Factibilidad Sem

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M ME EJ JO OR RA AM MI IE EN NT TO O D DE EL L S SE ER RV VI IC CI IO O D DE E E EQ QU UI IP PO O
M ME EC CA AN NI IC CO O D DE E L LA A S SE ED DE E C CE EN NT TR RA AL L D DE EL L
G GO OB BI IE ER RN NO O R RE EG GI IO ON NA AL L L LA AM MB BA AY YE EQ QU UE E

PAGINA N 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

M ME EJ JO OR RA AM MI IE EN NT TO O D DE EL L
S SE ER RV VI IC CI IO O D DE E E EQ QU UI IP PO O
M ME EC CA AN NI IC CO O D DE E L LA A
S SE ED DE E C CE EN NT TR RA AL L D DE EL L
G GO OB BI IE ER RN NO O R RE EG GI IO ON NA AL L
L LA AM MB BA AY YE EQ QU UE E
C CO OD DI IG GO O S SN NI IP P N N 1 13 35 57 70 07 7

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ndice

I. RESUMEN EJECUTIVO ...............................................................................

A. Nombre del proyecto ....................................................................................
B. Objetivo del proyecto ...................................................................................
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP ...............................
D. Descripcin tcnica del proyecto ....................................................................
E. Costos del proyecto ......................................................................................
F. Beneficios del proyecto .................................................................................
G. Resultados de la evaluacin social ..................................................................
H. Sostenibilidad del PIP ...................................................................................
I. Impacto ambiental ........................................................................................
J. Organizacin y Gestin ..................................................................................
K. Plan de Implementacin ................................................................................
L. Financiamiento .............................................................................................
M. Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................
N. Marco Lgico ...............................................................................................

II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................

2.1 Nombre del Proyecto ..................................................................................
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ..................................................................
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios .....................
2.4 Marco de referencia ...................................................................................
2.5 Diagnstico de la situacin actual ................................................................
2.6 Objetivos del proyecto ................................................................................

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ...............................................................

3.1 Anlisis de la demanda ................................................................................
3.2 Anlisis de la oferta ....................................................................................
3.3 Balance Oferta Demanda .............................................................................
3.4 Planteamiento tcnico de la alternativa. .......................................................
3.5 Costos ......................................................................................................
3.6 Beneficios ..................................................................................................
3.7 Evaluacin social ........................................................................................
3.8 Evaluacin Privada......................................................................................
3.9 Anlisis de Sensibilidad ...............................................................................
3.10 Anlisis de Riesgo .....................................................................................
3.11 Anlisis de Sostenibilidad ...........................................................................
3.12 Impacto ambiental ....................................................................................
3.13 Organizacin y Gestin ..............................................................................
3.14 Plan de Implementacin ............................................................................
3.15 Financiamiento .........................................................................................
3.16 Matriz del marco lgico del proyecto ...........................................................
3.17 Lnea de Base para evaluacin de impacto ...................................................

IV. ANEXOS ...................................................................................................
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RESUMEN EJECUTIVO

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Resumen Ejecutivo

A. Nombre del Proyecto
M ME EJ JO OR RA AM MI IE EN NT TO O D DE EL L S SE ER RV VI IC CI IO O D DE E E EQ QU UI IP PO O M ME EC CA AN NI IC CO O D DE E L LA A S SE ED DE E C CE EN NT TR RA AL L D DE EL L G GO OB BI IE ER RN NO O
R RE EG GI IO ON NA AL L L LA AM MB BA AY YE EQ QU UE E

B. Objetivo del Proyecto
El objetivo general del proyecto es: A Am mp pl li ia ar r L La a P Pr re es st ta ac ci i n n D De el l S Se er rv vi ic ci io o D De e E Eq qu ui ip po o M Me ec c n ni ic co o
D De el l G Go ob bi ie er rn no o R Re eg gi io on na al l L La am mb ba ay ye eq qu ue e

C. Balance Oferta Demanda
El balance oferta-demanda de horas mquina, revela un dficit de Horas Maquina por
equipo pesado y liviano del Gobierno Regional Lambayeque, a travs de su Unidad de
Equipo mecnico no puede atender.
C U A D R O N 0 1

ITEM EQUIPO
CAPACIDAD
PROMEDIO
HORAS MQUINA
% COBERTURA
ACTUAL DE EQUIPO
OFERTA PROMEDIO
ANUAL POR EQUIPO
DEMANDA
PROMEDIO ANUAL
MAQUINARIA PESADA
1
CARGADOR FRONTAL 120 HP
4096 7758 53%
2
MOTONIVELADORA 128 HP
1518 2087 73%
3
TRACTOR AGRICOLA 67 HP
0 1785 0%
4
TRACTOR DE ORUGAS 89 HP
3920 5992 65%
5
TRACTOR NEUMATICO 0 HP
0 0 100%
6
RODILLO LISO TANDEM 100 HP
0 901 0%
7
RODILLO LISO VIBRAT. 100 HP
1667 1546 108%
8
RODILLO NEUMATICO 50 HP
0 1266 0%
9
EXCAVADORA 0 HP
0 0 100%
10
PAVIMENTADORA 0 HP
0 0 100%
11
CAMIN VOLQUETE 157 HP
10351 26145 40%
12
CAMION CISTERNA 139 HP
2690 85604 3%
13
CAMION (UNIMOG) 0 HP
0 0 100%
14
CAMION DE ENGRASE 213 HP
0 864 0%
15
OMNIBUS 0 HP
0 0 100%
16
OMNIBUS COUSTER 0 HP
0 0 100%
17
CAMION 0 HP
0 0 100%
18
RETROEXCAVADORA 0 HP
0 0 100%
19
MINICARGADOR 0 HP
0 0 100%

PAGINA N 5
20
MONTACARGA 0 HP
0 0 100%
21
CAMION LUBRICADOR 0 HP
0 0 100%
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR
0 HP
0 0 100%
23
COMPRESORA DE AIRE 0 HP
0 0 100%

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 57.5 HP 0 48,816 0%
2 CAMIONETA PICK UP 132.6896552 HP 16,387 97,065 17%
2 CMTA. STATION WAGON 0 HP 0 0 100%
2 MOTOCICLETA 27.75 HP 0 4,305 0%
2 VAN DE 10 PASAJEROS 0 HP 0 0 100%
2 MOTOBOMBA 0 HP 0 0 100%

Fuente: elaboracin propia.

D. Descripcin de las Alternativas

Alternativa 1: Mejoramiento de Taller de Equipo Mecnico e implementacin con
herramientas y equipos de mantenimiento, adquisicin de maquinaria liviana
y pesada, y establecer un programa de capacitacin al personal tcnico y
operativo de la unidad.
E. Costos
Ver cuadro resume de Costos de Inversin.

C U A D R O N 0 2
COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS
(Nuevos Soles a precios de mercado)

ITEM DESCRIPCIN TOTAL S/.

MEJORAMIENTO TALLER MECANICO, ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

01.00.00 ADQUISICION DE MAQUINARIA 25,042,778.90
01.01.00 Adquisicin de equipo 25,042,778.90

02.00.00 MEJORAMIENTO TALLER MECANICO 435,299.33
02.01.00 INFRAESTRUCTURA 323,069.33
02.01.01 Obras Civiles 323,069.33

02.02.00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 112,230.00
02.02.01
Equipos, herramientas y accesorios para el taller de
mantenimiento y reparacin 112,230.00

03.00.00 MITIGACION 6,214.81

ESTUDIOS

PAGINA N 6


04.00.00 Expediente Tcnico 165,932.04
04.01.00 Expediente tcnico de Maquinaria 15,000.00
04.02.00 Expediente tcnico de Infraestructura 12,332.04
04.03.00 Capacitacin 138,600.00

TOTAL
PRESUPUESTO 25,650,225.08

Fuente: Elaboracin propia
F. Beneficios
Los resultados del proyecto a ser determinados y calculados son aquellos directamente
relacionados con la ejecucin del proyecto, en este caso, de acuerdo a su naturaleza, los
beneficios provenientes de la construccin e implementacin de Taller y de mayor
disponibilidad de maquinaria, son:
Disminucin del costo por alquiler de maquinaria en un 30.19%.
Infraestructura adecuada con ambientes acondicionados para el servicio de
la unidad de Equipo Mecnico
Incremento de la eficiencia del servicio de mantenimiento de la Unidad de
Equipo Mecnico, mejorando los tiempos de disponibilidad de los equipos.
Mejoramiento de los plazos de ejecucin de obra, beneficiando a la poblacin.
Cumplimiento la ejecucin anual de obras programadas.
Mejor atencin a la Poblacin ante emergencia ocasionada por desastres
naturales, restableciendo los vnculos con la colectividad a la que sirve.
Mayor motivacin del personal de la Unidad de Equipo Mecnico en su trabajo,
que a su vez repercutir como efecto subsiguiente de manera progresiva a
mediano plazo.

G. Evaluacin Social
Para este Proyecto, debido a la dificultad de cuantificar monetariamente dichos
beneficios, la metodologa de evaluacin es Costo Efectividad.
A fin de medir la bondad del proyecto desde el punto de vista social, se utilizar como
indicador de eficacia el nmero de horas maquina equivalente. Para determinar el ratio
costo eficacia, se emplear el valor actual de costos incremntales totales (VACT). La
tasa de descuento utilizada para actualizar los costos es el 11% anual.

PAGINA N 7
C U A D R O N 0 3
A PRECIOS DE MERCADO
VAC 20,229,956.53
INDICADOR DE RESULTADO 22,079
RATIO COSTO EFICACIA 916.25 SOLES / HORA MAQUINA

A PRECIOS SOCIALES
VAC
15,518,387.47

INDICADOR DE RESULTADO
22,079

RATIO COSTO EFICACIA
702.85
SOLES / HORA MAQUINA

H. Sostenibilidad
La sostenibilidad esta dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe
recibir los nuevos equipos.
El Gobierno Regional Lambayeque asumir la ejecucin del proyecto y el Grupo Funcional
de Equipo mecnico, se encargar de la operacin y mantenimiento que sern cubiertos
por los presupuestos de ejecucin de obras y actividades de mantenimiento, que se
realicen por administracin directa, debindose respetar los presupuestos fijados en cada
expediente en el rubro de maquinaria y equipo.

I. Impacto Ambiental

Durante la ejecucin del Proyecto y posteriormente durante su operacin y
funcionamiento, se generarn Impactos Ambientales negativos, tales como la
contaminacin del aire, ruido permanente a la atmsfera, ocupacin de suelos,
incremento de la emisin de gases producto de la combustin del hidrocarburo y
contaminacin de suelo por le uso de combustible, lubricantes y otros.
Estos impactos negativos sin bien no son de gran embargadura, dado que se limitan a ser
impactos locales (ubicacin de taller), se ha previsto las acciones convenientes a fin de
mitigar sus efectos.
Durante la ejecucin de la obra se tiene previsto la utilizacin de botaderos para
el almacenamiento de residuos slidos domsticos e industriales.
Durante la operacin del taller la tierra y suelos contaminados por combustible y
lubricante sern recogidos y enterrados en lugares adecuados, preferibles en
partes altas.
El proyecto no afectar a espacios de un rea protegida, pues donde se
construir el taller actualmente es un terreno rural sin uso, no existiendo
viviendas a su alrededor.
La calidad del agua no se afectar.

PAGINA N 8

No hay consecuencias ni para la vida de fauna y flora, pues no hay especies
endmicas exclusivas de esta zona.

J. Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin tenemos el Gobierno Regional Lambayeque a travs de su
unidad ejecutora cuenta con los medios para desarrollar la etapa de Inversin del
Proyecto, segn competencia desde la elaboracin del Estudio Definitivo, y la ejecucin
de obra por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.
Los recursos econmicos aprobados para el proyecto sern ejecutados segn la
programacin descrita en el estudio definitivo (plan de operativo y expediente tcnico)
el cual deber guardar conformidad con la programacin del proyecto salvo excepciones
bajo sustento tcnico.
Para el presente proyecto se propone las dos modalidades de ejecucin: Para la
ejecucin de las acciones de capacitacin, y Mejoramiento del SEM se propone la
modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA ya que actualmente el Gobierno Regional
Lambayeque posee la suficiente capacidad para desempear tal funcin y en el caso de
la adquisicin de la Maquinaria y equipo se propone la modalidad de CONTRATA.

K. Plan de Implementacin
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar a
cabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales
El Estudio de Pre Inversin estar a cargo de Unidad Formuladora del Gobierno Regional
Lambayeque
Luego otorgada la viabilidad del proyecto, se realizara el expediente tcnico, el cual
debe contemplar las metas del Estudios de Pre Inversin declarado viable, este Estudio
tambin ser elaborado por el SEM y presentado a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidaciones oficina para su revisin y conformidad del expediente tcnico

Ejecucin del Proyecto
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras. y adquisicin de la maquinaria y
equipos la supervisin de las obras estarn a cargo de la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidaciones del Gobierno Regional Lambayeque, quien verificar que se cumplan los
lineamientos establecidos en el expediente tcnico.

Al Trmino del Proyecto
El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin
de obra respectiva, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de la
infraestructura.

PAGINA N 9
L. Financiamiento
El Gobierno Regional Lambayeque como ente generador de bienestar financiara las
siguientes partes de dicho proyecto:
El 100% de los costos para la elaboracin de los Estudios Definitivos
(Expediente Tcnico, Planes Operativo y Lneas de Base) los componentes que se
plantean en el presente Proyecto.
El 100% de los costos de la infraestructura.
El 100% de la adquisicin de la maquinaria, equipos y herramientas
El 100% de los costos que acarreen el Programa de Asistencia y Capacitacin.
El 100% de los costos que implique la supervisin y liquidacin de la ejecucin
del proyecto tanto a nivel de infraestructura como a los programas propuestos
en el proyecto.
En los que respecta a los costos que se genere por operacin y mantenimiento Maquinaria
sern asumidos por El Gobierno Regional Lambayeque a travs del pago de la tarifa por
alquiler de la maquinaria tanto pesada como liviana. Todos los acuerdos ya mencionados
sern plasmados en documentos (actas de compromiso) que den fe de dicho
financiamiento y que sern adjuntados en los anexos del proyecto.

PAGINA N 10

M. Marco Lgico

RESUMEN DE
OBJETIVO
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
F
I
N
- Desarrollo
Socioeconmico de
la Poblacin.
- Incremento del 3% del PBI Local
por mayor Impacto de proyectos
de inversin Pblica.

- Evolucin ex post de
proyectos.
- Estudio socio econmico
de la poblacin
beneficiada.
- Informacin estadstica
del INEI
- La tasa de
crecimiento del PBI
se mantiene de
acuerdo a
proyecciones
realizadas.
P
R
O
P
S
I
T
O
- Ampliar La
Prestacin Del
Servicio De Equipo
Mecnico Del
Gobierno Regional
Lambayeque.
- El 80% de las actividades de
mantenimiento de obras se
realizaran con maquinaria
municipal.
- Se ha mejorado el ndice de
disponibilidad en un 40% al primer
ao de ejecucin del proyecto.
- Se ha cubierto el dficit de oferta
en 30%.
- Visita de verificacin a
las oficinitas de equipo
mecnico.
- Encuestas a usuarios
internos.
- Reportes de l Grupo
funcional de Equipo
mecnico.
- Informes Tcnicos
mensuales
- Los residentes de
cada obra respetan
las normas de
trabajo tcnico de
cada maquinaria
durante la
ejecucin.

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

- Mayor
disponibilidad de
maquinaria.
- Eficiente Servicio
de mantenimiento.
- Adecuada
Infraestructura
- Adecuadas
herramientas y
equipos para
mantenimiento.
- Capacitacin a los
operadores.

- Se adquirir maquinaria pesada
- C. Frontal, Motoniveladora,
Rodillo Vibratorio, Rodillo
Tandem, Rodillo Neumatico,
Tractor Oruga, Tractor
Neumatico, Camion Cisterna,
Camion-Volquete, Pavimentadora,
Montacarga, mnibus, Omnibus
Custer
- Se adquirir equipos y
herramientas para
mantenimiento preventivo e
implementacin de Stock Mnimo.
- Se realizara cursos de
mantenimiento.

- Acta de entrega y
conformidad de
Maquinaria pesada y
liviana.
- Acta de entrega de los
equipos y herramientas
de maquinaria.
- Relacin de asistentes a
los cursos de
capacitacin.

- Mantenimiento
apropiado de la
maquinaria pesada
y liviana.
- Los operadores y
tcnicos de
mantenimiento
asimilan los
conocimientos de
los cursos de
capacitacin.

A
C
C
I
O
N
E
S

- Elaboracin del
Plan de Trabajo.
- Adquisicin de
Maquinaria Pesada.
- Adquisicin de
Maquinaria
Liviana.
- Adquisicin
equipo y
herramienta de
Mantenimiento.
- Construccin de
Taller.
- Implementacin
de un programa de
capacitacin

La ejecucin del proyecto asciende
a S/. 25,650,225.08 nuevos soles
- Informes mensuales de
avance.
- Facturas de adquisicin
de la maquinaria y
equipo.
- Cuaderno de avance de
acciones.
- Contrato de Buena Pro de
adjudicacin.
- Resolucin de Liquidacin
Tcnica Financiera de
Obra.
- Financiamiento
apropiado y
oportuno
- No se producirn
actos que retracen
el proceso de
licitacin de la
maquinaria y
equipo.

PAGINA N 11

2. ASPECTOS GENERALES

PAGINA N 12


2. Aspectos Generales

2.1 Nombre del Proyecto

DENOMINACIN DEL PROYECTO
F Fo or rt ta al le ec ci im mi ie en nt to o d de el l S Se er rv vi ic ci io o d de e E Eq qu ui ip po o M Me ec c n ni ic co o d de el l G Go ob bi ie er rn no o R Re eg gi io on na al l d de e L La am mb ba ay ye eq qu ue e
Cdigo Banco de Proyectos SNIP: 1 13 35 57 70 07 7

TIPOLOGA DEL PROYECTO
El proyecto Fortalecimiento del Servicio de Equipo Mecnico de la El Gobierno
Regional Lambayeque se enmarca en el Anexo SNIP-01 Clasificador Funcional
Programtico:

Funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa 006 GESTIN
Subprograma 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

2.2. UBICACIN DEL PROYECTO
El proyecto ha de ejecutarse en el siguiente mbito geogrfico:

Departamento
LAMBAYEQUE
Provincia
LAMBAYEQUE
Distrito
CHICLAYO

La Regin Lambayeque se ubica en el norte de la costa peruana a 765
kilmetros de la ciudad de Lima, aproximadamente entre las coordenadas
geogrficas 5
28 36 y 7
14 37 de Latitud Sur y 79
41 30 y 80
37 23 de
Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich.

Abarca una superficie de 14,249.30 Km2 (1.1% de la superficie total del pas). Se
divide en tres provincias (Chiclayo, Ferrea fe y Lambayeque) y 38 distritos; las

PAGINA N 13
tres provincias y 31 de los distritos carecen de lmites territoriales precisos y se
basan sobre espacios heterogneos con diferentes grados de articulacin y
recursos.

Presenta tres tipos de fisiografa: de costa, que comprende la mayor parte del
territorio, se caracteriza por extensos desiertos y tablazos vecinos al mar; la de
sierra que comprende los flancos occidentales de la Cordillera de los Andes, de
topografa muy accidentada con algunos valles interandinos entre los 2000 y
4000msnm; y la de selva, que corresponde a una pequea zona en la cuenca del ro
Huancabamba, en el distrito de Caaris.

Cuenta con seis cuencas hidrogrficas que desembocan en el Pacfico, formadas por
los ros: Cascajal, Olmos, La Leche, Chancay, Lambayeque y Zaa, mientras que a
la cuenca del Atlntico pertenecen las micro cuencas del ro Yantun Yaco y las
quebradas Tocras y El Sauce.

PAGINA N 14

G R A F I C O N 0 1
PLANO DE UBICACIN

REGION LAMBAYEQUE
PAGINA N 15


G R A F I C O N 0 2
PLANO DE UBICACIN DE LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE

2.3.

PAGINA N 16


2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1 Unidad Formuladora
Nombre : Regin Lambayeque-Educacin.
Sector : GOBIERNOS REGIONALES.
Pliego Presupuestal : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
Persona Responsable : Juan Gilberto Aurich Aurich.
Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora.
Resp. de la Formulacin : Ing Robinson Tapia Asenjo

2.3.2 Unidad Ejecutora
Nombre : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE - SEDE REGIONAL
Sector : GOBIERNOS REGIONALES.
Pliego : GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE.
Persona Responsable : Ing. Humberto Acua Peralta.
Cargo : Gerente Regional de Infraestructura.
Direccin : Av. Juan Tomis Stack N 975 Chiclayo.
Telfono : (074) 606060.
Correo : presidencia@regionlambayeque.gob.pe

rgano Tcnico de Ejecucin:
Oficina : Gerencia Regional de Infraestructura, Vivienda y
Construccin
Persona Responsable : Ing. Fidel Ortiz Zapata.
Cargo : Gerente Regional de Infraestructura Vivienda,
Construccin y Saneamiento
Direccin : Av. Juan Tomis Stack N 975 Chiclayo.
Telfono : (074) 606060.
Correo : grin@regionlambayeque.gob.pe

El Gobierno Regional Lambayeque sede Regional, mediante la Gerencia Regional de
Infraestructura, ha ejecutado y viene ejecutando obras de infraestructura a nivel de la
provincia en todos los sectores, as como del Sector Educacin, porque cuenta con

PAGINA N 17
experiencia, capacidad tcnica y operativa para encargarse de la ejecucin del presente
proyecto.
Capacidades de la Unidad Ejecutora
Competencias y Funciones.
De acuerdo a la Ley Orgnica del gobierno Regional, establece que los Gobiernos
Regionales tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado
mantenimiento de la infraestructura educativa en la zona urbana y rural; los Gobiernos
Regionales establecern los procedimientos y polticas de gestin encaminados a
garantizar que las diferentes etapas del proyecto (ejecucin, operacin y mantenimiento)
sin originar deterioro ni problemas ambientales.
Capacidad tcnica y operativa.
La UE tiene capacidad para ejecutar el proyecto, dado que cuenta con los medios para
desarrollar la etapa de Inversin del Proyecto, (elaboracin del Estudio Definitivo, y la
ejecucin del proyecto) por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Su capacidad operativa, se sustenta en lo siguiente:
El rea encargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es la Oficina
Regional de Abastecimientos rea dependiente de la Oficina Regional de Administracin,
la cual cuenta con comits permanentes para los procesos de contrataciones.
El sustento se muestra de la capacidad tcnico operativa de la UE se muestra a
continuacin
rea en cargada de los procesos de Adquisiciones y Contrataciones, es la Oficina de
Abastecimientos
Comprende:
1. Comit Especial Permanente para Obras de Contrata
2. Comit Especial Permanente para adquisiciones de Bienes, Servicios y Bienes de
Capital
3. Convocatorias
4. Buena Pro
5. Plan Anual de Adquisiciones
6. Proveedores Bienes y Servicios

PAGINA N 18


Comit Especial Permanente para Obras de Contrata
El siguiente Comit Especial Permanente, tendr a cargo durante el Ao Fiscal 2014, la
organizacin, conduccin y ejecucin de los procesos de seleccin que sean
convocados: Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directiva Selectiva y
Adjudicacin de Menor Cuanta.

MIEMBROS TITULARES
Arq. Mirtha Velezmoro Presidente
Ing. Cesar Cisneros Chicoma Miembro
rea Usuaria Miembro
MIEMBROS SUPLENTES
Ing. Jorge Nizama Paz Miembro
Ing. Enrique Chirinos Sirlop Miembro
rea Usuaria Miembro

Comit Permanente de Bienes, Servicios y Bienes de Capital
El siguiente Comit Especial Permanente, tendr a cargo durante el Ao Fiscal 2014, la
organizacin, conduccin y ejecucin de los procesos de seleccin que sean
convocados: Adjudicacin Directa Pblica, Adjudicacin Directiva Selectiva y
Adjudicacin de Menor Cuanta

MIEMBROS TITULARES
Lic. Yosip Ibrahim Meja Daz Presidente
Merly Paucar Cevallos Miembro
rea Usuaria Miembro

Actualmente, el Gobierno Regional Lambayeque, ha ejecutado y viene ejecutando
diversas obras de infraestructura vial dentro de su mbito de influencia, mostrndose el
siguiente cuadro:

Estructura Orgnica

PAGINA N 19

PAGINA N 20


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIN 2011
Gobierno Regional Lambayeque
SECTOR
UBICACIN
PIA PIM
MONTO
EJECUTADO
BENEFICIARIOS
LAMB CHI FERR
MULTI -
P
N PROY.
EJECUTADOS
EDUCACION
5 7 6 0 18 5,529,927 3,876,535 1,551,788 43,324
AGRICULTURA
5 1 2 3 11 22,426,858 36,841,974 29,776,777 50,143
TRANSPORTES 5 3 2 2 12 23,011,871 64,174,672 53,118,262 817,680
SANEAMIENTO 1 7 2 0 10 7,211,527 24,030,439 22,127,856 79,549
ENERGIA 1 2 0 0 3 0 487,538 487,538 632
MEDIO AMBIENTE
0 0 0 3 3 1,201,731 761,942 747,664 44,490
VIVIENDA
1 0 0 0 1 0 17,215 17,215 2,415
SALUD
3 5 1 0 9 46,614,604 86,581,700 79,322,565 3,307,448
SEGURIDAD
CIUDADANA 0 1 0 1 2 0 1,874,848 1,041,849 760,322
TOTAL
21 26 13 9 69 105,996,518 218,646,863 188,191,514 5,106,003

PAGINA N 21

PAGINA N 22


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIN 2012
SECTOR
UBICACIN
PIA PIM
MONTO
ASIGNADO
BENEFICIARIOS
LAMB CHI FERR
MULTI -
P
MULTI -
D
N PROY.
EJECUTADOS
EDUCACION 5 15 11 2 0 33 7,371,862 21,455,301 3,374,893 63,318
AGRICULTURA 8 3 3 0 3 17 22,681,305 166,751,545 158,540,320 47,060
TRANSPORTES
1 6 2 3 4 16 10,986,427 59,100,245 28,659,074
2,139,970
SANEAMIENTO
1 5 3 0 0 9 1,806,170 5,171,331 4,481,813
52,212
ENERGIA 2 6 1 0 0 9 999,769 452,477 452,470 2,351
MEDIO AMBIENTE
0 0 0 4 0 4 987,772 690,151 667,503
446,423
VIVIENDA
0 2 0 0 0 2 521,128 3,132,670 541,105
5,628
SALUD 4 7 2 1 0 14 8,632,805 11,488,385 7,131,060 3,114,252
SEGURIDAD
CIUDADANA 0 1 0 0 0 1 2,876,103 3,359,101 1,165,282
168,873
PRODUCCION
0 0 0 1 0 1 1,187,886 687,886 119,736
2,079
TURISMO 0 0 0 1 0 1 0 11663 11663 593,988
TOTAL 21 45 22 12 7 107 58,051,227 272,300,755 205,144,919 6,636,154

PAGINA N 23

PAGINA N 24


EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 2013
UNIDAD EJECUTORA PIM
ESTADO
PROYECTOS
CULMINADOS
PROYECTOS
EN
EJECUCION
PROYECTOS EN
PROCESO DE
CONTRATACION
PARA
EJECUCION
PROYECTOS EN
ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO
PROYECTOS EN
PROCESO DE
CONTRATACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO
PRE INVERSION
PROCESO DE
CONTRATACION
TOTAL
U.E. 001 SEDE CENTRAL 179,155,516 34 47 22 12 0 1 * 116
U.E. 002 PROYECTO
ESPECIAL - OLMOS
TINAJONES
133,445,145 0 3 4 0 0 1 ** 8
U.E. 100 AGRICULTURA
29,368,946.00 3 4 3 1 0
1 *** 12
U.E. 200 TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES 1,343,707.00 2 0 1 0 0
0 3
U.E. 300 EDUCACION
276,000.00 0 0 0 0 0
1 **** 1
U.E. 400 SALUD
LAMBAYEQUE
247,802.00 1 0 0 0 0 0 1
U.E. 401 HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE LAS
MERCEDES 1,482,717.00 0 0 1 0 0
1 ***** 2
U.E. 403 HOSPITAL
REGIONAL LAMBAYEQUE 150,000.00 0 0 0 0 0
1 ****** 1
TOTAL 345,469,833.00 40 54 31 13 0 6 144
PAGINA N 25


2.4. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

En la elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica, nicamente la
participacin se ha limitado a los funcionarios y trabajadores de la institucin del
Gobierno Regional Lambayeque, debido a que son los directamente involucrados en el
desarrollo del presente proyecto.

ANLISIS DE INVOLUCRADOS
Podemos visualizar diversos rganos y jefaturas competentes en influencia del
proyecto, comprometidas directamente con el desarrollo del mismo.
En este contexto se ha identificado y priorizado la participacin de los agentes
involucrados y se ha logrado su participacin activa y directa para llevar a cabo el
proyecto. El esquema de la pgina siguiente describe esta relacin.

IDENTIFICACIN DE COMPROMISOS
El Gobierno Regional Lambayeque instancia de gobierno comprometida- ha priorizado
esta necesidad (como proyecto de Fortalecimiento Institucional), teniendo
competencia y capacidad para su ejecucin y administracin.
Basado en los intereses y los recursos existentes de los agentes, entidades e
instituciones involucradas en el presente proyecto, los compromisos a nivel de Pre
Inversin, Inversin y Post Inversin es el siguiente:

Fase de Preinversin: La unidad Formuladora del Gobierno Regional Lambayeque
elaborar los estudios de preinversin.
Fase de Inversin: El proyecto lo ejecutar El Gobierno Regional Lambayeque a travs
de la Gerencia de Regional Infraestructura.

Fase de Post Inversin: El Gobierno Regional Lambayeque se compromete a realizar el
mantenimiento y operacin de maquinarias, equipos, as mismo, el servicio y
actualizacin de la Unidad Funcional de Equipo Mecnico.

PAGINA N 26

FORTALECIMIENTO DEL
SERVICIO DE EQUIPO
MECNICO DEL
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

Poblacin, Juntas y Asoc.
Vecinales
Gerencia de Regional de
Infraestructura
Empresas que alquilan
Maquinaria
Grupo Funcional de Equipo
Mecnico
GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE

G R A F I C O N 0 3
MAPA DE INVOUCRADOS

El siguiente cuadro se plantea los intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno
de estos plantea en torno a la inversin propuesta:

PAGINA N 27

C U A D R O N 0 4
MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
Grupo Participante
Problemas y
Necesidades
Expectativas /
Intereses
Recursos
disponibles
Posibles dificultades
para trabajar con
ellos
Poblacin, Asoc.
Vecinales
Aislamiento ante
desastres.
No cuentan con
infraestructura ni
servicios que eleven
el nivel de vida.
Mejorar las condiciones
de bienestar y
desarrollo socio
econmico, reduciendo
niveles de
vulnerabilidad.
Recurso humano y
organizado para
explotar y velar las
condiciones de uso
de equipos y
maquinaria.
Reclamos y quejas
por contratiempos y
molestias por la
operacin de
maquinarias y
equipos.
El Gobierno Regional de
Lambayeque
Poblacin
descontenta con
gestin municipal
por el
incumplimiento
proyectos sociales.
Brindar servicios
municipales eficientes.
Promover el desarrollo
de la comunidad,
mediante la ejecucin
de proyectos.
Recursos
Econmicos para
ejecucin y
Recursos Humanos
capacitados para
operacin y
mantenimiento.
Retraso en la
operatividad de la
maquinaria por
escasa disponibilidad
de repuestos.

