1. OBSERVACIN N 1 Rojas Quillatupac Pedro ngel, Rector de la Universidad Nacional Huanca (04/02/2008 continua) Segn carta n 040-2011/Rector de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: el suscrito por sus mltiples funciones administrativas ha delegado las funciones a las distintas autoridades, sin embargo debo aclarar que el nmero de vacantes para cada proceso de admisin es responsabilidad del vicerrector acadmico y los decanos de las distintas facultades. As mismo mi persona, consolida tramita a la Asamblea Universitaria hecho de forma con la finalidad de aprobar pata el trmite correspondiente Lo comentado por el doctor Rojas Quillatupac Pedro ngel carece de sustento debido a que no adjunta documento alguno que acredite la delegacin de funciones a las distintas autoridades universitarias. As mismo lo comentado por el seor rector corrobora nuestra observacin, debido a que no ha efectuado el control previo de los documentos recepcionados referentes al nmero de vacantes para cada examen de admisin. sin embargo suscribi la carta n 120-2010 de fecha 05/02/2011 en la cual pone en consideracin a la Asamblea Universitaria el nmero de vacantes para el proceso de admisin 2010 para su aprobacin sin acompaar documentos que acrediten el sustento tcnico acadmico y administrativos, por estos hechos no desvirtan la observacin. la oficina de planificacin es la encargado de elaborar el presupuesto de planificacin, as como evaluar los resultados obtenidos trimestralmente, no se recibi observacin alguna de este oficina referente a la carencia del sustento tcnico de nmero de vacantes para cada proceso de admisin hace ms de cuatro aos la oficina de auditores ha realizado auditora financiera y no hemos recibido observacin alguna., en consecuencia la gestin realizada es conforme el seor rector al mencionar que el jefe de planificacin y los que realizaron la auditora Financiera no realizaron observacin alguna al nmero de vacantes para cada procesos de admisin, no significa que todo lo actuado fue conforme, en su calidad de la mxima autoridad para poner en consideracin a la asamblea Universitaria se tena que adjuntar los informe tcnicos que acredite el requerimiento, en consecuencia ha sorprendido a la Asamblea Universitaria y a su vez ha inducido a error para la aprobacin del nmero de vacantes, en consecuencia se mantiene la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 DR. Rojas Tinoco Juan Pablo, Vicerrector de la universidad (22/04/2008 continua) Segn carta n 020-2011/Vicerrector de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: mis funciones es consolidar los diversos requerimientos efectuados por los decanos de las distintas facultades y hace ms de 10 aos que se continua con el requerimiento de los mismos nmeros de vacantes para cada proceso de admisin y del presupuesto aprobado por el MEF, no siendo posible efectuar variacin alguna, motivo por el cual no existe observacin durante estos 10 aos, as mismo manifiesta que el nmero de vacantes fijados a la fechas son ciertas y reales y que el mercado laboral, las requiere en la misma cantidad no existiendo variacin alguna los comentario presentados por el auditado no adjunta documentos que acrediten la continuidad de los requerimientos, corroborando nuestra observacin debido a que anualmente se considera el mismo nmero de vacantes para cada proceso, as mismo al manifestar que no es posible efectuar variacin del nmero de vacantes por estar aprobado por el MEF, no sean ciertas, debido a que la universidad no sustenta el requerimiento con su informe tcnico basado en las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial para las distintas facultades de la universidad, tambin el auditado no ha efectuado el control previo de los requerimientos, solo se dedic a tramitar con un hecho formal para la aprobacin de la Asamblea Universitaria, por lo comentado se mantiene la observacin. Mg. Palomino Torres Roberto Carlos, Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto (05/05/2009) Segn carta n 010-2011/PTRC de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentarios en la cual manifiesta lo siguiente: Hace ms de 10 aos se viene considerando el nmero de vacantes en la misma cantidad no teniendo variacin debido a que el presupuesto aprobado por el MEF no es posible de efectuar variacin alguna, de efectuar alguna alteracin en el nmero de vacantes. se hara una gestin que demorara ms de medio ao , por lo tanto no se podra convocar a concurso o proceso de admisin La apreciacin efectuada por el jefe de la oficina de planificacin y presupuesto no es cierto debido a que en el mes de mayo de cada ejercicio se elabora el proyecto de presupuesto para ser remitido en el mes de julio, el proyecto de presupuesto al MEF y que en el mes de agosto se efectu la sustentacin que luego en el mes de diciembre de cada ejercicio econmico el MEF aprueba el presupuesto anual de cada entidad del estado. As mismo
