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[Planificadores / SAP-PM]

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MANUAL SAP PM IND-EDI-ACTUALIZADO MAYO 2012.docx Versin : [ 18/05/12 ]
Autor: [ JATM ] Actualizacin 2012: [ LARR ]
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Sistema SAP ECC
[ PM / Industrial Edifcios ]



Manual
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Versin: [ 18/05/12 ]


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Temas Pg.


1. SAP ECC 7
Significado de las siglas.


2. Transacciones. 11
Nombre tcnico. (Cdigo)

Variantes de visualizacin.


3. Generales de los objetos tcnicos. 19
Centro.

Centro de costo.

Cuentas.

Grupo de Planificacin.

Grupo de Autorizacin.

Centro de Planificacin.

Centro de Emplazamiento.


4. Ubicacin Tcnica. 24
Descripcin.

Cdigos de ubicacin tcnica.

Equipos montados.

Formato de carga masiva en SAP-PM


5. Equipos. 33
Cdigo de equipos.

Clases y caractersticas.

Conjuntos, subconjuntos y listas de materiales.

Formatos de carga masiva en SAP-PM


6. Desglose de fallas. 43
Catlogos en SAP-PM.

Relacin con equipos y conjuntos.

Liga con Modulo de PP.


7. Aviso. 47
Descripcin.

Tipos de aviso.


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Proceso de generacin de cada tipo de aviso.

Crear avisos.

Crear avisos derivados del reporte PP (ZMNPPREP0004).

Visualizar avisos. (Individual y en forma de lista)

Estatus del aviso.

Orden asignada a avisos.

Cerrar avisos.


8. Clave de control. 71
Descripcin.

Maestro de servicios.


9. Clave de modelo. 76
Descripcin.

Cdigo de las claves.

Restricciones y lineamientos.


10. Clase de actividad. 77
Descripcin.

Tipos de Actividad.


11. Puestos de trabajo. 80
Cdigos.

Clase de actividad.

Tarifas.

Capacidad.


12. Ordenes de trabajo. 83
Descripcin.

Tipos de rdenes.

Proceso de generacin de cada tipo de orden.

Crear orden de trabajo. (Servicio externo, refaccin de

Almacn y refaccin de no almacn).
Crear orden de remanufactura.

Crear orden de APO.

Pedido abierto.

Verificacin de materiales. (Y transaccin IWBK)

Costos de una orden.

Liberar OT (Qu pasa cuando se libera una orden?)


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Visualizar rdenes. (Individual y en forma de lista)

Reservas.

Reprogramar rdenes.

Salida de refacciones de almacn.

Refacciones y servicios por caja chica.

Notificacin de tiempos.

Estatus de usuario de las rdenes. (Tipos)

Estatus de usuario de las operaciones. (Tipos)

Estatus de sistema de cada orden.

Cierre de rdenes. (Tcnico y comercial)

Suborden


13. Hoja de entrada de servicios. 178
Proceso de generacin de la hoja de entrada de servicio.


14. Materiales. 186
MRP.

Tipos de planificacin de refacciones.

Categoras de valoracin.


15. Estrategia. 188
Descripcin.

Tipos.

Cdigos.

Periodicidad.


16. Puntos de medida. 194
Descripcin.

Creacin.

Como se utilizan.


17. Hoja de ruta. 201
Descripcin.

Cdigo de grupo y contador.

Tipos de hojas de ruta.

Datos bsicos.

Calculo de Hojas de ruta.

Formato de carga masiva en SAP-PM



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18. Posiciones. 210
Descripcin.

Cdigo de la posicin.

Titulo de la posicin.


19. Planes. 213
Descripcin.

Cdigo del plan.

Titulo del plan.

Horizonte de apertura.

Calculo de planes.

Formato de carga masiva en SAP-PM


20. Programar y lanzar rdenes. 220
Proceso de programacin.

Proceso de lanzamiento de rdenes preventivas.

Calculo de carga de trabajo.


21. Liquidacin de rdenes. 238
Descripcin.

Proceso de liquidacin de rdenes

Liquidacin de Ordenes en Job de Fondo
Error al liquidar y soluciones.


22. Cierre de mes. 246
Desarrollo del cierre de mes por PM.

FI y CO


23. Perfiles. 246
Definicin.

Diferencias en perfiles.


24. Procesos operativos. 247
Planeacin del Mantenimiento.

Programacin del Mantenimiento.

Ejecucin del Mantenimiento.

Gestin de Proyectos.

Servicios Auxiliares.



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27. Gua rpida de transacciones 248

28. Reportes. 248

Reportes estndar.

Transaccin MCI8

Transaccin MCI4

Transaccin IW39

Transaccin MCI5

Transaccin IW13

Transaccin IW47

Transaccin IW49

Transaccin IP19

Transaccin IP24

Transaccin CM01

Transaccin IP17

Transaccin IP16

Transaccin IW49N

Transaccin IW3M

Transaccin IH09






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SAP ECC PM






























Significado de las Siglas

ECC (Erp Central Component) significa Componente Central para
Planeacin de Recursos de la empresa.
ERP (Enterprise Resource Planning) significa Planificacin de
recursos de la empresa.
SAP R/3 PM significa Sistemas, Aplicaciones y Procesos, la R es
debida a que es un sistema de tiempo real (Real Time), y el 3 se
debe a que trabaja en tres plataformas (Base de datos, Aplicacin y
Presentacin).
El PM corresponde a mantenimiento de planta (Plant Maintenance).

SAP fue fundado en Junio de 1972 con el nombre de Systemanalyse
und Programmentwicklung (Anlisis de Sistemas y Desarrollo de
Programas), por cinco ex ingenieros de IBM en la ciudad de
Mannheim, Baden Wrttemberg, ubicada en el Suroeste de Alemania
(Dietmar Hopp, Klauss Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner
y Claus Wellenreuther). El Acrnimo de SAP fue posteriormente
cambiado a Systeme, Anwendungen und Produckte in der
Datenvarbeitung. (Sistemas, Aplicaciones y Productos en
Procesamiento de datos)










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Cmo entrar al sistema

Para entrar a SAP seguimos los siguientes pasos:
Buscamos en Inicio-Programas-SAP Frontend SAP Logon, o el
acceso directo en el escritorio o tambin en la barra de tareas





Y nos manda a la siguiente ventana donde elegimos el botn
correspondiente al productivo, o al que aplique para entrar al servidor
actual


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Una vez que dimos doble clic en HVKOF ERP RAP
(ADMINISTRACIN), nos manda a la siguiente pantalla donde nos
va a pedir nuestro nombre de usuario y nuestra clave de acceso

Se los tecleamos y damos Enter o palomita verde




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Y entramos al men principal de SAP



Y para entrar a PM entramos a Logstica ya que es un mdulo
logstico; vemos que dice Mantenimiento y dentro tenemos 5 carpetas
principales:
Gestin de objetos tcnicos (Ubicaciones tcnicas, equipos,
puestos de trabajo, etc.)
Gestin de mantenimiento (Ordenes de trabajo, avisos,
notificaciones, etc.)
Mantenimiento planificado (Hojas de ruta, planes, posiciones,
estrategias, etc.)
Gestin de descargos (No se utiliza)
Sistema de informacin (Reportes)

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Transaccin








Nombre tcnico. (Cdigo)

Una transaccin es un ejecutable dentro del sistema.

En SAP se denomina Nombre Tcnico al Cdigo de la transaccin.
Ejemplo: IW33 Visualizar
Nombre Tcnico o Cdigo Descripcin

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Cuando los Cdigos de transaccin no aparecen en el rbol de
transacciones, los podemos visualizar modificando la configuracin
como sigue: Dar Clic Derecho sobre el rbol del sistema. Elegir el
Men Opciones




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Y marcar con una palomita en la opcin preferida. Si se marca
Visualizar Nombres Tcnicos se ver el cdigo de cada transaccin,
si quitamos la marca aparecer solo la descripcin.




En sta vista solo aparece la descripcin de la transaccin.


Existen dos formas de ejecutar una transaccin, la primera es por el
cdigo de la transaccin, colocando el cdigo en la ventanita de la
parte superior izquierda de la pantalla. Y la segunda es mediante el
rbol del sistema.


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Para aadir una transaccin a la carpeta de favoritos, solamente es
necesario abrir el men Favoritos, dar clic en insertar transaccin.

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escribir el cdigo de la transaccin






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y as queda grabada la transaccin en Favoritos en el men de
usuario de SAP






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Variante de Visualizacin

Como su nombre lo indica sirve para visualizar de forma
personalizada el resultado de un listado de informacin dentro de
SAP.

As es como vemos un listado de rdenes, ahora dando clic en el
icono



Nos da del lado derecho todas las opciones de informacin que
podemos poner en nuestro listado




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Las seleccionamos y las pasamos al lado izquierdo con las flechitas,
incluso podemos retirar todo de la tabla original


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Y ahora vemos nuestro listado as:







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Generales
de los
objetos
tcnicos.


























Centro

Denominacin en SAP de una unidad operativa.
Se codifica de la siguiente manera:

MAAA Cedro Planta
MAAP Altamira Planta

Primera letra: Identifica el pas (Mxico)
Siguientes letras: Consecutivo que identifica al centro


Centro de costo.

Objeto contable.
Se codifican de la siguiente manera:

0142CTTA61 Pet Retornable Lnea 4 Cuautitln

0: Identifica a FEMSA
142: Es la sociedad
CTT: Nombre de la unidad operativa
A61: Consecutivo numrico que define el rea especifica


Cuentas.

Objeto financiero.
Se codifican de la siguiente manera:

F402010004 Consumo de refacciones industriales

F: Grupo (A=Activos, F=Costos y Gtos.Operacin, etc.)
4: Subgrupo (1=Consumo mat.primas,4=Gastos Grales)
02: Cuenta de mayor (01=Sueldos y, 02=Mantenimiento)

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01: Cuenta (01=Mtto. Industrial, 02=Mtto. Edificios)
0004: Subcuenta (0001=Serv.Tc.Nac.,0002=Serv.Tec.Intern.)


Grupo de Planificacin

El grupo de planificacin se refiere a que se puede tener centralizada
la planificacin de mantenimiento; y puede ser, por regiones, por
zonas o alguna otra caracterstica que se defina.
Para nuestra compaa se agruparon y se codificaron de la siguiente
manera:
Grupo de Planificacin Industrial; y su cdigo es PI1
Grupo de Planificacin Edificios; y su cdigo es PE1
Grupo de Planificacin Automotriz, y su cdigo es PA1

Este cdigo del grupo de planificacin se asigna bsicamente a:
Ubicaciones tcnicas
Equipos
Hojas de ruta
Posiciones de mantenimiento
Planes de mantenimiento






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Grupo de autorizacin

El grupo de autorizacin se refiere a que podemos otorgar privilegios
ya sea por regiones, por zonas o alguna otra caracterstica que se
defina.
Para nuestra compaa se agruparon y se codificaron de la siguiente
manera:
Un consecutivo correspondiente al centro
Una letra para definir si es Automotriz, Edificios o Industrial

Y este cdigo se asigna tambin a los mismos objetos mencionados
en el grupo de planificacin.









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Centro de planificacin

Este campo est definido en el sistema para que un centro pueda
planificar el mantenimiento de varios ms de forma centralizada.

Para nuestra compaa cada unidad operativa planifica su
mantenimiento y como cdigo se adopt el del centro.

Y se asignan a los mismos objetos mencionados en el grupo de
planificacin.



Centro de emplazamiento

El centro de emplazamiento se refiere al lugar al que pertenecen o en
el que se encuentran los objetos tcnicos.

Emplazamiento se puede interpretar como lugar. Y se asigna a los

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mismos objetos mencionados en el grupo de planificacin.





Ubicacin
tcnica








Descripcin
Son todas aquellas reas que son consideradas como funcionales
dentro de la unidad operativa.


Cdigos de ubicacin tcnica.
La lgica de codificacin para los cdigos con los que se identifica
una ubicacin tcnica dentro de SAP es la siguiente:
MX1112 MI ENV LI01
1 2 3 4 NIVELES
1. Se emplean: 2 caracteres para identificar el pas (MX=Mxico,

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BR=Brasil, AR=Argentina). 2 nmeros para identificar si es
planta o distribuidora (11 si es planta, 12 si es distribuidora).
2 nmeros consecutivos. Ej. MX1100 Planta Apizaco, MX1112
Planta Altamira
2. Se emplean 2 caracteres para definir si la ubicacin pertenece
al rea industrial o de edificios. (Para industrial es MI, para
edificios es ME y para Automotriz es MA)
3. Se emplean 3 caracteres para definir el rea general. (ENV
envasado)
4. Se emplean 4 caracteres para definir el rea especfica o
particular. (Estas sern las dos primeras letras del nombre del
rea y dos caracteres para asignar un nmero consecutivo; es
LI01 Lnea 1)
As mismo una ubicacin tcnica cuenta con una serie de informacin
que debemos de capturar cuando la creamos:
Vamos a visualizar una ubicacin tcnica:
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Ubicacin tcnica Visualizar (IL03)
Y colocamos el cdigo de la ubicacin tcnica

Y vemos que tenemos 4 pestaas en las cuales se tiene cierta
informacin bsica para la ubicacin tcnica.

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Equipos Montados
Por lo general los equipos siempre se encuentran dentro de un rea
de la unidad operativa por lo que se cargan o montan dentro de una
ubicacin tcnica.

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En la ltima imagen del tema anterior se observan los equipos
montados.
Otras formas de visualizar una ubicacin tcnica son:
Forma de lista:

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Ubicacin tcnica Tratamiento de lista Visualizar (IH06)
Donde tenemos una serie de opciones para solicitar el listado


Para nuestro ejemplo colocaremos el centro de emplazamiento para
planta Toluca y tenemos dos formas de colocarlo, la primera es si lo
sabemos de memoria lo escribimos directo en el campo y la otra es
buscarlo abriendo el Match Code al darle clic con el mouse

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nos muestra un cuadro de dilogo en el que tecleamos el centro que
buscamos y a continuacin damos clic en la palomita verde:


Y a continuacin damos doble clic sobre planta Toluca para llenar el
campo de Centro de Emplazamiento


Y una vez colocado el centro damos clic en ejecutar


Y nos muestra el listado de todas las ubicaciones tcnicas que tiene

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ese centro


Otra forma de visualizar una ubicacin tcnica es por medio de la
representacin de estructura, esta forma es la recomendada para su
uso diario

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Ubicacin tcnica Representacin estructura (IH01)
Y vamos a colocar en el campo de ubicacin el centro, vamos a
marcar todas las opciones de explosin y vamos a dar ejecutar.








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Y nos muestra la siguiente pantalla donde podemos ir abriendo cada
rengln dando clic en el cono que indica que se puede desglosar
ms la estructura

Y vemos cmo llegamos a ver los equipos montados en color verde.


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Podemos dar doble clic en alguna ubicacin y nos mandara a la
forma de visualizacin que vimos primero.

