Perfil Mercado Moshoqueque - Lambayeque

CONSTRUCCIN del MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA
1


2

NDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 4

I. ASPECTOS GENERALES ......................................................................... 13

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 13
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................................................ 13
1.2.1 Unidad Formuladora ................................................................................................................... 13
1.2.2 Unidad Ejecutora ........................................................................................................................ 13
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS . 13
1.3.1 Entidades ...................................................................................................................................... 14
1.3.2 Beneficiarios ................................................................................................................................ 14
1.4 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................................................ 16

II. IDENTIFICACIN............................................................................... 17

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ................................................................................ 17
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ..................................................... 17
2.1.2 Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema ............................................ 18
2.1.3 Identificacin del rea de influencia del problema ......................................................... 28
2.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar ......................................... 33
2.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada ............................................................................. 33
2.1.6 Intentos anteriores de solucin ............................................................................................. 35
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................. 35
2.2.1 Problema central ......................................................................................................................... 35
2.2.2 Identificacin de las Causas del Problema Principal ........................................................ 35
2.2.3 Identificacin de los Efectos del Problema Central ....................................................... 35
2.2.4 Construccin del rbol de Causas Efectos ....................................................................... 36
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................................................... 37
2.3.1 Objetivo Central ......................................................................................................................... 37
2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el Objetivo Central ......... 37
2.3.3 Determinacin de consecuencias positivas (fines) que se generarn cuando se
alcance el Objetivo Central ..................................................................................................... 37
2.3.4 Construccin del rbol de Medios Fines ........................................................................... 38
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .......................................................................................................... 39
2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales en imprescindibles y no
imprescindibles ............................................................................................................................ 39
2.4.2 Relacin de medios fundamentales. ....................................................................................... 39
2.4.3 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas ................................................. 39

III. FORMULACIN Y EVALUACIN .............................................................. 40

3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN ............................................ 40
3.1.1. La fase de pre inversin y su duracin ................................................................................. 40
3.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin .................................................................. 40
3.1.3. La fase de post inversin y sus etapas ................................................................................ 40
3.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo .............................................. 40
3.1.5. Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo .................................... 41
3.1.6. Tamao y localizacin ptima de la inversin y los momentos ptimos de inicio y
finalizacin de cada proyecto alternativo ........................................................................... 42
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................................ 42
3.2.1. Identificacin de los servicios ofrecidos ........................................................................... 42

3

3.2.2. Situacin actual ........................................................................................................................... 42
3.2.3. Poblacin de referencia ............................................................................................................ 43
3.2.4. Poblacin demandante y Demandante objetivo .................................................................. 43
3.2.5. Productos y/o servicios demandados sin proyecto........................................................... 44
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................................................... 47
3.3.1 Situacin sin proyecto (actual) ............................................................................................... 47
3.3.2 Situacin con proyecto ............................................................................................................. 49
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA .............................................................................................................. 49
3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA. .................................................................. 51
3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVERSIN .................................................................... 56
3.7 COSTOS......................................................................................................................................................... 57
3.7.1 Costos en la situacin Sin Proyecto ................................................................................... 57
3.7.2 Costos en la situacin Con Proyecto .................................................................................. 57

3.8 BENEFICIOS ............................................................................................................................................... 64
3.8.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto ............................................................................ 64
3.8.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto ........................................................................... 64
3.8.3 Beneficios incrementales ......................................................................................................... 65
3.8.4 Flujo de Costos a Precios Privados y Sociales ................................................................... 67
3.9 EVALUACIN SOCIAL ........................................................................................................................... 71
3.10 EVALUACIN PRIVADA ......................................................................................................................... 73
3.11 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................ 74
3.12 ANLISIS DE RIESGO ............................................................................................................................ 77
3.13 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD...................................................................................................... 78
3.14 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................................... 79
3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN .............................................................................................................. 81
3.16 PLAN DE IMPLEMENTACIN .............................................................................................................. 83
3.17 FINANCIAMIENTO .................................................................................................................................. 84
3.18 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............................... 85

IV. CONCLUSIONES ................................................................................. 86

V. ANEXOS.......................................................................................... 87


4

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE COSPAN - CAJAMARCA

B. Objetivo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo principal: Adecuadas condiciones en la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad y otros en el Distrito de Cospn.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Como se aprecia en el balance Oferta Demanda, existe un dficit de Oferta, con respecto a
la infraestructura que permita el desarrollo de las actividades del comercio en condiciones de
salubridad adecuad y formal de acuerdo a las normas vigentes de Salud y de comercio.

Balance Oferta Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg por producto)

PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -10456.6 -10582.04 -10707.48 -10836.84 -10966.2 -11097.52 -11230.8 -11366.04 -11503.24 -11640.44
MARGARINA -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -38625.4 -39088.76 -39552.12 -40029.96 -40507.8 -40992.88 -41485.2 -41984.76 -42491.56 -42998.36
CARNES
CARNE DE VACUNO -7895.8 -7990.52 -8085.24 -8182.92 -8280.6 -8379.76 -8480.4 -8582.52 -8686.12 -8789.72
CARNE DE POLLO -22407 -22675.8 -22944.6 -23221.8 -23499 -23780.4 -24066 -24355.8 -24649.8 -24943.8
PESCADO DEL MAR -13230.8 -13389.52 -13548.24 -13711.92 -13875.6 -14041.76 -14210.4 -14381.52 -14555.12 -14728.72
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -11310.2 -11445.88 -11581.56 -11721.48 -11861.4 -12003.44 -12147.6 -12293.88 -12442.28 -12590.68
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA -426.8 -431.92 -437.04 -442.32 -447.6 -452.96 -458.4 -463.92 -469.52 -475.12
LECHE EVAPORADA -14511.2 -14685.28 -14859.36 -15038.88 -15218.4 -15400.64 -15585.6 -15773.28 -15963.68 -16154.08
LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
ALVERJA GRANO SECO -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
LENTEJA -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
ARVEJA VERDE -2987.6 -3023.44 -3059.28 -3096.24 -3133.2 -3170.72 -3208.8 -3247.44 -3286.64 -3325.84
COCOA -640.2 -647.88 -655.56 -663.48 -671.4 -679.44 -687.6 -695.88 -704.28 -712.68
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO -102218.6 -103444.84 -104671.08 -105935.64 -107200.2 -108483.92 -109786.8 -111108.84 -112450.04 -113791.24
AVENA -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
PAN -42039.8 -42544.12 -43048.44 -43568.52 -44088.6 -44616.56 -45152.4 -45696.12 -46247.72 -46799.32
FIDEOS -17498.8 -17708.72 -17918.64 -18135.12 -18351.6 -18571.36 -18794.4 -19020.72 -19250.32 -19479.92
SEMOLA -1067 -1079.8 -1092.6 -1105.8 -1119 -1132.4 -1146 -1159.8 -1173.8 -1187.8
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -146392.4 -148148.56 -149904.72 -151715.76 -153526.8 -155365.28 -157231.2 -159124.56 -161045.36 -162966.16
CAMOTE -14938 -15117.2 -15296.4 -15481.2 -15666 -15853.6 -16044 -16237.2 -16433.2 -16629.2
YUCA -53350 -53990 -54630 -55290 -55950 -56620 -57300 -57990 -58690 -59390
OLLUCO -7042.2 -7126.68 -7211.16 -7298.28 -7385.4 -7473.84 -7563.6 -7654.68 -7747.08 -7839.48
FRUTAS
LIMON -10670 -10798 -10926 -11058 -11190 -11324 -11460 -11598 -11738 -11878
PLATANO -67647.8 -68459.32 -69270.84 -70107.72 -70944.6 -71794.16 -72656.4 -73531.32 -74418.92 -75306.52
MANZANA -5761.8 -5830.92 -5900.04 -5971.32 -6042.6 -6114.96 -6188.4 -6262.92 -6338.52 -6414.12
PAPAYA -9389.6 -9502.24 -9614.88 -9731.04 -9847.2 -9965.12 -10084.8 -10206.24 -10329.44 -10452.64
PALTA -4268 -4319.2 -4370.4 -4423.2 -4476 -4529.6 -4584 -4639.2 -4695.2 -4751.2
HORTALIZAS O VERDURAS
MAIZ CHOCLO -15364.8 -15549.12 -15733.44 -15923.52 -16113.6 -16306.56 -16502.4 -16701.12 -16902.72 -17104.32
CEBOLLA -19419.4 -19652.36 -19885.32 -20125.56 -20365.8 -20609.68 -20857.2 -21108.36 -21363.16 -21617.96
TOMATE -13230.8 -13389.52 -13548.24 -13711.92 -13875.6 -14041.76 -14210.4 -14381.52 -14555.12 -14728.72
ZANAHORIA -8749.4 -8854.36 -8959.32 -9067.56 -9175.8 -9285.68 -9397.2 -9510.36 -9625.16 -9739.96
ZAPALLO -5761.8 -5830.92 -5900.04 -5971.32 -6042.6 -6114.96 -6188.4 -6262.92 -6338.52 -6414.12
APIO -1067 -1079.8 -1092.6 -1105.8 -1119 -1132.4 -1146 -1159.8 -1173.8 -1187.8
AJOS -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA

Elaboracin propia

5

Balance Oferta Demanda de Productos Complementarios

PRODUCTOS CONSUMO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
JUGUERIA 1 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421
COCINA 2 10366 10418 10470 10524 10576 10628 10682 10736 10788 10842

Elaboracin propia

D. Descripcin tcnica del PIP
El Proyecto consiste en brindar productos en condiciones de seguridad y salubridad a travs
de la Construccin de un mercado de abastos de material noble congruentemente zonificado
por tipo y uso de puestos, pasadizos con anchos reglamentarios y libres de comerciantes,
servicios higinicos acorde con la densidad comercial, servicios de agua, desage, electricidad,
voz y data en funcin al reglamento nacional de edificaciones.

El proyecto se ha diseado para ser ejecutado en dos Etapas de Construccin y sus
presupuestos estn identificados plenamente, la segunda etapa de ejecucin ser ejecutada en
el ao 1.

ALTERNATIVA 01:

1. COMPONENTES

El Mercado de Abastos se compone de una edificacin de material noble de tres
plantas, las que contienen de manera ordenada zonas de: descarga y almacn de
productos, administracin, cmara fra, expendio de carnes, pollo, pescado, verduras,
frutas, tubrculos, cereales, abarrotes, artesana y comidas y juguera; sta ltima
anexada a un patio de comidas.

ESTRUCTURA Y TRAZADO.

El proyecto se distribuye en tres niveles repartidos por actividades:
- Primer Nivel: Plataforma de descarga, almacn, administracin, cmara fra.
- Segundo Nivel: Carnes, pollo, pescado, verduras, frutas, tubrculos, cereales.
- Tercer Nivel: Abarrotes, bazar, artesana, comidas y juguera, patio de comidas.
El proyecto en sus tres niveles est ntegramente articulado por medio de escaleras y
rampas que cumplen con los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El ingreso principal est constituido por una puerta de 3.60 metros de ancho a la que
se llega por medio de una escalera y una rampa; esta puerta principal permite el acceso
al segundo nivel de la edificacin donde se encuentran los puestos comerciales
descritos lneas arriba. Para el ingreso a la zona de carga y descarga (primer nivel) se
cuenta con una puerta de 4.95 metros de ancho, la misma que permite el acceso al
almacn, administracin, cmara fra; desde este nivel se accede al nivel inmediato
superior a travs de una escalera interior. Se plantea un segundo ingreso por la zona
de rampas que llevan al rea de recreacin, este ingreso llevar directamente al tercer
nivel y permitir articularlo con la zona de recreacin.

6

Para el libre acceso de personas con discapacidad se han planteado rampas a travs de
las cuales se puede acceder desde la va pblica hacia el segundo nivel y desde ste
hacia el nivel tercero, en este segundo acceso se ha desarrollado una rampa que est
ubicada de manera adjunta al exterior de la edificacin.

La zona comercial del recinto est constituida de la siguiente manera:

VENTA DE N DE PUESTOS REA PROMEDIO
CARNE 6 7.5 m
2
POLLO 4 7.5 m
2

PESCADO 2 7.5 m
2

VERDURAS 7 6 m
2

FRUTAS 7 6 m
2

TUBRCULOS 4 6 m
2

CEREALES 2 6 m
2

ABARROTES 5 8 m
2

BAZAR 2 8 m
2

ARTESANA 1 8 m
2

COMIDAS Y
JUGUERA
6 8 m
2

Los muros sern tarrajeados y pintados, pisos recubiertos con porcelanato de alto
trnsito de 0.60 x 0.60 m.

La zona de servicio y administrativa demanda que se cuente con espacios mnimos para
los responsables; sus acabados estarn constituidos por muros tarrajeados y pintados,
pisos de cemento pulido; salvo en los servicios higinicos que los muros sern
enchapados en maylica y pisos terminados con cermico.

2. CUBIERTA

Se plantea techos inclinados sobre toda la edificacin, los que estarn conformados
por una estructura metlica de tubos de fierro cuadrado cubiertos con planchas
onduladas de fibrocemento.
En la parte central de la edificacin se ha planteado un techo a dos aguas que se eleva
sobre el resto de techos y que estar conformado por planchas de policarbonato, lo
que permitir el paso de luz natural en horas del da.

3. PRTICOS

Estn constituidos por columnas con separacin de ejes entre 5.35 y 6.00 m.; que
garantizan limpieza de los espacios interiores y equilibrio en la composicin de los
volmenes.

4. GENERALIDADES


7

Los parmetros urbansticos y reglamentarios sealados en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y Ordenanzas Municipales han sido considerados en el diseo del
presento proyecto; adems, la composicin volumtrica guarda relacin con el entorno
urbano existente con la finalidad de integrarlo al paisaje urbano.

E. Costos del PIP

El costo del proyecto respecto de la Alternativa N 01 asciende al monto de S/.
1,331.308.90 a precios privados. A precios sociales el costo total del proyecto asciende a
S/. 915,017.12; la Alternativa N 02 asciende a un monto de S/. 1,742,987.54 a precios
privados y a un monto de S/. 1,208,605.96 a precios sociales.

F. Beneficios del PIP

Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 5,328 habitantes del rea
de referencia del proyecto, as mismo la demanda proyectada en el horizonte de
evaluacin.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Cospn, as como
tambin de los habitantes de las zonas aledaas.
Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente
en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que
se ofertan.

Los beneficios monetarios en la situacin con proyecto se generan por el pago de
alquiler de los puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el
proyecto; dicha cuantificacin mensual y anual se muestra a continuacin, en donde
anualmente se genera un ingreso total anual de S/. 24,840.00 nuevos soles.

Puestos requeridos por el Proyecto
Descripcin
N de Puestos a
Construir
Abarrotes
5
Carnes rojas, pollo y pescados
12
Artesania
1
Tubrculos, races y cereales
6
Frutas
7
Hortalizas o verduras
7
Sub total
38
Productos complementarios

Bazar
2
Cocina, juguerias
6
Sub total
8
Total
46


8

INGRESOS CON PROYECTO POR ALQUILER DE
PUESTOS

Tipo de producto
Nmero de
puestos
M2
PAGO
mensual por
puesto
INGRESO
mensual
segn
tipo de
puesto
INGRESO
ANUAL
Abarrotes 5 8 45.00 225.00 2700.00
Carnes rojas, pollo y pescados 12 7.5 45.00 540.00 6480.00
Artesania 1 8 45.00 45.00 540.00
Tubrculos, races y cereales 6 6 45.00 270.00 3240.00
Frutas 7 6 45.00 315.00 3780.00
Hortalizas o verduras 7 6 45.00 315.00 3780.00
Bazar 2 8 45.00 90.00 1080.00
Cocina, juguerias 6 8 45.00 270.00 3240.00
Total 46 2070.00 24840.00
Elaboracin propia

Beneficios incrementales

Estos beneficios resultan de la comparacin de la situacin sin proyecto y la situacin con
proyecto:
Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una infraestructura
adecuada para asegurar una atencin de calidad, teniendo en cuenta las exigencias de la
globalizacin.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin que asiste a hacer sus compras con
infraestructura adecuada.
Motivar a la poblacin para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada en base a
la competitividad.
Mejorar el ornato de la ciudad a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana de la
ciudad, evitando as ndices de accidentes y delincuencia debido al excesivo desorden que
produce un comercio desordenado.
Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-econmico de los pobladores de
la zona.
Disminucin de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baos
pblicos y botaderos organizados por tipo de basura orgnico y/o inorgnica se evitarn
enfermedades.

G. Resultados de la evaluacin Social

Las alternativas planteadas, se han realizado teniendo en cuenta la zona donde est ubicado el
distrito de Cospn, as como la necesidad de la poblacin en general, igualmente los metrados
referenciales con sus respectivos costos unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se
obtiene su ratio costo/efectividad, determinando que la alternativa 1 tiene mejores
indicadores socio econmicos.


9

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y
precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
VACT a precios privados y sociales

ALTERNATIVAS
VACT A PRECIOS
PRIVADOS
VACT A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 948,107.10
ALTERNATIVA N 2 1,783,182.30 1,235,527.72

Elaboracin propia

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en funcin a los
indicadores antes propuestos:
Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al nmero de poblacin
atendida Cospn

ALTERNATIVAS VACT Poblacion Atendida C. E.
A PRECIOS
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 5,328 256.88
ALTERNATIVA N 2 1,783,182.30
5,328
334.68
A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 948,107.10 5,328 177.95
5,328
231.89

Elaboracin propia

H. Sostenibilidad del PIP
La Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Cospn, a travs de
fuentes del presupuesto pblico y sus propios ingresos dispondrn la inversin requerida para
el proyecto. Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluacin garantiza la normal
ejecucin del proyecto durante (10) diez aos, rescatndose en este punto, el apoyo de los
comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este Centro de
Abastos.

Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los puestos del
mercado, si cubren los costos de operacin y mantenimiento, que exige como mnimo el
sistema nacional de inversin pblica para que un proyectos sea sostenible y tal es el
caso del presente proyecto.

I. Impacto ambiental

Por la naturaleza del proyecto y la propuesta tcnica no se han identificado impactos
ambientales negativos; pues se realizarn las actividades en una zona donde ya existe una
infraestructura rodeada de calles pavimentadas. Adems que se debe realizar durante el
proceso constructivo adecuados procedimientos de disposicin de materiales, productos
qumicos, basura, tratamiento de presencia de polvo y horarios de presencia de ruidos. Sin
embargo se est considerando un monto de inversin S/. 5,500.00 para las acciones de
limpieza de reas de trabajo, campamento, acondicionamiento de canteras y reforestacin de
reas de canteras.


10

J. Organizacin y Gestin

La Construccin Mercado de Abastos Distrito de Cospn, depender exclusivamente de la
estructura Administrativa de la Municipalidad Distrital de Cospn, y contar con la siguiente
estructura orgnica:

RGANO DE DIRECCIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPN
Gerencia Municipal de Cospn

RGANO DE APOYO
Administracin del Mercado de Abastos

RGANOS DE LNEA
rea de recaudacin
rea de seguridad
rea de mantenimiento
rea de limpieza

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGNICA

K. Plan de Implementacin

Ver Item 3.16

ALCALDA
REA DE
SEGURIDAD
ADMINISTRACIN DEL
CENTRO DE ABASTOS
REA DE
RECAUDACIN
GERENCIA
MUNICIPAL
REA DE
MANTENIMIENTO
REA DE
LIMPIEZA

11

L. Financiamiento

Por el monto que se ha obtenido del anlisis respecto de la alternativa seleccionada; se ha
verificado que en la fecha la Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con S/. 1,000,000
(un milln de Nuevos Soles) dicha disponibilidad econmica es por fuente Canon y Sobre Canon
considerado en el PIA 2011 de la MPC.

El saldo ser cubierto por la Municipalidad Distrital de Cospn quien se encargar de
cofinanciar dicho proyecto a travs de sus recursos y fuentes de otras entidades las cuales se
compromete a gestionar.

M. Conclusiones y Recomendaciones

El problema central que se ha definido es Inadecuadas condiciones en la comercializacin y
abastecimientos de productos de primera necesidad y otros en la ciudad de Cospn.

La evaluacin econmica utilizada para el presente proyecto es el mtodo de
Costo/Efectividad. De acuerdo con la evaluacin se determina que el proyecto propuesto en la
alternativa N1 es el ms rentable.

Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversin del proyecto a
costos privados asciende a S/. 1,331.308.90 (Un milln trescientos treintiun mil
treciencientos ocho y 90/100 nuevos soles); frente a la alternativa 02 que a costos privados
tiene un monto de S/. 1,742,987.54 (Un milln setecientos cuarentidos mil novecientos
ochentisiete con 54/100 nuevos soles).

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluacin econmica como en el anlisis de
sensibilidad; la alternativa N 01 tiene menor costo VACT y CE.

El presupuesto que requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser gestionado por la
Municipalidad Distrital de Cospn; quien a su vez se har cargo de la operacin y
mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos sern otorgados a los
comerciantes en calidad de alquiler.


12

N. Marco Lgico: Ver en el punto 3.17 del texto del proyecto.

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin:
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de
Cospn
-Reducir las tasas de morbilidad en 2% al finalizar el periodo
de evaluacin
Estadstica de los establecimientos
de salud
Vas de comunicacin en buen estado
Propsito:
Adecuadas condiciones para la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad
en la ciudad de Cospn
- 100% de la poblacin de referencia se abastece
adecuadamente de productos de primera necesidad en el
mercado de bastos al finalizar la construccin de la
infraestructura.

- Registros de ventas del mercado

Inters de autoridades y poblacin
para implementar polticas locales que
favorezcan el intercambio comercial
en la provincia.
Vigencia de polticas locales que
fomenten el desarrollo comercial de
la provincia.
Resultado 01:
Infraestructura moderna y con mayor capacidad
para el intercambio comercial

- 01 mercado de 1432 m
2
construido y al servicio de la poblacin
de Cospn al ao 2011

- Informes de ejecucin de obra.
- Archivos flmicos y fotogrficos.
- Liquidacin de obra.

Disposicin de comerciantes y
poblacin para hacer uso adecuado y
eficiente de la nueva infraestructura
con fines de intercambio comercial.
Resultado 02:
Suficiente equipamiento

- Al finalizar la etapa de inversin 100% de puestos equipados.
- Boletas de adquisicin
- Informes de supervisin
Respeto a las normas y
procedimientos de uso de reas para
actividades de comercio en el nuevo
mercado.
Resultado 03:
Eficiente conocimiento sobre organizacin y gestin
de los comerciantes

- El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes
de seguridad, operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura al finalizar el proyecto.
- Al finalizar el proyecto se ha fortalecido la Asociacin de
Comerciantes del mercado de Cospn.
- Evaluaciones y entrevistas a
comerciantes capacitados.
- Libro de actas de Asociacin de
comerciantes.

