Manual Mini

Instalacin de gora Retail
La instalacin de gora Retail se realiza de forma sencilla mediante el uso de Asistentes de

Windows similares a los que encontrar en otras aplicaciones del mercado.
En las siguientes secciones se explicar cuales son los requisitos mnimos para poder instalar
gora Retail y los pasos a seguir para realizar la instalacin.
Requisitos Mnimos del Sistema
Los requisitos mnimos y necesarios para que gora Mini funcione correctamente son los
siguientes:
Sistema operativo
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows Embedded for Point of Sale (WePOS)
Microsoft Windows Embedded POSReady 2009
Microsoft Windows Vista SP2
Microsoft Windows 7
Procesador
Tipo: Compatible con Pentium III o superior.
Mnimo: 1Ghz
Memoria
Mnimo: 512MB
Tarjeta grfica
Resolucin Mnima: 1024x768
Monitor
Resolucin Mnima: 1024x768
Recomendado: Pantalla Tctil
Espacio en disco
Mnimo: 1GB
Impresora de Tickets y Facturas
Compatible con el formato ESC/POS de Epson.
Impresora de Informes
Impresora Lser o de Inyeccin de Tinta
Manual de Usuario 2 Versin 1.0
Proceso de Instalacin de gora Mini
La instalacin de gora Mini comenzar automticamante al ejecutar "AgoraMiniSetup.exe"
que se puede descargar de internet en la pgina http://www.agorapos.com. Se mostrar
la siguiente ventana de bienvenida:
Cuando el proceso de instalacin haya terminado aparecer una pantalla como la siguiente:
Posteriormente se lanzar el asistente de configuracin que le ayudar a realizar la
configuracin inicial de gora Mini o crear una base de datos de ejemplo para realizar
pruebas.
Con esto, la instalacin habr finalizado y podr proceder a la configuracin de gora Mini
tal y como se detalla en las siguientes secciones de esta documentacin.
Asistente de Configuracin de gora Mini
El Asistente de Configuracin de gora Mini proporciona una serie de datos precargados para
configurar la base de datos de una forma rpida. De esta maner podr insertar los
productos, tarifas, etctera, de una forma cmoda y sencilla para luego ajustarlos desde la
administracin de gora Mini y adaptarlos a sus necesidades.
Si lo desea con el Asistente de Configuracin tambin puede generar una bases de datos de
ejemplo lista para trabajar que le har ms fcil realizar todo tipo de pruebas con gora Mini
Retail antes de comenzar a cargar los datos reales de su negocio.
Al crear la base de datos desde el Asistente, perder todos los datos que hubiera
anteriormente configurados.
El Asistente de Configuracin se encuentra disponible en Inicio -> Todos los Programas -> gora
Mini Retail -> gora Mini Retail - sistente de Configuracin :
Una vez arrancado aparecer una pantalla de bienvenida
Desde esta pantalla podr seleccionar el idioma por defecto de la aplicacin. Pulsando en
Siguiente , se mostrar la siguiente pantalla, en la que podr seleccionar el tipo de
configuracin que desea realizar:
Desde esta pantalla podr seleccionar el tipo de configuracin que desea realizar. gora Mini
le ofrece dos modos distintos de establecer la configuracin inicial:
Personalizar la configuracin de gora Mini Retail: este modo de configuracin
le ayudar a configurar gora Mini Retail para adecuarlo a su negocio, introduciendo
sus usuarios, productos, etc.
Utilizar datos de ejemplo: con esta opcin el Asistente de Configuracin preparar
una instalacin tpica de gora Mini retail con la que podr comenzar a probar gora
Mini rpida y cmodamente.
Personalizar la Configuracin de gora Mini
La opcin de Personalizar la Configuracin de gora Mini es la ms completa a la hora de
empezar a trabajar con gora Mini, aunque tambin le obligar a introducir la informacin
necesaria para adaptar gora Mini a su negocio. Por ello, si simplemente quiere probar cmo
funciona gora Mini, es recomendable que elija la opcin de "Utilizar datos de ejemplo". Una
vez que inicia la configuracin personalizada de gora Mini, se mostrar la siguiente ventana:
Una vez configurados los datos de la empresa, puede configurar hasta los usuarios que desea
crear en gora Mini. Siempre se genera un usuario con nombre "admin" y clave de acceso
"123" que cuenta con permisos totales sobre la aplicacin. Adems, podr crear hasta cuatro
usarios nuevos que tambin dispondrn de todos los permisos:
A continuacin, puede crear tarifas adicionales si lo desea. Las tarifas adicionales son
utilizadas para casos en los que los precios varan dependiendo del momento de la venta
(rebajas, productos con descuento, etc.). Los precios de estas tarifas han de ser establecidas
posteriormente desde la Administracin.
Desde la siguiente pantalla podr elegir la impresora y el tipo de impresora que desea utilizar
para imprimir los tickets y las facturas. Si lo desea puede comprobar su funcionamiento
pulsando el botn Probar . Si no encuentra la impresora deseada, asegrese de que est
instalada y configurada correctamente en el sistema.
Pulsando siguiente, aparecer la siguiente pantalla que le permitir activar el mdulo de
compras y stock. Si activa este mdulo es necesario que lleve un control de invetario y de
compras para obtener los resultados esperados.
En el siguiente paso podr activar el mdulo de e-mailing. Para configurar este mdulo es
necesario introducir una direccin electrnica de envo y las credenciales de acceso del
servidor smtp. Estos datos estn disponibles y puede consultarlos en su proveedor de correo.
A continuacin, podr activar el mdulo de enlace con My gora para disponer prcticamente
en tiempo real de las ventas y estado de sus locales en http://my.agorapos.com desde
cualquier dispositivo mvil o no con conexin a internet. En esta pantalla deber proporcionar
una clave de acceso y un correo electrnico como nombre de usuario. Es importante que el
correo electrnico sea vlido porque posteriormente podr realizar algunas gestiones como el
cambio de contrasea para lo que recibir correos de confirmacin.
En el siguiente paso podr configurar el aspecto general de la aplicacin
Por ltimo, aparecer una pantalla con el resumen de la configuracin elegida:
Al pulsar en Siguiente se iniciar un proceso para establecer la nueva configuracin, este
proceso puede tardar unos minutos.
Una vez finalizado el proceso aparecer la siguiente pantalla. Para salir deberemos pulsar en
Terminar .
Utilizar Datos de Ejemplo
Utilizar los datos de ejemplo es la mejor manera de aprender a manejar gora. Esta opcin
del Asistente de Configuracin le permite generar en unos instantes una base de datos
completa, con usuarios, familias, productos, etc., lista para empezar a probar gora.
Si decide crear una base de datos de ejemplo, al pulsar Siguiente aparecer una pantalla
desde la que podr seleccionar los datos de ejemplo que desea cargar.
Posteriormente desde la siguiente pantalla podr elegir la impresora y el tipo de impresora
que desea utilizar para imprimir los tickets y las facturas. Si lo desea puede comprobar su
funcionamiento pulsando el botn Probar . Si no encuentra la impresora deseada, asegrese
de que est instalada y configurada correctamente en el sistema.
A continuacin podr seleccionar el aspecto general de la aplicacin.
Al pulsar siguiente aparecer una pantalla desde la que podr configurar el enlace con My
Agora. El mdulo de enlace con My gora le permite disponer prcticamente en tiempo real
de las ventas y estado de sus locales en http://my.agorapos.com desde cualquier
dispositivo mvil o no con conexin a internet. En esta pantalla deber proporcionar una clave
de acceso y un correo electrnico como nombre de usuario. Es importante que el correo
electrnico sea vlido porque posteriormente podr realizar algunas gestiones como el cambio
de contrasea para lo que recibir correos de confirmacin:
A continuacin, aparecer un resumen de los datos de ejemplo que se van a instalar.
Al pulsar en Siguiente se iniciar un proceso para establecer la nueva configuracin, este
proceso puede tardar unos minutos.
Una vez finalizado el proceso aparecer la siguiente pantalla. Para salir deberemos pulsar en
Terminar .
Activacin de gora Retail
Para poder utilizar gora Retail es necesario disponer de un nmero de licencia, que le
permitir ejecutar la aplicacin en un nmero determinado de TPVs. El nmero de licencia lo
puede encontrar en la caja del producto, o si no lo tuviera disponible, puede contactar con
IGT Microelectronics para adquirir el tipo de licencia que desee.
Puede contactar con IGT Microelectronics a travs de los siguientes datos de contacto:
Telfono: 91 533 38 39
Correo electrnico: ventas@igt.es
Web: http//www.igt.es
Si desea probar el producto antes de adquirir una licencia, puede activar el producto en modo
demostracin por un perodo de 30 das. Al ejecutar la aplicacin en modo demostracin,
algunas opciones no estarn disponibles y en la impresin de tickets se indicar que se trata
de una versin de demostracin de gora Retail.
Cada licencia de gora Retail queda ligada al equipo en que se realiza la
activacin y slo puede ser activada un nmero limitado de veces. Si desea
realizar pruebas con gora Retail, utilice la versin de demostracin en lugar de
activar una licencia.
Para utilizar gora Retail en modo multipuesto puede ser necesario activar licencias
adicionales. Las licencias de gora pueden activarse en cada equipo desde el men de
arranque de gora Retail.
Al activar una licencia de gora Retail, sta queda almacenada en el equipo donde se ha
realizado la activacin. En una instalacin multipuesto, cuando se ejecuta la aplicacin de
TPV Tctil o la aplicacin de Administracin en un equipo, las licencias almacenadas en ese
equipo son enviadas al servidor y puestas a disposicin del sistema mientras se mantenga la
conexin entre el equipo y el servidor.
Si no se ha activado ninguna licencia, cuando se arranque por primera vez la aplicacin
aparecer una pantalla que le permitir activar el producto de la manera que desee. Si no
dispone de un teclado conectado al equipo, puede pulsar el botn de la esquina inferior
izquierda para mostrar un teclado en pantalla:
Podr activar licencias adicionales dede la opcin "Ayuda -> Activar licencia" , disponible en la
aplicacin de administracin y en el Monitor de gora.
Para activar una licencia es necesario disponer de conexin a internet
La activacin de una licencia vlida sobre una licencia demostrativa, requiere el
reinicio del servicio de gora
Actualizacin de gora Mini
gora Mini intenta actualizarse automticamente a travs de Internet cada vez que arranca la
aplicacin. Cuando encuentre una nueva versin aparecer un mensaje para preguntarle si
desea aplicarla o no. El mensaje ser similar al siguiente:
Men Principal
gora Mini se compone de dos aplicaciones principales, la aplicacin de venta y la aplicacin
de administracin. Para facilitar el acceso a ambas, al instalar gora Mini se crear en su
Escritorio un acceso directo al Men Principal, desde el cual podr seleccionar fcilmente la
aplicacin que desea utilizar:
Aplicacin de Administracin
La aplicacin de administracin est diseada para permitirle gestionar toda la informacin
necesaria para trabajar con la aplicacin gora Mini. Desde la administracin podr dar de
alta usuarios, familias de productos, productos, modificar precios, tarifas, etc.
Para acceder a la Administracin puede hacerlo desde el Men Principal de gora Mini, o
utilizando el acceso directo que encontrar en Inicio -> Todos los Programas -> gora Mini ->
gora Mini - Administracin .
Acceso a la Administracin
El acceso a las diferentes opciones de gora Retail est controlado mediante permisos
asignados a cada usuario. Para poder utilizar la aplicacin de administracin, el usuario debe
identificarse previamente. Esto lo podr hacer en la siguiente pantalla:
En ella deber introducir su nombre de usuario y su clave. Si no dispone de un teclado
conectado al equipo, puede pulsar el botn de la esquina inferior izquierda para mostrar un
teclado en pantalla. Puede definir nuevos usuarios o modificar los usuarios existentes desde
la opcin de configurar usuarios.
Al instalar la aplicacin, se crea automticamente un usuario con permisos
suficientes para acceder a la administracin. El nombre de usuario es admin y la
clave es 123. Por motivos de seguridad, es MUY RECOMENDABLE que
modifique la clave del usuario admin. Esto puede hacerlo desde la opcin de
configurar usuarios.
El nombre de usuario y la clave deben escribirse respetando maysculas y
minsculas.
Uso de la Administracin
Al entrar en la aplicacin de administracin, se muestra la siguiente pantalla:
Utilizando el men que aparece en la parte superior de la pantalla podr acceder a las
distintas operaciones disponibles en la administracin. En la parte inferior izquierda de la
ventana se muestra la versin de gora Retail que se est ejecutando.
Opciones del Men de la Administracin
El men le permite acceder de forma rpida a cualquier gestin que necesite realizar dentro
de la administracin de gora.
Algunas opciones slo estarn disponibles si ha habilitado los mdulos
correspondientes.
Desde el submen Administracin podr acceder a gestin bsica de la aplicacin: altas,
bajas y modificaciones de datos (tarifas, productos, etc.):
Men Administracin
Men Compras y Stocks
Empresa: Accede a la pantalla de configuracin de
empresa.
Impuestos: Accede a la pantalla de configuracin de
impuestos.
Perfiles de Usuario: Accede a la pantalla con la lista de
perfiles de usuario de la aplicacin.
Usuarios: Accede a la pantalla con la lista de usuarios
de la aplicacin.
Plantillas de Ticket: Accede a la pantalla de
configuracin de plantillas de tickets de la aplicacin.
Formas de pago: Accede a la pantalla con la lista de
formas de pago de la aplicacin.
Clientes: Accede a la pantalla con la lista de clientes
de la aplicacin.
Punto de Venta: Accede a la pantalla de edicin del
puntos de venta de la aplicacin.
Tarifas:: Accede a la pantalla con la las tarifas
predefinidas de la aplicacin.
Familias: Accede a la pantalla con la lista de familias de productos de la aplicacin.
Categoras: Accede a la pantalla con la lista de categoras de productos de la
aplicacin.
Productos: Accede a la pantalla con la lista de productos de la aplicacin.
Salir: Finaliza la aplicacin de administracin.
El submen de Compras y Stocks incluye las siguientes opciones:
Proveedores: Permite gestionar los
proveedores de productos.
Albaranes de Entrada: Permite gestionar las
entradas de mercanca realizadas en el
almacn.
Regularizacin de Inventario: Permite regular
el inventario del almacn.
El submen de Herramientas incluye las siguientes opciones:
Men Herramientas
Configuracin de
Pantalla: Permite
configurar la posicin de
los botones en la pantalla
del TPV Tctil.
Exportacin de Precios a
Microsoft Excel: Permite
exportar los precios de los
productos a Microsoft Excel.
Importacin de Precios
desde Microsoft Excel:
Permite importar los
precios de los productos
desde Microsoft Excel.
Exportar Productos para
Heracles: Permite exportar
los productos a un fichero
csv para la realizacin de un
inventario o una entrada de mercanca con Heracles.
Importacin de Productos desde Inventario de Heracles: Permite importar un
inventario a partir de un fichero csv generado por Heracles.
Importacin de Entrada de Mercanca desde Heracles: Permite importar una
entrada de mercanca a partir de un fichero csv generado por Heracles.
Envo de e-mailing: Permite configurar los e-mailings.
Eliminar Tickets y Movimientos de Caja: Permite eliminar todos los tickets y
movimientos de caja anteriores a una fecha de negocio.
Crear/Programar Copia de Seguridad: Permite configurar la creacin de copias
de seguridad automticas o realizar una copia de seguridad manual.
