Diseño Casos Prueba Credito

No Caso de
Uso
No Caso de Prueba Nombre del caso de prueba
2 1 PAGOS_AUTO (PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS) (V4MTE680)
2 2 RECEPCION DE PAGOS (C4BCO651)
2 3 VALIDACION DE PAGOS RECIBIDOS (C4BCO994)
1 1 AUTORIZACION DE LOTES DESCUADRADOS (C4BCO997)
CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES
GERENCIA DE TECNOLOGAS DE INFORMACIN
USO INTERNO
FECHA DE PRUEBAS: FLUJO O PROCESO (por definir)
2 1 APLICACIN DE PAGOS (C4BCO995)
2 2 APLICACIN DE PAGOS NO IDENTIFICADOS (C4BCO980)
2 3 PAGOS NO IDENTIFICADOS ELIMINADOS (C4BCO982)
1 1 PAGOS APLICADOS (C4CNS260)
2 1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (C4ACD007)
2 2 AFECTACIONES (C4SEL001)
2 3 DESAFECTACION EXTEMPORANEA (C4ACD060)
2 2 ANULACION DE DOCUMENTOS (C4ACD023)
2 3 ELIMINACION LOTES (V4MTE173)
1 1 GENERA ARCHIVO PARA DATACREDITO (DATACREDITO)
2 1 MANTENIMIENTO DE TARJETAS CREDITO (V4MTE290)
2 2 MAESTRO DE CLIENTES Y ANEXOS (V4CLS001)
2 3 AJUSTE AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (C4ACD051)
2 1 MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE (V4ACD170)
2 2 CONSULTA DE FACTURA POR NUMERO FISCAL (F4CNS100)
2 3 REPORTE PAGOS FACTURAS PSE
1 1 ARCHIVO PLANO CARTERA TIENDA
2 1 BARRIDO DE CENTAVOS
2 2 DET. CARTERA POR PERIODO PAT. AUTONOMO
2 3 DETALLE DE CARTERA POR PERIODO
2 3 DOCUMENTOS REV - RAP
1 1 DBITO AUTOMTICO
2 1 NOTAS DE CRDITO
2 2 OBSERVACIONES DOCUMENTO
2 3 PAGOS NO APLICADOS
2 3 PAGOS NO IDENTIFICADOS
1 1 REPORTE SIN TIPO DE CLIENTE
2 1 RECAUDO DE UNA FECHA ESPECIFICA
2 2 REP. FACTURACIN CLIENTES PAT. AUTONOMO
2 3 REP. RECAUDO CLIENTES PAT. AUTONOMO
2 2 DOCUMENTOS APR
2 3 REPORTE RECS
1 1 REPORTE DE CARGO Y ABONO POR CLIENTE
Pre-requisitos
CARGAR ARCHIVO PLANO FORMATO ASOBANCATIA 98/2001 TXT EN
EJECUTABLE FTP
CARGAR ARCHIVO PLANO FORMATO ASOBANCATIA 98/2001 TXT EN
EJECUTABLE FTP
EJECUTAR LA RECEPCION DE PAGOS (C4BCO651)
EJECUTAR LA VALIDACION DE PAGOS RECIBIDOS (C4BCO994)
USO INTERNO
FLUJO O PROCESO (por definir)
EJECUTAR LA VALIDACION DE PAGOS RECIBIDOS (C4BCO994) O
VALIDACION DE PAGOS RECIBIDOS (C4BCO994) DEPENDIENDO EL CASO
DEL LOTE SI PRESENTA O NO ERRORES
EJECUTAR LA APLICACIN DE PAGOS (C4BCO995)
EJECUTAR LA OPCION ELIMINAR DEL CASO APLICACIN DE PAGOS NO
IDENTIFICADOS (C4BCO980)
EJECUTAR PAGOS_AUTO (PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS)
(V4MTE680) O APLICACIN DE PAGOS (C4BCO995)
SOLICITUD FORMAL QUE AMERITE AJUSTAR DOCUMENTOS APLICADOS
O SIN APLICAR COMO DETECTAR FALTANTES O SOBRANTES DE
VALORES APLICADOS AL CONCILIAR EXTRACTOS
IDENTIFICAR SALDOS A FAVOR EN LA CUENTA DEL CLIENTE
IDENTIFICAR SALDOS MAL APLICADOS EN LA CUENTA DEL CLIENTE
HABER GENERADO UN DOCUMENTO ADMINISTRATIVO (C4ACD007)
ERRADAMENTE Y ESTE ESTAR A FAVOR EN LA CUENTA DEL CLIENTE
FALLA AL EJECUTAR RECEPCION DE PAGOS (C4BCO651)POR
CONDICIONES DEL ARCHIVO PALNO TXT
EJECUTAR APLICATIVO "Aplicativo Clientes Centrales de Riesgos"
CASO CRM CON SOLICITUD FORMATO GSP-F052 FIRMADO POR EL
CLIENTE
INGRESAR DATOS EN MANTENIMIENTO DE TARJETAS CREDITO
(V4MTE390)
REFLEJAR SALDOS A FAVOR O PENDIENTES DE PAGO INFERIORES A
$3.000 EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES
EJECUTAR PAGOS_AUTO (PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS)
(V4MTE680) O APLICACIN DE PAGOS (C4BCO995) EL PRIMER DIA HABIL
DEL MES
CONTAR CON EL NUMERO FISCAL DE LA FACTURA A CONSULTAR
RECIBIR PAGOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE AVANTEL POR LA
OPCION PSE
RECIBIR PAGOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE AVANTEL POR LA
OPCION PSE
SALDOS A FAVOR O EN CONTRA DEL CLIENTE EN STC INFERIORES A
$3.000
EJECUTAR MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE (V4ACD170) Y
QUE SE HAYA GENERADO FACTURACTURACION CICLICA PARA EL
PERIODO ACTUAL
EJECUTAR MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE (V4ACD170) Y
QUE SE HAYA GENERADO FACTURACTURACION CICLICA PARA EL
PERIODO ACTUAL
QUE EXISTAN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PRERIODO DE
TIPO REV Y RAP
HABER PROGRAMADO LAS TARJETAS DE CREDITO EN MAESTRO DE
CLIENTES Y ANEXOS (V4CLS001)
QUE DURANTE EL PERIODO SE AFECTEN DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE TIPO NCL Y NCE
QUE EXISTAN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PRERIODO CUYO
TIPO CONTENGA OPCION PARA OBSERVACIONES
QUE DURANTE EL PERIODO EXISTAN SALDOS A FAVOR DE LOS
DIFERENTES CLIENTE
QUE DURANTE EL PERIODO QUEDEN SALDOS SIN IDENTIFICAR
QUE EN EL MOMENTO DE LA CREACUION DE CLIENTES NO SE ASIGNE
TIPO DE CLIENTE
EJECUTAR MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE EN CASO QUE
SEA UN REPORTE DEFINITIVO, EN CASO QUE SEA PARCIAL SE DEBE
EJECUTAR APLICACIN DE PAGOS DIARIA
QUE SE GENERE LA FACTURACION CICLICA PARA EL PERIODO
EJECUTAR MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE
QUE DURANTE EL PERIODO SE APLIQUEN DOCUMENTOS DE TIPO APR
QUE DURANTE EL PERIODO SE APLIQUEN DOCUMENTOS DE TIPO REC
EJECUTAR MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE
LIDER DE PRUEBAS:
Pasos para realizar la prueba Criterios de xito
STC
CARTERA CLIENTES PARAMETRIZAC ESPECIAL
CLIENTES CARTERA
CARTERA-BANCOS
PARAMETRIZACION
TRABAJOS PLANIFICADOS
PAGOS_AUTO (PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS)
OPCIONES
CAMBIAR = DONDE SE CAMBIA LA HORA EN QUE INICIA EL PROCESO
APLICACIN DE PAGOS A LOS
DIFERENTES CLIENTES
GENERANDO NUMERO
CONSECUTIVO DE
DOCUMENTOS QUE PUEDEN
SER DE TIPO (RBA, TCA, TOC,
PAB, PAO, APA)
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
RECEPCION DE PAGOS
PAGOS DIARIOS (SELECCIONAR)
LISTA DE OPCIONES CON LOS DIFERENTES BANCOS001 BOGOTA, 002 POPULAR,
007 BANCOLOMBIA, 008 PAGOS RED ATH, 012 SUDAMERIS, 019 COLPATRIA, 020
DEL ESTADO, 021 UCONAL, 022 UNION COLOMBIANO, 023 OCCIDENTE, 029
TEQUENDAMA, 051 DAVIVIENDA, 060 PAGOS VIA REDEBAN (FTO ASO2001), 061
TRANSFERENCIAS BANCO OCCIDENTE, 062 COLPATRIA AHORROS, 063
BANCOLOMBIA CORRIENTE, 064 BANCO OCCIDENTE AHORROS, 065
TRANSFERENCIAS COLPATRIA AHORRO, 067 BANCO BOGOTA (FTO ASO2001)
CARGAR ARCHIVO PLANO
FORMATO ASOBANCATIA
98/2001 TXT EN EJECUTABLE
STC
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
REGISTRA LOS ARCHIVOS QUE
SE CARGARON POR LOS
DIFERENTES BANCOS
PERMITIENDO VISUALIZAR EL
RESULTADO EN EL SPOOL CON
LAS OPCIONES DE IMPRIMIR Y
EXPORTAR EN FORMATO XLS
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
AUTORIZACION DE LOTES DESCUADRADOS
AUTORIZAR LOS LOTES DE
BANCOS QUE CONTIENEN
ERRORES EN EL CARGUE
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
VERSIN:
USO INTERNO
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS PRUEBAS:
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
APLICACIN DE PAGOS
APLICACIN DE PAGOS A LOS
DIFERENTES CLIENTES
GENERANDO NUMERO
CONSECUTIVO DE
DOCUMENTOS QUE PUEDEN
SER DE TIPO (RBA, TCA, TOC,
PAB, PAO, APA)
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
APLICAICON DE PAGOS NO IDENTIFICADOS
RECUADROS (TIPO-CODIGO DE BANCO-FECHA DEL LOTE (AO-MES-DIA)) PARA
LA APLICAICON OPCION TIPO FACTURA Y NUMERO FISCAL, PARA LA ANULACION
SELECCIONAR Y OPCION ELIMINAR
APLICAR PAGOS NO
IDENTIFICADOS DOCUMENTOS
ANI O ELIMINAR PAGOS
GARGADOS DEPENDIENDO EL
CASO
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
OPERACIN
PAGOS NO IDENTIFICADOS ELIMINADOS
RESTAURAR A ESTADO
ORIGINAL UN PAGO NO
IDENTIFICADO QUE FUE
ELIMINADO CON ANTERIORIDAD
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
BANCOS
OPERACIONES
CONSULTAS
PAGOS APLICADOS
FECHA DESDE (DDMMAAAA) - HASTA (DDMMAAAA)
TIPO DE PAGO C
INSTITUCION DE PAGO (CODIGO DEL BANCO)
REGISTRA LOS ARCHIVOS QUE
SE CARGARON POR LOS
DIFERENTES BANCOS
PERMITIENDO VISUALIZAR EL
RESULTADO EN EL SPOOL CON
LAS OPCIONES DE IMPRIMIR Y
EXPORTAR EN FORMATO XLS
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
OPERACIONES
DOCIMENTOS ADMINISTRATIVOS
TIPO (AAA, ABO, ACA, ACR, AES, AIA, AIV, AND, ANT, ANU, APR, ARI, ASO, CLD,
CRC, CRI, DCA, DCH, DEV, DNA, DNT, DPP, DRG, PAB, PAC, PAO, PMA, PTC, RAP,
REV, RTG, TRA)
GENERAR ALGUNO DE LOS
DOCUMENTOS DISPONIBLES EN
LA LISTA TIPOS DE
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS Y QUE SE
REFLEJE EN LA CUENTA DEL
CLIENTE CON EL TIPO Y
CONSECUTIVO RESPECTIVO
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
OPERACIONES
AFECTACIONES
NO REFLEJAR SALDOS A FAVOR
EN LA CUENTA DEL CLIENTE
