Formulacion y Evaluacion San Vicente

"Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Centro Poblado de
San Vicente de Caete, Distrito Mazamari, Provincia Satipo - Regin Junn".

1
4. FORMULACION Y EVALUACION.

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, de acuerdo al Anexo
SNIP 10, el horizonte de evaluacin de agua potable se ha fijado en 20 aos; tiempo que se
sustenta porque el periodo ptimo de diseo de las estructuras de saneamiento oscila entre
10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluacin del proyecto.

Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP -
10), referente al perodo de evaluacin indica que ste no ser menor a diez aos;
en ese caso, una infraestructura debera evaluarse solo por el tiempo en que la
misma pueda proporcionar beneficios a los usuarios, lo que est relacionado con el
periodo de vida econmica. As mismo, de acuerdo al Anexo K 1 Gua para la
Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional
de Saneamiento Rural.

CUADRO N 4. 1
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Tipo de
Solucin
Opcin
Tecnolgica
Horizonte de
Evaluacin
(aos)

Periodo de reinversin

Individual
UBS con
Arrastre Hidrulico 20
Reinversin: construccin de un nuevo
pozo o zanja de percolacin cada 10
aos
UBS Ecolgicas o
Composteras 20
pozo o zanja de percolacin o biofiltro
cada 10 aos
UBS de Compostaje continuo 10**
UBS de Hoyo
Seco
10
Hoyo cada 5 aos
Fuente: Gua para elaboracin de proyectos de agua y saneamiento (PNSR)
(*) Los horizontes d evaluacin de las UBS descritas estn fundamentados por el diseo de su
Capacidad y el tipo de material del que estn hechas.
(**) El periodo de diseo depender del material que use el constructor para su diseo

Tomando como recomendaciones del PNSR en el cuadro anterior se recomienda el
horizonte de evaluacin para diferentes tipos de UBS, sin embargo, en virtud de que para el
sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas se est planteando Ampliacin y
Mejoramiento del Sistema Existente de Disposicin Sanitaria de Excretas a travs de UBS
con Arrastre Hidrulica por lo que se determina el tiempo de evaluacin tal como lo
determina el programa que son de 20 aos de vida til siempre en cuando que al ao 10 se
realice una reinversin dentro de los componentes del sistema de disposicin sanitaria de
excretas.
La fase de inversin comprende, al periodo de elaboracin de los estudios definitivos y la
ejecucin del proyecto.

2
Diseo y expediente tcnico del proyecto.
Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico (diseos estructurales,
mecnica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos, plan de gestin del servicio,
estudio de impacto ambiental) que por sus caractersticas de integralidad incluir 4
componentes, el de infraestructura de agua potable, infraestructura de disposicin sanitaria
de excretas, la capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento y la educacin
sanitaria.
Este estudio se estima en 3 meses inicia con una fase de campo con la finalidad de disear
el expediente acorde a la topografa del terreno y al nivel cultural de la poblacin,
posteriormente tendr una etapa de trabajo en gabinete. Los formuladores del expediente
tcnico debern considerar la informacin recogida en la etapa de formulacin del perfil.

Ejecucin del Proyecto
El PNSR, cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del
proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento parcial
de las obras a ejecutarse.

Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de saneamiento, as como en supervisin de obras. Se
considera el tiempo que se demorar durante el proceso de licitacin, seleccin y
contratacin (2 meses), as como la ejecucin de la obra que se ejecutar en un plazo total
de 4 meses.

En el horizonte de evaluacin se puede distinguir claramente 02 fases: La Fase de
Inversin y la Fase de Post inversin demostradas en el cuadro.

Fase de inversin:
Para esta fase, el perodo mximo de inversin que se ha estimado es de 01 ao luego de
obtenida la viabilidad y la asignacin presupuestal, considerando el tipo de instalaciones
que comprende el proyecto. En esta fase se distinguen las etapas de diseo y ejecucin del
proyecto.
Etapa de Diseo y Formulacin del expediente tcnico. En esta etapa se elaboran los
estudios de ingeniera de detalle del proyecto y estudios complementarios (expediente
tcnico, suelos, estudios topogrficos, etc.).


3
Ejecucin.- Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la obra fsica y la
implementacin de las actividades programadas, tales como la construccin de las
infraestructuras de agua potable y saneamiento bsico, y el desarrollo de los programas de
capacitacin.

Fase de operacin y mantenimiento.
La fase de operacin y mantenimiento para el presente proyecto est referida a la puesta
en marcha de la infraestructura d agua potable y saneamiento bsico.

En el diagrama siguiente se muestra de manera grfica el Horizonte de Evaluacin del
proyecto:
Cuadro N4.2
Ciclo del proyecto que Contempla el Horizonte de Evaluacin


4
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

4.2.1 Anlisis de la Demanda.

a. Estimacin de la demanda del servicio de agua.

Identificacin de los servicios de agua potable

a.1 Consumo domstico.
Para el anlisis de la demanda del servicio de agua potable del consumo domstico se
requerir determinar el tipo de la Unidad Bsica de Saneamiento que se instalar para lo
cual se debe tener en cuenta las siguientes dotaciones (en lt/hab/da).

CUADRO N 4. 4
DOTACION SEGN REGION Y TIPO DE UBS AMBITO RURAL
Zona
Geogrfica
TIPO DE UBS
UBS Arrastre
hidrulico
UBS
Compostera
UBS de Hoyo Seco
Ventilado
COSTA 110 80 60
SIERRA 100 70 50
SELVA 120 90 70
Fuente: Gua para elaboracin de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR

Para el proyecto en estudio se ha identificado el sistema de disposicin de excretas de UBS
que es del tipo arrastre hidrulico, que segn el cuadro anterior es de 120 litros por
habitante por da, para los pobladores del centro poblado de San Vicente de Caete.

a.2 Otros Consumos.

Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, centro poblado de
San Vicente de Caete se da cuenta que existe una la institucin educativa primaria
N30954, con el director Edgar Henrry Trujillo Tacza, con cdigo modular N 0795153.

a.3 Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante potencial y
efectiva.

Poblacin de referencia.
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto,
que est constituida por la poblacin del Centro Poblado de San Vicente de Caete
(242 habitantes que viven en 59 viviendas y una institucin educativa N30954,
equivalentes al mismo nmero de familias), que se ubica en el distrito de Mazamari,

5
provincia de Sapito departamento de Junn. Siendo necesario conocerla dinmica
de la poblacin beneficiada, se analiza la situacin demogrfica del rea rural de
estos mbitos, esta informacin nos dar el marco de referencia para determinar los
beneficiarios del proyecto. Sobre todo, se requiere una referencia de la tasa de
crecimiento anual para el estudio y la proyeccin de la poblacin beneficiaria con
proyecto; para lo cual se analiza el crecimiento de la poblacin y viviendas a nivel
regional, provincial y distrital, deduciendo de ellos la tasa de crecimiento para el
rea de influencia del proyecto.

Poblacin demandante potencial.
La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio en
condiciones eficientes, para el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico
realizado a travs de encuestas socioeconmicas, se ha identificado que la
poblacin demandante efectiva es la misma poblacin demandante potencial, ya
que no existe poblacin que est siendo atendida con servicios de agua potable y
disposicin sanitaria de excretas de calidad para 242 personas, que viven en 59
viviendas habitadas.

Poblacin demandante Efectiva.
Dado que uno de los objetivos del PNSR es la intervencin de forma integral en los
centro poblados dotando de servicios de saneamiento la poblacin demandante
efectiva est conformada tambin por la poblacin demandante potencial es decir
242 personas, que viven en 59 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la
cantidad de viviendas se ha obtenido realizando un censo a cargo del equipo
consultor del CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 03 ITEM - 7. En el mes de
Noviembre 2013. Cabe mencionar que, la metodologa de estimacin de la
poblacin consisti en dividir la comunidad en grupos o sectores correspondientes
al mismo nmero de sectores de la comunidad. Las caractersticas a considerarse
fueron:
N de varones / N de mujeres / Total Habitantes
N de Viviendas Habitadas
N de Viviendas Deshabitadas
N de Instituciones estatales o privadas

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Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, las visitas de campo,
la informacin del empadronamiento de beneficiarios y el diagnostico sociocultural basal.
Se estima en la actualidad la poblacin residente que acepta participar de proyecto es de
242 habitantes. El nmero total de viviendas asciende a 59, y 01 institucin educativa.
CUADRO N 4. 5
POBLACION Y VIVIENDAS
Localidad Habitantes N de Viviendas
N de Instituciones
Pblicas
San Vicente de Caete
242 59 01
Total 242 59 01
Fuente: Ficha de empadronamiento,-San Vicente de Caete, Consorcio Consultor Rural N03-Item 7
Elaboracin: Econ. B.Livia Corne-Consorcio Consultor Rural N03-Item 7

a.4 Tasa de crecimiento de la poblacin.
La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la poblacin en este
estudio, se estima a partir de la informacin de los censos nacionales de poblacin y
vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI) para el distrito de Mazamari al que pertenece el centro poblado de San
Vicente de Caete, con lo cual se calcul la tasa promedio de crecimiento anual distrital del
-3.68% anual. . Razn por el cual se opt por realizar el Clculo de la tasa de crecimiento
pero esta vez con los datos poblacionales del censo poblacional del 2007 y el Padrn de
beneficiarios.

Segn el censo de 1993, la poblacin rural del Distrito de Mazamari es de 6498 Hab.
Luego, en el censo del 2007 alcanza a 15,699 Hab. correspondientemente. Es notorio que
esta poblacin presenta un crecimiento significativo de. La tasa promedio de crecimiento
anual de la poblacin rural del Distrito de Buena Vista Alta fue de 6.50% para el periodo
inter censal 19932007, lo cual confirma la afirmacin que la tasa de crecimiento es
demasiado alto por ello lo descartamos.

Segn el censo de 1993, la poblacin rural del Centro Poblado de San Vicente de Caete
es de 172 Hab. Luego, en el censo del 2007 alcanza a 303 Hab. correspondientemente. Es
notorio que esta poblacin presenta un crecimiento significativo. La tasa promedio de
crecimiento anual de la poblacin rural del Centro Poblado de San Vicente de Caete fue
de 4.13% para el periodo inter censal 19932007, lo cual corrobora la afirmacin que es
una tasa muy alta para nuestro estudio.


7
Segn el censo de 1993, la poblacin rural del Centro Poblado Mentushari es de 181 Hab.
Luego, en el censo del 2007 alcanza a 222 Hab. correspondientemente. Es notorio que
esta poblacin presenta un crecimiento significativo. La tasa promedio de crecimiento anual
de la poblacin rural del Centro Poblado Mentushari fue de 1.47% para el periodo inter
censal 19932007, lo cual corrobora la afirmacin que es una tasa aceptable para nuestro
estudio por tener las mismas caractersticas, econmicas, sociales, culturales y
demogrficas.
CUADRO N 4. 6
TASA DE CRECIMIENTO ASUMIDA PARA EL CENTRO POBLADO

Anlisis de la tasa de crecimiento asumida para
el centro Poblado de San Vicente Caete
Centro Poblado San
Vicente Caete
Poblacin Rural
del distrito de
Mazamari
Centro
Poblado de
Mentushari
Censo Pob. Y Viv. 1993 172 6498 181
Censo Pob. Y Viv. 2007 303 15699 222
Padrn de beneficiarios 2013 242 0 -
Tasa de Crecimiento interecensal 4.13% 6.50% 1.47%
Tasa de Crecimiento 2007 -2013 -3.68% -100.00% -
tasa de crecimiento de 1993 - 2013 0.71 0.41 0.00%

Fuente: Censos de poblacin y vivienda 1993, 2007-INEI

CONCLUSION:

Esta tasa se toma del centro poblado de Mentushari por tener las caractersticas
Homogneas en el Aspectos geogrfico, econmicas, sociales, culturales y poblacionales,
debido a la tasa de crecimiento adecuado para el estudio se le considero, por que las de
ms tasas de centro poblado de San Vicente de Caete y del distrito de Mazamari son
demasiado alto.

a) Densidad por lote (vivienda).

Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes de vivienda
cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de agua potable y
saneamiento. La densidad por vivienda para este proyecto es de 4.10 hab/viv. De acuerdo
al siguiente detalle:


8
CUADRO N 4. 7
DENSIDAD POR VIVIENDA
Concepto Lotes Habitados
Poblacin 242
Viviendas 59
Densidad Habitantes/viviendas 4.10
Censo Poblacin Y Viv. 1993 172
Censo Poblacin Y Viv. 2007 303

Fuente: Diagnstico Socioeconmico-San Vicente de Caete, Consorcio
Consultor Rural N 03, Diciembre 2013

b) Proyeccin de poblacin en el horizonte del proyecto.

La poblacin futura se pronostica en base a los indicadores establecidos para el proyecto
y la dinmica Poblacional que se detalla en los tems que se desarrollan ms adelante.
Dicha estimacin se realiza aplicando la tasa de crecimiento Poblacional promedio anual
de 1.47%, para el periodo de 20 aos, periodo que corresponde al horizonte de
evaluacin del proyecto para agua potable y 20 aos para unidades bsicas de
saneamiento tipo Compostera.

De acuerdo a las recomendaciones metodolgicas parra las poblaciones del
sector rural, el clculo de la poblacin proyectada se realiza empleando la frmula
matemtica de crecimiento aritmtico.
La frmula matemtica es:

( )
Dnde:
Pf= Poblacin futura (calculada para cada ao del 1 al 20)
P-1 = Poblacin Ao Base (2013)
r = tasa de crecimiento poblacional
n = aos ( para n 1,2,..20)

Aplicando la tasa de crecimiento estimada del centro poblado donde se encuentra la
poblacin objetivo, se ha efectuado las proyecciones de poblacin para cada ao
correspondiente al horizonte del proyecto. Ver cuadro siguiente:


9
CUADRO N 4. 8
PROYECCIN DE LA POBLACION

Fuente: Anlisis y proyeccin de la Poblacin

Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 282 habitantes y
para el ao 20 asciende a 318 habitantes, a una tasa de crecimiento de 1.47%.
GRFICO N 4.01

La poblacin del centro poblado de San Vicente de Caete actualmente se constat que
hay 242 habitantes y se proyect que dentro de 20 aos habr 318 habitantes en el
centro poblado.

BASE 2013 242 59 17 0
0 2014 246 60 17 0
1 2015 249 61 18 0
2 2016 253 62 18 0
3 2017 256 63 18 0
4 2018 260 63 18 0
5 2019 264 64 19 0
6 2020 267 65 19 0
7 2021 271 66 19 0
8 2022 274 67 19 0
9 2023 278 68 20 0
10 2024 282 69 20 0
11 2025 285 70 20 0
12 2026 289 70 20 0
13 2027 292 71 21 0
14 2028 296 72 21 0
15 2029 300 73 21 0
16 2030 303 74 21 0
17 2031 307 75 22 0
18 2032 310 76 22 0
19 2033 314 77 22 0
20 2034 318 77 22 0
Proyeccion del
Alumnado
Inicial y
Primaria
Proyeccion del
Alumnado de
Secundaria
Proyeccion del
Total Viviendas
Periodo Ao
Proyeccion de
la Poblacin
Total
PROYECCION DE LA POBLACION
246
282
318
0
50
100
150
200
250
300
350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Proyeccion de la Poblacin Total

10
a.7 Determinacin de la Demanda Proyectada de Agua Potable

Cobertura de agua.
La poblacin servida para el ao base, est constituida por la poblacin total
multiplicada por la cobertura con conexin domiciliaria correspondiente; que para el ao
2013 es 0%; la poblacin servida varia ao por ao, debido al crecimiento Poblacional y
la cobertura del servicio que es del 100% anualmente.

La proyeccin de la poblacin beneficiada con conexiones sin medicin y las viviendas
conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de
evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento Poblacional de 1.47%

Nmero de conexiones de usuarios domsticos.

Actualmente, existen 24 viviendas conectadas al sistema de agua potable de forma
artesanal e inadecuada condiciones y estn deterioradas estructuralmente. La
proyeccin de las viviendas beneficiadas con conexiones sin medicin, y las viviendas
conectadas, se realiz bajo el supuesto de que su crecimiento en el horizonte de
evaluacin del Proyecto ser al ritmo de la tasa de crecimiento Poblacional de 1.47%.
El cuadro siguiente, presenta los parmetros de proyeccin para estimar la demanda
total en el horizonte del proyecto.
CUADRO N 4. 9
NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
Localidad
N de Conexiones
Viviendas Instituciones
Educativas*
Establecimiento
de Salud
Otras Inst. Total
San
Vicente de
Caete
59 01 0 0 60
Total 59 01 0 0 60


11
CUADRO N 4.10

Elaboracin: Econ. B. L. Corne Consorcio Cosultor Rural N 03 tem 7

Consumo de agua de los usuarios domsticos
En el centro poblado a intervenir, existe sistema de agua con conexin domiciliaria
que abastece al 28% de las viviendas. Ante esta situacin, el consumo y la
demanda de agua para la poblacin del Ce ntro Poblado de San Vicente de
Caete en la situacin con Proyecto, se estima, teniendo en cuenta la norma de
dotaciones segn regin y tipo de UBS; en el que se considera para usuarios, las
dotaciones siguientes:
CUADRO N 4.11
TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA
Arrastre Hidrulico 110 80 120
UBS Compostera 80 70 90
UBS de Hoyo Seco Ventilado 60 50 70
Fuente: Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del
Programa de Saneamiento Rural
Dado que el centro poblado de San Vicente de Caete se encuentra en la regin
selva adems de esto el sistema propuesta para la disposicin sanitaria de
excretas de tipo arrastre hidrulico. Teniendo esta consideracin la dotacin es
de 120 lts/hab/da.

conexiones
domiciliarias
Piletas
Publicas
Otras
Fuentes
Antiguas nuevas Total
Inicial y
Primaria
Secundaria Total
BASE 2013 242 40% 0% 60% 97 24 0 24 1 0 1 0 25
0 2014 246 40% 0% 60% 98 24 0 24 1 0 1 0 25
1 2015 249 100% 0% 0% 249 24 37 61 1 0 1 0 62
2 2016 253 100% 0% 0% 253 24 38 62 1 0 1 0 63
3 2017 256 100% 0% 0% 256 24 39 63 1 0 1 0 64
4 2018 260 100% 0% 0% 260 24 40 63 1 0 1 0 64
5 2019 264 100% 0% 0% 264 24 41 64 1 0 1 0 65
6 2020 267 100% 0% 0% 267 24 42 65 1 0 1 0 66
7 2021 271 100% 0% 0% 271 24 42 66 1 0 1 0 67
8 2022 274 100% 0% 0% 274 24 43 67 1 0 1 0 68
9 2023 278 100% 0% 0% 278 24 44 68 1 0 1 0 69
10 2024 282 100% 0% 0% 282 24 45 69 1 0 1 0 70
11 2025 285 100% 0% 0% 285 24 46 70 1 0 1 0 71
12 2026 289 100% 0% 0% 289 24 47 70 1 0 1 0 71
13 2027 292 100% 0% 0% 292 24 48 71 1 0 1 0 72
14 2028 296 100% 0% 0% 296 24 49 72 1 0 1 0 73
15 2029 300 100% 0% 0% 300 24 49 73 1 0 1 0 74
16 2030 303 100% 0% 0% 303 24 50 74 1 0 1 0 75
17 2031 307 100% 0% 0% 307 24 51 75 1 0 1 0 76
18 2032 310 100% 0% 0% 310 24 52 76 1 0 1 0 77
19 2033 314 100% 0% 0% 314 24 53 77 1 0 1 0 78
20 2034 318 100% 0% 0% 318 24 54 77 1 0 1 0 78
Otras
Conexio
nes
Total de
Conexiones
Numero de Viviendas domesticas
Servidas
Periodo Ao
Proyeccion de la
Poblacin Total
Poblacion
servida
POBLACI ON DEMANDANTE
Cobertura %
Numero de Instituciones Educativas
Servidas

12
Consumo estatal.

En el sector de educacin en el centro poblado de San Vicente de Caete cuenta con una
institucin de nivel primario que cuenta con una poblacin estudiantil de 17 alumnos, el
cual est a cargo de la directora de la Institucin Edgar Henrry Trujillo Taoza, la institucin
es unidamente multigrado. Actualmente esta institucin cuenta con una pileta de donde
se abastecen. Sin embargo se encuentra en condiciones precarias.
CUADRO N 4.12
POBLACIN ESCOLAR DE SAN VICENTE DE CAETE
Nivel
N
nombre de la
I.E.
N

d
e

d
o
c
e
n
t
e
s

Total
PRIMARIA IE. N30954 1 17
Secundaria ====
Fuente: Ficha de Institucin Educativa San Antonio de Mazamari 2014
Elaboracin: Consorcio Consultor .Rural N 03 ao 2014

El valor con la dotacin recomendada por norma es de (15 lts/alum/da para el nivel
inicial y primaria; y de 20lts/alum/da para el nivel secundario), esta dotacin es
independiente al tipo sistema de las UBSs as como tambin es independiente a la regin
en la que se encuentra.
CUADRO N 4. 13
DOTACION PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Zona Instituciones Educativas Dotacin lt/alumno/da
Costa Educacin Inicial y Primaria 15
Sierra
Selva Educacin Secundaria 20
Fuente: Gua para elaboracin de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR

Consumo social.

Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tengan concurrencia de
poblacin o presten atencin al pblico, incluida la posta de salud. La dotacin a usar
ser la dotacin estipulada por vivienda.

Demanda total de agua potable.
El consumo total de agua de los demandantes del Centro Poblado San Vicente de Caete
, se define de la siguiente forma:
DTt = DDt + DSt

DTt = Demanda Total de agua en el ao t
DDt = Demanda Domstica con conexiones domiciliarias en el ao t
DSt = Demanda Social con conexiones domiciliarias en el ao t

13
a.8 Clculo y Proyeccin de los servicios demandados
Informacin utilizada para las proyecciones.
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se
han establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el Cuadro.
Luego se han proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del
gobierno y la capacidad econmica de la poblacin del, a continuacin se han
estimado las coberturas anuales de demanda de agua. Tambin las coberturas
correspondientes a saneamiento.
CUADRO N 14
PROYECCIN DE LOS SERVICIOS DEMANDADOS

FUENTE: Elaboracin del Consorcio rural N3, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento, ao 2,012. (1), (2) (Proyeccin INEI, Empadronamiento Consorcio SERCONSULT S.
A.) (3) (Estimado basndose en la poblacin censada y viviendas empadronadas por el equipo, Noviembre 2013)

Perdidas fsicas
Teniendo en cuenta, las prdidas fsicas en otros centros poblados similares de la zona del
proyecto, se estim que las prdidas fsicas de agua en el sistema de agua del Centro
Poblado de San Vicente de Caete en la situacin con proyecto son del orden de 15%
Poblacin actual (hab) 242 249
Poblacin con servicio de agua potable 97 249
N Total de Viviendas 59 61
N de Viviendas con conexin domiciliaria* 24 61
N de Viviendas sin conexin domiciliaria 35 0
N Usuarios Pblicos Conectados 1 1
Densidad poblacional (hab/viv) 4.10 4.10
Dotacin domiciliaria (l/hab/da) 60 120
Dotacin de pob.no conectada (l/hab/da) 120
Dotacin Estatal (I.E. Inicical , I.E. Primaria) Lts/Alun/Dia 17
Dotacin Estatal (I.E. Nivel Secundaria) Lts/Alun/Dia 0
Cobertura Agua Potable% 40.00% 100%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.80
% de Regulacin 0.00% 20.00%
Perdidas Fisicas 15.00% 25.00%
Reservorio (M3) 15
Demanda mxima diaria 1.3
Demanda mxima horaria 2.0
Consumo de Instituciones publica 0.0
Cobertura de las UBS% 40% 100%
Cobertura con Micro medicion 0.00% 0.00%
Numero de Alumnos del nivel inicial y Primaria 17 18
Nmero de alumnos del Nivel Secundaria 0 0
Tasa de crecimiento poblacional asumida 1.47% 1.47%
N de horas de servicio 24 24
Detalle Sin Proyecto (Ao Base)
Con Proyecto
(Ao 1)

14
para los primeros 10 aos de vida til del proyecto para luego pasar al 25%, Otro supuesto
manejado para las proyecciones es, que las nuevas conexiones desde un inicio sern
instaladas sin micro medidor, dado el rea rural en que se encuentra el centro poblado en
estudio. Las prdidas fsicas se trabajaron en dos momento el primer momento
corresponde del Ao 1 al Ao 10 donde las perdidas fsicas son del 15% por ser una
infraestructura nueva y ya en el segundo momento que corresponde del Ao 11 al Ao 20
donde las perdidas fsicas son del 25% por que a medida que pasan los aos por la misma
naturaleza del tiempo hace que las estructuras comiencen a depreciarse por lo que se
requiere abastecer con mayor cantidad de agua.
Cuadro N4.15
Proyecciones de cobertura de los servicios de agua y saneamiento

FUENTE: Elaboracin del Consorcio consultor rural N3, teniendo en cuenta los formatos del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento, ao 2,014

Periodo ptimo de diseo.
El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la capacidad de
produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre la
demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento
durante el perodo de anlisis del proyecto.

Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento:
DE AGUA UBS
BASE 40.0% 40.0% 15% 0.0%
0 40.0% 40.0% 15% 0.0%
1 100% 100% 15% 0.0%
2 100% 100% 15% 0.0%
3 100% 100% 15% 0.0%
4 100% 100% 15% 0.0%
5 100% 100% 15% 0.0%
6 100% 100% 15% 0.0%
7 100% 100% 15% 0.0%
8 100% 100% 15% 0.0%
9 100% 100% 15% 0.0%
10 100% 100% 15% 0.0%
11 100% 100% 25% 0.0%
12 100% 100% 25% 0.0%
13 100% 100% 25% 0.0%
14 100% 100% 25% 0.0%
15 100% 100% 25% 0.0%
16 100% 100% 25% 0.0%
17 100% 100% 25% 0.0%
18 100% 100% 25% 0.0%
19 100% 100% 25% 0.0%
20 100% 100% 25% 0.0%
PROYECCIONES DE LA COBERTURA DE AGUA Y DISPOSIION
PERIODO
COBERTUA
PERDIDAS
FISICAS
MICROM
EDICION

15
Los periodos de diseo mximos recomendables, son los siguientes
a) Capacidad de las fuentes de abastecimiento: 20 aos
b) Obras de captacin: 20 aos
c) Lnea de distribucin: 20 aos
d) Reservorio: 20 aos.
e) Conexiones domiciliarias: 20 aos
Por lo tanto se considera el siguiente periodo de diseo para el sistema de agua potable y
para las UBSs.
Componentes del sistema de agua potable: 20 aos
UBS arrastre hidrulico : 20 aos
Volumen de Reserva.
Se considera un volumen de reserva de 2 horas basado en la probabilidad de que el
sistema puede ser interrumpido por obstruccin de la captacin por incrementos del caudal
en tiempos de invierno, adems dado la extensin de la lnea de conduccin y la existencia
de pases areos que pueden ser vulnerables ante posibles suceso como deslizamientos,
sismos etc.

Proyeccin de Demanda de Agua.
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se
han establecido las variables en el ao base, las cuales se presentan en el Cuadro
N 4.16 (Hoja de ingreso de datos para las proyecciones de demanda). Luego se
han proyectado las coberturas teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la
capacidad econmica de la poblacin del Centro Poblado de San Vicente de
Caete, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de demanda de
agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
La demanda domstica de agua est conformada por demandantes del servicio
correspondientes al sector no medido. La demanda para este sector se determina
utilizando el consumo promedio de 120 lts/hab/dia, se considera que estos usuarios
al no contar con micro medidor tendern a demandar y a consumir la mxima
cantidad de agua, dado que el precio marginal es igual a cero; esta demanda se ha
proyectado teniendo en cuenta el nmero de conexiones sin medidor y el consumo
promedio por conexin estimado para el caso.
K1: es el factor mximo diario, K1=1.3
K2 es el factor mximo horario, K2=2
"Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Centro Poblado de San Vicente de Caete, Distrito Mazamari, Provincia Satipo - Regin Junn".

