SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIN

PBLICA



MANUAL DE USUARIO


COTIZACIN DE OBRAS


ENTIDAD CONTRATANTE


Octubre 2013














COTIZACIN DE OBRAS ................................................................................................... 3
1. Presentacin ............................................................................................................... 3
2. Fundamento Jurdico ................................................................................................. 3
2.1 Artculos relacionados en la LOSNCP ................................................................ 3
3. Fase Precontractual ................................................................................................... 5
3.1 Creacin del Proceso ........................................................................................... 5
Paso 2: Productos .................................................................................................. 11
Paso 3: Parmetros de Calificacin ................................................................... 14
Paso 4: Parmetros de Inclusin y Contratacin Preferente ......................... 16
Paso 5: Plazos y Fechas ........................................................................................ 17
Paso 6: Anexos ....................................................................................................... 19
3.2 Consulta de Procesos ......................................................................................... 21
PROVEEDOR .................................................................................................................... 23
3.3 Revisin de invitacin ....................................................................................... 23
PROVEEDOR .................................................................................................................... 25
3.4 Fecha lmite de Preguntas .............................................................................. 25
ENTIDAD CONTRATANTE ............................................................................................... 27
3.5 Respuestas y Aclaraciones ................................................................................ 27
PROVEEDOR .................................................................................................................... 31
3.6 Entrega de Propuestas ...................................................................................... 31
ENTIDAD CONTRATANTE ............................................................................................... 34
3.7 Calificacin de Participantes ........................................................................... 34
PROVEEDOR .................................................................................................................... 39
3.8 Respuesta a la Convalidacin de Errores ....................................................... 39
3.9 Calificacin de Ofertas ..................................................................................... 42
3.10 Adjudicacin ..................................................................................................... 44
4. Glosario ...................................................................................................................... 47









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COTIZACIN DE OBRAS
1. Presentacin

El presente manual fue elaborado con el objeto de dar a conocer a las
Entidades Contratantes la Normativa relacionada con el procedimiento de
Cotizacin de Obras, adems el manual contempla las directrices necesarias
para la utilizacin de la Herramienta Tecnolgica, la misma que deber ser
usada para la Publicacin del Procedimiento.
2. Fundamento Jurdico
2.1 Artculos relacionados en la LOSNCP

Artculo 50.- Procedimiento de Cotizacin.- Este procedimiento, se utilizar
en cualquiera de los siguientes
casos:
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinmicos previstos en el
Captulo II de este Ttulo o, en el caso que una vez aplicados dichos
procedimientos, stos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el
presupuesto referencial oscile entre 0,000002 y 0,000015 del presupuesto
inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico;

2. La contratacin para la ejecucin de obras, cuyo presupuesto referencial
oscile entre 0,000007 y 0,00003 del presupuesto inicial del Estado del
correspondiente ejercicio econmico; y,

3. La contratacin para la adquisicin de bienes y servicios no normalizados,
exceptuando los de consultora, cuyo presupuesto referencial oscile entre
0,000002 y 0,000015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econmico.





En cualquiera de los casos previstos en los numerales anteriores, se invitar a
presentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro nico de
Proveedores.

Art. 52.- Contratacin Preferente.- En las contrataciones de bienes y servicios
que se adquieren por procedimientos de cotizacin y menor cuanta, excepto
los servicios de consultora, se privilegiar la contratacin con micro y
pequeas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economa
popular y solidaria, de manera individual o asociativa, preferentemente
domiciliados en la circunscripcin territorial en que se ejecutar el contrato,
quienes debern acreditar sus respectivas condiciones de conformidad con la
normativa que los regulen.

Para la contratacin de obra que se selecciona por procedimientos de
cotizacin y menor cuanta, se privilegiar la contratacin con profesionales,
micro y pequeas empresas, o sectores de la economa popular y solidaria, de
manera individual o asociativa que estn habilitados en el RUP para ejercer
esta actividad, y preferentemente domiciliados en la circunscripcin
territorial en que se ejecutar el contrato.

Solamente en caso de que no existiera en la circunscripcin territorial del
correspondiente gobierno, oferta de proveedores que acrediten las
condiciones indicadas en los incisos anteriores, la mxima autoridad de la
entidad contratante, mediante acto debidamente motivado, podr contratar
con proveedores de otra circunscripcin territorial o del pas en el mismo
procedimiento, de lo cual se informar a travs del portal correspondiente.







