Nombre aprendiz: Ana Marina Rodriguez Prieto

Email: nanism@hotmial.com
Fecha: 10 de septiembre del 2014
1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que
disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance del programa de auditora.
b. Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.
c. Criterios de auditora.
d. Auditores seleccionados por procesos.
e. Recursos necesarios.
f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora

PROGRAMA DE AUDITORIA
PROCESO:
CDIGO:
TIPO DE DOCUMENTO: Programa
ESCRITO POR: Coordinador de
HSEQ
FECHA DE APROBACIN: 10/09/2014
APROBADO POR: Gerente
General
PGINA: 1 de 1 VERSIN: V-01
OBJETIVO
Proporcionar metodologa para realizar las auditoras internas con el fin de
verificar si e sistema de gestin de la calidad se est ejecutando
adecuadamente, si se mantiene actualizado y est acorde con las
polticas administrativas y legales, para asegurar la correcta produccin de
Bombiflex.
ALCANCE
Desde la planificacin, programacin, ejecucin y documentacin, seguimiento
a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las auditoras
internas del sistema de gestin de calidad de Bombiflex.
AUDITORES
Coordinador HSEQ
Jefe de produccin
Jefe de empaque
Auxiliar de produccin
RECURSOS
RECURSOS HUMANOS: jefes de rea y personal profesional
TECNOLOGICOS HARDWARE: equipos de cmputo e impresoras
Software: internet,
aplicativos, office
INFRAEXTRUCTURA: Instalaciones locativas apropiadas para desarrollar
el trabajo de los auditores en la oficina de calidad.
RIESGOS
INCUMPLIMIENTO: Que el programa de auditoria no se cumpla en su
totalidad.
INEXACTITUD: informes no basados en las evidencias reales
PROCESO CRITERIOS RECURSOS FECHAS RESPONSABLE
Apoyo
(almacn y
archivo)
Cumplimiento
de los requisitos
bajo la norma
ISO 9001:2008.
Humanos,
financieros y
tcnicos
1 y 2
semana
de
octubre
Jefe de almacn
Operativo
(produccin)
Cumplimiento
de los requisitos
bajo la norma
ISO 9001:2008.
Humanos,
financieros y
tcnicos
3 y 4
semana
de
octubre
Jefe de
produccin
Evaluacin
(calidad)
Cumplimiento
de los requisitos
bajo la norma
ISO 9001:2008.
Humanos,
financieros y
tcnicos
3 y 4
semana
de
octubre
Coordinador de
calidad

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener
lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.
b. Procesos a ser auditados.
c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.
d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de
auditora.
e. Mtodos de auditora a utilizar.
f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.


PLAN DE AUDITORIA
PROCESO:
CDIGO:
TIPO DE DOCUMENTO: Plan
ESCRITO POR: Coordinador de
HSEQ
FECHA DE APROBACIN: 10/09/2014
APROBADO POR: Gerente
General
PGINA: 2 de 1 VERSIN: V-01
PLAN DE AUDITORIA
DURACION DE LA AUDITORIA
1 mes
REUNION DEL PLAN
08 de octubre de 2014. 4:00 pm
OBJETIVO
Examinar, evaluar los controles, analizando las falencias en relacin al proceso
productivo de la empresa.
ALCANCE
Optimizar procesos y procedimiento del sistema de gestin de calidad.
CRITERIOS
Cumplimiento de los requisitos bajo la norma ISO 9001:2008.
PROCESO DOCUMENTO AUDITOR
RESPONSAB
LE DEL
PROCESO
FECHA HORA
Misin,
visin,
objetivos y
organigram
a de la
empresa.
Archivos,
grficos de la
estructura
empresarial
coordinador
a HSEQ
Gerente 10/10/2014 2:00
pm
Aplicacin
de entrada
de proceso,
salida
Manual de
procedimient
o de las
reas
coordinador
a HSEQ
Jefe de
produccin
y jefe de
empaque
20/10/2014 9:00
am
Entrevistas
con el
personal de
produccin
y empaque
Entrevistas o
encuestas
coordinador
a HSEQ
Coordinado
r de HSEQ
26/10/2014 8:00
am
Informe final Papeles de
trabajo
coordinador
a HSEQ
Coordinado
r HSEQ
31/10/2014 4:00
pm

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La creacin e implementacin del programa y plan de auditoria permite
el mejoramiento del sistema de gestin de calidad de la empresa
adems permite el cumplimiento de los objetivos de cada organizacin.
En el desarrollo de las auditoras es fundamental buena
comunicacin entre el auditor lder, la alta gerencia y el personal
auditado, manteniendo un buen clima en el desarrollo de la misma y
logrando la mxima cooperacin de ambas partes, sin que con ello se
deteriore la calidad de la misma
Es importante que se implemente las auditoras internas para identificar
si se est tomando las decisiones correctas para el mejoramiento
continuo de la empresa.