"PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD"
ORGANIZACIN:
INDUSTRIAS DE DULCES S.A.
INTEGRANTES:
Ing. MARIA YYYYYYY AAAA XXXXXZ
Ing. JUAN XXXXX XX XXXXXXX
2,011
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
1
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
INDICE
1. Identificacin de la Organizacin en la qe i!"le!entara el Si#te!a de Ge#tin de
la Calidad
i. Nombre de la Empresa ......................................................................... 1
ii. Rubro .................................................................................................... 1
iii. Resea histrica ................................................................................... 1
iv. Procesos ............................................................................................... 2
v. Productos .............................................................................................. 2
vi. Sucursales ............................................................................................ 2
vii. Nmero de Empleados ......................................................................... 3
viii. Ubicacin eor!"ica ........................................................................... 3
i#. $ranirama ......................................................................................... %
$. C%ec& 'i#t de la N(r!a ISO )**1:$**+ .................................................................... &
,. Identificacin del -r(.ect( de Acerd( al e#qe!a de Ge#tin de -r(.ect(
i. 'harter .................................................................................................. (
ii. )lcance del pro*ecto ........................................................................... 11
iii. Re+uisitos de 'alidad * 'ontroles .................................................... 11
iv. Plan de 'alidad ................................................................................... 11
v. Plan de ,iempos* de 'ostos ............................................................. 11
vi. -.S ..................................................................................................... 12
/. Acci(ne# de Ca!0i( Organizaci(nal ...................................................................... 13
1. Identificacin de -r(ce#(#
i. /apa de Procesos .............................................................................. 1%
ii. 0iaramas de 'aracteri1acin ........................................................... 1&
2. 3a#e d(c!ental
a. /anual de 'alidad .......................................................................................... 12
i. )lcance ............................................................................................... 12
ii. Pol3tica de 'alidad ............................................................................. 14
iii. 5nteraccin de Procesos * 6lu7orama ............................................. 28
iv. Estructura de la documentacin del S.9.'. ...................................... 28
v. Procedimientos obliatorios de la Norma ........................................ 21
vi. Procedimientos necesarios para la operacin ................................ 21
4. Identificacin de 5erra!ienta# de calidad a tilizar en el "r(ce#( de !e6(ra
i. 'aso aplicado ...................................................................................... 22
ii. Resultados esperados ........................................................................ 22
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
$
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
1. Identificacin de la Organizacin en la
que implementara el Sistema de Gestin
de la Calidad.
i. Nombre de la Empresa : INDUSTRIAS DE DULCES S.A.
ii. Rubro : ALIMENTOS
iii. Resea Histrica :
Industrias DE DULCES S.A. fue fundada en el ao 1920 que comienza a funcionar como
empresa familia, bajo el nombre de SYN, tomando su actual denominacin en el ao 1968. La
Direccin de la empresa ha estado a cargo de la misma familia. Su actividad productiva
evolucion de un inicial proceso de Caramelos, a su giro actual de produccin integral y
compleja de productos alimentarios que incluye Golosinas, Chocolatera, Productos Horneados,
Molinera y Fideera. Siendo su preocupacin constante la de cubrir todos los mercados a nivel
de Lima y provincias; desde sus orgenes.
En la actualidad la empresa atiende a todos los posibles canales de distribucin,
colocando sus productos en comercios, mayoristas, supermercados y comercios minoristas. Es
importante sealar como indicador la amplitud de comercios al que accede; su venta se
distribuye aproximadamente dependiendo de la lnea de productos un 40 % en comercios
minoristas, supermercados y comercios mayoristas. En un 60 % en comercios internacionales
llegando a Pases como Venezuela, Costa Rica , Haiti, EE.UU., Ecuador, Chile y Panam.
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
1
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
La mayora de quienes ocupan cargos de responsabilidad han desarrollado toda su
carrera administrativa en la empresa. Con una edad promedio de 40 aos y una antigedad
promedio de 20 aos. En cuanto al nivel de educacin del personal, se puede sealar que
todos cuentan con educacin primaria y secundaria completa y de manera parcial con un nivel
superior y/o tcnico.
La estructura Organizacional esta sobre la base de 6 Gerencias : Logstica, Contable,
Produccin, Aseguramiento de la Calidad, Recursos Humanos y Comercializacin. Cuenta
actualmente la empresa con 530 trabajadores.