16
CUADRO N 4.16

Fuente: Econ. B. Livia Corne Consorcio Consultor Rural N 03 tem 07
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PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
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Cobertura De
Abastecimiento
%
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Numero de
Viviendas
domesticas
Numero de
Instituciones
Educativas
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Consumo Total
Demanda total de
produccion de agua
potable (L/s)
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Demanda
maxima Horaria
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Consumo de agua potable UBS
Arrastre Hidraulica
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Demanda
maxima diaria
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BASE 2013 242 40% 0% 60% 97 24 0 24 1 0 1 0 25 60 5808 289 0 0 6097 0.071 2225 15% 7173 0.083 2618 9325 0.108 14346 0.166 1435 0.60 1.43 2.03
0 2014 246 40% 0% 60% 98 24 0 24 1 0 1 0 25 60 5893 293 0 0 6187 0.072 2258 15% 7278 0.084 2657 9462 0.110 14557 0.168 1456 0.61 1.46 2.06
1 2015 249 100% 0% 0% 249 24 37 61 1 0 1 0 62 120 29900 298 0 0 30197 0.350 11022 15% 35526 0.411 12967 46184 0.535 71052 0.822 7105 2.96 7.11 10.07
2 2016 253 100% 0% 0% 253 24 38 62 1 0 1 0 63 120 30332 302 0 0 30634 0.355 11182 15% 36040 0.417 13155 46852 0.542 72081 0.834 7208 3.00 7.21 10.21
3 2017 256 100% 0% 0% 256 24 39 63 1 0 1 0 64 120 30765 306 0 0 31072 0.360 11341 15% 36555 0.423 13342 47521 0.550 73109 0.846 7311 3.05 7.31 10.36
4 2018 260 100% 0% 0% 260 24 40 63 1 0 1 0 64 120 31198 310 0 0 31509 0.365 11501 15% 37069 0.429 13530 48190 0.558 74138 0.858 7414 3.09 7.41 10.50
5 2019 264 100% 0% 0% 264 24 41 64 1 0 1 0 65 120 31631 315 0 0 31946 0.370 11660 15% 37583 0.435 13718 48858 0.565 75167 0.870 7517 3.13 7.52 10.65
6 2020 267 100% 0% 0% 267 24 42 65 1 0 1 0 66 120 32064 319 0 0 32383 0.375 11820 15% 38098 0.441 13906 49527 0.573 76196 0.882 7620 3.17 7.62 10.79
7 2021 271 100% 0% 0% 271 24 42 66 1 0 1 0 67 120 32497 323 0 0 32820 0.380 11979 15% 38612 0.447 14093 50196 0.581 77224 0.894 7722 3.22 7.72 10.94
8 2022 274 100% 0% 0% 274 24 43 67 1 0 1 0 68 120 32930 328 0 0 33258 0.385 12139 15% 39127 0.453 14281 50864 0.589 78253 0.906 7825 3.26 7.83 11.09
9 2023 278 100% 0% 0% 278 24 44 68 1 0 1 0 69 120 33363 332 0 0 33695 0.390 12299 15% 39641 0.459 14469 51533 0.596 79282 0.918 7928 3.30 7.93 11.23
10 2024 282 100% 0% 0% 282 24 45 69 1 0 1 0 70 120 33796 336 0 0 34132 0.395 12458 15% 40155 0.465 14657 52202 0.604 80310 0.930 8031 3.35 8.03 11.38
11 2025 285 100% 0% 0% 285 24 46 70 1 0 1 0 71 120 34229 341 0 0 34569 0.400 12618 25% 46092 0.533 16824 59920 0.694 92184 1.067 9218 3.84 9.22 13.06
12 2026 289 100% 0% 0% 289 24 47 70 1 0 1 0 71 120 34661 345 0 0 35006 0.405 12777 25% 46675 0.540 17036 60678 0.702 93350 1.080 9335 3.89 9.34 13.22
13 2027 292 100% 0% 0% 292 24 48 71 1 0 1 0 72 120 35094 349 0 0 35444 0.410 12937 25% 47258 0.547 17249 61436 0.711 94516 1.094 9452 3.94 9.45 13.39
14 2028 296 100% 0% 0% 296 24 49 72 1 0 1 0 73 120 35527 354 0 0 35881 0.415 13096 25% 47841 0.554 17462 62193 0.720 95682 1.107 9568 3.99 9.57 13.55
15 2029 300 100% 0% 0% 300 24 49 73 1 0 1 0 74 120 35960 358 0 0 36318 0.420 13256 25% 48424 0.560 17675 62951 0.729 96848 1.121 9685 4.04 9.68 13.72
16 2030 303 100% 0% 0% 303 24 50 74 1 0 1 0 75 120 36393 362 0 0 36755 0.425 13416 25% 49007 0.567 17888 63709 0.737 98014 1.134 9801 4.08 9.80 13.89
17 2031 307 100% 0% 0% 307 24 51 75 1 0 1 0 76 120 36826 366 0 0 37192 0.430 13575 25% 49590 0.574 18100 64467 0.746 99180 1.148 9918 4.13 9.92 14.05
18 2032 310 100% 0% 0% 310 24 52 76 1 0 1 0 77 120 37259 371 0 0 37630 0.436 13735 25% 50173 0.581 18313 65225 0.755 100346 1.161 10035 4.18 10.03 14.22
19 2033 314 100% 0% 0% 314 24 53 77 1 0 1 0 78 120 37692 375 0 0 38067 0.441 13894 25% 50756 0.587 18526 65982 0.764 101512 1.175 10151 4.23 10.15 14.38
20 2034 318 100% 0% 0% 318 24 54 77 1 0 1 0 78 120 38125 379 0 0 38504 0.446 14054 25% 51339 0.594 18739 66740 0.772 102677 1.188 10268 4.28 10.27 14.55
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Demanda total de
produccion de agua
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Demanda
maxima Horaria
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Consumo de agua potable UBS
Arrastre Hidraulica
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Demanda
maxima diaria
Qmd

17
Ao base Ao 1
242 249
59 61
40% 100%
24 61
1 1
0 0
0 0
0 2
0 0
0 0
0 2
0 61
PARAMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO
Nmero de UBS de I.E. Secundaria
Datos Tcnicos
Poblacion total
Numero de viviendas
Cobertura de Saneamiento
N de UBS en viviendas
Nmero de lotes de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de lotes de I.E. Secundaria
Otros lotes (comerciales, estatales, sociales, etc)
Nmero de UBS de I.E. Inicial y Primaria
Nmero de UBS Otros Usos
N de UBS totales para instituciones
Oferta de UBS
B. Estimacin de la demanda del servicio de disposicin sanitaria de excretas.
b.1 Identificacin de los servicios de disposicin sanitaria de excretas
Como se indic en el diagnstico de la situacin actual, solo el 34% de la poblacin
cuenta con algn tipo de infraestructura para la disposicin de excretas sin embargo
dichas infraestructuras se encuentran colapsadas, deterioradas, en general se
encuentran en mal estado y en peor de los casos al aire libre; lo cual causa
problemas en la salud de la poblacin. Los supuestos y las consideraciones
respecto a la poblacin que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable
tambin se utilizan para proyectar la poblacin en saneamiento, siendo el horizonte
del proyecto de 20 aos (reinversin cada 10 aos). El resultado se muestra a
continuacin.
CUADRO N 4.17
PARMETROS DEMANDA DE SANEAMIENTO

Fuente: elaboracin de consultor rural N03

Tal como se desarroll en el diagnstico, centro Poblado de San Vicente de Caete, no
cuenta con servicios de disposicin sanitaria de excretas ptima, por lo que realizan sus
deposiciones en campo abierto. Siendo imperiosa la necesidad de contar con estos
servicios para mitigar enfermedades relacionadas con estas carencias, la demanda
insatisfecha est representada por las 242 viviendas habitadas.

Cobertura con UBS (Viviendas): 100%
Densidad por vivienda (N de Pers. /Viv): 4.10


18
CUADRO N 4.18
Proyeccin de la demanda del sistema de Disposicin sanitaria de excretas

Fuente: elaboracin de consultor rural N03

c. Demanda de Capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los
sistemas.

La poblacin en su conjunto, compuesto por 242 pobladores representados por 59 viviendas,
desconocen las adecuadas prcticas de higiene y salud, quienes requieren fortalecer sus
conocimientos y tener adecuadas prcticas de higiene, por lo que se concluye que la demanda por
la poblacin, adems de esto existe una demanda de capacitacin a que est dada por 10
Mdulos para los 10 talleres de capacitacin en Educacin Sanitaria.

La demanda de las capacitaciones en gestin de los servicios, administracin, operacin y
mantenimiento de los sistemas, que requieren los miembros de la JASS para fortalecer sus
capacidades, est dada por 06 miembros de la JASS y 03 de la ATM que requieren de
capacitacin.

BASE 2013 242 59 24 0 35 0% 0 0 0 0 0
0 2014 246 60 24 0 36 0% 0 0 0 0 0
1 2015 249 61 61 0 0 100% 61 0 61 2 63
2 2016 253 62 62 0 0 100% 62 0 62 2 64
3 2017 256 63 63 0 0 100% 63 0 63 2 65
4 2018 260 63 63 0 0 100% 63 0 63 2 65
5 2019 264 64 64 0 0 100% 64 0 64 2 66
6 2020 267 65 65 0 0 100% 65 0 65 2 67
7 2021 271 66 66 0 0 100% 66 0 66 2 68
8 2022 274 67 67 0 0 100% 67 0 67 2 69
9 2023 278 68 68 0 0 100% 68 0 68 2 70
10 2024 282 69 69 0 0 100% 69 0 69 2 71
11 2025 285 70 70 0 0 100% 70 0 70 2 72
12 2026 289 70 70 0 0 100% 70 0 70 2 72
13 2027 292 71 71 0 0 100% 71 0 71 2 73
14 2028 296 72 72 0 0 100% 72 0 72 2 74
15 2029 300 73 73 0 0 100% 73 0 73 2 75
16 2030 303 74 74 0 0 100% 74 0 74 2 76
17 2031 307 75 75 0 0 100% 75 0 75 2 77
18 2032 310 76 76 0 0 100% 76 0 76 2 78
19 2033 314 77 77 0 0 100% 77 0 77 2 79
20 2034 318 77 77 0 0 100% 77 0 77 2 79
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v
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C
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N de UBS domsticas
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F
u
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n
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s
N de
UBS para
institucio
nes
N de
UBS
Totales
UBS
Compostera
para vivienda
UBS Arrastre
Hidraulico
para vivienda
Total
P
e
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d
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A
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c
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n
d
a
s

19
CUADRO N 4.19
Proyeccin de la demanda de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento
de los sistemas

Fuente: Anlisis y proyeccin de la demanda educacin sanitaria

DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)
MODULOS SOBRE TALLERES DEMANDADOS CANTIDAD
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN 5
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR 5
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS 5
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES 5
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA 5
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS 5

BASE 2013 242 59 17
0 2014 246 60 17
1 2015 249 61 18
2 2016 253 62 18
3 2017 256 63 18
4 2018 260 63 18
5 2019 264 64 19
6 2020 267 65 19
7 2021 271 66 19
8 2022 274 67 19
9 2023 278 68 20
10 2024 282 69 20
11 2025 285 70 20
12 2026 289 70 20
13 2027 292 71 21
14 2028 296 72 21
15 2029 300 73 21
16 2030 303 74 21
17 2031 307 75 22
18 2032 310 76 22
19 2033 314 77 22
20 2034 318 77 22
PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA
Periodo Ao
Proyeccio
n de la
Poblacin
Proyeccion
del Total
Viviendas
Proyeccion
del Alumnado
Inicial y

20

d. Demanda de capacitacin en fortalecimiento de capacidades para la
poblacin

La poblacin en su conjunto, desconoce las adecuadas prcticas de higiene y salud,
quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que se concluye
que la demanda est dada por 59 Jefas y/o jefas de familia que requieren de
capacitacin.
Cuadro N4.20

Elaboracin: Econ. B. Livia Corne Consorcio Consultor Rural N 03 tem 7

Fuente: Anlisis y proyeccin de la demanda de fortalecimiento

4.2.2 Anlisis de la Oferta.
Actualmente se brinda servicios a travs de conexiones artesanales 24 familias de forma
irregular e ineficiente con sistema por gravedad sin tratamiento.
La oferta de la situacin sin proyecto en cuanto al servicio de agua potable, en el centro
poblado se detalla a continuacin.
Integrantes del
JASS
BASE 6 3 9
0 6 3 9
1 6 3 9
2 6 3 9
3 6 3 9
4 6 3 9
5 6 3 9
6 6 3 9
7 6 3 9
8 6 3 9
9 6 3 9
10 6 3 9
11 6 3 9
12 6 3 9
13 6 3 9
14 6 3 9
15 6 3 9
16 6 3 9
17 6 3 9
18 6 3 9
19 6 3 9
20 6 3 9
PROYECCION DE LA DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Periodo Responsables del ATM TOTAL
OFERTA OFERTA
Sin Py Con Py Sin Py Con Py
MODULO 1 SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
0 1 1 -1 0
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR 0 1 1 -1 0
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS 0 1 1 -1 0
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 1 1 -1 0
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES 0 1 1 -1 0
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA 0 1 1 -1 0
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS 0 1 1 -1 0
DEMANDA
BALANCE (O - D)

21
a. Oferta del servicio de agua potable por componentes.

a.1 Oferta del servicio de agua potable en situacin sin proyecto.
Fuente.
En una situacin sin proyecto es decir en la situacin actual el centro poblado de
san Vicente de Caete cuenta con una fuente, del tipo subterrnea. La fuente
subterrnea se denomina manantial Nuevo Amanecer que tiene un caudal de 0.80
lts/seg.
CUADRO N 4.21
FUENTE CAUDAL AFORADO
MANANTIAL NUEVO AMANECER 0.80 Lts/Seg
TOTAL APORTE 0.80 Lts/Seg
Fuente: estudio de Fuentes

Captacin.
El centro poblado de San Vicente de Caete posee una infraestructura de captacin
existente denomina captacin manantial Nuevo Amanecer, en dicha captacin se
realiz el aforo respectivo obtenindose como resultado un caudal de 0.80 lts/seg.

CUADRO N 4.22
IDENTIFICACION DE LA OBRA DE ARTE CARACTERISTICAS FISICAS
Estructura: Captacin 01 Longitud Ancho Altura Forma
Espesor de
muros
TIPO: CAPTACION NOMBRE CAPTACION: (m) (m) (m) (m)
CODIGO: C - 01
MANANTIAL NUEVO
AMANECER
1.50 1.20 1.20
RECT
ANG.
0.15
Fuente: estudio de Fuentes

Captacin de ladera tipo C1 con Caja de Captacin 1.10 x 1.20 y caja de vlvulas de 0.60
x 0.70.

Lnea de conduccin:
Existe en la actualidad una lnea de conduccin de 5,566.99 m de tubera, de
dimetro PVC DE 2 aproximado que nace desde la captacin 01, la cual llega a los
reservorios 01, pero en dicho tramo existe gran parte de tuberas rajadas y

22
reparadas de la forma inadecuada, ya que por la misma presin del agua estas se
vuelven a romper.
En los tramos de la lnea de conduccin no existen cmaras rompe presin ni
vlvulas de control y purga. En el recorrido de la lnea de conduccin se tienen por
terrenos de cultivos (yucal, pltano, cacao); as mismo existen fugas en tramos
expuestos a la superficie, el cual se encuentran con rajaduras y parchados cuya
reparacin han sido realizados por los mismos pobladores de la zona, ya que
dichas reparaciones no se han realizado correctamente.

Se instalarn 365.64 ml de tubera PVC SAP 2 clase 7.5 desde la captacin
hasta el reservorio de 6.00 m3.

Reservorio:
Actualmente el reservorio N01 durante la inspeccin de la parte tcnica ha podido
identificar que las vlvulas de control no cuenta con una estructura de proteccin
(cmara de vlvulas), poniendo en riesgo a que cualquier persona extraa podra
manipular dicho elementos. As como tambin se ha podido identificar presencia de
animales muertos dentro del reservorio, poniendo en riesgo la salud de los
pobladores, por lo que podra causar enfermedades a los nios siendo los ms
vulnerables.
o Tipo : Apoyado
o Geometra : Prismtico
o Estructura : Concreto armado
o Dimensiones exteriores : 2.50x2.50x1.60 m
o Capacidad de Vol. 02 UND. : 15.00 m3
o Estado Reservorio : Regular condicin
o Estado Accesorios : Malo-Deteriorado

Mejoramiento de reservorio existente cuadrado apoyado de 9.00 m3. El reservorio
Proyectado de seccin cuadrada de 2.10 x 2.10 m y 1.40 m de tirante de agua con
0.30 m de borde libre. Ser del tipo apoyado, con tapa, fondo y muros de
concreto armado, el interior llevar tarrajeo impermeabilizado y tendr tubera de
ventilacin de FG de 2. De 6.00 m3 de volumen de almacenamiento.


23
Red de distribucin.

El Centro Poblado de San Vicente de Caete cuenta con redes de distribucin
compuestas por tuberas de PVC, las mismas que se encuentran en estado
deficiente de conservacin, la antigedad de las tuberas es de ms de 10 aos.
Las redes de distribucin de agua estn instaladas en todas las calles del centro
poblado y estn identificadas de la siguiente manera:

+ Tuberas PVC de dimetro 1.
+ Tuberas PVC de dimetro 1.
+ Tuberas PVC de dimetro .

La lnea de aduccin y red de distribucin comprende el tendido de 2,516.71 ml

Conexiones domiciliarias.

Se ha contabilizado aproximadamente un total de 24 conexiones a las viviendas y
35 sin conexiones de viviendas, as como tambin se ha contabilizado 01
conexiones para las Instituciones Educativas, adems se tiene que las ultimas
conexiones que se ha realizado son de forma emprica sin asesoramiento tcnico,
no teniendo en cuenta los dimetros y accesorios (codos, vlvulas, Tees, etc.).

Actualmente gran parte de la poblacin no cuenta con lavaderos, por lo que en
muchos casos utilizan retazos de troncos o maderas en donde realizan sus
quehaceres domstico, as como tambin la gran mayora no cuenta con duchas
decentes en donde los pobladores puedan realizar sus higienes personales.

+ Cobertura de servicio de agua : 40%
+ Medidores o micro medidores : ninguna vivienda.
+ Cobertura de tratamiento de agua : Tratamiento es cero


24
CUADRO N 4.23
COMPONENTES
COMPONENTE UNIDAD DE MEDIDA OFERTA OPTIMIZADA
Captacin Manantial Nuevo
Amanecer
Lts/Seg 0
Lnea de conduccin m 0
Reservorio m3 9
Redes de Distribucin m 0
Conexiones domiciliarias Unidad 0
Fuente: Anlisis de oferta

Conclusin: el nico reservorio se est optimizando a 9m3

a.2 Oferta del sistema de agua - Con Proyecto por componentes.

Fuente:
El rendimiento de la fuente es de 0.80 lts/seg, segn aforo realizado el da 13 de agosto del
presente ao, la captacin es de concreto armado, en regular estado de conservacin, se
encontr la tubera de rebose taponeado lo cual hace que la captacin tenga un rebose en
la parte del paquete de grava, las vlvulas se encuentra deteriorada por la falta de
mantenimiento, y la capa grava esta colmatada.
CUADRO N 4.24
DESCRIPCIN UND. CANTIDAD
CAPTACIN Captacin de Manantial tipo C 1 und 1
LINEA DE
CONDUCCIN
Lnea de conduccin (PVC SAP C-7.5 d= 2") m 365.64
ALMACENAMIENTO
Reservorio apoyado proyectado de 6m
3
und 1
Mejoramiento de reservorio apoyado existente
optimizado a 9m3.
und 1
Caseta de vlvulas reservorio und 1
LINEAS DE
DISTRIBUCIN Y
ADUCCION
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D= 1") m 6,381.67
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D=1") m 998.11
Lnea de distribucin PVCclase 7.5 (D=2). m 314.73
Lnea de distribucin PVCclase 7.5 (D=2 ). m 2,688.46
Cmara rompe presin de red Tipo 7. RD = 2 und 9
Vlvula de purga de 1. und 9
Vlvula de control de 1 . und 1
Vlvula de control de 1. und 1
Vlvula esfrica de (tubo matriz de 2 ) und 5
CONEXIONES
Conexiones domiciliarias und 59
Conexiones Institucionales und 1
LAVADEROS
MULTIUSOS
Lavadero tipo domiciliario und 60
Fuente: Anlisis de oferta por componentes


25
b. Oferta del sistema disposicin sanitaria de excretas.

Basado en el resultados de las encuestas aplicadas y la visita de campo realizada por el
equipo especialista, se contabilizo que 24 viviendas cuentan con algn tipo de
infraestructura para la disposicin de excretas como pozos ciegos, letrinas etc.
Cobertura del servicio sanitario: 40%
La cobertura de tratamiento: Es cero.
Volumen de agua servida evacuada: No se cuenta con reportes de los caudales de
agua residual.

c. Oferta del componente educacin Sanitaria.

La oferta actual de educacin sanitaria es muy escasa por que no existen instituciones que
pueden desarrollar temas dirigidos a la mejora de hbitos y prcticas de higiene en el
centro poblado.

d. Oferta del componente fortalecimiento de la JASS

La oferta actual de capacitacin en gestin, administracin, operacin y mantenimiento es
nula por que no existen instituciones que pueden desarrollar talleres dirigidos a estos
temas.

4.2.3 Optimizacin de la oferta existente de sistema de agua.
Dado que el centro poblado de san Vicente de Caete cuenta con un fuentes una del tipo
Manantial. La fuente Manantial se denomina Manantial Nuevo Amanecer, que tiene un
caudal de 0.80 lts/seg. Ser la oferta el cual se seguir utilizando en una situacin con
proyecto en el centro poblado.
Cuadro N4.25
FUENTE CAUDAL AFORADO
Manantial Nuevo Amanecer 0.80 Lts/segundos
TOTAL DE APORTE 0.80 Lts/segundos
Fuente: Estudio de fuentes


26
4.2.3 Optimizacin de la oferta existente de disposicin sanitaria de excreta.

Por el estado de las letrinas existentes y adems por no cumplir con las especificaciones
tcnicas de unas UBS, se desestima la oferta (59 letrinas) y se considera cero.
En el centro poblado de san Vicente cuenta con servicio de agua potable, que se
encuentra totalmente abandonada por la poblacin, la oferta optimizada es 9m3
para todos los componentes, por lo tanto las capacidades de produccin y de
diseo, actuales (optimizada) y futuras (en la situacin sin proyecto) para el
servicio de agua potable es el siguiente:

Cuadro N26
Oferta optimizada del sistema de agua potable por componentes
COMPONENTES
UNIDAD DE
MEDIDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
- Captacin de tipo manantial de ladera
l/s 0
- Lnea de conduccin de PVC 1 1/2 ml 0
- Reservorio Apoyado
m
3
9
- Red de Distribucin de Agua con dimetros ml 0
- Conexin de Agua Domiciliario
unidad 0

Fuente: Anlisis de oferta de educacin Sanitaria

Se considera 9m3 de agua en el reservorio apoyado en la oferta sin proyecto, debido a que
el proyecto es mejoramiento del servicio de agua potable.

4.2.5 Optimizacin de la oferta existente del componente educacin sanitaria.

Dado que en la situacin actual no se realizan talleres de educacin sanitaria se
considerara nulo de todos los talleres necesarios para una educacin sanitaria adecuada.
Cuadro N4.27
OFERTA OPTIMIZADA SANITARIA POR COMPONENTES (MODULOS)
MODULOS SOBRE TALLERES OFERTADOS CANTIDAD
0
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
0
MODULO 3 LAVADO DE MANOS
0
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS
0
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
0
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
0
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
0
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS
0
Fuente: Anlisis de oferta de educacin Sanitaria


27
4.2.6 Optimizacin de la oferta existente del componente de fortalecimientos de
capacidades
En la actualidad se cre recientemente una JASS y ATM ninguna del gobierno local realiza
talleres dirigidas al fortalecimiento de capacidades por lo que se considerara como nulo la
oferta de todos los talleres necesarios para una tener fortalecida a los integrantes de la
JASS y ATM.
CUADRO N 4.28
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (MODULOS)
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES CANTIDAD
MODULO 1.1 Administracin, responsabilidades y funciones 0
MODULO 1.2 liderazgo y gestin 0
MODULO 1.2 liderazgo y gestin 0
MODULO 1.4 Instrumentos De gestin 0
MODULO 1.5 Facturacin Y Cobranza 0
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1 El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento 0
MODULO 2.2 Desinfeccin Y Cloracin De Sistema De Agua Potable 0
MODULO 2.3 Operacin Y Mantenimiento Del Sistema 0
MODULO 2.4 Gasfitera 0
MODULO 2.5 Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs 0
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
MODULO 3.1: Marco Legal Del Saneamiento Bsico Rural 0
MODULO 3.2: Formulacin Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM 0
Fuente: Anlisis de oferta de fortalecimiento de capacidades

4.2.7 Determinacin de la brecha sin proyecto.
a) Balance oferta demanda para para el sistema de agua potable.

Basado en las proyecciones de la demanda de agua Habiendo realizado la optimizacin de
la oferta existente por componentes en el Centro Poblado de San Vicente de Caete, se
efecta el balance oferta demanda por componentes: tales como Fuente, captacin,
almacenamiento, impulsin, aduccin y redes de distribucin, los que se presentan a
continuacin.
De acuerdo a los datos del diagnstico relacionados al abastecimiento, se tiene que en el
centro poblado de San Vicente de Caete existe una fuente cuyo caudal es de 0.80 lps, el
cual abastece al 40% de la poblacin, el resto de la poblacin se abastece acarreando agua
de acequias, de manantiales, y de quebradas. Dicho caudal es suficiente para cubrir la
demanda tal como se puede ver en el cuadro de balance oferta - demanda.

28
a.1 balance oferta para la fuente.
CUADRO N 4.29

Fuente: Anlisis de oferta de la fuente
Oferta opt. demanda balance
0.80 0.41 0.39
0.80 0.59 0.21
Fuente
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA FUENTE
ANO 1
ANO 2

29
a.2 balance oferta demanda para la captacin.
CUADRO N 4.30

Fuente: Anlisis de oferta y demanda

Grfico N4.02

Fuente: cuadro N 3.55 Anlisis de oferta y demanda

OFERTA
Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
Lts/Seg. Lts/Seg. Lts/Seg. Lts/Seg. Lts/Seg.
1 2015 0.44 0.77 0.535 -0.090 0.24
2 2016 0.44 0.77 0.542 -0.098 0.23
3 2017 0.44 0.77 0.550 -0.106 0.22
4 2018 0.44 0.77 0.558 -0.114 0.21
5 2019 0.44 0.77 0.565 -0.121 0.21
6 2020 0.44 0.77 0.573 -0.129 0.20
7 2021 0.44 0.77 0.581 -0.137 0.19
8 2022 0.44 0.77 0.589 -0.145 0.18
9 2023 0.44 0.77 0.596 -0.152 0.18
10 2024 0.44 0.77 0.604 -0.160 0.17
11 2025 0.44 0.77 0.694 -0.249 0.08
12 2026 0.44 0.77 0.702 -0.258 0.07
13 2027 0.44 0.77 0.711 -0.267 0.06
14 2028 0.44 0.77 0.720 -0.276 0.05
15 2029 0.44 0.77 0.729 -0.284 0.04
16 2030 0.44 0.77 0.737 -0.293 0.04
17 2031 0.44 0.77 0.746 -0.302 0.03
18 2032 0.44 0.77 0.755 -0.311 0.02
19 2033 0.44 0.77 0.764 -0.319 0.01
20 2034 0.44 0.77 0.772 -0.328 -
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO
( Componente Captacion)
DEMANDA
BALANCE (O - D)
OFERTA OPTIM.
PERIODO AO
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L
t
s
/
S
e
g
.

Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION
CON Y SIN PROYECTO
( Componente Captacion)
Lts/Seg.
DEMANDA

30
a.3 Balance oferta demanda para la lnea de conduccin.

Respecto al balance oferta demanda de almacenamiento de agua sin proyecto se
concluye que a pesar de existir un reservorio, este se encuentra en regular estado de
conservacin, pero no cubre la demanda, existiendo un dficit de almacenamiento que se
cubrir con el proyecto.
CUADRO N 4. 31
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA (M
3
) SIN PROYECTO

GRAFICO N 4. 03
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN PROYECTO

OFERTA
1 2015 0.44 0.772 0.535 -0.09 0.238
2 2016 0.44 0.772 0.542 -0.10 0.230
3 2017 0.44 0.772 0.550 -0.11 0.222
4 2018 0.44 0.772 0.558 -0.11 0.215
5 2019 0.44 0.772 0.565 -0.12 0.207
6 2020 0.44 0.772 0.573 -0.13 0.199
7 2021 0.44 0.772 0.581 -0.14 0.191
8 2022 0.44 0.772 0.589 -0.14 0.184
9 2023 0.44 0.772 0.596 -0.15 0.176
10 2024 0.44 0.772 0.604 -0.16 0.168
11 2025 0.44 0.772 0.694 -0.25 0.079
12 2026 0.44 0.772 0.702 -0.26 0.070
13 2027 0.44 0.772 0.711 -0.27 0.061
14 2028 0.44 0.772 0.720 -0.28 0.053
15 2029 0.44 0.772 0.729 -0.28 0.044
16 2030 0.44 0.772 0.737 -0.29 0.035
17 2031 0.44 0.772 0.746 -0.30 0.026
18 2032 0.44 0.772 0.755 -0.31 0.018
19 2033 0.44 0.772 0.764 -0.32 0.009
20 2034 0.44 0.772 0.772 -0.33 0.000
( Componente Linea de Conduccion)
AO PERIODO
DEMANDA
BALANCE (O - D)
OFERTA OPT.
0.000
0.100
0.200
0.300
0.400
0.500
0.600
0.700
0.800
0.900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L
t
s
/
S
e
g
.

Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION CON Y SIN
PROYECTO
( Componente Linea de Conduccion)
OFERTA Con Proyecto
DEMANDA
OFERTA OPT.
DEFICI
SUPER
AVIT

31
a.4 balance oferta demanda del almacenamiento.
CUADRO N 4.32


Grafico N3.04

Fuente: cuadro N 3.55 Anlisis de oferta y demanda

OFERTA
M3/Ao. M3/Ao. M3/Ao. M3/Ao. M3/Ao.
1 2015 9.00 15 10.07 -1.07 4.480
2 2016 9.00 15 10.21 -1.21 4.335
3 2017 9.00 15 10.36 -1.36 4.189
4 2018 9.00 15 10.50 -1.50 4.043
5 2019 9.00 15 10.65 -1.65 3.897
6 2020 9.00 15 10.79 -1.79 3.752
7 2021 9.00 15 10.94 -1.94 3.606
8 2022 9.00 15 11.09 -2.09 3.460
9 2023 9.00 15 11.23 -2.23 3.314
10 2024 9.00 15 11.38 -2.38 3.169
11 2025 9.00 15 13.06 -4.06 1.487
12 2026 9.00 15 13.22 -4.22 1.321
13 2027 9.00 15 13.39 -4.39 1.156
14 2028 9.00 15 13.55 -4.55 0.991
15 2029 9.00 15 13.72 -4.72 0.826
16 2030 9.00 15 13.89 -4.89 0.661
17 2031 9.00 15 14.05 -5.05 0.496
18 2032 9.00 15 14.22 -5.22 0.330
19 2033 9.00 15 14.38 -5.38 0.165
20 2034 9.00 15 14.55 -5.55 0.000
( Componente Sistema De Almacenamiento)
PERIODO AO
DEMANDA
BALANCE (O - D)
OFERTA OPT.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M
3
/
A
O

Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION
SIN PROYECTO
( Componente del Sistema de Almacenamiento )
OFERTA Con Proyecto
DEMANDA
OFERTA OPT.