Gerencia Regional de
Infraestructura
El alquiler de
maquinaria
incrementa costos
en la ejecucin de
obras y perturba las
programaciones por
falta de
disponibilidad
externa al GRL.
Planificar, organizar,
ejecutar, supervisar y
evaluar actividades,
programas de
desarrollo y obras
pblicas a cargo de la
Gobierno Regional.
Recurso humano
para dirigir el
desarrollo de
actividades
programadas.
Contratiempos en
ejecucin debido a
informalidad en la
coordinacin y
programacin de
maquinaria.
Grupo Funcional de
Equipo Mecnico
No existe capacidad
de atender
demandas de
maquinaria para la
ejecucin de obras.
Administrar la
maquinaria pesada,
equipo mecnico
liviano y vehculos del
Gobierno Regional.
Recurso humano y
tecnolgico para la
operacin y
mantenimiento de
equipos y
maquinarias.
Retraso en la
operatividad de la
maquinaria por
escasa disponibilidad
de repuestos.
Empresas que Alquilan
Maquinaria
Disminucin de su
mercado de
atencin.
Competir con igualdad
y en condiciones
adecuadas para la
prestacin del servicio.
Recursos
tecnolgicos
complementarios a
los adquiridos para
la ejecucin de
obras.
No se presentan.
Elaboracin: Equipo Formulador.

PAGINA N 28

2.5. MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes del proyecto
La compleja realidad geogrfica del Regin Lambayeque, con sectores urbanos
rurales, enclavados en un conjunto de vertientes accidentadas, generan reas
agrcolas vulnerables proclives a inundaciones y una sistema vial inestable con
constantes interrupciones causadas por deslizamientos de taludes y/o desbordes de
los ros; aunado a esta problemtica geogrfica los escasos recursos financieros de El
Gobierno Regional Lambayeque slo permitan efectuar limitadas acciones de
mantenimiento vial, prevencin y atencin de ante situaciones de emergencia y/o
apoyo a las necesidades de la poblacin.
Dado el progresivo incremento de capital para inversin con el que cuenta El Gobierno
Regional Lambayeque a partir del ao 2004, se han aumentado los recursos
financieros para la atencin de los requerimientos de los usuarios pblicos, privados y
sociedad civil en general, lo cual da origen al incremento de ejecucin de obras,
acciones de mantenimiento de la infraestructura actual y acciones de prevencin y
atencin ante situaciones de emergencia.
Las labores de mantenimiento, obras de prevencin y atencin de emergencias, as
como la ejecucin de determinadas obras, son difciles de atender tomando en
consideracin la magnitud de la superficie, su complicada distribucin altitudinal y los
escasos recursos logsticos con los que cuenta actualmente El Gobierno Regional
Lambayeque (maquinaria pesada y liviana); es a raz de ello que se genera la
necesidad de Fortalecimiento institucional con el propsito, en este caso particular,
de mejorar e implementar el servicio de Equipo Mecnico con un proyecto individual
de la institucin y contar con un servicio eficiente y competente a los requerimientos
de maquinaria, equipos y dems para atender la demanda de mantenimiento y
algunas obras particulares.
Por lo tanto, el proyecto se origina por la baja capacidad de atencin por parte del
Gobierno Regional Lambayeque para efectuar el mantenimiento de la infraestructura
existente, actividades de prevencin de desastres, rpida accin ante situaciones de
emergencia y ejecucin de obras, lo que motiva retraso en las metas programadas.

PAGINA N 29
2.5.2. El presente Proyecto comprende
Mejoramiento de Taller de Equipo Mecnico e implementacin con herramientas y
equipos de mantenimiento, adquisicin de maquinaria liviana y pesada, y establecer un
programa de capacitacin al personal tcnico y operativo de la unidad.

2.5.3. Lineamientos De Poltica Sectorial-Funcional
El proyecto se enmarca en la Funcin 03 PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE
CONTINGENCIA, Programa 006 GESTIN, Subprograma 0010 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO, Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y
equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye
la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.
El presente proyecto, no responde a un proceso de presupuesto participativo, por
tanto su identificacin y priorizacin ha sido concertado por diversos unidades
orgnicas y jefaturas Municipales competentes e inmersas en la influencia del
proyecto.
Marco Normativo
Aspectos Legales
El estudio a nivel de Factibilidad se viene elaborando dentro el marco de la Ley
N27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por la Ley
N28802; su reglamento el Decreto Supremo N 102-2007-EF, la directiva aprobada
mediante Resolucin Directoral N002-2009-EF/68.1 (Publicada el 05 de febrero de
2009 en el Diario Oficial El Peruano. Entr en vigencia el 10 de Febrero del 2009) y
modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 (21 de Marzo de
2009), 004-2009-EF/68.01 (15 de Abril de 2009) y la actual Directiva General del SNIP
- Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante R.D. N 003-2011-EF/68.01 y
publicada el 09 de Abril del 2011. As mismo, se ha tomado en consideracin la gua
metodolgica del sector que corresponde el presente proyecto y el Anexo SNIP 25,
aprobada por R.D N 02-2011-EF/63.01 y R.D N 03-2011-EF/68.01.
Adicionalmente, se toman en cuenta las siguientes leyes como marco referencia:
Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27209 - Ley de Gestin Presupuestaria del Estado.

PAGINA N 30

2.5.4. Relacin con el Contexto Regional
Plan de desarrollo Concertado 2011-2021 - Gobierno Regional Lambayeque.
Teniendo en cuenta la visin concertada para el desarrollo regional al 2021 del
departamento de Lambayeque, para dar fortalecimiento a sus potencialidades
econmicas, productivas y comerciales, el presente Proyecto se enmarca en el
siguiente eje estratgico:
EJE ESTRATGICO II
COMPETITIVIDAD ECONOMICO PRODUCTIVO E INNOVACIN
Objetivo Estratgico N 03
El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando
al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores
ndices a nivel nacional.
Poltica N 3.18
Impulsar la interconexin vial regional priorizando la inversin, construccin,
rehabilitacin, mejoramiento y mantenimiento vial que permita una infraestructura
vial adecuada, un sistema de transporte eficiente y seguro en un marco libre de
competencia, la disminucin de los accidentes de trnsito, la consolidacin de
corredores econmicos a nivel intra e inter regional con nfasis en las zonas alto
andinas.
Estrategia N 3.18.1
Se impulsara el mejoramiento, la ampliacin de la red vial departamental y vecinal
garantizando su operatividad
Estrategia N 3.18.4
Ampliar progresivamente la cobertura de conservacin de la red de carreteras
departamentales, mejorando la transitabilidad y el nivel de servicio.

PAGINA N 31

2.2. Diagnostico de la Situacin Actual
El Gobierno Regional Lambayeque, en su afn de mejorar las condiciones de vida y socio
econmicas de la poblacin Lambayecana mediante el mantenimiento de la
infraestructura existente, actividades de prevencin de desastres, atencin de situaciones
de emergencia y ejecucin de obras de calidad e impacto (proyectos de desarrollo), es
conciente de la importancia de los instrumentos y servicios mecnicos para el logro de sus
objetivos.
Al respecto, ha venido cubriendo activamente las carencias de maquinaria pesada y
liviana mediante el arrendamiento de maquinaria de terceros, motivo por el cual, se
incrementan los costos en las actividades de mantenimiento, prevencin e intervencin
ante desastres y en la ejecucin de algunas obras, perturbndose las programaciones por
falta de disponibilidad externa a la institucin de maquinaria, situacin aun mas grave es
ante la ocurrencia de desastres naturales, por la limitada capacidad en maquinaria con la
que cuenta El Gobierno Regional Lambayeque y la falta de disponibilidad en el mercado.
Es importante mencionar que para la maquinaria pesada se tiene disponibilidad promedio
de 69% y rendimiento mecnico promedio de 89%, asimismo para la maquinaria liviana se
tiene disponibilidad promedio de 76% y rendimiento mecnico promedio de 88%. El 33%
del total del pool de maquinaria han cumplido su vida til (Tiene mas de 8 aos a trabajo
continuo), por consiguiente obsolescencia de la maquinaria disponible en el rea de
estudio.
En tal sentido El Gobierno Regional Lambayeque, evidencia un limitado pool de
maquinarias y equipos para el mantenimiento de la infraestructura actual, acciones de
prevencin de desastres, atencin ante situaciones de emergencia y ejecucin de
proyectos de desarrollo considerados en su programa de inversiones, situacin que genera
el alquiler de maquinaria - equipos a terceros, con tiempos de entrega desfasados.
INCREMENTO DE RECURSOS DE INVERSIN
La demanda de ejecucin de obras y mantenimiento de infraestructura existente esta en
funcin al presupuesto de Inversin asignado a El Gobierno Regional Lambayeque,
considerando que estos ltimos aos se ha incrementado considerablemente lo cual se
manifiesta en un incremento de 540.65% del presupuesto transferido para el ao 2008 en
comparacin con el ao 2004, ver detalle en el cuadro siguiente:

PAGINA N 32

C U A D R O N 0 5
PRESUPUESTO TRANSFERIDO Y SU PROYECCION

AO
PRESUPUESTO
TRANSFERIDO
%
INCREMENTO
PRESUPUESTO
INVERSIONES
80%
PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO
20%
2004 7,614,365 0.00% 6,091,492.00 1,522,873.00
2005 8,753,787 14.96% 7,003,029.60 1,750,757.40
2006 11,400,074 30.23% 9,120,059.34 2,280,014.84
2007 11,146,287 -2.23% 8,917,029.60 2,229,257.40
2008 71,408,318 540.65% 57,126,654.40 14,281,663.60
Fuente: Unidad ejecutora: Sede Lambayeque
De acuerdo al cuadro N 02 a partir del ao 2006 los montos para mantenimiento superan los
dos millones de nuevos soles. Este presupuesto se utilizar para mantener las obras que El
Gobierno Regional Lambayeque esta ejecutando con su presupuesto de inversin,
considerando que al incrementarse las obras ejecutadas existe la necesidad de mantenerlas,
por lo que se demandar mayor horas maquina tanto de maquinaria pesada como liviana para
el mantenimiento de obras.
Esta situacin favorable, de oportunidad de inversin que tiene la institucin y la utilizacin
de dichos recursos para el mantenimiento de obras realizadas y nuevas que se presentarn en
el presente y futuro inmediato.

AO PLIEGO PIA PIM
Incremento
Presupuestal

2004 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
13,701,268

22,844,373

16,090,624

21,506,786
-6%

100,008,029

136,919,711
84%

113,521,468

174,322,633
21%

149,094,581

190,381,318
8%

133,684,550 166,710,304 -14%
88,894,126
226,981,458

27%

105,996,517

218,646,863
-4%

58,051,227

272,300,894

20%

139,701,017

344,775,798 21%

PAGINA N 33
DIAGNSTICO DE LA EJECUCIN DE OBRAS
El Gobierno Regional Lambayeque hasta el ao 2005 ha venido ejecutando el 100% de las
obras programadas bajo la modalidad de administracin directa, dado que la cantidad de
obras programadas para ejecucin estaban dentro de la capacidad y experiencia de la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Lambayeque, teniendo resultados
positivos en cuanto a calidad de obras y a la generacin de empleo temporal de mano de obra
no calificada de personal de la zona.
DIAGNSTICO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO
A continuacin se elabora el diagnstico de la Unidad de Servicios Mecnicos bajo el enfoque
sistmico:
A continuacin se elabora el diagnstico de la Unidad de Servicios Mecnicos bajo el enfoque
sistmico:
a) PROCESOS INSTITUCIONALES
Integracin a la Entidad
El Grupo Funcional de Equipo Mecnico dentro la Estructura Orgnica del Gobierno
Regional de Lambayeque, est comprendida en el rgano de lnea Regional: Gerencia de
Administracin y Finanzas.
Estructura Orgnica y Funcional del Gobierno Regional
El Gobierno Regional de Lambayeque, cuenta con una Estructura Orgnica tcnicamente
definida para el ao 2004, se puede apreciar en el Grfico N 04.

PAGINA N 34

G R F I C O N 0 4
ESTRUCTURA ORGNICA GRL
ESTRUCTURA ORGNICA BSICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

PAGINA N 35
Este tipo de organizacin es de tipo centralizado funcional, y a la actualidad viene
funcionando con varias deficiencias, debido principalmente a las nuevas funciones que
cada rea debe asumir teniendo en cuenta el constante crecimiento de la Gobierno
Regional de Lambayeque por la responsabilidad de administrar un presupuesto importante
de inversin- y la entrada en vigencia y aplicacin del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Ley 27293).
La evaluacin sobre la estructura orgnica respecto al grupo funcional de Equipo
Mecnico y Cantera ha revelado, la necesidad de asignar categora de unidad orgnica
estructural y se propone realizar el anlisis necesario para que dicha unidad pueda
funcionar como Organo Desconcentrado, situacin que permitir sostenibilidad de sus
actividades y favorecer sus procesos para la prestacin de sus servicios sean ms giles,
tomando en consideracin la connotacin del recurso para mantenimiento y ejecucin de
la institucin.

Documentos de Gestin Institucional
Manual de Organizacin y Funciones (MOF)1
En la actualidad, se viene elaborando el Manual de Organizacin y Funciones de su
estructura orgnica, a travs de la Oficina de Planificacin y Presupuesto.
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF)2
En la actualidad, no se ha elaborando el Reglamento de Organizacin y Funciones-
ROF de su estructura orgnica, a travs de la Oficina de Planificacin y Presupuesto.
Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)3
El Gobierno Regional de Lambayeque, con ORDENANZA N 003-2009-GR.LAMB./CR -
Modifican el TUPA de la Sede del Gobierno Regional de Lambayeque - Diario Oficial
El Peruano , 21 de Febrero 2009, el manual de Texto nico administrativo, que tiene
por finalidad normar los trmites que alguna institucin y/o personas requiera hacer
uso de algn servicio pblico del Gobierno regional de Lambayeque.
Funciones
Al existir un proyecto de MOF en proceso de aprobacin y difusin, los diversos rganos
del Gobierno Regional coordinan sus acciones con cierta informalidad y desconocimiento
de sus competencias y funciones, debido principalmente a la falta de conocimiento,
equipamiento adecuado y -sobre todo- una carencia y limitada capacitacin para poder
cumplir eficientemente sus funciones.
Mecanismos de Coordinacin
Las coordinaciones se dan en forma personal o documentada entre los jefes de los
diferentes niveles o reuniones de coordinacin donde participan las reas involucradas en
el tema a tratarse. Asimismo, el GRL presenta bajo nivel de coordinacin, marcada por
aletargados mecanismos de enlace entre las sedes institucionales (Direcciones
Regionales).
_____________
1
El MOF norma el adecuado funcionamiento de las distintas unidades orgnicas del GRL. Como documento tcnico operativo de
gestin administrativa precisa al detalle su organizacin y las funciones, hasta el nivel del cargo y/o puesto de trabajo.

PAGINA N 36

2
El ROF busca adecuar la estructura orgnica del GRL, a los objetivos de modernidad y eficiencia, adoptando un modelo de
organizacin gerencial con el propsito de potenciar sus niveles de ejecucin, y coadyuvar a que la toma de decisiones se realice en
forma rpida y eficaz, asegurando el cumplimiento de sus objetivos.
3
El TUPA es un documento descriptivo e informativo de orientacin a los usuarios en general, sobre los diversos procedimientos y
trmites administrativos de servicios que prestan las diferentes unidades orgnicas del GRL.
b) INFRAESTRUCTURA

Ubicacin actual del taller de equipo mecnico, dentro de la Sede del Gobierno Regional.

Actualmente el taller de equipo mecnico viene funcionando en la sede del gobierno
regional sus diferentes servicios con maquinaria y personal tcnico y administrativo. De
las cuales los ambientes disponibles tiene caractersticas permanentes tal como se detalla
en las vistas fotogrficas para a las necesidades ms prioritarias.
El terreno que ocupa es propio y est ubicado en el interior del gobierno Regional.
El taller de Equipo Mecnico ocupa un rea total aproximada de 4,549.66 m2, con un
permetro de 300.58 ml. en los que se encuentra distribuidos las diferentes reas de
servicios, este taller es utilizado para mantenimiento, cuentas con sus ambientes
administrativos y servicios.
Evaluacin:
Es evidente la necesidad de contar con patio de maniobras protegido para el
estacionamiento de la maquinaria propia, se improvisa zonas de parqueo al no
encontrase proteccin o cobertura liviana para protegerse contra los fenmenos de la
naturaleza (rayos del sol, la lluvia), no cuenta con pavimento el rea, se utiliza el
rea de mantenimiento.
El ambiente destinado a Mantenimiento rutinario (engrase, lubricacin) actualmente
comparte funcin como playa de estacionamiento de la maquinaria pesada, los cables
elctricos se encuentran sin proteccin.
El lugar destinado a estacionamiento de Volquetes no cumple su funcin por
encontrarse con una cobertura de altura inadecuada para el ingreso de los vehculos.
Los ambientes destinados a SS.HH. actualmente funciona inadecuadamente los
inodoros, lavatorios duchas con fuga de agua y algunas rotas el los camerinos carecen
de bancas y utensilios para el desarrollo de vestuario para la disposicin del personal,
mucho menos un sector de casilleros.
El sector de Taller de reparacin es usado indiscriminadamente tanto por autos y
camionetas, como para maquinaria pesada.

PAGINA N 37
No existe ambiente destinado para soldadura.
No existe ambiente destinado para pintura
No existe ambiente de Inyeccin.
Por consiguiente se requiere consolidar ambientes, para inyeccin de bomba con su
respectivo equipamiento, taller de pintura y soldadura, SSHH., reas de reparacin y
maniobras, muro de limitacin con la parte administrativa los portones, cobertura liviana
en el patio de maniobras.
POOL DE MAQUINARIA
Maquinaria y Equipo Pesado
Los denominados equipos pesados, se encuentran conformada por: Cargador Frontal,
Motoniveladora, Tractores sobre oruga y camiones Volquetes. Todas estas maquinarias son
utilizadas para la Ejecucin de Obras de administracin directa y principalmente brindar
apoyo a la sociedad para realizar obras de emergencia, realizar limpieza, rehabilitacin y
mantenimiento de caminos, encauzamientos, recuperacin de reas agrcolas y los
denominados apoyos a la comunidad.

Cargadores Frontales.- se tiene 05,
de los cuales 03 se encuentran
adecuados, su estado de conservacin
es operativo, su disponibilidad y
rendimiento mecnico estimada de
esta maquinaria es del 85.%.

Motoniveladoras, se tiene 02, de los
cuales 01 se encuentra adecuado, su
estado de conservacin es bueno, y su
disponibilidad y rendimiento mecnico
estimado del 85%.

PAGINA N 38

Tractores sobre Orugas, se tiene en nmero de 04, de los cuales 1 unidad estn
inoperativas, estados de conservacin es regular, mientras el rendimiento y disponibilidad
mecnico promedio vara desde los 75% a 85%.

Camin Volquete, se tiene en
nmero de 17 unidades , 08 unidad
estn adecuadas, el estado de
conservacin en general es bueno y su
operatividad mecnica est estimada
entre 75% .

Camin Cisterna, se tiene en nmero
de 05 unidades, solo 02 se encuentran
adecuadas, su estado de conservacin
en general es bueno y su operatividad
mecnica est estimada en 75%.

Maquinaria y Equipo Liviano
En la actualidad los equipos
denominados livianos, son los
llamados camionetas y automviles.
(Ver Cuadros N 07)
Las camionetas, son en total 29
unidades, de los cuales 08 son
adecuadas y 18 inadecuadas, se
encuentran en estados regulares con
una antigedad promedio de 16 aos.
Su rendimiento mecnico vara desde
un 75% hasta el 80%.

PAGINA N 39
En el cuadro N 06, se describe el estado de conservacin y rendimiento de la maquinaria
pesada con mayor detalle.
En el cuadro N 07, se describe el estado de conservacin y rendimiento de la maquinaria
liviana.
PAGINA N 40


C U A D R O N 0 6
INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO GRL

N

DESCRIPCION
ESTADO SITUACIONAL
UBICACION RECOMENDACIN
DENOMINACION MARCA MODELO REGISTRO N SERIE N MOTOR AO ESTADO OFERTA REAL
1
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950 F 1056 2LM00944 8NX01307 1987 OPERATIVO ADECUADA PROLOG.BOLOGNESI REGULAR
2
CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA320 1 996 21198 6D105 1 118678 1994 OPERATIVO INADECUADA
PLANTA
CHANCADORA
BAJA TECNICA
3
CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA320 1 967 21167 6D105 1 118563 1994 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
4
CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA430-6 65636 ESN26860908 2010 OPERATIVO ADECUADA TRES TOMAS ESTANDAR
5
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 950 H M1G01848 C7C15893 2010 OPERATIVO ADECUADA YORTUQUE ESTANDAR

1
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 M B9D02239 KHX18471 2010 OPERATIVO ADECUADA PROLOG.BOLOGNESI ESTANDAR
2
MOTONIVELADORA KOMATSU GD511A 1 490 10413 04840Y-394356 1993 INOPERATIVO INOPERATIVO PROLOG.BOLOGNESI BAJA TECNICA

1
TRACTOR AGRICOLA STEYR 8090
35720
138940505
WDH41311.87*1411* 1990 OPERATIVO ADECUADA REGULAR
2
TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D6G 1076 2MJ 02880 6NC02818 1998 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR
3
TRACTOR DE ORUGAS KOMATSU
D85EX-
15EO
11693 588788 2010 OPERATIVO ADECUADA
PLANTA
CHANCADORA
ESTANDAR
4
TRACTOR DE ORUGAS KOMATSU D85A 1997 OPERATIVO ADECUADA PROLOG.BOLOGNESI REGULAR
5
TRACTOR DE ORUGAS FIAT ALLIS FD 14E 996 60895 79111259 1994 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
6
TRACTOR NEUMATICO KOMATSU WD420 1 975 10181 6D110 1 55789 1993 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL- INOPERATIVO

1
RODILLO LISO
TANDEM
INGERSOLL
RAND
DD 90 146876 45386750 1994 OPERATIVO INADECUADA SEDE REGIONAL- BAJA TECNICA
2
RODILLO LISO VIBRAT. BOMANG BW212D-40 1.01582E+11 BF4M2012C 2010 OPERATIVO ADECUADA PROLOG.BOLOGNESI ESTANDAR
3
RODILLO LISO VIBRAT.
INGERSOLL
RAND
SD100D B 115 141939SDE 45174789 1995 OPERATIVO INADECUADA PROLOG.BOLOGNESI BAJA TECNICA
4
RODILLO NEUMATICO BITELLI RG217 139*980003* 309955 1998 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
5
RODILLO NEUMATICO MLLER AP20 JE-8543B 60850H 1983 OPERATIVO INADECUADA SEDE REGIONAL BAJA TECNICA

1
PAVIMENTADORA BITELLI BB 642 11 251980005 4BT3.9C 21321124 1998 OPERATIVO INADECUADA SEDE REGIONAL-- BAJA TECNICA

1
CAMIN VOLQUETE M. BENZ ACTROS EGD- 727 TVSR351510F 541925-00-707617 2010 OPERATIVO ADECUADA ESTANDAR

PAGINA N 41
3343 MC
2
CAMIN VOLQUETE M. BENZ
ACTROS
3343
EGD- 725
TVSR351710F
MC
541925-00-707480 2010 OPERATIVO ADECUADA ESTANDAR
3
ACTROS
3343
EGD- 726
TVSR351810F
MC
4
ACTROS
3343
EGD- 724
WDB932162BL
485218
5
CAMIN VOLQUETE HINO FS331SD XI 1895 10176 K13CTA15227 1993 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
6
CAMIN VOLQUETE HINO FS331SD XI 1977 10220 K13CTA15281 1993 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR
7
CAMIN VOLQUETE HINO FS331SD XI 1903 10175 TA15225 1993 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
8
CAMIN VOLQUETE NISSAN
CWB450HD
LA
XI 3900
CWB450
00996
PF6117204A 1996 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR
9
CWB450HD
LA
XI 3899
CWB450H
00997
PF6117206A 1996 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR
1
0
CWB450HD
LA
XI 3817
CWB450H
01037
PF6117250A 1996 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
1
1
CWB450HD
LA
XI 3827
CWB450H
01043
PF6117257A 1996 INOPERATIVO INOPERATIVO
PLANTA
CHANCADORA
INOPERATIVO
1
2
CAMIN VOLQUETE DAEWOO MA45D XQ 7593
KL3MA45D1W
K003298
DV15T800057CG 1998 INOPERATIVO INOPERATIVO
PLANTA
CHANCADORA
INOPERATIVO
1
3
CAMIN VOLQUETE VOLVO
NL10( 6X4
)42PTO IC
BGT20
XI 7994
9BVN2B3D1W
G202477
TD102F275283171 1997 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
1
4
NL10( 6X4
)42PTO
IC/98
EGB-511
9BVN2B2D8W
G202493
TD102FS133951537 1997 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
1
5
NL10( 6X4
)42PTO IC
EGB-513
9BVN2B2D5W
G202516
TD102FS133953169 1997 OPERATIVO ADECUADA REGULAR
1
6
NL10( 6X4
)42PTO IC
EGG-188
9BVN2B2D0W
G202505
TD102FS133951547 1997 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
1
7
NL10( 6X4
)42PTO
IC/98
EGG-083
9BVN2B2D4W
G202538
TD102FS133956379 1997 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO

1
CAMION CISTERNA VOLVO N 1042 EGE-847
YV2N10AA4CG
039573
1099 1983 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA
2
CAMION CISTERNA HINO FS1KLSD WGC 977
JHDFS1KLSXXX
10076
K13CTK10168 1998 OPERATIVO ADECUADA REGULAR
3
CAMION CISTERNA NISSAN CPC14HHLT EGE-915 CPC14H02011 NE6077273T 1994 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
4
CAMION CISTERNA NISSAN CPC14HHLT EGE-889 CPC14H02038 NE6077277T 1994 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR
5
CAMION CISTERNA NISSAN CPC14HHLT EGE-927 CPC14H02045 NE6077283T 1994 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
5
CAMION (UNIMOG) MERCEDES BENZ V 416 EGE-900 4.1631E+13 3.41938E+13 1993 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO
6
CAMION DE ENGRASE IVECO 120E18H4X X I- 9154
ZCFAIED00021
09401
000165376 1994 OPERATIVO ADECUADA SEDE REGIONAL REGULAR

PAGINA N 42

7
CAMION VOLVO F-12 WB-7080
YV2H2B5A4KA
337767
TD-
122F*100**153796
1997 INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL INOPERATIVO

1
OMNIBUS M. BENZ 36411R EP 1832
364-101-53-
052025
1985 OPERATIVO ADECUADA REGULAR
2
OMNIBUS M. BENZ 36411R EP 1912
364-101-53-
3051790
787031 1984 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
3
OMNIBUS COUSTER ASIA
COMBI
AM8915 A
SIN PLACA
KN2DAM2G2J
K000568
ZI 138621 1988 OPERATIVO ADECUADA REGULAR

1
EXCAVADORA KOMATSU PC 220 6 1998 INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
MINICARGADOR INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
MONTACARGA INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
CAMION CISTERNA
CON SURTIDOR
INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
RETROEXCAVADORA INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
CAMION LUBRICADOR INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

1
COMPRESORA DE AIRE INOPERATIVO INOPERATIVO DE LA NECESIDAD INOPERATIVO

PAGINA N 43
C U A D R O N 0 7
INVENTARIO DE MAQUINARIA LIVIANA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO GRL

N
DESCRIPCION ESTADO SITUACIONAL RECOMENDAC
IN
UBICACION
UNIDAD MARCA MODELO PLACA N SERIE N MOTOR AO ESTADO OFERTA REAL
1
AUTOMOVIL
VOLKSW
AGEN
1300 AQ 6780 PQ 139882 BJ 787649 1980 OPERATIVO INADECUADA REPARACION SEDE REGIONAL
2
AUTOMOVIL
VOLKSW
AGEN
1300 AQ 6519 PQ 139626 BJ 785692 1980 INOPERATIVO INOPERATIVO REPARACION SEDE REGIONAL
3 AUTOMOVIL NISSAN MARCH CC 3073 K11 472623 031583A 1997 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO SEDE REGIONAL
4 AUTOMOVIL TOYOTA CORONA JQ 2764 ST242-7001021 250502766 1986 INOPERATIVO INOPERATIVO REPARACION SEDE REGIONAL

1 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PGN-002
RN 105
0007459
22R
4151274
1996 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA SEDE REGIONAL
2 CAMIONETA PICK
UP
RN 105
0007535
22R
4151946
1996 OPERATIVO INADECUADA INOPERATIVO SEDE REGIONAL
3 CAMIONETA PICK
UP
RN 105
0007540
22R
4151938
4 CAMIONETA PICK
UP
RN 105
0007492
22R
4151494
5 CAMIONETA PICK
UP
RN 105
0007569
22R
4152121
6 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PGP-787
RN 105
0007904
22R
4163715
7 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PGM-963
RN 105
0007458
22R
4151276
8 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 OI-9638 YN670011433 4Y0115061 1987 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA SEDE REGIONAL
9 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 OO-6692
RN 105
0002895
22R
3670470
1993 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL
10 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PC-7491 YN670025450 4Y-0256639 1990 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO SEDE REGIONAL
11 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PC-7492 YN670026062 4Y-0373407 1990 INOPERATIVO INOPERATIVO INOPERATIVO
ALDEA
INFANTIL
12 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 EGB-713
MR0FR22G6A1032
969
1KD7974662 2010 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO SEDE REGIONAL
13 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 EGB-712
MR0FR22G2A1035
397
14 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 POB-095
MR0FR22G690533
880
15 CAMIONETA PICK TOYOTA HI LUX 4X4 OD-3042 MROFZ22G991022 1KD7716383 2008 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO SEDE REGIONAL

PAGINA N 44

UP 674
16 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 OD-3040
MROFZ22G591022
651
17 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 OD-3068
MR0FR22G291022
659
18 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA LN85L PRMRS PC-9156 LN85 0145689
2L
3873045
19 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PC-8883
RN 105
0003375
22R
3782671
20 CAMIONETA PICK
UP
TOYOTA HI LUX 4X4 PGH-471
RN 105
0006559
22R
4124385
21 CAMIONETA PICK
UP
NISSAN UNLMD21SF PC-7408 UNMD21A64524
Z24
199891W
22 CAMIONETA PICK
UP
NISSAN 11ZUBLMD21SFA PC-8080 UBMD 21441218
TD27
295008
1993 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA
PLTA.
CHANCADORA
23
CAMIONETA PICK
UP
NISSAN
PATHFINDER
TLPZLTF /
R50EHALBAEE 99
RC-4693
JN1TAZR50200068
47
VG33
234524
24 CAMIONETA PICK
UP
NISSAN UFLGD21SF OQ-8291 UPGD21B63770
Z20
611809
1990 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA
25 CAMIONETA PICK
UP
NISSAN FRONTIER 4X4 PQL-406
JN1CNUD228X4647
41
ZD30-
156648K
2007 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO
26 CAMIONETA PICK
UP
NISSAN UNMD21 OQ-5222 UNMD214200106 Z24914277 1988 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA
27
CAMIONETA PICK
UP
MITSUBI
SHI
L200 4X4 D/C 2.5
TURBO DIESEL
GLX99
OC-1372
MMBJNK740XD058
488
4D56AK9938 1999 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO
28 CAMIONETA PICK
UP
DATSUN NL-620 PC-3346 NL 620A 06282 PJ 10690 1974 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA
29 CAMIONETA PICK
UP
MITSUBI
SHI
PAJERO RH-9286 L14G3013944 4D56CP4827 1996 OPERATIVO INADECUADA BAJA TECNICA