Formato de carga masiva en SAP-PM
Cuando se tiene una nueva carga de varias ubicaciones tcnicas ya
sea por una nueva implementacin o una ampliacin de alguna
unidad operativa existe un formato en Excel que se llena y de esta
manera se puede subir de forma masiva todas las ubicaciones
tcnicas a los diferentes mandantes de SAP. (Desarrollo, test y
productivo)

Batch input
Para subir informacin a SAP de forma masiva se crea un programa,
al cual se le denomina batch input, este programa solo lo utilizan los
administradores del sistema. Y con este se sube a SAP de forma fcil
y rpida la informacin que se requiera.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel 3

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Aqu vemos los botones para seleccionar los programas que tenemos
de carga masiva de informacin.
Equipos














Cdigos de Equipos
La lgica de codificacin para los cdigos con los que se identifica un
equipo dentro de SAP es la siguiente:

LLENADOR KHS 001
1 2 3
1. Se emplean 8 caracteres para definir el nombre del equipo.
(Son las 8 primeras letras del nombre del equipo)
2. Se emplean 3 caracteres para definir la marca del equipo. En
caso de que el equipo no tenga marca se utilizaran las letras
LOC de local (Son las 3 primeras letras de la marca del
equipo)

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3. Se emplean 3 caracteres para el consecutivo de los equipos
de la misma marca y clase.

Tenemos la posibilidad de visualizar un equipo de la misma forma
que una ubicacin tcnica:

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Equipo Visualizar (IE03)

Y tambin se solicita diversa informacin que se captura al crear un
equipo:




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Tenemos tambin otras opciones de visualizacin

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Equipo Tratamiento de lista Visualizar (IH08)


Buscamos el campo de centro de emplazamiento y colocamos el
centro de Planta Toluca y damos clic en ejecutar



Y nos muestra el listado de equipos de Planta Toluca

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Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos
Equipo Representacin estructura (IH03)
Colocamos el cdigo del equipo y marcamos las opciones de
explosin y damos clic en ejecutar


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Y as mismo podemos ir abriendo el detalle del equipo.

Donde en color amarillo vemos los conjuntos y en rojo los materiales
y/o refacciones.

Clases y Caractersticas
Las clases son definidas para los equipos por su aplicacin dentro del
proceso, ejemplo: Llenado, Empacado, etc.
Las caractersticas son definidas para las diferentes clases, con esto
una clase de equipo puede contener caractersticas nicas para esta
clase de equipo, ejemplo: Velocidad en botellas por minuto, nmero
de vlvulas de llenado, etc. Y en las cuales se registran los valores
de cada equipo.
Entonces un ejemplo completo queda as:
Clase: Llenado
Caractersticas: Velocidad en botellas por minuto: 500
Nmero de vlvulas de llenado: 126
As pues la clase se asigna a los equipos y las caractersticas se
asignan a las clases.

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Vemoslo desde un equipo, transaccin IE03 y damos clic en el
botn resumen de clases


Y nos muestra la clase asignada al equipo y sus caractersticas con
sus valores capturados.


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Conjuntos
Los conjuntos son cdigos que se utilizan en SAP para declarar los
Sistemas de Operacin que integran un equipo. Se constituyen en
objetos tcnicos que se utilizan para:
Construir el Perfil de Catlogo de cada equipo para que
puedan cargarse las Fallas de Equipo desde SAP PP
Ligar Subconjuntos a un equipo, algunos de los cuales se les
asignan rutinas de mantenimiento. Ejemplo: Instrumentos de
Medicin, Sistema de Alarmas, Sistema de hidrantes del
Sistema Contra Incendio, etc.
Se codifican as:

LLENADOR KHS -IME001
1 2 3
1. Se toman las 8 primeras letras del nombre del equipo.
2. Se toman 3 letras para mencionar la marca del equipo.
3. Se coloca un guin y enseguida se asignan 3 letras para
denominar el tipo de conjunto (IME=Instrumentos de medicin,
EST=Estructura, etc.) y un consecutivo de 3 dgitos para
diferenciar un conjunto de otro asignado a diferente equipo de
la misma planta.
Subconjuntos
Los subconjuntos son cdigos que utilizamos en SAP para declarar
los componentes del Sistema de Operacin de un equipo, como son:
Instrumentos de medicin, Vlvulas, etc., y estn asociados al equipo
a travs de los conjuntos.

Se codifican as:

[Planificadores / SAP-PM]


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LLENADOR KHS IME0001
1 2 3

1. Al igual que los equipos y conjuntos se toman las 8 primeras
letras del nombre del equipo.
2. Al igual que los equipos y conjuntos se toman 3 letras para
definir la marca del equipo.
3. Se le asignan 3 letras para denominar el conjunto al que
pertenecen (IME=Instrumentos de medicin, y un consecutivo
de 4 dgitos para que el cdigo del subconjunto sea nico e
irrepetible en todo el sistema.

Tanto los conjuntos como los subconjuntos entran en la categora de
materiales y el sistema se refiere a los conjuntos como Materiales
para Equipo, y a los subconjuntos como Material para Material.

Para diferenciar los conjuntos de las refacciones industriales los
primeros estn cargados en el sistema como materiales tipo
ZBAU=MatEstrucMantenimiento, mientras que las refacciones
industriales estn como ZRSA= REFACCIONES.

Lista de materiales
Una lista de materiales se refiere a todas las refacciones que
pertenecen a un equipo especfico.
La lista se genera para tener un catlogo de piezas de un equipo. Al
generar alguna orden nos ayuda a obtener rpidamente las posibles
piezas a reemplazar.

[Planificadores / SAP-PM]


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Esta lista puede ser asignada directamente a un equipo o tambin se
puede asignar a los diferentes conjuntos de un equipo, esto ltimo
refleja que podemos hacer tantas listas de materiales como tantos
conjuntos tengamos.
Para el caso de que una lista de materiales se asigne a un equipo,
esta se deber de codificar igual que un conjunto, y para el caso de
una lista de materiales para un conjunto esta no se codifica y solo se
deben de asignar los componentes a dicho conjunto.


Formato de carga masiva en SAP-PM
Aqu tambin al igual que las ubicaciones tcnicas se cuenta con un
formato, que nos ayudara para cuando tengamos varios equipos que
debemos cargar en SAP, ya sea por una nueva implementacin o
nueva adquisicin de equipos para alguna unidad operativa.

Batch input
Al igual que para ubicaciones tcnicas se tiene un programa
desarrollado para subir de equipos a SAP.

Sntomas y
causas








Los Sntomas y Causas son la sntesis de los modos de falla que
pueden presentarse en un equipo.
Para que el personal que opera el mdulo de SAP PP pueda
visualizar los equipos y sus modos de falla tenemos 2 elementos:
Puesto de Trabajo (de PP)
Perfil de Catlogo

Liga con el Mdulo de PP
Al ligar el Puesto de Trabajo de PP al equipo permitimos que ste
pueda ser visto desde el mdulo de PP para la captura de tiempos.

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Al ligar el Perfil de Catlogo al equipo permitimos que los modos de
falla puedan ser vistos desde el mdulo de PP. Los perfiles de
catlogo se crearon a nivel de conjuntos para cada equipo y se
mencionan los sntomas y causas de las fallas ms probables que le
pueden ocurrir a cada seccin del equipo (Que en SAP PM les
llamamos Conjuntos)
En la pantalla de visualizar un equipo IE03 podemos ver donde
ligamos los catlogos al equipo


Desglose de fallas
Las fallas dentro de SAP-PM tienen un anlisis desglosado de la
siguiente manera:

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Sntomas: Efecto del problema que est presente en el equipo.
Causa: Origen del problema.
Parte Objeto: Pieza o componente especfico se encuentra daado
o desajustado.
Actividad o
medida:
Lo que se tiene que hacer para corregir la falla.
Accin: Lo que se hizo para corregir la falla.

Por lo que existe un catlogo para cada uno de los puntos anteriores,
y para cada tipo de objeto tcnico.


Relacin con equipos y conjuntos

Para relacionar los catlogos de sntomas, causas, etc. De un mismo
Equipo o Ubicacin Tcnica Definimos en SAP los Perfiles de
Catalogo los cuales son asignados a los diferentes equipos o
ubicaciones tcnicas.

Con la transaccin QS49 podemos visualizar cmo est estructurado
un Perfil de Catlogo a nivel de Conjuntos



Este desglose de causas es el que puede visualizarse desde el
mdulo de PP y son las motivos de falla que se utilizan para registrar
el Tiempo Perdido por Fallas de Equipo.

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Avisos

























Descripcin
Documento por medio del cual se solicita que se realice una
actividad de mantenimiento.

Tipos de avisos
Tenemos diferentes tipos de avisos enfocados cada uno al tipo de
mantenimiento a realizarse, as pues tenemos los siguientes:


Cdigo

Automotriz Edificios Industrial
Denominacin
A1

Aviso Preventivo
A2 E2 I2 Aviso Predictivo
A3 E3 I3 Solicitud Mantto
A4 E4 I4 Aviso Emergencia
A6 E6 I6 Aviso de Mejora
A7 E7 I7 Aviso de Reclamo
E8 I8 Aviso Anormalidad


Proceso de generacin de cada tipo de aviso

El aviso de predictivo se genera de forma manual y se enfoca a
solicitar un anlisis de mantenimiento predictivo de algn equipo o
instalacin que puede tener problemas de operacin, condicin
que debe ser validada.

La solicitud de mantenimiento se genera de forma manual y se
enfoca a solicitar que se repare algo que puede ser programado a
futuro.

El aviso de emergencia se genera de forma manual cuando

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ocurre alguna falla en algn equipo o instalacin que pone en
riesgo la seguridad o urge su reparacin.

El aviso de mejora se genera de forma manual y se enfoca a
solicitar la mejora a un equipo o instalacin, debe eficientar la
operacin de los mismos.

El aviso de Reclamo se genera de forma manual y se enfoca a
solicitar una garanta o reportar una falla recurrente en el equipo
que se hayan reportado anteriormente y que no hayan sido
solucionadas.

El aviso de Anormalidad se genera de forma manual por el
operador de cada equipo, cuando derivado de las actividades que
realiza por Monitoreo de Condicin detecta ruido extrao,
calentamiento o alguna situacin anormal en el equipo.

Crear avisos

Ahora vamos a ver como se crea un aviso.

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Aviso Crear en general (IW21)

Siempre que exista un campo obligatorio aparece un signo de
interrogacin o un signo como este y por lo tanto el
sistema no permite continuar si no se captura el dato.




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Colocamos el tipo o clase de aviso que vamos a crear



Y damos palomita verde o Enter


Y entramos a la pantalla del aviso y colocamos los datos en los
siguientes campos:
1. Descripcin breve de la falla, desperfecto o peticin.

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2. Se coloca el cdigo de la ubicacin tcnica si es que el
aviso va dirigido a un rea. O se coloca el cdigo del equipo
si es que el aviso va dirigido a un equipo.
3. Se escribe el campo de Codificacin del aviso, para indicar
si se trata de un aviso general, de Seguridad, de Actividad,
Boletn de mejora, Mejora de equipos y procesos,
Anormalidad de Inspeccin, lubricacin o limpieza.
4. Se escribe el nombre de quien est creando el aviso, aqu
se sugiere escribir siempre el mismo nombre, por ejemplo
G_Sols, que se refiere a Gabriel Sols.
5. Colocamos el sntoma que represente el desperfecto a
reportar.
6. Colocamos la prioridad para que se resuelva la falla o
deterioro.


1
2
3

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Comenzamos llenando el campo 1




Continuamos con el campo 2 y vamos a colocar el equipo y
suponiendo que no sabemos el cdigo del equipo lo vamos a
buscar abriendo el match code

2
4
5
6
5

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SAP nos da la facilidad de buscar un equipo de varias formas, pero
la ms recomendable en PM es siempre buscar un equipo por la
representacin de estructura de ubicacin tcnica; en la pantalla
siguiente al abrir el match code nos mand a una bsqueda por
texto breve, aqu lo que hacemos es dar oprimir el ultimo botn
superior




Y nos abre un listado de las diferentes formas de buscar el equipo
y una palomita nos dice en la que est.

Y elegimos el que dice EQUIPOS A TRAVS DE
REPRESENTACIN DE ESTRUCTURA P. UT



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Y nos muestra la pantalla para que coloquemos la ubicacin
tcnica y con solo colocar el cdigo del centro que es como
empiezan nuestras ubicaciones tcnicas nos traera el rbol de
ubicaciones para ir abriendo y as elegir el equipo


Otra modalidad es que al abrir el match code nos muestre una
ventana como sta donde las opciones de bsqueda no se ajustan
a nuestro requerimiento. Para ir a una ventana con ms opciones
debemos dar clic en la flecha back


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y nos muestra la siguiente lista que es igual a la lista anterior y aqu
elegimos que forma de bsqueda queremos




Y nos muestra la pantalla para colocar la ubicacin tcnica

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Colocamos el cdigo del centro y ms que suficiente, marcamos
todas las palomitas en la explosin y damos clic ejecutar


Y vamos abriendo el rbol hasta ubicar el equipo que queremos

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para hacer el aviso, y en este caso elegiremos la llenadora de lnea
1 de la planta Toluca


as que damos doble clic en el cdigo del equipo


Y nos regresa a la pantalla del aviso y vemos que ya nos coloc el
cdigo del equipo en el campo donde abrimos el match code




Y despus de haber colocado el equipo damos un Enter

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Y nos muestra una ventana de informacin tcnica que nos da
informacin del equipo




En el campo 3 seleccionamos la codificacin del aviso para detallar
de qu se trata la actividad, en este caso seleccionamos la opcin
2=Seguridad.


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NOTA: El campo de Codificacin se configur para que la
codificacin capturada para cada aviso nos d ms informacin, en
un listado de avisos del mismo tipo, de la necesidad que lo origina.
En el cuadro siguiente podemos ver cuntos tipos de codificacin
podemos dar al aviso.








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En el campo 4, escribimos el dato del Autor del aviso. Utilizando la
primera letra del nombre, un guin bajo y el primer apellido. Ej.
I_Peredo, E_Robles, etc.

Y en el campo 6, le asignamos la prioridad con que requerimos que
se realice el mantenimiento solicitado.



Para el campo 5, debemos seleccionar el sntoma que represente
la falla utilizando el Match Code.





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Y nos muestra el listado de sntomas que corresponden a la
llenadora y elegimos el que aplique dando doble clic



O marcndolo y dando clic en seleccionar
Y damos un Enter y listo damos en grabar




Y nos da un nmero de aviso en la parte inferior de la pantalla

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NOTA:
Para el caso de que los textos cortos no cubran toda la explicacin
necesaria para atender el aviso se tienen los botones de texto
explicativo que nos dan la posibilidad de escribir todo lo que
queramos



As que al dar clic en cualquiera de ellos nos muestra la siguiente
pantalla; y para salir de esta pantalla damos clic en back


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Liberacin de avisos

Liberar un aviso significa que mantenimiento ya lo reviso y va a
generar una orden de trabajo.
Vamos a modificar el aviso antes creado para liberarlo

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Aviso Modificar (IW22)

Nos muestra la siguiente pantalla




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Donde tecleamos el nmero de aviso y para ponerlo en tratamiento
hay que liberarlo dando clic en la banderita verde y vemos
como se modifica el estatus del aviso

Cambia de mensaje abierto a mensaje en tratamiento y listo damos
grabar


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Crear avisos derivados del reporte de PP (ZMNPPREP0004)

Tenemos la posibilidad de crear avisos de mantenimiento desde el
Reporte de Paros de Produccin y Bitcora de Fallas

Del reporte detallado que nos presenta el sistema podemos elegir
los ms representativos y convertirlos en avisos de mantenimiento
para darles tratamiento desde el mdulo de PM con el enfoque de
no perder de vista las fallas y reducir el tiempo perdido por Paros
de Equipo.