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
OPERACIONES
DESAFECTACIONES
REFLEJAR SALDOS A FAVOR EN
LA CUENTA DEL CLIENTE
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
OPERACIONES
ANULACION DE DOCUMENTOS
ELIMINAR REGISTRO DE LOS
DOCUMENTOS
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CUENTAS POR COBRAR
OPERACIONES
ELIMINACION LOTES
ELIMINAR LOTES FALLIDOS
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CORTES Y BAJAS
OPERACIONES
PROCESOS
GENERA ARCHIVO PARA DATACREDITO
AL EJECUTAR NUEVAMENTE EL
APLICATIVO "Aplicativo Clientes
Centrales de Riesgos" DESCARGA
EN FORMATO TXT LA
INFORMACION PARA
DATACREDITO Y CIFIN
STC
CLIENTES CARTERA
MANTENIMIENTO DE TARJETAS CREDITO
GUERDA EN STC INFORMACION
DE LA TARJETA CREDITO
STC
CLIENTES CARTERA
MAESTRO DE CLIENTES Y ANEXOS
CLASIFICAR POR CODIGO
CENTRO DE COSTOS
DEBITO AUTOMATICO
PROGRAMAR DEBITO
AUTOMATICO QUE SE REFLEJA
EN REPORTE STC "Dbito
Automtico "
GENERAR REPORTE STC "Barrido de centavos"
STC
CLIENTES CARTERA
AJUSTE AUTOMATICO DE DOCUMENTOS
CONFIRMAR
ELIMINA SALDOS INFERIORES A
$3.000 DE LAS CUENTAS DE
CLIENTES
STC
CLIENTES CARTERA
MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE
PROCEDURE 5 (GENERACION DE IMAGEN DE LA C4AFECRU)
ELEGIR FECHA CORTE
CONFIRMAR
CIERRE DE CARTERA
STC
CLIENTES CARTERA
CARTERA
CONSULTA DE FACTURA POR NUMERO FISCAL
VISUALIZAR DETALLE DE LA
CONSULTA
REPORTEADOR STC
SERVICIO AL CLIENTE
REPORTE PAGOS FACTURAS PSE
FECHA INICIAL
FECHA FINAL (YYYYMMDD)
VISUALIZAR REPORTE CON LOS
CAMPOS ACTUALES
REPORTEADOR STC
CARTERA
BARRIDO DE CENTAVOS
CONSULTAR
DESCARGAR REPORTE EN
FORMATO ASOBANCARIA 98
TXT
REPORTEADOR STC
CARTERA
ARCHIVO PLANO CARTERA TIENDA
PAGO FACTURA
(DDMMYYYY)
FORMATO XLS CON LOS
ENCABEZADOS ACTUALES
REPORTEADOR STC
CARTERA
DET. CARTERA POR PERIODO PAT. AUTONOMO
AO - MES
CONSULTAR
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
DETALLE DE CARTERA POR PERIODO
AO - MES
CONSULTAR
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
DOCUMENTOS REV - RAP
FECHA INICIAL - FECHA FINAL ((YYYYMMDD)
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
DBITO AUTOMTICO
CONSULTAR
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
NOTAS DE CRDITO FECHA INICIAL
FECHA FINAL ((YYYYMMDD))
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
OBSERVACIONES DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
NUMERO DE DOCUMENTO
VISUALIZAR REPORTE
REPORTEADOR STC
CARTERA
PAGOS NO APLICADOS
FECHA INICIAL
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
PAGOS NO IDENTIFICADOS
CONSULTAR
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
REPORTE SIN TIPO DE CLIENTE
CONSULTAR
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
RECAUDO DE UNA FECHA ESPECIFICA
FECHA INICIAL
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
REP. FACTURACIN CLIENTES PAT. AUTONOMO
PERIODO (YYYYMM)
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
REP. RECAUDO CLIENTES PAT. AUTONOMO
PERIODO (YYYYMM)
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
CARTERA
DOCUMENTOS APR
FECHA INICIAL - FECHA FINAL (YYYYMMDD)
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
REPORTE RECS
FECHA INICIAL - FECHA FINAL (YYYYMMDD)
FORMATO XLS CON LOS
REPORTEADOR STC
REPORTE DE CARGO Y ABONO POR CLIENTE
PERIODO (YYYYMM)
FORMATO XLS CON LOS
CUMPLE RESULTADO ESPERADO?
Observaciones (Registro breve de Defecto
y No. de Incidencia Byte)
No de ejecuciones
Si o No Detalle del defecto encontrado
Cantidad de veces que se ha
ejecutado el caso de prueba
GSI-F019
11/21/2009
1.2
USO INTERNO
Prioridad
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Defectos
pendientes de
media prioridad
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
1
1
1
1
N. de Defectos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
No Caso de
Uso
No Caso de Prueba Nombre del caso de prueba
2 1
CONSULTA INTEGRAL CLIENTE (PROCESO INTERNO
V4CNS250)
2 2 DESCONEXION POR MORA
USO INTERNO
2 3 RECONEXION SERVICIO
1 1
INFORMACION CENTRO DE COSTOS (PROCESO INTERNO
V4CNS250)
2 1 VALIDAR ENLACES DEL CLIENTE
2 2
GESTOR DEL MAESTRO DE CLIENTES proceso interno
V4CL001)
2 3 IMPRESIN NOTAS CREDITO
2 1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (proceso Interno C4ACD007)
2 2 AFECTACIONES (Proceso Interno C4SEL001)
2 3
DESAFECTACION EXTEMPORANEA (Proceso administrativo
interno C4ACD060)
2 3 Reporte Anexos con plan sin estudio crdito
1 1 Reporte Cartera Castigada
2 1 Reporte Detalle Cartera a una Fecha sin Castigo
Reporte Estado de Cuenta de un Cliente
Reporte Consolidado Cartera Light
Reporte Representantes Cartera HVC
2 2 Recuperacin de Cartera Castigada
Reporte Detalle Cartera a Castigar
2 3 Reporte facturas de activ. no inventario
2 3 Reporte Extracto Detallado de Clientes
1 1 Reporte Detalle Unidades de un Cliente
2 2 Reporte Unidades con Bloqueo por Mora
LIDER DE PRUEBAS:
Pre-requisitos Pasos para realizar la prueba
CLIENTE CREADO EN STC
STC
cartera
Consulta integral del cliente
buscar cliente codigo
Nombre
Nit
Cedula
Anexo
telefono
Flota nember ID
Simcard
CLIENTE REGISTRE MORA
STC
Buscar cliente x codigo
F6 (TRABAJANDO CON UNIDADES DEL CLIENTE)
Anexo
Tipo Contrato
Postpago
Hibrido
F8 (ENLACE) SELECCIONE TRX A EJECUTAR {ANEXOS}
123 SERVICIOS SUPLEMENTARIOS,MASIVO
Motivo 1
Servicio Suplementario 808 (MORA)
Agregar
F10 -Confirmar
USO INTERNO
CLIENTE AL DIA EN PAGOS
STC
Buscar cliente X codigo
Visualiza informacin general Cliente
F6 (TRABAJANDO CON UNIDADES DEL CLIENTE)
Genera visualizacion de
Anexo
Tipo Contrato
Post pago
Hibrido
se debe Seleccionar Anexo a desconectar
F8 (ENLACE) SELECCIONE TRX A EJECUTAR {ANEXOS}
Se debe seleccionar suplementario aplicar
Motivo 1
Servicio Suplementario 808
Eliminar
F10 -Confirmar
STC
buscar cliente x codigo
nombre
Nit
Anexo
telfono
Flota nember ID
Simcard
F5=centro de costos
CONSULTA CENTROS DE COSTO DEL CLIENTE
Seleciona(Unidades,Resumen,consulta,facuracion
Equipos,Saldos,Enlaces,Vendedores)
STC
buscar cliente x codigo
F8=ENLACES
SELECCIONE TRX A EJECUTAR {CLIENTE
Transaccion
Operaciones a nivel del cliente
210 CONSULTA FACTURAS DE EQUIPO/SERVICIOS
211 CONSULTA FACTURAS DE CONSUMO MENSUAL
212 CONSULTA SALDOS DEL CLIENTE
STC
GESTOR DEL MAESTRO DE CLIENTES
Codigo cliente
Nombre Cliente
F14 = Clasificar x Nombre
F15= Clasificar x Cdigo
F6 Agregar
Seleccionar
unidades
cambiar
Centro de costos
Eliminar
Consultar
Comentarios
Direciones
Representacion Legal
Campos Adicionales
Documento aplicado (NCE/NCL)
STC
Cartera
reportes
Impresin notas credito
Ajuste interno documentos aplicados o sin aplicar
stc
cartera
cuentas por cobrar
Operaciones
Documentos administrativos
Clave Funcionario
GRABACIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Regsitra numero centro de costos
Listado de documento aplicar
Identificar saldos a favor en la cuenta del cliente
stc
cartera
cuentas por cobrar
Operaciones
AFECTACIONES
Clave Funcionario
Centro de costos
SELECCIN DE DOCUMENTO AFECTAR
Se realiza desafectacin pagos erradamente aplicados en la cuenta del
cliente
stc
cartera
cuentas por cobrar
Operaciones
DESAFECTACION EXTEMPORANEA
Clave Funcionario
Centro de costos
SELECCIN DE DOCUMENTO A DESAFECTAR
clietne con plan sin estudio de credito presente mora
Reporteador STC
Indicar rango fecha Inicial y Final (Ao -Mes dia)
Anexos con plan sin estudio crdito
cliente con cartera mayor a 360 dias
Reporteador STC
Cartera
Cartera Castigada
Cliente con cartera menor a 180 dias
Reporteador STC
Cartera
Detalle Cartera a una Fecha sin Castigo
cliente creado en stc
Reporteador STC
Cartera
Codigo cliente y/o numero centro de costos
Estado de Cuenta de un Cliente
terminacin proceso aplicacin pagos/saldo clientes
Reporteador STC
Cartera
Ejecutar
cliente creado en STC/Gestion cartera hoja de vida cliente
Reporteador STC
Cartera
Rango de fecha (Ao-Mes Dia)
pagos aplicados a cliente con cartera mayor a 360 dias
Reporteador STC
Cartera
Recuperacin de Cartera Castigada
Clientes con cartera mayor a 360 dias
Ejecutar Archivo
Visualizar
Facturacion por casos
Reporteador STC
Facturacin
facturacion cliente
Reporteador STC
Impuestos
Extracto Detallado de Clientes
Codigo
factura unidades cliente
Reporteador STC
Fidelizacin
Extracto Detallado de Cliente
Codigo Cliente
unidades desconectadas por cartera
Reporteador STC
Fidelizacin
Extracto Detallado de Clientes
Criterios de xito CUMPLE RESULTADO ESPERADO?