1 CMTA. STATION
WAGON
TOYOTA TERCEL SO 5563 AL250046284 3A-1668849 1983 INOPERATIVO INOPERATIVO REPARACION POZA

1
MOTOCICLETA HONDA XL 185 SIN PLACA 0
L185SE-
5422388
0 OPERATIVO INADECUADA REPARACION SEDE REGIONAL
2
MOTOCICLETA HONDA C-90Z-C NC-2620 C905303142
C90E200669
7
1992 INOPERATIVO INOPERATIVO REPARACION SEDE REGIONAL
3
MOTOCICLETA HONDA XL125S NC-1995 XL125S000248PE93
CG125BRE61
7704
1993 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO SEDE REGIONAL
4 MOTOCICLETA HONDA XL125S NC-1996 XL125S000246Pc93 CG125BRE61 1993 OPERATIVO ADECUADA OPERATIVO SEDE REGIONAL

PAGINA N 45
7703
5
MOTOCICLETA YAMAHA AG-100 NC-15086
JYA3HAT095A0374
52
3HA037452 1986 INOPERATIVO INOPERATIVO REPARACION SEDE REGIONAL

1 VAN DE 10
PASAJEROS
INOPERATIVO INOPERATIVO BAJA TECNICA
DE LA
NECESIDAD

Fuente: Departamento de Maquinaria y Equipo Mecnico - GRL

PAGINA N 46


c) EQUIPO DE MANTENIMIENTO
Herramientas Bsicas
Estas herramientas para realizar mantenimientos rutinarios y para reparaciones menores,
estas totalmente deterioradas, nunca se hizo la reposicin; pues para cumplir con sus
funciones en algunos casos el personal debe traer de sus pertenencias.
Herramientas de Presin y de Diagnostico
La Unidad de equipo mecnico an no cuenta con estas herramientas, razn por la cual
limita totalmente la reparaciones mayores (se efecta desmontaje y montaje),
diagnsticos de motores y sistemas, anlisis peridicos de fluidos, que son herramientas
fundamentales para la previsin de fallas mayores y la toma de decisiones para
reparaciones.
Equipos de taller
Actualmente Equipo Mecnico tambin esta limitado con estos equipos necesarios para
realizar reparaciones de calidad como son equipos de soldadura, la compresora de aire,
de enllante, de accesorios de seguridad y de mantenimiento.
d) RECURSOS HUMANOS
De acuerdo a lo sealado, el Departamento de Maquinaria y Equipo Mecnico viene
brindando su servicio con personal dedicado a labores de: Asistente Administrativo,
Logstica, Operadores, Choferes Profesionales, Mecnicos, Electricista, Controlador y
Guardin.
Asimismo, el personal asignado pertenece a la zona de estudio, las cuales brindan
servicios de alquiler de sus unidades y servicios no personales por concepto de chofer.
La evaluacin sobre el recurso humano disponible ha revelado, que el personal es el
mnimo adecuado, de conformidad a las necesidades diarias actuales de la institucin,
empero el personal encargado de reparaciones carece de capacitacin para ciertas
labores requeridas, esta falencia en la contratacin de personal capacitado se
fundamenta la baja remuneracin que en relacin al mercado representa -por razones
obvias- un salario de mecnico en la regin.
El Departamento de Maquinaria y Equipo Mecnico cuenta con el siguiente Recurso
Humano:


C U A D R O N 0 8
RELACIN DE PERSONAL DE EQUIPO MECNICO GRL

TALLER EQUIPO MECANICO
N NOMBRES DNI
01 Cesar Zambrano V Jefe de Taller 04743693
02 William Salazar Snchez Mecanico 16400692
03 Marco Granados S Mecanico 16678820
04 Roger Timana Cruz Electricista Automotriz 40878635
05 Efrain Cruzado M Mecanico 40076748
06 Mario Alzamora Len 02623565
07 Marco Castaeda A Soldador 19205771
08 Cesar Morales Ojeda Soldador 16641161
09 Saul Valdera Santa Maria Mecanico 44066342
10 Julio Colchado Yancul Mecanico 40878635
11 Torres Alvarado Sko I Eduardo Soldador
12 Segundo Castillo Yovera Electric Automotriz

Fuente: Departamento de Maquinaria y Equipo Mecnico - GRLI

PERSONAL DECHOFERES DE MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETES
1 JOSE BELLO MATALLANA950OF OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
2 CRUZ CHUMACERO ISMAEL OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL
3 ABAD NEYRA JOSE MANDO OPERADOR TRACTOR NEUMATICO
4 CLAVIJO CHAVEZ MANUEL OPERADOR DE RODILLO SD 100 D
5 PRUDENCIO MATOS GILLERMO OPERADOR DE MOTONIVEL 409
6 CONSTANTINO DAVILA EDGARDO H OPERADOR DE MOTONIVEL 410
7 CRISTOBAL PIIN CORDOVA OPERADOR DE ORUGA CAT D6
8 JOSE SIESQUEN YUMPO OPERADOR RODILLO NEUMAT
9 CALDERON HERRERA WALTER OPERADOR DE ESPARCIDORA
10 CONSTANTINO LIMPEN JULIO CAMIN UNIMOG XG 4594
11 JOSE CLIMACO CARRASCO MONJA CHOFER DE CAMIONETA
12 CHU EXEBIO JUAN JOSE CHOFER DE VOLQUETE
13 VARGAS TORO FELIPE CHOFER DE VOLQUETE
14 ANGEL RAFAEL VASQUEZ CHOFER DE VOLQUETE
15 BARRETO PAICO HERNAN M CHOFER DE VOLQUETE
16 PEA ALBERCA MANUEL D CHOFER DE VOLQUETE
17 BALAREZO OCON CARLOS ARTURO CHOFER DE VOLQUETE
18 PERRIGO VASQUEZ NORVIL A CHOFER DE VOLQUETE


PAGINA N 48


PERSONAL PLANTA CHANCADORA
1 CHIROQUE CELIS JUAN FRANCISCO RESPONSABLE DE PLANTA
2 AUDIAS TICLLA DIAZ MANTENIMIENTO Y
PRODUCCION
3 FERNANDEZ CASTILLO EDWAN G MANTENIMIENTO Y
PRODUCCION
4 JULCA ALTAMIRANO ROLANDO APOYO DE MANTENIMIENTO
5 TIQUILLAHUANCA ELIAS CRISANTO OPERADOR DE PLANTA
6 ARRASCO ARROYO JENRRY LUIS GUARDIAN NOCTURNO
7 QUICIO IDROGO JAIMEN ORLANDO APOYO Y MANTENIMIENTO
8 GALLARDO CASTILLO FLORIAN GUARDIA DIURNO
9 BARRETO GONZALES ELIAS CONTROL DE CALIDAD
10 CHAPOAN PISCOYA MIGULE ALMACENERO
11 LIANGUENTO MANAYAY LUCILA F ELABORACION DE
ALIMENTOS


PERSONAL PROGRAMA DE AGUA
1 CORONADO CASTILLO MANFREDO CHOFER DE CISTERNA
2 AMADO MANOSALVA GALLARDO CHOFER DE CISTERNA
3 VILLALTA CHUMACERO MANUEL R CHOFER DE CISTERNA
4 BENITES PALOMINO JULIO CHOFER DE CISTERNA
5 VALDIVIA MOLINA OSCAR PERSONAL DE APOYO
6 TAVARA HUARNIZO JORGE LUIS PERSONAL DE APOYO

e) SERVICIO DE UNIDAD DE EQUIPO MECNICO
Actualmente la maquinaria que dispone el Gobierno Regional de Lambayeque, se utiliza
para trabajos de rgimen obligatorio como Mejoramiento, rehabilitacin y construccin
de vas, labores de descolmatacin y encauzamiento en las diversas cuencas, as mismo,
paralelamente para la ejecucin de algunas obras a lo largo de la superficie GRL.
Este pool de maquinarias para el 2013 tuvo una atencin de demanda de 277,249 H-M y de
126,373 H-M de maquinaria pesada y liviana respectivamente, necesitando la Gobierno
Regional el total de 166,349 H-M para maquinaria pesada y 75,824 H-M para maquinaria
liviana, la cual es cubierta con el alquiler y sesin de maquinaria de externos (ver Cuadro
N 11: Horas mquina del ao 2012 y 2013).
La demanda del servicio de equipo mecnico atendida actualmente por el arrendamiento
de maquinarias, genera deficiente programacin de servicios debido a que el proceso de
seleccin de proveedores est sujeto a la disponibilidad en el mercado de la maquinaria
requerida, todo ello ocasiona el retraso de la ejecucin de las obras.
Asimismo, los procesos de mantenimiento rutinario y correctivo de la maquinaria propia
del Gobierno Regional son demasiado extensas debido a la inadecuada implementacin
del taller, teniendo que trasladar la maquinaria hasta la ciudad de Chiclayo para su


mantenimiento, disminuyendo la capacidad de atencin de la maquinaria y por
consiguiente del servicio de la Unidad.

C U A D R O N 0 9
HORAS MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA AO 2007 -2008

N EQUIPOS Y/O MAQUINARIA
DEMANDA DE HORAS MAQUINA
2012 2013
MAQUINARIA PESADA 236,943 277,249
1 CARGADOR FRONTAL 9,440 11,139
2 MOTONIVELADORA 1,216 2,456
3 TRACTOR AGRICOLA 1,560 2,100
4 TRACTOR DE ORUGAS 8,296 9,399
5 TRACTOR NEUMATICO 2,131 2,415
6 RODILLO LISO TANDEM 307 901
7 RODILLO LISO VIBRAT. 305 1,546
8 RODILLO NEUMATICO 552 2,785
9 EXCAVADORA 1,397 2,114
10 PAVIMENTADORA 301 972
11 CAMIN VOLQUETE 46,535 56,817
12 CAMION CISTERNA 151,636 168,056
13 CAMION (UNIMOG) 3,800 4,054
14 CAMION DE ENGRASE 956 1,017
15 OMNIBUS 1,220 1,620
16 OMNIBUS COUSTER 930 1,185
17 CAMION 1,116 1,422
18 RETROEXCAVADORA 1,676 2,326
19 MINICARGADOR 1,023 1,304
20 MONTACARGA 744 948
21 CAMION LUBRICADOR 818 893
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 655 937
23 COMPRESORA DE AIRE 327 844

MAQUINARIA LIVIANA 152,040 126,373
1 AUTOMOVIL 48,816 16,926
2 CAMIONETA PICK UP 97,065 102,619
3 CMTA. STATION WAGON 714 146
4 MOTOCICLETA 4,305 4,680
5 VAN DE 10 PASAJEROS 1,141 2,002
6 MOTOBOMBA 0 0

Fuente: Departamento de Maquinaria y Equipo Mecnico -GRL

PAGINA N 50

C U A D R O N 0 1 0

D E M A N D A D E M A Q U I N A R I A P E S A D A Y L I V I A N A A T E N D I D A
I N T E R N A M E N T E Y E X T E R N A M E N T E

N
EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA
AO
2012 2013
INTERNA EXTERNA TOTAL INTERNA EXTERNA TOTAL
MAQUINARIA PESADA 94,777 142,166 236,943 110,900 166,349 277,249
1 CARGADOR FRONTAL 3,776 5,664 9,440 4,455 6,683 11,139
2 MOTONIVELADORA 487 730 1,216 982 1,473 2,456
3 TRACTOR AGRICOLA 624 936 1,560 840 1,260 2,100
4 TRACTOR DE ORUGAS 3,319 4,978 8,296 3,760 5,640 9,399
5 TRACTOR NEUMATICO 853 1,279 2,131 966 1,449 2,415
6 RODILLO LISO TANDEM 123 184 307 360 540 901
7 RODILLO LISO VIBRAT. 122 183 305 618 928 1,546
8 RODILLO NEUMATICO 221 331 552 1,114 1,671 2,785
9 EXCAVADORA 559 838 1,397 846 1,269 2,114
10 PAVIMENTADORA 120 180 301 389 583 972
11 CAMIN VOLQUETE 18,614 27,921 46,535 22,727 34,090 56,817
12 CAMION CISTERNA 60,654 90,982 151,636 67,222 100,834 168,056
13 CAMION (UNIMOG) 1,520 2,280 3,800 1,622 2,432 4,054
14 CAMION DE ENGRASE 382 574 956 407 610 1,017
15 OMNIBUS 488 732 1,220 648 972 1,620
16 OMNIBUS COUSTER 372 558 930 474 711 1,185
17 CAMION 446 670 1,116 569 853 1,422
18 RETROEXCAVADORA 670 1,006 1,676 930 1,396 2,326
19 MINICARGADOR 409 614 1,023 521 782 1,304
20 MONTACARGA 298 446 744 379 569 948
21 CAMION LUBRICADOR 327 491 818 357 536 893
22
CAMION CISTERNA
CON SURTIDOR 262 393 655 375 562 937
23 COMPRESORA DE AIRE 131 196 327 337 506 844

MAQUINARIA LIVIANA 60,816 91,224 152,040 50,549 75,824 126,373
1 AUTOMOVIL 19,526 29,290 48,816 6,770 10,155 16,926
1 CAMIONETA PICK UP 38,826 58,239 97,065 41,047 61,571 102,619
1
CMTA. STATION
WAGON 286 428 714 58 88 146
1 MOTOCICLETA 1,722 2,583 4,305 1,872 2,808 4,680
1 VAN DE 10 PASAJEROS 456 684 1,141 801 1,201 2,002
1 MOTOBOMBA 0 0 0 0 0 0

155,593 233,390 388,983 161,449 242,173 403,622


C U A D R O N 0 1 1

DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA ATENDIDA EXTERNAMENTE
N
EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA
HORAS - MAQUINA 2012 HORAS - MAQUINA 2013
VA
CONVENIO
ALQUILER
3ros
TOTAL
VA
CONVENIO
ALQUILER
3ros
TOTAL
2 MOTONIVELADORA 243 973 1,216 295 1,179 1,473
3 TRACTOR AGRICOLA 312 1,248 1,560 252 1,008 1,260
7 RODILLO LISO VIBRAT. 61 244 305 186 742 928
8 RODILLO NEUMATICO 110 442 552 334 1,337 1,671
9 EXCAVADORA 279 1,117 1,397 254 1,015 1,269
10 PAVIMENTADORA 60 241 301 117 467 583
11 CAMIN VOLQUETE 9,307 37,228 46,535 6,818 27,272 34,090
12 CAMION CISTERNA 30,327 121,309 151,636 20,167 80,667 100,834
13 CAMION (UNIMOG) 760 3,040 3,800 486 1,946 2,432
14 CAMION DE ENGRASE 191 765 956 122 488 610
15 OMNIBUS 244 976 1,220 194 778 972
16 OMNIBUS COUSTER 186 744 930 142 569 711
17 CAMION 223 893 1,116 171 683 853
19 MINICARGADOR 205 818 1,023 156 626 782
20 MONTACARGA 149 595 744 114 455 569
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 131 524 655 112 450 562

MAQUINARIA LIVIANA 30,408.08 121,632.30 152,040.38 25,274.57 101,098.28 126,372.85
1 AUTOMOVIL 9,763 39,053 48,816 3,385 13,541 16,926
3 CMTA. STATION WAGON 143 571 714 29 117 146
4 MOTOCICLETA 861 3,444 4,305 936 3,744 4,680
5 VAN DE 10 PASAJEROS 228 912 1,141 400 1,602 2,002
6 MOTOBOMBA 0 0 0 0 0 0

PAGINA N 52

SITUACINES DE EMERGENCIAS
Lambayeque presenta una creciente vulnerabilidad ante la presencia de amenazas de orden
natural, como las interrupciones de transitabilidad, desborde de ros ante la ocurrencia del
Nio.
De acuerdo a los aspectos geolgicos expuestos, Lambayeque esta asentada en una regin
donde el medio fsico representado por el tipo y estado de calentura de la zona, y la
geomorfologa de topografa abrupta, tiene especiales caractersticas de inestabilidad, que
condicionan el mayor riesgo de ocurrencias de desastres, bsicamente a partir de peligros
geolgicos de remocin en masa durante todo el ao, al ser una regin cerca de la lnea
ecuatorial.
En el ao 2008, las lluvias ocurridas en enero hasta fines de febrero del mismo ao, pusieron
en evidencia una vez ms, la alta vulnerabilidad del distrito. Las vas tienen un alto nivel de
exposicin y predisposicin a ser interrumpidas, ante ello las vas quedan temporalmente
bloqueada durante 1 da, mientras se comunica a las autoridades de la zona y se traslada la
maquinaria del Gobierno Regional hacia la zona a fin de efectuar los trabajos de emergencia,
dado que la capacidad de atencin de la Unidad de Equipo Mecnico es sobrepasada, se cubre
ese dficit a travs de alquiler de maquinaria, que tiene que trasladarse desde Chiclayo hasta
el lugar de los hechos demorando entre la seleccin de proveedores y el traslado de las
unidades, ocasionando que las vas tengan durante 2 a 3 das el transito restringido.
EJES VIALES DE INTEGRACIN
Respecto a la Infraestructura vial, la Regin Lambayeque cuenta con medios de comunicacin
martimo, areo y terrestre, las Carreteras Nacionales (Panamericana) (Binacional),
Carreteras Departamentales, y las Carreteras Vecinales, son las que conectan a la Regin con
su provincia y Distritos.
La comunicacin interdistrital y entre las diferentes comunidades se realiza a travs de
camiones y buses por carreteras vecinales que en su mayora se encuentran a nivel de
afirmado y en mal estado, lo que hace que el tiempo de viaje sea mayor para llegar de un
poblado a otro.
Este sistema de ocupacin del territorio regional se articula internamente y con el entorno
regional a travs de tres ejes:
El Departamento de Lambayeque cuenta con una Red Vial de 1 804,25 km., de los cuales
456,01 (25.3%) pertenecen a la Red Nacional, 102,43 km. (5.7%) a la Red Departamental y 1
245,81 (69.0%) a la Red Vecinal.
A travs de la Carretera Panamericana, se hace posible interconectar al departamento de
Lambayeque con las ciudades de la costa del pas, especialmente con la Capital de la
Repblica.
Igualmente, a travs de la Carretera Chiclayo - Chongoyape - Cochabamba se articula con los
departamentos del centro norte y nororiente del pas, propiciando un dinamismo comercial y
turstico de relevante importancia.
El transporte areo en la regin, se ha visto incrementado bsicamente en lo relacionado al
transporte de productos de exportacin de las diferentes regiones del pas por contar con una
cmara en fro para la conservacin de los diferentes productos, esta situacin le ha dado
ms competitividad y ha su vez ha tenido efectos positivos en la dinmica de la actividad
aerocomercial del pas.
La infraestructura aeroportuaria de la regin esta constituida por el aeropuerto Cap FAP Jos
Quiones Gonzlez, de categora internacional, el mismo que presenta movimiento de
operaciones de pasajeros, mercancas y correo, facilitando el desarrollo de las actividades


tursticas y comerciales, tanto de exportacin e importacin en forma directa, determinando
un significativo flujo de vuelos e incrementando la dinmica de la actividad productiva,
comercial y turstica.
El transporte martimo se ha desarrollado sobre la base de la infraestructura portuaria,
constituida por los puertos de Eten y Pimentel, donde se concentraba la mayor proporcin del
transporte de carga martima, realizndose actividades de exportacin y cabotaje de
desembarque.
Esta infraestructura actualmente se encuentra inactiva, debido a las condiciones deplorables
del puerto Eten y a las malas condiciones del Puerto de Pimentel, lo que imposibilita la
ejecucin de las actividades martimas y las operaciones de embarque y desembarque.
Esta situacin pone en desventaja a la Regin, toda vez que se requiere de una
infraestructura portuaria adecuada que permita el desarrollo de actividades econmicas y
productivas a nivel de exportacin e importacin, especficamente el Megapuerto de Puerto
Eten.
Esta articulacin evidencia limitaciones tanto en la articulacin distrital-regional en el Eje
Norte, al interrumpirse constantemente los tramos Motupe y Reque empalme Ruta
Departamental. Esto limita fuertemente la conexin distrital y provincial con el flujo
comercial y la posibilidad de abastecerse de productos alimenticios de este valle, as tambin
se constituirse en una ruta importante de conexin e integracin costa-sierra del espacio
macro regional. En el espacio distrital, la interrupcin del tramo dificulta la integracin de
las zonas bajas (espacios de recreacin y servicios) con las altas (espacios productivos y
culturales).
En el cuadro siguiente se detallan las condiciones actuales de las vas conformantes de la red
vial interandina del la Regin Lambayeque, as como de sus principales vas de interconexin.

C U A D R O N 0 1 1
RED VIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE

RED TOTAL
ASFALTADA KM AFIRMADA KM SIN AFIRMAR KM TROCHA KM
NACIONAL 456.01 451.01 5
DEPARTAMENTAL 102.43 72.7 29.73
VECINAL 1245.81 169.86 70.3 220.6 785.05
TOTAL 1804.25 693.57 105.03 220.6 785.05

PAGINA N 54

CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIN
AFECTADA
rea de Influencia
La Regin Lambayeque se ubica en el norte de la costa peruana a 765 kilmetros de
la ciudad de Lima, aproximadamente entre las coordenadas geogrficas 5
28 36 y
7
14 37 de Latitud Sur y 79
41 30 y 80
37 23 de Longitud Oeste del Meridiano de

Greenwich.
Abarca una superficie de 14,249.30 Km2 (1.1% de la superficie total del pas). Se divide
en tres provincias (Chiclayo, Ferrea fe y Lambayeque) y 38 distritos; las tres
provincias y 31 de los distritos carecen de lmites territoriales precisos y se basan sobre
espacios heterogneos con diferentes grados de articulacin y recursos.
Presenta tres tipos de fisiografa: de costa, que comprende la mayor parte del
territorio, se caracteriza por extensos desiertos y tablazos vecinos al mar; la de sierra
que comprende los flancos occidentales de la Cordillera de los Andes, de topografa
muy accidentada con algunos valles interandinos entre los 2000 y 4000msnm; y la de selva,
que corresponde a una pequea zona en la cuenca del ro Huancabamba, en el distrito de
Caaris.
Cuenta con seis cuencas hidrogrficas que desembocan en el Pacfico, formadas por los ros:
Cascajal, Olmos, La Leche, Chancay, Lambayeque y Zaa, mientras que a la cuenca del
Atlntico pertenecen las micro cuencas del ro Yantun Yaco y las quebradas Tocras y
El Sauce.
a) ASPECTOS SOCIO DEMOGRAFICOS
DESARROLLO POBLACIONAL
En los ltimos 60 aos (1940 2000), Lambayeque ha incrementado su poblacin
en 4.5 veces, pasando de 199,660 a 1 093,051 habitantes, representando actualmente el
4.3% de la poblacin nacional. De mantenerse esta tendencia de crecimiento para el
ao 2010 se estima una poblacin de 1 302,641 habitantes.
La poblacin esta distribuida en forma desigual entre sus tres provincias; el
mayor volumen poblacional se concentra en la provincia de Chiclayo con 747,548
habitantes, que es casi 6 veces mayor que la poblacin de la provincia de
Ferreafe y dos veces ms que la provincia de Lambayeque.


C U A D R O N 0 1 2
LAMBAYEQUE: POBLACION TOTAL 1993, 2000 Y 2010, SEGN PROVINCIAS

PAIS/DEPATAM./ TASA DE CRECIMIENTO POBLACION TOTAL
PROVINCIA Censo
81/72
Censo
93/81
1993 2000 2010
TOTAL NACIONAL 2.0 22639,443 25'861,890 29'885,340
DEPARTAMENTO 3.2 2.5 950,842 1'093,053 1'302,641
CHICLAYO 3.3 2.6 638,479 747,548 895,696
FERREAFE 4.5 2.1 95,319 98,012 113,851
LAMBAYEQUE 2.2 2.3 217044 247,493 293,094
FUENTE : INEI. Censos Nacionales de Poblacin 1940-1993; y Proyecciones de Poblacion1 995-2015
ELABORACION: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUESubgerencia de Planificacin Estratgica y Organizacin del
Territorio.

A. POBLACIN DIVISIN POLTICA
El departamento comprende 3 provincias: Chiclayo, Lambayeque y
Ferreafe, cada una tiene como capital la ciudad de su nombre.
Cuenta con 33 distritos:
15 en la provincia de Chiclayo: Chiclayo, Chongoyape, Eten, Puerto Eten,
Jos Leonardo Ortiz, La victoria, Lagunas, Monsef, Nva. Arica, Oyotn,
Picci, Pimentel, Reque, Saa y Santa Rosa.
12 en la provincia de Lambayeque: Lambayeque, Chchope, Illimo,
Jayanca, Mochum, Mrrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San Jos y
Tcume.
6 en la provincia de Ferreafe.- Ferreafe, Caaris, Incahuasi, Antonio
Mesones Muro, Pitipo y pueblo Nuevo.

B. LMITES
Norte: con Piura
Sur: con la Libertad
Este: con Cajamarca
Oeste: con el Ocano Pacfico y Piura.

C. IDIOMA
Castellano, Quechua.

D. REAS NATURALES PROTEGIDAS
Santuario Histrico Bosque de Pmac
El Santuario Histrico Bosque de Pomac, se ubica en el distrito de Pitipo,
provincia de Ferreafe, Regin Lambayeque.
El extremo sur se encuentra a 3.5km al noreste de Pitipo, a 11.5 km de la
localidad de Ferreafe y a 31.5km de Chiclayo.

PAGINA N 56


Zona Reservada Laquipampa
La Zona Reservada de Laquipampa se estableci el 5 de octubre de 1982
mediante Resolucin Ministerial N 00692-82-AG/DGFF.
Esta Zona Reservada se encuentra ubicada en el departamento de
Lambayeque, provincia de Ferreafe, distrito de Incahuasi y tiene una
extensin de 11, 346,90 hectreas.

Parque Batn Grande
Batn Grande se estableci el 16 de octubre de 1991, por Decreto
Supremo N 031-91-ED. Se encuentra ubicada en el departamento de
Lambayeque, provincia de Ferreafe, distrito de Pitipo. Tiene una
extensin de 13 400 hectreas.
En Batn Grande se encuentra el bosque natural ms grande de la costa
peruana, con caractersticas de relicto natural de varias especies de
algarrobo del gnero Prosopis.
E. RELIEVE
PAMPAS
Son grandes extensiones llanas, generalmente formadas por milenarios
rellenos aluviales sujetos a la accin de los vientos y las avenidas peridicas
de masas de agua en pocas del fenmeno de El Nio.
Pampa Chaparr
Pampas de Chiconas
Pampas del Jaguay Negro
Pampas de Ficuar
Pampas Mata Indio
Pampas de Monteverde
Pampas de las Delicias
Pampas de La Redonda
Pampas de Mera
Pampas de Mrrope
Pampas Toro Muerto
Pampas de Pimentel
Pampas de Portachuelo
Pampas del Abrogal
Pampas del Tablazo

VALLES
Un valle es una depresin de la superficie terrestre, de forma alargada e
inclinada hacia un lago, mar o cuenca endorreica, habitualmente ocupada
por un ro. Generalmente se forma por la erosin fluvial y la meteorizacin
mecnica.
o Valle Chancay
o Valle de Saa
o Valle de La Leche


o Valle Motupe
o Valle de Olmos

DUNAS
Son formaciones de arena, formados de acuerdo a la fuerza de los vientos
por lo general en las pampas.
Se puede apreciar las dunas en un viaje, a los costados de la carretera
Panamericana, por ejemplo entre Nuevo Mocupe y Reque, al sur de
Mrrope, etc.

HIDROGRAFA
MAR LAMBAYECANO
El mar lambayecano, es la pequea porcin del Ocano Pacfico que baa las
playas del departamento y se extienden, desde las orillas, 200 millas mar
adentro, tiene una gran importancia histrica, por el llegaron Naylamp y sus
hombres, as como las ideas que alimentaron las inquietudes libertarias y en
tanto no hubo carreteras por mar se mantuvo unido Lambayeque, con los
puertos del litoral Norte y Sur peruano, y otros pases del mundo. Hoy no se
aprovechan sus inmensas ventajas de comunicacin y transporte.
El mar Lambayeque. Por se parte del mar peruano ejerce una gran influencia en
el clima y la vida del hombre, y de los animales. Es el medio en el que opera a
corriente peruana, y la corriente de Nio. Su riqueza ictiolgica es diversa y
abundante.

VERTIENTE DEL ATLNTICO
Las corrientes de agua superficial que corren a esta vertiente son pequeas, de
corto recorrido y gran pendiente, perteneciendo a Lambayeque solo en su
origen y a veces, curso medio, pues luego ingresan al territorio de Jan y
entregan sus aguas al Rio Huancabamba. Los principales son:
1. Ro Caarico
2. Ro Palti
3. Ro Chilasque
4. Ro Trocas
LAGUNAS
Estas masas de agua acumuladas en depresiones o con diques de contenidos son
naturales y artificiales.

NATURALES
Se encuentran en las regiones Quechua, Jalca o Puna y tienen gran importancia
por nacer de ellas o de sus filtraciones algunos ros. Las ms conocidas son las
lagunas Tembladera y Shinchin en el distrito de Incahuasi, las de Quinsacocha,
entre Miracostae Incahuasi, de la Montaa, Clara, Oscura y Picuncate en San Juan
de Licupis.

PAGINA N 58

ARTIFICIALES
Son ms conocidas como reservorios y han sido construidas por el hombre con la
finalidad de un mayor y mejor uso del agua de los ros con fines agrcolas o
consumo urbano, pero muchas de ellas permanecen secas o almacenan muy poco
agua debido al bajo volumen de los ros y ms de las veces negligencia humana.
Las principales son: Tinajones en Chongoyape, Bor en Chiclayo, Collique,
Sorronto, Bebedero y Popn en Zaa, Mamape eb Mesones Muro.
AGUAS SUBTERRNEAS
En la costa del Departamento, esta constituido por corrientes subterrneas de
agua, conocidas tambin como napa fretica, generalmente procede de las
filtraciones andinas. Es abundante en el subsuelo Lambayecano, se puede
encontrar a partir de los 4m de profundidad. Su utilidad es amplia en la
industria, agricultura y uso domestico. Los costos de perforacin, bombeo y
mantenimiento son elevados, razones por los que restringe su empleo; sin
embargo, en el ao agrcola 1984-85 se extrajeron 134330,000 m3 de agua, a
travs de 624 pozos en funcioanmeinto (el 58,9%) de los 1,060 perforados; el
41.1% esta parado o abandonado. El mayor numero de pozos en funcionamiento
se encuentra en el Valle Chancay Lambayeque (287); le siguen enorden:
Motupe Olmos (159), La Leche (108) en ultimo lugar Zaa (69). Las
cooperativas azucareras en el Valle Chancay Lambayeque son las que poseen
el mayor nmero de pozos (el 90,6%).

