artsticas y culturales. Coherencia entre perfil, objetivos, contenidos, metodologas y evaluacin. La secuencia de cursos facilita la progresin acadmicade los alumnos. Estructura del slabo. Entrega oportuna de los slabos a los estudiantes. Supervisin peridica de avance silbico. Documentos curriculares o co-curriculares. Plan de actividades y/o curriculares. Documentos curriculares. Malla curricular y/o plan de estudios. El slabo. Normatividad vigente e informe de los alumnos. Plan desupervisin SI SI SI SI SI SI SI 3. PLANA DOCENTE 1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION Y NOMBRAMIENTO DE DOCENTES. Criteriospara la programacin de plazas docentes. Criterios y procedimientos para la seleccin de docentes. Informe del estudio de necesidades segn currculo. Reglamento de ingreso a la docencia. SI SI 2. CARACTERSTICAS Y DISTRIBUCIN DE PROFESORES Porcentaje de docentes ordinarios con respecto al total de la plana docente. Porcentaje de docentes ordinarios, segn categora docente. Porcentaje de docentes dentro del total de la plana docente a tiempo completo y/o a dedicacin exclusiva. Porcentaje de docentes con Grado de Maestro o Doctor. Porcentaje de Docentes con Ttulo de Segunda Especializacin. Escalafn Escalafn Escalafn Escalafn Escalafn 30% Porcentaje Mnimo: 30% entre principales y asociados. 30% 30% 10% 3. NMERO DE ESTUDIANTES POR PROFESOR SEGN TIPO DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE O MODALIDAD PEDAGGICA. Nmero de estudiantes por docente en laboratorio o taller. Nmero de estudiantes por docente en aula. Nmero de estudiantes por docente para prcticas pre profesionales. Registro de alumnos Registro de alumnos Registro de alumnos Mximo25 alumnos, noms. No ms de 50 alumnos. 20 como mximo. 4. EVALUACIN DE LOS DOCENTES. Criterios y procedimientos de evaluacin. Ejecucin peridica de la evaluacin. Reglamento de evaluacin docente. Informe de resultados de evaluacin. SI SI 4. PROCESO DE ADMISIN DE NUEVOS ESTUDIANTES 5. COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y GRADUADOS 6. PROCESO DE EVALUACIN NUEVOS ESTUDIANTES 7. ORGANIZACIN ADMINISTRATIVA 8. SERVICIOS ACADMICOS 1. DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES PARA LECTURA Y CONSULTA BIBLIOGRFIA. Ambientes de lectura y consulta bibliogrfica dentrodel Universidad o Facultad. Biblioteca Ambientes con mesas y sillas para el 5% de la poblacin. 2. DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIN DEL Nmero de ejemplares por estudiante de cada texto (papel o medio electrnico) de consulta obligatoria considerado en el silabo del curso correspondiente. Base de datos- Biblioteca Fsica. 03ttulos por cada asignatura y un ejemplar por ttulopara cada 50 alumnos. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 38 IDENTIFICACIN| UNA PUNO MATERIAL BIBLIOGRFICO. Nmero de suscripciones de revistas educativas. Antigedad de los libros de consulta. CatlogosBases de datosBiblioteca. Base de datosBiblioteca. 3 suscripciones. 10 aos de antigedad para el 30% del nmero total de ttulos. 3. DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIN DE RECURSOS INFORMTICOS. Porcentaje de estudiantes y docentes que cuentan con correo electrnico personal o proporcionado por la facultad. Plan de actualizacin de software y hardware establecidos. Acceso de estudiantes a computadoras con servicio de internet. Directorio de correo electrnico. Directorio de correos electrnicos. InformeEstadsticodel Jefe de Laboratorio o Centro de Cmputo. SI 60% 20% 9. INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO 1. DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD DE LA PLANTA FSICA. Condiciones de iluminacin y ventilacin adecuadas. Operatividad del sistema de agua, desage y energa elctrica durante las 24 horas. Nmero de metros cuadrados de aula por estudiante. Nmero deservicios higinicospor estudiante. Planos arquitectnicos y de instalaciones elctricas. Informe de mantenimiento yusuarios. Planos de distribucin. Planos arquitectnicos. SI SI 1.2. m 2 por alumno. Alumnos: 2 urinarios, 1 inodoro y 2 lavatorios para 60 personas. Alumnas: 1 inodoro y 2 lavatorios para 60 personas. 2. MEJORAMIENTO Y CONSERVACIN DE LA PLANTA FSICA Plan de mejoramiento de la planta fsica. Mantenimiento preventivo de la planta fsica. Limpieza de la planta fsica. Plan de mejoramiento aprobado. Plan de mantenimiento aprobado. Plan de limpieza aprobado. SI Una vez por semestre Informe semestral. Una vez al da como mnimo. 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASOS DE DESASTRE. Distribucin de extinguidores de incendio con certificado de vigencia de acuerdo a las normas y recomendaciones de Defensa Civil. Sealizacin de Vas de escape y reas seguras en caso de sismos. Medidas de evacuacin. Nmero de botiquines de primeros auxilios. Plano de distribucin. Plano de sealizacin y reas seguras. Plan aprobado por Defensa Civil. Plano de ubicacin fsica. SI SI SI 1 por 200 Escuela o programa. 4. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LAS ACATIVIDADES ACADMICAS. Nmero de retroproyectores operativos por unidad acadmica. Nmero de televisores y VHS, DVD. Nmero de equipos multimedia. Nmero de radiograbadoras. Video filmadoras. Inventario de bienes. Inventario. Inventario. Inventario. Inventario. 1 cada 5 aulas. 1 cada 5 aulas. 1 cada 10 aulas. 1 cada 5 aulas. 1 por Escuela. 5. DISPONIBILIDAD Y CONSERVACIN DEL MOBILIARIO DE AULA. Nmero de carpetas o sillas, con mesa por estudiante. Mantenimiento y reemplazo de mobiliario. Mesa y silla para docente en aula. Inventario de bienes. Plan de implementacin aprobado. Inventario de bienes. Una carpeta o silla con mesa por alumno en aula. SI SI 6. DISPONIBILIDAD DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBINETES DE PRCTICAS CON EL Nmero de ambientes de prctica o laboratorios multiusos para los cursos afines. Nmero de metros cuadradospor estudiante en Constatacin de ambientes. Plano de distribucin. Un ambiente o laboratorio. 1.5 m 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 39 IDENTIFICACIN| UNA PUNO MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS CURSOS DE CIENCIAS BSICAS (FSICA, QUMICA, BIOLOGA, ETC.) laboratorios o ambientes para prctica. Nmero de estudiantes por mesa de trabajo en los laboratorios de fsica, qumica, biologa, etc. Nmero de estudiantes por microscopio en los ambientes de prcticas o laboratorio multiusos. Informedistribucin fsica de mobiliario. Inventario de bienes. 610 como mximo. 1 por mesa. 7. ADQUISICIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIN DE EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO Y MATERIAL DIDCTICO. Adquisicin, mantenimiento y reposicin. Stock de material didctico (mapas, lminas, etc.) Plan aprobado y financiado. Inventario de material didctico. SI SI 8. DISPONIBILIDAD DE REAS Y AMBIENTES DESTINADOS A ACTIVIDADES CULTURALESY RECREATIVAS. Nmero de losas deportivas. Nmero de auditorios o salas de conferencias equipadas con capacidad mnima de 50 personas dentro de la facultad o escuela. Constatacin y plano arquitectnico. Constatacin y plano arquitectnico. 1 losa deportiva. 1 9. CONTROL SANITARIO DE DESECHOS CONTAMINANTES. Tratamiento de desechos contaminantes. Plan aprobado. SI 10. INVESTIGACIN Y DESARROLLO Fuente: http://www.anr.edu.pe/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=755 Como se muestra en el cuadro anterior la Facultad no cumple con los parmetros descritos anteriormente por lo cual requiere del mejoramiento y adecuacin de sus ambientes (aulas y servicios complementarios). Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Educacin se encuentra en un proceso de consolidacin para la autoevaluacin, evaluacin externa y la acreditacin correspondiente, sin embargo se observa que el servicio acadmico que brinda la mencionada facultad es de psima calidad, ya que la infraestructura se encuentra en malas condiciones y existe una limitada capacidad para el desarrollo de actividades en pro de la formacin profesional. La poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin, en el ao de 2008-I fue de 1,698 estudiantes y en el ao 2013-II es de 1,629 estudiantes matriculados, la poblacin matriculada al ao 2013 representa el 9% del total de la Universidad Nacional del Altiplano, enel siguiente cuadrose muestra la poblacin desagregada por escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 40 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 2: UNA-PUNO; Poblacin estudiantil de laFacultad de Ciencias de la Educacin desagregado por Escuelas Profesionales2008-I-2013-II. AO/ ESCUELA PROFESIONAL EDUCACIN SECUNDARIA EDUCACIN PRIMARIA EDUCACIN FSICA EDUCACIN INICIAL TOTAL ANUAL FCEDUC. TOTAL UNA % 2008-I 956 298 212 232 1698 13781 12% 2008-II 947 306 198 218 1669 14182 12% 2009-I 1016 326 192 220 1754 14772 12% 2009-II 989 334 186 232 1741 15452 11% 2010-I 942 330 175 215 1662 15464 11% 2010-II 922 338 180 221 1661 15566 11% 2011-I 846 336 161 222 1565 15566 10% 2011-II 849 221 151 225 1446 15594 9% 2012-I 846 333 164 253 1596 16235 10% 2012-II 815 324 184 266 1589 16347 10% 2013-I 821 326 203 297 1647 17364 9% 2013-II 783 309 218 319 1629 17364 9% Fuente: Oficina de EstadsticaOGPD-UNA. LaFacultad de Ciencias de la Educacin; cuenta condos pabellones en la actualidad uno de los pabellones (antiguo, bloque I y II) por el paso del tiempo se tornaron defectuosos en el sentido que no presta adecuadamente los servicios acadmicos, existe filtracin de agua, falta de arreglos y remodelacin respectiva para mejorar el servicio educativo. De acuerdo a lo planteado anteriormente el Plan Estratgico Institucional 2010 2015 de la Universidad Nacional del Altiplano, aprobado bajo Resolucin Rectoral N 2813-2010-R-UNA, establece la misin de la Universidad Nacional del Altiplano, consiste en que: Somos una Institucin Pblica de Educacin Superior Universitaria que tiene la finalidad de proporcionar a la sociedad la formacin de personas calificadas a nivel de Pregrado, Pos-ttulo y Postgrado; los resultados de la investigacin cientfica y tecnolgica, la proyeccin social y extensin universitaria, propiciando la revaloracin cultural, conservacin del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la regin y del pas y tienen como objetivos estratgicos: Formar profesionales con excelencia acadmica, competitiva y humanista, comprometidos con el desarrollo de la regin y el pas, acorde con los adelantos de la era del conocimiento, Desarrollar investigacin cientfica, tecnolgica y humanstica, interdisciplinaria e intra-disciplinaria, terica y aplicada, orientada a resolver los problemas de la regin y el pas y Ampliar y mejorar la infraestructura fsica, equipamiento, servicios de tecnologa de la informacin y comunicacin (TIC) y servicios de bienestar universitario, como soporte a la formacin integral del estudiante, optimizando su uso con las necesidades acadmicas, de investigacin, de proyeccin social y de adaptacin al entorno. 3.1.1. rea de estudioy rea deinfluencia. A. rea de Estudioy rea de influencia El presente proyecto de inversin, involucra principalmente a los beneficiarios directos, los cuales estn conformados por: la poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano, que alcanzo un total de 1,629 estudiantesal ao 2013-II, 108docentesy12administrativos. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 41 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Ubicacin El rea de estudio est comprendida por el departamento de Puno, constituida con el 82.63% de procedencia de estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, es decir demandan el acceso a la Universidad. La regin Puno se encuentra localizado en la sierra del sudeste del pas en la Meseta del Collao a: 136600 y 171730 de latitud sur y los 710657 y 684846 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. La regin Puno se encuentra en el altiplano entre los 3,812 y5, 500 msnm y entre la ceja de Selva y la Selva alta entre los 4,200 y 500 msnm., la capital de Puno, est ubicada a orillas del lago Titicaca. El departamento de Puno est integrado por 13 provincias y 109 distritos; de los cuales la provincia de Azngaro y Puno cuentan con 15 distritos, seguido estn las provincias de Carabaya, Lampa y Sandia con 10 distritos y finalmente las provincias de Moho y San Romn con 4 distritos. Limites Norte : Con la regin de Madre de Dios. Este : Con la Repblica de Bolivia. Sur : Con la regin de Tacna y Repblica de Bolivia. Oeste : Con las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua. Clima La ciudad de Puno descansa a orillas del lago Titicaca y es de clima fro y semiseco. La temporada de lluvias se inicia en octubre y concluye en abril. La temperatura media anual mxima es 14C (58F) y la mnima 3C (37F).El departamento de Puno tiene un fro moderado en los mrgenes del lago Titicaca y en los valles interandinos. Extremadamente fro en las alturas mayores de 4000m.Glacial en las cordilleras que bordean la meseta. Clido en las vertientes donde fluyen los ros que desaguan en Madre de Dios. Adems posee un clima fro y semiseco con una temperatura promedio anual de 9C y de 3C durante el invierno. Identificacin de peligros Las principales dificultades, riesgos y peligros fsicos que afectan al departamento de Puno, son: fuertes precipitaciones pluviales en los meses de verano especialmente en la zona de sierra, inundaciones extremas con la presencia de derrumbes en la zona de la sierra. Los fenmenos naturales actualmente en la regin Puno, son variables y los ms resaltantes son las inundaciones que se dan especialmente en las zonas de las riberas del lago Titicaca, en los distritos de Arapa, Huata, Coata, Capachica,Taraco, Pilcuyo, Zepita, Paucarcolla, en cambio las zonas vulnerables de las heladas y nevadas se dan mayormente a ms de los 4,000 m.s.n.m. en las zonas de Mazocruz, Santa Rosa, Capaso, Crucero, Macusani, Cojata, Rosaspata, Huayrapata, Santa Rosa de Ayaviri, Cupi Palca, Llalli, Ocuviri, Paratia. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 42 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Amenazasy peligrosos La regin Puno, ubicada sobre la meseta del Collao en un 76.9% de su superficie no es ajena a la problemtica derivada de la accin devastadora de las emergencias y desastres, entre ellas tenemos las amenazas y peligros siguientes: las sequas, inundaciones, heladas, nevadas, vientos fuertes, incendios, riadas, deslizamientos etc., que en forma recurrente afectan y amenazan permanentemente a la poblacin. Inundaciones En la regin Puno estas suelen ser lentas y en su mayora estn ligadas a los incrementos de los niveles dinmicos de los lagos, lagunas, los acontecimientos relativos a las inundacionestenemos que mencionar: En el ao 1986 la cota o nivel del lago Titicaca llego a 3,812.56 m.s.n.m., marcando el nivel histrico ms alto en la ltima centuria, inundando las zonas bajas del anillo circunlacustre, acentundose en las provincias de Huancan, Azngaro, San Romn, Puno, El Collao, Chucuito y Yunguyo. El 19 de febrero de 1997 en el distrito de Capachica por las intensas lluvias se produce una inundacin por desborde del ro Coata, afectando las localidades de Llucullucu, Coata y Capachica. En el ao 2001 se registran fuertes lluvias en la zona sur del departamento, llegando a registrar una anomala positiva hasta 77% de los promedios normales para los meses de enero y febrero; como resultado se produce el desborde de las aguas del ro Zapatillae Ilave, este ltimo registrando un sbito incremento a los 1,307.19 m 3 /seg, afectando 48 comunidades dentro de las cuales se puede identificar el distrito de Pilcuyo y comunidades campesinas de: Yajasircatuyo, Fora, Acaso, Plaza Punco, Aricollo, Vilcaturpo, Quemillata y Barrio San Bartolom. En el ao 2003 en los meses de enero, febrero y marzo, se presentan intensas precipitaciones pluviales, registrando anomalas positivas de 61% a 104%, en diversas provincias del departamento de Puno, alcanzando el lagoTiticaca una cota mxima de 3,810.87 m.s.n.m. y afectando a distritos ubicados en las zonas circunlacustre. En el ao 2004 intensas precipitaciones pluviales se presentan en el mes de Enero y parte de Febrero, registrando una anomala positiva de hasta 130%; que significa un incremento de las aguas del lago Titicaca que alcanza hasta 3,810.89 m.s.n.m., y en el ao 2006 en este perodo las lluvias se presentaron con relativa normalidad por segn el Sistema de Informacin Nacional de Prevencin y Atencin de Desastres SINPAD, se presentaron 31casos especialmente en los distritos de las riberas del lago Titicaca. Heladas y nevadas En el ao 2002, intensa ola de fro y nevadas se present en toda la regin Puno, afectando principalmente a la zona alto andina, siendo las localidades ms afectadas la zona sur, entre los distritos de Pizacoma, Huacullani, Capazo, Santa Rosa de Mazocruz, Conduriri, Acora, Ocuviri, Parata, Palca, Nuoa, Potoni, Corani, Ananea y Cojata. En el ao 2004, en este perodo se advirtieron temperaturas hasta los -24C registrados en la zona sur del departamento de Puno, asimismo se han presentado nevadas localizadas en los distritos ubicados sobre los 4,200 m.s.n.m. Estas heladas trae consigo las infecciones respiratorias agudas (IRAS) que es la enfermedad ms prevalente de la infancia, constituye el primer motivo de consulta (32%) y el cuarto de hospitalizacin (8%), adems es la segunda causa de muerte en nios de 1 4 aos y en menores de un ao. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 43 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Sequas - Sequas ocurridas en los aos19561957. - Sequas ocurridas en los aos 19661967. - Sequas ocurridas en los aos 19801981. - Sequas ocurridas durante el 1983. Deslizamientos - Deslizamiento de tierras ocurridas en Putina Punco en el ao 1998. - Deslizamiento de tierras en el distrito de Cuyo Cuyo ao 1984 - Deslizamiento de tierras en el distrito y provincia de Sandia en el cerro Llamanipata en enero del 2006. En las vas de la zona Sierra del departamento, se observa la presencia de estos fenmenos por haberse practicado cortes de materiales co-fluviales o en rocas muy alteradas con ngulos de talud prximos a la vertical, en una morfologa abrupta con un fondo de valle estrecho y taludes muy pronunciados. La identificacin de los peligros que puedan afectar la zona donde se ejecutar el Proyecto es de peligro bajo, tal como se muestra en el siguiente formato. CaractersticasSocioeconmicasy de Procedencia Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin provienen de distintas provincias del departamento tales como son; Puno Ciudad, San Romn, Azngaro, Huancan, Melgar y Lampa. Asimismo existe alrededor de 59 estudiantes procedentes de otros departamentos, tal y como se muestra en el cuadro siguiente, asimismo un gran porcentaje de estos estudiantes tienen como caracterstica el no contar con viviendas propias, es decir, como proceden de otras ciudades tienden a ubicarse en cuartos alquilados alrededor de la universidad, esto genera mayores gastos a dichos estudiantes por lo que se presume que no cuenten con medios suficientes para poder afrontar sus estudios. CUADRO N 3: UNA-FCEDUC. Alumnospor lugar deprocedencia2010-I - 2013-II DEPARTAMENTO/PROVINCIA 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II % SIN INFORMACION 140 132 118 125 135 170 74 103 6% ANCASH 0 0 0 0 0 0 0 0 0% APURIMAC 1 1 1 1 1 0 1 1 0% AREQUIPA AREQUIPA 15 13 11 12 11 7 10 8 0% AREQUIPA CAMANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0% AREQUIPA CARAVELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0% AREQUIPA CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% AREQUIPA CAYLLOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% AREQUIPA CONDESUYOS 1 1 1 1 1 1 1 1 0% AREQUIPA ISLAY 4 3 2 2 2 1 1 0 0% AYACUCHO HUAMANGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% AYACUCHO LUCANAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CAJAMARCA CAJAMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CALLAO CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CUSCO ACOMAYO 0 0 0 0 0 0 0 1 0% CUSCO ANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CUSCO CALCA 0 1 1 1 1 1 1 0 0% CUSCO CANAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CUSCO CANCHIS 10 9 8 9 9 9 9 7 0% MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 44 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUSCO CHUMBIVILCAS 1 0 0 1 1 1 1 1 0% CUSCO CUSCO 5 4 3 3 3 3 2 3 0% CUSCO ESPINAR 2 2 2 2 1 2 2 2 0% CUSCO LA CONVENCION 1 1 0 1 1 1 1 1 0% CUSCO PARURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% CUSCO QUISPICANCHIS 1 1 1 0 0 0 0 0 0% CUSCO URUBAMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% HUANCAVELICA HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% HUANCAVELICA ANGARAES 0 0 0 0 0 0 0 0 0% HUANUCO AMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% HUANUCO HUANUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ICA ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ICA NAZCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% ICA PISCO 0 1 0 1 0 1 0 0 0% JUNIN CHANCHAMAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% JUNIN HUANCAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% JUNIN TARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% JUNIN YAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LA LIBERTAD TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LAMBAYEQUE CHICLAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LIMA CAETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LIMA HUAROCHIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LIMA LIMA 8 8 8 7 5 6 7 6 0% LIMA BARRANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% LORETO MAINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0% MADRE DE DIOS MANU 1 0 0 0 0 0 0 0 0% MADRE DE DIOS TAMBOPATA 1 2 1 1 1 1 0 0 0% MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERR 1 0 0 1 0 1 1 1 0% MOQUEGUA ILO 2 1 1 1 1 1 1 1 0% MOQUEGUA MARISCAL NIETO 2 2 2 2 2 3 3 3 0% PASCO OXAPAMPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PASCO PASCO 0 0 0 0 2 0 0 0 0% PIURA PAITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PIURA TALARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% PUNO AZANGARO 123 131 125 114 122 125 135 127 8% PUNO CARABAYA 49 48 41 37 40 44 44 54 3% PUNO CHUCUITO 75 88 81 82 88 97 114 120 7% PUNO EL COLLAO 62 77 71 72 79 75 95 82 5% PUNO HUANCANE 69 68 70 67 67 71 79 73 4% PUNO LAMPA 33 30 31 28 23 23 24 21 1% PUNO MELGAR 126 129 124 129 130 124 126 134 8% PUNO MOHO 21 21 20 19 22 20 20 18 1% PUNO PUNO 513 504 496 496 506 503 565 548 34% PUNO SAN ANTONIO DE PUTINA 30 30 27 24 24 20 22 21 1% PUNO SAN ROMAN 238 229 202 202 198 176 201 182 11% PUNO SANDIA 88 83 78 73 69 54 58 53 3% PUNO YUNGUYO 30 32 29 36 40 43 46 47 3% TACNA CANDARAVE 0 0 0 0 0 1 0 0 0% TACNA JORGE BASADRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0% TACNA TACNA 9 8 10 10 11 4 3 9 1% TACNA TARATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% TUMBES CONTRALMIRANTE 0 0 0 0 0 0 0 1 0% TUMBES TUMBES 0 0 0 0 0 0 0 0 0% TUMBES ZARUMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0% UCAYALI CORONEL PORTILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Total Parcial FCEDUC. 