visualizar informacin general cliente Si o No
Realizar suspension servicio de comunicacin
por mora a los anexos en planes hibridos y
pospago
Si o No
CODIGO: GSI-F019
FECHA DE VIGENCIA: 11/21/2009
VERSIN: 1.2
USO INTERNO
Levantar la suspension por mora a los anexos
en planes hibridos y pospago
Si o No
Identificar saldos y contactos por centro de
cosrtos del cliente
Si o No
consulta de saldos en facturacion equipos y
servicios del cliente
Si o No
Permite realizar cambio de
contactos,direcciones en centros de costos,
adicionar e elliminar interes de mora y tipo de
envio factura cliente
Si o No
impresion , visualizar nota creditos aplicadas a
los clientes
Si o No
Aplicar documento interno de acuerdo a
operacin afectar cuenta del cliente teniendo
en cuenta lista tipos de documentos
administrativos
Si o No
Aplicacin de saldos a favor del cliente Si o No
Desafectar pagos erradamente aplicados al
cliente
Si o No
Descargar reporte en formato XLS Si o No
Descargar reporte en formato XLS
Observaciones (Registro breve de Defecto
y No. de Incidencia Byte)
No de ejecuciones Prioridad
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Detalle del defecto encontrado
1
1
N. de Defectos
1
1 2
1
1
1
1
1
1
1
1 2
1
1
1
1
1 2
1
Defectos
pendientes de
media prioridad
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
N. de Defectos
0 0 2
0 0 2
0 0 2
No Caso de Uso No Caso de
Prueba
Nombre del caso de prueba
GESTOR DE VENTAS
GESTOR DE ARRIENDOS CORTOS
USO INTERNO
CONSULTA DE CLIENTES
CREACION DE CLIENTES NUEVOS
CREACION DE CREDIT SCORING
CAMBIOS NUMERO DE SOLICITUD
CAMBIO DE MARCAS FACTURAS
CAMPOS ADICIONALES
ADICION DE SUPLEMENTARIOS
CAMBIOS DE INFORMACION CLIENTES EXITENTES
CESIONES DE CONTRATO
CREACIONES NUEVOS CENTROS DE COSTOS
VALIDACION DE COMBOS
GESTOR DE FLOTAS Y GRUPOS
MOTOR DE BUSQUEDA DE CLIENTE
REPORTES
LIDER DE PRUEBAS:
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO APROBADA Y LISTA PARA
FACTURAR
Gestion Comercial-Ventas y Servicios-Gestor
solicitudes de servicio-Agregar-No de Solicitud de
CRM-No solicitud de servicio-Consultor al cual le
va aplicar la compra-Numero de identificacin del
cliente (NIT- NIE-CC-CE)-Tipo de cliente (4 para
persona Juridica-*8 para clientes gobiernos-*2 para
persona natural)-Procedimiento-*Razon Social o
Nombre completo-Departamento-Municipo
Ciudad-Direccion-Telefono-Contacto-Cargo
contacto-Retiene Fuente-Iva-Tipod de contrato-
Responsable-Representante legal- Numero de
Identificacion- Cantidad de unidades en compra-
*Modelo nos solicita el tipo de Inventario(W-C-&-I)-
Descuentos-Canon-*Meses del contrato-
*Promocion,
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO APROBADA Y LISTA PARA
FACTURAR
Arriendos Cortos-Gestor solicitudes de servicio-
Agregar-No de Solicitud de CRM-No solicitud de
servicio-Consultor al cual le va aplicar la compra-
Numero de identificacin del cliente (NIT- NIE-CC-
CE)-Tipo de cliente (4 para persona Juridica-*8
para clientes gobiernos-*2 para persona natural)-
Procedimiento-*Razon Social o Nombre completo-
Departamento-Municipo Ciudad-Direccion-
Telefono-Contacto-Cargo contacto-Retiene Fuente-
Iva-Tipod de contrato-Responsable-Representante
legal- Numero de Identificacion- Cantidad de
unidades en compra-*Modelo- Das contratados-
Canon de arrendamiento-Cantidadf de das
USO INTERNO
UN CLIENTE EXISTENTE EN EL SISTEMA
*Estado de cuenta actual-*Centros de costos-
*Cantidad de Equipos-*Flota-*Grupos- Estado de
los equipos (Conectadas, bloqueadas, reporte por
robo, etc)
CLIENTE NUEVO
Gestor maestro de clientes-Tipo de persona(P o E)-
Numero de identificacion (NIT-NIE-CC-CE)-Razon
Social o Nombre-Direcciones-Telefonos-Actividad
economica-Regimen (S o C)-Iva-Ciclo de
facturacion-Contactos-Departamentos-Ica-Rte
Fuente-Grandes Contribuyentes-Centro de Costos-
Marcaciones adicionales.
GESTOR DE SOLICITUD OPCION 10
*Gestor Credit Scoring-Nmero de la Solicitud-
Ingresos-Calificacion Centrales-Evaluar-Estados,
GESTOR DE SOLICITUD
*Cambio de Solicitud-Ingreso nuemero errado-
ingreso numero correcto-Aplicar,
FACTURA EMITIDA Modificacion de marca
CLIENTE CREADO EN BYTE
Marcas adicionales (Intereses de Mora-Tienda
Virtual)
GESTOR DE SOLICITUDES
Agregar Suplemetarios adicionales-Valores
Axordados
CLIENTE CREADO EN BYTE
Gestor maestro de clientes-Codigo Byte-Cambiar
Informacion del cliente-(Nombres-Numero de
Identificacion-Datos Fiscales-Direcciones-
Telefonos-Cambio tipo de cliente).
CASO DE CESION
Gestion Comercial-Ventas y Servicios-Gestor
solicitudes de servicio-Agregar-No de Solicitud de
CRM-No solicitud de servicio-Consultor al cual le
va aplicar la compra-Numero de identificacin del
cliente (NIT- NIE-CC-CE)-Tipo de cliente (4 para
persona Juridica-*8 para clientes gobiernos-*2 para
persona natural)-Procedimiento-Cesion (S o N)-
Codigo Cedente-Cesion (2) o Heredacion (1)-
Crecaion de cliente (Nuevo)-Usuarios (equipos a
cesionar)-Imeis-Credit Scoring.
CLIENTE NUEVO O EXISTENTE
Gestor maestro de clientes-Codigo byte-datos
generales nuevo centro de costos (Nombre centro
de contos-Direccion-Telefono-Contacto-Cargo del
contacto).
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Tipos de combos-Vigencias-Valores,
SOLICITUD DE GRUPO O FLOTA
Gestion Flotas Grupos-Flota-Grupo-Confirmacion
Red o no red de seguridad,
INFORMACION
Cliente-Nombre-Nit-Anexo-Imei-Serial-SimCard-
Documento ID-Flota-Member ID-Telefono-
Direccion IP.
REPORTES
Criterios de
xito
CUMPLE
RESULTADO
ESPERADO?
Observaciones
(Registro breve
de Defecto y No.
de Incidencia
Byte)
No de
ejecuciones
Prioridad
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Defectos
pendientes de
media prioridad
Una activacion
efectiva, con
datos correctos
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
2 0
Una activacion
efectiva, con
datos correctos
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
CODIGO: GSI-F019
VERSIN: 1.2
N. de Defectos
USO INTERNO
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS
PRUEBAS:
Visualizacion del
cliente creado
con todas las
consultas
necesarias
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Cliente nuevo
creado en en el
sistema con la
informacion
correcta para ser
consultado
posteriormente
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Poder aplicar al
maestro de
cliente con el
numero de
solicitud utilizado
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Realizar un
cambio efectivo
de solicitud para
asociar esta
nueva a una
factura o
transaccion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Poder ejecutar el
cambio de marca
en la factura
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Realizar
marcaciones
personalizadas a
los clientes para
un correcto
seguimiento
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Q ue el sistema
me permita
adicionar
suplementarios
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Cambio cualquier
campo de
informacion del
cliente
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Traspaso de
unidades con
todos los
servicios
existentes de un
cliente a otro
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Visualizar el
nuevo centro de
costos creado
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Visualizacion de
la informacion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Visualizacion de
la informacion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Lograr ubicar al
cliente con
algunos de los
criterios
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
REPORTES
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
0 2
N. de Defectos
REPORTES
Prueba
VALIDACION DE CLIENTE
DOCUMENTOS CLIENTES
PRODUCTOS
DESCUENTOS
DEVOLUCION
AJUSTES O CAMBIOS
ACTIVACION
USO INTERNO
FACTURACION
DESPACHO
RADICACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES
CIERRE DE LA OPORTUNIDAD
SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES
SEGUIMIENTO CASOS DE SERVICIO
REPORTE GENERAL POR ESTADOS MASIVOS O
INDIVIDUAL
REPORTE DEL TIEMPO DE LA CADENA
REPORTES
LIDER DE PRUEBAS:
CLIENTE CREADO
*Resultado Decisor
*Nombre completo del cliente
*Tipo de Identificacion (CC, NIT. CE. NIE)
*Numero de identificacion
*Datos de ubicacin (direccion, telefono, ciudad)
*Evidente aprobado
*Listas Restrictivas
*Perfil Fiscal (iva-ica-retefuente)
DOCUMENTOS SCANEADOS EN EL SISTEMA Visualizacion de documentos
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CERRADA
*Equipos
*Planes
*Suplementarios
*Producto de acuerdo al resultado Decisor
EXCEPCION-AUTORIZACION O CONDICION *Validacion descuentos aplicados
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CREADA
Cambio de estado de las oportunidades o negocios con los
registros pertinentes.
DATOS ERRADOS o AMPLIACION DE INFORMACION
*Correccion o ajuste de informacion basica del cliente
*Validacion frente documentos
EQUIPO Y PLAN CONTRATADO
*Activacion de plan solicitado, con los esquemas
corrwespondeientes (controles, bloqueos etc)
USO INTERNO
ACTIVACION
*Elaboracion de factura, con los productos solicitados.
*Control de calidad factura.