Seleccionamos la falla y pulsamos el botn de Crear Avisos



Visualizar avisos. (Individual y en forma de lista)

Ahora vamos a ver como visualizar los avisos creados.
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Aviso Visualizar (IW23)

Nos muestra la siguiente pantalla donde hay que colocar el nmero
del aviso

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As colocamos el nmero del aviso y damos Enter o palomita
verde

Y nos muestra el aviso


y ahora veamos la forma de lista:

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Aviso Tratamiento de lista Visualizar
(IW29)


Nos muestra la siguiente ventana donde vemos los diferentes
filtros u opciones que tenemos para solicitar nuestra lista de avisos

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Colocamos la clase de aviso, la ubicacin tcnica (al nivel
requerido para nuestra bsqueda) y el rango de fechas de aviso
que es el rango de fechas de creacin de los avisos que vamos a
buscar.


Y damos clic en ejecutar
Y nos muestra la lista de avisos




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Con variantes de visualizacin colocamos la columna para que nos
de el autor del aviso.



Estatus del aviso

El estatus se refiere a en qu etapa del proceso de un aviso se
encuentra.
Tenemos los siguientes estatus:
1.- MEAB Abierto
2.- MECE Mensaje cerrado
3.- METR Mensaje en tratamiento
4.- METR ORAS Mensaje en tratamiento, Orden asignada
5.- MECE ORAS Mensaje cerrado, Orden asignada

Ejecutamos el listado de avisos y por variantes de visualizacin
colocamos la columna que nos da el status del sistema




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Orden asignada a avisos

Podemos ver que numero de orden se tiene para cada aviso
puesto en tratamiento.

Del mismo listado de avisos e igualmente por variantes de
visualizacin podemos ver la orden que corresponde a cada aviso




Cerrar avisos

Podemos cerrar los avisos de forma manual o cuando existe
alguna orden al cerrarla en automtico se cierra el aviso.

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Aviso Modificar (IW22)

Nos muestra la siguiente pantalla donde vamos a dar clic en la
banderita a cuadros que es cierre del aviso

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Nos pide una fecha de cierre y dejamos la propuesta que es la del
momento y damos Enter o palomita verde


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Y listo automticamente el aviso se graba y queda cerrado, y al
entrar a visualizar el aviso vemos que el estatus del aviso cambio
de mensaje en tratamiento a mensaje cerrado




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Clave de
control
























Descripcin
Es el cdigo mediante el cual se determina si la actividad a realizar
es de tipo interno o externo (refirindose a mano de obra).

Aplicacin
PM01: Mantenimiento interno se utiliza normalmente ya que es el
que realizamos con personal propio de la unidad operativa.
PM03: Mantenimiento Externo (Servicios) se utiliza cuando
vamos a contratar a alguien para que venga hacer el
mantenimiento.

La clave de control corresponde a rdenes de trabajo por lo que la
pantalla siguiente es dentro de una orden



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Maestro de Servicios.
Al igual que el maestro de materiales tenemos un maestro de
servicios y vamos a ver que tenemos diferentes servicios para
mantenimiento.

La descripcin de los servicios es la parte importante para nosotros
ya que tenemos que identificar fcilmente por medio de esta, los
servicios que nos corresponden. Por lo que tenemos que:

Los servicios de Industrial siempre comienzan con una I-
Los servicios de Edificios siempre comienzan con una E-
Los servicios de Automotriz siempre comienzan con una A-
Los servicios de Montacargas siempre comienzan con una M-

El cdigo para identificar los servicios est integrado por 2 letras
que identifican al pas MX=Mxico, AR=Argentina, BR=Brasil, y 6
dgitos que es un nmero consecutivo asignado al servicio.


Entremos a ver el maestro de servicios:
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Entorno Maestro de servicios Servicio
Lista de servicios (AC06)


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Al entrar vemos la siguiente pantalla

Y colocamos en el campo de Nmero de Servicio colocamos MX*
para llamar los servicios de Mxico, y en el campo Texto breve
Serv. Una I-* para traer TODOS los de industrial y damos clic en
ejecutar

Y nos muestra la lista



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Tenemos tambin otra transaccin donde podemos ver este mismo
listado de servicios pero con ms datos relevantes para nosotros
como la cuenta a la que afecta cada servicio y la categora de
valoracin asignada.
La transaccin es un desarrollo Z por lo que no tenemos ruta
natural as que la tecleamos en la ventana de acceso directo, o le
damos doble clic si tenemos grabada la transaccin en la Carpeta
de Usuario de SAP

Transaccin :ZAF_DATO_SERVICIO - Datos Maestros de
Servicios


Nos muestra igual una pantalla similar a la anterior y colocamos el
dato MX*en el nmero del servicio y una I-* en el campo de texto
de servicio y damos ejecutar

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Veamos el listado


Y bien pues esto nos servir para solicitar todo trabajo externo de
mantenimiento, en el cual se contrate a un proveedor y al cual se le
realice un pedido de compras para dicho servicio.





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Clave de
modelo























Descripcin
Es el cdigo mediante el cual se identifican las operaciones de
mantenimiento dentro de una hoja de ruta. Y tambin se pueden
usar directamente a una orden de trabajo.

Cdigo de las claves
Este cdigo es nico en el sistema y se define para cada una de
las hojas de ruta de los equipos o ubicaciones tcnicas dadas de
alta dentro de SAP PM.

La forma de codificar una clave de modelo es la siguiente:

LLB M 001

1 2 3

1.- Se emplean 3 caracteres para definir al equipo LLB Llenadora
de Botellas. (Estos no tienen que ser los ms significativos del
nombre).

2.- Se emplea un carcter para definir el tipo de mantenimiento a
realizar. (M si el mecnico, E si es elctrico, I si es instrumental
y G si es general).

3.- Se emplean 3 nmeros para definir el consecutivo de la
actividad que se est codificando.

Restricciones y lineamientos

Despus de haber codificado la clave de modelo a sta se le debe
de asignar un texto explicativo conocido como texto corto, por lo
cual se dise una estructura para su formacin:

EMPAQUES VALVULA CAMBIAR

1 2 3


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1. La primera parte de la descripcin debe ser el componente
especfico al que se le realizara el mantenimiento.

2. La segunda parte de la descripcin debe ser el componente
general que est recibiendo el mantenimiento.

3. La tercera parte de la descripcin debe ser el verbo (la
accin) en infinitivo.


Como restricciones tenemos las siguientes:

El texto de la clave de modelo no puede ser ms
extenso de 40 caracteres.
No se pueden utilizar trminos en otro idioma. (Belt,
Sprocket, etc.)
No se pueden utilizar nombres de animales. (Gusano,
Ratn, etc.)
No se puede utilizar nombre de partes fsicas del
cuerpo humano. (Riones, pulmn, etc.)
No se puede utilizar preposiciones. (A, Para, De, Por,
etc.)









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Clase de
actividad

























Descripcin
Las clases de actividad se refieren a la especialidad del
mantenimiento a realizar. Y est en las rdenes de trabajo y
posiciones de mantenimiento.

Tipos de Actividad
Los diferentes tipos de actividad estn orientados a los tipos de
mantenimiento a realizar, tanto para edificios como industrial.
Clases de actividad industrial
I01 Mecnica

I17 Calibracin y verificacin
I02 Elctrica

I18 Ambiental
I03
Electrnica /
Automatizacin

I19 APO Logstica mantto. mayor
I04 Electromecnica general

I20
APO Logstica mantto.
Rutinaria
I05 Instrumentacin y control

I21
Anormalidades mantto.
Autnomo
I06 Taller

I23 Instalacin de equipo
I07 Inspeccin

I24 Torno
I08 Lubricacin

I25 Embobinado de motores
I09 Limpieza

I26 Equipo de maniobras
I10 Seguridad

I27 HACCP
I11 Termografa

I28 Civil
I12 Vibraciones

I29 Mediciones de espesores
I13 Anlisis de aceite

I30 Alineacin
I14 Ultrasonido

I31 Anlisis de emisiones
I15 Anlisis de variables

I32 Anlisis de espesores
I16 Cambio de formato

I33 Consumibles
Clases de actividad edificios
E01 Construccin nueva

E14 Mantto. equipos especiales
E02 Remodelacin o ampliacin

E15 Mantto. equipos de oficina
E03 Albailera en general

E16 Mantto. baos y sanitarios
E04 Impermeabilizacin

E17 Mantto. pisos/pavimentos

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E05 Pintura

E18 Vidriera y carpint (canceles)
E06 Iluminacin

E19 Seguridad
E07 Elctrica

E20 Bhm
E08 Instalacin no elctrica

E21 Termografa
E09 Limpieza

E22 Ultrasonido
E10 Jardinera

E23 Ambiental
E11 Herrera

E24 Renovacin
E12 Revisin

E25 Entrega gratuita
E13 Mantto. aire acondicionado


Y como vemos su cdigo es una I para actividades de industrial
y una E para actividades de edificios, con su correspondiente
consecutivo.
En la configuracin del sistema la clase de actividad est
relacionada directamente con la Clase de Orden de Trabajo, por lo
que las clases de actividad I slo pueden utilizarse para rdenes
ZFI, mientras que las clases de actividad E solo puede utilizarse
para rdenes ZFE.
Y dentro de la clase de orden solo deben utilizarse unas de ellas,
ejemplo: Para rdenes ZFI1 aplican las I01, I02, I17, mientras que
para las rdenes ZFI3 algunas clases de actividad son exclusivas,
como la I11, I12, I13, I14, I15.


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Puestos de
trabajo
























Descripcin
El puesto de trabajo dentro de PM se refiere a la clave que
identifica a un grupo de personas responsables de ejecutar (o ver
que se ejecute) el mantenimiento para un objeto tcnico.

Cdigos
La estructura de codificacin para los puestos de trabajo es la
siguiente: ITEENVA1
ITEENVA 1
1 2
1. La primera letra identifica el rea a que pertenece el puesto
I=Industrial, E=Edificios, A=Automotriz
La segunda letra identifica el tipo de puesto TE=Tcnico,
RE=Responsable, PR=Proveedor
Las siguientes 4 letras se utilizan para nombrar el rea
especfica en que desarrolla sus funciones,
ENVA=Envasado, AUCO=Automatizacin y Control,
SAUX=Servicios Auxiliares

2. El nmero se utiliza para asignar un consecutivo para puestos
similares dentro de la misma unidad operativa.
En total son 8 caracteres.

Clase de actividad
Este elemento es la liga entre el puesto de trabajo y la
determinacin de la tarifa del puesto dentro de SAP-PM.

La tarifas que utilizan para clases de actividad son:
PM1001, PM1002, PM1003, PM1004, PM1005, PM2003; las
cuales se relacionan una a una con nuestros puestos.

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Tarifas
El encargado de la actualizacin de esta tarifa es el departamento
administrativo, y la tarifa no es ms que el costo promedio por
puesto de trabajo por hora.


Capacidad
Existe otro elemento determinante dentro del puesto de trabajo
que es la capacidad, esta no es ms que el tiempo de mano de
obra disponible por puesto de trabajo.

La capacidad se calcula de la siguiente forma:

CAPACIDAD = No PERSONAS POR PUESTO TRABAJO x (48
HRS - 6 HRS COMIDA)

Donde partimos de que a la semana se trabajan 48 horas por ley,
de lunes a sbado.

Para visualizar los puestos

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos
tcnicos Entorno Puestos de trabajo Puesto de
trabajo Visualizar (IR03)

Colocamos el centro y el cdigo del puesto



Y nos manda a esta pantalla donde vemos que tiene varias
pestaas donde tienen datos relevantes del puesto

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Dentro de una orden de trabajo se relaciona el puesto de trabajo
por medio del equipo al que se realizara la orden

A nivel operacin dentro de una orden



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rdenes de
trabajo





















Descripcin
La orden de trabajo es el documento donde se planifica y costea
todas las actividades a realizar de mantenimiento.

Tipos de ordenes
Tenemos los siguientes tipos de rdenes con su respectivo cdigo:

Cdigo
para
Industrial
Cdigo
para
Edificios
Cdigo
para
Automotriz
Denominacin
ZFI1 ZFE1 ZFA1 Orden de Mantto. Preventivo
ZFI2 ZFE2 ZFA2 Orden de Mantto. Predictivo
ZFI3 ZFE3 ZFA3 Orden de Mantto. Correctivo
ZFI4 ZFE4 ZFA4 Orden de Mantto. Emergencia
ZFI5 ZFE5 ZFA5 Orden de Remanuf. Refacciones
ZFI6 ZFE6 ZFA6 Orden de Mejora
ZFI7 ZFE7 ZFA7 Orden de regulatorios
ZFI8 ZFE8 ZFA8 Orden de Proyectos

Proceso de generacin de cada tipo de orden
La orden de Preventivo se genera a partir de la planificacin
anual de las rutinas (Hojas de ruta) de mantenimiento, las rdenes
son lanzadas por el planificador de mantenimiento.
La orden de Predictivo se genera a partir del Aviso de predictivo y
lo hace el planificador de mantenimiento, o tambin se puede
generar al lanzar rdenes del sistema, como en el caso de la orden
preventiva.
La orden de Correctivo se genera a partir de los avisos Solicitud
de mantenimiento, las genera el planificador y/o personal de
mantenimiento.

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La orden de Emergencia La genera de forma manual el personal
de mantenimiento a para documentar los mantenimientos
realizados una vez que algn equipo par a causa de alguna falla.
La orden de Remanufactura de Refacciones La genera de forma
manual el personal de mantenimiento para reparar componentes
que pueden regresarse al almacn con estatus de REPARADO,
pudiendo ste pasar durante el proceso de reparacin por el
estatus de NUEVO, DAADO Y REPARADO.
La orden de Mejora se genera a partir del Aviso de mejora y lo
hace de forma manual el planificador de mantenimiento.
La orden de Regulatorios La genera de forma manual el personal
de mantenimiento para la ejecucin de actividades obligatorias
derivadas de reglamentos y leyes aplicables a los procesos y
unidades operativas. Tambin pueden ser generadas por el
sistema a partir de hojas de ruta con esta finalidad.
La orden de Proyectos La genera de forma manual el personal
de mantenimiento para realizar actividades relacionadas con
proyectos de inversin.

Crear orden de trabajo (Servicio externo, refaccin de almacn
y refaccin de no almacn)
Ahora vamos a crear una orden de tipo ZFI3 en la cual vamos a
utilizar mano de obra interna, vamos a solicitar un servicio externo,
vamos a solicitar refacciones de stock al almacn y refacciones de
no almacn esto ltimo se refiere a que son refacciones que no
existen en el almacn y que son de compra nica.