II. POBLACIN
4.1. POBLACIN ABSOLUTA Y POBLACIN RELATIVA
a. POBLACIN ABSOLUTA
Segn la divisin poltico-administrativa, el departamento de Lambayeque
tiene 3 provincias y 33 distritos.
En el departamento de Lambayeque, existe una desigual distribucin de la
poblacin entre sus divisiones Poltico-Administrativas. La poblacin de la
provincia de Chiclayo (638,479 habitantes) es cerca de siete veces la de
Ferreafe (95,319 habitantes), la menos poblada del departamento y dos
veces la poblacin de la provincia de Lambayeque (217,044).
La provincia de Chiclayo, en 1981 albergaba el 66,1% de la poblacin del
departamento, en 1993 reside en ella el 67,2%.
b. POBLACIN RELATIVA
La superficie territorial del departamento de Lambayeque es de 1431,30
kilmetros cuadrados (Km
2
), que representa el 1,1% del territorio nacional.
Segn los resultados del censo, el nivel promedio de la ocupacin territorial
del departamento vari de 49,8 habitantes por Km
2
(h/Km
2
) en 1981 a 66,8
en 1993. Esta densidad ubica al departamento por encima del promedio
nacional, que es de 17,6 habitantes por Km
2
.
La densidad poblacional es un indicador que se obtiene relacionando el
nmero de habitantes con la superficie territorial.
Chiclayo y Ferraafe son las provincias ms densamente pobladas con 202,0
y 55,9 habitantes por Km
2
, respectivamente. La provincia de Lambayeque
es la menos densamente poblada, se ubica por debajo del nivel
departamental (66,8 h/Km
2
), con 23,2 habitantes por Km
2.


4.2. POBLACIN URBANA Y POBLACIN RURAL
% Poblacin urbana 74.4
% Poblacin rural 55.8
4.3. POBLACIN MASCULINA Y POBLACIN FEMENINA
% Poblacin masculina 49.2
% Poblacin femenina 50
4.4. DISTRITOS MAS POBLADOS
Provincia de Lambayeque
Distrito Poblacin
Lambayeque 61.025
Mrrope 38.464
Olmos 36.548
Motupe 24.532
Mochum 19.050

Provincia de Ferreafe
Distrito Poblacin
Ferreafe 32.030
Ptipo 18.466
Incahuasi 14.884

Provincia de Chiclayo
Distrito Poblacin
Chiclayo 251.407
Jos Leonardo Ortiz 153.472
La Victoria 75.729
Monsef 30.591
Pimentel 29.622
Tumn 28.918
Pomalca 23.134
Ptapo 20.874
Cayalt 17.224
Chongoyape 17.758

PAGINA N 60

4.5. DISTRITOS MENOS POBLADOS
Provincia de Lambayeque

Distrito Poblacin
Jayanca 14.206
Salas 14.035
San Jos 12.156
llimo 9.578
Pacora 7.095
Chochope 1.107

Provincia de Ferreafe

Provincia de Chiclayo
Distrito Poblacin
Reque 12.690
Zaa 11.972
Ciudad Eten 11.119
Santa Rosa 10.935
Oyotn 10.302
Pucal 10.113
Lagunas
(Mocupe)
8.831
Picsi 8.346
Nueva Arica 2.625
Puerto Eten 2.396

III. FLORA Y FAUNA
5.1. FLORA
Las especies representativas son el faique (Acacia macracantha), el sapote
(Capparis angulata), el bichayo (Capparis ovalifolia), el cun cun (Vallesia
dichotomica) y el palo verde (Cercidium praecox).
florecen algarrobos, guarangos, zapote y vichayos. Esta vegetacin es comn
encontrarla en los desiertos costeros, y es aqu donde concentra la mayor
densidad en el mundo.

Distrito Poblacin
Caaris 12.691
Pueblo Nuevo 12.449
Mesones Muro 4.211


5.2. FAUNA
La fauna est representada por el hurn (Galictis vittata), el puma (Puma
concolor), el cuy silvestre (Cavia tschudii). Entre los reptiles, la boa (Boa
constrictor ortonii), y una excepcional variedad de aves.
En estado silvestre se alimentan de los frutos del algarrobo, faique, higuern, y
otras especies propias del bosque, adems se alimentan del overo, sheguicho y
otras hiervas y brotes.
Podremos apreciar este ejemplar a pocos minutos, al norte de Olmos, en el
Zoocriadero Barbara DAchile. Con una extensin de 6 Has, este centro
cientfico cuenta con un rea destinada a la exhibicin de diversas especies de
aves amenazadas de extincin. Adems se est construyendo un auditorio para
charlas y presentaciones para los visitantes, as como un circuito auto guiado de
interpretacin ambiental.

IV. ACTIVIDADES PRINCIPALES
a. GANADERA
La ganadera o actividad pecuaria, es la rama econmica ligada estrechamente a la
agricultura y se ocupa de la crianza de los animales domsticos, con fines
alimenticios o para servicios descarga o cultivo. En el departamento se cra ganado
vacuno, ovino, auqunidos, aves de corral, destacando la cra intensiva de pollos
de carne y gallinas de postura.
b. PESCA
La pesca participa con el 0,9 por ciento en el PBI departamental y absorbe el 1,1
por ciento de la PEA. Esta actividad es de carcter artesanal, centrada en la
extraccin de especies para consumo humano directo en estado fresco, curado y

PAGINA N 62

congelado. Las principales especies que se obtienen son: la lisa, el suco, la
cachema, el tollo, la caballa y el jurel. Como centros de pesca, destacan las caletas
de San Jos y Santa Rosa, y el Puerto de Pimentel.
c. MINERA
Es una actividad dbilmente desarrollada en el departamento de Lambayeque. Pese
a existir minas metlicas muy importantes entres ellas las de Jeomarca, Saychuco,
Laoloma y principalmente las de caariaco todas en la parte serrana de la
provincia de Ferreafe y haber sido probada la existencia de oro y cobre. Se
explotan artesanalmente y en forma eventual las minas de Hierro de Olmos para
satisfacer alguna demanda de Chimbote o la fbrica de cemento de Pacasmayo y la
de Cerro Blanco en Ferreafe de minerales varios.
d. COMERCIO
El comercio, sustenta su aporte bsicamente por constituir Chiclayo, una
importante zona de confluencia de transacciones de agentes provenientes de las
tres zonas naturales: la costa (Piura, Lambayeque, Trujillo) y de la sierra y selva
(Amazonas, San Martn y Cajamarca), va la carretera marginal. Tiene su mxima
expresin en el movimiento comercial del mercado de Moshoqueque. La dinmica
de esta zona, es tambin un factor determinante del importante incremento que
experimenta el comercio ambulatorio y los establecimientos comerciales formales e
informales.
e. TURISMO
El turismo, se constituye como un sector de amplio potencial para la generacin de
recursos y dinamizacin de la economa departamental, dado que cuenta con
diversidad de recursos de gran valor histrico que lo ubican como un importante
centro de atraccin, incluso a nivel internacional. Destacan reas de reserva natural
(Batn Grande, Laquipampa, Racali y Chaparri); playas costeras; restos
arqueolgicos (pirmides de Tcume, Seor de Sipn, Seor de Sicn, los
monumentos coloniales de Zaa); y los museos de Brunning, Tumbas Reales de
Sipn, Sicn y Tcume.

V. PRINCIPALES ATRACTIVOS TURSTICOS

- SIPAN
Complejo arqueolgico de la cultura Mochica que data aproximadamente 200 aos
d.c. Fue descubierto en 1987, encontrndose un sarcfago de madera
conteniendo los restos de un dignatario de la jerarqua Mochica a quien se le ha
denominado "El Seor de Sipn". Se encuentra a solo 35 km. de la ciudad de
Chiclayo.
El hallazgo de las tumbas reales del Seor de Sipn marc un importante hito en
la arqueologa del continente americano, porque por primera vez se hall intacto
y sin huellas de saqueos, un entierro real de una civilizacin peruana anterior a
los Incas. El atad de caas en que se hall, fue el primero en su tipo que se
encontr en Amrica y revel la magnificencia y majestuosidad del nico
gobernante y guerrero del antiguo Per encontrado hasta la fecha de su
descubrimiento, cuya vida transcurri alrededor del ao 250 D.C.


- ZAA
El pueblo de Zaa se ubica en la regin Lambayeque, provincia de Chiclayo y
distrito de Zaa, en un valle de llanuras del mismo nombre, un tanto retirado de
la inmensa cordillera occidental de los Andes, en las coordenadas 655'15" latitud
sur, 79 34' 54" longitud oeste, a una altura de 46 msnm y a una distancia de 51
km de la capital de la regin, Chiclayo; tiene un clima seco y variado, con
marcada diferencia entre estaciones.
Convento de San Agustn: Esta es la obra de mayor valor arquitectnico,
considerndola como la joya arqueolgica de la arquitectura goticista, la que
tiende al adorno y no a la lectura gtica; las bvedas se apoyan sobre arcos
cruzados, cumpliendo la regla romana adoptada por los artistas renacentistas,
considerando que esta obra sera de fines del siglo XVI y en la actualidad se
conservan algunas paredes y bveda principal.
Iglesia de San Francisco: Esta fue una iglesia de una sola nave cubierta de
tijerales y adornos; su construccin se ubica entre los aos 1585 y 1590 y en la
fecha se conservan algunas paredes y muros.
Iglesia de La Merced: Se sabe que los mercedarios llegaron a Zaa en 1637,
ocasin en la que construyeron su iglesia; quedando en pie el hastial, dos torres
campanario y teniendo un estilo clsico renacentista.
Iglesia matriz: Iglesia de tipo basilical, con una nave central ms alta y dos
capillas laterales ms bajas para permitir las ventanas; conservando a la fecha
algunos muros con fragmentos de pinturas murales; estimando su construccin a
fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII.

PAGINA N 64


- TUCUME
Complejo arqueolgico conformado por 26 pirmides distribuidas en 200 Has. de
terreno conocido como valle de las Pirmides. Esta cultura data de
aproximadamente de 700 aos d.c. y dista a 35 km. de la ciudad de Chiclayo.
Museo de sitio de Tcume
Construido con patrones arquitectnicos tradicionales, presenta una explicacin
didctica de la historia ligada con el dios Naylamp y su descendencia. Destaca el
arte mural plasmado en extraordinarias muestras de relieve de la balsa que
representa aves y cuerpos humanos de extraas formas. El templo de la piedra
sagrada y sus hallazgos significaron un aporte importante para entender la
religin de la poca. Se exhiben temas de tradiciones Tucumeas, que pretenden
mostrar la continuidad cultural desde la poca prehispnica.

- TUMBAS REALES
Ubicado en pleno corazn de Lambayeque, cerca del museo de Brunning,
ocupando una extensin de siete hectreas. Presenta la forma de una pirmide
trunca de 14 metros de altura. Se podr observar el conocimiento y arte de la
cultura mochica, en los campos de la religin, tecnologa, y vivencias. Tambin se


observa la reconstruccin de la tumba real y sus ornamentos. Inaugurado en el
ao 2002, est ubicado en el Departamento de Lambayeque, en el Per. Su diseo
arquitectnico se ha inspirado en las antiguas pirmides truncas de la preincaica
cultura mochica, (siglo I al VII d.C.). El museo concentra ms de dos mil piezas de
oro.
El propsito del museo es mostrar la tumba del Seor de Sipn, que fue hallada
en 1987 por los arquelogos peruanos Walter Alva Alva y Luis Chero Zurita. Entre
sus piezas se encuentran joyas, cermicas y ajuares funerarios.
El hallazgo de las Tumbas Reales del Seor de Sipn marc un importante hito en
la arqueologa del continente, porque por primera vez se revel la magnificencia
y majestuosidad del nico gobernante del antiguo Per encontrado hasta esa
fecha.

- BATANGRANDE
La Zona Reservada de Batn Grande se estableci el 16 de octubre de 1991, por
Decreto Supremo N 031-91-ED. Se encuentra ubicada en el departamento de
Lambayeque, provincia de Ferreafe, distrito de Pitipo. Tiene una extensin de
13 400 hectreas.
En Batn Grande se encuentra el bosque natural ms grande de la costa peruana,
con caractersticas de relicto natural de varias especies de algarrobo del gnero
Prosopis.
En esta Zona Reservada se ubica el rea denominada Poma, lugar que guarda
evidencia de ocupacin pre-cermica (5000 aos a.C.) y del formativo (1000 aos
a.C.). Los valores culturales del rea, as como los restos arqueolgicos que all se
encuentran son muy importantes y pueden ser singulares atractivos tursticos.

PAGINA N 66



2.3. Objetivo del Proyecto
Tenindose en cuenta el problema identificado, se define como objetivo central del
Proyecto: AMPLIAR LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECNICO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE.

RBOL DE MEDIOS Y FINES
Anlisis de Objetivos o Medios.
Mayor disponibilidad de Maquinaria, lo que permitir elevar la Capacidad de Atencin y
Apoyo a Demandas Sociales.
Incremento de Equipos Pesados y Livianos, permitir la ejecucin de obras programadas.
Uso de Maquinaria Adecuada para trabajos que estn diseadas, permitir la conservacin
de la maquinaria, as mismo el cumplimiento y prolongacin de la vida til del equipo.
Eficiente Atencin, permitir el cumplimiento en la ejecucin de obras programadas, as
como la Disminucin de Costos por Alquiler de Maquinaria.
Operadores con Alto Nivel de Capacitacin, consentirn la conservacin de la maquinaria
y el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Eficiente Programacin de Servicios y el Cumplimiento de Uso Racional del Combustibles,
incidirn en la Disminucin de Costos de Obras Sociales.
Eficiente Servicio de Maquinaria, evitar la inoperancia de maquinaria, por ende el
cumplimiento en ejecucin de obras.
Adecuada Infraestructura y Ambientes Apropiados, permitir la mejor operatividad y
funcionamiento, asimismo el resguardo y maniobras de equipos y maquinaria.
Estado Operativo de Herramientas y Equipamiento de Mantenimiento, permitir brindar
un servicio interrumpido.

Problema Central
Limitado Prestacin del Servicio de
Equipo Mecnico
del Gobierno Regional Lambayeque

Objetivo Central
Ampliar la Prestacin del Servicio de
Equipo Mecnico
del Gobierno Regional Lambayeque

PAGINA N 68

G R F I C O N 0 7 :

RBOL DE MEDIOS FINES

Objetivo Principal
Ampliar la Prestacin del Servicio de Equipo Mecnico del
Gobierno Regional de Lambayeque
Fin Directo
Alta Capacidad de Atencin y
Apoyo a Demandas Sociales

Fin Directo
Disminucin de Costos por Alquiler
de Maquinaria

Medio de 1 Nivel
Mayor disponibilidad de
Maquinaria
Medio de 2 Nivel
Incremento de Equipos
Pesados y Livianos
Fin Directo
Cumplimiento en Ejecucin de
Obras Programadas

Fin Indirecto
Aprobacin de la Gestin de la
Autoridad Regional

Fin ltimo
Desarrollo Socio Econmico de la Poblacin

Fin Indirecto
Consecucin del Programa de
Inversiones Institucional

Medio de 2 Nivel
Uso de Maquinaria
Adecuada para Trabajos
que estn Diseadas

Fin Indirecto
Disminucin del Costo de Obras
Sociales

Causa Directa
Eficiente Atencin
Causa Directa
Eficiente Servicio de
Mantenimiento
Medio de 2 Nivel
Eficiente Programacin
de Servicios

Medio de 2 Nivel
Adecuada Infraestructura y
Ambientes Apropiados
Medio de 2 Nivel
Adecuada Seleccin y
Programacin de
Proveedores

Medio de 2 Nivel
Estado Operativo de
Herramientas y
Equipamiento de
Mantenimiento

Medio de 2 Nivel
Operadores con Alto Nivel
de Capacitacin
PAGINA N 69


3. FORMULACIN Y EVALUACIN

PAGINA N 70


Formulacin y Evaluacin

Horizonte del Proyecto
El horizonte de planeamiento del presente proyecto, se ha definido en funcin al tiempo de
vida til de la maquinaria liviana y pesada estimada en promedio en 7 aos, as mismo con el
adecuado mantenimiento puede extenderse a 10 aos. Por lo tanto el horizonte del proyecto
El horizonte de evaluacin se determina por la suma de tiempos de duracin de la fase de
inversin y post inversin, por lo que resulta indispensable establecer el periodo a lo largo del
cual debern realizarse las proyecciones de oferta y demanda.
El proyecto, contempla la construccin de infraestructura y la adquisicin de maquinaria
liviana y pesada que tienen vida til en promedio de 7 aos, as mismo con el adecuado
mantenimiento puede extenderse hasta 10 aos.
En este sentido, de acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP, se
considera 10 aos el horizonte de evaluacin para el proyecto.

3.1. Anlisis de la Demanda
El anlisis de la demanda se efectuar por el servicio que brinda la unidad de equipo
mecnico, en base al requerimiento de horas maquinas por equipo, para la ejecucin
de los proyectos programados en el rea de influencia del proyecto. Por lo tanto se
medir en trminos de horas maquinas por equipo (H-M).
DEMANDA HISTRICA (Periodo 2012 2013)
La demanda histrica esta determinada por el requerimiento de servicio de
maquinaria de equipo pesado y liviano por El Gobierno Regional Lambayeque
principalmente para las actividades de mantenimiento y la ejecucin de obras de
Infraestructura de Desarrollo en el periodo 2012-2013.
Como ya se indico anteriormente, en el 2012 y 2013 las actividades de mantenimiento
y la ejecucin de obras se han efectuado por administracin directa, para el ao 2012
principalmente las obras especializadas han sido efectuadas a travs de terceros.
Evidentemente la demanda de maquinaria para ejecucin y mantenimiento de
infraestructura de obras de desarrollo esta en funcin al presupuesto de Inversin
asignado a la El Gobierno Regional Lambayeque, considerando que estos ltimos aos
(2012-2013) se ha incrementado considerablemente como consecuencia del
crecimiento del canon y regalas mineras.


C U A D R O N 0 1 3
DEMANDA INTERNA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA

2012 2013
15 OMNIBUS 1,220 1,620
17 CAMION 1,116 1,422

1 AUTOMOVIL 48,816 16,926
6 MOTOBOMBA 0 0

Fuente: SEM GOB.REG LAMB

En lo referente a la demanda de equipo liviano lo constituyen principalmente las demandas
de camionetas para el desarrollo de actividades, obras y otros en el interior del Regin
Lambayeque.
Para el anlisis de la demanda histrica se tiene que parte de la demanda fue atendida por la
maquinaria liviana y pesada de la Unidad de Equipo Mecnico, asimismo las horas que no
pudieron atenderse fueron cubiertas por terceros o va convenio interinstitucional.

PAGINA N 72


En tal sentido, la demanda atendida a travs de la maquinaria propia de El Gobierno Regional
Lambayeque la denominares demanda internamente atendida, y la demanda atendida va
convenio o por terceros la denominares demanda externamente atendida. Ver cuadro N 14.
Para el ao 2012 y 2013 la necesidad de atender la demanda a travs de terceros y va
convenio es mayor, dada la limitada capacidad de atencin de El Gobierno Regional
Lambayeque. Ver cuadro N 15.

PAGINA N 73

C U A D R O N 0 1 4
DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA ATENDIDA INTERNAMENTE Y EXTERNAMENTE

AO
2012 2013
INTERNA EXTERNA TOTAL INTERNA EXTERNA TOTAL
2 MOTONIVELADORA 487 730 1,216 982 1,473 2,456
3 TRACTOR AGRICOLA 624 936 1,560 840 1,260 2,100
7 RODILLO LISO VIBRAT. 122 183 305 618 928 1,546
8 RODILLO NEUMATICO 221 331 552 1,114 1,671 2,785
9 EXCAVADORA 559 838 1,397 846 1,269 2,114
10 PAVIMENTADORA 120 180 301 389 583 972
11 CAMIN VOLQUETE 18,614 27,921 46,535 22,727 34,090 56,817
12 CAMION CISTERNA 60,654 90,982 151,636 67,222 100,834 168,056
13 CAMION (UNIMOG) 1,520 2,280 3,800 1,622 2,432 4,054
14 CAMION DE ENGRASE 382 574 956 407 610 1,017
15 OMNIBUS 488 732 1,220 648 972 1,620
16 OMNIBUS COUSTER 372 558 930 474 711 1,185
17 CAMION 446 670 1,116 569 853 1,422
19 MINICARGADOR 409 614 1,023 521 782 1,304
20 MONTACARGA 298 446 744 379 569 948
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 262 393 655 375 562 937

PAGINA N 74


MAQUINARIA LIVIANA 60,816 91,224 152,040 50,549 75,824 126,373
1 AUTOMOVIL 19,526 29,290 48,816 6,770 10,155 16,926
1 MOTOCICLETA 1,722 2,583 4,305 1,872 2,808 4,680
1 VAN DE 10 PASAJEROS 456 684 1,141 801 1,201 2,002
1 MOTOBOMBA 0 0 0 0 0 0

155,593 233,390 388,983 161,449 242,173 403,622

Fuente: SEM GOB.REG.LAMB

PAGINA N 75


La demanda atendida externamente ha sido principalmente a travs de alquiler a terceros, y
en menor escala a travs de convenios interinstitucionales.
Para el ao 2012 y 2013 el 20% de la demanda externamente atendida fue cubierta va
convenio, y el 80% fue cubierto por alquiler de maquinaria respectivamente.
En tal sentido, se tiene que la demanda maquinaria atendida por terceros es creciente cada
ao. Ver cuadro N 15.

C U A D R O N 0 1 5
DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA ATENDIDA EXTERNAMENTE

N
EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA
HORAS - MAQUINA 2012 HORAS - MAQUINA 2013
VA
CONVENIO
ALQUILER
3ros
TOTAL
VA
CONVENIO
ALQUILER
3ros
TOTAL
2 MOTONIVELADORA 243 973 1,216 295 1,179 1,473
3 TRACTOR AGRICOLA 312 1,248 1,560 252 1,008 1,260
7 RODILLO LISO VIBRAT. 61 244 305 186 742 928
8 RODILLO NEUMATICO 110 442 552 334 1,337 1,671
9 EXCAVADORA 279 1,117 1,397 254 1,015 1,269
10 PAVIMENTADORA 60 241 301 117 467 583
11 CAMIN VOLQUETE 9,307 37,228 46,535 6,818 27,272 34,090
12 CAMION CISTERNA 30,327 121,309 151,636 20,167 80,667 100,834
13 CAMION (UNIMOG) 760 3,040 3,800 486 1,946 2,432
14 CAMION DE ENGRASE 191 765 956 122 488 610
15 OMNIBUS 244 976 1,220 194 778 972
16 OMNIBUS COUSTER 186 744 930 142 569 711
17 CAMION 223 893 1,116 171 683 853
19 MINICARGADOR 205 818 1,023 156 626 782
20 MONTACARGA 149 595 744 114 455 569
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 131 524 655 112 450 562

MAQUINARIA LIVIANA 30,408.08 121,632.30 152,040.38 25,274.57 101,098.28 126,372.85
1 AUTOMOVIL 9,763 39,053 48,816 3,385 13,541 16,926
4 MOTOCICLETA 861 3,444 4,305 936 3,744 4,680
5 VAN DE 10 PASAJEROS 228 912 1,141 400 1,602 2,002
6 MOTOBOMBA 0 0 0 0 0 0

Fuente: SEM GOB.REG.LAMB

PAGINA N 76


DEMANDA PROYECTADA
Para realizar la proyeccin de la demanda de horas maquinas requeridas, se tiene en
consideracin lo siguiente:
Las actividades de mantenimiento vial, y las actividades de asistencia y previsin
social como son la limpieza de cauces.
La ejecucin de proyectos tales como:
Proyectos de Transporte, obras que la Gerencia de Infraestructura de El Gobierno
Regional Lambayeque ha venido ejecutando con buenos resultados.
Proyectos de Asistencia y Previsin Social, especficamente la ejecucin de obras de
defensas ribereas.
Supervisin de obras diversas, y otras actividades.
Asimismo, para el anlisis de la demanda de equipo se toma en consideracin que las
caractersticas de los equipos que se requieren en los presupuestos analticos de las diversas
obras. En el cuadro siguiente se detalla la capacidad o potencia de los equipos requeridos.

C U A D R O N 0 1 6
CARACTERSTICAS DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA
ITEM EQUIPO CAPACIDAD Y/O POTENCIA FA
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 120.36 HP 0.70
2 MOTONIVELADORA 127.50 HP 0.85
3 TRACTOR AGRICOLA 67.15 HP 0.85
4 TRACTOR DE ORUGAS 89.25 HP 0.64
5 TRACTOR NEUMATICO 0.00 HP 0.00
6 RODILLO LISO TANDEM 100.00 HP 1.00
7 RODILLO LISO VIBRAT. 100.00 HP 1.00
8 RODILLO NEUMATICO 50.00 HP 0.45
9 EXCAVADORA 0.00 HP 0.00
10 PAVIMENTADORA 0.00 HP 0.00
11 CAMIN VOLQUETE 156.59 HP 0.46
12 CAMION CISTERNA 138.55 HP 0.51
13 CAMION (UNIMOG) 0.00 HP 0.00
14 CAMION DE ENGRASE 212.50 HP 0.85
15 OMNIBUS 0.00 HP 0.00
16 OMNIBUS COUSTER 0.00 HP 0.00
17 CAMION 0.00 HP 0.00
18 RETROEXCAVADORA 0.00 HP 0.00
19 MINICARGADOR 0.00 HP 0.00
20 MONTACARGA 0.00 HP 0.00
21 CAMION LUBRICADOR 0.00 HP 0.00
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0.00 HP 0.00
23 COMPRESORA DE AIRE 0.00 HP 0.00
MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 57.50 HP 1.00
2 CAMIONETA PICK UP 132.69 HP 1.00
3 CMTA. STATION WAGON 0.00 HP 0.00
4 MOTOCICLETA 27.75 HP 1.00
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0.00 HP 0.00
6 MOTOBOMBA 0.00 HP 0.00



Demanda de Mantenimiento de Obras
La demanda de mantenimiento esta dada principalmente para las actividades de
mantenimiento rutinario y peridico (cada 4 aos) de la red vial, as como las
actividades de asistencia y previsin social como son la limpieza de cauce.
En el cuadro N 17, en base a los presupuestos analticos para el desarrollo de cada
actividad identificada, se ha establecido la demanda de cada maquinaria pesada en
horas-maquina.
Asimismo, en el cuadro N 18, se tiene la demanda de maquinaria liviana, dada
principalmente por vehculos de transporte para la supervisin y control de las obras.

C U A D R O N 0 1 7
DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PREVISIN SOCIAL: PRESUPUESTOS ANLTICOS
2012 2013
15 OMNIBUS 1,220 1,620
17 CAMION 1,116 1,422

PAGINA N 78


C U A D R O N 0 1 8
DEMANDA DE MAQUINARIA LIVIANA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y
PREVISIN SOCIAL: PRESUPUESTOS ANLTICOS
2012 2013
1 AUTOMOVIL 48,816 16,926
6 MOTOBOMBA 0 0


Proyeccin Demanda Total de Maquinaria Pesada y Liviana
Para la proyeccin de la demanda se ha credo conveniente mantenerla constante en un
escenario moderado.
Factor de Ajuste (FA)
Considerando que de acuerdo a los presupuestos analticos se existe la demanda de equipo
con diferente rendimiento y potencia, en consecuencia es conveniente unificar la demanda,
tomando como referencia las caractersticas de las unidades mas requeridas. Para estimar la
demanda total de tractor se ajusta la cantidad de horas maquina con un FA, calculado de la
siguiente manera:
estndar Pot
requerido Pot
FA
..
..

*Pot. Estndar: considerado como el estndar para el anlisis.
C U A D R O N 0 1 9
FACTOR DE AJUSTE DE CAPACIDAD Y/O POTENCIA
ITEM EQUIPO
CAPACIDAD Y/O POTENCIA
PROMEDIO
CAPACIDAD Y/O
POTENCIA
CANTIDAD
AO
2013
FA
EQUIPOS ADCIONALES
(hp)
MAQUINARIA PESADA
54 54
1 CARGADOR FRONTAL 120.4 HP 172.8 5 5 0.70
2 MOTONIVELADORA 127.5 HP 150.0 2 2 0.85
3 TRACTOR AGRICOLA 67.2 HP 79.0 1 1 0.85
4 TRACTOR DE ORUGAS 89.3 HP 140.0 4 4 0.64
5 TRACTOR NEUMATICO 0.0 HP 140.0 1 1 0.00
6 RODILLO LISO TANDEM 100.0 HP 100.0 1 1 1.00
7 RODILLO LISO VIBRAT. 100.0 HP 100.0 2 2 1.00
8 RODILLO NEUMATICO 50.0 HP 110.0 2 2 0.45
9 EXCAVADORA 0.0 HP 158.0 1 1 0.00
10 PAVIMENTADORA 0.0 HP 102.0 1 1 0.00
11 CAMIN VOLQUETE 156.6 HP 340.3 17 17 0.46
12 CAMION CISTERNA 138.6 HP 272.0 5 5 0.51
13 CAMION (UNIMOG) 0.0 HP 76.5 1 1 0.00
14 CAMION DE ENGRASE 212.5 HP 250.0 1 1 0.85
15 OMNIBUS 0.0 HP 640.0 2 2 0.00
16 OMNIBUS COUSTER 0.0 HP 250.0 1 1 0.00
17 CAMION 0.0 HP 77.0 1 1 0.00
18 RETROEXCAVADORA 0.0 HP 105.0 1 1 0.00
19 MINICARGADOR 0.0 HP 82.0 1 1 0.00
20 MONTACARGA 0.0 HP 50.0 1 1 0.00
21 CAMION LUBRICADOR 0.0 HP 160.0 1 1 0.00
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 0.0 HP 13.0 1 1 0.00
23 COMPRESORA DE AIRE 0.0 HP 5.5 1 1 0.00
MAQUINARIA LIVIANA 80 80
1 AUTOMOVIL 57.5 HP 57.5 4 4 1.00
2 CAMIONETA PICK UP 133 HP 133 29 29 1.00
3 CMTA. STATION WAGON 0 HP 0 1 1 0.00
4 MOTOCICLETA 27.75 HP 28 5 5 1.00
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0 HP 0 1 1 0.00
6 MOTOBOMBA 0 HP 0 40 40 0.00

PAGINA N 80


Se efecta la proyeccin de la demanda, considerando el ltimo ao de estudio 2008. Ver
Proyeccin en cuadro siguiente:
PAGINA N 81

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA SEDE
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

C U A D R O N 0 2 0
PROYECCIN DE LA DEMANDA (H-M)
ITEM
EQUIPOS Y/O
MAQUINARIA
HORAS - MAQUINA
PROMEDIO
DEMANDA ANUAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAQUINARIA PESADA 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948 133,948
1
CARGADOR FRONTAL 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38 7,758.38
2
MOTONIVELADORA 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19 2,087.19
3
TRACTOR AGRICOLA 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00
4
TRACTOR DE ORUGAS 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12 5,992.12
5
TRACTOR NEUMATICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
RODILLO LISO TANDEM 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60 900.60
7
RODILLO LISO VIBRAT. 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02 1,546.02
8
RODILLO NEUMATICO 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10 1,266.10
9
EXCAVADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
PAVIMENTADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11
CAMIN VOLQUETE 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82 26,144.82
12
CAMION CISTERNA 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53 85,603.53
13
CAMION (UNIMOG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14
CAMION DE ENGRASE 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12 864.12
15
OMNIBUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
OMNIBUS COUSTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17
CAMION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
RETROEXCAVADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19
MINICARGADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20
MONTACARGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21
CAMION LUBRICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23
COMPRESORA DE AIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA LIVIANA 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186 150,186
1
AUTOMOVIL 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00 48,816.00

PAGINA N 82


2
CAMIONETA PICK UP 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61 97,064.61
3
CMTA. STATION WAGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
MOTOCICLETA 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19 4,305.19
5
VAN DE 10 PASAJEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
MOTOBOMBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PAGINA N 83


3.2. Anlisis de la Oferta Sin Proyecto
El anlisis de la oferta se efectuar por el servicio que brinda la unidad de equipo
mecnico, en base al equipo con el que cuenta, los procesos de operacin y
mantenimiento y en consecuencia la disponibilidad de horas maquinas por equipo.
Para la determinacin de la Oferta actual de la Unidad de Equipo Mecnico se ha
tomado en consideracin la oferta de equipo actual de la El Gobierno Regional
Lambayeque.
Oferta de Maquinaria
De acuerdo al inventario de equipo de El Gobierno Regional Lambayeque, se tiene la
siguiente oferta de equipo:
C U A D R O N 0 2 1
OFERTA DE MAQUINARIA
ITEM EQUIPO CAPACIDAD Y/O POTENCIA PROMEDIO CANTIDAD
AO
2013
MAQUINARIA PESADA
54 54
1 CARGADOR FRONTAL 120.4 HP 5 5
2 MOTONIVELADORA 127.5 HP 2 2
3 TRACTOR AGRICOLA 67.2 HP 1 1
4 TRACTOR DE ORUGAS 89.3 HP 4 4
5 TRACTOR NEUMATICO 0.0 HP 1 1
6 RODILLO LISO TANDEM 100.0 HP 1 1
7 RODILLO LISO VIBRAT. 100.0 HP 2 2
8 RODILLO NEUMATICO 50.0 HP 2 2
9 EXCAVADORA 0.0 HP 1 1
10 PAVIMENTADORA 0.0 HP 1 1
11 CAMIN VOLQUETE 156.6 HP 17 17
12 CAMION CISTERNA 138.6 HP 5 5
13 CAMION (UNIMOG) 0.0 HP 1 1
14 CAMION DE ENGRASE 212.5 HP 1 1
15 OMNIBUS 0.0 HP 2 2
16 OMNIBUS COUSTER 0.0 HP 1 1
17 CAMION 0.0 HP 1 1
18 RETROEXCAVADORA 0.0 HP 1 1
19 MINICARGADOR 0.0 HP 1 1
20 MONTACARGA 0.0 HP 1 1
21 CAMION LUBRICADOR 0.0 HP 1 1
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0.0 HP 1 1
23 COMPRESORA DE AIRE 0.0 HP 1 1

MAQUINARIA LIVIANA 80 80
1 AUTOMOVIL 57.5 HP 4 4
2 CAMIONETA PICK UP 133 HP 29 29
3 CMTA. STATION WAGON 0 HP 1 1
4 MOTOCICLETA 27.75 HP 5 5

PAGINA N 84


5 VAN DE 10 PASAJEROS 0 HP 1 1
6 MOTOBOMBA 0 HP 40 40

Fuente : SEM GOB.REG LAMB


Factor de Ajuste (FA)
Como se aprecia en el cuadro N 22, se tiene equipos de capacidad y/o potencia diferente,
por lo cual es conveniente aplicar un factor de ajuste (FA) para calcular la cantidad de horas
maquina de cada equipo en base al equipo que para el anlisis se considerar como estndar.
estndar Pot
requerido Pot
FA
..
..