32
a.5 balance oferta de la lnea de aduccin y red de distribucin
Cuadro N4.33

Grafico N3.05


OF. OPTIM Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
1 2015 0.68 1.188 0.822 -0.139 0.366
2 2016 0.68 1.188 0.834 -0.151 0.354
3 2017 0.68 1.188 0.846 -0.163 0.342
4 2018 0.68 1.188 0.858 -0.175 0.330
5 2019 0.68 1.188 0.870 -0.187 0.318
6 2020 0.68 1.188 0.882 -0.199 0.307
7 2021 0.68 1.188 0.894 -0.210 0.295
8 2022 0.68 1.188 0.906 -0.222 0.283
9 2023 0.68 1.188 0.918 -0.234 0.271
10 2024 0.68 1.188 0.930 -0.246 0.259
11 2025 0.68 1.188 1.067 -0.384 0.121
12 2026 0.68 1.188 1.080 -0.397 0.108
13 2027 0.68 1.188 1.094 -0.411 0.094
14 2028 0.68 1.188 1.107 -0.424 0.081
15 2029 0.68 1.188 1.121 -0.438 0.067
16 2030 0.68 1.188 1.134 -0.451 0.054
17 2031 0.68 1.188 1.148 -0.465 0.040
18 2032 0.68 1.188 1.161 -0.478 0.027
19 2033 0.68 1.188 1.175 -0.492 0.013
20 2034 0.68 1.188 1.188 -0.505 0.000
( Componente Sistema De Aduccion)
PERIODO AO
OFERTA
DEMANDA
BALANCE (O - D)
0.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M
3
/
A
O

Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION CON PROYECTO
( Componente del Sistema de Aduccion )
OFERTA
DEMANDA

33
c. Balance oferta demanda para el Sistema de Disposicin sanitaria de excretas.
Cuadro N4.35


Grafico N4.06


OFERTA OPTIMIZADA OFERTA
UBS UBS UBS UBS UBS
1 2015 0.00 61 63 -63 -2
2 2016 0.00 61 64 -64 -3
3 2017 0.00 61 65 -65 -4
4 2018 0.00 61 65 -65 -4
5 2019 0.00 61 66 -66 -5
6 2020 0.00 61 67 -67 -6
7 2021 0.00 61 68 -68 -7
8 2022 0.00 61 69 -69 -8
9 2023 0.00 61 70 -70 -9
10 2024 0.00 61 71 -71 -10
11 2025 0.00 61 72 -72 -11
12 2026 0.00 61 72 -72 -11
13 2027 0.00 61 73 -73 -12
14 2028 0.00 61 74 -74 -13
15 2029 0.00 61 75 -75 -14
16 2030 0.00 61 76 -76 -15
17 2031 0.00 61 77 -77 -16
18 2032 0.00 61 78 -78 -17
19 2033 0.00 61 79 -79 -18
20 2034 0.00 61 79 -79 -18
( Sistema de Disposiciones Sanitaria de Excretas)
PERIODO AO DEMANDA
BALANCE (O - D)
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U
B
S
s

Periodo/Aos
( Sistema de Disposiciones Sanitaria de Excretas)
OFERTA OPTIMIZADA
Sin Py
DEFICIT SIN
DEFIC

34
d. Balance oferta demanda para el componente de educacin sanitaria.
d.1 Balance oferta demanda para el componente de educacin sanitaria de los usuarios
del servicio de saneamiento.
Cuadro N4.36


Grafico N4.07


0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U
B
S
s

Periodo/Aos
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA EN SITUACION SIN Y CON
PROYECTO
( Educacion Sanitaria)
OFERTA OFERTA
DEMANDA
Con Py VIVIENDAS
OFERTA OFERTA
Oferta Optimizada Con Py Sin Py Con Py
VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS
BASE 2013 0.00 59 59 -59 0
0 2014 0.00 59 60 -60 -1
1 2015 0.00 59 61 -61 -2
2 2016 0.00 59 62 -62 -3
3 2017 0.00 59 63 -63 -4
4 2018 0.00 59 63 -63 -4
5 2019 0.00 59 64 -64 -5
6 2020 0.00 59 65 -65 -6
7 2021 0.00 59 66 -66 -7
8 2022 0.00 59 67 -67 -8
9 2023 0.00 59 68 -68 -9
10 2024 0.00 59 69 -69 -10
11 2025 0.00 59 70 -70 -11
12 2026 0.00 59 70 -70 -11
13 2027 0.00 59 71 -71 -12
14 2028 0.00 59 72 -72 -13
15 2029 0.00 59 73 -73 -14
16 2030 0.00 59 74 -74 -15
17 2031 0.00 59 75 -75 -16
18 2032 0.00 59 76 -76 -17
19 2033 0.00 59 77 -77 -18
20 2034 0.00 59 77 -77 -18
( Componente Educacion Sanitaria)
PERIODO AO DEMANDA
BALANCE (O - D)

35
OFERTA OFERTA
Integrantes del
JASS y la
ATM
Integrantes del
JASS y la ATM
Integrantes del JASS
y la ATM
Integrantes del
JASS y la ATM
Integrantes del JASS
y la ATM
BASE 2013 0 0 7 -7 -7
0 2014 0 0 7 -7 -7
1 2015 0 7 7 -7 0
2 2016 0 7 7 -7 0
3 2017 0 7 7 -7 0
4 2018 0 7 7 -7 0
5 2019 0 7 7 -7 0
6 2020 0 7 7 -7 0
7 2021 0 7 7 -7 0
8 2022 0 7 7 -7 0
9 2023 0 7 7 -7 0
10 2024 0 7 7 -7 0
11 2025 0 7 7 -7 0
12 2026 0 7 7 -7 0
13 2027 0 7 7 -7 0
14 2028 0 7 7 -7 0
15 2029 0 7 7 -7 0
16 2030 0 7 7 -7 0
17 2031 0 7 7 -7 0
18 2032 0 7 7 -7 0
( Componente Gestion del Servico)
PERIODO AO
DEMANDA
BALANCE (O - D)
d. 2 Balance oferta demanda de los talleres para el componente de educacin sanitaria
CUADRO N 4.37


d. Balance oferta demanda para el componente Gestin del servicio
Cuadro N3.38

Grafico N4.08

OFERTA OFERTA
0 1 1 -1 0
MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR 0 1 1 -1 0
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETAS UBS 0 1 1 -1 0
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 0 1 1 -1 0
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES 0 1 1 -1 0
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA 0 1 1 -1 0
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS 0 1 1 -1 0
DEMANDA
BALANCE (O - D)
0
2
4
6
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U
B
S
s

Periodo/Aos
( Componente Gestion de Servicios)
OFERTA Sin Py
DEMANDA
OFERTA Con Py

36
De acuerdo a lo indicado, se requerirn cuatro (04) capacitaciones en Educacin
Sanitaria y (05) capacitaciones en Comunicacin en jornadas de trabajo,
denominadas talleres de capacitacin, no mayores a cinco horas de capacitacin
por da.

Considerando que el personal actualmente no est capacitado, por lo tanto la oferta
es cero, se puede concluir que, existe un dficit en lo referido al fortalecimiento de
capacidades para la poblacin.

CUADRO N 4.39


4.3 ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua
potable y saneamiento, se ha tenido en consideracin las siguientes premisas:

Utilizacin de las fuentes existentes en la zona del proyecto.
El conocimiento y las experiencias acerca del proyecto de los informantes
clave y la poblacin beneficiada del centro poblado de San Vicente de Caete,
Distrito de Mazamari- Provincia de Satipo Regin Junn.
Los estudios de base realizados como el Estudio de fuentes, Estudio
Topogrfico y otros.
Anlisis de la calidad del agua.
Identificacin de peligros y vulnerabilidad.
Anlisis de Riesgos.
Estudio de Suelos.
Test de percolacin
DEMANDA DE FORTALECIMIENTO DE CAPASIDADES (MODULOS) OFERTA OFERTA
MODULO 1.1: Administracin, Responsabilidad Y Funcionamiento
0 1 1 -1 0
MODULO 1.2 liderazgo y gestin
0 1 1 -1 0
MODULO 1.3 Plan Anual De AOM
0 1 1 -1 0
MODULO 1.4 Instrumentos De Gestion
0 1 1 -1 0
MODULO 1.5 Facturacion Y Cobranza
0 1 1 -1 0
MODULO 2.1 El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
0 1 1 -1 0
MODULO 2.2 Desinfeccin Y Cloracion De Sistema De Agua Potable
0 1 1 -1 0
MODULO 2.3 Operacin Y Mantenimiento Del Sistema
0 1 1 -1 0
MODULO 2.4 Gasfiteria
0 1 1 -1 0
MODULO 2.5 Operacin Y Mantenimiento De Las Ubs
0 1 1 -1 0
MODULO 3.1: Marco Legal Del Sanemiento Basico Rural
0 1 1 -1 0
MODULO 3.2: Formulacion Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM
0 1 1 -1 0
DEMANDA
BALANCE (O - D)
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

37
Otro de los sustentos para determinar la alternativa de solucin nica es a travs de la
captacin dado que el centro poblado de San Vicente de Caete, cuenta solo con dos
captaciones y es indispensable el uso de los dos para satisfacer la demanda de agua por lo
que se plantea una sola alternativa para el sistema de agua potable y debido que no existe
otro manantial cerca al rea del proyecto.

4.3.1 Componente 01 Sistema de agua potable.

ALTERNATIVA UNICA

Tipo de Sistema: Agua Potable: Sistema por Gravedad sin tratamiento (SGST). Se proyecta
la instalacin de un sistema integro que consta de 2 sistemas independientes sectorizados.
Un sistema de agua potable por gravedad con tratamiento y otro sistema por Gravedad sin
tratamiento.
Para la captacin del agua, las razones por las cuales se opt como alternativa nica se
sustentan en primer lugar en la existencia de una nica fuente de agua (Manantial Nuevo
Amanecer), lo que se puede evidenciar en el estudio de fuentes presentado en el anexo N
03, la construccin de un manantial de ladera es tcnicamente posible y adems es
pertinente porque se adeca a la realidad local debido a su bajo costo de mantenimiento.
La opcin tcnica planteada es un Sistema de Gravedad sin Tratamiento que se
sustenta en el anlisis de agua realizado en el mencionado manantial en donde no
se evidencia presencia de compuestos qumicos que hagan pertinente el
planteamiento de un sistema con tratamiento.

En el imagen se observa la nica capitacin y reservorio de 15m3
CAP 1: T C1
15 m3
Reservorio
CRP
CRP
CRP
CRP
CRP
Linea de
Conduccin
7
9 11
13
15
20
21
22
24
25
26
27
28
30
32
34 35
36
45
59
41
2
1
23
Red de Distribucin
Linea de Aduccin

38

El agua captada del manantial en la situacin con proyecto pasara nicamente por el
proceso de desinfeccin, toda vez que de acuerdo a los resultados de anlisis de
agua de los parmetros fsico qumico y bacteriolgico se encuentran dentro de los
rangos permisibles (ver en el anexo el estudio de fuentes de agua).

Este sistema abastecer a una poblacin actual de 242 habitantes y 318 habitantes a
futuro. Comprende 59 viviendas y 01 institucin Pblica. Viviendas y locales que sern
servidas mediante piletas domiciliarias. El sistema constara de una captacin, una lnea de
conduccin, 01 reservorio, lnea de aduccin, red de distribucin y conexiones domiciliarias.

a. Aspectos tcnicos:

a.1 Anlisis y seleccin de La localizacin

Para el sistema de agua potable se han tomado en cuenta la localizacin de
los principales componentes: Para la seleccin de la localizacin de las UBS del
tipo de arrastre hidrulico se tom en cuenta los siguientes criterios:
CAPTACIN MANANTIAL NUEVO AMANECER: Se tiene una sola alternativa de
localizacin debido a que en el rea de estudio slo se cuenta con una fuente (Manantial y
Nuevo Amanecer), el que se encuentra ubicado a una altitud de 1362.521 msnm y
geogrficamente se encuentra en las coordenadas UTM 553646.26 Norte y 8752054.23

Este (zona de Nuevo Amanecer). Adems se comprueba que la ubicacin no presenta
peligros por desastres naturales en base al estudio de riesgo realizado en donde se
concluye que el anlisis de riesgo del proyecto es de Nivel Bajo. Por tanto, el proyecto
enfrentara condiciones de riesgo poco considerables (Ver estudio de anlisis de riesgo).

Otra razn que justifica la ubicacin es el aforo del manantial nuevo amanecer que tiene un
caudal mnimo de 0.80l/s.

o rea disponible: Para el caso del centro poblado de San Vicente de Caete se dispone
de un rea de 50 m x 25m por lote, encontrndose cada vivienda dispersa, por lo tanto
existe espacio suficiente para colocar al UBS dentro del lote correspondiente a cada
vivienda.


39
a.2 Seleccin de la Tecnologa.
Para el anlisis y seleccin de la tecnologa se han considerado los siguientes
componentes del sistema de agua:

Un factor importante para la seleccin de la tecnologa es el tipo de fuente con la
que se cuenta, en seguida se detalla los tipos de fuente existente en el rea de
estudio:

o Test de percolacin: Los ensayos realizados indican que el terreno es permeable (Ver
Anexo 5) y se indica que se encuentran dentro de los suelos del tipo de infiltracin
entre medio y rpido estipulado en el RNE, norma IS.020 Tanques spticos, tem 7,
sub tem 7.1.1 Campos de percolacin tabla N 1 Clasificacin de los terrenos
segn resultados de pruebas de percolacin.
o Cantidad de agua: El anlisis de disponibilidad de recursos hdricos indican que agua
ofertada por la fuente denominada Nuevo Amanecer es suficiente para proponer el
tipo de sistema de arrastre hidrulico para todos los beneficiarios de la localidad.
o Tipos de suelos: No se identificaron zonas inundables en la localidad adems de
contar con un suelo estable, por lo que este sistema se adecua perfectamente a las
caractersticas de la zona.
o Factores culturales: Se verifico que la poblacin no cuenta con un hbito de poder
reutilizar los residuos fecales generados.

a.3 Seleccin del tamao.

Se entiende por tamao, la capacidad de produccin de bienes y servicios que
proveer el PIP para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de
evaluacin. Se tiene en cuenta tambin que, con el PIP no necesariamente se tiene
que cubrir el 100% de la brecha por factores: tcnicos, financieros, entre otros, sin
embargo, de acuerdo a los objetivos del PNSR, el porcentaje de cobertura es el
100%, por esta razn se tiene una sola alternativa de tamao para cada uno de los
componentes del sistema. En los siguientes cuadros se muestra un resumen del
anlisis tcnico para los componentes ms importantes del sistema:
CUADRO N 4.40
Coordenadas de las Fuentes de Captacin Sistema UTM con Datum WGS84
DESCRIPCIN
Coordenadas UTM
ESTE NORTE ALTURA
Fuente 01 Manantial Nuevo
Amanecer
553,646.26 8,752,054.23
1,362.521
FUENTE: Equipo de fuentes

40
Las casetas del tipo familiar, local comunal, iglesia y similares sern de 2.60 x 1.60
(medidas interiores) y las casetas de los centros educativos y centros mdicos sern de
4.75 x 2.70 (medidas interiores).

Las dimensiones indicadas se realizaron segn los espacios mnimos indicados en el
Reglamento Nacional de Edificaciones para este tipo de ambiente. Se tom en cuenta lo
estipulado en el RNE Titulo III.1 ARQUITECTURA NORMA A.010, CONDICIONES
GENERALES DE DISEO y Especficamente los siguientes captulos:

o Norma A.010 Cap V Accesos y pasajes de circulacin art. 25
o Norma A.010 Cap VI Escaleras
o Norma A.010 Cap VI Servicios Sanitarios art 36, 37, 38 y 39.
o Norma A.020 Vivienda Cap II - Condiciones de Diseo, art 9, art 10
o Norma A.020 Vivienda Cap III - Caractersticas de las viviendas - art 24.
o Norma A.020 Vivienda Cap IV Dotacin de servicios - art 22
o Norma A.040 Educacin.
o Norma A.050 Salud

Para el clculo del volumen de los biodigestor se analiz el volumen de aporte generado en
cada vivienda por el nmero de habitantes (ello segn la densidad de poblacin).

Nuevo UBS que se implantar con el nuevo proyecto
Correas de 2"x3"x12'
ee
Muro Tarraj eado
Plant a de et ernit opaca
vigas de 2"x4"
.
CAJA DE REGISTRO
A ZANJADE
INFILTRACION
Muro de
Ladrillo - Soga

41
b. Metas fsicas Para el sistema de agua potable.
Cuadro N 4.41
Metas fsicas para la alternativa nica Sistema de agua potable
CAPTACIN Captacin de Manantial tipo C 1 und 1
LINEA DE
CONDUCCIN
Lnea de conduccin (PVC SAP C-10 d= 2") m 365.64
ALMACENAMIENTO
Reservorio apoyado proyectado de 6m
3
und 1
Mejoramiento de reservorio apoyado existente
optimizado a 9m3.
und 1
LINEAS DE
DISTRIBUCIN Y
ADUCCION
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D= 1") m 6,381.67
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D=1") m 998.11
Lnea de distribucin PVCclase 7.5 (D=2). m 314.73
Lnea de distribucin PVCclase 7.5 (D=2 ). m 2,688.46
Cmara rompe presin de red Tipo 7. RD = 2

und 9
Vlvula de purga de 1. und 9
Vlvula de control de 1 . und 1
Vlvula de control de 1. und 1
CONEXIONES
Conexiones domiciliarias und 59
Conexiones Institucionales und 1
LAVADEROS
MULTIUSOS
Lavadero tipo domiciliario und 60

c. Requerimientos de infraestructura por componentes del sistema de agua potable
Se proyecta la instalacin de un sistema integro que consta de 1 sistema independiente. Un
sistema de agua potable por gravedad sin tratamiento.

El sistema planteado por Gravedad sin tratamiento es el que consiste en la captacin de
una fuente del tipo manantial (Afloramiento de agua) cuyo caudal segn aforo es de 0.80
lps (mes crtico de estiaje y todo el ao constante). Se proyecta un abastecimiento de 24
horas de agua potable con desinfeccin con cloro. Estos sistemas independientes
abastecern a una poblacin actual de 242 habitantes y 318 habitantes a futuro.
Comprende 59 viviendas y 01 institucin Pblica. Viviendas y locales que sern servidas
mediante piletas domiciliarias.

SISTEMA Sistema por Gravedad sin Tratamiento
Captacin 1
Comprende la Construccin de una estructura de Captacin tipo C-1, que consta de:
01 Caja de vlvulas de 0.60 x 0.70
01 Caja de Captacin 1.10 x 1.20
Conjunto de aleros de 1.60 x 0.15 y h = 1.05 m

42
Conjunto de dientes en caja de captacin.
01 Tapa metlica de 0.60 x 0.60 segn diseo.
01 Tapa metlica de 0.40 x 0.40 segn diseo
01 Cerco perimtrico de 12.00 ml de tubo de fierro negro y malla olmpica incluyendo
puerta de 1.00 x 2.10.
La base principal y muros de la estructura ser de concreto armado de Fc= 210 kg/cm2,
siendo los dados y la losa de sellado de concreto simple de Fc= 140 kg/cm2.
Cuenta con suministro e instalacin de piedra seleccionada en el punto de captacin de
tratamiento inicial.
Incluye accesorios de tubera de 2 para rebose y tubera de 1 para llorones. Se
proyecta una tubera de 2 de clase 7.5 para la salida a la lnea de conduccin.
La estructura de captacin es de una fuente tipo manantial (Afloramiento de agua)
denominado Nuevo Amanecer, con un caudal en estiaje equivalente a 0.80 lt/seg segn
estudio, que abastecer ampliamente la demanda de la localidad para el periodo de diseo
ya que la demanda promedio esperada en el ao 20 es de 0.594 lps (Demanda total).

Lnea de conduccin.

Se instalarn 365.64 ml de tubera PVC SAP 2 clase 7.5, desde la Captacin hasta el
reservorio de 6 m3.
Incluye suministro de 2 codos de PVC de 45x2 y 5 codos de PVC de 22.5x2.


43
Mejoramiento de reservorio Existente optimizado a 9.00m
3

Comprende los trabajos de mejoramiento del revestimiento de reservorio existente
equivalente a 31.84 m2 de superficie. Consta asimismo del suministro e instalacin de una
vlvula compuerta de 2.
Adems el mejoramiento en su totalidad de 20 ml de cerco de seguridad incluido la puerta
c/malla olmpica y marco de 1.00 x 2.10 m.

Reservorio Proyectado de 6.00m
3

Comprende la construccin de un reservorio proyectado de 6 m3 y consta de lo siguiente:
01 base de concreto de 2.80 x 2.80
01 cmara interna de almacenamiento de 2.10 x 2.10
01tapa metlica de 0.60 x 0.60 segn diseo de inspeccin de cmara de
almacenamiento.
7 unidades de peldaos de fierro corrugado de
01 tubera de ventilacin de 2
01 Cerco perimtrico de 17.00 ml de tubo de fierro negro y malla olmpica incluyendo
puerta de 1.00 x 2.10.
01 caseta de vlvulas de 0.70 x 1.00
01 tapa metlica de 0.60 x 0.60 segn diseo de caseta de vlvulas.
La base principal, muros y tapa de la estructura ser de concreto armado de Fc= 210
kg/cm2.
Incluye accesorios de tubera de 2 PVC de clase 7.5 para rebose y limpia, tubera de 2
PVC de clase 7.5 para ingreso y tubera de 2 PVC de salida a la lnea de aduccin.


44
Redes de distribucin.

La lnea de aduccin y red de distribucin comprende el tendido de 10,382.97 ml con las
siguientes caractersticas:
CUADRO N 4. 42
Dimetro Longitud Material Clase
2,582.39 PVC C-10
1 3,799.28 PVC C-10
1 998.11 PVC C-10
2 314.73 PVC C-10
2 2,688.46 PVC C-10
Total 10,382.97 PVC C-10

Adems consta de las siguientes obras no lineales y vlvulas siguientes:

9 cmaras rompe presin CRP T7 RD = 2
1 cmara rompe presin CRP T7 RD = 2
15 cmaras rompe presin CRP T7 RD = 1
9 vlvulas de purga de =1 (incluido cmara de concreto y tapa de metal)
1 Vlvula de control de = 1
1 Vlvula de control de = 1
Conexiones domiciliarias y lavaderos.
Se plantea la instalacin de 60 Conexiones (domiciliarias e institucionales) y constan de lo
siguiente:

5 Vlvulas esfricas de (tubo matriz de 2 ).
12 Vlvulas esfricas de (tubo matriz de 1 ).
43 Vlvulas esfricas de (tubo matriz de 1)

Complementariamente se instalar 60 lavaderos, distribuidos como sigue:
59 lavaderos domiciliarios y 1 lavadero de institucin educativa y/o social.

Para viviendas : 59 lavaderos
Para las instituciones Educativas y sociales : 1 lavaderos


45
CUADRO N 4. 43
SISTEMA PROPUESTO
Captacin de manantial tipo C 1 CAP 1 und 01
Lnea de conduccin (PVC SAP C-10 d= 2") m 365.64
Reservorio apoyado 1 (15m
3
) und 1
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D=" ) m 2,582.39
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D= 1" ) m 3,799.28
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D=1" ) m 998.11
Lnea de distribucin PVCclase 10 (D=2" ) m 314.73
Lnea de Aduccin y distribucin PVCclase 10 (D=2" ) m 2,688.46
Cmara rompe presin de red Tipo 7. RD = und 10
Vlvula de purga de 1 . und 2
Vlvula de purga de . und 7
Vlvula de paso de 1 . und 1
Vlvula de paso de 1. und 3
Vlvula de paso de 3/4. und 1
Conexiones domiciliarias de tubera PVC de (tubo matriz de 2 ). Und 5
Conexiones domiciliarias de tubera PVC de (tubo matriz de 1 ). Und 12
Conexiones domiciliarias de tubera PVC de (tubo matriz de 1) Und 23
Conexiones domiciliarias de tubera PVC de (tubo matriz de ) und 20
Vlvulas esfricas de und 60
Lavaderos (domiciliarios e institucionales) und 60

c. Requerimientos de Equipamiento y sus caractersticas tcnicas
Para el sistema de agua, no se ha considerado equipamiento.

d. Acciones para reducir daos y/o prdidas por ocurrencia de desastres
De acuerdo al informe del Estudio de vulnerabilidad y Anlisis de Riesgos, segn anexo 03,
el riesgo de ocurrencia de daos y/o prdidas por ocurrencia de desastres es de baja
intensidad, razn por la cual no se han planteado acciones para reducir los posibles daos.

f. Medidas de mitigacin de impactos negativos del proyecto sobre el ambiente
Las medidas de mitigacin del riesgo que est expuesto del proyecto (cuadro siguiente)


46
Cuadro N4.44
RIESGOS LOCALIZACION MEDIDAS MITIGACION
Huaycos
Afectacin de los
componentes del proyecto
Realizar el plan de contingencia y/o emergencia ante un
huayco.
Realizar simulacros o capacitacin preventivos ante
esta situacin.
Sismos
Destruccin parcial de los
Componentes del proyecto.

Agrietamiento e inclinacin
de estructuras de concreto
armado, ruptura de
tuberas, etc.
Realizar procesos constructivos adecuados.
Cumplimiento de Diseo Sismo resistente.
Cumplimiento del Reglamento Nacional de
edificaciones.
Realizar pruebas de control de calidad.
Realizar el plan de contingencia y/o emergencia ante un
sismo.
Realizar simulacros o capacitacin preventivos ante
esta situacin.
Accidentes de
trabajo
Se pueden presentar en
los frentes de las obras.
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
- Sealizacin del rea de trabajo (cintas reflectivas,
mallas y barreras).
Proporcionar EPP a los trabajadores
Fuente: Anlisis tcnico de las Alternativas

Conclusin
La Identificacin de peligros analizada en la zona de ejecucin del proyecto permitir
definir el grado de peligro existente en la zona de probable ejecucin del proyecto.
Esta informacin ser de utilidad para posteriormente definir el nivel de riesgo al que
se expondr el proyecto.

La evaluacin peligro en la zona del proyecto es considerado de PELIGRO BAJO.
Esta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el proyecto.

La lista de verificacin de pregunta de generacin de vulnerabilidad del proyecto ha
permitido analizar las condiciones de exposicin, fragilidad y resiliencia del proyecto,
con la finalidad de considerar elementos que eviten la generacin de
vulnerabilidades durante la ejecucin y operacin del proyecto.

Es decir, permite verificar si el proyecto considera las condiciones de vulnerabilidad
que pueda afectar el proyecto.

El nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto es de VULNERABILIDAD
MEDIA. Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro y
nivel de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto el
proyecto.
El anlisis de riesgo del proyecto es de NIVEL BAJO. Por tanto, el proyecto
enfrentara condiciones de riesgo considerables.

47
4.3.2 Componente 2: ALTERNATIVA UNICA Disposicin Sanitaria de Excretas
a. Aspectos tcnicos: Anlisis y seleccin de la localizacin, Tecnologa y Tamao.

Anlisis y Seleccin de localizacin.

Por tratarse de Unidades de Bsicas de Saneamiento unifamiliares, la ubicacin es en los
domicilios de los beneficiarios, asegurando un rea mnima para el tratamiento de las
excretas, solo en casos excepcionales, por falta de espacio se ubicaran en un rea comn
o publica como la carretera y tambin se ver la opcin de compartir el sistema de
tratamiento.

Para la seleccin de la localizacin de las UBS Arrastre Hidrulico se tom en cuenta el
rea disponible, para el caso del centro poblado de San Vicente de Caete se dispone de
un rea de 50 m x 25m por lote, por lo tanto existe espacio suficiente para colocar al UBS
dentro de la vivienda.

Seleccin de tecnologa y tamao.

Para el componente 02, en la situacin con proyecto se propone proyectar unidades
bsicas de saneamiento (UBS) con Arrastre Hidrulico compuestos por una ducha
y un inodoro, lavador de manos, este tipo de tecnologa se fundamenta en los
estudios de base realizados de Test de Percolacin presentados en el anexo N 06
que reportan como resultado TASA DE INFILTRACIN RPIDA.
UBS tipo arrastre hidrulico con biodigestor

- Instalacin de 59 unidades bsicas de saneamiento tipo Arrastre hidrulico, con
inodoro, lavatorio, y ducha, con caja de registro y Biodigestores. Adems se
consideraran 2 casetas UBS para las instituciones pblicas y/o locales sociales.
- Las casetas familiares sern de 2.90 x 1.90. y contaran con inodoro, lavadero de
manos, ducha.

Anlisis y seleccin del tamao. Para la determinacin del tamao se ha considerado la
poblacin y el nmero de viviendas determinados en el empadronamiento realizado en
noviembre del 2013, los parmetros empleados son los siguientes.


48
Cuadro N4.45
Parmetros para determinar el tamao
Nombre del parmetro Valor
N de viviendas abastecidas
59
N de UBS por vivienda
1

N de UBS por I.E. 1

N UBS por Organizacin social
1
Fuente: Diagnstico socio econmico realizado en el centro poblado de San Vicente de
Caete, el mes de Noviembre 2013, Consorcio consultor rural N3.

El tamao del sistema de disposicin sanitaria de excretas es de 60 UBS tipo con
arrastre hidrulico.

e. Metas fsicas para el Sistema de disposicin sanitaria de excretas.
El Sistema de Saneamiento Proyectado en el centro poblado de San Vicente de Caete
comprende la construccin de 60 UBS Tipo Arrastre hidrulico distribuidos de la siguiente
manera:
o 59 casetas de tipo arrastre hidrulico para familiares, locales comunales, iglesia y
otros similares.
o 01 casetas de tipo arrastre hidrulico para centros educativos y centros mdicos
segn solicitacin (diseo propio).

Cada caseta comprender zcalos, contra zcalos. Adicional a ello su cobertura estar
compuesta de vigas de madera de 2 x 4, correas de madera tornillo de 2 x 2 y cobertura
de Fibraforte de onda 100 opaca 27.

Adicional a ello cada caseta contara con lo siguiente:

Instalacin de Tuberas de derivacin al Biodigestor.
Construccin de Trampa de grasa.
Instalacin de Biodigestor.
Construccin de zanjas de infiltracin.
Los muros de albailera sern de soga de ladrillo King Kong de 18 huecos de arcilla,
revestido interior y exteriormente.

Adems comprendern de los implementos necesarios como:
01 inodoro de tanque c/ accesorios completos

49
01 lavadero de color del tipo empotrado con accesorios completos.
01 urinario de loza de pico blanco
01 ducha con accesorios completos.

c. Requerimientos de infraestructura
Los requerimientos de infraestructura son:
SS.HH. completo (lavatorio, sanitario y ducha), de madera y calamina.
Lavadero exterior para lavado de ropa.
Caseta
Cmara de Compostaje
Filtro de Tratamiento.
d. Requerimientos de Equipamiento y sus caractersticas tcnicas
El sistema de disposicin sanitaria de excretas no requiere de Equipamiento.

e. Acciones para reducir daos y/o prdidas por ocurrencia de desastres

Se realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin del proyecto:
- Control de partculas en suspensin y de residuos slidos.
- Sealizacin y carteles de obra
- Manejo de residuos slidos y lquidos.
- Programa de cierre de obra y abandono
- Programa de participacin ciudadana
- Seguridad ocupacional
- Monitoreo de los efluentes
f. Medidas de mitigacin de impactos negativos del proyecto sobre el ambiente:
Las medidas de mitigacin ligados al componente de la disposicin sanitaria de
excretas es ms que todo el manejo adecuado de las aguas residuales y el manejo
adecuado de la compostera para lo cual el proyecto contempla un componente
complementario a este medio que es la educacin sanitaria. Con el cual se pretende
concientizar al poblado del adecuado uso de las UBSs.

4.3.3 Componente 3: Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Educacin Sanitaria.

a . Metas de actividades de comunicacin y educacin sanitaria

Implementacin de Programas de capacitacin en educacin sanitaria. Y en mantenimiento
adecuado de las UBS. A travs del desarrollo de los siguientes Mdulos.


50

CUADRO N 4.46

b. Requerimientos de recursos para comunicacin y educacin sanitaria
La produccin de material educativo involucra todo un proceso serio que va desde la
diagramacin, validacin, produccin hasta la distribucin. En el diseo deber participar el
equipo de Educacin Sanitaria, que previas coordinaciones con las diversas reas de
trabajo de la empresa, finalmente se definir (segn los temas a los cuales va dirigido el
material) el tipo de material, pudiendo ser grficos (afiches, Gigantografas, folletos,
manuales, trpticos, etc.).
Cuadro N4.47
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Preparacin de Mdulos, Manuales y Afiches
Impresin de material de Trabajo
DIFUSION DE MODULOS BASICOS
Taller de Sensibilizacin para implementacin del Plan
Taller de Manejo de Agua Potable en el hogar
Practica de Manejo de agua en el hogar
Taller de Lavado de Manos
Practica de Lavado de Manos
Taller Disposicin adecuada de excretas UBS
Practica de operacin adecuada de UBS
Practica de mantenimiento adecuado de UBS
Taller Disposicin Final de residuos solidos
Practica Disposicin Final de residuos solidos
Taller Importancia de la Disponibilidad final de aguas grises
TEMAS TRANSVERSALES
Participacin ciudadana de los derechos y obligaciones en los servicios de A y S
Equidad de Genero
MONITOREO
Visitas Domiciliarias a familias que presentan debilidad en la prctica de los mdulos
Seguimiento de trabajo desarrollado en la institucin Educativas
EVALUACION
Informes de actividades desarrolladas y Evaluacin de Resultados Alcanzados
Aplicacin de encuentras de Evaluacin
Difusin de Resultados a la comunidad, MINSA y MD
Fuente: Anlisis tcnico de las Alternativas

MODULO 2 MANEJO DE AGUA EN EL HOGAR
MODULO 3 LAVADO DE MANOS
MODULO 4 DISPOSICION DE ADECUADAS DE ESCRETASUBS
MODULO 5 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MODULO 6 DISPOSICION FINAL DE AGUAS GRISES
MODULO 7 HIGUIENE PERSONAL Y DE LA VIVIENDA
MODULO 8 HIGUIENE DE LOS ALIMENTOS Y UTENCILIOS


51
Durante todo el proceso educativo a desarrollar en la localidad se tendr en cuenta un tema
transversal de mucha importancia como es la participacin ciudadana en torno a los derechos
y deberes de la poblacin con respecto a los servicios de agua y saneamiento.