AUDITORIA OPERATIVA 2010 el jefe de la oficina de planificacin y presupuesto no ha solicitado, menos exigi la sustentacin del nmero de vacantes para cada proceso de admisin de las distintas facultades, en caso de requerirse mayores fondos que generen el nmero de vacantes, recin se podr solicitar al MEF su aprobacin. Si internamente se incrementa el nmero de vacantes a una facultad y/o otras facultades se reduce el estudio o tcnico y no superara al presupuesto consolidado de la portada de la comisin de admisin no refuerza la modificacin presupuestal al MEF en consecuencia la observacin no ha sido desvirtuada. Pantoja Amaru, Juan Pablo, Decano de la Facultad de Medicina (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del nmero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del nmero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un trmite administrativo efectu el requerimiento del nmero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el nmero de vacantes desde hace ms de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Caldern Paita Javier, Decano de la Facultad de Economa (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/CPJ de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del nmero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del nmero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un trmite administrativo efectu el requerimiento del nmero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y
AUDITORIA OPERATIVA 2010 anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el nmero de vacantes desde hace ms de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Mendoza Pariona, Ramiro Cesar, Decano de la Facultad de Contabilidad (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/MPRC de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Aliaga Patio Bertha Isabel, Decano de la Facultad de Administracin (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/APBI de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Mozo Alipio Juan Gabriel, Decano de la Facultad de Agronoma (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/MAJG de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Paredes Arancibia Jos Luis, Decano de la Facultad de antropologa (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJL de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Prez Huamn Jervy Bryan, Decano de la Facultad de Arquitectura (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PHJB de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente:
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Zegarra Samanez Claudia, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicacin (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/ZSC de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Aquino Flores Hiplito Junior, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/AFHJ de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin
AUDITORIA OPERATIVA 2010 la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Crdenas Ramrez Luis Miguel, Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/CRLM de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Contreras Navarro Miguel, Decano de la Facultad de Ing. Elctrica y Electrnica (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/CNM de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la
AUDITORIA OPERATIVA 2010 demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Huamn Glvez Fernando, Decano de la Facultad de Ing. Mecnica (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/HGF de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Bastidas Amancio Rafael, Decano de la Facultad de Ing. Metalurgia (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/BAR de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Huaroc Tinoco Juan Francisco, Decano de la Facultad de Ing. de Minas (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/HTJF de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin. Dimas Aliaga Mirtha Mara, Decano de la Facultad de Enfermera (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/DAMM de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Es responsabilidad del jefe de la oficina de planificacin y presupuesto la sustentacin del numero de vacantes para cada proceso de admisin y como un hecho formal de tramite no exiga presentar el requerimiento del numero de vacantes con la finalidad de presentar ante la Asamblea Universitaria para su aprobacin la manifestacin elevada por el decano de la facultad de Medicina Humana corrobora nuestra observacin debido a que solo por un hecho formal de un tramite administrativo efectu el requerimiento del numero de vacantes para el examen del proceso de admisin sin previamente efectuar el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, solo tienen como referencia el numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, por tanto se mantiene la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 EVALUACIN DE LAS ACLARACIONES b. OBSERVACIN N 2 Rojas Quillatupac Pedro ngel, Rector de la Universidad Nacional