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3. Fase Precontractual
3.1 Creacin del Proceso

Para ingreso al portal de Contratacin Pblica utilice el navegador Internet
Explorer versin 7, Mozilla Firefox 3.0 o superior.
Ingrese al portal www.compraspublicas.gob.ec. Imagen 3.1


Imagen 3.1

Para ingresar al Sistema de Contratacin, de un clic en el cono SOCE.
Sistema Oficial de Contratacin del Estado. Imagen 3.2


Imagen 3.2






Para acceder al Sistema de Contratacin, ingrese nmero de Ruc, nombre
de Usuario y Contrasea luego haga clic en el botn Entrar. Imagen
3.3


Imagen 3.3

En la siguiente imagen podr observar la imagen de inicio de sesin del
sistema para una Entidad Contratante. Imagen 3.4


Imagen 3.4




7

Para crear un proceso ingrese al men Entidad Contratante, submen
Nueva Contratacin, como se muestra en la imagen a continuacin. Imagen
3.5


Imagen 3.5

Paso 1: Informacin Bsica

En este paso la Entidad deber registrar los datos bsicos para la creacin del
proceso, a continuacin se detalla la informacin que deber registrar.

Entidad Contratante: Nombre de la Entidad, esta informacin ser
desplegada automticamente del Sistema.

Representante Legal: Nombre de la Mxima Autoridad de la Entidad
Contratante, esta informacin ser desplegada automticamente del
Sistema.

Cdigo del Proceso: Codificacin que se utilizar para identificar el
proceso de Contratacin.

Siglas del cdigo: Siglas del Proceso de Contratacin (Cotizacin de
Obras- Siglas de la Entidad Contratante Nmero secuencial o
correlativo establecido por la Entidad Ao.
Ejemplo: COTO-ENTB-001-2013




Objeto de contratacin: Breve descripcin del servicio especializado
que se desea contratar.

Descripcin del Proceso de Contratacin: Breve descripcin
administrativa del Objeto de Contratacin.

Direccin: Lugar donde ser entregado el producto objeto del
Contrato.

Tipo de Compra: Seleccione la opcin Obras.

Palabras Claves: Palabras afines al objeto de Contratacin, se
requieren para la bsqueda del proceso en caso de que no encuentre el
proceso con el cdigo.

Tipo de Contratacin: Seleccione la opcin Cotizacin.

Presupuesto Referencial Total: Valor del Presupuesto Referencial
establecido por la Entidad Contratante.

Partida Presupuestaria: Nmero de Partida Presupuestaria requerida
para la contratacin.

Forma de Pago:
Anticipo: Ingrese el Porcentaje de anticipo, no puede dejar vaco este
campo. Si no se va a entregar un anticipo ingrese el valor 0.

Saldo a: Seleccione de entre las opciones:
Otra
Revisar trminos de Referencia
Pago a 30 das
Pago a 45 das

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Pago contra entrega de bienes, obras o servicios
Pago por otro concepto
Pago por planilla.

Funcionario Encargado del Proceso: Seleccione el nombre de la
persona a cargo del proceso.

Costo de Levantamiento de Textos, reproduccin y edicin de
pliegos: Seleccione de entre las opciones S o NO.


Slo si seleccion la opcin S, ingrese Costo y Detalle de pago, caso contrario
contine con la siguiente opcin.

Recuerde que esta opcin slo se deber seleccionar cuando la Entidad
Contratante haya incurrido en algn gasto econmico por levantamiento,
reproduccin o edicin de los pliegos.

Una vez que haya ingresado toda la informacin proceda a hacer clic en el
botn Continuar. Imagen 3.6





Imagen 3.6


Ahora el sistema mostrar un mensaje para que confirme los datos ingresados,
para ello haga clic en el botn Aceptar y contine al siguiente paso. Imagen
3.7


Imagen 3.7




11


Paso 2: Productos

En esta seccin deber agregar el cdigo CPC que se requiere y por la cual se
realizar la invitacin, para ello haga clic en el botn Buscar Producto.
Imagen 3.8

Imagen 3.8


Busque el cdigo del bien o servicio, la bsqueda la puede hacer ya sea con la
palabra clave (palabra del bien o el servicio que requiere o con el cdigo si es
que ya lo conoce). Imagen 3.9