Las exigencias del mercado y la normatividad legal vigente para la Industria de Dulces
permiti defnir los lineamientos hacia un Sistemas de Calidad seguro que permitiera mantener
el posicionamiento de nuestros productos en el mercado nacional e internacional por ello a
partir de Noviembre del ao 2002 se decide la implementacin y habilitacin Sanitaria de todas
las secciones fnalizando en el primer periodo del ao 2004.
iv. Procesos :
INDUSTRIAS DE DULCES S.A. lleva a cabo todos los procesos de compra, produccin,
distribucin y venta de todos sus productos.
v. Productos :
Caramelos .- Son los productos de consistencia slida o semislida obtenidos por
cocimiento de un almibar de azcares y agua, con agregado o no de otras sustancias y
aditivos permitidos. Pueden ser Caramelos Duros (cidos o Dulces) Blandos (Chicle,
Tofees).
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$
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
Caramelos Duros.- Son productos elaborados a base de azcares en forma de almbar
que adquieren consistencia slida cuando estn fras. Se realiza a base de mezclar
azcar y agua, que es posteriormente calentada a altas temperaturas (140C) para
producir la caramelizacin del azcar y la evaporacin de parte de agua, aadindose a
dicha pastas los aromas, colorantes y dems aditivos que se estimen necesarios.
vi. Sucursales :
Si bien en sus inicios tuvo funcionamiento en el Cercado de Lima ( Planta 1)donde se
mantuvo por espacio de varios aos, posteriormente expandi sus instalaciones productivas a
una segunda planta en Ate Vitarte ( Planta 2 ).
Actualmente en la Planta 1 se encuentran las reas de Logstica, Contabilidad,
Comercializacin y Recursos Humanos; y en la Planta 2 se encuentran todos los Procesos
Relacionados a la Produccin.
vii.- Numero de Empleados.
- Por Planta:
Planta N- 1. 120 personas
Planta N-2. 450 personas
- Por Nivel Jerrquico en Toda la Organizacin:
Ejecutivos. 03 personas
Administracin 02 personas
Empleados 65 personas
Obreros 560 personas
- Por Proceso:
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,
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Proceso de Caramelos 85 personas
Proceso de Fideos 150 personas
Proceso de Galleterias y Panteones 250 personas
Proceso de Molino 110 personas
Proceso de Chocolatera 45 personas
viii.- Ubicacin Geogrfca.
Planta N- 1. Jr. Lima N- 1520 Cercado de Lima
Planta N-2. Jr. Sicaya N 110 Ate Vitarte
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ix.- Organigrama Funcional
1
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2.- Diagnstico / Gap n!lisis "
#erramientas a $tilizar % C&ec' (ist de
la )orma ISO *++1%2++,.
Este Check List ha sido diseado para obtener informacin relevante del objeto de
estudio con la fnalidad de encontrar las brechas a travs del criterio utilizado, para el caso la
Norma ISO 9001:2008
Para efectos de este cuestionario se aplican los siguientes trminos:
S : La organizacin cumple con el requisito en un 95% a ms.
No : La organizacin cumple con el requisito en menos de 50%.
P : La organizacin cumple entre 50% y 95% con el requisito.
SGC : Sistema de Gestin de la Calidad
Seccin ISO 9001:2008
S No P
Descripcin
4.0 Sistema de Gestin
de la Calidad
B
La organizacin identifca sus procesos.
No hay una evidencia clara de que se haya
determinados los mtodos para asegurar que
la operacin y control de los procesos sean
efcacas.
4.2 Requisitos de la
Documentacin
B Se tiene un /anual de 'alidad tal como lo describe
la Norma 5S$ (881C2884.
:os documentos s3 son debidamente controlados a
travDs de la :ista /aestraE * en su versin viente
pero no se tienen disponibles en los luares de uso.
Los registros se encuentran controlados, se
generan registros y se asegura su control.
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Seccin ISO 9001:2008 S No P
Descripcin

5.0 Responsabilidad de
la Direccin
X
No se demuestra un liderazgo, compromiso e
implicacin muy bien defnidos.
5.2 Enfoque al Cliente
X
Identifca las necesidades y expectativas del cliente
de manera regular.
Empieza a evaluar los benefcios potenciales de
interrelacionarse con los proveedores.
5.3 Poltica de Calidad
X
Se demuestra en la organizacin un entendimiento y
compromiso con la poltica de la calidad.
5.4 Planifcacin
X
Los objetivos son establecidos y traducen la poltica
de calidad en metas medibles.
No siempre se cuenta con los recursos necesarios
para cumplir los objetivos.
5.5 Responsabilidad,
autoridad y comunicacin
X
Los canales de comunicacin no aseguran que los
requisitos, objetivos, logros y responsabilidades
sean desplegados a cava nivel de la organizacin.