Recuperar Copia de Seguridad: Permite recuperar una copia de seguridad
realizada previamente.
Activar Mdulos Adicionales: Permite activar mdulos de gora para incorporar
nuevas funciones al programa.
Teclado en pantalla: Muestra un teclado en pantalla para poder introducir texto si
est empleando una pantalla tctil y no tiene ningn teclado fsico conectado.
El submen de Informes incluye las siguientes opciones:
Men Informes
Men Ayuda
Acumulado de Ventas: Muestra el
informe de acumulado de ventas.
Evolucin de Ventas: Muestra el informe
de evolucin de ventas.
Devoluciones: Muestra el informe con el
diario de devoluciones.
Familias y Productos: Permite acceder al
informe de ventas de familias y
productos.
Categoras y Productos: Permite acceder
al informe de ventas de categoras y
productos.
Rendimiento de Usuarios: Muestra el
informe de rendimiento de usuarios.
Formas de Pago: Muestra el informe de
formas de pago.
Movimientos de Caja: Muestra los
movimientos de caja realizados.
Tarifas: Muestra el informe de tarifas.
Ventas a Cliente: Muestra el informe de
ventas a cliente.
Compras por Proveedor: Muestra el
informe de compras por proveedor.
Compras y Ventas por Producto:
Muestra el informe de compras y ventas
por producto.
Stock por Producto: Muestra el informe de stock por producto.
Facturas por Cliente: Muestra el informe de facturas por cliente.
Productos Vendidos a Cada Cliente: Muestra el informe de productos vendidos
a cada cliente.
Diario de Tickets: Permite revisar los tickets realizados entre fechas de negocio.
Diario de Cierres de Caja: Permite revisar los cierres de caja realizados entre
fechas de cierre.
Diario de Ventas: Permite revisar las ventas realizadas entre fechas de negocio de
distintas jornadas.
El submen de Ayuda incluye las siguientes opciones:
Contenido de la ayuda: Muestra la ayuda de gora
Retail con el contenido del presente manual.
Activar Licencia: Permite activar nmeros de
licencia para gora Retail.
Preparar Ficheros de Log: Crea un archivo
comprimido en el Escritorio con todos los ficheros de
log generados por gora para poder envirselos
fcilmente al personal de soporte de IGT
Microelectronics en caso de que as se le solicite.
Acerca de...: Muestra informacin detallada sobre la versin de gora Retail que se
est ejecutando y la licencia activa.
Utilizar Listados
En la aplicacin de administracin encontrar numerosos listados de datos en los que se
presenta informacin sobre diferentes aspectos de la aplicacin: productos, familias, eventos
de auditora, etc. El aspecto genrico de estos listados es el siguiente:
En todos los listados podr ordenar pulsando sobre las cabeceras de las columnas para
ordenar las filas en funcin del valor de la columna sobre la que ha pulsado. Volviendo a
pulsar sobre la cabecera de la columna, se invierte el sentido de la ordenacin.
La mayora de listados incluyen una opcin de bsqueda por texto. En ese caso se incluye un
cuadro de bsqueda en la parte superior del listado:
Podr introducir el texto que desea buscar y pulsar sobre para que en el listado se
muestren slo aquellas filas que contienen el texto buscado en alguno de sus campos. Puede
pulsar para limpiar el cuadro de bsqueda y volver a visualizar todos los registros.
En algunos casos, podr filtrar los datos pulsando con el botn derecho del ratn sobre la
cabecera de columnas.
Al seleccionar est opcin, en la parte inferior de la lista se mostrar un panel donde podr
establecer los valores de filtrado:
En el panel de filtrado aparecen las siguientes opciones:
Aadir filtro. Muestra las opciones para aadir un nuevo filtro:
Podr seleccionar la columna por la que desea filtrar, la condicin de filtrado y el valor
del filtro. Si desea eliminar alguno de los filtros creados, deber pulsar sobre en
vnculo "Eliminar".
Aplicar filtro. Aplica los filtros establecidos actualmente.
Eliminar todos. Elimina todos los filtros aplicados.
Indicadores de Error
Si al introducir algn dato en una pantalla de la aplicacin de administracin se produce un
error, se mostrar un indicador junto al dato errneo.
Colocando el ratn sobre el smbolo de error se mostrar una descripcin detallada del
error:
Configuracin Bsica
Antes de poder comenzar a utilizar gora Retail, necesita configurar algunos datos bsicos
sobre la forma en que va a trabajar, incluyendo los datos de su empresa, productos, etc. Las
siguientes secciones del manual explican detalladamente cmo realizar esta configuracin.
Datos de la Empresa
gora Retail muestra informacin de su empresa en diveros puntos de la aplicacin, como por
ejemplo al imprimir un ticket o generar un informe. Para introducir los datos de su empresa,
seleccione la opcin Administracin -> Empresa del men principal y se mostrar la siguiente
pantalla:
Introduzca los detalles sobre su empresa y pulse el botn Aceptar .
Gestin de Puntos de Venta
Desde la opcin Administracin -> Puntos de Venta puede acceder a la configuracin de su
punto de venta. Se mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber configurar lo siguiente:
Nombre del punto de venta: es el nombre que tendr el TPV dentro de la
aplicacin. nicamente tiene valor informativo.
Realizar arqueo de caja al cerrar jornada: con esta opcin se puede decidir si se
realiza un arqueo de caja al cerrar jornada por parte del usuario para que introduzca
el dinero que hay en caja o si por el contrario se realiza un cierre sin intervencin del
usuario con la cantidad registrada por gora.
Tarifa por defecto: es la tarifa de venta que se aplicar por defecto, salvo que sea
cambiada por el usuario.
Grupo de Productos Inicial: permite que la pantalla de venta aparezca con la
familia o categora de productos cargada por defecto.
Modo de bsqueda inicial: permite que la pantalla por defecto aparezca en el modo
de bsqueda deseado.
Operativa de Venta: permite definir el comportamiento de gora Retail durante el
proceso de venta.
Configuracin de Informe Z: permite configurar el informe Z.
Configuracin de Tickets y Facturas: deber seleccionar las opciones de
impresin de tickets y facturas.
Configuracin de Visor de Cliente: permite habilitar y configurar un visor de
cliente.
Configurar Operativa de Venta
Al configurar el Punto de Venta, deber seleccionar el modo en que desea trabajar cuando se
realiza una venta:
Al cerrar un ticket: tendr que seleccionar si desea cerrar la sesin para que se
vuelva a la pantalla de seleccionar usuario, o si por el contrario desea que se cree un
nuevo ticket vaco.
Al cargar en cuenta: permite indicar qu hacer cuando se carga un ticket en la
cuenta de un cliente:
Unir a la ltima cuenta abierta para ese cliente: consolida el ticket en la
ltima cuenta con cargo al cliente.
Cargar en una nueva cuenta: carga el ticket en una nueva cuenta, no en una
existente
Preguntar: cada vez que se carga un ticket a una cuenta de un cliente, gora
Retail le preguntar como desea hacerlo: unirlo a la ltima cuneta o cargarlo
en una nueva.
Configurar Informe Z
El informe global Z puede ser configurado con los siguientes parmetros:
Aadir Ventas de Productos: aade al informe Z un resumen de la ventas por
producto realizadas.
Aadir Ventas de Usuarios: aade al informe Z un resumen de la ventas de cada
usuario con el nmero de cancelaciones, nmero e importe de las ventas.
Opciones de Impresin de Tickets y Facturas
Al configurar el Punto de Venta deber seleccionar el modo en que desea imprimir los tickets
y las facturas, asmismo deber indicar a qu impresora est conectado el cajn. Para ello, en
la pantalla de edicin de Punto de Venta deber introducir:
Cajn: impresora asociada al cajn portamonedas.
Impresora de Tickets: impresora usada para imprimir los tickets.
Imprimir Ticket: permite indicar cundo desea imprimir los tickets. Las opciones
disponibles son:
Siempre: los tickets se imprirn siempre al cerrarlos.
Nunca: los tickets no se imprimirn nunca cuando se cierren. Si selecciona
este modo de impresin, para poder imprimir un ticket deber utilizar la
opcin para imprimir un ticket cerrado.
Preguntar: cada vez que se cierre un ticket, gora Retail le preguntar si
desea imprimirlo.
Plantilla de Tickets: permite elegir entre distintas plantillas de impresin para
tickets.
Impresora de Facturas: podr seleccionar la impresora usada para imprimir los
facturas.
Plantilla de Facturas: permite elegir entre distintas plantillas de impresin para
facturas.
Para seleccionar la plantilla de impresin, pulse el botn y se mostrar la siguiente
pantalla:
En ella puede previsualizar las diferentes plantillas de impresin disponible en gora Retail. Si
desea imprimir una prueba, pulse el botn Imprimir . Cuando haya decidido la plantilla de
impresin que ms se ajusta a sus necesidades, pulse el botn Aceptar para volver a la
pantalla de edicin de Punto de Venta.
Si est utilizando gora en modo multipuesto, todas las impresoras debern ser
configuradas en el servidor. Aunque puede conectar directamente impresoras a
cada punto de venta, deber asociarlas al servidor como impresoras de red.
Las impresoras deben haber sido instaladas previamente en Windows. Siga las
instrucciones del fabricante de la impresora para obtener detalles sobre cmo
instalarlas.
Configurar Visor de Cliente
Al configurar el Punto de Venta, puede habilitar un visor de cliente para mostrar a sus clientes
informacin sobre las ventas (productos, peso, etc.):
Para configurar el puerto de conexin debera pulsar en Configurar y aparecer la pantalla
que se ve a continuacin. Desde esta pantalla podremos configurar los parmetros de
configuracin del puerto. La configuracin ms comn es la que aparece en la imagen.
Es importante establecer correctamente los parmetros de conexin con el visor
para que la aplicacin pueda mostrar informacin en l.
Configuracin de Plantillas
gora Retail permite definir las plantillas de tickets estableciendo imgenes y texto tanto en
el pie como en la cabecera del ticket, de esta manera podr disponer en los tickets del
logotipo de su negocio, la direccin, la pgina web, etc.
Desde la opcin Administracin -> Plantillas de Tickets puede acceder a la gestin de las
plantillas. Se mostrar la siguiente pantalla:
Utilizando los botones de la barra de herramientas podr Crear, Copiar, Editar y Eliminar las
plantillas. gora Retail le permite crear dos tipos de plantillas segun el tipo de impresora:
Impresora Esc/Pos: Son plantillas diseadas para impresoras compatibles con el
protocolo Esc/Pos y suelen ser trmicas o matriciales. Estas impresoras suelen ser las
ms comunes para tickets.
Impresora de Inyeccn/Lser: Son plantillas diseadas para impresoras de inyeccin
o lser. Ests impresoras son las que puede encontrar fcilmente en el mercado de
consumo y desde las que podr imprimir en tamao de papel A4/A5.
Configuracin de Plantillas Para Impresoras de Tickets
Al Crear o Editar una plantilla Esc/Pos, se mostrar la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir obligatoriamente:
Nombre: es el nombre que se emplear para identificar la plantilla en la aplicacin.
Plantilla Base: Es el cuerpo que desea que tenga su plantilla. El cuerpo viene
compuesto por las lneas del ticket y los datos de relativos al cierre del mismo (total,
descuentos, formas de pago, etc) adems de los datos de facturacin si el ticket ha
sido facturado. Existen varios tipos de plantilla base, diseados para diferentes tipos
de papel (Rollo de Papel de 80mm o Slip/A5) y con distinta informacin.
Otros campos no obligatorios son los siguientes:
Idioma: Idioma en el que se imprimir dicha plantilla. Por defecto se usar el de la
aplicacin.
Cabecera de ticket: Si escoge una plantilla base que no contiene los datos de la
empresa, puede ser muy til aadir una imagen con el logotipo de su empresa y la
direccin. Esto lo puede realizar seleccionando una imagen al pulsar en el botn
Imagen . Tambin dispone de la posibilidad de aadir lneas de texto con el fin de
aadir ms datos de inters como la web, email... pulsando en el botn Texto
Pie de Ticket: En el pie del ticket puede aadir texto e imgenes de la misma
manera. Por ejemplo, como pie de ticket podra aadir un texto en el que aparezca
'GRACIAS POR SU VISTA' o algn tipo de publicidad de su negocio.
Parmetros de Impresin: Permiten mostrar informacin adicional en el ticket
impreso:
"Imprimir aviso en tickets no cobrados": incluye un aviso en los tickets
pendientes de pago.
"Imprimir como regalo los productos de precio cero": muestra como regalo
aquellas lneas de un ticket que tienen establecido un precio cero.
"Imprimir datos de empresa en facturas": muestra en las facturas los datos
de la empresa.
"Imprimir la hora en el ticket": si marca esta opcin, en el ticket aparecer la
hora adems de la fecha. Si no desea que aparezca que la hora, desmarque
esta opcin.
"Imprimir desglose de impuestos": si marca esta opcin, en el ticket
aparecer siempre el desglose de impuestos. Si no la marca, el desglose de
impuestos slo aparecer cuando se emita una factura o cuando el ticket
tenga asignado un cliente con recargo de equivalencia.
Segn va cambiando la configuracin de la plantilla en la vista previa podr hacerse una idea
de como va a quedar el ticket. Si lo desea puede imprimir una prueba del mismo pulsando en
Imprimir
Importante: Para una mejor calidad de las imgenes cuando son impresas es
deseable que sean en blanco y negro y con una resolucin de 512x192. Adems
para que la imagen se vea correctamente en la 'Vista Previa' es necesario tener
instalado Microsoft Internet Explorer 8 o superior. Tenga en cuenta que la vista
previa puede no corresponderse exactamente con el resultado impreso, por lo
que es recomendable que realice pruebas de impresin reales cuando configure
una plantilla.
Cuando creamos o editamos una plantilla para una impresora de Inyeccin/Lser, se
mostrar la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir obligatoriamente:
Nombre: es el nombre que se emplear para identificar la plantilla en la aplicacin.
Cuerpo: Es el cuerpo que desea que tenga su plantilla. Al igual que en las plantillas
de Esc/Pos el cuerpo viene compuesto por las lneas del ticket y los datos de relativos
al cierre del mismo (total, descuentos, formas de pago, desglose de impuestos, etc)
adems de los datos de facturacin si el ticket ha sido facturado. Existen varios tipos
de plantilla base, diseados para diferentes tipos de papel A4/A5.
Otros campos no obligatorios son los siguientes:
Cabecera de ticket: puede establecerla al pulsar en el botn Disear para
configurarla con el logo de su empresa, direccin, etc.
Pie de Ticket: puede establecerlo al pulsar en el botn Disear para aadir
publicidad de su negocio o lo que considere oportuno.
Parmetros de Impresin: Permiten mostrar informacin adicional en el ticket
impreso:
"Imprimir como regalo los productos de precio cero": muestra como regalo
aquellas lneas de un ticket que tienen establecido un precio cero.
"Imprimir la hora en el ticket": si marca esta opcin, en el ticket aparecer la
hora adems de la fecha. Si no desea que aparezca que la hora, desmarque
esta opcin.
A la hora de disear una cabecera o pie de pgina debe tener en cuenta el tamao de papel
del cuerpo que haya seleccionado. Dicho tamao aparece como referencia en el diseador al
que podr aadir y editar imgenes, cajas y texto. Asmismo podr ampliar el tamao de la
seccin que por defecto es de 2cm desplazando la barra que se encuentra a dicha distancia y
que marca la frontera con la zona gris del diseador.