Imagen 3.9






Ingrese la palabra para la bsqueda o el cdigo, la bsqueda slo lo puede
hacer con una de estas opciones, mas no con las dos a la vez, cuando haya
registrado la palabra o el cdigo d un clic en el botn buscar. Imagen 3.10

Imagen 3.10

A continuacin el sistema le presentar los resultados de la bsqueda, proceda
a dar un clic en el casillero del cdigo que se requiere. Imagen 3.11



13

Imagen 3.11

Ahora podr observar que ya sale seleccionado el cdigo, la descripcin,
seleccione Unidad de medida, ingrese cantidad, valor, el subtotal saldr
automticamente y finalmente ingrese las caractersticas. Imagen 3.12


Imagen 3.12


Una vez ingresados los datos, como se muestra en la siguiente imagen, haga
clic en el botn Aadir. Imagen 3.13


Imagen 3.13


Si ha concluido el registro de productos, haga clic en el botn Continuar.
Imagen 3.14









Imagen 3.14


Paso 3: Parmetros de Calificacin

En este paso aparecern los parmetros de calificacin automticos, y la
opcin para que la Entidad agregue los parmetros adicionales que requiere
para la calificacin de los oferentes. Imagen 3.15


Imagen 3.15


Si requiere agregar otros parmetros de calificacin de clic en el botn
Agregar Parmetro. Imagen 3.16



15




Imagen 3.16

Seleccione los parmetros dando un clic en el cono el cual permitir
agregar el parmetro. Imagen 3.17


Imagen 3.17


Una vez que haya seleccionado todos los parmetros, no olvide ir registrando
los puntajes por los que calificar cada parmetro, para finalizar d clic en el
botn Continuar. Imagen 3.18









Imagen 3.18

Paso 4: Parmetros de Inclusin y Contratacin Preferente

En el siguiente paso deber seleccionar la provincia, cantn donde se requiere
realizar la obra. Imagen 3.19


Imagen 3.19


Una vez que haya realizado la seleccin requerida para determinar la
contratacin preferente, d un clic en el botn Continuar. Imagen 3.20





17



Imagen 3.20

Paso 5: Plazos y Fechas

A continuacin, proceda a ingresar los plazos requeridos para Vigencia de
Oferta y Plazo de Entrega, recuerde ingresar el tiempo en das. Imagen 3.21


Imagen 3.21

El siguiente paso es el registro de las Fechas en las que se realizar todo el
proceso precontractual, para ello haga clic en el calendario, registre mes, da,
hora y minutos como se muestra a continuacin. Imagen 3.22

Imagen 3.22




Las fechas que deber ir ingresando para el procedimiento son las siguientes:

Fecha de Publicacin: Fecha y hora en la que se publicar el proceso
el proceso.

Fecha lmite de Preguntas: Fecha y hora lmite para que se pueda
realizar alguna pregunta acerca de los pliegos.
El tiempo para realizar las preguntas y realizar aclaraciones se
cuenta desde la Fecha y Hora de Publicacin hasta antes de la Fecha
y Hora lmite de Preguntas.

Fecha lmite de Respuestas: Fecha y hora lmite para que el
proveedor pueda realizar alguna pregunta acerca de los pliegos.

El tiempo para responder a la las preguntas se podr realizar desde
la Fecha y hora de Publicacin hasta antes de la fecha y hora lmite
de Respuestas.

Fecha lmite de entrega de Propuestas: Fecha y hora lmite para
entregar la oferta econmica a travs del sistema y la oferta tcnica
de forma fsica a la Entidad Contratante.

El tiempo para entregar las ofertas se cuenta desde la Fecha y Hora
lmite de Respuestas hasta antes de la Fecha lmite de entrega de
Propuestas.

Fecha de Apertura de Ofertas: Fecha y hora en la que se abrirn las
ofertas.

Recuerde que desde la fecha de apertura de ofertas hasta antes de la
Fecha Estimada de Adjudicacin, la Entidad deber indicar si existe o
no convalidacin y calificar las ofertas)


19


Fecha Estimada de Adjudicacin: Fecha y hora en la que se estima se
realizar la Adjudicacin.

