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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING.

RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE



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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO, PARA LA
GANADERIA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA
HUANCAVELICA

B. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es: Incremento de la produccin de carne y leche en las
comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De
Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del Distrito de Churcampa


C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Se presenta la Demanda, Oferta y Brecha del proyecto, con la cual se justifica su
intervencin.

Balance de bienes y Servicios


D. Descripcin tcnica del PIP

Los componentes o actividades que se van a desarrollar con esta alternativa 01
Mejoramiento de la calidad gentica de los hatos con semen congelado, son los
siguientes:
a) Mejoramiento de la calidad gentica de los hatos mediante inseminacin con
semen provenientes de la raza Brown swiss, seleccin de vacas cruzadas,
criollas y compra de vaquillonas.










INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE
Mejoramientogentico Cabeza 450 300 150
Pasto y forraje t.m 958.1 516.70 441.4
AsistenciaTcnica PAT 21 3 18
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b) Recuperar y Desarrollar la base forrajera para incrementar y mejorar la
c) oferta de forrajes sobre todo en pocas secas, mediante la instalacin de pastos
cultivados; la mejora de praderas naturales, aprovechar los residuos de cosecha,
manejo y conservacin de forrajes.
d) Construccin de establos modelo, implementacin de botiqun veterinario,
asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, Orientada a mejorar la
adopcin de prcticas de manejo ganadero en prevencin y control sanitario que
permitan mejorar la condicin del hato y su produccin.
e) Fortalecimiento de las Organizaciones de asociaciones de ganaderos para
articular a las cadenas productivas.

E. Costos del PIP

La inversin total necesaria asciende a S/ 1'328,053.25 Nuevos soles, los cuales se
detallan en el siguiente cuadro.

Ao 1 Ao 2 Ao 3
602.898,04 474.844,16 250.311,05 1.328.053,25
536.199 424.545 200.012
1.160.755,10
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1373,2 1.373,18
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 107280,7 0,0 0,0 107.280,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 224533,1 224533,1 449.066,22
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 7143,3 7143,3 7143,3 21.430,00
5,0 ASISTENCIA TECNICA 60000,0 60000,0 60000,0 180.000,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 132868,3 132868,3 132868,3 398.605,00
7,0 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - CHURCAMPA 3000,0 3.000,00
66.699 50.299 50.299
167.298,15
GASTOS GENERALES 10% 38691,8 38691,8 38691,8 116.075,50
GASTOS DE SUPERVISION 3% 11607,6 11607,6 11607,6 34.822,65
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 16400,0 16.400,00
602.898,04 474.844,16 250.311,05 1.328.053,25
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 1.328.053,25 1.328.053,25
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
C. SUB TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
TOTAL POR
META



F. Beneficios del PIP

El principal beneficio del proyecto es evitar los costos por la prdida de la produccin, de
la ganadera, por inadecuados manejos tcnicos o desorientaciones indebidas del
presupuesto. Es por ello que los beneficios de inversin estarn

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expresados y cuantificados en trminos de mejoramiento gentico en produccin
lechera.

G. Resultados de la evaluacin social

INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 280.597,84

-224.752,96 436.176,32 114.321,17
TIR 23,8% 12.70% 60,3% 14,8%
B/C 1,50 1,10 1,85 1,33

Fuente: Elaborado por el consultor


H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad del proyecto encuentra su base en dos aspectos fundamentales: la
primera, con la institucionalidad de un proceso de conciencia, capacidad y concertacin
entre los miembros de las comunidades de; Churcampa, Pichcay, Pampa Puquio,
Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del distrito de Churcampa,
Provincia De Churcampa, fortalecidos por el proyecto que se articulan a los procesos de
ejecucin del plan de desarrollo del gobierno local y el rol normativo y ejecutivo de sus
autoridades comunales, como rganos de base que impulsa el desarrollo productivo
pecuario. En segundo lugar, una institucionalidad integrada que asume un rol protagnico
para impulsar espacios de concertacin con organizaciones e instituciones de entorno,
consolidando relaciones con las diversas instancias del Sector Agricultura, el Gobierno
Regional y otros espacios a fines a la produccin y comercializacin de derivados lcteos
y otros de los vacunos.

Las asociaciones de productores, organizaciones de base comunidades y anexos
conforman el grupo de beneficiarios del proyecto de la comprensin del distrito de
Churcampa, dinamizar la articulacin y el funcionamiento sistmico de las
organizaciones de base y los agentes locales de desarrollo, de tal manera que al finalizar
la fase de inversin, estn en capacidad de desarrollar la autogestin correspondiente,
para entonces el proyecto, prev la firma de documentos que registran los compromisos y
responsabilidades asumidas. El proceso de transferencia del proyecto a los beneficiarios,
prev la firma de acuerdos y convenios al final del proyecto entre las organizaciones y el
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gobierno local, a fin de que se garantice el respaldo econmico y poltico local; por otro
lado. Asimismo dar la continuidad con el desarrollo del segundo y tercer eslabn de la
cadena productiva la de transformacin y articulacin al mercado.


I. Impacto ambiental

Los mtodos de identificacin de impactos son las listas de control, matrices causa-
efecto, cartografa ambiental, diagramas de flujo, mtodo ad-hoc, redes y modelos; por lo
que para nuestro perfil de proyecto se ha optado por utilizar la matriz causa-efecto (matriz
Interactiva simple que muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje y los
factores ambientales pertinentes a los largo del otro eje de la matriz) y el mtodo ad-hoc.

Matriz Causa Efecto de impacto ambiental.
VARIABLES
DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
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M
A
N
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S

TRANSITORIOS
L
O
C
A
L

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O
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A
L

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A
C
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O
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D
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A
D
O

F
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E
R
T
E

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A


MEDIO FISICO NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X

MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X

MEDIO SOCIAL
Poblacin X X X X
Territorio X X X X
Econmico X X X X




Impactos ambientales / medidas de mitigacin

IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN

LEGISLACIN

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Accidentes laborales durante
la construccin
Exigir el cumplimiento de las
normas de seguridad
R.M 042-87
Malestar para la salud
pblica durante las obras de
construcciones civiles
Planificar adecuadamente la obra,
comunicar a la poblacin, para que
tome las precauciones del caso

Molestias, salud pblica, por
produccin de polvo y
residuos en la ruta de
excavaciones.
Suministrar vehculos cerrados para
la recoleccin

Peligro de accidentes en
general por construcciones
inadecuadas.
Inspeccin permanente durante la
ejecucin de las obras.
Exigir el cumplimento de las normas
de seguridad
Cdigo civil
Peligros para la salud
durante la operacin.
Asegurar que los procesos de
tratamiento sean adecuados y que
funcionen a fin de proteger la salud
de personas
D.L 17505
Degradacin de la calidad
del agua por proceso de
tratamiento.
No colocar tuberas de
alcantarillado en los cauces de los
ros. controlar los procesos de
erosin, sedimentacin durante la
construccin
D.L 17505
Ley Recursos
Hdricos
Degradacin de la calidad
por falta de limpieza y
desinfeccin de los
dispositivos de
almacenamiento.
Establecer un programa de limpieza
y desinfeccin. Realizar un
monitoreo continuo de la calidad del
agua a efectos de ver su evolucin
D.L 17505


J. Organizacin y Gestin

En la Pre inversin, la Municipalidad Provincial de Churcampaprocedi con la elaboracin
del Estudio de Pre inversin del Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
Los miembros de la comunidad, en el marco de sus posibilidades asumen el compromiso
mediante acta de compromiso de apoyar con mano de obra no calificada, para la
ejecucin del presente proyecto.
La elaboracin de los estudios definitivos del expediente tcnico estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Churcampa a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo
Econmico o la Oficina de desarrollo Econmico Local (ODEL).
La Unidad Ejecutora Propuesta para la ejecucin del presente perfil es la Municipalidad
Provincial de Churcampa, por ser la institucin que ha demostrado solvencia y
operatividad en la ejecucin de obras de envergadura en los diversos sectores y as
mismo por contar con la logstica y recurso humano calificado para este fin. As mismo en
el proceso de ejecucin de la obra deber velar por el cumplimiento de las metas
programadas y la supervisin de las mismas.
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Al finalizar la ejecucin deber realizar la liquidacin de obra, para luego realizar la
transferencia de dicha infraestructura al consorcio de asociaciones que ser fortalecida,
asimismo para que garantice la operacin, mantenimiento y sostenibilidad durante la vida
til del proyecto.
El fortalecimiento de las capacidades a los involucrados ser realizado por personal de la
municipalidad o la contratacin de una consultora.

K. Plan de Implementacin

Para el plan de implementacin del proyecto se tomar en consideracin las
experiencias del Gobierno Regional de Ayacucho en la ejecucin de acciones y
actividades similares a las propuestas, La Asociacin Pro Leche Ayacucho, Se ha
considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa. La
duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa pre-
operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos.
Plan de Implementacin
FASES ETAPAS
PROYECTO
ALTERNATIVA 1
PROYECTO
ALTERNATIVA 2
INVERSION
Elaboracin de
estudios y
expediente
tcnico
1 mes 1 mes

Ejecucin del
proyecto y
capacitacin
3 aos 3 aos
POST
INVERSIN
Operacin y
mantenimiento de
la infraestructura
7 aos 7 aos
TOTAL HORIZONTE DE
EVALUACION
10 aos 10 aos
MOMENTO OPTIMO DE INICIO DE
PROYECTO
Jun-12 Jun-12
Fuente: Elaborado por el consultor



Condiciones necesarias para cada accin:
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada
etapa del proyecto, as tenemos dos tipos de condiciones:

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Condiciones externas:
Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la Municipalidad
inmersa en dicho proyecto para que se cuente con un equipo de gestin estable y
que rena las competencias necesarias de gestin, otorgndole adems las
atribuciones requeridas para una gestin local de los servicios.
El Consultor de la elaboracin del Expediente Tcnico debe definir con precisin el
plan de obras de infraestructura, seleccionando la alternativa recomendada en el
estudio de preinversin.
Asimismo, es indispensable la participacin y el compromiso del Gobierno Local,
consorcio de Asociaciones y comunidades beneficiarias.
Para las acciones de adecuacin de procesos de gestin y atencin se necesita
asistencia tcnica especializada que debiera ser brindada por especialistas en el
tema. Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los diferentes
desembolsos del proyecto.


Condiciones internas:
Es indispensable el compromiso de las autoridades del gobierno local y de la
poblacin en general, ya que se pretende realizar cambios de comportamiento en la
poblacin.
En general todas las acciones estn vinculadas cronolgicamente y requieren una
adecuada secuencia, siendo en la mayora de casos condiciones para la ejecucin
de las subsiguientes. Esta secuencia est diseada en los siguientes cronogramas
de actividades.








Cronograma de Actividades por Accin
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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
ETAPA DE PREINVERSION
1.- Elaboracin del proyecto de inversin
2.-Aprobacin del proyecto de inversin
ETAPA DE INVERSION
1.-Elaboracin del expediente tcnico
2.-Aprobacin del expediente tcnico
3.-Adquiiscin y equipamiento
4.-Construccin de la infraestructura
5.-Instalacin de pasto perenne
6.-Adquisicin de vaquillonas mejoradas
7.-Adquisicin de botiquin veterinario
8.-Capacitacin
9.-Pasanta
10.-Implementacin y operacin de la posta de inseminacin artificial
11.-Constitucin y fortalecimiento de una asociacin
12.-Gastos generales
ETAPA DE POST INVERSION
1.-uso , operacin y conservacin de la infraestructura
ETAPAS 2012
ACTIVIDADES
2013 2014 2015

Fuente: Elaborado por el Consultor

L. Conclusiones y Recomendaciones


El problema principal es el Bajo nivel de la produccin de carne y leche del
ganado vacuno en las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio,
Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay, del distrito de
Churcampa, Provincia de Churcampa, del Departamento de Huancavelica.

El proyecto se denomina; INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL
GANDO VACUNO, PARA LA GANADERIA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA,
PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA

El proyecto tendrn como mbito de intervencin las comunidades de;
Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa
Rosa De Paccay, del distrito de Churcampa, Provincia de Churcampa, del
Departamento de Huancavelica.

Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversin para la Primera Alternativa de
S/. 1328,053.25y la segunda Alternativa con un monto de S/. 1642,297.10

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El resultado de los indicadores econmicos de las alternativas es como sigue.

INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 280.597,84

-224.752,96 436.176,32 114.321,17
TIR 23,8% 12.70% 60,3% 14,8%
B/C 1,50 1,10 1,85 1,33


Segn los indicadores econmicos la ALTERNATIVA 01 es viable, por tanto se ha
elegido esta alternativa. Las principales actividades consiste en prestar asistencia
tcnica durante 36 meses, dotacin de 300 pajillas de semen importado y nacional
para realizar la inseminacin artificial en vacas lecheras de la zona, compra de 150
vaquillonas, instalacin de 40 Has pastos perennes (alfalfa), capacitacin a los
campesinos y organizacin en cadenas productivas, pasantas, construccin de 01
posta de inseminacin artificial y 150 cobertizos.

El objetivo principal es incrementar la produccin lechera en el mbito del distrito de
Churcampa, incrementado el rendimiento de 4 a8 litros promedio por
campaa/cabeza al ao 10 del horizonte del proyecto. Asimismo elevar los
beneficios por la venta de leche y sus derivados y la saca de ganado.

Desde el punto de vista social, al realizar la produccin ganadera, los campesinos se
convertiran en empresarios que sera la base para el desarrollo del Distrito de
Churcampa en base a la produccin de ganado vacuno lechero, por lo que se
recomienda su ejecucin
Por lo tanto se recomienda la viabilizacin aprobacin financiacin y ejecucin del
presente proyecto







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Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS
F
I
N


Contribuir a elevar el nivel de
vida de los pobladores rurales de
las comunidades del distrito de
Churcampa.

Luego de 03 aos de culminado el
proyecto el ingreso promedio anual
por productor se incrementa de 215
nuevos soles (situacin sin proyecto) a
515 nuevos soles (situacin con
proyecto) nuevos soles

Censos agropecuarios INEI.
Portal agrario
Estadsticas de Salud
Estadstica de DRAA


P
R
O
P
O
S
I
T
O




Incremento de la produccin
lechera del mbito de las
comunidades des distrito de
Churcampa.