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Crear en general (IW31)

Donde nos pide la clase o tipo de orden, y abrimos el match code

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Y elegimos el tipo de orden que queremos



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Y enseguida capturamos el cdigo del equipo al cual queremos
aplicar el trabajo


Buscamos el equipo de la misma forma que lo hicimos en el aviso





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Le asignamos la prioridad seleccionando en el match code y a
continuacin damos un Enter para que nos traiga en automtico la
ubicacin donde se encuentra el equipo y nos lleve a la cabecera
de la orden.
En la cabecera lo que nos pide primero es el ttulo de la orden



Le damos el ttulo y enseguida nos pide la clase de actividad, as
que abrimos el match code y seleccionamos la clase de actividad
que aplique a la orden

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Hecho lo anterior nos vamos a la segunda pestaa que
corresponde a las operaciones y es aqu donde debemos de
escribir las actividades a realizar, en la primera operacin o
actividad nos trae por definicin el ttulo de la orden, as que lo
borramos


Y colocamos la descripcin breve de la primera actividad u
operacin a realizar. Y para describir la actividad con lujo de detalle
tipo procedimiento etc. damos clic en


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Y nos muestra esta pantalla donde podemos escribir todo lo que
queramos y para salir de esta pantalla damos clic en back


Colocamos la cantidad y la duracin de la orden de trabajo. La
cantidad se refiere a cuantas personas deben intervenir en la
actividad. La duracin se refiere al tiempo que nos tomar ejecutar
la OT, independientemente de la cantidad de personas que
utilicemos.


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Al darle Enter el sistema calculara el trabajo necesario para realizar
la actividad



Continuamos con la siguiente operacin o actividad


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Y as con la tercera actividad pero esta va a ser realizada por un
proveedor externo por lo que en la clave de control le cambiamos a
PM03 y damos Enter


Y nos muestra la siguiente pantalla que corresponde a la solicitud
de pedido que se va a generar ya que se contratara a un proveedor
externo o contratista, y vamos llenando los campos que nos van
pidiendo, primero el grupo de artculos


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Abrimos el match code y buscamos el grupo de artculos que
corresponda a l servicio que vamos a solicitar



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Damos doble clic para llevar el dato al formulario


Y ahora nos pide el grupo de compras



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Igual abrimos el match code y lo buscamos y seleccionamos


Procedemos de la misma manera para asignar la Organizacin de
Compras


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Damos Enter y listo nos regresa a la pantalla de operaciones
donde vamos a marcar la tercera operacin y enseguida damos
clic en el botn de externo



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Y nos manda a la siguiente ventana y debemos elegir el nmero de
servicio que corresponda a lo que queremos solicitar, as que nos
colocamos en el campo de No. Servicio y abrimos el match code


Y nos muestra la ventana de bsqueda, y vamos a buscarlo por
texto breve as que escribimos I-* esto ya que todos los servicios
de industrial empiezan as, los de edificios con E y los de
automotriz con A; y el asterisco significa TODO LO DEMAS y
damos Enter o palomita verde.
En el nmero de servicio escribimos MX* para traer a la pantalla
servicios nicamente de Mxico.

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Y nos muestra el listado de servicios para industrial, as que
elegimos el correspondiente


Y nos lo coloca en el campo de No. servicio

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Capturamos la cantidad de servicios y el precio aproximado y
damos Enter


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NOTA: Al capturar el importe del servicio solicitado NO OLVIDAR
DAR ENTER, y asegurarse de que en el campo PRECIO ste
cambia de 0.00 a una cantidad igual a la que acabamos de
capturar.

Al darle Enter, adems de la descripcin del servicio nos trae la
cuenta y el grupo de artculos que corresponde a dicho servicio


NOTA: Es importante que no modifiquemos la cuenta ni el grupo
de artculos ya que son las que estn asociadas al mismo. En
caso de que lo cambiramos podran existir problemas para
liquidar la orden de trabajo fallas en la asignacin del importe del
servicio a la contabilidad.

Y para regresar a la pantalla de operaciones damos clic en back
o en el botn de operaciones


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Ahora para escribir todos los detalles del servicio a solicitar, hay
que hacerlo en el texto explicativo de la operacin dando clic en



Y nos muestra toda la hoja donde podemos escribir sin lmite, y
para salir de esta pantalla damos clic en back

NOTA: Debemos poner especial atencin en la redaccin y
contenido de este texto explicativo porque es el texto de la solicitud
de pedido que visualiza el personal de abastecimientos y es el
texto del pedido que debe ser replicado en la factura por el
servicio.

Capturado el texto explicativo regresamos a la pantalla de
operaciones.

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Ahora vamos a asignarle a la primera operacin una refaccin de
stock, o sea que existe inventario en el almacn, as que
marcamos la primera operacin y damos clic en el botn de
tratamiento Propio de la Operacin



y nos manda a esta pantalla donde vamos a buscar el componente

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a asignar as que nos colocamos en el campo componente y
abrimos el match code




Y vamos a buscar el material por MATERIAL DE CENTRO POR
DENOMINACIN




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NOTA: Colocamos el centro y entre asteriscos una descripcin del
material, ya sabemos que los asteriscos significan que todo lo que
diga antes y todos lo que diga despus de la palabra empaque.

Pero para nuestro ejemplo vamos a ejecutarlo sin colocar la
descripcin

Y nos muestra los materiales y refacciones que existen para el
centro MAAP Planta Altamira, buscamos el que queramos y lo
elegimos ya sea dndole doble clic o seleccionndolo y dando clic

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en palomita verde

Listo nos trae el material, y damos un Enter y nos pide que
definamos la cantidad y la clase de posicin



En automtico se coloca el tipo de Posicin, en este caso es
Posicin L = Posicin de Almacn y solo falta colocarle la cantidad
y el almacn Y escribimos el almacn 3000 que es el de
Refacciones Industriales


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Y listo, hemos dicho que para esta actividad se va requerir un
material o refaccin



Enseguida nos vamos a la pestaa de operaciones, ya saben,
dando back



Y ahora vamos a marcar la segunda operacin y para esta vamos
a solicitar se compre una refaccin ya que no existe cdigo en el
almacn y por lo tanto no existe stock, y damos clic en el botn de
tratamiento propio de la operacin

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Y a diferencia del caso anterior aqu no colocamos el cdigo ya
que no existe y solo colocaremos la descripcin del material, as
como la Unidad de Medida y la Cantidad


y en tipo de posicin seleccionamos la N (Posicin no de almacn)

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Damos un Enter y nos manda la siguiente ventana que
corresponde a los datos para la solicitud de pedido as que vamos
llenando los campos requeridos


Aqu lo relevante es que se tiene que capturar la cuenta que
corresponda al material solicitado, para nuestro ejemplo colocamos
el cdigo del cuenta de Consumo de refacciones industriales

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Y listo nos manda a la pantalla de componente,

NOTA: Debemos dar todas las caractersticas para que nos
compren bien el material esto lo debemos de escribir en el texto
explicativo dando clic en el botn ubicado a la derecha de la
descripcin corta de la refaccin.

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde no tenemos lmite de
escritura, y para salir de esta pantalla damos clic en back

Este texto explicativo es muy importante ya que es el que sale en
la solicitud de pedido





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Como paso final grabamos la orden activando el cono
correspondiente

En la barra de estatus el sistema nos manda el mensaje de que la
OT se grab y nos muestra el nmero asignado.


Orden de Remanufactura
Es una orden de mantenimiento que est configurada para dar
soporte a movimientos de almacn por refacciones y/o materiales
que se envan a reparacin, modificando en el proceso su estatus,
de Daado a Reparado.

Nota: La salida del almacn de una refaccin de categora de valoracin
separada se realiza con una orden normal (ZFI1, ZFI3, etc.), cargando el
componente normalmente a la orden con estatus de NUEVO, dndole
salida con la transaccin MIGO. El regreso de la refaccin al almacn se
efecta cargando el componente con cantidad -1 y estatus de DAADO,
generando el movimiento tambin con la transaccin MIGO. En la vista
siguiente se muestra cmo se carga el componente a la OT.

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La orden de Remanufactura se genera de igual manera que las
otras rdenes de mantenimiento, pero tiene las siguientes
diferencias:
La clase de Orden ZFI5 es exclusiva para este tipo de
rdenes.
Se generan sobre un nmero de material de almacn, que
tenga categora separada, es decir que estando en el
Almacn de Refacciones Industriales puede tener tres
estados: NUEVO, DAADO REPARADO)
El costo de la reparacin del material es descargado por la
orden a un Centro de Costo, asignado por quien crea la
orden.
Requiere que se le indique el Centro, Almacn y Estatus de
la refaccin o material tanto al salir como al regresar.
El costo de la refaccin al regresar al almacn es Cero
Pesos.
Al regresar la refaccin al almacn de refacciones con
estatus de Reparada se le debe dar acceso al sistema de la
misma manera que si se tratara de un pedido, con la
observacin de que en este caso el nmero de la OT es el
nmero del pedido.




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Creacin de Orden de Remanufactura

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Crear en general (IW31)
Colocamos los mismos datos bsicos que para cualquier
orden con la diferencia que en la clase de orden colocamos
ZFI5. (No debemos escribir nada en los campos de Ubicacin
Tcnica ni Equipo)

Al pulsar Enter el sistema nos indica que la clase de orden ZFI5
est prevista solo para renovacin de materiales

Y nos lleva la pantalla bsica de la orden ZFI5, en la que tenemos
que colocar otra vez la prioridad as como el nmero de material a
re manufacturar as como los datos de Centro y Divisin y
pulsamos Enter para pasar a la siguiente pantalla

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114




























En la pantalla de Cabecera de la Orden de Trabajo debemos
colocar los datos mnimos



Habiendo colocado los datos bsicos de la orden de remanufactura
seleccionamos la pestaa Oper para ir a la
pantalla de Operaciones, en donde debemos capturar el Texto

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Explicativo de la operacin.



En la pestaa Componentes validamos que el material cargado a
la orden es el correcto (Este dato es el que capturamos cuando
rellenamos la Cabecera de la OT)


A continuacin debemos capturar el centro de coste para la Norma
de Liquidacin

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116





























Le damos clic en el botn Con Propuesta


Abrimos el match code para buscar el centro de coste



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117






























Damos doble clic sobre el centro de costo de Mantenimiento e
Ingeniera de Altamira y a continuacin pulsamos Enter para
activar los datos asociados al Ce Co en la orden.


Y la pantalla de la Norma de Liquidacin queda as:

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118




























Seleccionamos Back para volver a la pantalla anterior y lo que
sigue es liberar y grabar la orden.


El sistema nos manda el mensaje de Error en Determinacin de
Costes debido a que el costo de la refaccin daada es Cero
Pesos. Confirmamos que deseamos grabar la OT y esto concluye
el proceso.

Y en la barra de estatus el sistema nos indica el nmero de orden
generada.



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Creacin de rdenes de APO

Hoy da tenemos una liga con el mdulo de APO (del ingls
Advanced Planning Optimizer), y el sentido principal es comunicar a
los programadores de produccin cuando y con cuanta duracin
estaremos dando mantenimiento a una lnea de envasado.

Una vez que el personal de Logstica ingresa las rdenes de APO
a su sistema ste bloquea la programacin de produccin en cada
fecha y horario establecido en la OT
.
NOTA: Las OTs de APO se generan sobre la sociedad F142 que
es Propimex. Algunas plantas como Toluca estn en esa
sociedad, pero otras como Ixtacomitn no, por lo que se tuvieron
que crear ubicaciones tcnicas especficas que se detallan en las
caractersticas de la orden.

As que generamos una orden de mantenimiento preventivo
bajo las siguientes particularidades:
La clase de orden es ZFI1
La clase de actividad es I20
Se realizan sobre una ubicacin tcnica creada
especialmente para este fin, estructurada de la siguiente
manera: MX_IXT-MI-ENV-LI01, dependiendo de la
ubicacin tcnica de que se trate se reemplazan las 3 letras
de la planta (IXT) y las de la lnea (LI01), por las de la
planta y lnea sobre la que se elabora la OT.
El texto de cabecera tiene la siguiente redaccin: Mantto.
APO MX_IXT L-4
La prioridad de la orden es 2-alto
El estatus de la instalacin es 3-apartado APO
La creacin de OTs de APO est centralizada por la GSM y
se generan de acuerdo con la planeacin realizada por cada
planta en un perodo mnimo de 3 meses y mximo de 12
meses.
Al crear la OT se deja en estatus de ABIE, es decir que no la
debemos liberar




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Colocamos los datos bsicos de la Orden de APO


En la cantidad y duracin colocamos 1 persona y duracin de 12

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horas y seleccionamos el botn de Fechas para programar el da y
hora de inicio y fin de la OT.



Colocamos la fecha y hora de inicio y de fin de la OT y la grabamos



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El sistema nos devuelve en la barra de estatus el nmero asignado
a la OT


As se observan los datos de la OT que acabamos de generar.
Reunimos el listado de rdenes creadas conforme al acuerdo con
Logstica y se los hacemos llegar.


Carga masiva de OTs de APO
En la compaa contamos con un formato para carga masiva de
rdenes de APO. Este debe ser llenado por las plantas y enviado
a la GSM.


Pedido abierto

Existen algunos servicios que tienen un pedido abierto esto quiere
decir que el rea de Abastecimientos realiz una negociacin con
algn proveedor y logro un convenio; el cual nosotros podemos
utilizar y entonces podemos desde la orden solicitar dicho servicio
y hacer referencia al pedido abierto desde la orden.
A continuacin se menciona el cmo hacer referencia en una orden
de trabajo a un pedido abierto esto nicamente cuando se solicita
un servicio externo y que se han negociado contratos o pedidos
abiertos.
El proceso es el mismo para cualquier orden programada solo

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varia en lo siguiente: Estando en una orden cuando marcamos la
operacin como PM03, la seleccionamos y damos en el botn de
externo, se llenan los datos acostumbrados pero tambin llenamos
donde dice contrato y vamos a abrir con el Match code






Y podemos buscar en los pedido abiertos para los servicios, hay
que corroborar que busquemos en la pestaa indicada, capture el
centro y hacer clic en la palomita verde

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Y nos muestra la lista de documentos existentes donde
seleccionamos el que corresponda.
Nota: El nmero de pedido es de 3 dgitos. En este caso
seleccionamos el 272

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NOTA: AQU LA RECOMENDACIN ES PREGUNTAR A
COMPRAS QUE PEDIDOS ABIERTOS EXISTEN PARA UN
CENTRO ESPECIFICO Y TECLEAR DIRECTAMENTE EL
NUMERO, YA QUE LA BUSQUEDA SUELE TRAER PEDIDOS
QUE YA NO ESTAN VIGENTES POR ESO NO SE RECOMIENDA
USARLA AUNQUE ES UNA OPCIN Y POR ESO SE
PRESENTA.

Hecho lo anterior nos coloca el nmero de pedido, aunque el
campo diga contrato, y deberemos de teclear el nmero de
posicin dentro del pedido, y por lo regular son pedidos de una
sola posicin y siempre ser 10.

Y despus damos en palomita verde .