*Emision de la factura
FACTURA
*Elaboracion de guia de entrega,
*Entrega al cliente
NEGOCIO FACTURADO Recibo y validacion de documentacion firmada por el cliente.
OPORTUNIDAD CERRADA Cierre de la oportunidad en el sitema
RADICACION DE OPORTUNIDAES
Controld e radicacion y estados que lidera el area
de credito, con tiempo, consultor, gross, regional,
solicitud, estado actual, ultimo responsable,
observacion ultimo registro.
CREACION DE CASOS EN EL SISTEMA
Control y ejecucion de casos de servicio que
registren en cada area, traslado casos a los
usuarios.
OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA Ejecucion de informe por estado y rango de fecha.
OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA Ejecucion de informe por estado y rango de fecha.
REPORTES
Criterios de
xito
CUMPLE
RESULTADO
ESPERADO?
Observaciones
(Registro breve
de Defecto y No.
de Incidencia
Byte)
No de
ejecuciones
Prioridad
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Defectos
pendientes de
media prioridad
Consulta de toda
la informacion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
2 0
Visualizacion de
documentos
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Consulta de toda
la informacion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Consulta de toda
la informacion
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Poder ejecutar
todos los
registros
necesarios
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Poder ejecutar
los cambios que
se requieran
Activacion
efectiva
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
CODIGO: GSI-F019
VERSIN: 1.2
N. de Defectos
USO INTERNO
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LAS
PRUEBAS:
Factura emitida
con informacion,
productos y
valores correctos
y solicitados.
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
registro en el
sistema con
fecha de
legalizado y
entregado al area
de archivo
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Poder ejecutar un
cierre final en el
sitema
garantizado que
cumplio todos lo
pasos y controles
de calidad
correspondiente
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Ejecucion del
reporte con toda
la informacion
requerida
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Visualizacion y
remision de
casos
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Ejecucion del
reporte con toda
la informacion
requerida
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Ejecucion del
reporte con toda
la informacion
requerida
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
REPORTES
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
0 2
N. de Defectos
REPORTES
Prueba
1 1
Reporte Configuracion de Equipos Por Cliente
(Servicio al Cliente)
2 1
Reporte Flotas Disponibles
Reporte Grupos Disponibles Por Flota
2 2
Consulta Liberar Telefono Sac (Servicio al
Cliente)
Reporte Servicios Suplementarios
Reporte Programacion Trx (Servicio al
Cliente)
2 3
Consulta Anular Trx programada (Servicio al
Cliente)
Reporte Anexos creados con 401 y sin 824 o 825
(Facturacion)
USO INTERNO
Consulta Liberar Imei Preprogramado
(Inventarios)
Consulta Liberar Reserva Imei (Inventarios)
Consulta Requisicion Equipos sin Solicitud
(Inventarios)
Consulta Planes inteligentes X Cliente
(Mercadeo)
Reporte Compra Pin
(Mercadeo)
Reporte Maestro de Combos
(Mercadeo)
Consulta Cambiar Fecha de Vencimiento FCE
FSM (Activaciones)
Reporte Meses de Contrato
(Activaciones)
Consulta Eliminar Control Facturacion Solicitud
(Activaciones)
Reporte Replace por Cliente (Activaciones)
Reporte Esquemas Combo (Activaciones)
consulta
Reporte Grupos Por Solicitud (Activaciones)
Reporte Unidades Con Avantrack (Activaciones)
Reporte Historial Trx Anexos (Fidelizacion)
Reporte Historial Trx Servicios Suplementario
(Fidelizacion)
Reporte Historico Imei (Activaciones)
Aplicar al Maestro de Clientes (V4CLS116)
Control de calidad (V4CLS323)
Facturar Solicitud (V4CLS327)
Consulta Integral del Cliente (V4CNS250)
Gestor Maestro de Clientes (V4CLS001)
Mantenimiento Suplementarios (V4MTE018)
Gestor de Facturas (F4ACD001)
Preprogramacion Equipos (Masiva) (I4MTE073)
Gestor Venta Pack (V4CLS336)
Generar Venta Pack (V4CLS170)
Facturacion Venta Pack (V4CLS332)
Marcacion Cerrada (FAMTE085)
Tipos de Combos (FAMTE063)
Relacion Centro de Costos Con Pooling/Bolsa
(FAMTE055)
Cambio Usuario Por Bodega (S4ACD006)
Despacho Equipo Almacen (Descargue de
Facturas) (P4CVE011)
Cambio Numero de Solicitud (V4CLS338)
Gestor Flotas Y Grupos (V4MTE355)
Descuentos por Solicitud (V4CLS423)
Gestor Bolsa Arriendo Unidades (V4CLS372)
Aplicar al Maestro (V4CLS116)
Facturacion Arriendos Cortos (V4CLS340)
Amplicacion Arriendos (V4CLS370)
Miscelaneos (M4GCO010) consulta y cambio
Descuentos (AL219)
Vendedores Acceso a Bodega (V4MTE039)
Consulta Inventario de Equipos (MIINV001)
Consulta Operaciones (AL037)
Consulta Ingreso sin pedido (I4ACD004)
Consulta Egresos (I4ACD007
Consulta Traslados entre tipo de inventario
(AL038) SIN COSTO (I4ACD006)
Consulta Traslados entre Bodegas (AL039) Envio
(I4ACD017)
Consultas (MSINV030)
Otras Consultas (AL042) Hstorico Imei(I4CNS076)
Consulta de Factura por Numero Fiscal
(F4CNS100)
Plan de Consumo Valido Para Descuentos
(FAMTE055)
Reporte Equivalente de Datos
LIDER DE PRUEBAS:
Cliente Creado Stc
Ingreso a la pestaa pico y registro numero o codigo
de cliente y consulto.
Flotas Creadas,Grupos Creados En El Sistema
Ingreso a la pestaa pico y consulto.
Ateles Creados En El Sistema
Ingreso a la pestaa pico y registro el numero de
atel consulto.
Suplementarios Creados En El sistema
Ingreso a la pestaa pico y registro el Codigo del
cliente y/o codigo de suplementario y consulto.
Trx asignadas a Anexos de los clientes
Ingreso a la pestaa pico y consulto por cualquiera
de estas opciones
fecha inicial
fecha fecha final
fecha inicial solicitud
fecha final solicitud
usuario stc
cliente
anexo
Centro de costos
Numero de Transaccion a Consultar
Ingreso a la pestaa pico e ingreso y registro el
numero de trx y la consulto.
Anexos creados con 401 y sin 824 o 825 Ingreso a la pestaa pico y consulto.
USO INTERNO
Imei preprogramado en el Sistema
Ingreso a la pestaa pico registro el numero de imei
y consulto.
Imei Reservado en el Sistema
Ingreso a la pestaa pico registro el numero de imei
y consulto.
Factura Creada en Sistema
Ingreso a la pestaa pico registro el numero de FCE
y el numero de la factura luego consulto
Planes inteligentes Creados en sistema
Ingreso a la pestaa pico registro ingreso
Fecha inicial
Fecha Final y consulto
Recargas virtuales Mediante la Paguina de Avantel
Ingreso a la pestaa pico registro Fecha Inicial
Fecha final y consulto
Combos Creados Vigentes en Sistema Ingreso a la pestaa pico y Consulto
Factura Creadas en Sistema a Clientes
Ingreso a la pestaa pico y registro estos campos
con los datos solicitados para el cambio de fecha
solicitada
Tipo
Factura
Dia
Mes
Ao
Reporte Meses de Contrato
Ingreso a la pestaa pico y registro
Fecha Inicial
Fecha final y consulto
Eliminar Control Facturacion Solicitud creada en
sistema
Ingreso a la pestaa pico registro numero de
solicitud y consulto
Cliente Creado Stc Con Su Codigo de Verificacion
Ingreso a la pestaa pico y registro el codigo Cliente
luego consulto
Combos creados Vigentes
Ingreso a la pestaa pico y registro Codigo de Plan
luego lo consulto
Solicitud Creada En El Sistema
Ingreso a la pestaa pico registro el numero de
solicitud y lo consulto
Unidades Cargadas en inventario
Ingreso a la pestaa pico y registro
Fecha Inicial
Fecha final luego consulto
Anexos creados En El Sistema
Ingreso a la pestaa pico y registro imei luego
consulto
Suplementarios Creados En El sistema
Ingreso a la pestaa pico y registro el numero del
anexo y luego consulto
Imei cargado
serial cargado
simcard cargada cargados en inventario
Ingreso a la pestaa pico y registro el numero de
imei, serial o simcard luego lo consulto
Gestor de Solicitudes Creado Con los Datos del
Cliente
Numero sol
(N) asig uni
serv y adic
renova cont
ses derecho
arrien corto
confirmacion del nombre del cliente
ingreso de datos
C costos
bodega
nombre de usuario
nit o cedula
alias de las unid
tel,dir)
halar las unid del inv
activar plan
poner suplementarios
adicion de datos
Aplicar al maestro
numero sol
seleccionar
cambiar
grupos
eliminar
consultar
basicos
suplemen
Oas
Cambio de Imsi
Cambio de razon
Enlaces
grupos
cambio de numero atel
cambio de numero ip
cambio datos usuario
cambio de pre a post
cambio de plan de consumo
cambio de flota y member ID
cambio de ID
cambio de centro de costos
cambio de equipo (replace)
servicio suplementario (masivo)
cambio de KI
reconexion 824
cancelacion contrato de unidades
asignacion masiva de grupos
cambio de imsi
alta masiva de basicos
cambio de carcaza de equipo
cambio de tipo de contrato (post pre pre pos)
Informacion de imeis a activar
Activacion de unid
consulta de grupos
servicio
cambio de datos usuario
ccostos
id
flota
alias
Control de Calidad
numero sol
seleccionar
facturar
centro de costos
tipo fac
consultor
almacen
fecha emision
fecha de vencimiento
transaccion
Cliente Creado Stc
Nombre cliente
nit
anexo
imei
serial
telefono
direccion ip
flota id
flota member id
documento id
simcard
Se consultan las unid activadad
se realiza sincronizacioon de las unidades que no
toman servicio
se realizan replace
Cliente Creado Stc
unidades
cambiar
centro de costos
eliminar
consultar
comentarios
direcciones
resp legal
campos adicional
adicionar o cambiar datos del cliente
Se crean asociados
se halan unidades para asociados
Suplementarios Creados
consultar
cambiar
modificar referencias
costos
concepto y codigo
Facturas creada
Datos Clientes Creados
cambiar
comentario
anular
ver
reimprimir
emitir
copiar
complemento
creacion de facturas manuales
tomando imeis masivos u/o uno a uno
se consultan
Equipos en Inventario
promocion
bodega
tipo inven
modelo
seleccionar
confirmar
flota
id
loc
sub loc
telefono
costos antes de iva
/iva incluido
descuentos
Equipos preprogramados
agregar
numero sol
num contrato
fecha
consultor
nit (cc)
perfil
tipo persona
Se toman las unidades preprogramadas
anteriormente
se pone la promocion
flota
id
alias
Equipos combo y costos
numero de sol
confirmar
Confirmacion de datos en venta
numero sol
seleccionar
facturar
centro de costos
tipo fac
consultor
almacen
fecha emision
transaccion.