4.3.4 Componente 4: Programa de Fortalecimiento De Capacidades para la poblacion
a. Metas de instrumentos de gestin a formular o mejorar.

Accin 4.1: Capacitacin y fortalecimiento del personal tcnico y administrativo de la
JASS del centro poblado San Vicente de caete.
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
MODULO 1.1:
MODULO 1.2
MODULO 1.3
MODULO 1.4
MODULO 1.5
Administracin Responsabilidad Y Funcionamiento
liderazgo y gestin
Plan Anual De AOM
Instrumentos De Gestin
Facturacin Y Cobranza

b. Metas de capacitacin al operador de los servicios.

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS A CARGO DE LA JASS

MODULO 2.1
MODULO 2.2
MODULO 2.3
MODULO 2.4
MODULO 2.5
De Sistema De Agua Potable Saneamiento
Desinfeccin Y Cloracin de sistema de agua potable
Operacin Y Mantenimiento Del Sistema Gasfitera
Operacin Y Mantenimiento De Las UBSs


MODULO 3.1:
MODULO 3.2:
Marco Legal Del Saneamiento Bsico Rural Formulacin
Del Plan Operativo Y Presupuesto Del ATM

c. Requerimientos de recursos para administracin, operacin y mantenimiento de los
servicios
Dado el tamao y ubicacin de los proyectos se opt por las Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento JASS, como la frmula organizativa que asumira la
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas construidos por el proyecto.
En el caso que un proyecto comprendiera ms de una localidad con sistemas no
interconectados, debera formarse una JASS por localidad. Si se tratara de un solo sistema que
abarque varias localidades, entonces se lo operara mediante una sola JASS, que incorpore
algn arreglo que garantice su presencia en cada localidad.

52
Para operar, las JASS deben obtener su personera jurdica, lo que constituye uno de los
productos del componente de capacitacin en operacin y mantenimiento, de manera que al
finalizar la obra, la municipalidad que en mrito del convenio de donacin es la propietaria de la
misma, debe suscribir uno o varios contratos de comodato con la JASS, con el fin de entregarle
el sistema para su administracin, operacin y mantenimiento.

La definicin de cul es la solucin organizativa ptima para la gestin de los sistemas de agua
potable y saneamiento, forma parte de una discusin no acabada; sin embargo, para las
localidades rurales, las JASS constituidas con personera jurdica y soportada mediante
convenios con la municipalidad y el Ministerio de Salud, aparecen como una frmula adecuada
y prometedora.

La administracin, operacin y mantenimiento del sistema por la municipalidad puede ser
sostenible cuando los sistemas se sitan en las capitales de distrito. Si tal fuera el caso, la
capacitacin debe ser orientada a crear una unidad de gestin especializada dentro de la
estructura organizativa de la municipalidad.
Cuadro N4.48

CAPACITACIN TERICA
(EJECUCIN)
CAPACITACIN PRCTICA
(POST EJECUCIN)
Taller de capacitacin en la
importancia del agua.
Usos y almacenamiento adecuado
del agua en el hogar.
Visitas domiciliarias
La contaminacin del agua:
formas y consecuencias.
Visita al centro de salud.
Visitas domiciliarias.
2 horas
Enfermedades de origen hdrico:
causas, consecuencias y formas
de prevencin.
2 horas
Ciclo de las enfermedades de
origen hdrico e diarreicas.
2 horas
Lavado de manos: importancia. Visitas domiciliarias
Momentos del lavado de manos:
tres y cinco momentos claves.
Tcnica adecuada del lavado de
manos.
Demostracin prctica y
visitas domiciliarias.
Cuota familiar: definicin e
importancia
Concurso de familias
puntuales del pago de cuota
familiar.
Por qu pagar la cuota familiar? Visitas domiciliarias
Quin administra los fondos de
la cuota familiar?
Para qu se paga la cuota
familiar?
Cmo se calcula la cuota
familiar?
FRECUENCIA
HORAS DE
CAPACITACIN
TEMAS
COMUNICACIN
ACTIVIDADES EN EDUCACIN SANITARIA
N
EDUCACIN
SANITARIA
1) Plan de
capacitacin
aprobado por la
supervisin. 2)
Informe de
desarrollo de
capacitaciones. 3)
Lista de asistencia
a talleres. 4)
Registro
audiovisual (fotos
y videos).
1
2 horas
3 horas
ACTIVIDADES
INSTRUMENTOS PRODUCTOS
2
1) Materiales de
capacitacin elaborado
por el Consultor de
Estudios. 2) Rotafolios.
3) Material audiovidual
(videos demostrativos).
2 das por
localidad
1 das por
localidad
1) Material de
capacitacin elaborado
por el Consultor de
Estudios. 2) Rotafolios.
3) Material audiovidual
(videos demostrativos)
1) Informe de
desarrollo de
capacitaciones. 2)
Lista de asistencia
a talleres. 3)
Registro
audiovisual (fotos
y videos).
2 das por
localidad
4 horas

53
Lavado de Manos

- Importancia del lavado de manos.
- Lavado de manos en los 5 momentos crticos (antes de preparar los alimentos,
antes de comer, despus de ir al bao, antes de dar de comer al beb y despus
de cambiar los paales al beb).
- Conocimientos y prcticas para la adecuada tcnica del lavado de manos.

Manipulacin adecuada del agua

- Importancia del Agua Segura.
- Manejo, manipulacin y almacenamiento del agua de consumo humano.
- Proteccin de fuentes de agua y formas de contaminacin.
- La cultura de pago, uso y cuidado de los servicios como parte de los valores
comunales.
- Uso racional del agua.
Mantenimiento adecuado de las UBS

- Importancia de las UBS
- Limpieza, operacin y mantenimiento de las UBS.

Higiene personal, de la vivienda, disposicin final de residuos slidos y aguas
grises

- Higiene de las personas.
- Higiene de los alimentos (preparacin y proteccin).
- Higiene de utensilios de cocina (lavado, ubicacin y proteccin)
- Higiene de la vivienda. (pisos, patio) y crianza de animales domsticos.
- Higiene ambiental. limpieza de reas de recreacin y alrededores, drenaje de
aguas estancadas (acequias, pozos).
- Importancia de la disposicin final de residuos slidos y aguas grises.

+ Temas Transversales

Durante todo el proceso educativo a desarrollar en la localidad se tendr en cuenta un
tema transversal de mucha importancia como es la participacin ciudadana en torno a
los derechos y deberes de la poblacin con respecto a los servicios de agua y
saneamiento.
.

54
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.4.1 Costos en la Situacin Sin Proyecto a Precios de Mercado
a. Costos de inversin
a.1 Servicio de agua potable.
Los costos de inversin en la situacin sin Proyecto son aquellos que estn
referidos a costos programados, presupuestados o en ejecucin para la instalacin del
sistema de agua del centro poblado San Vicente de caete., tanto de parte del Gobierno
Nacional, Regional, u otros organismos de desarrollo; en la actualidad todos los costos en
estos conceptos son nulos.
a.2 Servicio de disposicin sanitaria de excretas
En la situacin Sin Proyecto, al no existir un sistema de disposicin sanitaria de excretas
(UBSs) y adems no se tiene programado ninguna intervencin destinado a la solucin del
problema planteado, por esa razn, los costos de inversin para el servicio de disposicin
sanitaria de excretas son nulos.
b. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
b.1 Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
En el centro poblado San Vicente de caete no existe sistema de agua potable, as que
los costos de operacin y mantenimiento son nulos.
b.2 Costos de operacin y mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de
excretas.
En el centro poblado San Vicente de caete., slo existen letrinas en mal estado que no
cobertura al total de la poblacin, no se han identificado actividades de operacin y
mantenimiento que merezcan una valorizacin monetaria, los pobladores no realizan
actividades de operacin y mantenimiento, por tal razn, los costos de operacin y
mantenimiento, tambin son nulos.
4.4.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado
Consideraciones generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros as como los de operacin y
mantenimiento, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con Proyecto
correspondiente al sistema de agua potable para la alternativa de agua del centro poblado
San Vicente de caete.; se consideran los costos del programa de gestin y administracin,
as como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura
hidrulica.

55
Sustento Del Planteamiento del Presupuesto

El presupuesto se ha estimado en base a las cotizaciones realizadas en las
principales tiendas comerciales de la ciudad de Lima y zona del proyecto, los
mismos que se presentan en el anexo N 12, en el siguiente cuadro se presenta un
resumen de precios de los principales materiales, elegidos por su importancia en
base al porcentaje de monto que representa dentro del presupuesto global.

a. Costos de Inversin por Componentes a Precios de Mercado.

El proyecto contempla 4 componentes que son fundamentales para solucionar el
problema identificado, es as que se disea el presupuesto referente a los costos
de inversin para cada uno de ellos. Los componentes son y los costos de
Inversin se presentan en el siguiente cuadro:

COMPONENTES DESCRIPCION
Componente 01:
Componente 02:
Componente 03:
Componente 04:
Adecuado Servicio de Agua Ppotable
Adecuada Infraestructura para la Disposicin
Sanitaria de Excretas Capacidad Tcnica y
Administrativa Fortalecida de la JASS
Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria

a.1 COMPONENTE 1: Adecuado Servicio de Agua Potable.

ALTERNATIVA UNICA:

Estimacin de los costos de inversin en infraestructura.

Los costos de inversin en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman
teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo
consistenciados con el plan de implementacin de modo que se incluyen todo
tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y supervisin
de obras y estudios) durante los aos en que se ejecutarn las obras. En el
siguiente cuadro se presenta, el presupuesto de obras, las inversiones iniciales
para la alternativa a precios de mercado.


56
a.1 COMPONENTE 1: Costos del sistema de agua potable

Estimacin de los costos de inversin en infraestructura.

Los costos de inversin en infraestructura civil para el sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras programadas en el tiempo consistencia
dos con el plan de implementacin de modo que se incluyen todo tipo de costos como: Obras civiles e intangibles (estudios definitivos y supervisin de obras y
estudios) durante los aos en que se ejecutarn las obras. En el siguiente cuadro se presenta, el presupuesto de obras, las inversiones iniciales para la alternativa a
precios de mercado.
CUADRO N 4.49
Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios de Mercado


COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD SUB TOTAL IMPUESTOS
0.14 0.10 0.18
Complementario al componente OBRAS PROVISIONALES UND 1 4,788.89 4,788.89 662.38 478.89 5,930.16 1,067.43 6,997.59
Accin 1.1 CAPTACIONES (01 UND) UND 1 5,918.98 5,918.98 818.70 591.90 7,329.57 1,319.32 8,648.90
Accin 1.2 LINEA DE CONDUCCION ML 366 31.85 11,645.24 1,610.73 1,164.52 14,420.50 2,595.69 17,016.19
Accin 1.4 RESERVORIOS (01 UND) UND 2 9,425.79 18,851.58 2,607.49 1,885.16 23,344.23 4,201.96 27,546.19
Accin 1.5 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION ML 10,382.97 35.27 366,179.74 50,648.85 36,617.97 453,446.57 81,620.38 535,066.95
Accin 1.6 CONEXION DOMICILIARIA UND 60 341.51 20,490.39 2,834.17 2,049.04 25,373.60 4,567.25 29,940.84
Accin 1.7 LAVADEROS MULTIUSOS UND 60 819.99 49,199.66 6,805.15 4,919.97 60,924.77 10,966.46 71,891.23
Complementario alas acciones PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1 3,600.00 3,600.00 497.94 360.00 4,457.94 802.43 5,260.37
Derivado de las Acciones FLETE* GLB 1 9,530.00 9,530.00 1,318.16 953.00 11,801.16 2,124.21 13,925.37
Accin 1.8 IMPACTO AMBIENTAL** GLB 1 37,085.24 37,085.24 5,129.52 3,708.52 45,923.28 8,266.19 54,189.47
527,289.72 72,933.09 52,728.97 652,951.78 117,531.32 770,483.10
0.01 GASTOS DE SUPERVISIN GLB 6.44% 49,588.54
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 24,105.07
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 21,745.52
0.04 SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 4.33% 33,384.10
527,289.72 72,933.09 52,728.97 117,531.32 899,306.34
SUB TOTAL - COSTO DIRECTO
TOTAL COSTOS DE INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
ITEM
ACCIONES DEL COMPONENTE 01:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE.
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD

57
a.2 COMPONENTE 2: Costos del sistema de disposicin sanitaria de excretas.

Costos de inversin.

De acuerdo con los requerimientos de obras programadas para el sistema de disposicin sanitaria de excretas, los costos se han estimado teniendo en cuenta los
precios unitarios de mercado puestos en el rea del Proyecto; en cuanto a los materiales que no se consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las
inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el cuadro siguiente, se presentan los presupuestos de obra, las metas
propuestas son de 60 unidades bsicas de saneamiento con arrastre hidrulico, a construirse el ao 0. No se han programado ampliaciones futuras, puesto que se
tiene presente que en el futuro cercano se pueda gestar posibilidades de implementacin de sistema de alcantarillado sanitario.

Cuadro N4.50
Presupuesto de obras para el sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas a Precios de Mercado

GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS
0.14 0.10 0.18
CASETAUBS FAMILIAR (59 UND), LOCAL COMUNAL (01 UND) YOTROS (01 UND) C/COMPOSTERA UND 59 8,744.50 515,925.69 71,361.25 51,592.57 638,879.51 114,998.31 753,877.82
CASETAUBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND) A/HIDRAULICA UND 1 19,233.53 19,233.53 2,660.32 1,923.35 23,817.21 4,287.10 28,104.30
ZANJAS DE INFILTRACION UND 60 377.21 22,632.33 3,130.43 2,263.23 28,026.00 5,044.68 33,070.68
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UND 1 900.00 900.00 124.49 90.00 1,114.49 200.61 1,315.09
FLETE UND 1 34,485.00 34,485.00 4,769.86 3,448.50 42,703.36 7,686.60 50,389.96
IMPACTO AMBIENTAL UND 1 29,902.87 29,902.87 4,136.07 2,990.29 37,029.23 6,665.26 43,694.49
623,079.42 86,182.43 62,307.94 771,569.79 138,882.56 910,452.35
623,079.42 86,182.43 62,307.94 138,882.56 1,062,678.16
COSTO
DIRECTO
ITEM
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
Accin 2.1
SUB TOTAL
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS

58

a.3 COMPONENTE 3: Capacidad Tcnica y Administrativa Fortalecida de la JASS.

Costos de inversin.

En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y administrativas de l a JASS, los costos se han estimado
teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el cuadro
siguiente, se presenta el presupuesto.
Cuadro N4.51
Presupuesto para el Componente 3 - Mejora de los Niveles de Educacin Sanitaria a precios de mercado


GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS
13.83% 10.00% 18.00%
Accin 3.1 EDUCACION SANITARIA GLB
1 28,236.09 28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97
28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97
28,236.09 3,905.53 2,823.61 6,293.74 48,157.39
ITEM
ACCIONES DEL COMPONENTE 03: MEJORA
DE LOS NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA.
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS

59
a.4 COMPONENTE 4: Capacidad Tcnica y Administrativa Fortalecida de la JASS
ALTERNATIVA UNICA

Costos de inversin

De acuerdo a los requerimientos de capacitacin programados para mejorar los niveles de educacin sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para
este componente.
Cuadro N 4.52
Presupuesto para el Componente 3 - capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la jass a precios de mercado


Accin 4.1
CAPASIDAD TECNICAYADMINISTRATIVA
FORTALECIDA
GLB 1 19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00
19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 892.02
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 804.70
19,512.54 2,698.91 1,951.25 4,349.29 33,279.14
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
ITEM
CAPACIDAD FORTALECIDA
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS

60
CUADRO N 4.53
Inversin Inicial por componente para el sistema de agua potable a Precios de Mercado


GASTOS
GENERALES
14% 10% 18%
COMPONENTE 1
71,577.52 527,289.72 72,933.09 52,728.97 652,951.78 117,531.32 770,483.10
Complementario al componente 1 OBRAS PROVISIONALES UND 1 4,788.89 4,788.89 662.38 478.89 5,930.16 1,067.43 6,997.59
Accin 1.1 CAPTACIONES (01 UND) UND 1 5,918.98 5,918.98 818.70 591.90 7,329.57 1,319.32 8,648.90
Accin 1.2 LINEADE CONDUCCION ML 366 31.85 11,645.24 1,610.73 1,164.52 14,420.50 2,595.69 17,016.19
Accin 1.4 RESERVORIOS (01 UND) UND 2 9,425.79 18,851.58 2,607.49 1,885.16 23,344.23 4,201.96 27,546.19
Accin 1.5 LINEAS DE ADUCCION YREDES DE DISTRIBUCION ML 10,383 35.27 366,179.74 50,648.85 36,617.97 453,446.57 81,620.38 535,066.95
Accin 1.6 CONEXION DOMICILIARIA UND 60 341.51 20,490.39 2,834.17 2,049.04 25,373.60 4,567.25 29,940.84
Accin 1.7 LAVADEROS MULTIUSOS UND 60 819.99 49,199.66 6,805.15 4,919.97 60,924.77 10,966.46 71,891.23
Complementario alas acciones PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1 3,600.00 3,600.00 497.94 360.00 4,457.94 802.43 5,260.37
Derivado de las Acciones FLETE* GLB 1 9,530.00 9,530.00 1,318.16 953.00 11,801.16 2,124.21 13,925.37
Accin 1.8 IMPACTO AMBIENTAL** GLB 1 37,085.24 37,085.24 5,129.52 3,708.52 45,923.28 8,266.19 54,189.47
COMPONENTE 2
93,643.11 623,079.42 86,182.43 62,307.94 771,569.79 138,882.56 910,452.35
CASETAUBS FAMILIAR (59 UND), LOCAL COMUNAL (01 UND) YOTROS (01 UND) C/COMPOSTERA UND 59 8,744.50 515,925.69 71,361.25 51,592.57 638,879.51 114,998.31 753,877.82
CASETAUBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND) A/HIDRAULICA UND 1 19,233.53 19,233.53 2,660.32 1,923.35 23,817.21 4,287.10 28,104.30
ZANJAS DE INFILTRACION UND 60 377.21 22,632.33 3,130.43 2,263.23 28,026.00 5,044.68 33,070.68
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UND 1 900.00 900.00 124.49 90.00 1,114.49 200.61 1,315.09
FLETE UND 1 34,485.00 34,485.00 4,769.86 3,448.50 42,703.36 7,686.60 50,389.96
IMPACTO AMBIENTAL UND 1 29,902.87 29,902.87 4,136.07 2,990.29 37,029.23 6,665.26 43,694.49
Accin 3.1 MEJORADE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIAUND 1 28,236.09 28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97
Accin 4.1 CAPASIDAD TECNICAYADMINISTRATIVAFORTALECIDA UND 1 19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00
1,198,117.77 165,719.96 119,811.78 267,056.91 1,750,706.42
GASTOS DE SUPERVISIN GLB 95,488.15 17,187.87 112,676.02
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 46,416.95 8,355.05 54,772.00
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 41,873.38 7,537.21 49,410.59
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 64,284.75 11,571.25 75,856.00
1,446,181.00 165,719.96 119,811.78 311,708.29 2,043,421.03
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
COMPONENTE 4 19,512.54 19,512.54 24,162.71 28,512.00
28,236.09 28,236.09 34,965.23 41,258.97 COMPONENTE 3
MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA
3,905.53 2,823.61
Accin 2.1
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
ITEM COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
6,293.74
2,698.91 1,951.25 4,349.29

61
a.5 Inversiones Futuras Y Reposiciones
En base al crecimiento de la poblacin que se ve reflejado en el nmero de viviendas, se ha estimado un crecimiento del N de conexiones domiciliarias de agua. Es
preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin
domiciliaria.

Respecto al sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, de acuerdo a lo recomendado en el Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y
Saneamiento del Programa de Saneamiento Rural para las Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo compostera, el Periodo de Reinversin consiste en la construccin
de un nuevo pozo o Biofiltros cada 10 aos.
Cuadro N3.54

Fuente: Anlisis tcnico de los costos
Cuadro N3.55


AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 14 AO 15 AO 16 AO 17 AO 18 AO 19 AO 20
LINEA DE ADUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION
UND 45 45 45 45 45 45 0 45 45 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45 45
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPONENTES UNIDADES
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ANUALES FUTURAS
0.0 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 0.0 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 0.0 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 86,984.6
0.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 0.0 490.8 490.8 490.8 490.8 0.0 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 8,835.0
5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 95,819.6 INVERSION TOTAL
COMPONENTES
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)
TOTAL

62
1.0 ZANJAS DE INFILTRACION UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0 ZANJAS DE INFILTRACION 23,009.5 23,009.5
23,009.5 23,009.5
COMPONENTES
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)
TOTAL
INVERSION TOTAL
Cuadro N4.56


Cuadro N4.57


.

Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar
una conexin domiciliaria


63

b. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto


En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el
sistema de agua se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y
mantenimiento del servicio de agua. Estos costos de operacin y mantenimiento se
estiman clasificndolos en costos fijos y variables. Los costos fijos permanecen
en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los variables fluctan de
acuerdo al volumen de agua producido; para estos ltimos se estiman costos
unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volmenes de agua en el
horizonte de evaluacin del Proyecto que varan ao por ao. Resultando as el
costo total de operacin y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos
de costos da el costo total del sistema para cada ao.

b.1.1. Costos fijos.

Son costos independientes de la produccin y que se estiman en funcin del tamao de la
comunidad o servicio. Incluyen los costos de la mano de obra, administracin
comercializacin
Los costos fijos permanecen en el horizonte temporal del Proyecto; en tanto que los
variables fluctan de acuerdo al volumen de agua producido; para estos ltimos se estiman
costos unitarios, los cuales son fijos y se multiplican por los volmenes de agua en el
horizonte de evaluacin del Proyecto que varan ao por ao. Resultando as el costo total
de operacin y de mantenimiento, la sumatoria de los dos tipos de costos da el costo total
del sistema para cada ao.

Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de agua
se consideran la contratacin de una persona especialista para este
tipo de actividades con exclusividad (mano de obra calificada a tiempo parcial).
Adems esta actividad se complementa con mano de obra no calificada del lugar,
bajo la modalidad de faenas comunales.

Herramientas
Considera las herramientas con las que trabaja el personal tanto calificado como
los comuneros son crucetas, llaves stilson, barreta, lampa. Se considera el 3.0%
de los costos en mano de obra para mantenimiento.


64
Pinturas.
Se consideran pinturas para el repintado de construcciones y equipos, etc.

Materiales
Considera hipoclorito de calcio, pintura anticorrosiva, pegamento, tuberas,
accesorios; los que se utilizarn para el mantenimiento de la infraestructura del
sistema.

Repuestos y reposiciones
Repuestos para el sistema de agua y reposiciones de equipos, se considera el
20% de la mano de obra (operador JASS).

b.1.2 Costos Variables de Operacin (Insumos)

Se considera la cloracin del agua como una medida de desinfeccin, es necesaria
la cloracin puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada
a la poblacin usuaria, e impacta en la mitigacin de enfermedades digestivas
agudas

Cuadro N4.58

Sueldo mnimo vital de S/. 750.00 que entr en vigencia desde Junio del 2013
b.1.2. Costos variables.

En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos
para desinfectar el agua a ser distribuida, para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de
hipoclorito de calcio a ser utilizado por m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por
m3, el que ser afectado a los requerimientos de produccin (demanda anual calculada
para el proyecto).

Rubros Unidad Cantidad
Precio de
Mercado
Precio de Mercado
(S/. / Ao)
F C
Precio
Social
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin 378.00 313.74
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) mes 0 750.00 - 0.909 -
Herramientas glb 1 30.00 360.00 0.847 304.92
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.) viv 3 0.50 18.00 0.490 8.82
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn mes 0 50.00 - 0.847 -
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio) Kg.
Costos de Mantenimiento 2,580.00 1,928.22
Accesorios glb 1 75.00 900.00 0.847 762.30
Mano de Obra No Calificada glb 1 30.00 360.00 0.490 176.40
TOTAL ANUAL 1,740.00 1,345.26
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO

65
Cuadro N4.59


b.1.3 Costos de administracin

Dentro de estos costos se consideran mano de obra a tiempo parcial para
administracin de la JASS; luego, se considera los costos en materiales e insumos
para administracin (materiales de escritorio) y servicios bsicos.

b.1.4. Costos totales.

Los costos totales son el resultado de la suma de los costos fijos y costos variables los cuales
se presentan en el siguiente cuadro.

BASE 2,225.41 77.89 0.847 66.008 5.56
0 2,258.10 79.03 0.847 66.978 5.65
1 11,021.94 385.77 0.847 326.922 27.55
2 11,181.52 391.35 0.847 331.655 27.95
3 11,341.10 396.94 0.847 336.388 28.35
4 11,500.68 402.52 0.847 341.122 28.75
5 11,660.26 408.11 0.847 345.855 29.15
6 11,819.84 413.69 0.847 350.588 29.55
7 11,979.42 419.28 0.847 355.322 29.95
8 12,139.00 424.87 0.847 360.055 30.35
9 12,298.58 430.45 0.847 364.788 30.75
10 12,458.16 436.04 0.847 369.522 31.15
11 12,617.74 441.62 0.847 374.255 31.54
12 12,777.33 447.21 0.847 378.988 31.94
13 12,936.91 452.79 0.847 383.722 32.34
14 13,096.49 458.38 0.847 388.455 32.74
15 13,256.07 463.96 0.847 393.188 33.14
16 13,415.65 469.55 0.847 397.922 33.54
17 13,575.23 475.13 0.847 402.655 33.94
18 13,734.81 480.72 0.847 407.388 34.34
19 13,894.39 486.30 0.847 412.122 34.74
20 14,053.97 491.89 0.847 416.855 35.13
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0025
Precio del hipoclorito Soles por Kg S/. 14.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.035

Requerimien
to de
hipoclorito
(kgs)
Ao

Producci
n de Agua
(m3/Ao)
FC
Costo Total a
Precio
Sociales (S/.)
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Costo
total a
precio de
mercado
(S/.)

66
Cuadro N 4.60
Ao Periodo
SITUACION CON PROYECTO
Costos Fijos
de Operacin
(S/.)
Costos
Variables de
Operacin
(S/.)
Costos de
Mtto (S/.)
Total de
Costos de
O&M (S/.)
0 2014 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2015 378.00 385.77 2,580.00 3343.77
2 2016 378.00 391.35 2,580.00 3349.35
3 2017 378.00 396.94 2,580.00 3354.94
4 2018 378.00 402.52 2,580.00 3360.52
5 2019 378.00 408.11 2,580.00 3366.11
6 2020 378.00 413.69 2,580.00 3371.69
7 2021 378.00 419.28 2,580.00 3377.28
8 2022 378.00 424.87 2,580.00 3382.87
9 2023 378.00 430.45 2,580.00 3388.45
10 2024 378.00 436.04 2,580.00 3394.04
11 2025 378.00 441.62 2,580.00 3399.62
12 2026 378.00 447.21 2,580.00 3405.21
13 2027 378.00 452.79 2,580.00 3410.79
14 2028 378.00 458.38 2,580.00 3416.38
15 2029 378.00 463.96 2,580.00 3421.96
16 2030 378.00 469.55 2,580.00 3427.55
17 2031 378.00 475.13 2,580.00 3433.13
18 2032 378.00 480.72 2,580.00 3438.72
19 2033 378.00 486.30 2,580.00 3444.30
20 2034 378.00 491.89 2,580.00 3449.89

b.2 Costos de operacin y mantenimiento del sistema de disposicin Sanitaria de Excretas.

En la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de
Disposicin Sanitaria de Excretas se estiman teniendo en cuenta la eficiente operacin y
mantenimiento del sistema. Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de
operacin y mantenimiento para el sistema de disposicin sanitaria de excretas se estiman
por separado, clasificndolos en costos fijos y variables. Resultando el costo total de
operacin y mantenimiento, como la sumatoria de los dos tipos de costos. Adems a partir de
los costos generales se determina los costos unitarios.

Similar al caso del servicio de agua potable; los costos de operacin y mantenimiento para el
sistema de disposicin sanitaria de excretas se estiman por separado, clasificndolos en
costos fijos y variables. Resultando el costo total de operacin y mantenimiento, como la
sumatoria de los dos tipos de costos. Adems a partir de los costos generales se determina
los costos unitarios.


67
Costos de mantenimiento fijos

Mano de obra
Los costos de mano de obra para mantenimiento del sistema de disposicin sanitaria de
excretas se considera para actividades especficas de limpieza; consistentes en un
operador a tiempo completo, solo para la actividad de mantenimiento de las UBSs.

Herramientas
Considera las herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento, se
estima como el 3% del monto de costos en mano de obra para mantenimiento.

Material de reparaciones
Se ha considerado algunos materiales que sern necesarios reparar debido al uso de los
accesorios en las UBSs como es comn.

Reposiciones
Considera los costos a incurrir durante la reposicin de cada caseta, como sera algunas
bisagras, malla mosquetero, etc.
Cuadro N4.61
Costos de operacin y mantenimiento para el sistema de
Disposicin Sanitaria de Excretas


1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 7.52 90.24 7.52 6.62
1.01 Mano de obra (1 hora /semanal) (*) hh 4.00 1.00 4.00 48.00 4.00 0.91 3.64
1.02 Cal Kg. 3.00 0.80 2.40 28.80 2.40 0.85 2.03
1.03 Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 0.85 0.85
1.04 Ceniza y/o Tierra kg. 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
1.05 Herramientas % 3.00 0.12 1.44 0.12 0.85 0.10
2 COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES 5.46 10.92 0.91 0.79
2.01 Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 4.00 0.33 0.91 0.30
2.02 Cal Kg 3.00 0.80 2.40 4.80 0.40 0.85 0.34
2.04 Herramientas % 3.00 0.06 0.12 0.01 0.85 0.01
2.05 Tuberas y Accesorios glb 1.00 1.00 1.00 2.00 0.17 0.85 0.14
TOTAL 101.16 8.43 7.41
Costos de Mantenimiento UBS harrastre Hidraulico
F.C.
Costo
Social
Total
(S/.)
Parcial
Anual
(S/.)
Parcial por
mes (S/.)
Item Descripcin Unidad Cant.
Precio
Unitario
(S/.)

68
Cuadro N4.62
Ao Periodo
Arrastre Hidrulico
Costos de
Operacin (S/.)
Costos de Mtto
(S/.)
Total de Costos de
O&M (S/.)
0 2014 0.00 0.00 0.00
1 2015 5,504.64 666.12 6,170.76
2 2016 5,504.64 666.12 6,170.76
3 2017 5,504.64 666.12 6,170.76
4 2018 5,504.64 666.12 6,170.76
5 2019 5,504.64 666.12 6,170.76
6 2020 5,504.64 666.12 6,170.76
7 2021 5,504.64 666.12 6,170.76
8 2022 5,504.64 666.12 6,170.76
9 2023 5,504.64 666.12 6,170.76
10 2024 5,504.64 666.12 6,170.76
11 2025 5,504.64 666.12 6,170.76
12 2026 5,504.64 666.12 6,170.76
13 2027 5,504.64 666.12 6,170.76
14 2028 5,504.64 666.12 6,170.76
15 2029 5,504.64 666.12 6,170.76
16 2030 5,504.64 666.12 6,170.76
17 2031 5,504.64 666.12 6,170.76
18 2032 5,504.64 666.12 6,170.76
19 2033 5,504.64 666.12 6,170.76
20 2034 5,504.64 666.12 6,170.76

b.3 Costos de operacin del componente de educacin sanitaria.