Implementacin de normas y acciones
inherentes a la estructura
organizacional de los comerciantes
asociados.
Actividad 1.a:
Diseo y construccin de infraestructura moderna y
con mayor capacidad ubicado en la ciudad de Cospn
Actividad 2.a:
Adquisicin de equipos para el intercambio comercial
Actividad 3.a:
Capacitacin en temas de organizacin y gestin a
comerciantes
Presupuesto a precios privados de S/. 1,331.308.90

- Informe de Supervisin y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
- Informes financieros.

Voluntad y aceptacin de
comerciantes y ambulantes para
reubicacin de puestos de comercio.
Gestin eficiente de recursos
humanos y financieros para la
construccin del nuevo mercado.

13

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA

UBICACIN
Departamento: Cajamarca
Provincia: Cajamarca
Distrito: Cospn

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.2.1 Unidad Formuladora
Responsable:
Nombres : Eco. Gonzalo Yovani Vergara Mendez

Formulador : Ing. JOSE RAUL DELIOTH ZEVALLOS
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Cospn
Telfono :
Direccin Institucin : Plaza de Armas Cospn S/N

1.2.2. Unidad Ejecutora
Responsable
Nombres : Jos Ronald Alcntara Infante
Alcalde Distrital

Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Cospn
Telfono :
Direccin : Plaza de Armas Cospn S/N

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de
Obras de Desarrollo Municipal.

Capacidad de la Gerencia
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas,
as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria
para ejecutar el proyecto.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS

14

1.3.1 Entidades
La principal entidad involucrada en la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Distrital de Cospn: rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con
personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con
incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo
econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades
y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como
instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan, aprueban y
ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de
desarrollo concertados de su jurisdiccin. El presupuesto participativo forma parte
del sistema de planificacin. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que
les confiere el artculo 197 de la Constitucin, regulan la participacin vecinal en la
formulacin de los presupuestos participativos.
Municipalidad Distrital de Cospn: Responsable de evaluar y aprobar los estudios
de Pre Inversin e Inversin para la Construccin Mercado de abastos Distrito de
Cospn; orientado a estar acorde con las necesidades y modernidad que requiere la
localidad.
Polica Nacional del Per, quien se encuentra en dificultades para poder ordenar el
trfico vehicular en la zona de la Plaza de Armas que cada viernes se interrumpe y
con ello se interrumpe adems, el trfico de la carretera a Trujillo.

1.3.2 Beneficiarios
La finalidad del presente proyecto es servir al vecino o al poblador en general, por
lo tanto el principal beneficiario es la poblacin de Cospn.
Poblacin de Cospn y pblico en general: son todos aquellos que acuden al
mercado de abastos a abastecerse de productos de primera necesidad, por lo que
son los afectados directos por el problema, ya que se abastecen de dichos
productos en condicin actuales de inseguridad, insalubridad y desorden.
La poblacin est compuesta por un alto porcentaje de poblacin rural que
esencialmente los das viernes se concentra para hacer sus compras y vender sus
productos.
Las autoridades y poblacin afectada quienes son los ms interesados en que la
ciudad de Cospn cuente con infraestructura adecuada para el comercio de
productos de primera necesidad, es as que visto esta necesidad las autoridades se
renen para buscar las diferentes alternativas de solucionar el actual problema que
sufren los pobladores de la mencionada localidad., cuyos resultados a la fecha han
obligado que la Municipalidad Provincial de Cajamarca conjuntamente con la
Municipalidad Distrital de Cospn, sean responsables de la elaboracin del presente
perfil de proyecto de acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversin
Pblica, as como buscar el respectivo financiamiento.
Productores: donde las principales actividades son la agricultura, ganadera y
artesana; agricultores que comercializan productos como papa, olluco, maz,
cebada, arveja, frijol, habas, lentejas; siendo estos los ms significativos; otros
dedicados a la fruticultura en la zona de valle; en la actividad pecuaria se
comercializan animales mayores y menores, producto de la ganadera se

15

comercializa quesillo, queso andino y tipo suizo; la produccin artesanal en paja y
lana de sombreros, alfombras, frazadas, chompas, etc. tambin se comercializan en
el mercado local.
Comerciantes Mayoristas: aquellos de la ciudad de Cajamarca y Trujillo que
abastecen a los minoristas especialmente en lo referente a productos de primera
necesidad.
Transportistas: se tienen de transporte de personas y de carga en el mbito
interprovincial e interdistrital; localmente se tiene la presencia algunas motos
lineales con mayor incidencia que vehculos como autos y camionetas pero con un
mnimo nmero de unidades que solo se incrementan los das viernes de feria en el
lugar.
Comerciantes Minoristas: los que actualmente estn ocupando un puesto en la feria
semanal de los viernes y que muchos de ellos provienen de distintos distritos
adyacentes a Cospn.
Existen comerciantes minoristas en la poblacin que atienden durante la semana y
que tienen algunos su vivienda como centro de atencin y otros como vendedores
ambulantes; cabe destacar que son no ms de cinco comerciantes minoristas.

Cuadro N01: Matriz de Grupos Involucrados
Grupos
Participantes
Problemas y Necesidades
Percibidas
Expectativas / Intereses
Recursos
Disponibles
Compromisos
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
COSPN
Inadecuadas condiciones de
comercializacin en la ciudad.
Promover de manera ms
eficiente la actividad comercial.
Mejorar el servicio de
abastecimientos de productos de
primera necesidad a la poblacin
de Cospn. Administracin
adecuada y organizada del
sistema de comercializacin.
Recursos
Econmicos y
Financieros
Recursos
Humanos,
Tecnolgicos e
Institucionales
Aportar con el
financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CAJAMARCA
Inadecuadas condiciones de
comercializacin en la ciudad.
Promover de manera ms
eficiente la actividad comercial.
Mejorar el servicio de
abastecimientos de productos de
primera necesidad a la poblacin
de Cospn. Administracin
adecuada y organizada del
sistema de comercializacin.
Recursos
Econmicos y
Financieros
Recursos
Humanos,
Tecnolgicos e
Institucionales
Aportar con el
financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto
PRODUCTORES
Espacio inadecuado para
comercializar sus productos a
precios bajos, excesivo tiempo
para la comercializacin.
Espacio adecuado para el expendio
de sus productos en forma
organizada y rpida.
Capacidad de
organizacin.
Pago de
alquileres de
espacios
destinados a la
venta
COMERCIANTES
MAYORISTAS
Dificultades para el expendio
de productos de primera
necesidad,
Inseguridad, espacios
inadecuados, desorden y
hacinamiento.
Disponer de un lugar adecuado
para el comercio de productos de
primera necesidad en forma
ordenada, que cuente con los
servicios bsicos, salubridad y
seguridad.
Recursos
Humanos y
Econmicos.
Capacidad de
organizacin y
voluntad de
cambio y
adaptacin.

TRANSPORTISTAS
Vas inadecuadas, espacios
inseguros y reducidos, con
empleo de tiempo excesivo
para su trabajo, caos
vehicular.
Vas y espacios adecuados para el
cumplimiento ptimo de su labor.
Voluntad de
contribuir al
cambio.

COMERCIANTES
omercio minorista mal
atendido, desorden en la
provisin de alimentos, caos
vehicular, prdida de tiempo,
insalubridad e inseguridad.
Adecuados canales de
comercializacin, con espacios
adecuados y transacciones
rpidas.
Espacio organizado con seguridad,
transporte pblico organizado, y
Recursos
humanos
(organizativo)
Aporte de
operacin y
mantenimiento
de la
infraestructura

16

productos de primera necesidad
en buen estado.
POBLACIN
DE COSPN O
PBLICO EN
GENERAL
Desorden, inseguridad,
insalubridad, transporte
pblico catico.
Atencin adecuada en el expendio
de productos de primera
necesidad, en forma segura,
ordenada, higinica y con
accesibilidad a un transporte
pblico adecuado.
Recursos
Humanos

1.4 MARCO DE REFERENCIA

En el clasificador funcional programtico del SNIP est comprendido en la Funcin
Comercio; Programa Comercio y Subprograma Promocin del Comercio Interno.
Segn la ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en sus diferentes ttulos,
captulos, y artculos, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con
el gobierno nacional y el regional las siguientes:

a. Artculo IV.- Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven
la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral,
sostenible y armnico de su circunscripcin.
b. Artculo VI.- Promocin del Desarrollo Econmico Local: Los gobiernos locales
promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa,
a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas
y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el
desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.
c. Artculo X.- Promocin del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la
sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e integral.
Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su
poblacin.

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Funcin 08: Comercio del Clasificador
Funcional Programtico encontramos al Programa 021: Comercio referido a Conjunto de
acciones desarrolladas para la promocin del comercio interno y externo. Dentro de este
Programa encontramos al Subprograma 0043: Promocin del Comercio Interno, que
Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a travs de la
investigacin, financiamiento, orientacin a los productores, apertura o ampliacin de los
mercados internos, as como la promocin de campaas, ferias y exposiciones en el pas,
por lo que este proyecto constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado
Subprograma.
El proyecto se encuentra inmerso en El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de
Cajamarca, se ha planteado estrategias de mediano plazo, estando incluido en los
Objetivos de Desarrollo comprendido en el Desarrollo Econmico Productivo, donde indica
Fomentar el crecimiento econmico, fomentando el desarrollo de capacidades
competitivas de los actores productivos y el acceso a los mercados; incrementando
infraestructura vial y productiva, que contribuyan a generar valor agregado y puestos de
trabajo.

17

El estudio tambin se encuentra priorizado en el presupuesto participativo 2010 de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, la cual en su presupuesto institucional de apertura
a considerado un presupuesto de S/. 1,000,000.00

II. IDENTIFICACIN

Con la finalidad de poder definir claramente el problema central fue necesario visitar el
lugar donde se ejecutar el proyecto, las condiciones que vive la poblacin afectada,
costumbres, necesidades bsicas, as como prioridades y formas de solucionar sus
problemas, posteriormente comparamos con la informacin secundaria que nos
proporciona el INEI, Ministerio de Educacin, UGEL Cospn, Direccin de Salud; la
informacin primaria generada por el equipo de profesionales respecto de la poblacin
afectada, siendo estos ltimos quienes viven la realidad.

2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVA EL PROYECTO

a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto: La poblacin de la ciudad de
Cospn en los ltimos aos se ha visto influenciada por el crecimiento urbano y rural y la
falta de mercados de abastecimiento de alimentos en las zonas aledaas, que ha
ocasionado un aumento paulatino de las actividades comerciales. Debido a estos cambios
se han generado en la poblacin de la ciudad de Cospn y zonas aledaas nuevas
necesidades, como servicios pblicos bsicos que necesariamente son responsabilidad de
los gobiernos locales en su mbito; es decir, que los caseros en mencin demandan la
construccin de un Mercado de Abastos.
La ciudad de Cospn no cuenta con un mercado, todas las actividades comerciales
funcionan sin las menores condiciones de higiene, seguridad y confort ocupando la va
pblica, sobre todo los das viernes que se concentran muchos comerciales y pobladores
para realizar sus transacciones en condiciones inadecuadas.
Los motivos que generaron la propuesta es que la poblacin de la localidad de Cospn y
zonas aledaas que acude a abastecerse de productos de primera necesidad en el actual
mercado (la va pblica) que no cuenta con condiciones adecuadas, seguras y salubres, ya
que la va pblica no est preparada para estos servicios, inclusive como se ocupa la zona
de la Plaza de Armas y calles aledaas se interrumpe el trfico de las dos carreteras de
acceso a la ciudad.
Por este motivo las Municipalidades Provincial de Cajamarca y Distrital de Cospn est
planteando la solucin de este Problema porque es competencia del estado resolver la
organizacin del espacio fsico uso del suelo, servicios pblicos locales, proteccin y
conservacin del medio ambiente desarrollo y economa local, participacin vecinal y
servicios sociales establecidos en la Ley de Municipalidades Ley 27972.

b. Las caractersticas de la situacin negativa: La poblacin de la localidad de Cospn
que acude a abastecerse de productos de primera necesidad no cuenta con condiciones
adecuadas, seguras y salubres, ya que actualmente acuden a la Plaza de armas y calles
aledaas donde se ubican los comerciantes.

18

La zona en mencin es el nico centro de abastos de la zona de influencia, por lo que la
poblacin de la localidad de Cospn y localidades aledaas se ven en la necesidad de
acudir all para la venta de su produccin y a la vez abastecerse de los diferentes
productos que all se comercializan.
Si tenemos en cuenta que es la va pblica donde los comerciantes realizan sus
actividades, y la poblacin proveniente de todas partes del distrito, que genera una
tugurizacin o caos sobre todo los das viernes, lo que pone en grave riesgo la integridad
de la poblacin de Cospn y ms si sucediera un evento catastrfico (incendio, etc.)

c. Razones porque es de inters para la comunidad resolver dicha situacin: Debido
al grave problema existente en la ciudad de Cospn, en lo que respecta a la actividad
comercial que all se desarrolla la Municipalidad distrital de Cospn conocedora de la
problemtica es que sus autoridades encabezadas por el Alcalde Provincial y Alcalde
Distrital se han propuesto darle solucin, primero encargando la elaboracin del estudio
de preinversin y el expediente tcnico, y luego de buscar el financiamiento necesario
para su ejecucin.
Entre ellos se pueden mencionar la priorizacin de enfoques de educacin, salud,
comercio, que conduzcan a la mejora en las condiciones de vida de la poblacin, que
permita a la poblacin la reduccin de las enfermedades y mejorar la calidad de vida
entre las diversas zonas del Distrito de Cospn en relacin a un pas tan heterogneo
como el nuestro.

2.1.2. CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA

A. Zona Afectada ( Localizacin)
El distrito de Cospn se encuentra en la provincia de Cajamarca. Limita al sur con los
distritos de Cajabamba y la Regin de La Libertad, al norte con el distrito de La
Asuncin, al este con la provincia de Cajabamba y distrito de Jess y al oeste con la
provincia de Contumaz y la Regin de La Libertad.

El distrito de Cospn ocupa una superficie de 558.79 km
2
, ocupando el 18.75 % de la
provincia de Cajamarca.

La capital del distrito es la Ciudad de Cospn.

a. Clima
Cospn, presenta clima templado, temperatura media anual de 15, en la que se produce
papa, maz, trigo, cebada, arveja y pastos, y Quechua Alta, con clima fro y mayor
incidencia de lluvias, en la que predominan los pastos que permiten el desarrollo de la
ganadera lechera.

Cuadro N02: Datos Meteorolgicos de la ciudad de Cospn
Factores Valor
Temperatura mxima anual 22.6 C
Temperatura media anual 15 C
Temperatura mnima anual 6.9 C
Estiaje Junio a Setiembre
Rgimen de lluvias Diciembre a Marzo
Fuente: Senamhi

19

b. Altitud
La altura del distrito oscila entre 2,200 a 3,400 msnm.

Mapa Regional de Cajamarca

Mapa Provincial de Cajamarca

20

Mapa D Di is st tr ri it ta al l d de e C Co os sp p n n


21

c. Vas de Comunicacin

El sistema vial distrital es muy deficiente, la mayora de vas de acceso a los distritos
son simplemente trochas carrozables, la carretera principal que une a Cospn con
Choropampa y Cajamarca se encuentra en buen estado hasta La Asuncin. Esto coloca al
distrito en una posicin desventajosa, dificultando su integracin econmica regional y
nacional. Esta deficiencia infraestructural dificulta adems el acceso de la poblacin a
los centros educativos, de salud y de abastecimiento y encarece la comercializacin de
sus productos.
Para el transporte interprovincial e interdistrital, se tiene el servicio de combis y
camionetas con salidas diarias segn la demanda de pasajeros no teniendo horario fijo.
La carretera que une Cospn con la Regin La Libertad se encuentra afirmada y cruza
por la provincia de Contumaz y Cascas en La Libertad.
El transporte de carga, se da principalmente los fines de semana de viernes a domingo y
se utilizan ambas carreteras para abastecer al Distrito de Cospn.

Cuadro N 03: Viabilidad y Transporte al distrito de Cospn
Distrito
Va principal de
acceso
Distancia (km) Tipo de transporte
Cajamarca -
Choropampa
Carretera asfaltada 51 mnibus, autos, combis.
camionetas
Choropampa Asuncin Carretera afirmada 15 Autos, combis,
camionetas
Asuncin , Cospn Trocha carrozable 58 Autos, combis,
camionetas
Fuente propia


22

Mapa Vial de la Regin Cajamarca


23

DETALLE 1
Mapa Vial de Acceso al Distrito de Cospn

d. Infraestructura Urbana
La Municipalidad de Cospn ha planificado mejorar la Infraestructura Urbana pblica,
entre las que se encuentran los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado,
energa elctrica, infraestructura educativa, infraestructura comercial, etc. En lo que
concierne a la red vial, se ha previsto la construccin de vas que unirn a las localidades
vecinas y comunidades rurales.

B. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema
La poblacin de la zona de influencia del proyecto estn dedicados al desarrollo del
sector agropecuario destacando el cultivo de papa, maz, trigo, cebada, arveja y pastos.

Cuadro N 04: Departamento de Cajamarca: Poblacin Nominalmente Censada e
Indicadores de Poblacin, Segn Provincia y Distritos, censos (1993 y 2007)
REGIN,
PROVINCIAS Y
DISTRITOS
AO
REA
(Km2)
DENSIDAD
(Hab/Km2)
2007
POB. ESTIM. 2007 (%)
TASA CREC.
1993 - 2007
CENSO 1993 CENSO 2007

URBANO RURAL

Dpto. Cajamarca 1272729 1387809 33248 41.74 24.79 75.21 0.62
Prov. Cajamarca 82436 88508 2,641.59 33.51 25.05 74.95 0.51
Distrito Cospn 8198 7859 558.79 14.1 8.46 91.54 -4.31
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Como vemos, el distrito de Cospn tuvo una poblacin en el 2007 de 7859 habitantes y
considerando una tasa de crecimiento de 0,5% se proyecta una poblacin de 8,017
habitantes para el ao 2011.


24

Esta tasa de crecimiento es considerada por el INEI para proyecciones de poblacin en la
regin Cajamarca segn se muestra en el grfico siguiente:

La poblacin de Cospn tiene una tasa de crecimiento poblacional negativa entre los aos
1993 y 2007

25

Cuadro N 05: Caractersticas de las viviendas del distrito de Cospn 2007
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, REA URBANA Y
RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y
TOTAL DE OCUPANTES
PRESENTES TOTAL
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA
LADRILLO O
BLOQUE DE
CEMENTO
ADOBE
O TAPIA
MADERA
(PONA,
TOR-NILLO,
ETC.)
QUINCHA
(CAA CON
BARRO) ESTERA
PIEDRA
CON
BARRO
PIEDRA O
SILLAR CON
CAL O
CEMENTO
OTRO
MATERIAL
Distrito COSPAN
Viviendas particulares 1773 5 1729 3 15 20 1
Ocupantes presentes 7832 20 7636 13 63 96 4
Casa independiente
Viviendas particulares 1764 5 1725 3 12 19
Ocupantes presentes 7794 20 7621 13 45 95
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Viviendas particulares 6 1 3 1 1
Ocupantes presentes 29 6 18 1 4
Vivienda improvisada
Local no dest.para hab.
humana
Viviendas particulares 3 3
Ocupantes presentes 9 9
Otro tipo

URBANA
Viviendas
particulares 170 1 169
Ocupantes
presentes 652 2 650
Casa independiente
Viviendas
particulares 170 1 169
Ocupantes
presentes 652 2 650
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaa
Local no dest.para
hab. humana
Otro tipo

RURAL
Viviendas
particulares 1603 4 1560 3 15 20 1
Ocupantes
presentes 7180 18 6986 13 63 96 4
Casa independiente
Viviendas
particulares 1594 4 1556 3 12 19
Ocupantes
presentes 7142 18 6971 13 45 95
Departamento en
edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad

26

Choza o cabaa
Viviendas
particulares 6 1 3 1 1
Ocupantes
presentes 29 6 18 1 4
Local no dest.para
hab. humana
Viviendas
particulares 3 3
Ocupantes
presentes 9 9
Otro tipo
Fuente: INEI XI censo de poblacin y VI de vivienda 2007

Como podemos apreciar en el cuadro anterior la localidad de Cospn est constituido por
viviendas cuyas caractersticas son de material de la zona con un 97.52% (adobe o
tapial) que bsicamente se observa en la zona rural y un 2.48% corresponde a material
noble (ladrillo, bloque de cemento y quincha).

a. Educacin
Con respecto a educacin, en el ao 2010, en el Distrito de Cospn existen 51 instituciones
educativas, de las cuales 38 son del nivel de primaria, 3 son del nivel inicial, 5 del nivel de
secundaria y 5 PRONOEI.

Cuadro N 06: Instituciones Educativas Pblicas en el Distrito de Cospn-2010
Nivel
Nmero
Instituciones
Alumnos Docentes
Inicial 3 64 4
Primaria 38 1880 86
Secundaria 5 476 38
PRONOEI 5 75 5
Fuente: Padrn de Instituciones y Programas Educativos 2010. Estadstica UGEL CAJAMARCA

b. Salud
Para analizar la morbilidad y mortalidad tomamos informacin del documento de Anlisis de
la Situacin de Salud 2005 de la Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca, la cual se
presenta en los siguientes cuadros:

Cuadro N 07: Diez Primeras Causas de Morbilidad General. Regin Cajamarca: 2005
Causa N Casos Porcentaje
Infecciones agudas de vas respiratorias 535665 31.2
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 153455 8.9
Enfermedades infecciosas intestinales 112871 6.6
Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo 105170 6.1
Deficiencias de la nutricin 100939 5.9
Enf. cavidad bucal, glndulas salivales, los maxilares 95295 5.5
Enfermedades del aparato urinario 54898 3.2
Enfermedades de otras partes del apto digestivo 53848 3.1
Enfermedades del sistema osteomuscular 43449 2.5
Enfermedades rganos genitales femeninos 33777 2.0
Otras Causas 428219 24.9
Total 1717586 100.00
Fuente: Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca

27

El cuadro muestra que en la Regin de Cajamarca como primera causa de morbilidad se
encuentran las infecciones respiratorias agudas las que alcanzan el 31.2% del total de causas
de atencin, en segundo lugar se encuentran otras enfermedades infecciosas y parasitarias
con un 8.9%, seguidas de enfermedades infecciosas intestinales con 6.6% y las
enfermedades de la piel y del tejido subcutneo con un 6.1%.