Huanca (04/02/2008 continua) Segn carta n 040-2011/Rector de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Los decanos de las distintas facultades son lo que directamente proponen el numero de ttulos a otorgar y que la oficina de planificacin es el responsable de evaluar trimestralmente los indicadores de gestin en cumplimiento al POI los comentarios efectuados por el rector de la universidad solo se limita a ha echar la culpa a otros funcionarios, de acuerdo a los documentos evidenciando el requerimiento y la propuesta efectuada por los decanos ha sido consolidada por el vicerrector acadmico y que previamente ha sido analizado y evaluado por la oficina de planificacin y presupuesto y en su calidad de rector suscribi en el POI la misma que ha sido presentada a la Asamblea Universitaria para su aprobacin de la evaluacin a los indicadores de gestin, no existiendo observacin alguna por el incumplimiento de la metas previstas en el otorgamiento de ttulos por las distintas facultades por estos hechos no ha desvirtuado la informacin. DR. Rojas Tinoco Juan Pablo, Vicerrector de la universidad (22/04/2008 continua) Segn carta n 020-2011/Vicerrector de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario cuyo contenido no hace referencia alguna de la presente observacin; sin embargo el Mg. Rojas Quillatupac Pedro ngel suscribi el informe consolidado de las metas a cumplirse referente al numero de titulados a ejecutarse durante el periodo 2010 con la misma que sirvi de base para que el rector de la universidad ponga en consideracin de la Asamblea Universitaria para la evaluacin de su ejecucin de los indicadores de gestin sin previamente hecho efectuado l observacin del incumplimiento de las metas, por lo comentado se mantiene la observacin. Mg. Palomino Torres Roberto Carlos, Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto (05/05/2009) Referentes a los indicadores de titulacin es responsabilidad de los decanos de las distintas facultades, as como del Vicerrector Acadmico, debido a que el informe presentado por estas autoridades mencionar que el descuido es de los egresados y a su vez cuyo resultado no tiene incidencia en la evaluacin del plan operativo institucional
AUDITORIA OPERATIVA 2010 las aseveraciones efectuadas por el jefe de la Oficina de Planificacin, solo son comentarios, no adjunta documentos sustentaros que acredita lo mencionado sin embargo la Oficina General de Planificacin es el rgano encargado de brindar asesora permanente y dar opinin tcnica a los rganos de gobierno as como a la alta direccin y dependencias acadmicas. al momento de efectuar la evaluacin trimestral de los indicadores de gestin no ha efectuado observacin oportuna sobre el incumplimiento de las metas establecidas en el POI, esto se agrava mas cuando el mencionado profesional indica que el resultado del incumplimiento de metas referente a la totalizacin del egresado no incide en el POI, cuya afirmacin desdice mucho, debido a que los instrumentos de gestin aprobado por el titular de la entidad debe cumplirse con la finalidad de mejorar la gestin educativa, por estos hechos se mantiene la observacin. Pantoja Amaru, Juan Pablo, Decano de la Facultad de Medicina (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Caldern Paita Javier, Decano de la Facultad de Economa (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Mendoza Pariona, Ramiro Cesar, Decano de la Facultad de Contabilidad (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Aliaga Patio Bertha Isabel, Decano de la Facultad de Administracin (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Mozo Alipio Juan Gabriel, Decano de la Facultad de Agronoma (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Paredes Arancibia Jos Luis, Decano de la Facultad de antropologa (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Prez Huamn Jervy Bryan, Decano de la Facultad de Arquitectura (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo
AUDITORIA OPERATIVA 2010 estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Zegarra Samanez Claudia, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicacin (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Aquino Flores Hiplito Junior, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes
AUDITORIA OPERATIVA 2010 operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Crdenas Ramrez Luis Miguel, Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Contreras Navarro Miguel, Decano de la Facultad de Ing. Elctrica y Electrnica (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Huamn Glvez Fernando, Decano de la Facultad de Ing. Mecnica (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente:
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Bastidas Amancio Rafael, Decano de la Facultad de Ing. Metalurgia (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Huaroc Tinoco Juan Francisco, Decano de la Facultad de Ing. de Minas (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del