Los costos de operacin y mantenimiento para el componente educacin sanitaria se
encuentran implcitos dentro de los costos de inversin dado que la naturaleza intangible de
la educacin sanitaria hace que no se requiera de costos de operacin y mantenimiento.

b.4 Costos de operacin del componente gestin y administracin del servicio

De similar forma que los costos de operacin y mantenimiento para el componente educacin
sanitaria, los costos de gestin y administracin del servicio se encuentran implcitos dentro
de los costos de inversin dado su naturaleza intangible hace que no se requiera de costos
de operacin y mantenimiento. Pueda que algunas veces para su funcionamiento eficiente se
requiera de ciertos tiles de escritorio.


69
4.4.3 Costos Incrementales a precios de mercado.
a. Costos incrementales del proyecto:

Los costos incrementales del proyecto (Incluye los 4 componentes del proyecto) se presentan en el Cuadro N 4.67, para la alternativa nica a precios de mercado.
Cuadro N4.63


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema
de agua potable
899,306
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la
disposiciona sanitaria de Excretas
1,062,678
Componente 03: Mejora de los nivels de educacion
Sanitaria
48,157
Componente 04: Capasidad tecnica y administrativa
fortalecida
33,279
Sub total - Costo de Inversin 2,043,421
Costos de Reinversin (Sistema de agua) 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 0 4,269 4,269 4,269 4,269 0 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de Reinversin (A) 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 0 4,269 4,269 27,279 4,269 0 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269 4,269
Costos de O& MCon Proyecto (Sistema de agua) 3,344 3,349 3,355 3,361 3,366 3,372 3,377 3,383 3,388 3,394 3,400 3,405 3,411 3,411 3,422 3,428 3,433 3,439 3,444 3,450
Costos de O& MCon Proyecto (Sistema de
Saneamiento)
6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171
Total Costos de O& MCon Proyecto (B) 9,515 9,520 9,526 9,531 9,537 9,542 9,548 9,554 9,559 9,565 9,570 9,576 9,582 9,582 9,593 9,598 9,604 9,609 9,615 9,621
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua) 10,824
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento) 10,824
Total Evaluacin Ex - Post 21,648
Costos de O& MSin Proyecto (Sistema de agua)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de O& MSin Proyecto (Sistema de
Saneamiento)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de O& MSin Proyecto (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 2,043,421
Costos de Reposicin y O& M(A+ B - C) 13,784 13,789 13,795 13,801 13,806 13,812 9,548 13,823 13,829 36,844 13,840 9,576 13,851 13,851 13,862 13,868 13,873 13,879 13,884 13,890
TOTAL 2,043,421 35,432 13,789 13,795 13,801 13,806 13,812 9,548 13,823 13,829 36,844 13,840 9,576 13,851 13,851 13,862 13,868 13,873 13,879 13,884 13,890
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES
Componentes / Actividades y Recursos
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de mercado S/.)
Fase de Inversin
Fase de Post Inversin

70
d. Sistema de agua potable
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones iniciales y reposiciones, as
como de los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable se presentan en el Cuadro N 4.68, para la alternativa a precios de mercado.
Cuadro N4.64


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
de agua potable
899,306.34
Sanitaria
48,157.39
fortalecida
33,279.14
Sub total - Costo de Inversin 980,743
Costos de Reinversin (Sistema de agua) - A 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 0.00 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 0.00 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30
Costos de O& MCon Proyecto (Sistema de agua) -B 3343.77 3349.35 3354.94 3360.52 3366.11 3371.69 3377.28 3382.87 3388.45 3394.04 3399.62 3405.21 3410.79 3410.79 3421.96 3427.55 3433.13 3438.72 3444.30 3449.89
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua) 10824
Costos de O& MSin Proyecto (Sistema de agua) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 980,743
Costos de Reposicin y O& M(A+ B - C) 7613.06 7618.65 7624.23 7629.82 7635.40 7640.99 3377.28 7652.16 7657.75 7663.33 7668.92 3405.21 7680.09 7680.09 7691.26 7696.84 7702.43 7708.01 7713.60 7719.18
Evaluacin Ex - Post 10,824
TOTAL 980,743 18,437 7,619 7,624 7,630 7,635 7,641 3,377 7,652 7,658 7,663 7,669 3,405 7,680 7,680 7,691 7,697 7,702 7,708 7,714 7,719
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de agua potable( PRECIOS PRIVADOS)
Fase de Inversin

71
e. Sistema de disposicin sanitaria de excretas

Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto del sistema de disposicin sanitaria de excretas, tanto
de las inversiones iniciales y reposiciones, as como los de operacin y mantenimiento para la alternativa se presentan en el Cuadro N 4.69
Cuadro N4.65


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,062,678.16
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) - A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23009.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saneamiento) - B
6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76 6170.76
Saneamiento) - C
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,062,678 16,995 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 29,180 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171 6,171
Fase de Inversin
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Excretas ( PRECIOS PRIVADOS)

72
d. Cronograma de inversiones del proyecto.
El cronograma de inversiones del Proyecto resulta de la programacin de las inversiones anuales que se efectan para la alternativa, la misma que se aprecia en el
Cuadro N 4.66

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema de
agua potable 527,289.7 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 623,109.3
OBRAS PROVISIONALES
4,788.89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,788.9
CAPTACIONES (01 UND) 5,918.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,919.0
LINEADE CONDUCCION 11,645.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,645.2
RESERVORIOS (01 UND) 18,851.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,851.6
LINEAS DE ADUCCIONYREDES DE
DISTRIBUCION 366,179.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 366,179.7
CONEXIONDOMICILIARIA 20,490.39 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 0.0 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 0.0 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 4,832.5 107,475.0
LAVADEROS MULTIUSOS 49,199.66 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 0.0 490.8 490.8 490.8 490.8 0.0 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 58,034.7
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
3,600.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,600.0
FLETE* 9,530.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,530.0
IMPACTO AMBIENTAL** 37,085.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37,085.2
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la disposiciona
sanitaria de Excretas 623,079.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 646,089.0
CASETAUBS FAMILIAR (59 UND), LOCAL
COMUNAL (01 UND) YOTROS (01 UND) 515,925.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 515,925.7
CASETAUBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND)
A/HIDRAULICA 19,233.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,233.5
ZANJAS DE INFILTRACION
22,632.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,009.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,641.9
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
FLETE 34,485.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,485.0
IMPACTO AMBIENTAL 29,902.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,902.9
Sanitaria 28,236.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,236.1
MEJORADE LOS NIVELES DE EDUCACIONSANITARIA 28,236.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,236.1
fortalecida 19,512.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,512.5
CAPASIDAD TECNICAYADMINISTRATIVAFORTALECIDA 19,512.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,512.5
TOTAL COSTO DIRECTO 1,198,117.8 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 28,332.8 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 1,316,946.9
GASTOS GENERALES 165,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,720.0
UTILIDAD 119,811.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,811.8
SUB-TOTAL 1,483,649.5 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 28,332.8 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 1,602,478.6
IGV 267,056.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 267,056.9
GASTOS DE SUPERVISIN 112,676.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112,676.0
PPTO. GESTINDEL PROYECTO 54,772.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54,772.0
ELABORACINDE EXPEDIENTE TCNICO 49,410.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,410.6
SUPERVISINDE EXPEDIENTE TCNICO 75,856.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75,856.0
SUB-TOTAL COSTO FIJO 2,043,421.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 28,332.8 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 2,162,250.2 0.0
INVERSION TOTAL 2,043,421.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 28,332.8 5,323.3 0.0 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 5,323.3 2,162,250.2
ESTRUCTURAPORCENTUAL 94.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 1.3% 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 100.0%
COMPONENTES
AOS INVERSION
TOTAL

73
5 EVALUACIN SOCIAL.

Beneficios sociales.
a. Beneficios del sistema de agua potable
a.1 Beneficios en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto, al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u
obras orientadas a implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las
que se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios sociales
en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a cero.

a.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto

Los beneficios del proyecto a pecios sociales, en trminos de bienestar que genera el
proyecto a la sociedad se medir a travs del ahorro de los recursos, as como por la
disposicin a pagar por el mayor consumo de agua que permite la implementacin del
proyecto.

a.3 Consideraciones previas.

El abastecimiento de agua en condiciones de precariedad e ineficiencia en cuanto a los
manantiales en el centro poblado de San Vicente de Caete, actualmente tiene serios
problemas que redundan en la salud de los pobladores de estos centros poblados.
Este contexto de la situacin actual y proyectada del servicio de agua del centro poblado de
San Vicente de Caete, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos
del proyecto, estos beneficios estn conformados por el consumo de los nuevos usuarios,
que percibirn los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor
cantidad de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios econmicos del proyecto
resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin de recursos (que en este caso
consiste en el valor del tiempo de acarreo del agua que actualmente consumen los
habitantes de esta localidad, la liberacin de las fuentes de agua actualmente utilizadas por
las familias no conectadas a red pblica y el gasto que les ocasiona la provisin de agua a
las familias no conectadas, ms los beneficios por el consumo adicional de agua con
Proyecto; multiplicado por el nmero de conexiones nuevas.

El promedio de acarreo de agua de los no conectados al sistema y el valor social del agua
(o valoracin del tiempo de acarreo), el detalle se presenta en el Cuadro N 92. El acarreo

74
de agua es realizada principalmente por la madre, padre e hijos mayores (Encuesta socio
econmica).
Cuadro N4.67
Consumo de agua acarreada, realizada por las familias no conectadas a la red
pblica

Fuente: Elaboracin del Consultor en base a la encuesta socio econmica realizada en el
centro poblado de San Vicente de Caete.
Nota: para el clculo del consumo de agua, 2.21 m3/ mes/ familia, se emple la
siguiente formula: 4.00 *18.4 * 30 /1000 = 2.21, obtenido de las encuesta socio
econmica. El nmero de acarreos es igual a la sumatoria de acarreos/ N
encuestados = 270/ 60 = 4.00
Cuadro N4.67
Costo alternativo del agua o valor social del tiempo de acarreo de agua

1/ Fuente: Encuesta socio econmica realizada en el centro poblado de San Vicente de Caete,
agosto 2,012. 2/ Fuente: dem.

Los beneficios para los nuevos usuarios se estiman a partir del valor que asignan a la
disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tom en cuenta la disposicin a pagar
por un buen servicio (DAP), estimada como el rea bajo la curva de la demanda, la misma
que se ha establecido considerando el volumen consumido por las familias que se
abastecen a travs de acarreo de agua. Para completar la informacin necesaria en la
construccin de la curva de demanda, se consider como consumo mximo o de
saturacin, el consumo o la dotacin asumida con proyecto: (120. lppd), 120x 3.76x
DATOS UNIDAD CANTIDAD
Nmero de acarreos de agua por vivienda (1) Viajes 4.00
Volumen de agua por cada acarreo(2) Lt. 18.4
Consumo promedio semanal por vivienda (3) =
(1)x(2)x7
Lt.
552.0
Consumo promedio mensual por vivienda
(1)x(2)X365/12
Lt.
2,208.0
TOTAL m3/mes 2.208
CONSUMO POR PERSONA
(lppd)
14.673
Tiempo de
acarreo por
viaje (min)
N de
viajes /dia
Tiempo total
de acarreo
(hrs)
Valor del
tiempo por
hora (S/.)
Valor del tiempo
de acarreo
(S/. Por da)
1 2
(3) =
(1)x(2)/60
4 (5) = (3)x(4)
Padre, madre 25.56 4.00 1.70 1.293 2.20
Hijos mayores 25.56 0.0 0.00 0.6465 0.00
2.20
66.10
2.208
29.94
0.00
0.00
29.94 Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m
3
)
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes)
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
Costo Unitario del tiempo de agua acarreada (S/. x m
3
)
Costo promedio del agua, acarreada (S/.mes)
Costo del agua pagado por las familias no conectadas a red pblica (S/.m
3
)

75
(365/12)/1000) =15.00 m3/conexin mensual con los cuales se hall la pendiente de la
curva de la demanda; por tanto, la funcin demanda resultante es la siguiente:
Cuadro N4.68
DETERMINACION DE LA ECUACION DE LA DEMANDA
Q1 CONSUMO DE AGUA DE LOS NO CONESTADOS 9.23208
Q2
CONSUMO DE SATURACION DE LOS CONECTADOS CON
TARIFA MARGINA CERO 14.766

P1 VALOR DE ACARREO M3/MES NO CONECTADOS 26.434338
P2 PRECIO PAGADO POR LOS CONECTADOS 0.00
Fuente: Anlisis tcnico de los Beneficios

Beneficios para los nuevos usuarios

Teniendo en cuenta la funcin demanda presentada, el consumo actual de agua para
diferentes usos (alimentacin, higiene y otros de las familias no conectadas a la red
pblica) que es de 9.232 m3/viv./mes y el precio econmico o valor social del agua (S/.
26.4343 / m3), se ha establecido el excedente del consumidor (rea bajo la curva de
demanda, compuesta por la liberacin de recursos y el incremento de consumo de agua o
acceso al servicio), la misma que se detalla en la siguiente figura:

En este proyecto existen dos tipos de usuarios los antiguos y los nuevos. Estos beneficios
se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est
representado por el rea del rectngulo.
Cuadro N4.69
Estimacin de la curva de demanda de agua


cantidad
Precio
(S/./m
3
)
Precio mximo 0.00 35.60
Precio mximo al cual no se
demandara agua potable.
Consumo de los no conectados al sistema (m
3
/mes/vivi.)
2.21 29.94
Precio econmico del agua
para los no conectados al
sistema (S/./m
3
).
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
13.88 0.00
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio

76
Figura N 08
Beneficios para Nuevos Usuarios

Fuente: cuadro N 4.69 tcnico de los Beneficios

El beneficio por liberacin de recursos para los nuevos usuarios sin micro medidor est
dado por el rea: 2.21 x 29.94 del grfico anterior, siendo el resultado de S/. 66.10; el
beneficio por acceso al servicio por mayor consumo de agua (excedente del consumidor) lo
estar por el rea ((13.88 2.21) x 29.94)/2, siendo el resultado de S/.
174.99, teniendo en cuenta que las conexiones nuevas se instalarn sin
medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario
nuevo es:

a. Beneficios por recursos liberados
(S/. / fam/mes)
66.11
b. Benef. por Increm. de consumo de
agua (S/. / fam/mes)
174.99
c. Beneficios brutos totales (S/. /
fam/mes)
244.11

Beneficios para los usuarios antiguos.
En este proyecto existen dos tipos de usuarios los antiguos y los nuevos. Estos beneficios
se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a continuacin:

El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se
representa por el rea del tringulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de
consumo.

77
Para el clculo de los beneficios para los antiguos usuarios se determin el precio de
racionamiento con el supuesto de un consumo marginal con tarifa cero de la siguiente
forma.

Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta
estos beneficios unitarios por la proyeccin de conexiones nuevas sin micro medidor (ver
cuadro siguiente).

cantidad
Precio
(S/./m
3
)
Precio mximo 0.00 35.60
Precio mximo al cual no
se demandaria agua
potable (S/./m3)
Consumo de los conectados
al sistema (m
3
/mes/vivi.)
6.94 17.80
Precio econmico del
agua para los conectados
segn curva de demanda
(S/./m3)
Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.) 13.88 0.00
Variable precio Variable cantidad
antiguos usuarios

78
Cuadro N 4.69


b. Beneficios del sistema de disposicin sanitaria de excretas
Sin proyecto

En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a mejorar la
disposicin sanitaria de excreta en una situacin sin proyecto no se puede identificar los
beneficios. Si la situacin actual se mantiene, sta provocar que se incremente el
problema, por lo que se considera que en una situacin sin proyecto el beneficio ser igual
a cero.

Con proyecto

Los beneficios que genera la instalacin de unidades bsicas de saneamiento con
compostera con proyecto no pueden valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en
los siguientes beneficios.

Elimina o, al menos, reduce considerablemente los agentes patgenos, minimizando
la posibilidad de enfermedades diarreicas.
Evita la contaminacin del medio ambiente.
Produce peridicamente compost o abono fertilizante.
Beneficios del Proyecto
1 2015 24 37 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
2 2016 24 38 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
3 2017 24 39 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
4 2018 24 40 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
5 2019 24 41 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
6 2020 24 42 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
7 2021 24 42 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
8 2022 24 43 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
9 2023 24 44 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
10 2024 24 45 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
11 2025 24 46 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
12 2026 24 47 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
13 2027 24 48 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
14 2028 24 49 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
15 2029 24 49 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
16 2030 24 50 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
17 2031 24 51 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
18 2032 24 52 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
19 2033 24 53 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
20 2034 24 54 S/. 3,072.43 S/. 9,065.33 S/. 2,717.03 S/. 14,854.78 S/. 178,257.41
Periodo
BENEFICIOS
TOTALES
MENSUALES
BENEFICIOS
TOTALES
ANUALES
CUADRO N 00
TOTAL DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Ao
Antiguos
usuarios
Nuevos
Usuarios
antiguos usuarios
por incremento
del consumo
nuevos usuarios
por liberacion de
recuros
nuevos usuarios
por incremento
del consumo

79
Su uso es adecuado para zonas inundables o con niveles freticos altos.
Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta
un buen aspecto y es muy higinica.
Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no
permite el contacto de las excretas con el medio ambiente.
Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.
No representa peligro para los nios de corta edad.
Necesita agua para su uso slo tierra seca, ceniza o cal.

f. Beneficios de la Educacin Sanitaria
Los beneficios que genera la educacin sanitaria en una situacin con proyecto no pueden
valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios.
uso adecuado de servicio de disposicin sanitaria de excretas.
Manejo adecuado las aguas residuales
Manejo adecuado del compost
Adecuado conocimiento sobre el cuidado de la salud

e. Beneficios del fortalecimiento de Capacidades.

De similar forma los beneficios que genera la el fortalecimiento de las capacidades de
gestin y administracin del servicio en una situacin con proyecto no pueden valorarse
monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios.

Adecuada gestin y administracin de los servicios
Adecuados conocimientos sobre El Sistema De Agua Potable Y Saneamiento
Adecuada Desinfeccin Y Cloracin De Sistema De Agua Potable
Sostenibilidad del sistema por una adecuada operacin y mantenimiento de la
misma.
5.1.2 Costos Sociales

Factores de correccin.

En la estimacin de precios cuenta para la evaluacin social, se han tomado en cuenta los
factores de correccin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas. Los factores de
correccin de costos, se presentan.

80
El anlisis econmico a precios sociales del Proyecto se basa en criterios de eficiencia, es decir
permite analizar la eficiencia econmica del Proyecto desde el punto de vista de su impacto en el
uso de los recursos econmicos del pas. Para la conversin de precios de mercado a precios
sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin
mencionados en el cuadro citado en el prrafo anterior.
Cuadro N4.70


5.1.2.1 Costos en la Situacin Sin proyecto a precios sociales

a. Costos de inversin.

a.1 Sistema de agua potable

Costos de inversin en la situacin sin Proyecto en la actualidad no se cuenta con ninguno
costo de inversin, por lo que son equivalentes a cero.

a.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas
De igual manera, respecto a los costos de inversin en la situacin sin Proyecto, en la
actualidad no se cuenta con ninguno costo de inversin, por lo que son equivalentes a cero.

b. Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
El centro poblado de San Vicente de Caete no cuenta con sistema de agua potable,
as que los costos de operacin y mantenimiento sin Proyecto para el servicio de agua
potable son nulos.

DETALLE AREA
FACTOR DE
CORRECCION
CALIFICADA 0.909
0.860
0.680
0.600
0.630
0.570
0.410
0.490
0.847
0.867
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
1.18
CORRECION DEL GASTOS GENERALES 0.10
0.10 CORRECION DE LAS UTILIDADES
CORRECION DEL IGV
FACTORES DE CORRECCION PARA SANEAMIENTO
RUBRO REGION GEOGRAFICA
COMPONENTES
PANTA DE TRATAMIENTO
LINEA DE AGUA POTABLE
OBRAS CIVILES ESTRUCTURAS
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS
BIENES
NO TRANSABLES
TRANSABES
IMA METROPOLITANA
SELVA, SIERRA Y COSTA
SELVA
MANO DE OBRA
NO CALIFICA
URBANO
RURAL
SIERRA
COSTA
SELVA
SIERRA
COSTA
LINEAS DE ALCANTARILLADO
PANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE

81
excretas
Los pobladores del Centro poblado de San Vicente de Caete slo cuentan con letrinas en
mal estado a los que no se les da mantenimiento, por esta razn, los costos de operacin y
mantenimiento tambin son nulos.


82
5.1.2.2 Costos en la Situacin Con proyecto a precios sociales
a. Costos de inversin por componentes a precios sociales

a.1 Componente 1: Adecuado infraestructura para el servicio de agua potable

Los costos a precios Sociales para el sistema de agua potable se presentan, en el cuadro N 5.05 Para la conversin de precios de mercado a precios sociales, se han
multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin mencionados en el cuadro correspondiente.

Cuadro N4.71


COSTO
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
0.14 0.10 0.18
Complementario al componente OBRAS PROVISIONALES UND 1 4,788.89 4,788.89 662.38 478.89 5,930.16 1,067.43 6,997.59 0.76 5,311.17
Accin 1.1 CAPTACIONES (01 UND) UND 1 5,918.98 5,918.98 818.70 591.90 7,329.57 1,319.32 8,648.90 0.76 6,564.51
Accin 1.2 LINEA DE CONDUCCION ML 366 31.85 11,645.24 1,610.73 1,164.52 14,420.50 2,595.69 17,016.19 0.77 13,136.50
Accin 1.4 RESERVORIOS (01 UND) UND 2 9,425.79 18,851.58 2,607.49 1,885.16 23,344.23 4,201.96 27,546.19 0.76 20,907.56
Accin 1.5 LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION ML 10,382.97 35.27 366,179.74 50,648.85 36,617.97 453,446.57 81,620.38 535,066.95 0.80 429,123.69
Accin 1.6 CONEXION DOMICILIARIA UND 60 341.51 20,490.39 2,834.17 2,049.04 25,373.60 4,567.25 29,940.84 0.80 24,012.56
Accin 1.7 LAVADEROS MULTIUSOS UND 60 819.99 49,199.66 6,805.15 4,919.97 60,924.77 10,966.46 71,891.23 0.76 54,565.44
Complementario alas acciones PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1 3,600.00 3,600.00 497.94 360.00 4,457.94 802.43 5,260.37 0.91 4,782.15
Derivado de las Acciones FLETE* GLB 1 9,530.00 9,530.00 1,318.16 953.00 11,801.16 2,124.21 13,925.37 0.91 12,659.43
Accin 1.8 IMPACTO AMBIENTAL** GLB 1 37,085.24 37,085.24 5,129.52 3,708.52 45,923.28 8,266.19 54,189.47 0.91 49,263.16
527,289.72 72,933.09 52,728.97 652,951.78 117,531.32 770,483.10 620,326.17
0.01 GASTOS DE SUPERVISIN GLB 6.44% 42,024.18 7,564.35 49,588.54 0.91 45,080.49
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 20,428.03 3,677.04 24,105.07 0.91 21,913.70
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 18,428.41 3,317.11 21,745.52 0.91 19,768.66
0.04 SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 4.33% 28,291.61 5,092.49 33,384.10 0.91 30,349.19
636,461.95 72,933.09 52,728.97 137,182.32 899,306.34 737,438.20
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
TOTAL COSTOS DE INVERSION
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
ITEM
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD

83
a.1 Componente 2: Adecuado infraestructura para la disposicin sanitaria de Excretas

Los costos de inversin iniciales para la alternativa del sistema de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales se presentan, en el siguiente cuadro. Para la
Conversin de precios de mercado a precios sociales, se han multiplicado los costos a precios de mercado por los factores de correccin expuestos anteriormente.

Cuadro N4.72


GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS
0.14 0.10 0.18
CASETAUBS FAMILIAR (59 UND), LOCAL COMUNAL (01 UND) YOTROS (01 UND) C/COMPOSTERA UND 59 8,744.50 515,925.69 71,361.25 51,592.57 638,879.51 114,998.31 753,877.82 0.76 572,193.27
CASETAUBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND) A/HIDRAULICA UND 1 19,233.53 19,233.53 2,660.32 1,923.35 23,817.21 4,287.10 28,104.30 0.76 21,331.17
ZANJAS DE INFILTRACION UND 60 377.21 22,632.33 3,130.43 2,263.23 28,026.00 5,044.68 33,070.68 0.76 25,100.64
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UND 1 900.00 900.00 124.49 90.00 1,114.49 200.61 1,315.09 0.91 1,195.54
FLETE UND 1 34,485.00 34,485.00 4,769.86 3,448.50 42,703.36 7,686.60 50,389.96 0.91 45,809.06
IMPACTO AMBIENTAL UND 1 29,902.87 29,902.87 4,136.07 2,990.29 37,029.23 6,665.26 43,694.49 0.91 39,722.26
623,079.42 86,182.43 62,307.94 771,569.79 138,882.56 910,452.35 705,351.94
0.01 GASTOS DE SUPERVISIN GLB 6.44% 49,658.48 8,938.53 58,597.00 0.91 53,270.00
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 24,139.07 4,345.03 28,484.10 0.91 25,894.64
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 21,776.19 3,919.71 25,695.91 0.91 23,359.91
0.04 SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB
4.33%
33,431.19 6,017.61 39,448.80 0.91 35,862.55
752,084.34 86,182.43 62,307.94 162,103.45 1,062,678.16 843,739.04
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
COSTO
DIRECTO
ITEM
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
Accin 2.1
SUB TOTAL
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin

84
a.1 Componente 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria

Costos de inversin
De acuerdo a los requerimientos de capacitacin programados para mejorar los niveles de educacin sanitaria, en el cuadro siguiente, se presenta el presupuesto para este
componente.
Cuadro N4.73


GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS
13.83% 10.00% 18.00%
Accin 3.1 EDUCACION SANITARIA GLB
1 28,236.09 28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97 0.91 37,508.15
28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97 37,508.15
0.01 GASTOS DE SUPERVISIN GLB 6.44% 2,250.37 405.07 2,655.44 0.91 2,414.04
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 1,093.91 196.90 1,290.81 0.91 1,173.47
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 986.83 177.63 1,164.46 0.91 1,058.60
0.04 SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 4.33% 1,515.00 272.70 1,787.70 0.91 1,625.18
34,082.21 3,905.53 2,823.61 7,346.04 48,157.39 43,779.44
ITEM
ACCIONES DEL COMPONENTE 03: MEJORA
DE LOS NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin

85

a.1 Componente 4: Capacidad tcnica y administrativa fortalecida de la JASS

Costos de inversin
En concordancia con los requerimientos programados para el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y administrativas de la JASS, los costos se han estimado teniendo
en cuenta los precios unitarios de mercado. Las inversiones se programan segn el plan de implementacin estructurado para el proyecto. En el cuadro siguiente, se presenta
el presupuesto.

Cuadro N4.74


Accin 4.1
CAPASIDAD TECNICAYADMINISTRATIVA
FORTALECIDA
GLB 1 19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00 0.91 25,920.00
19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00 25,920.00
0.01 GASTOS DE SUPERVISIN GLB 6.44% 1,555.12 279.92 1,835.04 0.91 1,668.22
0.02 PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 3.13% 755.95 136.07 892.02 0.91 810.92
0.03 ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 2.82% 681.95 122.75 804.70 0.91 731.55
0.04 SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 4.33% 1,046.94 188.45 1,235.39 0.91 1,123.08
23,552.50 2,698.91 1,951.25 5,076.48 33,279.14 30,253.77
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ITEM
CAPACIDAD FORTALECIDA
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD IMPUESTOS

86

a.5 Componente 2: Costos totales por componentes a precios sociales.

En el siguiente cuadro se presenta la inversin total representado por sus cuatro componentes a precios sociales.
Cuadro N4.75

GASTOS
GENERALES
14% 10% 18%
COMPONENTE 1
71,577.52 527,289.72 72,933.09 52,728.97 652,951.78 117,531.32 770,483.10 620,326.17
Complementario al componente 1 OBRAS PROVISIONALES UND 1 4,788.89 4,788.89 662.38 478.89 5,930.16 1,067.43 6,997.59 0.759 5,311.17
Accin 1.1 CAPTACIONES (01 UND) UND 1 5,918.98 5,918.98 818.70 591.90 7,329.57 1,319.32 8,648.90 0.759 6,564.51
Accin 1.2 LINEADE CONDUCCION ML 366 31.85 11,645.24 1,610.73 1,164.52 14,420.50 2,595.69 17,016.19 0.772 13,136.50
Accin 1.4 RESERVORIOS (01 UND) UND 2 9,425.79 18,851.58 2,607.49 1,885.16 23,344.23 4,201.96 27,546.19 0.759 20,907.56
Accin 1.5 LINEAS DE ADUCCION YREDES DE DISTRIBUCION ML 10,383 35.27 366,179.74 50,648.85 36,617.97 453,446.57 81,620.38 535,066.95 0.802 429,123.69
Accin 1.6 CONEXION DOMICILIARIA UND 60 341.51 20,490.39 2,834.17 2,049.04 25,373.60 4,567.25 29,940.84 0.802 24,012.56
Accin 1.7 LAVADEROS MULTIUSOS UND 60 819.99 49,199.66 6,805.15 4,919.97 60,924.77 10,966.46 71,891.23 0.759 54,565.44
Complementario alas acciones PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1 3,600.00 3,600.00 497.94 360.00 4,457.94 802.43 5,260.37 0.909 4,782.15
Derivado de las Acciones FLETE* GLB 1 9,530.00 9,530.00 1,318.16 953.00 11,801.16 2,124.21 13,925.37 0.909 12,659.43
Accin 1.8 IMPACTO AMBIENTAL** GLB 1 37,085.24 37,085.24 5,129.52 3,708.52 45,923.28 8,266.19 54,189.47 0.909 49,263.16
COMPONENTE 2
93,643.11 623,079.42 86,182.43 62,307.94 771,569.79 138,882.56 910,452.35 705,351.94
CASETAUBS FAMILIAR (59 UND), LOCAL COMUNAL (01 UND) YOTROS (01 UND) C/COMPOSTERA UND 59 8,744.50 515,925.69 71,361.25 51,592.57 638,879.51 114,998.31 753,877.82 0.759 572,193.27
CASETAUBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND) A/HIDRAULICA UND 1 19,233.53 19,233.53 2,660.32 1,923.35 23,817.21 4,287.10 28,104.30 0.759 21,331.17
ZANJAS DE INFILTRACION UND 60 377.21 22,632.33 3,130.43 2,263.23 28,026.00 5,044.68 33,070.68 0.759 25,100.64
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD UND 1 900.00 900.00 124.49 90.00 1,114.49 200.61 1,315.09 0.909 1,195.54
FLETE UND 1 34,485.00 34,485.00 4,769.86 3,448.50 42,703.36 7,686.60 50,389.96 0.909 45,809.06
IMPACTO AMBIENTAL UND 1 29,902.87 29,902.87 4,136.07 2,990.29 37,029.23 6,665.26 43,694.49 0.909 39,722.26
Accin 3.1 MEJORADE LOS NIVELES DE EDUCACION SANITARIAUND 1 28,236.09 28,236.09 3,905.53 2,823.61 34,965.23 6,293.74 41,258.97 0.909 37,508.15
Accin 4.1 CAPASIDAD TECNICAYADMINISTRATIVAFORTALECIDA UND 1 19,512.54 19,512.54 2,698.91 1,951.25 24,162.71 4,349.29 28,512.00 0.909 25,920.00
1,198,117.77 165,719.96 119,811.78 267,056.91 1,750,706.42 1,389,106.26
GASTOS DE SUPERVISIN GLB 95,488.15 17,187.87 112,676.02 0.909 102,432.75
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO GLB 46,416.95 8,355.05 54,772.00 0.909 49,792.73
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 41,873.38 7,537.21 49,410.59 0.909 44,918.72
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO GLB 64,284.75 11,571.25 75,856.00 0.909 68,960.00
1,446,181.00 165,719.96 119,811.78 311,708.29 2,043,421.03 1,655,210.45
COSTO
DIRECTO
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
37,508.15
COMPONENTE 4 19,512.54 19,512.54 24,162.71 28,512.00 #REF! 25,920.00
28,236.09 28,236.09 34,965.23 41,258.97 COMPONENTE 3
MEJORA DE LOS NIVELES DE EDUCACION
SANITARIA
3,905.53 2,823.61
Accin 2.1
TOTAL A
PRECIOS
PRIVADOS
Factor de
Correccin
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ITEM COMPONENTES DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDAD
META
TOTAL
COSTO POR
UNIDAD
6,293.74
2,698.91 1,951.25 4,349.29

87
a.6 Inversiones Futuras y Reposiciones

En base al crecimiento de la poblacin que se ve reflejado en el nmero de viviendas, se ha estimado un crecimiento del N de conexiones domiciliarias de agua. Es preciso
mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin domiciliaria.

