Pgina 1

CHEQUEO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
RECORRIDO INSTALACIONES
OBSERVAR:
Limpieza de las reas
Estado de conexiones elctricas y de maquinas
Pasillos libres de objetos que obstruyan desplazamientos o vas de escape
Ubicacin de extintores segn ubicados a no mas de 1,30 m desde su base y protegidos si estan a la interperie.
Vias de evacuacion sealizadas y despejadas
Sealizaciones y carteles informativos ,legibles
GERENTES / SUPERINTENDENTES
Poltica
Verificar que la poltica cumple con los requisitos de las normas
Ver si esta firmada y fechada
De que forma ha sido difundida? (publicada o en charlas)
Objetivos (Programa de gestin)
Preguntar de que manera se concreta la poltica del SIG en objetivos de Gestin Ambiental, Salud y Seguridad, y Calidad
El entrevistado debe saber explicar como se establecieron los objetivos en consistencia con la poltica e identificacin de
aspectos ambientales significativos, riesgos inaceptables y como se mide cada uno de ellos
Solicitar los documentos respectivos programa de gestion con objetivos y los informes que respaldan mediciones de avance.
Comunicacin
Preguntar como se asegura la comunicacin efectiva del sistema Cmo procede la empresa ante un reclamo de una queja
de parte interesada (comunidad, vecinos, cliente) por ejemplo?.
Revisin por la Direccin
Verificar si se encuentra definido el mecanismo para efectuar las revisiones gerenciales del SIG
Con que frecuencia se revisa el sistema? Donde se define la frecuencia de revisin del sistema?
Solicitar actas de revisin del SIG, donde se indique numero de acta, fecha, participantes , todos los temas tratados (los
acuerdos tomados (acciones correctivas y preventivas en relacin a cada tema tratado).
Chequear que a partir de la segunda revisin gerencial, se debe registrar la revisin de las acciones definidas en la reunin
anterior.
LAC/Mayo 2004
Pgina 2
Mejora Continua
Preguntar como se lleva a cabo la mejora continua. El Superintendente debe poder explicar que fuentes de informacin maneja
para obtener la mejora continua
Deben estar disponibles los informes estadsticos de indicadores de desempeo del SIG, analisis de acciones correctivas,
incidentes ambientales, incidentes de salud y seguridad ocupacional, reclamos partes interesadas, que se utilizan en las
revisiones gerenciales
Control de Registros
Solicitar lista de control de registros, tales como : informes emitidos para evaluar cumplimiento de programa de gestin
ambiental y salud y seguridad ocupacional.
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Manual de Gestin
Solicitar Manual Gestin y VERIFICAR
Incluye El alcance del Sistema y posibles exclusiones?
Identifica los procesos dentro del SIG?
Se indican las responsabilidades del Comit Ejecutivo, Equipoo de Gestin; Representante de la Direccin, Coordinador SIG,
Coordinador SIG del rea.
Referencia los Procedimientos del sistema?
Esta aprobado y distribuido formalmente?
Se ha dado a conocer a la organizacin? (preguntar a algunas personas)
Requerimientos Legales
Revisar procedimiento de identificacin de requisitos legales
Solicitar requisitos de legales aplicables a SySO y Gestin Ambiental
Consultar como se cumplen algunos de ellos y solicitar los registros correspondientes
COORDINADOR SIG
Control de Documentos
Solicitar procedimiento escrito para el control de los documentos VERIFICAR
Si existe lista maestra con las versiones vigentes de los documentos, es posible saber quin tiene copia fsica de ellos?
Cmo se maneja la documentacin Obsoleta?
Control de registros
Existe procedimiento escrito para el control de registros en papel y computacionales?
Solicitar Lista de Control de los Registros
Verificar si se definen en l, ubicacin y acceso oportuno, tiempos de retencin y disposicin final, almacenamiento?
Verificar en terreno que todos los registros indicados se mantienen de la forma y por el tiempo indicado en los instructivos.