5.6 Revisin por la
direccin
X
Los elementos de salida de cada proceso no
siempre refejan que los mtodos de operacin y
control sean efcaces.
La actividad de la revisin de la Direccin no
encuentra toda la informacin necesaria para evaluar
la efcacia de los procesos.
Seccin ISO 9001:2008 S No P
Descripcin

6.0 Recursos
X
Se cuenta con los elementos de entrada para la
evaluacin y programacin de disponibilidad de
recursos sin embargo no se gestionan de manera
oportuna.
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
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Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
6.2. Recursos Humanos
X
Se ha evaluado la importancia acerca de la
implicancia y apoyo de las personas para la mejora
de la efcacia de la organizacin.
6.3. Infraestructura
X
Se tiene encuenta las normas reglamentarias
vigentes para el establecimiento de plantas
procesadoras de alimentos.
Seccin ISO 9001:2008 S No P
Descripcin
6.4. Ambiente de Trabajo
X
Se tiene identifcado las necesidades en las areas
relativas a la realizacin del producto y se defne el
programa para la evaluacin y designacin de
recursos que no siempre es de manera oportuna.

7.0 Realizacin del
Producto
X
Se identifca los procesos sin embargo faltan defnir
las salidas requeridas de los procesos as como la
identifcacin de las entradas y actividades
necesarias para su logro efcaz.
7.1 Planifcacin
X
Se tiene establecido la red de procesos asociados
sin embargo no se puede asegurar la operacin
efcaz de los mismos.
7.2 Procesos relacionados
con el cliente
X
Se tiene los canales de comunicacin interna y
externa relacionados con el cliente pero no se puede
asegurar que los canales de comunicacin interna
sean efcientes.
7.3 Diseo y desarrollo
X
Se defnen bien los criterios de aceptacin por parte
del cliente y son gestionados en la prctica.
No se tiene establecido la importancia de las
actividades relativas a la calidad.
7.4 Compras
X
No se puede asegurar que los productos comprados
satisfacen las necesidades de la organizacin.
No se encuentran bien defnidas y entendidas las
especifcaciones que aseguren la conformidad de los
productos para su aceptacin.
7.5 Produccin y
prestacin del servicio
X
Se defnen los requisitos del cliente como elementos
de entrada se gestionan los procesos de realizacin,
hasta las salidas pero requiere reforzar las
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+
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
actividades relativas a la calidad.
7.6 Calibracin de
dispositivos de
seguimiento y medicin
X
Cuenta con programas de calibracin pero no se
ejecutan peridicamente.
Seccin ISO 9001:2008 S No P
Descripcin

8.0 Medicin, Anlisis y
Mejora
X
No se da la importancia a las actividades de
medicin anlisis y mejora.
No se asegura que los resultados refejen una
satisfaccin para los clientes o partes interesadas
8.2 Seguimiento y
Medicin
X
No utiliza las metodologas de autoevaluacin para la
mejora de la efcacia de la organizacin
8.3 Control del Producto
No Conforme
X
Se ha elaborado el procedimiento se ejecuta pero
no se analiza la informacin para el aprendizaje ,
mejora del proceso y producto.
Seccin ISO 9001:2008 S No P
Descripcin
8.4 Anlisis de Datos X No se da la importancia a las actividades de
medicin anlisis y mejora.
8.5 Mejora X No se utiliza las acciones correctivas para evaluar y
eliminar problemas da la importancia a las
actividades de medicin anlisis y mejora.
No se utiliza las acciones preventivas para la
prevencin de prdidas.
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
)
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
-. Identificacin del .ro/ecto de
cuerdo al 0squema de Gestin de
.ro/ectos.
i.- Charter.
Apreciacin del Proyecto.
:a econom3a * el comercio internacional actualmente se rien por di"erentes sistemas de
normas * principios de car!cter eneral * espec3"ico para los productos * servicios +ue se
o"ertan en los mercados lobali1ados. En la actualidad la lobali1acin * entrela1amiento de las
econom3as de los pa3ses se ven obliados a respetar la normatividad +ue han determinado
entre ellos para poder llevar a cabo sus relaciones comercialesE con las especi"icaciones de
calidad * relamentarias.
Industrias DE DULCES S.A. en la bsqueda de nuevos mercados y mantener los ya
existentes se ven en la necesidad de disponer y aplicar un conjunto de Normas Regulatorias de
cada mercado que le permita estandarizar la calidad y seguridad de sus procesos de bienes y
servicios, as como de los procesos de intercambio comercial, distribucin y comercializacin.