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Nos puede mandar un mensaje como el que se muestra y solo
hacemos clic en la palomita verde
El sistema nos lleva a la pantalla de Operaciones por lo que para
continuar debemos a la pantalla de Servicio Externo utilizando el
botn Ext

Y nos lleva a la pantalla en la que debemos escribir el nombre del
Solicitante .
Para capturar el nmero del servicio debemos dar clic en el icono
de seleccin de servicio

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Y nos muestra esta pantalla donde nos indica el nmero de pedido
abierto as que marcamos el punto de documento compra y
hacemos clic en palomita verde


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Nos manda a la siguiente pantalla donde nos muestra los servicios
que pudiera contener el pedido en este ejemplo solo aparece uno
pero pudieran aparecer varios.



As que marcamos el servicio solicitado y damos clic en el icono de
servicios

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Y nos manda a esta otra pantalla donde aparece el nmero de
pedido, as como un servicio y el precio unitario de ste, todo
tomado de los datos del Pedido Abierto.



De esta pantalla debemos regresar a la pantalla de Operaciones
tocando el cono Back

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En esta pantalla terminamos de capturar los datos como el Texto
Largo de la operacin, etc. Al final debemos grabar la orden para
guardar los cambios realizados.

Notas generales:
Los pedidos abiertos los realiza compras central, y deber
de hacerlos para cada planta.
Compras planta deber de coordinarse con compras
centrales para la creacin de los pedidos necesarios.
Nosotros como usuarios deberemos de coordinarnos con
nuestro comprador en planta para la realizacin correcta de
este proceso.



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Verificacin de materiales
Podemos hacer una verificacin de existencia en almacn de los
materiales solicitados.
Con solo dar clic en el botn de verificacin de disponibilidad de
materiales


Y nos manda el siguiente mensaje al pie de la pantalla si estn
disponibles los materiales o un cuadro de dilogo en caso de que
no estn disponibles.

Si tocamos el botn Log en el cuadro de dilogo nos lleva a la

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pantalla en la que nos explica el detalle

En este detalle nos indica
Log 1 Que el material 12110008384 est disponible


Log 2 Que el material sin cdigo SAP no tiene existencia en el
almacn





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Verificacin de materiales en forma de lista (IWBK)

Para verificar la disponibilidad de materiales para un grupo de
rdenes entramos la transaccin IWBK y capturamos los datos
bsicos de.
Ubicacin Tcnica
Fechas de inicio


Y el sistema nos devuelve el lisado de existencias y faltas de
materiales y refacciones para el perodo solicitado. Las existencias
las marca con un semforo en Verde. La falta de materiales las
indica con un semforo en Rojo.

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Costos de una orden
El costo de una orden se divide en 3:
Los costos estimados
Los costos planeados
Los costos reales.

Los primeros se teclean en la orden, y son los que nosotros
estimamos.
Los segundos se refieren a los costos de refacciones solicitadas, a
costos de mano de obra, y costos de servicios.
Los terceros son los que se efectuaron en realidad al ejecutar la
orden.
Dentro de la orden en la pestaa de costes aparecen los costos, en
este momento no vemos nada pero si ejecutamos el cono de
Calcular Costos stos aparecen separados por Refacciones,
Servicios y Mano de Obra.

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Al dar clic en el botn nos muestra el clculo de los costos en
este momento planeados





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Una vez calculados los costos la orden de trabajo est completa y
podemos darle grabar y nos muestra en una ventana o a pie de
pantalla el nmero de la orden creada.






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Liberar orden de trabajo (Qu pasa cuando se libera una
orden?)
La orden de trabajo se tiene que liberar para que se ejecuten las
funciones:
Se fijan las reservas de materiales en almacn
Se calculan los costos planeados
Se generan las solicitudes de pedido para las refacciones de
no almacn solicitadas y servicios externos.
Se realiza la afectacin a la capacidad del puesto de trabajo
correspondiente.
Se modifica el estatus de sistema de la orden
Se hace una verificacin de materiales
Se modifica el estatus de las operaciones.

Ahora para liberar la orden de trabajo que hemos creado vamos a
entrar a modificar la orden

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Modificar (IW32)
Y nos muestra la siguiente pantalla en la que damos el nmero de
la orden y Enter





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Y entramos a la orden donde ahora vamos a proceder a liberar la
orden dando clic en el botn observen el estatus de la orden
como cambia de abierta a liberada


Al liberar la orden se realizan las ligas con los dems mdulos por
lo que las solicitudes de pedido se crearan y las reservas de
material de stock se harn efectivas. Si detecta falta de
refacciones o falta de costo en el stock enviar el siguiente
mensaje.

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Para visualizar qu materiales faltan en el almacn tocamos el
botn Lista de Faltas y a continuacin regresamos a la pantalla
principal tocando la flecha back


Podemos elegir Liberar la Orden, en espera de que se activen la
solicitud de servicio y la reserva de material para continuar el
trmite en tanto se llega la fecha de ejecucin de la orden.



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Hecho esto nos indica el mensaje de que la orden se lanza tras la
grabacin.



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Como el error en la determinacin de costos continua el sistema
sigue emitiendo las advertencias. Este mensaje lo emite por dos
causas: Cuando el material capturado en la ventana de
Componentes no tiene costo o cuando el costo est en moneda
extranjera.

Sin embargo es solo una advertencia, si estamos seguros que la
causa del mensaje de error se debe a que an no se ha tratado la
refaccin en el almacn (ocurre con refacciones que se acaban de
dar de alta), podemos confirmar la liberacin oprimiendo el botn






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Y la liberacin de la orden queda grabada.






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Visualizar ordenes (Individual y en forma de lista)
Para visualizar de forma individual

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Visualizar (IW33)

Nos muestra la siguiente pantalla en la que colocamos el nmero
de orden y damos Enter


Y entramos a visualizar la orden




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Ahora de forma de lista

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Lista de rdenes Visualizar
(IW39)

Nos muestra la siguiente pantalla



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Donde vamos a colocar los datos que nos convengan, ya sean
ubicaciones tcnicas, equipos, en un lapso de tiempo, y segn el
estatus de sistema de las rdenes, veamos el ejemplo:
Damos clic en ejecutar


y al ejecutar la transaccin nos da lo siguiente



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Reservas
Al liberar una orden en la que solicitamos una refaccin del
almacn se crea una reserva en relacin al inventario de almacn y
esta reserva est ligada a la orden con un Nmero de Reserva.
Cuando estamos visualizando una orden y marcamos la operacin
que tiene el componente solicitado al almacn y damos clic en la
pestaa


Y ahora nos muestra la siguiente pantalla donde vamos a marcar la
lnea del componente y damos clic en

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde vemos el nmero de
reserva


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Reprogramar ordenes
Cuando necesitamos cambiar la fecha de ejecucin de una orden
de trabajo tenemos que entrar a modificarla y vemos la fecha de
inicio extrema y fin extrema que son las fecha de inicio y fin de la
orden


El sistema automticamente coloca la fecha actual en la orden de
trabajo y desde la creacin de la orden se puede colocar una fecha
en el futuro, que es cuando planeamos ejecutar la orden. Cabe
aclarar que el sistema no nos permite programar en el pasado,

Para reprogramar la orden colocamos la nueva fecha en los
campos de Inicio y Fin extremo, pero CUANDO YA EST
LIBERADA LA ORDEN PRIMERO DEBEMOS CAMBIAR SU
ESTATUS A REPROGRAMADA, POR LA CAUSA QUE APLIQUE.
(Ver estatus de usuario de rdenes de trabajo), y enseguida vamos
a dar clic en el botn


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Y solo resta grabar la orden y listo quedo reprogramada.

Salida de refacciones de almacn
Todas las salidas de refacciones del almacn que sean con cargo
al gasto de mantenimiento debern hacerse con una orden de
trabajo de SAP PM.

Refacciones y servicios por caja chica
Las polticas actuales de gastos no permiten efectuar compras de
refacciones utilizando el fondo de Caja Chica.
Pero para casos especiales, cuando sacamos dinero de caja chica
para la compra de una refaccin o servicio, tenemos que:
1. Obtener una factura con registro fiscal, Generar una orden
de trabajo, Suministrar el nmero de orden al personal
administrativo o a quien entreguemos la factura. Con esta
informacin el importe se carga al gasto de mantenimiento.
2. Si no obtenemos una factura y solo nota de remisin; no
generamos orden y solo entregamos la remisin al
administrativo.
La razn de generar la orden de trabajo se debe a que las cuentas
de mantenimiento estn configuradas para ser afectadas
nicamente a travs de rdenes de trabajo. No permite efectuar
cargos sin orden de trabajo cuando alguien por equivocacin
intenta hacerlo.

Notificacin de tiempos
Aqu lo que hacemos es registrar los tiempos reales de ejecucin,
a eso se le llama notificacin.

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Notificacin Entrada Notificacin
colectiva de tiempo Con seleccin (IW48)

Y vamos a colocar el nmero de orden a notificar y dar clic en

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ejecutar


Ahora vemos la orden con las operaciones, en la parte superior
estn los encabezados si colocamos un dato ah este se replicara
automticamente a todas las operaciones


Vamos a colocar la palomita en notificacin final,

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A continuacin colocamos el nmero de persona que realizo el
trabajo, (Numero de empleado), si no lo sabemos lo podemos
buscar abriendo el match code


Y damos un Enter y vemos como se replican los valores

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Ahora marcamos las operaciones a notificar y damos clic en el
botn

Y vemos que nos trae los valores planeados en cuanto a tiempo de
trabajo real, lo que hacemos ahora es modificar esos valores si es
que los reales son otros.


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NOTA: Si en el momento de llamar los datos reales se borran de
la pantalla el nmero de empleado a capturar debemos colocarlo
de nuevo como se ve en la imagen siguiente.

Si las fechas reales no son las que presenta, habr que
modificarlas tambin, y listo solo damos grabar y nos muestra
el siguiente mensaje



Estatus de usuario de la orden (Tipos)
Se refiere a los procesos operativos que va sufriendo la orden.
Para las ordenes tenemos los siguientes estatus:
5 OPRO OM En Proceso _ El cual se fija en automtico al Crear
la orden en relacin al estatus de sistema ABIERTA.
10 ORNR OM No Reprogramada _ El cual se fija en automtico al
Liberar la orden en relacin al estatus de sistema LIBERADA.

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20 ORRM OM Reprogramada / material _ El cual se fija de forma
manual ya sea por la ZMFPMFU02 (Programa para modificar el
estatus de rdenes y operaciones de mantenimiento) o por la
IW32, IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha
de ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se
permitir moverlo entre los estatus 20 a 70.
30 ORRA OM Reprogramada / mantto. Ejecucin _ El cual se
fija de forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32,
IW38. Y se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de
ejecucin de una orden. Una vez fijado este estatus solo se
permitir moverlo entre los estatus 20 a 70.
40 ORRP OM Reprogramada / proveedor _ El cual se fija de
forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y
se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de
una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo
entre los estatus 20 a 70.
50 ORRU OM Reprogramada / usuario _ El cual se fija de forma
manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y se
obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de
una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo
entre los estatus 20 a 70.
60 ORRU OM Reprogramada / Presupuesto _ El cual se fija de
forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y
se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de
una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo
entre los estatus 20 a 70.
70 ORRU OM Reprogramada / Planeacin _ El cual se fija de
forma manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32, IW38. Y
se obliga a colocarlo cuando se modifique la fecha de ejecucin de
una orden. Una vez fijado este estatus solo se permitir moverlo
entre los estatus 20 a 70.

NLIB_ Orden no Liberable Se coloca automticamente cuando
generamos una orden de APO. Debemos recordar que este tipo
de rdenes no se liberan.


NOTA: As pues el estatus OPRO OM En Proceso y el NLIB se
colocan automticamente al crear la OT. El ORNR se coloca
automticamente al liberar la orden.

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Los dems hay que colocarlos manualmente.
Para colocar los estatus se deben de tener los siguientes casos:
1. La orden se reprogramo por alguna razn.
2. La orden contiene una refaccin de no almacn.

Para ambos casos la forma de colocar los estatus es manual y
siguiendo estos pasos:
Entrar a modificar una orden transaccin IW32 y damos clic en el
botn


y nos manda a la siguiente pantalla en la que elegimos el motivo
de la reprogramacin, que solo puede ser uno,

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Despus damos en palomita verde y nos regresa a la vista
principal de la orden y listo podemos dar clic en grabar incluso
vemos como se modific el estatus de usuario de la orden


Estatus de usuario de las operaciones (Tipos)
Se refiere a los procesos operativos que sufren las operaciones.
Para Visualizar y/o modificar el estatus de una operacin
seleccionamos la operacin en la orden de trabajo y activamos el
cono de status de operaciones

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Para las operaciones tenemos los siguientes estatus:



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10 OPAB Op. abierta _ El cual se fija en automtico al Crear la orden en
relacin al estatus de sistema ABIERTA.
20 OPEP Op. en proceso _ El cual se fija en automtico al Liberar la
orden en relacin al estatus de sistema LIBERADA. Y este estatus
impide el cierre tcnico de la orden; esto es que una orden de trabajo
debe tener, ya sea, del estatus 30 al 50 para poder cerrarla
tcnicamente.
30 OPTS Op. terminada satisfactoriamente _ El cual se fija en
automtico al Notificar Final la operacin o manualmente por la IW32.
Una vez colocado este estatus se enclava y no se mueve ms.
40 OPNM Op. no realizada / material _ El cual se fija de forma manual
ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este
estatus no se permite moverlo a uno de numeracin inferior, solo permite
moverlo entre el estatus 40 y 90.
50 OPNT Op. no realizada / mantto. _ El cual se fija de forma manual
ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este
estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.
60 OPNO Op. cerrada / predictivo _ El cual se fija de forma manual ya
sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este estatus,
solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.
70 OPNP Op. no realizada / proveedor _ El cual se fija de forma
manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado
este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.
80 OPND Op. no realizada / usuario _ El cual se fija de forma manual
ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado este
estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.
90 OPND Op. no realizada / presupuesto _ El cual se fija de forma
manual ya sea por la ZMFPMFU02 o por la IW32. Una vez colocado
este estatus, solo permite moverlo entre el estatus 40 y 90.

As pues los 3 primeros se colocan automticamente, el primero al
generar la orden, el segundo al liberar la orden y el tercero al
notificar de forma FINAL la operacin.
Los dems hay que colocarlos manualmente.
Para colocar los estatus de las operaciones si alguna no se ejecut
por alguna razn, existen dos formas una individual y otra de forma
masiva.