Respecto al sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, de acuerdo a lo recomendado en el Anexo K 1 Gua para la Elaboracin de Proyectos de Agua Potable y
Saneamiento del Programa de Saneamiento Rural para las Unidades Bsicas de Saneamiento Tipo con Arrastre Hidrulico, el Periodo de Reinversin consiste en la
construccin de un nuevo pozo o zanja de percolacin cada 10 aos.

Cuadro N4.76


Cuadro N4.77


1.0 ZANJAS DE INFILTRACION UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0.802 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 0.0 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 0.0 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6
0.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.802 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 0.0 393.6 393.6 393.6 393.6 0.0 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6
4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 0.0 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 0.0 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3
COMPONENTES
FACTORES DE
CORRECCI ON
I NVERSI ONES ANUALES FUTURAS APRECI OS SOCI ALES (Nuevos Soles)
I NVERSI ON TOTAL

88
Cuadro N4.78

Cuadro N4.79

LINEA DE ADUCCION Y RED DE
DISTRIBUCION
UND 45 45 45 45 45 45 0 45 45 45 45 0 45 45 45 45 45 45 45 45
CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0.802 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 0.0 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 0.0 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6 3,875.6
0.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.802 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 0.0 393.6 393.6 393.6 393.6 0.0 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6 393.6
4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 0.0 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 0.0 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3 4,269.3
COMPONENTES
FACTORES DE
CORRECCI ON
I NVERSI ONES ANUALES FUTURAS APRECI OS SOCI ALES (Nuevos Soles)
I NVERSI ON TOTAL

89
b. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto


Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los
factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales
han sido presentados en el Cuadro correspondiente. Para la conversin de costos, de
precios de mercado a precios sociales se consideran los factores de conversin
establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Cuadro N4.80

Fuente: Anlisis tcnico de los Costos
Cuadro N4.81


Rubros Unidad Cantidad
Precio de
Mercado
Precio de Mercado
(S/. / Ao)
F C
Precio
Social
COSTOS FIJOS
Costos de Administracion y Operacin 378.00 313.74
Mano de Obra Calificada (Admin/operador) mes 0 750.00 - 0.909 -
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.) viv 3 0.50 18.00 0.490 8.82
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn mes 0 50.00 - 0.847 -
COSTOS VARIABLES
Insumos qumicos (Hipoclorito de calcio) Kg.
Costos de Mantenimiento 2,580.00 1,928.22
Accesorios glb 1 75.00 900.00 0.847 762.30
Mano de Obra No Calificada glb 1 30.00 360.00 0.490 176.40
TOTAL ANUAL 1,740.00 1,345.26
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
BASE 2,225.41 77.89 0.847 66.008 5.56
0 2,258.12 79.03 0.847 66.978 5.65
1 11,022.13 385.77 0.847 326.928 27.56
2 11,181.81 391.36 0.847 331.664 27.95
3 11,341.48 396.95 0.847 336.400 28.35
4 11,501.16 402.54 0.847 341.136 28.75
5 11,660.84 408.13 0.847 345.872 29.15
6 11,820.52 413.72 0.847 350.609 29.55
7 11,980.20 419.31 0.847 355.345 29.95
8 12,139.87 424.90 0.847 360.081 30.35
9 12,299.55 430.48 0.847 364.817 30.75
10 12,459.23 436.07 0.847 369.553 31.15
11 12,618.91 441.66 0.847 374.290 31.55
12 12,778.59 447.25 0.847 379.026 31.95
13 12,938.26 452.84 0.847 383.762 32.35
14 13,097.94 458.43 0.847 388.498 32.74
15 13,257.62 464.02 0.847 393.234 33.14
16 13,417.30 469.61 0.847 397.971 33.54
17 13,576.98 475.19 0.847 402.707 33.94
18 13,736.65 480.78 0.847 407.443 34.34
19 13,896.33 486.37 0.847 412.179 34.74
20 14,056.01 491.96 0.847 416.916 35.14

Requerimien
to de
hipoclorito
(kgs)
Ao

Producci
n de Agua
(m3/Ao)
FC
Costo Total a
Precio
Sociales (S/.)
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
Costo
total a
precio de
mercado
(S/.)

90
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1 378.00 385.77 763.77 2,580.00 0.847 320.34 326.93 647.27 2186.44
2 378.00 391.36 769.36 2,580.00 0.847 320.34 331.66 652.00 2186.44
3 378.00 396.95 774.95 2,580.00 0.847 320.34 336.40 656.74 2186.44
4 378.00 402.54 780.54 2,580.00 0.847 320.34 341.14 661.48 2186.44
5 378.00 408.13 786.13 2,580.00 0.847 320.34 345.87 666.21 2186.44
6 378.00 413.72 791.72 2,580.00 0.847 320.34 350.61 670.95 2186.44
7 378.00 419.31 797.31 2,580.00 0.847 320.34 355.34 675.68 2186.44
8 378.00 424.90 802.90 2,580.00 0.847 320.34 360.08 680.42 2186.44
9 378.00 430.48 808.48 2,580.00 0.847 320.34 364.82 685.16 2186.44
10 378.00 436.07 814.07 2,580.00 0.847 320.34 369.55 689.89 2186.44
11 378.00 441.66 819.66 2,580.00 0.847 320.34 374.29 694.63 2186.44
12 378.00 447.25 825.25 2,580.00 0.847 320.34 379.03 699.36 2186.44
13 378.00 452.84 830.84 2,580.00 0.847 320.34 383.76 704.10 2186.44
14 378.00 458.43 836.43 2,580.00 0.847 320.34 388.50 708.84 2186.44
15 378.00 464.02 842.02 2,580.00 0.847 320.34 393.23 713.57 2186.44
16 378.00 469.61 847.61 2,580.00 0.847 320.34 397.97 718.31 2186.44
17 378.00 475.19 853.19 2,580.00 0.847 320.34 402.71 723.05 2186.44
18 378.00 480.78 858.78 2,580.00 0.847 320.34 407.44 727.78 2186.44
19 378.00 486.37 864.37 2,580.00 0.847 320.34 412.18 732.52 2186.44
20 378.00 491.96 869.96 2,580.00 0.847 320.34 416.92 737.25 2186.44
COSTOS DEO&M CONPROYECTO PRECIOS PRIVADOS YSOCIALES
Perodo
Costos de Operacin (S/.) Costos de
Mantenimiento
(S/.)
Costos Fijos
Costos
Variables
Total Costos Fijos
Costos de
Mantenimiento
(S/.)
Total
Costos
Variables
Factor de
Correccion
Costos de Operacin (S/.)
Cuadro N4.82


excretas
Para la conversin de costos, de precios de mercado a precios sociales se consideran los
factores de conversin establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas, los cuales
han sido presentados en el Cuadro correspondiente.
Cuadro N4.83


1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 7.52 90.24 7.52 6.62
1.01 Mano de obra (1 hora /semanal) (*) hh 4.00 1.00 4.00 48.00 4.00 0.91 3.64
1.02 Cal Kg. 3.00 0.80 2.40 28.80 2.40 0.85 2.03
1.03 Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 0.85 0.85
1.05 Herramientas % 3.00 0.12 1.44 0.12 0.85 0.10
2 COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES 5.46 10.92 0.91 0.79
2.01 Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 4.00 0.33 0.91 0.30
2.02 Cal Kg 3.00 0.80 2.40 4.80 0.40 0.85 0.34
2.04 Herramientas % 3.00 0.06 0.12 0.01 0.85 0.01
2.05 Tuberas y Accesorios glb 1.00 1.00 1.00 2.00 0.17 0.85 0.14
TOTAL 101.16 8.43 7.41
Costos de Mantenimiento UBS harrastre Hidraulico
F.C.
Costo
Social
Total
(S/.)
Parcial
Anual
(S/.)
Parcial por
mes (S/.)
Item Descripcin Unidad Cant.
Precio
Unitario
(S/.)

91

Cuadro N4.84
Ao Periodo
Arrastre Hidrulico
Costos de
Operacin (S/.)
Costos de Mtto
(S/.)
Total de Costos de
O&M (S/.)
0 2014 0.00 0.00 0.00
1 2015 5,504.64 666.12 6,170.76
2 2016 5,504.64 666.12 6,170.76
3 2017 5,504.64 666.12 6,170.76
4 2018 5,504.64 666.12 6,170.76
5 2019 5,504.64 666.12 6,170.76
6 2020 5,504.64 666.12 6,170.76
7 2021 5,504.64 666.12 6,170.76
8 2022 5,504.64 666.12 6,170.76
9 2023 5,504.64 666.12 6,170.76
10 2024 5,504.64 666.12 6,170.76
11 2025 5,504.64 666.12 6,170.76
12 2026 5,504.64 666.12 6,170.76
13 2027 5,504.64 666.12 6,170.76
14 2028 5,504.64 666.12 6,170.76
15 2029 5,504.64 666.12 6,170.76
16 2030 5,504.64 666.12 6,170.76
17 2031 5,504.64 666.12 6,170.76
18 2032 5,504.64 666.12 6,170.76
19 2033 5,504.64 666.12 6,170.76
20 2034 5,504.64 666.12 6,170.76


92
5.1.2.3 Costos Incrementales a precios sociales

a. Costos de inversin, operacin y mantenimiento incrementales del proyecto
Los costos incrementales, resultantes de la diferencia entre los costos con proyecto menos los costos sin proyecto, tanto de las inversiones como de los costos de
operacin y mantenimiento para el proyecto integral a precios sociales
Cuadro N4.85

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
de agua potable
737,438.20
843,739.04
Sanitaria
43,779.44
fortalecida
30,253.77
Costos de Reinversin (Sistema de agua) 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 0.00 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 0.00 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30 4269.30
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18062.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costos de Reinversin (A) 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 0 4269.295481 4269.295481 22331.78085 4269.295481 0 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481 4269.295481
Costos de O& MCon Proyecto (Sistema de agua) 2568.89 2573.62 2578.36 2583.10 2587.83 2592.57 2597.30 2602.04 2606.78 2611.51 2616.25 2620.99 2625.72 2630.46 2635.19 2639.93 2644.67 2649.40 2654.14 2658.88
Saneamiento)
5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96 5424.96
Total Costos de O& MCon Proyecto (B) 7,994 7,999 8,003 8,008 8,013 8,018 8,022 8,027 8,032 8,036 8,041 8,046 8,051 8,055 8,060 8,065 8,070 8,074 8,079 8,084
Evaluacin Ex - Post (Sistema de saneamiento) 9840
Costos de O& MSin Proyecto (Sistema de agua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saneamiento)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Costos de O& MSin Proyecto (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1,655,210 31,943 12,268 12,273 12,277 12,282 12,287 8,022 12,296 12,301 30,368 12,311 8,046 12,320 12,325 12,329 12,334 12,339 12,344 12,348 12,353
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto (Precios de Sociales S/.)
Fase de Inversin

93
b. Costos de inversin, operacin y mantenimiento incrementales del sistema de agua
De igual manera, los costos incrementales para el sistema de agua potable a precios sociales se presentan en el Cuadro N 4.90.
Cuadro N8.86


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
de agua potable
737,438.20
fortalecida
43,779.44
Sub total - Costo de Inversin 30,253.77
Sub total - Costo de Inversin 811,471
Costos de Reinversin (Sistema de agua) - A 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 0.00 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 0.00 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30 4,269.30
Costos de O& MCon Proyecto (Sistema de agua) -B 2,568.89 2,573.62 2,578.36 2,583.10 2,587.83 2,592.57 2,597.30 2,602.04 2,606.78 2,611.51 2,616.25 2,620.99 2,625.72 2,630.46 2,635.19 2,639.93 2,644.67 2,649.40 2,654.14 2,658.88
Costos de O& MSin Proyecto (Sistema de agua) - C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 811,471
TOTAL 811,471 16,678 6,843 6,848 6,852 6,857 6,862 2,597 6,871 6,876 6,881 6,886 2,621 6,895 6,900 6,904 6,909 6,914 6,919 6,923 6,928
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de agua potable( PRECIOS SOCIALES)
Fase de Inversin

94
c. Costos de inversin y operacin y mantenimiento incrementales del sistema de disposicin sanitaria de excretas

Los costos incrementales del sistema de disposicin de excretas, tanto de las inversiones como los de operacin y mantenimiento se presentan en el Cuadros N 4.91

Cuadro N4.87

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
843,739.04
Sub total - Costo de Inversin 843,739.04
Costos de Reinversin (Sistema de Saneamiento) - A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,062.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de O & MCon Proyecto (Sistema de Saneamiento) -
B
5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96
Evaluacin Ex - Post (Sistema de agua) 9,840.00
Costos de O & MSin Proyecto (Sistema de Saneamiento) -
C
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversin 843,739.04
Costos de Reposicin y O & M (A+ B - C) 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 23,487.44 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96
Evaluacin Ex - Post 9,840.00
TOTAL 843,739.04 15,264.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 23,487.44 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96 5,424.96
Fase de Inversin
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del sistema de Disposicion sanitaria de Excretas ( PRECIOS SOCIALES)

95
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
a. Metodologa de evaluacin del Sistema de agua potable ( costo/beneficio )

a.1 Metodologa Aplicada

Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo
Beneficio, utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 9%. Con Resolucin Directoral
N 006-2012-EF/63.01 se redujo la TSD al 9% (Publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 24 de Julio de 2012)

La evaluacin econmica determina que el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los
siguientes resultados que se detallan en cuadros siguientes:


96
a.2 resultados de la evaluacin.

Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de
planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro N 104. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los siguientes:

Cuadro N4.88

9%
0 2014 246 40% 24 0 0 0 0 811,471.41 0 -811,471 1.00 -811,471
1 2015 249 100% 24 37 17,493 107,348 124,841 0 13,894 110,947 0.92 101,787
2 2016 253 100% 24 38 17,493 109,890 127,383 0 4,059 123,324 0.84 103,800
3 2017 256 100% 24 39 17,493 112,432 129,925 0 4,063 125,861 0.77 97,188
4 2018 260 100% 24 40 17,493 114,973 132,466 0 4,068 128,398 0.71 90,961
5 2019 264 100% 24 41 17,493 117,515 135,008 0 4,073 130,935 0.65 85,099
6 2020 267 100% 24 42 17,493 120,057 137,550 0 4,078 133,472 0.60 79,585
7 2021 271 100% 24 42 17,493 122,599 140,091 0 2,536 137,556 0.55 75,248
8 2022 274 100% 24 43 17,493 125,140 142,633 0 4,087 138,546 0.50 69,532
9 2023 278 100% 24 44 17,493 127,682 145,175 0 4,092 141,083 0.46 64,959
10 2024 282 100% 24 45 17,493 130,224 147,716 0 4,097 143,620 0.42 60,667
11 2025 285 100% 24 46 17,493 132,765 150,258 0 4,101 146,157 0.39 56,641
12 2026 289 100% 24 47 17,493 135,307 152,800 0 2,559 150,241 0.36 53,416
13 2027 292 100% 24 48 17,493 137,849 155,342 0 4,111 151,231 0.33 49,328
14 2028 296 100% 24 49 17,493 140,390 157,883 0 4,115 153,768 0.30 46,014
15 2029 300 100% 24 49 17,493 142,932 160,425 0 4,120 156,305 0.27 42,912
16 2030 303 100% 24 50 17,493 145,474 162,967 0 4,125 158,842 0.25 40,007
17 2031 307 100% 24 51 17,493 148,015 165,508 0 4,130 161,379 0.23 37,290
18 2032 310 100% 24 52 17,493 150,557 168,050 0
4,134
163,916
0.21
34,749
19 2033 314 100% 24 53 17,493 153,099 170,592 0 4,139 166,453 0.19 32,373
20 2034 318 100% 24 54 17,493 155,641 173,133 0 4,144 168,990 0.18 30,153
VAN SOCIAL 440,235.56 Viable
TIR SOCIAL 15.45% Viable
RATIO B/C 1.51 Viable
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
EVALUCION A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA
PERIOD
O
Aos
Poblacin
total
Poblaci
n
conectad
a (%)
N de
Conecciones
Beneficios de usuarios (S/.ao)
Inversin
total a
precios S
(S/.)
Costos de
O&M
incrementale
s a precios
Sociales
Flujo neto
a precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del
flujo neto a
precios
sociales
Antiguas
Beneficio
s Totales
Nuevas ANTIGUOS Nuevas

97
b). Metodologa costo/efectividad (Disposicin sanitaria de excretas)

b.1 Metodologa Aplicada
La metodologa para la evaluacin del proyecto de saneamiento, se efectu a travs del
Anlisis Costo Efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los
beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua potable,
por ser complementario y dependiente de ste. Por lo tanto, sta metodologa de
evaluacin nos permite expresar los beneficios del servicio de saneamiento en unidades no
monetarias (poblacin servida beneficiada directamente y no servida beneficiada
indirectamente) que permiten medir el costo por habitante a fin de lograr los objetivos del
proyecto.

Dicha metodologa compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionando
aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo., se calcula el respectivo ndice
costo efectividad, que luego se compara, con un valor establecido como lnea de corte. En
este caso no existe una lnea de corte para este tipo de proyectos ms aun con los
componentes planteados como propuesta para dotar a la poblacin un servicio de calidad a
travs de los llamados BAOS DIGNOS.

El ndice de Costo/Eficacia para este servicio se estim en base a las inversiones totales y
los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la
poblacin beneficiaria durante el horizonte de evaluacin

b.2 resultados de la evaluacin

Para la evaluacin econmica, mediante este mtodo de costo efectividad de la alternativa
planteada, se ha considerado los siguientes componentes: Costos de inversin inicial,
futuro y reposicin de equipos, electromecnico, costos de operacin y mantenimiento y los
beneficiarios totales al inicio del proyecto y al final, efectundose la conversin de precios
de mercado a precios sociales de los insumos que incurren en el proyecto, aplicndose los
factores de correccin sealados para ste propsito por el MEF, segn como se puede
apreciar en el flujo de costos con y sin proyecto que determina los precios sociales en el
horizonte del proyecto.

98
Cuadro N4.89

5.1.4 Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de
desastres

Ocurrencia de riesgos de desastres no constituye un valor significativo que implique una
evaluacin adicional de costos de mitigacin de riesgos.

0 2014 246 843739.04 843,739.04 1
1 2015 249 0 15264.96 15,264.96 0.92
2 2016 253 0 5424.96 5,424.96 0.84
3 2017 256 0 5424.96 5,424.96 0.77
4 2018 260 0 5424.96 5,424.96 0.71
5 2019 264 0 5424.96 5,424.96 0.65
6 2020 267 0 5424.96 5,424.96 0.60
7 2021 271 0 5424.96 5,424.96 0.55
8 2022 274 0 5424.96 5,424.96 0.50
9 2023 278 0 5424.96 5,424.96 0.46
10 2024 282 0 21572.26 21,572.26 0.42
11 2025 285 0 5424.96 5,424.96 0.39
12 2026 289 0 5424.96 5,424.96 0.36
13 2027 292 0 5424.96 5,424.96 0.33
14 2028 296 0 5424.96 5,424.96 0.30
15 2029 300 0 5424.96 5,424.96 0.27
16 2030 303 0 5424.96 5,424.96 0.25
17 2031 307 0 5424.96 5,424.96 0.23
18 2032 310 0 5424.96 5,424.96 0.21
19 2033 314 0 5424.96 5,424.96 0.19
20 2034 318 0 5424.96 5,424.96 0.18
909,109.34
283
3,207.48
VACS
INDICADOR EFECTIVIDAD
ICE
poblacion
beneficiaria
EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DE LA DISPOSICION SANITARI DE EXCRETAS
PERIODO Aos
Costos de
inversion
costos
incrementa
les
Flujo de
costos a
precios
sociales
Factor de
actualizacion

99
5.2 Anlisis de Sensibilidad.

Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en
riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su
rentabilidad. El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que
puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser rentable.

5.2.1 Anlisis de sensibilidad para sistema de agua potable

El anlisis de sensibilidad teniendo en cuenta las tasas de variacin, se ha efectuado en
dos variables principales: por un lado, los costos de inversin, otro los costos de
administracin, operacin y mantenimiento.

La otra variable de anlisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que
se presentan en tres escenarios:

a.) El efecto de la variacin del incremento de costos de inversin en forma independiente;
hasta alcanzar el mximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de
descuento, 9.0%.
Sensibilidad ante el incremento de los costos de inversin. Del anlisis de sensibilidad de
0% a 100% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los
factores que afectan a la inversin, la alternativa nica deja de ser rentable socialmente
ante un incremento de la inversin ms all del 145.51%, dado las dems variables
constantes.
Cuadro N4.90

N
% Variacin de
Costos de
Inversin
VAN
1 0.00% 954397.5153
2 10.00% 889374.0045
3 15.00% 856862.2492
4 20.00% 824350.4938
5 25.00% 791838.7384
6 30.00% 759326.983
7 35.00% 726815.2276
8 40.00% 694303.4722
9 45.00% 661791.7169
10 50.00% 629279.9615
11 70.00% 499232.9399
12 146.78% 0
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 146.78%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%
V
A
N
%de incremento de costos de inversin
Sensibilidad a variacin de costos de inversin

100
2. El efecto de la variacin del incremento de costos de operacin y mantenimiento en
forma independiente; hasta alcanzar el mximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR
es igual al 9.0% o tasa de descuento.
Cuadro N4.91

3. El efecto de la disminucin de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el
mnimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 9.0% o tasa de descuento.
Cuadro N4.92

Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante
cambios en estas variables, el proyecto sigue siendo econmicamente viable, lo que
significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o
costos; en el cuadro siguiente, se puede observar el mximo incremento de inversiones y
costos de operacin y mantenimiento, as como la mnima disminucin de beneficios por
separado.

N
% Variacin de
Costos de O & M
VAN
1 0% 682,994
2 10% 678,501
3 15% 676,255
4 20% 673,359
5 25% 671,762
6 30% 669,515
7 35% 667,269
8 40% 665,022
9 45% 662,776
10 50% 660,529
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 1526.5%
655,000
660,000
665,000
670,000
675,000
680,000
685,000
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
V
A
N
% de incremento de costos O & M
Sensibilidad a variacin de costos de O & M
N
% Variacin de
Beneficios
VAN
1 0% 946,163 #REF!
2 -10% 796,743 #REF!
3 -15% 702,073 #REF!
4 -20% 620,710 #REF!
5 -25% 539,347 #REF!
6 -30% 457,983 #REF!
7 -35% 376,620 #REF!
8 -40% 295,256 #REF!
9 -45% 205,604 #REF!
10 -50% 148,802 #REF!
El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de -58.3%
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
V
A
N
% de reduccin de beneficios
Sensibilidad a variacin de beneficios

101
Cuadro N4.93
RESULTADOS DE LA EVALUACION DE SENSIBILIDAD
ESENARIOS VARIACION VANS TIRS
RESULTADO DE LA EVALUACION 821.939 22.65
1. Mximo incremento porcentual de los costos de
inversin
145.51% 0 9.0%
2. Mximo incremento porcentual de los costos de
operacin y mantenimiento
976.2% 0 9.0%
3. Mxima disminucin porcentual de los beneficios
sociales
58.3% 0 9.0%

5.2.2 Anlisis de sensibilidad para sistema de disposicin sanitaria de excretas
El anlisis de sensibilidad para el componente disposicin sanitaria de excretas, debera
efectuarse en dos variables principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de
costos) y por otro lado, el anlisis de la variacin de los beneficios (sensibilidad de
beneficios), debido a que el SNIP no cuenta con informacin sobre la inversin per cpita
referencial de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBSs), tan solo de letrinas sin y con
arrastre hidrulico, se realiza este anlisis para visualizar la variacin tanto de la inversin
como de los beneficios.

5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Los factores que garantizan que el proyecto generar los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Se describen a continuacin:

5.3.1 Los arreglos instituciones necesarios para la fase de inversin, operacin y
mantenimiento.

Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente:

- Convenio Marco de Cooperacin Interinstitucional firmado por el alcalde de la
Municipalidad distrital de Mazamari, el mismo que a la fecha falta la firma por parte del
Ministerio de Viviendas, Construccin y Saneamiento, cuyo objeto es formalizar el
compromiso de cooperacin entre la Municipalidad y el Ministerio de Vivienda a travs
de la Unidad de Gestin del PNSR, para ejecutar el Proyecto de Agua y Saneamiento
en esta localidad.

- La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS la que se encuentra
debidamente inscrita y reconocida por la Municipalidad Distrital de Mazamari, adems

102
de encontrarse en funcionamiento, con el compromiso de asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener el servicio a ser mejorado.

En los anexos al final, se adjunta Resolucin de Alcalda N 052-2014- A/MDM de fecha 24
de Enero 2014 donde reconocen a esta JASS como organizacin comunal responsable de
la administracin, operacin de los servicios de saneamiento de esta localidad, as como el
reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo de esta JASS.
- Tambin se cuenta con la Resolucion de Alcaldia N 068-2014-A/MDM de fecha 3 de
febrero, donde se aprueba la creacin del rea Tcnica Municipal.
- Con fecha de septiembre del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso de ste
Establecimiento de Salud para que el personal de salud realice el acompaamiento a
las acciones supervisin de la cobertura del agua, control de calidad de agua, cloracin
del agua, y otras actividades del servicio de saneamiento.
- Con fecha 9 de noviembre del 2013 se suscribi el Acta de Compromiso de la plana
docente de stas Instituciones Educativas para su activa participacin en el
reforzamiento de las acciones permanentes de educacin para la salud e higiene en las
escuelas.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en los siguientes acuerdos
institucionales:

Cuadro N4.94
Arreglos Institucionales
INSTITUCION FUNCION COMPROMISO DOCUMENTO
JASS
Asegurar la prestacin de
los servicios de agua y
saneamiento
asistencia tcnica en
del sistemas
acta de creacin de la
JASS, ver informe social
de N02
de los sistemas a
implementar
administracin eficiente de los
fondos recaudados
PNSR
Organismos pblico que
se encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua
saneamiento.
Financiamiento de obras
(100%)
supervisin durante la
ejecucin del proyecto
Convenio suscrito entre el
PNSR y la Municipalidad
distrital de Mazamari. ver
informe social de N02
rea tcnica
Municipal- ATM
Asistencia tcnica a los
pobladores del centro
poblado de San Vicente de
Caete
seguimiento al proyecto de
infraestructura para su
sostenibilidad durante la etapa
de inversin y post inversin
resolucin de alcalda
conformando el rea
tcnica Municipal (ATM),
ver informe social de N02
Beneficiarios
Pago de la cuota mensual
establecida
pago puntual por los servicios
prestados
limpieza y buen uso el
sistema
Acta de compromiso. ver
informe social de N02
Autoridad local
Otorgar Licencias para el
uso adecuado del agua a
nivel local

Solicitud de presentacin de
autorizacin de ejecucin de
estudio de aprovechamiento
Hdrico para la obtencin de
licencia de uso de agua
superficial.
Fuente: equipo de trabajo

103
5.3.3 El Marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y
operacin del proyecto.

Para llevar a cabo la ejecucin y operacin del proyecto, existe toda una normatividad,
como la contemplada por el Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP y la Ley del
Presupuesto Pblico y la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se cre el Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS) que est bajo el mbito del Viceministerio de
Construccin y Saneamiento (VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la poblacin del
mbito rural de los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

Resolucin Ministerial N 161-2012-VIVIENDA artculos 1 y 2 en el marco de intervencin del
PNSR; se ha programado elaborar proyectos de sistemas de agua potable y saneamiento en
las primeras Comunidad Nativas priorizadas por la mencionada Resolucin Ministerial.

Resolucin Ministerial N 031-2013-VIVIENDA del 13 de febrero del 2013, se aprueba el
Plan de Mediano Plazo: 2013-2016 del Programa Nacional de Saneamiento Rural el cual
tiene como objetivo establecer los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones que
guiaran la intervencin del PNSR en los prximos (04) aos.

5.3.4 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y
operacin.

En el presente proyecto, una vez obtenida la buena pro, ser la Firma Consultora
responsable de las capacitaciones, adems de impartir conocimientos de educacin
sanitaria a las familias, instruir y establecer las capacidades necesarias para una eficacia
en la gestin y administracin del proyecto por parte de la Junta Administradora de los
Servicios JASS as como al rea Tcnica Municipal ATM de la Municipalidad, las que
tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de agua
potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las obras y su
gestin en la fase de operacin y mantenimiento.

La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al desarrollo de
habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y mantenimiento de los

104
servicios de agua potable y saneamiento, con participacin de la poblacin. Los contenidos
de la capacitacin a las JASS estn referidos a:

Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable.
Mantenimiento de las instalaciones sanitarias (UBS).
Uso y manejo adecuado del agua.
Administracin de los servicios de saneamiento bsico, lo cual incluye la
formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos
financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el
clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.

Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin de la ATM del
gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y
saneamiento a mejorar.

El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el desarrollo
de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia tcnica que debe
cumplir.

Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores salud y
educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad, constituye un factor
importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica y sostenible en el tiempo.

5.3.5 El financiamiento de los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.

El financiamiento de los costos de administracin, operacin y mantenimiento, sern
cubiertos con las cuotas que pagaran los usuarios por el servicio dado, los mismo que
cubrirn satisfactoriamente dichos costos.