Gestin de Perfiles de Usuario
gora cuenta con un sistema de perfiles de usuario que le permite configurar fcilmente las
acciones que puede realizar cada usuario del sistema. Con los perfiles de usuario puede evitar
que sus empleados cambien precios, realicen descuentos, etc.
Desde la opcin Administracin -> Perfiles de Usuario puede acceder a la gestin de perfiles de
usuario. Se mostrar la siguiente pantalla:
Por defecto se crean los siguientes perfiles de usuario:
Administrador: tiene permisos para realizar todas las operaciones disponibles en
gora.
Encargado: tiene permisos para realizar todas las operaciones del punto de venta,
pero no tiene acceso a la administracin.
Camarero: slo puede realizar las operaciones bsicas de venta.
Utilizando los botones de la barra de herramientas podr Crear, Copiar, Editar y Eliminar
usuarios. Al Crear o Editar un usuario, se mostrar la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir:
Nombre: es el nombre que se emplear para identificar el perfil de usuario en la
aplicacin.
Permisos: son los permisos incluidos en este perfil de usuario. Puede aadir o
eliminar permisos usando los botones correspondientes.
Gestin de Usuarios
gora Retail permite definir usuarios con distintos permisos de acceso a las opciones de la
aplicacin. Cada operacin que realiza un usuario queda registrada en el sistema, de manera
que se puede obtener informacin precisa de lo que ha hecho cada usuario y cuando lo ha
hecho.
Desde la opcin Administracin -> Usuarios puede acceder a la gestin de usuarios. Se
usuarios. Al Crear o Editar un usuario, se mostrar la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir:
Nombre: es el nombre que se emplear para identificar al usuario en la aplicacin.
Clave: es la contrasea que deber introducir el usuario para poder acceder a la
aplicacin. Slo puede contener dgitos.
Tarjeta: permite asociar una tarjeta (banda magntica, RFID, cdigo de barras) a
un usuario. Utilice el lector de tarjetas para asociar la tarjeta al usuario.
Estilo: configura el modo en que se representa al usuario dentro de la aplicacin de
TPV Tctil. Puede elegir el texto que aparecer en el botn que representa al usuario,
y una imagen o color de fondo para el botn.
Perfil: aqu podr asignar al usuario un pefil de usuario para controlar las acciones
que puede realizar este usuario.
Idioma: establece el idioma que usar el usuario. Esto permite que gora se
traduzca al idioma seleccionado cuando el usuario editado inicia sesin en cualquiera
de las aplicaciones de gora.
El nombre de usuario y la clave deben escribirse respetando maysculas y
minsculas.
Usar Tarjetas de Identificacin
gora le permite asociar una tarjeta a cada usuario para que pueda identificarse de forma
rpida al utilizar la aplicacin de venta. Puede utilizar tarjetas de distintos tipos, siempre y
cuando las tarjetas puedan ser ledas como una entrada de teclado. Para un correcto
funcionamiento de las tarjetas de identificacin, deber configurar sus lector de tarjetas para
que utilice los siguientes caracteres de control:
Prefijo: Carcter ASCII STX (Valor hexadecimal 02).
Sufijo: Carcter ASCII ETX (Valor hexadecimal 03).
Consulte la documentacin de su lector de tarjetas para obtener instrucciones de cmo
realizar esta configuracin.
Gestin de Clientes
gora Retail le permite mantener un sencillo control de clientes para emitir facturas de forma
sencilla u obtener datos estadsticos de venta.
Para acceder a la gestin de clientes, seleccione la opcin Administrar -> Clientes del men
principal. Aparecer la siguiente pantalla:
clientes. Al Crear o Editar un cliente, se mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber indicar al menos el nombre fiscal y el NIF/CIF del cliente, los dems
campos son opcionales, pero sern de ayuda a la hora de contactar con el cliente.
En esta ficha podr asignar un descuento comercial por defecto para el cliente. Cuando un
cliente tenga un descuento asignado, si cierra un ticket para ese cliente se mostrar
automticamente el descuento del cliente. Tambin deber indicar si al cliente se le aplica
recargo de equivalencia. Si es as, cuando se realicen ventas a ese cliente se le aplicarn los
recargos establecidos en la configuracin de impuestos.
Adems, podr vincular la direccin de correo del contacto al sistema de envo de publicidad.
Para ms informacin consulte el apartado Envo de Emailing
Usar Tarjetas de Fidelizacin
gora Retail le permite asociar una tarjeta a cada cliente para que pueda ser identificado de
forma rpida al utilizar la aplicacin de venta. Puede utilizar tarjetas de distintos tipos,
siempre y cuando las tarjetas puedan ser ledas como una entrada de teclado. Para un
correcto funcionamiento de las tarjetas de identificacin, deber configurar sus lector de
tarjetas para que utilice los siguientes caracteres de control:
Consulte la documentacin de su lector de tarjetas para obtener instrucciones de cmo
realizar esta configuracin.
Gestin de Tipos de Impuesto
gora Retail permite definir hasta 10 tipos de impuestos diferentes. Al instalar gora Retail,
se crean automticamente los tipos de impuesto ms frecuentes (Exento de IVA, IVA
superreducido, IVA reducido e IVA general). Puede modificar los tipos de impuesto utilizando
la opcin Administracin -> Impuestos del men principal. Al pulsar esa opcin, se mostrar la
siguiente ventana:
Puede habilitar o deshabilitar cada tipo de impuesto utilizando el check que aparece a la
derecha del mismo. Para cada tipo de impuesto que desee habilitar, debe introducir el
nombre, el porcentaje que se aplica y el porcentaje de recargo de equivalencia.
Gestin de Formas de Pago
gora Retail le permite definir tantas formas de pago como desee. Al instalar gora Retail, se
generan automticamente las siguientes formas de pago: efectivo, tarjeta y vale descuento.
Si desea aadir nuevas formas de pago, utilice la opcin Administracin -> Formas de Pago y se
formas de pago. Al Crear o Editar una forma de pago, se mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber indicar:
Nombre: es el nombre que se utiliza en la aplicacin para identificar la forma de
pago.
Devolver cambio: indica si al pagar con esta forma de pago se devolver cambio,
por ejemplo, en el caso de pago en efectivo se devuelve cambio, pero si paga con un
"vale" o con un "cheque restaurante", puede decidir no devolver cambio.
Abrir cajn: indica si se debe abrir el cajn portamonedas automticamente cuando
se realiza un cobro con esta forma de pago.
Permitir pagar ms del total: indica si se puede pagar ms del importe total con
esta forma de pago. Por ejemplo, con un cheque restaurante se puede pagar ms del
importe total del ticket, pero no tarjeta de crdito no.
Incluir en el arqueo de caja: indica si el importe pagado con esta forma de pago
debe tenerse en cuenta al hacer el conteo de monedas durante el arqueo de caja. En
general, slo la forma de pago Efectivo debera incluirse en el arqueo de caja.
La forma de pago Efectivo es necesaria para la aplicacin y no puede ser
modificada ni eliminada.
Gestin de Tarifas
Al realizar la venta, gora Retail le permite cambiar la tarifa de venta. Por defecto existir
una tarifa general. Para gestionar nuevas tarifas, seleccione la opcin Administracin -> Tarifas
del men principal y aparecer la siguiente pantalla:
tarifas. Al Crear o Editar una tarifa, se mostrar la siguiente pantalla:
En ella, podr introducir el nombre que desea asociar a la tarifa, adems del tipo de precio
que desea (con impuestos o sin impuestos incluidos).
Para establecer los precios de la nueva tarifa, una vez que ha sido creada, desde la
administracin de productos en el apartado "precios de venta" nos aparecer la nueva
tarifa. En la nueva tarifa podremos aadir los nuevos precios del producto.
Configuracin de Productos
La aplicacin de administracin de gora Retail permite gestionar todos los aspectos relativos
a los productos que se pueden vender desde la aplicacin de TPV Tctil. En las siguientes
secciones de este manual se explica detalladamente cmo crear, editar, agrupar y configurar
productos.
Gestin de Familias
Las familias estn formadas por varios productos relacionados entre s. Por ejemplo, la familia
de Ambientadores puede contener los productos "Brise Marine", "Ambipur Car for Her", "Air
Wick Aqua Nenuco" y "Iba Sanaga Manzana". Cada producto slo puede pertenecer a una
nica familia.
En la aplicacin de TPV Tctil, se puede acceder a todos los productos de una misma familia
pulsando sobre el botn asociado a la familia o escribiendo en la pantalla de bsqueda el
nombre de la misma. De esta forma, localizar un producto es rpido y sencillo. El orden en
que se muestran los productos de una determinada familia se puede modificar desde la
configuracin de pantalla.
Para acceder a la configuracin de familias, seleccione la opcin Administracin -> Familias del
men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
familias. Al Crear o Editar una familia, se mostrar la siguiente pantalla:
Al copiar una familia, no se incluirn los productos de la familia original en la
nueva familia.
Nombre: es el nombre que identifica a la familia dentro de la aplicacin.
Estilo: configura el modo en que se representa la familia dentro de la aplicacin de
TPV Tctil. Puede elegir el texto que aparecer en el botn que representa a la
familia, y una imagen o color de fondo para el botn.
Productos de la familia: permite seleccionar qu productos forman parte de la
familia. Si desea aadir otros productos a la familia, pulse el botn Aadir . Para
eliminar algn producto de la familia, seleccinelo en la lista y pulse el botn
Eliminar .
Gestin de Categoras
Adems de las familias, gora Retail le permite agrupar los productos en categoras. En el
caso de las categoras, un producto puede pertenecer a cualquier nmero de categoras. De
esta forma, podra definir una categora "Los ms vendidos" que contuviera los productos ms
vendidos y que pueden pertenecer a distintas familias.
Las categoras le permiten agrupar productos para facilitar el acceso a los mismos en la
aplicacin de TPV Tctil. Al pulsar sobre el botn asociado a la categora o buscando por el
nombre de la misma, se mostrarn todos los productos pertenecientes a la misma. De esta
forma, localizar un producto es rpido y sencillo. El orden que se muestran los productos de
una determinada categora se puede modificar desde la configuracin de pantalla.
Para acceder a la configuracin de categoras, seleccione la opcin Administracin ->
Categoras del men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
categoras. Al Crear o Editar una categora, se mostrar la siguiente pantalla:
Nombre: es el nombre que identifica a la categora dentro de la aplicacin.
Estilo: configura el modo en que se representa la categora dentro de la aplicacin de
TPV Tctil. Puede elegir el texto que aparecer en el botn que representa a la
categora, y una imagen o color de fondo para el botn.
Productos de la categora: permite seleccionar qu productos forman parte de la
categora. Si desea aadir otros productos a la categora, pulse el botn Aadir . Para
eliminar algn producto de la categora, seleccinelo en la lista y pulse el botn
Eliminar .
Gestin de Productos
Toda la configuracin de productos se realiza desde la administracin de gora Retail,
incluyendo cambios en los datos bsicos del producto, modificaciones de precio, etc.
Seleccionando la opcin Administracin -> Productos del men principal se mostrar el listado
de productos existentes:
productos. Al Crear o Editar un producto, se mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber introducir los siguientes datos:
Nombre: es el nombre que identifica al producto dentro de la aplicacin.
Tipo de Impuesto: es el tipo de impuesto que lleva asociado el producto. Puede
configurar los tipos de impuesto desde la opcin correspondiente.
Familia: es la familia a la que pertenece el producto. Un producto slo puede
pertenecer a una familia. Puede configurar las familias desde la opcin
correspondiente.
Cdigo de Barras: permite introducir un cdigo de barras del producto para poder
usarlo posteriormente en la aplicacin de TPV.
Permitir la venta del producto: permite habilitar o deshabilitar momentneamente
la venta de un producto.
Controlar stock: marque esta opcin si desea que cuando se venda el producto se
descuente del stock de almacn.
Origen: seleccione el origen del producto, existen tres opciones:
Slo inventario: indica que las entradas del producto slo podrn realizarse
mediante regularizaciones de inventario cuando est marcada la opcin de
'Controlar stock'. Adems el producto no podr ser comprado a proveedores.
Compra a proveedor: con esta opcin se permitir la compra a proveedores
del producto pudiendo sacar los informes de compra correspondientes. En
esta opcin ser necesario que establezca el impuesto de compra asociado y
el factor de conversin entre unidades de compra y unidades de venta, para
que cualquier entrada de mercanca quede reflejada en el almacn y renueve
el stock en unidades de venta (esto ocurrir si est marcada la opcin de
'Controlar stock' para controlar el stock de los productos comprados).
Adems, puede establecer los proveedores habituales de este producto lo que
le permitir localizar el producto de forma ms sencilla cuando realice una
entrada de mercanca.
Composicin (Escandallo): esta opcin le permitir crear el escandallo de un
producto. Cuando est marcada la opcin de 'Controlar stock' al vender un
producto con escandallo descontar del stock los ingredientes de dicho
producto siempre y cuando dichos ingredientes tambin afecten a stock.
Estilo: configura el modo en que se representa el producto dentro de la aplicacin de
TPV Tctil. Puede elegir el texto que aparecer en el botn que representa al
producto, y una imagen o color de fondo para el botn.
Precios de Venta: permite introducir el precio de venta del producto para cada
tarifa. El precio para los casos de productos con venta por peso, el precio establecido
ser el de un kilo.
Categoras del producto: permite introducir las categoras a las que pertenece un
producto. Para aadir ms categoras, pulse el botn Aadir . Si desea eliminar una
categora, seleccinela y pulse el botn Eliminar . Puede configurar las categoras
existentes desde la opcin correspondiente.
Los datos relativos a Almacn y Compras slo sern visibles si ha activado el
mdulo correspondiente.
Al introducir los precios de los productos, tenga en cuenta que el precio incluir
los impuestos o no dependiendo de la tarifa aplicada.
Uso de Cdigos de Barras
Puede utilizar un lector de cdigo de barras para realizar de forma ms eficiente la venta de
productos. gora Retail soporta lectores de cdigos de barras que enven la informacin a
travs del teclado. Adems, deber configurar su lector de cdigo de barras para que enve
los siguientes caracteres de control:
Consulte la documentacin de su lector de cdigo de barras para obtener instrucciones de
cmo realizar esta configuracin.
Productos de Precio Variable
En ocasiones, puede ser interesante que el precio del producto se introduzca en el momento
de realizar la venta. Por ejemplo, puede tener un producto con nombre "Varios" para realizar
la venta de productos que no estn registrados en gora Retail. Para ello, debe definir el
producto como si se tratara de un producto normal, pero dejar vacio el precio de venta. De
esa forma, cuando vaya a realizar la venta del producto, gora Retail le pedir que introduzca
el precio de venta.
Edicin Mltiple de Productos
La pantalla con el listado de productos le permite tambin modificar varios productos
simultneamente. De esta forma, puede realizar de forma rpida cambios masivos, como
actualizaciones de precios. Para ello, deber seleccionar varios productos a la vez
manteniendo pulsada la tecla Control y haciendo click sobre los productos que desee
seleccionar. Una vez que haya seleccionado los productos que desea editar, pulse el botn
Editar todos y aparecer la siguiente ventana:
Utilizando filtros en el listado de productos y la opcin de edicin mltiple,
puede realizar rpidamente todo tipo de cambios sobre grupos de productos.
En esa ventana deber elegir el campo que desea modificar en los productos seleccionados y
el valor que desea establecer para el campo.
Cuando realice una edicin mltiple de productos, asegrese de que los
productos que ha seleccionado son los productos que desea editar. Una vez que
haya modificado los productos, no podr deshacer los cambios.
