Guia Compras 200409

BIREME/OPS/OMS GA_CP_GP_010_05
Guia de Compras Setembro/2004

Elaborado por : GA BIREME Page 1 of 18
Guia_Compras_200409.doc
Sumrio
1. Objetivo
2. Envolvidos
3. Documentos de referncia
4. Definies e codificaes
5. Ciclo do processo
6. Fluxograma
7. Sistemtica
8. Dados para aquisio
9. Lista das Atividades e dos responsveis
10. Arquivos
11. Anexos

1 Objetivo
1.1 Este Guia tem por objetivo habilitar os envolvidos para a utilizao eficaz do Ciclo do Processo
Compras, compreendendo a identificao dos envolvidos e suas responsabilidades, e detalhamento do
fluxograma das atividades.

O campo de aplicao deste Guia aplicvel a todos os tipos de Compras da Unidade de Compras da
BIREME (material permanente e de consumo), conforme detalhado no
Manual de Compras (GSP-PR) para a aquisio de:
a) equipamentos;
b) softwares ou hardwares;
c) insumos ou materiais ou componentes para a manuteno da Infra-estrutura de Informtica;
d) insumos ou materiais ou componentes para a manuteno das Edificaes;
e) peas de reposio;
f) contratao de servios de terceiros ou prestao de servios.

1.2 Este procedimento estabelece diretrizes para compras especiais detalhadas em 7.5
1.3 Este procedimento estabelece diretrizes para a contratao de servios detalhadas em 7.4
1.4 Este procedimento estabelece (ver OPS Manual de Procedimentos de Compras GSP) os Requisitos
para os Termos e Condies Gerais,
1.5 Este Guia Prtico estabelece tambm, os requisitos para inventariao, custdia e descarte de
peas e equipamentos.

2 Envolvidos
2.1 Organograma
A organizao da Unidade de Servios de Compras est indicada no seguinte organograma:

2.2 Responsabilidades
Manual de Compras - Item 110.3
Manual de Compras - Item 110.4

3 Documentos de referncia
Manual de la OPS (parte VI)
Manual del WHO
Diretivas OPS
Manuais de Procedimentos OMS e OPS
Manuais dos Fabricantes dos Equipamentos
Manuais dos Softwares e dos hardwares
Catlogos de componentes, de insumos ou de peas

4 Definies e codificaes
4.1 Inventrio
Lista de propriedades com valores no fungveis, superior US$ 500,00.
Nota: No se inclui mveis com valor inferior a US$ 500,00.

4.2 Compras Individuais e Contrataes de Servios
Manual item 310.1

4.3 Aquisio competitiva
Manual item 310.2

4.4 Preos razoveis
Manual item 310.3

4.5 Solicitao de preos (cotao)
Manual item 310.4

4.6 Nmero de Fornecedores consultados
Manual item 310.5

4.7 Acordo de preos
Manual item 310.6

4.7 Contrato de Servios
Manual item 710.1

5 Ciclo

Equipos y
Suministros
GSP/PR/PS GSP/PR/PB
Vacunas, Biolgicos,
Medicamentos, Contratos
GSP/PR/PE
Unidad de Embarques
y Envos
GSP/PR/SA
Unidad de Sistemas
y Administracin
GSP/PR
Jefe de Compras

5.1 O Ciclo est indicado na figura 1
5.2 O Ciclo do Processo Compras compreende as fases e seus responsveis indicados na tabela da
figura 1:

Inventariao
Inventariao
Avaliao
e Melhorias
Avaliao
e Melhorias
Solicitao e
Aprovao
Solicitao e
Aprovao
Cotao
Cotao
Realizao
Realizao
Recebimento
Recebimento
Solicitao e Aprovao
Cotao
Realizao
Recebimento
Inventariao
Avaliao e Melhorias
Fase
Solicitante
Comprador / Tcnico
Comprador
Solicitante / Comprador
GA / Comprador
GA / Comprador
Responsvel
1
2
3
4
5
6
N

Figura 1

5.3 Cada fase indicada remete por meio de um click, ao fluxograma.

5.4 Cada envolvido seleciona a fase de interesse.

6 Fluxograma
6.1 O fluxograma define as atividades sequnciais para a realizao do processo Compras, e est
indicado na figura 2.