Anexos Creados
ingresar
agregar
anexo
tipo de marcacion solicitada
Se utiliza para marcar a clientes especiales los
cuales vienen estipulados en la HC
Combos creados
ingresar
codigo
clasificar por codigo
cambiar
consultar
modificar
Se activan los planes no vigentes por fechas
Cliente Creados
agregar
ingreso (2)
codigo cliente
centro costos
servicio
periodo inicial
periodo final
plan (codigo pooling)
Usuarios existentes
funcionario password
(contrasea inhabilitada)
Asignar a bodega solicitada
Facturas Creadas Atadas a Unidades y a Clientes
Numero de factura
confirmo
consultar imeis a descargar
Numero de solicitud a cambiar
confirmo
Flotas Creadas
Grupos Creados
Disponibles En El Sistema
se busca la flota
ids
grupos
seleccionamos el disponible
cambiar
se agrega el nombre
despues se le da activar
Anexos y planes Creaados En El Sistema
numero de solicitud
selecciono
grupos
codigo descuento
periodo inicial
concepto aplicar
descuento %
descuento $
veces aplicar
observaciones
Se utiliza para programar descuentos en meses los
cuales no se vean reflejados en la facturar ciclica del
cliente el cual viene estipulado en condiciones
comerciales
Unidades cargadas en inventario
se ingresa al numero 111111116
servicios contra
agregar
cantidad
tipo
movimiento
modelo
tipo inve
meses contrato
promocion
Se suben las unidades a la bolsa de arriendos para
ser facturadas (se toman las unidadesde una
bodega y tipo de inv
Gestor de Solicitudes Creado
Numero sol
(N)
asig uni
serv y adic
renova cont
ses derecho
arrien corto
Demo en arriendo
confirmacion del nombre del cliente
asig unid
ingreso de datos
C costos
bodega
nombre de usuario
nit o cc
alias de las unid
tel
dir
halar las unid del inv
activar plan
poner suplementarios
adicion de datos
Aplicar al maestro Confirmado
numero sol
seleccionar
cambiar
grupos
eliminar
consultar
basicos
suplemen
Oas
Cambio de Imsi
Cambio de razon
Enlaces
grupos
cambio de numero atel
cambio de numero ip
cambio datos usuario
cambio de pre a post
cambio de plan de consumo
cambio de flota y member ID
cambio de ID
cambio de centro de costos
cambio de equipo (replace)
servicio suplementario (masivo)
cambio de KI
reconexion 824
cancelacion contrato de unidades
asignacion masiva de grupos
cambio de imsi
alta masiva de basicos
cambio de carcaza de equipo
cambio de tipo de contrato (post pre pre pos)
Activar el servicio de las unidades de arriendo
agregar los grupos
programar desconexiones
agregar o elmiminar suplementarios
Control de calidad
numero sol
seleccionar
facturar
centro de costos
tipo fac
consultor
almacen
fecha emision
transaccion
numero caso ingreso
selecciono
dias de ampliacion costo o sin costo
factura
Se realizan ampliacion de arriendo si no estan
desactivadas las unidades
Datos creados en sistema
cambio de costos de equipos por tipo de inventario y
modelo
Anexos Creados y centros de costos En El Sistema
Generar descuentos por centro de costos o anexos
segn lo requerido
Consultores Creados en Stc
acceso a bodega con el codigo de cliente a
consultores
Transaccion Creadas En Stc
ingreso numero de transaccion
trx
consultar
trx
consultar
trx
consultar
trx
consultar
Existencias Actuales,Bodega,Modelo Tipo
Inventario, Imei Por Bodega,
consulta inventario por bodega tipo de inventario
modelo y movimientos del mismo
Imeis Cargados En Sistema consulta movimientos historicos por imei
Factura Creada En Sistema Consultar factura por numero fiscal
Clientes Creados En El Sistema
agregar
ingreso (2)
codigo cliente
centro costos
servicio
periodo inicial
periodo final
plan (codigo pooling).
Datos creados en sistema Consultar
Criterios de xito
CUMPLE
RESULTADO
ESPERADO?
Observaciones
(Registro breve
de Defecto y No.
de Incidencia
Byte)
No de
ejecuciones
Prioridad
Exportar Archivo xls con la configuracion solicitada Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Exportar Archivo xls con las flotas y grupos
disponibles
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Dejar libre el numero de atel en una localidad y sub
localidad disponible.
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Reviso el registro de codigos suplementarios
asignados al cliente exporto archivo xls
Visualizar la consulta en archivo xls con las trx
asignadas a los clientes
El sistema me arroja la confirmacion de que la trx
ingresada se anulo con xito
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
Exportar Archivo xls los anexos con las
desconexiones iingresadas
CODIGO: GSI-F019
VERSIN: 1.2
USO INTERNO
Dejar el numero de imei disponible para asignar
nuevamente
Dejar el numero de imei disponible para asignar
nuevamente
Exporto archivo en xls con los datos atados a la
factura ingresada
Exportar archivo xls con los datos de los planes en el
cliente registrados
Exportar Archivo xls con los pagos y recargas a los
clientes
Exportar Archivo xls con los combos creados en el
sistema y su correspondiente valor
Que pueda cambiar fecha de vencimiento a las
facturas solicitadas
Exportar Archivo xls con los datos de los contratos
menores a 12 o mayores
Liberarla o desbloquear la solicitud
Exportar Archivo xls
Con replace en el cliente
Visualizar los esquema del combo
Exportar archivo con los grupos asignados a la
solicitud
Con los datos de unidades avantrack
Con los datos de unidades con las trx realizadas
Con los datos de los suplementarios por cliente
Exportar Archivo con el historico de los equipos
Crear Anexo asignar plan y servicios suplementarios
o realizar adiciones de servicios y cesiones
Realizar las tareas mencionas
Creacion de Factura
Se utiliza para realizar la factura fisica de las
unidades,planes etc
Consultar hacer cambios y verificacion en el cliente.
Consultar hacer cambios y verificacion en el cliente.
Realizar las tareas y modificaciones de cada uno de
los suplementarios
Revisar y crear facturas, poder emitirlas o
modificarlas
Crear anexos masivos y asignar las tareas
mencionadas
Crear Gestor Efectivo
Creacion de anexos con datos ingresados
Creacion de Factura
Generar la marcacion solicitada
Modificar y Trabajar los combos requiridos
Asignar los pooling solicitados
Habilitar en la bodega requerida
Descargar factura y salida de equipos de inventario
Cambiar numero de solicitud con xito
Creacion de grupos con xito segn requerimiento
del cliente y asignar flota disponible.
Generar los descuento solicitados por el cliente o la
negociacion con el mismo
Crear Gestor para reservas unidades en bolsa
Crear Anexo asignar plan y servicios suplementarios
o realizar adiciones de servicios y cesiones
Realizar las tareas mencionas
Creacion de Factura
Generar ampliacion exitosa
Realizar cambios requeridos
Realizar los descuentos con xito
Realizar cambios requeridos
Que se puede reflejar la transaccion consultada
Que se refleje la consulta en bodegas y sus tipos de
inventarios
consulta movimientos historicos por imei
Visualizar la factura
Asignar los pooling solicitados
Exportar archivo xls
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Defectos
pendientes de
media prioridad
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
2 0 0 2
N. de Defectos
Prueba
1 1
INGRESO CARGUE MASIVO (COMPRAS NACIONALES
IMPORTACIONES)
USO INTERNO
2 1
INGRESO POR DEVOLUCION EN VENTA POR USUARIO
FINAL
2 2 INGRESO PARA ACTIVO FIJO
2 3 COMODATO AUTOMATICO
EGRESOS-INGRESO POR ENSAMBLE-ARMADO COMBOS-
PACK AUTOMATICO
INGRESO POR DESENSAMBLE
INGRESO DE EQUIPOS POR GARANTIA
SALIDA DE INVENTARIO PARA USO INTERNO-
CONSUMIBLES-
SALIDA POR INTERCAMBIO
SALIDA PARA BAJA
SALIDA PARA AJUSTE
Despacho equipo Alamacen ( descargue de facturas )
Comfiguracin de euipos ( Listas de programacin )
TRASLADO ENTRE TIPOS DE INVENTARIOS Y PRUEBA DE
IMPRESIN
TRASLADO ENTRE BODEGAS Y PRUEBA DE IMPRESIN
PARAMETRIZACION DE BODEGAS
PARAMETRIZACIN MODELO / ARTICULO
PARAMETRIZACIN PROVEEDORES
PARAMETRIZACIN TRANSACCIONES
SALIDA PARA DESENSAMBLE
Gestor de facturas(Reimpresin de facturas )
COSTEO DE INVENTARIOS
INVENTARIO DE EQUIPO PROCESO MANDA EJECUTAR
PROCEDURE ORACLE
CAMBIO DE BODEGA POR USUARIO
AUTORIZACION A TRANSACCIONES
CONSULTA EXISTENCIAS
CONSULTA HISTORICO IMEI
SALIDA POR VENTA PARA ACTIVO FIJO
INGRESO AL ACTIVO FIJO
SALIDA E INGRESO POR DESENSAMBLE DE PACA
AUTOMATICO
Reporte de consumos
Reporte de Inventario Valorizado
reporte de Antigedad
Reporte de Comodatos
Reporte de Costo Promedio
Reporte Saldos Inventario
LIDER DE PRUEBAS:
Archivo de Cargue de unidades
Liquidacin
Caso CRM
*Tomar caso de CRM y seguir instrucciones de ingreso de los
equipos al inventario.
*STC(Ingreso sin pedido)
*STC(Tener presente el tipo de transaccion a utilizar ya sea I00
INGRESO POR IMPORTANCION I01 COMPRA LOCAL)
*STC
*Gestion de Recursos
*Operaciones
*Operaciones
*Ingreso sin pedido
*F6/Oprimir F6 para cambio de tabla
*Transaccion/ (I01 o I00)
*Proveedor/De acuerdo al origen de la mercancia
*Bodega/ donde ingresa la mercancia, se requiere para tener
control por sistema y fisico.
*Observaciones/Relacionar el No de caso con el cual solicitan
el ingreso al inv. de los equipos.
Cantidad/sin son equipos simpre colocar ( 1 ) ya que son
serializados, una linea por cada equipo a ingresar, si son
accesorios registrar cantidad fisica total
*Inv/Tipo de inventario que solitan ingresar lo equipos bajo la
intruccion dada en el caso.
*Mod/Modelo asignado a esos equipos.
*Imei/serial/simcard/ Informacion generada de la toma de
seriales por parte del OL y validada por el Inhouse que crea el
caso y requiere este ingreso.
*Costo Unit./ Registrar costo Unitario relacionado en el caso.