Compras y Stock de Productos
gora Retail le permite gestionar de una manera sencilla y bsica las compras realizadas a los
distintos proveedores, aadiendo a su almacn nuevas existencias de los productos
comprados. De esta manera los productos que estn configurados para llevar control de
stock, se irn descontando del almacn. Para los casos en los que el stock del almacn no se
corresponde con el que realmente existe ya sea por mermas o motivos varios, tambin
podrn realizarse regularizaciones de inventario.
Para que est funcionalidad est habilitada es necesario activar el mdulo de
compras y de stock desde el Monitor de gora Retail.
Gestin de Proveedores
Si va a controlar las compras realizadas, es necesario dar de alta a los distintos proveedores
a los que compra la mercanca.
Para acceder a la gestin de proveedores, seleccione la opcin Compras y Stocks ->
Proveedores del men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
proveedores. Al Crear o Editar un proveedor, se mostrar la siguiente pantalla:
En esta pantalla deber indicar al menos el nombre fiscal y el cif del proveedor, los dems
campos son opcionales, pero sern de ayuda a la hora de contactar con el proveedor.
Tambin deber indicar si al realizar una compra a este proveedor le va a aplicar recargo de
equivalencia. Si es as, cuando se realicen compras a ese proveedor se le aplicarn los
recargos establecidos en la configuracin de impuestos.
Albaranes de Entrada
Para gestionar el stock del almacn y cuando los productos se van quedando sin stock, es
necesario realizar entradas de mercanca para renovar el almacn.
Para acceder a la gestin de entradas de mercanca, seleccione la opcin Compras y Stocks ->
Albaranes de Entrada del men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
albaranes de entrada. Al Crear o Editar un alabarn de entrada, se mostrar la siguiente
pantalla:
En esta pantalla deber indicar la fecha, el proveedor al que ha realizado la compra y el
nmero del documento asociado al albarn de dicha mercanca. Puede aadir productos al
albarn de entrada leyendo el cdigo de barras asociado al producto, importndolos desde
un fichero csv o pulsando el botn de bsqueda que aparece sobre las lneas del albarn. Se
mostrar la siguiente ventana:
Los productos que se pueden elegir son aquellos productos que estn habilitados desde la
gestin de productos para controlar sus compras. Al ser configurados de esta manera ya
disponen de un impuesto de compra y una conversin de unidades de compra a unidades de
venta, de esta manera cuando el albarn haya sido dado de alta en gora Retail, se realizar
una conversin automtica de las unidades de compra y las unidades de venta, renovndose
de esta manera la mercanca del almacn con las nuevas unidades de los productos
comprados.
Para localizar ms fcilmente los productos, puede marcar la opcin "Mostrar slo productos
comprados habitualmente al proveedor seleccionado", con lo que gora slo mostrar
aquellos productos asociados al proveedor para el cual est realizando la entrada de
mercanca.
Adems, cuando se elimina o edita una entrada de mercanca existente, tendr el efecto
esperado en la mercanca del almacn.
Regularizacin de Inventario
La mercanca del almacn puede sufrir prdidas o ganancias por diferentes motivos: mermas,
deterioro... que hacen que el stock no se corresponda con el real.
Para acceder a la regularizacin de inventario, seleccione la opcin Compras y Stocks ->
Regularizacin de Inventario del men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
Utilizando los botones de la barra de herramientas podr Crear, Copiar, Editar y Eliminar las
distintas regularizaciones. Al Crear o Editar una regularizacin, se mostrar la siguiente
pantalla:
En esta pantalla deber indicar la fecha, y el motivo de la regularizacin del inventario. Puede
aadir productos al inventario leyendo el cdigo de barras asociado al producto,
importndolos desde un fichero csv o pulsando el botn de bsqueda que aparece sobre
las lneas de inventario desde el que se mostrar la siguiente ventana:
En ella podr seleccionar el producto que desea aadir al inventario. Para localizar ms
fcilmente el producto, puede introducir parte de su nombre, familia o cdigo de barras y
pulsar el botn buscar.
Los productos que se pueden elegir son aquellos que han sido habilitados desde la gestin
de productos para controlar stock.
Una vez seleccionado el producto, se mostrar el stock terico que debera tener el producto
en la fecha en que se realiza la regularizacin, y podr introducir el stock real del producto.
Si desea modificar una lnea de inventario, seleccinela en la lista y pulse Editar . Para
eliminar una lnea de inventario, seleccinela y pulse Eliminar .
Regularizacin de Inventario con Heracles
Existe la posibilidad de realizar un inventario con Heracles. Heracles es una aplicacin de uso
gratuito desarrolada por IGT Microelectronics para la realizacin de inventarios. Puede
encontrar ms informacin sobre dicho producto y de cmo realizar su configuracin en el
siguiente enlace: http://www.igt.es/heracles/.
Deber configurar Heracles para realizar una captura de datos personalizada con fichero de
entrada y los siguientes campos: Cdigo de Barras, Descripcin y Cantidad. En las siguientes
imgenes se muestra la configuracin de Heracles necesaria:
Definicin de campos en Heracles
Definicin de formato de fichero de entrada de Heracles
Si necesita ms informacin sobre las opciones que ofrece Heracles, consulte el manual de
Heracles.
Una vez realizada la configuracin de Heracles puede exportar dicho fichero desde la opcin
de la Administracin "Herramientas -> Exportar Productos para Heracales" para posteriormente
envirselo al aplicativo Heracles. Desde esta opcin podremos elegir la ubicacin en la que
deseamos guardar el fichero.
Una vez realizado el inventario con Heracles podr importar dicho inventario desde la opcin
del men "Herramientas -> Exportar Productos para Inventario con Heracales" de la
Administracin, o desde la pantalla de edicin de un inventario pulsando en el botn
Importar . Las ediciones y regularizaciones de inventario se realizaban desde la opcin
Compras y Stocks -> Regularizacin de Inventario
Al realizar la importacin del fichero csv de salida proporcionado por Heracles podr realizar
dos tipos de importacin:
Importacin Parcial: solamente tendr en cuenta a la hora de actualizar el stock
aquellos productos que se encuentren en las lecturas del fichero csv, el resto de
productos no incluidos en el fichero csv no vern modificado su stock actual.
Importacin Completa: se modificar el stock de los productos incluidos en el fichero
csv, pero adems aquellos productos que no aparezcan en las lecturas del fichero csv
se les establecer un stock de cero unidades. Esta importacin puede ser til para
resetear el stock de los productos.
Entrada de Mercanca con Heracles
Existe la posibilidad de realizar una entrada de mercanca con Heracles. Heracles es una
aplicacin de uso gratuito desarrolada por IGT Microelectronics para la realizacin de
inventarios. Puede encontrar ms informacin sobre dicho producto y de cmo realizar su
configuracin en el siguiente enlace: http://www.igt.es/heracles/.
Deber configurar Heracles para realizar una captura de datos personalizada con fichero de
entrada y los siguientes campos: Cdigo de Barras, Descripcin, Cantidad, Precio. En las
siguientes imgenes se muestra la configuracin de Heracles necesaria:
Definicin de campos en Heracles
Definicin de formato de fichero de entrada de Heracles
Si necesita ms informacin sobre las opciones que ofrece Heracles, consulte el manual de
Heracles.
Una vez realizada la configuracin de Heracles puede exportar dicho fichero desde la opcin
de la Administracin "Herramientas -> Exportar Productos para Heracales" para posteriormente
envirselo al aplicativo Heracles. Desde esta opcin podremos elegir la ubicacin en la que
deseamos guardar el fichero.
Una vez realizada la entrada de mercanca con Heracles podr importar dicha entrada desde
la opcin del men "Herramientas -> Importacin de Entrada de Mercanca desde Heracales" de la
Administracin, o desde la pantalla de edicin de un albarn de entrada pulsando en el botn
Importar . Las ediciones y creacin de albaranes de entrada se realizaban desde la opcin
Compras y Stocks -> Albaranes de Entrada
Configuracin del Idioma
La configuracin por defecto del idioma de la aplicacin se realiza pulsando en la opcin
Herramientas -> Configuracin del Idioma :
Desde esta pantalla podr seleccionar el idioma por defecto de la aplicacin.
Configuracin de Pantalla
La aplicacin de administracin permite realizar algunos ajustes sobre la pantalla principal de
TPV Tctil. De esta forma podr elegir el orden en que aparecen las familias, categoras y
productos, y configurar la posicin en que se encuentran los botones de accin.
La configuracin de la pantalla se realiza pulsando en la opcin Herramientas -> Configuracin
de Pantalla :
En la pantalla se encuentran disponibles las siguientes opciones:
Establecer el orden en que aparecen las familias y las categoras en pantalla.
Establecer el orden en que aparecen los productos de una determinada familia en
pantalla.
Establecer el orden en que aparecen los productos de una determinada categora en
pantalla.
Modificar la configuracin de los botones de accin en pantalla.
Para acceder a las opciones de configuracin de orden de familias, categoras y productos,
pulse el botn Configurar correspondiente. En el caso de la configuracin de productos para
una familia o categora, deber seleccionar en la lista desplegable la familia o categora cuyos
productos desea ordenar.
Aspecto Grfico
Agor Mini presenta varios aspectos grficos que puede utilizar para dar a la aplicacin otro
aspecto. Puede usar el que ms le guste:
Orden de Familias, Categoras y Productos
La pantalla que se utiliza para establecer el orden de familias y categoras, o de productos
dentro de una familia o categora, es similar:
Puede reordenar los elementos de la lista seleccionndolos y pulsando los botones que
aparecen en la parte derecha de la ventana, o arrastrndolos hasta la posicin deseada. En la
pantalla del TPV Tctil el nmero de elementos que aparece es limitado, siendo necesario
usar los botones de desplazamiento para acceder al resto. En la lista se muestran de distinto
color los elementos que aparecern en cada una de las "pginas", con el fin de que pueda
diferenciar claramente aquellos productos que estarn accesibles directamente.
Posicin de Botones de Accin
Puede configurar la posicin en que aparecen en pantalla los distintos botones de accin. De
esta forma, podr colocar ms accesibles aquellos botones que utilice con ms frecuencia. Al
establecer la posicin de los botones de accin desde la configuracin de pantalla se
Podr seleccionar entre las siguientes configuraciones:
Bsica: Configuracin de botones por defecto.
Personalizada: Con la configuracin personalizada podr elegir la posicin de todos
los botones de operacin, ajustndolos exactamente a las necesidades de su negocio.
Para seleccionar las configuracin "Bsica" o "Personalizada" basta con pulsar el botn
correspondiente. Pulsando sobre la configuracin "Personalizada" aparecer la siguiente
pantalla:
En esa pantalla ver una representacin de los distintos grupos de botones que existen en la
aplicacin de TPV Tctil: los botones que aparecen en la parte inferior y los botones que
aparecen al pulsar Otras Operaciones .
Para modificar la accin asociada a cada botn, pulse sobre l y aparecer la siguiente
ventana:
En ella podr pulsar sobre la accin que desea asociar al botn que ha pulsado. Cuando haya
completado la configuracin, pulse Aceptar .
Integracin con Microsoft Excel
La informacin de productos de gora Retail puede ser exportada a Microsoft Excel para
procesarla de una forma cmoda. Adems, gora Retail le permitir realizar cambios en los
precios de los productos desde Microsoft Excel y, posteriormente, importar los cambios de
precios en gora Retail.
Para poder realizar la exportacin o importacin de datos no es necesario que tenga
instalado Microsoft Excel en el mismo equipo donde est instalado gora Retail. Sin embargo,
para poder editar el fichero generado deber tener instalado Microsoft Excel 2000 o posterior.
En las siguientes secciones se detalla como realizar el proceso de exportacin e
importacin de datos a Microsoft Excel.
Exportar Precios a Microsoft Excel
Para exportar los datos de productos a Microsoft Excel y poder modificar los precios de venta,
deber seleccionar la opcin Herramientas -> Exportacin de Precios a Microsoft Excel del men
principal. Aparecer la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir el nombre del fichero donde desea almacenar los datos.
Tras pulsar el botn Aceptar , se generar el fichero con los datos de los productos.
El libro de Microsoft Excel generado contiene dos hojas, Instrucciones y Productos. La hoja de
Instrucciones explica cmo manejar el libro y las precauciones que debe tomar si tiene
previsto importar posteriormente los precios en gora Retail. En la hoja de Productos
encontrar una tabla con el siguiente formato:
En la tabla se muestra cada producto junto con la familia a la que pertenece y el precio que
tiene para cada tarifa definida en gora Retail.
Los precios se muestran con impuestos incluidos o no en funcin de la
configuracin que tenga establecida para cada tarifa.
Importar Precios desde Microsoft Excel
Para importar desde Microsoft Excel los precios de los productos de gora Retail, antes
deber exportarlos desde la Administracin de gora Retail. Una vez que haya realizado la
exportacin, en el fichero de Microsoft Excel encontrar una hoja con las instrucciones que
debe seguir para modificar los precios y poder importarlos con xito en gora Retail. Deber
tener en cuenta lo siguiente:
Los nicos datos que se importarn en gora Retail sern los precios. No modifique
ningn otro campo de la tabla.
Puede ordenar los productos por cualquiera de los campos, pero no debe crear ni
eliminar nuevos productos desde Microsoft Excel.
Si desea que un producto tenga precio cero, deber escribir un cero en la celda
(nunca dejarla vaca).
Si deja vaca la celda de precio de un producto, gora Retail le preguntar el precio
de venta cada vez que vaya a vender ese producto.
El precio de los productos deber introducir con impuestos incluidos o no en funcin
de como haya definido cada Tarifa.
Si ha realizado una exportacin a Microsoft Excel para modificar precios, no debe
modificar los datos de Productos ni de Tarifas en la Administracin de gora
Retail hasta que complete la importacin. Si lo hace, pueden producirse
problemas durante la importacin que conlleven la prdida de datos.
Tras establecer los precios en Microsoft Excel, podr seleccionar la opcin Herramientas ->
Importacin de Precios desde Microsoft Excel para importar los precios en gora Retail. Se
En esa pantalla deber introducir el nombre del fichero del que desea cargar los datos. Tras
pulsar el botn Aceptar , se proceder a actualizar la base de datos de gora Retail. Esta
operacin puede tardar unos minutos.
Cuando se realiza una importacin de precios desde Microsoft Excel, todos los
precios de los productos son reemplazados con los precios importados.
Asegrese de que los datos que aparecen en el libro de Microsoft Excel son los
correctos antes de realizar la importacin.
Copias de Seguridad
gora Retail le permite realizar copias de seguridad de la base de datos. Las copias de
seguridad son un proceso que se utiliza para salvar la informacin disponible en la base de
datos. Posterirormente en caso de perdida de informacin, podr restaurar la copia de
seguridad para poder seguir trabajando con gora Retail.
Crear o Programar Copias de Seguridad
Para despreocuparse por completo de realizar copias de seguridad, puede programarlas para
que se realicen automticamente. Para ello pulse en Datos -> Copias de seguridad -> Crear/
Programar del men Datos del Monitor y aparecer la siguiente pantalla:
Desde el panel de "Programar Copias de Seguridad" podr activar las copias de seguridad
automticas marcando el check de "Realizar copias de seguridad...". A continuacin, puede
establecer cada cuntos das desea que se realicen, y cuntas como mximo desea que se
guarden en disco. Cuando existan ms copias en disco de las deseadas, al realizarse un
backup automtico se borrarn la ms antiguas con el fin de mantener siempre las ms
recientes. Por ltimo, puede elegir la ruta donde desea guardar las copias de seguridad que
se realicen automticamente. El icono de la carpeta le permitir seleccionar la ruta.