1662 1661 1565 1560 1596 1589 1647 1629 100% Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica Elaboracin: Propia del formulador. En el cuadro anterior se aprecia la poblacin estudiantil de la FCEDUC., de acuerdo al lugar de donde procede, se tiene que un 34% del total de estudiantes MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 45 IDENTIFICACIN| UNA PUNO procede de la ciudad de Puno, seguido por la provincia de San Romn con un 11%, respecto al total de poblacin. B. Estudiantes La situacin actual en la que se encuentran los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin, es inadecuada debido a que no cuentan con condiciones adecuadas para desarrollar sus sesiones educativas, las cuales son fundamentales para su formacin profesional, esta inadecuada infraestructura por el aspecto en la cual se encuentran sus instalaciones inadecuadas se ha manifestado en la insatisfaccin de los estudiantes. En el siguiente cuadro podemos apreciar el rendimiento acadmico de los estudiantes, lo cual muestra la situacin educativa en la que se encuentra la poblacin educativa. CUADRO N 4: Rendimiento Acadmico de la Facultad deCiencias de la Educacin AO Invictos 1 Curso Jalado 2 Cursos Jalados 3 + cursos jalados Reservados Total General H M H M H M H M H M H M T 2008-I 531 503 203 96 92 44 186 64 0 0 1,012 707 1,719 2008-II 571 525 136 83 83 60 153 58 0 0 943 726 1,669 2009-I 554 578 176 71 89 41 168 77 0 0 987 767 1,754 2009-II 578 578 155 89 86 41 160 54 0 0 979 762 1,741 2010-I 523 569 143 77 69 40 124 117 0 0 859 803 1,662 2010-II 520 584 141 78 70 32 144 80 11 1 886 775 1,661 2011-I 480 555 140 97 71 33 122 60 3 4 816 749 1,565 2011-II 437 546 129 85 65 47 175 65 5 6 811 749 1,560 2012-I 464 602 128 104 64 31 134 69 7 5 797 811 1,608 2012-II 419 581 125 129 68 29 142 75 10 11 764 825 1,589 2013-I 432 611 115 113 56 38 163 99 9 11 775 872 1,647 Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica/ Procesamiento Informtico: Oficina de EstadsticaOGPD. UNA. Elaboracin: Propia del formulador. En el cuadro anterior apreciamos el rendimiento acadmico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin, claramente podemos observar que, si bien el nmero de estudiantes invictos ha ido aumentando ao tras ao, a partir del ao 2011 el rendimiento acadmico decreci ello reflejado en la disminucin de los invictos, a su vez hay un nmero considerable de estudiantes desaprobados los cuales se encuentran en el rango de 44% en el caso de hombres y 30% de mujeres ello referido al ao acadmico 2013-I. Para una mejor ilustracin a continuacin se presenta un cuadro que facilita la interpretacin de los datosen porcentajes: CUADRO N 5: Rendimiento Acadmico Porcentual AO Invictos 1 Curso Jalado 2 Cursos Jalados 3 + cursos jalados Reservados Total General H M H M H M H M H M H M T 2008-I 52% 71% 20% 14% 9% 6% 18% 9% 0% 0% 59% 41% 100% 2008-II 61% 72% 14% 11% 9% 8% 16% 8% 0% 0% 57% 43% 100% 2009-I 56% 75% 18% 9% 9% 5% 17% 10% 0% 0% 56% 44% 100% 2009-II 59% 76% 16% 12% 9% 5% 16% 7% 0% 0% 56% 44% 100% 2010-I 61% 71% 17% 10% 8% 5% 14% 15% 0% 0% 52% 48% 100% 2010-II 59% 75% 16% 10% 8% 4% 16% 10% 1% 0% 53% 47% 100% 2011-I 59% 74% 17% 13% 9% 4% 15% 8% 0% 1% 52% 48% 100% 2011-II 54% 73% 16% 11% 8% 6% 22% 9% 1% 1% 52% 48% 100% 2012-I 58% 74% 16% 13% 8% 4% 17% 9% 1% 1% 50% 50% 100% 2012-II 55% 70% 16% 16% 9% 4% 19% 9% 1% 1% 48% 52% 100% 2013-I 56% 70% 15% 13% 7% 4% 21% 11% 1% 1% 47% 53% 100% Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 46 IDENTIFICACIN| UNA PUNO En el cuadroanterior se muestra el rendimiento de los estudiantes durante los 11ltimos semestres acadmicos, podemos afirmar que los que jalan o desaprueban de uno a dos cursos va en una ligera reduccin, hecho que ha conllevado a una preocupacin de las autoridades de la escuela y malestar de los estudiantes quienes son los principales afectados, en el presente proyecto se hizo un estudio in situ, habindose encontrado limitaciones acadmicas, sobresaliendo el inadecuado ambiente de las aulas y laboratorios existentes, es decir no existe infraestructura adecuada, por lo que descontento y poco inters de continuar con la carrera profesional.. C. Personal docente En el cuadro que se muestra a continuacin se puede apreciar la evolucin del nmero de docentes de servicioy planta en laFacultad de Ciencias de la Educacinhasta el ao 2013, en el ao 2008 exista 57 docentes nombrados y 45 contratados que en su totalidad sumaban 102, en la actualidad dicha cifra se increment a 68 y40 docentes nombrados y contratados respectivamente: CUADRO N 6: Docentes Nombrados y Contratados AO CONDICIN LABORAL TOTAL GENERAL NOMBRADOS CONTRATADOS 2008 57 45 102 2009 55 43 98 2010 54 47 101 2011 54 48 102 2012 68 33 101 2013 68 40 108 Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica Elaboracin: Propia del formulador. GRFICO N 2: DocentesNombrados y Contratados Elaboracin: Propia del formulador D. Personal Administrativo Finalmente, el personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educacin se detalla en el cuadro que a continuacin se presenta: 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 57 55 54 54 68 68 45 43 47 48 33 40 NOMBRADOS CONTRATADOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 47 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 7: Personal Administrativo AO CONDICIN LABORAL TOTAL GENERAL NOMBRADOS CONTRATADOS 2009 12 0 12 2010 11 1 12 2011 11 0 11 2012 10 0 10 2013 10 2 12 Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica Elaboracin: Propia del formulador. GRFICO N 3: AdministrativosNombrados y Contratados Fuente: Oficina de Tecnologa Informtica Elaboracin: Propia del formulador. El personal administrativo se mantuvo casi constante es decir en el ao 2009 hubo 12 administrativos al igual que el ao 2013 sin embargo hubo variaciones en el transcurso de los aos, cabe sealar al realizar el estudio de mercado nos encontramos con el descontento del personal de servicio el cual no se abastece pues la facultad es amplia y cuenta con tres pabellones por lo que solicitaron ms personal de limpieza pues la infraestructura actual se encuentra descuidada, tanto las aulas, laboratorios, servicios higinicos y dems servicios complementarios. 3.1.2. Unidad productora de servicios en los que intervendr el PIP A. Recursos Humanos Como se mencion anteriormente la Facultad de Ciencias de la Educacin cuenta con 108 docentes y 12 administrativos, los cuales cuentan con la capacidad y eficiencia adecuada para realizar adecuadamente sus funciones, sin embargo hace falta capacitacin y actualizacin en reas curriculares, que en el presente proyecto se pretendeperfeccionar. Procesos y factores de la prestacin de servicios Los 108 docentes con los que cuenta la Facultadestdistribuido para las 4 Escuelas Profesionales con los que cuenta, como se muestra en el siguiente cuadro: 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 12 11 11 10 10 0 1 0 0 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO FCEDUC NOMBRADOS CONTRATADOS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 48 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 8: Personal docentedesagregado por escuela profesional ESCUELA PROFESIONAL NMERO DE DOCENTES 2013 PRIMARIA 17 SECUNDARIA 58 FSICA 20 INICIAL 13 TOTAL 108 Elaboracin: Propia del formulador. La Escuela Profesional deEducacin Secundaria cuenta con4 especialidades: Lengua, Literatura, Psicologay Filosofa Ciencias Sociales Matemtica, Computacin e Informtica Biologa, Fsica, Qumica y Laboratorios Especialidades que cuentan con 537 crditos, los cuales han de ser aprobados por los estudiantes de dicha Escuela Profesional para obtener el ttulo de licenciados. De similar manera la Escuela Profesional de Primaria cuenta con su plan curricular el cual tiene 240 crditos, la Escuela Profesional de Educacin de Fsica e Inicial cuentan con 336 y 239 crditos respectivamente. Nivel de prestacin de servicios El nivel de prestacin de los servicios de educacin es adecuado puesto que los docentes cuentan con el ttulo de licenciados y en muchos casos llegan al grado de magister y doctor. Capacidades de gestin El decano de la Facultad de Ciencias de la Educacin solicito a la Oficina de Planes y Proyectos la elaboracin del presente perfil de proyecto el cual tiene el fin primordial de prestar adecuadamente los servicios educativos en pro de mejorar el nivel acadmico de sus estudiantes. Percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben Respecto al personal docente Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin no se muestran molestos o en desacuerdo conla ctedra que brindan los docentes sin embargo se muestran descontentos por la mala limpieza de pasillos, salones de clase y servicios higinicos ello ocasionado principalmente por el poco personal de servicio que cuenta en la actualidadla facultad. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 49 IDENTIFICACIN| UNA PUNO GRFICO N 4: Proceso de formacin profesional B. Infraestructura Actualmente la Facultad de Ciencias de la Educacin cuenta con 2 pabellones de los cuales 1 es conocido como pabelln antiguo (bloque I y Bloque II) y un pabelln nuevo ambos pabellones se ubican en la zona 1 2 del rea de ciencias de la educacin en la UNA. Procesos y factores de la prestacin de servicios El presente proyecto est encauzado a mejorar los servicios prestados por la Facultad de Ciencias de la Educacin a los estudiantes de la misma, ello a travs de una infraestructura y servicios de aulas, laboratorio y servicios complementarios adecuados y acordes a la exigencias de la acreditacin; para un mejor diagnostico a continuacin se detallaran los ambientes con los que cuenta el actual pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, posteriormente analizaremos la necesidad de mejorar dichos ambientes a travs de una remodelacin de los mismos y se realizara tambin un inventario de los bienes que posee en la actualidad, con el fin demejorar su formacin acadmica. 1 Plan director de la ciudad universitaria 2000-2010. Componente esencial en el proceso de formacin profesional MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 50 IDENTIFICACIN| UNA PUNO a. Ambientes actuales delaFacultad de Ciencias de la Educacin La Facultad de Ciencias de la Educacin, en la actualidad cuenta con una provisin deficiente de servicios puesto que las aulas usadas para fines acadmicos se encuentran en psimas condiciones las cuales a su vez limitan el aprendizaje de los estudiantes, provocando un obstculo en el proceso de Acreditacin, posteriormentese presentaa detalleen planos, los ambientes con los que cuenta laFacultadde Ciencias de la Educacin. Ver Anexos. A continuacin se muestra un resumen de los ambientes con los que cuenta actualmente: PABELLON ANTIGUOBLOQUE I PRIMER NIVEL - Aula 04 (Educacin Secundaria Biologa y Qumica) - Aula 05(Educacin SecundariaBiologa y Qumica) - Aula 06(Educacin Secundaria Lengua y Literatura) - Centro de impresiones y publicaciones - Sala de computo A - Sala de computo B - Sala de consejo de facultad (antes auditorio) - Aula 15(Educacin Secundaria Lengua y Literatura) - Decanato - Oficinas (Varios) - SS.HH. Varones - SS.HH. Damas SEGUNDO NIVEL - Aula 22(Educacin Primaria) - Aula 23(Educacin Primaria) - Aula 24(Educacin Primaria) - Sub coordinacin cultural y organizacional - Sala de estudiantes - Oficina de acreditacin y autoevaluacin - Aula(Educacin Primaria) - Depsito de primaria - Aula(Educacin Primaria) - Oficinas de Educacin Secundaria, Primaria, Inicial y Fsica - Aula 25(Educacin Primaria) - Aula 26(Educacin Fsica) - Oficina de autoevaluacin y acreditacin EPEF - Sala de sustentaciones - SS.HH. Varones - SS.HH. Damas TERCER NIVEL Aula 37(Educacin SecundariaCiencias Sociales) Aula 38(Educacin SecundariaCiencias Sociales) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 51 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Aula 39(Educacin SecundariaCiencias Sociales) Almacn Ciencias Sociales Aula 34(Educacin SecundariaCiencias Sociales) Aula 35(Educacin SecundariaCiencias Sociales) Aula 36(Educacin SecundariaCiencias Sociales) Aula (Educacin Inicial) Depsito de Educacin Inicial Aula 41(Educacin Secundaria) Aula 42(Educacin Secundaria) Aula 43(Educacin Secundaria) Aula 44(Educacin Secundaria) SS.HH. Varones SS.HH. Damas PABELLON ANTIGUOBLOQUE II PRIMER NIVEL - Aula 16(EducacinSecundariaMat. Comp.) - Aula 17(EducacinSecundariaMat. Comp.) - Aula 18(Educacin SecundariaMat. Comp.) - SS.HH. Varones - SS.HH. Damas SEGUNDO NIVEL - Aula 29(EducacinFsica) - Aula 30(EducacinFsica) - Aula 31(EducacinFsica) - Aula 32(EducacinFsica) - SS.HH. Varones - SS.HH. Damas TERCER NIVEL Aula 45(EducacinInicial) Aula 46(EducacinInicial) Aula 47(EducacinInicial) Aula 48(EducacinInicial) SS.HH. Varones SS.HH. Damas PABELLONNUEVO PRIMER NIVEL - Auditorio - SS.HH. Varones - SS.HH. Damas SEGUNDO NIVEL Laboratorio de qumica MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 52 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Laboratorio de biologa Laboratorio de Fsica SS.HH. Varones SS.HH. Damas TERCER NIVEL Biblioteca SS.HH. Varones SS.HH. Damas FOTOGRAFAS DE LOS AMBIENTES DE USO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN FOTOGRAFA N 1: AulaFCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. La fotografa anterior muestra un aula en mal estado de la Facultad de Ciencias de la Educacin, adems muestra imgenes del piso en mal estado. FOTOGRAFA N 2: Ex Auditorio de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. La fotografa anterior corresponde al Ex Auditorio de la FCEDUC., el cual es usado en la actualidad por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin y que con la refaccin pretende der en el futuro la sala de consejo de Facultad. Pisos en malas condiciones Ambiente usadopor los estudiantes de Educacin fsica como gimnasio. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 53 IDENTIFICACIN| UNA PUNO FOTOGRAFA N 3: Oficina de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. En la fotografa anterior se puede observar las condiciones en las cuales los administrativos llevan a cabo sus reuniones, asimismo se puede apreciar que hace falta libreros para poner a buen recaudo los documentos de la mencionada facultad. FOTOGRAFA N 4: Servicios higinicos de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. En la fotografa anterior se puede apreciar que los ambientes destinados a los servicios higinicos se encuentran en malas condiciones lo cual genera malos olores. FOTOGRAFA N 5: Situacin de ambientes Elaboracin: Propia del formulador. Servicios higinicos en malas condiciones Conexiones elctricas en malas condiciones MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 54 IDENTIFICACIN| UNA PUNO En las fotografas anteriores se puede apreciar las actuales condiciones en las que se encuentra los ambientes de laFacultad de Ciencias de la Educacin, las conexiones estn al aire libre y las paredes del mismo modo presentan deterioros y falta de mantenimiento lo cual es psimo para el desarrollo de actividades. FOTOGRAFA N 6: Exteriores de la Facultad de Ciencias de la Educacin Elaboracin: Propia del formulador. La fotografa muestra la situacin de los ambientes exteriores los cuales sufren de rajaduras que ponen en peligro la integridad y seguridad de los estudiantes, docentes y administrativos. Elaboracin: Propia del formulador. Rajadura de paredes y conexiones al aire libre Filtracin de agua que provoca Rajaduras de las paredes MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 55 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Elaboracin: Propia del formulador. FOTOGRAFA N 7: Situacin detechos Elaboracin: Propia del formulador. Elaboracin: Propia del formulador. En la fotografa anterior se muestra el techo de un ambiente administrativo que est conectado directamente con el techo de la Facultad, el cual se encuentra humedecido por la filtracin de agua ocasionada por la precipitacin pluvial propiade la zona. Techo humedecido por la filtracin de agua. Techo del pabelln antiguo de la FCEDUC. EN la cual se han anidado palomas provocando humedad y malos olores. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 56 IDENTIFICACIN| UNA PUNO FOTOGRAFA N 8: Ambiente destinado a servicios complementarios Elaboracin: Propia del formulador. En el panel fotogrfico anterior se muestra el espacio destinado a la construccin de servicios complementarios de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Que en la actualidad se usa como depsito de carpetas inutilizables. FOTOGRAFA N 9: Techo de la infraestructura de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. Espacio destinado a la construccin de servicios complementari os (cafetn). Rajadura de techos ocasionado por las precipitaciones pluviales, generando un mal aspecto de la facultad. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 57 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Elaboracin: Propia del formulador. La fotografa muestra la infraestructura deteriorada por el sol, lluvia y dems factores climticos que provocan rajaduras de los techos y a la vez humedad de los ambientes. FOTOGRAFA N 10: Conexiones de Electricidad Elaboracin: Propia del formulador. Conexiones deterioradas y obsoletas, que ponen en riesgo a la comunidad estudiantil. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 58 IDENTIFICACIN| UNA PUNO FOTOGRAFA N 11: Techo abierto al aire libre de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. FOTOGRAFA N 12: Pabelln nuevo de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. Los ambientes requieren un mejoramiento acorde a las exigencias de calidad para la acreditacin de la facultad mejoramiento de sus pasadizos, techo, la instalacin de sistemas de seguridad y sealizacin. Nivel de prestacin de servicios El nivel de prestacin del servicio educativo se muestra inadecuado puesto que nose cuenta con la infraestructura en condiciones adecuadas todo lo contrario el paso de los aos provoc deterioro en la infraestructura existente, a su vez se sabe qu hace falta servicios complementarios de esparcimiento para los estudiantes. Capacidades de gestin La Universidad Nacional del Altiplano cuenta con la capacidad y funcin de prestar adecuadamente los servicios acadmicos a travs del mejoramiento de infraestructura, equipamiento y capacitacin de la poblacin universitaria. Se pretende cubrir el patio central desde el techo Pabelln nuevo de la FCEDUC. Pabelln antiguo de la FCEDUC. Entrada principal a la UNA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 59 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Por lo tanto sesabe que la universidad dentro de sus posibilidades presupuestales y de gestin ha mejorado significativamente la infraestructura y equipamiento de sus Escuelas Profesionales, acordes a las necesidades y poblacin estudiantil con los que cuentan. Percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben Los principales usuarios son los estudiantes de las diferentes escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin quienes han percibido el deterioro de la Facultad por filtracin deagua, rajaduras, pisos daados, pasillos desgastados, entre otros malestares percibidos por lo cual solicitan mejoras en su infraestructura. Impactos ambientales que se estuviesen generados No segeneraimpactos ambientales. C. Equipamiento Actualmente la Facultad de Ciencias de la Educacin cuenta con un equipamiento limitado puesto que no cuenta con proyectores instalados en algunas aulas (primaria, fsica) as como tambin con ecran, sin embargo cuentan con carpetas adecuadas, tambin se requiere el equipamiento y mobiliario de los ambientes destinados a los servicios complementarios (cafetn y sala de consejo de facultad. Los dos laboratorios con los que cuentan tienen computadoras algunas obsoletas, pero es sabido que existe un proyecto integral de compra de computadoras a todas las Escuelas profesionales, De igual forma el cerco perimtrico y reas verdes ya han sido consideras en otros proyectos globales que abarcar todo el cerco perimtrico de la UNA y as como tambin el mejoramiento de reas verdes. En este caso solo se considerara el equipamiento de los servicios complementarios de la sala de consejo de facultad, cafetn y algunos equipos y mobiliario para aulas ello en menor proporcin, puesto que anteriormente existi proyectos a solucionar dicho problema. Procesos y factores de la prestacin de servicios Como se mencion anteriormente la Facultad de Ciencias de la Educacin cuenta con suficientes carpetas, sin embargo hace la falta de ecranes y proyectores multimedia as como tambin de estantes libreros. Nivel de prestacin de servicios El nivel de prestacin de los equipos es an bajo por la falta de equipos que impulsaran el aprendizaje de los estudiantes. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 60 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Capacidades de gestin Las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin en coordinacin con la oficina de Investigacin, coordinaran la compra de equipos y mobiliario faltante durante la etapa de ejecucin del presente perfil de proyecto. Percepcin de los usuarios respecto a los servicios que reciben Los alumnos que en este caso son los directos usuarios y beneficiarios de la prestacin de servicios por parte de la Facultad de Ciencias de la Educacin, han percibido deficiencias y la necesidad de equipos adicionales a los que cuenta en la actualidad, es por ello que sepretende cambiar esta percepcin negativa atravs de la ejecucin del presente perfil de proyecto. 3.1.3. Losinvolucradosen el PIP A. Grupos sociales involucrados en el proyecto Los grupos sociales involucrados en el presente proyecto de Inversin Pblica son las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin, personal administrativo, estudiantes y sus respectivos representantes, as como tambin se beneficiaran los alumnos que son considerados como los potenciales beneficiarios, se considera a s mismoaotras instituciones de formacin, empresas y organizaciones de la sociedad que tienen relaciones acadmicas y administrativas. Los beneficiarios directos del presente proyecto son los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educacin, que asciende a 1,629 alumnos matriculados al 2013-II, con respecto a los docentes asciende a un total de 108, personal administrativo asciende a 12 trabajadores, por consiguiente tenemos una poblacin total entre estudiantes, docentes y personal administrativo que asciende a 1,749 durante el ao acadmico 2013. CUADRO N 9: Poblacin Total Facultad deCiencias de la Educacin ESPECIFICACIN FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN Nmero de Docentes 108 Nmero de Personal Administrativo 12 Nmero de Estudiantes de pregrado 1629 TOTAL 738 Fuente: Oficina de EstadsticaUNA, 2013-II Elaboracin: Propia del formulador. B. Entidades que apoyaran su ejecucin y posterior operacin y mantenimiento La Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), busca reafirmarse como una institucin de excelencia, acreditada y reconocida a nivel regional y nacional, para desarrollar las ciencias, la tecnologa y las humanidades; para la revaloracin cultural, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 61 IDENTIFICACIN| UNA PUNO sostenido de la regin y el pas, tiene como objetivo estratgico, eje 1 indica que: excelencia e innovacin en formacin de pregrado, dentro de ello tenemos los objetivos generales que indican claramente el objetivo de la universidad que es: Formar profesionales con excelencia acadmica, competitiva y humanista, comprometidos en el desarrollo de la regin y del pas, acorde con los adelantos de la era del conocimiento, que permita la acreditacin institucional. As la UNA es la encargada de formular y ejecutar el presente proyecto a travs de la unidad ejecutora (oficina de Arquitectura y Construcciones). Oficina General De Planificacin y Desarrollo (OGPD), de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, es la instancia pertinente y encargada de asesorar a los rganos de gobierno de la universidad, en la formulacin y revisin de la poltica global y los planes de desarrollo, y en la elaboracin y evaluacin del presupuesto. Dentro de las distintas funciones de esta oficina tenemos como una funcin la formulacin evaluacin, los cuales deben ser canalizados y factibles en su funcionamiento, adems evala los Proyectos de Inversin de la Universidad. Percepciones sobre el problema CUADRO N 10: Matriz de Grupos Involucrados AGENTES INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS SOLUCIONES PLANTEADAS Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin Tener una adecuada formacin acadmica y profesional el cual les permita adquirir capacidades necesarias para desenvolverse eficientemente en el mercado laboral. Deficiente prestacin de servicios acadmicos de calidad en ambientes inadecuados, inseguros e incmodos. Cumplir con la normatividad universitaria, donde seala en uno de sus objetivos estratgicos: brindar infraestructura y equipos adecuados para la adecuada formacin. Mejorar la calidad de prestacin de servicios en los ambientes de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Personal Docente Brindar una adecuada instruccin educativa a los estudiantes, con implementacin y equipamiento adecuado de ambientes acadmicos, acorde a sus necesidades. Deficiente formacin de los estudiantes, por ambientes acadmicosinadecuados. Presupuesto para dotar de infraestructura adecuada a la poblacin estudiantil. Mejorar la calidad de la educacin en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Personal Administrativo Mejorar los procesos administrativos que se desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Educacin. El inters principal de las autoridades se centra en los aspectos acadmicos dejando de lado al personal administrativo, sin que estos realicen una adecuada gestin administrativa de las unidades operativas. Cumplir con la normatividad universitaria. La autoridad universitaria dispone la capacitacin. Autoridad formal para promover el presupuesto para la dotacin de infraestructura adecuada. Mejorar la calidad de servicios acadmicos en la Facultad de Ciencias de la Educacin para el desarrollo de las actividades de formacin acadmicoprofesional. Autoridades universitarias Mejorar la calidad en la prestacin de servicios educativos y ambientes que brinden las condiciones necesarias para el desarrollo educativo. Limitado desarrollo en la formacin acadmico- profesional debido a la infraestructura deficiente en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Autoridad universitaria promueve el desarrollo y formacin profesional competitiva de la Universidad. Mejorar la calidad de formacin acadmica profesional, mediante la dotacin de infraestructura adecuada a la poblacin Universitaria. Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 62 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Expectativas e intereses en relacin con la solucin del problema Las expectativas e intereses con respecto a la solucin es la remodelacin y refaccin de los ambientes daados, cerramiento del patio central as como tambin se percibi la falta de servicios complementarios que proporcionen distraccin a los alumnos en sus horas libres. As como tambin se cuenta con el inters de mejorar los equipos y mobiliario faltantes en la Facultad de Cienciasde la Educacin, y se tiene inters tambin en la capacitacin en la metodologa del rea curricular. Participacin en el ciclo del proyecto La oficina de Planes y Proyectos tiene la responsabilidad de la formulacin y evaluacin del proyecto ello en coordinacin con los involucrados y beneficiarios del proyecto, ello en la fase de pre-inversin, posteriormente en la fase de inversin se considera la participacin de la Oficina de Arquitectura y construcciones quienes tienen la responsabilidad de la formulacin del expediente tcnico y/o estudios definitivos de la infraestructura, para el caso del equipamiento la unidad responsable de la ejecucin es la Oficina de investigacin, y finalmente la capacitacin requerida segn el diagnstico realizado estar a cargo de las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin. C. Diagnsticode la poblacinafectada por el problema y su participacin Aspectos demogrficos Segn el censo del ao 2007, la poblacin de la regin de Puno alcanza un total de 1268,441 habitantes, de los cuales el 51% se encuentra acentuadas en el rearural y el 49% en el rea urbano. CUADRO N 11: Evolucin Intercensal de la Poblacin de Regin Puno 19932007 DESCRIPCIN Censo 1993 Censo 2007 Crecimiento Intercensal Poblacin % Poblacin % Absoluto Relativo Tasa Promedio Anual Regin Puno 1.079.849 1.268.441 188.592 17,46% 1,16% Provincia de Puno 201.205 18,63% 229.236 18,07% 28.031 13,93% 0,94% Distrito de Puno 100.168 49,78% 125.663 54,82% 25.495 25,45% 1,63% Ciudad de Puno 91.877 91,72% 120.229 95,68% 28.352 30,86% 1,94% Fuente: INEI Censos Nacionales 19932007 Elaboracin: Propia del formulador. Aspectos econmicos La poblacin del rea de estudio est conformada por la poblacin del departamento de Puno, del rango etario de 16 a 30 aos, siendo la poblacin que est dispuesta a demandar el servicio de educacin superior. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 63 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Segn el ltimo censo del ao 2007 a este grupo etareo, corresponde un total de 342,516 habitantes, el cual representa el 27% del total de la poblacin. Como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N 12: Poblacin de referencia poblacin de 15 a 30 aos del departamento de Puno Departamento de Puno Total Poblacin Hombres Mujeres Total poblacin Puno 1,268,441 633,332 635,109 Rango Etreo de 16 a 30 aos 342,516 171,325 171,191 16 aos 25,322 12,923 12,399 17 aos 26,721 13,753 12,968 18 aos 26,068 13,330 12,738 19 aos 23,485 11,837 11,648 20 aos 27,437 13,783 13,654 21 aos 19,546 9,722 9,824 22 aos 23,851 12,064 11,787 23 aos 21,942 10,857 11,085 24 aos 22,155 10,881 11,274 25 aos 23,421 11,619 11,802 26 aos 19,313 9,308 10,005 27 aos 21,978 10,876 11,102 28 aos 20,435 10,083 10,352 29 aos 16,655 8,280 8,375 30 aos 24,187 12,009 12,178 Fuente: INEI Censos Nacionales 19932007 Elaboracin: Propia del formulador. Caractersticas socioeconmicas de los involucrados La Universidad Nacional del Altiplano, atiende a los alumnos de diferentes lugares de procedencia del departamento de Puno, siendo los de mayor afluencia los de provincias de Puno, San Romn, Melgar y Azngaro, quienes cuentan con ingresos familiares accesibles (S/. 150.00 y S/. 400.00) para poder desplazarse y realizar sus estudios superiores; sin embargo tambin existen alumnos de otras provincias que muestran ingresos familiares menores que se encuentran entre S/.143.00 y S/. 144.00, considerndose como estudiantes de bajos recursos econmicos, que no cuentan con las posibilidades de poder solventar los gastos de aprendizaje. Aspectos sociales ndicedeDesarrollo Humano. En el informe sobre Desarrollo en el Per 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se considera a Puno en el 316avo lugar del ranking de desarrollo humano entre 1,828 distritos del pas, con un 0.6078 de ndice de Desarrollo Humano (IDH). Ubicndose como el distrito con ms ndice de desarrollo a nivel provincial. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 64 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 13: Indicadores de desarrollo humano Provinciade Puno Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUN) Segn el Cuadro anterior, en el cual se indica el ndice de Desarrollo Humano (IDH) en Puno y distritos, siendo este ndice una medida de desarrollo humano, como podemos apreciar que el mayor ndice se da en el distrito dePunocon 0.6078, asimismo la Tasa de Alfabetismoes 92.0%, es decir el 8% de la poblacin en el Distrito de Puno no pueden leer y ni escribir un prrafo breve, laEsperanza de Vidaes de 70.2aos. SeguridadPblica Segn el consolidado de intervenciones del Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Puno en los meses de enero a diciembre del 2008, el total de intervenciones realizadas ascienden a 162 de los cuales destacan la agresiones con 40 intervenciones, se registraron 27 casos de asaltos, 24 casos de abandono, se registraron 19 casos de robos y una cantidad igual de pandillaje, se presentaron tambin casos de drogadiccin, estafas y unnmero menor de violaciones. Se registraron un total de 95 casos de accidentes, entre los cuales destacan los accidentes mdicos con un total de 41 casos, 39 accidentes de trnsito y 15 rescates. Se tiene registrado un total de 281 operativos en concordancia con las diferentes reas de la Municipalidad Provincial de Puno, como se detalla en el siguiente cuadro. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 65 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Accesoa los Servicios bsicos e infraestructura de la vivienda. Infraestructurade la Vivienda La principal caractersticas de las viviendas en Puno es la calidad de los materiales utilizados, donde predomina el material de Adobe con un 57.40% del total de los hogares; tienen paredes de material noble ladrillo o bloque de cemento un 36.90% de las viviendas, segn los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2010, como sedetalla en el Cuadro N 06. CUADRO N 14: Infraestructura de la Vivienda Elaboracin: Propia del formulador. GRFICO N 5: Tipode Infraestructura de las Viviendas Accesoa Agua Potable. De acuerdo a losresultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007, el 38.3%de los hogares de la provincia de Puno, cuentan con Agua Potable dentro de las viviendas, un 10.1%accedea este servicio mediantered pblica y un 31.1% solo consume agua mediante pozos. CUADRO N 15: Acceso a Agua Potable. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 66 IDENTIFICACIN| UNA PUNO GRFICO N 6: Accesoa Agua Potable. Accesoa servicio higinico De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda2007, 33.2%delos hogares de la provincia de Puno cuentan con servicios higinicos dentro de las viviendas, un 23.2% Pozo ciego, otro tipo de servicios higinicos un 14.3% y no cuenta con ningn tipo de servicios un 29.3% de la poblacin. Como apreciamos en el cuadroN 008. CUADRO N 16: Acceso a Servicios higinicos. Accesodel alumbrado elctrico De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda2007, el 69.5%de los hogares de la Provincia de Puno cuentan con el servicio de electricidad por red pblica. El resto de hogares que representan el 30.5% tienen otro tipo de alumbrado, como podemos apreciar en el cuadro N 17. CUADRO N 17: Acceso a Alumbrado Elctrico. Aspectos culturales Cultural Educativo. De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2010, un 36.7% de la poblacin actualmente asiste a algntipo de centro de estudios superiores y un 63.3% no lo hace. Ver Grfico N 7. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 67 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 18: Poblacin que asiste a algn Centro Superior. GRFICO N 7: Poblacin que asiste a algn Centro Superior. Cultural Institucional. Este factor posiciona a Puno como el mbito territorial privilegiado respecto a las principales instituciones pblicas y privadas generadoras de desarrollo, dentro del departamento. Veremos que entidades de la banca comercial, entes gubernamentales, as como una amplia red de institucionalidad privada se hallan localizadas en el distrito, contribuyendo al posicionamiento institucional Provincial respecto a estos elementos que configuran desafos de transformacincompetitiva. Produccin Cultural. En el distrito hay la presencia de instituciones generadoras de productos culturales que es visto por los vecinos como defundamental importancia. De all, la necesidad imperiosa de trascender de los elementos comparativos hacia una visin de gestin estratgica pensando en el desarrollo provincial ya sean programas y proyectos demejora de la calidad de vida de los vecinos de la ciudad de Puno. Institucionalidad de Produccin Cultural: sealamos lasprincipales; - Instituto Nacional de Cultura. - Instituto de Bellas Artes. - Biblioteca Municipal. - Museo de Carlos Dreyer - Coliseo Eduardo Ponce de Len. - Universidad Privada Nstor Cceres Velsquez Sede Puno. - Universidad Nacional del Altiplano. - Museo de la casa y costumbres. - Casa museo Cceres. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 68 IDENTIFICACIN| UNA PUNO 3.1.4. Definicindel problema, sus causas y efectos A. Problema central identificado El problema identificado a travs del diagnstico insitu que se realiz en la Facultad, se lleg al siguiente problema central identificado: Limitado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Para lo cual se percibi las siguientes causas directas e indirectas que no llegaron a percibir el problema central. B. Causas Causas directas Inadecuado estado de la infraestructura en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Limitada capacidad de infraestructura destinada a servicios complementarios. Reducida presencia de equipos y mobiliario en ambientes de servicios complementarios. Limitada capacitacin y especializacin en metodologas de enseanza universitaria. Causas indirectas Infraestructura daada por radiacin solar y fenmenos climatolgicos. Inexistencia de espacios para servicios complementarios. Insuficiente implementacin de equipos y mobiliario en ambientes de servicios complementarios. Bajo nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitariapara laformacin profesional de los alumnos de laFCEDUC. C. Efectos Efectos directos Poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin desmotivada. Limitado nivel de aprendizaje y rendimiento acadmico de los estudiantes de la FCEDUC. Efectos indirectas Limitado crecimiento del conocimiento intelectual acorde a las exigencias educativas de losestudiantes de la FCEDUC. Efectos final Bajos niveles de competitividad laboral y desarrollo intelectual de los egresadosqueasegurela pertinencia y calidad en la educacin impartida. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 69 IDENTIFICACIN| UNA PUNO GRFICO N 8: rbol de problemas Elaboracin: Propia del formulador. PROBLEMA CENTRAL LIMITADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE ENSEANZA Y SERVICIOS COMPLEMETARIOS EN EL PABELLN DE LAFACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIN. EFECTO INDIRECTO Limitado crecimiento del conocimiento intelectual acorde a las exigencias educativas de losestudiantes de laFCEDUC. EFECTO FINAL Bajos niveles decompetitividad laboral y desarrollo intelectual de los egresados queasegurela pertinencia y calidad enla educacin impartida. CAUSAS INDIRECTAS Bajo nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitaria para la formacin profesional de los alumnos de la FCEDUC. CAUSAS DIRECTAS Limitada capacitacin y especializacin en metodologas de enseanza universitaria. EFECTO DIRECTO Limitado nivel de aprendizaje y rendimiento acadmico de los estudiantes de la FCEDUC. CAUSA DIRECTA Reducida presencia de equipos y mobiliario en ambientes de servicios complementarios. CAUSA INDIRECTA Insuficiente implementacin de equipos y mobiliario en ambientes de servicios complementarios. EFECTO DIRECTO Poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin desmotivada. CAUSAS DIRECTAS Inadecuado estado de la infraestructura en la Facultad de Ciencias de la Educacin. CAUSA INDIRECTA Infraestructura daada por radiacin solar y fenmenos climatolgicos CAUSAS DIRECTAS Limitada capacidad de infraestructura destinada a servicios complementarios. CAUSA INDIRECTA Inexistencia de espacios para servicios complementarios. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 70 IDENTIFICACIN| UNA PUNO 3.1.5. Planteamientodel proyecto A. Objetivocentral o propsito del proyecto Apropiadoacceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabellndela Facultad de Ciencias de la Educacin. B. Objetivos especficos Medios de primer orden Adecuado estado de la infraestructura en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Apropiada capacidad de infraestructura destinada a servicios complementarios. Adecuada presencia de equipos y mobiliario en ambientes de servicios complementarios. Capacitacin y especializacin en metodologas de enseanzas universitaria. Medios fundamentales Remodelacin de la infraestructura acadmica y techado a base de policarbonato. Implementacin de espacios para el uso de servicios complementarios. Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. La calidad requiere tambin que la enseanza superior est caracterizada por su dimensin internacional: el intercambio de conocimientos, la creacin de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigacin internacionales, aun cuando se tengan debidamente encuenta los valores culturales y las situaciones nacionales. Para lograr y mantener la calidad nacional, regional o internacional, ciertos elementos son especialmente importantes, principalmente la seleccin esmerada del personal y su perfeccionamiento constante, en particular mediante la promocin de planes de estudios adecuados para el perfeccionamiento del personal universitario, incluida la metodologa del proceso pedaggico, y mediante la movilidad entre los pases y los establecimientos de enseanza superior y entre los establecimientos de educacin superior y el mundo del trabajo, as como la movilidad de los estudiantes en cada pas y entre los distintos pases. Las nuevas tecnologas de la informacin constituyen un instrumento importante en este proceso debido a su impacto en la adquisicin de conocimientos tericos y prcticos MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 71 IDENTIFICACIN| UNA PUNO GRFICO N 9: Sistematizacin del rbol de medios-objetivos-fines Elaboracin: Propia del formulador. OBJETIVOCENTRAL APROPIADO ACCESOA LOS SERVICIOS DE ENSEANZA YSERVICIOSCOMPLEMENTARIOS EN EL PABELLN DE LAFACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN. FININDIRECTO Adecuada crecimiento del conocimiento intelectual acordea las exigencias educativasde los estudiantes de laFCEDUC. FIN UNLTIMO Mejores y mayoresniveles decompetitividad laboral y desarrollo intelectual de los egresadosque asegure la pertinencia y calidad en la educacin impartida. MEDIO FUNDAMENTAL Adecuadonivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitariapara la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. MEDIO DE PRIMER ORDEN Capacitacin y especializacin en metodologas de enseanza universitaria. FINDIRECTO Incremento del nivel de aprendizaje y rendimiento acadmico de los estudiantes de la FCEDUC. MEDIODE PRIMER ORDEN Adecuada presenciade equipos y mobiliarioen ambientes de servicios complementarios. MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. FINDIRECTO Poblacin estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educacin motivada. MEDIO DE PRIMER ORDEN Adecuado estado de la infraestructura en la Facultad de Ciencias de la Educacin. MEDIO FUNDAMENTAL Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin. MEDIO DE PRIMER ORDEN Apropiada capacidad de infraestructura destinada a servicios complementarios. MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 72 IDENTIFICACIN| UNA PUNO C. Alternativas de solucindel problema Clasificacin de medios fundamentales De acuerdo al rbol de medios y fines se han identificado como imprescindibles y prescindibles a los siguientes medios fundamentales: IMPRESCINDIBLES MEDIOFUNDAMENTAL 1 Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin. MEDIO FUNDAMENTAL 2 Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado equipamiento y mobiliario enservicios complementarios. MEDIO FUNDAMENTAL4 Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitariapara la formacinde profesionales, de los alumnos dela FCEDUC. Relacin de medios fundamentales A continuacin se relacionan los medios fundamentales derivados del rbol de objetivos: Medios fundamentales mutuamente excluyentes: El medio fundamental 4es mutuamente excluyente. Medios fundamentales complementarios: Segn los medios fundamentales pueden ser relacionados de la siguiente manera: Los medios fundamentales1, 2y3son complementarios. Planteamiento de acciones Despus de haber realizado los anlisis necesarios a los medios fundamentes del presente Proyecto de Inversin Pblica, se plantearan las acciones correspondientes a cada uno de los medios fundamentales: Medio Fundamental 1 Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Accin 1.1.- Remodelacindela actual infraestructuraBloque I y II del antiguo pabelln dela Facultad deCiencias dela Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m 2 , correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techoa base depolicarbonato alveolar. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 73 IDENTIFICACIN| UNA PUNO Medio Fundamental 2 Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Accin 2.1.- Construccin de moderna infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de 112 m 2 , consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01rea de recepcin y atencin. Medio Fundamental 3 Adecuado equipamiento y mobiliario enservicios complementarios. Accin 3.1.- Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos parasala de consejo de facultad y para el servicio complementario que se construir (cafetn). Medio Fundamental 4 Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitariapara la formacinde profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Accin 4.1.- Capacitacin y/o especializacin a docentes, en el rea de formacin profesional con ponentes nacionales, sobre temas de metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Accin 4.2.- Capacitacin y/o especializacin a docentes, en el rea de formacin profesional con ponentesinternacionales, sobre temasde metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Como se puede observar las acciones del medio fundamental 4 son mutuamente excluyentes. Definicin y Descripcin de los proyectos alternativos De acuerdo al anlisis del rbol de problemas y rbol de objetivos, y asumiendo las caractersticas del proyecto, se plantean dos alternativas, debido a que tienen opciones de participar toda la poblacin beneficiaria para contribuir a la solucin del problema de la siguiente manera. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 74 IDENTIFICACIN| UNA PUNO CUADRO N 19: Descripcinde las alternativas de solucin al problema DESCRIPCIN DE CADA ALTERNATIVA ANALIZADA COMPONENTES (Resultados necesarios para lograr el objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado Alternativa I.- Mejoramientodel antiguo pabelln (Bloque I y II) de la Facultad de Ciencias de la Educacin, Construccin del techo a base de policarbonato alveolar, construccin de servicios complementarios, asu vez, se dotara de mobiliario y equipamiento a los diferentes ambientes y se capacitara a los docente con ponentes nacionales en temas de metodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Resultado 1: Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultadde Ciencias de la Educacin. Accin 1.1. Remodelacin de la actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m 2 , correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base depolicarbonato alveolar. Resultado 2: Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Accin 2.1. Construccin de infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de 112 m 2 , consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 rea de recepcin y atencin. Resultado 3: Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. Accin 3.1. Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el serviciocomplementario que se construir (cafetn). Resultado 4: Adecuado nivel de capacitacin a docentesen metodologas de enseanza universitaria para la formacinde profesionales, de los alumnos de laFCEDUC. Accin 4.1. Capacitacin y/o especializacina docentes, en el rea de formacin profesional con ponentes nacionales, sobre temas de metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Alternativa I.- Mejoramientodel antiguo pabelln (Bloque I yII) de la Facultad de Ciencias de la Educacin, Construccin del techo a base de policarbonato alveolar, construccin de servicios complementarios, a su vez, se dotara de mobiliario y equipamiento a los diferentes ambientes y se capacitara a los docente con ponentes internacionales en temas demetodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Resultado 1: Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Accin 1.1. Remodelacin de la actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m 2 , correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base depolicarbonato macizo. Resultado 2: Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Accin 2.1. Construccin de infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de 112 m 2 , consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 rea de recepcin y atencin. Resultado 3: Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. Accin 3.1. Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el servicio complementario que se construir (cafetn). Resultado 4: Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Accin 4.2. Capacitacin y/o especializacin a docentes, en el rea de formacin profesional con ponentes internacionales, sobre temas de metodologa de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de la FCEDUC. Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 75 IDENTIFICACIN| UNA PUNO FORMULACIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 76 FORMULACIN| UNA PUNO 4. FORMULACIN 4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El horizonte del proyecto se ha definido en 10 aos, considerando que la inversin en la infraestructura fsica es el componente ms importante de la inversin y cuya vida til, es por lo menos 10 aos, a pesar que dentro de sus componentes est el equipamiento y capacitacin. Por consiguiente se considera que durante este periodo se cumplirn los objetivos y ciclos de vida sin problemas. Luego de este periodo se evaluara si se requiere nuevas ampliaciones de infraestructura, o mejoramiento de las mismas, ello en funcin a las necesidades de gestin de los servicios educativos en atencin a la Facultad deCiencias de la Educacin. El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases: la pre inversin, inversin y lapost inversin, como se muestra en el siguiente grfico: GRFICO N 10: Ciclo del Proyecto CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO Elaboracin: Propia del formulador. 4.1.1. Fase de Pre-inversin y su duracin La fase de pre inversin es la primera fase del ciclo de los proyectos de inversin pblica, la cual incluye la elaboracin de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Esta fase corresponde a la elaboracin de todos los estudios de pre-inversin, los cuales son necesarios y previos a la intervencin del proyecto, el cual se contempla a nivel de perfil; su identificacin nace con la problemtica existente en la zona de influencia. PRE-INVERSIN Perfil. Pre-factibilidad. Factibilidad. POST-INVERSION Operacin y mantenimiento. Evaluacin Ex Post. IDEA FIN INVERSIN Ejecucin de acciones para materializar el proyecto. Estudio definitivo/Expediente Tcnico. Ejecucin. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 77 FORMULACIN| UNA PUNO 4.1.2. FasedeInversin En esta fase se desarrolla los estudios definitivos como son: expediente tcnico, diseos definitivos y posterior ejecucin del proyecto, por lo tanto la ejecucin del proyecto permite determinar la inversin tangible e intangible, as como la realizacin de otros gastos pre- operativos. La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase incluyen: El proceso de estudios definitivos o expedientes tcnicos, cuya elaboracin es la continuacin de la declaratoria de viabilidad en el nivel que corresponde de la fase de pre-inversin, por lo tanto se prosigue con la etapa del diseo de elaboracin del expediente tcnico para los componentes de: construccin de infraestructura, implementacin de equipos y mdulos de capacitacin, con una duracin promedio deun(01) mes. La ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos (como materiales de construccin y equipos) e intangibles as como la realizacin de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado (por ejemplo, vinculados con alquileres y seguros). 