Incremento de la productividad del
ganado pasando de 4 litros por vaca
en el primer ao a 8 litros por vaca en
el cuarto ao.


Portal agrario.
Informe de DIA - DRAA
Estadstica productiva de la
Municipalidad Provincial de Churcampa
Muestreo de rendimiento y produccin
de leche.


Demanda de
productos lcteos en el
mercado local.
Predisposicin de los
ganaderos para
mejorar la produccin
y calidad de leche.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S


01 Actividades preliminares
02 Instalacin de 40 Has alfa
03 Construccin de cobertizos
04 Transferencia de tecnologa
05 Asistencia tecnolgica
06 Mejora de calidad gentica
07 Equipamiento y flete



Al finalizar el proyecto se mejoran los
ndices productivos de la ganadera;
natalidad de 82% a 88%, mortalidad
cras de 25% a 18%, mortalidad
adultos de 3% a 1%.
Implementacin el 1 ao del
proyecto; 150 cobertizos. Instalacin
de 40 Has de alfalfa, realizacin de 19
cursos/talleres en 03 aos.
Al final del proyecto se contar con
una asociacin de ganaderos
constituida y en formalizada,
ejerciendo funciones de desarrollo a
favor de los asociados.

Lnea base Vs. Lnea de salida.

Informes y fichas de seguimiento.

Padrn de asociados y registro de
inscripcin.


Inters de pobladores
por mejorar el manejo
ganadero.

Inters de ganaderos
por adoptar polticas
de Asociatividad.
Polticas de
Asociatividad.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S


Para la accin N 01

Instalacin de pastos
cultivados, conservacin de
forrajes y aprovechamiento de
sub productos de cosecha,
Uso de semen importado y
nacional de sementales,
adquisicin vaquillonas
mejoradas, Implementacin de
una posta de inseminacin
Artificial,
Construccin de Establos,
Implementacin de un Botiqun
Veterinario. Capacitacin en
manejo lechero, Inseminacin
Artificial, Sanidad Animal,
Mejoramiento Gentico
Transformacin y
comercializacin de derivados
Lcteos, Promover el desarrollo
de empresas de produccin y
servicios:
Reuniones de promocin.
Capacitacin en desarrollo
empresarial para Asociacin
Ganadera.
Fortalecimiento de actores con
capacidad de gestin.
Capacitacin al centro poblado





Para la accin N 01

Actividades preliminares =1373.18
Instalacin de 40 Has alfa
=107.280,70

Construccin de cobertizos
=449.066,11

Transferencia de tecnologa
=21.430,00

Asistencia tcnica =180.000,00

Mejora de calidad gentica
=398.605,00

Equipamiento y flete=3000.00
COSTO DIRECTO =1.160.754,99
GASTOS GENERALES 10%
=116,075.50

GASTOS DE SUPERVISION 3%
=34,822.65

EXPEDIENTE TECNICO 1.16%
=16.400,0

TOTAL PRESUPESTO=1'328.053,14


Liquidacin fsico y financiero del
proyecto.

Actas de entrega recepcin del
proyecto.
Actas de constitucin.

Desembolso del
presupuesto segn el
calendario de inversin
programado y
cumplimiento de
aporte de beneficiarios
y participacin activa
en capacitaciones y
eventos propuestos.


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A
AAS
SSP
PPE
EEC
CCT
TTO
OOS
SS G
GGE
EEN
NNE
EER
RRA
AAL
LLE
EES
SS
I
II
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1.0 ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO, PARA LA
GANADERIA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA
HUANCAVELICA


1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora
Nombre : Municipalidad Provincial de Churcampa
Sector : Gobierno Local
Pliego : Gobierno Local
Responsable de la Unidad Formuladora : Econ. Walter Melchor Ramos
Responsable de la formulacin : Ing. Rubn D. VARGAS EYZAGUIRRE
Direccin : Av. Mcal. Cceres N 1157 948408699
e-mail : maroel4@hotmail.com

Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Provincial de Churcampa
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Gobiernos Locales
Funcionario Responsable : Ing. Javier Castilln Sanabria
Cargo : Gerente de desarrollo econmico
Direccin : Plaza principal S/N Churcampa

Como unidad ejecutora se considera a la Municipalidad Provinciala de Churcampa, por
lo que cuenta con capacidad tcnica y operativa para ejecutar el proyecto, asimismo
tiene experiencia en la ejecucin de proyectos similares, tambin dispone de recursos
fsicos y humanos, calificacin del equipo tcnico entre los ms importantes.




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1.3. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Para definir la problemtica y formulacin del presente perfil de Pre-Inversin, se
trabaj en coordinacin permanente con las autoridades, de las comunidades
campesinas involucradas en el proyecto, gobierno local, MINAG, las organizaciones de
comit de regantes, pobladores y organizacin comunal, quienes expusieron la
imperiosa necesidad de contar con el presente proyecto, comprometiendo su
participacin en la ejecucin de la obra aportando la mano de obra no calificada y otras
obligaciones inherentes al desarrollo del proyecto, se han realizado inspecciones a las
zonas de trabajo, teniendo reuniones pblicas con la comunidad y talleres de
diagnstico participativo, derivando su inclusin en el Plan de Desarrollo Integral para
el distrito de Churcampa, considerado y aprobado por mayora.

1.3.1. Priorizacin por las Autoridades Locales

Desde la fase de Identificacin, priorizacin y elaboracin del perfil del proyecto, la
autoridad Municipal, Organizaciones Comunales, Asociaciones y comit de Riego,
estn directamente involucrados en los trabajos en forma interactiva. Los beneficiarios
a travs de su gobierno local y organizaciones respectivas en forma individual,
participan y toman decisiones en las diferentes fases del proyecto analizando la
problemtica en ganadera vacuna, concepcin del proyecto, formulacin de
propuestas, bsqueda de alternativas de solucin, aporte de mano de obra no
calificada, etc. Este enfoque participativo y el inters demostrado, contribuyen a
garantizar la sostenibilidad de los sistemas propuestos.
En la fase de inversin, que corresponde a la fase de ejecucin y mantenimiento de las
obras a realizar, los usuarios sern co-financiadores, aportando como mximo el 10%
del costo directo de obra con aporte comunal valorizado en mano de obra no
calificada. Adems, en la fase post inversin asumirn la responsabilidad para cubrir
los costos de operacin y mantenimiento de las infraestructuras a considerar, como
tambin de las inversiones para la produccin ganadera en su totalidad.

1.3.2. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

1.3.2.1. Entidades involucradas en la gestin del proyecto

Ministerio de Agricultura Direccin Regional Agraria
Es la institucin responsable en el pas de la poltica agraria. Norma y
promueve el desarrollo ganadero. Orgnicamente lo hace a travs de la
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Direccin Nacional de Ganadera y de la Direccin General de Competitividad.

Las instancias especializadas de la DRAA consideran importante el Proyecto
porque responde a las Polticas del Sector de promover el desarrollo ganadero
en la sierra y de impulsar el proceso de Descentralizacin; apoyando la gestin
y las iniciativas de los Gobiernos Regionales y Locales. Realizar la supervisin
del proyecto para garantizar el logro de los objetivos.

Municipalidad Provincial de Churcampa
El Alcalde de la Municipalidad distrital de Churcampa est motivado de dirigir y
promover el desarrollo integral en sus mbitos jurisdiccionales. Considera
importante el proyecto porque se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital que
han elaborado, y su ejecucin permitir mejorar las condiciones econmicas y
sociales de sus comunidades.

La municipalidad ejecutara el proyecto asimismo el seguimiento del proyecto.
Considera que el proyecto es de gran importancia porque les permitir
implementar las propuestas de desarrollo productivo consignadas en su
respectivo Plan Estratgicos de Desarrollo, como medio para mejorar la
situacin de pobreza de las sociedades rurales de sus respectivos mbitos.

Dentro del sector Agrario se pueden identificar los siguientes objetivos
especficos:
Aprovechar la oportunidad que ofrecen los recursos naturales en zonas de
pobreza para generar su desarrollo auto sostenido, mediante la ejecucin de
proyectos de infraestructura de riego.
Fortalecer la actitud de los beneficiarios implementndolos con la capacidad
tcnica necesaria para su desarrollo socioeconmico.
Fortalecer y consolidar la gestin gubernamental para alcanzar un liderazgo en
la ejecucin de proyectos de desarrollo agrario.






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Entre los objetivos del Gobierno Local estn:
Planificar, mediante el presupuesto participativo, ejecutar y financiar acciones
que conlleven al desarrollo socio econmico de la Regin y por ende elevar los
niveles de vida de la poblacin involucrada. Dentro de este marco tiene
injerencia y campo de accin en el sector Agrario.
Organizaciones Comunales y Asociaciones de Productores Son organizaciones
sociales representativas de los criadores, tienen diferentes formas de
organizacin como Asociaciones.
Consideran importante el proyecto porque dinamizar la actividad productiva y
mejorar la situacin econmica y social de sus asociados. Participarn en la
socializacin del proyecto y en el sostenimiento y desarrollo de las propuestas
de desarrollo ganadero.
Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son las comunidades de Churcampa (Churcampa,
Pampa puquio, Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay. En
cada comunidad se seleccionar a un nmero importante de criadores como
beneficiarios directos, en razn a la potencialidad de sus recursos, su
capacidad de gestin y su disponibilidad para asumir los compromisos del
proyecto. Se ha considerado que la poblacin beneficiaria ser de 150 y 750
familias que se dedican a la Crianza que sern atendidas con las diferentes
actividades de los cuatro componentes del proyecto, con diferente intensidad
en funcin a la naturaleza de sus estrategias productivas, a su grado de
compromiso y a sus demandas especficas.
Cuadro N 01:
Cuadro de Beneficiarios por comunidad
N
COMUNIDADES
BENEFICIARIAS
N BENEFICIARIOS
POR COMUNIDAD
1 Churcampa 30
2 Pampa puquio 7
3 Pichcay 25
4 Paccha 8
5 Santa Rosa de Ccotccoy 50
6 Paccay 30
150 TOTAL

Elaborado por el Consultor

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Beneficiarios indirectos
Son miembros integrantes de las comunidades de intervencin del proyecto,
pero que no se dedican a la actividad ganadera, si no principalmente a la
agricultura y el comercio; sin embargo, no son beneficiarios directos de las
actividades de inversin; pero s se beneficiarn con el impacto del proyecto.

Cuadro N 02:
Poblacin de las comunidades del mbito del proyecto del Distrito de
Churcampa por Sexo
DISTRITO DE CHURCAMPA POBLACIN
COMUNIDADES POBLACION
TOTAL
HOMBRES MUJERES
Churcampa
2,759 1309 1450
Pampa puquio
9 4 5
Pichcay
289 139 150
Paccha
96 46 50
Santa Rosa de Ccotccoy
289 140 149
Santa Rosa de Paccay
450 220 230
TOTAL
3892 1858 2034

Elaborado por el Consultor
Fuente: D.N.C.P. INEI 2007(Proyeccin) y trabajo de campo




Extrayendo datos de los cuadros N 01 Y 02, de los 7,404 habitantes del Distrito de
Churcampa, se beneficiaran con el proyecto 3,892 habitantes de manera directa e
indirecta, que se resume en 709 familias del mbito de influencia del proyecto.
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1.3.2.2. Matriz de actores involucrados


Personas y/o instituciones
involucradas

Intereses

Conflictos

Estrategias

Acuerdos y Compromisos
1. Beneficiarios
- Promotores
- Productores
- Tcnicos y profesionales
locales

- Mejorar capacidades
- Mejorar la produccin e
ingresos
- Mejorar su capacidad de
gestin tcnica y profesional
- Individualismo
- Problemas de
tenencia de tierras


- Funcionamiento de
instancias de resolucin de
conflicto
Los profesionales contratados
para este fin, formaran a los
promotores pecuarios, para
garantizar la transferencia de
tecnologa, asimismo los
beneficiarios tienen el
compromiso de cumplir los
acuerdos contemplados en el
acta de compromiso.
2. Gobierno Provincial
- Distrito de Churcampa

- Desarrollo de actividades
productivas
- Desarrollo de capacidades
de gestin local


- Confrontaciones
polticas
- Acumulacin de
problemas sociales
- Alta desconfianza
social
- Problemas comunales
- Constituir propuestas
unitarias de desarrollo
integral


Trabajar de manera articulada
con la poblacin beneficiada
para resolver el problema

3. Organizaciones y
Asociaciones de
Criadores

- Beneficios para sus
asociados
- Mejorar sus roles y
posicionamiento institucional
- Debilidad institucional
- Paralelismo
- Participacin en espacios
de Concertacin de
Desarrollo Ganadero

Participar en la ejecucin de
las actividades del proyecto de
manera directa y activa
4. Gobierno Regional
- Direccin Regional de
Agricultura
- Agencias Provinciales del
DRAH
- Implementar las polticas de
desarrollo ganadero lechero
- Apoyar el proceso de
descentralizacin

- Falta de concertacin
poltica con los
gremios
- Discontinuidad de las
acciones
programadas
- Convenio de Cooperacin
MINAGGobierno
Regional de Huancavelica

Fortalecer en el desarrollo de
las capacidades de los
productores pecuarios del
distrito, mediante talleres de
sensibilizacin.


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1.4. Marco de Referencia
2.4.1 La situacin de la ganadera lechera a nivel regional y local.

Cabe mencionar que las comunidades de Churcampa (Churcampa, Pampa puquio,
Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay, fueron duramente golpeadas
por la violencia ocurrida entre los aos 1980 y 2000, dejndoles en una situacin de
descapitalizacin de sus unidades productoras.
Razn por el cual, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida
por parte de los beneficiarios quienes en el presupuesto participativo distrital del ao
2011, declararon como prioritario este proyecto.
Los habitantes de las comunidades antes indicadas, se dedican a la actividad
agropecuaria, principalmente a la actividad agrcola de subsistencia, quedando
rezagados la actividad ganadera, al margen de las potencialidades de la zona y la
aptitud ganadera de los pobladores, existen hatos ganaderos en la zona de
intervencin del proyecto pero con tecnologa tradicional y precaria, siendo sus
productos solamente de auto consumo; por no contar con apoyo tcnico en crianza y
manejo de animales mayores.
La crianza de ganado vacuno es una de las alternativas de desarrollo de las familias
campesinas de la comunidad de las comunidades de Churcampa (Churcampa, Pampa
puquio, Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay, porque cuentan con
recurso agua y tierra disponible para la instalacin de pastos, el clima es favorable y
tiene un mercado garantizado por los consumidores de la Provincia de Churcampa,
Huanta- Ayacucho y Huancayo.