El proyecto de implementacin de los sistemas de calidad, establece los estndares de los
procesos, formando parte de un proceso tendiente no slo a proponer esquemas de desarrollo
empresarial, sino tambin a formalizar las estructuras orgnicas de las organizaciones con la
fnalidad de hacerlas ms competitivas y confables.
Metas Del Proyecto:
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
1*
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
1- Implementar el Sistema de Gestin de Calidad en el rea de Fabricacin de
Caramelos; concientizando a toda la organizacin en los principios en que se basa la
norma ISO 9000, basados principalmente en un enfoque al cliente.
2- Asegurar que nuestro personal est entrenado para realizar su trabajo
adecuadamente, en el marco de nuestra Poltica de Calidad. Encontrando y
formando a las personas idneas para los diferentes procesos de la organizacin
con el fn de optimizar la implementacin del proyecto del sistema de calidad.
3 Gestionar nuestros recursos de manera efciente. Elevar el nivel de competitividad
en la empresa a nivel nacional e internacional fjando y estableciendo los
indicadores de gestin adecuado.
4 Proveer productos alimenticios que cumplan con los requisitos normativos y
reglamentarios actuales y exigentes por nuestros clientes.
Declaracin De Impacto.
Para los stakeholders va a ser un impacto positivo ya que los clientes encontrarn
procesos estandarizados, una calidad establecida y procedimientos documentados que
garanticen la seguridad de los productos entregados. Sin embargo puede causar un impacto
negativo en la Alta Gerencia, no por los resultados que se obtengan sino por la resistencia al
cambio del sistema de calidad.
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Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
Personal Clave Identifcado: Alta Direccin, Coordinador ISO 9000, Aseguramiento de la
Calidad, Supervisor de Produccin, Jefe de Almacenamiento, Inspector de Calidad, Analista de
Calidad.
Restricciones Y Asunciones.
- El proyecto de implementacin del sistema esta integrado por personas que se
encuentran directamente involucradas en las procesos principales, de soporte y
de apoyo, lo que limita la efciencia de resultados debido a que tienen que
compartir sus actividades diarias con las del proyecto.
- La cultura de la organizacin esta enmarcado en la nica responsabilidad sobre
los niveles gerenciales y no existe los canales de confanza para delegar dichas
responsabilidades.
- La organizacin posee una poltica familiar que a sido cultivada y establecida por
varios aos, lo que le costara adaptarse al cambio del sistema actual.
ii.- Alcance del proyecto.
El alcance del proyecto estar bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008 con el
siguiente alcance de Certifcacin de Fabricacin y Comercializacin de Caramelos.
iii.- Requisitos de Calidad.
Los requisitos de calidad ser el conjunto de caractersticas inherentes y que cumplan
con los requisitos. Por lo tanto, el proyecto contempla toda la informacin correspondiente a los
requisitos del cliente, investigacin del mercado, requisitos del contrato, anlisis de
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1$
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
competidores y los procesos debido a requisitos legales y reglamentarios en la Fabricacin de
Caramelos Duros.
iv.- Plan de Calidad.
Es el documento que especifca los procedimientos y recursos asociados que deben
aplicarse, quien deber aplicarlos y cuando deben aplicarse.
Se considerar en la Plan de Calidad los aspectos:
Listar los Pasos Principales del Proyecto.
Listar las Actividades de Cada Paso Principal.
Fijar la relacin entre las Actividades.
Determinar la Duracin de Cada Actividad.
Grafcar el Diagrama.
iv.- Plan de Tiempo y Costo.
Ver Programa MICROSOFT PROJECT : Tiempo de Actividades.
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1,
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
vi. BWS
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
RE7ISION
INICIA'
RESE8A
5ISTRICA
RECO-I'ACIN
DE
IN9OR:ACIN
DIAGNSTICO
SIT;ACIONA'
RE;NIONES
RECO-I'ACIN
DE
IN9OR:ACIN
9OR:ACIN DE
E<;I-OS
DIAGNSTICO
SIT;ACIONA'
AN='ISIS DE
DIAGNSTICO
CO:IT> DE
GESTIN
NOR:AS
T>CNICAS
DATOS DE
-ROD;CCIN
DATOS
9?SICO@<;?:ICOS
DATOS DE
GERENCIA
9ACI'ITADORES
ABO SO-ORTE
AN='ISIS DE
DATOS
-'ANI9ICACIN DE
'A DIRECCIN
P:)N565')'5FN 0E
:) 05RE''5GN
PR$'ES$S RE:)'.
'$N E: ':5EN,E
RE):5A)'5GN 0E:
PR$0U',$
50EN,565')'5GN ; )S59N)'.