*Pot. estndar: considerado como el estndar para el anlisis.
C U A D R O N 0 2 2
FACTOR DE AJUSTE DE EQUIPOS
ITEM EQUIPO CAPACIDAD Y/O POTENCIA FA
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 120.4 HP 0.70
2 MOTONIVELADORA 127.5 HP 0.85
3 TRACTOR AGRICOLA 67.2 HP 0.85
4 TRACTOR DE ORUGAS 89.3 HP 0.64
5 TRACTOR NEUMATICO 0.0 HP 0.00
6 RODILLO LISO TANDEM 100.0 HP 1.00
7 RODILLO LISO VIBRAT. 100.0 HP 1.00
8 RODILLO NEUMATICO 50.0 HP 0.45
9 EXCAVADORA 0.0 HP 0.00
10 PAVIMENTADORA 0.0 HP 0.00
11 CAMIN VOLQUETE 156.6 HP 0.46
12 CAMION CISTERNA 138.6 HP 0.51
13 CAMION (UNIMOG) 0.0 HP 0.00
14 CAMION DE ENGRASE 212.5 HP 0.85
15 OMNIBUS 0.0 HP 0.00
16 OMNIBUS COUSTER 0.0 HP 0.00
17 CAMION 0.0 HP 0.00
18 RETROEXCAVADORA 0.0 HP 0.00
19 MINICARGADOR 0.0 HP 0.00
20 MONTACARGA 0.0 HP 0.00
21 CAMION LUBRICADOR 0.0 HP 0.00
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0.0 HP 0.00
23 COMPRESORA DE AIRE 0.0 HP 0.00

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 58 HP 1.00
2 CAMIONETA PICK UP 133 HP 1.00
3 CMTA. STATION WAGON 0 HP 0.00
4 MOTOCICLETA 28 HP 1.00
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0 HP 0.00
6 MOTOBOMBA 0 HP 0.00


PAGINA N 86


Oferta Programada
Para el clculo de la oferta programada se tienen los siguientes supuestos:
Supuestos:
Para el caso del Taller de Servicio Mecnico de la El Gobierno Regional Lambayeque,
se considerado que diariamente los equipos trabajan 8 horas, de acuerdo a la
jornada de trabajo.
Para el ao consideramos que existen 52 semanas disponibles.
Para el ao se tiene en cuenta como da no laborable las fechas consideradas
festivas que son 13 en promedio.
Entonces la disponibilidad de equipo esta dada por:
C U A D R O N 0 2 3
DISPONIBILIDAD POR EQUIPO PROGRAMADA
CALENDARIO ANUAL DIAS HORAS/AO
DIAS ANUALES 365 2,920
DIAS DOMINGOS 52 416
DIAS FESTIVOS 13 104
TOTAL UTIL 300 2,400
Tiempos de Rutina de Taller
Es el tiempo requerido antes de salir de taller de Servicios Mecnicos, para efectuar las
actividades de lavado, preparacin orden de trnsito, chequeo de maquinaria y refrigerio del
operador. Cconsiderando el tipo de maquinaria se tiene:

Maquinaria Pesada:
Para transporte: Camin cisterna, camin volquete y camin baranda.
Para Trabajo mltiple: Tractor Oruga, Cargador Frontal, Rodillo Vibratorio,
Motoniveladora, Retroexcavadora, Perforador s/ Oruga
Maquinaria Liviana:
Para transporte: Camioneta 4x4, Camioneta 4x2.
Para Trabajo mltiple: Compresora de aire.


C U A D R O N 0 2 4
TIEMPOS DE RUTINA DE TALLER
ITEM DESCRIPCIN
ACTIVIDADES (min)
TOTAL
(min/dia)
TOTAL
(horas/dia)
LAVADO
PREPARACIN
ORDEN
DE TRNSITO
CHEQUEO DE
MAQUINARIA
REFRIGERIO
DEL
OPERADOR
MAQUINARIA
PESADA
1
Equipo de
trabajo mltiple 10 5 60 30 105 1.75
2
Equipo de
transporte 10 5 30 30 75 1.25
MAQUINARIA
LIVIANA
1
Equipo de
trabajo mltiple 6 5 30 30 71 1.18
2
Equipo de
transporte 6 5 30 30 71 1.18

Por lo tanto, el tiempo de rutina por cada operador para la maquinaria pesada es de 1.25 a
1.75 horas/da, y para la maquinaria liviana el tiempo requerido es de 1.18 horas/da.
Tiempo de Mantenimiento preventivo
El mantenimiento preventivo, son los servicios de inspeccin, control, conservacin y
restauracin de una unidad de equipo mecnico, con la finalidad de prevenir, detectar o
corregir defectos, tratando de evitar fallas. Para el clculo del tiempo de mantenimiento
preventivo se tienen los siguientes supuestos.
Supuestos:
El tiempo que cada equipo mecnico esta internado en el taller se ha estimado
informacin de la Unidad de Equipo Mecnico, siendo esta la siguiente:
C U A D R O N 0 2 5
Duracin de mantenimiento preventivo en taller
EQUIPO DIAS HORAS
MAQUINARIA PESADA
Equipo de trabajo mltiple 3 24
Equipo de transporte 2 16
MAQUINARIA LIVIANA

El mantenimiento preventivo se efecta con una frecuencia de trabajo dependiendo
del equipo. La frecuencia esta de acuerdo al programa de mantenimiento de la
Unidad de Equipo Mecnico.

PAGINA N 88


C U A D R O N 0 2 6
Requerimiento de Mantenimiento Especificado equipo
EQUIPO CANTIDAD UND
MAQUINARIA PESADA
Equipo de trabajo mltiple 250 H-M
Equipo de transporte 250 H-M
MAQUINARIA LIVIANA
Equipo de trabajo mltiple 200 H-M
Equipo de transporte 250 H-M

Con los supuestos establecidos, se calcula tiempo de mantenimiento preventivo de los
equipos, ver clculo en cuadro siguiente:

C U A D R O N 0 2 7
TIEMPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM EQUIPO
REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO ESPECIFICADO
EQUIPO
NUMERO DE
VECES AL AO
TIEMPO DE
MANTENIMIENTO
AO (horas)
UND CANTIDAD
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL H-M 250 9 216
2 MOTONIVELADORA H-M 250 9 216
3 TRACTOR AGRICOLA H-M 250 9 216
4 TRACTOR DE ORUGAS H-M 250 9 216
5 TRACTOR NEUMATICO H-M 250 9 216
6 RODILLO LISO TANDEM H-M 250 9 216
7 RODILLO LISO VIBRAT. H-M 250 9 216
8 RODILLO NEUMATICO H-M 250 9 216
9 EXCAVADORA H-M 250 9 216
10 PAVIMENTADORA H-M 250 9 216
11 CAMIN VOLQUETE H-M 250 9 144
12 CAMION CISTERNA H-M 250 9 144
13 CAMION (UNIMOG) H-M 250 9 144


14 CAMION DE ENGRASE H-M 250 9 144
15 OMNIBUS H-M 250 9 144
16 OMNIBUS COUSTER H-M 250 9 144
17 CAMION H-M 250 9 144
18 RETROEXCAVADORA H-M 250 9 216
19 MINICARGADOR H-M 250 9 216
20 MONTACARGA H-M 250 9 216
21 CAMION LUBRICADOR H-M 250 9 144
22
CAMION CISTERNA
CON SURTIDOR H-M 250 9 144
23 COMPRESORA DE AIRE H-M 250 9 144

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL H-M 250 9 72
2 CAMIONETA PICK UP H-M 250 9 72
3
CMTA. STATION
WAGON H-M 250 9 72
4 MOTOCICLETA H-M 250 9 72
5 VAN DE 10 PASAJEROS H-M 250 9 72
6 MOTOBOMBA H-M 250 9 72


PAGINA N 90


Tiempo de Mantenimiento Correctivo
El mantenimiento correctivo, son los servicios de reparacin de los equipos con falla, es decir
el mantenimiento se efecta cuando se detecta la falla o cuando ya ocurri. Para el clculo
del tiempo de mantenimiento preventivo se tienen los siguientes supuestos.
Supuestos:
El tiempo que cada equipo mecnico esta internado en el taller depende de la
disponibilidad de los repuestos o piezas en el mercado. Se ha estimado el tiempo de
internacin en base a informacin de la Unidad de Equipo Mecnico, siendo esta la
siguiente:
C U A D R O N 0 2 8
D u r a c i n d e m a n t e n i m i e n t o c o r r e c t i v o e n t a l l e r

EQUIPO DIAS HORAS
MAQUINARIA PESADA
MAQUINARIA LIVIANA

El mantenimiento correctivo, de acuerdo a las especificaciones del equipo se puede
considerar una frecuencia de trabajo. La frecuencia se ha estimado de acuerdo a
informacin de la Unidad de Equipo Mecnico.
C U A D R O N 0 2 9
R e q u e r i m i e n t o d e M a n t e n i m i e n t o E s p e c i f i c a d o e q u i p o

EQUIPO CANTIDAD UND
MAQUINARIA PESADA
Equipo de trabajo mltiple 8,000 H-M
Equipo de transporte 8,000 H-M
MAQUINARIA LIVIANA
Equipo de trabajo mltiple 8,000 H-M
Equipo de transporte 8,000 H-M
Con los supuestos establecidos, se calcula tiempo de mantenimiento correctivo de los
equipos, ver clculo en cuadro siguiente:


C U A D R O N 0 3 0
TIEMPOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM EQUIPO
REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO
ESPECIFICADO EQUIPO
FRECUENCIA
PERIODO Aos
TIEMPO DE
MANTENIMIENTO
AO (horas)
UND CANTIDAD
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL H-M 8,000 3 720
2 MOTONIVELADORA H-M 8,000 3 720
3 TRACTOR AGRICOLA H-M 8,000 3 720
4 TRACTOR DE ORUGAS H-M 8,000 3 720
5 TRACTOR NEUMATICO H-M 8,000 3 720
6 RODILLO LISO TANDEM H-M 8,000 3 720
7 RODILLO LISO VIBRAT. H-M 8,000 3 720
8 RODILLO NEUMATICO H-M 8,000 3 720
9 EXCAVADORA H-M 8,000 3 720
10 PAVIMENTADORA H-M 8,000 3 720
11 CAMIN VOLQUETE H-M 8,000 3 360
12 CAMION CISTERNA H-M 8,000 3 360
13 CAMION (UNIMOG) H-M 8,000 3 360
14 CAMION DE ENGRASE H-M 8,000 3 360
15 OMNIBUS H-M 8,000 3 360
16 OMNIBUS COUSTER H-M 8,000 3 360
17 CAMION H-M 8,000 3 360
18 RETROEXCAVADORA H-M 8,000 3 720
19 MINICARGADOR H-M 8,000 3 720
20 MONTACARGA H-M 8,000 3 720
21 CAMION LUBRICADOR H-M 8,000 3 720
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR H-M 8,000 3 720
23 COMPRESORA DE AIRE H-M 8,000 3 720

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL H-M 8,000 3 240
2 CAMIONETA PICK UP H-M 8,000 3 240
3 CMTA. STATION WAGON H-M 8,000 3 240
4 MOTOCICLETA H-M 8,000 3 240
5 VAN DE 10 PASAJEROS H-M 8,000 3 240
6 MOTOBOMBA H-M 8,000 3 120

Del anlisis, se tiene que segn la frecuencia de 3 aos se efecta el mantenimiento
correctivo de los equipos. En este contexto, el tiempo de mantenimiento correctivo no afecta
anualmente la disponibilidad de equipo, sino peridicamente, lo cual es un factor importante
a tener en cuanta para la proyeccin de la oferta en el horizonte del proyecto.

PAGINA N 92


Tiempo de No Disponibilidad
El tiempo de No Disponibilidad, esta dado anualmente por la suma de los tiempos de
mantenimiento preventivo y los tiempos de rutina del taller. Asimismo peridicamente (cada
3 aos) el tiempo de No disponibilidad esta dado por la suma de los tiempos de rutina del
taller y tiempos de mantenimiento preventivo y correctivo. En el cuadro siguiente se detalle
los tiempos de No disponibilidad para cada equipo mecnico pesado y liviano.
C U A D R O N 0 3 1
TIEMPO DE NO DISPONIBILIDAD
ITEM EQUIPO
TIEMPO ANUAL
TIEMPO PERIDICO (cada
3 aos)
RUTINA DIARIA
TALLER
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
TOTAL
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
TOTAL
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 525 216 741 720 1,461
2 MOTONIVELADORA 525 216 741 720 1,461
3 TRACTOR AGRICOLA 525 216 741 720 1,461
4 TRACTOR DE ORUGAS 525 216 741 720 1,461
5 TRACTOR NEUMATICO 525 216 741 720 1,461
6 RODILLO LISO TANDEM 525 216 741 720 1,461
7 RODILLO LISO VIBRAT. 525 216 741 720 1,461
8 RODILLO NEUMATICO 525 216 741 720 1,461
9 EXCAVADORA 525 216 741 720 1,461
10 PAVIMENTADORA 525 216 741 720 1,461
11 CAMIN VOLQUETE 525 144 669 360 1,029
12 CAMION CISTERNA 525 144 669 360 1,029
13 CAMION (UNIMOG) 525 144 669 360 1,029
14 CAMION DE ENGRASE 525 144 669 360 1,029
15 OMNIBUS 525 144 669 360 1,029
16 OMNIBUS COUSTER 525 144 669 360 1,029
17 CAMION 525 144 669 360 1,029
18 RETROEXCAVADORA 525 216 741 720 1,461
19 MINICARGADOR 525 216 741 720 1,461
20 MONTACARGA 525 216 741 720 1,461
21 CAMION LUBRICADOR 525 144 669 720 1,389
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 525 144 669 720 1,389
23 COMPRESORA DE AIRE 525 144 669 720 1,389


MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 354 72 426 240 666
2 CAMIONETA PICK UP 354 72 426 240 666
3 CMTA. STATION WAGON 354 72 426 240 666
4 MOTOCICLETA 354 72 426 240 666
5 VAN DE 10 PASAJEROS 354 72 426 240 666
6 MOTOBOMBA 354 72 426 120 546

ndice de disponibilidad de Maquinaria.
El ndice de Disponibilidad resulta de la diferencia del total disponible menos el resultado de
la relacin del Tiempo No Disponible con el Tiempo Programado.
ogramado t
disponible No t
Id
Pr _
. _
1

Se tendrn dos ndices de disponibilidad, segn el tiempo total anual y el tiempo total
peridico. El resumen de los ndices de disponibilidad para los equipos de El Gobierno
Regional Lambayeque, se muestran en el siguiente cuadro.
C U A D R O N 0 3 2
INDICE DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA
ITEM EQUIPO
INDICE DE
DISPONIBILIDAD
ANUAL
INDICE DE
DISPONIBILIDAD
TIEMPO PERIDICO
(ID anual) (ID peridico)
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 0.69 0.70
2 MOTONIVELADORA 0.69 0.70
3 TRACTOR AGRICOLA 0.69 0.70
4 TRACTOR DE ORUGAS 0.69 0.70
5 TRACTOR NEUMATICO 0.69 0.70
6 RODILLO LISO TANDEM 0.69 0.70
7 RODILLO LISO VIBRAT. 0.69 0.70
8 RODILLO NEUMATICO 0.69 0.70
9 EXCAVADORA 0.69 0.70
10 PAVIMENTADORA 0.69 0.70
11 CAMIN VOLQUETE 0.72 0.85
12 CAMION CISTERNA 0.72 0.85
13 CAMION (UNIMOG) 0.72 0.85

PAGINA N 94


14 CAMION DE ENGRASE 0.72 0.85
15 OMNIBUS 0.72 0.85
16 OMNIBUS COUSTER 0.72 0.85
17 CAMION 0.72 0.85
18 RETROEXCAVADORA 0.69 0.70
19 MINICARGADOR 0.69 0.70
20 MONTACARGA 0.69 0.70
21 CAMION LUBRICADOR 0.72 0.70
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 0.72 0.70
23 COMPRESORA DE AIRE 0.72 0.70

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 0.82 0.90
2 CAMIONETA PICK UP 0.82 0.90
3 CMTA. STATION WAGON 0.82 0.90
4 MOTOCICLETA 0.82 0.90
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0.82 0.90
6 MOTOBOMBA 0.82 0.95


Cuantificacin de la Oferta actual
Para la cuantificacin de la Oferta actual de horas maquina (H-M) por equipo se toma en
cuanta, el ndice de disponibilidad calculado (ndice anual e ndice peridico), el factor de
ajuste de los equipos (FA), el nmero o cantidad de cada uno de ellos, tener en cuenta que
para el ao 0 (2013) se tiene una cantidad de equipo en cesin de uso, la misma que para el
anlisis de los aos siguientes no es cuantificada.
Con todos estos considerndoos se cuantifica la oferta actual, como disponibilidad anual y
disponibilidad peridica. Ver cuadro N 33.
PROYECCIN DE LA OFERTA ACTUAL
Para realizar la proyeccin de la Oferta en horas mquina de cada maquinaria y equipo de la
categora pesada y liviana, utilizamos los ndices de disponibilidad anual y peridico para
cada equipo; tomando en cuenta los supuestos indicador en la cuantificacin de la oferta
actual. Ver cuadro N 33.

PAGINA N 95


C U A D R O N 0 3 3
CUANTIFICACIN DE OFERTA ACTUAL

ITEM
EQUIPO
DISPONIBILIDAD PROGRAMADA
ANUAL
ID
anual
ID
peridico
FA CANTIDAD
DISPONIBILIDAD ANUAL
REAL
DISPONIBILIDAD
PERIDICA
AO 0 AO 1,2,4,5,7,8,10 AO 3,6,9
MAQUINARIA PESADA
1
CARGADOR FRONTAL 2,400 0.69 0.70 0.70 3 3,467 3,467 5,040
2
MOTONIVELADORA 2,400 0.69 0.70 0.85 1 1,410 1,410 1,680
3
TRACTOR AGRICOLA 2,400 0.69 0.70 0.85 1 1,410 0 0
4
TRACTOR DE ORUGAS 2,400 0.69 0.70 0.64 3 3,173 3,173 5,040
5
TRACTOR NEUMATICO 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
6
RODILLO LISO TANDEM 2,400 0.69 0.70 1.00 0 0 0 0
7
RODILLO LISO VIBRAT. 2,400 0.69 0.70 1.00 1 1,659 1,659 1,680
8
RODILLO NEUMATICO 2,400 0.69 0.70 0.45 0 0 0 0
9
EXCAVADORA 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
10
PAVIMENTADORA 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
11
CAMIN VOLQUETE 2,400 0.72 0.85 0.46 8 6,372 6,372 16,320
12
CAMION CISTERNA 2,400 0.72 0.85 0.51 2 1,763 1,763 4,080
13
CAMION (UNIMOG) 2,400 0.72 0.85 0.00 0 0 0 0
14
CAMION DE ENGRASE 2,400 0.72 0.85 0.85 1 1,471 0 0
15
OMNIBUS 2,400 0.72 0.85 0.00 1 0 0 0
16
OMNIBUS COUSTER 2,400 0.72 0.85 0.00 1 0 0 0
17
CAMION 2,400 0.72 0.85 0.00 0 0 0 0
18
RETROEXCAVADORA 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
19
MINICARGADOR 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
20
MONTACARGA 2,400 0.69 0.70 0.00 0 0 0 0
21
CAMION LUBRICADOR 2,400 0.72 0.70 0.00 0 0 0 0
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR 2,400 0.72 0.70 0.00 0 0 0 0

PAGINA N 96


23
COMPRESORA DE AIRE 2,400 0.72 0.70 0.00 0 0 0 0

MAQUINARIA
LIVIANA
1
AUTOMOVIL 2,400 0.82 0.90 1.00 1 1,974 0 0
2
CAMIONETA PICK UP 2,400 0.82 0.90 1.00 8 15,792 15,792 17,280
3
CMTA. STATION WAGON 2,400 0.82 0.90 0.00 0 0 0 0
4
MOTOCICLETA 2,400 0.82 0.90 1.00 2 3,948 0 0
5
VAN DE 10 PASAJEROS 2,400 0.82 0.90 0.00 0 0 0 0
6
MOTOBOMBA 2,400 0.82 0.95 0.00 30 0 0 0


C U A D R O N 0 3 4
PROYECCIN DE LA OFERTA ACTUAL
ITEM EQUIPO
AO
PROM
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAQUINARIA PESADA 20,726 17,844 17,844 33,840 17,844 17,844 33,840 17,844 33,840 17,844 33,840
1 CARGADOR FRONTAL 3,466.62 3,466.62 3,466.62 5,040.00 3,466.62 3,466.62 5,040.00 3,466.62 5,040.00 3,466.62 5,040.00 4,095.97
2 MOTONIVELADORA 1,410.15 1,410.15 1,410.15 1,680.00 1,410.15 1,410.15 1,680.00 1,410.15 1,680.00 1,410.15 1,680.00 1,518.09
3 TRACTOR AGRICOLA 1,410.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 TRACTOR DE ORUGAS 3,172.84 3,172.84 3,172.84 5,040.00 3,172.84 3,172.84 5,040.00 3,172.84 5,040.00 3,172.84 5,040.00 3,919.70
5 TRACTOR NEUMATICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 RODILLO LISO TANDEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 RODILLO LISO VIBRAT. 1,659.00 1,659.00 1,659.00 1,680.00 1,659.00 1,659.00 1,680.00 1,659.00 1,680.00 1,659.00 1,680.00 1,667.40
8 RODILLO NEUMATICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 EXCAVADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


10 PAVIMENTADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 CAMIN VOLQUETE 6,372.23 6,372.23 6,372.23 16,320.00 6,372.23 6,372.23 16,320.00 6,372.23 16,320.00 6,372.23 16,320.00 10,351.34
12 CAMION CISTERNA 1,763.46 1,763.46 1,763.46 4,080.00 1,763.46 1,763.46 4,080.00 1,763.46 4,080.00 1,763.46 4,080.00 2,690.07
13 CAMION (UNIMOG) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 CAMION DE ENGRASE 1,471.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 OMNIBUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 OMNIBUS COUSTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CAMION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 RETROEXCAVADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 MINICARGADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 MONTACARGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 CAMION LUBRICADOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 COMPRESORA DE AIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21,714 15,792 15,792 17,280 15,792 15,792 17,280 15,792 17,280 15,792 17,280
1 AUTOMOVIL 1,974.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CAMIONETA PICK UP 15,792.00 15,792.00 15,792.00 17,280.00 15,792.00 15,792.00 17,280.00 15,792.00 17,280.00 15,792.00 17,280.00 16,387.20
3 CMTA. STATION WAGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 MOTOCICLETA 3,948.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 MOTOBOMBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


PAGINA N 98


3.3. Balance Oferta Demanda
El balance oferta-demanda de horas mquina, revela un dficit no atendido por la falta de
disponibilidad de equipo mecnico en la El Gobierno Regional Lambayeque. Ver en cuadro N
35 en la pgina siguiente.
Del cuadro N 35 se tiene que en general, existe una demanda de Horas Maquina por equipo
pesado y liviano, de los cuales la El Gobierno Regional Lambayeque, a travs de su Unidad de
Equipo mecnico no puede atender. Ver cuadro N 35.

C U A D R O N 0 3 5
COBERTURA ACTUAL DE UNIDAD EQUIPO MECANICO
ITEM EQUIPO
CAPACIDAD
PROMEDIO
HORAS MQUINA
% COBERTURA
ACTUAL DE EQUIPO
OFERTA PROMEDIO
ANUAL POR EQUIPO
DEMANDA
PROMEDIO ANUAL
MAQUINARIA PESADA
1
CARGADOR FRONTAL 120 HP
4096 7758 53%
2
MOTONIVELADORA 128 HP
1518 2087 73%
3
TRACTOR AGRICOLA 67 HP
0 1785 0%
4
TRACTOR DE ORUGAS 89 HP
3920 5992 65%
5
TRACTOR NEUMATICO 0 HP
0 0 100%
6
RODILLO LISO TANDEM 100 HP
0 901 0%
7
RODILLO LISO VIBRAT. 100 HP
1667 1546 108%
8
RODILLO NEUMATICO 50 HP
0 1266 0%
9
EXCAVADORA 0 HP
0 0 100%
10
PAVIMENTADORA 0 HP
0 0 100%
11
CAMIN VOLQUETE 157 HP
10351 26145 40%
12
CAMION CISTERNA 139 HP
2690 85604 3%
13
CAMION (UNIMOG) 0 HP
0 0 100%
14
CAMION DE ENGRASE 213 HP
0 864 0%
15
OMNIBUS 0 HP
0 0 100%
16
OMNIBUS COUSTER 0 HP
0 0 100%
17
CAMION 0 HP
0 0 100%
18
RETROEXCAVADORA 0 HP
0 0 100%
19
MINICARGADOR 0 HP
0 0 100%
20
MONTACARGA 0 HP
0 0 100%
21
CAMION LUBRICADOR 0 HP
0 0 100%
22
CAMION CISTERNA CON
SURTIDOR
0 HP
0 0 100%
23
COMPRESORA DE AIRE 0 HP
0 0 100%
MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 57.5 HP 0 48,816 0%
2 CAMIONETA PICK UP 132.6896552 HP 16,387 97,065 17%
2 CMTA. STATION WAGON 0 HP 0 0 100%
2 MOTOCICLETA 27.75 HP 0 4,305 0%
2 VAN DE 10 PASAJEROS 0 HP 0 0 100%
2 MOTOBOMBA 0 HP 0 0 100%



PAGINA N 100


C U A D R O N 0 3 6
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE HORAS - MQUINA: SITUACIN ACTUAL

ITEM EQUIPO
AO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL -1,333 -1,333 240 -1,333 -1,333 240 -1,333 240 -1,333 240
2 MOTONIVELADORA -990 -990 -720 -990 -990 -720 -990 -720 -990 -720
3 TRACTOR AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TRACTOR DE ORUGAS 773 773 2,640 773 773 2,640 773 2,640 773 2,640
5 TRACTOR NEUMATICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODILLO LISO TANDEM -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
7 RODILLO LISO VIBRAT. -741 -741 -720 -741 -741 -720 -741 -720 -741 -720
8 RODILLO NEUMATICO -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800 -4,800
9 EXCAVADORA -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
10 PAVIMENTADORA -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
11 CAMIN VOLQUETE -15,228 -15,228 -5,280 -15,228 -15,228 -5,280 -15,228 -5,280 -15,228 -5,280
12 CAMION CISTERNA -5,437 -5,437 -3,120 -5,437 -5,437 -3,120 -5,437 -3,120 -5,437 -3,120
13 CAMION (UNIMOG) -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
14 CAMION DE ENGRASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OMNIBUS -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
16 OMNIBUS COUSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CAMION -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
18 RETROEXCAVADORA -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
19 MINICARGADOR -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
20 MONTACARGA -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
21 CAMION LUBRICADOR -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23 COMPRESORA DE AIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CAMIONETA PICK UP -34,608 -34,608 -33,120 -34,608 -34,608 -33,120 -34,608 -33,120 -34,608 -33,120
3 CMTA. STATION WAGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOTOCICLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400 -2,400
6 MOTOBOMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


C U A D R O N 0 3 7
N U M E R O D E E Q U I P O S R E Q U E R I D O S

EQUIPO EQUIPO
AO
PROMEDIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 0.56 0.56 0.00 0.56 0.56 0.00 0.56 0.00 0.56 0.00 0.33
2 MOTONIVELADORA 0.41 0.41 0.30 0.41 0.41 0.30 0.41 0.30 0.41 0.30 0.37
3 TRACTOR AGRICOLA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 TRACTOR DE ORUGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 TRACTOR NEUMATICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 RODILLO LISO TANDEM 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 RODILLO LISO VIBRAT. 0.31 0.31 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31 0.30 0.31
8 RODILLO NEUMATICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
9 EXCAVADORA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 PAVIMENTADORA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 CAMIN VOLQUETE 6.34 6.34 2.20 6.34 6.34 2.20 6.34 2.20 6.34 2.20 4.69