Lineamientos de poltica sectoriales

El Proyecto INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANDO
VACUNO, PARA LA GANADERIA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA
DE CHURCAMPA HUANCAVELICA, se enmarca:
En la Poltica Sectorial de los Gobiernos Locales a travs de la Ley Orgnica
de Municipalidades N 27972.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012.
Ley N 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo
N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la
reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar
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son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva
de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la
inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a
canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la
capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional
que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin
local, regional y nacional.
El presente proyecto se encuentra establecido como accin de los ejes estratgicos
del Plan de Desarrollo Concertado Local de la Provincia de Churcampa. Su
formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.

Estructura funcional programtica

Funcin 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0049 INOCUIDAD PECUARIA
Responsable funcional OPI AGRCULTURA
















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I
IID
DDE
EEN
NNT
TTI
IIF
FFI
IIC
CCA
AAC
CCI
II
N
NN
I
III
II
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2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La carencia de empleo, en estas comunidades est generando migracin de la
poblacin en busca de mejores oportunidades, a otras ciudades y/o capitales del
departamento como Huancavelica, Ayacucho, Huancayo y otras partes del Per.
Actualmente en las localidades de Churcampa (Churcampa, Pampa puquio,
Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay viven 973 familias (segn
el padrn de la comunidad), cada familia est integrada por 4 personas en
promedio, haciendo una poblacin total de 3,892 habitantes. La principal fuente de
ocupacin y trabajo de las familias, es la actividad pecuaria y agrcola
respectivamente, destacando la crianza de ganado vacuno. La crianza de vacunos
en esta zona es del tipo tradicional con animales criollos que rinden slo 120
kg/cabeza de carne y 1.5 Lt/da/cabeza de leche, esto se debe al
desconocimiento de la poblacin en tcnicas de mejoramiento de ganado,
instalacin de pastos y manejo en la crianza de animales. Segn el mapa de
pobreza elaborado por FONCODES (ao2006), en el distrito de Churcampa hay
una tasa de desnutricin del 56%; su ndice de desarrollo humano (IDH) es de
0.4840 que est por debajo del promedio nacional que es de 0.5970; por lo que la
zona de intervencin se encuentra dentro del mapa de extrema pobreza.

El deterioro de la actividad ganadera en las comunidades de Churcampa
(Churcampa, Pampa puquio, Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y
Paccay, se explica adems por la limitada inversin pblica en vas de
comunicacin, energa elctrica e irrigaciones y por la deficiente calidad y baja
cobertura de los servicios sociales de salud y educacin; condiciones bsicas para
el desarrollo de actividades productivas competitivas.

La actual situacin que aqueja a la actividad ganadera en las comunidades del
mbito de influencia del proyecto es de la siguiente manera:
Escasa disponibilidad de pastos y forrajes; la escasa disponibilidad de
pastos y forrajes, es debido a la falta de tecnologa capacitacin y
sensibilizacin a los productores ganaderos para habituarse en la
implementacin de pastos cultivados en sus terrenos con disposicin de
riego para la alimentacin de sus animales, para de esta manera
incrementar los rendimientos en la produccin y productividad de los hatos
ganaderos. A la fecha del diagnostico la alimentacin de sus ganados lo
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realizan con chala de maz, rastrojos de cosecha, o finalmente los ganados
andan en busca de su alimento a la deriva.
Cuadro N 03:
Area instalada de pastos y forrajes / comunidad del mbito del
proyecto


Fuente: PDC de la Provincia de Churcampa

Como se aprecia en el cuadro N 03, el area instalada de pastos y
forrajes en las comunidades del mbito del proyecto son muy precarias
habiendo un desbalance total con la cantidad de ganados existentes.

Crianza deficiente en la ganadera lechera; la crianza del ganado lechero
en las comunidades del mbito del presente proyecto, es de manera inspida
y tradicional, carentes en tecnologa, alimentacin, sanidad y manejo, los
animales no son estabulados, por ende anda junto a su becerro
amamantando en todo el da, extrayendo el ganadero la leche residual del
amamantamiento que es en mnima cantidad (1.5 Lit.)

Baja Institucionalidad y dbil organizacin local; los criaderos del
ganado vacuno en las comunidades de; Churcampa (Churcampa, Pampa
puquio, Pichcay y Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay, no practican
la asociatividad, trabajan de manera individual y desunida, razn por lo
que se encuentran en un abandono total por las instituciones pblicas y
privadas, motivo por el cual hay la urgente necesidad de fomentar la
organizacin de manera asociativa, para reivindicar sus derechos.

Baja calidad gentica del hato; los criadores de ganado vacuno de las
comunidades de Churcampa (Churcampa, Pampa puquio, Pichcay y
Paccha), Santa Rosa de Ccotccoy y Paccay, conservan y mantienen a un el
ganado criollo, que en cuanto al rendimiento y productividad son bajos,
llegan a su etapa de reproduccin a los 03 aos y con una produccin de
leche entre 0.8-1.5 Lit. De leche / da, en comparacin con ganados
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mejorados, que son precoces (etapa de reproduccin al ao y medio y con
rendimientos apreciables de leche entre 8-10 Lit. de leche /da con un
manejo adecuado.

Desconocimiento en Manejo y Sanidad Ganadera; hay un
desconocimiento total en cuanto al manejo y sanidad del ganado vacuno,
motivos por el cual hay prdidas econmicas considerables ocasionados
por enfermedades, tampoco existen la intervencin de las organizaciones
pblicas y privadas en beneficio de los ganaderos, esto por un lado a falta
de gestin ante las entidades correspondientes.

La prdida del capital fsico y econmico de las unidades de produccin; a la
ausencia de tecnologa adecuada y a la falta de servicios de asistencia tcnica lo
que determina una oferta limitada y de baja calidad. La articulacin de los
productores con el mercado se caracterizan por dbiles y deficientes servicios
para la comercializacin, por la poca capacidad de negociacin de los
productores y por una relacin poco equitativa entre los actores de la cadena de
la produccin.
En la Regin de Huancavelica, las zonas con mayor actividad ganadera
particularmente de ganado vacuno son las provincias de Tayacaja, Castro
virreina y Huancavelica. La poblacin total de vacunos en el distrito de
Churcampa es de 11,840 vacunos criollos para saca (engorde) y 1,641 vacunos
de leche mejorada, Brown Swiss y algunos criollos (Ver cuadro N 03).

Cuadro N 04:
Poblacin de vacunos en el distrito de Churcampa

VACUNOS CARNE VACUNOS LECHE
PROVINCIAS POBLACION SACA PRODUCCION
Y N DE
%
N DE PRODUCC. CARCASA ORDEO PRODUCC.
DISTRITOS CABEZAS CABEZAS T.M. KG/CBZA NCABEZAS T.M.

Churcampa
60,909 16,9 10320 1118,08 108,34 8348 3480,50
Churcampa
11,840 3.29 2,250 540,02 240.01 1,641 669.99
Fuente: Informe Agencia Agraria Huancavelica 2010



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Cuadro N 05:
Poblacin de vacunos en las comunidades del mbito del proyecto
N COMUNIDAD
POBLACION N DE CABEZAS
TOTAL
VACAS TOROS
1 CHURCAMPA 63 20 83
2 PAMPA PUQUIO 18 6 24
3 PICHCAY 42 12 54
4 PACCHA 19 7 26
5 CCOTCCOY 47 15 62
6 PACCAY 35 16 51
TOTAL 300
Fuente: Informe Agencia Agraria Huancavelica 2010

2.2. Ubicacin poltica y geogrfica del proyecto

Los trabajos y estudios realizados para la formulacin del proyecto, a nivel de
perfil, se han efectuado en el distrito de Churcampa, Los lmites son:
Por el norte: con la Provincia de Tayacaja.
Por el sur: con la Provincia de Acobamba.
Por el este: con la Provincia de Huanta de la Regin Ayacucho.
Por el oeste: con las Provincias de Tayacaja y Huancavelica.

a) Ubicacin Geogrfica del distrito
La extensin superficial del Distrito de Churcampa es de 141.36 Km2. el mismo
que representa el 11.47% de la superficie Provincial de CHURCAMPA y el
0.64% de la superficie departamental. La Provincia de CHURCAMPA presenta
una diversidad de pisos altimtricos, que varan de 2,000 msnm. a 4,400
m.s.n.m., encontrndose la capital de la Provincia a 3,262 m.s.n.m.
La Provincia de CHURCAMPA se encuentra ubicada en el Departamento de
Huancavelica, comprendido entre:
Longitud Oeste : 74 23 07
Latitud Sur : 12 44 14

b) Ubicacin Poltica de la zona de estudio
Comunidad : Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha,
santa Rosa de Ccotccoy, Santa Rosa de Paccay
Distrito : Churcampa
Provincia : Churcampa
Regin : Huancavelica
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Fig. N 01: Mapa de ubicacin nacional y departamental de la zona del Proyecto























Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 2010






HUANCA
VELICA
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Fig. N 02: Mapa de ubicacin provincial y distrital zona del Proyecto

Fuente: Plan de Desarrollo estratgico del Distrito de Churcampa 2006-2015







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Fig. N 03: Mapa de ubicacin provincial y distrital ubicando el Proyecto



Fuente: Plan de Desarrollo estratgico del Distrito de Churcampa 2006-2015

2.3. CARACTERISTICAS SOCIO ECOMOMICAS
Vas de comunicacin y acceso
El acceso al distrito de Churcampa, es por la ruta Ayacucho-Huanta (85
km. aproximadamente), en un tiempo aproximado de 2:30 horas en
colectivos y en movilidad particular en un tiempo promedio de una hora y
media. Para llegar a la capital de la provincia se recorre va Huanta-
Mayocc - Churcampa aproximadamente 50 Km. Asimismo hay otra
entrada desde la ciudad de Huancayo que es la va Huancayo-Tayacaja-
Churcampa aproximadamente de 120 Km.


En la actualidad dentro de la Provincia la totalidad de las vas de
comunicacin son trochas carrozables, encontrndose en psimas
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condiciones; para poder comunicarse con la capital provincial que es la
ciudad de CHURCAMPA los pobladores tienen que caminar largas
distancias, tambin pueden utilizar los camiones para viajar hasta la
Ciudad de Huancayo y Huanta y de all hasta la ciudad de Ayacucho y
Lima.
Fisiografa y climatologa
Pisos ecolgicos
Segn la divisin por regiones naturales establecidas por Javier Pulgar
Vidal, basada en la ubicacin de ecosistemas segn la altura, en el
distrito de Churcampa se distingue 03 grandes reas climticas.
a) Zona Quechua.
Se ubican entre los 2,800 hasta los 3,500 m.s.n.m. considerados piso
de valle y quebradas, la zona quechua presenta suelos con mayor
fertilidad manifestndose una produccin de cereales, hortalizas,
leguminosas y tubrculos andinos. Es el piso ms ocupado por los
centros poblados, localidades y anexos incluido Churcampa como
capital de Provincia.
b) Zona Suni o Jalca.
Corresponde a los suelos ubicados entre los 3,500 y 4,100 m.s.n.m.
Este piso presenta una geomorfologa de origen fluvial y la topografa
son quebradas, llanuras. Los suelos presenta mayormente un uso
agrcola, por lo general son suelos profundos, superficiales y
productivos. Estas caractersticas se deben no slo a las condiciones
topogrficas ya descritas, sino tambin al uso que se le da al suelo. En
este piso solo se las zonas de produccin agrcola con cultivos de papa,
haba, alverja y en la ganadera crianzas de ovinos y vacunos.
c) Zona Puna.
Son las tierras ubicadas aproximadamente sobre los 4,100 hasta 4,400
m.s.n.m. La caracterstica de este piso es de geomorfologa de origen
glaciar, con una topografa suave y ondulada, aunque en escasas
extensiones. Estas zonas de altura conforman las cabeceras de
cuencas y constituyen el rea principal de captacin y almacenamiento
de agua. Es precisamente aqu donde se ubican las pequeas lagunas


que alimentan en parte las quebradas y manantes. Predominan las
bajas temperaturas y es el piso de mayor incidencia de fenmenos
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climticos como las heladas. Como consecuencia de estas condiciones,
los suelos en este piso tienen una mayor capacidad de uso para pastos
y proteccin. La mayor vocacin para pastos se debe principalmente al
clima fro que limita el desarrollo de cultivos o principalmente el
desarrollo de una agricultura rentable.

Altitud
La altitud de la zona donde el proyecto estar ubicado est entre los
2,500 a 3,350 msnm.

Clima
El clima del distrito de Churcampa es templado seco con una
temperatura, promedio anual mxima de 12.9C con variaciones de
10C entre el da y la noche, igualmente entre el sol y la sombra; y la
media anual mnima es de 6.5 C.
En las partes altas de esta zona, sobre los 3,200 m.s.n.m. donde se
encuentran el lmite inferior de las heladas invernales, es ms severo
por la alternancia de das con fuerte insolacin y noches serenas de
cielo transparente y temperaturas muy fras, que exigen especial abrigo.

Actividad Principal de la Poblacin y Nivel de Vida
Las comunidades del distrito de Churcampa se caracterizan por tener una
economa de subsistencia dedicada principalmente a la actividad
agropecuaria; siendo las principales especies de cultivo la papa diversas
variedades, cebada, haba, arveja, maz, cereales y como actividad
complementaria la crianza de animales como vacuno, ovino, caprino y
porcinos. La gran mayora de productores cuentan con pequeas reas de
pasturas asociadas para la alimentacin de los vacunos, as mismo cuenta
con residuos de las cosechas que se complementa la alimentacin de los
animales.
La zona del proyecto se caracteriza por poseer suelos con buen
potencial agrcola, de buena profundidad y fertilidad que actualmente se
produce para autoconsumo y una mnima parte para el mercado local.