0E RE'URS$S
PR$0U''5GN ;
PRES,)'. 0E SER=5'
'$/PR)S
05SP$S5,5=$ 0E
SE9U5/5EN,$
SE'UEN'5)
:G95')
DATOS
DIAGNSTICO
-;NTOS CR?TICOS
A CONTRO'AR
05SE<$ ;
0ES)RR$::$
RR.??.
PR$=5S5GN 0E
RE'URS$S
)/-5EN,E 0E ,R)-)>$
5N6R)ES,RU',UR)
TERCERIZAR
5ITOS DE
CONTRO'
0$'U/EN,)'5GN
RE95S,R$S
PR$'E05/@5EN$,S
I:-'E:ENTACIN
5NS,RU',5=)S
I:-'E:ENTACIN
A;DITORIA
INTERNA
'ER,565')'5GN
:ANTENI:IENTO
:ECORA
CONTIN;A
7ERI9ICACIN A
:ECORA
:ISIND
7ISIN
7A'ORES A'CANCE O3CETI7OS DE
CA'IDAD
-O'ITICA DE
CA'IDAD
CA-ACITACIN
-ER:ANENTE
DIRECCIONA:IENTO
ESTRAT>GICO
IMPLEMENTACIN DE UN SGC
LA SECCIN DE CARAMELOS
:ONITOREO
1/
1. cciones de Cam2io
Organizacional.
i.- Organizacin y administracin para el trabajo en equipo.
Por la comple7idad de las !reas de produccin * procesos +ue 5ndustrias 0E 0U:'ES
S.). sostieneE * las nuevas e#iencias del mercado se hace insu"iciente +ue una sola
persona aprendaE +ue piense * ordene para +ue el resto de personas pueda seuir esas
ordenes. Se hace necesario +ue la orani1acin descubra * aproveche la motivacin *
capacidad de la ente en todos los niveles de la orani1acin.
El traba7o en e+uipo en todos los niveles de la orani1acin implica +ue todos los
interantes de la orani1acin basen sus relaciones en la con"ian1aE apo*o mutuosE as3
como la comunicacin espont!neaE identi"icacin con los ob7etivos de la orani1acin * +ue
se identi"i+ue un l3der interador H"acilitadorI. :os e+uipos de traba7o +ue se "ormen en los
distintos niveles deber!n comprender * entender la importancia de sus mismas "unciones *
de esta "orma poder contribuir con e"icacia a los ob7etivos de la orani1acin * a la ve1
como esta "orma de traba7o complementa virtudesE compensa debilidades * tiene metas
comunes.
:as caracter3sticas +ue se plantean para el ,raba7o en E+uipo se basanC
1. 'ontar con un prorama de 'apacitacin permanente. H Prorama de las & J S J I
2. ,ener un criterio multi"uncional al arupar tareas en puestos de traba7o.
3. 0e"inir los /anuales de 6unciones de manera "le#ibleE amplia * mltiple para el
desempeo de los puestos.
%. :orar el autocontrol en el traba7o.
&. )umento de las responsabilidades del personal.
K. /a*or dinamismo empresarial.
2. 6le#ibilidad en los horarios.
3. Identificacin de .rocesos.
i.Mapa de Procesos.
C
'
I
E
N
T
E
-'ANEA:IENTO
A CONTRO'
-ROCESO DE -ROD;CCION
EE'A3ORACIN DE CARA:E'OSF
C
'
I
E
N
T
E
A'TA
DIRECCIN
CONTRO' DE
CA'IDAD
:ARGETING RR. 55. :ANTENI:IENTO
E
S
-.
T
>
C
NI
C.
I
N
S
-
E
C
C
I

N
E
N
R
E
C
E
-
C
I

N
RE-RESENTANTE
DE 'A DIRECCIN
CONTA3I'IDAD A
9INANZAS
CO:-RAS
ASEG;RA:IENTO
DE CA'IDAD
5ACC-
E-RE@RE<;ISITOSF
A
'
:
A
C
E
N
A
:
I
E
N
T
O
7
E
N
T
A
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D
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S
-
A
C
5
O
DISE8O A
DESARRO''O
AD:INISTRACIN
S
A
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I
S
9
A
C
C
I

N
7
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N
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A
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ii. Diagrama de Caracterizaciones.
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
ENTRADAS+
L -us+ueda de nuevos proveedores.
L Evaluacin de proveedores.
L Especi"icaciones tDcnicas atendidas.
L 'ondiciones Econmicas.