Cuadro N 08: Diez Primeras Causas de Mortalidad General. Regin Cajamarca: 2005
Causa N Casos Porcentaje
Infecciones agudas de las vas respiratorias 408 12.1
Tumor maligno de estmago 182 5.4
Enfermedades isqumicas del corazn 162 4.8
Insuficiencia cardiaca 159 4.7
Enfermedades hipertensivas 158 4.7
Enfermedades cerebrovasculares 144 4.3
Resto de enfermedades del sistema digestivo 136 4.0
Resto de enfermedades sistema respiratorias 110 3.3
Enfermedades del sistema urinario 109 3.2
Los dems accidentes 94 2.8
Otras Causas 1700 50.6
Total 3362 100.00
Fuente: Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca

El cuadro muestra que en la Regin de Cajamarca como primera causa de mortalidad se
encuentran las infecciones respiratorias agudas las que alcanzan el 12.1%, en segundo lugar
se encuentran tumor maligno de estmago con un 5.4%, seguidas de Enfermedades isqumicas
del corazn con 4.8% y la insuficiencia cardiaca con un 4.7% y Enfermedades hipertensivas
con un 4.7%.

Cuadro N 09: Regin Cajamarca: Establecimientos de Salud y Nmero de camas en el
Ministerio de Salud segn Provincias 2004
Provincias
Total
Tipo de Establecimiento
Hospitales Centros de Salud Puestos Sanitarios
Establecim. Camas Establecim. Camas Establecim. Camas Establecim. Camas
Total 566 1333 5 377 91 459 470 497
Cajamarca 58 347 1 201 0 45 48 101
Celendn 23 57 0 0 3 18 20 39
Cajabamba 18 87 1 33 2 7 15 47
San Marcos 18 90 0 0 3 38 15 52
San Miguel 33 82 0 0 7 20 26 62
San Pablo 13 37 0 0 1 12 12 25
Contumaza 20 108 0 0 4 40 16 68
Chota 122 233 1 80 19 100 102 53
Santa Cruz 25 48 0 0 5 38 20 10
Hualgayoc 31 37 1 23 5 27 26 10
Jan 57 92 2 63 11 18 44 11
Cutervo 97 62 0 0 14 49 83 13
San Ignacio 51 53 0 0 8 47 43 6
Fuente: Oficinas de Estadstica de la Direcciones de Salud (Cajamarca, Chota, Jan, Cutervo)

El distrito de Cospn cuenta con tres instituciones de salud del tipo puesto de salud.


28

Cuadro N 10: Establecimientos de salud en el Distrito de Cospn

TIPO NOMBRE INSTITUCION DISA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO
P.S. COSPAN MINSA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN
P.S. SAN JORGE MINSA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN
P.S. SUNCHUBAMBA MINSA CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA COSPAN
Fuente: Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica

c. Servicios Pblicos
Agua potable
La ciudad de Cospn dispone de un sistema de abastecimiento de agua potable
administrado por la Municipalidad Distrital de Cospn.

Desage
El 90 % de la ciudad de Cospn cuenta con red de desage de aguas servidas. El emisor de
la ciudad descarga directamente en el Ro, causando una severa contaminacin del escaso
caudal del ro.

Energa elctrica
La ciudad de Cospn cuenta con servicio de energa elctrica mediante el sistema
interconectado nacional que tiene una lnea de distribucin primaria en 22,9 kV,
proveniente de la ciudad de Cajamarca.

Limpieza pblica
La ciudad de Cospn produce la basura es recogida por el servicio municipal. El servicio es
diario y se realiza manualmente mediante carretilla.

Medios de Comunicacin e Informacin
En la ciudad de Cospn no se cuenta con servicio de telefona fija existiendo algunos
sectores que se puede captar la seal de telefona celular.

2.1.3. IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROBLEMA

El mbito del Proyecto comprende el distrito de Cospn, Provincia de Cajamarca y
Regin Cajamarca.

La poblacin al ao 2007 segn censo del INEI es de 1387,809 habitantes en la regin
Cajamarca constituyndose en el cuarto departamento con mayor poblacin, despus de
Lima, Piura y La Libertad, albergando el 5.06% de la poblacin nacional.

Cajamarca, es la provincia ms importante en cuanto a volumen de poblacin, pues
representa el 22.78% de la poblacin total, Jan el 13.23%, Chota el 11.56%, Cutervo el
9.96%, San Ignacio el 9.46%. En conjunto representan el 65.99% de la poblacin.
Adems, estas provincias se caracterizan por tener ms de 100 mil habitantes, por ende
son las ms pobladas del departamento.

La poblacin de la provincia de Celendn representa el 6.38% del total de la poblacin,
Hualgayoc el 6.47%, Cajabamba del 5.35%, San Miguel el 4.05% y San Marcos el 3.68%.
Estas provincias son las que tienen entre 50 y 100 mil habitantes.


29

La poblacin de la provincia de Santa Cruz representa el 3.16% de la poblacin total del
departamento de Cajamarca, Contumaz el 2.26% y finalmente San Pablo el 1.67%. La
caracterstica de estas provincias es que tienen una poblacin con menos de 50 mil
habitantes. En conjunto representan solo el 7.09% de la poblacin total.

Cuadro N 11: Poblacin total y Distribucin porcentual segn provincias
Departamento de Cajamarca: 2007
Provincias Poblacin Total Porcentaje (%)
Cajamarca 316,152 22,78
Cajabamba 74,287 5.35
Celendn 88,508 6,68
Chota 160,447 11.56
Contumaz 31,369 2.26
Cutervo 138,213 9.96
Hualgayoc 89,813 6.47
Jan 183,634 13.23
San Ignacio 131,239 9.46
San Marcos 51,031 3.68
San Miguel 56,146 4.05
San Pablo 23,114 1.67
Santa Cruz 43,856 3.16
Total 1,387,809 100.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica CENSO 2007

Cuadro N 12: Poblacin total Distrital y Provincial
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
TOTAL
POBLACIN
TOTA
L
URBANA
TOTAL
RURAL
DISTRITO Y EDADES SIMPLES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMBR
ES
MUJER
ES
HOMB
RES
MUJE
RES

Provincia CAJAMARCA 316152 155571 160581
17472
8 85047 89681 141424 70524 70900
Distrito CAJAMARCA 188363 92757 95606
15019
7 72927 77270 38166 19830 18336
Distrito ASUNCION 11757 5768 5989 940 462 478 10817 5306 5511
Distrito CHETILLA 4005 1852 2153 405 191 214 3600 1661 1939
Distrito COSPAN 7859 4087 3772 665 344 321 7194 3743 3451
Distrito ENCAADA 23076 11360 11716 1217 645 572 21859 10715 11144
Distrito JESUS 14240 6916 7324 2343 1132 1211 11897 5784 6113
Distrito LLACANORA 4905 2319 2586 648 308 340 4257 2011 2246
Distrito LOS BAOS DEL INCA 34749 17175 17574 12129 5999 6130 22620 11176 11444
Distrito MAGDALENA 9191 4597 4594 3038 1528 1510 6153 3069 3084
Distrito MATARA 3752 1801 1951 763 361 402 2989 1440 1549
Distrito NAMORA 9466 4546 4920 1475 696 779 7991 3850 4141
Distrito SAN JUAN 4789 2393 2396 908 454 454 3881 1939 1942
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda de 2007 INEI

La poblacin distrital de Cospn entre el ao 1993 y 2007 experiment un decrecimiento
de 0.31% anual (no ser empleada para las proyecciones del presente estudio), para los
aos venideros se estima que la poblacin crecer principalmente por factores de
migracin de pobladores a la zona urbana que ya se ve reflejado en las estadsticas ya
que la poblacin en la zona urbana ha crecido en un 10% anual aproximadamente, motivo
por el cual la construccin es importante para evitar la migracin esencialmente rural.


30

a. Poblacin Urbana Rural
La poblacin urbana del departamento de Cajamarca es del 33.1% para el ao 2004 y la
poblacin rural alcanz el 67.9%, cifra menor al estimado para el 2003, que fue del 73
para la zona rural. A pesar de la prdida de importancia relativa de la poblacin rural,
los pobladores del departamento de Cajamarca siguen migrando a las zonas urbanas
marginales de las principales ciudades.

Cuadro N 13: Poblacin urbana y rural segn provincias
Departamento de Cajamarca 2007
Provincia Urbano Rural
Cajamarca 174728 141424
Cajabamba 18194 56093
Celendn 22170 66338
Chota 32301 128146
Contumaz 13297 18072
Cutervo 26870 111343
Hualgayoc 20404 69409
Jan 91910 91724
San Ignacio 20604 110635
San Marcos 11641 39390
San Miguel 9072 47074
San Pablo 3594 19520
Santa Cruz 9192 34664
Total Dpto 453977 933832
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
En el cuadro anterior, se puede observar que diez de las provincias tienen ms del 70% de
poblacin rural y son las siguientes: San Ignacio con 84.30%, San Miguel con 83.84%, San
Pablo con 84.45%, Cutervo con 80.56%, Santa Cruz con 79.04%, San Marcos con 77.19%,
Chota con 79.87%, Hualgayoc con 77.28%, Cajabamba con 75.51% y Cospn con 74.95% En
este grupo se localizan la mayor parte de la poblacin rural del departamento. Las dems
provincias tienen una poblacin rural menor del 70%, entre las cuales se encuentran las
siguientes: Cajamarca es la provincia que tiene menos poblacin rural (44.73%) en
comparacin a las dems, Contumaz con 57.61% y Jan con 49.95%.

De los Cuadros N14 y N 5 se ve claramente que la poblacin en el Distrito de Cospn es
mayoritariamente rural (91.5%), pero a diferencia de la tasa de crecimiento negativa en
general, en el caso de la poblacin urbana ha crecido alrededor del 10% anual, sufriendo
similar decrecimiento en la zona rural.

Podemos intuir que es necesaria la implementacin de equipamiento urbano para atender al
crecimiento poblacional que sufre la zona urbana de Cospn.

b. Densidad Poblacional
La densidad poblacional es un indicador que se obtiene relacionando el nmero de
habitantes con la superficie territorial. Segn los resultados del ltimo censo (2007), el
nivel promedio de la ocupacin territorial del departamento vari de 32 habitantes por
Km
2
en 1981 a 39 habitantes por Km
2
en 1993. Para el ao 2007 la densidad es de en
41.7 habitantes por Km
2
, cifra que ubica al departamento por encima del promedio
nacional, que para el mismo ao se calcul en 21.12 habitantes por Km
2
.

31

Al interior de cada uno de las provincias, existe heterogeneidad en la densidad
poblacional. As tenemos que la provincia de Hualgayoc, que ocupa el 2.3% del territorio
departamental habitantes con una densidad poblacional de 115.6 habitantes por Km
2
,
seguido de la provincia de Cajamarca con 106.1 hab./Km
2
, Cutervo con 45.6 hab./Km
2
,
Chota con 42.3hab./Km
2
y Cajabamba con 41.1 hab./Km
2

El mayor nmero de provincias tiene una densidad entre 30 y 40 hab./Km
2
, estas son:
San Marcos con 37.5 hab./Km
2
, San Pablo con 34.4 hab./Km
2
, Jan con 35.1 hab./Km
2
,
Cospn con 33.5 hab./Km
2
y Santa Cruz con 30.9 hab./Km
2
. Las provincias con menos de
30 hab./Km
2
, son: San Ignacio con 26.3 hab./Km
2
, San Miguel con 22.1 hab./Km
2
y
Contumaz con 15.2 hab./Km
2
(Ver cuadro N 19).

Segn estimacin del INEI al ao 2007 la poblacin total del departamento de
Cajamarca es de 1387,809 habitantes (5,2 por ciento de la poblacin del pas), del cual
el 32.71% es poblacin urbana y el 67.29% restante es poblacin rural. Su tasa de
crecimiento es de 0.7% anual y la densidad poblacional es de 41.7 hab./Km
2
. No se
aprecia un alto grado de concentracin poblacional en ninguna de las provincias del
departamento ya que su principal provincia, Cajamarca, cuenta con 316,152 habitantes
(22.78% del total del departamento).

Cuadro N 14: Superficie territorial y densidad poblacional segn Provincias
Departamento de Cajamarca: 2007
Provincia
Superficie
(Km.
2
)
Poblacin
total
Densidad
Poblacional
(hab./Km.
2
)
Cajamarca 2979.78 316,152 106.1
Cajabamba 1807.64 74,287 41.1
Celendn 2641.59 88,508 33.5
Chota 3795.1 160,447 42.3
Contumaz 2070.33 31,369 15.2
Cutervo 3028.46 138,213 45.6
Hualgayoc 777.15 89,813 115.6
Jan 5232.57 183,634 35.1
San Ignacio 4990.3 131,239 26.3
San Marcos 1362.32 51,031 37.5
San Miguel 2542.08 56,146 22.1
San Pablo 672.29 23,114 34.4
Santa Cruz 1417.93 43,856 30.9
Total Dpto 33317.54 1,387,809 41.7
Fuente: INEI, avances preliminares 2005


32

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Poblacin censada 27412157 100 1387809 100 316152 100 7859 100
Hombres 13622640 49.7 693195 49.9 155571 49.2 4087 52
Mujeres 13789517 50.3 694614 50.1 160581 50.8 3772 48
Poblacin por grandes grupos de edad 27412157 100 1387809 100 316152 100 7859 100
00-14 8357533 30.5 484904 34.9 98164 31 3118 39.7
15-64 17289937 63.1 813572 58.6 200563 63.4 4198 53.4
65 y ms 1764687 6.4 89333 6.4 17425 5.5 543 6.9
Poblacin por rea de residencia 27412157 100 1387809 100 316152 100 7859 100
Urbana 20810288 75.9 453977 32.7 174728 55.3 665 8.5
Rural 6601869 24.1 933832 67.3 141424 44.7 7194 91.5
Poblacin adulta mayor (60 y ms aos) 2495643 9.1 124762 9 24718 7.8 740 9.4
Edad promedio 28.4 27 27.1 26.1
Razn de dependencia demogrfica 1/ 58.5 70.6 57.6 87.2
ndice de envejecimiento 2/ 29.9 25.7 25.2 23.7
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y ms aos) 20850502 100 1009763 100 239129 100 5448 100
Conviviente 5124925 24.6 334790 33.2 75619 31.6 1908 35
Separado 714242 3.4 31225 3.1 8017 3.4 177 3.2
Casado 5962864 28.6 229771 22.8 56053 23.4 974 17.9
Viudo 809707 3.9 40047 4 8891 3.7 225 4.1
Divorciado 114093 0.5 3366 0.3 1039 0.4 5 0.1
Soltero 8124671 39 370564 36.7 89510 37.4 2159 39.6
FECUNDIDAD
Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) 7356048 53.3 347158 50 87771 54.7 1687 44.7
Total de madres (12 y ms aos) 6821386 64.5 336770 66.2 78255 64 1729 66.2
Madres solteras (12 y ms aos) 487321 7.1 17040 5.1 4165 5.3 63 3.6
Madres adolescentes (12 a 19 aos) 160258 7.3 10089 8.5 2072 7.8 54 8
Promedio de hijos por mujer 1.7 2.1 1.7 2.6
Urbana 1.5 1.6 1.4 1.8
Rural 2.5 2.4 2.1 2.7
MIGRACION
Poblacin migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 5460296 19.9 77395 5.6 56142 17.8 278 3.5
Poblacin migrante 3/ (por lugar de residencia 5 aos antes) 1537099 6.2 38683 3.1 23732 8.4 140 2
Hogares con algn miembro en otro pas 704746 10.4 15822 4.7 3989 5.4 100 5.6
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 7308023 70.5 368614 65.3 81932 65.3 1931 58.2
De 6 a 11 aos 3143247 94.9 183977 93.9 35315 93.7 1077 85.7
De 12 a 16 aos 2572208 88.3 132846 78.3 27664 80.9 726 68.5
De 17 a 24 aos 1592568 38.4 51791 26 18953 35.3 128 12.8
Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 5922674 31.1 121704 13.5 53786 24.7 167 3.5
Hombre 2996418 32 65388 14.7 28511 26.9 102 4.2
Mujer 2926256 30.2 56316 12.3 25275 22.6 65 2.8
Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 1359558 7.1 154800 17.1 30041 13.8 958 20.2
Hombre 336270 3.6 38130 8.5 5994 5.7 322 13.2
Mujer 1023288 10.6 116670 25.5 24047 21.5 636 27.7
Urbana 548790 3.7 23392 7.3 7443 5.9 47 10.4
Rural 810768 19.7 131408 22.5 22598 24.5 911 21.3
SALUD
Poblacin con seguro de salud 11598698 42.3 615000 44.3 113633 35.9 3178 40.4
Hombre 5732970 42.1 303407 43.8 57718 37.1 1569 38.4
Mujer 5865728 42.5 311593 44.9 55915 34.8 1609 42.7
Urbana 8748433 42 192995 42.5 69290 39.7 213 32
Rural 2850265 43.2 422005 45.2 44343 31.4 2965 41.2
Poblacin con Seguro Integral de Salud 5075779 18.5 466640 33.6 47073 14.9 2795 35.6
Urbana 2565744 12.3 78318 17.3 13656 7.8 157 23.6
Rural 2510035 38 388322 41.6 33417 23.6 2638 36.7
Poblacin con ESSALUD 4920046 17.9 116678 8.4 47924 15.2 266 3.4
Urbana 4650535 22.3 89941 19.8 39485 22.6 46 6.9
Rural 269511 4.1 26737 2.9 8439 6 220 3.1
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algn miembro con discapacidad 735334 10.9 28539 8.6 6437 8.6 166 9.2
Urbana 609972 11.9 11214 9.9 4166 10 20 11
Rural 125362 7.7 17325 7.9 2271 6.9 146 9
Provincia CAJAMARCA Distrito COSPAN
VARIABLE / INDICADOR
PER Dpto. de CAJAMARCA


33

2.1.4. GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA RESOLVER

Temporalidad: Desde inicios de la creacin de la ciudad de Cospn no ha contado con
un mercado acorde a las necesidades de la poblacin y adecuado que brinde las
condiciones de seguridad y salubridad para abastecerse de los productos de primera
necesidad.

Relevancia: El expendio de productos de primera necesidad siempre se ha realizado
en lugares inadecuados y de manera inapropiada, lo que trae consigo permanentes
problemas a los diversos actores que intervienen en este servicio. Por su condicin y
naturaleza es una actividad estratgica para la Municipalidad Distrital de Cospn ya
que la ejecucin y puesta en marcha del proyecto permitir a la poblacin contar con
un orden en la ciudad y un abastecimiento adecuado de los productos que consume
diariamente la poblacin de Cospn.

Grado de Avance: La situacin que vive Cospn al no contar con una infraestructura
comercial acorde a las necesidades de la poblacin lo cual se convierte en una
situacin catica, afectando de una u otra manera al 100% (8,017 habitantes) de la
poblacin del mbito de influencia sin distincin de clase social, sexo, credo, ni rea
geogrfica que habita, ya que afecta a todos por igual.

2.1.5. ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA

Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la informacin sobre las situaciones de
peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene
ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una
reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen
natural que han afectado o afectan la zona bajo anlisis.
En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la
lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:

Cuadro N 15

Pregunta Si No Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?

X

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo anlisis?

X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la
vida til del proyecto?

X

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros SI No
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Elaboracin propia


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Cuadro N 16

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios S No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Deslizamientos
X
Derrumbes /
Deslizamientos

X

Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
Incendios Forestales X Incendios Forestales

X
Derrames txicos X Derrames txicos X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados SI NO
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X

Cuadro N 17: Caractersticas Especficas de los Peligros
Peligros S N
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados
B M A S.I. B M A S.I. (c ) =
(a)*(b) Inundacin
1. Existen zonas con problemas de inundacin? X 0
Lluvias intensas X 2 1 2
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequas X 0
Huaycos X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos 0
1. Existen procesos de erosin? X 1 1 1
2. Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
3. Existen antecedentes de inestabilidad o
fallas geolgicas en las laderas?
X 0
4. Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
5. Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Plagas/Enfermedades 0
1. Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1
2. Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1
Incendios Forestales 0
1. Existen antecedentes de incendios? X 1 0
Derrames Txicos 0
1. Existen antecedentes de derrames txicos? X 0

Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente
se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por
la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4
De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el
proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); sta informacin se analizar de manera
conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.


35

2.1.6. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

La poblacin de Cospn, alcalde y autoridades de la zona, han hecho varias gestiones
para solucionar la inadecuada infraestructura del actual mercado, ante la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, pero no han sido escuchados o atendidos de una manera
adecuada, hasta finales de la gestin del 2010 en que la MPC consider un presupuesto
para la construccin del mercado de abastos de Cospn.

Actualmente esta Administracin Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas
sealados anteriormente es que ha tomado la decisin de hacer realidad este tipo de
proyectos para poder disminuir dichas deficiencias, con la elaboracin del Perfil de
Inversin descrito lneas arriba y con la finalidad de lograr el bienestar y progreso de
nuestra provincia y zonas aledaas.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Definir el problema central

De los problemas identificados en el diagnstico de las actividades comerciales en
Cospn, se ha identificado como problema central: Inadecuadas condiciones para
la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en la
ciudad de Cospn.

2.2.2. Identificacin de las Causas del Problema central
Luego de la lluvia de ideas se ha determinado las causas que originan el problema
central y que se indican a continuacin

Causas directas:
Infraestructura inexistente
Equipamiento inexistente
Limitada organizacin y gestin de los comerciantes
Condiciones inadecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad
Inadecuada gestin para combatir el comercio informal

Causas indirectas:
Infraestructura inexistente
Inexistente equipamiento
Deficiente conocimiento sobre organizacin y gestin de los comerciantes
Inadecuadas condiciones de salubridad y seguridad
Deficiente normatividad legal para combatir el comercio informal

2.2.3. Identificacin de los Efectos del Problema central
Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta si el problema central no se
soluciona, que consecuencias tendra? Planteando los que se indican.