Poblacin Econmicamente Activa
La poblacin econmicamente activa de 5 a ms aos estimados para el ao
2007 es 1,863 personas; de las 1,863 personas 1,285 son hombres y 578
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mujeres, la tasa de actividad econmica de la PEA de 5 y ms aos es de
25.16%, tal como se muestra en el cuadro N 03
Cuadro N 06:
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 5 aos a ms por Sexo y
Ocupacin Principal

N

OCUPACION PRINCIPAL

POBLACIN

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

1

MIEMBROS P.EJEC.Y LEG., DIRECT. ADM. PUB.Y EMP.

7

6

1

2

PROFES.,CIENTIFICOS E INTELECTUALES

98

59

39

3

TECNICOS DE NIVEL MEDIO Y TRAB. ASIMILADOS

10

5

5

4

JEFES Y EMPLEADOS DE OFICINA

45

29

16

5

TRABAJ.DE SERV.PERS.Y VEND.DEL COMER.Y MCDO.

71

37

34

6

AGRICULT.,TRABAJ.CALIFIC.AGROP.Y PESQUEROS

840

705

135

7

OBREROS Y OPER.MINAS,CANT.,IND.MANUF.Y OTROS

72

44

28

8

OBREROS CONSTRUC., CONF. PAPEL, FAB. INSTR.

17

14

3

9

TRABAJ.NO CALIF.SERV.,PEON, VEND.AMB. Y AFIN.

379

249

130

10

OTRA

177

14

163

11

OCUPACION NO ESPECIFICADA

91

91

0

12

BUSCAN TRAB.POR PRIMERA VEZ

56

32

24

13

SIN TRABAJO

4,351

1,663

2,688

TOTAL

6,214

2948

3,266.00
Elaborado por el consultor
Fuente: D.N.C.P. INEI 2007 (Proyeccin)
Cuadro N 07:
Poblac. de 5 aos a ms por segn Condicin de Actividad por sexo
















Elaborado por el consultor
Fuente: D.N.C.P. INEI 2007(Proyeccin)

De acuerdo al cuadro anterior, la PEA registra con 6,214 habitantes de los
cuales pertenecen a la PEA ocupada 1,863 habitantes y a la PEA
desocupada 4,351 habitantes, es decir el 29.98% de la PEA est ocupada y el

CONDICIN DE ACTIVIDAD

POBLACIN

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

POBLACIN PROVINCIAL

7,404

3,548

3,856

POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
PEA

6,214

2,948

3,266

Ocupada


1,863

1,285

578

Desocupada


4,351

1,663

2,688
POBLACIN ECONMICAMENTE NO ACTIVA
PENA
1,190 598 592
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70.02% de la PEA se encuentra desocupada. A esto se debe agregar que la
poblacin joven tiende a emigrar en busca de trabajo por la carencia de
oportunidad y puesto de trabajo dentro de la Provincia saliendo a las ciudades
de Huancayo, Pampas, Huanta, Ayacucho y Lima; tambin resalta que parte
de la PEA se halla subempleada principalmente aquella ocupada en la
actividad agropecuaria por el carcter estacional; las actividades
desarrolladas en La Provincia de CHURCAMPA son variadas en orden de
importancia y como tal en la ocupacin de mano de obra siendo la
agropecuaria la principal con un 45.09%, seguido en por el grado de
importancia los trabajos no calificados con un 20.34% de la PEA de la
Provincia de CHURCAMPA
La actividad agropecuaria es una de las actividades ms representativas que se
desarrolla sobre la superficie del distrito, ocupando el 90% de la Poblacin
Econmicamente Activa (PEA).
Las tierras agrcolas se distribuyen de la siguiente manera sobre una superficie
total que asciende a 14,116.81 Has; y es como sigue (Cuadro N 03).

a) Tierras agrcolas bajo riego.
Son las tierras con fines de uso agrcola, con riego de canal o acequia.
Generalmente los cultivos que predominan son la papa, arveja, haba,
tarwi y pastos cultivados.

b) Tierras agrcolas en secano.
Son las tierras con fines de uso agrcola, sin riego, solo con lluvia.
Predominan cultivos de productos de pan llevar como: trigo, cebada,
papa, arveja, haba, quinua, mashua, oca y olluco, etc.
El distrito de Churcampa, tiene una superficie de14, 116.81 Has., de las
cuales 1,954.42 hectreas es aprovechada para la actividad agrcola que
representa el 13.84 % del rea total, 6,654.71 hectreas son pastos
naturales que representa (47.14%), 739.32 hectreas son bosques y
montes que representa el 5.24% y 4768.36 hectreas como tierras
eriazas y otros que representa el 33.78%.








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Cuadro N 08:
Distribucin de la superficie agrcola de la Provincia comparado con el
Distrito
TOTAL MANEJADOS NO MANEJADOS
83692,82 14762,29 2869,43 11892,86 68930.53 55930.07 330.01 55600.06 2232.46 10768.00
14116,81 1954,42 242,92 1711,5 12162.39 6654.71 43.95 6610.76 739.32 4768.36
BAJO RIEGO TOTAL TOTAL
PASTOS NATURALES
SUPERFICIE AGRICOLA (Ha)
TOTAL
MONTES Y
BOSQUES
SUPERFICIE NO AGRICOLAS (Has)
OTRAS
TIERRAS EN SECANO

Fuente: plan de desarrollo concertado del Distrito de Churcampa 2006-2015.


Cuadro N 09:
Distribucin de la superficie agrcola en las comunidades del mbito
del proyecto
total Manejados
CHURCAMPA 843 292 46 246 551 550 1
PAMPA PUQUIO 167,5 117 19 98 50,5 50 0,5
PICHCAY 223,5 148 28 120 75,5 75 0,5
PACCHA 126,5 61 16 45 65,5 65 0,5
CCOTCCOY 460 209 24 185 251 250 1
PACCAY 415,5 235 39 196 180,5 180 0,5
2236 1062 172 890 1174 1170 4
Total
Comunidades
beneficiarias
Superficie Agricola (Has)
Total
PASTOS NATURALES
Superficie No Agricola (Has)
En secano Bajo riego Total

Fuente: plan de desarrollo concertado del Distrito de Churcampa 2006-2015.

En las comunidades de la sierra, no existe una diferencia clara entre la
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) y Pasiva porque el mismo hecho
de necesidad y pobreza en la que viven, hace que toda la familia comparta
los trabajos de campo, involucrando al padre, madre e hijos mayores y
menores de edad, comparten los trabajos de campo; por lo tanto, la PEA
est compuesta por todos los miembros de la familia aptos para el esfuerzo
fsico que demandan las actividades agropecuaria principalmente. Las
comunidades del distrito de Churcampa no son ajenas a esta realidad y
tienen las mismas caractersticas antes mencionadas.

Caractersticas agras econmicas
El distrito de Churcampa, tiene como actividad principal la agricultura, la
ganadera considerada como una actividad secundara debido a un
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incipiente desarrollo, cabe mencionar que la mayor parte de la poblacin
est dedicada a la agricultura y en menor cantidad a la ganadera, cuyos
rendimientos son mnimos debido a la escasez del recurso hdrico y la baja
tecnologa de produccin que practican.
La pequea produccin agropecuaria de la zona se destina en gran parte
para el autoconsumo para la subsistencia, sin generar ingresos econmicos
significativos; donde los nios adems de asistir a sus centros educativos,
comparten su tiempo realizando labores en la chacra y pastoreo de
ganados para contribuir en la economa familiar. La responsabilidad del
hogar est tambin a cargo de la madre, quien realiza cotidianamente las
labores domsticas y adems tambin realiza las labores de la chacra y
pastoreo. Como jefe de familia el padre, que se dedica a labores agrcolas.

a) rea agrcola, potencial y reas aprovechadas
Las comunidades del Distrito de Churcampa en la zona de proyecto posee
1954.42 Ha, de terreno, de los cuales la mayor parte est constituido por
terrenos agrcolas, siendo su rea potencial de 242.92 Has, de ellos el
87.72 % los cultivan en condiciones de secano aprovechando solamente
las temporadas de lluvia.
Cuadro N 09:
Clasificacin Y Uso De La Tierra en el distrito de Churcampa

TIPO DE TIERRAS
TIERRAS
DE
CULTIVO

CON RIEGO

EN SECANO

Tierras de labranza

1800.37

198.17

1602.2

Con cultivos transitorios

184.56

90.17

94.39

En barbecho

262.32

48.09

214.23

En descanso

1353.49

59.91

1293.58

Tierras con cultivo permanente

154.05

44.75

109.3

Con cultivos forestales

0

0

0

Con pastos cultivados

153.69

44.39

109.3

Con cultivos propiamente dichos

0.36

0.36

0

TOTAL DE TIERRAS DE CULTIVO

1954.42

242.92

1711.5
Elaborado por el Consultor
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2005-2010 (MINAG Regin Huancavelica)
El uso de la superficie pecuaria, vara de acuerdo a cada comunidad y/o
centros poblados, podemos indicar que la mayor superficie pecuaria se
encuentra en los centros poblados de Ccotccoy, Cconocc, Patacancha,
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Paccay, Paccha, Piruaccocha, San Mateo, Churcampa y Ccaccena. La
actividad agropecuaria es la principal en La Provincia absorbe el 85,30%
de la PEA total de 6 a ms aos.

b) Tenencia de Tierras
CHURCAMPA se caracteriza por la existencia de terrenos comunales
y una marcada parcelacin, aspecto que constituye una gran limitante
para el impulso de una agricultura tecnificada, toda vez limita la
posibilidad de una ptima combinacin de los factores productivos.
Esta atomizacin de las parcelas se debe fundamentalmente al factor
hereditario, que permite una multiplicacin del nmero de unidades
agropecuarias.
Registrando un total de 876 unidades agropecuarias, comprendiendo
un total de 9,348.45 Has agropecuarias, con una relacin de 10.67
Has por unidad agropecuaria, entendiendo que cada unidad est
conformada por 5 personas aproximadamente y de las 10.67 Has, slo
el 20.91% son tierras agrcolas, destinadas para los cultivos es decir
2,23 Has, esta realidad de la actividad agrcola confirma las
caractersticas de una agricultura de autoconsumo y subsistencia as
como los bajos niveles de tecnologa, productividad e inversin.

c) Principales Cultivos e Indicadores de Produccin y Productividad.
En La Provincia de CHURCAMPA se siembran diversos cultivos
transitorios como: papa, maz, cebada, trigo, habas, oca, olluco, frjol,
etc. Los rendimientos obtenidos son bajos debido a factores
tecnolgicos; as podemos indicar que de acuerdo a la informacin
proporcionad por los pobladores la mayor superficie es ocupada por el
cultivo de Cebada con 274.00 Has, seguida por la Papa con 188.00 Has,
Arveja grano seco 185.00 Has, Trigo 101.00 Has, Maz Amilceo 60 Has
y un volumen total de produccin de 3,053 TM. El total de reas
sembradas y de pastos es de 10.00 Has con un volumen de produccin
total de 150.00 TM





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Cuadro N 010:
PRINCIPALES CULTIVOS, RENDIMIENTO, PRODUCCIN Y VALOR BRUTO DE LA
PRODUCCIN AGRCOLA
Cultivos Has x
ao
Rendimiento
Kg x Ha
Volumen de
Produccin
Total Kg
Precio en
Chacra S/
x Kg
Valor Bruto de
la Produccin
S/.
Alfalfa 10.00 15000.00 150000.00 0.21 31500.00
Cebada 274.00 1360.00 373000.00 0.45 167850.00
Maz Amilceo 60.00 1400.00 84000.00 1.3 109200.00
Trigo 101.00 1300.00 131000.00 0.61 79910.00
Maz Choclo 5.00 8000.00 40000.00 0.53 21200.00
Olluco 5.00 4000.00 20000.00 0.35 7000.00
Papa 188.00 8860.00 1665000.00 0.24 399600.00
Arveja grano
verde
38.00 3840.00 146000.00 0.78 113880.00
Haba grano verde 20.00 3450.00 69000.00 0.45 31050.00
Arveja grano seco 185.00 1300.00 240000.00 1.05 252000.00
Frijol 2.00 1000.00 2000.00 1.79 3580.00
Haba grano seco 45.00 1290.00 58000.00 1.05 60900.00
Tuna 12.00 6250.00 75000.00 0.47 35250.00
TOTAL 945.00 - 35053,00.00 - 1312,920.00
Elaborado por el Consultor
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2005-2010 (MINAG Regin Huancavelica)

El carcter estacional de la agricultura hace que las labores agrcolas se
concentren en determinadas pocas del ao y en periodos muy cortos,
especialmente en las pocas de preparacin de tierras y la cosecha,
siendo importante disponer de los medios necesarios para realizarlas con
la celeridad requerida. Sin embargo, la mayora de veces la preparacin
de tierras, se realiza con tcnicas y herramientas rudimentarias, que no
permiten la implantacin adecuada de la semilla. La superficie cultivada
se limita a lo que el agricultor y su familia puedan trabajar, la misma que
est en funcin de los niveles casi nulos de inversin como producto del
no acceso a los crditos agrcolas.

d) Actividad Pecuaria
La produccin pecuaria se realiza en condiciones adversas debido
principalmente al sobre pastoreo que ha ocasionado la depredacin de
los pastos y la existencia de animales criollos de bajo rendimiento. La
conduccin de la actividad es de tipo individual y/o familiar.
Las especies pecuarias de mayor importancia y produccin son los
ovinos, porcino, caprino, ovinos, vacunos, equinos y llamas esto en
animales mayores y con relacin a los animales menores los cuyes y
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aves. De acuerdo a la informacin proporcionada la mayor poblacin
pecuaria a nivel del distrito de Churcampa es ovino con 40,910 cabezas
y vacunos con 11,160 cabezas. Entre animales mayores y menores se
tiene un total de 312,663 en total a nivel Provincial, tal como se indica en
el cuadro N 09.
Y a nivel de las comunidades consideradas beneficiarias del proyecto, tal
como se indica en el cuadro N 10, la mayor poblacin pecuaria entre los
animales mayores es el ovino con 19,460 cabezas, y vacunos con 300
cabezas, en este ltimo no hubo desarrollo productivo ni mejora al
margen de las capacidades productivas de la zona, ya que de acuerdo a
la prospeccin de las comunidades hay extensiones de terrenos con
riego para poder implementar reas de pastos cultivados para mejorar la
ganadera, sin embargo estas potencialidades no se aprovechan
adecuadamente en beneficio de la economa de los ganaderos de estas
zonas.