Es recomendable que la ruta para guardar la copia se corresponda con un
dispositivo extrable o similar, ya que en caso de prdida de informacin en la
mquina actual podr recuperar la copia.
Desde el apartado de "Crear Copia de Seguridad" puede crear una copia de seguridad
manualmente y en el instante que quiera puldando en Crear . Cuando pulse en el botn
podr seleccionar el nombre del backup y dnde lo desea guardar. Este proceso, segn el
tamao de la base de datos puede tardar unos minutos.
Recuperar Copias de Seguridad
En cualquier momento puede recuperar una base de datos desde Datos -> Copias de Seguridad
del men Datos del Monitor y aparecer la siguiente pantalla:
Desde la pantalla anterior en el apartado de "Copias de Seguridad Programadas" podr
gestionar las copias de seguridad que se han ido relizando automticamente. Podr
eliminarlas o restaurarlas.
En el aparatado "Otras Copias de Seguridad" le permite recuperar una copia que previamente
haya sido guardada, al pulsar Buscar podr seleccionarla para restaurarla.
Importante: restaurar una copia de seguridad conlleva la prdida de los datos
que actualmente maneja en la base de datos. El proceso de restauracin puede
llevar unos minutos dependiendo del tamao de la base de datos. As mismo, los
clientes perdern la conexin momentnemente hasta que el servidor reinicie el
Servicio.
Una vez restaurada una copia, el Monitor proceder a reiniciar el servicio.
Activar Mdulos Adicionales
Para activar nuevos mdulos que ofrecern nuevas opciones extendiendo la funcionalidad
bsica de gora, seleccione la opcin Herramientas -> Activar Mdulos Adicionales del men del
Monitor de gora y aparecer la siguiente pantalla:
Desde esta pantalla podr activar o desactivar los mdulos que desee conveniente.
Mdulo de Compras y Stock
Este mdulo le permite llevar un control de manera sencilla y bsica de las compras
realizadas a los distintos proveedores. Adems le permitir llevar un control del stock de los
productos, entradas de inventario, etc. Consulte el apartado de Compras y Stock
Mdulo de e-mailing
Este mdulo le permitir realizar envos de correos para publicitar sus ofertas o la informacin
que considere oportuna a su base de datos de clientes. Para poder utilizar este mdulo
deber contar con una conexin a internet de banda ancha y una cuenta de correo desde la
que enviar los e-mails. Para configurar los datos deber consultar la documentacin de su
proveedor de correo.
Mdulo de enlace con My gora
Este mdulo le permitir consultar de una manera global el estado de sus locales en
http://my.agorapos.com desde cualquier dispositivo mvil o no con conexin a internet.
En My gora podr registrarse con las credenciales que configure en esta seccin.
Para la utilizacin de este mdulo deber proporcionar una cuenta de correo como nombre de
usuario para acceder a My gora y una clave de acceso. Es necesario una cuenta de correo
vlida para realizar algunas gestiones como el cambio de contrasea, ya que recibir correos
de confirmacin. Adems, este mdulo deber contar con una conexin a internet y que la
mquina en la que est instalado el servidor de gora Retail se encuentre en funcionamiento,
de esta manera los datos disponibles en My gora se encontrarn actualizados prcticamente
en tiempo real.
IMPORTANTE: Algunos mdulos pueden suponer una penalizacin en el
rendimiento de la aplicacin.
Envo de e-mailing
gora Retail le permite enviar, mediante correo electrnico, informacin a sus clientes. De
esta forma podr mantenerles al tanto de sus ofertas, promociones, sugerencias, etc.
Esta opcin estar disponible si habilita y configura el mdulo de e-mailing desde el monitor
de gora Retail en el men Herramientas -> Activar Mdulos Adicionales .
Para acceder a la edicin del e-mailing seleccione la opcin Herramientas -> Envo de Emailing
del men principal
Utilizando los botones de la barra de herramientas podr Crear, Copiar, Editar y Eliminar e-
mailings. Adems podr Enviar una Prueba, Iniciar Envo, Cancelar Envo y Ver el Estado del
e-mailing seleccionado.
Al crear o editar un e-mailing se mostrar la siguiente ventana:
En esta ventana, deber introducir el asunto del e-mailing y el contenido del mismo.
Opcionalmente, puede aadir imgenes para la cabecera y el pie del e-mailing. Con Probar
Envo podr realizar una prueba real, enviando a la direccin de correo que usted desee el
mensaje. Tenga en cuenta que no todas las aplicaciones de correo mostrar su e-mailing de
la misma forma, por lo que es recomendable que realice alguna prueba antes de enviarlo a
sus clientes.
Las imgenes de cabecera y pie del e-mailing deben estar en formato jpg con un
tamao de recomendado de 620x100 pxeles.
Cuando desee iniciar el envo masivo a sus clientes, deber usar la opcin de Iniciar Envo de
la la barra de herramientas de la pantalla principal de e-mailings. Aparecer la siguiente
pantalla desde la que podr seleccionar los clientes a los que va dirigido:
Tenga en cuenta que en el listado aparecern slo aquellos clientes que tiene
habilitado el envo de publicidad.
El envo masivo puede tardar bastante tiempo, dependiente de la velocidad de su conexin a
internet y del nmero de correos que vaya a enviar. Mientras se realiza el envo, podr seguir
utilizando gora Retail, incluso saliendo de la administracin para acceder al punto de venta.
En cualquier momento podr volver la pantalla de e-mailings para consulta el estado del
envo e incluso cancelarlo, utilizando las opciones que aparecen en la barra de herramientas.
Al ver el estado de un envo se mostrar una pantalla como la siguiente:
En ella podr comprobar el nmero de correos enviados, los correos pendientes y los posibles
errores que se hayan producido.
El envo de e-mailings es una herramienta de comunicacin muy potente que le
permitir estar en contacto con sus clientes, pero deber utilizarla de manera
responsable para evitar tener problemas legales y/o con su proveedor de
servicios de internet y correo electrnico. Le recomendamos que se informe de
las leyes aplicables en su pas para el envo de correos de carcter publicitario
antes de comenzar a enviar e-mailings.
Eliminar Tickets
Si por algn motivo necesita eliminar parte de los tickets almacenados en la base de datos,
puede seleccionar la opcin Herramientas - Eliminar Tickets del men principal. Aparecer la
siguiente ventana:
Desde ella podr eliminar todos los tickets generados antes de la fecha de negocio indicada.
Al pulsar el botn Eliminar , gora Retail le pedir su clave de usuario para confirmar la
operacin.
Los tickets eliminados no pueden ser recuperados. Asegrese de que
realmente quiere eliminar los tickets antes de utilizar esta opcin.
Informes de la Administracin
Desde la opcin del informes del men principal podr acceder a diversos informes que le
permitirn controlar de forma detallada diferentes aspectos de la evolucin de su negocio.
Cuando genere un informe, podr imprimirlo en papel, pulse el botn o exportarlo a
Excel o PDF pulsando el botn .
Acumulado de Ventas
El informe de acumulado de ventas le muestra un resumen de cmo han evolucionado las
ventas de su negocio durante un perodo de tiempo determinado. Para acceder a este
informe, seleccione la opcin Informes -> Acumulado de Ventas del men principal. Se
mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que
desea obtener el informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en
pantalla:
En el informe se muestran grficos con la evolucin de las ventas durante el perodo de
tiempo seleccionado y la distribucin de las ventas en operaciones, ventas brutas y netas.
Asimismo, se muestra el desglose de impuestos de las ventas realizadas en dicho perodo y
las ventas acumuladas por cada TPV.
Recuerde que puede imprimir el informe, pulsando el botn o exportarlo a Excel o PDF
pulsando el botn .
Evolucin de Ventas
El informe de evolucin de ventas le permite comprobar cmo han evolucionado las ventas de
su negocio durante un perodo de tiempo determinado. Para acceder a este informe,
seleccione la opcin Informes -> Evolucin de Ventas del men principal. Se mostrar la
siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el
informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos con la evolucin de las ventas durante el perodo
de tiempo seleccionado y la distribucin de las ventas con respecto a los tpvs definidos en la
aplicacin.
Tras los grficos, se mostrar un detallado diario de ventas indicando todas las operaciones
emitidas y la recaudacin de cada jornada de trabajo.
pulsando el botn .
Resumen Fiscal
El resumen fiscal de ventas le permite obtener un informe detallado de los desgloses de
impuestos de sus ventas por da de negocio. En este informe como ver en el ejemplo
posterior por cada da de negocio se detalla el nmero de tickets realizados, el primer y
ltimo ticket, el total bruto, neto e impuestos obtenidos durante las ventas de ese da.
Asimismo para cada da de negocio se desglosan por tipo de impuesto las ventas realizadas.
Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Resumen Fiscal del men
principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas
para el que desea obtener el informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe
en pantalla:
En este informe adems de lo comentado anteriormente puede ver en detalle los tickets
realizados cada da. Para ello tiene que marcar la opcin de "Mostrar detalles de tickets".
As mismo puede imprimir dicho informe por la impresora de tickets. Para ello deber pulsar
el botn Imprimir Esc/Pos.
pulsando el botn .
Diario de Devoluciones
El informe de devoluciones de ventas le permite comprobar cmo han evolucionado las
devoluciones en su negocio durante un perodo de tiempo determinado. Para acceder a este
informe, seleccione la opcin Informes -> Devoluciones del men principal. Se mostrar la
siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el
informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos con la evolucin de las devoluciones durante el
perodo de tiempo seleccionado y la distribucin de las mismas realizadas por cada usuario.
Tras los grficos, se mostrar un detallado diario de devoluciones indicando todos los tickets
emitidos con devolucin por los usuarios.
pulsando el botn .
Ventas por Familia y Producto
El informe de ventas por familia y producto le permite comparar las ventas de cada familia y
de cada producto dentro de una familia. De esta forma podr conocer en todo momento
cuales son los productos ms demandados o las familias con mejores resultados de venta.
Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Ventas por Familias y Productos
del men principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de
fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordernar (por
defecto, alfabticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las familias que
desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan tambin los productos que no se
han vendido durante dicho periodo. Al pulsar Mostrar Informe se cargar el informe en
pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos comparativos con las unidades, ventas brutas y
ventas netas de cada familia. Tras los grficos, aparecen detalladas las ventas de cada
familia, donde podr comprobar cuales son los productos ms consumidos dentro de esa
familia.
pulsando el botn .
Ventas por Categora y Producto
El informe de ventas por categora y producto le permite comparar las ventas de cada
categora y de cada producto dentro de una categora. De esta forma podr conocer en todo
momento cuales son los productos ms demandados o las categora con mejores resultados
de venta. Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Ventas por Categora y
Productos del men principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir el
rango de fechas para el que desea obtener el informe, el criterio por el que desea ordernar
(por defecto, alfabticamente, por unidades vendidas, por totales acumulados), las categoras
que desea mostrar, y si desea o no que en el informe aparezcan tambin los productos que
no se han vendido durante dicho periodo. Al pulsar Mostrar Informe se cargar el informe en
pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos comparativos con las unidades, ventas brutas y
ventas netas de cada categora. Tras los grficos, aparecen detalladas las ventas de cada
categora, donde podr comprobar cuales son los productos ms consumidos dentro de esa
categora.
pulsando el botn .
Rendimiento de Usuarios
El informe de rendimiento de usuarios muestra informacin detallada de las operaciones
realizadas por los usuarios de la aplicacin, incluyendo ventas, devoluciones, etc. Para
acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Rendimiento de Usuarios del men
en pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos comparativos con el nmero de tickets,
devoluciones y ventas netas realizadas por cada usuario. Tras los grficos, aparecen
detalladas todas las operaciones realizadas por cada usuario.
pulsando el botn .
Formas de Pago
El informe de formas de pago muestra informacin de las ventas realizadas por cada forma
de pago. Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Formas de Pago del
men principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de
fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el
informe en pantalla:
Al principio del informe se muestran un grfico comparativo con el importe realizado por cada
forma de pago. Tras el grfico, aparecen detalladas todas las ventas realizadas en cada forma
de pago por cada da de negocio.
pulsando el botn .
Tarifas
El informe de tarifas muestra informacin detallada de las ventas realizadas para cada tarifa,
incluyendo ventas, nmero de operaciones, y productos ms vendidos. Para acceder a este
informe, seleccione la opcin Informes -> Tarifas del men principal. Se mostrar la siguiente
pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe
y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Al principio del informe se muestran grficos comparativos con el nmero de operaciones y
ventas netas realizadas en cada tarifa. Tras los grficos, aparecen detalladas todas las ventas
realizadas en cada tarifa junto con los productos ms vendidos en cada una de ellas.
pulsando el botn .
Movimientos de Caja
El informe de movimientos de caja muestra informacin de los movimentos realizados. Para
acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Movimientos de Caja del men
en pantalla:
pulsando el botn .
Ventas a Cliente
El informe de ventas a cliente muestra informacin de las ventas realizadas a cada cliente,
nmero de tickets, ventas brutas y netas. Para acceder a este informe, seleccione la opcin
Informes -> Ventas a Cliente del men principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la que
deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el botn
Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Las ventas que no estn asociadas a ningn cliente aparecen con nombre de cliente 'Sin
Determinar'.
pulsando el botn .
Compras por Proveedor
El informe de compras por proveedor muestra informacin detallada de las compras
realizadas a cada proveedor, incluyendo nmero de entradas de mercanca, los productos
comprados, el total bruto y neto comprado, etc. Para acceder a este informe, seleccione la
opcin Informes -> Compras por Proveedor del men principal. Se mostrar la siguiente
pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe
y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Si lo desea puede filtrar los proveedores que se muestran en el informe indicando parte de su
nombre fiscal o de su CIF.
Al principio del informe se muestran grficos comparativos entre los distintos proveedores con
el nmero de entradas, y las compras totales y brutas realizadas. Tras los grficos, aparecen
detalladas todas las compras realizadas para cada proveedor con los productos comprados a
cada uno de ellos.
pulsando el botn .
Para que este informe est disponible es necesario activar el mdulo de compras
y stock desde el Monitor de gora Retail.
Compras y Ventas por Producto
El informe de compras y ventas por producto muestra informacin detallada de las compras y
las ventas realizadas por cada produto, incluyendo las unidades compradas, las unidades
vendidas, as como los gastos e ingresos obtenidos en la venta y compra del producto. Para
acceder a este informe vaya a Informes -> Compras y Ventas por Producto del men principal y
aparecer la siguiente pantalla, en la que deber introducir el rango de fechas para el que
desea obtener el informe y pulsar el botn Mostrar Informe para cargar el informe en
pantalla:
Al principio del informe se muestra un resumen de los gastos y ganancias brutas realizadas
en las compras y en las ventas totales de todos los productos. A continuacin del resumen, se
desglosa en las compras y ventas realizadas para cada producto por separado ordenados por
familia.
pulsando el botn .
y stock desde el Monitor de gora.
Stock por Producto
El informe de stock por producto muestra informacin detallada del stock de cada producto en
unidades de venta, as como el precio de la ltima entrada del producto, junto con la
valoracin del producto en el almacn teniendo en cuenta el stock actual y el ltimo precio de
entrada. Para acceder a este informe vaya a Informes -> Stock por Producto del men
principal. A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, en la que deber introducir la
fecha y podr restringir el informe para mostar slo aquellos productos cuyo stock est por
debajo el stock mnimo establecido. Tras ello, deber pulsar en Mostrar Informe para saber
como se encuentra el stock del almacn y su valoracin en la fecha seleccionada.
pulsando el botn .
y stock desde el Monitor de gora.