4.1.3. FasedePost-Inversin En esta fase del proyecto, corresponde la fiscalizacin y evaluacin de ex post del proyecto, en la cual se pone en marcha el funcionamiento del proyecto y a su vez se incurre en costos de operacin y mantenimiento del proyectoejecutado. 4.1.4. El Horizonte de Evaluacin En concordancia con la naturaleza del proyecto y segn el anexo SNIP 10, el presente proyecto, se proyecta para una vida til de 10 aos, como horizonte de evaluacin para la alternativa seleccionada, considerando que el proyecto durante este periodo genere beneficios por encima de los costos en los que incurre. CUADRO N 20: Horizonte de Evaluacin del PIP ACTIVIDADES Periodo 0 (Bimestre) Ao 1 Ao 2 Ao 3 .. Ao 10 1 2 3 FASE DE INVERSIN Actividad 1: Remodelacin. Actividad 2: Servicios complementarios Actividad 3: Equipamiento Actividad 3: Capacitacin FASE DE POST INVERSIN Operacin y mantenimiento Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 78 FORMULACIN| UNA PUNO En el periodo cero seproponen ejecutar los estudios de pre inversin, estudios definitivos y/o elaboracindel expediente tcnico y la ejecucin del proyecto. El tiempo de ejecucin del proyecto en la fase de inversin es de 03 bimestresequivalente a 6 meses. 4.2. DETERMINACINDE LA BRECHA OFERTADEMANDA 4.2.1. Anlisis de la demanda Para determinar la demanda objetivo, es necesario determinar previamente la poblacin referencial, poblacin afectada (poblacin carente), poblacin no afectada, poblacin objetivo y poblacin aplazada. A. Estimaciny proyeccin de la Poblacin referencial La estimacin de la poblacin referencial del proyecto est comprendida principalmente por los alumnos que cursan el quinto ao de secundaria los cuales al egresar postularan a una universidad ya sea pblica o privada, solo para el presente anlisis se asume el casosupuesto, que solo postularanenalguna universidaddel departamento de Puno. CUADRO N 21: Poblacin Referencial periodo20092013 GESTIN/AO 2009 2010 2011 2012 2013 Pblica yprivada 22,627 22,631 22,820 19,820 19820 Tasa anual de crecimiento 0.000 0.008 -0.131 0.000 Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) -4.32% TOTAL 22,627 22,631 22,820 19,820 19,820 Elaboracin: Propia del formulador. De la estimacin de la poblacin referencial se obtuvo una tasa de crecimiento del - 4.32% el cual no ser utilizado para la proyeccin, lo que se usara es una tasa de crecimiento constante igual a cero pues se trata de un proyecto educativo. Proyeccin dePoblacin Referencial La proyeccin de la demanda para la situacin sin proyecto se estima considerando la formula y variables siguientes: Efectuadas las estimaciones se tiene la siguiente demanda proyectada. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 79 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 22: Proyeccin de la Poblacin Referencial GESTIN/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pblica y privada 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 TOTAL 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 19,820 Elaboracin: Propia del formulador. Analizando los resultados obtenidos en el cuadro anterior, la poblacin referencial que demanda el servicio de las universidades Pblicas y Privadas es de 19,820 en el ao 2024; el mismo que ha sido proyectado con una tasa de crecimiento constante. B. Estimacin y proyeccin de la Poblacin afectada La poblacin afectada con el problema, son los estudiantes postulantes a la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Los cuales estn distribuidos por Escuela Profesional, como se muestra en los siguientes cuadros: CUADRO N 23: Postulantes a la Escuela Profesional de Primaria AO/DETALLE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 210 2009 160 -0.238095238 -7.397% 2010 127 -0.20625 2011 120 -0.05511811 2012 143 0.191666667 2013 143 0 Elaboracin: Propia del formulador. Como se muestra en el cuadro anterior la tasa de crecimiento de los postulantes a la Escuela Profesional de Primaria es negativo (-7.39%), en el 2008 los postulantes ascendan a 210 estudiantes al 2013 ascienden a 143. CUADRO N 24: Postulantes a la Escuela Profesional de Secundaria AO/DETALLE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 356 2009 304 -0.14606742 -0.04757488 2010 178 -0.41447368 2011 251 0.41011236 2012 279 0.11155378 2013 279 0 Elaboracin: Propia del formulador. El cuadro anterior muestra la tasa de crecimiento obtenida de los postulantes a la Escuela Profesional de Secundaria el cual es negativo (-4.757%), en el 2008 los postulantes ascendan a356estudiantesal 2013disminuyea279. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 80 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 25: Postulantes a la Escuela Profesional de Fsica AO/DETALLE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 44 2009 45 0.02272727 0.161464805 2010 56 0.24444444 2011 76 0.35714286 2012 93 0.22368421 2013 93 0 Elaboracin: Propia del formulador. Como se muestra en el cuadro anterior la tasa de crecimiento de los postulantes a la Escuela Profesional de Fsica es positivo (16.15%), en el 2008 los postulantes ascendan a44estudiantes al 2013 ascienden a93. CUADRO N 26: Postulantes a la Escuela Profesional de Inicial AO/DETALLE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 58 2009 61 0.05172414 0.23701868 2010 88 0.44262295 2011 123 0.39772727 2012 188 0.52845528 2013 168 -0.10638298 Elaboracin: Propia del formulador. El cuadro anterior muestra la tasa de crecimiento de los postulantes a la Escuela Profesional deInicial el cual es positivo(23.7%), en el 2008 los postulantes ascendan a 58estudiantes al 2013 ascienden a168. CUADRO N 27: Postulantes a la Facultad de Ciencia de la Educacin AO/DETALLE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 645 2009 570 -0.11627907 0.01737046 2010 449 -0.2122807 2011 570 0.26948775 2012 703 0.23333333 2013 703 0 Elaboracin: Propia del formulador. Como se muestra en el cuadro anterior la tasa de crecimiento de los postulantes a laa la Facultad de Ciencias de la Educacin (incluye las 4 Escuelas Profesionales) es positivo (1.737%), en el 2008 los postulantes ascendan a 645 estudiantes al 2013 ascienden a 703. Proyeccin de PoblacinAfectada La poblacin afectada que considera a los postulantes de las 4 escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin proyectada se muestra a continuacin en el siguiente cuadro, en el cual se puede observar que la poblacin afectada es de 2,648 alumnosal 2024, obtenidas con tasas de crecimiento halladas en los cuadros anteriores. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 81 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 28: Proyeccin de la poblacin Afectada POSTULANTES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Educacin Primaria 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 Educacin Secundaria 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 Educacin Fsica 108 125 146 169 197 228 265 308 358 415 483 Educacin Inicial 208 257 318 393 487 602 745 921 1,139 1,410 1,744 TOTAL POSTULANTES A LA FCEDUC. 738 805 886 985 1,105 1,252 1,432 1,651 1,919 2,247 2,648 Elaboracin: Propia del formulador. C. Estimacin y proyeccin de la poblacin objetivo Para la estimacin de la poblacin objetivo se considerara los siguientes pasos a seguir: PRIMERO: Obtencin de la poblacin ingresante a la Facultad de Ciencias de la Educacin desagregadas por escuela profesional. Escuela Profesional deEducacinPrimaria La poblacin estudiantil que ingresa a la Escuela Profesional de Educacin Primaria se muestra en el siguiente cuadro en el cual se apreciaque los ingresantes en el ao2008 asciende a 82 y en el 2013 es de 68 alumnos, la tasa de crecimiento es negativa igual a -3.67%. CUADRO N 29: Ingresantesa laEscuela Profesional deEducacinPrimaria AO/SEMESTRE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 82 2009 71 -0.134146341 -0.036750012 2010 95 0.338028169 2011 70 -0.263157895 2012 68 -0.028571429 2013 68 0 Elaboracin: Propia del formulador. Escuela Profesional deEducacin Secundaria La poblacin estudiantil que ingresa a la Escuela Profesional de Educacin Secundaria se muestra en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que los ingresantes en el ao 2008 asciende a201y en el 2013 es de196alumnos, la tasa de crecimiento es negativa igual a-0.50%. CUADRO N 30: Ingresantesa laEscuela Profesional deEducacin Secundaria AO/SEMESTRE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 201 2009 213 0.05970149 -0.00502538 2010 186 -0.12676056 2011 190 0.02150538 2012 144 -0.24210526 2013 196 0.36111111 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 82 FORMULACIN| UNA PUNO Escuela Profesional deEducacin Fsica La poblacin estudiantil que ingresa a la Escuela Profesional de Educacin Fsica se muestra en el siguiente cuadro, en el cual se aprecia que los ingresantes en el ao 2008 asciende a 58y en el 2013 es de 70 alumnos, la tasa de crecimiento es positiva igual a 3.83%. CUADRO N 31: Ingresantesa laEscuela Profesional deEducacin Fsica AO/SEMESTRE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica(tasa geomtrica) 2008 58 2009 28 -0.51724138 0.03832667 2010 40 0.42857143 2011 38 -0.05 2012 61 0.60526316 2013 70 0.14754098 Elaboracin: Propia del formulador. Escuela Profesional deEducacin Inicial La poblacin estudiantil que ingresa a la Escuela Profesional de Educacin Inicial se muestra en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que los ingresantes en el ao 2008 asciende a 68y en el 2013 es de 96 alumnos, la tasa de crecimiento es positiva igual a 7.14%. CUADRO N 32: Ingresantes a laEscuela Profesional deEducacin Inicial AO/SEMESTRE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 68 2009 33 -0.51470588 0.07140203 2010 74 1.24242424 2011 68 -0.08108108 2012 94 0.38235294 2013 96 0.0212766 Elaboracin: Propia del formulador. Facultad de Ciencias de la Educacin La poblacin estudiantil que ingresa a la Facultad de Ciencias de la Educacin se muestra en el siguiente cuadro en el cual se aprecia que los ingresantes en el ao 2008 asciende a409y en el 2013 es de367alumnos, la tasa de crecimiento es negativa igual a-2.14%. CUADRO N 33: Ingresantes a laEscuela Profesional de Primaria AO/SEMESTRE TOTAL ANUAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008 409 2009 345 -0.15647922 -0.02143754 2010 395 0.14492754 2011 366 -0.07341772 2012 367 0.00273224 2013 367 0 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 83 FORMULACIN| UNA PUNO SEGUNDO: Luego de haber estimado la tasa de crecimiento histrica de los ingresantes de las cuatro escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin, se procede a la proyeccin de la poblacin que ingresa a las escuelas profesionales de la facultad de ciencias de la educacin, para lo cual se considera las tasas de crecimiento estimadas anteriormente, los resultados obtenidos de la proyeccin se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO N 34: Proyeccin de la poblaciningresante a las escuelas profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educacin periodo: 2014-2024. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Educacin Primaria 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 Educacin Secundaria 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Educacin Fsica 36 37 38 39 40 42 44 46 48 50 52 Educacin Inicial 51 55 59 63 67 72 77 82 88 94 101 TOTAL INGRESANTES A LA FCEDUC. 219 224 229 234 239 246 253 260 268 276 285 Elaboracin: Propia del formulador. TERCERO: Luego de haber analizado el nmero de estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias de la Educacin, ahora procederemos con la estimacin de los matriculados durante los 10 semestres acadmicos de las 4 escuelas profesionales en estudio, luegoprocederos a obtener la respectiva tasa de crecimiento para poder saber con exactitud a que tasa de crecimiento crece o decrece la poblacin estudiantil ello como lo mencionamos anteriormente y como lo estuvimos realizando en el presente estudio de mercado por escuela profesional. En el siguiente cuadro se muestra los matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Primaria por semestre acadmico desde el ao 2008-I al 2013-II, cuya poblacin asciende a 298 en el 2008-I y 309 alumnos en el ao 2013-II, dentro de esos periodos se obtuvo una tasa de crecimiento positivo del 0.33%. CUADRO N 35: Matriculadosa laEscuela Profesional de Educacin Primaria 2008-I - 2013-II AO TOTAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008-I 298 2008-II 306 0.026845638 0.003300689 2009-I 326 0.065359477 2009-II 334 0.024539877 2010-I 330 -0.011976048 2010-II 338 0.024242424 2011-I 336 -0.00591716 2011-II 335 -0.00297619 2012-I 333 -0.005970149 2012-II 324 -0.027027027 2013-I 326 0.00617284 2013-II 309 -0.052147239 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra los matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Secundaria por semestre acadmico desde el ao 2008-I al 2013-II, cuya MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 84 FORMULACIN| UNA PUNO poblacin asciende a956en el 2008-I y 783alumnos en el ao 2013-II, dentro de esos periodos se obtuvo una tasa de crecimientonegativodel -1.79%. CUADRO N 36: Matriculados a la Escuela Profesional de EducacinSecundaria 2008-I - 2013-II AO TOTAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008-I 956 2008-II 947 -0.00941423 -0.01798407 2009-I 1016 0.072861668 2009-II 989 -0.0265748 2010-I 942 -0.04752275 2010-II 922 -0.02123142 2011-I 846 -0.0824295 2011-II 849 0.003546099 2012-I 858 0.010600707 2012-II 815 -0.05011655 2013-I 821 0.007361963 2013-II 783 -0.04628502 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra los matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Fsica por semestre acadmico desde el ao 2008-I al 2013-II, cuya poblacin asciende a 212en el 2008-I y 218alumnos en el ao 2013-II, dentro de esos periodos se obtuvo una tasade crecimiento positivo del 0.25%. CUADRO N 37: Matriculados a la Escuela Profesional de EducacinFsica 2008-I - 2013-II AO TOTAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008-I 212 2008-II 198 -0.066037736 0.00254038 2009-I 192 -0.03030303 2009-II 186 -0.03125 2010-I 175 -0.059139785 2010-II 180 0.028571429 2011-I 161 -0.105555556 2011-II 151 -0.062111801 2012-I 164 0.086092715 2012-II 184 0.12195122 2013-I 203 0.10326087 2013-II 218 0.073891626 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra los matriculados a la Escuela Profesional de Educacin Inicial por semestre acadmico desde el ao 2008-I al 2013-II, cuya poblacin asciende a232 en el 2008-I y 319 alumnos en el ao 2013-II, dentro de esos periodos se obtuvo una tasa de crecimiento positivo del 2.93%. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 85 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 38: Matriculados a la Escuela Profesional de EducacinInicial 2008- I - 2013-II. AO TOTAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008-I 232 2008-II 218 -0.06034483 0.02937347 2009-I 220 0.00917431 2009-II 232 0.05454545 2010-I 215 -0.07327586 2010-II 221 0.02790698 2011-I 222 0.00452489 2011-II 225 0.01351351 2012-I 253 0.12444444 2012-II 266 0.0513834 2013-I 297 0.11654135 2013-II 319 0.07407407 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra los matriculados a la Facultad de Ciencias de la Educacin por semestre acadmico desde el ao 2008-I al 2013-II, cuya poblacin asciende a 1698 en el 2008-I y 1629 alumnos en el ao 2013-II, dentro de esos periodos se obtuvo una tasa de crecimientonegativodel - 0.37%. CUADRO N 39: Matriculados a laFacultad deCiencias de la Educacin2008-I - 2013-II. AO TOTAL Tasa anual de crecimiento Tasa de crecimiento histrica (tasa geomtrica) 2008-I 1698 2008-II 1669 -0.01707892 -0.00376424 2009-I 1754 0.0509287 2009-II 1741 -0.00741163 2010-I 1662 -0.04537622 2010-II 1661 -0.00060168 2011-I 1565 -0.05779651 2011-II 1560 -0.00319489 2012-I 1608 0.03076923 2012-II 1589 -0.01181592 2013-I 1647 0.03650094 2013-II 1629 -0.01092896 Elaboracin: Propia del formulador. CUARTO: Obtenemos los ratios de alumnos respecto al primer ciclo para poder hallar posteriormente la poblacin objetivo o la poblacin que demanda los servicios educativos de la Facultad de Ciencias de la Educacin. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 86 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 40: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de laEscuela Profesional de Educacin Primaria. Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo Ciclo 2013-I 2013-II TOTAL 2013 Ratios 1 33 34 34 - 2 24 26 25 0.75 3 45 24 35 1.03 4 31 41 36 1.07 5 11 27 19 0.57 6 43 14 29 0.85 7 29 38 34 1.00 8 37 32 35 1.03 9 35 36 36 1.06 10 38 37 38 1.12 TOTAL 26 309 318 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 41: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de laEscuela Profesional de Educacin Secundaria. Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo Ciclo 2013-I 2013-II TOTAL 2013 Ratios 1 113 92 103 - 2 61 79 70 0.68 3 100 65 83 0.80 4 87 89 88 0.86 5 71 87 79 0.77 6 69 66 68 0.66 7 80 66 73 0.71 8 69 74 72 0.70 9 78 62 70 0.68 10 93 103 98 0.96 TOTAL 821 783 802 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 42: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de laEscuela Profesional de EducacinFsica. Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo Ciclo 2013-I 2013-II TOTAL 2013 Ratios 1 41 39 40 - 2 24 35 30 0.74 3 23 20 22 0.54 4 7 20 14 0.34 5 18 13 16 0.39 6 17 17 17 0.43 7 16 16 16 0.40 8 13 14 14 0.34 9 14 15 15 0.36 10 30 29 30 0.74 TOTAL 203 218 211 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 87 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 43: Ratios de alumnos respecto al Primer Ciclo de laEscuela Profesional de EducacinInicial. Ratios de alumnos respectoal Primer Ciclo Ciclo 2013-I 2013-II TOTAL 2013 Ratios 1 51 47 49 - 2 33 44 39 0.79 3 47 34 41 0.83 4 28 38 33 0.67 5 25 31 28 0.57 6 24 25 25 0.50 7 26 25 26 0.52 8 30 28 29 0.59 9 17 29 23 0.47 10 16 18 17 0.35 TOTAL 297 319 308 Elaboracin: Propia del formulador. QUINTO: Ahora estimaremos la proyeccin de la poblacin demandante objetivo sin proyecto, los resultados de la misma se muestran a continuacin en el siguiente cuadro adjunto: En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin objetivo para la Escuela Profesional de Educacin Primaria, al ao 2014 es de 322 estudiantes y consideramos el supuesto que la poblacin se mantiene constante puesto que su tasa de crecimiento resulto negativa. CUADRO N 44: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyectoEscuela Profesional de Educacin Primaria, Periodo: 20142024. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto de la Escuela Profesional de Educacin Primaria 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 7 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 9 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 10 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 TOTAL ALUMNOS 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin objetivo para la Escuela Profesional de Educacin Secundaria, al ao 2014 es de 767 estudiantes y consideramos el supuesto que la poblacin se mantiene constante puesto que su tasa de crecimiento resulto negativa. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 88 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 45: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyectoEscuela Profesional de EducacinSecundaria, Periodo: 20142024. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto de la Escuela Profesional de Educacin Secundaria 1 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 2 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 3 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 4 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 5 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 6 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 7 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 8 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 9 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 10 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 TOTAL ALUMNOS 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin objetivo para la Escuela Profesional de Educacin Fsica, al ao 2014 es de 189 estudiantes y para el ao 2024 resulto ser 274. CUADRO N 46: Proyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyectoEscuela Profesional de Educacin Fsica, Periodo: 20142024. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto de la Escuela Profesional de Educacin Fsica 1 36 37 38 39 40 42 44 46 48 50 52 2 27 27 28 29 30 31 32 34 35 37 38 3 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 4 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 5 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 6 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 7 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 8 12 12 13 13 14 14 15 16 16 17 18 9 13 13 14 14 15 15 16 17 17 18 19 10 27 27 28 29 30 31 32 34 35 37 38 TOTAL ALUMNOS 189 195 200 205 211 221 232 242 253 263 274 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin de la poblacin objetivo para la Escuela Profesional de Educacin Inicial, al ao 2014 es de 321 estudiantes y para el ao 2024 resulto ser 635. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 89 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 47: Proyeccinde la poblacin demandante efectiva sin proyectoEscuela Profesional de Educacin Inicial, Periodo: 20142024. PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacindemandante efectiva sin proyecto de la Escuela Profesional de Educacin Inicial 1 51 55 59 63 67 72 77 82 88 94 101 2 40 43 46 50 53 57 61 64 69 74 79 3 42 45 49 52 55 60 64 68 73 78 83 4 34 37 40 42 45 48 52 55 59 63 68 5 29 31 34 36 38 41 44 47 50 54 58 6 26 28 30 32 34 36 39 41 44 47 51 7 27 29 31 33 35 37 40 43 46 49 53 8 30 33 35 37 40 43 46 49 52 56 60 9 24 26 28 30 31 34 36 38 41 44 47 10 18 19 20 22 23 25 27 28 31 33 35 TOTAL ALUMNOS 321 346 371 396 421 453 484 515 553 591 635 Elaboracin: Propia del formulador. Resumen de la proyeccin CUADRO N 48: Resumen de laProyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyectode la Facultad de Ciencias de la Educacin, Periodo: 20142024. PROYECCIONES DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEP 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPES 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEF 189 195 200 205 211 221 232 242 253 263 274 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEI 321 346 371 396 421 453 484 515 553 591 635 TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 1,599 1,629 1,660 1,690 1,721 1,763 1,805 1,847 1,895 1,943 1,998 Elaboracin: Propia del formulador. Los beneficiarios directos en la actualidad 2013 suman 1,638 alumnos y el ndice de efectividad resulta ser 17,949 alumnos que se beneficiaran durante el horizonte de evaluacin. Beneficiarios Directos 17,949 Beneficiarios Directos Actuales 1,638 D. Demandade servicios sin proyecto La demanda de servicios acadmicos por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educacin es creciente pero no de mayor consideracin, en la actualidad cuentan con tres pabellones los cuales atienden a las 4 escuelas profesionales con los que cuenta, sin embargo dichos ambientes no son adecuados y por el paso de los aos requieren de un mejoramiento y refaccin de los mismos, tambin esta necesidad de mejoramiento de la infraestructura actual va ligada con el requerimiento de la acreditacin que tanto se anhela no solo por la Universidad Nacional del Altiplano sino tambin por las mltiples facultades y escuelas profesionales, esta necesidad no es ajena a la Facultad de Ciencias de la Educacin, por tanto a continuacin se hace un anlisis de la demanda de esta Facultad y se hace la correspondiente proyeccin de la demanda efectiva sinproyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 90 FORMULACIN| UNA PUNO Demanda de Servicios: AULASACADMICAS A continuacinse estimarala demanda de aulas acadmicas que demanda la poblacin objetivo, distribuido por escuela profesional, para lo cual se consider el supuesto en el cual se asume que el nmero de alumnos por aula es de 35 alumnos, de ello se sabe que cada aula acadmica atiende 12 horas al da equivalente a 300 horas mensuales y 3600 horas anuales y as obtendremos la necesidad que existe por aulas en la Facultad deCiencias de la Educacin, veamos a continuacin: N mx. de alumnos/aula: 35 12 3600 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AULAS ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIN PRIMARIA CUADRO N 49: Proyeccin de la poblacin demandantede aulasacadmicasde laEscuela Profesional de EducacinPrimaria, Periodo 2014-2024. DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Demandade aulas acadmicas dela Escuela Profesional de Educacin Primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TOTAL ALUMNOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Elaboracin: Propia del formulador. El nmero de aulas requeridas por cada semestre de la Escuela Profesional de Educacin Primaria se detallan en el cuadro anterior el cual asciende a 15 aulas en los diez semestres, sin embargo se realiza la optimizacin de las aulas es decir que las aulas atiendan en dos horarios en la maana y en la tarde y el requerimiento seria entonces de 8 aulas acadmicas, equivalente a 28,800 horas acadmicas al ao, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 50: Proyeccindel nmero de aulasoptimizadasrequeridas por laEscuela Profesional de Educacin Primaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS EPEP 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS EPEP 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 91 FORMULACIN| UNA PUNO PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AULAS ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACINSECUNDARIA CUADRO N 51: Proyeccin de la poblacin demandantede aulas acadmicasde laEscuela Profesional de Educacin Secundaria, Periodo 2014-2024. DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Demandade aulas acadmicas dela Escuela Profesional de EducacinSecundaria 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 TOTAL ALUMNOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Elaboracin: Propia del formulador. El nmero de aulas requeridas por cada semestre de la Escuela Profesional de Educacin Secundaria se detallan en el cuadro anterior el cual asciende a 25 aulas en los diez semestres, sin embargo se realiza la optimizacin de las aulas es decir que las aulas atiendan en dos horarios en la maana y en la tarde y el requerimiento seria entonces de 13 aulas acadmicas, equivalente a 46,800 horas acadmicas al ao, el cual incluye las cuatro especialidades con los que cuenta la Escuela Profesional de Educacin Secundaria, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 52: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de EducacinSecundaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS EPES 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS EPES 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 92 FORMULACIN| UNA PUNO PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AULAS ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACINFSICA CUADRO N 53: Proyeccin de la poblacin demandantede aulas acadmicasde laEscuela Profesional de Educacinfsica, Periodo 2014-2024. DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Demanda de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de EducacinFsica 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 TOTAL ALUMNOS 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 Elaboracin: Propia del formulador. El nmero de aulas requeridas por cada semestre de la Escuela Profesional de Educacin Fsica se detallan en el cuadro anterior el cual asciende a 11 aulas en los diez semestres, sin embargo se realiza la optimizacin de las aulas es decir que las aulas atiendan en dos horarios en la maana y en la tarde y el requerimiento seria entonces de 6 aulas acadmicas, equivalente a 21,600 horas acadmicas al ao, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 54: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de EducacinFsica. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS EPEF 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS EPEF 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 25,200 25,200 25,200 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 93 FORMULACIN| UNA PUNO PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AULAS ACADEMICAS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACININICIAL CUADRO N 55: Proyeccin de la poblacin demandantesegn a la necesidadde aulas acadmicas de laEscuela Profesional de EducacinInicial, Periodo 2014-2024. DETALLE CICLO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Demanda de aulas acadmicas de la Escuela Profesional de EducacinInicial 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 7 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 TOTAL ALUMNOS 13 14 14 16 16 19 20 20 21 22 23 Elaboracin: Propia del formulador. El nmero de aulas requeridas por cada semestre de la Escuela Profesional de EducacinInicial se detallan en el cuadroanterior el cual asciende a13aulas en los diez semestres, sin embargo se realiza la optimizacin de las aulas es decir que las aulas atiendan en dos horarios en la maana y en la tarde y el requerimiento seria entonces de 7 aulas acadmicas, equivalente a 25,200 horas acadmicas al ao, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 56: Proyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Escuela Profesional de EducacinInicial. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS EPEI 7 7 7 8 8 10 10 10 11 11 12 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS EPEI 25,200 25,200 25,200 28,800 28,800 36,000 36,000 36,000 39,600 39,600 43,200 Elaboracin: Propiadel formulador. CUADRO N 57: Resumen de laProyeccin del nmero de aulas optimizadas requeridas por la Facultad de Ciencias de la Educacin. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE AULAS ACADMICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 34 34 34 35 35 37 37 37 39 39 40 DEMANDA-OPTIMIZACIN DE HORAS ACADMICAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 122,400 122,400 122,400 126,000 126,000 133,200 133,200 133,200 140,400 140,400 144,000 Elaboracin: Propia del formulador. En el cuadro anterior se muestra la necesidad de aulas y horas aula que se requiere para cubrir la demandade los estudiantesde la Facultad deCiencias de laEducacin, el cual asciendea 34 aulas y 122,400 horas aula. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 94 FORMULACIN| UNA PUNO Sin embargo la necesidad de laboratorios es irrelevante puesto que sus mismas horas laboratorios los realizan en sus aulas acadmicas, existe especialidades como computacin, entre otros para lo cual en la actualidad la facultad cuenta con 2 centros de cmputo, as como tambin se sabe que existe un proyecto para la implementacin de laboratorios de Educacin Fsica as como tambin un proyecto para la Escuela de Educacin Inicial. Por otro lado es de suma importancia el requerimiento de servicios complementarios, para lo cual existe una demanda de los 1,638 estudiantes de contar con un cafetn puesto que los alumnos se encuentran en muchos casos hasta las 3 oy5 5 de la tarde por lo cual requieren de ambientes donde puedan ingerir sus alimentos con seguridad e higiene. Cabe sealar que la facultad cuenta con infraestructura sin embargo no cumple los parmetros de acreditacin es por ello que se requiere una remodelacin y mejoramiento de sus ambientes existentes. 4.2.1. Anlisisde la oferta A. Ofertade servicios sin proyecto A continuacin se realizara la estimacin de la oferta actual de los ambientes acadmicos (aulas), de la Facultad de Ciencias de la Educacin, por escuela profesional. Escuela Profesional de Educacin Primaria La Escuela Profesional de Educacin Primaria actualmente cuenta con 6 aulas acadmicas, dichas aulas prestan 21,600 horas acadmicas el servicio, se sabe que dichas aulas en la actualidad no prestan adecuadamente los servicios acadmicos, puesto que se encuentran en condiciones inadecuadas y no cumplen los estndares y parmetros de calidad exigidos para la acreditacin, as como tambin su equipamiento es insuficiente. CUADRO N 58: OfertaActual de aulasde aulasde la Escuela Profesional de Educacin Primaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OFERTADE AULAS ACADEMICAS EPEP 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 OFERTADE HORAS ACADEMICAS EPEP 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 Elaboracin: Propia del formulador. Escuela Profesional de EducacinSecundaria La Escuela Profesional de Educacin Primaria actualmente cuenta con 6 aulas acadmicas, dichas aulas prestan 21,600 horas acadmicas el servicio, se sabe que dichas aulas en la actualidad no prestan adecuadamente los servicios acadmicos, puesto que se encuentran en condiciones inadecuadas y no cumplen los estndares y parmetros de calidad exigidos para la acreditacin, as como tambin su equipamiento es insuficiente. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 95 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 59: OfertaActual de aulasdela Escuela Profesional de Educacin Secundaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OFERTADE AULAS ACADEMICAS EPES 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 OFERTADE HORAS ACADEMICAS EPES 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 Elaboracin: Propia del formulador. Escuela Profesional de EducacinFsica La Escuela Profesional de Educacin Primaria actualmente cuenta con 6 aulas acadmicas, dichas aulas prestan 21,600 horas acadmicas el servicio, se sabe que dichas aulas en la actualidad no prestan adecuadamente los servicios acadmicos, puesto que se encuentran en condiciones inadecuadas y no cumplen los estndares y parmetros de calidad exigidos para la acreditacin, as como tambin su equipamiento es insuficiente. CUADRO N 60: OfertaActual de aulasdela Escuela Profesional de Educacin Fsica. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OFERTA AULAS ACADEMICAS EPEF 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 OFERTA HORAS ACADEMICAS EPEF 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Elaboracin: Propia del formulador. Escuela Profesional de EducacinInicial La Escuela Profesional de Educacin Primaria actualmente cuenta con 6 aulas acadmicas, dichas aulas prestan 21,600 horas acadmicas el servicio, se sabe que dichas aulas en la actualidad no prestan adecuadamente los servicios acadmicos, puesto que se encuentran en condiciones inadecuadas y no cumplen los estndares y parmetros de calidad exigidos para la acreditacin, as como tambin su equipamiento es insuficiente. CUADRO N 61: OfertaActual de aulasdela Escuela Profesional de Educacin Inicial. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OFERTA AULAS ACADEMICAS EPEI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 OFERTA HORAS ACADEMICAS EPEI 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se aprecia la demanda de aulas acadmicas de la Facultad de Ciencias de la Educacin, la cual asciende a 33 aulas acadmicas las cuales prestan el servicio educativo 118,800 horas anuales en sus 33 aulas. CUADRO N 62: Resumen de la ofertaactual de aulasdela Facultad de Ciencias de la Educacin. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 OFERTAAULAS ACADEMICAS FACULTADDE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 OFERTAHORAS ACADEMICAS FACULTADDE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 118,800 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 96 FORMULACIN| UNA PUNO La oferta de laboratorios con los que cuenta en la actualidad la Facultad de Ciencias de la Educacin es de 2 laboratorios de computo, 3 laboratorios ubicados en el nuevo pabelln. En el siguiente cuadro se muestra los ambientes con los que cuenta el nuevo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, el cual est constituido en el primer nivel por un auditorio, en el segundo nivel por 3 laboratorios (Biologa, Fsica e Inicial), en su tercer nivel estubicada la biblioteca de la facultad, dichos ambientes se encuentran en buenas condiciones, sin embargo es necesario un mejor equipamiento. CUADRO N 63: Ofertaactual de ambiente en el nuevo pabellndela Facultad de Ciencias de la Educacin. NIVELES AMBIENTES PRIMER Auditorio SEGUNDO Laboratorio de Biologa Laboratorio de Fsica Laboratorio de Inicial TERCER Biblioteca Elaboracin: Propia del formulador. B. Ofertade servicios con proyecto En la situacin con proyecto la oferta de servicios acadmicos mejorara puesto que se pretende refaccionar la infraestructura actual en su totalidad e implementar de servicios complementarios para la poblacin objetivo. 4.2.2. Determinacin de la brecha A. Brechade servicios sin proyecto La brecha existente en la Escuela Profesional de Educacin Primaria es de 2 aulas acadmicas, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 64: Brechadeaulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Primaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHA O-D EPEP (AULAS) -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 BRECHA O-D EPEP (HORAS/AULAS) -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 -7,200 Elaboracin: Propia del formulador. La brecha existente en la Escuela Profesional de EducacinSecundaria es positiva igual a 4 ambientes por lo que podemos concluir que existe un supervit de aulas es decir no hay un adecuada distribucin de los mismos o una adecuada racionalizacin. CUADRO N 65: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de Educacin Secundaria. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHA O-D EPES (AULAS) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 BRECHA O-D EPES (HORAS/AULAS) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 97 FORMULACIN| UNA PUNO La brecha existente en la Escuela Profesional de Educacin Fsica es de 1 aulas acadmicas, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 66: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de EducacinFsica. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHA O-D EPEF (AULAS) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 BRECHA O-D EPEF (HORAS/AULAS) -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -3,600 -7,200 -7,200 -7,200 Elaboracin: Propia del formulador. La brecha existente en la Escuela Profesional de Educacin Inicial es de 2 aulas acadmicas, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 67: Brechade aulas acadmicas en la Escuela Profesional de EducacinInicial. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHA O-D EPEI (AULAS) -2 -2 -2 -3 -3 -5 -5 -5 -6 -6 -7 BRECHA O-D EPEI (HORAS/AULAS) -7,200 -7,200 -7,200 -10,800 -10,800 -18,000 -18,000 -18,000 -21,600 -21,600 -25,200 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 68: Resumen de la Brechade aulas acadmicas en laFacultad de Ciencias de la Educacin. DETALLE/AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 BRECHAO-DAULAS FACULTADDE CIENCIAS DE LA EDUCACIN -1 -1 -1 -2 -2 -4 -4 -4 -6 -6 -7 BRECHA(O-D HORAS/AULA)S FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN -3,600 -3,600 -3,600 -7,200 -7,200 -14,400 -14,400 -14,400 -21,600 -21,600 -25,200 Elaboracin: Propia del formulador. En el cuadro anterior se muestra la brecha existente de aulas acadmicas de la Facultad de Ciencias de la Educacin, el cual asciende a un aula en los dos primeros aos, posteriormente esta cifra va en aumento, sin embargo haciendo una racionalizacin adecuadade los ambientes con los que cuenta la facultad se concluye que requiere de un aula adicional, el cual puede ubicarse en el nuevo pabelln de la facultad. Lo que se pretende realizar con el presente proyecto es el mejoramiento y refaccin de los ambientes existentes as como su acondicionamiento de acuerdo a los estndares de calidad y de acreditacinde la CONEAU. As como tambin se puede afirmar que se requiere de la implementacin de servicios complementarios y el equipamiento de los ambientes acadmicos, como ecran, proyector multimedia, entre otros. 4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. Aspectos tcnicos A. Arquitectura Concepcin Del Proyecto Para el desarrollo del proyecto se ha considerado las siguientes premisas de diseo, se ha asumido la topografa del terreno como plana ya que cuenta con ligeros desniveles. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 98 FORMULACIN| UNA PUNO De la Remodelacin La intervencin se desarrollara en los 02 bloques de la Facultad de Cs. De la Educacin se intervendrn los espacios (aulas, SS.HH. y otros), con el fin de mejorar los acabados (pisos, muros y cielorrasos), as como el cambio de giro en las puertas de las aulas existentes de acuerdo a lineamientos correctos, se propone el cambio de los vanos ubicados en la circulacin interior, el cambio de piso en lugares crticos, pintado interior, exterior, el cambio total de la cobertura y la remodelacin del auditorio del primer nivel pintado y cambio de piso, mejoramiento de cielo raso e iluminacin, instalacin de butacas y mejoramiento de los servicios higinicos intervencin a nivel remodelacin, desmontaje e instalacin de nuevos aparatos sanitarios as como el mejoramiento de la ventilacin. Mejoramientode la fachada hacia el J r. J orge Basadre. Cafetn El proyecto considera la construccin de ambientes y servicio higinico con acceso y circulacin horizontal. El proyecto est orientado en su elevacin principal hacia el este ya que est delimitado el terreno por el cerco perimtrico de la ciudad universitaria, teniendo una mayor incidencia de los rayos solares en la edificacin por las maanas, El sentido de esta edificacin tambin obedece a la disposicin en que se ubica el terreno, en complementacin al edificio existente. Cerramiento de Patio central Se considera el cerramiento del patio central y de las terrazas ubicadas en los niveles superiores, para lo cual se instalara una estructura metlica con cobertura de policarbonato alveolar de 10mm. Con el fin de mejorar el confort climtico interior de la infraestructura existente y mejorar el mantenimiento del espacio interior y sus materiales de acabado deteriorado por la humedad y las lluvias. La propuesta de intervencin considera generar en los ambientes un clima adecuado para que el usuario pueda desenvolverse con comodidad. Las lminas de policarbonato alveolar son planchas translcidas de estructura multipared con caractersticas extraordinarias en cuanto a resistencia mecnica, bajo peso y translucidez, lo cual les est ganando una creciente participacin en el mercado de techos. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 99 FORMULACIN| UNA PUNO Estas lminas son flexibles en sentido longitudinal, lo que las hace ideales para techos curvos, pudiendo trabajar con radios muy cerrados. El material es co-extrusionado con una capa de proteccin anti-UV, lo cual nos da una excelente calidad de luz y proteccin para personas, animalesy/o enseres. CUADRO N 69: Principales caractersticas delminas de policarbonato alveolar Espesor 6 mm 10 mm 16 mm Peso Kgs/mt2 1,30 1,70 2,80 Largo de lminas (mts.) 11,80 5,90 11,80 5,90 11,80 5,90 Ancho de lminas (mts.) 2,10 2,10 2,10 Radio mnimo de curvatura (mts.) 1,00 1,50 2,5 El policarbonato alveolar transmite la mitad del calor de un vidrio de 4 mm y se puede logra una adecuada transmisin de luz y temperatura escogiendo el color ms adecuado para cada aplicacin. CUADRO N 70: Transmisin de luzdel policarbonato alveolar Color % Transmisin 6 mm % Transmisin 10 mm Transparente 79 79 Fum 45 43 Opalino 18 11 Gris acero 12 12 Gris cenizo 15 15 Verde 18 11 Azul 18 11 El policarbonato tiene alta dilatacin trmica, aproximadamente 5 veces ms que el acero, por lo cual su fijacin se realiza con acoples laterales que le permitan crecer y se apoya usualmente en elementos paralelos a la lmina y no sobre correas como los techos convencionales. Los principales accesorios de montaje son: Acoples de aluminio de 6,10 mts. (una pieza superior y otra inferior) para pendientes superiores al 10% Cinta de neopreno para sello del acople Separadores para los acoples Acoples de policarbonato de 6,10 mts. para pendientes superiores al 20% Piezas U de cierre (para los extremos de lmina) Tornillos autotaladrantes de 1 y 1 Botones para los tornillos (cuando no van en el acople) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 100 FORMULACIN| UNA PUNO B. Distribucinde ambientes por bloques: El proyecto comprende la ejecucin de las obras civiles con los siguientes ambientes: AREA TOTAL INTERVENIDA 5483.35 M2 BLOQUE 01 1100.40m 2 Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel BLOQUE 02 3837.00m 2 Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel CAFETIN 112.00m 2 Cafetn rea de preparado S.h. Mezanine CERRAMIENTO PATIO CENTRAL 433.95m 2 C. Acabados Presenta diversos acabados segn sea la partida, son de tarrajeo en los muros interiores y exteriores, los cuales constaran con bruas en las uniones ya sea con las columnas o con las vigas interiores y exteriores, donde se presentan los derrames que les corresponde a este tipo de tarrajeo. Asimismo el cielo raso tambin ser tartajeado con mortero cemento y arena para luego ser revestido con pintura blanca una vez fraguado el mismo, adems en algunos ambientes se usara falso cielo raso (baldosas acsticas 0.61 x 0.61) que se muestra en los planos. De igual forma los vanos deben de constar de vidrios sistema modulas, carpintera metlica y estos son especificados en los planos de detalles y cuadro de acabados para mayor detalle. Los muros interiores y exteriores una vez culminado su respectivo tarrajeo, estos sern revestidos con pintura ltex en los colores claros. Las bateras de servicios higinicos (baos), estos adems de ser revestidos con pintura ltex, tambin tendrn revestimiento en pisos como en zcalos cermico 0.40 x 0.40 adems contaran con aparatos sanitarios divididos con melanina, se instalarn ovalines estos estarn empotrados en mesas de concreto revestidos con cermicos, del mismo modo se colocaran urinarios individuales. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 101 FORMULACIN| UNA PUNO Los pisos sern de vinlico, cemento y cermico segn sea la actividad que se realice en los ambientes donde van a ser utilizado, por ejemplo el bao su piso es de cermico, pasadizos de cermico antideslizante, etc. Los pisos van a tener contra zcalos de madera, los cuales van a ser asegurados con clavos sin cabeza a los muros, todos estas especificaciones estn el cuadro de acabados. D. Estructuras Introduccin La configuracin estructural obedece a requerimientos arquitectnicos y de costos, el planteamiento de la edificacin en el caso de las aulas es de tipo a porticado, con un sistema de emparrillado de elementos viga columna, los elementos estructurales sern de concreto armado, las losas aligeradas tendrn un espesor de 20cm, el sistema losa viga debe soportar directamente las cargas que actan sobre la edificacin transmitindolas al terreno a travs de elementos estructurales columnas, estos esfuerzos sern transferidos al terreno para su disipacin a travs de las zapatas las mismas unidas a las vigas y/o plateas de cimentacin; de similar forma debern actuar los cimientos corridos con la transferencia de carga de los muros. En el caso de los galpones la estructura de la cobertura ser con estructura metlica. Caractersticas del Sistema Estructural Se debern realizar estudios geotcnicos para determinar el suelo de fundacin y cimentaciones. Debido a las caractersticas arquitectnicas del proyecto se ha considerado una configuracin estructural tipo aporticado, un conjunto estructural conformado por elementos prismticos vigas, columnas y losas aligeradas. Caractersticas de los materiales. CONCRETO - Zapatas : concreto fc = 210 kg/cm2 - Vigas, Columnas y Losas Aligeradas : concreto fc = 210 kg/cm2 - Cemento : Prtland Tipo I ACERO - Corrugado : fy = 4200 kg/cm2 ALBAILERA - Resistencia Caracterstica : fm = 45kg/cm2 - Unidad de Albailera : tipo IV de (8x14x24 cm y de10x14x24cm) - Mortero : 1:5 (Cemento: Arena) - Juntas (H, V) : 1.2 cm PESOS Y SOBRECARGAS - Concreto Armado : 2400 kg/m3 - Concreto Ciclpeo : 2300 kg/m3 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 102 FORMULACIN| UNA PUNO - Piso Terminado : 120 kg/m2 - Albailera (Hueca) : 1350 kg/m3 - Losa Aligerada (e=20cm) : 300 kg/m2 - Sobrecarga, oficinas : 250 kg/m2 - Pasadizos : 400 kg/m2 - Carga de Nieve : 50kg/m2 - Velocidad de Viento : 100 km/h E. Instalacionessanitarias Generalidades El perfil de proyecto comprende la construccin nueva de los servicios higinicos, estos ubicados en los dos niveles de las edificaciones. Se implementarn servicios higinicos de acuerdo al siguiente orden segn anteproyecto. Aparatos Sanitarios El presente proyecto contempla el cambio o reinstalacin de aparatos sanitarios en su mayora. Agua fra Red de Alimentacin El proyecto de instalaciones sanitarias contempla la alimentacin de agua mediante la red pblica. La derivacin ser de dimetro 1, con sus accesorios tres, codos y una vlvula compuerta, los ramales sern de PVC SAP a . Red colectora de desage El sistema de desage se evacua las aguas servidas de los servicios higinicos tanto de Servicios higinicos damas, varones, hacia cajas de registros ubicados en el primer nivel, debiendo encontrar la red colectora de desage existente ubicado sobre la via. Las tuberas de redes colectoras sern de PVC 6 y 4, con pendientes mnimas de 1.5%. Cajas de Registro Las cajas de Registro sern instalados en exteriores en todo cambio de direccin, pendiente, material o dimetro, en tramos rectos o cambio de direccin. Las dimensiones de las cajas utilizadas sern. Dimensiones interiores (m) Dimetro de tuberas Profundidad 0.25m x 0.50m (10 x20) 4. variable 0.30m x 0.60m (12 x24) 6 variable 0.45 x 0.60 m (18 x 24) 8 variable MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 103 FORMULACIN| UNA PUNO En los baos se prever la ventilacin suficiente para proteger el sello de las trampas, del sifonaje, as mismo se han ubicado registros roscados para mantenimiento de las redes y sumideros en los baos para facilitar la limpieza de los mismos. Sistemade Drenajey Aguas Pluviales Las aguas de lluvia provenientes de los techos sern evacuadas hacia los canales de evacuacinpropuestos. Para la evacuacin en la azotea se debe disear una losa con contrapiso pendiente 5% o del medio de losa hacia los puntos y /o montantes de bajada de aguas pluviales. Los montantes de aguas de lluvia, se debe disear, adosados en las columnas, con tubo de 3 PVC SAL, en llegada al piso utilizara doble codo de 3 x 45 y empalmara hacia canal colectora construida en todo el permetro de la construccin. F. INSTALACIONES ELCTRICAS Generalidades Para el suministro de energa elctrica, se ha considerado una acometida a partir de una red secundaria area existente sobre la va existente a un nivel de tensin de 200 v, trifsico y de 60 hz (recomendado). Las instalaciones elctricas interiores (salida monofsica para alumbrado, tomacorrientes) debern contar con los respectivos tableros generales y de distribucin. Estos tableros debern estar implementados con sus respectivos interruptores automticos de tipo termo magnticos. La cantidad de puntos por circuito no debern exceder las normas exigidas por el cdigo elctrico nacional, estos circuitos sern de alumbrado, tomacorrientes, de cocina, terma; cada circuito no deber exceder los 16 puntos como mximo. Los accesorios y luminarias para cada ambiente deben responder a la funcionabilidad del tipo de ambiente. Los conductores deben ser acorde a la demanda de potencia instalada en cada uno de los ambientes. El desarrollo del proyecto a realizar deber proporcionar condiciones adecuadas de seguridad y comodidad a los estudiantes, personal docente y administrativo. 