Fig. N 04: Ganado vacuno criollo en plena produccin de leche


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Cuadro N 09:
Produccin Y Productividad Pecuaria a nivel del distrito de
Churcampa al Ao 2010
N
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s

c
r
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n
z
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b
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(
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x

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n

C
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m
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r
c
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a
l
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z
a
d
o

T
m



Principales mercados
(donde se comercializa
su produccin)

Mejores zonas de
produccin

1

Aves

37,37

3.75

1.44

1.49
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Cconocc, Patacancha,
Ccotccoy, Paccha y
Piruaccocha

2

Vacuno

11,16

27.61

101.51

15.8
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Paccay, Ccaccena ,
Pichcay, Cconocc ,
Ccotccoy y Churcampa

3

Ovino

40,91

9.75

9.65

4.77
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Patacancha, Ccaccena
Cconocc , Ccotccoy y
Churcampa

4


Caprino

12,03

4.00

11.27

2.67
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Ccotccoy, Churcampa,
Paccha y Piruaccocha

5

Porcino

12,15

3.80

30.40

1.98
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Patacancha, Ccaccena
Cconocc , Ccotccoy y
Churcampa

6

Llama

1,696

0.00

0.00

0.00
Churcampa Ccaccena, Huallccay y
Totora

7

Cuyes

190,0

10.65

0.00

7.78
Huancayo-Huanta-
Ayacucho-Churcampa
Patacancha, Cconocc,
Ccotccoy, Churcampa,
Paccha y Piruaccocha

8

Equino
s

7,337

4.85

115.48

4.85
Churcampa Patacancha, Ccaccena
Cconocc , Totora,
Huallccay, Ccotccoy y
Churcampa
TOTAL 312,66 64.41 - 39.34
Elaborado por el Consultor
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2005-2010 (MINAG Regin Huancavelica)








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Cuadro N 10:
Produccin Y Productividad Pecuaria al Ao 2010, de las
comunidades del mbito del proyecto

Elaborado por el Consultor
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2005-2010 (MINAG Regin Huancavelica)

e) Asistencia tcnica y crediticia
En la actualidad existe crditos para la comunidad, se observa la
presencia de instituciones crediticias como Cooperativa Santa Mara,
entre otras, as mismo presencia de instituciones como AGRORURAL,
SENASA y ONGs, que brindan asistencia tcnica a travs de cursos de
capacitacin e incentivan a las comunidades con la entrega de
herramientas, insecticidas, fertilizantes, semillas, construccin de
almacenes comunales y multifamiliares, entre otros apoyos. Sin embargo,
en asistencia en manejo de pastos y ganado no hay institucin alguna.







1 Aves 24650 8250 800 2500 1000 6600 5500 2,56 1.44 0,95
2 Vacuno 300 80 28 40 22 70 60 25,63 101.51 14,75
3 Ovino 19460 6000 2680 800 450 5860 3670 6,65 9.65 3,77
4 Caprino 10755 2080 250 2200 560 2900 2765 2,5 11.27 1,5
5 Porcino 9342 2412 150 1630 250 2400 2500 2,8 30.40 0,85
6 Llama 410 200 120 90 0.00 0.00 0.00
7 Cuyes 21255 6470 160 2000 300 7500 4825 9,75 0.00 5,5
8 Equinos 2275 976 30 86 23 600 560 3,5 115.48 2,36
TOTAL 88447 26468 4098 9256 2605 26050 19970 53,39 - 29,68
C
H
U
R
C
A
M
P
A
P
A
M
P
A

P
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Q
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O
P
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f) Comercializacin de Productos Agropecuarios
En cuanto a la comercializacin de los productos pecuarios
principalmente se realizan en forma local, el consumo de carne del
ganado vacuno se realiza en las ferias semanales, y en el mercado de la
capital de Provincia, y la venta de animales en pie se efecta a nivel de
todo el departamento de Huancavelica, en la ciudad de Huancayo y
Ayacucho.
En cuanto a la produccin de leche, a la actualidad es muy escaso,
siendo en su mayora de autoconsumo, la comercializacin de los
derivados lcteos bsicamente de cachipa es en las tiendas de las
comunidades, ferias semanales y en algunos casos en la ciudad de
Huancayo, Huanta y Ayacucho.

g) Situacin actual de las organizaciones de productores de ganado
vacuno.
Los niveles de organizacin en las comunidades de Churcampa,
Pichcay, Pampapuquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa
De Paccay del distrito de Churcampa, son muy deficientes, no han sido
desarrollados sus capacidades de gestin, ninguna institucion de nivel
privado ni estatal ha intervenido, quedando rezagado en el desarrollo de
sus capacidades, razn por el cual amerita fortalecer las organizaciones
de productores pecuarios en asociaciones formales, para el desarrollo de
econmico, social y poltico de las comunidades.












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Problema principal que motiva la identificacin del proyecto
El problema principal detectado del proyecto es: BAJO NIVEL DE
PRODUCCIN DE CARNE Y LECHE DEL GANADO VACUNO EN LAS
COMUNIDADES DE CHURCAMPA, PICHCAY, PAMPAPUQUIO,
PACCHA, SANTA ROSA DE CCOTCCOY, SANTA ROSA DE PACCAY
DEL DISTRITO DE CHURCAMPA. Que se traduce en el desarrollo de la
actividad pecuaria de baja productividad de leche y carne.

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
1. Segn el informe de la comisin de la Verdad y Reconciliacin (CVR),
certifica que la poblacin Beneficiaria, fue duramente golpeada por los
problemas socio polticos suscitados en el mbito de la regin de
Huancavelica, entre los aos 1980 y 2000; y termina sugiriendo en las
Localidades de Churcampa, Pichcay, Pampapuquio, Paccha, Santa
Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del Distrito de Churcampa,
merece ser atendida como prioridad por las diversas instancias
estatales y privadas, entre otras.
2. Los habitantes de las Localidades de Churcampa, Pichcay,
Pampapuquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De
Paccay del Distrito de Churcampa, se dedican a la actividad
agropecuaria, base de su sustento econmico, los pocos ingresos que
perciben no son suficientes para mejorar su calidad de vida por lo que
optan por migrar a las ciudades a buscar un empleo.
3. Psima calidad alimentaria y nutriticional de la familia rural.
4. Baja produccin y productividad del ganado vacuno.
Con la esperanza de lograr el tan ansiado proyecto la Municipalidad
Provincial, y los beneficiarios llegaron a un acuerdo de priorizar este
proyecto por ser una necesidad urgente que se tiene que atender, por
ello se solicito la formulacin del perfil tcnico por parte de la
municipalidad Provincial de Churcampa, para posibilitar su
financiamiento ante los entidades encargados de la distribucin de los
recursos destinados para las localidades que han sido golpeadas por
la violencia social y bajo la conformacin del comit de gestin.




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i. Lineamientos de la unidad formuladora y ejecutora
El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los
lineamientos de operacin del Gobierno Local del distrito de Churcampa y
tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo
integral, en la bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno
desarrollo de la persona, dentro del territorio que le corresponde,
revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida,
el mismo que se encuentra dentro del marco del plan estratgico.

2.2. Definicin del Problema y sus Causas
2.2.1. El Problema Central.
Como resultado del diagnostico se define que el problema central es El Bajo
Nivel De Produccin De Carne Y Leche Del Ganado Vacuno En Las
Comunidades De Churcampa, Pichcay, Pampapuquio, Paccha, Santa
Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay Del Distrito De Churcampa, de
la provincia de Churcampa.
Este anlisis viene de que la cadena de lcteos en esta zona de estudio est
dbil en todos sus niveles, es decir desde la produccin, proceso de
transformacin y articulacin al mercado.

2.2.2. Las causas del problema central
a) Escasa Disponibilidad de Pastos y Forrajes
Las pasturas y pastizales son insuficientes para una alimentacin eficiente,
debido a que no se dispone de pastos cultivados anuales, perennes ni el
manejo adecuado en su conservacin y se presenta una causa indirecta:

Carencia en Produccin y Manejo de Pastos, debido a que no se dispone de
pastos anuales ni perennes, ni se aprovecha los residuos de cosecha para
complementar la alimentacin del ganado vacuno.

b) Crianza deficiente del ganado lechero
Debido principalmente a la baja produccin y la deficiente calidad de los
productos y se presenta dos causas indirectas:



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Baja calidad gentica del hato, se debe principalmente a la consanguinidad
e inadecuada seleccin de vacas, por desconocimiento de los comuneros,
para su mejoramiento y la carencia de cruce con sementales, por no contar
con reproductores de calidad en la zona.
Deficiente Manejo y Sanidad Ganadera, debido al precario conocimiento en
manejo reproductivo, productivo y sanidad del ganado por los criadores y
ausencia de servicios para la produccin, sobre todo de asistencia tcnica.

c) Baja institucionalidad y dbil organizacin local, debido a la deficiente
capacidad de gestin de los actores locales

Dbil gestin de las comunidades, Los costos de transaccin son muy altos y
los productores no tienen capacidad de negociacin.

2.2.3. Seleccin y justificacin de causas relevantes
Las causas que genera el bajo nivel de la produccin del ganado vacuno
lechero en las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha,
Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay, son los siguientes:

a) Baja sostenibilidad del sistema ganadero lechero: La falta de inversin en la
actividad hace que este sea prcticamente de subsistencia, este efecto directo
a su vez trae consigo:

Abandono del sistema de produccin lechero, al tener deficiente desarrollo, los
productores buscan otras actividades econmicas ms rentables.
Bajos ingresos econmicos de los productores, debido a la baja produccin de
leche, los productores de las comunidades, tienen poco o nada de ingreso
econmico por venta de sus productos. Los rendimientos bajos, no les
permiten generar el valor agregado de la leche y la rentabilidad.

El efecto final es la baja calidad de vida de los pobladores de las comunidades
de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy,
Santa Rosa De Paccay.

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GRFICO 01
RBOL DE PROBLEMAS CAUSA -EFECTO
















































EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de las comunidades
Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa
De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay

EFECTO DIRECTO
Baja sostenibilidad del sistema
ganadero lechero
PROBLEMA CENTRAL
Bajo nivel de la produccin de carne y leche del ganado vacuno en
las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha,
Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del Distrito de
Churcampa
EFECTO INDIRECTO
Abandono del Sistema de
Produccin lechero
EFECTO INDIRECTO
Bajos ingresos econmicos de
los productores

CAUSA DIRECTA
Escasa disponibilidad de pastos y
forrajes
CAUSA DIRECTA
Baja Institucionalidad y dbil
organizacin local.
CAUSA INDIRECTA
Carencia en
Produccin y Manejo
de Pastos

CAUSA INDIRECTA

Baja calidad gentica
del hato

CAUSA INDIRECTA
Dbil gestin de las
comunidades
CAUSA DIRECTA
Crianza deficiente del
ganado lechero
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento en
Manejo y Sanidad
Ganadera


EFECTO INDIRECTO
Riesgo de la seguridad
alimentara y desnutricin
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2.3. Objetivo del Proyecto










ii.
iii.
iv.


2.3.1. Objetivo Central:







La poblacin objetivo son los pequeos productores de las comunidades de
Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa
Rosa De Paccay del distrito de Churcampa. La adquisicin de los conocimientos
bsicos, capacitacin y asistencia tcnica en produccin forrajera, alimentacin,
sanidad, manejo de ganado y mejoramiento gentico (inseminacin artificial) les
permitir a los productores resolver el problema, a travs de la implementacin
del presente proyecto.


2.3.2. Definicin de Medios

Para obtener el objetivo central se ha definido los tres medios directos y cuatro
medios indirectos o que se detallan a continuacin:




El objetivo general consiste en solucionar el problema principal
mediante el Incremento de la produccin de carne y leche en las
comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha,
Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del Distrito de
Churcampa
Problema central
Bajo nivel de la produccin
de carne y leche del ganado
vacuno en las comunidades
de Churcampa, Pichcay,
Pampa puquio, Paccha,
Santa Rosa De Ccotccoy,
Santa Rosa De Paccay del
Distrito de Churcampa
Objetivo central
Incremento de la produccin
de carne y leche en las
comunidades de
Churcampa, Pichcay, Pampa
puquio, Paccha, Santa Rosa
De Ccotccoy, Santa Rosa De
Paccay del Distrito de
Churcampa.
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a) Disponibilidad de pastos y forrajes
Mejora de la alimentacin del ganado es necesario la produccin y
conservacin de pastos cultivados perennes (asociados), anuales y manejo de
las praderas naturales y aprovechamiento de sub productos de cosecha.

b) Crianza eficiente de ganadera lechera
Mejoramiento de la calidad gentica del hato se debe obtener eficiente
recurso gentico y conocimiento en manejo zootcnico para el cual se debe
brindar asistencia tcnica y capacitacin a los campesinos, el proyecto se
propone incrementar la produccin y productividad del ganado lechero
elevando los rendimientos a un promedio de 10 litros vaca/da, con ganado
mejorado de raza Brown swiss; lo cual va a significar una productividad ptima.

Mejorar prcticas en Manejo y Sanidad Ganadera, se debe de brindar
capacitacin a los productores en temas concernientes al manejo de ganado e
implementacin de infraestructuras.

c) Institucionalidad y fortalecimiento organizacional, Es otro factor para
obtener el objetivo del proyecto, para el cual se realiza acciones como la de
promover el desarrollo de empresas. formas, modelos y estructuras
organizacionales, son sostenibles solo cuando responden a las necesidades de
sus agremiados y se logra una visin compartida y clara de sus objetivos y
roles.

2.3.3. Definicin de Fines

Los fines para resolver el problema de Bajo nivel de la produccin lechera de
las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa
De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay, son aspectos de impacto positivo que
elevan la calidad de vida de los pobladores de la zona del estudio y
consideramos los siguientes:

a) Mejorar la sostenibilidad del sistema ganadero de leche, al mejorar la
productividad de leche y la calidad de los productos lcteos se va a incrementar
el valor agregado.

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Recuperar la importancia de la ganadera lechera La Ganadera es una
actividad complementaria para la Familia y tampoco migrarn en busca de
mejores oportunidades.

Garanta de la seguridad alimentaria y baja desnutricin, No habr el
riesgo de invasin de productos lcteos forneos, por tanto evitando el peligro
de dependencia alimentaria para la Provincia de Churcampa.