L 'ondiciones de Entre H>.5.,.I
PROCESOS+
L Eleccin del proveedor adecuado en base
a las condiciones +ue la empresa re+uiera
MECANISMOS , RECURSOSC
L :ista de Precios de precios * "ormas de pao.
L 6ormatos Hu3a de remisinE orden de compraE etc.I.
L Recursos humanos.
L Servicios de telecomunicacin HcomputerE internetE
"a#Eetc.I
L Proramas de soporte.
CONTROLES+
L =eri"icacin de entrea de los pedidos indicados por la
empresa en el tiempo previsto.
L =er"icacin de las condiciones de precios * la "orma de
pao.
L -uen trato entre ambas partes proveedorMcliente.
L :ibro /aestro de encuestas.
SALIDAS+
L Proveedor +ue cumplan con las
condiciones +ue la empresa solicita.
L :ibro /aestro de Proveedores.
INDICADORES DE GESTIN+
L Re+uerimientos atendidos a tiempo.
ENTRADAS+
L Seleccin de proveedores * previa
evaluacin.
L Elaboracin de pedido de
compras.
L Especi"icaciones tDcnicas de los
materialesC
M 5nsumos HaditivosI.
M Envolturas * -olsas.
M 'a7as * materiales de embala7e.
M /ateriales de hiione *
saneamiento.
PROCESOS+
L )d+uisicin de materiales de
acuerdo a especi"icaciones tDcnicas
previo proceso de seleccin de
proveedores.
MECANISMOS , RECURSOS+
L Solicitud de coti1aciones.
L 6ormatos Hu3a de remisinE orden de
compraE etc.I.
L Recursos humanos.
L Servicios de telecomunicacin Hpc. E
internetE "a#Eetc.I
L Proramas de soporte.
CONTROLES+
L =eri"icacin de los materiales e insumos por
el departamento de compra.
L =er"icacin de las condiciones de compra.
SALIDAS+
L /ateriales +ue cumplan con las
especi"icaciones tDcnicas.
L )probacin para compra de
materiales.
NDICADORES DE GESTIN+
L 'antidad de pedido atendido.
PROCESO DE SELECCIN DE PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRAS
14
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
PROCESO DE RECEPCIN
ENTRADAS+
- /ateriales )porbados C 5nsumosE
EnvolturasE -olsasE 'a7as.
L Recursos ?umanos 'apacitados.
L 5n"raestructura adecuada..
PROCESOS+
- Elaboracin de caramelos atravDs
procesos estandari1ados con base en
un Sistema de )seuramiento de la
'alidadC ?)''P.
MECANISMOS , RECURSOS+
- E+uipos * ma+uinarias.
L 0ocumentacin HreistrosE "ormatosI.
L 5nstrumentos de medicin para el control de procesos.
L 5nstrumentos de limpie1a * desin"eccin.
L Uni"orme adecuado para el personal involucrado en la produccin.
L )ccesorios de soporte para el correcto control de la calidad.
CONTROLES+
L =eri"icacin del tiempo * de temperatura estandari1ados en
la etapa de coccin * Reistrados.
L =eri"icacin de la dosimetria de los aditivos antes de iniciar
el proceso de produccin * Reistrados.
L :ista de =eri"icacin de -.P./.
L :ista de =eri"icacin de N.P.$.S.
L Reistros de los Puntos 'r3ticos de 'ontrol.
SALIDAS+
- 'aramelo 0uro +ue cumplen los
Re+uisitos Especi"icados por el
'liente.
INDICADORES DE GESTIN+
L 'antidad de ca7as de caramelo
producidos durante el d3a.
L Satis"accin del cliente.
L Recepcin de consultas * +ue7as
por parte de los consumidores.
PROCESO DE PRODUCCIN
ENTRADAS+
- 9u3a de Remisin.
L 9u3a de Pedido.
L Especi"icaciones ,Dcnicas )tendidas.
PROCESOS+
L 5nspeccin de /ateriales de acuerdo
a las Especi"icaciones tDcnicas de
'alidad * sus 'odi"icaciones.
MECANISMOS , RECURSOS+
- /ateriales de /edicin.
L 6ormato.
L Servicio de ,elecomunicacin.
L RR.??.
L Normas ,ecnicas Nacionales e 5nternacionales.
CONTROLES+
L :ista de =eri"icacin de Procedimeitno.
L :ista de =eri"icacin de 'ontrol de 'alidad.
SALIDAS+
L /aterial para Produccin aprobado
por el 0epartamento de )seuramiento
de la 'alidad.
INDICADORES DE GESTIN+
- 'antidad de Pedido )tendido a
,iempo.
1+
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4. 5ase Documental.