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Primero la forma individual es entrando a modificar una orden
transaccin IW32


Las operaciones se deben marcar y enseguida daremos clic en el
botn de la parte inferior
Y nos manda a la siguiente pantalla donde vemos los diferentes
estatus y solo resta marcar el que corresponda


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Primero esta la operacin 0010, para continuar con la siguiente
operacin podemos pasar o regresar con los botones



Con el botn avanzamos pginas y podemos ver ms estatus
de usuario que no aparecen a simple vista



Para regresar a la pantalla de operaciones damos back Y listo

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podemos dar grabar



Y para la segunda forma, que es de forma masiva y en la cual
tambin podemos reprogramar de forma masiva rdenes de
trabajo, tenemos:
La Transaccin sin ruta, ya que es un programa Z es:
ZMFPMFU02
Por lo que entramos a la transaccin teclendola en la ventana de
acceso directo


Y vemos la siguiente pantalla Donde vemos, que podemos elegir
que vamos a realizar:
Ya sea Reprogramar rdenes de forma masiva

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Ya sea colocar el mismo estatus de usuario a varias operaciones


Para el caso de elegir el de reprogramacin de las rdenes
Donde deberemos de colocar el centro, ya que es obligatorio.
Y podemos pedir desde una orden, hasta un listado de rdenes, ya
sea por fechas o clases de rdenes. Para este ejemplo le dar 3
nmeros de rdenes conocidos


Y nos muestra esta pantalla en la que deberemos de marcar las
ordenes en el cuadrito al lado izquierdo del nmero de la orden. O
ya sea con los botones de marcar y desmarcar todo.


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Una vez marcadas las ordenes se deber de dar clic en match
code para que nos muestre el estatus que queramos colocar a las
operaciones o sub operaciones


Para este ejemplo dar doble clic sobre el rengln que se refiere a
orden no realizada por mantenimiento, y a continuacin le
colocamos la fecha para la que estamos reprogramando las
rdenes, como se muestra en la siguiente imagen. Y damos clic en
Ejecutar


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As nos muestra esta pantalla donde nos dice si la modificacin fue
exitosa o no.



Y de aqu solo damos clic en back hasta que nos lleve al men
principal.


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Ahora por el otro lado si elegimos cambiar el estatus de las
operaciones damos clic en ejecutar


Nos muestra la siguiente pantalla donde al igual que el estatus de
rdenes hay que seleccionar las operaciones y seleccionar del
match code la causa por la cual vamos a reprogramar las
operaciones


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Al darle Ejecutar procede a colocar el estatus a todas las
operaciones, y nos muestra un resumen de lo efectuado, y para
regresar damos back hasta salir al men principal.


Al regresar a la pantalla principal damos grabar y con esto
concluimos el cambio masivo de estatus de las operaciones.


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Estatus de sistema de cada orden
Se refiere a los procesos internos que va sufriendo la orden.

LIBE LIBERADOS
IMPR IMPRESO
KKMP SIN COMPONENTES DE MATERIAL
NLIQ NORMA DE LIQUIDACION ENTRADA
PREC PRECALCULO DE COSTES

En visualizar una orden transaccin IW33 podemos verlos y para
saber qu significan podemos dar clic en el botn



Y nos manda a esta pantalla y para regresar a la orden damos clic
en back

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Cierre Tcnico de rdenes:
El cierre tcnico es un bloqueo de la orden para que no se le
puedan imputar cargos por movimientos de refacciones y entradas
de servicios.
Debemos cerrar tcnicamente la orden de trabajo una vez que la
hayamos ejecutado, notificado y ya no le vamos a hacer ningn
cargo.
Cuando la orden tiene el estatus de Cerrada Tcnicamente an
permite la verificacin y el pago de las facturas relacionadas con
los servicios adquiridos.
Para hacer el cierre tcnico de una orden se puede hacer en orden
modificar transaccin IW32 y daremos clic en la banderita a
cuadros

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El sistema nos pide que confirmemos la fecha y hora de cierre de
la orden de trabajo. Para esto damos clic en la palomita verde



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Cuando el sistema detecta que falta cumplir alguna condicin para
efectuar el cierre tcnico nos manda un aviso. En este caso nos
pide que vayamos a la pestaa de Sntomas del Aviso (En la parte
inferior de la cabecera de la OT) y que capturemos el Sntoma de
Avera.


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Abrimos el Match Code para seleccionar uno y le damos ejecutar
dando doble clic sobre el sntoma seleccionado.


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Con esto el estatus cambia de LIBE a CTEC, indicndonos que la
orden est Cerrada Tcnicamente y solo nos falta grabar






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Cierre Comercial de rdenes:

El cierre comercial es el bloqueo total de la orden para cualquier
movimiento relacionado con ella.
Se realiza una vez que ya no existen facturas por recibir y verificar
de los trabajos externos o refacciones solicitados
Para cambiar el estatus de la orden a Cierre Comercial hacemos
clic en el cono



Con esto la orden se graba y su estatus cambia a CERR

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Subrdenes
La Suborden es una orden nueva que se deriva de la ejecucin de
otra y que se genera para dar continuidad a actividades que
quedan pendientes.
Un ejemplo de uso:
1. Mantenimiento Predictivo, que al ser realizada
oportunamente se deriva en hallazgos que hay que corregir.
La orden de Inspeccin se cierra satisfactoriamente y se
genera la suborden de tipo Predictivo, para corregir las fallas
detectadas. En este caso la clase de orden es ZFi2
2. Mantenimiento inconcluso, cuando una orden no se
concluye por razones vlidas y debe ser continuada
posteriormente. En este caso la clase de orden es igual a la
de la orden superior.
3. Mantenimiento de emergencia, cuando al realizar un
mantenimiento de emergencia quedan actividades
pendientes para realizar la reparacin definitiva. En este
caso la clase de orden es ZFI4.

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Las suborden tiene el mismo tratamiento que una orden normal
incluso el sistema le asigna un nmero de orden normal.
La ventaja de la suborden es que se tiene la liga por el sistema.

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Orden Creacin especial Suborden
(IW36)

La suborden tiene el mismo tratamiento que la orden solo que al
crearla debemos de especificar la orden de origen y a continuacin
dar clic en ejecutar

Y entramos a la pantalla de orden solo que aqu aparece un campo
ms que es el de la orden superior, adems vemos que toma los
datos de los objetos tcnicos de sta.

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Le damos el tratamiento normal que cuando creamos una orden y
al final damos click en grabar.

En la ventana de estado aparece el mensaje de que la orden se
grab correctamente.












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Hoja de
entrada
servicio























Proceso de generacin de la hoja de entrada de servicio
Se realiza una hoja de entrada de servicio una vez que se concluy
el trabajo realizado por un proveedor, y es equivalente a un
movimiento de mercancas, se requiere copia del pedido y copia de
la factura para poder realizarla.
A continuacin se explicara cmo crear una hoja de entrada de
servicios.

Lo primero es entrar a la transaccin ML81N

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
Mantenimiento Notificacin Actividades (ML81N)

Y al entrar nos muestra la siguiente pantalla


Donde vamos a seleccionar el pedido que corresponda, as que

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damos clic en el botn de otro pedido y nos muestra la
pantalla para capturar el nmero de pedido contra el que vamos a
generar la Hoja de Entrada de Servicio. Escribimos el nmero y
damos clic en palomita verde






Y nos muestra la siguiente pantalla, donde se nos marca el pedido
y posicin sobre el que vamos a crear la Hoja de Entrada de
Servicio. Ahora damos clic en el botn de crear hoja de entrada de
servicios

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Y nos muestra la siguiente pantalla donde vemos que ya nos esta
asignando un nmero de hoja de entrada de servicios



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Y vamos a colocar el texto breve que debe ser el mismo que el del
pedido, por lo que lo copiamos

Al iniciar la creacin de la Hoja de Entrada de Servicio
automticamente se coloca la vista en la pestaa de Datos de
Aceptacin, en donde debemos capturar el nmero de factura y el
nombre del proveedor del servicio.




A continuacin damos un Enter y el sistema nos pasa a la pestaa
de Datos Bsicos, en donde nos pide que capturemos el Lugar del
Servicio, que en este caso le colocamos el nombre de la planta Ej.
Planta Altamira, y volvemos a pulsar la tecla Enter para que nos
lleve al siguiente dato requerido.

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Al pulsar Enter el sistema nos lleva a la pestaa de Evaluacin del
Proveedor, para documentar cmo evaluamos al proveedor y al
servicio, debe ser en la escala de 0 a 100



Al darle Enter de nuevo ya no nos pide ms datos obligatorios.
Para continuar damos clic en el botn de seleccin de servicio





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Y nos manda a la siguiente pantalla donde debemos de marcar la
lnea de pedido y definir si se debe tomar la cantidad completa de
esa posicin del pedido, y damos clic en el botn de



y nos manda a la siguiente pantalla donde debemos de marcar la
lnea del servicio y despus dar clic en el botn

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Y nos regresa a la pantalla inicial y vemos que ya nos coloc el
servicio en el recuadro inferior derecho


NOTA IMPORTANTE: Si el servicio est terminado y no queda
nada pendiente debemos de marcar la aceptacin final con el
botn de Fijar entrada final Esto es muy importante ya que de
lo contrario la orden no se cerrara comercialmente de forma
natural. Ya que nos estar mandando un mensaje de advertencia
indicando que no se ha fijado la entrada final
Si no es final y solo se pagara una parte del servicio se puede
modificar el valor de cantidad y con ello se modificara el precio de
la hoja.
El sistema acepta pagos parciales, por lo que si tenemos un pedido
por un servicio y requerimos pagar solo una parte debemos
capturar nicamente una fraccin. Ej. Si requerimos pagar solo el

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80% del servicio debemos modificar la cantidad de 1 y capturar
0.8, y si el pedido est por 12 servicios y requerimos darle entrada
a 3 cambiamos la cantidad.
Es importante que el proveedor nos entregue una factura con el
importe exacto con pesos y centavos de la fraccin del servicio a
pagar, ya que de lo contrario habr diferencia entre el importe
aceptado por el sistema y el importe facturado y no ser posible
verificar la factura para pago.

Es necesario aclarar que por poltica no se pueden pagar servicios
que no estn concluidos, por lo que los pagos parciales aun
cuando son posibles en el sistema, debern apegarse a este
lineamiento y realizarlos de comn acuerdo con nuestro
departamento de administracin.

Continuando entonces damos clic en el botn


Y vemos como se marca la entrada final.

Con este paso est completa la Hoja de Entrada de Servicio y lo
que nos resta es grabarla.

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Materiales















MRP
El MRP (Material Requirements Planning) o Planeacin de
Requerimientos de Materiales, se refiere a la planificacin de los
materiales en el almacn.
Est enfocado a mantener los stocks de mximos y mnimos del
stock de refacciones, as como a su existencia y reservas.
As pues es un proceso que se programa para que corra
automticamente en das y horas definidas.
Revisa todos los factores mencionados con lo que emite un reporte
que indica qu materiales y refacciones hay que pedir, ya sea
porque han llegado a su mnimo de stock o porque surge la
necesidad de pedirlo por alguna reserva creada a travs de una
orden de trabajo..

Tipos de Planificacin de Refacciones
Existen varios tipos de caractersticas de planificacin de
necesidades as como tipos de planificacin de los cuales 3 son los
que se ocupan para refacciones y estos son los siguientes

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La VB esta se utiliza para mximos y mnimos en almacn y su
planificador ser, las ultimas 3 letras con las que se identifica su
centro de trabajo, ejemplo AAC, AAA o el planificador APO,
que anteriormente en SAP R3 era Person 01.
La ZF esta planificacin sirve para mximos y mnimos del
almacn y cuando lanzan una orden toma en cuenta el stock
mnimo y solo solicita el faltante, y su planificador ser T04en
caso de que saquen material sigue solicitando aunque haya un
pedido. Toma en cuenta la necesidad del stock de seguridad y lo
solicitado para orden, de esta manera se asegura que haya
materiales. Esta peticin debe de ser a travs del rea de
planeacin
La PD esta planificacin es para cuando el departamento de
planeacin libera orden de trabajo , y se solicitaran solo las
refacciones que componen la orden. Su planificador ser RIN.
Para esta caracterstica de planificacin no es necesario que haya
mximos y mnimos.



Categoras de valoracin
La categora de valoracin de una refaccin es un cdigo que
identifica plenamente a qu cuenta contable va a afectar, as como
las condiciones en que debe efectuarse el movimiento de
mercancas.
La categora de valoracin define si la refaccin afectar una
cuenta de mantenimiento Automotriz, Industrial o Edificios, o si se
mueve con o sin orden de trabajo.
Tambin identifica si la refaccin puede ser re manufacturada,
cambiando su estatus en el almacn de Nueva a Daada y
Reparada, segn su disponibilidad.
As cuando un material tiene una categora de valoracin
equivocada, afecta a una cuenta equivocada, y para corregirlo hay
que cambiarle la categora al material o refaccin.
Entre las categoras de valoracin que se manejan en un almacn
de refacciones industriales estn:


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Categora
Valoracin
Descripcin
2009 Aditivos, Lubricantes Industriales
2107 Artculos para Mantenimiento General
2109 Pinturas y solventes edificios
2110 Ferretera y herrera edificios
3000 Refacciones. Industriales
3100 Refacciones Motor Equipo Transporte
3111 Refacciones Baleros, tazas y retenes
3112 Herramientas y equipo de taller
3115 Aditivos y Lubricantes Automotrices



En el sistema las categoras de valoracin se observan as:







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Estrategia




























Descripcin

Indicador que nos determina la frecuencia con que es posible
realizar mantenimientos preventivos y predictivos.

Tambin define si los mantenimientos se realizarn con base en
las horas trabajadas o por el tiempo transcurrido en das de
calendario.

Tipos
Podemos tener varios tipos pero dos de los que bsicamente
manejamos son:

1. Estrategia de tiempo para una periodicidad especifica.(Con
base en el calendario)
2. Estrategia de contador para un contador asignado. (Con
base a tiempo real trabajado)






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Cdigos
Y el lineamiento del cdigo es:
DIA 01 HRS02

1. Determina si el mantenimiento se ejecuta por das DIA o por
Horas HRS.
2. Un consecutivo para el mismo cdigo (01, 02), si se
requieren diferentes periodicidades.


Periodicidades
Las periodicidades pueden variar pero tenemos el siguiente
lineamiento para codificar las periodicidades:

Estrategia de tiempo:

No. Das Frec Frecuencia Cdigo
1 7 D Semanal 1S
2 14 D Catorcenal 2S
3 28 D Mensual 1M
4 56 D Bimensual 2M
5 84 D Trimestral 3M
6 112 D Cuatrimestral 4M
7 168 D Semestral 6M
8 252 D C/ 9 Meses 9M
9 336 D Anual 1A
10 504 D 1.5 Aos 1B
11 672 D Bianual 2A
12 840 D 2.5 Aos 2B
13 1008 D Trianual 3A
14 1344 D Tetraanual 4A
15 1680 D Quincoanual 5A





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Estrategia de contador de horas:

No. Horas Frec Frecuencia Cdigo
1 168 H Semanal (168 Hr) 1S
2 336 H Catorcenal (336 Hr) 2S
3 672 H Mensual (672 Hr) 1M
4 1344 H Bimensual (1344 Hr) 2M
5 2016 H Trimestral (2016 Hr) 3M
6 2688 H Cuatrimestral (2688 Hr) 4M
7 4032 H Semestral (4032 Hr) 6M
8 6048 H C/ 9 Meses (6048 Hr) 9M
9 8064 H Anual (8064 Hr) 1A
10 12096 H 1.5 Aos (12096 Hr) 1B
11 16128 H Bianual (16128 Hr) 2A
12 20160 H 2.5 Aos (20160 Hr) 2B
13 24192 H Trianual (24192 Hr) 3A
15 40320 H Quincoanual (40320 Hr) 5A

Y observamos en el panel que se abre a la derecha cmo est
configurada la estrategia y sus cdigos.