Los productos lcteos son fuente de protenas bsicas para la nutricin de los
nios para su desarrollo adecuado y debe cubrir la alimentacin familiar,
segn la recomendacin de la FAO, se debe consumir anualmente 120 litros de
leche por persona.
Incremento de ingresos econmicos, Debido al incremento de la produccin
de leche, los campesinos de las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa
puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay; tiene
mayor ingreso econmico por la venta de sus productos.

b) Fin Final.- Contribuir a elevar el nivel de Vida de los Pobladores rurales de las
comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De
Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay del distrito de Churcampa.
























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GRFICO 02
RBOL DE OBJETIVOS Y FINES














































FIN LTIMO
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio,
Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay

FIN DIRECTO
Mejorar la sostenibilidad del
sistema ganadero de leche
OBJETIVO GENERAL
Incremento de la produccin de carne y leche del ganado
vacuno en el mbito de las comunidades de Churcampa,
Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy,
Santa Rosa De Paccay del Distrito de Churcampa.
FIN INDIRECTO
Recuperar la importancia de
la ganadera lechera
FIN INDIRECTO
Incremento de ingresos
econmicos


MEDIO DE PRIMER NIVEL
Disponibilidad de pastos y
forrajes
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Institucionalidad y fortalecimiento
organizacional.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Mejora de la
alimentacin del
ganado

MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento de la
calidad gentica del
hato

MEDIO FUNDAMENTAL
Actores locales con
capacidad de gestin
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Crianza eficiente de la
ganadera lechera
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejorar prcticas de
Manejo y Sanidad
Ganadera


FIN INDIRECTO
Garanta de la seguridad
Alimentara y baja
Desnutricin
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2.3.4. Definicin de los Medios y Acciones

Los medios secundarios se transforman en Medios Fundamentales para el
presente rbol tenemos 04 medios fundamentales y a su vez cada uno tienen
acciones; el segundo medio fundamental tiene dos acciones excluyentes y el
resto solamente tiene uno de los cuales son complementarias y se detalla en el
siguiente rbol:










































ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
M. FUND. 01
Mejorar la
alimentacin
del ganado
lechero


M. FUND. 02
Mejoramiento
de la calidad
gentica del
hato
M. FUND. 03
Mejorar
prcticas en
manejo y
sanidad
ganadera
M. FUND. 04
Actores
locales con
capacidad de
gestin
ACCION 01

Instalacin de
pastos
cultivados,
conservacin
de forrajes y
aprovechamien
to de sub
productos de
cosecha
ACCION 02-A

Uso de semen
importado y
nacional de
sementales,
adquisicin
vaquillonas
mejoradas,
Implementacin
de una posta de
inseminacin
Artificial
ACCION 03

Construccin de
Establos,
Implementacin de
un Botiqun
Veterinario.
Capacitacin en
manejo lechero,
Inseminacin
Artificial, Sanidad
Animal,
Mejoramiento
Gentico
Transformacin y
comercializacin
de derivados
Lcteos

ACCION 04

Promover el desarrollo
de empresas de
produccin y servicios:
Reuniones de
promocin.
Capacitacin en
desarrollo empresarial
para Asociacin
Ganadera.
Fortalecimiento de
actores con capacidad
de gestin.
Capacitacin al centro
poblado



ACCION 02-B

Uso de
sementales,
adquisicin de
vaquillonas
mejoradas.
ALT
02
ALT

01
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Resumen de Alternativas.-

ALTERNATIVA 01 = Accin 01 + Accin 02 - A + Accin 03 + Accin 04
ALTERNATIVA 02 = Accin 01 + Accin 02 - B + Accin 03 + Accin 04

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Luego de efectuar el anlisis de medios fundamentales y acciones se ha
determinado las alternativas de solucin, las cuales bsicamente se diferencian
en el tipo de mejoramiento de la calidad gentica que corresponden al segundo
medio fundamental, mientras el resto de medios y acciones son complementarios
para ambas alternativas:

Alternativa 01
Los componentes o actividades que se van a desarrollar con esta alternativa
Mejoramiento de la calidad gentica de los hatos con semen congelado, son los
siguientes:

f) Mejoramiento de la calidad gentica de los hatos mediante inseminacin
con semen provenientes de la raza Brown swiss, seleccin de vacas
cruzadas, criollas y compra de vaquillonas.
g) Recuperar y Desarrollar la base forrajera para incrementar y mejorar la
oferta de forrajes sobre todo en pocas secas, mediante la instalacin de
pastos cultivados; la mejora de praderas naturales, aprovechar los
residuos de cosecha, manejo y conservacin de forrajes.
h) Construccin de establos modelo, implementacin de botiqun veterinario,
asistencia tcnica y capacitacin en manejo Zootcnico, Orientada a
mejorar la adopcin de prcticas de manejo ganadero en prevencin y
control sanitario que permitan mejorar la condicin del hato y su
produccin.
i) Fortalecimiento de las Organizaciones de asociaciones de ganaderos para
articular a las cadenas productivas.





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Alternativa 02
Los componentes o actividades que se van a desarrollar con esta alternativa
Mejoramiento de la calidad gentica de hatos con adquisicin de sementales son
los siguientes:

a) Esta alternativa de mejoramiento de la calidad gentica de hatos con
sementales de la raza Brown swiss PDP, seleccin de vacas cruzadas,
criollas y compra de vaquillonas.
b) Recuperar y Desarrollar la base forrajera para incrementar y mejorar la
oferta de forrajes sobre todo en pocas secas, mediante la instalacin de
pastos cultivados; la mejora de praderas naturales, aprovechar los
residuos de cosecha, manejo y conservacin de forrajes.
c) Construccin de establos modelo, implementacin de botiqun veterinario,
asistencia tcnica y capacitacin en manejo zootcnico, orientada a
mejorar la adopcin de prcticas de manejo ganadero en prevencin y
control sanitario que permitan mejorar la condicin del hato y su
produccin.
d) Fortalecimiento de Organizaciones de asociaciones de ganaderos para
articular a las cadenas productivas.


















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F
FFO
OOR
RRM
MMU
UUL
LLA
AAC
CCI
IIO
OON
NN
I
III
III
II
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3.0.- FORMULACIN DEL PROYECTO:
3.1. Horizonte del Proyecto

El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversin y Post inversin, Para ambas alternativas se
ha definido el horizonte de EJECUCION de 10 aos, debido a que el presente
proyecto tiene cuatro componentes:
Mejora de la alimentacin del ganado.


Fig. N 06: Ganadero en pleno corte de forraje verde

Mejoramiento de la calidad gentica del hato, Mejorar prcticas en
Manejo y sanidad ganadera y actores locales con capacidad de gestin.



Fig. N 07: Especialista inseminando a una vaca criolla

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Los cuales demandan un periodo mnimo de 10 aos para evaluar el resultado
del impacto, especialmente el mejoramiento gentico ganadero y la
transferencia tecnolgica es de larga accin.

La fase de inversin y post inversin se superponen, tal como muestran en los
siguientes esquemas:

Cuadro N 10
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO
FASES ETAPAS
PROYECTO
ALTERNATIVA
1
PROYECTO
ALTERNATIVA
2
INVERSION
Elaboracin de
estudios y
expediente tcnico
1 mes 1 mes

Ejecucin del
proyecto y
capacitacin
3 aos 3 aos
POST
INVERSIN
Operacin y
mantenimiento de la
infraestructura
7 aos 7 aos
TOTAL HORIZONTE DE EVALUACION
10 aos 10 aos
MOMENTO OPTIMO DE INICIO DE
PROYECTO
Nov-12 Nov-12
Fuente: Elaborado por el consultor
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Cuadro N 11
Etapas de inversin
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
ETAPA DE PREINVERSION
1.- Elaboracin del proyecto de inversin
2.-Aprobacin del proyecto de inversin
ETAPA DE INVERSION
1.-Elaboracin del expediente tcnico
2.-Aprobacin del expediente tcnico
3.-Adquiiscin y equipamiento
4.-Construccin de la infraestructura
5.-Instalacin de pasto perenne
6.-Adquisicin de vaquillonas mejoradas
7.-Adquisicin de botiquin veterinario
8.-Capacitacin
9.-Pasanta
10.-Implementacin y operacin de la posta de inseminacin artificial
11.-Constitucin y fortalecimiento de una asociacin
12.-Gastos generales
ETAPA DE POST INVERSION
1.-uso , operacin y conservacin de la infraestructura
ETAPAS 2012
ACTIVIDADES
2013 2014 2015


Fuente: Elaborado por el consultor
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3.2 Anlisis de la Demanda

3.2.1. Demanda de Productos Lcteos

La demanda de leche en la regin Huancavelica es significativa, segn los resultados
del estudio de mercado y en la actualidad solo se est cubriendo un porcentaje
mnimo. El espacio de estudio fueron los distritos de Churcampa, Acombaba y
Tayacaja.

Esta demanda esta referida al consumo frecuente y ocasionalmente de leche fresca
y/o transformada en queso o cachipa, esto quiere decir que el consumo de leche es
constante en los hogares, ya sea diario o por lo menos una vez a la semana.

Fig. N 08: Queso maduro en molde como derivado lcteo

El consumo eventual u ocasional es por muchas razones, una de estas son: La falta
de costumbre, la comercializacin del producto que generalmente se da en el cercado
de la ciudad, entre otras.

La leche, por su alta perecibilidad y la escasa infraestructura de conservacin
disponible, el consumo es local, por lo general en la misma zona de produccin. El
80% del total de la leche es destinado a la elaboracin de cachipa y son
comercializados a los intermediarios en las ferias locales. Los clculos de la demanda
de los productos lcteos para los futuros cinco aos se muestran en el cuadro N 09 y
grfico N 3; donde se puede observar la demanda creciente de dichos productos con
el tiempo.




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Cuadro N 12

CALCULO DE DEMANDA DE LOS PRODUCTOS LCTEOS

Grfico N 03:
Tendencia del crecimiento de la demanda

PROYECCION DE DE LOS PRODUCTOS LACTEOS PARA LOS PROXIMOS 05 AOS
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2010 2011 2012 2013 2014
AOS
V
O
L
U
M
E
N
Queso andino (Kg) Queso f resco (Kg) Yogurt (Lt) Manjar blanco (Kg)

a) La demanda para los siguientes 05 aos se calculo con la siguiente
formula
Donde:
M= Valor futuro
P : Valor actual (Periodo base)=2012
i : Tasa de crecimiento.
n : Periodo
AOS
Queso andino (Kg)
Queso fresco (Kg) Yogurt (Lt) Manjar blanco (Kg)
2012 276

1,362

1,005

23

2013
508

1,656

1,700

63

2014
935

2,015

2,875

178

2015
1,722

2,452

4,864

501

2016
3,169

2,982

8,227

1,408

2017 5,834

3,628

13,917

3,960

2018
10,738

4,414

23,542

11,136

CALCULO DE LA DEMANDA
I) UTILIZANDO LA SIGUIENTE FORMULA Y LA TASA DE CRECIMIENTO
CALCULADO
PARA
LOS DIFERENTES PRODUCTOS
P x (1+i)
M =
n
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Por consiguiente, la demanda proyectada considera la adquisicin de productos
lcteos por parte de los consumidores locales, de la Provincia de Churcampa,
municipios Distritales de la Provincia, a travs de los Programas del Vaso de Leche,
as como por el incremento del consumo familiar. Para realizar las proyecciones se
considero una tasa de crecimiento poblacional promedio de 1.8%, en cuanto a las
preferencias del consumo de los derivados lcteos esta se determin en base a
encuestas realizadas en la Provincia de Churcampa, sobre consumo de yogurt, queso
fresco y leche fresca. Los mercados donde se realizan la comercializacin de
derivados lcteos son las provincias de Churcampa, Huanta, Huamanga, Huancayo y
los distritos cercanos.

3.2.2. Anlisis de la Demanda de Servicios
La demanda de servicios que persigue el presente proyecto es como se detalla a
continuacin:
Requerimiento de sementales de alto valor gentico
Necesidad de produccin de pastos
Prestacin de Asistencia Tcnica.

3.2.2.1. Demanda de reproductores de alto valor gentico
Para elevar la produccin y productividad de la leche, uno de los factores es el manejo
de ganado vacuno que consiste en brindarle confort, manejo de terneros, sanidad;
proporcionarle una adecuada y balanceada alimentacin; el otro factor es el
mejoramiento gentico, que consiste en la inseminacin de las vacas criollas y/o
cruzadas previamente seleccionadas con pajillas garantizadas, considerando su valor
gentico especialmente de sementales de la raza Brown swiss. Para el ganado
vacuno de la raza Brown swiss la temperatura ideal flucta en un rango de 6 a 22C.
La fluctuacin en la temperatura ambiental fuera de los rangos de adaptacin causa
efectos negativos sobre la fisiologa y rendimiento del vacuno lechero.




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CUADRO N 13: Requerimiento de Reproductores

Fuente: Elaborado por el consultor
El mbito del distrito de Churcampa, tiene una demanda de la adquisicin de 150
vaquillonas y el servicio de inseminacin artificial para acelerar el proceso de la
mejora gentica del ganado vacuno de la poblacin actual.
CUADRO N 14
Demanda de reproductoras mejoradas por comunidad
N COMUNIDAD
DEMANDA DE GANADO MEJORADO
(VACAS)
1 CHURCAMPA 26
2 PAMPA PUQUIO 9
3 PICHCAY 25
4 PACCHA 15
5 CCOTCCOY 40
6 PACCAY 35
TOTAL 150

Cuadro N 15: Desarrollo poblacional del ganado vacuno
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T
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S
V
A
C
A
S
COMPRA
150 150 53 53 105 11 11 8 8 95 143 237
95 143 237 50 50 101 10 1 11 7 7 90 47 48 134 319
90 47 48 134 319 63 64 127 13 1 1 1 19 2 48 7 57 115 44 44 170 373
115 44 44 170 373 75 75 150 15 1 1 2 22 2 44 8 55 135 57 57 201 450
INDICES TECNICOS
FERTILIDAD 0,7
N DE CAMADA 1
MORTALIDAD
TERNEROS 0,1
VAQUILLAS Y TORETES 0,03
VAQUILLONAS 0,02
TORETES 0,03
VACAS 0,01
SACA (SELECCIN) 0,05
VIDA UTIL VACA 6
EDAD AL PRIMER SERVICIO 18 MESES
4
V
A
C
A
S
3 3
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1
2

-

2
4

M
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CAPITAL INICIAL ( C.I ) EGRESOS CAPITAL FINAL ( C.F )
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0
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0
1
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A
S
3 2
D
E

2
4

-

M
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S

M
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S
E
S
INGRESOS ( I )
NACIDOS
D
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-

1
2

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R
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A
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U
I
L
L
L
A
S


Y

T
O
R
E
T
E
S

Fuente: Elaborado por el consultor

Mediante los datos del cuadro anterior podemos apreciar que; se inicia con 150
vaquillonas de entre 12-24 meses, en el transcurso del periodo de ejecucin del
proyecto 03 aos, se tendr una poblacin total de 450 unidades de vacuno, con 135
unidades de terneros (0-6 meses), 57 unidades de vaquillonas (12-24 meses), 57
unidades de toretes (12-24 meses) y 201 unidades de vacas en produccin, todo esto
basado en los ndices tcnicos de la produccin ganadera del vacuno.
De esto se puede deducir de que al cabo de 03 aos, cada beneficiario tendr 01 vaca
en produccin, 01 ternero (a) (0-6 meses) y 01 torete o vaquillona (12-24 meses).