Facturas por Cliente
El informe de facturas por cliente muestra informacin de las facturas emitidas a cada cliente.
Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes -> Facturas por Cliente del men
en pantalla:
Si lo desea puede filtrar los clientes que se muestran en el informe indicando parte de su
nombre fiscal o de su CIF. Tambin puede decidir si desea incluir el valor del recargo de
equivalencia.
pulsando el botn .
Productos Vendidos a Cada Cliente
El informe de productos vendidos a cada cliente muestra informacin de los productos que ha
adquirido cada cliente. Para acceder a este informe, seleccione la opcin Informes ->
Productos Vendidos a Cada Cliente del men principal. Se mostrar la siguiente pantalla, en la
que deber introducir el rango de fechas para el que desea obtener el informe y pulsar el
botn Mostrar Informe para cargar el informe en pantalla:
Si lo desea puede filtrar los clientes que se muestran en el informe indicando parte de su
nombre fiscal o de su CIF.
pulsando el botn .
Diario de Tickets
Puede consultar los tickets y devoluciones realizadas pulsando en Informes -> Diario de Tickets
del men principal. Aparecer la siguiente pantalla:
En esa pantalla deber introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar los tickets
realizados. Tras pulsar el botn Buscar , se cargar la lista de tickets con sus totales
acumulados. En la parte de la derecha podremos ver en detalle el ticket seleccionado e
imprimirlo. Tambin podremos consultar los eventos de auditora relacionados con ese ticket,
lo que nos permitir tener una visin detallada del proceso de creacin del ticket.
Si desea filtrar la lista cargada, pulse en Filtrar . Esto le permitir filtrar las operaciones
cargadas por Fecha, Estado, Importe, etc.
Puede imprimir el listado de tickets pulsando sobre Imprimir Resumen . Si desea incluir en el
resumen todos los tickets, marque la opcin "Incluir listado de tickets en el resumen
impreso". La impresin se realizar en la impresora de tickets asociada al punto de venta
en que est ejecutando la administracin.
Al imprimir el listado de operaciones se tendrn en cuenta las condiciones de filtrado
establecidas, por lo que desde esta opcin podr generar fcilmente informes de venta de un
empleado, etc.
Al imprimir el listado se utilizar la impresora de tickets del Punto de Venta
donde est ejecutando la administracin. Si est aplicando algn filtro sobre el
listado de tickets, slo se imprimirn los tickets que cumplan las condiciones de
filtrado.
Diario de Cierres de Caja
Puede consultar los cierres de caja realizados pulsando en Informes -> Diario de Cierres de Caja
En esa pantalla deber introducir el rango de fechas sobre el que desea visualizar los cierres
de caja realizados. Tras pulsar el botn Buscar , se cargar la lista de los cierres realizados.
En la parte de la derecha podremos ver en detalle el informe global del cierre seleccionado e
imprimirlo.
Si desea filtrar la lista cargada, pulse en Filtrar . Esto le permitir filtrar los tickets cargados
por TPV, Fecha Apertura, Descuadre, etc.
Al imprimir un cierre se utilizar la impresora de tickets del Punto de Venta
donde est ejecutando la administracin.
Diario de Ventas
Puede consultar las ventas y movimientos realizados pulsando en Informes -> Diario de Ventas
En esa pantalla deber introducir el rango de fechas de negocio sobre el que desea visualizar
las ventas. Tras pulsar el botn Buscar , se cargar la lista de las realizadas. En la parte de la
derecha podremos ver en detalle el informe de las ventas seleccionadas e imprimirlo.
Si desea filtrar la lista cargada, pulse en Filtrar . Esto le permitir filtrar las ventas cargadas
por Fecha, Jornada, etc.
Al imprimir un resumen de ventas se utilizar la impresora de tickets del Punto
de Venta donde est ejecutando la administracin.
Aplicacin para TPV Tctil
La aplicacin tctil, permite realizar procesos de venta seguros y fciles. Ya que gora Mini
ofrece una interfaz intuitiva y sencilla para usuarios sin conocimientos previos sobre
terminales de venta y que han estado acostumbrados a las cajas registradoras.
Para acceder a la Administracin puede hacerlo desde el Men Principal de gora Mini, o
utilizando el acceso directo que encontrar en Inicio -> Todos los Programas -> gora Mini ->
gora Mini - Venta .
Una vez que ha arrancado la apliacin habr que seleccionar el usuario con el que desea
trabajar, cada usuario puede tener unos permisos concretos para realizar ciertas operaciones
en un proceso de venta. Estos usarios son los que se han dado de alta y configurado
previamente en la aplicacin de administracin.
A lo largo de este manual se hace referencia a distintos botones de accin cuya
posicin depende de la configuracin elegida.
Acceso al TPV Tctil
Para que un usuario pueda empezar un proceso de venta es necesario que introduzca su
clave y seleccione su nombre o imagen.
La claves y nombres de usuario se corresponden con las asignadas en la gestin
de usuarios.
Si dispone de un lector de tarjetas de identificacin de usuario, puede leer la tarjeta para
acceder automticamente al punto de venta, sin necesidad de introducir la clave ni
seleccionar el usuario.
Una vez seleccionado el usuario, si la jornada ya ha sido iniciada comenzar la venta
directamente, de lo contrario el usuario proceder a iniciar la jornada
Jornadas de Trabajo
gora Retail trabaja con el concepto de jornadas de trabajo. Una jornada de trabajo abarca
todos los procesos de venta realizados desde que se inicia una jornada hasta que concluye
con un arqueo de caja. Las jornadas de trabajo por lo general se corresponde con los das
laborables.
Abrir Jornada
Una jornada se inicia automticamente si no ha sido iniciada cuando selecciona un usuario.
Cada vez que se inicie una jornada aparecer un pantalla como la siguiente:
Al iniciar una jornada es importante establecer la fecha de negocio y la cantidad inicial con la
que empieza. De esta manera cuando existan movimientos en caja, podr realizarse un
arqueo de caja e informes parciales y globales fiables. Para abrir el cajn, pulse el botn
Abrir Cajn .
Si est trabajando en modo Multipuesto, podr establecer distintas jornadas de trabajo en
cada PDA o TPV. Independientemente de ello, siempre podr gestionar cualquier ticket desde
cualquier terminal, aunque la jornada de trabajo asignada al ticket ser la del terminal que lo
cre.
Cerrar Jornada
Despus una jornada en la que ha realizado varios procesos de venta y movimientos de
dinero en caja, llega el momento de cerrar la jornada.
A lo largo del da gora ha registrado todos las ventas realizadas, adems si sted ha
registrado ingresos y salidas de dinero para otros menesteres, al final del da habr una cierta
cantidad de dinero en caja. Esta cantidad es contrastada cuando cierre el da si el terminal ha
sido configurado para realizar el arqueo de caja. De esta manera podr averiguar si un
usuario ha sido legal en sus acciones cuando el dinero recontado coincida con el que espera
gora Retail.
Al cerrar la jornada los contadores de la caja se resetearn para la prxima vez
que se inicie la jornada.
Para realizar un cierre de jornada, desde la pantalla principal debe pulsar Cerrar Jornada :
Cuando la jornada actual dispone de tickets abiertos, es decir tickets que todava no han sido
cobrados, aparecer una pantalla en la que deber decidir que hacer con cada uno de ellos.
Cada ticket que aparece podr dejarse pendiente, cobrarse o cancelarse. Una vez que ha
terminado de procesar los tickets, podr pulsar en Siguiente y realizar el arqueo o recuento
de caja.
Si no hay ms puntos de venta con la jornada de trabajo abierta, no podr
continuar con el cierre de da hasta que no haya cerrado o cancelado todos los
tickets pendientes.
Para finalizar el cierre de jornada, se mostrar la siguiente pantalla siempre y cuando el
terminal haya sido configurado para relizar el arqueo de caja. En esta pantalla deber
introducir la cantidad de dinero en efectivo que hay en ese momento en la caja; para ello
puede utilizar el teclado numrico o pulsar sobre el valor de las distintas monedas o billetes.
Una vez contabilizado el dinero en caja y cuando haya pulsado en Aceptar , se solicitar
confirmacin para el cierre. Si la cantidad introducida coincide con la esperada, el da se
cerrar; de lo contrario aparecer una pantalla que le permitir retroceder para poder
recontar la caja o ver el descuadre introducido. Si aun as el recuento no es correcto, puede
cerrar el da indicando el motivo del descuadre de caja.
En esta pantalla podr desplegar un teclado para escribir el motivo del descuadre, pulsando
en el botn del Teclado :
Realizar una Venta
En la pantalla principal puede desarrollar las funcionalidades ms comunes a la hora de
realizar una venta. Ver referencia rpida.
Pantalla principal
Durante el proceso de venta, gora le permite realizar distintas operaciones sobre el ticket
abierto actualmente, as como gestionar los tickets cerrados con anterioridad. Adems,
podr acceder a otras operaciones menos comunes que se pudieran dar a lo largo de la
jornada.
En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra siempre la siguiente informacin:
Fecha de Negocio.
Fecha y Hora actual.
Nombre del usuario actual.
Tarifa seleccionada.
En la parte derecha de la pantalla encontrar opciones para aadir productos. Dependiendo
de la configuracin elegida, se mostrar el listado de familias y categoras o el sistema de
bsqueda de productos por texto.
Operar con el Ticket Actual
El ticket abierto que se est manejando en un momento dado aparece en la parte izquierda
de la pantalla principal. En pantalla se indican claramente las lneas que se han ido
aadiendo, detallando los posibles descuentos.
Sobre este ticket podr realizar distintas operaciones (aadir y eliminar productos, introducir
descuentos, etc.) que se irn explicando en las siguientes secciones.
Aadir Productos a un Ticket
A la hora de aadir productos a un ticket, gora Retail le ofrece distintas posibilidades:
Leer el cdigo de barras del producto utilizando un lector de cdigo de barras.
Seleccionar el producto a partir de su familia o una de sus categoras.
Introducir un texto para buscar el producto.
La opcin de leer cdigos de barras se encuentra siempre disponible. Para alternar entre la
bsqueda de productos por familia/categora y la bsqueda por texto, deber pulsar el botn
que encontrar en la parte inferior derecha de la pantalla. Este botn alternar entre los
siguientes estados:
Aadir Producto por Cdigo de Barras
Si dispone de un lector de cdigo de barras, puede aadir productos al ticket simplemente
leyendo su cdigo de barras. Recuerde que para ello deber haber indicado el cdigo de
barras del producto y configurado su lector de cdigo de barras como se indica en la seccin
de configurar productos.
Si el cdigo de barras se encuentra en mal estado o no puede ser ledo correctamente, puede
teclearlo directamente en la bsqueda de texto para localizar el producto.
Seleccionar Productos por Familia o Categora
Cuando est activada la bsqueda de productos por Familia o Categora, la pantalla principal
de gora Retail mostrar el siguiente aspecto:
Para aadir productos a un ticket, simplemente debe seleccionar la familia o categora en la
que se encuentra el producto y pulsar sobre l. De esta manera se aade una unidad de dicho
producto al ticket. Si desea aadir ms unidades del producto, puede introducir primero la
cantidad deseada usando el teclado numrico que aparece en la parte inferior izquierda de la
pantalla y, a continuacin, pulsar sobre el producto que desea aadir.
El precio establecido a estos productos, llevarn los impuestos incluidos o no
dependiendo de la tarifa que est utilizando en ese momento.
Buscar Productos por Texto
Cuando se activa la bsqueda de productos por texto, la pantalla principal de gora Retail se
presenta de la siguiente forma:
Para localizar un producto, deber utilizar el teclado que aparece en la parte derecha de la
pantalla. La bsqueda se realizar automticamente mientras vaya escribiendo, aunque es
necesario introducir un mnimo de 2 caracteres para comenzar la bsqueda. La bsqueda se
realiza sobre todos los campos del producto, por lo que puede introducir parte del nombre, de
la familia o incluso del cdigo de barras.
Una vez que haya encontrado el producto que desea, pulse sobre l para aadir una unidad
del producto al ticket actual. Si desea introducir ms unidades, utilice el teclado numrico de
la parte inferior izquierda de la pantalla para indicar la cantidad y pulse sobre el producto.
Aadir Productos No Registrados
En ocasiones, puede ser necesario vender productos que no hayan sido dados de alta desde
la aplicacin de administracin. Para ello, puede aadirlo al ticket si pulsa Crear Producto :
Desde la pantalla anterior puede establecer los valores del producto que le ha pedido el
cliente: el nombre, el precio, el tipo de impuesto y, en caso de que sea necesario, el tipo de
comanda.
El precio establecido a estos productos, llevarn los impuestos incluidos o no
dependiendo de la tarifa que est utilizando en ese momento.
Aadir Productos sin precio establecido
Cuando el producto seleccionado no tiene asignado ningn precio de venta, aparecer una
pantalla como la siguiente para que asigne dicho precio:
Aadir Productos de Venta al Peso
Cuando el producto seleccionado se vende al peso aparecer la siguiente pantalla:
En este momento podr poner en la bscula el producto seleccionado y una vez que el peso
se ha estabilizado (cuando desaparece el icono de la exclamacin roja) podr pulsar en en
Aceptar para aadir la lnea.
Eliminar Productos de un Ticket
Si al introducir una lnea en el ticket se ha equivocado, puede eliminarla seleccionando dicha
lnea y pulsando en el botn de Borrar Lnea :
Modificar Lneas de un Ticket
Una vez que una lnea ha sido aadida al ticket, tiene la posibilidad de editarla. Las opciones
de edicin que se permiten son: cambiarle precio, poner descuentos en moneda y/o
porcentaje y cambiar la cantidad.
Para modificar el precio, la cantidad o los descuentos de una lnea, puede utilizar los botones
de color naranja que aparecen junto al teclado numrico. Deber introducir el valor que desea
establecer usando las teclas numricas y, a continuacin, pulsar sobre la operacin deseada:
Aadir Descuento en %
Aadir Descuento en :
Cambiar Cantidad:
Cambiar Precio:
Para regalar una lnea del ticket puede asignarle un precio de 0
Si desea eliminar el descuento introducido para una lnea, deber seleccionar la
lnea, introducir 0 y pulsar el botn correspondiente al descuento que desea
elimininar (Dto % o Dto ).
Expandir el Ticket
Cuando se van aadiendo lneas a un ticket este va creciendo hasta que llega un momento en
el que no se puede visualizar totalmente. Si lo desea tiene la posibilidad de expandirlo
temporalmente pulsando en el botn que aparece en la parte superior izquierda del ticket:
Al pulsar ese botn, el ticket se expandir ocultando el teclado numrico:
Para volver a mostrar el teclado numrico, pulse nuevamente el botn situado en la parte
superior izquierda del ticket, que ahora presentar el siguiente aspecto:
Imprimir un Ticket Abierto
Si desea imprimir el ticket antes de cobrarlo, puede hacerlo pulsando Imprimir Ticket :
Cobrar un Ticket
gora Retail dispone de dos modos de cobro de ticket, el cobro en efectivo y el cobro
detallado, que le permitir utilizar distintas formas de pago, establecer descuentos y emitir
facturas. A continuacin se detallan ambos procesos.