PAGINA N 102


12 CAMION CISTERNA 2.27 2.27 1.30 2.27 2.27 1.30 2.27 1.30 2.27 1.30 1.88
13 CAMION (UNIMOG) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 CAMION DE ENGRASE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 OMNIBUS 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 OMNIBUS COUSTER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 CAMION 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 RETROEXCAVADORA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 MINICARGADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 MONTACARGA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 CAMION LUBRICADOR 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 COMPRESORA DE AIRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CAMIONETA PICK UP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 CMTA. STATION WAGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 MOTOCICLETA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 MOTOBOMBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGINA N 103


Del balance de horas-maquina requerido en el horizonte del proyecto, se calcula el dficit de maquinaria pesada y liviana. Ver cuadro
siguiente.
C U A D R O N 0 3 8
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA: SITUACIN ACTUAL
ITEM EQUIPO CANTIDAD
EQUIPO
CUMPLEN CON
LAS
CONDICIONES
TECNICAS
REQUERIDAS
EQUIPO
REQUERIDO
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 5 3 2
2 MOTONIVELADORA 2 1 1
3 TRACTOR AGRICOLA 1 1 0
4 TRACTOR DE ORUGAS 4 3 1
5 TRACTOR NEUMATICO 1 0 0
6 RODILLO LISO TANDEM 1 0 1
7 RODILLO LISO VIBRAT. 2 1 1
8 RODILLO NEUMATICO 2 0 2
9 EXCAVADORA 1 0 1
10 PAVIMENTADORA 1 0 1
11 CAMIN VOLQUETE 17 8 9
12 CAMION CISTERNA 5 2 3
13 CAMION (UNIMOG) 1 0 1
14 CAMION DE ENGRASE 1 1 0
15 OMNIBUS 2 1 1
16 OMNIBUS COUSTER 1 1 0
17 CAMION 1 0 1
18 RETROEXCAVADORA 1 0 1
19 MINICARGADOR 1 0 1

PAGINA N 104

20 MONTACARGA 1 0 1
21 CAMION LUBRICADOR 1 0 1
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 1 0 1
23 COMPRESORA DE AIRE 1 0 1

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 4 1 0
2 CAMIONETA PICK UP 29 8 21
3 CMTA. STATION WAGON 1 0 0
4 MOTOCICLETA 5 2 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS 1 0 1
6 MOTOBOMBA 40 30 10

PAGINA N 105


3.4 . Descripcin Tcnica de la Alternativa Seleccionada
DETERMINACIN DE RECURSOS NECESARIOS
Consideraciones generales
La alternativa planteada, tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
Lo analizado en el captulo de anlisis de la Oferta y Demanda del servicio de equipo
mecnico.
Optimizacin del uso de los recursos, teniendo en cuenta el criterio de oportunidad
de gasto.
Los rendimientos y productividad de cada alternativa planteada.
Mximo empleo de los recursos asignados, tendiendo a la especializacin de los
servicios de mantenimiento de equipos.
Para la determinacin de la alternativa se tuvo elementos de anlisis, de orden
tcnico, institucional y econmica.
De orden tcnico; referido al anteproyecto arquitectnico proporcione la
funcionalidad adecuada para el desarrollo de los objetivos, no solo las referidas a los
requerimientos de la funcin sino tambin los requerimientos del Reglamento
Nacional de Construcciones.
Asimismo, para la maquinaria liviana y pesada, se tendr en consideracin el tipo de
terreno en donde se efectuaran los trabajos, la dificultad de la zona, para el
adecuado planteamiento.
De orden institucional; referidas a la eficaz presencia de la institucin en las
situaciones de emergencia (desastres naturales y/o apoyo a la comunidad).
De orden econmico; referida a costo horario de maquinaria liviana y pesada,
construccin y equipamiento del nuevo taller.
Para las dos alternativas que se planteen se deber contemplar el mismo personal
con el que cuenta la unidad de equipo mecnico.
Determinacin de Equipo Mecnico necesario
La alternativa tiene en cuenta los siguientes criterios especficos:
Para el servicio que brinda la Unidad de Equipo Mecnico, se cubrir el dficit de
horas-maquina, de acuerdo a la meta propuesta, que asegura la atencin mnima
requerida. La diferencia de cobertura ser atendido a travs de servicios de
terceros.
La maquinara para la construccin tiene tiempo de vida til estimado de 8 aos, as
mismo con el mantenimiento apropiado se asegura una vida til de 10 aos que es el
horizonte sealado para este proyecto.
Para el requerimiento de equipo mecnico, se tiene en cuenta las unidades de
equipo actuales y las requeridas, de acuerdo a la meta planteada en el anlisis de
demanda y oferta, siendo estas las siguientes:

PAGINA N 106


CUADRO N 0 39
UNIDADES DE EQUIPO MECNICO

ITEM EQUIPO CANTIDAD
EQUIPO
CUMPLEN CON
LAS
CONDICIONES
TECNICAS
REQUERIDAS
EQUIPO
REQUERIDO
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 5 3 2
2 MOTONIVELADORA 2 1 1
3 TRACTOR AGRICOLA 1 1 0
4 TRACTOR DE ORUGAS 4 3 1
5 TRACTOR NEUMATICO 1 0 0
6 RODILLO LISO TANDEM 1 0 1
7 RODILLO LISO VIBRAT. 2 1 1
8 RODILLO NEUMATICO 2 0 2
9 EXCAVADORA 1 0 1
10 PAVIMENTADORA 1 0 1
11 CAMIN VOLQUETE 17 8 9
12 CAMION CISTERNA 5 2 3
13 CAMION (UNIMOG) 1 0 1
14 CAMION DE ENGRASE 1 1 0
15 OMNIBUS 2 1 1
16 OMNIBUS COUSTER 1 1 0
17 CAMION 1 0 1
18 RETROEXCAVADORA 1 0 1
19 MINICARGADOR 1 0 1
20 MONTACARGA 1 0 1
21 CAMION LUBRICADOR 1 0 1
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 1 0 1
23 COMPRESORA DE AIRE 1 0 1

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 4 1 0
2 CAMIONETA PICK UP 29 8 21
3 CMTA. STATION WAGON 1 0 0
4 MOTOCICLETA 5 2 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS 1 0 1
6 MOTOBOMBA 40 30 10

Las caractersticas tcnicas de la maquinaria liviana y pesada a adquirir se han
establecido, de acuerdo a las caractersticas tcnicas consideradas en los estudios
definitivos para la ejecucin de obra y a coordinaciones con la Unidad de Equipo
Mecnico.


Determinacin de Dimensionamiento de Infraestructura
En cuanto al taller de equipo mecnico, se considera la infraestructura en
volmenes necesarios para albergar la cantidad de equipo mecnico propuesto, para
as poder brindar los servicios que la poblacin demanda referente a la ejecucin de
obras y atencin ante emergencias (desastres naturales) recepcin de denuncias,
intervencin, certificaciones e investigacin as como contar ejecucin de obra y
atencin inmediata ante emergencias.
Al construirse este local nuevo se contar con infraestructura con una vida til
asegurada de 40 aos, de acuerdo a la vida til de infraestructuras industriales.
Los servicios que brindar el Taller de Equipo Mecnico a las Unidades de equipos
son:
- Administracin, distribucin y control de la utilizacin de las unidades equipo
mecnico.
- Mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a las unidades de equipo
mecnico.
- Aparcamiento de la maquinaria liviana y pesada.
- Almacn de repuestos y materiales requeridos para la operacin y
mantenimiento de los equipos.
Los ambientes considerados para el taller de equipo mecnico responden a los
requerimientos de servicio, siendo estos los siguientes:
- Taller de mantenimiento
- Oficinas administrativas
- Ss.hh. y Vestidores
- Patio de maquinas
Para el dimensionamiento de los ambientes determinados, se tiene en cuenta la
cantidad de maquinaria pesada y liviana, sus dimensiones, cantidad de personal,
herramientas y equipos de mantenimiento. Ver cuadros siguientes:

PAGINA N 108


C U A D R O N 0 4 0 0
PROGRAMA DE AMBIENTES MNIMO REQUERIDO

AMBIENTES

CANTIDAD

REA
M2
SUB TOTAL
M2
Taller De Mantenimiento Rutinario 1 500.00 500.00
Oficinas Administrativas 4 30.00 120.00
SS.HH. Vestidores 1 60.00 60.00
Patio de Maquinas 1 1,700.00 1,700.00
AREA NETA 2,380.00
REA DE MUROS (15%) 357.00
REA TOTAL MINIMA REQUERIDA 2,737.00


Determinacin de terrenos necesarios
La ubicacin actual es adecuada debido realizarse ciertas mejoras en su
infraestructura.
Del programa de ambientes, con las reas que conforman el proyecto, se tiene que
se requiere un terreno de mnimo 2,737.00m2.
Para el rea de parqueo y maniobras, se tiene en cuenta que las unidades de
maquinara, durante las horas de servicio en obra no estn en las instalaciones,
quedando almacenadas en el taller solo cuando no son requeridas.
Localizacin de unidades de servicios, para poder decidir donde ubicar el local del
Taller de Equipo Mecnico se tiene en cuenta los siguientes factores.
Criterios:
- Atencin a la demanda de maquinaria para la ejecucin de obra; se busca
estar lo ms equidistante a las reas en donde se tienen programado la
ejecucin de obras y con fcil acceso a vas de comunicacin.
- Se busca la cercana a la capital de Region Lambayeque, en donde se ubica El
Gobierno Regional Lambayeque Distrital, a fin de mantener contina
coordinacin con el taller de Equipo Mecnico.
- Impacto ambiental, dar garanta que la prestacin del servicio no ocasione
impacto negativo en las propiedades aledaas.
- Disponibilidad de terreno; se prioriza la ubicacin del terreno que se ajuste al
diseo arquitectnico que demanda 2,737.00 m2 aproximadamente.

Determinacin de Infraestructura necesaria
Conforme a la necesidad de los servicios que brinda el Taller de Equipo Mecnico, es
preciso contar con un rea mnima de 2,737 m2. En consecuencia teniendo definido
la ubicacin y el programa de ambientes mnimo requerido, adaptamos nuestros
requerimientos al terreno a adquirir. Del cual tenemos:
C U A D R O N 0 4 1 1
PROGRAMA DE AMBIENTES

AMBIENTES

CANTIDAD

REA
M2
SUB TOTAL
M2
Taller De Mantenimiento Rutinario 1 500.00 500.00
Oficinas Administrativas 4 30.00 120.00
SS.HH. Vestidores 1 60.00 60.00
Patio de Maquinas 1 1,700.00 1,700.00
AREA NETA 2,380.00
REA DE MUROS (15%) 357.00
REA TOTAL MINIMA REQUERIDA 2,737.00
Determinacin de las herramientas y equipos de mantenimiento necesarios
Las herramientas y equipos de mantenimiento se han establecido en coordinacin
con la Unidad de Equipo Mecnico de la El Gobierno Regional Lambayeque.
El requerimiento de equipo esta dividido en tres rubros Equipos de Oficina,
herramientas y equipo de taller mecnico. En el cuadro siguiente se presenta el
resumen del requerimiento:

PAGINA N 110


- Equipos de Oficina
- Herramientas
- Equipos de Taller Mecnico
FORMULACIN DE LAS PROPUESTAS
Determinados los requerimientos en cada componente identificado, asimismo de acuerdo a
los medios fundamentales y acciones plateadas, las alternativas se diferencian en la
administracin y gestin para el uso de la maquinaria liviana y pesada. Por lo tanto se tienen
las siguientes alternativas de solucin:
Alternativa 1: Construccin de local e implementacin con herramientas y equipos de
mantenimiento el Taller de Equipo Mecnico, as como adquirir el equipo
mecnico planteado en la meta del proyecto, e implementar un programa de
capacitacin al personal tcnico y operativo de la unidad.
En ambos casos la construccin e implementacin del Taller de Equipo Mecnico, as como el
programa de capacitacin de personal es igual para ambas alternativas. Entonces tenemos:
Alternativa 1: Construccin e Implementacin de Taller y adquisicin de Equipo
Mecnico
Consta de los siguientes componentes:
COMPONENTE 01: MAYOR DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA, a travs de la adquisicin
de nueva maquinaria, siendo estas las siguientes:
C U A D R O N 0 4 2

ITEM EQUIPO
EQUIPO
REQUERIDO
MAQUINARIA PESADA
1 CARGADOR FRONTAL 2
2 MOTONIVELADORA 1
3 TRACTOR AGRICOLA 0
4 TRACTOR DE ORUGAS 1
5 TRACTOR NEUMATICO 0
6 RODILLO LISO TANDEM 1
7 RODILLO LISO VIBRAT. 1
8 RODILLO NEUMATICO 2
9 EXCAVADORA 1
10 PAVIMENTADORA 1
11 CAMIN VOLQUETE 9
12 CAMION CISTERNA 3
13 CAMION (UNIMOG) 1
14 CAMION DE ENGRASE 0
15 OMNIBUS 1
16 OMNIBUS COUSTER 0
17 CAMION 1


18 RETROEXCAVADORA 1
19 MINICARGADOR 1
20 MONTACARGA 1
21 CAMION LUBRICADOR 1
22 CAMION CISTERNA CON SURTIDOR 1
23 COMPRESORA DE AIRE 1

MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 0
2 CAMIONETA PICK UP 21
3 CMTA. STATION WAGON 0
4 MOTOCICLETA 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS 1
6 MOTOBOMBA 10

COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TALLER DE EQUIPO
MECNICO, con el propsito de brindar los adecuados servicios, para lo cual se
mejorara el area desiganada al servicio mecanico, con cobertura liviana en los
ambientes destinados para uso de taller mecnico, asimismo los ambientes
destinados a oficinas administrativas y almacn tendrn techo de losa aligerada, el
patio de maquinaria ser de afirmado de 15 cm de espesor. Los ambientes
corresponden a la funcionalidad del taller. Las reas destinadas a los ambientes
estn de acuerdo al programa de ambientes requerido.
COMPONENTE 03: ADECUADO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN DE TALLER DE
EQUIPO MECNICO, siendo este un proyecto integral, se considera el equipamiento e
implementacin adecuados, que incluye tiles y equipo de oficina, herramientas y
equipos de mantenimiento de la maquinaria. Estos requerimientos estn de acuerdo
al Anexo 06.
COMPONENTE 04: ADECUADA CAPACITACIN A PERSONAL, para lo cual se han
determinacin los cursos de capacitacin al personal, cuya ejecucin llevar a cabo
anualmente con financiamiento por fuente de gasto corriente, en donde
participarn los operadores y tcnicos de mantenimiento que laboran en la El
Gobierno Regional Lambayeque. El detalle se adjunta en cuadro siguiente.

PAGINA N 112


C U A D R O N 0 4 2 3
CURSOS DE CAPACITACIN
ITEM OPERADORES
1 Curso bsico de mantenimiento en maquinaria pesada.
2 Operacin de equipos pesados
3 Seguridad Industrial
4 Mantenimiento basado en confiabilidad.
COMPONENTE 05: EFICIENTE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, implementando lo
siguiente:
- Programa de Mantenimiento (PM Preventivo y Correctivo)
- Gestin y control de almacn (Manejo de niveles de Stocks)
- Gestin de Intervenciones (costos, anlisis, historiales)
- Implementar el sistema informativo de Equipo Mecnico
Esta implementacin esta a nivel de gestin lo cual involucra gasto operativo.


3.5 Costos
3.5.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Son los costos que asumen El Gobierno Regional Lambayeque mediante el grupo
funcional de equipo mecnico.
Para este clculo se considera los costos sealados por la Unidad de Equipo Mecnico.
En estos costos se incluye gastos de operacin y mantenimiento de los equipos
livianos y pesados, as como el mantenimiento y servicios del local actual.
a. Costos de Operacin y Mantenimiento de Local
Son los costos de mantenimiento y pago de servicios del local actual, ver cuadros
siguientes:
C U A D R O N 0 4 3 4
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
CANTIDAD ARTCULOS COSTO UNITARIO COSTO/MES COSTO/ANUAL
S/. S/.
4 Cera Lquida-Piso/Galn 17.25 69 828
4 Desinfectante/Litro 8.63 34.52 414.24
1 Detergente/25Kg. 34.5 34.5 414
4 Escobas 6.9 27.6 331.2
2 Insecticidas 12.08 24.16 289.92
15 Jabon de Tocador 1.04 15.6 187.2
8 Kreso/Litro 8.63 69.04 828.48
2 Recogedores 13.8 27.6 331.2
4 Tachos de Basura 24.15 96.6 1159.2
4 Trapeadores 6.9 27.6 331.2
Total 5114.64

C U A D R O N 0 4 4 5
COSTOS DE SERVICIOS DE LOCAL
SERVICIO
COSTO/MES
S/.
COSTO/ANUAL
S/.
Servicio de Agua 20.0 240.0
Servicio de Luz 100.0 1,200.0
Total 1,440.0
b. Costos de Operacin y Mantenimiento de Equipos
Se ha estimado el costo de operacin y de mantenimiento de los equipos,
conforme se presenta en los cuadros, en la pgina siguiente.
Costos de Operacin y Mantenimiento Total en la situacin sin proyecto
En el cuadro N 63 se presenta el resumen anual de costo de operacin y
mantenimiento para la situacin Sin proyecto
PAGINA N 114


COSTOS DE OPERACIN HORARIA DE EQUIPOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

C U A D R O N 0 4 5
C U A D R O N 0 4 6
COSTOS DE MANTENIMIENTO HORARIO DE EQUIPOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO


C U A D R O N 0 4 7
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

DESCRIPCIN
COSTO ANUAL (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACIN DE EQUIPOS 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60 1,002,516.60
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58 343,709.58
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64 5,114.64
COSTO DE SERVICIOS 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
TOTAL 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82 1,352,780.82


C U A D R O N 4 8
HORAS ANUALES Y PERIDICAS DE MAQUINARIA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
PAGINA N 116


3.5.2. COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Constituye el costo de inversin que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de
ejecutar una de las alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la
inversin se efectuar en el ao y el momento cero. Se efecta el anlisis de costos para
ambas alternativas a continuacin:
a) Inversin Fija
En el cuadro N 52 se presentan las inversiones totales para cada una de la alternativas
seleccionada con impuesto.
Ver cuadro N 53 con el resumen de Costos de Inversin para cada Alternativa.
C U A D R O N 0 4 8
COSTOS DE INVERSION POR ALTERNATIVAS

ITEM DESCRIPCIN TOTAL S/.

MEJORAMIENTO TALLER MECANICO, ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS

01.00.00 ADQUISICION DE MAQUINARIA 25,042,778.90
01.01.00 Adquisicin de equipo 25,042,778.90

02.00.00 MEJORAMIENTO TALLER MECANICO 435,299.33
02.01.00 INFRAESTRUCTURA 323,069.33
02.01.01 Obras Civiles 323,069.33

02.02.00 ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 112,230.00
02.02.01
Equipos, herramientas y accesorios para el taller de
mantenimiento y reparacin 112,230.00

03.00.00 MITIGACION 6,214.81

ESTUDIOS

04.00.00 Expediente Tcnico 165,932.04
04.01.00 Expediente tcnico de Maquinaria 15,000.00
04.02.00 Expediente tcnico de Infraestructura 12,332.04
04.03.00 Capacitacin 138,600.00

TOTAL
PRESUPUESTO 25,650,225.08


a) Infraestructura
Para la infraestructura se considera dos rubros, el Expediente Tcnico, y Obra Civil.
C U A D R O N 0 4 9 1

COSTOS DE INFRAESTRCUTURA

RUBRO
TOTAL TOTAL
COSTO DIRECTO COSTO
S/. S/.
1.- ESTUDIOS 12,332.04
1.1.- Expediente Tcnico 12,332.04
2.- OBRAS CIVILES 323,069.33
2.1.-Mejoramiento de Taller SEM
Trabajos Preliminares 18,375.61
Movimiento de Tierras 81,497.77
Obras de Concreto Simple 6,207.33
Obras de Concreto Armado 14,216.27
Muros 1,979.79
Revoques y Enlucidos 1,801.21
Pisos y Pavimentos 11,345.27
Zcalos y Enchapes 1,220.29
Contrazcalos 1,157.99
Carpintera de Madera 2,176.93
Carpintera de Fierro 1,252.08
Vidrios 84.31
Cerrajera 1,122.32
Aparatos Sanitarios y Accesorios 1,050.63
Instalaciones Elctricas 7,318.56
Instalaciones Sanitarias 1,162.80
Pintura 11,228.73
Cobertura Liviana 9,400.00
Transporte 11,998.80
Obras Exteriores 22,664.47

Actividades de mitigacin durante
la ejecucin de la obra 5,969.03

COSTO DIRECTO 213,230.19
10% GASTOS ADMINISTRATIVOS 21,323.02
10% UTILIDAD 21,323.02

SUBTOTAL 255,876.23
IGV 46,057.72

VALOR REFERENCIAL 301,933.95

3% SUPERVISIN DE OBRA 21,135.38
3.1.- Gasto mximo 21,135.38
TOTAL 323,069.33


PAGINA N 118


b) Herramientas y Equipamiento de Taller
En el cuadro N 52, se muestra el resumen de los costos por concepto de herramientas y
equipamiento.
C U A D R O N 0 5 2
COSTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIETAS DE MANTENIMIENTO
ITEM DESCRIPCION UNID. MED. CANT. PRECIO UNIT. SUB-TOTAL

A.- EQUIPOS DE
OFICINA 3,530.00
1 Computadora de escritorio Unid. 1 2500 2,500.00
2 Escritorio Unid. 1 600 600.00
3 Silla Giratoria Unid. 1 250 250.00
4 Calculadora cientfica Unid. 1 180 180.00

B.- HERRAMIENTAS (*) 100,000.00
1 Herramientas varias Gbl varios 100,000.00 100,000.00
C.- EQUIPS DE
TALLER MECANICO 8,700.00
7 Probador de inyectores de motor unid 1 650 650.00
8 Cargador de batera mltiple und 1 2800 2,800.00
9 Lmpara estroboscpica und 1 350 350.00
10 Bomba manual de aceite und 2 450 900.00
11 Botella de 6 m3 para oxigeno und 2 950 1,900.00
12 Baln de gas und 2 1050 2,100.00

COSTO DIRECTO 9 12,470 112,230.00

c) Maquinaria Pesada y Liviana
En los cuadros siguientes, se muestran los costos de inversin para la alternativa
seleccionada. La adquisicin se efectuar en el ao cero 0.
Los costos referenciales para la alternativa 01, se han estimado en base a cotizaciones de
mercado, los costos referenciales son puestos en Lima, en consecuencia se agrega el
costos de traslado de Lima a Lambayeque


C U A D R O N 0 5 0 3
COSTOS DE ADQUISICIN DE EQUIPOS ALTERNATIVA 01

ITEM DESCRIPCIN UND CANTIDAD
COSTO COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
S/. S/. S/.

01.00.00 MAQUINARIA 20,734,981.24

01.01.00 EQUIPO PESADO 18,416,581.24
01.01.01
CARGADOR FRONTAL
Und 2 922,704.07 1,845,408.14
01.01.02
MOTONIVELADORA
Und 1 1,192,862.83 1,192,862.83
01.01.03
TRACTOR DE ORUGAS
Und 1 1,731,272.40 1,731,272.40
01.01.04
EXCAVADORA
Und 1 1,320,000.00 1,320,000.00
01.01.05
RODILLO VIBRADOR COMPACTADOR
Und 1 509,238.91 509,238.91
01.01.06
RODILLO DOBLE ROLA
Und 1 465,170.16 465,170.16
01.01.07
RODILLO NEUMATICO
Und 2 469,093.66 938,187.32
01.01.08
PAVIMENTADORA
Und 1 1,085,710.92 1,085,710.92
01.01.09
CAMIN VOLQUETE
Und 9 508,816.00 4,579,344.00
01.01.10
CAMION CISTERNA
Und 3 607,869.92 1,823,609.76
01.01.11
CAMION (UNIMOG)
Und 1 272,160.00 272,160.00
01.01.12
OMNIBUS
Und 1 390,000.00 390,000.00
01.01.13
CAMION
Und 1 715,000.00 715,000.00
01.01.14
RETROEXCAVADORA
Und 1 395,819.20 395,819.20
01.01.15
MINICARGADOR
Und 1 163,217.60 163,217.60
01.01.16
MONTACARGA
Und 1 92,512.00 92,512.00
01.01.17
CAMION LUBRICADOR
Und 1 507,300.00 507,300.00
01.01.18
CAMION CISTERNA CON SURTIDOR
Und 1 333,600.00 333,600.00
01.01.19
COMPRESORA DE AIRE
Und 1 56,168.00 56,168.00

01.02.00 EQUIPO LIVIANO 2,318,400.00
01.02.01
CAMIONETA
Und
21
106,400.00 2,234,400.00

VAN DE 10 PASAJEROS

1
84,000.00 84,000.00
01.03.00 EQUIPOS AUXILIARES 36,120.00
01.03.01 MOTOBOMBAS Und 10 3612 36,120.00

Total Costo Directo 63 20,771,101.24
COSTO DE TRASLADO 3,233,122.60
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,038,555.06
VALOR REFERENCIAL 25,042,778.90

Expediente Tcnico S/. 15,000.00
TOTAL S/. 25,057,778.90

PAGINA N 120


d) Mitigacin de Impacto Ambiental
De acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, se identificaron las actividades a efectuar para
mitigar los impactos negativos del proyecto, requiriendo el siguiente presupuesto:

C U A D R O N 0 5 1 4
COSTOS DE MITIGACIN DE IMPACTOS
COSTOS DE MITIGACIN DE IMPACTOS
RUBRO
TOTAL TOTAL
COSTO DIRECTO COSTO
1.- IMPACTO AMBIENTAL 5,918.87
1.1.- Botaderos 714.25
1.2.- Canteras 3,647.48
COSTO DIRECTO 4,361.73
Gastos Generales Y Utilidad 654.26
SUB TOTAL 5,015.99
IGV 902.88
SUPERVISION 295.94
TOTAL 6,214.81
e) Programa de Capacitacin
De acuerdo al programa de capacitacin, se darn los cursos en el ao de la inversin con
la finalidad de actualizar al personal operativo del taller de equipo mecnico. El costo del
programa es para ambas alternativas planteadas es el siguiente:
C U A D R O N 0 5 2 5
COSTOS DE PROGRAMA DE CAPACITACIN
ITEM OPERADORES DURACIN COSTO S/.
1
Curso bsico de mantenimiento en
maquinaria pesada. 1 mes 20,000.00
2 Operacin de equipos pesados 1 mes 20,000.00
3 Seguridad Industrial 2 meses 30,000.00
4 Mantenimiento basado en confiabilidad. 2 meses 50,000.00
TOTAL 120,000.00

GASTOS GENERALES 12,000.00

132,000.00
SUPERVISION 6,600.00
TOTAL 138,600.00


f) Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin se han calculado para la situacin con proyecto para las
alternativas a precios de mercado. Los costos en la situacin con Proyecto se desagregan
en los costos para el mantenimiento y operacin del Taller, y en los costos para la
operacin y mantenimiento de la maquinaria.
Costos de Operacin y Mantenimiento de Local
Son los costos de mantenimiento y pago de servicios del nuevo local para la alternativa
seleccionada, ver cuadros siguientes:

C U A D R O N 0 5 3 6
COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL

CANTIDAD ARTCULOS COSTO UNITARIO COSTO/MES COSTO/ANUAL
S/. S/.
4 Cera Lquida-Piso/Galn 20 80 960
4 Desinfectante/Litro 10 40 480
1 Detergente/25Kg. 35 35 420
4 Escobas 7 28 336
2 Insecticidas 13 26 312
15 Jabon de Tocador 1.04 15.6 187.2
8 Kreso/Litro 9 72 864
2 Recogedores 14 28 336
4 Tachos de Basura 25 100 1200
4 Trapeadores 6.9 27.6 331.2
Total 5426.4

C U A D R O N 0 5 4 7
COSTOS DE SERVICIOS DE LOCAL

SERVICIO COSTO/MES S/. COSTO/ANUAL S/.
Servicio de Agua 40.00 480.00
Servicio de Luz 100.00 1,200.00
Total 1,680.00

Costos de Operacin y Mantenimiento de Equipos
La construccin e implementacin del Taller, mejora los ndices de disponibilidad de las
unidades de equipo, en consecuencia se tiene que los equipos actuales trabajan mas horas
que en la situacin Sin Proyecto, por lo tanto tienen costos de operacin y mantenimiento
mayores. En tal sentido considerando los cuadros de las horas anuales y peridicas para cada
equipo, se calcula los costos de operacin y mantenimiento anual en el horizonte del
Proyecto.

PAGINA N 122


Para el clculo de los costos de mantenimiento y operacin de la alternativa seleccionada, se
efecta el clculo de costo de operacin y mantenimiento por hora de cada unidad, que
multiplicando a la cantidad de horas requeridas, se tiene los costos de operacin y
mantenimiento de los equipos nuevos de la Alternativa 01 . El costo total de operacin y
mantenimiento de equipos es la suma de los costos de los equipos actuales y de los equipos a
adquirir .