Una vez que haya registrado las fechas, d un clic en el botn
Continuar. Imagen 3.23



Imagen 3.23
Paso 6: Anexos

El registro del proceso concluir adjuntando en esta seccin los pliegos y en
la seccin de archivos opcionales los documentos obligatorios que irn en la
etapa precontractual (Estudios, Resolucin de Inicio y Aprobacin de los
pliegos y Certificacin Presupuestaria). Imagen 3.24









Imagen 3.24


Ahora proceda a adjuntar los documentos en las secciones indicadas, para ello
haga clic en el botn Seleccionar archivo, ubique el archivo que se
requiere adjuntar, luego haga clic en el botn Abrir, posterior a esto
ingrese el nombre del Documento en el campo Descripcin y finalmente
haga clic en el botn Subir. Imagen 3.25


Imagen 3.25



A continuacin, haga clic en el botn Finalizar. Imagen 3.26

21



Imagen 3.26


3.2 Consulta de Procesos

Una vez que haya finalizado el proceso, bsquelo en la opcin Consultar,
submen Mis Procesos. Imagen 3.27


Imagen 3.27


Podr realizar la bsqueda del proceso con cualquiera de las opciones
siguientes: palabra clave, Tipo de Contratacin, Estado del Proceso, Cdigo
del Proceso o por Fechas de Publicacin. Imagen 3.28







Imagen 3.28


Una vez que haya seleccionado alguna de las opciones proceda a dar clic en
el botn Buscar. Imagen 3.29


Imagen 3.29

Haga clic en el cdigo del proceso, como se muestra a continuacin. Imagen
3.30

Imagen 3.30


23


Al ingresar podr verificar toda la informacin del proceso que cre,
ingresando mediante las pestaas que se muestran en dicho proceso como
son: Descripcin, Fechas, Productos, Parmetros de Calificacin y Archivos.
Imagen 3.31


Imagen 3.31


PROVEEDOR
3.3 Revisin de invitacin

Una vez publicado el proceso el sistema enviar la invitacin inmediata y
automticamente en el portal, para ello deber revisar el Listado de
Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea participar.

Para ingresar a una de las invitaciones, haga clic en el cdigo del proceso en
el que le interese participar, a continuacin una imagen de ejemplo. Imagen
3.32












Imagen 3.32


Revise cada una de las pestaas de informacin del proceso, como son
Descripcin, Fechas, Productos, Parmetros de Calificacin y Archivos.
Imagen 3.33


Imagen 3.33


Haga clic ahora en la pestaa Archivos, aqu podr descargar los pliegos.
Imagen 3.34








25




Imagen 3.34


PROVEEDOR
3.4 Fecha lmite de Preguntas

El proveedor podr realizar preguntas acerca del pliego o del procedimiento
en el enlace que dice Ver Preguntas y/o aclaraciones. Imagen 3.35


Imagen 3.35


Para que pueda realizar las preguntas, d un clic en el botn Agregar
Pregunta. Imagen 3.36







Imagen 3.36


Lea detenidamente el mensaje que aparece a continuacin, luego prosiga
haciendo clic en el botn Aceptar. Imagen 3.37


Imagen 3.37

Ingrese la pregunta en la siguiente seccin, como se muestra en la siguiente
imagen, y luego debe dar clic en el botn Enviar. Imagen 3.38


Imagen 3.38

27



En la imagen siguiente podr ver agregada la pregunta. El proveedor podr
realizar todas las preguntas que requiera, no existe un nmero mnimo ni
mximo de preguntas, solo debe recordar que la opcin para Agregar la
pregunta se deshabilitar cuando haya concluido el tiempo establecido en el
cronograma de Fechas y Plazos. Imagen 3.39


Imagen 3.39


ENTIDAD CONTRATANTE
3.5 Respuestas y Aclaraciones

Para responder las preguntas realizadas por el proveedor, la Entidad
Contratante deber revisar que el proceso se encuentre en el Estado
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, luego ingrese al enlace Ver
Preguntas, Respuestas y Aclaraciones. Imagen 3.40













Imagen 3.40

Al ingresar podr visualizar las preguntas que ha realizado el proveedor, para
contestar las preguntas haga clic en el botn Responder. Imagen 3.41


Imagen 3.41


Ingrese la respuesta que dar al proveedor, luego haga clic en el botn
Enviar. Imagen 3.42


Imagen 3.42

29


Una vez que haya enviado la respuesta, podr visualizar la misma en la
siguiente imagen. La seccin que indica subir un archivo para respuesta o
aclaracin no es ms que una opcin que dar el sistema para subir algn
documento que se necesite para la respuesta, si no lo tiene no es un paso
obligatorio. Imagen 3.43