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Estrategias
de mantenimiento Visualizar (IP12)

Para visualizar las estrategias disponibles utilizamos la transaccin
IP12, que nos lleva a la siguiente pantalla en la que seleccionamos
una de las estrategias a visualizar. A continuacin damos doble
clic sobre la carpeta que dice Paquetes



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Y nos muestra las periodicidades de esa estrategia y para regresar
damos back




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Y ahora damos clic en la lupita


Y nos dice los parmetros de la estrategia, vemos que se basan en
das que no tiene factores de dilatacin y apertura, etc.




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Puntos de
medida
























Descripcin

Parmetro que registra el trabajo o condicin de un equipo, y
pueden ser:
Progresivos
De condicin.

Los puntos de medida de contadores progresivos son aquellos en
los cuales la variable es acumulativa, como por ejemplo las horas o
los kilmetros.

Los puntos de medida de condicin; son aquellos en los cuales la
variable a medir debe de coincidir con una referencia fija, como por
ejemplo temperatura o presin.

Creacin
Vamos a crear un punto de medida que ser un contador de horas.
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de objetos
tcnicos Entorno Puntos de medida Crear (IK01)




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Llenamos los datos abriendo los match code










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Y nos manda a la siguiente pantalla donde se registran los datos
correspondientes, es importante saber los datos del contador fsico
en el equipo, datos como, mximo rango de lectura, trabajo
promedio anual del equipo.
El sistema nos da un nmero de contador (182642), y damos
grabar
NOTA: Es posible configurar el punto de medida creado para que
sea Rector o Dependiente con relacin a otros puntos de medida.
Para esto debemos activar el botn TransfValMed
en la pantalla siguiente. Esta
configuracin se utiliza para equipos que funcionan
sincronizadamente. Al notificar la diferencia en el Rector se replica
a los contadores Dependientes.

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Como se utilizan
Para actualizar la informacin del contador de un equipo utilizamos
Documentos de Medida, creados a travs de la transaccin IK11.
Un documento de medida es un registro dentro de SAP-PM dentro
del cual se notifica la evolucin del parmetro del equipo.

Una vez tomada la lectura del equipo (Hormetro, Odmetro,
Termmetro, etc.) es necesario registrarla en el sistema y para
esto debemos realizar los siguientes pasos:

Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Notificacin Documentos medicin
Crear (IK11)




Donde debemos colocar el nmero de contador o punto de medida.
Si no tenemos el nmero a la mano debemos abrir el match code
para iniciar la bsqueda.


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Nos lleva a la pantalla de estructura de ubicaciones tcnicas y all
seleccionamos el cdigo del equipo dando doble clic


Llama el cdigo a la pantalla de bsqueda y le damos Enter o

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Y me dice que el contador es el 182642 y damos Enter



Y ahora solo capturamos la lectura actual del contador fsico

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Y grabamos el documento de medida.


Hoja de ruta









Descripcin
Es el documento interno de SAP-PM en el cual estn registradas
todas las operaciones rutinarias de mantenimiento preventivo y
predictivo para un equipo o ubicacin tcnica.

Cdigo de grupo y contador
La forma de codificar una hoja de ruta es la siguiente:

Grupo de hoja de ruta:

LL KH M 001
1 2 3 4


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1. Se emplean 2 caracteres de la denominacin del equipo LL
(Llenadora).
2. Se emplean 2 caracteres de la marca del equipo KH (KHS).
3. Se emplea un carcter para definir si las actividades a
realizar
M Mecnicas
E Elctricas
I Instrumentales
G Generales

4. Se emplean tres dgitos para definir un nmero consecutivo
dentro del sistema.





Contador de grupo de hoja de ruta:

En las hojas de ruta para Industrial y Edificios el contador est
constituido por 2 dgitos, es decir, puede estar entre el 00 y el 99



Texto de cabecera de la Hoja de Ruta

La descripcin o ttulo de la hoja de ruta se hace de la siguiente
forma:

Mec 168 Llenadora KHS Sistema Motriz

1 2 3 4

1. Se emplean 3 caracteres para definir el tipo de
mantenimiento. (Mec, Ele, Iyc, Grl.)
2. Utilizamos de 2 a 5 caracteres, que representan la
periodicidad:

1S = 1 Semanas
1M = 1 Mes
168 = 168 horas (aprox. 1 semana)
8064 = 8064 horas (aprox. 1 ao)

3. Se escribe el nombre del equipo y su marca, se puede

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abreviar.
4. Se escribe el nombre del sistema o conjunto al que se va a
aplicar el mantenimiento.

Tipos de hoja de ruta
Existen tres tipos de hojas de ruta dentro del sistema SAP-PM:
Para Equipo
Para ubicacin tcnica
Por instrucciones

Estas ltimas son las que empleamos, debido a que las hojas de
ruta por instruccin pueden ser asignadas a varios equipos. Las
hojas de ruta de equipo y ubicacin tcnica solamente se pueden
asignar a un equipo o ubicacin tcnica definida.

Datos bsicos
La hoja de ruta contiene la informacin necesaria para el desarrollo
exitoso de las actividades de mantenimiento, como son:
- Operaciones (Actividades a realizar)
- Componentes (Refacciones y materiales a utilizar)
- Servicios (Servicios externos a utilizar)
- Periodicidades (Frecuencia para realizar las operaciones)
- Puesto de Trabajo (Quin realiza las actividades
- Tiempos tericos de ejecucin de actividades (Trabajo
Planeado

Vamos a visualizar una hoja de ruta

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de trabajo Hojas de ruta
Instrucciones Visualizar (IA07)

Colocamos el cdigo de una hoja de ruta y su contador y damos
clic en para ver los datos de cabecera de la hoja de ruta


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Y vemos los datos que regirn a la orden que se emita como
preventiva. Para ir a las operaciones damos clic en


Y nos muestra algo muy similar a lo que es una orden de trabajo,
aqu estamos en la parte de operaciones,


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Y ahora vamos a la parte de paquetes que es donde estn las
periodicidades de cada operacin


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Y vemos que para esta hoja todas las actividades estn
programadas para ser lanzadas a cada 3 meses. Para para
regresar hay que dar back


Y as mismo podemos ver los componentes cargados en la hoja de
ruta. Para esto seleccionamos una operacin y activamos el cono
Componentes




Visualizamos un Tubo Redox cargado para la operacin 20.
Y avanzamos a cada operacin con las flechas de avance y
regreso


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Aqu vemos 2 filtros de ozono cargados para la operacin 80




Calculo de hojas de ruta
Se puede calcular el costo de una hoja de ruta.

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de trabajo Hojas de ruta
Evaluaciones Calculo de hoja de ruta (IA16)

Y colocamos los datos de hoja de ruta y divisin y damos


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A continuacin nos pide marcar el puesto y las actividades.
Seleccionamos Todo



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y vemos el desglose por mano de obra, refacciones






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Formato de carga masiva en SAP-PM
Al igual que en los equipos se cuenta con un formato en Excel para
poder cargar a SAP varias hojas de ruta de forma masiva.

Batch input
Y tambin se cuenta con un programa para subir a SAP las hojas
de ruta de forma masiva. Accedemos a la pantalla de Carga de
Datos con la transaccin ZMFPMBI01 (Z=Desarrollo de SAP para KOF,
MF=Manufactura, PM=Mantenimiento Ind-Edif, BI=Batch Input, 01 = Consecutivo
asignado al desarrollo Z)

Posiciones
















Descripcin
La posicin es la unin de una hoja de ruta con un equipo o
ubicacin tcnica.

Cdigo de la posicin
El cdigo es solo un nmero consecutivo que el mismo sistema
nos asigna.

Ttulo de la posicin
El ttulo de una posicin se conforma de la siguiente manera:
Lub 2688 LLENADORKRO026
1 2 3
1. Se especifica con 3 letras la clase de actividad:
Lub = Lubricacin
2. Se especifica con 2 a 5 caracteres la periodicidad
1M=Mensual, 2688 = 2688 Horas
3. Se escribe el cdigo del equipo al que aplica la posicin
Veamos una posicin

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Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Planes de
mantenimiento preventivo Posiciones de mant. Visualizar
(IP06)
Nos muestra la pantalla de seleccin, si no conocemos el cdigo
de la Posicin activamos el match code para buscarlo


En la pantalla de visualizacin colocamos la ubicacin tcnica de
primer nivel y un asterisco para buscar y damos clic en ejecutar



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Seleccionamos la posicin deseada y damos doble clic para
activarla



Y con esto traemos al formulario el cdigo de la posicin


Y vemos la liga entre el equipo y la hoja de ruta


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Planes










Descripcin
El plan de mantenimiento es la unin de una posicin con una
estrategia.

Cdigo del plan
Los planes se codifican de la siguiente manera:
Para industrial:
LLKH 3A X 013
1 2 3 4
1. Se toma las 4 primeras letras que es la primera parte del
cdigo de la hoja de ruta aplicada

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2. Se coloca el nmero de contador de la hoja de ruta, en el
caso de ser 1 se colocara 01.
3. Se coloca la quinta letra de la hoja de ruta que especifica la
clase de actividad, M=Mecnica X=Anlisis de Variables.
4. Se coloca el consecutivo del equipo; o sea los nmeros
finales del cdigo del equipo al que aplica el plan. En este
caso es 13 porque el consecutivo del equipo es 013
LLENADORKHS013

Para edificios se codifican de la siguiente manera:

ACC CV R 00001
1 2 3 4
1. Las tres letras de la ubicacin tcnica de tercer nivel
2. Las 2 letras de la ubicacin tcnica de cuarto nivel
3. Clase de actividad R=Revisin
4. Consecutivo de 5 dgitos segn el equipo o para separar las
diferentes ubicaciones tcnicas.

Ttulo del plan
El ttulo del plan esa exactamente el mismo que el de la posicin
de mantenimiento.

Horizonte de apertura
El horizonte de apertura es la anticipacin con la que es lanzada
una orden de trabajo que emite un plan de mantenimiento.
Un 0% de horizonte equivale a el mnimo de su periodicidad,
ejemplo:
Periodicidad mensual, con 0% quiere decir que se lanza la orden
con 28 das de anticipacin a su fecha de ejecucin.
Un 100% de horizonte equivale al mismo da de su ejecucin,
ejemplo:
Periodicidad mensual, con 100% quiere decir que se lanza la orden

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el mismo da de su ejecucin, no se anticipa nada.
Y as podemos jugar con los porcentajes segn queramos se
anticipe el lanzamiento de una orden o plan.


Veamos un plan

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Planes de
mantenimiento preventivo Visualizar (IP03)

Y colocamos el cdigo del plan



Y vemos que se tienen diferentes pestaas donde la primera nos
muestra los datos de la posicin y hoja de ruta correspondientes


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La siguiente pestaa nos indica los parmetros de horizonte de
apertura, y factores de notificacin

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La siguiente nos indica la estrategia y tipo de plan

Y la ltima nos muestra la frecuencia se lanzara una orden, y
cuando se lanzaron las anteriores

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Calculo de planes
Tenemos la posibilidad de costear un plan en un lapso de tiempo.

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Planes de
mantenimiento preventivo Calculo costes p.plan
mantenimiento (IP31)

Nos lleva a la pantalla inicial de la transaccin, colocamos el
nmero del plan a calcular y damos ejecutar


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Y nos muestra la informacin




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Formato de carga masiva en SAP-PM
Tambin para planes tenemos un formato en Excel el cual nos
ayuda a subir a SAP varios planes de forma masiva.

Batch input
Y as mismo tenemos un programa desarrollado en SAP para KOF
para hacer la subida masiva de planes.

Programar y
lanzar
ordenes















Proceso de programacin
El proceso de programacin de un Plan debe ser realizado por el
Administrador del Sistema y consiste en lo siguiente:
Colocar la fecha o contador inicial del plan
Iniciar el plan de mantenimiento
Notificar el tiempo trabajado hasta alcanzar las horas
programadas para que el sistema lance las rdenes de
trabajo necesarias.


Programacin de un plan de mantenimiento
Veamos cmo hacerlo.

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Planificacin
fechas p.planes mantenimiento preventivo Programar (IP10)

Nos lleva a la pantalla inicial en la que debemos colocar el nmero
del plan y damos Ejecutar



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Nos trae la pantalla para programar y debemos capturar el valor
del contador 182633 que es el que el sistema le asign a esta
llenadora cuando se carg el punto de medida. De lo contrario, al
intentar pulsar el botn iniciar nos enviar el siguiente
mensaje:



Capturamos el valor del contador segn el procedimiento siguiente:




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Captura del Valor del Contador
Cuando el plan tiene la estrategia de Horas debemos capturar el
valor del contador para este punto de medida.
Cuando generamos el punto de medida del equipo el sistema le
asigna un nmero y nos muestra un mensaje de advertencia
diciendo que el contador no tiene ningn valor.
Cuando por razones de temporada, disponibilidad de presupuesto
y programacin logstica debemos programar el plan para que las
rdenes salgan en una fecha esperada debemos calcular el valor
actual del contador con el que iniciaremos el plan de modo que los
documento de medida que capturemos con el tiempo promedio que
transcurra posterior a este inicio del plan active la generacin de
las rdenes en la fecha requerida.

Valor del contador:
En este caso, el contador debe llegar a 8068 horas para activarse.
Estamos a 14 de mayo 2012 y requerimos que la orden sea
generada para entre el 1 y el 31 de julio 2012.
Averiguamos el trabajo promedio del equipo, en este caso el de la
llenadora LLENADORKRO026. En la transaccin IK06, para el
punto de medida 182633 el trabajo promedio anual es de 7,200
horas, que divididas entre 365 das nos da un promedio de 19.73
horas/da.
Calculamos las horas que faltan para el 15 de julio: Para llegar al
15 de Julio nos faltan 62 das y 62 x 19.73= 1,223 horas
Si restamos 8068 1223 = 6845 horas,
En el valor del contador colocaremos este nmero de 6845 horas

Para capturar este valor utilizamos la transaccin IK11 y en el
formulario capturamos el nmero del punto de medida 182633 y
pulsamos Enter o



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Y nos lleva a la pantalla en la que vamos a capturar el valor del
contador y activamos el cono


Y as queda grabado el primer documento de medicin para este
punto de medida.

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Habiendo actualizado el Valor del contador continuamos con la
programacin del plan activando el botn Iniciar


Y nos pide que le confirmemos el Valor Inicial del Contador. Este
es el momento en que podemos sincronizar el Hormetro de la
mquina con el punto de medida en SAP
En esta fase de la programacin, si el equipo es nuevo el valor
inicial que notificaremos es Cero.
Si ya tiene tiempo transcurrido en el Hormetro colocaremos este

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valor como Valor Inicial del Contador.
NOTA: El valor inicial puede ser Cero o un valor que le fijemos.
Ejemplo: Si le dijramos que el valor inicial del contador va a ser
8068 horas, para fines prcticos ste ser el valor a partir del cual
comenzar a contar, y para este plan tendremos que notificarle
documentos por un total de otras 8068 horas para que genere la
primera OT. La OT se generar cuando el contador alcance un
valor total de 16,136 horas.
En este caso vamos a considerar que se trata de un equipo nuevo
y le confirmamos al sistema que el Valor Inicial es = 0, a diferencia
del sistema que nos propone el valor del primer documento de
medida, que es de 6845 horas.