PAGINA N 123


C U A D R O N 0 5 8
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTUALES ALTERNATIVA SELECCIONADA

DESCRIPCIN
COSTO ANUAL (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACIN DE EQUIPOS
1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL
5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40
COSTO DE SERVICIOS
1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
TOTAL
1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89

C U A D R O N 5 9
COSTO HORARIO DE OPERACIN DE EQUIPOS NUEVOS ALTERNATIVA 01

PAGINA N 124




C U A D R O N 0 5 6 1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DESCRIPCIN
COSTO ANUAL (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE OPERACIN DE EQUIPOS 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98 1,340,938.98
COSTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51 345,364.51
COSTO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40 5,426.40
COSTO DE SERVICIOS 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
TOTAL 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89 1,693,409.89

C U A D R O N 0 5 5
COSTO HORARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS NUEVOS ALTERNATIVA 01

PAGINA N 125


g) Costos Anual de Plan de Mitigacin de Impacto Ambiental
Los costos de las actividades del Plan de Mitigacin de los impactos ambientes son
anuales y es para ambas alternativas.
C U A D R O N 0 6 2 5 7
COSTOS ANUALES DE PLAN DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

RUBRO
TOTAL
COSTO DIRECTO
S/.
TOTAL
COSTO
S/.
1.- IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA OPERACIN DE TALLER

102,776.69
1.1.- impermeabilizacin de pizos, canaletas 95,114.73
1.2.- eliminacin de residuos, lubricantes, combustible y
otros
1,444.77
Gastos Generales y Utilidad 5,264.15
IGV 953.04
TOTAL PRESUPUESTO OBRA 102,776.69

h) COSTOS INCREMENTALES:
Los costos incremntales se han determinado mediante la diferencia de costos con
proyecto y sin proyecto para cada una de la alternativa seleccionada a precios privados y
sociales. El comportamiento de los costos incremntales se presentan en los cuadros N
65 y N 66 a precios privados y sociales para la Alternativa 01,
Los factores utilizados para el calculo de los costos de inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios social, son los que a continuacin se presenta:

RUBRO FACTOR
Combustible
0.66
Mano de obra calificada
0.84
Mano de obra no calificada
0.57
Materiales y en general
0.84

PAGINA N 126


C U A D R O N 0 5 8 3
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01

RUBRO \ AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSIN
25,650,225
Inversin Intangible
27,332
Inversin Tangible
25,622,893
B) COSTOS DE
OPERACIN Y MANT.
C/PROYECTO
1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410
Costo Anual
Mantenimiento y Costo
Anual de Operacin
1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410 1,693,410

C) COSTOS S/PROYECTO
1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781
Costo Anual
Anual de Operacin
1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781 1,352,781
D) TOTAL
INCREMENT. (A+B-C)
25,650,225 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629 340,629
FA 11% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V A C P P 25,650,225 312,504 286,701 263,028 241,310 221,386 203,106 186,336 170,950 156,835 143,885
VACT (9%) 27,836,266


C U A D R O N 0 5 9 4
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
(Nuevos Soles a precios sociales)

RUBRO \ AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSIN 19,331,020
Inversin Intangible 24,599
Inversin Tangible 19,306,422
B) COSTOS DE
OPERACIN Y MANT.
C/PROYECTO 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464
Costo Anual
Anual de Operacin 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464
Costo Anual
Anual de Operacin 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336
D) TOTAL INCREMENT.
(A+B-C) 19,331,020 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V A C P P 19,331,020 262,503 240,829 220,944 202,701 185,964 170,609 156,522 143,598 131,741 120,864
VACT (9%) 21,167,295

PAGINA N 128


3.6. Beneficios
RESULTADOS SIN PROYECTO
Los resultados sin proyecto seran los mismos que a la fecha se brindan en cuanto a la
cobertura de horas mquina para la ejecucin de las obras que la poblacin del mbito de
la Regin Lambayeque demanda.
Como se ha analizado en los primeros captulos del estudio, las condiciones actuales tienen
limitaciones de manteniendo del equipo, as como limitaciones de infraestructura, por lo
que no pueden ofrecer garantas de mejorar la atencin actual ni de elevar los niveles de
eficiencia.
Adicionalmente a la falta de equipos debe mencionarse la falta de capacitacin del
personal que labora en la unidad de Equipo Mecnico.
En consecuencia, se mantendra el dficit de oferta de maquinaria pesada y liviana,
asociado principalmente a la falta de Equipos, tanto Pesado como Livianos; elevados costos
de alquiler de maquinaria, retraso en la ejecucin de obras programados, incremento del
costo de obras sociales y el incumplimiento del programa de Inversin.
RESULTADOS CON PROYECTO
Los resultados del proyecto a ser determinados y calculados son aquellos directamente
relacionados con la ejecucin del proyecto, en este caso, de acuerdo a su naturaleza, los
beneficios provenientes de la construccin e implementacin de Taller y de mayor
disponibilidad de maquinaria, son:
Disminucin del costo por alquiler de maquinaria en un 30.19%.
Infraestructura adecuada con ambientes acondicionados para el servicio de la unidad
de Equipo Mecnico
Incremento de la eficiencia del servicio de mantenimiento de la Unidad de Equipo
Mecnico, mejorando los tiempos de disponibilidad de los equipos.
Mejoramiento de los plazos de ejecucin de obra, beneficiando a la poblacin.
Cumplimiento la ejecucin anual de obras programadas.
Mejor atencin a la Poblacin ante emergencia ocasionada por desastres naturales,
restableciendo los vnculos con la colectividad a la que sirve.
Mayor motivacin del personal de la Unidad de Equipo Mecnico en su trabajo, que a su
vez repercutir como efecto subsiguiente de manera progresiva a mediano plazo.
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incremntales seran los de concretar los objetivos del proyecto, lo que
permitir que El Gobierno Regional Lambayeque del Regin Lambayeque ofrezca mayor
disponibilidad de equipos livianos y pesados


3.7. Evaluacin Social
Para este Proyecto, debido a la dificultad de cuantificar monetariamente dichos
beneficios, la metodologa de evaluacin ser por Costo Efectividad.
A fin de medir la bondad del proyecto desde el punto de vista social, se utilizar como
indicador de eficacia el nmero de horas maquina equivalente. Para determinar el ratio
costo eficacia, se emplear el valor actual de costos incremntales totales (VACT). La tasa
de descuento utilizada para actualizar los costos es el 11% anual.
(2)

INDICADOR DE RESULTADO
El Indicador de resultado esta relacionado a la cantidad de horas-maquina de la alternativa
seleccionada.
El Indicador de resultado denominado horasmaquina equivalente, se obtiene del total de
horas-maquina en el horizonte del proyecto, con la finalidad de ponderar las horas
maquina de cada tipo de equipo.
C U A D R O N 0 6 0 5
OFERTA TIL DE HORAS MAQUINA
ITEM EQUIPOS DEMANDA TOTAL HORAS
OFERTA TIL CON PROYECTO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
OFERTA
MAQUINARIA PESADA
3 TRACTOR AGRICOLA 17,850 0
5 TRACTOR NEUMATICO 0 0
6 RODILLO LISO TANDEM 9,006 13,408
7 RODILLO LISO VIBRAT. 15,460 10,566
8 RODILLO NEUMATICO 12,661 22,465
9 EXCAVADORA 0 15,181
10 PAVIMENTADORA 0 13,019
13 CAMION (UNIMOG) 0 16,393
14 CAMION DE ENGRASE 8,641 0
15 OMNIBUS 0 14,045
16 OMNIBUS COUSTER 0 0
17 CAMION 0 0
18 RETROEXCAVADORA 0 0
19 MINICARGADOR 0 0
20 MONTACARGA 0 414,618

(2)
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

PAGINA N 130



MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 439,344 0
4 MOTOCICLETA 38,747 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0 0
6 MOTOBOMBA 0 0


C U A D R O N 0 6 1 6
OFERTA TIL PONDERADA DE HORAS

ITEM EQUIPOS
DEMANDA TOTAL
HORAS
OFERTA TIL CON
PROYECTO
ALTERNATIVA
SELECCIONADA
OFERTA
MAQUINARIA PESADA
3 TRACTOR AGRICOLA 17,850 0
5 TRACTOR NEUMATICO 0 0
6 RODILLO LISO TANDEM 9,006 13,408
7 RODILLO LISO VIBRAT. 15,460 10,566
8 RODILLO NEUMATICO 12,661 22,465
9 EXCAVADORA 0 15,181
10 PAVIMENTADORA 0 13,019
13 CAMION (UNIMOG) 0 16,393
14 CAMION DE ENGRASE 8,641 0
15 OMNIBUS 0 14,045
16 OMNIBUS COUSTER 0 0
17 CAMION 0 0
18 RETROEXCAVADORA 0 0
19 MINICARGADOR 0 0
20 MONTACARGA 0 414,618



MAQUINARIA LIVIANA
1 AUTOMOVIL 439,344 0
4 MOTOCICLETA 38,747 0
5 VAN DE 10 PASAJEROS 0 0
6 MOTOBOMBA 0 0

92,798 38,433



PAGINA N 132


EVALUACIN DEL PROYECTO
Se presentan los flujos de costos a precios de mercado y sociales para cada una de las
alternativas respectivamente, calculndose adems para cada flujo el Valor Actual de Costos
(VACT) y el Costo Efectividad (CE), tenindose los siguientes resultados:

ALTERNATIVA SELECCIONADA

A PRECIOS SOCIALES
VAC 21,167,294.68
RATIO COSTO EFICACIA 958.70 SOLES / HORA MAQUINA

3.8. Anlisis de Sensibilidad
Para el proyecto, considerando que el anlisis se efecta sobre una demanda de horas
maquina de equipo en el horizonte del proyecto dado que es la variable incierta del
proyecto. Para ello se analizara el presente proyecto en tres escenarios.
1. Se sensibiliza la demanda de Horas Maquina del proyecto seleccionado ante cambios en sus
principales costo de inversin Para ello se consider un rango de variacin entre -30% y 25%
con intervalos de 5%.
2. Se sensibiliza el CE ante cambios en el nmero de Horas Maquina Para ello se
consider un rango de variacin entre -30% y 25% con intervalos de 5%.
3. Se sensibiliza el CE ante cambios en sus principales costo de inversin y nmero de
Horas Maquina. Para ello se consider un rango de variacin entre -30% y 25% con
intervalos de 5%
En los cuadros siguientes se establece el anlisis de sensibilidad.

PAGINA N 133


C U A D R O N 0 6 2 7

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Y VACST

RUBRO \ AOS
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSIN 19,331,020.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversin
Intangible 24,598.84 -

-

-

-

-

-

-

-

- -
Inversin
Tangible 19,306,422 -

-

-

-

-

-

-

-

- -
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANT.
C/PROYECTO 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31
Costo Anual
Mantenimiento y
Costo Anual de
Operacin 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31 1,422,464.31
C) COSTOS
S/PROYECTO 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336
Mantenimiento 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336
D) TOTAL
INCREMENT.
(A+B-C) 19,331,020.41 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42 286,128.42
FA 11% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
V A C P P 19,331,020 262,503 240,829 220,944 202,701 185,964 170,609 156,522 143,598 131,741 120,864
VACT (11%) 21,167,295
I.E. = 22,079
C.E. = 958.70

PAGINA N 134


VARIACIONES % ALTER 1 CE ALTER 1 VACT
-30% 696.38 S/.15,375,368
-25% 740.10 S/.16,340,689
-20% 783.82 S/.17,306,010
-15% 827.54 S/.18,271,331
-10% 871.26 S/.19,236,653
-5% 914.98 S/.20,201,974
0% 958.70 S/.21,167,295
5% 1002.42 S/.22,132,616
10% 1046.15 S/.23,097,937
15% 1089.87 S/.24,063,258
20% 1133.59 S/.25,028,579
25% 1177.31 S/.25,993,900


C U A D R O N 0 6 8 6 3
ESCENARIO N 02

Se sensibiliza el CE de los proyectos alternativos analizados
ante cambios en el nmero de beneficiados Para ello se
consider un rango de variacin entre -30% y 25% con
intervalos de 5%.

A PRECIOS SOCIALES

RUBRO
ALTERNATIVA
01

A.- Costos de
Inversin 19,331,020

B.- Factor de
Actualizacin 9%
C.- VACT 21,167,295

Indicador
Horas - Maquina 22,079

CE 958.7

PAGINA N 136


C U A D R O N 0 6 9 6 4

ESCENARIO N 03

Se sensibiliza el CE de los proyectos alternativos analizados ante
cambios en sus principales costo de inversin y nmero de
beneficiados. Para ello se consider un rango de variacin entre -30% y
25% con intervalos de
A PRECIOS SOCIALES
RUBRO
ALTERNATIVA
01

A.- Costos de
Inversin 19,331,020

B.- Factor de
Actualizacin 9%
C.- VACT 21,167,295

Indicador
Horas - Maquina 22,079

CE 958.70


SENSIBILIDAD
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA N 01
VACT S/.21,167,295 Beneficiarios
Inversin -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
-30% S/.15,375,368 17,084 17,984 18,930 19,926 20,975 22,079 23,183 24,342 25,559 26,837 28,179
-25% S/.16,340,689 956.47 908.65 863.21 820.05 779.05 740.10 704.86 671.29 639.32 608.88 579.89
-20% S/.17,306,010 1,012.97 962.32 914.21 868.50 825.07 783.82 746.49 710.95 677.09 644.85 614.14
-15% S/.18,271,331 1,069.48 1,016.00 965.20 916.94 871.09 827.54 788.13 750.60 714.86 680.82 648.40
-10% S/.19,236,653 1,125.98 1,069.68 1,016.20 965.39 917.12 871.26 829.77 790.26 752.63 716.79 682.66
-5% S/.20,201,974 1,182.48 1,123.36 1,067.19 1,013.83 963.14 914.98 871.41 829.92 790.40 752.76 716.91
0% S/.21,167,295 1,238.99 1,177.04 1,118.18 1,062.28 1,009.16 958.70 913.05 869.57 828.16 788.73 751.17
5% S/.22,132,616 1,295.49 1,230.71 1,169.18 1,110.72 1,055.18 1,002.42 954.69 909.23 865.93 824.70 785.43
10% S/.23,097,937 1,351.99 1,284.39 1,220.17 1,159.16 1,101.21 1,046.15 996.33 948.88 903.70 860.67 819.68
15% S/.24,063,258 1,408.49 1,338.07 1,271.17 1,207.61 1,147.23 1,089.87 1,037.97 988.54 941.47 896.64 853.94
20% S/.25,028,579 1,465.00 1,391.75 1,322.16 1,256.05 1,193.25 1,133.59 1,079.61 1,028.20 979.24 932.61 888.20
25% S/.25,993,900 1,521.50 1,445.43 1,373.15 1,304.50 1,239.27 1,177.31 1,121.25 1,067.85 1,017.00 968.57 922.45
PAGINA N 138


3.10 Anlisis de Riesgo
En este punto se ha realizado un anlisis probabilstico, para analizar el valor esperado del
VANS social del proyecto.
VEA ANEXOS


3.11 Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad est dada principalmente por el adecuado mantenimiento que debe recibir
los nuevos equipos. El Gobierno Regional Lambayeque asumir la ejecucin del proyecto y el
Grupo Funcional de Equipo mecnico, se encargar de la operacin y mantenimiento que
sern cubiertos por los presupuestos de ejecucin de obras y actividades de mantenimiento,
que se realicen por administracin directa, debindose respetar los presupuestos fijados en
cada expediente en el rubro de maquinaria y equipo.
Sostenibilidad Institucional
La El Gobierno Regional Lambayeque, tiene la capacidad logstica y tcnica que pondr a
disposicin para el mantenimiento de la maquinara.
Sostenibilidad Financiera
Las actividades de operacin y mantenimiento sern asumidas por los presupuestos de
ejecucin de obras y actividades de mantenimiento, que se realicen por administracin
directa.
Disponibilidad De Recursos Y Financiamiento
El proyecto se ha sido considerado como prioritario por El Gobierno Regional Lambayeque,
contemplando su ejecucin en el presente ao; para ello se dispone de recursos econmicos
para la inversin.
As mismo, los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto
estarn a cargo de El Gobierno Regional Lambayeque a travs del Grupo funcional de Equipo
Mecnico.
PAGINA N 140


C U A D R O N 0 6 5 0
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

RUBRO \ AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN 13,833,311
Inversin Intangible 31,500
Inversin Tangible 13,801,811
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANT. C/PROYECTO 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464
Costo Anual Mantenimiento y
Costo Anual de Operacin 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464 1,422,464
Costo Anual Mantenimiento y
Costo Anual de Operacin 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336 1,136,336
D) TOTAL INCREMENT. (A+B-C) 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128 286,128

E) INGRESOS POR EL ALQUILER
DE MAQUINARIA ACTUAL 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210 1,006,210

F) INGRESOS POR EL ALQUILER
DE MAQUINARIA C/P 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073 1,308,073

D) TOTAL INCREMENT. (F-E) 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863 301,863

FLUJO NETO
-13,833,311 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735 15,735

% DE COBERTURA DE LOS COSTOS DE
0&M 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%
PAGINA N 141


3.12 Impacto ambiental
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Esta seccin identifica, evala y describe los impactos ambientales y sociales que se
presentarn durante el Proyecto de Fortalecimiento de la Unidad de Equipo Mecnico,
dividido en dos etapas durante la ejecucin del proyecto y durante la puesta en marcha del
mismo.
El anlisis ambiental utiliza como mtodo de evaluacin la interrelacin de las acciones
y/o actividades del proyecto con los elementos del ambiente, con un criterio de causa
efecto, y evaluando el carcter adverso o favorable del impacto. Los impactos se agrupan
de acuerdo a su significancia para establecer las prioridades de atencin para la
mitigacin. Los impactos se consignaron en un cuadro determinando la probabilidad del
efecto/impacto ambiental versus la significancia sobre el elemento del medio susceptible
de ser afectado.
Mtodo de Anlisis Ambiental
La evaluacin de los impactos ambientales y sociales se realiz mediante la identificacin
de las actividades del Proyecto. La identificacin de los impactos potenciales, se realiz
bajo la tcnica de lista de verificacin, combinada con la sistematizacin de los resultados
en matrices, a fin de obtener una relacin integrada de impactos, valoracin, probabilidad
de ocurrencia y aplicacin de las medidas de control ambiental que cada caso requiere.,
los cuales se presentan en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
Matrices De Interaccin Aspecto / Componente
Los impactos positivos se calificaron empleando un ndice o Valor Numrico de
Significancia Favorable, en tanto los impactos negativos, empleando un ndice o Valor
Numrico de Significancia Adversa. El mtodo aplicado es una adaptacin del Mtodo de
Criterios Relevantes3, en el cual se calculan una serie de indicadores de impactos, que se
globalizan a travs de una funcin que proporciona un ndice nico denominado Valor de
Impacto Ambiental (VIA).
Tales ndices se basan en otorgar puntajes de acuerdo a la magnitud, duracin y extensin
de los impactos, sin perder de vista (para la interpretacin) que tales valores numricos
corresponden a una escala ordinal de medicin, a partir del cual se determina la
significancia del impacto ambiental y social.
Calificacin por Naturaleza Favorable o Adversa
Se determin la condicin favorable o adversa de cada uno de los impactos; es decir, la
caracterstica relacionada con la mejora o reduccin de la calidad ambiental. Es
favorable si mejora la calidad de un componente del medio ambiente. Es adverso si en
cambio reduce la calidad de un componente del medio ambiente
Calificacin por Significancia
Incluye un anlisis global del impacto y determina el grado de significancia de ste
sobre el ambiente receptor. Esta es la calificacin ms importante sobre el impacto y
la que requiere de la mayor discusin interdisciplinaria. Se consider que la
significancia del impacto es una caracterstica asociada a la magnitud, extensin y
duracin del impacto, as como a la sensibilidad del medio.
Para la calificacin de los impactos ambientales y sociales se emple un ndice de
Significancia (S).

PAGINA N 142


S = [(2m + d + e)/20]*f.
Donde:
S : ndice de Significancia
m : magnitud del impacto
e : extensin
d : duracin
f : fragilidad del componente ambiental afectado

Las caractersticas de magnitud, duracin, extensin y fragilidad del medio fueron asociadas
a una puntuacin entre 1 y 5.
Los valores numricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de
significancia favorable o adversa en 5 rangos:
Muy poco significativos (0,00 a 1,00)
poco significativos (>1,00 a 2,00)
Moderadamente significativos (>2,00 a 3,00)
Muy significativos (>3,00 a 4,00)
Altamente significativos (>4,00 a 5,00)

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de los criterios y calificaciones usadas para la
presente evaluacin.
C U A D R O N 0 6 6 1
RESUMEN DE CRITERIOS Y CALIFICACIONES

Criterios
Rangos
Magnitud
(m)
Duracin
(d)
Extensin
(e)
Fragilidad
(f)

1 Muy pequea Das reas puntuales Muy Poco Frgil
2 Pequea Semanas Locales Poco frgil
3 Mediana Meses rea de influencia directa medianamente Frgil
4 Alta Aos Influencia indirecta Frgil
5 Muy Alta Dcadas
Ampliamente extendido
(Distrital, Regional y
Nacional)
Extremadamente Frgil
Los criterios para estimar los ndices o valores numricos de significancia se definieron como
sigue:
Magnitud (m): Indica el grado de incidencia o afectacin de la actividad
sobre un determinado componente ambiental, en el
mbito de extensin especfica en que acta.
Duracin (d): Es el tiempo que se presume afectar un impacto.
Extensin o rea de influencia (e): Es una evaluacin espacial sobre la ubicacin del
efecto bajo anlisis.Califica el impacto de acuerdo al
mbito de influencia de su efecto.
Fragilidad del componente (f): Es el grado de susceptibilidad del componente a ser
deteriorado ante la incidencia de las actividades.


Calificacin por Probabilidad de Ocurrencia
Este anlisis diferencia los impactos que ocurrirn inevitablemente y los que estn asociados
a ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia. Un impacto puede ser:
Impacto de ocurrencia indefectible: impacto inevitable
Impacto de alta probabilidad de ocurrencia o moderada: No es seguro que pueda
presentarse
Impacto de baja probabilidad o muy baja: su aparicin es remota,
aunque no puede descartarse.
Para los efectos con alta probabilidad de ocurrencia se sugerirn medidas de prevencin; a
los impactos inevitables se asocian las medidas de correccin, cuando sea necesario revertir
los efectos adversos o bien medidas de mitigacin, para reducir su efecto o extensin,
cuando no sea posible restituir el medio a su condicin original. La ocurrencia de un impacto
esta asociado tambin al grado o nivel de respuesta que se tenga frente a la generacin de
un impacto, incorporndose como criterio medidas preventivas y de control ambiental.
Calificacin por Condicin de Directo o Indirecto
Este anlisis reconoce la incidencia de los impactos, calificndolos de impactos directos e
indirectos. Los impactos directos son consecuencias inmediatas del proceso de construccin
del taller de Equipo Mecnico y de la operacin del mismo.
Los impactos indirectos son efectos secundarios de los impactos directos. Este anlisis
orienta la formulacin de medidas de prevencin, correccin o mitigacin de impactos
dirigindolas principalmente a los impactos directos, los cuales a su vez tienen efectos
mitigantes o correctivos sobre los impactos indirectos.
Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto
El anlisis ambiental identifica el potencial de afectacin de los impactos generados por las
actividades del proyecto, anticipando la serie ms crtica de eventos que podran generarse, y
con ello preparar planes de manejo y monitoreo para reducir los efectos de dichos impactos.
La evaluacin y descripcin de los impactos ambientales generados por la construccin del taller
y por las actividades del mismo se realiza considerando su ubicacin en una zona rural donde
hay poblaciones cercanas, sin presencia de zonas ecolgicas sensibles. Los impactos han sido
agrupados de acuerdo a los componentes o elementos del medio, de acuerdo a la identificacin
realizada en las matrices.
De acuerdo con la metodologa descrita anteriormente, la identificacin de impactos
ambientales emplea una lista de verificacin a partir de cada una de las actividades o acciones
propuestas por el proyecto. Esta lista fue utilizada para determinar la condicin del impacto
ambiental y social as como aquellos procesos o actividades que generan stos efectos e
impactos. El cuadro N 92 presenta la lista de verificacin a partir del cual se realiz la
identificacin de aspectos e impactos ambientales y sociales.

PAGINA N 144


C U A D R O N 0 7 2
LISTA DE VERIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL PROYECTO
Actividad Aspecto Ambiental Efecto/ Impacto Ambiental Condicin
ETAPA DE PREPARACIN DEL SITIO Y EJECUCIN
Construccin de la
rampa de acceso al
Taller
Operacin y desplazamiento de equipos pesados
(Tractor, retroexcavadora, cargador frontal.,
volquetes, moto niveladora, cisterna, etc.)
Generacin de partculas (PM10, PTS y slidos
sedimentables).
A
Generacin de gases de combustin como CO, CO2 A
Generacin de ruido A
Alejamiento o perturbacin de la fauna A
Cortes y rellenos en la rampa Modificacin del relieve A
Construccin propiamente del acceso al Taller Afectacin del suelo A
Uso de hidrocarburos (Petrleo, aceite y grasas) Riesgo de contaminacin de suelos A
Partculas en suspensin, ruido, gases de combustin Afectacin de la salud A
Contratacin de personal Generacin de empleo F
Construccin de
plataforma de Taller
(Tractor, cargador frontal., volquetes, moto
niveladora, cisterna, etc.)
sedimentables).
A
Uso de hidrocarburos(Petrleo, aceite y grasas) Riesgo de contaminacin de suelos A
Construccin propiamente de la plataforma Afectacin del suelo A
Partculas en suspensin, ruido, gases de combustin Afecciones a la salud y seguridad del personal A
Habilitacin de
botaderos y
accesos
sedimentables).
A
Disposicin de residuos (desmontes del desbroce y
material seleccionado)
Modificacin del relieve A
Construccin de los botaderos y accesos propiamente
dicho
Perdida de suelo A
Partculas en suspensin, ruido, gases de combustin Afectacin de la salud A
Contratacin de personal Generacin de empleo F F
Construccin de
Taller
sedimentables).
A
Partculas en suspensin, ruido, gases de combustin Afecciones a la salud A
Instalaciones propiamente dicho Afectacin del suelo A
ETAPA DE OPERACIN
Funcionamiento de
Taller
Generacin de partculas en suspensin, ruido, gases de
combustin
Afectacin de la salud A
Mantenimiento de equipos pesados (Tractor, cargador
frontal., volquetes, moto niveladora, cisterna, etc.)
sedimentables).
A


Actividad Aspecto Ambiental Efecto/ Impacto Ambiental Condicin
Contratacin de personal Incremento de comercio y servicios F
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales y sociales, se interrelacionaron las
actividades del proyecto con los elementos ambientales en la matriz de interaccin causa-efecto
de impactos que se muestra en el cuadro N 73.
El propsito de dicha matriz es identificar los impactos positivos y negativos que podran ocurrir
durante la ejecucin del proyecto, as como los elementos del medio que demandarn mayor
atencin. A partir de esta matriz se realiza la calificacin por Significancia. El cuadro N 94
muestra la Matriz Resumen de Impactos del Proyecto, agrupados de acuerdo al grado de
significancia positiva o negativa.
C U A D R O N 0 6 7 3
MATRIZ DE ITERACCIN CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS

CAUSA - EFECTO
ASPECTOS DEL PROYECTO
RESULTADOS
PREPARACIN DEL SITUO Y EJECUCIN OPERACIN
R
a
m
p
a

d
e

a
c
c
e
s
o

a
l

T
a
l
l
e
r

P
l
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t
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f
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r
m
a

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l
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s

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a
c
c
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s

C
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s
o

(
A
)

F
a
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r
a
b
l
e

(
F
)

E
L
E
M
E
N
T
O
S

D
E
L

M
E
D
I
O

CALIDAD DEL AIRE
Generacin de partculas A A A A A 5 0
Generacin de gases de combustin A A A A A 5 0
Generacin de ruido A A A A A 5 0
RELIEVE Y GEODINMICA 0 0
Modificacin del relieve A A 2 0
SUELO 0 0
Afectacin del Suelo A A A A 4 0
Riesgo de contaminacin A A A A A 5 0
FAUNA 0 0
Alejamiento o perturbacin de la fauna A A A A A 5 0
SOCIAL 0 0
Riesgo de afectaciones de la salud y seguridad A A A A A 5 0
ECONMICO 0 0
Generacin de empleo F F F F 0 4
Dinamizacin del comercio y servicios F F F F F 0 5
TOTAL 36 9
% 80.0% 20.0%
A Adverso
F Favorable

PAGINA N 146


C U A D R O N 0 6 8 4
MATRIZ RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

CAUSA - EFECTO
ASPECTOS DEL PROYECTO
M
X
I
M
A

S
I
G
N
I
F
I
C
A
N
C
I
A

M
O
D
A

PREPARACIN DEL SITUO Y EJECUCIN OPERACIN
R
a
m
p
a

d
e

a
c
c
e
s
o

a
l

T
a
l
l
e
r

P
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m
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l
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Z
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n
a

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b
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t
a
d
e
r
o
s

y

a
c
c
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s
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s

C
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n
s
t
r
u
c
c
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n

d
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T
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l
l
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F
u
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a
m
i
e
n
t
o

d
e

T
a
l
l
e
r

E
L
E
M
E
N
T
O
S

D
E
L

M
E
D
I
O

CALIDAD DEL AIRE
Generacin de partculas 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 0.70
Generacin de gases de combustin 0.70 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 0.70
Generacin de ruido 0.80 0.80 0.70 0.70 1.00 1.00 0.80
RELIEVE Y GEODINMICA
Modificacin del relieve 1.00 1.00 1.00 1.00
SUELO
Afectacin del Suelo 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Riesgo de contaminacin 0.75 0.75 0.75 0.75 1.80 1.80 0.75
FAUNA
Alejamiento o pertubacin de la fauna 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
SOCIAL
Riesgo de afectaciones de la salud y seguridad 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.50
ECONMICO
Generacin de empleo 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
Dinamizacin del comercio y servicios 1.35 1.35 1.35 1.35 2.25 2.25 1.35
TOTAL
%

Rango Significancia
0.00 a 1.00 Muy Poca
> 1.00 a 2.00 Poca
> 2.00 a 3.00 Moderada
> 3.00 a 4.00 Alta
> 4.00 a 5.00 Muy Alta

Ordenamiento de Impactos Ambientales y Sociales
El cuadro N 95 muestra el ordenamiento de los impactos de acuerdo a su mxima significancia
ambiental y social. El cuadro N 96 presenta la Matriz de probabilidad de ocurrencia y


significancia de impactos ambientales y sociales del proyecto, agrupados de acuerdo al grado de
significancia positiva o negativa y de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia. Asimismo, se
seala tambin su naturaleza directa o indirecta. Este anlisis est orientado a establecer los
impactos que requerirn mayor prioridad de atencin para la prevencin, correccin o
mitigacin.
Los valores de Mxima Significancia (S) muestran un ordenamiento de los impactos de menor a
mayor severidad o favorabilidad. Dichos valores numricos no corresponden a una cuantificacin
de los impactos, sino a ndices numricos operativos para conseguir con menor subjetividad un
ordenamiento de los impactos o agrupamiento de los mismos por nivel de significancia.
El anlisis ambiental realizado determin que la construccin y operacin del Taller de Equipo
Mecnico generar efectos e impactos adversos y favorables, directos e indirectos y de
inevitable hasta muy baja probabilidad de ocurrencia. Para una mejor interpretacin de los
resultados y considerando su prioridad de atencin, los impactos han sido agrupados de acuerdo
a su menor y mayor significancia ambiental.
El impacto de la generacin temporal de empleo, es un impacto directo y benfico que a su vez
genera efectos positivos sobre la economa local. Adicionalmente a ello, se considera el
beneficio a mediana y pequea escala durante la logstica del proyecto determinado por la
movilizacin del personal, equipos, bienes y servicios que generar el incremento del comercio y
servicios. Estos impactos positivos son considerados de poca y moderada significancia ambiental
y representan el 20% del total de impactos identificados.
Entre los impactos adversos, el riesgo de contaminacin del suelo se considera de poca
significancia y de moderada probabilidad de ocurrencia y representa el 10% del total de
impactos identificados.
El mayor porcentaje de impactos adversos son calificados de muy poca significancia ambiental,
los cuales representan el 70% del total de impactos. El riesgo de afectaciones a la salud de la
poblacin local es muy limitado y de muy baja probabilidad de ocurrencia, debido a que no
existen centros poblados formalmente establecidos en la zona o en zonas aledaas al proyecto.
La generacin de gases de combustin y el incremento de ruido ambiental dentro del medio
fsico; perturbacin y alejamiento de la fauna dentro del medio biolgico son otros impactos
identificados de muy poca significancia.