USO INTERNO
Caso CRM
No de nota credito aplicada
Anexos dado de baja
STC
*Operaciones
*Operaciones
*Ingresos sin pedido
*Transaccion/ (I14)
*Proveedor/ Despues de ser ingresados los equipos por
segunda ves al invenatrio quedan con el proveedor 021 (Avantel)
*Bodega/donde ingresa la mercancia, se requiere para tener
*Cantidad/sin son equipos simpre colocar ( 1 ) ya que son
accesorios registrar cantidad fisica total.
*Inv/Tipo de inventario al que solicitan ingresar los equipos bajo
la autorizacion e instrucciondel area d einventarios.
*Mod/Modelo asignado a esos equipos.
*Imei/serial/simcard/ registrar datos de acuerdo con la factura
emitida para la venta.
Costo/ Registrar costo Unitario el cual es generado por el
*Programa BYTE/
*Carpeta Inventarios.
*Reporte de Kardex.
Relacionando los siguientes datos; (Modelo ,Tipo de inventario y
bodega en el cual salieron).
Descargando el archivo y realizando la busquedad de la factura
con salieron del inventario los equipos el Valor generado.
Devolucion de Arriendo por solicitud /caso
(Asociado,Prestamo,Demo,Arriendo) Anexos dado de baja
*STC
*Operaciones
*Operaciones
*Ingreso sin pedido
*Transaccion/ (I11-I10-I05)
*Proveedor/Despues de ser ingresados los equipos por segunda
ves al invenatrio quedan con el proveedor 021 (Avantel)
*Inv/Tipo de inventario que solitan ingresar lo equipos y/o
accesorios bajo la intruccion dada en el caso.
*Modelo/asignacion a esos equipos.
*Imei/serial/simcard/ De acuerdo a la fisico que re se recibe
resgistrar los datos despues de ser validados en el sistema.
*Costo Unit./ El costo de las unidades ingresadas al activo fijo
entran a siempre $ 0,01
Caso y/o Oportunidad en CRM
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Comodatos Automaticos
*Bodega/Donde se solicita la unidad
*Tipo de inventario Actual/(Tener en cuenta que este proceso
se ejecuta solamente para las unidades que se en cuentran en
venta ( C,W,F,A)
*Modelo/solicitado.
*Cantidad/La cual se requiera
Oportunidad en CRM
STC
*Operacaciones
* Armados combo pack
*Bodega/ Se debe colocar en la dos primeras casillas 1 - 1 y por
ultimo bod.
*Tipo de Inv/Solicitado.
*Modelo/ El modelo a registrar debe ser en el que se encuentra
actualmente la unidad Pospago.
*Enter/Para ir a la Siguiente Tabla.
*F6/Para ir a la siguiente tabla y ejecutar el proceso de Prepago.
* Imei/ En la parte de imei es donde se tiene que registrar el imei
a cambiar de modelo en este caso a Prepago el cual se
indentifica a como v1 al final del modelo. Ej:I335V1-I465V1,
*Enter/Confirmacion de la unidad que registrada en el campo
Imei alla quedado.
*F12/ Validacion de la informacion registrada a pasar a prepago.
Caso CRM (Area Inventarios) o Requerimiento por parte de SAC
u/o OL .
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*F6/Oprimir F6 para cambio de tabla.
*Transaccion/ (I10)
*Observaciones/Relacionar el No de caso/Opt. con el cual
solicitan el ingreso al inv. de los equipos.
*Inv/ El tipo de inventario para el equipo es el mismo del cual
salieron y las simcard siempre deben ser ingresadas a tipo Z
(Aprovechamiento).
*Mod/ Tener en cuenta que los equipos a ingresar debe quedar el
modelo sin simcard segun corresponda Ej: I33500-I46500.
*Imei/serial/ Tener muy clara la informacion validada a ingresar.
*Simcard/ Registrar la informacion de la simcard en campos
diferentes a los de los equipos.
*Costo/ Registrar costo Unitario el cual es generado por el
*Programa BYTE/
*Carpeta Inventarios.
*Reporte de Kardex.
Relacionando los siguientes datos; (Modelo ,Tipo de inventario y
bodega de la cual salieron).
Descargar el archivo y tomar el ultimo valor que aparezca
relacionado en el documento, esto para los equipos ya que el
costo de la simcard simpre sera $0,01.
Caso CRM
Devolucion de unidades/Solicitudes
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Transaccion/ (I26)
*Inv/ El tipo de inventario para los equipos debe ser muy claro ya
que si son equipos que salieron en venta son ingresados a tipo S
y si fueron de activo fijo a tipo L, con los accesorios si todos a
tipo S.
Mod/Tener en cuenta el modelo de equipo a ingresar
*Imei/serial/Simcard/ Tener muy clara la informacion validada a
ingresar.
*Costo/ Registrar costo Unitario que para este caso siempre
sera $0.01,ya que son equipos daados.
Caso CRM (Area Inventarios)
STC
*Operaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion (E18)
*Bodega/ Donde se Origina el proceso a realizar.
*Inv/ Tipo de inventario que solitan realizar la salida de equipos
y/o accesorios bajo la intruccion dada en el caso.
*Observaciones/Relacionar el No de caso con el cual solicitan la
salida de los equipos y/o accesorios.
serializados, una linea por cada equipo para relalizar su salida,
si son accesorios registrar cantidad fisica total.
*Inv/Tipo de inventario en que solitan la salida de los equipos y/o
accesorios bajo la intruccion dada en el caso.
*Modelo/Modelo solicitado.
*Imei/(opcin F4 donde se muestran todos los imeis disponibles
en el sistema para poder ejecutar la salida confirmando la
cantidad que se requiere)
F10/Confirmacion de los equipos que va a tomar para realizar el
proceso. y son son accesorios registrar la cantidad fisica. en la
casilla (Cantidad)
*Localizacion-Destino/ Registrar los mismos datos de ubicacion,
para los equipos, ya que para los accesorios no lo requiere.
Caso y/o Solicitud CRM (Replece de Activo
fijo/Solicitudes/Prestamos/Asociados)
STC
*Operaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion/ (E01)
*Bodega/Donde se Origina el proceso a realiza
bajo la intruccion dada en el caso.
*Observaciones/Relacionar el No de caso con el cual se ejecuta
la salida de los equipos.
*Imei/ (opcin F4 se muestran todos los imeis de los equipos que
se encuentren disponibles en el sistema para poder trasladar)
*F10/Confirmacion de los equipos que va a tomar para realizar el
proceso.
*Localizacion-Destino/ Registrar los mismos datos de ubicacion
Archivo de de unidades para dado de Baja
Caso CRM
Autorizacion (Area Inventarios-Control Interno-Contabilidad)
STC
*Operaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion/ (E08)
*Bodega/ Donde se Origina el proceso a realizar
bajo la intruccion dada en el caso ya sea (S-L).
*Observaciones/Relacionar el No de caso con el cual solicitan la
salida de los equipos.
*Cantidad/Sin son equipos simpre colocar 1 ya que son
serializados si son accesorios registrar lo fisico.
proceso.
*Localizacion-Destino/Registrar los mismos datos de ubicacion,
Caso CRM (Area de Inventarios)
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion/ (E03)
lla salida de los equipos.
proceso.
Tener una Factura emitida FCE XXXX
STC
*Gestion de recursos
*Inventario de Equipos
* Operacaciones
* Operaciones
* Despacho equipo almacen/ En los campos encontrados se
debe registrar la siguiente informacion; En las dos primera
casillas (1) en la sIguiente (FCE) dejando en blanco la casila
siguiente y por ultimo registrar el No. de la factura. Eje:
(1-1-FCE 2415983)
*F10/ Oprimir la tecla para confirmacion visualizando lo
facturado.
Listas para grabar en telefonos
STC
1. Gestin comercial
2. Ventas y servicios
3. Hoja de programacin de equipos
4. Verificar datos de cliente
5. Se Boton confirma
6. Se selecciona la primera celda
7. Ctrl + shift+fin para seleccionar todo
8. Ctrl + c para copiar
9.Se pega en hoja Excel
u/o OL .
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Traslado entre tipos de Inventario
*Sin costo
*Transaccion/ (T01)
*Bodega/La cual requiere el movmiento.
*Tipo de Inv. Que envia./En el que que se encuentra
actualmente.
*Tipo de Inv que envia./Que recibe.En el que se requiere el
equipo.
(Tener en cuenta que los equipos de venta C,W,F se puede
pasar a reservado a tipo de inv. A o garantia Q unicamente sin
son activos fijos podemos moverlo entre ellos a claro menos el
comodato.)
solicitan la salida de los equipos.
serializados, si son accesorios registrar cantidad fisica total.
proceso.
Tramite solicita bajo Caso CRM
STC
*Gestio de Recursos
*Operacaciones
*Operaciones
*Traslado entre bodegas
*Envio
+F6/Oprimir F6 para cambio de tabla
+Transaccion (B01)
+Bodega que Envia/Equipo que registra en Bodega
actualmente.
+Bodega que Recibe/Equipo enviado
+Observaciones(Bajo que caso se tramito dicho proceso)
Cantidad/sin son equipos simpre colocar ( 1 ) ya que son
serializados, si son accesorios registrar cantidad fisica total.
Tipo de Inv./Tipo de inventario que solitan trasladar
Modelo/Modelo solicitado.
Imei/(opcin F4 donde se muestran todos los imeis disponibles
proceso.
Solicitud (Area de Inventarios)
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion
Bodega por Localdad
En la primera casilla en blanco que se encuentra se debe colocar
la bodega a parametrizar.
F15/Para ir al siguiente modulo y encontrar la bodega que
requiere.
Seleccionar/Bodega que desea editar alguna informacion
Bloquear o consultar,
Para realizar alguna modificacion y confirmar es con Enter.
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion (Prceso de validacion de Modelo)
Modelo/Articulo
Codigo/Registra el modelo a consultar o Modifcar.
F15/Consultar la referencia registrada y para ir al siguiente
modulo y encontrar la referencia que requiere.
Seleccionar/Obcion(Cambiar,Eliminar,Consultar)
Para validar alguna de las opciones relacionadas y confirmar
con Enter para validacion del modelo creado en el sistema.
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion (Proceso para crear Modelo)
F6/Agregar/Cambio de modulo para crear modelo.
Codigo Modelo/Creacion de la referencia solicitada ya sea
equipo u/o accesorio.
Grupo/Equipos/ en la primera casilla registrar (EQU) en la
segunda casilla (Asignar cual quier No. Registrando hasta donde
lo solicite)
Grupo/ Accesorios/En la primera casilla registrar (ACC) en la
segunda casilla (Asignar cual quier No. Registrando hasta donde
lo solicite)
Modelo/Asigancion de modelo a crear.
Descripcion/Breve relaciondescripcionde del equipo y/o
accesorios a crear.
Tecnologia del Mod./Para equipo registrar siempre (I1) para
accesorios (A1).