6)$( D0 C(IDD
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
1)
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i. Alcance :
La fnalidad de este Manual es defnir el compromiso de la Alta Direccin con
relacin al Sistema de Gestin de la Calidad implantado por INDUSTRIAS DE
DULCES S.A., bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, con el siguiente
alcance de certifcacin:
ii. Poltica de la Calidad :
Para Industrias DE DULCES S.A. la satisfaccin de los requerimientos de
nuestros clientes ocupa un lugar prioritario dentro de sus objetivos
constituyndose un compromiso comn, leal y voluntario en la que todo el
personal se compromete a:
Garantizar la total satisfaccin de nuestros clientes mediante el oportuno
abastecimiento de productos de Alta Calidad y Tecnologa, logrados a travs de un
Sistema de Gestin de la Calidad basado en la mejora continua de cada uno de
nuestros procesos y en la capacitacin integral de todos sus miembros, obteniendo
de esta forma un producto sano para el consumidor.
iii. Interaccin de Procesos :
Ver MAPA DE PROCESOS (Seccin 5 Identifcacin de Procesos)
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE LOS CARAMELOS
DUROS
$*
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In&)("*$!( DE DULCES S.A.
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL CARAMELO DURO
ORDEN DE
-ROD;CCIN
Reg1. De Orden
Reg.2 B.P.M.
Reg.3 N.P.O.S.
Produ!"n
De#!n!d$%
SI
NO
-R;E3AS
-RE'I:INARES
SO'ICIT;D DE
:ATERIA'ES
SI
-R;E3AS
A-RO3ADAS
RECE-CIN DE
:ATERIA'ES
Con#or&e%
DE7O';CIN
DE
:ATERIA'ES
NO
SI
Reg.' M$(er!$)e*
ACONDICIONA:IENTO
Con#or&e%
SI
NO
RE-ROCESO
:EZC'ADO
Con#or&e%
SI
NO
REG;'ACIN
Reg.+ ,e&-.
A
Reg.. /BRI0
Con#or&e%
NO
SI
$1
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In&)("*$!( DE DULCES S.A.
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL CARAMELO DURO (continuacin).
A
SI
CONCENTRACIN
Con#or&e%
NO
SI
CARA3E
IN7ERTIDO
RE-ROCESO
:EZC'ADO DE
ADITI7OS
Con#or&e%
NO
SI
:O'DEADO
A -ESADO
Con#or&e%
NO
3
3
3
SI
EN9RIADO
EN7O'T;RA
En1o)(ur$
Con#or&e%
SI
NO
3
E:3O'SADO
Pre*en($!"n
Con#or&e%
SI NO
ENCACADO A':ACENADO DISTRI3;CIN C'IENTE
Reg.2 Me3)$do
de Ad!(!1o*
PCC
Reg.4 ,!e&-o 5
,e&-er$(ur$
PCC
Reg.6 Pe*$do
Reg.17 En1o)(ur$*
Reg.11 Pre*en($!"n
F!n$)
REC5AZADO
$$
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iv. Estructura de la Documentacin del S.G.C. :
Industrias DE DULCES S.A. establece, documenta, implementa y mantiene un
Sistema de Gestin de la Calidad que comprende los procesos de:
PROCESO
DONDE ESTA
IDENTI9ICADO
REGISTROS RESPONSABLE
:AC -C
INSTRUCTIVO
Control de Documentos X LM JAC
Control de Registros X LM JAC
Responsabilidad de la 0ireccin
X ACTA GG
Representante de la Direccin X ACTA GP
Recursos Humanos X X FILE/ PROGRAMA JRI
Compras X X LM / FILE JC
Control de Calidad X X LM / FILE JCC
Almacenes X X LM / FILE JAM / JPT
Fabricacin de Caramelos X X X
6$R/ N')R0
GP/JPR
Diseo y Desarrollo X FILE JDD
Mantenimiento Industrial X X FILE/ PROGRAMA JM
Planeamiento y Control de la
produccin
FILE/ PROGRAMA JPCP
Comercializacin X FILE/ PROGRAMA JCV
Marketing X FILE/ PROGRAMA JMK
Medicin, Anlisis , Mejora X X LM / FILE GP/JPCP/JAC
Producto No 'on"orme
X X LM / FILE JAC/JPR/INS/
SUP
Acciones Correctivas X X LM / FILE JAC /JPR
Acciones Preventivas X X LM / FILE JAC/ JPR
Finanzas X FILE GF
Contabilidad X FILE GF
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
JAC : Jefe de Aseguramiento de la Calidad
JPR : Jefe de Produccin
GG : Gerente General
JDD : Jefe de Diseo y Desarrollo