4.3.2. Metas de productos Computadora ARTICULO CANTIDAD Computadora Corel I7 01 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 104 FORMULACIN| UNA PUNO CARACTERISTICAS: PROCESADOR I7 SEGUNDA GENERACION. Disco de 1 TERABYTES. 8 GYGAS RAM. TARJETA DE VIDEO DE 1 Gb. dvd LECTOR DE MEMORIA MONITOR21" TECLADO, MOUSE. Mdulos de cmputo MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 105 FORMULACIN| UNA PUNO Proyector multimedia Ecran MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 106 FORMULACIN| UNA PUNO Estantes libreros Muebles para oficina Mesa para sala de consejo de facultad MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 107 FORMULACIN| UNA PUNO Mesas y sillas para cafetn Kit Alarma Inalmbrica Inteligente Pantalla LCD Teclado Mdulo GSM Producto de Alta Gama- Calidad Garantizada Alarma Gsm Llamadas Al Celular O Fijo Para Casa uOficinaPrecio: S/. 599 00 4.3.3. Detalle del requerimiento segn la demanda de equipamiento y mobiliario alternativa I y II CUADRO N 71: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario N DESCRIPCIN UM CANTIDAD 1 Lap tops corei 7 Unidad 5 2 Computadoras corei 7 Unidad 10 3 Data display Unidad 15 4 Ecran electrnico Unidad 15 5 Escner Unidad 1 6 Escritorios Modulo 4 7 Mobiliario para biblioteca Modulo 5 8 Muebles para computadoras Modulo 10 9 Estantes Modulo 8 10 Atril Modulo 20 11 Mesa para sala de consejo de Facultad Modulo 1 12 Sistem de seguridad Unidad 8 13 Equipamiento para cafetn Modulo 1 14 Equipamiento de la sala de consejo de Facultad Unidad 1 TOTAL 104 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 108 FORMULACIN| UNA PUNO En el cuadro anterior se muestra el requerimiento segn la demanda de equipos y mobiliario que hacen falta en la Facultad de Ciencias de la Educacin, en cual se observa el equipamiento para los servicios complementarios as como el cafetn y la sala de consejo de facultas. A continuacin se muestra el requerimiento a detalle en los ambientes de los servicios complementarios (cafetn y sala de consejo defacultad). CUADRO N 72: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para el cafetn Adquisicin de equipos y mobiliario para el servicio complementarios (cafetn) UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD Juego de comedor Unidad 30 Implementos de cocina Unidad 1 Utensilios bsicos Unidad 120 TOTAL 31 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 73: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para la sala de consejo de facultad Adquisicin de equipos y mobiliario para sala de consejo de Facultad UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD Cajas acstica con 02 componentes (medio/bajo, agudo) Unidad 4 Mezcladora de audio auto amplificado de 08canales (XR) Unidad 1 Reproductor de audio con puerto USB Unidad 1 Micrfono inalmbrico (de mano y solapero) Unidad 2 Micrfono para cable XLR Unidad 2 Pedestal de pie para micrfono Unidad 2 Cable XLR de 5m c/u Unidad 8 Cable RCA 2.5 m c/u Unidad 2 Cable de toma de caja acstica 15 m c/u de 2 vias Unidad 4 Cable detoma elctrica blindado N 12 con 6 tomas (12m) Unidad 1 Alfombra Unidad 1 Sillas giratorias Modulo 40 Data display Unidad 1 Ecran Unidad 1 TOTAL 70 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 109 FORMULACIN| UNA PUNO 4.3.4. Detalle del requerimiento segn la demanda de capacitacin al personal docentede la alternativa I y II ALTERNATIVA I CUADRO N 74: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria(por 4 das) N DESCRIPCIN UM CANTIDAD 1 I.- RECURSOS HUMANOS Especialista Capacitador (NACIONAL) Persona 2 Personal de Apoyo Persona 5 2 II.- VIATICOS Estada del Especialista x 3 das Varios 4 Hospedaje Hospedaje 4 Pasajes areos capacitador Persona 2 Servicios Servicios 4 3 III.- MATERIALES Papel Bond A4 80Grs Atlas Millar 4 Papel Bond A4 75 Grs Kerocopy Millar 4 Plumones para pizarra acrlica Und 10 Plumones para papel Und 10 Mota Und 3 CD (01/Cada participante) x 50 Unidades Cono 5 Cuaderno para cada participante Und 50 Fotocopiado dedocumentos Und 250 Bolgrafos Und 50 Cinta maskin tape Und 5 4 IV.- EQUIPOS Alquiler de equipo de cmputo Alquiler 4 (Data Display, etc.) Alquiler 4 Ecran 10x20m Alquiler 4 Impresora Alquiler 4 5 V.- LOCAL Alquiler del Local Alquiler 4 6 VI.- ALIMENTACIN (REFRIGERIO) Refrigerio x participante Und 200 7 VII.- CERTIFICADOS Rotulado del Certificado Und 50 8 VIII.- IMPREVISTOS Otros Glb 1 Elaboracin: Propia del formulador. ALTERNATIVA II CUADRO N 75: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria(por 4 das) N DESCRIPCIN UM CANTIDAD 1 I.- RECURSOS HUMANOS Especialista Capacitador (INTERNACIONAL) Persona 2 Personal de Apoyo Persona 6 2 II.- VIATICOS Estada del Especialista x 3 das Varios 4 Hospedaje Hospedaje 4 Pasajes areos capacitador Persona 2 Servicios Servicios 4 3 III.- MATERIALES Papel Bond A4 80 Grs Atlas Millar 5 Papel Bond A4 75 Grs Kerocopy Millar 5 Plumonespara pizarra acrlica Und 10 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 110 FORMULACIN| UNA PUNO Plumones para papel Und 10 Mota Und 3 CD (01/Cada participante) x 50 Unidades Cono 5 Cuaderno para cada participante Und 50 Fotocopiado de documentos Und 250 Bolgrafos Und 50 Cinta maskin tape Und 5 4 IV.- EQUIPOS Alquiler de equipo de cmputo Alquiler 4 (Data Display, etc.) Alquiler 4 Ecran 10x20m Alquiler 4 Impresora Alquiler 4 5 V.- LOCAL Alquiler del Local Alquiler 4 6 VI.- ALIMENTACIN (REFRIGERIO) Refrigerio x participante Und 250 7 VII.- CERTIFICADOS Rotulado del Certificado Und 50 8 VIII.- IMPREVISTOS Otros Glb 1 Elaboracin: Propia del formulador. 4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1. Costos de inversin Los costos de inversin que se asumir en la ejecucin del proyecto que lleva como nombre: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacinde la Universidad Nacional del Altiplano, se presentan a continuacin para las dos alternativas planteadas: A. Costos de inversina precios de mercadoalternativa I Para la alternativa I los costos de inversin en los que se incurrirn suman en total un milln setecientos treinta y un mil quinientos uno con 99/100 nuevos soles (S/. 1, 731,501.99), los cuales estn distribuidos en costos directos (S/. 1, 461,183.11) y costos indirectos (S/. 270,318.88). A continuacin se presenta un cuadro con el detalle correspondiente: CUADRO N 76: Costos de inversin a precios de mercado alternativa I DESCRIPCION UNID MED CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO COSTO DIRECTO 1,461,183.11 Resultado 01: Remodelacin m2 5,371 174.72 938,423.75 Resultado 02: Servicios complementarios m2 112 1,309.39 146,651.36 Resultado 03: Equipamiento Modulo 1 345,790.00 345,790.00 Resultado 04: Capacitacin Taller 1 30,318.00 30,318.00 COSTOS INDIRECTOS 270,318.88 Gastos Generales (10.9%) Global 1 159,268.96 159,268.96 SupervisinyLiquidacin(5.5%) Global 1 80,365.07 80,365.07 Expediente Tcnico (2.1%) Estudio 1 30,684.85 30,684.85 COSTO TOTAL 1,731,501.99 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 111 FORMULACIN| UNA PUNO Para mayor detalle de los costos de inversin a continuacin se detallan por resultados, en el cual se observa que el componente o resultado (I) con mayor monto es la remodelacin estimado en S/. 1, 112,032.14, seguido por el equipamiento ascendente a S/. 409,761.15, luego se tiene los gastos en la construccin de los servicios complementarios (resultado II) equivalente a S/. 173,781.86 y finalmente se tiene al resultado IV que viene a ser la capacitacin cuyo monto de inversin asciende a S/. 35,926.83: CUADRO N 77: Costos de inversin por resultado a precios de mercado alternativa I PRESUPUESTO: ALTERNATIVA I PRESUPUESTO TOTAL DESCRIPCION Resultado I Resultado II Resultado III Resultado IV COSTO DIRECTO 938,423.75 146,651.36 345,790.00 30,318.00 1,461,183.11 Insumos de origen nacional 665,377.03 103,981.22 345,790.00 17,868.00 1,133,016.25 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 27,218.20 0.00 12,450.00 213,837.77 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 15,451.94 0.00 0.00 114,329.09 COSTOS INDIRECTOS 173,608.39 27,130.50 63,971.15 5,608.83 270,318.88 Gastos Generales (10.9%) 102,288.19 15,985.00 37,691.11 3,304.66 159,268.96 SupervisinyLiquidacin(5.5%) 51,613.31 8,065.82 19,018.45 1,667.49 80,365.07 Expediente Tcnico (2.1%) 19,706.90 3,079.68 7,261.59 636.68 30,684.85 COSTO TOTAL 1,112,032.14 173,781.86 409,761.15 35,926.83 1,731,501.99 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 78: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario N DESCRIPCIN UM PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO PARCIAL 1 Lap tops corei 7 Unidad 5,500.00 5 27,500.00 2 Computadoras corei 7 Unidad 4,500.00 10 45,000.00 3 Data display Unidad 4,000.00 15 60,000.00 4 Ecran electrnico Unidad 2,500.00 15 37,500.00 5 Escner Unidad 800.00 1 800.00 6 Escritorios Modulo 700.00 4 2,800.00 7 Mobiliario para biblioteca Modulo 600.00 5 3,000.00 8 Muebles para computadoras Modulo 450.00 10 4,500.00 9 Estantes Modulo 1,400.00 8 11,200.00 10 Atril Modulo 500.00 20 10,000.00 11 Mesa para sala de consejo de Facultad Modulo 18,000.00 1 18,000.00 12 Sistem de seguridad Unidad 600.00 8 4,800.00 13 Equipamiento para cafetn Modulo 33,600.00 1 33,600.00 14 Equipamiento de la sala de consejo de Facultad Unidad 87,090.00 1 87,090.00 TOTAL 345,790.00 Elaboracin: Propia del formulador. En el cuadro anterior se muestra el requerimiento segn la demanda de equipos y mobiliario que hacen falta en la Facultad de Ciencias de la Educacin, en cual se observa el equipamiento para los servicios complementarios as como el cafetn y la sala de consejo defacultas. A continuacin se muestra el requerimiento a detalle en los ambientes de los servicios complementarios (cafetn y sala de consejo de facultad. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 112 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 79: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para el cafetn Adquisicin de equipos y mobiliario para el servicio complementarios (cafetn) UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL Juego de comedor Unidad 30 380.00 11,400.00 Implementos de cocina Unidad 1 15000 15,000.00 Utensilios bsicos Unidad 120 60 7,200.00 TOTAL 31 15,380.00 33,600.00 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 80: Requerimiento total en equipamiento y mobiliario para la sala de consejo de facultad Adquisicin de equipos y mobiliario para sala de consejo de Facultad UNIDAD DE MEDIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL Cajas acstica con 02 componentes (medio/bajo, agudo) Unidad 4 1,260.00 5,040.00 Mezcladora de audio auto amplificado de 08canales (XR) Unidad 1 2,780.00 2,780.00 Reproductor de audio con puerto USB Unidad 1 720 720.00 Micrfono inalmbrico (de mano y solapero) Unidad 2 415 830.00 Micrfono para cable XLR Unidad 2 280 560.00 Pedestal de pie para micrfono Unidad 2 130 260.00 Cable XLR de 5m c/u Unidad 8 75 600.00 Cable RCA 2.5 m c/u Unidad 2 25 50.00 Cable de toma de caja acstica 15 m c/u de 2 vias Unidad 4 145 580.00 Cable de toma elctrica blindado N 12 con 6 tomas (12m) Unidad 1 170 170.00 Alfombra Unidad 1 35000 35,000.00 Sillas giratorias Modulo 40 800 32,000.00 Data display Unidad 1 4000 4,000.00 Ecran Unidad 1 4500 4,500.00 TOTAL 70 50,300.00 87,090.00 Elaboracin: Propia del formulador. CAPACITACION ALTERNATIVA I CUADRO N 81: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria(por 4 das) N DESCRIPCIN UM PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO PARCIAL 1 I.- RECURSOS HUMANOS 15,750.00 Especialista Capacitador (NACIONAL) Persona 7,000.00 2 14,000.00 Personal de Apoyo Persona 350.00 5 1,750.00 2 II.- VIATICOS 8,600.00 Estada del Especialista x 3 das Varios 350.00 4 1,400.00 Hospedaje Hospedaje 250.00 4 1,000.00 Pasajes areos capacitador Persona 1,500.00 2 3,000.00 Servicios Servicios 800.00 4 3,200.00 3 III.- MATERIALES 946.00 Papel Bond A4 80 Grs Atlas Millar 28.00 4 112.00 Papel Bond A4 75 Grs Kerocopy Millar 25.00 4 100.00 Plumones para pizarra acrlica Und 3.50 10 35.00 Plumones para papel Und 2.50 10 25.00 Mota Und 3.00 3 9.00 CD (01/Cada participante) x 50 Cono 25.00 5 125.00 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 113 FORMULACIN| UNA PUNO Unidades Cuaderno para cada participante Und 5.00 50 250.00 Fotocopiado de documentos Und 0.10 250 25.00 Bolgrafos Und 5.00 50 250.00 Cinta maskin tape Und 3.00 5 15.00 4 IV.- EQUIPOS 400.00 Alquiler de equipo decmputo Alquiler 25.00 4 100.00 (Data Display, etc.) Alquiler 25.00 4 100.00 Ecran 10x20m Alquiler 25.00 4 100.00 Impresora Alquiler 25.00 4 100.00 5 V.- LOCAL 1,200.00 Alquiler del Local Alquiler 300.00 4 1,200.00 6 VI.- ALIMENTACIN (REFRIGERIO) 1,000.00 Refrigerio x participante Und 5.00 200 1,000.00 7 VII.- CERTIFICADOS 250.00 Rotulado del Certificado Und 5.00 50 250.00 8 VIII.- IMPREVISTOS 2,172.00 Otros Glb 2,172.00 1 2,172.00 TOTAL 30,318.00 Elaboracin: Propia del formulador. B. Costos de inversina precios de mercadoalternativa II Los costos de inversin en los cuales se incurrir si se ejecutara la alternativa ll el total invertido seria de S/. 1, 752,480.04, el cual est constituido por costos directos e indirectos los cuales son de 1, 478,886.11 y 273,593.93 respectivamente, veamos a continuacin el detalle de los costos de inversin para la alternativa II: CUADRO N 82: Costos de inversin a precios de mercado alternativa II DESCRIPCION UNID MED CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO COSTO DIRECTO 1,478,886.11 Resultado 01: Remodelacin m 2 5371 174.72 938,423.75 Resultado 02: Servicios complementarios m 2 112 1,309.39 146,651.36 Resultado 03: Equipamiento Modulo 1 345,790.00 345,790.00 Resultado 04: Capacitacin Taller 1 48,021.00 48,021.00 COSTOS INDIRECTOS 273,593.93 Gastos Generales (10.9%) Global 1 161,198.59 161,198.59 Supervisin yLiquidacin(5.5%) Global 1 81,338.74 81,338.74 Expediente Tcnico (2.1%) Estudio 1 31,056.61 31,056.61 COSTO TOTAL 1,752,480.04 Elaboracin: Propia del formulador. Para mayor detalle de los costos de inversin de la alternativa II, a continuacin se detallan por resultados, en el cual se observa que el componente o resultado (I) con mayor monto es la remodelacin estimado en S/. 1, 112,032.14, seguido por el equipamiento ascendente a S/. 409,761.15, luego se tiene los gastos en la construccin de los servicios complementarios (resultado II) equivalente a S/. 173,781.86 y finalmente se tiene al resultado IV que viene a ser la capacitacin cuyo monto de inversin asciende a S/. 56,904.89: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 114 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 83: Costos de inversin por resultado a precios de mercado alternativa II PRESUPUESTO: ALTERNATIVA II PRESUPUESTO TOTAL DESCRIPCION Resultado I Resultado II Resultado III Resultado IV COSTO DIRECTO 938,423.75 146,651.36 345,790.00 48,021.00 1,478,886.11 Insumos de origen nacional 665,377.03 103,981.22 345,790.00 29,471.00 1,144,619.25 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 27,218.20 0.00 18,550.00 219,937.77 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 15,451.94 0.00 0.00 114,329.09 COSTOS INDIRECTOS 173,608.39 27,130.50 63,971.15 8,883.89 273,593.93 Gastos Generales (10.9%) 102,288.19 15,985.00 37,691.11 5,234.29 161,198.59 SupervisinyLiquidacin(5.5%) 51,613.31 8,065.82 19,018.45 2,641.16 81,338.74 Expediente Tcnico (2.1%) 19,706.90 3,079.68 7,261.59 1,008.44 31,056.61 COSTO TOTAL 1,112,032.14 173,781.86 409,761.15 56,904.89 1,752,480.04 Elaboracin: Propia del formulador. CAPACITACIN ALTERNATIVA II CUADRO N 84: Capacitacin1: metodologas de enseanza universitaria(por 4 das) N DESCRIPCIN UM PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO PARCIAL 1 I.- RECURSOS HUMANOS 22,600.00 Especialista Capacitador (INTERNACIONAL) Persona 9,500.00 2 19,000.00 Personal de Apoyo Persona 600.00 6 3,600.00 2 II.- VIATICOS 16,400.00 Estada del Especialista x 3 das Varios 700.00 4 2,800.00 Hospedaje Hospedaje 400.00 4 1,600.00 Pasajes areos capacitador Persona 3,000.00 2 6,000.00 Servicios Servicios 1,500.00 4 6,000.00 3 III.- MATERIALES 1,009.00 Papel Bond A4 80 Grs Atlas Millar 28.00 5 140.00 Papel Bond A4 75 Grs Kerocopy Millar 25.00 5 125.00 Plumones para pizarra acrlica Und 3.50 10 35.00 Plumones para papel Und 2.50 10 25.00 Mota Und 3.00 3 9.00 CD (01/Cada participante) x 50 Unidades Cono 25.00 5 125.00 Cuaderno para cada participante Und 5.00 50 250.00 Fotocopiado de documentos Und 0.10 250 25.00 Bolgrafos Und 5.00 50 250.00 Cinta maskin tape Und 5.00 5 25.00 4 IV.- EQUIPOS 400.00 Alquiler de equipo de cmputo Alquiler 25.00 4 100.00 (Data Display, etc.) Alquiler 25.00 4 100.00 Ecran 10x20m Alquiler 25.00 4 100.00 Impresora Alquiler 25.00 4 100.00 5 V.- LOCAL 2,400.00 Alquiler del Local Alquiler 600.00 4 2,400.00 6 VI.- ALIMENTACIN (REFRIGERIO) 1,250.00 Refrigerio x participante Und 5.00 250 1,250.00 7 VII.- CERTIFICADOS 250.00 Rotulado del Certificado Und 5.00 50 250.00 8 VIII.- IMPREVISTOS 3,712.00 Otros Glb 3,712.00 1 3,712.00 TOTAL 48,021.00 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 115 FORMULACIN| UNA PUNO 4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento A. Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto alternativa I y II Los costos de operacin y mantenimientoanuales sin proyecto para las alternativas I y II planteadas en el presente proyecto suman en total S/. 4, 532,576.24, los cuales estn constituidos por costos de operacin que suma un total de S/. 4, 477,376.24y costos de mantenimientoque a la suma hacen un total de S/. 55,200.00. CUADRO N 85: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto alternativas I y II Descripcin U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual a) Costos de Operacin 373,748.02 4,477,376.24 Recursos Humanos 370,285.02 4,443,420.24 Personal Administrativo 12,525.90 150,310.80 Tcnico A Und 10 1,252.59 12,525.90 150,310.80 Personal Docente 357,759.12 4,293,109.44 Nombrado Und 68 3,612.93 245,679.24 2,948,150.88 Contratado Und 40 2,749.11 109,964.40 1,319,572.80 Jefe de Prcticas Tiempo Completo Und 2 1,057.74 2,115.48 25,385.76 Materiales de Escritorio 1,998.00 23,976.00 Papel Bond A-4 80Gr Millar 5 26.00 130.00 1,560.00 Lapicero Color Azul Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 Lapicero Color Negro Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 Folder Manila A-4 Und 40 0.70 28.00 336.00 Archivador Und 20 25.00 500.00 6,000.00 Corrector Und 50 2.50 125.00 1,500.00 Resaltador Und 50 2.50 125.00 1,500.00 CD- ROM Cono x 100 Unidades Cono 10 40.00 400.00 4,800.00 DVD Cono x 100 Unidades Cono 10 45.00 450.00 5,400.00 Materiales de Limpieza 865.00 2,780.00 Escoba Und 5 15.00 75.00 450.00 Recogedor Und 5 15.00 75.00 450.00 Balde Und 5 15.00 75.00 450.00 Trapeador Und 5 25.00 125.00 750.00 Detergente Und 5 3.00 15.00 180.00 Guardapolvo Und 5 100.00 500.00 500.00 Suministros 600.00 7,200.00 Energa Elctrica Kwh 1,000 0.60 600.00 7,200.00 Agua m3 500 0.40 200.00 2,400.00 b) Costos de Mantenimiento 4,600.00 55,200.00 Recursos Humanos 600.00 7,200.00 Servicio de mantenimiento de equipos Veces 3 200.00 600.00 7,200.00 Materiales y Accesorios 4,000.00 48,000.00 Materiales Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 Accesorios Varios Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 Imprevistos Glb 2 500.00 1,000.00 12,000.00 COSTO TOTAL 378,348.02 4,532,576.24 Elaboracin: Propia del formulador. B. Costos deoperacin y mantenimiento con proyectoalternativaI yII Los costos de operacin y mantenimiento en una situacin con proyecto para las alternativas I y II suman en total de cuatro millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos con 24/100 nuevos soles (S/. 4,536,400.24), a su vez este monto est compuesto por costos de operacin los cuales ascienden a un total de cuatro millones cuatrocientos setenta y ochomil ochocientoscon24/100 nuevos soles(S/. 4,478,800.24) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 116 FORMULACIN| UNA PUNO y por costos de mantenimiento los cuales suman en total cincuenta sietemil con 00/100 nuevos soles (S/. 57,600.00), mayores detalles se conocern en el siguiente cuadro: CUADRO N 86: Costos de operacin y mantenimiento con proyecto alternativas I y II Descripcin U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual a) Costosde Operacin 374,120.02 4,478,800.24 Recursos Humanos 370,285.02 4,443,420.24 Personal Administrativo 12,525.90 150,310.80 Tcnico A Und 10 1,252.59 12,525.90 150,310.80 Personal Docente 357,759.12 4,293,109.44 Nombrado Und 68 3,612.93 245,679.24 2,948,150.88 Contratado Und 40 2,749.11 109,964.40 1,319,572.80 Jefe de Prcticas Tiempo Completo Und 2 1,057.74 2,115.48 25,385.76 Materiales de Escritorio 2,024.00 24,288.00 Papel Bond A-4 80Gr Millar 6 26.00 156.00 1,872.00 Lapicero Color Azul Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 Lapicero Color Negro Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 Folder Manila A-4 Und 40 0.70 28.00 336.00 Archivador Und 20 25.00 500.00 6,000.00 Corrector Und 50 2.50 125.00 1,500.00 Resaltador Und 50 2.50 125.00 1,500.00 CD- ROM Cono x 100 Unidades Cono 10 40.00 400.00 4,800.00 DVD Cono x 100 Unidades Cono 10 45.00 450.00 5,400.00 Materiales de Limpieza 1,211.00 3,892.00 Escoba Und 7 15.00 105.00 630.00 Recogedor Und 7 15.00 105.00 630.00 Balde Und 7 15.00 105.00 630.00 Trapeador Und 7 25.00 175.00 1,050.00 Detergente Und 7 3.00 21.00 252.00 Guardapolvo Und 7 100.00 700.00 700.00 Suministros 600.00 7,200.00 Energa Elctrica Kwh 1,000 0.60 600.00 7,200.00 Agua m3 500 0.40 200.00 2,400.00 b) Costos de Mantenimiento 4,800.00 57,600.00 Recursos Humanos 600.00 7,200.00 Servicio de mantenimiento de equipos Veces 3 200.00 600.00 7,200.00 Materiales y Accesorios 4,200.00 50,400.00 Materiales Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 Accesorios Varios Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 Imprevistos Glb 2 600.00 1,200.00 14,400.00 COSTO TOTAL 378,920.02 4,536,400.24 Elaboracin: Propia del formulador. C. Costos incrementales de operacin y mantenimiento alternativa I y II A continuacin se presentan los costos incrementales de operacin y mantenimiento alternativa I y II. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 117 FORMULACIN| UNA PUNO CUADRO N 87: Costos incrementales de operacin y mantenimiento de la alternativa I y II COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON PROYECTO 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 Operacin 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 Mantenimiento 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 Operacin 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 Mantenimiento 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 COSTOS INCREMENTALES 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 3,508.26 3,218.58 2,952.83 2,709.02 2,485.34 2,280.13 2,091.86 1,919.14 1,760.68 1,615.30 Elaboracin: Propia del formulador. D. Flujo de costos incrementales a precios incrementales de la alternativa I y II Los flujosde costos incrementales para la alternativa I y II se presentan en los siguientes dos cuadros que se presenta. El flujo de los costos incrementales para la alternativa I se presenta en el siguiente cuadro en el que se muestra los costos de inversin as como los costos de operacin y mantenimiento para todo el periodo de evaluacin del presente Proyecto de Inversin Pblica: CUADRO N 88: Flujo de costos incrementales para la alternativa I DESCRIPCIN 2014 2015 2016 2017 .. 2024 Ao 0 1 2 3 .. 10 COSTO DE INVERSION 1,731,501.99 COSTO DIRECTO 1,461,183.11 Resultado 01: Remodelacin 938,423.75 Resultado 02: Servicios complementarios 146,651.36 Resultado 03: Equipamiento 345,790.00 Resultado 04: Capacitacin 30,318.00 COSTOS INDIRECTOS 270,318.88 Gastos Generales (10.9%) 159,268.96 Supervisin y Liquidacin (5.5%) 80,365.07 Expediente Tcnico (2.1%) 30,684.85 COSTOS DEOPERACIN Y MANT. CON PROYECTO 0.00 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 Operacin 0.00 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 Mantenimiento 0.