Efectos directos:
Almacenamiento inadecuado de productos
Congestin y desorden durante el intercambio comercial
Propagacin del comercio informal

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Desmotivacin de consumidores para asistir al mercado

Efectos indirectos:
Incremento en los gastos de la poblacin para abastecerse de otros lugares

El efecto final es: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Cospn

2.2.4. Construccin del rbol de causas efectos

Efecto Directo
Propagacin del
comercio informal
Problema Central
Inadecuadas condiciones para la comercializacin y
Causa Directa
Inexistente
equipamiento
comercial
complementari
o
Causa directa
Infraestructura
inexistente
Causa Indirecta
Inexistente
equipamiento
comercial
complementario
Causa
Indirecta
Infraestructura
inexistente

Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin
de Cospn
Efecto Directo
Desmotivacin de
consumidores para
asistir al mercado
Efecto Directo
Congestin y
desorden durante el
intercambio
comercial
Efecto Directo
Almacenamiento
inadecuado de
productos
Causa Directa
Limitada
organizacin y
gestin de los
comerciantes
Causa Indirecta
Deficiente
conocimiento
sobre
organizacin y
gestin de los
comerciantes
Efecto Indirecto
Incremento en los gastos de la
poblacin para abastecerse de otros
lugares

Causa directa
Condiciones
inadecuadas de
abastecimiento de
productos de
primera necesidad
Causa Directa
Inadecuada
gestin para
combatir el
comercio informal
Causa indirecta
Inadecuadas
condiciones de
salubridad y
seguridad
Causa Directa
Deficiente
normatividad legal
para combatir el
comercio informal

37

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Objetivo central
El objetivo central o propsito del proyecto es solucionar el problema central
PROBLEMA CENTRAL: Inadecuadas
condiciones en la comercializacin y
abastecimientos de productos de primera
necesidad en la ciudad de Cospn

OBJETIVO CENTRAL: Adecuadas
condiciones en la comercializacin y
abastecimientos de productos de primera
necesidad en la ciudad de Cospn

2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el Objetivo central

Identificados como medios de primer nivel se tiene:
Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de comercio y
abastecimiento de productos.
Adecuado equipamiento
Adecuada organizacin y gestin de los comerciantes
Condiciones adecuadas de abastecimiento de productos de primera necesidad
Adecuada gestin para combatir el comercio informal.

Los medios fundamentales son:
Infraestructura moderna y capacidad para el intercambio comercial
Eficiente conocimiento sobre organizacin y gestin de los comerciantes
Adecuadas condiciones de salubridad y seguridad
Adecuada normatividad legal para combatir el comercio informal

2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas (fines) que se generarn cuando se
alcance el Objetivo Central

Fines directos son:
Almacenamiento adecuado de productos
Descongestin y orden durante el intercambio comercial
Erradicacin del comercio informal
Consumidores motivados para hacer uso de los servicios que ofrece el mercado

Fines indirectos:
Reduccin en los gastos de la poblacin para abastecerse de otros lugares

Fin ltimo:
o Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Cospn


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2.3.4 Construccin del rbol de medios fines

Efecto Directo
Erradicacin del
comercio informal
Objetivo Central
abastecimiento de productos de primera necesidad en la
ciudad de Cospn
Medio de Primer
Nivel
Adecuado
equipamiento
comercial
complementario
Medio de Primer
Nivel
Infraestructura
adecuada
Medio
fundamental
Suficiente
equipamiento
comercial
complementario
Medio
fundamental
Infraestructura
moderna y
capacidad para el
intercambio
comercial
Fin ltimo
Cospn
Fin Directo
Consumidores
motivados para
hacer uso de los
servicios que
ofrece el mercado
Fin Directo
Descongestin y
orden durante el
intercambio
comercial
Fin Directo
Almacenamiento
adecuado de
productos

Medio de Primer
Nivel
Adecuada
organizacin y
gestin de los
comerciantes
Medio
fundamental
Eficiente
conocimiento
sobre organizacin
y gestin de los
comerciantes
Fin Indirecto
Reduccin en los gastos de la
poblacin para abastecerse de
otros lugares

Medio de Primer
Nivel
Condiciones
adecuadas de
abastecimiento de
productos de
primera necesidad
Medio
fundamental
Adecuadas
condiciones de
salubridad y
seguridad
Medio de
Primer Nivel
Adecuada gestin
para combatir el
comercio informal
Medio
fundamental
Adecuada
normatividad legal
para combatir el
comercio informal

39

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
2.4.1 Clasificacin de los medios fundamentales en imprescindibles y no imprescindibles

Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales se llego a determinara que 3 de ellos
son imprescindibles porque constituyen el eje de la solucin del problema identificado y es
necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo, pero en lo referente
al medio fundamental de la normatividad legal para combatir el comercio informal, no se
estara solucionando con el proyecto, siendo un funcin de la gestin del Gobierno local de
Cospn.

2.4.2 Relacin de medios fundamentales complementario

Para lograr el objetivo del proyecto es necesario llevar a cabo los medios fundamentales
descritos debido a que resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque se
logran mejores resultados.

2.4.3 rbol de medios fundamentales y acciones propuestas

Alternativa 1: constituida por las acciones: 1.a y 3.a
Alternativa 2: constituida por las acciones: 2.a y 3.a

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Medio
fundamental:
Infraestructura
moderna y
capacidad para el
intercambio
comercial

Medio
fundamental:
Suficiente
equipamiento
comercial
complementario
Medio
fundamental:
Eficiente
conocimiento sobre
organizacin y
gestin de los
comerciantes

MEDIO FUNDAMENTAL COMPLEMENTARIO
Medio fundamental 2:
Infraestructura
moderna y capacidad
de intercambio
comercial
Suficiente
equipamiento
comercial
complementario
Eficiente conocimiento
sobre organizacin y
gestin de los
comerciantes

Accin 1a:
Diseo y construccin
de infraestructura
moderna y capacidad
ubicado en la ciudad
de Cospn
Accin 2a:
Construccin de
ambientes Adquisicin
de equipos para el
intercambio comercial

Accin 3a:
Capacitacin en
temas de
organizacin y gestin
a comerciantes

Medio
fundamental
Adecuadas
condiciones de
salubridad y
seguridad
Medio
fundamental:
Adecuada
normatividad legal
para combatir el
comercio informal
Adecuadas condiciones
de salubridad y
seguridad

40

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversin, la
Inversin y la Post Inversin, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente esquema:

El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversin se desarrollar solamente la
etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto.

3.1.1. La fase de pre inversin y su duracin
Como se mencion anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia
con la fase de pre inversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil,
prefactibilidad y factibilidad.

En este paso, la unidad formuladora desarrollar el estudio a nivel de perfil tomando en
cuenta para ello, la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados.

3.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin
La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. Las actividades a desarrollarse en esta fase incluyen:
El desarrollo de expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto.
La ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos (como terrenos,
edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias, permisos, marcas
registradas), as como la realizacin de otros gastos pre operativos, como las
adecuaciones de locales y los pagos por adelantado.

3.1.3. La fase de post inversin y sus etapas
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua,
telfono), entre los principales.

3.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la evaluacin
de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las duraciones de la
fase de inversin y post inversin.
Prefactibilida
d
Factibilidad

41

El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios
a la poblacin del rea de influencia y adems de tener en cuenta la normatividad
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente:
- Horizonte o periodo : 10 aos
- Unidad de tiempo : Anual
- Duracin de construccin : Mensual
- Mantenimiento : Aos

3.1.5. Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo
Despus de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duracin, as como el
horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos, es necesario organizar el
desarrollo de las dos primeras. Para ello, ser necesario, elaborar un esquema que
relacione las etapas y fases entre s.

Cuadro N 18: Actividades por etapas en la ejecucin y periodo de duracin de las
alternativas
Actividades Duracin
Fase II Inversin
9.5 Meses
Licitacin Consultora Elab.Exp.Tecn.
9.5 meses

Formulacin del Expediente tcnico
Licitacin Ejecucin de obra
Ejecucin de obra
Supervisin de Obra
Liquidacin de obra
Fase III Post Inversin
10 Aos
Operacin y Mantenimiento 10 aos
Elaboracin propia

Cuadro N 19: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de las alternativas

Actividades
Pre
Inv
(mes)
Inversin (mensual) Post Inversin (anual)
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase I: PRE
INVERSION

Formulacin de perfil
de proyecto
X X

FASE II:
INVERSIN

Licitacin Consultora
Elab.Exp.Tecn.
X

Formulacin del
Expediente tcnico
X X

Licitacin Ejecucin de
obra

X X

Ejecucin de obra X X X X X X

Supervisin de Obra

X X X X X X

Liquidacin de obra

X

FASE III: POST
INVERSIN

Mantenimiento X X X X X X X X X X
Elaboracin propia


42

3.1.6. Tamao y localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de
inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo
Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas caractersticas definidas; no
obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que
se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo.
Especficamente, hay tres variables de decisin que podran ser claves al momento de
disear y formular la alternativa de inversin, es decir, el volumen de servicios a
ofrecer y/o la magnitud de la poblacin beneficiaria que se espera atender; la
localizacin del proyecto, es decir, cual es la ubicacin ms adecuada y beneficiosa para
el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la alternativa de inversin, con
el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto.

En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto
ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversin,
ante una modificacin de la ubicacin del proyecto, o ante movimientos de las fechas de
inicio y fin del mismo.

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA
En esta seccin se pretende describir la demanda de servicios y su relacin con la poblacin
en el mbito geogrfico de su aplicacin. La demanda se enmarca desde la misma necesidad
que tiene la poblacin por generar niveles de satisfaccin y de mejoramiento de su calidad
de vida.

3.2.1. Identificacin de los Servicios Ofrecidos
Es posible definir que las dos alternativas consignadas en el proyecto deben brindar, al
final de su ejecucin, el mismo conjunto de servicios.

Bsicamente lo que se persigue con el proyecto es brindar condiciones adecuadas para la
comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad de
Cospn ordenar y mejorar el sistema de comercializacin de los productos de primera
necesidad en la ciudad de Cospn.
Los servicios ofrecidos se concentran y contribuyen en buscar el bienestar de la poblacin
usuaria, lamentablemente en el caso de Cospn los servicios ofrecidos son nulos ya que no
existe infraestructura para tal fin.

3.2.2. Situacin Actual
La situacin actual se simplifica en las necesidades de la poblacin de Cospn por tener
mejores condiciones de vida. Los principales aspectos que participan en determinar la
situacin actual, son:
Las condiciones inadecuadas del actual lugar que se instala el mercado de abastos que
origina una serie de dificultades y problemas (hacinamiento, insalubridad, seguridad,
etc.) que van en contra de la ptima atencin de la poblacin de referencia, recordando
que el mercado se instala en la va pblica del pueblo.
La mayor parte de la poblacin de Cospn y zonas aledaas acude al nico mercado de
abastos ubicado en la va pblica y debido a la gran demanda y el crecimiento de la
poblacin se ha generado un caos que se agrava an ms los das viernes ya que
concurren incluso de otros distritos vecinos.


43

3.2.3. Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin de la Provincia de Cajamarca y sus Distritos en
general.

Para proyectar la poblacin provincial o distrital se ha utilizado la tasa de crecimiento
intercensal de 1.20%.

Cuadro N 20: Poblacin de referencia en la provincia de Cospn rea de influencia

TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
316152 174728 141424 322523 178249 144274
7859 665 7194 8017 678 7339
TOTAL 100% 60% TOTAL 100% 60%
4981 665 4316 5081 678 4403
Porcentaje poblacin demandante 100% 5081 678 4403
TIPOS DE POBLACION
2007 2011
POBLACION DE REFERENCIA Poblacin provincial
POBLACION DEMANDANTE Poblacin distrital
TOTAL POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA

Fuente: INEI Censos Nacionales, Xi de Poblacin y VI de vivienda 2007

Por otro lado, existe la necesidad de proyectar esta poblacin durante todo el horizonte de
evaluacin. El horizonte de Evaluacin se extiende por 10 aos.

Cuadro N 21: Proyeccin de la poblacin de referencia

Tasa de crecimiento 0.50%
referencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION
PROVINCIAL
316152 322523 324135 325756 327385 329022 330667 332320 333982 335652 337330 339016
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIA - PROVINCIA DE CAJAMARCA

Fuente: Elaboracin propia

3.2.4. Poblacin Demandante y Demandante Objetivo
La poblacin demandante para el presente proyecto es la distrital y la Demandante
Objetivo, que es la poblacin a la cual estar dirigido el presente proyecto, es la poblacin
compuesta por el 100% de la poblacin urbana y el 60% de la poblacin rural.

Se ha tomado esta consideracin ya que la poblacin rural es la ms importante en la zona y
su abastecimiento no se da solo a travs de mercados como el que piensa construirse.

Cuadro N 22: Proyeccin Poblacin Demandante Objetivo

Tasa de crecimiento 0.50%
referencia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POBLACION
URBANA Y
RURAL
5081 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421 5448
Dat os del INEI
POBLACION PROMEDIO BENEFICIARIA 5328
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE OBJETIVO

Fuente: Elaboracin propia

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3.2.5. Productos y/o Servicios Demandados sin Proyecto

El ser humano por ser tal, necesita alimentarse y para ello requiere de centros de expendio
de productos de primera necesidad. Indudablemente los servicios demandados sin Proyecto
estn referidos bsicamente a un expendio adecuado de productos de primera necesidad
en forma mayoritaria, lo cual no ocurre debido a la inexistencia de centro comercial de esta
naturaleza, es decir, un mercado de abastos. Ante esta deficiencia, Cospn viene utilizando
la va pblica como mercado actual como el nico centro donde pueden abastecerse de los
diferentes productos, el mismo que debido al desorden, insalubridad y tugurizacin, as
como su ubicacin, no permite brindar una atencin adecuada a la poblacin de Cospn.
Para determinar la demanda de productos de primera necesidad en el rea de referencia,
se toma en cuenta la informacin recopilada de INEI sobre consumo percpita nacional de
productos que conforman la canasta mnima alimentaria que se presenta a continuacin:


45

Cuadro N 23: Consumo Nacional Percpita de Productos que conforman la Canasta
Mnima Alimentaria 1994-1998 (Kilogramo por habitante)
PRODUCTOS 1994 1995 1996 1997 1998
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 7.7 6.6 6.1 5.0 4.9
MARGARINA 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 12.2 19.2 17.0 16.2 18.1
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.3 3.4 3.3 3.6 3.7
CARNE DE POLLO 8.1 9.3 9.1 9.7 10.5
PESCADO DEL MAR 8.0 8.6 8.2 5.4 6.2
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 4.0 5.0 4.4 5.2 5.3
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
LECHE EVAPORADA 6.0 6.9 6.9 6.8 6.8
LEGUMINOSAS Y
OLEAGINOSAS

FRIJOL GRANO SECO 2.0 1.6 2.5 2.0 2.5
ALVERJA GRANO SECO 2.0 1.6 2.5 2.0 2.5
LENTEJA 2.0 1.6 2.5 2.0 2.5
ARVEJA VERDE 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4
COCOA 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3
ARROZ PILADO 46.4 34.4 46.6 44.9 47.9
AVENA 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7
PAN 23.9 19.6 20.1 20.2 19.7
FIDEOS 9.2 9.8 9.3 10.1 8.2
SEMOLA 0.3 0.3 0.3 0.2 0.5
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 48.3 65.9 62.3 63.4 68.6
CAMOTE 4.8 5.2 5.4 7.3 7.0
YUCA 15.6 16.3 20.6 21.5 25.0
OLLUCO 1.8 2.5 2.9 2.7 3.3
FRUTAS
LIMON 5.8 6.3 6.4 7.8 5.0
PLATANO 21.7 26.9 33.5 32.8 31.7
MANZANA 2.1 3.1 3.1 3.1 2.7
PAPAYA 3.4 3.9 3.8 4.0 4.4
PALTA 1.6 1.6 1.9 2.1 2.0
MAIZ CHOCLO 4.9 5.5 5.0 5.6 7.2
CEBOLLA 6.2 5.8 6.8 8.7 9.1
TOMATE 4.9 5.2 5.9 7.9 6.2
ZANAHORIA 1.5 3.4 4.0 4.3 4.1
ZAPALLO 2.4 2.6 2.7 3.0 2.7
APIO 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5
AJOS 0.5 0.6 0.9 1.2 0.7
Fuente: INEI-Per: Compendio de Estadsticas Econmicas y Financieras 1997-1998
En el cuadro siguiente se observa el volumen de productos de primera necesidad
demandados por la poblacin de referencia, cuyos resultados se han obtenido tomando
como referencia la informacin de Consumo Nacional Percpita (cuadro N 30)

46

especficamente la del ao 1998 la cual se mantiene constante a lo largo del horizonte de
evaluacin, y la poblacin actual y proyectada del mbito de referencia (cuadro N 28).

Cuadro N 24: Proyeccin del volumen de productos de primera necesidad demandados por
la poblacin de referencia
PRODUCTOS 1998
ACEITES Y GRASAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACEITE VEGETAL 4.9 26141.5 26455.1 26768.7 27092.1 27415.5 27743.8 28077 28415.1 28758.1 29101.1
MARGARINA 0.7 3734.5 3779.3 3824.1 3870.3 3916.5 3963.4 4011 4059.3 4108.3 4157.3
AZUCARES
AZUCAR REFINADA 18.1 96563.5 97721.9 98880.3 100074.9 101269.5 102482.2 103713 104961.9 106228.9 107495.9
CARNES
CARNE DE VACUNO 3.7 19739.5 19976.3 20213.1 20457.3 20701.5 20949.4 21201 21456.3 21715.3 21974.3
CARNE DE POLLO 10.5 56017.5 56689.5 57361.5 58054.5 58747.5 59451 60165 60889.5 61624.5 62359.5
PESCADO DEL MAR 6.2 33077 33473.8 33870.6 34279.8 34689 35104.4 35526 35953.8 36387.8 36821.8
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 5.3 28275.5 28614.7 28953.9 29303.7 29653.5 30008.6 30369 30734.7 31105.7 31476.7
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 0.2 1067 1079.8 1092.6 1105.8 1119 1132.4 1146 1159.8 1173.8 1187.8
LECHE EVAPORADA 6.8 36278 36713.2 37148.4 37597.2 38046 38501.6 38964 39433.2 39909.2 40385.2
FRIJOL GRANO SECO 2.5 13337.5 13497.5 13657.5 13822.5 13987.5 14155 14325 14497.5 14672.5 14847.5
ALVERJA GRANO SECO 2.5 13337.5 13497.5 13657.5 13822.5 13987.5 14155 14325 14497.5 14672.5 14847.5
LENTEJA 2.5 13337.5 13497.5 13657.5 13822.5 13987.5 14155 14325 14497.5 14672.5 14847.5
ARVEJA VERDE 1.4 7469 7558.6 7648.2 7740.6 7833 7926.8 8022 8118.6 8216.6 8314.6
COCOA 0.3 1600.5 1619.7 1638.9 1658.7 1678.5 1698.6 1719 1739.7 1760.7 1781.7
ARROZ PILADO 47.9 255546.5 258612.1 261677.7 264839.1 268000.5 271209.8 274467 277772.1 281125.1 284478.1
AVENA 0.7 3734.5 3779.3 3824.1 3870.3 3916.5 3963.4 4011 4059.3 4108.3 4157.3
PAN 19.7 105099.5 106360.3 107621.1 108921.3 110221.5 111541.4 112881 114240.3 115619.3 116998.3
FIDEOS 8.2 43747 44271.8 44796.6 45337.8 45879 46428.4 46986 47551.8 48125.8 48699.8
SEMOLA 0.5 2667.5 2699.5 2731.5 2764.5 2797.5 2831 2865 2899.5 2934.5 2969.5
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 68.6 365981 370371.4 374761.8 379289.4 383817 388413.2 393078 397811.4 402613.4 407415.4
CAMOTE 7 37345 37793 38241 38703 39165 39634 40110 40593 41083 41573
YUCA 25 133375 134975 136575 138225 139875 141550 143250 144975 146725 148475
OLLUCO 3.3 17605.5 17816.7 18027.9 18245.7 18463.5 18684.6 18909 19136.7 19367.7 19598.7
FRUTAS
LIMON 5 26675 26995 27315 27645 27975 28310 28650 28995 29345 29695
PLATANO 31.7 169119.5 171148.3 173177.1 175269.3 177361.5 179485.4 181641 183828.3 186047.3 188266.3
MANZANA 2.7 14404.5 14577.3 14750.1 14928.3 15106.5 15287.4 15471 15657.3 15846.3 16035.3
PAPAYA 4.4 23474 23755.6 24037.2 24327.6 24618 24912.8 25212 25515.6 25823.6 26131.6
PALTA 2 10670 10798 10926 11058 11190 11324 11460 11598 11738 11878
MAIZ CHOCLO 7.2 38412 38872.8 39333.6 39808.8 40284 40766.4 41256 41752.8 42256.8 42760.8
CEBOLLA 9.1 48548.5 49130.9 49713.3 50313.9 50914.5 51524.2 52143 52770.9 53407.9 54044.9
TOMATE 6.2 33077 33473.8 33870.6 34279.8 34689 35104.4 35526 35953.8 36387.8 36821.8
ZANAHORIA 4.1 21873.5 22135.9 22398.3 22668.9 22939.5 23214.2 23493 23775.9 24062.9 24349.9
ZAPALLO 2.7 14404.5 14577.3 14750.1 14928.3 15106.5 15287.4 15471 15657.3 15846.3 16035.3
APIO 0.5 2667.5 2699.5 2731.5 2764.5 2797.5 2831 2865 2899.5 2934.5 2969.5
AJOS 0.7 3734.5 3779.3 3824.1 3870.3 3916.5 3963.4 4011 4059.3 4108.3 4157.3
VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG


47

Sin embargo es necesario tambin calcular la demanda de servicios complementarios que
brindar el mercado, referido a las juguerias y el expendio de comida, ya que los
comerciantes que ocuparan el mercado tienen la necesidad de utilizar dichos servicios para
satisfacer sus necesidades de alimentacin.

Cuadro N 25: Proyeccin del volumen de productos complementarios demandados

JUGUERIA 1 5183 5209 5235 5262 5288 5314 5341 5368 5394 5421
COCINA 2 10366 10418 10470 10524 10576 10628 10682 10736 10788 10842

Elaboracin propia

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Situacin sin proyecto

En cuanto a la provisin y atencin de los requerimientos actuales, es necesario diferenciar
dos reas del actual centro de abastos.
Una de ellas en la cual el expendio de productos de primera necesidad se realiza en
ranchitos armados rudimentariamente con palos redondos, paredes de cartn y/o triplay,
techos de plsticos, calaminas, a manera de toldos, sobre un terreno con piso de tierra, y
desnivelado, sin ningn tratamiento para la evacuacin de agua de lluvias, lo cual en poca
lluviosa genera enlodamiento, y en pocas que no llueve el problema es el polvo que se
genera con el trnsito de los usuarios y comerciantes.