GP : Gerente de Produccin
JM : Jefe de Mantenimiento
JRI : Jefe de Relaciones Industriales
JPCP : Jefe de Planeamiento y Control de Produccin
JC : Jefe de Compras
JCC : Jefe de Control de Calidad
JCV : Jefe de Comercializacin y ventas
JAM : Jefe de Almacen de Materiales
JMK : Jefe de Marketing
JPT : Jefe de Almacen de Producto Terminado
GF : Gerente Financiero
SUP : Supervisor
$,
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v. Procedimientos Obligatorios de la Norma:
PR-022 DIAGRAMACION DEL CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
PR-023 DIAGRAMACION DEL CONTROL DE LOS REGISTROS
PR-015 DIAGRAMACION PARA AUDITORIAS INTERNAS
PR-016 DIAGRAMACION PARA LOS PRODUCTOS NO CONFORMES
PR-017 DIAGRAMACION PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS
PR-018 DIAGRAMACION PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS
vi. Procedimientos Necesarios para la Operacin :
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
DIN-01 FORMULAS CARD
DIN-02 MANUAL BPM
DIN-03 PLAN HACCP
DIN-04 ESPECIFICACIONES
DIN-05 PERFILES
DIN-06 CODIFICACIONES
DIN-07 CODIFICACIONES
DIN-08 METODOS ANALTICOS
DIN-09 MANUAL
DIN-010 METODOS ESTADSTICOS
DIN-011 METODOS DE MEDICION
DIN-012 CODIFICACIONES
DIN-013 ENCUESTAS
DIN-014 LISTA MAESTRA
DIN-015 INDICADORES
IT01 INSTRUCTIVO DE FUNCIONAMIENTO
IT02 INSTRUCTIVO DE DISEO Y DESARROLLO
PR-01 DIAGRAMA DE PROCESO
PR-02 CONTROL DE ANALISIS
PR-03 LIBERACION
PR-04 COMPRAS
PR-05 EVALUACION DE LOS PROVEEDORES
PR-06 EVALUACIN POR LA DIRECCIN
PR-07 PLANES DE ACCIN Y EVALUACIONES
PR-08 DIAGRAMA DE PROCESO.
PR-09 PROGRAMA S Y EVALUACIN
PR-010DIAGRAMA DE PROCESO
PR-011DIAGRAMA DE PROCESO
PR-012 DIAGRAMA DE PROCESO
PR-013 DIAGRAMA DE PROCESO
PR-014DIAGRAMA DE PROCESO
PR-019RECEPCIN DE MATERIALES.
PR-020DESPACHO DE PRODUCTO
TERMINADO
PR-021DIAGRAMA DE PROCESO
PR-022DIAGRAMA DE PROCESO
$/
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7. Identificacin de #erramientas de
calidad a utilizar en el proceso de
me8ora.
i.- Casos Aplicativos
El caso aplicado fue La Herramienta para Controlar, Proyectos o actividades.
Ver Programa MICROSOFT PROJECT : INDUSTRIAS DE DULCES
"PROYECTO DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD".
Evaluacin de los requisitos de calidad y uso para materiales de
envases fexibles.
Metodologa empleada:
1. 0eterminacin los problemas de devoluciones de materiales "le#ibles.
:ista de 'he+ueo * Evaluacin de 'ausa O E"ecto.
2. Elaboracin * )plicacin de los Reistros de 'ontrol de Envases 6le#ibles.
:ista de =eri"icacin de condiciones de entrea.
Reporte de 5ncidencias por proveedor H 9ra"ico de 6recuencias I.
Reistros de 'ontrol de calidad * prueba de uso.
3. Propuestas de diseo * desarrollo sen re+uerimientos.
Evaluacin ,Dcnica OEconmica para las propuestas.
%. Reevaluacin de Especi"icaciones de 'alidad.
&. Reevaluacin del proceso de compras. 5nteraccin con las partes interesadas.
ii. Resultados esperados :
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
$1
Imp!n"!#$%n &' S$("'m! &' G'("$%n &' ! C!$&!&
1.En el periodo de un ao se han defnido las especifcaciones de los materiales
crticos para el proceso de fabricacin.
2.Se espera defnir todas las especifcaciones de calidad para los materiales de
envases fexibles.
3.Participacin en equipo para la respuesta a los problemas.
4.Se crea los canales de comunicacin para el trabajo efcaz y logro de objetivos.
5.Se fundamenta las bases para un ambiente de confanza y seguridad en los niveles
de la organizacin.
In&)("*$!( DE DULCES S.A.
$2