Figura 2

7 Sistemtica
1

7.1 Generalidades
Os trmites abaixo listados se encontram detalhados no Manual de Compras (GSP-PR)
a) as solicitaes de preos e disponibilidades;
b) as autorizaes das compras;
c) os arquivos de controle;
d) os fornecedores;
e) licitaes; - se requer por escrito para as compras que ultrapassam US $ 5 000,00 ver as
excees no Manual de Compras (GSP-PR)
f) ordens de compra e contratos de prestao de servios;
g) tempo da tramitao das aquisies;
h) documentos de embarque; - Manual de Compras (GSP-PR)
i) notificao de embarque; e
j) informaes sobre o follow up

As compras da BIREME esto classificadas em cinco (5) modalidades, a saber:
Compras de equipamentos
Compras de software e hardware
Compras de insumos, materiais ou de componentes
Compras de peas de reposio
Contratao de servios de terceiros

As compras devem iniciar, conforme indicado no fluxograma 1 (ver item 8.1), afim de possibilitar o
preenchimento do PAHO 188E.

7.2 Compras de Equipamentos:
As compras de Equipamentos, conforme descritas no Manual de Procedimentos de Compras da OPS
so coordenadas e so de responsabilidade da Unidade de Compras. A compra realizada pela
unidade. Manual de Compras (GSP-PR)

7.3 Compras diretas de insumos
So exemplos de itens comprados diretamente:
peas de reposio e de estoques, componentes das edificaes, mquinas
equipamentos da Unidade de ITI
prestao de servios

7.4 Compras de servios
O Anexo C Formato de Contrato de Servio Manual de Compras (GSP-PR)
juntamente com o anexo D Instrucciones Formulrio PAHO 172E, detalham os aspectos que
devem ser obedecidos:
escopo ou alcance dos servios
1) perodo
2) responsvel pelo projeto
3) pagamentos
4) faturas
5) penalidades
6) seguros
7) nvel de desempenho
8) garantias
9) propriedade intelectual
10) indenizaes
11) excluso do contratado
12) publicidade
13) iseno de responsabilidades
14) funcionrios OPS e relao de trabalho
15) sub-contratao

1
Trmites

16) modificao
17) fora maior
7.4.1 Contratos de Servios manual item 710
7.4.2 Cartas Acordo manual item 720

7.5 Instrues para Compras Especiais
So aquelas compras feitas de itens muito especficos, geralmente ligados a aspectos de
aperfeioamento e melhorias nos equipamentos.
Conforme indicado no fluxograma 1, estas aquisies, dada a sua especificidade e complexidade
dispensam seguir o trmite indicado, seguindo diretamente para a emisso do Pedido de Compra.

7.5.1 Vehculos automotores
manual - item 150.1
Directiva HQ/FO-92-21 de la OPS del 1 de julio de 1992.
Debe obtenerse primero la aprobacin de GSP/OM.
Una vez conseguida la aprobacin, enviar la autorizacin de compra a GSP/PR.

7.5.2 Equipo de computadora y software
Manual item 150.2
El equipo de computadora y el software es adquirido por GSP/PR/PS al recibir la autorizacin de compra
correspondiente.
En la Intranet de la Sede puede consultarse la lista completa del equipo de computadora y el software
recomendado por la OPS ITS recommended list of desktop and laptop computer equipment.

7.5.3 Material entomolgico
Manual item 150.3
El material para las pruebas de sensibilidad y resistencia se solicita directamente del Coordinador del
Programa de Enfermedades Transmisibles (HCT) usando el formulario Requisition for Entomological
Material.
Los productos disponibles se enumeran en el catlogo y la lista de precios publicada por la Divisin de
Biologa de los Vectores y Lucha Antivectorial (VBC) de la OMS, que puede obtenerse de HCT. Para
solicitar este material no debe usarse el formulario PAHO 174A, Autorizacin de compra.

7.5.4 Artculos del Depsito de la Seccin de Suministros del UNICEF
Manual item 150.4
Cotacin
El Depsito de la Seccin de Suministros del UNICEF
2
, en Copenhague, tiene en existencia
aproximadamente 5.000 artculos adquiridos directamente de los fabricantes a precios favorables. La
OPS puede adquirir esos artculos mediante el proceso ordinario de adquisiciones.
Autorizacin de compra
Los artculos del Depsito de la Seccin de Suministros del UNICEF que pertenezcan a varias
categoras se podrn reunir en una sola autorizacin de compra.
Esta deber incluir el nmero de catlogo; una descripcin breve del artculo; unidad y cantidad; y precio
unitario segn la lista de precios vigente.