El expendio de artculos de primera necesidad se viene realizando ocupando parte de las
veredas y calles aledaas (va pblica). No se cuenta con medidas de seguridad ante posibles
riesgos, accidentes, incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios bsicos,
hace que los intercambios comerciales en Cospn, sea deplorable, antihiginico y molesto
para los involucrados.

El volumen de productos de primera necesidad ofertados considerando un promedio de
ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera mrgenes de beneficios o
rentabilidad para los comerciantes, que se presenta en el siguiente cuadro:


48

Cuadro N 26: Proyeccin del volumen de productos de primera necesidad ofertados en la
situacin sin proyecto (Kilogramos por producto)
PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL 15684.9 15873.06 16061.22 16255.26 16449.3 16646.28 16846.2 17049.06 17254.86 17460.66
MARGARINA 2240.7 2267.58 2294.46 2322.18 2349.9 2378.04 2406.6 2435.58 2464.98 2494.38
AZUCARES 57938.1 58633.14 59328.18 60044.94 60761.7 61489.32 62227.8 62977.14 63737.34 64497.54
AZUCAR REFINADA 57938.1 58633.14 59328.18 60044.94 60761.7 61489.32 62227.8 62977.14 63737.34 64497.54
CARNES
CARNE DE VACUNO 11843.7 11985.78 12127.86 12274.38 12420.9 12569.64 12720.6 12873.78 13029.18 13184.58
CARNE DE POLLO 33610.5 34013.7 34416.9 34832.7 35248.5 35670.6 36099 36533.7 36974.7 37415.7
PESCADO DEL MAR 19846.2 20084.28 20322.36 20567.88 20813.4 21062.64 21315.6 21572.28 21832.68 22093.08
HUEVOS
HUEVOS DE AVE 16965.3 17168.82 17372.34 17582.22 17792.1 18005.16 18221.4 18440.82 18663.42 18886.02
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA 640.2 647.88 655.56 663.48 671.4 679.44 687.6 695.88 704.28 712.68
LECHE EVAPORADA 21766.8 22027.92 22289.04 22558.32 22827.6 23100.96 23378.4 23659.92 23945.52 24231.12
FRIJOL GRANO SECO 8002.5 8098.5 8194.5 8293.5 8392.5 8493 8595 8698.5 8803.5 8908.5
ALVERJA GRANO SECO 8002.5 8098.5 8194.5 8293.5 8392.5 8493 8595 8698.5 8803.5 8908.5
LENTEJA 8002.5 8098.5 8194.5 8293.5 8392.5 8493 8595 8698.5 8803.5 8908.5
ARVEJA VERDE 4481.4 4535.16 4588.92 4644.36 4699.8 4756.08 4813.2 4871.16 4929.96 4988.76
COCOA 960.3 971.82 983.34 995.22 1007.1 1019.16 1031.4 1043.82 1056.42 1069.02
ARROZ PILADO 153327.9 155167.26 157006.62 158903.46 160800.3 162725.88 164680.2 166663.26 168675.06 170686.86
AVENA 2240.7 2267.58 2294.46 2322.18 2349.9 2378.04 2406.6 2435.58 2464.98 2494.38
PAN 63059.7 63816.18 64572.66 65352.78 66132.9 66924.84 67728.6 68544.18 69371.58 70198.98
FIDEOS 26248.2 26563.08 26877.96 27202.68 27527.4 27857.04 28191.6 28531.08 28875.48 29219.88
SEMOLA 1600.5 1619.7 1638.9 1658.7 1678.5 1698.6 1719 1739.7 1760.7 1781.7
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA 219588.6 222222.84 224857.08 227573.64 230290.2 233047.92 235846.8 238686.84 241568.04 244449.24
CAMOTE 22407 22675.8 22944.6 23221.8 23499 23780.4 24066 24355.8 24649.8 24943.8
YUCA 80025 80985 81945 82935 83925 84930 85950 86985 88035 89085
OLLUCO 10563.3 10690.02 10816.74 10947.42 11078.1 11210.76 11345.4 11482.02 11620.62 11759.22
FRUTAS
LIMON 16005 16197 16389 16587 16785 16986 17190 17397 17607 17817
PLATANO 101471.7 102688.98 103906.26 105161.58 106416.9 107691.24 108984.6 110296.98 111628.38 112959.78
MANZANA 8642.7 8746.38 8850.06 8956.98 9063.9 9172.44 9282.6 9394.38 9507.78 9621.18
PAPAYA 14084.4 14253.36 14422.32 14596.56 14770.8 14947.68 15127.2 15309.36 15494.16 15678.96
PALTA 6402 6478.8 6555.6 6634.8 6714 6794.4 6876 6958.8 7042.8 7126.8
MAIZ CHOCLO 23047.2 23323.68 23600.16 23885.28 24170.4 24459.84 24753.6 25051.68 25354.08 25656.48
CEBOLLA 29129.1 29478.54 29827.98 30188.34 30548.7 30914.52 31285.8 31662.54 32044.74 32426.94
TOMATE 19846.2 20084.28 20322.36 20567.88 20813.4 21062.64 21315.6 21572.28 21832.68 22093.08
ZANAHORIA 13124.1 13281.54 13438.98 13601.34 13763.7 13928.52 14095.8 14265.54 14437.74 14609.94
ZAPALLO 8642.7 8746.38 8850.06 8956.98 9063.9 9172.44 9282.6 9394.38 9507.78 9621.18
APIO 1600.5 1619.7 1638.9 1658.7 1678.5 1698.6 1719 1739.7 1760.7 1781.7
AJOS 2240.7 2267.58 2294.46 2322.18 2349.9 2378.04 2406.6 2435.58 2464.98 2494.38
VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG OFERTA

Elaboracin propia

En cuanto a la oferta de productos complementarios esta es nula, ya que los actuales
puestos de jugueras y de cocina son inadecuados para brindar el servicio.

Cuadro N 27: Proyeccin del volumen de productos de primera necesidad ofertados en
la situacin sin proyecto
Productos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Juguerias
(jugo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cocina
(men) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboracin propia

49

3.3.2. Situacin con proyecto

La oferta est dada por el planteamiento de la alternativa de solucin, que implica la
construccin de la infraestructura adecuada y equipada para el desarrollar en su interior el
Mercado, con las condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos.

Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer un diseo adecuado de la
infraestructura teniendo en cuenta los parmetros de tamao ptimo de puestos para cada
uno de los bienes o servicios ofertados y los volmenes que pueden comercializarse en ellos.

3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA

Como se aprecia en el balance Oferta Demanda, existe un dficit de Oferta, es decir una
demanda insatisfecha, la misma que se la ha determinado en volumen de productos y/o
servicios.

La demanda insatisfecha calculada es aproximadamente el 40% del total de productos. Este
cuadro se muestra a continuacin.


50

Cuadro N 28: Balance Oferta Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg por
producto)
PRODUCTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL -10456.6 -10582.04 -10707.48 -10836.84 -10966.2 -11097.52 -11230.8 -11366.04 -11503.24 -11640.44
MARGARINA -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
AZUCARES
AZUCAR REFINADA -38625.4 -39088.76 -39552.12 -40029.96 -40507.8 -40992.88 -41485.2 -41984.76 -42491.56 -42998.36
CARNES
CARNE DE VACUNO -7895.8 -7990.52 -8085.24 -8182.92 -8280.6 -8379.76 -8480.4 -8582.52 -8686.12 -8789.72
CARNE DE POLLO -22407 -22675.8 -22944.6 -23221.8 -23499 -23780.4 -24066 -24355.8 -24649.8 -24943.8
PESCADO DEL MAR -13230.8 -13389.52 -13548.24 -13711.92 -13875.6 -14041.76 -14210.4 -14381.52 -14555.12 -14728.72
HUEVOS
HUEVOS DE AVE -11310.2 -11445.88 -11581.56 -11721.48 -11861.4 -12003.44 -12147.6 -12293.88 -12442.28 -12590.68
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA -426.8 -431.92 -437.04 -442.32 -447.6 -452.96 -458.4 -463.92 -469.52 -475.12
LECHE EVAPORADA -14511.2 -14685.28 -14859.36 -15038.88 -15218.4 -15400.64 -15585.6 -15773.28 -15963.68 -16154.08
FRIJOL GRANO SECO -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
ALVERJA GRANO SECO -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
LENTEJA -5335 -5399 -5463 -5529 -5595 -5662 -5730 -5799 -5869 -5939
ARVEJA VERDE -2987.6 -3023.44 -3059.28 -3096.24 -3133.2 -3170.72 -3208.8 -3247.44 -3286.64 -3325.84
COCOA -640.2 -647.88 -655.56 -663.48 -671.4 -679.44 -687.6 -695.88 -704.28 -712.68
ARROZ PILADO -102218.6 -103444.84 -104671.08 -105935.64 -107200.2 -108483.92 -109786.8 -111108.84 -112450.04 -113791.24
AVENA -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
PAN -42039.8 -42544.12 -43048.44 -43568.52 -44088.6 -44616.56 -45152.4 -45696.12 -46247.72 -46799.32
FIDEOS -17498.8 -17708.72 -17918.64 -18135.12 -18351.6 -18571.36 -18794.4 -19020.72 -19250.32 -19479.92
SEMOLA -1067 -1079.8 -1092.6 -1105.8 -1119 -1132.4 -1146 -1159.8 -1173.8 -1187.8
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA -146392.4 -148148.56 -149904.72 -151715.76 -153526.8 -155365.28 -157231.2 -159124.56 -161045.36 -162966.16
CAMOTE -14938 -15117.2 -15296.4 -15481.2 -15666 -15853.6 -16044 -16237.2 -16433.2 -16629.2
YUCA -53350 -53990 -54630 -55290 -55950 -56620 -57300 -57990 -58690 -59390
OLLUCO -7042.2 -7126.68 -7211.16 -7298.28 -7385.4 -7473.84 -7563.6 -7654.68 -7747.08 -7839.48
FRUTAS
LIMON -10670 -10798 -10926 -11058 -11190 -11324 -11460 -11598 -11738 -11878
PLATANO -67647.8 -68459.32 -69270.84 -70107.72 -70944.6 -71794.16 -72656.4 -73531.32 -74418.92 -75306.52
MANZANA -5761.8 -5830.92 -5900.04 -5971.32 -6042.6 -6114.96 -6188.4 -6262.92 -6338.52 -6414.12
PAPAYA -9389.6 -9502.24 -9614.88 -9731.04 -9847.2 -9965.12 -10084.8 -10206.24 -10329.44 -10452.64
PALTA -4268 -4319.2 -4370.4 -4423.2 -4476 -4529.6 -4584 -4639.2 -4695.2 -4751.2
MAIZ CHOCLO -15364.8 -15549.12 -15733.44 -15923.52 -16113.6 -16306.56 -16502.4 -16701.12 -16902.72 -17104.32
CEBOLLA -19419.4 -19652.36 -19885.32 -20125.56 -20365.8 -20609.68 -20857.2 -21108.36 -21363.16 -21617.96
TOMATE -13230.8 -13389.52 -13548.24 -13711.92 -13875.6 -14041.76 -14210.4 -14381.52 -14555.12 -14728.72
ZANAHORIA -8749.4 -8854.36 -8959.32 -9067.56 -9175.8 -9285.68 -9397.2 -9510.36 -9625.16 -9739.96
ZAPALLO -5761.8 -5830.92 -5900.04 -5971.32 -6042.6 -6114.96 -6188.4 -6262.92 -6338.52 -6414.12
APIO -1067 -1079.8 -1092.6 -1105.8 -1119 -1132.4 -1146 -1159.8 -1173.8 -1187.8
AJOS -1493.8 -1511.72 -1529.64 -1548.12 -1566.6 -1585.36 -1604.4 -1623.72 -1643.32 -1662.92
VOLUMENES DE VENTA ANUALES EN KG CON PROYECTO BALANCE OFERTA DEMANDA

Elaboracin propia

Cuadro N 29: Balance Oferta Demanda de Productos Complementarios
JUGUERIA 1 5335 5399 5463 5529 5595 5662 5730 5799 5869 5939
COCINA 2 10670 10798 10926 11058 11190 11324 11460 11598 11738 11878
Elaboracin propia

Esta brecha nos muestra que existe un dficit de volmenes a comercializarse y que deben ser
atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el nmero de puestos necesarios para atender
esta brecha.


51

En cuanto al clculo del nmero de puestos para productos de primera necesidad est
determinado por el dficit de demanda insatisfecha y el volumen que debe comercializarse,
considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera
mrgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes.

Por lo tanto el requerimiento total de puestos ha ser cubierto con la intervencin del proyecto se
resume en el siguiente cuadro:

Cuadro N 30: Puestos requeridos por el Proyecto

Descripcin
N de Puestos
a Construir
Abarrotes
5
Carnes rojas, pollo y pescados
12
Artesania
1
Tubrculos, races y cereales
6
Frutas
7
Hortalizas o verduras
7
Sub total
38

Bazar
2
Cocina, juguerias
6
Sub total
8
Total
46

Elaboracin Propia

Una vez identificado los puestos a construirse se estiman las reas para puestos tomando en
cuenta el ptimo de rea requerida por puesto identificado en la memoria descrita a
continuacin.

3.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:

1. COMPONENTES

El Mercado de Abastos se compone de una edificacin de material noble de tres
plantas, las que contienen de manera ordenada zonas de: descarga y almacn de
productos, administracin, cmara fra, expendio de carnes, pollo, pescado, verduras,
frutas, tubrculos, cereales, abarrotes, artesana y comidas y juguera; sta ltima
anexada a un patio de comidas.



52

El proyecto se distribuye en tres niveles repartidos por actividades:
- Primer Nivel: Plataforma de descarga, almacn, administracin, cmara fra.
- Segundo Nivel: Carnes, pollo, pescado, verduras, frutas, tubrculos, cereales.
- Tercer Nivel: Abarrotes, bazar, artesana, comidas y juguera, patio de comidas.
El proyecto en sus tres niveles est ntegramente articulado por medio de escaleras y
rampas que cumplen con los requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El ingreso principal est constituido por una puerta de 3.60 metros de ancho a la que
se llega por medio de una escalera y una rampa; esta puerta principal permite el acceso
al segundo nivel de la edificacin donde se encuentran los puestos comerciales
descritos lneas arriba. Para el ingreso a la zona de carga y descarga (primer nivel) se
cuenta con una puerta de 4.95 metros de ancho, la misma que permite el acceso al
almacn, administracin, cmara fra; desde este nivel se accede al nivel inmediato
superior a travs de una escalera interior. Se plantea un segundo ingreso por la zona
de rampas que llevan al rea de recreacin, este ingreso llevar directamente al tercer
nivel y permitir articularlo con la zona de recreacin.

Para el libre acceso de personas con discapacidad se han planteado rampas a travs de
las cuales se puede acceder desde la va pblica hacia el segundo nivel y desde ste
hacia el nivel tercero, en este segundo acceso se ha desarrollado una rampa que est
ubicada de manera adjunta al exterior de la edificacin.

La zona comercial del recinto est constituida de la siguiente manera:

VENTA DE N DE PUESTOS REA PROMEDIO
CARNE 6 7.5 m
2
POLLO 4 7.5 m
2

PESCADO 2 7.5 m
2

VERDURAS 7 6 m
2

FRUTAS 7 6 m
2

TUBRCULOS 4 6 m
2

CEREALES 2 6 m
2

ABARROTES 5 8 m
2

BAZAR 2 8 m
2

ARTESANA 1 8 m
2

COMIDAS Y
JUGUERA
6 8 m
2

Los muros sern tarrajeados y pintados, pisos recubiertos con porcelanato de alto
trnsito de 0.60 x 0.60 m.


53

2. CUBIERTA

Se plantea techos inclinados sobre toda la edificacin, los que estarn conformados
por una estructura metlica de tubos de fierro cuadrado cubiertos con planchas
onduladas de fibrocemento.
En la parte central de la edificacin se ha planteado un techo a dos aguas que se eleva
sobre el resto de techos y que estar conformado por planchas de policarbonato, lo
que permitir el paso de luz natural en horas del da.

3. PRTICOS

Estn constituidos por columnas con separacin de ejes entre 5.35 y 6.00 m.; que
volmenes.

4. GENERALIDADES

Los parmetros urbansticos y reglamentarios sealados en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y Ordenanzas Municipales han sido considerados en el diseo del

ALTERNATIVA 02:

1. COMPONENTES

El expediente del Mercado de Abastos se compone de 2 zonas diferenciadas: mercado
en s mismo y las reas complementarias, como reas de tiendas, zona administrativa y
zona educativa.


El proyecto se ubica en cuatro plataformas repartidas por actividades comerciales:
venta de abarrotes, venta de carnes, venta de verduras y frutas, bazar, artesana y
tubrculos y cereales; estas reas presentan diferentes cotas por razones de
topografa del terreno.

Por la configuracin del terreno se plantea techos con diferentes alturas para cada
plataforma; los cuales se apoyan en columnas que constituyen la columna vertebral del
sistema estructural.

Come se indic, lneas arriba el proyecto consta de 5 niveles conectados a travs de 2
ncleos de escaleras que permiten fcil acceso y evacuacin.

El ingreso principal est constituido por una puerta de 4 metros de ancho que da
acceso a una escalera de igual dimensin que lleva hacia la primera plataforma de los
puestos de frutas, verduras y cocinera (cuenta con un patio de comidas). Se plantea

54

un segundo ingreso por el rea de recreacin, el cual llevar directamente a la
plataforma de artesana y bazar; finalmente se puede ingresar a travs del patio de
maniobras que constituye la plataforma de mayor cota.

Los mdulos para venta de productos locales Lo constituyen 3 tiendas con un promedio
de 30 m2, terminadas con muros tarrajeados y pintados, y pisos de cemento pulido.
Cada una cuenta con servicios higinicos (enchapados en maylica y pisos de cermico).
Estos espacios servirn para la venta de quesos, vino de sauco, etc.; productos
producidos en forma artesanal.

Las plataformas de venta estn constituida por las reas de:

DE VERDURAS, FRUTAS, COCINERIA Y CARNES

Es constituido por puestos 32 con un promedio de 5 m2 cada uno; muros tarrajeados y
pintados y pisos terminados de cemento pulido. En esta rea se ubica el patio de
comidas que permitir el funcionamiento del comedor popular durante toda la semana.

DE ARTESANIA, BAZAR Y ABARROTES

Es constituido por 23 puestos con un promedio de 5 m2 cada uno; muros tarrajeados y
pintados y pisos terminados de cemento pulido. A este nivel se puede acceder
directamente a travs del ingreso que se ubica en la zona recreacional. Estos mdulos
contarn con puertas de fierro tipo cortina.

DE TUBERCULOS Y CEREALES

Es constituido por 10 puestos con un promedio de 5 m2 cada uno; muros tarrajeados y
pintados y pisos terminados de cemento pulido. Su ubicacin ha sido pensada para un
fcil abastecimiento a travs del patio de maniobras.

PATIO DE MANIOBRAS

Conformado por un rea de 587 m2 de concreto ciclpeo; cuenta con reas para:
corrales para las personas que llegan a realizar sus compras con acmilas, rea para
carga y descarga, servicios higinicos (enchapados en maylica y pisos cermicos).

Los mdulos comerciales, administrativos y educativos comprende la construccin de 3
niveles de material noble (estructura aporticada); el primer nivel albergar un centro
de cmputo para el fortalecimiento de capacidades de la juventud del distrito; en el
segundo funcionarn la administracin y los servicios higinicos (hombres y mujeres); y
finalmente el tercer nivel estar conformado por 3 tiendas de 30 m2 cada uno. La
fachada est constituida por las 3 tiendas y el ingreso que da acceso a la plataforma
de venta de artesanas. Las tiendas dan directamente a la zona de recreacin.
Cuentan en promedio con 30 m
2
, terminadas con muros tarrajeados y pintados, y pisos
de cemento pulido. Cada una cuenta con servicios higinicos (enchapados en maylica y
pisos de cermico). Estos espacios sern alquilados como para de la sostenibilidad de la
inversin.

55

enchapados en maylica y pisos terminados con cermico. La zona administrativa es de
45 m
2
y la de servicios de 65 m
2
.

As tambin la sala de computo est constituida por un saln multiusos y rea
administrativa que hacen un total de 65 m
2
; los muros sern tarrajeados y pintados,

2. CUBIERTA

Se plantea techos inclinados sobre la edificacin a diferentes niveles, de acuerdo a la
topografa del terreno, los que estarn conformados por una estructura metlica de
tubos de fierro cuadrado cubiertos con planchas onduladas de fibrocemento. Es
necesario sealar que el diseo plantea una serie de techos en funcin a la cota donde
se ubica la actividad; es decir que el proyecto se adapta a la topografa del terreno.

3. PRTICOS

Estos estn constituidos por columnas con una separacin de 4.50 m en promedio; que
volmenes.

4. GENERALIDADES

Los parmetros urbansticos y reglamentarios sealados en el Reglamento de
Edificaciones y ordenanzas municipales han sido considerados en el diseo del


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A
3
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E
C
I
O

(
S
/
.
)
M
E
S

0
1
M
E
S

0
2
M
E
S

0
3
M
E
S

0
4
S
2
M
E
S

0
5
M
E
S

0
6
M
E
S

0
7
M
E
S

0
8
M
E
S

0
9
T
O
T
A
L
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
E
X
P
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I
C
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1
E
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B
O
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A
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N

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

T
C
N
I
C
O
G
L
B
.
1
.
0
0
3
7
,
6
7
8
.
5
5
3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVERSIN
Las actividades del presente estn representadas por la siguiente estructura:

Cuadro N 31: Resumen Cronograma de Actividades

Elaboracin propia


57

3.7. COSTOS

Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista de
requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos sern distribuidos a lo largo del
horizonte de evaluacin, para poder elaborar el flujo de costos.
Igualmente es conveniente encontrar los costos de operacin y mantenimiento, con y sin
proyecto a precios de mercado y sociales, as como los costos incrementales que es parte
fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales.

3.7.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Cuadro N 32: Costo de Operacin y Mantenimiento anual sin proyecto a precios privados y
sociales (nuevos soles)

Mes Ao
Operacin 420.00 5040.00 4567.03
Personal de Administracin Unid. 0 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Personal de Secretara Unid. 0 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Personal de Limpieza Unid. 2 100.00 200.00 2400.00 0.91 2181.82
Personal Vigilancia (Polica Municipal) Unid. 2 100.00 200.00 2400.00 0.91 2181.82
Materiales de escritorio - Administrativo Global 1 20.00 20.00 240.00 0.85 203.39
Mobiliario e Insumos Administrativos Global 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Materiales de aseo limpieza y otros Global 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Servicio de Luz Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Servicio de Agua Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Servicio de Telefona y Comunicaciones Mes 0 0.00 0.00 0.85 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de local Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Mantenimiento de equipos Mes 0 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Otros servicios Global 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
5040.00 4567.03 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Descripcin Unidad Cantidad
Precio
Unitario
Total Precio Privado
Fact.
Corecc
Total Anual
Prec Soc.