LAC/Mayo 2004
Pgina 3
Auditorias internas
Solicitar procedimiento documentado para la realizacin de auditorias internas
Estn definidos los requisitos para los auditores internos
Solicitar listado de auditores internos competentes para ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 por la planta.
Existe un programa de auditorias formalizado?
Solicitar Programa de Auditorias, para verificar
Verificar que el programa de auditorias y los informes correspondientes respaldan su cumplimiento.
Revisar los registros de acciones correctivas derivadas de auditorias
Acciones Correctivas y Preventivas
Solicitar procedimiento para la iniciacin de acciones correctivas y preventivas
Tomar muestra y verificar que en los registros de acciones correctivas tomadas:
Se ha efectuado anlisis de causas y si la accin correctiva es consistente con eso (revisar contenido de algunos)
Ver si se definen las responsabilidades para implementar las acciones
Corroborar si el Seguimiento y cierre de las acciones correctivas se hace cercano a los plazos convenidos (fechas y firmas)
Revisar si se han generado acciones preventivas, derivadas de incidentes ambientales o SySO u observaciones
Preguntar si se conoce cuales son las fuentes de origen para la toma de Acciones Preventivas
Como se lleva control de status de las acciones correctivas/preventivas para su seguimiento y saber las pendientes o cerradas,
redefinidas, n, etc.?
LAC/Mayo 2004
Pgina 4
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
ENCARGADO DE SHE
Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos y Riesgos Substanciales e Inaceptables
Solicitar registros de su aplicacin, hacer trazabilidad a algunos de ellos para verificar criterios usados. Ver que se hayan
considerado condiciones anormales de funcionamiento, condiciones rutinarias y no rutinarias.
Consultar si ha habido modificaciones de planta o procesos recientemente o en el ultimo mes
Verificar que se han identificado los aspectos ambientales y cmo se determinaron los significativos.
Como se actualizan los documentos de identificacin de aspectos ambientales significativos.
Verificar que se han identificado los Peligros y evaluado los Riesgos.
Como se actualizan los documentos de identificacin de riesgos inaceptables.
Requerimientos Legales
Revisar procedimiento de identificacin de requisitos legales
Solicitar requisitos de legales aplicables a SySO y Gestin Ambiental
Consultar como se cumplen algunos de ellos y solicitar los registros correspondientes
Control Operacional
Preguntarle como se sabe cuales son los aspectos ambientales significativos y como se controlan
Preguntarle como se sabe cuales son los riesgos inaceptables y como se controlan. Preguntar por jerarquizacin y justifcacin
de medidas de control
Solicitar algunos instructivos, para verificar su existencia y aplicacin posterior en las reas, incluir procedimientos o instructivos
en condiciones de emergencia.
Monitoreo
Solicitar metodologa de monitoreo.
solicitar los informes que corroboren monitoreos de los parmetros y se cumple la frecuencia establecida (Por ejemplo,
mediciones de riles)
solicitar registros de calibracin o verificacin de los instrumentos utilizados (cuando aplique)
LAC/Mayo 2004
Pgina 5
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
JEFES DE PRODUCCION / INGENIERO DE PROCESO / JEFES DE MANTENIMIENTO (MECANICO - ELECTRICO)
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos de Gestin Ambiental, Calidad y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables al rea
Si el rea se involucra directamente en su cumplimiento. Preguntar cual es grado de cumplimiento de ellos
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relacin a su
logro.
Identificacin Aspectos Ambientales Sigificativos.
Cuales son los Aspectos Ambientales Significativos del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento o instructivos de emergencia
Preguntar por el perfil de cargo de algunos de los cargos del rea, tomar nombre de algunas personas (a lo menos 3 ), para
verificar carpetas de personal
Identificacin Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Cuales son los Riesgos Inaceptables del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento o instructivos de emergencia
Preguntar por el perfil de cargo de algunos de los cargos del rea, tomar nombre de algunas personas (a lo menos 3 ), para
verificar carpetas de personal
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS
Se mantienen registros del personal que demuestren su experiencia y nivel de competencia?