PAGINA N 148


C U A D R O N 0 6 9 5
MATRIZ DE ORDENAMIENTO DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
IMPACTO AMBIENTAL
MXIMA
SIGNIFICANCIA
PORCENTAJE
Alejamiento o perturbacin de la fauna -0.60
(-) Muy Poca 70%
Riesgo de afectaciones de la salud y seguridad -0.60
Afectacin del Suelo -0.75
Generacin de partculas -1.00
Generacin de gases de combustin -1.00
Generacin de ruido -1.00
Modificacin del relieve -1.00
Riesgo de contaminacin -1.80 (-) Poca 10%
Generacin de empleo 1.30 (+) Poca
20%
Dinamizacin del comercio y servicios 2.25 (+) Moderada
TOTAL
%
PAGINA N 149


C U A D R O N 0 7 0 6
MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

SIGNIFICANCIA
FAVORABLE O ADVERSA
INEVITABLE OCURRENCIA
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
ALTA PROBABILIDAD MODERADA PROBABILIDAD BAJA PROBABILIDAD MUY BAJA PROBABILIDAD
V
Significancia Muy Alta

IV
Significancia Alta

III
Significancia Moderada
- Dinamizacin del comercio y
servicios (+) (i)

II
Poca Significancia
- Generacin de empleo (+) (d)
- Riesgo de contaminacin (-)
(d)

I
Muy Poca Significancia
- Alejamiento o perturbacin de la
fauna (-) (d)
- Generacin de partculas (-) (d)
- Generacin de gases de
combustin (-) (d)
- Generacin de ruido (-) (d)
- Modificacin del relieve (-) (d)
- Afectacin del Suelo (-) (d)
- Riesgo de afectaciones de la
salud y seguridad (-) (d)
(+) impacto favorable; (-) impacto adverso; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto
Alta Prioridad de Atencin
Mediana Prioridad de Atencin
Baja Prioridad de Atencin

PAGINA N 150


Impactos Favorables
Econmico
Generacin de empleo
Este impacto se dar por la contratacin de mano de obra local durante la ejecucin del
proyecto. La mayora de personal local que ser contratado ser mano de obra no calificada.
La ocupacin de mano de obra de la zona permitir incrementar los ingresos de los
pobladores, generando mejores condiciones de accesos a los bienes y servicios, lo que a su
vez, se traducir en una mejora en el nivel de vida de la poblacin beneficiada.
Dinamizacin del Comercio y Servicios
El incremento en la demanda de bienes y servicios (insumos para la construccin y
funcionamiento del taller), asociado a las necesidades de abastecimiento durante las
actividades del proyecto, ocasionar un aumento en la dinmica comercial local y regional. Al
respecto, debe considerarse que el tiempo de ejecucin del proyecto ser de
aproximadamente 6meses por lo que durante este perodo se espera una mayor demanda de
productos locales.
Impactos Adversos
Los impactos adversos se describen en esta seccin agrupndolos por componentes
ambientales. La significancia y la probabilidad de ocurrencia de cada impacto pueden
reducirse mediante la aplicacin de medidas preventivas y de mitigacin ambiental.
Calidad de Aire y Ruido
Generacin de Partculas: Alteracin de la calidad del aire por emisin de material
particulado
Las actividades de preparacin del sitio, construccin de rampa de acceso y construccin de
taller, generan partculas menores a 10 micras (PM10) que se dispersarn en el aire. Se prev
que la emisin de polvo ser puntual y limitada al rea donde se instalar el taller.
La actividad que generar mayor cantidad de material particulado ser la construccin de la
rampa de acceso.
El efecto de la generacin de partculas en la calidad de aire ser temporal y depender de
las condiciones de ejecucin del proyecto.
Generacin de Gases de Combustin: Alteracin de la calidad del aire por emisin de
gases de combustin
Este impacto se generar por la emisin de gases de combustin (CO, NOx, SO2 y HC)
asociadas al funcionamiento de maquinaria y vehculos diesel (camiones, motoniveladoras,
tractores, cargadores frontales, perforadoras hidrulicas, cisternas y volquetes). Las
emisiones de gases se darn a nivel del suelo (inmisiones) y sern dispersadas por los vientos
presentes en la zona.
La generacin de dichos gases no ser permanente, sino que se generarn inicialmente en
determinado volumen, se mantendrn durante un breve momento y se disiparn en forma de
gases inocuos como CO2 y NO2.
Este efecto ser puntual y localizado al rea del taller, debido a lo alejado del rea de los
principales centros poblados no existen efectos directos sobre la misma por emisin de gases
de combustin. Sobre lo sealado se establece como medida preventiva que los equipos y


maquinaria estarn en buen estado de operacin, de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
Adicionalmente, la zona en donde se ubicar el taller se encuentra protegida por una
morfologa montaosa que acta como un efecto barrera y de dispersin de emisiones, lo que
minimiza el riesgo de afectacin a la salud de la poblacin local.
Generacin de Ruido: Incremento temporal de los niveles de ruido ambiental
Este impacto ambiental se generar localmente en la zona del taller, debido al
mantenimiento de la maquinara pesada y vehiculos. Los niveles de ruido sern de muy baja
intensidad dado que el rea est alejada de los centros poblados y debido a la presencia de
una morfologa montaosa que actuar como una barrera acstica, se prev un impacto de
baja significancia sobre la poblacin.
Relieve y Geodinmico
Modificacin del Relieve: Alteracin del relieve de la zona del proyecto
La construccin de la rampa de acceso al taller ocasionar cambios en el relieve, siendo el
efecto principalmente visual.
Afectacin del Suelo
Las superficies que sern afectadas por los trabajos de preparacin de sitio, presentan
principalmente un suelo considerado sin mayor aptitud econmica, debido a que presenta una
fuerte pendiente y elevada pedregosidad, asimismo en el rea donde se ubicar el taller no
hay desarrollo de actividad productiva por lo que el impacto es muy bajo.
Riesgo de Contaminacin de Suelos
El derrame de hidrocarburos es una posible fuente de contaminacin de los suelos. Este riesgo
est directamente asociado a la calidad ambiental del suelo donde se desarrolla la actividad,
siendo muy limitada la capacidad productiva y con severas limitaciones de desarrollo agrcola
para el caso del proyecto.
El riesgo de contaminacin por derrames ser prevenido mediante la impermeabilizacin del
rea donde se habilitar el taller y la zona de almacenamiento de combustibles, la cual
ayudar a reducir los riesgos. Los desechos de hidrocarburos, producto del mantenimiento de
maquinarias, se dispondrn en cumplimiento de lo sealado en la Ley General de Residuos
(Ley 27314) y su Reglamento (D.S. 057-2004-PCM).
Vegetacin y Fauna
Alejamiento o Perturbacin de la Fauna
El movimiento de tierra durante las actividades y la presencia humana, generarn el
alejamiento de la fauna (roedores), que migrarn a hbitats similares en los alrededores del
taller capaces de proveer refugio y recursos a la poblacin desplazada. El impacto es mnimo.
Aspectos Sociales
Riesgo de Afecciones a la Salud y Seguridad
Los riesgos sobre la salud y seguridad se presentarn principalmente sobre el personal de obra
durante la ejecucin del proyecto, debido al incremento de los niveles de ruido (afecciones
auditivas) y la generacin de gases de combustin y material particulado (afecciones

PAGINA N 152


respiratorias) en el rea de proyecto. Estos efectos sobre la salud del personal sern
prevenidos y mitigados mediante la aplicacin de adecuadas medidas que se presentan en el
Plan de Manejo Ambiental, entre las cuales se considera el uso de equipos de proteccin
personal (proteccin auditiva, respiratoria, cascos, guantes, arns, etc.) de acuerdo a nivel
de riesgo de la actividad desarrollada, as como el cumplimiento de los procedimientos de
salud y seguridad establecidos (permiso de trabajo seguro, capacitacin, etc.).
La posibilidad de riesgo de afecciones a la salud a la poblacin local es limitada debido a la
lejana de las mismas respecto al rea de operaciones. Adicionalmente, la presencia de una
fisiografa montaosa, que limita el rea de la concesin, actuar como efecto barrera frente
a la dispersin de emisiones contaminantes.
El cuadro N 77 presenta un resumen de los impactos ambientales y sociales descritos
anteriormente.
PAGINA N 153


C U A D R O N 0 7 7
RESUMEN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

ELEMENTOS DEL MEDIO
IMPACTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES
CAUSAS LOCALIZACIN EFECTO CONDICIN PROBABILIDAD SIGNIFICANCIA
ECONMICO
Generacin de empleo Trabajos de ejecucin del Proyecto. Region Lambayeque Positivo Directo
Inevitable ocurrencia
temporal
Poca
Dinamizacin del comercio y
servicios
Agilizacin de ejecucin de obras, mantenimiento
continuo. Compra de bienes e insumos para la
construccin y funcionamiento del Taller,
abastecimiento de alimentos.
Region Lambayeque y
Locumba
Positivo Indirecto Inevitable ocurrencia Moderada
CALIDAD DEL AIRE
Generacin de partculas Actividades de preparacin del sitio.. rea de taller Negativo Directo
temporal
Muy Poca
Generacin de gases de
combustin
Funcionamiento de la maquinaria y equipos
durante la construccin de taller y rampa, y
durante la operacin del taller.
rea de taller Negativo Directo
temporal
Muy Poca
RUIDO Generacin de ruido
Funcionamiento de la maquinaria y equipos
durante la construccin de taller y rampa, y
durante la operacin del taller.
rea de taller Negativo Directo Inevitable ocurrencia Muy Poca
RELIEVE Y
GEODINMICA
Modificacin del relieve
Extraccin de material, conformacin de rampa de
acceso.
temporal
Muy Poca
SUELO
Afectacin del Suelo Preparacin del sitio. rea de taller Negativo Directo
Moderada probabilidad
de ocurrencia
Muy Poca
Riesgo de contaminacin de
suelos
Operacin y movimiento de maquinarias y equipos,
transporte de combustibles, almacenamiento y
abastecimiento durante la construccin y
funcionamiento del Taller.
Moderada probabilidad
de ocurrencia
Muy Poca
SOCIAL
Riesgo de afecciones a la
salud y seguridad
Incremento de los niveles de ruido, emisiones de
polvo y gases, voladuras.
Muy baja probabilidad
de ocurrencia
Muy Poca

PAGINA N 154


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental, se enmarca dentro de la estrategia de conservacin del
ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los poblados influenciados por el
proyecto. ste ser aplicado durante la ejecucin de las obras y luego en la operacin del
Taller de equipo mecnico.
Como se aprecia en el Estudio de Impacto Ambiental, el Proyecto presenta dos etapas:
Construccin y Operacin, las mismas que originarn impactos ambientales directos e
indirectos, positivos y negativos, dentro de su mbito de influencia.
En el presente punto se consideran las pautas para el manejo ambiental del Proyecto,
orientando las actividades, estableciendo las medidas preventivas/correctivas y diseando el
sistema para su administracin ambiental durante las etapas.
Si bien, las acciones causantes de impacto sern variadas, las afectaciones ms significativas,
estn asociadas principalmente a la construccin de las obras propiamente dichas, y a la
operatividad del Taller.
Ante esta situacin se plantea el Plan de Manejo Ambiental, el cual constituye un Documento
Tcnico que contiene un conjunto de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o
compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construccin
y operacin.
Programa de Prevencin y/o Mitigacin
Las principales medidas de este Programa de Manejo Ambiental han sido estructuradas en
Subprogramas que se detallan en los acpites siguientes.
Etapa de Construccin
Subprograma de Manejo de Componentes Fsico - Qumicos
Este subprograma tiene como objetivo la defensa y proteccin del entorno ambiental
(componentes abiticos) que seran afectados por las obras a realizar.
a.- Medidas para el Control de la Calidad del Aire
En caso de:
Contaminacin por emanacin de gases producidos por las maquinarias.
Contaminacin sonora por los ruidos originados por las maquinarias.
Las medidas de mitigacin a tomar son las siguientes:
Las fuentes mviles de combustin usadas durante la construccin de las obras, no
podrn emitir al ambiente partculas de monxido de carbono, hidrocarburos y xidos
de nitrgeno por encima de los lmites establecidos por la OMS para dichas fuentes.
Las actividades para el control de emisiones atmosfricas buscan asegurar el
cumplimiento de las normas, para lo cual todos los vehculos y equipos utilizados
deben ser sometidos a un programa de mantenimiento y sincronizacin preventiva
antes del inicio de la obra.
El vehculo que no garantice sus emisiones, con contenidos dentro de los lmites
permisibles, deber ser separado de sus las operaciones, revisado, reparado y
ajustado antes de entrar nuevamente al servicio del transporte.

b.- Medidas para la Proteccin del Suelo
En caso de contaminacin por arrojo de desperdicios lquidos y slidos. Las medidas
mitigadoras son:


Los aceites y lubricantes usados, as como los residuos de limpieza y mantenimiento
del taller debern ser almacenados en recipientes hermticamente adecuados para su
venta a terceros, o disposicin final en Rellenos Sanitarios Industriales.
La disposicin de desechos de construccin se har en los lugares seleccionados, sern
almacenados adecuadamente, y estabilizados fsicamente. Al finalizar la obra, la
empresa encargada de la obra deber desmantelar las casetas temporales, patios de
almacenamiento y dems construcciones temporales, disponer los escombros y
restaurar el ambiente a condiciones iguales o mejores a las iniciales.
Los materiales excedentes de las excavaciones se retirarn en forma inmediata de las
reas de trabajo, protegindolos adecuadamente, y se colocarn en las zonas de
depsito previamente seleccionadas o aquellas indicadas por el Supervisor, que
garanticen su estabilidad fsica.
Los residuos lquidos aceitosos debern ser depositados en recipientes hermticos.
Por ningn motivo debern ser vaciados a tierra.
La tierra y suelos contaminados con aceites, debern ser trasladados al relleno
sanitario, que de producirse se estima que ser en cantidades muy pequeas.
Subprograma de Proteccin del Componente Biolgico
a.- Medidas para la Proteccin de la Fauna domstica
En las Perturbaciones de Poblaciones por abandono de hbitats por la generacin de
ruidos. Se tomarn las siguientes medidas mitigadoras:
Limitar las actividades de construccin y operacin estrictamente al rea de las
excavaciones para las obras civiles, evitando de este modo acrecentar los daos a los
hbitats de la fauna silvestre.
Evitar la intensificacin de ruidos, por lo que los silenciadores de las mquinas
empleadas debern estar en buenas condiciones.
Los ruidos ocasionados por la maquinaria deben estar por debajo de los limites
mximos permisibles en decibeles.
Subprograma de Manejo del Componente Socio Econmico
a.- Componente Social
Ante la presencia de polvo y ruido en las zonas habitadas, se tendr que regar
permanentemente durante la ejecucin de la obra, mediante el uso de cisternas o
motobombas adecuadas.
Ante riesgo de accidentes con el personal de la obra, se debern dar las charlas oportunas
al personal de la obra, sealando algunas medidas de seguridad, as como proporcionarle
la indumentaria de proteccin de accidentes, como: casco y guantes.
En la Alteracin de las costumbres existentes de la zona por la presencia de gente fornea
a la misma; se deber planificar oportuna y adecuadamente los rubros socioeconmicos
que dieran lugar a alterar el orden social, de tal forma que se le permita su distribucin
exacta.
Ante las expectativas de generacin de fuentes de empleo temporal. Las medidas
mitigadoras a tomar sern:
Apoyar a los pobladores locales contratndolos como mano de obra no calificada y en
servicios de alimentacin.
Ante la posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas las medidas tomar
sern:
Todos los trabajadores asignados a la labor de campo debern someterse a un examen
mdico pre-ocupacional y al finalizar las obras, el que incluirn anlisis de

PAGINA N 156


laboratorio, sobre todo de existir personal forneo recientemente arribado y
contratado solamente para este proyecto.
En caso de ocurrencia de accidentes laborales las medidas sern:
La empresa deber cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional,
seguridad industrial y prevencin de accidentes emanadas del Ministerio de Trabajo.
b.- Componente Econmicos:
No habrn afectaciones o perjuicios a terceros por el desarrollo de las actividades para la
construccin y operacin del Taller.
Subprograma de Sealizacin Ambiental
La sealizacin ambiental tiene como propsito velar por la mnima afectacin de los
componentes ambientales durante el desarrollo del proceso constructivo de la obra.
La sealizacin ambiental que debe implementarse ser de tipo informativo y preventivo en
torno a la proteccin del Ambiente, para lo cual se seguir lo siguiente:
Se colocarn letreros de advertencia, exteriores a la obra, para los transentes o
pblico en general, referentes a las diversas actividades que se realicen.
Los vehculos que inicien un movimiento lo anunciarn mediante seales acsticas,
esto incluye la seal de retroceso que es de carcter obligatorio para todo vehculo.
Subprograma de Manejo de Mantenimiento de Maquinarias
Prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el mantenimiento
de maquinarias a emplear durante la construccin del Proyecto.
Debern instalarse sistemas de manejo y disposicin de grasa y aceites; asimismo, los residuos
de aceites y lubricantes se debern retener en recipientes hermticos y disponerse en sitios
adecuados de almacenamiento con miras a su posterior uso o eliminacin.
Etapa de Operacin
Subprograma de Manejo de Componentes Fsico - Qumicos
Este subprograma tiene como objetivo la defensa y proteccin del entorno ambiental
(componentes abiticos) que seran afectados por la operatividad del Taller.
a.- Medidas para el Control de la Calidad del Aire
Para la contaminacin por emanacin de gases producidos por las maquinarias, se
controlar anualmente que la emisin al ambiente partculas de monxido de carbono,
hidrocarburos y xidos de nitrgeno no superen los lmites establecidos por la OMS para
dichas fuentes.
b.- Medidas para la Proteccin del Suelo
Para el arrojo de desperdicios lquidos y slidos producto de las actividades de
mantenimiento de la maquinaria en el taller, se tendr lo siguiente:
Los aceites y lubricantes usados, as como los residuos de limpieza y mantenimiento
del taller debern ser almacenados en recipientes hermticamente.
Los residuos lquidos aceitosos debern ser depositados en recipientes hermticos.
La tierra y suelos contaminados con aceites, debern ser trasladados al relleno
sanitario, que de producirse se estima que ser en cantidades muy pequeas.


Subprograma de Proteccin del Componente Biolgico
a.- Medidas para la Proteccin de la Fauna domstica
En las Perturbaciones de Poblaciones por abandono de hbitats por la generacin de
ruidos. Se tomarn las siguientes medidas mitigadoras:
Los ruidos ocasionados por la maquinaria deben estar por debajo de los lmites
mximos permisibles en decibeles.
Subprograma de Manejo de Mantenimiento de Maquinarias
Prevenir o reducir los impactos ambientales que puedan producirse durante el mantenimiento
de maquinarias a emplear la operacin del taller.
Se utilizaran sistemas de manejo y disposicin de grasa y aceites; asimismo, los residuos de
aceites y lubricantes se debern retener en recipientes hermticos y disponerse en sitios
adecuados de almacenamiento con miras a su posterior uso o eliminacin.
Las acciones de abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquinaria y equipo,
incluyendo el lavado de los vehculos, se llevarn a cabo, nicamente, en las reas destinadas
para ello.
Durante la operacin del Taller se proceder a remover y eliminar los suelos que pudieran ser
contaminados con residuos de combustible y lubricantes.

3.13 Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecucin tenemos el Gobierno Regional Lambayeque a travs de su
unidad ejecutora cuenta con los medios para desarrollar la etapa de Inversin del
Proyecto, segn competencia desde la elaboracin del Estudio Definitivo, y la ejecucin
de obra por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado.
Los recursos econmicos aprobados para el proyecto sern ejecutados segn la
programacin descrita en el estudio definitivo (plan de operativo y expediente tcnico)
el cual deber guardar conformidad con la programacin del proyecto salvo excepciones
bajo sustento tcnico.
Para el presente proyecto se propone las dos modalidades de ejecucin: Para la
ejecucin de las acciones de capacitacin, y Mejoramiento del SEM se propone la
modalidad de ADMINISTRACIN DIRECTA ya que actualmente el Gobierno Regional
Lambayeque posee la suficiente capacidad para desempear tal funcin y en el caso de
la adquisicin de la Maquinaria y equipo se propone la modalidad de CONTRATA.

PAGINA N 158


C U A D R O N 0 7 8 7 1
PLAN DE IMPLEMENTACIN PARA GARANTIZAR LA SECUENCIA DEL PROYECTO
SECUENCIA
ETAPA DEL
PROYECTO
ACTIVIDADES DURACIN RESPONSABLE RECURSOS
1RO
PRE
INVERSIN
FORMULACIN DE
PERFIL
4 MESES
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
HUMANOS Y
FINANCIEROS
2DO
APROBADO Y
VIABLE
01 MES
OFICINA DE PROGRAMACIN
E INVERSIONES "OPI"
HUMANOS Y
FINANCIEROS
3RO
INVERSIN
PLANES
OPERATIVOS
01 MES SEM
HUMANOS Y
FINANCIEROS
4TO
EXPEDIENTE
TCNICO
01 MES SEM"
HUMANOS Y
FINANCIEROS
5TO
APROBACIN DE
ESTUDIOS TCNICOS
01 MES
SUB GERENCIA DE
SUPERVISN Y
LIQUIDACIONES
HUMANOS Y
FINANCIEROS
6TO
PROCESO DE
LICITACIN
01 MES UNIDAD DE LOGSTICA
HUMANOS Y
FINANCIEROS
7MO
EJECUCIN DE
INFRAESTRUCTURA
03 MESES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Y OBRAS
HUMANOS Y
FINANCIEROS
9NO LIQUIDACIN 02 MESES
SUB GERENCIA DE
SUPERVISN Y
LIQUIDACIONES
HUMANOS Y
FINANCIEROS
10MO SUPERVISIN 2 AOS
SUB GERENCIA DE
SUPERVISN Y
LIQUIDACIONES
HUMANOS Y
FINANCIEROS
11VO
POST
INVERSIN
EVALUACIN DE LA
O&M
11.5 AOS
OFICINA DE PROGRAMACIN
E INVERSIONES "OPI"
HUMANOS Y
FINANCIEROS
FUENTE: ELABORACIN PROPIA


3.14 Plan de Implementacin
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber llevar
acabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales
El Estudio de Pre Inversin estar a cargo de Unidad Formuladora del Gobierno Regional
Lambayeque
Luego otorgada la viabilidad del proyecto, se realizara el expediente tcnico, el cual
debe contemplar las metas del Estudios de Pre Inversin declarado viable, este Estudio
tambin ser elaborado por el SEM y presentado a la Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidaciones oficina para su revisin y conformidad del expediente tcnico

Ejecucin del Proyecto
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras. y adquisicin de la maquinaria y
equipos la supervisin de las obras estarn a cargo de la Oficina de Supervisin y
Liquidaciones del Gobierno Regional Lambayeque, quien verificar que se cumplan los
lineamientos establecidos en el expediente tcnico.

Este proyecto es sostenible financieramente, pues su ejecucin est considerada y
priorizada en el presupuesto participativo del Gobierno Regional Lambayeque para este
ao, el cual podra ser reprogramado por etapas segn las necesidades.

Al Trmino del Proyecto
El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin
de obra respectiva, asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de la
infraestructura.

PAGINA N 160


C U A D R O N 0 7 9

PLAN IMPLEMENTACIN ALTERNATIVA SELECCIONADA

AO AO AO
AOS 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5
ETAPA DE PRE INVERSION
1.- Gestiones Tcnico Legales X
2.-Elaboracin del Estudio de Pre
Inversin a nivel de Perfil X
3.- Evaluacin del Estudio X
4.Levantamiento de Observaciones X
5. Declaracin de Viabilidad X
ETAPA DE INVERSION
6.- Elaboracin de expediente
tcnico
7.- Proceso de adquisicin total o
por etapas segn sus necesidades.
8.- Ejecucin del proyecto
9.- Liquidacin del proyecto
ETAPA DE OPERACIN Y
MANENIMIENTO
PAGINA N 161


3.15 Financiamiento
El Gobierno Regional Lambayeque como ente generador de bienestar financiara las
siguientes partes de dicho proyecto:
El 100% de los costos para la elaboracin de los Estudios Definitivos (Expediente
Tcnico, Planes Operativo y Lneas de Base) los componentes que se plantean en
el presente Proyecto.
El 100% de los costos de la infraestructura.
El 100% de la adquisicin de la maquinaria, equipos y herramientas
El 100% de los costos que acarreen el Programa de Asistencia y Capacitacin.
El 100% de los costos que implique la supervisin y liquidacin de la ejecucin
del proyecto tanto a nivel de infraestructura como a los programas propuestos
en el proyecto.
En los que respecta a los costos que se genere por operacin y mantenimiento Maquinaria
sern asumidos por El Gobierno Regional Lambayeque a travs del pago de la tarifa por
alquiler de la maquinaria tanto pesada como liviana. Todos los acuerdos ya mencionados
sern plasmados en documentos (actas de compromiso) que den fe de dicho
financiamiento y que sern adjuntados en los anexos del proyecto.

3.16 Matriz del marco lgico del proyecto
En el cuadro siguiente se detalla la Matriz del Marco Lgico, en el cual se describen por
una parte el fin, el propsito, los componentes y las actividades para la implementacin
del proyecto y por otra parte se realiza un resumen narrativo, los indicadores, los medios
de verificacin y los supuestos empleados.

PAGINA N 162


C U A D R O N 0 7 2 0
MATRIZ DE MARCO LGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
F
I
N

- Desarrollo Socioeconmico de la
Poblacin.
- Incremento del 3% del PBI Local por mayor Impacto de
proyectos de inversin Pblica.

- Evolucin ex post de proyectos.
- Estudio socio econmico de la poblacin
beneficiada.
- Informacin estadstica del INEI
- La tasa de crecimiento del PBI se
mantiene de acuerdo a
proyecciones realizadas.
P
R
O
P
S
I
T
O

- Ampliar La Prestacin Del
Servicio De Equipo Mecnico Del
Gobierno Regional Lambayeque.
- El 80% de las actividades de mantenimiento de obras se
realizaran con maquinaria municipal.
- Se ha mejorado el ndice de disponibilidad en un 40% al
primer ao de ejecucin del proyecto.
- Se ha cubierto el dficit de oferta en 30%.
- Visita de verificacin a las oficinitas de
equipo mecnico.
- Encuestas a usuarios internos.
- Reportes de l Grupo funcional de Equipo
mecnico.
- Informes Tcnicos mensuales
- Los residentes de cada obra
respetan las normas de trabajo
tcnico de cada maquinaria
durante la ejecucin.

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

- Mayor disponibilidad de
maquinaria.
- Eficiente Servicio de
mantenimiento.
- Adecuada Infraestructura
- Adecuadas herramientas y
equipos para mantenimiento.
- Capacitacin a los operadores.

- Se adquirir maquinaria pesada
- C. Frontal, Motoniveladora, Rodillo Vibratorio, Rodillo
Tandem, Rodillo Neumatico, Tractor Oruga, Tractor
Neumatico, Camion Cisterna, Camion-Volquete,
Pavimentadora, Montacarga, mnibus, Omnibus Custer
- Se adquirir equipos y herramientas para mantenimiento
preventivo e implementacin de Stock Mnimo.
- Se realizara cursos de mantenimiento.

- Acta de entrega y conformidad de
Maquinaria pesada y liviana.
- Acta de entrega de los equipos y
herramientas de maquinaria.
- Relacin de asistentes a los cursos de
capacitacin.

- Mantenimiento apropiado de la
maquinaria pesada y liviana.
- Los operadores y tcnicos de
mantenimiento asimilan los
conocimientos de los cursos de
capacitacin.

A
C
C
I
O
N
E
S

- Elaboracin del Plan de Trabajo.
- Adquisicin de Maquinaria
Pesada.
- Adquisicin de Maquinaria
Liviana.
- Adquisicin equipo y
herramienta de Mantenimiento.
- Construccin de Taller.
- Implementacin de un programa
de capacitacin

La ejecucin del proyecto asciende a S/. 25,650,225 nuevos
soles
- Informes mensuales de avance.
- Facturas de adquisicin de la maquinaria y
equipo.
- Cuaderno de avance de acciones.
- Contrato de Buena Pro de adjudicacin.
- Resolucin de Liquidacin Tcnica
Financiera de Obra.
- Financiamiento apropiado y
oportuno
- No se producirn actos que
retracen el proceso de licitacin
de la maquinaria y equipo.

PAGINA N 163


3.17 Lnea de Base para evaluacin de impacto
Los objetivos del estudio son fundamentalmente dos:
i. Evaluar cuantitativa y cualitativamente los impactos generados por el Proyecto en base
a un conjunto de indicadores a partir de la recopilacin de informacin primaria
fundamentalmente.
ii. Desarrollar una Lnea Base por tipo de carretera para su anlisis y comparacin de los
resultados.
La evaluacin de impacto se realizar utilizando el mtodo de doble-diferencias, tomando
en cuenta los cambios en las variables de inters en la carretera.
La cuantificacin de la incidencia de impacto del proyecto debe tomar en cuenta la
medicin en la variacin de las variables e indicadores (valor, cantidad, nmero) que estn
agrupados en trminos econmico, demogrfico y social.
La fuente de informacin de cada variable esta definida en dos clases: primaria y secundaria.
La fuente primaria es relativa al mtodo de recopilacin de la informacin, como el censo y
encuesta. En cambio, la secundaria se basa sobre los datos de la fuente primaria,
generalmente representan en este tipo los indicadores sociales, econmicos, productivos y
otros.
En este caso, tal como lo recomiendan algunos investigadores como Ravallion (2001) y Baker
(2000), una buena prctica es la combinacin de metodologas con y sin proyecto con las
de antes y despus, como lo hace el mtodo de Doble Diferencia; por lo que este mtodo es
el mas empleado para la evaluacin de impacto. Una buena lnea de base y recolecciones
posteriores a intervalos de tiempo adecuados darn como resultado una evaluacin de
impacto rigurosa desde una perspectiva metodolgica y estadsticamente confiable.
El mtodo de la Doble Diferencia o Diferencia de Diferencias compara al grupo participante
y al grupo testigo antes de la realizacin del programa y establece la primera diferencia.
Despus del programa se vuelve a realizar otra comparacin y se establece la segunda diferencia.
La diferencia de ambas diferencias nos da el impacto neto del programa. Las etapas
principales para implementar este mtodo son las siguientes:
i. Una lnea de base debe ser captada antes de iniciarse la intervencin, la cual debe cubrir
tanto el grupo participante como el grupo testigo (no participante).

ii. Calcular la diferencia promedio entre los valores de antes y despus de los
indicadores de impacto de cada grupo, los participantes y los no participantes.

iii. El impacto estimado para este programa estar dado por la diferencia entre estas dos
diferencias promedio.

Para la recoleccin de informacin primaria a efectuarse mediante encuestas a diferentes
segmentos poblacionales y/o entrevistas a autoridades o funcionarios de las entidades
involucradas.
Costo Aproximado: S/10,000

PAGINA N 164


Conclusiones

Se ha propuesto una infraestructura de acuerdo al requerimiento de maquinaria y de
las funciones del Taller.
Se han determinado la maquinaria liviana y pesada necesaria para la atencin
mnima de la demanda de horas-maquina.
Se ha considerado el entorno urbano comprendiendo, verificando que cuenta con
vas de acceso que garantizan la accesibilidad e integracin del taller con el sistema
vial y alrededores.
Se ha determinado los cuadros de requerimiento del equipamiento incluyendo la
estimacin de vida til de la infraestructura luego de haberse elegido la alternativa
apropiada, de acuerdo a criterios de los usuarios.
Con el diseo de infraestructura y equipamiento propuestos se conseguir una
mejora en los ndices de disponibilidad de equipo para la atencin de las obras.
De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, de impacto ambiental y
del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que el proyecto resulta
viable; siendo el monto de la Etapa de Inversin estimada S/. S/.25,650,225 nuevos
soles.

PAGINA N 165


Anexo

1. ANEXO 01: INVENTARIO DE EQUIPO MECNICO ACTUAL.
2. ANEXO 02: FICHA DE DIAGNOSTICO MAQUINARIA
3. ANEXO 03: PLAN MANTENIMIENTO
4. ANEXO 04: PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA.
5. ANEXO 05: ESPECIFICACIONES TCNICAS DE EQUIPOS A ADQUIRIR
6. ANEXO 06: ANLISIS DE RIESGOS
7. ANEXO 07: DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
8. ANEXO 08: PROGRAMAS DE INVERSIN 2004 - 2008
9. ANEXO 09: EJECUCION DE COMPROMISOS 2007 2009

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