Tipo de Modelo/Registrar en el campo (D)
Unidad de Medida (Dejar en blanco)
Concepto de facturacion/Para equipo registrar siempre (79) para
accesorios (68).
Utiliza simcard/Para equipos registrar siempre (S) para
accesorios (N).
Codigo Barras/Asignar cual quier No. Registrando hasta donde
lo solicite.
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion (Prceso de consulta de Modelo)
Proveedores
En la primera casilla en cblanco registra el No de Proveedor o en
la segunda casilla el nombre de proveedor como segunda opcion.
F15/Consultar el No de proveedor registrado en la casiila anterior.
Seleccionar/Obcion(Seleccionar,cambiar,Eliminar,visualizar)
Para validar alguna de las opciones relacionadas oprimir la tecla
Entender para visualizar el proveedor creado en el sistema.
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion (Proceso para crear Proveedores)
F6/Agregar/Cambio de modulo para crear Proveedor
Codigo Prov/Creacion del No. del proveedor solicitado ya sean
para equipos u/o accesorios.
Nombre/ Registrar Nombre del cliente.
Direccion/Registrar direccion del cliente.
Dias estimados entrega de pedidos+Dias de garantia/Se dejan
blanco.
Envia simcard con el equipo/ siempre colocar no (N)
Tipo de proveedor/Registrar en la casilla (L) si es local y si es
extranjera(E)
Tipo de Modena/Registrar en la casilla (L) si es local y si es
extranjera(E)
Pais/ Origen del proveedor.
Telefono/Registrar No de telefono del cliente.
Fax/Registrar No del cliente.
Contactos/Nombre del cliente.
STC
Gestion de recursos
Cargue Masivo
Nemonicos
Pagedowm/ dar click en la parte de abajo para ir a la seguna
pagina.
Inmasivo/Seleccionar la Opcion cambiar dar enter para ir a la
siguiente pagina.
Permite Cambiar y autorizar/Tipo de Trancaccin
Descripcin de Transaccion 1-2/ Registrar la descripcion que
arroja el STC cuando se coloca la TRX asigana al proceso a
relaizar
Ejecucin.
u/o OL .
STC
*Operaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion/(E11)
*Bodega/Donde se toman los equipos a desensamblar.
*Inv/ Tipo de inventario que solitan realizar la salida de equipos.
solicitan la salida de los equipos.
*Inv/Tipo de inventario en que solitan la salida de los equipos.
proceso.
*Localizacion-Destino/ Registrar los mismos datos de ubicacion.
Tener una Factura emitida FCE XXXX
1-FCE, numero de factura generada y emitida (XXXXXXX)
2-Se digita funcin F10 o boton de confirmar. -Se visualiza en
pantalla cuerpo y datos de factura
3-Se oprime boton de menu "confirmar" 4-
Se oprime menu boton de bsuqueda por tipo y numero. 5-
Se selecciona primera columna " Selec " opcin reimprimir
6-se despliega en pantalla "La factura tiene detalle de Imeis "
7-SI-NO. 8-Se digita opcin menu "
INTRO" 9-Se da salida a consulta. 10-Se va a el menu
principal de ingreso a STC spool. 11- Trabajar con
spool se selecciona ultimo registro ( ultima linea ).
Existencia
Costo
Tipo de Inventario
Modelo
Mes a Costear
Ao a costear
Ejecucin"
Mes vencido y Transacciones allan sido validadas
Tipo de transaccin a Ejecutar
Mes del periodo
Ao del periodo
Ejecucin
Listas para grabar en telefonos
1. Gestin comercial
2. Ventas y servicios
3. Hoja de programacin de equipos
4. Verificar datos de cliente
5. Se Boton confirma
6. Se selecciona la primera celda
7. Ctrl + shift+fin para seleccionar todo
8. Ctrl + c para copiar
9.Se pega en hoja Excel
u/o OL .
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion
Cambio de bodega por usuario
Funcionario/El que tiene asigando el area de invenatrio para
ejecutar este proceso.
Usuario/El que requiere el cambio
Bodega por omision y Bodega facturacion/Deben ser iguales
donde requieren el permiso para realizar movimientos en dicha
bodega.
Autorizacion (Area de Inventarios)
STC
Gestion de Recursos
Parametrizacion
Autorizacion a transacciones
En la primera casilla registrar el Usuario que se dea
parametrizar.
F15/Confirmacion y busqueda del usuario a parametrizar.
Seleccionar
Enter
Registro de las bodegas que tiene acceso.
Seleccion/ Bodega a la que quiere agregar
Enter
Asignacin de Bodegas/ La cual requiere parametrizar
Asignacin de Tipos de Inventario/ con la Opcion F6
Asignacin de Tipos de Transaccin/ por tipo de Inventario con
la Opcion F6.
Colsultar Existencias(Imei de Equio o Simcard) Abierto!
STC
Gestion de recursos
Inventario de Equipo
Consultas
Existencias Actuales/Se relacionan las 5 Opciones que hay de
consultas.
-Por linea/Inicilaes del grupo de articulos solicitados
Ej:EQU,ACC
F15/Connfirmacion de lo que requiere buscar.
-Por bodega/Codigo de Bodega que se requiere consultar
F10/Para seguir a la siguiente modelo,donde se encontrara la
opcion de busqueda de modelo y tipo de inventario ejecutandolo
con F15.
-Por bodega,Modelo,Tipo de inventario,Imei./Se debe tener el
codigo de la bodega, modelo y tipo de inventario a consultar
ejecuntandolo con la opcion F10,el cual arroja la informacion
serializada.
-Por modelo,T.I./Sedebe tener tipo de inventario y Modelo la cual
es ejecutada con la opcion F10.
-Todas las bodegas/Arroja toda la informacion por cantidades de
equipos y/o accesorios.
Colsultar Existencias(Imei de Equio o Simcard) Abierto!
STC
Gestion de Recursos
Inventario de Equipo
Consultas
Otras Consultas
Historico Imei/Donde se registra imei a revisar, la trasavilidad
del equipo en el sistema.
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Egresos
*Transaccion/ (E09)
lla salida de los equipos.
*Cantidad/sin son equipos simpre colocar (1) ya que son
proceso.
u/o OL .
STC
*Operacaciones
*Operaciones
*Transaccion/ (I11)
*Inv/ El tipo de inventario para el equipo y/o Accesorios cambia
bajo el tipo de inventario de Activo fijo que lo solicitan (Area de
Inventarios).
*Imei/serial/Simcard/ Tener muy clara la informacion validada a
ingresar.
*Costo/ Registrar costo Unitario que para este caso siempre
sera $0.01,ya que son equipos que pasan al Activo Fijo.
u/o OL .
STC
Gestion Comercial
Desensamble de Pacas
Localidad/Sub-localidad/ Se debe registrar (1)
Bodega/De la cual va a realizar el desensmable de las pacas
Tipo de Invenatario/En la que se encuentra actual la paca.
Codigo Modelo/El modelo de la paca registrada en el sistema
STC.
Cliente creado
Lista de equipos creados
1.En tipo de contrato siempre debe ir C , de lo contrario el
sistema lo devuelve a la pantalla inicial .
2.En la opcin de cliente se da clic en la pestaa para que de la
opcin de buscar por irme o el dato que se requiere buscar.
2
Al dar clic en la pestaa arroja la pantalla que aparece en la parte
superior, al dar clic en la pestaa arroja varias opciones por lo
general se busca por imei ENTER
3
Se verifica el nombre del cliente con el de la solicitud, si
corresponde se confirma F10.
4
Se digita el imei de la unidad daada, se da clic en la opcin
bsqueda por imei, se verifica que coincida el imei encontrado en
el sistema con el de la unidad daada
5
Se pone el cursor en el espacio en blanco y se da clic en
seleccionar, ENTER
6
Se busca la opcin 121 (cambio de equipo (replace) ,clic derecho
selecciona, ENTER
Cierre mes
Acceso al Reporteador
Usuario y contrasea
Reporteador/ Inventarios /Seguimiento Tipo por Todas las
Bodegas/ se digita el rango del periodo Fecha Inicial/ Fecha Final
/Tipo Trx E07 y E01
Cierre mes
Usuario y contrasea
Reporteador / Inventarios / Kardex Valorizado
se digita el periodo a generar
Cierre mes
Usuario y contrasea
Reporteador / Inventarios / Antigedad Inventario Unidades
Cierre mes
Usuario y contrasea
Reporteador / Inventarios / Salidas comodatos
Se digita el periodo a validar
Cierre mes
Usuario y contrasea
Reporteador / Inventarios / Kardex Valorizado
se digita el periodo a generar
Cierre mes
Usuario y contrasea
Reporteador / Inventarios / Kardex Valorizado se digita el periodo
a generar y TOAD para la existencia real
Criterios de xito
CUMPLE
RESULTADO
ESPERADO?
Observaciones
(Registro breve
de Defecto y No.
de Incidencia
Byte)
No de
ejecuciones
Confirmacion con la tecla Enter para saber si arroja algun error
de no ser asi, ejecutar el proceso con tecla F10 y atentos a la
confirmacion de trx exitosa.
Si o No
Detalle del
defecto
encontrado
Cantidad de
veces que se ha
ejecutado el caso
de prueba
CODIGO: GSI-F019
VERSIN: 1.2
USO INTERNO
(Autorizacion de Usuario,Disponibilidad)de no ser asi,
ejecutar el proceso con tecla F10 y atentos a la confirmacio de
su moviendo interno que hace el sistema (E14-I16).
Confirmacion oprimiendo la tecla F10 y atentos a la confirmacio
de su moviendo interno que hace el sistema (E17-I17)
exitosamente.
Confirmacion con la tecla F10 para descargar imeis del
inventario,factura y posterior a eso la confirmacion del sistema (El
descargue de la factura ah sido exitoso)
confirmacion el No. De la trx exitosa.
Enter Para confirmar proceso realizado de modificacion en
alguna bodega
Enter Para confirmar proceso realizado de ya sea de
validacion,modificacion o creacion del arcticulo.
validacion,modificacion o creacion del arcticulo.
validacion,modificacion de la transaccion solicitada
Envia impresin
Enva un mensaje al Avantel indicando tanto el inicio como el fin del costeo
Enva un mensaje al Avantel indicando tanto el inicio como el fin
del proceso de generacin kardex
Consulta
Confirmacion con la tecla F10 para realizar su respectiva
prceso.
Confirmacion con la tecla Enter el proceso de parametrizacion
Confirmar oprimiendo la tecla F10 para realizar su respectiva
validacion.
Confirmar oprimiendo la tecla F10 para realizar su respectiva
validacion.