De acuerdo con las reuniones sostenidas durante el desarrollo del Estudio con el
Programa Nacional de Saneamiento Rural y en base a los compromisos asumidos por
la poblacin beneficiada del rea de influencia del Proyecto, los recursos para el
financiamiento para la ejecucin de las obras de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas para el centro poblado de San Vicente de Caete, sern financiadas por el
Programa Nacional de Saneamiento Rural. La participacin de los beneficiarios no
implica ningn desembolso econmico ni aportes de mano de obra, sin embargo, los

105
beneficiarios, tendrn participacin activa en todas las actividades programadas por el
proyecto como la creacin de la JASS, participacin activa en las actividades de
capacitacin, etc.
5.3.6 Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de
administracin, operacin y mantenimiento.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un anlisis
tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales en
la situacin con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La
metodologa utilizada para la estimacin de la tarifa est basada en el clculo del costo
marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto.
En este sentido la frmula utilizada es la siguiente:

Tarifa propuesta por m
3
= V.A. Flujo de costos del proyecto
V.A. Volumen de agua
Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de
inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua. Sobre
la base de la relacin costos por m
3
se han definido las tarifas para una cobertura en el
largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 9%.
En el cuadro siguiente se presenta el anlisis correspondiente al servicio de agua
potable considerando los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento
y la tarifa o cuota familiar resultante.
CUADRO N 4. 95

0 2014 246 843739 0 843739.04 2258.10 1.0000 2258.0988
1 2015 249 0 15264.96 15264.96 11021.94 0.9174 10111.8680
2 2016 253 0 5424.96 5424.96 11181.52 0.8417 9411.2591
3 2017 256 0 5424.96 5424.96 11341.10 0.7722 8757.4084
4 2018 260 0 5424.96 5424.96 11500.68 0.7084 8147.3707
5 2019 264 0 5424.96 5424.96 11660.26 0.6499 7578.3686
6 2020 267 0 5424.96 5424.96 11819.84 0.5963 7047.7846
7 2021 271 0 5424.96 5424.96 11979.42 0.5470 6553.1536
8 2022 274 0 5424.96 5424.96 12139.00 0.5019 6092.1557
9 2023 278 0 5424.96 5424.96 12298.58 0.4604 5662.6092
10 2024 282 0 21572.26 21572.26 12458.16 0.4224 5262.4629
11 2025 285 0 5424.96 5424.96 12617.74 0.3875 4889.7905
12 2026 289 0 5424.96 5424.96 12777.33 0.3555 4542.7828
13 2027 292 0 5424.96 5424.96 12936.91 0.3262 4219.7425
14 2028 296 0 5424.96 5424.96 13096.49 0.2992 3919.0774
15 2029 300 0 5424.96 5424.96 13256.07 0.2745 3639.2949
16 2030 303 0 5424.96 5424.96 13415.65 0.2519 3378.9962
17 2031 307 0 5424.96 5424.96 13575.23 0.2311 3136.8714
18 2032 310 0 5424.96 5424.96 13734.81 0.2120 2911.6938
19 2033 314 0 5424.96 5424.96 13894.39 0.1945 2702.3155
20 2034 318 0 5424.96 5424.96 14053.97 0.1784 2507.6627
112730.7673
VACS 134,486.47
INVERSION 843,739.04
VOLUMEN PROMEDIO 112,730.77
CIP(INV + Cost O yM
8.68
POR M
3
CIP INV
7.48
POR M
3
CIP Cost O Y M
1.19
POR M
3
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo
Consumos M3 PERIODO Aos
poblacion
beneficiaria
Costos de
inversion
costos
incrementa
les
Flujo de costos a precios
sociales
Factor
CONSUM
O EN M3

106
Segn se observa, la tarifa considerando los costos de inversin en agua potable y los
costos de operacin y mantenimiento es de S/.8.68 S/m
3
; y considerando slo los
costos de operacin y mantenimiento es de S/. 1.21 S/m
3
.

En consecuencia las familias debern pagar mensualmente el consumo (PMC)
asignado de 8.68 m
3
/viv/mes por la tarifa de 1.21 S/. m
3
.

PMC = 8.68 * 0.21 = S/ 1.823 = Tarifa o cuota familiar mensual.

5.3.6 Participacin de los beneficiarios

Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio
econmico para la realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de
participar en los diferentes talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en
todo el Ciclo del Proyecto en Anexos K: Intervencin social.

Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin
que se solicita en las encuestas y entrevistas.
Fase de inversin: Participacin en las actividades de capacitacin y aceptar la
de disponibilidad de terreno para las obras proyectadas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la
sostenibilidad y la administracin del servicio por la JASS.

4.3.7 Uso de los servicios.

Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada
del agua y el mantenimiento adecuado de las UBS. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el
cual ser posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y
adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un
adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.


107
5.3.8 Probables conflictos que se pueden generar durante la administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios

Los servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas constituyen servicios
bsicos importantes porque proporcionan beneficios que permite la mejora sustancial en la
calidad de vida de los beneficiarios, cuando se brinda un servicio de calidad, promueven
cambios de hbitos de higiene con el propsito de disminuir las enfermedades de origen
hdrico y contribuir a la erradicacin de la desnutricin. Adems, el acceso y uso del
servicio de agua potable y disposicin sanitaria de excretas de calidad, contribuye en el
desarrollo de las actividades domsticas de la comunidad.

Frente a estos beneficios que tiene la poblacin de San Vicente de Caete el proyecto no
encuentra ningn conflicto que podra ocasionar algn grupo social referente a la
administracin, operacin y mantenimiento. Para mayor precisin se adjuntan actas de
compromiso de conformacin de la JASS y pago por el servicio.

5.3.11 Los riesgos de desastres
Ante los riesgos de desastres, en el presente estudio de pre inversin, se ha realizado un
estudio de riesgos (Identificacin de peligros y vulnerabilidad) y en base a los resultados se
han planteado Medidas de Reduccin de Riesgos, para el cual se hizo uso de la siguiente
ficha de identificacin de peligros
1. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Qu eventos o fenmenos naturales han ocurrido en el centro poblado? (marque el ms
significativo)
probabilidad de ocurrencia definicin categora
frecuencia Significativa probabilidad de ocurrencia A
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B X
remota Baja probabilidad de ocurrencia C
extremadamente remota Difcil que ocurra D

2. IDENTIFICACIN DE VULNERABILIDAD

Actualmente existen infraestructura de Sistema de Agua y Saneamiento, vulnerable
(expuesta de ser afectada por el peligro seleccionado)? Mrquelo. Priorice el peligro que
con mayor frecuencia se presentara en el lugar donde se ejecuten los componentes
planeados en el proyecto.

108
La vulnerabilidad del sistema existente, incluye los tres factores descritos, para evaluarlos,
nos valemos de los siguientes criterios de evaluacin:

Cuadro 24: Indicadores de Medicin
PESO
ESTADO DE
CONSERVACIN TIPO DE SUELO PENDIENTE
1 Bueno Compacto Baja
2 Regular Medio Media
3 Malo Suelo deslizable Alta
FUENTE: Elaborado por el consultor.
PESO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OBRA DE PROTECCIN NIVEL DE ORGANIZACIN
1 bueno Con obras de proteccin organizados
2 regular con obras insuficientes poco organizados
3 malo no cuenta con obras nada organizados

Cuadro 25: Nivel de grado de vulnerabilidad del componente del sistema
CALIFICACIN
VALORACIN POR
COMPONENTE
VALORACIN POR
SISTEMA
I Alta Vulnerabilidad + 13 + 49
II Mediana Vulnerabilidad 7- 12 25 - 48
III Baja Vulnerabilidad 0 - 6 0 - 24

Cuadro 26: Matriz de vulnerabilidad del sistema de agua potable

INDICADORES
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACIN CONDUCCIN RESERVORIO
RED DE
DISTRIBUCIN
TOTAL
Estado de conservacin 2 2 2 2 8
Tipo de suelo 3 2 1 1 7
Pendiente 2 2 1 1 6
Mantenimiento 2 2 2 2 8
Obras de proteccin 2 2 2 3 9
Nivel de organizacin 2 2 2 2 8
Total 13 12 10 11 46
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el nivel de grado vulnerabilidad del sistema
de agua es MEDIANA VULNERABILIDAD. Esta informacin nos permite determinar las
mejores acciones y opciones tecnolgicas a considerar en el proyecto.


109
5.4 IMPACTO AMBIENTAL.
La Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CENTRO POBLADO DE SAN VICENTE DE CAETE, DISTRITO DE MAZAMARI,
PROVINCIA DE SATIPO JUNIN. As mismo permite seleccionar alternativas que
maximicen beneficios y minimicen los impactos adversos., mediante el mtodo de Check
List, que considera el interrelacionamiento sistemtico procesal de causa efecto entre los
medios (fsico, bitico, inters humano y socio-econmico) y las fases del proyecto
(planificacin, construccin, cierre, operacin, mantenimiento y abandono).

5.4.1 Descripcin de los Posibles Impactos Ambientales
La descripcin de los Posibles Impactos Ambientales, es un proceso de anlisis que
anticipa los futuros impactos ambientales negativos (-X) y positivos (+X) de las acciones
previstas en el proyecto, que permitiendo seleccionar alternativas que maximicen
beneficios y minimicen impactos adversos.

Ponderacin de Impactos Ambientales
Criterios Smbolo
Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de
Impactos
Negativos Positivos
Tipo de impacto TI Positivo +
Negativo -

Vase el cuadro N 01, la Descripcin de los Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.

5.4.2 Evaluacin de los Posibles Impactos Ambientales
La evaluacin de los posibles Impactos Ambientales se realizara mediante el mtodo de
Check List, siguiendo el siguiente criterio de evaluacin:

Criterios de Evaluacin de Posibles Impactos Ambientales
Criterios Smbolo
Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de
Impactos
Negativos Positivos
Magnitud M Baja (B) 1 1
Mediano (E) 2 2
Severo (S) 3 3
Duracin D Temporal (T) 1 1
Intermitente (I) 2 2
Permanente (P) 3 3
Mitigabilidad* MI Mitigable (M) 1
Medianamente mitigable (G) 2
No mitigable (N) 3
(*) Criterio aplicable slo a los impactos negativos

Vase el cuadro N 02, la Evaluacin de los Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.


110
4.7.3. Resultado de Significancia de los Posibles Impactos Ambientales
El resultado de la evaluacin de significancia de los Posibles Impactos Ambientales, se
realizara considerando los siguientes criterios:

Significancia de los Posibles Impactos Ambientales

(**) Su valor es la resultante de la valoracin de los dems criterios que intervienen en la
evaluacin

Criterios Smbolo
Escala Jerrquica
Cualitativa
Ponderacin de
Impactos
Negativos Positivos
Significancia**

S= TI (M+D+MI)
S

Leve (L) 3 4 2 3
Moderada (M) 5 7 4
Alta (A) 8 9 5 6

111
Cuadro N 4.96
CheckList: Identificacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto.

Fase de
Planificacin
Fase de Construccin Fase de Operacin y
Mantenimiento
Fase de
Cierre
Fase de
Abandono.
Medios Ambientales Impactos Ambientales

Actividades

Aspectos
Ambientales
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F
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Aire Contaminacin de sonara. Emisin de ruidos. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X
Contaminacin de aire. Emisin de material particulado. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X
Emisin de gases de combustin y
olores.
___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Suelo Contaminacin de suelo.
.
Generacin de residuos. -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Alteracin de la geomorfologa del
terreno.
___ ___ ___ -X -X ___ -X -X -X -X -X ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X
Derrame de hidrocarburo. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X
Agua Contaminacin de agua. Alteracin de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -X ___ ___ ___ -X ___ ___ ___ -X __
_
__
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M
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Flora Deterioro de flora. Alteracin de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X
Fauna Perturbacin de la fauna
local.
Alteracin del hbitat. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X
I
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Cultural Deterioro de las zonas
Arqueolgicas.
Alteracin de las zonas
Arqueolgicas.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
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Perceptual Contaminacin visual Alteracin del paisaje. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X ___ ___ ___ ___ -X -X -X -X -X
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Social Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X
Mejora de la calidad de vida Servicio de agua y saneamiento. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +X +X +X +X __
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__
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Salud e higiene
Ocupacional
Afectacin de la salud. ___ ___ ___ -X -X -X -X -X -X -X -X -X -X +X +X +X +X -X -X -X -X -X
Conflictos sociales Generacin de conflictos Sociales. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
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_
Economa Incremento de empleo. Generacin de empleo. +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X -X +X -X -X
Incremento de comercio. Generacin de actividades
econmicas.
+X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X +X -X +X -X -X


112
Cuadro N 4.97
Evaluacin de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto

Fase de Planificacin Fase de Construccin Fase de Operacin y Mantenimiento Fase de cierre Fase de abandono

Actividades

Aspectos
Ambientales
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Aire Contaminacin de sonara. Emisin de ruidos. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Contaminacin de aire. Emisin de material particulado. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Emisin de gases de combustin y olores. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BIM -BIM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Suelo Contaminacin de suelo. Generacin de residuos. -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BIM -BIM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM
terreno.
___ ___ ___ -BTM -BTM ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Derrame de hidrocarburo. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTG -BTG -BTG -BTG -BTG ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTG -BTG -BTG -BTG -BTG
Agua Contaminacin de agua. Alteracin de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -BTG ___ ___ ___ -BTG ___ ___ ___ -BTG ___ ___ -BTG ___
M
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Flora Deterioro de flora. Alteracin de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Fauna Perturbacin de la fauna
local.
Alteracin del hbitat. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
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Cultural Deterioro de las zonas
Arqueolgicas.
Alteracin de las zonas Arqueolgicas. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ __
Perceptual Contaminacin visual Alteracin del paisaje. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM ___ ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
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Social Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM -BTM -BTM -BTM -BTM -ETM -ETM -ETM -ETM -ETM
Mejora de la calidad de
vida
Servicio de agua y saneamiento. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ +EP +EP +EP +EP __ __ __ __ __
Salud e higiene
Ocupacional
Afectacin de la salud. ___ ___ ___ -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM +EP +EP +EP +EP -BTM -BTM -BTM -BTM -BTM
Conflictos sociales Generacin de conflictos Sociales. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Economa Incremento de empleo. Generacin de empleo. +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT
Incremento de comercio. Generacin de actividades econmicas. +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT +BT


113
Cuadro N 4.98
Significancia de Posibles Impactos Ambientales del Proyecto
Fase de Planificacin Fase de Construccin Fase de Operacin y Mantenimiento Fase de cierre Fase de Abandono

Actividades

Aspectos
Ambientales
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Aire Contaminacin de sonara. Emisin de ruidos. ___ ___ ___ - 3
(Leve
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Contaminacin de aire. Emisin de material particulado. ___ ___ ___ - 3
(Leve)
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___ ___ ___ ___ - 3
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(Leve)
Emisin de gases de combustin y
olores.
___ ___ ___ - 3
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(Leve)
Suelo Contaminacin de suelo. Generacin de residuos. - 3
(Leve)
- 3
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(Leve)
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terreno.
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Derrame de hidrocarburo. ___ ___ ___ - 3
(Leve)
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Agua Contaminacin de agua. Alteracin de la calidad agua. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ - 4
(Leve)
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Flora Deterioro de flora. Alteracin de la cobertura vegetal. ___ ___ ___ - 3
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(Leve)
Fauna Perturbacin de la fauna local. Alteracin del hbitat. ___ ___ ___ - 3
(Leve)
- 3
(Leve)
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(Leve)
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(Leve)
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Cultural Deterioro de zonas
Arqueolgicas.
Alteracin de las zonas
Arqueolgicas.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __
Perceptual Contaminacin visual Alteracin del paisaje. ___ ___ ___ - 3
(Leve)
- 3
(Leve)
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Social Seguridad laboral Accidentes laborales ___ ___ ___ - 3
(Leve)
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(Leve)
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(Leve)
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(Leve)
- 4
(Leve)
- 4
(Leve)
- 4
(Leve)
Mejora de la calidad de vida Servicio de agua y saneamiento. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ + 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
___ ___ __ __ __
Salud e higiene Ocupacional Afectacin de la salud. ___ ___ ___ - 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
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(Leve)
- 3
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(Leve)
+ 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
+ 5
(Alta)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
Conflictos sociales Generacin de conflictos Sociales. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Economa Incremento de empleo. Generacin de empleo. + 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
Incremento de comercio. Generacin de actividades
econmicas.
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
- 3
(Leve)
- 3
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)
+ 2
(Leve)


114

4.7.4. Medidas de prevencin, mitigacin, remediacin y compensacin.

Las medidas a implementar para mitigar, prevenir, remediar y de compensacin de los
impactos ambientales identificados vase los cuadros N 04, 05, 06, 07 y 08: Medidas de
mitigacin de Impactos Ambientales del Proyecto.


115

Cuadro N 04
Medidas de Prevencin, Mitigacin, Remediacin y Compensacin de los Impactos Ambientales - Etapa de Construccin.
FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE APLICACION RESPONSABLE
AIRE
Contaminacin del aire por
gases de combustin de
vehculos.
Construccin de estructuras, transporte de
maquinarias, equipos y materiales.
Preventiva
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de
equipo en buen estado y con el informe de Inspeccin Tcnica vehicular.
Realizar mantenimientos constantes de los equipos, maquinarias vehiculares.
Realizar monitoreo de calidad de aire.
Excavacin, relleno, compactacin,
construccin de estructuras e
instalacin de tuberas.
EMPRESA
CONTRATISTA
Contaminacin sonora por
emisin de ruidos.

Instalacin de oficinas, instalacin de almacn y
en trabajos de excavacin, relleno,
compactacin, construccin de estructuras
utilizando maquinarias pesadas, equipos y
unidades vehiculares.
Preventiva
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con checklist de
equipo en buen estado y con el informe de Inspeccin Tcnica vehicular.
Instalacin de silenciadores a los equipos y maquinarias.
Realizar monitoreo de calidad de ruido.
Instalacin de oficinas, instalacin de
almacn, trabajos de excavacin,
relleno, compactacin, construccin
de estructuras.
Mitigacin
Realizar trabajos de excavacin, relleno, compactacin, instalacin de tuberas y construccin de
estructuras en horarios diurnos.
Contaminacin del aire por
generacin de material
particulado.
Transporte de maquinarias, equipos y
materiales.
Preventiva
Mitigacin
Realizar monitoreo de material particulado.
Humedecer peridicamente las vas de acceso a la obra.
Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas.
Excavacin, relleno, compactacin,
Instalacin de oficinas, instalacin de almacn,
excavacin, relleno, compactacin y de
construccin de estructuras (captacin,
reservorio, etc.); producto de la utilizacin de
maquinarias pesadas, equipos y unidades
vehiculares.
Preventiva
Mitigacin
Realizar monitoreo de material particulado.
Realizar riego continuo en trabajos de excavacin, relleno, compactacin, instalacin de
tuberas y de construccin de estructuras en horarios diurnos. (Riego del rea a excavar y del
material que se extrae)
AGUA
Contaminacin de agua. Por la construccin de estructuras. Preventiva Realizar monitoreo de calidad de agua.
Captacin, reservorio y conexiones
domiciliarias.
EMPRESA
CONTRATISTA
SUELO

Contaminacin del suelo

Generacin de residuos slidos y lquidos
(provenientes del uso de Baos porttiles
utilizados en la obra)
Preventiva
Implementar el programa de manejo de residuos.
Instalar contenedores con tapas.
Instalacin del uso de Baos porttiles para los trabajadores y transportar los residuos a travs
de una EPS-RS registrada por DIGESA.
Oficinas, almacn, trabajos de
excavacin, relleno, compactacin,
EMPRESA
CONTRATISTA

Mitigacin Reutilizar los residuos inertes provenientes de las excavaciones, etc. Relleno y compactacin
Alteracin de geomorfologa del terreno por la
ejecucin de las actividades de excavacin,
relleno, compactacin, construccin de
estructuradas.
Mitigacin
Realizar trabajo de excavaciones en los dimetros establecidos
La excavacin y la construccin de estructuras se realizaran en lugares establecidos.
Excavacin, construccin de
estructuras e instalacin de tuberas.
Derrame de aceites y/o combustibles por causa
del transporte vehicular, maquinarias pesadas y
equipos.
Preventiva
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal fin.
Realizar monitoreo de calidad de suelo
Construccin de estructuras e
Correctiva
En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames, siguiendo el plan
de contingencia.
Almacn, construccin de
estructuras e instalacin de
tuberas.

116

FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE APLICACIN RESPONSABLE
FLORA
Deterioro de la
cobertura vegetal.
Desbroce de vegetacin por la ejecucin de las actividades de
excavacin, relleno, compactacin, construccin de
estructuras (Captacin, reservorio, etc.) e instalacin de
tuberas.
Mitigacin
Realizar el desbroce slo de la vegetacin que sea
estrictamente necesaria.
Restaurar las zonas afectadas con especies establecidas en
el lugar.
Excavacin, relleno,
compactacin, construccin de
estructuras (Captacin,
reservorio, etc.) e instalacin de
tuberas.
EMPRESA
CONTRATISTA

Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares.
Mitigacin
Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades vehiculares
sobre suelo con cobertura vegetal.
El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades se
realizara por vas existentes.
FAUNA
Perturbacin de la
fauna local.
Durante los trabajos de excavacin, relleno, compactacin,
construccin de estructuras (captacin, reservorio, etc.) e
instalacin de tuberas; producto del uso de maquinarias
pesadas, equipos y unidades vehiculares
Mitigacin Evitar generar ruidos excesivos. Excavacin, relleno,
reservorio, etc.) e instalacin de
tuberas
EMPRESA
CONTRATISTA
Realizar las actividades slo en los lugares establecidos.
Preventiva
Realizar la supervisin de equipos y maquinarias, para que
no generen ruidos excesivos.
Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.
PERCEPTUA
L
Contaminacin visual.
Generacin de materiales, residuos y desmontes en la
ejecucin de la obra.
Preventiva
Recuperar y restaurar el espacio afectado en la obra,
retirando todos los materiales y residuos provenientes de las
actividades constructivas.
Contratacin de una EPS RS.
Oficinas, almacn, trabajos de
excavacin, relleno,
estructuras e instalacin de
tuberas.

EMPRESA
CONTRATISTA

Durante las actividades de instalacin de oficinas, instalacin
de almacn, trabajos de excavacin, relleno, compactacin,
construccin de estructuras (Captacin, reservorio, etc.),
transporte de maquinarias pesadas, equipos y unidades
vehiculares; e instalacin de UBS.
Preventiva
Correctiva
Inspeccionar la ejecucin de la obra.
El trnsito vehicular se realizara en horas establecidas y los
lugares establecidos.
Realizar trabajos de construccin de estructuras e instalacin
de tuberas en lugares establecidos.
Reconformar el rea afectada de acuerdo al entorno.
La instalacin de UBS se realizara segn las caractersticas
del terreno (color, forma, etc.).
Instalacin de oficinas, instalacin
de almacn, trabajos de
excavacin, relleno,
reservorio, etc.) y transporte de
maquinarias pesadas, equipos y
SOCIAL
Seguridad laboral,
salud e higiene
ocupacional.
Durante todas las actividades de ejecucin de la obra hay
riesgo de accidentes.
Preventiva
Capacitar al personal de obra en temas relacionados con
seguridad laboral.
Proveer al personal de la obra de equipos de proteccin
personal.
Sealizar adecuadamente el rea de trabajo (excavaciones,
cercos perimetrales en los frentes de trabajo, etc.)
Instalacin de oficinas, instalacin
de almacn, trabajos de
excavacin, relleno,
estructuras.
EMPRESA
CONTRATISTA
ECONOMICA
Incremento de
empleo.
Durante la ejecucin del proyecto se genera puestos de
trabajo.
Preventiva
Contratacin de mano de obra no calificada del centro
poblado permitir a la poblacin disponer de un ingreso
adicional a su trabajo rutinario, mejorando temporalmente su
Excavacin, relleno, construccin
de estructuras e instalacin de
EMPRESA
CONTRATISTA

117
condicin econmica. tuberas.
Incremento de
comercio.
Durante la ejecucin del proyecto se adquirir insumos
(materiales, herramientas, etc.).
Preventiva
La compra de algunos insumos se realizara de la zona,
genera incremento de comercio en la zona.
Almacn.
EMPRESA
CONTRATISTA

Cuadro N 05
Medidas de Prevencin, Mitigacin, Remediacin y Compensacin de los Impactos Ambientales - Etapa de Operacin y Mantenimiento.
FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO CAUSANTE TIPO DE
MEDIDA MEDIDA PROPUESTA

MBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
AGUA
Contaminacin de
agua.
Por el inadecuado mantenimiento del
sistema de agua potable.
Preventiva Implementar el programa de monitoreo de calidad de
agua.
Reservorio, captacin,
conexiones
domiciliarias,
lavaderos multiusos,
cmaras y vlvulas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS
AIRE
Contaminacin de
aire
Por el inadecuado mantenimiento del
sistema de agua potable.
Preventiva
Implementar el programa de monitoreo de calidad de
aire (aire y olores).
Realizar mantenimiento constante de limpieza, segn
lo establecido.
Captacin, reservorio,
lavaderos multiusos,
cmaras y vlvulas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS
SUELO
Contaminacin de
suelo
Generacin de residuos slidos y
lquidos.
Preventiva
Instalacin de baos porttiles para los trabajadores y
transportar los residuos slidos a travs de una EPS-
RS registrada por DIGESA.
Reservorio, capitacin,
lnea de conduccin,
aduccin, conexiones
domiciliarias, cmaras
y vlvulas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS
FAUNA
Perturbacin de la
fauna local
Inadecuado mantenimiento del
sistema.
Preventiva
Realizar el mantenimiento del proyecto segn lo
establecido.
Reservorio, capitacin,
lnea de conduccin,
aduccin, conexiones
domiciliarias, cmaras
y vlvulas.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS Prohibir a los trabajadores la caza de animales silvestres.
Evitar generar ruidos excesivos durante la operacin y
mantenimiento.
FLORA
Deterioro de la
cobertura vegetal.
Desbroce de la vegetacin donde se
ubican los componentes.
Preventiva
Realizar el desbroce slo de la vegetacin que sea
estrictamente necesaria para el mantenimiento y
operacin.
lnea de conduccin,
aduccin, red de
distribucin.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS
Traslado de maquinarias, equipos y
Mitigacin
Evitar el paso de maquinaria, equipos y unidades
vehiculares no establecidos (sobre suelo con
cobertura vegetal).
lnea de conduccin,
aduccin, red de
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS

118

El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y
unidades se realizara por vas existentes.
distribucin.
ECONOMICO
Incremento de
empleo.
Contratacin de mano de obra
calificada para la operacin y
mantenimiento
Preventiva
Generacin de puestos de trabajo, permitir a la poblacin
disponer de un ingreso adicional a su trabajo rutinario.
lnea de conduccin,
aduccin, red de
distribucin.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS
Incremento de
comercio.
Durante el operacin y mantenimiento
del proyecto se adquirir insumos y
materiales, herramientas, etc.
Preventiva La compra de algunos insumos y materiales se realizara de
la zona, genera incremento de comercio en la zona.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y JASS

119

Fuente: equipo de estudio ambiental

Cuadro N 06
Medidas de Prevencin, Mitigacin, Remediacin y Compensacin de los Impactos Ambientales Etapa de cierre.
FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
AMBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
AIRE
Contaminacin de aire
Desmantelamiento de instalaciones temporales, estructuras.
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento.
Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular)
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
Mitigacin
Humedecer peridicamente las estructuras a desmantelar.
Realizar los trabajos de desmantelamiento en horarios diurnos.
Transporte de maquinarias, equipos, materiales y desmontes.
Mitigacin
Humedecer peridicamente las vas de acceso.
Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con
anticipacin.
EMPRESA
CONTRATISTA
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los
equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos
constantes de los equipos y maquinarias.
Implementar el programa de monitoreo de calidad de aire.
Contaminacin sonora

Trabajos de desmantelamiento, trasporte maquinarias, equipos y
Prevencin
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con
checklist de equipo en buen estado.
Realizar monitoreo de calidad de ruido.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
Mitigacin Realizar trabajos de demolicin de estructuras en horarios diurnos.
AGUA
Contaminacin de agua. Desmantelamiento de instalaciones temporales. Preventiva Realizar monitoreo de calidad de agua.

Captacin, reservorio, y
conexiones domiciliarias.

EMPRESA
CONTRATISTA
SUELO Contaminacin de suelo.
Generacin de residuos slidos, residuos lquidos y residuos
inertes proveniente del desmontaje de instalaciones temporales.
Preventiva
Instalacin de Baos porttiles para los trabajadores.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
Mitigacin Transportar los residuos lquidos a travs de una EPS-RS registrada por DIGESA.
Durante las actividades de cierre del proyecto. Mitigacin
Realizar las actividades de cierre segn lo establecido al programa de cierre.
Implementar el programa de monitoreo de calidad de suelo.
Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte
vehicular, maquinarias pesadas y equipos.
Preventiva
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal
fin.
Correctiva
En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames,
siguiendo el plan de contingencia.

120


FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
FLORA
Deterioro de la
cobertura
vegetal.
Desbroce de vegetacin producto del cierre del proyecto. Mitigacin
Restaurar las zonas afectadas con especies
establecidas en el lugar.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares por el
cierre del proyecto.
Mitigacin
vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal.
El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades
se realizara por vas existentes.
FAUNA
Perturbacin de
la fauna local.
Durante las actividades de cierre del proyecto.
Mitigacin
Evitar generar ruidos excesivos.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo
EMPRESA
CONTRATISTA
Realizar las actividades slo en los lugares
establecidos.
Preventiva
Realizar la supervisin de equipos y maquinarias, para
que no generen ruidos excesivos.
Prohibir a los trabajadores la caza de animales
silvestres.
PERCEPTUAL
Contaminacin
visual.
Generacin de materiales, residuos y desmontes durante las
actividades de cierre del proyecto.
Preventiva Implementar el programa de manejo de residuos.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
Durante las actividades de cierre del proyecto. Correctiva
El trnsito vehicular se realizara en horas establecidas.
SOCIAL
Seguridad
laboral, salud e
higiene
ocupacional.
Durante todas las actividades de cierre del proyecto. Preventiva
Capacitar al personal de obra en temas relacionados
con seguridad laboral.
personal.
Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo
indicando zonas de seguridad de trnsito de vehculos,
excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de
trabajo, etc.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA
ECONOMICA Incremento de
empleo.
Durante el cierre del proyecto. Preventiva
Contratacin de mano de obra no calificada ser del
sector.
Campamento, almacn,
frentes de trabajo.
EMPRESA
CONTRATISTA Incremento de
comercio.
Durante el cierre del proyecto. Preventiva
La compra de algunas herramientas, accesorio, etc., se
realizara en el sector.