Ver carpetas y los antecedentes del personal.
Verificar si se ha considerado en las competencias, requerimientos especiales segn los aspectos ambientales y riesgos
inaceptables a que se enfrenta el cargo? estn los registros de capacitacion, entrenamiento que demuestren competencia ?
Hay personal nuevo, se ha efectuado induccin?.
BODEGAS (Cuando Aplique)
Preguntar por la Poltica
Control Operacional
Preguntar por la Poltica del SIG
Preguntar por los aspectos ambientales significativos, riesgos inaceptables y como se controlan
Verificar conocimiento de Plan de emergencias
Verificar conocimiento de manejos de residuos
Verificar que esten disponibles las HDS de productos quimicos y se cumplan las instrucciones descritas en ellas.
Verificar Control de registros
LAC/Mayo 2004
Pgina 6
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
MANTENCION
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos del rea
Si el rea se involucra directamente en su cumplimiento. Preguntar cual es grado de cumplimiento de ellos
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relacin a su
logro.
Identificacin de Aspectos Ambientales
Cuales son los Aspectos Ambientales Significativos del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Cuales son los Riesgos Inaceptables del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
PRODUCCION
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos del rea
Si el rea se involucra directamente en su cumplimiento. Preguntar cual es grado de cumplimiento de ellos
Ver si existen antecedentes que indiquen el grado de cumplimiento de los objetivos o el estado de avance en relacin a su
logro.
Identificacin de Aspectos Ambientales
Cuales son los Aspectos Ambientales Significativos del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Cuales son los Riesgos Inaceptables del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
OPERARIOS / MANTENEDORES Y PERSONAL EN GENERAL
Conoce la Poltica Integrada de Gestin
LAC/Mayo 2004
Pgina 7
Cmo aplica la Poltica Integrada de Gestin desde su lugar de trabajo
A quin le comunica si tiene alguna inquietud respecto a temas de Gestin Ambiental, por ejemplo la Gestin de Residuos en
Planta.
Sabe quin es el Representante de los Trabajadores en el SIG, y cuales son sus funciones.
Que hace en caso de emergencia
Sabe donde la est la documentacin del sistema, cmo llega a ella.
Preguntar si conoce cuales son los riesgos inaceptables de las actividad que realiza y como se controlan
Preguntar si conoce cuales son los aspectos ambientales significativos de las actividad que realiza y como se controlan
LAC/Mayo 2004
Pgina 8
CARGO Y TEMA A ENTREVISTAR
ADMINISTRACION Y OFICINAS DE PLANTA
Objetivos
Preguntar cuales son los objetivos de Gestin Ambiental, Calidad y Salud y Seguridad Ocupacional aplicables al rea
Identificacin de Peligros
Cuales son los Peligros no tolerables del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
Identificacin de Aspectos Ambientales
Cuales son los aspectos ambientales significativos del rea?
Como se controlan ?, verificar que los controlen se llevan a cabo
Tomar un par de instructivos y hacer seguimiento a su aplicacin, si es posible
Verificar conocimiento de procedimiento emergencias
PORTERIA
Consultar por Poltica Integrada de Gestin
A quin le comunica si tiene alguna inquietud respecto a temas de Gestin Ambiental y Salud y Seguridad Ocupacional, por
ejemplo el control de camiones al ingreso.
Que hace en caso de emergencia
Preguntar si conoce cuales son los aspectos ambientales y riesgos de la actividad que realiza y como se controlan
Preguntar que controles efecta al personal que ingresa , visitas, camiones y contratistas en cuanto a gestin ambiental y salud
y seguridad ocupacional
A parte de los controles preguntar si le da algunas indicaciones particulares en cuanto a los procedimientos de la empresa
sobre medioambiente, salud y seguridad ocupacional, a las visitas.
LAC/Mayo 2004