INFORMANTE

Tipo Id
Informante

Identificacion Informante

0791729459001

Razn Social

SERVIAUTOMOTRIZ Cia Ltda

Ao

Mes

2014 07

Numero
Establecimientos

001

Total Ventas

Cdigo
Operativo

5065.27 IVA

 INFORMACION DE COMPRAS POR PROVEEDOR

Cdigo de compra Sustento trib. 01- Tipo Id. Proveedor 01- N Identificacin del
02-03-04
RUC 02-CEDULA
Proveedor (RUC)

compra001
compra002
compra003
compra004
compra005
compra006
compra007
compra008
compra009
compra010
compra011
compra012
compra013
compra014
compra015
compra016
compra017
compra018
compra019
compra020
compra021
compra022
compra023
compra024
compra025
compra026
compra027
compra028
compra030
compra031
compra032
compra033
compra034
compra035

06
01
01
01
01
06
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
06
01
01
01
01
06
06
01
01
01
06
06
06
06
04
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

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0701906174001
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0790017145001
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0912503463001
0912503463001
0912503463001
0912503463001
0912503463001
0912503463001
0912503463001
0990129428001
0990658498001
0991306498001
0991306498001
0992215712001
0992256230001
0992574984001
0992574984001
0992598468001
0992598468001
0992598468001
1101065900001
1101065900001
1101065900001
1101065900001
1101065900001
1790016919001
1790537358001

Tipo de
Comprobante 01Fact. 41Reembolso

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Tipo de
Proveedor

Comprobante de Venta
Parte Relacionada?

Fecha Registro

15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
19/07/2014
31/07/2014
14/07/2014
08/07/2014
23/07/2014
01/07/2014
04/07/2014
08/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
23/07/2014
26/07/2014
30/07/2014
26/07/2014
22/07/2014
21/07/2014
27/07/2014
07/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
30/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
05/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
22/07/2014
16/07/2014

Establecimi
ento

002
001
001
001
001
001
001
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
080
080
001
014
001
001
073
073
073
004
004
004
004
004
124
002

Punto
Emisin

001
001
001
001
001
001
010
002
001
001
001
001
001
001
001
001
002
006
001
001
002
003
001
001
002
002
002
001
001
001
001
001
003
001

Secuencial

2848
13877
396
339335
340194
7333
2484888
30016
77421
77755
78112
78496
78984
79780
80135
80485
168259
104384
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151438
1342199
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3128
3165
3401000
3401001
3401002
36191
36232
36261
36681
36736
38979
52886

Fecha Emisin

15/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
19/07/2014
31/07/2014
14/07/2014
08/07/2014
23/07/2014
01/07/2014
04/07/2014
08/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
23/07/2014
26/07/2014
30/07/2014
26/07/2014
22/07/2014
21/07/2014
27/07/2014
07/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
30/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
05/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
22/07/2014
16/07/2014

Nmero de
autorizacin

1114555589
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1115183570
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1115002031
1115002031
1115002031
1115002031
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1115190049
1115190049
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1115220520
1113245407
1114435507
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1114651902
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1114559719
1110455971
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1114318953
1114318953
1114318953
1114318953
1114115029
1113926930

Bases Imponibles
Base Imponible no objeto
de IVA

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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

210.79

4,244.10

Base Imponible
tarifa 0% de IVA

Base Imponible
gravada

Monto ICE

0.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94.58
0.00
0.00
0.00
59.16
14.81
11.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

899.67
0.00
16.08
2.68
2.68
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8.93
0.00
5.44
7.99
5.54
8.44
10.09
5.09
7.99
5.44
13.34
37.95
8.93
8.93
0.00
27.30
243.62
121.81
0.00
0.00
0.00
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303.57
11.16
34.82
37.50
37.48
7.90

4,454.89
Monto IVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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0.00
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0.32
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1.07
0.00
0.65
0.96
0.66
1.01
1.21
0.61
0.96
0.65
1.60
4.55
1.07
1.07
0.00
3.28
29.23
14.62
0.00
0.00
0.00
200.93
36.43
1.34
4.18
4.50
4.50
0.95

Retenciones de Impuesto al valor Agregado

Retencin de IVA 30%
bienes

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retencin de IVA
70% servicios

Informacion del Pago

100% Retencin de
IVA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago Local o al
Exterior

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Pas al que se efecta

el pago

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Informacion del Pago

Aplica convenio de
doble tributacin?

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Comprobante de Retencion
Pago al exterior en
aplicacin a la
Normativa Legal?

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Establecimiento2

Punto de emsin

Secuencial

001

001

2080

001

001

2078

001

001

2082

001
001

001
001

2081
2083

obante de Retencion

Notas de Credito
Nmero de
Autorizacin2

Fecha de emisin Cdigo del tipo de

documento

1234567890

15/07/2014

1234567890

14/07/2014

1234567890

22/07/2014

1234567890
1234567890

23/07/2014
30/07/2014

Establecimiento

Punto de emisin

tas de Credito
Secuencial 2

Autorizacin

Slo se llena las compras que superan

los 1000 dlares
Cdigo de compra

compra028
compra001

Forma de pago

02
02

 RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA

4,454.89
Cdigo de
retencin

Cdigo de compra

compra001
compra002
compra003
compra004
compra005
compra006
compra007
compra008
compra009
compra010
compra011
compra012
compra013
compra014
compra015
compra016
compra017
compra018
compra019
compra020
compra021
compra022
compra023
compra024
compra025
compra026
compra027
compra028
compra030
compra031
compra032
compra033
compra034
compra035

312
332
332
332
332
312
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
312
332
332
332
332
312
312
332
332
332
334
334
334
334
334
332
332