Imagen 3.43


Si la Entidad requiere hacer algn tipo de aclaracin al proveedor la puede
realizar a travs de la opcin Agregar Aclaracin. Imagen 3.44


Imagen 3.44









Ingrese la aclaracin a travs del siguiente recuadro y finalmente hace clic en
el botn Enviar. Imagen 3.45


Imagen 3.45


La aclaracin ser aadida como se muestra a continuacin en la siguiente
imagen, si requiere adjuntar algn archivo para responder a la aclaracin,
adjntelo a continuacin. Imagen 3.46


Imagen 3.46







31


PROVEEDOR
3.6 Entrega de Propuestas

El envo de ofertas lo podr realizar desde la Fecha y Hora Lmite de
Respuestas hasta antes de la Fecha y hora lmite de Propuestas, revise que el
Estado del proceso diga En Curso, para enviar la oferta ingrese al enlace
Entregar Oferta. Imagen 3.47


Imagen 3.47


A continuacin de un clic en el enlace Enviar Oferta. Imagen 3.48



Imagen 3.48







En la siguiente imagen deber ingresar el valor de PLAZO DE ENTREGA,
garanta en meses, si es que aplica y finalmente si requiere ingresar alguna
observacin, a continuacin haga clic en el botn Guardar Temporalmente.
Imagen 3.49

Imagen 3.49


Revise el mensaje que saldr en pantalla, d clic en el botn Aceptar.
Imagen 3.50


Imagen 3.50


Una vez que haya realizado el paso anterior, d clic en el botn Enviar
Oferta, la seccin que usted observa para envo de archivos es opcional, si no
registra un documento con la oferta podr enviarla sin ningn problema, para
ello d clic en el botn Enviar Oferta. Imagen 3.51


33




Imagen 3.51


Si est seguro de Finalizar el envo de la propuesta haga clic en el botn
Aceptar del siguiente mensaje, caso contrario haga clic en el botn
Cancelar. Imagen 3.52


Imagen 3.52


El siguiente mensaje indicar que la oferta ha sido enviada y que proceda a
Imprimir la propuesta que envo a travs del sistema, para ello d un clic en
el botn Aceptar. Imagen 3.53


Imagen 3.53




A continuacin d clic en el enlace Imprimir Oferta Enviada. Imagen 3.54


Imagen 3.54

ENTIDAD CONTRATANTE
3.7 Calificacin de Participantes

En la etapa de calificacin de participantes la Entidad Contratante habr
revisado las ofertas fsicas, para lo cual indicar al sistema si existen o no
convalidaciones que realizarse. Para ello deber dar un clic en la opcin
Convalidacin de Errores Imagen 3.55


Imagen 3.55









35


En el caso de que si se requiera convalidar, seleccione Si y de un clic en el
botn Guardar. Imagen 3.56


Imagen 3.56


Adjunte aqu el acta de Convalidacin de Errores, haga clic en el botn
seleccionar archivo, busque el archivo y haga clic en el botn Abrir, ingrese
el nombre Acta de Convalidacin de errores en la seccin Descripcin,
finalmente haga clic en el botn Subir. Imagen 3.57


Imagen 3.57


Una vez que haya subido el acta de convalidacin de errores d un clic sobre
el botn Continuar. Imagen 3.58










Imagen 3.58



Realice la Convalidacin haciendo un clic en la opcin Convalidar. Podr
realizar una o varias convalidaciones a un solo proveedor o a varios
proveedores. Imagen 3.59


Imagen 3.59


En el siguiente recuadro ingrese la Convalidacin que le har al proveedor y
d un clic en el botn Enviar. Imagen 3.60


Imagen 3.60

37


Ahora observe en la siguiente imagen la Convalidacin ya aadida y la opcin
para adjuntar el Oficio de Convalidacin del proveedor. Imagen 3.61


Imagen 3.61


Adjunte el oficio de convalidacin al proveedor y haga clic en el botn
Regresar. Imagen 3.62


Imagen 3.62


Ahora haga clic en el botn Finalizar Convalidacin. Imagen 3.63









Imagen 3.63


Debido a que la convalidacin se podr dar en un tiempo mnimo de 2 das y
mximo 5, deber cambiar los tiempos establecidos al principio, como son
Fecha lmite de respuesta a Convalidacin, y Fecha Estimada de adjudicacin.
Una vez que haya ingresado las fechas de un clic en el botn Realizar
Convalidacin. Imagen 3.64