7.5.5 Publicaciones de la OPS/OMS
Manual item 150.5
Las publicaciones de la OPS/OMS son publicadas por el Area de Publicaciones (PUB).
Estas publicaciones se encargan mediante el formulario PAHO 167E-S, Publicaciones de la OPS/OMS:
Solicitud interna.
Presentar las solicitudes directamente a PUB.
No deben usarse autorizaciones de compra.

2
Nombre actual del Centro de Embalaje y Montaje de Copenhague (UNIPAC).

7.5.6 Libros, publicaciones y suscripciones
Manual item 150.6
La poltica general para la adquisicin de publicaciones incluidos libros, publicaciones peridicas,
suscripciones y CD ROM que no sean de la OPS ni de la OMS, se describe en la directiva No. HQ/GO-
96-15 del 22 de agosto de 1996.

7.5.7 Material audiovisual de la OPS
Manual - item 150.7
Los materiales audiovisuales deben solicitarse directamente de la Oficina de Informacin Pblica (PIN)
usando los siguiente formularios:
PAHO 357 para los videos
PAHO 358 para las fotografas
PAHO 359 para medios audiovisuales: grficos, diseo grfico, grficos de computadora,
etc.
PAHO 360 para solicitar la preparacin de diapositivas.

7.5.8 Formularios de la OPS/OMS
Manual item 150.8
Los formularios de la OPS/OMS son suministrados por GSP/OM mediante la presentacin del formulario
PAHO 9A Requisiton for Supplies, Services or Equipment [Solicitud de suministros, servicios o equipo].

7.5.9 Papelera membretada
Manual item 150.9
Siempre que sea posible, los servicios para imprimir la papelera membretada deben adquirirse
localmente.

7.5.10 Material de oficina
Manual item 150.10
Siempre que sea posible, los materiales de oficina deben adquirirse localmente.

7.5.11 Muebles de oficina
Manual item 150.11
Siempre que sea posible, los muebles de oficina deben adquirirse localmente.

7.5.12 Banderas
Manual item 150.12
Las banderas deben solicitarse directamente de GSP/OM en el formulario PAHO 9A, preferentemente
una vez al ao.

7.5.13 Vehculos para los funcionrios
Manual Item 150.13
Los funcionarios de la OPS pueden adquirir vehculos para uso personal a travs de la Oficina de
Servicios Interinstitucionales de Adquisicin (OSIA) en Copenhague, de acuerdo con las instrucciones en
el catlogo de vehculos automotores para el terreno de OSIA. Existen algunas restricciones.

7.5.14 Artculos de alto riesgo
Manual item 150.14
Los artculos de alto riesgo, ya sea sustancias inflamables, explosivas o txicas, deben adquirirse
localmente siempre que sea posible. Generalmente, es antieconmico enviar cantidades pequeas de
tales productos debido a los requisitos de embalaje protector y los reglamentos gubernamentales al
respecto.

7.5.15 Compras personales
Manual item 150.15
AGS/PGSP/PR no est autorizado para adquirir artculos para uso personal. Por consiguiente, los
funcionarios no deben pedir la ayuda de AGS/PGSP/PR para la compra de esta clase de artculos.


7.5.16 Traslado de muebles y enseres domsticos
Manual item 150.16
Los funcionarios con derecho al traslado de muebles y enseres domsticos a Washington, D.C., o desde
esta ciudad debe ponerse prontamente en contacto con el funcionario encargado de embarques de
GSP/PR/PE y con la Unidad de Operaciones de Personal (HRM/OP) una vez que haya recibido su
autorizacin de viaje.
Es importante que el funcionario comprenda claramente los pasos que se deben seguir y las limitaciones
de sus derechos.
Los cargos en concepto de exceso de peso y de seguro corrern por cuenta del funcionario.