Elaboracin propia

3.7.2. Costos en la situacin con Proyecto
Para determinar los costos en la situacin con proyecto, hemos considerado las actividades
planteadas en el numeral 2.4.1 para cada alternativa.


58

a) Alternativa N 1

Cuadro N 33: Presupuesto tcnico de la Construccin del Mercado de Abastos del
Distrito de Cospn Cajamarca - Precios privados (Sin IGV)

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN
Lugar: CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Costo al 23/06/2011
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES 26,910.89
01.01 OBRAS PROVISIONALES GLB. 1.00 9,693.60 9,693.60
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES GLB. 1.00 13,384.05 13,384.05
01.03 EXPLANACIONES GLB. 1.00 3,833.24 3,833.24
02 ESTRUCTURAS 319,420.03
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB. 1.00 11,720.81 11,720.81
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB. 1.00 31,661.79 31,661.79
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB. 1.00 276,037.44 276,037.44
03 ARQUITECTURA 445,884.72
03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA GLB. 1.00 72,674.73 72,674.73
03.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS GLB. 1.00 91,270.63 91,270.63
03.03 CIELO RASOS GLB. 1.00 19,437.15 19,437.15
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS GLB. 1.00 92,973.44 92,973.44
03.05 ZOCALOS GLB. 1.00 16,362.51 16,362.51
03.06 CONTRAZOCALOS GLB. 1.00 6,906.40 6,906.40
03.07 CARPINTERIA DE MADERA GLB. 1.00 5,005.23 5,005.23
03.08 CARPINTERIA METALICA. GLB. 1.00 61,947.51 61,947.51
03.09 CERRAJERIA GLB. 1.00 2,112.58 2,112.58
03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB. 1.00 6,689.02 6,689.02
03.11 PINTURA GLB. 1.00 19,977.85 19,977.85
03.12 COBERTURA CON PL. ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES DE TUBO CUADRADO GLB. 1.00 22,804.55 22,804.55
03.13 OTROS GLB. 1.00 27,723.12 27,723.12
04 INSTALACIONES ELCTRICAS 49,264.42
04.01 MEDIDORES GLB. 1.00 350.00 350.00
04.02 TABLEROS ELCTRICOS GLB. 1.00 3,594.70 3,594.70
04.03 SALIDAS ELECTRICAS GLB. 1.00 23,175.91 23,175.91
04.04 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 457.42 457.42
04.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION GLB. 1.00 15,871.11 15,871.11
04.06 PUESTA A TIERRA GLB. 1.00 453.82 453.82
04.07 SISTEMA DE PROTECCIN PARARRAYOS GLB. 1.00 5,361.46 5,361.46
05 INSTALACIONES SANITARIAS 99,908.15
05.01 TANQUE CISTERNA DE CONCRETO (45m3) Y CUARTO DE MQUINAS GLB. 1.00 41,582.79 41,582.79
05.02 SISTEMA DE DESAGUE GLB. 1.00 13,739.77 13,739.77
05.03 SISTEMA DE AGUA FRIA GLB. 1.00 10,087.09 10,087.09
05.04 SISTEMA DE EVACUACION DE LLUVIAS GLB. 1.00 6,651.88 6,651.88
05.05 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS GLB. 1.00 12,703.10 12,703.10
05.06 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO GLB. 1.00 9,143.52 9,143.52
05.07 OTROS GLB. 1.00 6,000.00 6,000.00
06 OTROS 17,500.00
06.01 FLETE TERRESTRE GLB. 1.00 14,000.00 14,000.00
06.02 MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 2,500.00 2,500.00
06.03 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA DE OBRA GLB. 1.00 1,000.00 1,000.00
Costo Directo
I ETAPA: RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1
S/. 958,888.22
JULIO-2011

59

Cuadro N 34: Costo de Operacin y Mantenimiento anua en la situacin con proyecto a
precios privados y sociales Alternativa 1 (nuevos soles)
Mes Ao
Operacin 895.00 10740.00 9619.41
Personal de cmaras frigorficas Unid. 0 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
Insumos y materiales para cmaras frigorficas Global 0 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Servicio de Telefona y Comunicaciones Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Mantenimiento 100.00 1200.00 1076.12
Otros servicios (fotocopiado, etc.) Global 1 20.00 20.00 240.00 0.85 203.39
11940.00 10695.53
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precio
Unitario
Total Precio Privado Fact.
Corecc
Total Anual
Prec Soc.
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Elaboracin propia

Cuadro N 35: Costo de mantenimiento incremental a precios privados y sociales
Alternativa 1 (S/.)

Operacin 5700.00 5052.39
Personal de Administracin 2400.00 0.91 2181.82
Personal de Secretara 1200.00 0.91 1090.91
Personal de Limpieza 0.00 0.91 0.00
Personal Vigilancia (Polica Municipal) 0.00 0.91 0.00
Personal de cmaras frigorficas 0.00 0.91 0.00
Insumos y materiales para cmaras frigorficas 0.00 0.85 0.00
Materiales de escritorio - Administrativo 0.00 0.85 0.00
Mobiliario e Insumos Administrativos 300.00 0.85 254.24
Materiales de aseo limpieza y otros 300.00 0.85 254.24
Servicio de Luz 1200.00 0.85 1016.95
Servicio de Agua 300.00 0.85 254.24
Servicio de Telefona y Comunicaciones 0.00 0.85 0.00
Mantenimiento 1200.00 1076.12
Mantenimiento de local 600.00 0.91 545.45
Mantenimiento de equipos 360.00 0.91 327.27
Otros servicios (fotocopiado, etc.) 240.00 0.85 203.39
Total 6900.00 0.00 6128.51
Descripcin
Total Anual
Prec Priv.
Fact.
Corecc
Total Anual
Prec Soc.

Elaboracin propia


60

Cuadro N 36: Costos de inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
ETAPA 1 ETAPA 2
INVERSION
TOTAL
ETAPA 1 ETAPA 2
INVERSION
TOTAL
MANO DE OBRA 239,722.05 0.00 239,722.05 188,290.78 0.00 188,290.78
CALIFICADA 143,833.23 0.00 143,833.23 0.91 130757.48 0.00 130,757.48
NO CALIFICADA
1/
95,888.82 0.00 95,888.82 0.60 57533.29 0.00 57,533.29
MATERIALES O INSUMOS 652,043.99 0.00 652,043.99 0.85 552579.65 0.00 552,579.65
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 67,122.18 0.00 67,122.18 0.85 56883.20 0.00 56,883.20
TOTAL COSTO DIRECTO 958,888.22 0.00 958,888.22 797,753.63 0.00 797,753.63
GASTOS GENERALES (6%) 57,533.29 0.00 57,533.29 0.85 48757.03 0.00 48,757.03
UTILIDADES (5%) 47,944.41 0.00 47,944.41 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,064,365.92 0.00 1,064,365.92 846,510.66 0.00 846,510.66
IGV (18%) 191,585.87 0.00 191,585.87 0.00 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL 1,255,951.79 0.00 1,255,951.79 846,510.66 0.00 846,510.66
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (3%) 37,678.55 0.00 37,678.55 0.91 34253.23 0.00 34,253.23
EXPEDIENTE TCNICO (3%) 37,678.55 0.00 37,678.55 0.91 34253.23 0.00 34,253.23
TOTAL INVERSIN 1,331,308.90 0.00 1,331,308.90 915,017.12 0.00 915,017.12
CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - COSPAN
ALTERNATIVA 1
1/ Factor de Conversin de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF
INVERSIN
PRECIOS PRIVADOS S/.
FACTOR DE
CONVERSIN
PRECIOS SOCIALES

Elaboracin propia


61

b) Alternativa N 2

Cuadro N 37: Presupuesto tcnico de la Construccin del Mercado de Abastos del
Distrito de Cospn Cajamarca - Precios privados (Sin IGV)

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA - I ETAPA
03.02 MUROS DE CONSTRUCCIN EN SECO GLB. 1.00 0.00 0.00
03.04 CIELO RASOS GLB. 1.00 16,134.30 16,134.30
03.06 ZOCALOS GLB. 1.00 16,362.51 16,362.51
03.10 CERRAJERIA GLB. 1.00 2,112.58 2,112.58
03.12 PINTURA GLB. 1.00 19,977.85 19,977.85
03.13 COBERTURA CON PLANCHAS ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES METALICOA GLB. 1.00 29,237.91 29,237.91
03.14 OTROS GLB. 1.00 31,127.22 31,127.22
04.01 MEDIDORES GLB. 1.00 350.00 350.00
04.04 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 457.42 457.42
05.07 OTROS GLB. 1.00 6,000.00 6,000.00
06 OTROS 17,500.00
Costo Directo
S/. 902,621.94


62

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA - II ETAPA
03.02 MUROS DE CONSTRUCCIN EN SECO GLB. 1.00 1,164.82 1,164.82
03.04 CIELO RASOS GLB. 1.00 2,940.12 2,940.12
03.06 ZOCALOS GLB. 1.00 1,813.32 1,813.32
03.10 CERRAJERIA GLB. 1.00 1,123.53 1,123.53
03.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB. 1.00 520.09 520.09
03.12 PINTURA GLB. 1.00 6,715.22 6,715.22
03.13 COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES METALICOS GLB. 1.00 9,745.97 9,745.97
03.14 OTROS GLB. 1.00 9,768.37 9,768.37
04.03 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 356.05 356.05
06 OTROS 12,500.00
Costo Directo
II ETAPA: RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
S/. 318,229.44


63

Cuadro N 38: Costo de Operacin y Mantenimiento anua en la situacin con proyecto a
precios privados y sociales Alternativa 2 (nuevos soles)
Mes Ao
Operacin 895.00 10740.00 9619.41
Servicio de Telefona y Comunicaciones Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00
Mantenimiento 100.00 1200.00 1076.12
Otros servicios (fotocopiado, etc.) Global 1 20.00 20.00 240.00 0.85 203.39
11940.00 10695.53 TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Total Precio Privado Fact.
Corecc
Total Anual
Prec Soc.
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precio
Unitario

Elaboracin propia

Cuadro N 39: Costo de operacin incremental a precios privados y sociales
Alternativa 2 (S/.)
Operacin 5700.00 5052.39
Personal de Administracin 2400.00 0.91 2181.82
Personal de Secretara 1200.00 0.91 1090.91
Personal de Limpieza 0.00 0.91 0.00
Personal Vigilancia (Polica Municipal) 0.00 0.91 0.00
Materiales de escritorio - Administrativo 0.00 0.85 0.00
Mobiliario e Insumos Administrativos 300.00 0.85 254.24
Materiales de aseo limpieza y otros 300.00 0.85 254.24
Servicio de Luz 1200.00 0.85 1016.95
Servicio de Agua 300.00 0.85 254.24
Servicio de Telefona y Comunicaciones 0.00 0.85 0.00
Mantenimiento 1200.00 1076.12
Mantenimiento de local 600.00 0.91 545.45
Mantenimiento de equipos 360.00 0.91 327.27
Otros servicios (fotocopiado, etc.) 240.00 0.85 203.39
Total 6900.00 0.00 6128.51
Descripcin
Total Anual
Prec Priv.
Fact.
Corecc
Total Anual
Prec Soc.

Elaboracin propia


64

Cuadro N 40: Costos de inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 2)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
ETAPA 1 ETAPA 2
INVERSION
TOTAL
ETAPA 1 ETAPA 2
INVERSION
TOTAL
MANO DE OBRA 225,655.49 79,557.36 305,212.84 177,242.13 62,488.69 239,730.82
CALIFICADA 135,393.29 47,734.42 183,127.71 0.91 123084.81 43394.92 166,479.73
NO CALIFICADA
1/
90,262.19 31,822.94 122,085.14 0.60 54157.32 19093.77 73,251.08
MATERIALES O INSUMOS 613,782.92 216,396.02 830,178.94 0.85 520155.02 183386.46 703,541.47
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 63,183.54 22,276.06 85,459.60 0.85 53545.37 18878.02 72,423.39
TOTAL COSTO DIRECTO 902,621.94 318,229.44 1,220,851.38 750,942.51 264,753.16 1,015,695.68
GASTOS GENERALES (6%) 54,157.32 19,093.77 73,251.08 0.85 45896.03 16181.16 62,077.19
UTILIDADES (5%) 45,131.10 15,911.47 61,042.57 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 1,001,910.35 353,234.68 1,355,145.03 796,838.54 280,934.32 1,077,772.86
IGV (18%) 180,343.86 63,582.24 243,926.11 0.00 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL 1,182,254.22 416,816.92 1,599,071.14 796,838.54 280,934.32 1,077,772.86
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4%) 47,290.17 16,672.68 63,962.85 0.91 42991.06 15156.98 58,148.04
EXPEDIENTE TCNICO (5%) 59,112.71 20,840.85 79,953.56 0.91 53738.83 18946.22 72,685.05
TOTAL INVERSIN 1,288,657.10 454,330.44 1,742,987.54 893,568.43 315,037.52 1,208,605.96
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
1/ Factor de Conversin de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF
PRECIOS PRIVADOS S/.
CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - COSPAN
FACTOR DE
CONVERSIN
INVERSIN

Elaboracin propia

3.8. BENEFICIOS

3.8.1. Beneficios en la situacin sin proyecto

Congestin y desorden generalizado en la transaccin comercial. Como la actividad
comercial se realiza en las calles aledaas a la Plaza de Armas, no existe cobro
alguno por el uso de la va pblica, por lo tanto no existen Beneficios en la
situacin sin proyecto ni econmicos ni sociales..
Por lo tanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.

3.8.2. Beneficios en la situacin con proyecto

Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 5,328 habitantes del rea
de referencia del proyecto, as mismo la demanda proyectada en el horizonte de
evaluacin.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Cospn, as como
tambin de los habitantes de las zonas aledaas.
Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente
en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que
se ofertan.

Los beneficios monetarios en la situacin con proyecto se generan por el pago de
alquiler de los puestos en condicione adecuadas y los puestos a construirse con el
proyecto; dicha cuantificacin mensual y anual se muestra a continuacin, en donde
anualmente se genera un ingreso total anual de S/. 24,840.00 nuevos soles.


65

Puestos requeridos por el Proyecto
Descripcin
N de Puestos a
Construir
Abarrotes 5
Carnes rojas, pollo y pescados 12
Artesania 1
Tubrculos, races y cereales 6
Frutas 7
Hortalizas o verduras 7
Sub total
38
Bazar 2
Cocina, juguerias 6
Sub total 8
Total
46
INGRESOS CON PROYECTO POR ALQUILER DE PUESTOS
Tipo de producto
Nmero de
puestos
Abarrotes 5
Carnes rojas, pollo y pescados 12
Artesania 1
Tubrculos, races y cereales 6
Frutas 7
Hortalizas o verduras 7
Bazar 2
Cocina, juguerias 6
Total 46

Elaboracin propia

3.8.3. Beneficios incrementales

Estos beneficios resultan de la comparacin de la situacin sin proyecto y la situacin
con proyecto:
Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una
infraestructura adecuada para asegurar una atencin de calidad, teniendo en
cuenta las exigencias de la globalizacin.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin que asiste a hacer sus compras con
infraestructura adecuada.
Motivar a la poblacin para que haga uso adecuado de la infraestructura proyectada
en base a la competitividad.

66

Mejorar el ornato de la ciudad a travs del mejoramiento de la infraestructura
urbana de la ciudad, evitando as ndices de accidentes y delincuencia debido al
excesivo desorden que produce un comercio desordenado.
Alcanzar mayores oportunidades de superar el estatus socio-econmico de los
pobladores de la zona.
Disminucin de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de
los baos pblicos y botaderos organizados por tipo de basura orgnico y/o
inorgnica se evitarn enfermedades.

67

3.8.4. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
3.8.4.1. Flujo de costos a precios privados
NOMBRE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA 239,722.05
CALIFICADA 143,833.23
NO CALIFICADA1/ 95,888.82
MATERIALES O INSUMOS 652,043.99
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 67,122.18
TOTAL COSTO DIRECTO 958,888.22
GASTOS GENERALES (6%) 57,533.29
UTILIDADES (5%) 47,944.41
SUB TOTAL 1,064,365.92
IGV (18%) 191,585.87
VALOR REFERENCIAL 1,255,951.79
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (3%) 37,678.55
EXPEDIENTE TCNICO (3%) 37,678.55
TOTAL INVERSIN 1,331,308.90
7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 0.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
7.1 OPERACIN 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00
7.2 MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,331,308.90 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
9. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
9.1 OPERACIN 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. COSTOS INCREMENTALES 1,326,268.90 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
FACTOR DE ACTUALIZACIN 11% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1,368,666.41 1,326,268.90 6,272.73 5,702.48 5,184.07 4,712.79 4,284.36 3,894.87 3,540.79 3,218.90 2,926.27 2,660.25
VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales
FA = 1/(1+COK)
n

COK= Coeficiente de oportunidad = 10%
COSTOS VACPP
AOS
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles Constantes 2011 = 100)
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - COSPN


68

NOMBRE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA 239,990.03 79,557.36
CALIFICADA 143,994.02 47,734.42
NO CALIFICADA1/ 95,996.01 31,822.94
MATERIALES O INSUMOS 652,772.88 216,396.02
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 67,197.21 22,276.06
TOTAL COSTO DIRECTO 959,960.12 318,229.44
GASTOS GENERALES (6%) 57,597.61 19,093.77
UTILIDADES (5%) 47,998.01 15,911.47
SUB TOTAL 1,065,555.74 353,234.68
IGV (18%) 191,800.03 63,582.24
VALOR REFERENCIAL 1,257,355.77 416,816.92
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (3%) 37,720.67 16,672.68
EXPEDIENTE TCNICO (3%) 37,720.67 20,840.85
TOTAL INVERSIN 1,332,797.12 454,330.44
7.1 OPERACIN 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00
7.2 MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,332,797.12 466,270.44 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
9.1 OPERACIN 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. COSTOS INCREMENTALES 1,327,757.12 461,230.44 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00 6,900.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES1,783,182.30 1,327,757.12 419,300.40 5,702.48 5,184.07 4,712.79 4,284.36 3,894.87 3,540.79 3,218.90 2,926.27 2,660.25
FA = 1/(1+COK)
n
COSTOS VACPS
AOS
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS PRIVADOS


69

3.8.4.2. Flujo de Costos a Precios Sociales
NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA 188,290.78 0.00
CALIFICADA 130,757.48 0.00
NO CALIFICADA1/ 57,533.29 0.00
MATERIALES O INSUMOS 552,579.65 0.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 56,883.20 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 797,753.63 0.00
GASTOS GENERALES (6%) 48,757.03 0.00
UTILIDADES (5%) 0.00 0.00
SUB TOTAL 846,510.66 0.00
IGV (18%) 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL 846,510.66 0.00
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (3%) 34,253.23 0.00
EXPEDIENTE TCNICO (3%) 34,253.23 0.00
TOTAL INVERSIN 915,017.12 0.00
7.1 OPERACIN 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41
7.2 MANTENIMIENTO 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12
8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 915,017.12 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53
9.1 OPERACIN 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. COSTOS INCREMENTALES 910,450.09 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 948,107.10 910,450.09 5,571.37 5,064.88 4,604.44 4,185.85 3,805.32 3,459.38 3,144.89 2,858.99 2,599.08 2,362.80
FA = 1/(1+COK)
n
COSTOS VACPS
AOS
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1


70

NOMBRE RESUMIDO
DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANO DE OBRA 188,501.26 62,488.69
CALIFICADA 130,903.65 43,394.92
NO CALIFICADA1/ 57,597.61 19,093.77
MATERIALES O INSUMOS 553,197.36 183,386.46
EQUIPO Y HERRAMIENTAS 56,946.79 18,878.02
TOTAL COSTO DIRECTO 798,645.41 264,753.16
GASTOS GENERALES (6%) 48,811.53 16,181.16
UTILIDADES (5%) 0.00 0.00
SUB TOTAL 847,456.94 280,934.32
IGV (18%) 0.00 0.00
VALOR REFERENCIAL 847,456.94 280,934.32
SUPERVISIN y LIQUIDACIN (3%) 34,291.52 15,156.98
EXPEDIENTE TCNICO (3%) 34,291.52 18,946.22
TOTAL INVERSIN 916,039.98 315,037.52
7.1 OPERACIN 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41 9,619.41
7.2 MANTENIMIENTO 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12 1,076.12
8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 916,039.98 325,733.05 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53 10,695.53
9.1 OPERACIN 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03 4,567.03
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. COSTOS INCREMENTALES 911,472.95 321,166.03 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51 6,128.51
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCR. 1,235,527.72 911,472.95 291,969.12 5,064.88 4,604.44 4,185.85 3,805.32 3,459.38 3,144.89 2,858.99 2,599.08 2,362.80
FA = 1/(1+COK)
n

COSTOS VACPS
AOS
ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES


71

3.9. EVALUACIN SOCIAL

Debemos indicar que utilizaremos la metodologa costo efectividad, la cual nos permitir
comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos que implican
alcanzar los resultados establecidos, el principal beneficiario es el usuario del mercado
por lo tanto los beneficios no son cuantificables monetariamente sino socialmente.
Para tal efecto es necesario lo siguiente:
La definicin de la cuantificacin del indicador de efectividad, considerando que este
debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No
obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces solo se pueda tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente
indicadores de eficacia.
La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto alternativo.

3.10.1 Evaluacin social aplicando la metodologa costo efectividad
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.
n
t
t
t
COK
FC
VACT
1
) 1 (

Donde:
VACT : Valor actual del flujo de costos totales.
FC
t
: Flujo de costos del perodo t.
n : Vida til del proyecto.
COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al ao en
soles reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que monetariamente los beneficios
solamente alcanzan a cubrir los costos de operacin y mantenimiento; el mtodo para su
evaluacin ser la relacin Costo/Efectividad.
Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto, se han establecido los
siguientes indicadores:

Cuadro N 41: Lneas de Accin e Indicadores
Lnea de accin Indicadores identificados
Cubrir la demanda de la poblacin en el servicio de
calidad de mercado
1,432 m2
construidos
Atencin a la poblacin de referencia
correspondiente a los usuarios que harn uso del
mercado a construirse.
5,328 pobladores
beneficiarios del proyecto
Volmenes comercializados de productos de primera
necesidad al ao
8,517,600.07 Kg

Nmero de Puestos del proyecto 46
Elaboracin propia
Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes
mencionados determinamos el ratio costo efectividad.