Cobro Rpido
En la mayora de los casos, al cerrar el ticket se realizar un nico pago en efectivo. Para
agilizar este proceso, gora permite hacerlo directamente desde la pantalla de venta
utilizando el botn Cobrar en Efectivo :
Al pulsarlo, se proceder a cerrar el ticket con un pago en efectivo por el importe neto del
ticket. Si desea introducir la cantidad entregada por el cliente para poder ver el cambio,
utilice el teclado numrico de la pantalla principal para introducirla y a continuacin pulse el
botn de Cobrar en Efectivo .
Si tras cerrar un ticket en efectivo necesita cambiar la forma de pago, puede
hacerlo desde la opcin de cambiar forma de pago que encontrar en la
pantalla de buscar tickets cerrados.
Dependiendo de la configuracin del Punto de Venta, al cobrar el ticket la aplicacin
volver a la pantalla principal o pasar a la pantalla de seleccin de usuario. En caso de
volver a la pantalla principal, se mostrar un resumen del ticket cobrado, indicando el nmero
de ticket, el importe total, la cantidad entregada y el cambio:
Cobro Detallado
Cuando necesite detallar la forma de pago usada por el cliente, introducir descuentos sobre el
total del ticket, cargarlo a una cuenta o emitir una factura para el cliente, deber utilizar la
opcin Pagos :
Se mostrar la pantalla de cobro:
Desde la pantalla anterior puede proceder a cobrar el ticket. El ticket puede ser cobrado de
distintas maneras.
Dispone tambin de la posibilidad de introducir un descuento en monedas y porcentaje sobre
el importe total del ticket. Segn se vaya introduciendo los descuentos los valores de "Total a
pagar" y "Pendiente" irn cambiando y ajustndose conforme a los descuentos introducidos.
Cuando un cliente desea pagar con distintas formas de pago puede ir introduciendo dichas
cantidades en el pago correspondiente. Al ir modificando las cantidades pagadas, los totales
se van actualizando. Asimismo, de vez en cuando pueden ir apareciendo exclamaciones de
color rojo . Estas exclamaciones sirven para indicarnos que el pago que estamos
realizando actualmente no es correcto, ya sea porque no hemos pagado el total, los
descuentos son incorrectos, etc. La causa por la que aparece la exclamacin podr
visualizarla pulsando sobre ellas.
Junto al nombre de cada forma de pago, encontrar el siguiente botn:
Pulsando sobre l, la cantidad pendiente de pagar en ese momento ser introducida
automticamente en el cuadro de edicin correspondiente a esa forma de pago. De esta
forma, puede completar cmodamente pagos con una o ms formas de pago.
Para realizar el cobro mltiple o simple pulsar en Cobrar . Dependiendo de la configuracin
de las formas de pago introducidas se producir o no la apertura de cajn.
Si lo desea, puede identificar al cliente para el que se genera el ticket pulsando el botn de
Asignar Cliente :
Se mostrar la siguiente ventana, desde la que podr buscar un cliente tecleando parte de
sus datos (Nombre Fiscal, Comercial, CIF/NIF, Telfono o Persona de Contacto), o incluso
crear un nuevo cliente en ese momento para asignarle la venta. Si el ciente dispone de una
tarjeta de fidelizacin, puede leer su tarjeta para asignarlo automticamente.
Al asignar un cliente, sus datos se mostrarn en la pantalla de pagos y, si el cliente tiene
asociado un descuento, el descuento se cargar automticamente en la casilla de descuento
en porcentaje.
Si desea quitar el cliente asignado al ticket, pulse el botn Desasignar Cliente .
Si tras cerrar un ticket necesita cambiar la forma de pago, puede hacerlo desde
la opcin de cambiar forma de pago que encontrar en la pantalla de buscar
tickets cerrados.
Si el cliente no est dado de alta, puede darlo de alta en el momento y asignarlo
al ticket. Si no desea tener identificados a todos sus clientes, puede crear un
cliente genrico y utilizar el campo de observaciones para introducir algn dato
que le permita identificar posteriormente la cuenta del cliente a la que ha
cargado el ticket.
Dependiendo de la configuracin del Punto de Venta, al cobrar el ticket la aplicacin
volver a la pantalla principal o pasar a la pantalla de seleccin de usuario. En caso de
volver a la pantalla principal, se mostrar un resumen del ticket cobrado, indicando el nmero
de ticket, el importe total, la cantidad entregada y el cambio:
Crear Factura
Si el cliente solicita una factura, podr generarla desde esta misma pantalla. Para ello deber
indicar las formas de pago y seleccionar un cliente como se indica en el apartado anterior.
Pulse el botn Crear Factura para emitir la factura.
Recuerde que para poder emitir una factura deber asignar un cliente.
Cargar en Cuenta
Si desea cargar el ticket en la cuenta de un cliente en lugar de cobrarlo en este momento,
puede hacerlo asignado un cliente al ticket y pulsando el botn Cargar en Cuenta . El ticket
quedar asignado a la cuenta del cliente y podr recuperarlo en cualquier momento utilizando
la opcin de Buscar Tickets Apuntados en Cuenta de Clientes para modificar el ticket o
cobrarlo.
Los tickets podrn ser cargados a la ltima cuenta disponible del cliente o a una nueva. Esta
operativa se define en la edicin de un tpv en la administracin en el apartado de Operativa
de venta. Cuando la operativa definida es "Preguntar" aparecer una pantalla como la
siguiente en la que podremos elegir la accin a aplicar
Aparcar un Ticket
En ocasiones puede ser necesario dejar un ticket abierto sin llegar a cobrarlo y empezar a
realizar un nuevo ticket. Para ello, en gora Retail puede utilizar la opcin de Aparcar Ticket :
El ticket quedar aparcado y se cargar automticamente en pantalla un nuevo ticket. Si
desea recuperar el ticket aparcado para modificarlo o cobrarlo, puede hacerlo desde la opcin
de buscar tickets abiertos.
Buscar Tickets Abiertos
Si desea consultar un listado de todos los tickets abiertos actualmente, puede pulsar el botn
Ticket Abiertos :
Se mostrar la siguiente ventana, donde podr ver todos los tickets abiertos. Pulsando sobre
cualquiera de ellos, el ticket se cargar en la pantalla principal y podr continuar con su
edicin.
Por defecto, gora Retail slo mostrar aquellos tickets que han sido abiertos por el usuario
actual. Si lo desea puede ver los tickets abiertos por los dems usuarios marcando la opcin
de Ver tickets de todos los usuarios.
Buscar Tickets Cargados en Cuentas de Cliente
gora Retail le permite buscar tickets que han sido apuntados en cuenta de clientes y que se
encuentran pendientes de pago. Para ver los tickets apuntados en cuenta pulse Cuentas de
Clientes :
En la pantalla anterior podr ver los tickets apuntados en cuenta que se encuentran an sin
cerrar. Al seleccionar uno de estos tickets se volver a abrir y se cargar en la pantalla
principal para que pueda modificarlo.
Cancelar un Ticket Abierto
Hay ocasiones en las que es necesario cancelar el ticket que estaba creando, por ejemplo, si
los clientes deciden irse antes de que se sirvan los productos. Para cancelar el ticket, deber
pulsar el botn Cancelar Ticket :
Al pulsar este botn, se mostrar la siguiente ventana:
En esta pantalla podr introducir las observaciones de la cancelacin y deber pulsar el botn
correspondiente al motivo de cancelacin.
Asignar Cliente
Puede establecer el cliente a un ticket pulsando en Asignar Cliente :
Asignar un ticket a un cliente le permite identificar dicho cliente, adems de establecer al
ticket el descuento asociado al mismo.
Para asignar un cliente debe pulsar en:
Desde esta pantalla puede editar, eliminar y crear nuevos clientes. Al crear un nuevo cliente
es obligatorio establecer el nombre fiscal y el CIF/NIF:
Si desea desasignar un cliente de un ticket pulse en:
Realizar una Devolucin
El proceso para realizar una devolucin es similar al de proceso de venta. Deber aadir al
ticket actual los productos que son devueltos por el cliente y, una vez que haya terminado,
pulsar Devolucin :
Se mostrar la siguiente ventana:
En ella, deber indicar la forma de pago en que se realiza la devolucin. Si la venta se haba
hecho con algn tipo de descuento y quiere reflejarlo en la devolucin, puede hacerlo
empleando los cuadros de texto que aparecen en la parte superior de la pantalla.
Opcionalmente, puede tambin registrar el nmero de ticket de venta que ha dado lugar a
esta devolucin.
Las devoluciones quedan registradas como tickets con importe negativo, por lo que podr
revisarlas desde la pantalla de buscar tickets cerrados e incluso desde el diario de
tickets.
Establecer Descuentos en Ticket
Puede establecer descuentos globales en un ticket pulsando en Dtos. en Ticket :
Se mostrar la siguiente pantalla:
En esa pantalla podr introducir el descuento en moneda y el descuento en porcentaje que
desea aplicar al ticket.
Operar con Tickets Cerrados
Hay ocasiones en las que puede ser necesario realizar alguna operacin sobre un ticket que
ya ha sido cobrado, o incluso facturado. Todas estas operaciones estn disponibles desde la
pantalla de bsqueda de tickets cerrados.
Buscar Tickets Cerrados
Para buscar un ticket cobrado o facturado, debe pulsar Buscar Ticket :
Aparecer la ventana para buscar tickets cerrados:
Desde esta pantalla tendr la posibilidad de buscar tickets que ya han sido cobrados o
facturados, incluyendo tickets de jornadas de trabajo anteriores y devoluciones. Para ello
introduzca el nmero del ticket, y pulse en "Buscar". Si lo desea tambin tiene la posibilidad
de ir navegando por los tickets que han sido cerrados o facturados pulsando en "Siguiente" o
"Anterior". El primer ticket que aparece en la pantalla siempre es el ltimo ticket facturado o
cobrado. Si desea buscar una devolucin, pulse seleccione la serie 'D' e introduzca el nmero
de devolucin.
Una vez que el ticket se ha cargado en pantalla se presentar un resumen del ticket. Sobre el
ticket cargado podremos realizar las operaciones que se irn describiendo en las siguientes
secciones.
En el caso de los tickets facturados, deber introducir el nmero de ticket, no
el nmero de factura.
Imprimir un Ticket Cerrado
Si desea imprimir una copia de un ticket ya cobrado o facturado, deber buscarlo y, a
continuacin pulsar en el botn Imprimir Ticket . La imagen del botn indicar si se trata de
un ticket cerrado o de un ticket facturado:
Cancelar un Ticket Cerrado
En el caso de que hubiera cerrado un ticket que no quera cerrar, podr buscarlo y cancelarlo
utilizando el botn Cancelar Ticket :
En esta pantalla podr introducir las observaciones de la cancelacin y deber pulsar el botn
correspondiente al motivo de cancelacin.
Si el ticket ha sido cerrado durante esta jornada de trabajo, gora Retail descontar del saldo
de caja el importe del ticket y abrir el cajn si fuera necesario para extraer la cantidad
pagada en efectivo.
En caso de que el ticket hubiera sido cerrado en una jornada de trabajo anterior, gora Retail
no descontar del saldo de caja el importe del ticket. Si desea devolver el dinero al cliente,
deber realizar una devolucin.
Una vez que un ticket ha sido facturado, ya no puede ser cancelado.
Facturar un Ticket Cerrado
Si necesita emitir una factura de un ticket que ya ha cobrado, busque el ticket y, a
continuacin, pulse el botn Crear Factura :
Aparecer la siguiente ventana, donde se mostrar el cliente al que est asociada
actualmente la venta:
Si no hay ningn cliente asociado a la venta, o desea cambiarlo antes de emitir la factura,
pulse el botn Asignar Cliente :
Se mostrar la siguiente ventana, desde la que podr buscar un cliente tecleando parte de
sus datos (Nombre Fiscal, Comercial, CIF/NIF, Telfono o Persona de Contacto), o incluso
crear un nuevo cliente en ese momento para asignarle la venta. Si el ciente dispone de una
tarjeta de fidelizacin, puede leer su tarjeta para asignarlo automticamente.
Devolucin de un Ticket Cerrado
En el caso de que hubiera cerrado un ticket que no quera cerrar, podr buscarlo y realizar
una devolucin del mismo utilizando el botn Crear Devolucin :
En esta pantalla podr introducir los datos para abonar la devolucin. Al realizar la devolucin
el stock de los productos vendidos en el ticket se recuperarn
Cambiar Forma de Pago
Al la hora de cobrar un ticket existe la posibilidad de equivocarse a la hora de cobrarlo. Por
ejemplo, si lo cobra en efectivo y el cliente lo quera pagar con tarjeta. Para cambiar la forma
de pago de un ticket cobrado y que no ha sido facturado, deber buscar el ticket y pulsar el
botn Cambiar F. Pago :
Al pulsar ese botn, se abrir la pantalla de cobrar ticket, donde podr establecer
nuevamente todas las opciones de cobro.
Imprimir Ticket Regalo
Al la hora de cobrar un ticket existe la posibilidad de imprimir un ticket regalo. Para ello
deber buscar el ticket y pulsar el botn Regalo :
Al pulsar ese botn, se imprimir el ticket por la impresora de tickets.
Reabrir Ticket
Agora permite reabrir un ticket. Por ejemplo, si lo cobra y se le ha olvidado aadir una lnea.
Podr reabrir el ticket pulsando en Reabrir :
Al pulsar ese botn, el ticket ser abierto nuevamente en la pantalla principal donde podr
modificarlo como desee.
Cuando se reabre un ticket este es cancelado por la aplicacin y se crea uno
nuevo con las mismas lneas.
Otras Operaciones
gora adems le permitir realizar otro tipo de operaciones menos comunes durante el
proceso de venta. Estas operaciones normalmente sern accesibles desde la pantalla de
"Otras operaciones" que aparecer al pulsar el botn Otros de la pantalla principal:
Al pulsarlo se mostrar la siguiente pantalla desde la que podr acceder a las operaciones
menos frecuentes:
Las acciones mostradas en esta pantalla dependen de la configuracin elegida. Aquellas
opciones que no hayan sido configuradas aparecern al pulsar Ms ... .
Cambiar Tarifa
Para cambiar la tarifa de venta actual y poder vender con otros precios diferentes pulse el
botn Cambiar Tarifa :
Al pulsar ese botn, se abrir la siguiente ventana donde podr seleccionar la nueva tarifa
que desea utilizar:
La nueva tarifa se aplicar automticamente al ticket actual, incluyendo los
productos que ya hubieran sido aadidos al ticket.
Registrar Gastos
Para poder llevar la contabilidad de la caja correctamente, al igual que se registran las ventas
es necesario registrar los gastos que le obligan a sacar dinero de la caja. Por ejemplo, si
realiza un pago a un proveedor con dinero procedente de la caja, deber registrarlo pulsando
el botn Gastos :
Al pulsar el botn se mostrar la siguiente ventana, donde deber indicar los detalles del
gasto:
Tras registrar el gasto, el cajn se abrir automticamente para permitirle extraer el dinero.
Registrar Ingresos
En ocasiones puede ser necesario introducir dinero en caja que no procede de las ventas, por
ejemplo, porque tenga que aadir monedas a la caja para poder tener cambio disponible.
Para que esos ingresos no descuadren el balance de caja, es necesario que queden
registrados en gora Retail. Para ello, debe utilizar el botn Ingresos :
Al pulsar el botn se mostrar la siguiente ventana, donde deber indicar los detalles del
ingreso:
Tras registrar el gasto, el cajn se abrir automticamente para permitirle introducir el
dinero.