7.5.17 Tarjetas de presentacin
Manual item 150.17
Los jefes de las oficinas de campo (es decir, de las PWR, la CPC, los centros panamericanos y la
FO/USMB) cuentan con autorizacin para aprobar la adquisicin local de las tarjetas de visita para el
personal permanente a su cargo que tenga derecho a ellas.
Las tarjetas de visita para los consultores y asesores temporeros no se imprimirn con cargo a la
Organizacin.
En la directiva HQ/FO 92-04 se brinda orientacin en lo referente a la justificacin, el contenido y el
formato de las tarjetas.

7.6.1 Inventrios, custdias e descartes.
Ver Manual Item 600, onde se detalha:
7.6.1 Consideraes Gerais
Manual item 610

7.6.2 Requisitos
Manual item 620

7.6.3 Elementos de inventario
Manual item 630

7.6.4 Valores do inventario
Manual item 640

7.6.5 Registros do inventario
Manual item 650

7.6.6 Inventario fsico e certificado
Manual item 660

7.6.7 Cobertura do seguro
Manual item 665

7.6.8 Descartes de propriedades
Manual item 670

7.6.9 Comit de Vigilancia de la Propiedad
Manual item 680

7.6.10 Discrepancias en el inventario y prdidas
Manual item 610

6
Caso compra jurdica, operacionalizao em compras

8. Dados para Aquisio
8.1 Request for price and avaiability - Requisio interna de material ou de servios
O PAHO 188E - Request for price and avaiability contem dados que descrevem claramente o produto
solicitado, incluindo, onde aplicvel:
a) item solicitado;
b) quantidade necessria;
c) unidade de compra;
d) discriminao qualitativa do item, com base em Catlogos dos fabricantes de Equipamentos,
ou Manuais ou descrio contidas nos projetos
e) descrio qualitativa e quantitativa (se couber) dos servios;
f) indicar a necessidade de inspeo e instrues;
g) projeto ou Unidade;
h) aplicao ou local da aplicao;
i) responsvel pela solicitao e origem da solicitao

8.2 Mapa para Cotao
O GA_CP_CT_205_10 preenchido com base na Lista de fornecedores cadastrados - constituindo,
quanto sua descrio tcnica, o espelho do PAHO 188E. conforme Anexo A.

8.3 Pedido de Compra
O PAHO 183 Purchaser Order ou PO o Pedido de Compra preenchido na Unidade de Compra, e
enviado via fax ou e-mail para aprovao do Diretor.
O PO aprovado se transforma em PA Purchaser Authorization ou PA , denominado PAHO 174A que
enviada ao Fornecedor, as regras para prrenchimento e numerao se encontram no
Manual de Compras (GSP-PR)
Limitar cada PA artigos de uma s categoria.

8.4 Verificao do produto adquirido
8.4.1 Peas de manuteno em geral
O Encarregado Geral da Manuteno compara as descries na Nota Fiscal, verificando por meio da
embalagem ou identificao na prpria pea ou equipamento, se os dados neles indicados contemplam
a solicitao do Pedido de Compra, carimbando e assinando no verso da Nota Fiscal o seu de acordo
Produto Conforme e Aceito.
Nota: o carimbo deve conter pelo menos os seguintes campos:
Produto inspecionado e aceito, produto no conforme, aes de devoluo, segregao ou outras,
assinatura do recebedor e data.
O Encarregado de Manuteno assegura a conformidade dos produtos adquiridos pelo aceite da Nota
Fiscal, momento em que os produtos ficam disponveis para uso.
Esta Nota Fiscal encaminhada Unidade de Compras com as anotaes pertinentes.
Os produtos no-conformes so rejeitados e devolvidos, sendo que aqueles que se encontram espera
so colocados em local separado.
A fim de evitar sua aplicao no intencional estes se encontram segregados em locais designados e
marcados com fita indicativa ou com etiquetas com os dizeres : Produto no-conforme - No usar.

8.4.2 Equipamentos e Peas
O PAHO 174A (compras financiadas pela OPS/OMS) e 172S (Servios contratuais) so enviados para
Unidade de Compras e preenchido pelo solicitante.