3.2.2.2. Requerimiento de Pastos y Forrajes:
La demanda de forraje anual para la poblacin de ganado vacuno existente en la
zona, se calculo mediante los ndices zootcnicos establecidos. El consumo por
ganado es de 10% de su peso vivo en materia verde y 2.50 % en materia seca,
por tal razn se requiere la instalacin de alfalfa en aproximadamente de 40 Has.
Para cubrir la demanda de alimentos de manera insatisfecha que hace 441.4
TM, sabiendo que en la sierra el rendimiento promedio de la alfalfa es de 12.5
TM/Ha
CUADRO N 15
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Requerimiento de pastos y forrajes (M.S.)


Fuente: Elaborado por el consultor.

El cuadro precedente nos muestra que para la alimentacin ptima de 300
cabezas de vacuno se requiere 958.14 tm de forraje en materia seca por ao, el
promedio de rendimiento de la avena y o alfalfa cumpliendo las

Exigencias tcnicas y en condiciones actuales es de 60 a 80 tm de materia seca
por una hectrea.

3.2.2.3. Demanda de Asistencia Tcnica.
En los centros poblados del mbito del distrito de Churcampa los pobladores,
tienen una deficiencia en el manejo del ganado vacuno, debido a que esta
actividad es complementara y no se le dio la debida importancia, por tal motivo
se descuidaron del manejo, sanidad y la tecnologa productiva de la leche.
En el siguiente cuadro se detalla los clculos de requerimiento de PAT.

CUADRO N 16
Requerimiento de asistencia tcnica

Fuente: Elaborado por el consultor.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Segn este cuadro, se requieren 16 prestaciones de asistencia tcnica PAT
durante un calendario ganadero y para los aspectos de tecnologa productiva en
alimentacin, manejo, sanidad y mejoramiento del ganado vacuno lechero.











3.3. Anlisis de la Oferta
3.3.1. Oferta de Productos Lcteos

En los dos ltimos aos los derivados lcteos como el queso andino, queso fresco,
yogurt y manjar blanco tienen una tendencia a incrementar; sin embargo estas
ofertas estn por debajo de las respectivas demandas. Grafico N 04.

Grfico N 04
Tendencias de crecimiento de la produccin lctea
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Fuente: Elaborado por el consultor.


3.3.2. Disponibilidad de Vacunos Reproductores Mejorados

Segn el diagnstico realizado y la informacin estadstica proporcionada por
Direccin Regional Agraria Huancavelica, en las zonas del proyecto no existe
disponibilidad de reproductores mejorados y solo se observa la presencia de ganado
criollo y cruzado, por tanto carecen de este recurso para mejorar la ganadera y la
produccin de leche principalmente.





3.3.3. Disponibilidad de Pastos y Forrajes
En los siguientes cuadros tenemos la disponibilidad de pastos perennes, anuales y
pastos naturales, cuyo rendimiento es bajo las condiciones actuales, a nivel de la
superficie instalada y volumen producido en materia seca.

CUADRO N 17
Superficie de Pastos Instalados
PROYECCION DE LA PRODUCCION LACTEA
(200.0)
50.0
300.0
550.0
800.0
1,050.0
1,300.0
2010 2011
AOS
VOLUMEN
Queso andino (Kg) Queso fresco (Kg) Yogurt (Lt) Manjar blanco (Kg)
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Fuente: Elaborado por el consultor

El cuadro muestra que las comunidades del distrito de Churcampa no cuentan con
suficiente extensin de pastos cultivados y anuales (avena forrajera, alfalfa, pastos
asociados).
Los pastos naturales tienen un rea total de 1,170 Has. Aproximadamente, que es el
sustento o piso forrajero para la crianza de ganado vacuno del distrito de
Churcampa, estos pastos naturales vienen siendo sobre pastoreadas debido a la
elevada carga animal y pastoreo del rebao mixto.

CUADRO N 18
Disponibilidad de Pasto en Volumen/Ao

Fuente: Elaborado por el consultor

En la zona se dispone alrededor de 516.70 t.m de pasto en materia seca en forma
anual, proveniente de pasto cultivado anual y la gran parte de praderas.

3.3.4. Prestacin de Asistencia Tcnica.

CUADRO N 19
Oferta de Prestacin de Asistencia Tcnica
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Fuente: Elaborado por el consultor

La Prestacin de Asistencia Tcnica en ganado vacuno y pastos, solamente realiza
la Agencia Agraria Huancavelica con presencia de 1 tcnicos.

3.4. Balance de oferta y demanda.
Es la diferencia entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto y
si el resultado es positivo existe una demanda insatisfecha,

CUADRO N 20
Balance de bienes y Servicios


Fuente: Elaborado por el consultor

Del anlisis del cuadro N 20 se puede determinar que en la zona del proyecto se
requieren el servicio de inseminacin con semen que garanticen el avance gentico y
la adquisicin de vaquillonas para que sirvan como vientres de futuros reproductores.

Asimismo existe un dficit de 441.4 tm de pastos (M.S) para poder alimentar al
ganado vacuno mejorado.



Tambin en cuanto a la Prestacin de Asistencia Tcnica - PAT se puede deducir que
se requiere de 18 PATs, para poder cubrir el mbito de intervencin en aspectos
ganaderos, pastos, sanidad animal, manejo y organizacin de productores.
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA BALANCE
Mejoramiento gentico Cabeza
300 150
150
Pasto y forraje t.m 958.1 516.70 441.4
Asistencia Tcnica PAT 21 6 15
PAT
Unidad
CHURCAMPA PICHCAY PAMPA PUQUIO PACCHA CCOTCCOY PACCAY TOTAL
DRA PAT
0
0 0 0 0
0 0
SENASA PAT 0 0 0 0 0 0 0
MDCH PAT
1 1 1 1
1
1 6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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En conclusin, en la zona del proyecto existe una demanda insatisfecha, en los
rubros que se pretende implementar

3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Ambas alternativas tienen similitud, con excepcin solamente de un componente de la
alternativa 02 que es el tipo de servicio, es decir monta natural con sementales de alto
valor gentico que sern adquiridos (PDP) y con semen congelado de toros probados
con la prueba de progenie incluida que garantizar una respuesta en la expresin de
genes con respecto a la alternativa 1.

3.5.1. Programacin de metas para ambas alternativas
Las metas a alcanzar con la alternativa 1 y la alternativa 2, se muestra en el cuadro
N 21 y 22.
CUADRO N 21
Programacin de metas alternativa 1
Ao 1 Ao 2 Ao 3
602.898,04 474.844,16 250.311,05 1.328.053,25
536.199 424.545 200.012
1.160.755,10
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1373,2 1.373,18
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 107280,7 0,0 0,0 107.280,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 224533,1 224533,1 449.066,22
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 7143,3 7143,3 7143,3 21.430,00
5,0 ASISTENCIA TECNICA 60000,0 60000,0 60000,0 180.000,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 132868,3 132868,3 132868,3 398.605,00
7,0 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - CHURCAMPA 3000,0 3.000,00
66.699 50.299 50.299
167.298,15
GASTOS GENERALES 10% 38691,8 38691,8 38691,8 116.075,50
GASTOS DE SUPERVISION 3% 11607,6 11607,6 11607,6 34.822,65
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 16400,0 16.400,00
602.898,04 474.844,16 250.311,05 1.328.053,25
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 1.328.053,25 1.328.053,25
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
C. SUB TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
TOTAL POR
META

Fuente: Elaborado por el consultor

CUADRO N 22
Programacin de metas alternativa 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Ao 1 Ao 2 Ao 3
928.679,03 356.809,04 356.809,04 1.642.297,10
849.928,99 294.459,00 294.459,00
1.438.846,99
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.373,18 1.373,18
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 107.280,70 0,00 0,00 107.280,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 446.816,11 0,00 0,00 446.816,11
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1.892,33 1.892,33 1.892,33 5.677,00
5,0 ASISTENCIA TECNICA 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL REBAO 232.566,67 232.566,67 232.566,67 697.700,00
7,0 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE
8,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
78.750,04 62.350,04 62.350,04
203.450,11
GASTOS GENERALES 10% 47.961,57 47.961,57 47.961,57 143.884,70
GASTOS DE SUPERVISION 3% 14.388,47 14.388,47 14.388,47 43.165,41
EXPEDIENTE TECNICO 1,4 % 16.400,00 16.400,00
928.679,03 356.809,04 356.809,04 1.642.297,10
COSTO TOTAL DE INVERSION S/. 1.642.297,10 1.642.297,10
TOTAL POR
META
C. SUB TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO

Fuente: Elaborado por el consultor

3.6. Costos del proyecto

3.6.1. Anlisis de Costos Unitarios
Para el clculo de costos unitarios se tom los precios promedios que ofertan los
proveedores de bienes y servicios en Ayacucho. Asimismo tenemos costos unitarios
para precios sociales, los cuales se obtienen aplicando el factor de correccin sobre
el primero y estos sirven para el clculo de costos totales de inversin los mismos
se encuentran en el anexo

3.6.2. Costos de Inversin a Precios de Mercado
Se obtiene como producto de costos unitarios por las metas programadas
anualmente. En el cuadro N 23, se tiene los costos para la alternativa 01,
requiriendo un presupuesto de S/. 1328,053.14 Nuevos Soles, para la ejecucin de
las actividades programadas durante los tres aos calendarios. Asimismo para la
Alternativa 02 el costo de inversin es de S/: 1642,297.10 Nuevos Soles, ver en el
Cuadro N 24.



CUADRO N 23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Costos de Inversin (precio de mercado) Alternativa 1

Proyecto
DepartamentoHUANCAVELICA Provincia CHURCAMPA Distrito CHURCAMPA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total
01.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. UND 1,00 1.373,18 1.373,18 1.373,18
02.00.00 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS
02.01.00 INSTALACION DE 40 HAS. ALFALFA 107.280,70
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 40,00 60,03 2.401,20
02.01.02 PREPARACION DE TERRENO YNT 200,00 42,70 8.540,00
02.01.03 RIEGO MACHACO HA 40,00 30,71 1.228,50
02.01.04 MULLIDO Y DESTERRONADO HA 40,00 153,56 6.142,50
02.01.05 SIEMBRA Y FERTILIZACION HA 40,00 1.784,00 71.360,00
02.01.06 TAPADO DE SEMILLAS HA 40,00 122,85 4.914,00
02.01.07 PRIMER DESHIERBO HA 40,00 102,38 4.095,00
02.01.08 RIEGO HA 40,00 122,85 4.914,00
02.01.09 CORTE DE FORRAJE HA 40,00 92,14 3.685,50
03.00.00 COBERTIZOS PARA VACUNOS
03.01.00 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 449.066,11
03.00.01 LIMPIEZA DE TERRENO HA 0,60 63,00 37,80
03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS M2 2.700,00 1,00 2.688,08
03.00.02 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA ,02 m. M3 604,80 3,94 2.381,40
03.01.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT M3 756,00 9,19 6.948,45
03.00.03 BARRO PREPARADO M3 561,60 55,21 31.003,20
03.01.03 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 561,60 39,06 21.935,20
03.00.04 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 43,20 269,36 11.636,50
03.01.04 SOBRECIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 120,00 45,36 5.443,01
03.00.05 MURO DE CABEZA DE ADOBE 40X25X12 CM M2 3.990,00 8,15 32.526,88
03.01.05 COLOCACION POSTES DE MADERA (C-1y C-2) UND 450,00 19,41 8.735,26
03.00.06 COLOCACIN DE VIGAS DE AMARRE ROLLIZOS DE EUCALIPTO = 20 M M 450,00 122,29 55.031,40
03.01.06 INSTALACION DE DURMIENTES 5"X2"X11' UND 750,00 5,83 4.372,20
03.00.07 LISTONES DE MADERA CORIENTE DE LA ZONA 2"X2"X19' UND 750,00 13,37 10.025,16
03.01.07 COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA GALVANIZADA M2 3.564,00 19,79 70.541,30
03.00.08 PUERTA ARTESANAL CON MADERA DE LA ZONA UND 150,00 135,68 20.352,41
03.01.08 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 2.808,00 39,63 111.271,48
03.00.09 CERCO DE POSTES MADERA, 1.5"X10"X21 UND 450,00 14,67 6.600,01
03.01.09 RED COLECTORA DE PURIN CONCRETO SIMPLE 6" UND 150,00 19,99 2.998,80
03.00.10 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-25% PM M2 2.808,00 15,86 44.537,58
04.00.00 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 21.430,00
04.01.01 CAPACITACION EN CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.00.01 CAPACITACION EN SANIDAD DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.01.02 CAPACITACION EN PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.00.02 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN RIEGO TECNIFICADO EVT 1,00 739,00 739,00
04.01.03 PASANTIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PAS 1,00 15.435,00 15.435,00
05.00.00 ASISTENCIA TECNICA 180.000,00
05.01.00 INGENIERO ZOOTECNISTA MES 36,00 3.000,00 108.000,00
05.02.00 ASISTENCIA DEL TECNICO AGROPECUARIO MES 36,00 2.000,00 72.000,00
06.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 398.605,00
06.01.00 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MEJORADAS BROWN SWISS PPC UND 150,00 2.260,00 339.000,00
06.00.01 IMPLEMENTACION DE POSTA DE INSEMINACION ARTIFICIAL (VACUNOS) UND 1,00 33.905,00 33.905,00
06.01.01 IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO (VACUNOS) UND 1,00 25.700,00 25.700,00
07.00.00 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE
07.02.00 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - CHURCAMPA GLB 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
COSTO DIRECTO 1.160.754,99
GASTOS GENERALES 10% 116.075,50
GASTOS DE SUPERVISION 3 % 34.822,65
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 16.400,0
---------
SUBTOTAL 1.328.053,14
=========
TOTAL PRESUPUESTO 1.328.053,14
SON : UN MILLON TRECIENTOS VEINTI OCHO MIL CINCUENTITRES Y 14/100 NUEVOS SOLES
INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO PARA LA GANADERIA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA
DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