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 Operacin 0.00 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 Mantenimiento 0.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 COSTOS INCREMENTALES 1,731,501.99 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.46 0.42 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 1,731,501.99 3,508.26 3,218.58 2,952.83 1,760.68 1,615.30 Elaboracin: Propia del formulador. TSD: 9% VAC: 1,756,043.11 BENEFICIARIOS: 17949 C/E: 97.83 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 118 FORMULACIN| UNA PUNO Para la alternativa I se tiene un costo efectividad a precios de mercado de97.83por beneficiario mientras que el VAC resulto un total de1, 756,043.11. E n el siguiente cuadro semuestra la poblacin demandante de la cual se obtiene el ndice de efectividad: CUADRO N 89: Resumen de laProyeccin de la poblacin demandante efectiva sin proyectode la Facultad de Ciencias de la Educacin, Periodo: 20142024. PROYECCIONES DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEP 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPES 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEF 189 195 200 205 211 221 232 242 253 263 274 Poblacin demandante efectiva sin proyecto EPEI 321 346 371 396 421 453 484 515 553 591 635 TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN 1,599 1,629 1,660 1,690 1,721 1,763 1,805 1,847 1,895 1,943 1,998 Elaboracin: Propia del formulador. Los beneficiarios directos en la actualidad 2013 suman 1,638 alumnos y el ndice de efectividad resulta ser 17,949 (sumatoria de la poblacin durante el horizonte de evaluacin) alumnos que se beneficiaran durante el horizonte de evaluacin. CUADRO N 90: Flujo de costos incrementales para la alternativa II DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 2024 Ao 0 1 2 3 10 COSTO DE INVERSION 1,752,480.04 COSTO DIRECTO 1,478,886.11 Resultado 01: Remodelacin 938,423.75 Resultado 02: Servicios complementarios 146,651.36 Resultado 03: Equipamiento 345,790.00 Resultado 04: Capacitacin 48,021.00 COSTOS INDIRECTOS 273,593.93 Gastos Generales (10.9%) 161,198.59 Supervisiny Liquidacin (5.5%) 81,338.74 Expediente Tcnico (2.1%) 31,056.61 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON PROYECTO 0.00 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 4,536,400.24 Operacin 0.00 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 4,478,800.24 Mantenimiento 0.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 4,532,576.24 Operacin 0.00 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 4,477,376.24 Mantenimiento 0.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 COSTOS INCREMENTALES 1,752,480.04 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 3,824.00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.46 0.42 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 1,752,480.04 3,508.26 3,218.58 2,952.83 1,760.68 1,615.30 Elaboracin: Propia del formulador. TSD: 9% VAC: 1,777,021.16 BENEFICIARIOS: 17949 C/E: 99.00 El costo efectividad para la alternativa II resulto de99.00por beneficiariomientras que el VAC resulto de1, 777,021.16. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 119 FORMULACIN| UNA PUNO EVALUACIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 120 EVALUACIN| UNA PUNO 5. EVALUACIN 5.1. EVALUACIN SOCIAL 5.1.1. Beneficios sociales El presente estudio en la fase de pre-inversin a nivel de perfil se orienta fundamentalmente a sustentar la necesidad de contar con la implementacin de mdulos de equipos de laboratorios para la actividad acadmica y de investigacin, con el objeto de poder cumplir con la finalidad de constituirse un proyecto de servicio educativo, el cual apoye en la formacin de profesionales actuando en concordancia con la poltica educativa y cultural que fija la alta direccin de la Universidad Nacional del Altiplano, e impulsar el desarrollo socio-econmico, cientfico y tecnolgico del pas. Se admite que los beneficiarios del presente proyecto se reflejan en el nmero de alumnos beneficiarios que adquirirn conocimientos de la Facultad de Ciencias de la Educacin; estos beneficiarios no monetarios se consideran iguales para ambas alternativas. Debido por su naturaleza, el presente perfil no considera beneficios econmicos, porque el clculo monetario de los beneficios se hace complejo de valorizar, asimismo su trabajo no tiene un fin lucrativo o comercial, sino ms bien tiene una finalidad social, porque forman profesionales que sean competitivos en el mercado laboral. Adems, la estimacin de los beneficios, tanto en la Situacin con Proyecto como en la Situacin sin Proyecto slo podrn ser considerados en forma cualitativa, sin embargo, el Proyecto de Inversin Pblica se evaluar con la Metodologa de Costo/Efectividad. Beneficios sin proyecto Los beneficios cualitativos generados en una situacin sin proyecto es limitado debido a que actualmente se presta el servicio educativo en condiciones no adecuadas puesto que sus ambientes no cuentan con la calidad exigida por la acreditacin, adems se requiere de equipos con los que no cuenta en la actualidad la facultad, equipos nuevos que satisfagan el requerimiento y necesidades de la poblacin objetivo, por consiguiente los beneficios cuantitativos a este nivel son limitados. Beneficios con proyecto Los beneficios en la situacin con proyecto estn descritos por los resultados que se obtendrn despus de finalizar la ejecucin del presente proyecto y puesta en marcha, por lo tanto este proyecto brindar las adecuadas condiciones de infraestructura de aulas, laboratorios, servicios complementarios, cobertura de equipos y capacitacin para el desarrollo de actividades acadmicas profesionales obteniendo los siguientes beneficios. Brindar adecuadas condiciones de implementacin de ambientes educativos aulasy servicios complementarios a la poblacin beneficiaria. Mejoradel servicio deequiposa mayor nmero de beneficiarios. Asimismo, mejorar la imagen y prestigio de la Facultad de Ciencias de la Educacin si como tambin el de laUniversidad Nacional del Altiplano. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 121 EVALUACIN| UNA PUNO a) Beneficios cualitativos Los beneficios cualitativos que se aprecian en la fase de operacin del proyecto se determinan en el siguiente cuadro. CUADRO N 91: UNA-PUNO; Resumen de beneficios cualitativos BENEFICIOS CUALITATIVOS SIN PROYECTO CON PROYECTO Desarrolloy calidad dela investigacin y formacin acadmica. Deterioro permanente de ambientes acadmicos y servicios complementarios Facultad deCiencias de la Educacin Mejora significativa en el desarrollo de investigacin y formacin acadmicay confort de acuerdo a los parmetros de calidad estipulados para la acreditacin. Condiciones adecuadas y de calidad para brindar el servicioacadmicoen la Facultad deCiencias de la Educacin. Limitadas condiciones de accesibilidad para el uso de aulas acadmicas y servicios complementarios. Mejorar las condiciones de accesibilidad para el uso de aulas y servicios complementariosde la Facultad deCiencias de la Educacin. Elaboracin: Propia del formulador. b) Beneficioscuantitativos Por tratarse de un proyectoque contribuir a solucionar la calidad de la prestacin de servicios acadmicos, equipamiento con equipos de ltima generacin para el desarrollo de investigaciones. El clculo de los beneficios cuantitativos se hace dificultoso. Porque se admite que los beneficios del presente proyecto se reflejan en el nmero de la poblacin beneficiario en el uso de los laboratorios. 5.1.2. Costos sociales Losfactoresde correccin La valoracin de costos de mercado no es igual a costos sociales, debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: (i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarn como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institucin, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. (ii) Distorsiones en la valoracin de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoracin social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los factores de correccin de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de correccin arroje su respectivo costo social. As, Costo Social = Factor de Correccin x Costo de Mercado De donde se deriva, como veremos especficamente en cada caso ms adelante: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 122 EVALUACIN| UNA PUNO Mercado de Costo Social Costo FC = Para hacer estas correcciones, resulta til trabajar con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (que supondremos bienes no transables), bienes de origen importado (bienes transables) y mano de obra. En todos los casos, y para simplificar el anlisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado ms tpicas 2 . Factor de correccin de bienes de origen nacional. El factor de correccin debe incluir los efectos en la recaudacin de impuestos y las diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos) de los bienes. Entonces, el factor de correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos. ( ) ( ) Indirectos BN n FCorrecci Impuestos 1 1 + = ( ) ( ) ( ) 8475 . 0 18 . 0 1 1 % 1 1 = + = + = IGV BN n FCorrecci Factor de correccin de bienes de origen importado. Hay que considerar, adems, que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que se utilizar para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin. ( ) = (1 + )(1 + ) Factor de correccin de la mano de obra calificada. En el caso de la mano de obra se sugiere considerar que aquella que ser utilizada en el proyecto que se evala no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que stos aumentan la recaudacin, beneficiando al Estado. Entonces, si no existieran diferencias entre la valoracin de 2 Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: Abril 2011. Anexo SNIP 10. Parmetros de Evaluacin. ( ) ( )( ) ( )( ) 8675 . 0 055 . 0 1 18 . 0 1 08 . 1 % 1 % 1 = + + = + + = ARANC IGV PSD BT n FCorrecci MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 123 EVALUACIN| UNA PUNO mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos directos. ( 4 ) = 1 (1 + ) Factor de correccin de la mano de obra no calificada. Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que desempean actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros. El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de correccin o de ajuste al salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado). CUADRO N 92: Factores de correccin o de ajuste Regin Geogrfica Urbano Rural Lima Metropolitana 0.86 -- Resto Costa 0.68 0.57 Sierra 0.60 0.41 Selva 0.63 0.49 Elaboracin: Propia del formulador. ( ) ( ) ( ) 9091 . 0 10 . 0 1 1 Re mpuesto % 1 = + = + = nta I PSD BT n FCorrecci MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 124 EVALUACIN| UNA PUNO A. Costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto a precios sociales alternativa I y II CUADRO N 93: Costos de operacin y mantenimiento a precio sociales sin proyecto alternativa I y II. Descripcin U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual Factor de correccin COSTO A PRECIOS SOCIALES a) Costos de Operacin 373,748.02 4,477,376.24 4,472,180.97 Recursos Humanos 370,285.02 4,443,420.24 4,443,420.24 Personal Administrativo 12,525.90 150,310.80 150,310.80 Tcnico A Und 10 1,252.59 12,525.90 150,310.80 1.00 150,310.80 Personal Docente 357,759.12 4,293,109.44 4,293,109.44 Nombrado Und 68 3,612.93 245,679.24 2,948,150.88 1.00 2,948,150.88 Contratado Und 40 2,749.11 109,964.40 1,319,572.80 1.00 1,319,572.80 Jefe de Prcticas Tiempo Completo Und 2 1,057.74 2,115.48 25,385.76 1.00 25,385.76 Materiales de Escritorio 1,998.00 23,976.00 20,307.67 Papel Bond A-4 80Gr Millar 5 26.00 130.00 1,560.00 0.847 1,321.32 Lapicero Color Azul Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68 Lapicero Color Negro Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68 Folder Manila A-4 Und 40 0.70 28.00 336.00 0.847 284.59 Archivador Und 20 25.00 500.00 6,000.00 0.847 5,082.00 Corrector Und 50 2.50 125.00 1,500.00 0.847 1,270.50 Resaltador Und 50 2.50 125.00 1,500.00 0.847 1,270.50 CD- ROM Cono x 100 Unidades Cono 10 40.00 400.00 4,800.00 0.847 4,065.60 DVD Cono x 100 Unidades Cono 10 45.00 450.00 5,400.00 0.847 4,573.80 Materiales de Limpieza 865.00 2,780.00 2,354.66 Escoba Und 5 15.00 75.00 450.00 0.847 381.15 Recogedor Und 5 15.00 75.00 450.00 0.847 381.15 Balde Und 5 15.00 75.00 450.00 0.847 381.15 Trapeador Und 5 25.00 125.00 750.00 0.847 635.25 Detergente Und 5 3.00 15.00 180.00 0.847 152.46 Guardapolvo Und 5 100.00 500.00 500.00 0.847 423.50 Suministros 600.00 7,200.00 6,098.40 Energa Elctrica Kwh 1,000 0.60 600.00 7,200.00 0.847 6,098.40 Agua m3 500 0.40 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80 b) Costos de Mantenimiento 4,600.00 55,200.00 46,754.40 Recursos Humanos 600.00 7,200.00 6,098.40 Servicio de mantenimiento de equipos Veces 3 200.00 600.00 7,200.00 0.847 6,098.40 Materiales yAccesorios 4,000.00 48,000.00 40,656.00 Materiales Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 0.847 15,246.00 Accesorios Varios Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 0.847 15,246.00 Imprevistos Glb 2 500.00 1,000.00 12,000.00 0.847 10,164.00 COSTO TOTAL 378,348.02 4,532,576.24 4,518,935.37 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 125 EVALUACIN| UNA PUNO CUADRO N 94: Costos de operacin y mantenimiento a precio sociales con proyecto alternativa I y II. Descripcin U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Mensual Costo Anual Factor de correccin COSTO A PRECIOS SOCIALES a) Costos de Operacin 374,120.02 4,478,800.24 4,473,387.10 Recursos Humanos 370,285.02 4,443,420.24 4,443,420.24 Personal Administrativo 12,525.90 150,310.80 150,310.80 Tcnico A Und 10 1,252.59 12,525.90 150,310.80 1.00 150,310.80 Personal Docente 357,759.12 4,293,109.44 4,293,109.44 Nombrado Und 68 3,612.93 245,679.24 2,948,150.88 1.00 2,948,150.88 Contratado Und 40 2,749.11 109,964.40 1,319,572.80 1.00 1,319,572.80 Jefe de Prcticas Tiempo Completo Und 2 1,057.74 2,115.48 25,385.76 1.00 25,385.76 Materiales de Escritorio 2,024.00 24,288.00 20,571.94 Papel Bond A-4 80Gr Millar 6 26.00 156.00 1,872.00 0.847 1,585.58 Lapicero Color Azul Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68 Lapicero Color Negro Marca Pilot Und 60 2.00 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68 Folder Manila A-4 Und 40 0.70 28.00 336.00 0.847 284.59 Archivador Und 20 25.00 500.00 6,000.00 0.847 5,082.00 Corrector Und 50 2.50 125.00 1,500.00 0.847 1,270.50 Resaltador Und 50 2.50 125.00 1,500.00 0.847 1,270.50 CD- ROM Cono x 100 Unidades Cono 10 40.00 400.00 4,800.00 0.847 4,065.60 DVD Cono x 100 Unidades Cono 10 45.00 450.00 5,400.00 0.847 4,573.80 Materiales de Limpieza 1,211.00 3,892.00 3,296.52 Escoba Und 7 15.00 105.00 630.00 0.847 533.61 Recogedor Und 7 15.00 105.00 630.00 0.847 533.61 Balde Und 7 15.00 105.00 630.00 0.847 533.61 Trapeador Und 7 25.00 175.00 1,050.00 0.847 889.35 Detergente Und 7 3.00 21.00 252.00 0.847 213.44 Guardapolvo Und 7 100.00 700.00 700.00 0.847 592.90 Suministros 600.00 7,200.00 6,098.40 Energa Elctrica Kwh 1,000 0.60 600.00 7,200.00 0.847 6,098.40 Agua m3 500 0.40 200.00 2,400.00 0.847 2,032.80 b) Costos de Mantenimiento 4,800.00 57,600.00 48,787.20 Recursos Humanos 600.00 7,200.00 6,098.40 Servicio de mantenimiento de equipos Veces 3 200.00 600.00 7,200.00 0.847 6,098.40 Materiales y Accesorios 4,200.00 50,400.00 42,688.80 Materiales Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 0.847 15,246.00 Accesorios Varios Glb 5 300.00 1,500.00 18,000.00 0.847 15,246.00 Imprevistos Glb 2 600.00 1,200.00 14,400.00 0.847 12,196.80 COSTO TOTAL 378,920.02 4,536,400.24 4,522,174.30 Elaboracin: Propia del formulador. B. Costos de inversin a precios sociales alternativa I Los costos de la alternativa I a precios sociales asciende a un milln cuatrocientos treintayseis mil setecientos sesenta y trescon41/100 nuevos soles (S/. 1, 436,763.41). MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 126 EVALUACIN| UNA PUNO CUADRO N 95: Costosa precios sociales alternativa I DESCRIPCION COSTO TOTAL FC PRECIO SOCIAL COSTO DIRECTO 1,461,183.11 1,200,918.22 Insumos de origen nacional 1,133,016.25 0.847 959,664.76 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 213,837.77 0.909 194,378.53 Mano de Obra No Calificada 114,329.09 0.410 46,874.93 COSTOS INDIRECTOS 270,318.88 235,845.18 Gastos Generales (10.9%) 159,268.96 0.847 134,900.81 SupervisinyLiquidacin(5.5%) 80,365.07 0.909 73,051.85 Expediente Tcnico (2.1%) 30,684.85 0.909 27,892.52 COSTO TOTAL 1,731,501.99 1,436,763.41 Elaboracin: Propia del formulador. En el siguiente cuadro se observa la desagregacin de los costos de la alternativa I, por componente: CUADRO N 96: Costosdesagregadosa precios sociales alternativa I Componente 01: Remodelacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 665,377.03 0.847 563,574.34 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 0.909 158,320.14 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 0.410 40,539.63 SUB TOTAL 938,423.75 762,434.12 Componente 02: Servicios complementarios. DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 103,981.22 0.847 88,072.09 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 27,218.20 0.909 24,741.34 Mano de Obra No Calificada 15,451.94 0.410 6,335.30 SUB TOTAL 146,651.36 119,148.73 Componente 03: Equipamiento DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 345,790.00 0.847 292,884.13 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 0.00 0.909 0.00 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 345,790.00 292,884.13 Componente 04: Capacitacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 17,868.00 0.847 15,134.20 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 12,450.00 0.909 11,317.05 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 30,318.00 26,451.25 TOTAL COSTO DIRECTO 1,461,183.11 1,200,918.22 Gastos Generales (10.9%) 159,268.96 0.847 134,900.81 SupervisinyLiquidacin(5.5%) 80,365.07 0.909 73,051.85 Expediente Tcnico (2.1%) 30,684.85 0.909 27,892.52 TOTAL COSTO INDIRECTO 270,318.88 235,845.18 COSTO TOTAL 1,731,501.99 1,436,763.41 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 127 EVALUACIN| UNA PUNO C. Costos de inversin a precios sociales alternativa II Los costos de inversin a precios sociales de la alternativa II, asciende a S/. 1, 454,993.43, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 97: Costosa precios sociales alternativa II DESCRIPCION COSTO TOTAL FC PRECIO SOCIAL COSTO DIRECTO 1,478,886.11 1,216,290.86 Insumos de origen nacional 1,144,619.25 0.847 969,492.50 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 219,937.77 0.909 199,923.43 Mano de Obra No Calificada 114,329.09 0.410 46,874.93 COSTOS INDIRECTOS 273,593.93 238,702.57 Gastos Generales (10.9%) 161,198.59 0.847 136,535.20 Supervisiny Liquidacin(5.5%) 81,338.74 0.909 73,936.91 Expediente Tcnico (2.1%) 31,056.61 0.909 28,230.46 COSTO TOTAL 1,752,480.04 1,454,993.43 Elaboracin: Propia del formulador. A continuacin se muestra la desagregacin de los costos de la alternativa II a precios sociales por componente, ver el siguiente cuadro: CUADRO N 98: Costosdesagregadosa precios sociales alternativa II Componente 01: Remodelacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 665,377.03 0.847 563,574.34 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 174,169.57 0.909 158,320.14 Mano de Obra No Calificada 98,877.15 0.410 40,539.63 SUB TOTAL 938,423.75 762,434.12 Componente 02: Servicios Complementarios DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 103,981.22 0.847 88,072.09 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 27,218.20 0.909 24,741.34 Mano de Obra No Calificada 15,451.94 0.410 6,335.30 SUB TOTAL 146,651.36 119,148.73 Componente 03: Equipamiento DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 345,790.00 0.847 292,884.13 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Manode Obra Calificada 0.00 0.909 0.00 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 345,790.00 292,884.13 Componente 04: Capacitacin DESCRIPCION COSTO TOTAL F.C. PRECIO SOCIAL Insumos de origen nacional 29,471.00 0.847 24,961.94 Insumos de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de Obra Calificada 18,550.00 0.909 16,861.95 Mano de Obra No Calificada 0.00 0.410 0.00 SUB TOTAL 48,021.00 41,823.89 TOTAL COSTO DIRECTO 1,478,886.11 1,216,290.86 Gastos Generales (10.9%) 161,198.59 0.847 136,535.20 Supervisiny Liquidacin(5.5%) 81,338.74 0.909 73,936.91 Expediente Tcnico (2.1%) 31,056.61 0.909 28,230.46 TOTAL COSTO INDIRECTO 273,593.93 238,702.57 COSTO TOTAL 1,752,480.04 1,454,993.43 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 128 EVALUACIN| UNA PUNO D. Flujo de costos incrementales a precios incrementales de la alternativa I y II A continuacin se muestran los flujos de caja de la alternativa I y II. CUADRO N 99: Flujo de caja alternativa I a precios sociales DESCRIPCION 2014 2015 2016 2017 . 2024 Ao 0 1 2 3 . 10 COSTO DE INVERSION 1,436,763.41 COSTO DIRECTO 1,200,918.22 Resultado 01: Remodelacin 762,434.12 Resultado 02: Servicios complementarios 119,148.73 Resultado 03: Equipamiento 292,884.13 Resultado 04: Capacitacin 26,451.25 COSTOS INDIRECTOS 235,845.18 Gastos Generales (10.9%) 134,900.81 Supervisin y Liquidacin (5.5%) 73,051.85 Expediente Tcnico (2.1%) 27,892.52 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON PROYECTO 0.00 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 Operacin 0.00 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 Mantenimiento 0.00 48,787.20 48,787.20 48,787.20 48,787.20 48,787.20 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 Operacin 0.00 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 Mantenimiento 0.00 46,754.40 46,754.40 46,754.40 46,754.40 46,754.40 COSTOS INCREMENTALES 1,436,763.41 3,238.93 3,238.93 3,238.93 3,238.93 3,238.93 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.46 0.42 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 1,436,763.41 2,971.49 2,726.14 2,501.05 1,491.29 1,368.16 Elaboracin: Propia del formulador. TSD: 9% VAC: 1,457,549.74 BENEFICIARIOS: 17949 C/E: 81.20 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 129 EVALUACIN| UNA PUNO CUADRO N 100: Flujo de caja alternativa II, a precios sociales DESCRIPCION 2013 2014 2015 2016 . 2023 Ao 0 1 2 3 . 10 COSTO DE INVERSION 1,454,993.43 COSTO DIRECTO 1,216,290.86 Resultado 01: Remodelacin 762,434.12 Resultado 02: Servicios complementarios 119,148.73 Resultado 03: Equipamiento 292,884.13 Resultado 04: Capacitacin 41,823.89 COSTOS INDIRECTOS 238,702.57 Gastos Generales (10.9%) 136,535.20 Supervisin y Liquidacin (5.5%) 73,936.91 Expediente Tcnico (2.1%) 28,230.46 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. CON PROYECTO 0.00 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 4,522,174.30 Operacin 0.00 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 4,473,387.10 Mantenimiento 0.00 48,787.20 48,787.20 48,787.20 48,787.20 48,787.20 COSTOS DE OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 4,518,935.37 Operacin 0.00 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 4,472,180.97 Mantenimiento 0.00 46,754.40 46,754.40 46,754.40 46,754.40 46,754.40 COSTOS INCREMENTALES 1,454,993.43 3,238.93 3,238.93 3,238.93 3,238.93 3,238.93 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.46 0.42 VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC) 1,454,993.43 2,971.49 2,726.14 2,501.05 1,491.29 1,368.16 Elaboracin: Propia del formulador. TSD: 9% VAC: 1,475,779.77 BENEFICIARIOS: 17949 C/E: 82.22 5.1.3. Indicadores de rentabilidad social El indicador de efectividad (IE) La finalidad del presente proyecto es mejorar la infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin, as como tambin equipar los ambientes acadmicos, con equipos modernos, por lo tanto el indicador de efectividad estar vinculado directamente al nmero de beneficiarios atendidos que demandan el servicio, en este caso el indicador de efectividad resulta de la sumatoria de los beneficiarios en el horizonte de evaluacin, obtenido de lapoblacin objetivo. El ratio costo efectividad (CE) La evaluacin social estar sujeta a la metodologa ms adecuada para la evaluacin de este tipo de proyectos el cual es el costo/efectividad, el cual contempla estimar los indicadores de impacto o efectividad, clculo del valor actual de los costos totales a una tasa social de descuento equivalente al 9% de acuerdo al Anexo SNIP10, parmetros de evaluacin modificada mediante R.D. N 003-2011-EF/68.01, durante el horizonte del proyecto y la poblacinbeneficiaria contemplada en el proyecto. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 130 EVALUACIN| UNA PUNO La evaluacin se realiza para un horizonte de vida til de 10 aos, con una tasa social de descuento (TSD) del 9% anual; para tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores: VAC: Valor Actual de los Costos C/E : ndice Costo de efectividad Es necesario mencionar que se usara este indicador porque no fue posible calcular los beneficios cuantitativos, por eso se consider una poblacin beneficiaria satisfecha con el mejoramiento de la infraestructura e implementacin de servicios complementarios, as como el equipamiento que hace falta que genere mayor nivel de desarrollo e investigacin a lo largo de la vida til del proyecto. A continuacin mostramos las frmulas a usarse en la evaluacin del perfil de proyecto: t t t TSD CI I VAC ) 1 ( + + = Dnde: VAC : Valor Actual de los Costos CI : Es el costo incremental del ao t. I : Es la inversin realizada en el ao t. TSD : Tasa social de descuento en el ao t. El ndice costo efectividad es: Dnde: C/E : ndice costo efectividad VAC : Valor actual del flujo de costos totales n : Vida til del proyecto IE : Es la poblacin beneficiaria proyectada en el horizonte de los 05 aos Proyectados (indicador de efectividad). 5.1.4. Resultados delaevaluacin social Los resultados obtenidos nos permiten tomar decisiones de elegir una de las alternativas del proyecto. El estudio de pre inversin a nivel de perfil: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, con infraestructura mejorada y equipos de laboratorios de ltima generacin acorde a la necesidad en la Facultad de Ciencias de la Educacin, presenta una evaluacin social, con una tasa social de descuento del 9% nos arrojan los siguientes resultados: Alternativa I: Un VACS de S/. 1, 457,549.74con un costo de efectividad es de S/. 81.20. IE VAC E C = / MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 131 EVALUACIN| UNA PUNO Alternativa II: Un VACS de S/. 1, 475,779.77; cuyo costo de efectividad es de S/. 82.22. Bajo estas condiciones la alternativa seleccionada es aquella que presenta el menor costo unitario por beneficiario, en consecuencia se opta por la alternativa I; que nos muestra que el costo por beneficiario que se requiere para el mejoramiento de la infraestructura, construccin de servicios complementarios, equipamiento y capacitacin pertinente para la Facultad de Ciencias de la Educacin, durante el horizonte del proyecto es de S/.97.83 por beneficiario a precios de mercado, frente a la alternativa II, en la que el costo efectividad es de S/. 99.00 por beneficiario, de igual forma se puede deducir observando el costo efectividad a precios sociales, en consecuencia la alternativa seleccionada para la ejecucin del proyecto es la alternativa I. como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 101: Indicadores de rentabilidad del proyecto. DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES INVERSION 1,731,501.99 1,436,763.41 1,752,480.04 1,454,993.43 VAC 1,756,043.11 1,457,549.74 1,777,021.16 1,475,779.77 BENEFICIARIOS 17949 17949 17949 17949 C/E 97.83 81.20 99.00 82.22 Elaboracin: Propia del formulador. 5.1.5. Anlisis de sensibilidad La importancia del anlisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la evaluacin del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de consideracin en la medicin de sus resultados. La evaluacin del proyecto ser sensible a las variaciones de uno o ms parmetros si, al incluir estas variaciones en el criterio de evaluacin empleado, la decisin inicial cambia. El anlisis de sensibilidad, a travs de los diferentes modelos, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en los pronsticos de las variables relevantes. En el siguiente cuadro se muestra el anlisis de sensibilidad a precios privados respecto a la inversin, VAC y el costo efectividad en el cual se observa que dichas variables no son considerablemente sensibles, puesto que se asumi variaciones del mas menos 10%, 20% y 30 %, y los montos no variaron considerablemente. CUADRO N 102: Anlisis de sensibilidada precios privadosalternativa I y II VARIACION ALTERANTIVA I ALTERANTIVA II INVERSION VAC C / E INVERSION VAC C / E 1.30 2,250,952.58 2,275,493.70 126.77 2,278,224.05 2,302,765.18 128.29 1.20 2,077,802.38 2,102,343.51 117.13 2,102,976.05 2,127,517.17 118.53 1.10 1,904,652.18 1,929,193.31 107.48 1,927,728.04 1,952,269.17 108.77 1.00 1,731,501.99 1,756,043.11 97.83 1,752,480.04 1,777,021.16 99.00 0.90 1,558,351.79 1,582,892.91 88.19 1,577,232.04 1,601,773.16 89.24 0.80 1,385,201.59 1,409,742.71 78.54 1,401,984.03 1,426,525.16 79.48 0.70 1,212,051.39 1,236,592.51 68.89 1,226,736.03 1,251,277.15 69.71 Elaboracin: Propia del formulador. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 132 EVALUACIN| UNA PUNO GRFICO N 11: Anlisis de sensibilidad a precios privadosalternativa I y II Elaboracin: Propia del formulador. A continuacin se muestra el cuadro del anlisis de sensibilidad a precios sociales respecto a la inversin, VAC y el costo efectividad en el cual se observa que dichas variables no son considerablemente sensibles, puesto que se asumi variaciones del mas menos 10%, 20% y 30 %, y los montos no variaron considerablemente. CUADRO N 103: Anlisis de sensibilidad a precios socialesalternativa I y II VARIACION ALTERANTIVA I ALTERANTIVA II INVERSION VAC C / E INVERSION VAC C / E 1.30 1,867,792.43 1,888,578.759 105.22 1,891,491.47 1,912,277.80 106.54 1.20 1,724,116.09 1,744,902.418 97.21 1,745,992.12 1,766,778.45 98.43 1.10 1,580,439.75 1,601,226.078 89.21 1,600,492.78 1,621,279.11 90.33 1.00 1,436,763.41 1,457,549.737 81.20 1,454,993.43 1,475,779.77 82.22 0.90 1,293,087.07 1,313,873.396 73.20 1,309,494.09 1,330,280.42 74.11 0.80 1,149,410.72 1,170,197.056 65.19 1,163,994.75 1,184,781.08 66.01 0.70 1,005,734.38 1,026,520.715 57.19 1,018,495.40 1,039,281.74 57.90 Elaboracin: Propia del formulador. GRFICO N 12: Anlisis de sensibilidad a preciossocialesalternativa I y II Elaboracin: Propia del formulador. 126.77 117.13 107.48 97.83 88.19 78.54 68.89 128.29 118.53 108.77 99.00 89.24 79.48 69.71 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 ALTERANTIVA I 105.22 97.21 89.21 81.20 73.20 65.19 57.19 106.54 98.43 90.33 82.22 74.11 66.01 57.90 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 1.30 1.20 1.10 1.00 0.90 0.80 0.70 ALTERANTIVA I ALTERANTIVA II MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 133 EVALUACIN| UNA PUNO Sin embargo, son ms frecuentes las equivocaciones en las estimaciones futuras por lo incierta que resulta la proyeccin de cualquier variable incontrolable, como los cambios en los niveles de los precios reales del producto o de sus insumos. Dependiendo del nmero de variables que se sensibilicen en forma simultnea, el anlisis puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el anlisis unidimensional, la sensibilizacin se aplica a una sola variable, como es el presente caso, mientras que en el multidimensional, se examinan los efectos sobre los resultados que se producen por la incorporacin de variables simultneas en dos o ms variables relevantes. 5.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.2.1. Medidasadoptadas para garantizar que el proyecto generara los resultados previstos a lo largo de su vida til A. Disponibilidad oportuna de recursos para la operacin y mantenimiento, segn fuente de financiamiento El presente Proyecto de Inversin Pblica es sostenible en el tiempo debido a que se cuenta con los recursos para la operacin y mantenimiento del mismo. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por las autoridades universitarias y por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin, los cuales cuentan con las capacidades y los medios financieros adecuados para hacerse cargo de dichos costos. Finalmente la fuente de financiamiento para asumir los costos de operacin y mantenimiento son los recursos directamente recaudados. Respecto a la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica deMejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano, el cual permitir contribuir en el logro de uno de los ejes estratgicos que tiene la Universidad Nacional del Altiplano: Dotar a los estudiantes de esta primera casa de estudios con un adecuado equipamiento e infraestructura, con la finalidad de apoyar a la formacin integral del estudiante, para poder optimizar y racionalizar su uso de acuerdo a las necesidades acadmicas, en la investigacin y proyeccin social, de acuerdo al Plan Estratgico Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano 2010 2015y garantizar la acreditacin de las distintas Escuelas Profesionales entre ellas la Facultad deCiencias de la Educacin. B. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y post- inversin En la fase de inversin y la de post inversin los dos entes responsables sern las autoridades universitarias y la de la Facultad de Ciencias de la Educacin, a travs de las oficinas correspondientes de cada una de ellas, las cuales coordinaran para llevar a cabo la ejecucin y operacin y mantenimiento del presente Proyecto de Inversin Pblica. C. Conflictos sociales Como se ha analizado en el diagnostico no existen conflictos sociales importantes que pueden retrasar la ejecucin del presente proyecto, por lo que se concluye que debe MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 134 EVALUACIN| UNA PUNO ejecutarse el PIP, por ser un derecho y un medio para poder llegar a la acreditacin universitaria. D. Riesgos de desastres En base a los estudios realizados en el diagnstico, se seala que no existen riesgos de desastres altos, puesto que en la ciudad de Puno solo se presentan lluvias de moderada intensidad, pocas veces granizadas y nevadas, finalmente existe presencia de heladas que son muy frecuentes en la regin, por todo ello, se concluye que se debe ejecutar el proyecto sin temor a desastres que puedan retrasar las obras correspondientes al PIP. 5.3. IMPACTO AMBIENTAL A continuacin se detalla el estudio del impacto ambiental del PIP: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin dela Universidad Nacional del Altiplano Impactos positivos Mejora de la calidadde la prestacin de servicios educativos y consecuentemente contribuir a la mejora del aprendizaje en las Escuelas Profesionales de Educacin Primaria, Secundaria Fsica e Inicial. Expectativa de Generacin de empleo por la obra a realizar. Impactos Negativos Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin universitaria Los estudiantes de las zonas aledaas podrn ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados generaran ruidos y vibraciones, adems. En la siguiente matriz se podr observar mejor los impactos, en el cual se considera las variables de incidencia al medioambientenatural, medio biolgico y medio social; en el medio fsico natural se tiene un efecto negativo tanto para el agua, suelo y aire, estos efectos negativos son temporales y locales. En el recurso agua bsicamente se prev un impacto leve en lafase de ejecucin ya que se har uso del recurso. En el recurso suelo se tendr un impacto negativo leve y transitorio, en vista que se mejoraran algunos pisos y en la construccin de servicios complementarios se realizara excavaciones. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 135 EVALUACIN| UNA PUNO CUADRO N 104: Matriz de anlisis subjetiva de evaluacin ambiental de la alternativa seleccionada VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD P O S I T I V O N E G A T I V O N E U T R O P E R M A N E N T E S TRANSITORIOS L O C A L R E G I O N A L N A C I O N A L L E V E S M O D E R A D O F U E R T E C O R T A M E D I A L A R G A MEDIO NATURAL AGUA X X X X SUELO X X X X AIRE X X X X MEDIO BIOLGICO FLORA X X X FAUNA X X X MEDIO SOCIAL CULTURALES X X X X SOCIALES X X X X ECONMICOS X X X X Elaboracin: Propia del formulador. Impactos por etapas de la ejecucin del proyecto y plan de mitigacin de los impactos: 1. Etapa de Construccin: Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin estudiantil. Posible contaminacin de los suelos. Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce. Alteracin del paisaje. 2. Etapa de Operacin y Mantenimiento Durante el proceso de construccin se perturbara la tranquilidad de los estudiantes que realizan sesiones educativas cerca del lugar donde se trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehculos y equipos. Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la diseminacin de partculas de polvo. Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes medidas: Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 136 EVALUACIN| UNA PUNO Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la disposicin del material excedente. Al final de este anlisis podemos concluir que el impacto ambiental no ser positivo en un principio, es decir en la ejecucin del proyecto, pero luego de concluir con el proyecto se tendr un impacto positivo puesto que se brindara mejores condiciones para la realizacin de sesionesacadmicas. 5.4. GESTIN DEL PROYECTO La gestin del proyecto est sub dividida en las fases de un PIP, como se muestra a continuacin: 5.5.1. Para la fase de ejecucin En la fase de ejecucin, el ente responsable es la Universidad Nacional del Altiplano, que es parte de su competencia, por lo que segn su estructura orgnica, cuenta con la unidad de abastecimiento y esta unidad a su vez es el rgano de lnea dependiente de forma directa de la Oficina de Gestin Financiera; es la encargada de organizar, ejecutar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativo-financieras y presupuestales de la Universidad, que a su vez depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo, rgano de la Alta Direccin de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, quien depende del Rectorado. La Oficina de Arquitectura y Construcciones (OAC) de la Universidad Nacional del Altiplano cuenta con la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin, porque cuenta con la disponibilidad de los recursos fsicos y humanos necesarios, por otro lado tambin con personal necesario en cuanto a la operacin durante su horizonte de vida del proyecto. Gestin de Proyecto Con respecto a la ejecucin del proyecto, se puede decir que para una mejor ejecucin de proyectos se sugiere tomar como base a los principios, patrones o guas que sirven de fundamento a toda organizacin lo siguiente: Unidad de mando: Toda las decisiones que se toman tienen y deben tener un solo responsable. Especializacin: Se debe definir cada una de las funciones y responsabilidades al interior de los laboratorios. Equilibrio entre autoridad y responsabilidad: Con la finalidad que la autoridad vaya en funcin al cargo que se asigna, teniendo la responsabilidad y capacidad de tomar las decisiones. PLAN DE IMPLEMENTACIN Duracin Para implementar el presente proyecto se dar un espacio temporal que tendr una duracin de ejecucin de nueve (06) meses el cual estar en funcin a la meta propuesta. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 137 EVALUACIN| UNA PUNO Responsables La Universidad Nacional del Altiplano; es la responsable y est encargada de ejecutar el proyecto, debido a que en su estructura orgnica cuenta con la Oficina de Arquitectura y Construcciones el mismo quedepende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo en coordinacin con las autoridadesde la Facultad de Ciencias de la Educacin. Recursos Necesarios Los recursos que sean necesarios para la ejecucin de este proyecto sern asumidos por la Universidad Nacional del Altiplano, por medio de la Oficina de Arquitectura y Construcciones que es el rgano de lnea que depende jerrquicamente del Vicerrector Administrativo. CUADRO N 105: Cronograma de ejecucin financiera Cd DESCRIPCIN POR COMPONENTES U.M. TIEMPO DE EJECUCIN (mes / nuevos soles) TOTALPOR COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 1 Remodelacin s/. 22,240.64 166,804.82 222,406.43 222,406.43 278,008.04 200,165.79 1,112,032.14 2 Servicios complementarios s/. 3,475.64 34,756.37 26,067.28 52,134.56 34,756.37 22,591.64 173,781.86 3 Equipamiento s/. 204,880.58 204,880.58 409,761.15 4 Capacitacin s/. 35,926.83 35,926.83 TOTAL 25,716.28 201,561.19 248,473.71 274,540.99 517,644.98 463,564.83 1,731,501.99 Elaboracin: Propia del formulador. CUADRO N 106: Cronograma de ejecucin fsica Cd DESCRIPCIN DE METAS U.M. TIEMPO DE EJECUCIN (MES) TOTAL POR COMPONENTE 1 2 3 4 5 6 1 Remodelacin m2 107.42 805.65 1,074.20 1,074.20 1,342.75 966.78 5,371.00 2 Servicios complementarios m2 2.24 22.40 16.80 33.60 22.40 14.56 112.00 3 Equipamiento modulo 1.00 1.00 4 Capacitacin taller 1.00 1.00 Elaboracin: Propia del formulador. A. Especificacin de la unidad ejecutora y el rgano tcnico designado que coordinara la ejecucin de los componentes La Unidad Ejecutora viene a ser la Oficina de Arquitectura y Construcciones que en coordinacin con las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin ejecutaran los componentes de remodelacin y construccin de servicios complementarios, en el caso del componente de equipamiento es responsable la Oficina de Investigacin ello en coordinacin tambin con las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin y finalmente se tiene el componente de capacitacin que estar a cargo de la responsabilidad de las autoridades de la facultad de Ciencias de la Educacin. B. Modalidad de ejecucin del proyecto Por Administracin Directa Tiempo de ejecucin 6 meses MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 138 EVALUACIN| UNA PUNO 5.5.2. Para la fase de post-inversin Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Universidad Nacional del Altiplano por medio de la oficina de Abastecimiento y en coordinacin con las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educacin con recursos propias de ambos entes. A. Recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin El financiamiento del proyecto ser asumido por parte de la Universidad Nacional del Altiplano, la cual cuenta con la capacidad de asumir el monto de inversin y adems se encuentra entre uno de sus objetivos dotar de infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de las sesiones educativas tericas y prcticas. 5.5.3. Financiamiento El financiamiento del proyecto ser asumido por parte de la Universidad Nacional del Altiplano, la cual cuenta con la capacidad de asumir el monto de inversin y adems se encuentra entre uno de sus objetivos dotar de infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de las sesiones educativas tericas y prcticas. A. Fuentes de financiamiento y su participacin relativa La fuente de financiamiento es por los recursos directamente recaudados y recursos ordinarios, ello estar a cargo de la Oficina de Presupuesto de la Universidad Nacional del Altiplano. 5.5. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA A continuacin se presenta el cuadro de la matriz de marco lgico el cual nos permitir conocer los objetivos que se desean alcanzar con el presente proyecto. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 139 EVALUACIN| UNA PUNO CUADRO N 107: Matriz de Marco Lgico RESUMEN DE OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS Y/O FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS FIN Mejores y mayores niveles de competitividad laboral y desarrollo intelectual de los egresados que asegure la pertinencia y la calidad en la educacin impartida. El 75% de los egresados tiene un adecuado desarrollo en su centro laboral. Informes de prcticas profesionales de estudiantes de las diferentes entidades pblicas y privadas. Lineamientos de poltica del Estadopriorizando la inversin pblica en el sector educacin. PROPSITO Apropiado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin. Se mejorara en un 90% las sesiones educativas en la Facultad de Ciencias de la Educacin. Informe acadmico de la direccin de estudios de la de la Facultad de Ciencias de la Educacin. La UNA - Puno promueve una poltica favorable para mejorar los servicios educativos y de investigacin de la comunidad universitaria. COMPONENTES Mejoramiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias de la Educacin.. Existencia de espacios para el uso de servicios complementarios. Adecuado equipamiento y mobiliario en servicios complementarios. Adecuado nivel de capacitacin a docentes en metodologas de enseanza universitaria para la formacin de profesionales, de los alumnos de laFCEDUC. Un pabelln remodelado en 5,371 m 2 , con techo a base de policarbonato alveolar. Infraestructura moderna para servicios complementarios con un rea total de construccin de 112m2, consistente en dos niveles. Ambientes acadmicos con equipos y mobiliario como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantesy equipos para servicios complementarios. Personal docente capacitado, en temas de metodologa de enseanza universitaria. Documento de la entrega de obra, as como el informe de cierre y liquidacin de obra. Documentos pertinentes de dotacin de mobiliario y equipos de acuerdo a las cotizaciones. Cronograma de cursos dentro del plan de trabajo anual. La Universidad dispone de los recursos econmicos para la ejecucin del proyecto y equipamiento adecuado Expediente tcnica Accin 01: Remodelacin de la actual infraestructura Bloque I y II del antiguo pabelln de la Facultad de Ciencias de la Educacin, consistente en tres niveles con un rea total de remodelacin de 5,371 m2, correspondiente a la remodelacin y refaccin de aulas, laboratorios, pasadizos, gradas, servicios higinicos, sistema de agua y electricidad, oficinas y construccin de un techo a base de policarbonato alveolar. Accin 02: Construccinde moderna infraestructura para servicios complementarios (cafetn) de la Facultad de Ciencias de la Educacin con un rea total de construccin de 112 m2, consistente en dos niveles correspondiente al PRIMER NIVEL: Para el expediente tcnicose realizara una inversin de S/. 30,684.85 En el caso de la Remodelacin el monto presupuestado es de: S/. 938,423.75 En la Construccin de Servicios Complementarios, el monto Comprobantes de pago: Recibo por honorarios, Facturas, boletas de venta, declaraciones juradas y contratos por los servicios prestados durante la ejecucin del proyecto. No habr incremento substancial de los precios en el mercado de los materiales de construccin, equipos y mobiliario que requiere la ejecucin del presente proyecto. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 140 EVALUACIN| UNA PUNO Elaboracin: Propia del formulador. ACCIONES Hall de distribucin, rea de recepcin y atencin, 01 ambiente para el preparado de aperitivos, servicios higinicos generales.; SEGUNDO NIVEL: 01 reade recepcin y atencin. Accin 03: Adecuada dotacin de equipos y mobiliario a los ambientes acadmicos como, proyector multimedia, ecran electrnico, laptops, estantes, escritorios, sistemas de seguridad y sealizacin y equipos para sala de consejo de facultad y para el servicio complementario. Accin 04: Capacitaciny/o especializacin a docentes, en metodologasde enseanza universitariacon ponentes nacionales. Gastos Generales Supervisin y Liquidacin Inversin total: de inversin asciende a S/. 146,651.36 Para laadquisicin de Equipos el monto destinado es de: S/. 345,790.00 La capacitacin tiene un monto de inversin de S/. 30,318.00. Gastos generales: S/. 159,268.96 Supervisin y Liquidacin S/. 80,365.07 Monto de inversin total S/. 1,731,501.99 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 141 EVALUACIN| UNA PUNO CONCLUSIONES MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 142 CONCLUSIONES| UNA PUNO 6. CONCLUSIONES 6.1. CONCLUSIONES Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente Proyecto de Inversin Publica titulado: Mejoramiento del Servicio de Formacin Profesional en la Facultad de Ciencias de la Educacin de la Universidad Nacional del Altiplano, son las siguientes: Problema central del PIP: Limitado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de laFacultad deCiencias de laEducacin. Objetivo central del PIP: Apropiado acceso a los servicios de enseanza y servicios complementarios en el pabelln de la Facultad de Ciencias dela Educacin. El proyecto beneficiar directamente a una poblacin de 17,949 beneficiarios, durante el horizonte de evaluacin conel mejoramiento del pabelln antiguo bloque I y II, construccin de servicios complementarios, mejoramiento de equipos y capacitacin, esta mejora permitir una adecuada formacin de los estudiantes y mejorara su capacidad investigativa. La alternativa seleccionada es la alternativa I puesto que cuenta con un menor costo de efectividad (C/E=S/.81.20) en comparacin de la alternativa II (C/E=S/ 82.22), por consiguiente se elige la alternativa I y podramos afirmar que se invertir S/.81.20 por alumno beneficiado. El presente proyecto de inversin pblica tiene una inversin total de S/.1,731,501.99 a precios de mercado y S/. 1, 436,763.41 a precios sociales de la alternativa seleccionada. Se recomienda profundizar las acciones y actividades de los componentes del proyecto a desarrollar enel expediente tcnicoy especificaciones tcnicas. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 143 CONCLUSIONES| UNA PUNO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIN PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN Y DESARROLLO 144 ANEXOS| UNA PUNO 7. ANEXOS 7.1. INFORMACIN QUE SUSTENTA A DETALLE LOS TEMAS ANALIZADOS EN EL PERFIL
La Plaza Constitucion Del Centro Poblado de Pisac Como Bien Público para El Desarrollo de Manifestaciones Sociales, Culturales, de Rereacion Pasiva y Aprovechamiento Turistico