AUDITORIA OPERATIVA 2010 decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin. Dimas Aliaga Mirtha Mara, Decano de la Facultad de Enfermera (04/02/2008 continua)
Segn carta n 010-2011/PAJP de fecha 12/04/2011 presento sus aclaraciones y comentario en la cual manifiesta lo siguiente: Mi despacho ha otorgado todas las facilidades a los egresados y bachilleres, sin embargo no hemos recibido la acogida que corresponde, sin embargo estamos tomando otras acciones que permitan mejorar el cumplimiento de los indicadores de gestin Las aclaraciones presentadas por el decano de la facultad corroboran nuestra observacin debido a que solo manifiesta haber otorgado facilidades, no indica las acciones reales ejecutadas que permita cumplir los indicadores de gestin referente al otorgamiento de ttulos, es funcin y responsabilidad del decano de la facultar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar los planes operativos institucionales, las mismas que no han sido ejecutadas en consecuencia no ha desvirtuado la observacin.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 IDENTIFICACIN DE RESPONSABILIDADES a. OBSERVACIN N 1 Rojas Quillatupac Pedro ngel, Rector de la Universidad Nacional Huanca ( 04/02/2008 continua) por haber remitido la consolidacin del requerimiento del numero de vacantes a la Asamblea Universitaria , as como haber suscrito en el POI, sin previamente haber efectuado el control previo y menos haber efectuado la observacin referente al sustento tcnico acadmico y el anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado laboral, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 18 inciso d) e) y l) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU- 2010. DR. Rojas Tinoco Juan Pablo, Vicerrector de la universidad (22/04/2008 continua ) por haber consolidado los diversos requerimientos del numero de vacantes sin previamente exigir el sustento tcnico, el haber inducido al rector de la universidad a error, no haber cumplido sus funciones establecidas de ser un rgano encargado de asumir el rol de direccin, orientacin y ejecucin de actividades principales y sustantivas referidas a la gestin acadmica de la universidad, as mismo incumpli sus funciones establecidas en el articulo 22 inciso b), c), y p) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Mg. Palomino Torres Roberto Carlos, Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto (05/05/2009) por haber considerado rutinariamente el numero de vacantes para cada examen de admisin desde hace mas de 10 aos, por no haber efectuado el anlisis tcnico acadmico del requerimientos de las distintas facultades, y no haber efectuado la modificacin interna de los nmeros de vacantes, no haber propuesto a las autoridades universitarias nuevas alternativas debido a que su funcin es brindar asesora permanente a las autoridades universitaria, por ser el asesor se mas alto nivel responsable de promover y coordinar la implementacin de la planificacin universitaria como instrumento de gobierno y administracin haber incumplido sus funciones establecidas en el articulo 30 inciso b), c), e) y n) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Pantoja Amaru, Juan Pablo, Decano de la Facultad de Medicina (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a
AUDITORIA OPERATIVA 2010 estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Caldern Paita Javier, Decano de la Facultad de Economa (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Mendoza Pariona, Ramiro Cesar, Decano de la Facultad de Contabilidad (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Aliaga Patio Bertha Isabel, Decano de la Facultad de Administracin (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Mozo Alipio Juan Gabriel, Decano de la Facultad de Agronoma (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Paredes Arancibia Jos Luis, Decano de la Facultad de antropologa (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Prez Huamn Jervy Bryan, Decano de la Facultad de Arquitectura (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Zegarra Samanez Claudia, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicacin (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el
AUDITORIA OPERATIVA 2010 consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Aquino Flores Hiplito Junior, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Crdenas Ramrez Luis Miguel, Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Contreras Navarro Miguel , Decano de la Facultad de Ing. Elctrica y Electrnica (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 Huamn Glvez Fernando, Decano de la Facultad de Ing. Mecnica (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Bastidas Amancio Rafael, Decano de la Facultad de Ing. Metalurgia (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Huaroc Tinoco Juan Francisco, Decano de la Facultad de Ing. de Minas (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Dimas Aliaga Mirtha Mara, Decano de la Facultad de Enfermera (04/02/2008 continua) por haber presentado el requerimiento del numero de vacantes para cada proceso de admisin en calidad de regularizacin y no haber efectuado y presentado el estudio y anlisis de las necesidades de la comunidad, poblacin estudiantil y la demanda de profesionales en el mercado empresarial, por haber efectuado el mismo numero de vacantes