8.4.3 Prestao de Servios
O PAHO 172E Contract o Pedido de Compra preenchido geralmente na Unidade Solicitante, e
enviado via fax ou e-mail para aprovao do GSP/PR.
O PO aprovado se transforma em um contrato enviado ao Fornecedor.
A via aprovada e assinada fica com GA, e a outra com o Solicitante.
O responsvel pela contratao dos servios ape seu aceite na proposta.
Dependendo da natureza da prestao dos servios o Coordenador da Unidade verifica por
meio dos relatrios em funo das bases contratuais e por meio de indicaes na Nota Fiscal,
se os dados neles indicados contemplam os requisitos indicados no PA.
Estes registros so encaminhados Unidade de Compras, com as anotaes pertinentes.

Os servios no-conformes so rejeitados e retrabalhados dependendo da situao.

8.5 Qualificao e avaliao de fornecedores
8.5.1 O Supervisor de Compras qualifica e avalia o desempenho dos seus fornecedores conforme
formulrio (a ser criado) - Ficha de Seleo e Avaliao dos Fornecedores especfica para cada
fornecedor.
Esta ficha preenchida e eletronicamente arquivada
A Bireme mantm as fichas atualizadas de desempenho dos seus fornecedores Manual item 120.4.
Ver Diretiva 96-04 para seleo de fornecedores

8.5.2 Ficha de avaliao
A Bireme se prope a cotar somente com aqueles fornecedores que atingirem grau de atendimento
conforme instrues contidas em Formulrio
3

A periodicidade dessas avaliaes anual, sendo elaborada para aqueles fornecedores que
justificadamente impactem a qualidade.

O responsvel por estas avaliaes o Supervisor das Compras em conjunto com os Coordenadores.

Quando da primeira compra, a Bireme seleciona seus fornecedores em funo das condies de
atendimento aos prazos acordados de entrega, agilidade no atendimento e condies de pagamento,
nesta ordem.

3
A ser desenvolvido pela Bireme

9. Lista das atividades e dos responsveis
9.1 Solicitao e Aprovao
N Atividade / Documento Responsvel Descrio Formulrio
Incluso clara de dados que descrevem o produto:
a) Item solicitado

b) Quantidade

c) Descrio quantitativa e
qualitativa dos servios
d) Descrio com bases em
catlogos ou manuais
solicitados aos fabricantes
ou descries contidas em
projetos
10
Estabelecimento das caractersticas
gerais do produto ou do servio
e) Unidade f) Indicar necessidade de
inspeo e instrues
20 Compra Tcnica?
Solicitante
g) Projeto ou unidade

h) Aplicao ou local da
aplicao
30 Descrio e Validao Tcnica
i) Responsvel e origem as
solicitao
j) Objetivo da Compra
Formulrio
Eletrnico
40 Pr Cotao
Tcnico
Detalhamento Tcnico e financeiro 8.1 para auxiliar
deciso
50
Aprovao do Gerente do
Departamento?
Confirmao dos dados pr-cotados e dos valores
indicados no mapa
GA_CP_CT_205
60 Pedido de Compra
Solicitante
Documento eletrnico com os dados da compra
70 Parecer do GA?
Gerente
Administrativo
Aprovao do pedido para cotao com fornecedores

9.2 Cotao
80 Cotao
90 Mapa de Cotao
Comprador e
Tcnico
Preenchimento do Mapa de Cotao com pelo menos 3
fornecedores, verificar a diretiva 96-04
Nota: Avisar o solicitante caso o prazo do processo seja superior
a 72 horas e registrar no processo o motivo das horas
excedentes
GA_CP_CT_205


9.3 Realizao
100 Aprovao do GA?
Gerente
Administrativo
Anlise das condies levantadas com fornecedores e
comparao com os custos previstos
GA_CP_CT_205
110 Arquivo de Pedidos Recusados
Arquivo do pedido e notificao a todos os envolvidos,
explicando a razo da recusa. Por exemplo: se depois
de um pedido ser aprovado por Finanas, pelo GA e
pelo Diretor, ele for cancelado porque tinha
pendncias (190) que impossibilitam a continuao do
processo (210), o pedido no pode constar como
efetivado para nenhum dos envolvidos (OMIS)

120 Autorizao de Compra
Comprador
Documento que autoriza o comprador a realizar a
compra

130 Aprovao do Financeiro
Unidade de
Finanas
Verificao da disponibilidade financeira, confirmao
dos valores envolvidos

135 Gerao do PRC no OMIS
140 Ordem de Compra
Comprador

150 Aprovao do Diretor? Diretor
155
Emisso da cpia da ordem de
compra ao solicitante e a Unidade de
Finanas
Comprador
160 H Pendncias?
170 Comunicao ao Solicitante

180 Continua o Processo? Solicitante
190 Alterao dos dados da compra
Solicitante e
Comprador
Referente a fornecedor, especificao, quantidade ou
prazo.