72

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados
y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
Cuadro N 42: VACT a precios privados y sociales

ALTERNATIVAS
VACT A PRECIOS
PRIVADOS
VACT A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 948,107.10
ALTERNATIVA N 2 1,783,182.30 1,235,527.72

Elaboracin propia

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en funcin a los
indicadores antes propuestos:

Cuadro N 43: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al nmero de
poblacin atendida Cospn

ALTERNATIVAS VACT Poblacion Atendida C. E.
A PRECIOS
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 5,328 256.88
5,328
334.68
A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 948,107.10 5,328 177.95
5,328
231.89

Elaboracin propia

Cuadro N 44: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al rea
construida (nuevo mercado tres niveles)

ALTERNATIVAS VACT
Metros Area
Construida
C. E.
A PRECIOS
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 1,432.00 955.77
1,432.00 1,245.24
A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 948,107.10 1,432.00 662.09
1,432.00 862.80

Elaboracin propia

Cuadro N 45: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al
volumen comercializado

ALTERNATIVAS VACT
Volumen
comercializado
C. E.
A PRECIOS
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 1,749,899 0.78
ALTERNATIVA N 2 1,783,182.30 1,749,899 1.02
A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 948,107.10 1,749,899 0.54
ALTERNATIVA N 2 1,235,527.72 1,749,899 0.71

Elaboracin propia


73

Cuadro N 46: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al nmero
de puestos

ALTERNATIVAS VACT Numero de puestos C. E.
A PRECIOS
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1 1,368,666.41 46 29753.62
ALTERNATIVA N 2 1,783,182.30 46 38764.83
A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N 1 948,107.10 46 20611.02
ALTERNATIVA N 2 1,235,527.72 46 26859.30

Elaboracin propia
La alternativa 1 en todos los casos tiene mejores indicadores socio econmicos, ya que
representa un menor costo de inversin por beneficiario desde el punto de vista del
social, es decir un costos efectividad de S/. 177.95, de la alternativa N 1 frente a un
costo efectividad de S/. 231.89 nuevos soles por beneficiario.

3.10.EVALUACION PRIVADA

Para la evaluacin sobre el flujo de beneficios neto a precios privados (de mercado), la
tasa de descuento que se ha utilizado es de 10%.

Para la evaluacin hecha en base a precios de mercado (precios privados), se ha
empleado los indicadores del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno,
(TIR). Hechos los clculos pertinentes, los valores arrojados para la evaluacin a precios
privados se aprecia en los cuadros siguientes:

DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILER DE PUESTOS EXISTENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS CON PROYECTO 0 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
ALQUILER DE PUESTOS NUEVOS 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
INGRESOS INCREMENTALES 0 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
1,331,308.90
INVERSIN 1,331,308.90 0.00
COSTOS CON PROYECTO 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
OPERACIN 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00
MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
COSTOS SIN PROYECTO 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
OPERACIN 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES -1,326,268.9 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0
FLUJO NETO -1,326,268.9 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0
VANP= -1,105,486.69
TIR=

B/C= S/. -0.11
EVALUACION ECONMICA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS DE MERCADO

74

El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa N 1 resulta ser NEGATIVO, es
decir de S/. - 1,105,486.69 y una TIR INDETERMINADA.

Del mismo modo se presenta la evaluacin privada para la alternativa N 2, tal como se
aprecia seguidamente.

El valor actual neto privado (VANP) para la alternativa N 2 resulta ser mucho ms
NEGATIVO, es decir de S/. - 1,482,319.32 y una TIR INDETERMINADA.

Cabe mencionar que los ingresos a recaudarse por concepto de alquiler de los
puestos del mercado, si cubren los costos de operacin y mantenimiento, que exige
como mnimo el Sistema Nacional de Inversin Pblica para que un proyectos sea
sostenible y tal es el caso del presente proyecto.

3.11.ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producir en el valor actual de costos totales (VACT),
valor actual neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el caso, ante
cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en que circunstancia se
elige un proyecto alternativo u otro.
Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variacin, siendo aquellas
sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables, debido a
las probables restricciones en la informacin o porque no se cuenta con mtodos de
DESCRIPCION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INGRESOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALQUILER DE PUESTOS EXISTENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS CON PROYECTO 0 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
ALQUILER DE PUESTOS NUEVOS 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
INGRESOS INCREMENTALES 0 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840 24,840
1,787,127.56
INVERSIN 1,332,797.12 454,330.44
COSTOS CON PROYECTO 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00 11,940.00
OPERACIN 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00
MANTENIMIENTO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
COSTOS SIN PROYECTO 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
OPERACIN 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00 5,040.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES -1,327,757.1 -461,230.4 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0 -6,900.0
FLUJO NETO -1,327,757.1 -436,390.4 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0
VANP= -1,482,319.32
TIR=

B/C= S/. -0.09
EVALUACION ECONMICA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS DE MERCADO

75

clculos ms precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se
encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificacin de los
beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso.
Igualmente, es importante precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en
trminos porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se trabajar. Ellos deben
estar de acuerdo con los lmites probables que se espera tomen las variables que se van
a sensibilizar.

Variables Inciertas:

1. Variacin de la tasa de crecimiento vegetativo de la poblacin.
2. Que aumenten los componentes del costo de inversin en el horizonte del proyecto.
Para la alternativa 1 y 2 se ha supuesto incrementar en los costos de inversin.

Variacin de los costos directos de las alternativas 1 y 2

Para el caso de las dos alternativas se han supuesto variaciones en el componente del costo
de inversin, (materiales, equipos, mano de obra, herramientas), estos cambios repercutir
en las variaciones del Costo Directo de Inversin, en consecuencia las variaciones tambin
sern para el Valor Actual de los Costos VACT, para cada alternativa, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N 47: SENSIBILIDAD DE LOS VACS Y COSTO EFECTIVIDAD

% VACT 1 VACT 2 INDICADOR
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA
N 1
ALTERNATIVA
N 2
-50% 474,053.55 617,763.86 5328 88.97 115.95
-40% 568,864.26 741,316.63 5328 106.77 139.14
-30% 663,674.97 864,869.40 5328 124.56 162.33
-20% 758,485.68 988,422.17 5328 142.36 185.51
-10% 853,296.39 1,111,974.94 5328 160.15 208.70
0% 948,107.10 1,235,527.72 5,328 177.95 231.89
10% 1,042,917.81 1,359,080.49 5328 195.74 255.08
20% 1,137,728.53 1,482,633.26 5328 213.54 278.27
30% 1,232,539.24 1,606,186.03 5328 231.33 301.46
40% 1,327,349.95 1,729,738.80 5328 249.13 324.65
50% 1,422,160.66 1,853,291.57 5328 266.92 347.84

Elaboracin propia

As mismo, en el cuadro anterior, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con
respecto a la poblacin beneficiaria con la construccin de la infraestructura del mercado.

En el grfico siguiente se aprecia la variacin de las variables inciertas considerando el
efecto en el VAC SOCIAL y la poblacin beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la
variacin de los costos en comparacin a la alternativa 2; adems la alternativa 1 presenta
un VAC a precios sociales de S/. 948,107.10 frente a S/. 1,235,527.72 que presenta la
alternativa 2. Tal como se aprecia grficamente en seguida.

76

En el grfico siguiente se aprecia la variacin de las variables inciertas considerando el
ratio costo/efectividad y la poblacin beneficiaria. La alternativa 1 es menos sensible a la
variacin de los costos en comparacin a la alternativa 2; adems la alternativa 1 presenta
un costo/efectividad a precios sociales de S/. 177.95 frente a S/. 231.89 que presenta
la alternativa 2.


77

3.12.ANLISIS DE RIESGO

Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la informacin sobre las situaciones de
peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene
ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros.

Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una
reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen
natural que han afectado o afectan la zona bajo anlisis.

En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista
de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Pregunta Si No Comentarios
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?

X

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo anlisis?

X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la
vida til del proyecto?

X

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros SI No
Frecuencia Intensidad
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Elaboracin propia

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
S No Comentarios S No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Deslizamientos
X Derrumbes /
Deslizamientos
X
Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
Incendios Forestales X Incendios Forestales

X
Derrames txicos X Derrames txicos X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados SI NO
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos? X


78

Caractersticas Especficas de los Peligros
Peligros S N
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados
B M A S.I. B M A S.I. (c ) =
(a)*(b) Inundacin
1. Existen zonas con problemas de inundacin? X 0
Lluvias intensas X 2 1 2
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequas X 0
Huaycos X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos 0
1. Existen procesos de erosin? X 1 1 1
2. Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
3. Existen antecedentes de inestabilidad o
fallas geolgicas en las laderas?
X 0
4. Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
5. Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Plagas/Enfermedades 0
1. Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1
2. Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1
Incendios Forestales 0
1. Existen antecedentes de incendios? X 1 0
Derrames Txicos 0
1. Existen antecedentes de derrames txicos? X 0

Instrucciones
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica
generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo
plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el
proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); sta informacin se analizar de manera
conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

3.13.ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden
desarrollar desde la fase de Pre inversin hasta su fase de Operacin y Mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
En funcin a ello se garantiza:
a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversin, inversin y operacin
del proyecto, se prev han de ser facilitadas de manera directa por los beneficiarios del
proyecto.
b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Cospn, por
cuanto los recursos que se asignen provienen de su programa de inversiones del ejercicio
presupuestal y adems de tener la capacidad instalada tanto en el aspecto tcnico como

79

administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para la ejecucin del proyecto por la
modalidad de ejecucin directa.
c. La Municipalidad de Cospn, por ser el ente jurisdiccional aportar con su capacidad
tcnica para la gestin del Mercado, el mismo que con los ingresos previstos se financia
la sostenibilidad del proyecto.
d. Los usuarios de los puestos del mercado pagarn un costo por alquiler, lo cual permitir
cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Cospn, a travs de
fuentes del presupuesto pblico y sus propios ingresos dispondrn la inversin requerida
para el proyecto. Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluacin garantiza la
normal ejecucin del proyecto durante (10) diez aos, rescatndose en este punto, el apoyo
de los comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este
Mercado de Abastos.

Es necesario realizar el clculo de la tarifa por puesto que permita cubrir los costos de
operacin y mantenimiento para garantizar el auto sostenimiento del mercado. Como ya se
ha determinado los costos de operacin y mantenimiento anual asciende a S/. 11,940.00 y el
pago considerado para todos los puestos, se presenta en el cuadro siguiente; hay que
resaltar que los costos de operacin y mantenimiento son menores que los costos por pago
de puestos que asciende a S/. 28,800.00.

De acuerdo con los valores anteriores podemos concluir que el presente proyecto no ser
una carga econmica para la Municipalidad Distrital de Cospn en lo reerente a su operacin
y mantenimiento.

Cuadro N 48: Clculo de la tarifa mensual por tipo de puesto

Tipo de producto
Nmero de
puestos
M2
PAGO mensual
por puesto
INGRESO
mensual
segn tipo
de puesto
INGRESO
ANUAL
Abarrotes 5 8 45.00 225.00 2700.00
Carnes rojas, pollo y pescados 12 7.5 45.00 540.00 6480.00
Artesania 1 8 45.00 45.00 540.00
Tubrculos, races y cereales 6 6 45.00 270.00 3240.00
Frutas 7 6 45.00 315.00 3780.00
Hortalizas o verduras 7 6 45.00 315.00 3780.00
Bazar 2 8 45.00 90.00 1080.00
Cocina, juguerias 6 8 45.00 270.00 3240.00
Total 46 2070.00 24840.00

Elaboracin propia

3.14.IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es un
instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades
propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a

80

fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos
positivos.
La propuesta de acciones que ejecutar el proyecto incluye las siguientes consideraciones o
supuestos:
Se trabajar en el rea aledaa al centro de la ciudad y no interferir al normal
desarrollo de sus actividades de la poblacin en general.
Se implementar algunas zonas verdes dentro de la construccin.
. Con la construccin del presente mercado se recuperar un terreno que no se usa para
ningn tipo de actividad.
Por la naturaleza del proyecto y la propuesta tcnica, no se ha identificado impactos
ambientales negativos del proyecto; sin embargo se sealan los impactos positivos
identificados.

Identificacin de los Impactos positivos
La naturaleza del proyecto, de brindar servicio de orientacin tcnica y capacitacin a los
beneficiarios, implica mejorar las capacidades comerciales, servicio al cliente, medio
ambiente y calidad de vida adems de la construccin de un mercado moderno; sin embargo
se ha identificado algunos impactos positivos del proyecto en los siguientes componentes
del ecosistema:

a. Suelo
Durante el proceso de construccin se implementar un procedimiento de control de polvo.

La construccin de losas con sus respectivas juntas de construccin permitir que todos los
lquidos de desechos se dirijan a las cajas de registro que por tipo de uso sern orientados
a una trampa de grasa.

b. Flora fauna
No se afectar en forma directa ningn tipo de plantaciones, por desarrollarse el proyecto
en una zona donde existe una edificacin; la madera para encofrados a utilizar ser
adquirida habilitada de la zona en parte y de fuera de Cospn en un porcentaje
significativo.

En cuanto a la fauna; por desarrollarse la ejecucin del proyecto en zona urbana, no se
perturbar fauna alguna en ninguna fase del proceso constructivo.

c. Aire y agua
La propuesta tcnica no incluye insumos txicos que vayan a causar la contaminacin en las
fuentes de agua o aire.

Durante el proceso constructivo se implementar el control de sedimentos de la zona de
trabajo, no siendo incidente por existir pavimento perimetral en el mercado existente.

d. Poblacin rural y urbana
El presente proyecto se desarrolla en zona urbana; sin afectar el contexto del entorno
tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra.

El presente proyecto permitir la circulacin de personas y productos en mejores
condiciones de salubridad.

81

La poblacin tendr un incremento del desarrollo econmico en forma integral.
Intercambio comercial ms activo y con calidad de servicio al consumidor.
Poblacin beneficiaria con mejor cultura de orden y disposicin de productos durante los
intercambios comerciales.

Acciones y Costos de Mitigacin
Se ha considerado una partida para mitigar impacto ambiental esencialmente para las
acciones de limpieza de reas de trabajo, campamento, acondicionamiento de canteras y
reforestacin de reas de canteras. El monto de la partida considerada es de S/. 7,268.80

Adems las acciones que son necesarias para aislar y/o control procedimientos
constructivos, se realizan como parte del proceso de cada una de las actividades durante la
ejecucin del proyecto.

La ejecucin del proyecto lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida de la
poblacin del Distrito de Cospn y zonas aledaas.

3.15.ORGANIZACIN Y GESTIN

La Construccin Mercado Municipal de Abastos Cospn, depender exclusivamente de la
estructura Administrativa de la Municipalidad Distrital de Cospn, y contar con la
siguiente estructura orgnica:

A) RGANO DE DIRECCIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPN
Gerencia Municipal de Cospn

B) RGANO DE APOYO
Administracin del Mercado Municipal de Abastos

C) RGANOS DE LNEA
rea de recaudacin
rea de seguridad
rea de mantenimiento
rea de limpieza


82

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGNICA

ALCALDA
REA DE
SEGURIDAD
ADMINISTRACIN DEL
CENTRO DE ABASTOS
REA DE
RECAUDACIN
GERENCIA
MUNICIPAL
REA DE
MANTENIMIENT
O
REA DE
LIMPIEZA

83

3.16.PLAN DE IMPLEMENTACIN

PROYECTO: CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS DEL DISTRITO DE COSPN
CLIENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSPAN
LUGAR CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN
FECHA
A
37,678.55
100.00%
0.00
100.00%
B
26,910.89
100.00%
319,420.03
100.00%
445,884.72
100.00%
49,264.42
100.00%
99,908.15
100.00%
17,500.00
100.00%
958,888.22
6.00% 57,533.29
5.00% 47,944.41
1,064,365.92
18.00% 191,585.87
1,255,951.79
3.00% 37,678.55
3.00% 37,678.55
1,331,308.90
100.00% 4.10% 2.66% 9.84% 12.19% 18.64% 34.51% 15.23%
GASTOS EXPEDIENTE TCNICO
PRESUPUESTO TOTAL 248,179.43 459,520.96 202,697.89 54,565.19
0.00 0.00 0.00 0.00
35,366.11 130,998.64 162,302.12
25,119.04 12,559.52 0.00 0.00
JULIO - 2011
PORCENTAJE 1.89% 0.94%
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
SUBTOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
GASTOS SUPERVISIN
25,119.04 12,559.52
0.00
66.67% 33.33%
S1 S2 S3 S4 S1
12.85%
COSTO DIRECTO
4,357.50 2,248.75
12.45% 24.90% 12.45% 12.45% 24.90%
2,178.75 4,357.50 2,178.75 2,178.75
41.77%
18,353.13 13,008.04 4,435.92
22.40%
27.53%
05 INSTALACIONES SANITARIAS GLB. 1.00 99,908.15
04 INSTALACIONES ELCTRICAS GLB. 1.00 49,264.42
03 ARQUITECTURA GLB. 1.00 445,884.72
20,198.58
02 ESTRUCTURAS GLB. 1.00 319,420.03
89,868.76
28.13%
24,035.96 2,874.93
89.32% 10.68%
28.66% 24.69% 18.52%
4,213.80 8,427.60
0.00
91,532.56 78,867.84 59,150.87
11,037.60 20,436.87 9,014.84
340,614.49 150,247.41
0.00 0.00 1,030.08 3,815.49 4,727.25 7,228.53 13,384.11 5,903.82 1,589.28
0.00 0.00 34,336.03 127,183.14 157,574.88 240,950.91 446,136.85 196,794.07 52,975.91
0.00 0.00 5,237.70 19,400.82 24,036.85 36,755.22 68,054.77 30,019.43 8,081.07
0.00 0.00 29,098.33 107,782.33 133,538.03 204,195.68 378,082.08 166,774.64 44,894.84
2,426.75
0.00 0.00 1,310.74 4,855.06 6,015.23 9,198.00 17,030.72 7,512.37 2,022.29
0.00 0.00 1,572.88 5,826.07 7,218.27
0.00 0.00 26,214.71 97,101.19 120,304.53 183,960.08 40,445.80
06 OTROS GLB. 1.00 17,500.00
18.37% 13.02% 4.44%
22,379.43 41,731.63
23,060.46 13,562.55
8.55% 17.11% 46.81%
109,821.41
4.53%
54,933.00 260,931.74
12.32% 58.52% 24.63%
0.00
50.00% 50.00%
COSTO DIRECTO
2 PROCESOS DE LICITACIN DE OBRA GLB. 1.00 0.00
OBRAS PRELIMINARES GLB. 1.00 26,910.89 01
25,119.04 12,559.52
S1 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S3 S4 S2 S3 S4 S1 S2
RESUMEN DE CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO - FINANCIERO
I TEM DESCRI PCI N UND. METRADO PRECI O (S/.)
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
S2
MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09
TOTAL
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
EXPEDIENTE TCNICO
1 ELABORACIN EXPEDIENTE TCNICO GLB. 1.00 37,678.55


84

3.17.FINANCIAMIENTO

Por el monto que se ha obtenido del anlisis respecto de la alternativa seleccionada; se ha
verificado que en la fecha la Municipalidad Provincial de Cajamarca cuenta con S/.
1,000,000 (un milln de Nuevos Soles) dicha disponibilidad econmica es por fuente Canon y
Sobre Canon considerado en el PIA 2011 de la MPC.

El saldo ser cubierto por la Municipalidad Distrital de Cospn quien se encargar de
cofinanciar dicho proyecto a travs de sus recursos y fuentes de otras entidades las cuales
se compromete a gestionar.


85

3.18.MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
Fin:
Cospn
-Reducir las tasas de morbilidad en 2% al finalizar el periodo
de evaluacin
Estadstica de los establecimientos
de salud
Vas de comunicacin en buen estado
Propsito:
- 100% de la poblacin de referencia se abastece
adecuadamente de productos de primera necesidad en el
mercado de bastos al finalizar la construccin de la
infraestructura.

- Registros de ventas del mercado

Inters de autoridades y poblacin
para implementar polticas locales que
favorezcan el intercambio comercial
en la provincia.
Vigencia de polticas locales que
fomenten el desarrollo comercial de
la provincia.
Resultado 01:
Infraestructura moderna y con capacidad para el
intercambio comercial

- 01 mercado de 1,432 m
2
construido y al servicio de la
poblacin de Cospn al ao 2011

- Informes de ejecucin de obra.
- Archivos flmicos y fotogrficos.
- Liquidacin de obra.

Disposicin de comerciantes y
poblacin para hacer uso adecuado y
eficiente de la nueva infraestructura
con fines de intercambio comercial.
Resultado 02:

- Al finalizar la etapa de inversin 100% de puestos equipados.
- Boletas de adquisicin
- Informes de supervisin
Respeto a las normas y
procedimientos de uso de reas para
actividades de comercio en el nuevo
mercado.
Resultado 03:
Eficiente conocimiento sobre organizacin y gestin
de los comerciantes

- El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes
de seguridad, operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura al finalizar el proyecto.
- Al finalizar el proyecto se ha fortalecido la Asociacin de
Comerciantes del mercado de Cospn.
- Evaluaciones y entrevistas a
comerciantes capacitados.
- Libro de actas de Asociacin de
comerciantes.

Implementacin de normas y acciones
inherentes a la estructura
organizacional de los comerciantes
asociados.
Actividad 1.a:
Diseo y construccin de infraestructura moderna y
con mayor capacidad ubicado en la ciudad de Cospn
Actividad 2.a:
Adquisicin de equipos para el intercambio comercial
Actividad 3.a:
Capacitacin en temas de organizacin y gestin a
comerciantes
Presupuesto a precios privados de S/. 1,331,308.90

- Informe de Supervisin y
Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
- Informes financieros.

Voluntad y aceptacin de
comerciantes y ambulantes para
reubicacin de puestos de comercio.
Gestin eficiente de recursos
humanos y financieros para la
construccin del nuevo mercado.

86

IV. CONCLUSIONES

El problema central que se ha definido es Inadecuadas condiciones en la comercializacin
y abastecimientos de productos de primera necesidad y otros en la ciudad de Cospn.

La evaluacin econmica utilizada para el presente proyecto es el mtodo de
Costo/Efectividad. De acuerdo con la evaluacin se determina que el proyecto propuesto
en la alternativa N1 es el ms rentable.

Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversin del proyecto
a costos privados asciende a S/. 1,331,308.90 (Un milln trecientos treintiun mil
trecientos ocho con 90/100 nuevos soles); frente a la alternativa 02 que a costos
privados tiene un monto de S/. 1,742,987.54 (Un milln setecientos cuarentidos mil
novecientos ochentisiete con 54/100 nuevos soles).

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluacin econmica como en el anlisis
de sensibilidad; la alternativa N 01 tiene menor costo VACT y CE.

El presupuesto que requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser gestionado por la
Municipalidad Distrital de Cospn; quien a su vez se har cargo de la operacin y
mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos sern otorgados a los
comerciantes en calidad de alquiler.


87

ANEXOS


88

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA
03.03 CIELO RASOS GLB. 1.00 19,437.15 19,437.15
03.05 ZOCALOS GLB. 1.00 16,362.51 16,362.51
03.09 CERRAJERIA GLB. 1.00 2,112.58 2,112.58
03.11 PINTURA GLB. 1.00 19,977.85 19,977.85
03.12 COBERTURA CON PL. ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES DE TUBO CUADRADO GLB. 1.00 22,804.55 22,804.55
03.13 OTROS GLB. 1.00 27,723.12 27,723.12
04.01 MEDIDORES GLB. 1.00 350.00 350.00
04.04 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 457.42 457.42
04.07 SISTEMA DE PROTECCIN PARARRAYOS GLB. 1.00 5,361.46 5,361.46
05.07 OTROS GLB. 1.00 6,000.00 6,000.00
06 OTROS 17,500.00
Costo Directo
Gastos Generales 6.00%
Utilidades 5.00%
Sub Total
IGV 18.00%
Valor Referencial
Gastos Supervisin y Liquidacin 3.00%
Gastos Expediente Tcnico 3.00%
PRESUPUESTO TOTAL (Alternativa 1)
SON : UN MILLN TRESCIENTOS TREINTIUN MIL, TRESCIENTOS OCHO CON 90/100 NUEVOS SOLES
S/. 191,585.87
S/. 958,888.22
S/. 57,533.29
S/. 47,944.41
S/. 1,064,365.92
S/. 1,255,951.79
S/. 37,678.55
S/. 37,678.55
S/. 1,331,308.90


89

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO COMERCIAL MUNICIPAL COSPN
Lugar: CAJAMARCA - CAJAMARCA - COSPAN Costo al JULIO - 2011
01.01 OBRAS PROVISIONALES 9,693.60
01.01.01 CARTEL DE OBRA: GIGANTOGRAFIA 1.80X3.60 Und 1.00 993.60 993.60
01.01.02 MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS Glb 1.00 7,500.00 7,500.00
01.01.03 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA Glb 1.00 1,200.00 1,200.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,384.05
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 835.00 1.84 1,536.40
01.02.02 DESMONTAJE DE LINEA Y ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIN Glb 1.00 500.00 500.00
01.02.03 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO M2 835.00 2.11 1,761.85
01.02.04 ELIMINACIN DE MALEZA M2 835.00 4.65 3,882.75
01.02.05 ELIMINACIN DE CAPA DE TOP SOIL M3 167.00 34.15 5,703.05
01.03 EXPLANACIONES 3,833.24
01.03.01 CORTE EN TERRENO C/RETRO M3 228.60 12.56 2,871.22
01.03.02 RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADORA 5.8 HP. MAT. PROPIO M3 38.10 25.25 962.03
Costo Directo
PRESUPUESTO DESAGREGADO - ALTERNATIVA 1
S/. 26,910.89

90

02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,720.81
02.01.01 EXCAVACIONES PARA ZAPATAS HASTA H = 1.00m M3 168.75 35.52 5,994.00
02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA MURO DE STANO M3 10.23 31.79 325.21
02.01.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIN M3 27.55 29.87 822.92
02.01.04 EXCAVACION DE TERRENO PARA ESCALERAS M3 4.50 29.50 132.75
02.01.05 RELLENO COMPACTADO A MANO - MAT. PRSTAMO M3 75.18 56.12 4,218.93
02.01.06 REFINE, NIVEL Y COMPACTACION T. NORMAL/ CON COMPACTADORA M2 69.85 3.25 227.00
02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 31,661.79
02.02.01 GRADAS Y RAM P AS 7,830.69
02.02.01.01 CONCRETO F'C = 175 Kg/cm2. EN GRADAS Y RAMPAS M3 16.51 474.30 7,830.69
02.02.03 SOLADOS 10,215.11
02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO C:H=1:10, E=0.10m M2 229.45 44.52 10,215.11
02.02.03 FALSO P ISO 13,615.98
02.02.03.01 FALSO PISO 4" MEZCLA 1:8 C:H M2 572.10 23.80 13,615.98
02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 276,037.44
02.03.01 ZAP ATAS 35,271.01
02.03.01.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN ZAPATAS M3 67.66 434.40 29,392.37
02.03.01.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 1,522.96 3.86 5,878.63
02.03.02 M URO DE STANO 21,471.12
02.03.02.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN MUROS M3 25.56 468.98 11,985.72
02.03.02.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 965.12 3.86 3,725.36
02.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS M2 152.91 37.67 5,760.04
02.03.03 COLUM NAS 42,379.97
02.03.03.01 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN COLUMNAS M3 31.78 508.42 16,157.59
02.03.03.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 3,566.40 3.86 13,766.31
02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 271.67 45.85 12,456.07
02.03.04 VIGAS DE CIM ENTACIN 23,321.89
02.03.04.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACIN M3 7.57 445.40 3,373.46
02.03.04.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 5,167.99 3.86 19,948.43
02.03.05 VIGAS 82,151.68
02.03.05.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN VIGAS M3 63.83 455.99 29,107.21
02.03.05.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 9,851.63 3.86 38,027.30
02.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 287.25 52.28 15,017.17
02.03.06 LOSA ALIGERADA 45,412.53
02.03.06.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN LOSA ALIGERADA M3 35.07 449.23 15,753.37
02.03.06.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 2,535.25 3.86 9,786.08
02.03.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA ALIGERADA M2 350.68 34.07 11,947.72
02.03.06.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM Und 3,506.80 2.26 7,925.36
02.03.07 ESCALERA 26,029.24
02.03.07.01 CONCRETO F'C = 210 Kg/cm2. EN ESCALERA M3 27.06 493.07 13,343.46
02.03.07.02 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. Kg 1,345.86 3.86 5,195.03
02.03.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA M2 110.06 68.06 7,490.75
Costo Directo S/. 319,420.03


91

03.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 72,674.73
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, AP. DE CABEZA, MEZCLA C:A=1:5 M2 96.55 91.25 8,810.19
03.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV, AP. DE SOGA, MEZCLA C:A=1:5 M2 1,203.51 52.09 62,690.84
03.01.03 SARDINELES M2 25.99 45.16 1,173.71
03.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS 91,270.63
03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, E=1.5 CM, MORTERO C:A, 1:5. M2 155.51 19.44 3,023.11
03.02.02 TARRAJEO INTERIOR C:A=1:5, E=1.5 cm M2 1,862.65 15.65 29,150.47
03.02.03 TARRAJEO EXTERIOR C:A=1:5, E=1.5 cm M2 590.58 20.66 12,201.38
03.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS C:A=1:5, E=1.50 cm M2 388.09 29.75 11,545.68
03.02.05 TARRAJEO DE VIGAS C:A=1:5, E=1.50 cm M2 410.36 36.87 15,129.97
03.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, (A=0.10-0.25m), MEZCLA C:A=1:5, E=1.5 cm Ml 277.21 13.62 3,775.60
03.02.07 BRUADO DE 1.0 cm. Ml 99.20 5.64 559.49
03.02.08 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERA, MEZCLA C:A=1:5, E=1.5cm M2 49.51 37.65 1,864.05
03.02.09 PREPARACIN DE GRADAS DE CONCRETO, E=3cm, C:A=1:4, P/REVESTIMIENTO CON PORCELANATO Ml 182.20 31.15 5,675.53
03.02.10 PREPARACIN DE DESCANSO DE ESCALERA, E=3cm, C:A=1:4, P/REVESTIMIENTO CON PORCELANATO M2 35.82 21.30 762.97
03.02.11 REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA CON PORCELANATO DE 0.60x0.60 m, PASO Y CONTRAPASO Ml 182.20 30.62 5,578.96
03.02.12 REVESTIMIENTO DE DESCANSO DE ESCALERA CON PORCELANATO 60 x 60 cm M2 35.82 55.93 2,003.41
03.03 CIELO RASOS 19,437.15
03.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A, 1:4, E=1.5 cm M2 730.72 26.60 19,437.15
03.04 PISOS Y PAVIMENTOS 92,973.44
03.04.01 AFIRMADO COMPACTADO E=4" PARA PISOS DE CONCRETO M2 276.27 11.65 3,218.55
03.04.02 CONTRAPISO E=48MM, MEZCLA C:A=1:5, PASTA C:A=1:2 M2 937.35 32.17 30,154.55
03.04.03 PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO M2 193.17 40.76 7,873.61
03.04.04 PISO DE CEMENTO FROTACAHADO Y BRUADO M2 83.10 41.78 3,471.92
03.04.05 PISO DE PORCELANATO 60 x 60 cm M2 770.36 54.99 42,362.10
03.04.06 PISO CERAMICO DE 30 x 30 cm. M2 166.98 35.29 5,892.72
03.05 ZOCALOS 16,362.51
03.05.01 ZOCALO DE CERMICA 30 x 30 cm. M2 280.18 58.40 16,362.51
03.06 CONTRAZOCALOS 6,906.40
03.06.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO, E=0.10 Ml 561.04 12.31 6,906.40
03.07 CARPINTERIA DE MADERA 5,005.23
03.07.01 PUERTA DE MADERA DE CEDRO M2 8.64 205.51 1,775.61
03.07.02 PUERTA CONTRAPLACADA TRIPAY 6 mm. (MARCO DE CEDRO) M2 22.80 141.65 3,229.62
03.08 CARPINTERIA METALICA. 61,947.51
03.08.01 PUERTA DE FIERRO C/MALLA METLICA N10 M2 0.00 186.13 0.00
03.08.02 PUERTA METLICA ENROLLABLE M2 10.50 123.50 1,296.75
03.08.03 MAMPARA METLICA DE ALUMINIO P/PUERTA CORREDIZA M2 12.60 215.12 2,710.51
03.08.04 MAMPARA DE ALUMINIO P/PUERTA DE VIDRIO M2 16.71 215.12 3,594.66
03.08.05 VENTANA METLICA M2 84.07 119.44 10,041.32
03.08.06 BARANDA METLICA ML 288.34 143.18 41,284.52
03.08.07 CERCO MET.C/TUBO REDONDO 2", MALLA N10 ML 0.00 100.47 0.00
03.08.08 SEPARADORES METLICOS EN SS.HH M2 19.34 156.14 3,019.75
03.09 CERRAJERIA 2,112.58
03.09.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" x 4" PESADA Pza 72.00 9.70 698.40
03.09.02 CERRADURA DE PERILLA PARA INTERIOR Pza 24.00 39.66 951.84
03.09.03 CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA P/EXTERIOR Pza 4.00 59.66 238.64
03.09.04 MANIJA PARA PUERTAS Und 2.00 19.51 39.02
03.09.05 CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTAS Pza 5.00 6.84 34.20
03.09.06 CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA VENTANAS Pza 22.00 6.84 150.48

92

03.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 6,689.02
03.10.01 VIDRIO INCOLORO CRUDO SEMIDOBLE NACIONAL P2 904.59 4.20 3,799.28
03.10.02 VIDRIO INCOLORO CRUDO DOBLE NACIONAL P2 315.38 6.97 2,198.20
03.10.03 ESPEJOS P2 134.28 5.15 691.54
03.11 PINTURA 19,977.85
03.11.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES DOS MANOS M2 2,453.23 7.87 19,306.92
03.11.02 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA M2 62.88 10.67 670.93
03.12 COBERTURA CON PL. ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES DE TUBO CUADRADO 22,804.55
03.12.01 COBERTURA CON PL. DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES DE TUBO 6"x4". SOLDADO M2 747.69 30.50 22,804.55
03.13 OTROS 27,723.12
03.13.01 REP OSTEROS DE CONCRETO 27,223.12
03.13.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV AP. DE CANTO MEZCLA C:A=1:5 M2 92.00 45.16 4,154.72
03.13.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA M2 63.36 34.07 2,158.68
03.13.01.03 CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN LOSA M3 6.34 414.28 2,626.54
03.13.01.04 ACERO F'y=4200 Kg/cm2 KG 324.90 3.86 1,254.11
03.13.01.05 TARRAJEO PRIMARIO, E=1.5 CM, MORTERO C:A, 1:5. M2 247.30 19.44 4,807.51
03.13.01.06 REVESTIMIENTO CERMICO 0.30x0.30 m M2 247.30 49.42 12,221.57
03.13.02 JARDINES 500.00
03.13.02.01 ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES Glb. 1.00 500.00 500.00
03.13.03 M OBILIARIO 0.00
03.13.03.01 ESTANTERIA Glb. 0.00 3,500.00 0.00
03.13.03.02 CASILLEROS METALICOS Glb. 0.00 1,500.00 0.00

93

04.01 MEDIDORES 350.00
04.01.01 MEDIDOR Und 1.00 350.00 350.00
04.02 TABLEROS ELCTRICOS 3,594.70
04.02.01 TABLERO METLICO MONOFSICO 12 POLOS Und 4.00 573.24 2,292.96
04.02.02 TABLERO METLICO MONOFSICO 18 POLOS Und 1.00 728.74 728.74
04.02.03 TABLERO ACRLICO MONOFSICO 8 POLOS Und 2.00 286.50 573.00
04.03 SALIDAS ELECTRICAS 23,175.91
04.03.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ C/TUB SAP 3/4, CABLE THW 2.5mm2, CAJAS PESADAS Pto 194.00 66.54 12,908.76
04.03.02 SALIDA P/TOMACORR. BIP. DOBLE C/TUB SAP 3/4, CABLE THW 4mm2, CAJAS PESADAS Pto 94.00 83.98 7,894.12
04.03.03 SALIDA P/LUMINARIA DE EMERGENCIA H=2.20m Pto 27.00 87.89 2,373.03
04.04 CAJAS DE PASO 457.42
04.04.01 CAJA CUADRADA 150x150x100 mm Und 6.00 25.97 155.82
04.04.02 CAJA DE PASO OCTOGONAL Und 20.00 15.08 301.60
04.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 15,871.11
04.05.01 ARTEFACTOS PARA ILUMINACIN 2x40W TIPO RAS Und 13.00 70.63 918.19
04.05.02 LUMINARIA TIPO ALPHA SPOT 2x18W Und 179.00 70.63 12,642.77
04.05.03 LUMINARIA TIPO MER 250W Und 2.00 410.28 820.56
04.05.04 LUMINARIAS DE EMERGENCIA Und 27.00 55.17 1,489.59
04.06 PUESTA A TIERRA 453.82
04.06.01 POZO PUESTA A TIERRA Und 1.00 453.82 453.82
04.07 SISTEMA DE PROTECCIN PARARRAYOS 5,361.46
04.07.01 PARARRAYO, INCLUYE MSTIL Und 1.00 4,000.00 4,000.00
04.07.02 POZO PUESTA A TIERRA Und 3.00 453.82 1,361.46


94

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL COMPLEJO COMERCIAL MUNICIPAL COSPN - I ETAPA
05.01 TANQUE CISTERNA DE CONCRETO (45m3) Y CUARTO DE MQUINAS 41,582.79
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 32.39 1.84 59.60
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 32.39 2.11 68.34
05.01.03 EXCAVACIN DE TERRENO M3 93.93 38.14 3,582.57
05.01.04 ELIMINACIN DE MATERIAL EXCEDENTE M3 117.41 36.22 4,252.66
05.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 107.21 29.01 3,110.16
05.01.06 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 EN PAREDES Y LOSAS M3 20.92 486.90 10,185.95
05.01.07 ACERO fy = 4200 Kg/cm2. KG 2,060.63 3.86 7,954.03
05.01.08 TARRAJEO INTERIOR C:A=1:5, E=1.5 cm M2 279.20 15.65 4,369.48
05.01.09 VLVULAS Y ACCESORIOS Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
05.01.10 OTROS (Escaleras, Tapas metlicas, etc) Glb 1.00 3,000.00 3,000.00
05.02 SISTEMA DE DESAGUE 13,739.77
05.02.01 SALIDA DE PVC SAL DESAGE 2" Pto 38.00 62.40 2,371.20
05.02.02 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGE DE 4" Pto 18.00 81.36 1,464.48
05.02.03 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" Pto 15.00 67.72 1,015.80
05.02.04 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 2" Ml 131.86 21.88 2,885.14
05.02.05 TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE 4" Ml 99.72 24.55 2,448.13
05.02.06 TUBERIA PVC SAL P/VENTILACIN 2" Ml 60.00 21.88 1,312.80
05.02.07 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION Und 20.00 36.94 738.80
05.02.08 REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION Und 10.00 72.05 720.50
05.02.09 ACCESORIOS EN RED DE DESAGUE Glb 1.00 465.22 465.22
05.02.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGE 12" x 24" Pza 2.00 158.85 317.70
05.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 10,087.09
05.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1/2" Pto 60.00 69.96 4,197.60
05.03.02 TUBERIA PVC CLASE 10, 3/4" Ml 122.70 13.56 1,663.82
05.03.03 TUBERIA PVC CLASE 10, 1/2" Ml 184.06 12.27 2,258.41
05.03.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4" Und 2.00 82.95 165.90
05.03.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 1/2" Und 16.00 71.95 1,151.20
05.03.06 ACCESORIOS EN RED DE AGUA Glb 1.00 274.56 274.56
05.03.07 CAJAS DE VLVULAS DE CONTROL Glb 1.00 375.60 375.60
05.04 SISTEMA DE EVACUACION DE LLUVIAS 6,651.88
05.04.01 TUBO DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIA Ml 94.50 23.45 2,216.03
05.04.02 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO. Ml 121.75 35.16 4,280.73
05.04.03 ACCESORIOS EN RED DE AGUAS PLUVIALES Glb 1.00 155.12 155.12
05.05 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 12,703.10
05.05.01 LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO (SIN COLOCACION) Pza 24.00 127.64 3,063.36
05.05.02 INODORO TANQUE BAJO ADULTO (SIN COLOCACION) Und 18.00 126.05 2,268.90
05.05.03 URINARIO DE LOSA BLANCO PICO DE LORO (SIN COLOCACION) Und 8.00 158.90 1,271.20
05.05.04 LAVADERO 1POZA ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS (SIN COLOCACION) Und 6.00 175.00 1,050.00
05.05.05 DUCHA CROMADA Und 3.00 24.50 73.50
05.05.06 GRIFERIA EN APARATOS SANITARIOS Glb 1.00 1,350.00 1,350.00
05.05.07 COLOCACIN DE APARATOS SANITARIOS Pza 59.00 61.46 3,626.14
05.06 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 9,143.52
05.06.01 TUBERA DE FG 3" Ml 56.59 55.98 3,167.77
05.06.02 GABINETES CONTRA INCENDIO Und 5.00 795.15 3,975.75
05.06.03 ACCESORIOS Y VLVULAS Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
05.07 OTROS 6,000.00
05.07.01 TANQUE HIDRONEUMTICO Glb 1.00 4,850.00 4,850.00
05.07.02 VLVULAS Y ACCESORIOS Glb 1.00 1,150.00 1,150.00


95

PRESUPUESTO
DESAGREGADO
ALTERNATIVA 2


96

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA - I ETAPA
03.02 MUROS DE CONSTRUCCIN EN SECO GLB. 1.00 0.00 0.00
03.04 CIELO RASOS GLB. 1.00 16,134.30 16,134.30
03.06 ZOCALOS GLB. 1.00 16,362.51 16,362.51
03.10 CERRAJERIA GLB. 1.00 2,112.58 2,112.58
03.12 PINTURA GLB. 1.00 19,977.85 19,977.85
03.13 COBERTURA CON PLANCHAS ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES METALICOA GLB. 1.00 29,237.91 29,237.91
03.14 OTROS GLB. 1.00 31,127.22 31,127.22
04.01 MEDIDORES GLB. 1.00 350.00 350.00
04.04 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 457.42 457.42
05.07 OTROS GLB. 1.00 6,000.00 6,000.00
06 OTROS 17,500.00
Costo Directo
Utilidades 5.00%
Sub Total
IGV 18.00%
Valor Referencial
SON : UN MILLN DOSCIENTOS OCHENTIOCHO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTISIETE Y 10/100 NUEVOS SOLES
S/. 1,182,254.22
S/. 47,290.17
S/. 59,112.71
S/. 1,288,657.10
S/. 180,343.86
S/. 902,621.94
S/. 54,157.32
S/. 45,131.10
S/. 1,001,910.35


97

Presupuesto: CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DISTRITO DE COSPN - CAJAMARCA - II ETAPA
03.02 MUROS DE CONSTRUCCIN EN SECO GLB. 1.00 1,164.82 1,164.82
03.04 CIELO RASOS GLB. 1.00 2,940.12 2,940.12
03.06 ZOCALOS GLB. 1.00 1,813.32 1,813.32
03.10 CERRAJERIA GLB. 1.00 1,123.53 1,123.53
03.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB. 1.00 520.09 520.09
03.12 PINTURA GLB. 1.00 6,715.22 6,715.22
03.13 COBERTURA CON PLANCHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO Y TIJERALES METALICOS GLB. 1.00 9,745.97 9,745.97
03.14 OTROS GLB. 1.00 9,768.37 9,768.37
04.03 CAJAS DE PASO GLB. 1.00 356.05 356.05
06 OTROS 12,500.00
Costo Directo
Utilidades 5.00%
Sub Total
IGV 18.00%
Valor Referencial
SON : CUATROCIENTOS CINCUENTICUATRO MIL, TECIENTOS TREINTA Y 44/100 NUEVOS SOLES
S/. 416,816.92
S/. 16,672.68
S/. 20,840.85
S/. 454,330.44
S/. 63,582.24
II ETAPA: RESUMEN DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 2
S/. 318,229.44
S/. 19,093.77
S/. 15,911.47
S/. 353,234.68


98

DOCUMENTOS
VARIOS


99

PLANOS


100

ALTERNATIVA 1

101

ALTERNATIVA 2


102

PRESUPUESTO
DESAGREGADO
ALTERNATIVA 1

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