121


Cuadro N 07
Medidas de Prevencin, Mitigacin, Remediacin y Compensacin de los Impactos Ambientales Etapa abandono
FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA
AMBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
AIRE
Contaminacin de aire
Desmantelamiento de instalaciones temporales, estructuras.
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento.
Monitorear los equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular)
Campamento, almacn,
frentes de trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Mitigacin
Humedecer peridicamente las estructuras a desmantelar o demoler.
Realizar los trabajos de desmantelamiento o demolicin de estructuras en horarios
diurnos.
Transporte de maquinarias, equipos, materiales y desmontes.
Mitigacin
Humedecer peridicamente las vas de acceso.
Transportar el material de excavacin cubierto y por las rutas establecidas con
anticipacin.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Preventiva
Disponer de unidades mviles en perfecto estado de funcionamiento. Monitorear los
equipos y maquinarias (supervisin tcnica vehicular) y Realizar mantenimientos
constantes de los equipos y maquinarias.
Implementar el programa de monitoreo de calidad de aire.
Contaminacin sonora

Trabajos de desmantelamiento o demolicin, trasporte
maquinarias, equipos y unidades vehiculares.
Prevencin
Las maquinarias, equipos y unidades vehiculares utilizadas debern contar con
checklist de equipo en buen estado.
Realizar monitoreo de calidad de ruido. Campamento, almacn,
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Mitigacin Realizar trabajos de demolicin de estructuras en horarios diurnos.
AGUA
Contaminacin de agua. Desmantelamiento y demolicin de estructuras existentes Preventiva Realizar monitoreo de calidad de agua.
Captacin, reservorio, y
conexiones domiciliarias.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
SUELO Contaminacin de suelo.
Generacin de residuos slidos, residuos lquidos y residuos
inertes proveniente del desmontaje de estructuras y demolicin.
Preventiva
Instalacin de baos porttiles para los trabajadores.
Campamento, almacn,
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Mitigacin Transportar los residuos slidos a travs de una EPS-RS registrada por DIGESA.
Alteracin de geomorfologa del terreno por el abandono del
proyecto.
Mitigacin
Realizar las actividades de abandono segn lo establecido al programa de abandono.
Implementar el programa de monitoreo de calidad de suelo.
Derrame de aceites y/o combustibles por causa del transporte
vehicular, maquinarias pesadas y equipos.
Preventiva
Realizar el mantenimiento constantes de los vehculos en talleres dedicados para tal
fin.
Correctiva
En caso de derrames accidentales de hidrocarburos utilizar el kit anti derrames,
siguiendo el plan de contingencia.

122
Cuadro N4.99
Cuadro de mitigacin ambiental, remediacin y compensacin de impactos ambientales


FACT.
AMBIENTAL
IMPACTO
AMBIENTAL
ELEMENTO
CAUSANTE
TIPO DE
MEDIDA
MEDIDA PROPUESTA AMBITO DE
APLICACIN
RESPONSABLE
FLORA
Deterioro de la
cobertura vegetal.
Desbroce de vegetacin producto del abandono del proyecto. Mitigacin
Restaurar las zonas afectadas con especies
establecidas en el lugar.
Campamento,
almacn, frentes de
trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL Traslado de maquinarias, equipos y unidades vehiculares por el
abandono del proyecto.
Mitigacin
vehiculares sobre suelo con cobertura vegetal.
El Trnsito vehicular de maquinaria, equipos y unidades
se realizara por vas existentes.
FAUNA
Perturbacin de la
fauna local.
Durante las actividades de abandono del proyecto.
Mitigacin
Evitar generar ruidos excesivos.
Campamento,
almacn, frentes de
trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Realizar las actividades slo en los lugares
establecidos.
Preventiva
Realizar la supervisin de equipos y maquinarias, para
que no generen ruidos excesivos.
Prohibir a los trabajadores la caza de animales
silvestres.
PERCEPTUAL
Contaminacin
visual.
Generacin de materiales, residuos y desmontes durante las
actividades de abandono del proyecto.
Preventiva Implementar el programa de manejo de residuos.
Campamento,
almacn, frentes de
trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Durante las actividades de abandono del proyecto. Correctiva
El trnsito vehicular se realizara en horas establecidas.
SOCIAL
Seguridad laboral,
salud e higiene
ocupacional.
Durante todas las actividades de abandono del proyecto. Preventiva
Capacitar al personal de obra en temas relacionados
con seguridad laboral.
personal.
Sealizar adecuadamente los lugares de trabajo
indicando zonas de seguridad de trnsito de vehculos,
excavaciones, cercos perimetrales en los frentes de
trabajo, etc.
Campamento,
almacn, frentes de
trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
ECONOMICA
Incremento de
empleo.
Durante de abandono del proyecto. Preventiva
Contratacin de mano de obra no calificada ser del
sector.
Campamento,
almacn, frentes de
trabajo, etc.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
Incremento de
comercio.
Durante de abandono del proyecto. Preventiva
La compra de algunas herramientas, accesorio, etc., se
realizara en el sector.
MINICIPALIDAD
DISTRITAL
"Ampliacin y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Centro Poblado de San Vicente de
Caete, Distrito Mazamari, Provincia Satipo - Regin Junn".

123

4.7.5. Programa de Seguimiento y Control

A. Objetivo del Programa

El objetivo principal del Programa de Seguimiento y Control ambiental es asegurar el
cumplimiento de todas las medidas preventivas, mitigacin, remediacin y compensacin
ambiental contempladas en el presente documento.
.
B. Responsabilidad

El responsable del programa de seguimiento y control en la etapa de ejecucin del
proyecto, estar a cargo por la Empresa Contratista que obtenga la buena pro de la
licitacin para la ejecucin de la obra que ser el responsable de adoptar y hacer cumplir
las medidas preventivas, mitigacin, remediacin y compensacin ambiental propuestas
en el presente documento.

El responsable de la implementacin del programa en la etapa de cierre del proyecto
estar a cargo por la Empresa contratista.

El responsable del programa de seguimiento y control durante la etapa de operacin y
mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad de Distrital y JASS.

El responsable del programa en la etapa de abandono estar a cargo por la por la
Municipalidad Distrital, que ser el responsable de adoptar y hacer cumplir las medidas
preventivas, mitigacin, remediacin y compensacin ambiental propuestas en el
presente documento.
C. Seguimiento y control de los parmetros ambientales:
El plan de seguimiento, vigilancia y control de los parmetros ambientales tiene
como objetivo monitorear la calidad agua, aire, ruidos y suelos, durante toda la
fase del proyecto.


124
c.1 Monitoreo en la etapa de construccin:
- Calidad del aire
Control de la calidad sonora

a) Estaciones de Monitoreo

Se considera una (1) estacin de monitoreo para las obras no lineales (captacin,
reservorio y una (1) estacin de monitoreo para obra lineales (redes de distribucin y
conexiones).
b) Parmetro seleccionado:

Nivel equivalente de ruido expresado en decibeles escala A (dBA), utilizando un
sonmetro con rango 40 a 130 dB(A).
c) Frecuencias de Monitoreo

El muestreo se realizara en el mes 1 durante la etapa de construccin de la
obra.

d) Mediciones y Anlisis

Se realizaran las mediciones por una empresa y/o laboratorio inscrito en
INDECOPI, se debe de adjuntar el certificado de calibracin del equipo.

e) Responsable del Monitoreo

El responsable de realizar el monitoreo en la etapa de construccin del proyecto es la
Empresa Contratista.

Control de Calidad de Aire


125
Se considera una (1) estacin de monitoreo para la obras no lineales (captacin, reservorio) y una
(1) estacin de monitoreo para obra lineal (redes de distribucin y conexiones).
Partculas en Suspensin con fraccin respirable igual a 10 micras (PM-10),
SO2, NO2, H2S y CO.

El muestreo se realizara en el mes 1 durante la etapa de construccin de la
obra.


El responsable de realizar el monitoreo en la etapa de construccin del proyecto es la
Empresa Contratista.

- Calidad de agua

Control de calidad de agua.

Se considera una (1) estacin de monitoreo para las obras no lineales
(captacin, reservorio) y una (1) estacin de monitoreo para obra lineales (redes
de distribucin y conexiones).

b) Parmetros seleccionados.

Calidad de agua potable: PH, T, Turbiedad, alcalinidad, Coliformes fecales y
Coliformes fecales; segn lo establecido en el Reglamento de calidad para
consumo humano DS. N 031-2010-S.A.


126
c) Frecuencias de Monitoreo.
El muestreo se realizara en el mes 1 en la etapa de construccin de la obra.

Se realizaran las mediciones in situ de los parmetros fisicoqumicos, con
equipos garantizados, calibrados y con los procedimientos establecidos por
INDECOPI.


El res ponsable de realizar el monitoreo en la etapa de construccin del proyecto
es la Empresa Contratista.

Calidad del Suelo
Control de Calidad de Suelos

Se considera una (1) estacin de monitoreo para las obras no lineales
(captacin, reservorio) y una (1) estacin de monitoreo para obra lineales (redes
de distribucin y conexiones).

b) Parmetro seleccionado
Hidrocarburos totales de petrleo (TPH).

El muestreo se realizara en el mes 1 en la etapa de construccin de la obra.

Se realizaran los ensayos por un laboratorio inscrito en INDECOPI.



127
El responsable de realizar el monitoreo en la etapa de construccin del proyecto
es la Empresa Contratista.

c.2 Monitoreo para etapa de cierre

Calidad del aire

Control de la calidad sonora

Se considera una (1) estacin de monitoreo para el proceso de
desmantelamiento de obras no lineales (captacin y reservorio) y una (1)
estacin de monitoreo para cada componente o frente de obra (redes de
distribucin, conexiones, etc.)


El muestreo se realizara un monitoreo en el mes 3, durante la etapa de cierre.

c.4 Monitoreo para etapa de abandono

- Calidad del aire control de la calidad sonora



128
Se considera una (1) estacin de monitoreo para el proceso de desmantelamiento de
obras no lineales (captacin y reservorio) y una (1) estacin de monitoreo para cada
componente o frente de obra (redes de distribucin, conexiones, etc.)

El muestreo se realizara trimestralmente el monitoreo durante toda la etapa de
abandono.


El responsable de realizar del monitoreo en la etapa de abandono del proyecto
estar a cargo por la Municipalidad distrital.

Control de Calidad de Aire

Se considera una (1) estacin de monitoreo para el proceso de desmantelamiento de
obras no lineales (captacin y reservorio) y una (1) estacin de monitoreo para cada
componente o frente de obra (redes de distribucin y conexiones).
Partculas en Suspensin con fraccin respirable igual a 10 micras (PM-10),
SO2, NO2, H2S y CO.

El muestreo se realizara trimestralmente durante toda la etapa de abandono.


129

El responsable de realizar el monitoreo en la etapa de abandono del proyecto es
la Municipalidad Distrital.

- Calidad del Suelo
Control de Calidad de Suelos
Se considera una (1) estacin de monitoreo para el proceso de
desmantelamiento de obras no lineales (captacin y reservorio) y una (1)
estacin de monitoreo para cada componente o frente de obra (redes de
distribucin, conexiones, etc.).
Hidrocarburos totales de petrleo (TPH).
El muestreo se realizara trimestralmente durante toda la etapa de abandono.
Se realizaran los ensayos por un laboratorio inscrito en INDECOPI.
El responsable de realizar el monitoreo en la etapa de abandono del proyecto
estar a cargo por la Municipalidad distrital.


130
4.7.6. Presupuesto de Implementacin

El presupuesto ambiental establecido para la implementacin de los programas
ambientales, vase en el cuadro siguiente:
Cuadro N 4.100

Fuente: estudio de impacto Ambiental
Nota: El monitoreo y costo de la etapa de operacin, mantenimiento, y abandono estar a cargo por la Municipalidad Distrital.

5.4.7 Conclusin
El Estudio Ambiental del Proyecto, tiene como objetivo analizar los efectos sobre el medio
ambiente en todas las fases del proyecto, teniendo como propsito identificar evaluar e
interpreta los impactos potenciales y leves, afn de prever las medidas de mitigacin
apropiadas orientadas a evitar y/o reducir las impactos adversos y fortalecer los positivos.

PRESUPUESTO
Presupuesto 0602022
Ampliacin y Mejoramiento del servicio del sistema de agua potable y disposicin sanitaria de excretas en el
centro poblado de San Vicente de Caete, Distrito de Mazamari, Provincia de Satipo - JUNIN
Subpresupuesto
001 MITIGACION AMBIENTAL
Cliente CONSORCIO CONSULTOR RURAL N 3 Costo al 03/02/2014
Lugar SATIPO - JUNIN
tem
Descripcin
Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
1.0 PLAN DE PARTICIPACIN CIUDADANA 6,936.00
1.01 CAPACITACION AMBIENTAL u 2.00 1,734.00 3,468.00
1.02 CAPACITACIN EN PROTECCIN A LA FUENTE u 2.00 1,734.00 3,468.00
2.0 MEDIDAS DE MITIGACIN 2,019.22
2.01 ADQUISICION DE CINTAS DE SEGURIDAD glb 1.00 66.22 66.22
2.02 IMPLEMENTACIN DE KITS ANTIDERRAME u 2.00 450.00 900.00
2.03 RIEGO ANTIPOLVO u 30.00 25.10 753.00
2.04 PRESENTACION DE INFORMES AL MVCS u 2.00 150.00 300.00
3.0
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y
LIQUIDOS

10,177.67
3.01 CONSTRUCCIN DE MDULO PROVISIONAL PARA ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS SLIDOS
glb 1.00 1,150.23 1,150.23
3.02 SUMINISTRO DE BAOS PORTTILES mes 4.00 913.11 3,652.44
3.03 RECOJO DE RESIDUOS SLIDOS POR UNA EPS-RS/OTRO
AUTORIZADO
m3 10.75 500.00 5,375.00
4.00 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 11,614.00
4.01 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE u 1.00 3,330.00 3,330.00
4.02 MONITOREO DE AGUA u 1.00 3,150.00 3,150.00
4.03 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL u 1.00 308.00 308.00
4.04 LOGISTICA DE MONITOREO (Aire, Agua y Ruido) u 1.00 4,826.00 4,826.00
5.0 PLAN DE CONTINGENCIAS 4,770.14
5.01 ADQUISICIN DE ESTACION DE EMERGENCIA u 2.00 206.22 412.44
5.02 SUMINISTRO DE BOTIQUINES u 2.00 50.00 100.00
5.03 REPOSICION DE MEDICAMENTOS mes 4.00 12.00 48.00
5.04 COLOCACION DE LETREROS DE SEGURIDAD u 10.00 33.00 330.00
5.05 COLOCACION DE TRANQUERAS u 2.00 39.85 79.70
5.06 CAPACITACION A TRABAJADORES EN TEMAS AMBIENTALES Y DE
SEGURIDAD
mes 4.00 950.00 3,800.00
6.0 PROGRAMA DE CIERRE 7,025.61
6.01 DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 4,025.61 4,025.61
6.02 MANEJO DE RESIDUOS DE OBRA m3 6.00 500.00 3,000.00
Costo Directo 42,542.64
SON : CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 64/100 NUEVOS SOLES

131

Los Impactos Ambientales adversos generados sobre el rea de influencia del proyecto son
generalmente de magnitud leve, de extensin puntual, de permanencia temporal, y
reversible a corto plazo; mientras que los impactos positivos generados en el proyecto
traern consigo empleo a la poblacin y la mejora de calidad de vida proporcionando agua
de buena calidad y servicios sanitarios adecuados a la poblacin.

5.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

5.5.1 Sistema de agua potable
Para el sistema de Agua potable Se determin una sola alternativa sustentada por factores
tcnicos y econmicos que d solucin al problema para el sistema de agua potable,
siendo esta viable.

5.5.2 Sistema de disposicin sanitaria de excretas

Para el saneamiento bsico tambin se determina una sola alternativa, siendo la alternativa
la ms recomendable

5.6 PLAN DE IMPLEMENTACIN

El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.

5.6.1 Condiciones Previas.

Se han tomado en cuenta las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecucin.

Actividades Iniciales:
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de pre inversin, emitida por la OPI
Vivienda. Una vez obtenida dicha viabilidad se proceder a la elaboracin del expediente
tcnico del proyecto, En forma paralela a la ejecucin del expediente tcnico, la Consultora
en coordinacin con la municipalidad se encargar de concluir el saneamiento de los
terrenos que sern utilizados en la implementacin del proyecto, adems de conseguir el
compromiso de cada una de las entidades involucradas en la financiacin de la
mencionada obra.


132
Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, el PNSR revisar el
expediente tcnico para su aprobacin, as mismo complementar los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de agua potable y saneamiento.

Ejecucin del Proyecto

Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista ganadora de
la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo del PNSR, quien verificar que se
cumplan los lineamientos establecidos en el expediente tcnico. En forma paralela se
continuar con los talleres de higiene y cuidado de la salud, como parte de la educacin
sanitaria de la poblacin.

Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional se deber implementar las siguientes
estrategias:
Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin,
basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e
implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria.
Implementar la gestin de los Recursos Humanos.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional.
Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa.
Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y saneamiento a
satisfaccin de sus clientes.
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas servidas.
Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial.
Se recomienda que el inicio de las obras para este proyecto se deba iniciar durante los
meses de mayo hasta el mes de noviembre, meses en que baja el nivel de intensidad de
las lluvias.

Al Trmino del Proyecto

El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la liquidacin de
obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua potable y saneamiento, en el
cual se realizarn los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas,
asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos e infraestructura.
Se actualizarn los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente con la finalidad
de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios.

133

5.1 PLAN DE IMPLEMENTACIN.
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos
necesarios para la realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.

En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua
potable y unidades bsicas de saneamiento.

5.6.1 Detalle de la programacin de actividades

El componente de infraestructura, se iniciar con la elaboracin del Expediente Tcnico,
una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MVCS. La fase de inversin concluir en 9
meses, con la entrega de obras a la Municipalidad Distrital y el inicio de operacin del
nuevo Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se
han considerado tres etapas:

Elaboracin del Diseo Definitivo
Proceso de Seleccin y Contratacin de la Obra
Ejecucin de las Obras
Puesta en Operacin del Proyecto
5.6.2 Condiciones Previas.

Se han tomado en cuenta las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecucin, siendo esta las siguientes:

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos
Permiso de la Autoridad Nacional del Agua
Firma de convenio entre la municipalidad distrital y el PNSR
Firma de acta de libre disponibilidad de terreno


134
5.6.3 Fuentes de Financiamiento Previstas

Financiamiento de la Inversin

El Gobierno Central a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR,
participa con el financiamiento del 100% del costo de la inversin del proyecto de servicio
de agua y disposicin sanitaria de excretas.

Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, estar a cargo de la
poblacin beneficiaria a travs del pago de una cuota de S/. 3.20 administrada por la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, los costos de operacin y
mantenimiento estimados para el primer ao de operacin ascienden a S/. 2931,
mientras que la recaudacin estimada asciende a S/. 2944.


135
CUADRO N4.102

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub total - Costo Indirecto 292,714.61 63,686 63,686 65,361 8,428 8,428 20,781 20,781 20,781 20,781 0 0 0
37,183 37,183 38,310 - - - - - - - - -
33% 33% 34%
18,075 18,075 18,622 - - - - - - - - -
33% 33% 34%
- - - - - 12,352.65 12,352.65 12,352.65 12,352.65 - - -
25% 25% 25% 25%
8,428 8,428 8,428 8,428 8,428 8,428 8,428 8,428 8,428 - - -
11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%
Proceso de Seleccin y Contratacin de la Obra PNSR PNSR
Componete 01: Adecuada infraestructura para el sistema de agua potable 770,483 43,269 367,798 316,027 43,388 - - -
3,499 3,499 - - - - -
50% 50%
2,162.22 2,162.22 2,162.22 2,162.22 - - -
25% 25% 25% 25%
6,806 5,105 5,105 - - - -
40% 30% 30%
13,773 13,773 - - - - -
50% 50%
- 267,533.48 267,533.48 - - - -
50% 50%
- 29,941 - - - - -
1
- 28,756 21,567 21,567 - - -
40% 30% 30%
- - 2,630 2,630 - - -
50% 50%
3,481 3,481 3,481 3,481 - - -
25% 25% 25% 25%
13,547 13,547 13,547 13,547 - - -
25% 25% 25% 25%
Componente 02: Adecuada Infraestructura para la disposiciona sanitaria de
Excretas
910,452.35 23,521.11 339,124.39 356,317.28 191,489.56 - - -
- 301,551 301,551 150,776 - - -
40% 40% 20%
- 14,052 14,052 - - - -
50% 50%
16,535 16,535
50% 50%
- - 657.55 657.55
50% 50%
12,597.49 12,597.49 12,597.49 12,597.49
25% 25% 25% 25%
10,923.62 10,923.62 10,923.62 10,923.62
25% 25% 25% 25%
Componente 03: Mejora de los nivels de educacion Sanitaria 41,258.97 10,314.74 10,314.74 10,314.74 10,314.74
10,314.74 10,314.74 10,314.74 10,314.74
25% 25% 25% 25%
Componente 04: Capasidad tecnica y administrativa fortalecida 28,512.00 7,128 7,128 7,128 7,128
7,128 7,128 7,128 7,128
25% 25% 25% 25%
Consultor
Social PNSR
INVERSIONTOTAL 2,043,421.03 63,686.29 63,686.29 65,360.77 8,428.44 8,428.44 105,014.25 745,146.72 710,567.93 273,101.88 - - -
%AVANCEPARCIAL 3.1% 3.1% 3.2% 0.4% 0.4% 5.1% 36.5% 34.8% 13.4% 0.0% 0.0% 0.0%
%AVANCEACUMULADO 3.1% 6.2% 9.4% 9.8% 10.3% 15.4% 51.9% 86.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
41,258.97
28,512.00
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Constructora
Consultor
Social
PNSR
CASETA UBS FAMILIAR(59 UND), LOCAL COMUNAL (01 UND) Y OTROS (01 UND)
C/COMPOSTERA
753,877.82
Constructora PNSR
CAPASIDADTECNICA Y ADMINISTRATIVA FORTALECIDA
Consultor
Social
MEJORA DELOS NIVELES DEEDUCACIONSANITARIA
CASETA UBS CENTROS EDUCATIVOS (01 UND) A/HIDRAULICA
ZANJAS DE INFILTRACION
PRUEBAS DECONTROL DECALIDAD
FLETE
IMPACTOAMBIENTAL
28,104.30
33,070.68
1,315.09
50,389.96
43,694.49
LAVADEROS MULTIUSOS 71,891.23
Constructora PNSR
PRUEBAS DECONTROL DECALIDAD
FLETE*
IMPACTOAMBIENTAL**
5,260.37
13,925.37
54,189.47
Constructora
LINEAS DEADUCCIONY REDES DEDISTRIBUCION 535,066.95
Constructora PNSR
CONEXIONDOMICILIARIA 29,940.84
Constructora PNSR
RESERVORIOS (01 UND) 27,546.19
Constructora PNSR
CAPTACIONES (01 UND) 8,648.90
Constructora PNSR
LINEA DECONDUCCION 17,016.19
Constructora PNSR
PPTO. GESTINDEL PROYECTO 54,772.00
PNSR PNSR
OBRAS PROVISIONALES 6,997.59
Constructora PNSR
ELABORACINDEEXPEDIENTETCNICO 49,410.59
PNSR PNSR
SUPERVISINDEEXPEDIENTETCNICO 75,856.00
PNSR PNSR
COMPONENTES
MESES
Responsable Recursos
Fuente de
Financiam.
GASTOS DESUPERVISIN 112,676.02
Consultor PNSR

136

5.6.2 Fuentes de Financiamiento Previstas.

El Gobierno Central a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural PNSR,
participa con el financiamiento del 100% del costo.

5.7 ORGANIZACIN Y GESTIN
Actualmente, los pobladores son los responsables de operar el sistema de agua potable, a
nivel de redes, no existe un sistema de eliminacin de excretas adecuado, para financiar
dicha operacin y mantenimiento, no se efecta un cobro por el servicio, es decir no existe
una organizacin que se responsabilice por el funcionamiento adecuado del servicio, ni se
encargue de la administracin del sistema, la cual ha originado el deterioro de la
infraestructura instalada en el ao 2009 por la municipalidad distrital de Mazamari.

Por lo expuesto, la Municipalidad deber realizar algunos cambios institucionales, teniendo
en cuenta que la Municipalidad debe formar una oficina de Administracin Tcnica
Municipal (ATM) autnoma que forme parte de la Municipalidad, con un sistema de
monitoreo, asesoramiento, control, y coordinacin permanente con la JASS debidamente
constituida, y capacitada en administracin, operacin y mantenimiento del sistema de
agua, lo que se lograra mejorar la gestin y calidad del servicio.

Etapa de Inversin.
El Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) cuenta con una organizacin
adecuada, con los recursos humanos idneos, y con la experiencia para la gestin del
proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento de las
obras a ejecutarse, cindose a las normas del estado peruano, en lo que compete a las
licitaciones para el otorgamiento de la Buena Pro.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de
reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as como en supervisin de
obras y planes de capacitacin, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para esta localidad.
Los costos por la organizacin y gestin, se encuentran incluidos en los gastos generales
del proyecto.


137
Etapa de Operacin.
Para la gestin del proyecto, la poblacin del centro poblado de San Vicente de Caete, a
travs de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS) ya constituida,
asumir la responsabilidad de la gestin de los servicios a ser mejorados, as como de
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas
de acuerdo a los costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.

5.8 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

Financiamiento de la Inversin.

El PNSR participa con el financiamiento del 100.00% de la inversin del proyecto, que
comprende la infraestructura de los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras
y planes de la educacin sanitaria y fortalecimiento de la gestin y administracin del
servicio.

La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del PNSR, quienes sern los
responsables de la implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se
contemplarn las actividades de supervisin y aprobacin de la elaboracin del
diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin de
las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las
instalaciones todas las actividades, labor que ser coordinada con los
representantes de la Municipalidad distrital de Mazamari.

En el presupuesto del proyecto se considera un monto para la gestin de proyectos,
tambin conocida como gerencia o administracin de proyectos, que es la que gua e
integra los procesos de planificar, captar, dinamizar, organizar talentos y administrar
recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto
y cumplir con el alcance, dentro de lmites de tiempo, y costo definidos: sin estrs y
con buen clima interpersonal.
5.8.1 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
El desarrollo de la matriz del marco lgico para el presente perfil, se presenta a
continuacin:


138

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
F
i
n
Contribuir a mejorar el nivel y calidad
de vida en la poblacin del centro
poblado de San Vicente de Caete
Al final del ao 10 los pobladores tendrn mejores condiciones
de salubridad al disponer de un mejor servicio de agua potable y
saneamiento bsico
Encuesta de evaluacin de
impacto del proyecto

P
r
o
p
s
i
t
o

Disminuir los casos de enfermedades
de origen hdrico en la poblacin del
centro poblado de San Vicente de
Caete
Al ao 5: Disminucin del 30% de los casos de las enfermedades
de origen hdrico.
Estadsticas e Informes de la
Direccin Regional de Salud
de Lambayeque
La poblacin cuenta con
mayores recursos
econmicos para la atencin
de otras necesidades
C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s

Instalacin de un sistema nico de
agua potable.
Al ao 1: El 100% de la poblacin tiene cobertura de servicio de
agua potable a travs de redes y conexiones domiciliarias
Padrn de usuarios de la
JASS.
Reportes e informes de la
JASS.
Acta de recepcin de
obra.
La poblacin utiliza
adecuadamente los servicios
de agua y saneamiento
bsico
Instalacin de infraestructura para
disposicin sanitaria de excretas.
Al ao 1: El 100% de la poblacin cuenta con unidades bsicas
de saneamiento instaladas
Padrn de usuarios de la
JASS.
Reportes e informes de la
JASS.
Programa de Educacin Sanitaria.

Capacitacin y asistencia tcnica en
AOM a los miembros de la JASS.
- Al ao 2: 80% de familias capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
- Al ao 2: 80% de familias que usan y mantienen las UBS en
buen estado.
- Al ao 2: 100% de miembros de la JASS y de la ATM estn
debidamente capacitados en fortalecimiento municipal.
Registro de asistencia, acta
de reuniones, actas de
eleccin, registro fotogrfico,
acta de asamblea, informe de
actividades, informes y
reportes de las
capacitaciones.

Planes de Capacitacin a la
poblacin, JASS y
Municipalidad.
Existe inters de la poblacin
por participar en charlas de
educacin sanitaria.

Las familias comprenden la
utilidad de cambiar sus
patrones en cuanto a salud e
higiene.

Miembros de la JASS y de la
ATM lderes en gestin.

139

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s

Instalacin del sistema de agua
potable:
- Captacin
- Lnea de Conduccin
- Construccin de Reservorio 15m3
- Red de Distribucin
- Conexiones domiciliarias.
- Construccin de piletas
- Lavaderos multiusos
- Mitigacin Ambiental
- Flete terrestre

Instalacin de Unidades Bsicas de
Saneamiento Bsico

Gastos en Supervisin de Obras
Gastos en Supervisin a la
Capacitacin

Planes de Educacin Sanitarias

Planes de Fortalecimiento a la
JASS
Metas al ao 2014:

Valorizaciones de obra.

Cuadernos de obra.

Acta de recepcin de
obra.

Liquidacin de obra.

Encuestas a las familias.

Informes y reportes de las
capacitaciones.

Disponibilidad oportuna de
recursos financieros para cubrir
todas las actividades.

Participacin y supervisin de
PNSR

Inters de la poblacin y
miembros de la JASS en
participar en los talleres de
capacitacin, as como de la ATM
Municipal.
SERVICIO DE AGUA POTABLE 527,289.72 S/.
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 623,079.42 S/.
FORTALECIMIENTO JASS 19,512.54 S/.
EDUCACION SANITARIA 28,236.09 S/.
COSTO DI RECTO 1,198,117.77 S/.
GASTOS GENERALES (ANEXO N 01) 13.8317% 165,719.96 S/.
UTILIDAD 10.0000% 119,811.78 S/.
SUB TOTAL 1,483,649.51 S/.
IGV 18% 267,056.91 S/.
TOTAL PRESUPUESTO BASE 1,750,706.42 S/.
GASTOS DE SUPERVISIN (ANEXO N 02) 6.4360% 112,676.02 S/.
PPTO. GESTIN DEL PROYECTO (ANEXO N 03) 3.1286% 54,772.00 S/.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO 2.8223% 49,410.59 S/.
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO 4.3329% 75,856.00 S/.
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,043,421.03 S/.

140
CAPITULO V

CONCLUSIONES
Del anlisis realizado en el desarrollo del presente estudio, el proyecto Ampliacin y
Mejoramiento de agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas del Centro Poblado
de San Vicente de Caete, Distrito de Mazamari, Provincia Satipo Regin Junn es
viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y ambiental, por cuanto los
beneficios cuantificables del servicio de agua que percibirn los usuarios son mayores a los
costos de inversin y de operacin y mantenimiento, siendo los indicadores: VAN(s)
S/.821,903.53 y TIR(s) de 22.65%.

La alternativa nica de disposicin sanitaria de excretas resulta viable, pese a que el valor
unitario de inversin inicial per cpita es mayor a los costos referenciales del Anexo SNIP
09, ICE de S/. 3 210.34 por poblador beneficiado, ya que la alternativa planteada contempla
los contenidos mnimos que la Ley establece en la Resolucin Ministerial 201-2012, razn
por la cual las instalaciones intentan ser similares a los de la zona urbana.

Este proyecto permitir brindar servicios de agua potable y disposicin de excretas a un
total de 242 pobladores que actualmente habitan en 59 viviendas al primer ao de
funcionamiento del proyecto, as mismo se atender a 01 institucin educativa y 0
organizaciones sociales.

El presente proyecto, es viable desde el punto de vista tcnico, econmico, social y
ambiental.

RECOMENDACIONES

Dado que el Estudio de Pre inversin es rentable socialmente, se recomienda seguir
con el ciclo del proyecto y pasar a la siguiente fase de inversin del proyecto

Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2014 del PNSR que es la entidad
que financia las inversiones iniciales del proyecto, se consideren los recursos
financieros que garanticen la ejecucin de las obras.

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