Confirmado el valor inicial el sistema considera las fechas
probables de lanzamiento de las prximas rdenes de trabajo







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Y conforme a lo deseado, el sistema generar la primera OT el 13
de julio 2012 y la prxima para el 26 de agosto de 2013.
Como ya se mencion, estas fechas son tentativas y debern ser
confirmadas con los documentos de medida que se les notifiquen
con la actividad diaria
Solo nos resta grabar la programacin para que quede confirmada
en el sistema.

Programar un plan con estrategia DIA01
Utilizamos la transaccin IP10 y colocamos el cdigo del plan a
programar y pulsamos Enter o ejecutar



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En la pantalla para iniciar planes damos clic en iniciar


El sistema nos pide la fecha de inicio del plan, que se calcula de la
siguiente manera: Si la fecha en que requerimos que salga la
primera orden es 15-07-2012, en el caso de este plan que tiene un
ciclo de 28 das debemos restrselos a la fecha deseada y nos da
como fecha inicial el 17-06-2012



Capturamos la fecha correcta y pulsamos el cono de ejecutar

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La fecha de toma de la primera orden aparece en la pantalla de
Llamadas Programadas, para el 15 de julio como lo calculamos.


Con esto el plan queda programado y continuar lanzando rdenes
en ciclos de 28 das.








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Proceso de lanzamiento de rdenes preventivas y predictivas
Veamos cmo hacerlo.

Ruta : Logstica Mantenimiento Mantenimiento
planificado Planificacin de mantenimiento Planificacin
fechas p.planes mantenimiento preventivo Supervisin
plazos (IP30)

La transaccin IP30 se utiliza para lanzar los planes con estrategia
de das. Los planes con estrategia de Horas son activados con la
actualizacin del contador del equipo.

Seleccionamos los planes que queremos lanzar, una forma es
dando clic en la flecha de la derecha

Y luego en


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Y luego en


Colocamos los valores par la Lnea 1 de Planta Ixtacomitn y
damos clic en ejecutar

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y seleccionamos todo los planes de la lnea 1 dando clic en y
enseguida en

y luego en

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y listo tenemos los planes de lnea 1 seleccionados

Enseguida vamos a decir cuantos das a futuro queremos lanzar
las rdenes, y de qu forma lo queremos ver y marcamos 28 das
contando hoy como da cero y seleccionamos la E que quiere
decir visualizar solo errores y enseguida damos clic en ejecutar



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Y en ese momento se empiezan a lanzar las rdenes, y enseguida
nos manda unas pantallas de informacin a las cuales solo damos
back para regresar y listo se han lanzado las rdenes.


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No muestra la lista de planes lanzados


Con la transaccin IW39 podemos visualizar las rdenes que se
lanzaron en este perodo para los planes seleccionados. Lo que
sigue es liberar y programar las que proceden, de acuerdo con el

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procedimiento de Programacin y Ejecucin de rdenes de trabajo.


Calculo de carga de trabajo
Una vez lanzadas las rdenes podemos ver como esta la carga de
trabajo para un puesto de trabajo. Que no es otra cosa ms que
comparar la carga de tiempo segn las ordenes liberadas contra la
capacidad del puesto de trabajo.
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Planificacin de capacidades Evaluacin
Vista puesto de trabajo Carga (CM01)
Seleccionamos el puesto de trabajo y el centro y enseguida damos
clic en


Es posible que el sistema nos enve un mensaje como ste,
solicitando confirmacin para leer todos los datos. Para continuar

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pulsamos el botn Leer Todos .

Y nos muestra el reporte de Necesidades y Oferta de mano de
obra para cada semana. Cuando el rengln est marcado en color
rojo indica que la demanda excede la oferta para ese puesto de
trabajo.
El primer rengln corresponde a la semana actual


Para ver el detalle del tiempo que demanda cada OT y cada
Operacin en este balance marcamos la semana que queremos
ver y balancear y damos clic en DetalleCapa/Periodo

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Y nos lleva a la pantalla del detalle de las operaciones y el tiempo
de cada una. Si tenemos el perfil adecuado al dar doble clic sobre
el nmero de orden la abre en la transaccin IW32 y es posible
reprogramar la fecha de ejecucin, balanceando as la demanda de
mano de obra.



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Liquidacin
de ordenes




















Descripcin
Hablando de costos, la orden de trabajo es el receptor de los
costos al sacar refacciones, hacer hojas de entrada de servicios y
notificar tiempos. Pero la orden debe de transmitir esos costos a
los Centros de Costo correspondientes, y esto es precisamente lo
que ocurre al Liquidar cada Orden de Trabajo.

Proceso de liquidacin de ordenes
El proceso es automtico y sucede todos los das a las 23:00hrs.
Aun as podemos liquidar manualmente una Orden de Trabajo para
no esperar al ciclo del proceso automtico.
Ruta : Logstica Mantenimiento Gestin de
mantenimiento Cierre Tratamiento individual Liquidar
(KO88)

Al entrar nos pide la sociedad as que abrimos el match code y
elegimos la de Mxico




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Y ahora procedemos a llenar los campos requeridos

Colocamos el nmero de orden a liquidar, el periodo de liquidacin
que corresponde al mes en curso, el periodo contable que
igualmente corresponde al mes en curso, despus el ejercicio que
es el ao actual y por ltimo la fecha actual


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Liquidamos la orden con la palomita en Ejec. Test, para hacer una
simulacin de la liquidacin, si no nos devuelve ningn error
quitamos la palomita y liquidamos en modo real.



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Liquidacin de Ordenes en J ob de Fondo
La liquidacin de rdenes se realiza mediante un Job de Fondo, es
decir, de manera automtica a las 01:00 de cada da.
Diariamente debemos visualizar si alguna OT no se est liquidando
revisando el resultado del JOB utilizando la Transaccin SM37
En el Nombre de Usuario normalmente trae nuestro usuario, por lo
que debemos cambiarlo por el de FMX_PM_USER, dejando todos
los datos tal como los propone el sistema. Y damos clic en Ejecutar



El sistema nos muestra los Jobs de fondo planeados, liberados,
etc. Entre ellos estn los de Liquidacin de rdenes. Hay uno
general para todo Mxico en Edificios y Automotriz, mientras que
hay uno para cada planta en Industrial.


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Debemos seleccionar el que nos interese y revisar el estatus para
validar que todo est correcto o si hay alguna OT que no se est
liquidando



Y nos muestra la orden Spool correspondiente. Para continuar
debemos dar clic en el cono

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Nos muestra esta pantalla donde ya podemos ver el resultado del
proceso y vemos que no hay errores, lo que nos indica que todas
las ordenes se liquidaron sin problemas


Si tuviramos errores nos mostrara esta pantalla donde podemos

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ver el resultado del proceso, lo que nos indica que tenemos una
orden sin liquidar, y para ver que numero de orden es hay que
recorrernos hacia abajo con la barra de desplazamiento


Y vemos esta pantalla donde podemos ver el nmero de orden que
no se est liquidando y la cual hay que revisar; para el Job de
edificios no podemos ver de qu planta es, por lo que hay que
tratar de verla en la transaccin IW33 y si no nos deja es porque no
es de nuestra planta.

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Y listo para regresar hay que ir dando clic en el botn de back


Error al liquidar y soluciones
Puede ser que una orden no se pueda liquidar y marque error.
Cuando esto ocurre debemos corregir lo necesario hasta que la
orden se liquide ya que de lo contrario el cuadre contable no se
dar.
Lo ms comn es que se haya utilizado una cuenta contable que
no corresponde a PM por lo que los pasos a seguir son los
siguientes:
1. Pedir se abra el pago realizado al proveedor
2. Anular la verificacin de factura
3. Anular la hoja de entrada de servicio o movimiento de
mercancas
4. Anular el pedido de compras
5. Modificar la orden para eliminar error.
6. Volver a realizar los procesos anulados (4 -1)
Lgicamente se tiene que ver hasta qu nivel de procesos lleva la
orden y de ah se empezara a anular procesos.

Un error importante que debemos evitar es cuando realizamos una
afectacin en el primer da del mes a una orden con fecha del mes
anterior. El problema est en que la orden se va a liquidar con

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fecha 1 del mes y si no tenemos cuidado algunas afectaciones
quedarn en el mes anterior y su liquidacin en el mes siguiente.
Si esto ocurre hay que liquidar manualmente la orden afectada con
fecha del mes anterior para que no surjan problemas.
En resumen, es muy importante que estemos seguros del perodo
y ejercicio que colocamos en la liquidacin para evitar cargar
gastos en fechas inapropiadas.

Cierre de
mes






Desarrollo del cierre de mes por PM
El cierre de mes por PM se enfoca a que todas las rdenes se
liquiden en su momento y sin errores (De hecho una orden con
error no se liquida).

FI y CO
El cuadre contable debe hacerse a fin de mes y esto quiere decir
que el costo que reporte FI (Cuentas) debe ser el mismo que
reporte CO (Centros de costo).
Nosotros al hacer movimientos de mercanca sucede la afectacin
a cuentas (FI) y al liquidar la orden hacemos la afectacin a
centros de costo (CO).
Transacciones a utilizar: ZAFCAPCA003 - Bal. Comp Ejercicio
CeBes x Per PCA, ZAFCACCA001 - Cron. Mens por Grupo de
CeCo CCA, KE5Z - CeBe: Partidas individuales reales


Perfiles





Descripcin
Un perfil es un grupo de autorizaciones de acceso a SAP, se
puede tener un perfil que solo pueda acceder a determinadas
transacciones o a determinados objetos de autorizacin.


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Diferencia en perfiles
Para PM se tienen los siguientes perfiles que van en relacin al
puesto dentro de la compaa de cada usuario.
Administrador
Planificador
Gerente o Jefe
Coordinador y Tcnico de mantenimiento
Usuario de mantenimiento
Produccin
Costos
Compras
Reportes


Procesos
operativos








Planear el Mantenimiento

Programar el Mantenimiento

Ejecutar el Mantenimiento

Concluir el Mantenimiento

Retroalimentar el Mantenimiento




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GUA RPIDA DE TRANSACCIONES


Accin Cdigo de Transaccin Camino de men
Visualizar rbol de
Ubicaciones Tcnicas
IH01
Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Ubicacin
tcnica Representacin estructura (IH01)
Visualizar lista de
Equipos
IH08
Logstica Mantenimiento Gestin de objetos tcnicos Equipo
Tratamiento de lista Visualizar (IH08)
Crear Aviso IW21
Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Aviso Crear en
general (IW21)
Visualizar lista de
Avisos
IW29
Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Aviso
Tratamiento de lista Visualizar (IW29)
Crear Orden IW31
Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Crear
en general (IW31)
Visualizar lista de
Ordenes
IW39
Logstica Mantenimiento Gestin de mantenimiento Orden Lista de
rdenes Visualizar (IW39)


Reportes Cdigo de Transaccin Camino de men
Visualizar Costos de
Equipos
MCI8
Logstica Mantenimiento Sistema de Informacin Anlisis Estndar
Anlisis de Costes (MCI8)
Costeo de Hojas de Ruta IA16
Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de
trabajo Hojas de ruta Evaluaciones Calculo de hoja de ruta (IA16)
Costeo de Posic.-Planes IP17
Logstica Mantenimiento Mantenimiento planificado Planificacin de
mantenimiento Planes de mantenimiento preventivo Posiciones de
mant. Tratamiento de lista Modificar (IP17)

REPORTES
Reportes Estndar
MCI8 ANLISIS DE COSTOS:
Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un perodo de tiempo de uno
a varios meses, puede ser por Equipo, Ubicacin Tcnica, Clase de Orden o Clase
de Actividad.

MCI4 ANLISIS DE GRUPOS DE PLANIFICACION:
Se utiliza para conocer los costos de mantenimiento en un perodo de tiempo de uno
a varios meses, puede ser por Equipo, Ubicacin Tcnica, Clase de Orden o Clase
de Actividad.

IW39 VISUALIZAR LISTADO DE RDENES
Se utiliza para visualizar los listados de rdenes por Equipo, Ubicacin Tcnica,
Clase de Orden, etc.

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MCI5 ANLISIS DE AVERA:
Se utiliza para visualizar cantidades de avisos por Equipo, Ubicacin Tcnica, etc.

IW13 REFERENCIA DE UTILIZACION DE MATERIAL:
Se utiliza para conocer el movimiento de materiales en un perodo de tiempo para
uno o varios materiales, por equipo, ubicacin tcnica, una orden o un listado de
rdenes, etc. Incluye las refacciones que no se hicieron con reserva.

IW47 VISUALIZAR NOTIFICACIONES:
Este listado nos puede ayudar a saber cunto trabajo ha realizado cada persona.

IW49 LISTA DE OPERACIONES
Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo
con algunas pequeas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar
el seguimiento a las claves de modelo, para saber cuntas veces se realiz una
operacin, quien la realizo cuanto tiempo se tard, etc.

IP19 RESUMEN PROGRAMACIN MANTENIMIENTO GRFICAMENTE
Este grafico es una representacin del programa de mantenimiento, podemos pedirlo
por equipo, o ubicacin tcnica, nos muestra tanto lo programado y lanzado como
nos puede hacer una simulacin y proyectar a futuro como suceder.

IP24 RESUMEN PROGRAMACIN MANTENIMIENTO LISTA
Este reporte es el mismo que el anterior (Grafico) solo que en lugar de ver el reporte
grficamente nos dar un listado de cuando se debern de ejecutar los
mantenimientos para ese equipo.

CM01 VISTA PUESTO TRABAJO CARGA
Este reporte es de suma importancia para la planificacin del trabajo.
Ya que nos dice cul es nuestra oferta dependiendo del puesto de trabajo en
cuestin.


IP17 MODIFICAR POSICION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Se utiliza para traer a la pantalla las posiciones de mantenimiento en la modalidad
de Modificacin. Es similar a la IP18 que se utiliza para visualizar las posiciones.

IP16 VISUALIZAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Se utiliza para visualizar listados de planes de mantenimiento preventivo

IW49N VISUALIZAR RDENES Y OPERACIONES

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Este listado es muy similar al de notificaciones se ejecuta de la misma manera solo
con algunas pequeas variantes dentro de todo lo que ofrece, podemos mencionar
el seguimiento a las claves de modelo, para saber cuntas veces se realiz una
operacin, quien la realizo cuanto tiempo se tard, etc.

IW3M LISTA DE MOVIMIENTOS DE MERCANCA PARA ORDEN
Con esta transaccin podemos visualizar los movimientos de mercanca para una o
varias rdenes de trabajo, pudiendo acotarlo tambin por ubicacin tcnica, nmeros
de reserva, por centro, almacn, pedido, etc.

IH09 VISUALIZAR MATERIAL
Se utiliza para visualizar materiales agrupndolos por las caractersticas requeridas.