200
Efetivao da Compra do Material,
Componente ou Equipamento.
Contato com o fornecedor, operacionalizao e
programao de entregas

210 Efetivao do Contrato de Servios
Elaborao do contrato, contrato com fornecedor,
preparao
6
. Avaliao do atendimento ao
programado
Acompanhamento PE
OMIS
230 Acompanhamento do Servio

Verificao do atendimento do servio
240 Necessita de alteraes? Solicitante Avaliao durante a execuo



250 Requer mais recursos?
Solicitante e
Comprador
Elaborao de Justificativas
260 Elaborao de emenda Em conjunto com o solicitante, elaborao da emenda
270 Informe a Unidade de Finanas
Comprador
Envio
280 Acompanhamento do Servio
Solicitante e
Comprador
Folow up propriamente dito


9.4 Recebimento
290 Recebimento do Material / Servio
Solicitante /
Comprador
300
Verificao dos dados contbeis da
Nota Fiscal
Comprador /
Finanas
310 O dados Conferem?
315
Correo dos dados junto ao
Fornecedor
Comprador
320 Lanamento
330
Liberao da Nota Fiscal para a
Unidade de Finanas
340 Arquivo da Nota Fiscal

350
Inspeo Quantitativa do Material /
Servio
Solicitante /
Comprador
360 Aceite?
363 Informe a Unidade de Finanas
367
Troca do Material ou correo do
Servio

Recebimento de componentes ou servio

Conferncia de documentos fiscais, notas, etc

Correo do no atendimento

Ver item 8.4 conforme especialidade
PAHO 174A

PAHO 172 S

PAHO 172 E


9.5 Inventariao
370 Precisa ser Inventariado?
Verificao da necessidade de Inventariao do
Equipamento/ Material/ Pea adquirido
Manual - Item 600

375
Cpia da Nota Fiscal para controle de
Equipamentos

380 Identificao do Produto
Colocao da plaqueta de identificao, introduo no
OMIS com localizao
PAHO
Inventrio OMIS
390 Inventrio (OMIS)
400 Liberao para Solicitante
Assistente
Administrativo
Localizao dos materiais inventariados atravs do
relatrio de movimentao.
GA_CP_IN_215_10
410 Avaliao Anual
Conselho
Avaliador
Verificao do AMPES / OMIS
430 Certificado Anual de Inventrio
435 Arquivo do Relatrio de Descartes Comprador
Preenchimento dos termos formais de doao
indicando o numero do patrimnio e descrio
GA_CP_IN_225_10


9.6 Avaliao e Melhorias
437 Envio para a unidade de Finanas
440
Arquivo de Pedidos e Avaliao de
Fornecedores
Comprador Adoo do procedimento do arqivo
450 Avaliao e Melhorias
460 Indicadores do resultado de Compras
GA / Comprador Anlise de Indicadores
7

Indicadores de
Resultados de
Compras

7
Estes indicadores devem ser definidos e estabelecido pela equipe para alimentao do Banco de Dados

10 Arquivos
10.1 Constituem registros os documentos:
a) PAHO 188E
b) GA_CP_CT_205
c) PAHO 183 Pedido de Compra ou PO
d) PAHO 174 A Autorizao de Compra ou PA
e) PAHO 172 S Servicios Personales
f) Seleo e avaliao de fornecedores
ii

g) Recebimento de insumos
h) Recebimento de peas ou equipamentos
i) Recebimento de servios de terceiros

10.2 Esses registros so controlados conforme tabela a seguir

Identificao Coleta
Armazenamento /
Proteo
Acesso Indexao
Tempo de
Reteno
Descarte
PAHO 188E BRnnnnn
GA_CP_CT_205
PAHO 183 POnnnnn
PE BR9nnnn
PAHO 174A
PAHO 172S
GA_CP_IN_215
GA_CP_IN_220
GA_CP_IN_225

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