Base imponible

899.67
30.00
16.08
2.68
2.68
689.29
8.93
1.00
5.44
7.99
5.54
8.44
10.09
5.09
7.99
5.44
13.34
37.95
8.93
8.93
94.58
27.30
243.62
121.81
59.16
14.81
11.24
1,674.44
303.57
11.16
34.82
37.50
37.48
7.90

19.93

Porcentaje de
retencin

1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Valor retenido

9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2.44
1.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fecha de pago de
dividendo

Impuesto a la renta
Asociado

Ao de utilidad
dividendo

 REEMBOLSOS
Cdigo de
compra

Tipo de
comprobante de
reembolso

Se llena informacin de las facturas que sustentan el reembolso con cdigo de docum

Tipo Identificacin del

Proveedor

Nmero de Identificacin
del Proveedor

Establecimiento

as que sustentan el reembolso con cdigo

Se llena
de documento
informacin
41 de las facturas que sustentan el reembolso con cdigo de documento 41

Punto de
emisin

Secuencial

Fecha de emisin

Autorizacin

Base imponible
gravada

baseImpGravRee
mb

Base no gravada
IVA

Monto ICE

Monto rentecin
IVA

 VENTAS POR CLIENTE

0.00
Tipo de Identificacin del
Cliente

06
05
04
04
04
05
05
04
05
05
05
04
05
04
04
05
04
05
04
05
04
04
05
04
04
04
04
04
05
04
04
04
04
05
05
05
04
04
04
05
05
05

No. de
Identificacin del
Cliente

9999999999999
0100049360
0101174613001
0103538914001
0190153797001
0300997814
0401737572
0500125703001
0600529283
0700130271
0700200082
0700226616001
0700377617
0700711401001
0700752421001
0700754070
0700798630001
0700825078
0700849524001
0700875164
0700954951001
0701083396001
0701086282
0701091738001
0701111791001
0701131914001
0701210668001
0701269854001
0701359598
0701490328001
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0701753808001
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0702190539

Cdigo tipo de
comprobante

18
18
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18
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

No. de
Comprobantes
Emitidos

Base Imponible
Base Imponible
No objeto de
tarifa 0% IVA
IVA

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
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04
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05
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04
04
04
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05
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18
18
18
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18
18
18
18
18
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18
18
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

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1
1
1
1
1
3
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1
1
1
1
1
1
1
1
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05
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04
05
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05
05
05
05
04
04
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05
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05
04
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04
04
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1791151135001
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1803001013
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

1
1
2
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
1
4
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
19

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16.07
29.47
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13.39
17.86
13.39
5.36
8.93
46.88
22.32
38.40
8.93
10.71
41.07
8.93
26.79
40.18
13.39
26.79
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49.11
31.25
62.50
10.71
71.43
25.00
18.75
13.39
13.39
8.93
13.39
8.93

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Monto IVA

11.89
0.00
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1.61
2.14
1.61
0.64
1.07
5.63
2.68
4.61
1.07
1.29
4.93
1.07
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4.82
1.61
3.21
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5.89
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7.50
1.29
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1.61
1.61
1.07
1.61
1.07

35.13
Valor de IVA
que le han
retenido

12.35
Valor de Renta que
le han retenido

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3.57
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29.47
4.46
17.86
16.96
8.93
8.93
331.74
17.85
5.36
13.39
8.93
24.11
64.29
29.47
7.14
13.39
3.57
50.89
64.28
5.36
8.93
8.93
13.39
60.72
44.64
8.93
34.82
26.78
10.71
5.36
26.78
32.14
5.36
8.93
8.93

3.21
1.07
1.50
1.29
0.43
0.43
14.14
3.86
3.75
1.61
2.14
0.54
3.54
0.54
2.14
2.04
1.07
1.07
39.81
2.14
0.64
1.61
1.07
2.89
7.71
3.54
0.86
1.61
0.43
6.11
7.71
0.64
1.07
1.07
1.61
7.29
5.36
1.07
4.18
3.21
1.29
0.64
3.21
3.86
0.64
1.07
1.07

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13.39
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35.72
10.71
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223.22
82.14
64.29
8.93
43.75
75.89
17.86
10.71
22.32
533.51
35.72
35.71
8.93
168.75
36.61
22.32
49.11
26.78
200.00
42.86
17.86
44.65
8.93
24.11
8.93
337.49

0.54
0.64
9.00
7.71
1.82
18.00
2.14
1.61
4.39
1.61
6.00
4.29
1.29
3.21
26.79
9.86
7.71
1.07
5.25
9.11
2.14
1.29
2.68
64.02
4.29
4.29
1.07
20.25
4.39
2.68
5.89
3.21
24.00
5.14
2.14
5.36
1.07
2.89
1.07
40.50

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0
0
0
0
0
0.38

Cdigo del Establecimiento (conforme

inscripcin en el RUC)

001

Ventas por establecimiento

5065.27

 EXPORTACIONES
exportacion De

Tipo Comprobante

No. de refrendo Distrito Aduanero

No. de refrendo
- Ao

No. del
refrendo Rgimen

No. del
refrendo Correlativo

No. del
refrendo Verificador

No. de documento de
transporte

Fecha de la
transaccin

No. de FUE

valor FOB

valor FOB Comprobante

Establecimiento

Punto de emisin

Secuencial

Autorizacin

Fecha Emision

 COMPROBANTES ANULADOS
Cdigo tipo de
Comprobante
anulado

01
01
01
01
01
01
01
01
07

Establecimiento

001
001
001
001
001
001
001
001
001

Punto Emisin

001
001
001
001
001
001
001
001
001

Secuencial Inicio

13101
13129
13145
13179
13209
13261
13269
13275
2079

Secuencial Fin

13101
13129
13145
13179
13209
13261
13269
13275
2079

Autorizacin

1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890
1234567890