AUDITORIA OPERATIVA 2010 desde hace mas de 10 aos, habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 79 inciso k) presentar y sustentar ante el consejo universitario el numero de vacantes que deber anualmente contar la facultad en base a estudios y anlisis de la oferta y demanda de profesionales en el mercado establecido en el Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
AUDITORIA OPERATIVA 2010 IDENTIFICACIN DE RESPONSABILIDADES b. OBSERVACIN N 2 Rojas Quillatupac Pedro ngel, Rector de la Universidad Nacional Huanca ( 04/02/2008 continua) por haber suscrito el consolidado de la evaluacin de los indicadores de gestin si haber observado el incumplimiento las metas de titulacin el cual ha inducido a error al rector de la universidad y de la Asamblea Universitaria por haber aprobado la evaluacin anual del POI haciendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 18 inciso d), e) y l) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. DR. Rojas Tinoco Juan Pablo, Vicerrector de la universidad (22/04/2008 continua ) por haber suscrito el resultado de los indicadores de gestin y haber dado la conformidad de cumplimiento de las metas de otorgamiento de ttulos sin previamente haber evaluado la observacin, la misma que ha inducido a error a la Asamblea Universitaria al haber aprobado la evaluacin anual sin haber cumplido las metas referentes al otorgamiento de ttulos habiendo incumplido sus funciones establecidas en el articulo 22 inciso b), c), y p) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Mg. Palomino Torres Roberto Carlos, Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto (05/05/2009) por haber dado la conformidad de la evaluacin trimestral y anual del cumplimiento de las metas referente al otorgamiento de grado y ttulos a pesar de que varias facultades no cumplieron con las metas propuestas por no haber propuesto y/o elaborado los procedimientos que debe cumplir los diferentes decanos de la elaboracin y anticipacin de los logros obtenidos los diferentes indicadores de gestin y haber incumplido sus funciones establecidas en el articulo 30 inciso b), c), e) y n) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Pantoja Amaru, Juan Pablo, Decano de la Facultad de Medicina (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010. Caldern Paita Javier, Decano de la Facultad de Economa (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los
AUDITORIA OPERATIVA 2010 indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Mendoza Pariona, Ramiro Cesar, Decano de la Facultad de Contabilidad (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Aliaga Patio Bertha Isabel, Decano de la Facultad de Administracin (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Mozo Alipio Juan Gabriel, Decano de la Facultad de Agronoma (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Paredes Arancibia Jos Luis, Decano de la Facultad de antropologa (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Prez Huamn Jervy Bryan, Decano de la Facultad de Arquitectura (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los
AUDITORIA OPERATIVA 2010 indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Zegarra Samanez Claudia, Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicacin (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Aquino Flores Hiplito Junior, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Crdenas Ramrez Luis Miguel, Decano de la Facultad de Industrias Alimentarias (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Contreras Navarro Miguel , Decano de la Facultad de Ing. Elctrica y Electrnica (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Huamn Glvez Fernando, Decano de la Facultad de Ing. Mecnica (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los
AUDITORIA OPERATIVA 2010 resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Bastidas Amancio Rafael, Decano de la Facultad de Ing. Metalurgia (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Huaroc Tinoco Juan Francisco, Decano de la Facultad de Ing. de Minas (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.
Dimas Aliaga Mirtha Mara, Decano de la Facultad de Enfermera (04/02/2008 continua) por no haber fijado nuevas estrategias que permita cumplir las metas establecidas en el POI referente al otorgamiento de ttulos, por no haber efectuado el monitoreo al jefe de departamento y comisin de grados y ttulos, por no haber efectuado el seguimiento trimestral de los resultados de los indicadores de gestin y haber incumplidos sus funciones establecidas en el articulo 74 inciso k( y r) del Manual de Organizaciones y funciones aprobado con resolucin N 00899-CU-2010.