Abrir Cajn
gora Mini le permite abrir el cajn portamonedas en cualquier momento. Para ello deber
pulsar Abrir Cajn :
Generar Informe Parcial (X)
El informe X muestra la misma informacin que el informe Z, pero al contrario que el Z, no es
un informe global a toda la jornada de venta. Un informe X saca un resumen de las ventas
realizadas entre dos informes X. Si se diera el caso de que previamente no se hubiera
generado ningn informe X, se toma como referencia el inicio de la jornada. Para realizar un
informe X debe pulsar en el botn Imprimir X :
Por ejemplo, si hacemos un informe parcial en este momento, y nos da la siguiente salida
y tras hacer una venta de 5 volvemos a generar el informe, la salida ser la siguiente:
donde se puede ver que el dinero en caja se ha incrementado en 5 y las ventas realizadas
hasta el momento desde el informe anterior han sido de 5 .
Para que un informe X quede reflejado a la hora de generar el siguiente es
necesario pulsar en Imprimir X , de lo contrario no se tendr en cuenta.
Generar Informe Global (Z)
Cuando desee consultar un resumen de las ventas y movimientos realizados en caja podr
realizar un informe Z. El informe Z saca un resumen de las ventas realizadas desde el inicio
de la jornada. Indica todos los ingresos que ha tenido y en qu conceptos. Adems, permite
ver las ventas totales realizadas y el dinero que debe tener en caja en el momento de realizar
el informe. Para realizar un informe Z pulse el botn de Imprimir Z :
Cuando pulse el botn, se mostrar una vista previa del Informe:
Si desea imprimir el informe simplemente debe pulsar el botn Imprimir .
Cambiar de Usuario
Es frecuente que ms de un usuario se dedique a la venta, por tanto, cuando el usuario que
desea vender es distinto del usuario actual, necesita cerrar la sesin para poder
identificarse. El usuario actual est indicado en la parte superior izquierda de la pantalla
principal.
Para cerrar la sessin pulse el botn Cerrar Sesin de la pantalla principal:
Estado del Sistema
Al acceder al estado del sistema se mostrar la siguiente ventana:
Desde ella podr obtener un informe resumen con las ventas acumuladas en esta Jornada
de Trabajo y consultar el estado del punto de venta.
Informe de Ventas del Sistema
El informe de ventas del sistema le permite obtener un resumen de las operaciones realizadas
durante esta jornada de trabajo. Se trata de un informe similar al balance total (Z), pero
ms orientado a las ventas que al control del cajn portamonedas. Al mostrarlo, aparecer la
siguiente ventana:
Si lo desea, puede imprimirlo pulsando sobre Imprimir .
Estado de Puntos de Venta
Al acceder al estado de puntos de venta se mostrar la siguiente ventana:
En esta pantalla se muestra la situacin actual del punto de venta, indicando la fecha de
apertura y la cantidad acumulada hasta este momento en el cajn.
Referencia Rpida del TPV Tctil
1. Cobrar en Efectivo: Realiza el cobro en efectivo del ticket actual.
2. Borrar Lnea: Elimina la lnea seleccionada del ticket actual.
3. Gastos: Registra en caja un gasto.
4. Ingresos: Registra en caja un ingreso.
5. Abrir cajn: Realiza la apertura del cajn.
6. Imprimir X: Genera un informe parcial de la jornada para ser impreso.
7. Imprimir Z: Genera un informe global de la jornada para ser impreso.
8. Cerrar jornada: Cierra la jornada para realizar un arqueo de caja.
9. Buscar Ticket: Busca tickets cobrados o facturados para realizar diferentes
operaciones sobre ellos.
10. Crear Producto: Aade un nuevo producto que no est a la venta al ticket.
11. Cancelar Ticket: Cancela el ticket actual.
12. Tickets Abiertos: Muestra una lista con los tickets actualmente pendientes de cobro.
13. Imprimir Ticket: Imprime una proforma del ticket actual.
14. Pagos: Realiza el cobro del ticket actual, permitiendo introducir descuentos, datos de
facturacin, diversas formas de pago, etc.
15. Cerrar Sesin: Permite cerrar la sesin del ususario actual para elgir otro.
16. Asignar Cliente: Permite asignar un cliente al ticket.
17. Dtos. en Ticket: Permite establecer descuentos globales en el ticket.
18. Cuentas de Clientes: Permite ver los tickets que no han sido cobrados y estn
cargados a las cuentas de los clientes.
19. Estado del Sistema: Acceder a las herramientas para comprobar el estado del
sistema.
20. Realizar devolucin: Permite covertir el ticket actual en una devolucin.
21. Minimizar gora Retail: Permite minimizar la pantalla de venta de gora Retail.
Contrato de Licencia para el Usuario Final
gora Point of Sale Software
IMPORTANTE. LEA ESTE CONTRATO DETENIDAMENTE: Este Contrato de Licencia para el
Usuario Final (en adelante, CLUF) es un contrato vinculante entre Usted (sea persona fsica
o jurdica) e IGT Microelectronics, S.A. (en adelante, IGT) respecto al software de IGT que
acompaa a este CLUF, que incluye software informtico y puede incluir soportes fsicos
asociados, materiales impresos y documentacin on line o electrnica y servicios basados
en Internet (en adelante, Software o Producto). Una modificacin o anexo a este CLUF
puede acompaar al Software.
AL INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR EL SOFTWARE DE CUALQUIER OTRA MANERA,
USTED ACEPTA QUEDAR OBLIGADO POR LOS TRMINOS DE ESTE CLUF. SI USTED
NO ACEPTA DICHOS TRMINOS, ENTONCES NO INSTALE, COPIE NI USE EL
SOFTWARE; DEVULVALO AL LUGAR DONDE LO ADQUIRI, SI PROCEDE, A LOS
EFECTOS DE OBTENER UN REEMBOLSO TOTAL DEL IMPORTE PAGADO.
1. Otorgamiento de Licencia
IGT le concede a Usted los siguientes derechos, siempre y cuando Usted cumpla todos los
trminos y condiciones de este CLUF:
1.1 Instalacin y uso
Usted puede instalar, utilizar, tener acceso a, presentar y ejecutar una copia del Software en
un nico equipo, como una estacin de trabajo, terminal u otro dispositivo (en adelante,
Equipo Estacin de Trabajo).
1.2 Activacin obligatoria
Los derechos de licencia concedidos en el presente CLUF estn limitados a los treinta (30)
primeros das despus de instalar por primera vez el Software, a menos que Usted suministre
la informacin necesaria para activar la copia con licencia de la manera descrita durante la
secuencia de instalacin del Software. Usted debe activar el Software a travs de Internet.
Quizs tenga que volver a activar el Software si cambia el hardware del equipo o modifica el
Software. Este Software dispone de medidas tecnolgicas diseadas para impedir el uso sin
licencia del mismo. IGT har uso de dichas medidas para confirmar que Usted dispone de una
copia con licencia legal del Software. En el caso de que Usted no estuviere utilizando una
copia con licencia del Software, no se le permitir instalar y/o utilizar el Software ni
actualizaciones futuras del mismo.
1.3 Conexiones de Dispositivos
El Software permite la conexin de otros equipos o dispositivos electrnicos al Equipo
Estacin de Trabajo para utilizar algunas caractersticas del Software. Algunos de estos
dispositivos pueden requerir la adquisicin y activacin de licencias adicionales para su
funcionamiento.
1.4 Asistencia Remota
El Software contiene tecnologas de Asistencia Remota que habilitan el Software o las
aplicaciones instaladas en el Equipo Estacin de Trabajo (denominado a veces dispositivo de
alojamiento) para que se pueda tener acceso a ellos desde otros Dispositivos. Esta
caracterstica podr ser usada con su consentimiento para el acceso al remoto al equipo por
parte del personal autorizado por IGT.
2. Servicios Automticos Basados en Internet
Algunas caractersticas del Software estn habilitadas de forma predeterminada para
conectarse a travs de Internet a los sistemas informticos de IGT automticamente, sin que
usted reciba un aviso especfico. Usted consiente el funcionamiento de estas caractersticas
como condicin necesaria para el correcto funcionamiento de la aplicacin. La informacin
recopilada a travs del uso de estas caractersticas tiene como finalidad el funcionamiento
intrnseco de la aplicacin y la mejora de los servicios prestados por IGT. Para obtener ms
informacin acerca de estas caractersticas, consulte la documentacin del Software o la
declaracin de privacidad publicada en http://www.igt.es/politica-de-privacidad/.
3. Reserva de Derechos y Propiedad
IGT se reserva todos los derechos que no se le conceden expresamente a Usted en este
CLUF. El Software est protegido por los derechos de propiedad intelectual y por otras leyes y
tratados en materia de propiedad intelectual e industrial. La titularidad, los derechos de autor
y los dems derechos de propiedad intelectual e industrial con respecto al Software
pertenecen a IGT o a sus proveedores. El Software se otorga bajo licencia y no es objeto de
venta.
4. Limitaciones en Materia de Ingeniera Inversa, Descompilacin y
Desemsamblaje
Usted no podr utilizar tcnicas de ingeniera inversa, descompilar ni desensamblar el
Software, excepto y nicamente en la medida en que dicha actividad est expresamente
permitida por la legislacin aplicable a pesar de la presente limitacin.
5. Prohibicin de Alquiler y Alojamiento Comercial
Usted no podr dar el Software en alquiler, arrendamiento o prstamo, as como tampoco
proporcionar servicios de alojamiento comercial con el Software.
6. Software y Servicios Adicionales
Este CLUF se aplica a actualizaciones, complementos, componentes complementarios,
servicios de soporte tcnico de productos o componentes de servicios basados en Internet,
del Software que Usted pueda obtener de IGT despus de la fecha en la que adquiri la copia
inicial del Software, salvo si Usted acepta trminos actualizados o si dichas modificaciones
estn regidas por otro contrato. IGT se reserva el derecho a dejar de suministrar los servicios
basados en Internet de IGT proporcionados a Usted o puestos a su disposicin mediante el
uso del Software.
7. Transferencia del Software
Interna. Usted puede trasladar el Software a otro Equipo Estacin de Trabajo. Despus del
traslado, Usted deber eliminarpor completo el Software del Equipo Estacin de Trabajo
anterior.
Transferencia a terceros. El usuario inicial del Software puede hacer una sola transferencia
permanente del presente CLUF y del Software en favor directa y exclusivamente de un
usuario final, siempre que el usuario inicial no conserve copias del Software. Dicha
transferencia no puede realizarse mediante consignacin ni ninguna otra transferencia
indirecta. Antes de la transferencia, el usuario final que reciba el Software deber aceptar
todos los trminos del CLUF. A los efectos de este CLUF, transferencia y transmisin se
entendern como trminos equivalentes.
8. Resolucin
Sin perjuicio de cualquier otro derecho, IGT podr resolver inmediatamente el presente CLUF
en caso de que Usted incumpla los trminos y condiciones del mismo. En dicho caso, Usted
deber destruir todas las copias del Software y de todos sus componentes.
9. Aviso Relativo a la Seguridad
Como ayuda en la proteccin frente a infracciones de seguridad y frente a software
pernicioso, haga peridicamente copias de seguridad de los datos y la informacin del
sistema, utilice caractersticas de seguridad como servidores de seguridad e instale y utilice
actualizaciones de seguridad. IGT no se responsabilizar en ningn caso de la prdida de
datos.
10. Contrato Indivisible
El presente CLUF (incluidos todos los anexos o modificaciones del mismo que se incluyan con
el Software) constituye el contrato completo entre Usted e IGT en relacin con el Software, y
sustituye o anula todas las comunicaciones, propuestas y manifestaciones anteriores o
simultneas, orales o escritas respecto al Software o cualquier otra materia objeto del
presente CLUF. Si alguna disposicin de este CLUF fuera declarada no vlida, sin aplicacin o
ilegal, las restantes disposiciones continuarn en vigor con toda su fuerza y efectos.
Garanta de IGT
Salvaguarda de derechos legales
La siguiente garanta no se restringe a ningn territorio y no afecta a los derechos legales de
que Usted pueda ser titular frente a su revendedor, o frente a IGT si Usted adquiri el
Producto directamente de IGT.
Garanta
El Producto est diseado y se ofrece como producto con finalidad genrica, y no para la
finalidad particular de ningn usuario. Usted acepta que ningn Producto est libre de
errores, y le recomendamos vivamente que haga copias de seguridad de sus archivos con
regularidad. Siempre que Usted tenga una licencia vlida, IGT le garantiza que a) durante el
periodo de 90 das siguientes a la fecha en que Usted reciba el Producto o durante el periodo
mnimo exigido por la ley aplicable, el Producto funcionar sustancialmente de conformidad
con los materiales escritos que lo acompaan; y b) cualquier servicio de soporte prestado por
IGT ser prestado sustancialmente como se describa en los correspondientes materiales
escritos que le facilite IGT, y los ingenieros de soporte de IGT emplearn su esfuerzo y
diligencia razonables para solucionar cualquier problema. En el caso de que el Producto no
cumpla con esta garanta, IGT se compromete a (i) reparar o sustituir el Producto
gratuitamente, o bien (ii) devolverle el precio que Usted pag. Esta garanta ser ineficaz si el
fallo del Producto es resultado de un accidente, abuso o utilizacin incorrecta por parte de
Usted. Cualquier Producto entregado en sustitucin de otro estar garantizado durante el
tiempo restante del periodo de garanta del Producto sustituido o, al menos, durante un
periodo de 30 das.
Exclusin de cualesquiera otras garantas
Sin perjuicio de la garanta anterior, as como de cualesquiera garantas impuestas por
normas imperativas establecidas en la ley aplicable, IGT excluye todas las garantas,
condiciones y otros trminos, ya sean expresos, tcitos o implcitos (por normas dispositivas
o la jurisprudencia, por analoga o de cualquier otro modo), tanto verbales como escritos,
incluyendo entre otras las garantas implcitas de calidad satisfactoria e idoneidad para una
finalidad particular, respecto del Producto y los materiales escritos que acompaan al
Producto. Aquellas garantas implcitas que no puedan ser excluidas, tendr la duracin
mnima exigida por la ley aplicable o, al menos, una duracin de 90 das.
Limitacin de responsabilidad
Sin perjuicio de lo previsto en la Garanta de IGT, as como de los supuestos en que la ley
aplicable prohbe la exclusin de responsabilidad por daos, IGT y sus proveedores no sern
responsables por los daos de cualquier naturaleza, salvo por dolo o negligencia grave,
(incluyendo, entre otros, los daos por lucro comercial cesante, interrupcin de negocio,
prdida o generacin incorrecta de informacin u otra prdida econmica) que se deriven del
uso o imposibilidad de uso del Producto. En cualquier caso, la responsabilidad total de IGT
derivada de cualquier disposicin del presente Contrato se limitar al importe que Usted haya
pagado efectivamente por el Producto. Estas limitaciones no sern de aplicacin a las
responsabilidades que no puedan ser excluidas ni limitadas como consecuencia de la ley
aplicable.
Derecho aplicable
Para cualquier incidencia que surja con respecto al cumplimiento o interpretacin del presente
contrato, ambas partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la
Comunidad Autnoma de Madrid.
Si Usted tiene cualquier duda en relacin con este CLUF o desea ponerse en contacto con IGT
por cualquier otra razn, por favor, utilice la informacin sobre direcciones que se adjunta con
este producto para ponerse en contacto con IGT o visite la pgina web de IGT en
http://www.igt.es.

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