Consulta
Genera archivo en TXT con la informacin de las salidas de
inventario
Archivo de Excel con informacin de la linea, modelo, tipo de
inventario, saldo inicial, valor inicial, ingresos, valor ingresos,
salidas, valor salidas, saldo final, valor final
Archivo de Excel con informacin del modelo, IMEI, tipo de
inventario, fecha primera transaccin, codigo primera transaccion
Archivo de Excel con informacin del tipo de transaccin de paso
a activo fijo (E09 o E14), modelo, IMEI, tipo de transaccin de
legalizacin (E01 o E07 o E18 o E20) numero de transaccin,
numero de factura, codigo cliente, nombre cliente, marca,
descripcion de marca, observaciones
Prioridad
Defectos
pendientes de
alta prioridad
Defectos
pendientes de
media prioridad
Defectos
pendientes de
baja prioridad
Total de
incidencias
pendientes
Prioridad de 1 a 5
donde 1 es el
ms importante y
5 el menos
importante
2 0 0 2
N. de Defectos
1
TITULOS CASOS DE PRUEBAS STC
CREDITO, ACTIVACION, FACTURACION EQUIPOS, INVENTARIOS, CARTERA
2
RECAUDO
PAGOS_AUTO (PROCESO DE PAGOS AUTOMATICOS) (V4MTE680)
2 RECEPCION DE PAGOS (C4BCO651)
2 VALIDACION DE PAGOS RECIBIDOS (C4BCO994)
1 AUTORIZACION DE LOTES DESCUADRADOS (C4BCO997)
2 APLICACIN DE PAGOS (C4BCO995)
2 APLICACIN DE PAGOS NO IDENTIFICADOS (C4BCO980)
2 PAGOS NO IDENTIFICADOS ELIMINADOS (C4BCO982)
1 PAGOS APLICADOS (C4CNS260)
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (C4ACD007)
2 AFECTACIONES (C4SEL001)
2 DESAFECTACION EXTEMPORANEA (C4ACD060)
2 ANULACION DE DOCUMENTOS (C4ACD023)
2 ELIMINACION LOTES (V4MTE173)
1 GENERA ARCHIVO PARA DATACREDITO (DATACREDITO)
2 MANTENIMIENTO DE TARJETAS CREDITO (V4MTE290)
2 MAESTRO DE CLIENTES Y ANEXOS (V4CLS001)
2 AJUSTE AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (C4ACD051)
2 MANDA A EJECUTAR PROCEDURE ORACLE (V4ACD170)
2 CONSULTA DE FACTURA POR NUMERO FISCAL (F4CNS100)
2 REPORTE PAGOS FACTURAS PSE
1 ARCHIVO PLANO CARTERA TIENDA
2 BARRIDO DE CENTAVOS
2 DET. CARTERA POR PERIODO PAT. AUTONOMO
2 DETALLE DE CARTERA POR PERIODO
2 DOCUMENTOS REV - RAP
1 DBITO AUTOMTICO
2 NOTAS DE CRDITO
2 OBSERVACIONES DOCUMENTO
2 PAGOS NO APLICADOS
2 PAGOS NO IDENTIFICADOS
1 REPORTE SIN TIPO DE CLIENTE
2 RECAUDO DE UNA FECHA ESPECIFICA
2 REP. FACTURACIN CLIENTES PAT. AUTONOMO
2 REP. RECAUDO CLIENTES PAT. AUTONOMO
2 DOCUMENTOS APR
2 REPORTE RECS
1 REPORTE DE CARGO Y ABONO POR CLIENTE
2 CARTERA CONSULTA INTEGRAL CLIENTE (PROCESO INTERNO V4CNS250)
2 DESCONEXION POR MORA
2 RECONEXION SERVICIO
1 INFORMACION CENTRO DE COSTOS (PROCESO INTERNO V4CNS250)
2 VALIDAR ENLACES DEL CLIENTE
2 GESTOR DEL MAESTRO DE CLIENTES proceso interno V4CL001)
2 IMPRESIN NOTAS CREDITO
2 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (proceso Interno C4ACD007)
2 AFECTACIONES (Proceso Interno C4SEL001)
2 DESAFECTACION EXTEMPORANEA (Proceso administrativo interno C4ACD060)
2 Reporte Anexos con plan sin estudio crdito
1 Reporte Cartera Castigada
2 Reporte Detalle Cartera a una Fecha sin Castigo
Reporte Estado de Cuenta de un Cliente
2 Recuperacin de Cartera Castigada
Reporte Detalle Cartera a Castigar
2 Reporte facturas de activ. no inventario
2 Reporte Extracto Detallado de Clientes
1 Reporte Detalle Unidades de un Cliente
2 Reporte Unidades con Bloqueo por Mora
CREDITO IDEN
GESTOR DE VENTAS
GESTOR DE ARRIENDOS CORTOS
CONSULTA DE CLIENTES
CREACION DE CLIENTES NUEVOS
CREACION DE CREDIT SCORING
CAMBIOS NUMERO DE SOLICITUD
CAMBIO DE MARCAS FACTURAS
CAMPOS ADICIONALES
ADICION DE SUPLEMENTARIOS
CAMBIOS DE INFORMACION CLIENTES EXITENTES
CESIONES DE CONTRATO
CREACIONES NUEVOS CENTROS DE COSTOS
VALIDACION DE COMBOS
GESTOR DE FLOTAS Y GRUPOS
MOTOR DE BUSQUEDA DE CLIENTE
CREDITO LTE
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AJUSTES O CAMBIOS
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FACTURACION
DESPACHO
RADICACION DE DOCUMENTOS ORIGINALES
CIERRE DE LA OPORTUNIDAD
SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES
SEGUIMIENTO CASOS DE SERVICIO
REPORTE GENERAL POR ESTADOS MASIVOS O INDIVIDUAL
REPORTE DEL TIEMPO DE LA CADENA
1
FACTURACION
EQUIPOS
Reporte Configuracion de Equipos Por Cliente (Servicio al Cliente)
2
Reporte Flotas Disponibles
Reporte Grupos Disponibles Por Flota (Servicio al Cliente)
2 Consulta Liberar Telefono Sac (Servicio al Cliente)
Reporte Servicios Suplementarios (Servicio al Cliente)
Reporte Programacion Trx (Servicio al Cliente)
2 Consulta Anular Trx programada (Servicio al Cliente)
Reporte Anexos creados con 401 y sin 824 o 825
(Facturacion)
Consulta Liberar Imei Preprogramado (Inventarios)
Consulta Liberar Reserva Imei (Inventarios)
Consulta Requisicion Equipos sin Solicitud (Inventarios)
Consulta Planes inteligentes X Cliente (Mercadeo)
Reporte Compra Pin (Mercadeo)
Reporte Maestro de Combos (Mercadeo)
Consulta Cambiar Fecha de Vencimiento FCE FSM (Activaciones)
Reporte Meses de Contrato (Activaciones)
Consulta Eliminar Control Facturacion Solicitud (Activaciones)
Reporte Replace por Cliente (Activaciones)
Reporte Esquemas Combo (Activaciones) consulta
Reporte Grupos Por Solicitud (Activaciones)
Reporte Unidades Con Avantrack (Activaciones)
Reporte Historial Trx Anexos (Fidelizacion)
Reporte Historial Trx Servicios Suplementario (Fidelizacion)
Reporte Historico Imei (Activaciones)
Aplicar al Maestro de Clientes (V4CLS116)
Facturar Solicitud (V4CLS327)
Consulta Integral del Cliente (V4CNS250)
Gestor Maestro de Clientes (V4CLS001)
Mantenimiento Suplementarios (V4MTE018)
Gestor de Facturas (F4ACD001)
Preprogramacion Equipos (Masiva) (I4MTE073)
Gestor Venta Pack (V4CLS336)
Generar Venta Pack (V4CLS170)
Facturacion Venta Pack (V4CLS332)
Marcacion Cerrada (FAMTE085)
Tipos de Combos (FAMTE063)
Relacion Centro de Costos Con Pooling/Bolsa (FAMTE055)
Cambio Usuario Por Bodega (S4ACD006)
Despacho Equipo Almacen (Descargue de Facturas) (P4CVE011)
Cambio Numero de Solicitud (V4CLS338)
Gestor Flotas Y Grupos (V4MTE355)
Descuentos por Solicitud (V4CLS423)
Gestor Bolsa Arriendo Unidades (V4CLS372)
Aplicar al Maestro (V4CLS116)
Facturacion Arriendos Cortos (V4CLS340)
Amplicacion Arriendos (V4CLS370)
Miscelaneos (M4GCO010) consulta y cambio
Descuentos (AL219)
Vendedores Acceso a Bodega (V4MTE039)
Consulta Inventario de Equipos (MIINV001)
Consulta Operaciones (AL037)
Consulta Ingreso sin pedido (I4ACD004)
Consulta Egresos (I4ACD007
Consulta Traslados entre tipo de inventario (AL038) SIN COSTO (I4ACD006)
Consulta Traslados entre Bodegas (AL039) Envio (I4ACD017)
Consultas (MSINV030)
Otras Consultas (AL042) Hstorico Imei(I4CNS076)
Consulta de Factura por Numero Fiscal (F4CNS100)
Plan de Consumo Valido Para Descuentos (FAMTE055)
Reporte Equivalente de Datos
1
INVENTARIO
INGRESO CARGUE MASIVO (COMPRAS NACIONALES IMPORTACIONES)
2 INGRESO POR DEVOLUCION EN VENTA POR USUARIO FINAL
2 INGRESO PARA ACTIVO FIJO
2 COMODATO AUTOMATICO
EGRESOS-INGRESO POR ENSAMBLE-ARMADO COMBOS- PACK AUTOMATICO
INGRESO POR DESENSAMBLE
INGRESO DE EQUIPOS POR GARANTIA
SALIDA DE INVENTARIO PARA USO INTERNO-CONSUMIBLES-
SALIDA POR INTERCAMBIO
SALIDA PARA BAJA
SALIDA PARA AJUSTE
Despacho equipo Alamacen ( descargue de facturas )
TRASLADO ENTRE TIPOS DE INVENTARIOS Y PRUEBA DE IMPRESIN
TRASLADO ENTRE BODEGAS Y PRUEBA DE IMPRESIN
PARAMETRIZACION DE BODEGAS
PARAMETRIZACIN MODELO / ARTICULO
PARAMETRIZACIN PROVEEDORES
PARAMETRIZACIN TRANSACCIONES
SALIDA PARA DESENSAMBLE
Gestor de facturas(Reimpresin de facturas )
COSTEO DE INVENTARIOS
INVENTARIO DE EQUIPO PROCESO MANDA EJECUTAR PROCEDURE ORACLE
CAMBIO DE BODEGA POR USUARIO
AUTORIZACION A TRANSACCIONES
CONSULTA EXISTENCIAS
CONSULTA HISTORICO IMEI
SALIDA POR VENTA PARA ACTIVO FIJO
INGRESO AL ACTIVO FIJO
SALIDA E INGRESO POR DESENSAMBLE DE PACA AUTOMATICO
Reporte de consumos
Reporte de Inventario Valorizado
reporte de Antigedad
Reporte de Comodatos
Reporte de Costo Promedio
Reporte Saldos Inventario
CREDITO, ACTIVACION, FACTURACION EQUIPOS, INVENTARIOS, CARTERA

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