Imagen 3.64


En la siguiente pantalla el sistema mostrar un mensaje donde indica el total
de convalidaciones enviadas. Imagen 3.65

Imagen 3.65


39


En el caso de que no exista convalidacin d clic en NO y en el botn
Guardar. Imagen 3.66

Imagen 3.66



PROVEEDOR
3.8 Respuesta a la Convalidacin de Errores

En el Estado Calificacin de Participantes, el proveedor debe revisar si
tiene convalidaciones que contestar, para ello debe hacer clic en el enlace
Convalidacin de Errores, como se muestra a continuacin. Imagen 3.67


Imagen 3.67




D clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas. Imagen 3.68







Imagen 3.68

En la siguiente pantalla el sistema mostrar el mensaje de convalidacin
enviado por la Entidad Contratante y podr visualizar el oficio de
convalidacin, proceda a Responder la convalidacin realizada. Imagen 3.69


Imagen 3.69

En la siguiente pantalla, ingrese la respuesta a la convalidacin realizada por
la Entidad Contratante y para finalizar d clic en el botn Enviar. Imagen
3.70

Imagen 3.70


41


A continuacin podr observar la respuesta realizada y la opcin para que el
proveedor suba el documento convalidado. Imagen 3.71


Imagen 3.71


Adjunte el documento convalidado y d clic en el botn Regresar. Imagen
3.72


Imagen 3.72













3.9 Calificacin de Ofertas

Proceda calificar las ofertas, para ello deber ingresar en la opcin
Calificacin, esto lo deber realizar desde la Fecha y hora de Apertura de
Ofertas hasta antes de la Fecha Estimada de Adjudicacin. Imagen 3.78


Imagen 3.73


Realice la calificacin de los proveedores ingresando al enlace Calificar.
Imagen 3.74


Imagen 3.74


Revise la oferta enviada por el proveedor y proceda a calificar los parmetros.
Imagen 3.75





43



Imagen 3.75

Una vez ingresadas las calificaciones proceda primero a Guardar
Temporalmente, como se muestra en la imagen a continuacin. Imagen 3.76


Imagen 3.76


Luego proceda a Confirmar Calificaciones. Imagen 3.77


Imagen 3.77

Los parmetros Mypes Nacionales y Mypes Participacin Local calcula
automticamente el sistema.
Una vez que se ha confirmado la calificacin de cada proveedor, aparecer un
estado de la calificacin que dice Ver Oferta Evaluada Imagen 3.78




Imagen 3.78


En la siguiente seccin adjunte el Acta de Calificacin y para continuar d un
clic en el botn Finalizar Calificacin. Imagen 3.79

Imagen 3.79

3.10 Adjudicacin

Para continuar con la adjudicacin d clic en el enlace Adjudicar. Imagen
3.80








45



Imagen 3.80


A continuacin podr observar el resumen del procedimiento, al final de la
pantalla tendr las opciones para realizar la Adjudicacin segn el resultado
de la calificacin. Imagen 3.81


Imagen 3.81


Una vez que registre los datos para la Adjudicacin, d clic en el botn
Adjudicar Proveedor. Imagen 3.82

En el caso de que no hubiera un puntaje adecuado para la adjudicacin, la
Entidad Contratante podr proceder a Declarar Desierto el Procedimiento.










Imagen 3.82


Para finalizar, dirjase al final de la pantalla nuevamente y aqu deber
adjuntar la Resolucin de Adjudicacin, para ello d clic en el botn
Finalizar Adjudicacin. Imagen 3.83


Imagen 3.83

Una vez adjudicado el proceso quedar en el estado Adjudicado-Registro de
Contratos. Imagen 3.84


Imagen 3.84

47



Para el registro de Contratos revise MANUAL FASE CONTRACTUAL PROCESOS DE
OBRAS.
4. Glosario

LOSNCP: Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

RGLOSNCP: Reglamento a la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.

Entidades o Entidades Contratantes: Los organismos, las entidades o en
general las personas jurdicas previstas en el artculo 1 de esta Ley.

Presupuesto Referencial: Monto del objeto de contratacin determinado por
la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.