Fuente: elaborado por el consultor
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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CUADRO N 24
Costos de Inversin (precio de mercado) Alternativa 2
Proyecto
INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO PARA LA GANADERIA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA,
PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA
Departamento HUANCAVELICA Provincia CHURCAMPA Distrito VINCHOS CHURCAMPA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio Parcial Total
01.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. UND 1,00 1.373,18 1.373,18 1.373,18
02.00.00 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS
02.01.00 INSTALACION DE 40 HAS. ALFALFA 107.280,70
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 40,00 60,03 2.401,20
02.01.02 PREPARACION DE TERRENO YNT 200,00 42,70 8.540,00
02.01.03 RIEGO MACHACO HA 40,00 30,71 1.228,50
02.01.04 MULLIDO Y DESTERRONADO HA 40,00 153,56 6.142,50
02.01.05 SIEMBRA Y FERTILIZACION HA 40,00 1.784,00 71.360,00
02.01.06 TAPADO DE SEMILLAS HA 40,00 122,85 4.914,00
02.01.07 PRIMER DESHIERVO HA 40,00 102,38 4.095,00
02.01.08 RIEGO HA 40,00 122,85 4.914,00
02.01.09 CORTE DE FORRAJE HA 40,00 92,14 3.685,50
03.00.00 COBERTIZOS PARA VACUNOS
03.01.00 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 446.816,11
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 0,60 63,00 37,80
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS M2 2.700,00 1,00 2.688,08
03.01.03 Corte Superficial Manual Hasta 0.20 mts. M3 604,80 3,94 2.381,40
03.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT M3 756,00 9,19 6.948,45
03.01.05 BARRO PREPARADO M3 561,60 55,21 31.003,20
03.01.06 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 561,60 39,06 21.935,20
03.01.07 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 43,20 269,36 11.636,50
03.01.08 SOBRECIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 120,00 45,36 5.443,01
03.01.09 MURO DE CABEZA DE ADOBE 40X25X12 CM M2 3.990,00 8,15 32.526,88
03.01.10 COLOCACION POSTES DE MADERA (C-1y C-2) UND 450,00 14,41 6.485,26
03.01.11 COLOCACIN DE VIGAS DE AMARRE ROLLIZOS DE EUCALIPTO = 20 M M 450,00 122,29 55.031,40
03.01.12 INSTALACION DE DURMIENTES 5"X2"X11' UND 750,00 5,83 4.372,20
03.01.13 LISTONES DE MADERA CORIENTE DE LA ZONA 2"X2"X19' UND 750,00 13,37 10.025,16
03.01.14 COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA GALVANIZADA M2 3.564,00 19,79 70.541,30
03.01.15 PUERTA ARTESANAL CON MADERA DE LA ZONA UND 150,00 135,68 20.352,41
03.01.16 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 2.808,00 39,63 111.271,48
03.01.17 CERCO DE POSTES MADERA, 1.5"X10"X21 UND 450,00 14,67 6.600,01
03.01.18 RED COLECTORA DE PURIN CONCRETO SIMPLE 6" UND 150,00 19,99 2.998,80
03.01.19 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-25% PM M2 2.808,00 15,86 44.537,58
04.00.00 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 5.677,00
04.01.01 CAPACITACION EN CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.01.02 CAPACITACION EN SANIDAD DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE EVT 6,00 292,00 1.752,00
04.01.04 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN RIEGO TECNIFICADO EVT 1,00 421,00 421,00
04.01.05 PASANTIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PAS 1,00 0,00 0,00
05.00.00 ASISTENCIA TECNICA 180.000,00
05.01.00 ASISTENCIA TECNICA DEL INSEMINADOR ARTIFICIAL (ING. ZOOTECNISTA) MES 36,00 3.000,00 108.000,00
05.02.00 ASISTENCIA DEL TECNICO AGROPECUARIO MES 36,00 2.000,00 72.000,00
06.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL REBAO 697.700,00
06.01.00 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MEJORADAS BROWN SWISS PPC UND 150,00 2.260,00 402.000,00
06.02.00 ADQUISICION DE TORETES MEJORADOS BROWN SWISS PPC UND 75,00 3.600,00 270.000,00
06.03.00 IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO (VACUNOS) UND 1,00 0,00 25.700,00
07.00.00 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE
07.02.00 FLETE TERRESTRE A PACCHA GLB 1,00 0,00 8.000,00 8.000,00
COSTO DIRECTO 1.438.846,99
GASTOS GENERALES 10% 143.884,70
GASTOS DE SUPERVISION 3% 43.165,41
EXPEDIENTE TECNICO 1.14% 16.400,00
---------
SUBTOTAL 1.642.297,10
=========
TOTAL PRESUPUESTO 1.642.297,10
SON : UN MILLON SEICIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCIENTOS NOVENTISIETE Y 10/100 NUEVOS SOLES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Fuente: elaborado por el consultor

3.6.3. Costos de Inversin a Precios Sociales
Para el clculo de costos totales de la inversin a precios sociales, se obtiene
como resultado del producto de los costos unitarios a precios privado por el metrado
todo ello multiplicado por el factor de correccin para cada bien o servicio establecido
por el MEF, de eta manera logrndose el costo social para cada tem de metas
especificadas en programacin de actividades.
Por lo tanto para la alternativa 01 el presupuesto del proyecto a costos sociales es
de S/. 1089,394.43 y por otro lado, el presupuesto del proyecto para la alternativa 02
asciende a un costo social de S/. 1340,510.91; los cuales se muestran en los
Cuadros N 25 y 26 del prrafo siguiente.























MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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CUADRO N 25
Costos de Inversin (precios sociales) Alternativa 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Proyecto
DepartamentoHUANCAVELICA Provincia CHURCAMPA Distrito CHURCAMPA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio F.C. Parcial Total
01.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. UND 1,00 1.373,18 0,84 1.153,47 1.153,47
02.00.00 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS
02.01.00 INSTALACION DE 40 HAS. ALFALFA 43.985,09
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 40,00 60,03 0,41 984,49
02.01.02 PREPARACION DE TERRENO YNT 200,00 42,70 0,41 3.501,40
02.01.03 RIEGO MACHACO HA 40,00 30,71 0,41 503,69
02.01.04 MULLIDO Y DESTERRONADO HA 40,00 153,56 0,41 2.518,43
02.01.05 SIEMBRA Y FERTILIZACION HA 40,00 1.784,00 0,41 29.257,60
02.01.06 TAPADO DE SEMILLAS HA 40,00 122,85 0,41 2.014,74
02.01.07 PRIMER DESHIERVO HA 40,00 102,38 0,41 1.678,95
02.01.08 RIEGO HA 40,00 122,85 0,41 2.014,74
02.01.09 CORTE DE FORRAJE HA 40,00 92,14 0,41 1.511,06
03.00.00 COBERTIZOS PARA VACUNOS
03.01.00 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 375.325,53
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 0,60 63,00 0,84 31,75
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS M2 2.700,00 1,00 0,84 2.257,98
03.01.03 Corte Superficial Manual Hasta 0.20 mts. M3 604,80 3,94 0,84 2.000,38
03.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT M3 756,00 9,19 0,84 5.836,69
03.01.05 BARRO PREPARADO M3 561,60 55,21 0,84 26.042,69
03.01.06 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 561,60 39,06 0,84 18.425,57
03.01.07 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 43,20 269,36 0,84 9.774,66
03.01.08 SOBRECIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 120,00 45,36 0,84 4.572,13
03.01.09 MURO DE CABEZA DE ADOBE 40X25X12 CM M2 3.990,00 8,15 0,84 27.322,58
03.01.10 COLOCACION POSTES DE MADERA (C-1y C-2) UND 450,00 14,41 0,84 5.447,62
03.01.11 COLOCACIN DE VIGAS DE AMARRE ROLLIZOS DE EUCALIPTO = 20 M M 450,00 122,29 0,84 46.226,38
03.01.12 INSTALACION DE DURMIENTES 5"X2"X11' UND 750,00 5,83 0,84 3.672,65
03.01.13 LISTONES DE MADERA CORIENTE DE LA ZONA 2"X2"X19' UND 750,00 13,37 0,84 8.421,13
03.01.14 COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA GALVANIZADA M2 3.564,00 19,79 0,84 59.254,70
03.01.15 PUERTA ARTESANAL CON MADERA DE LA ZONA UND 150,00 135,68 0,84 17.096,03
03.01.16 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 2.808,00 39,63 0,84 93.468,05
03.01.17 CERCO DE POSTES MADERA, 1.5"X10"X21 UND 450,00 14,67 0,84 5.544,01
03.01.18 RED COLECTORA DE PURIN CONCRETO SIMPLE 6" UND 150,00 19,99 0,84 2.518,99
03.01.19 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-25% PM M2 2.808,00 15,86 0,84 37.411,57
04.00.00 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 5.166,07
04.01.01 CAPACITACION EN CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.02 CAPACITACION EN SANIDAD DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.04 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN RIEGO TECNIFICADO EVT 1,00 421,00 0,91 383,11
04.01.05 PASANTIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PAS 1,00 0,00 0,91 0,00
05.00.00 ASISTENCIA TECNICA 163.800,00
05.01.00 ASISTENCIA TECNICA DEL INSEMINADOR ARTIFICIAL (ING. ZOOTECNISTA) MES 36,00 3.000,00 0,91 98.280,00
05.02.00 ASISTENCIA DEL TECNICO AGROPECUARIO MES 36,00 2.000,00 0,91 65.520,00
06.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 362.730,55
06.01.00 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MEJORADAS BROWN SWISS PPC UND 150,00 2.260,00 0,91 308.490,00
06.02.00 IMPLEMENTACION DE POSTA DE INSEMINACION ARTIFICIAL (VACUNOS) UND 1,00 33.905,00 0,91 30.853,55
06.03.00 IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO (VACUNOS) UND 1,00 25.700,00 0,91 23.387,00
07.00.00 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE
07.02.00 FLETE TERRESTRE A CHURCAMPA Y COMUNIDADES GLB 1,00 3.000,00 0,91 2.730,00
COSTO DIRECTO 952.160,71
GASTOS GENERALES 10% 95.216,07
GASTOS DE SUPERVISION 3% 28.564,82
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 13.452,83
---------
SUBTOTAL 1.089.394,43
=========
TOTAL PRESUPUESTO 1.089.394,43
SON : UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTICUATRO Y 43/100 NUEVOS SOLES
ISNTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO PARA LA GANADERIA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE
CHURCAMPA - HUANCAVELICA

Fuente: Elaborado por el consultor
CUADRO N 26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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Costos de Inversin (precios sociales) Alternativa 2
Proyecto
DepartamentoHUANCAVELICA Provincia CHURCAMPA Distrito CHURCAMPA
Item Descripcin Unidad Metrado Precio F.C. Parcial Total
01.00.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M. UND 1,00 1.373,18 0,84 1.153,47 1.153,47
02.00.00 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS
02.01.00 INSTALACION DE 40 HAS. ALFALFA 43.985,09
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL HA 40,00 60,03 0,41 984,49
02.01.02 PREPARACION DE TERRENO YNT 200,00 42,70 0,41 3.501,40
02.01.03 RIEGO MACHACO HA 40,00 30,71 0,41 503,69
02.01.04 MULLIDO Y DESTERRONADO HA 40,00 153,56 0,41 2.518,43
02.01.05 SIEMBRA Y FERTILIZACION HA 40,00 1.784,00 0,41 29.257,60
02.01.06 TAPADO DE SEMILLAS HA 40,00 122,85 0,41 2.014,74
02.01.07 PRIMER DESHIERVO HA 40,00 102,38 0,41 1.678,95
02.01.08 RIEGO HA 40,00 122,85 0,41 2.014,74
02.01.09 CORTE DE FORRAJE HA 40,00 92,14 0,41 1.511,06
03.00.00 COBERTIZOS PARA VACUNOS
03.01.00 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 375.324,92
03.01.01 Limpieza de Terreno Manual HA 0,60 61,80 0,84 31,15
03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS M2 2.700,00 1,00 0,84 2.257,98
03.01.03 Corte Superficial Manual Hasta 0.20 mts. M3 604,80 3,94 0,84 2.000,38
03.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT M3 756,00 9,19 0,84 5.836,69
03.01.05 BARRO PREPARADO M3 561,60 55,21 0,84 26.042,69
03.01.06 CIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 561,60 39,06 0,84 18.425,57
03.01.07 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 43,20 269,36 0,84 9.774,66
03.01.08 SOBRECIMIENTO CORRIDO DE PIEDRA Y BARRO M3 120,00 45,36 0,84 4.572,13
03.01.09 MURO DE CABEZA DE ADOBE 40X25X12 CM M2 3.990,00 8,15 0,84 27.322,58
03.01.10 COLOCACION POSTES DE MADERA (C-1y C-2) UND 450,00 14,41 0,84 5.447,62
03.01.11 COLOCACIN DE VIGAS DE AMARRE ROLLIZOS DE EUCALIPTO = 20 M M 450,00 122,29 0,84 46.226,38
03.01.12 INSTALACION DE DURMIENTES 5"X2"X11' UND 750,00 5,83 0,84 3.672,65
03.01.13 LISTONES DE MADERA CORIENTE DE LA ZONA 2"X2"X19' UND 750,00 13,37 0,84 8.421,13
03.01.14 COBERTURA CON PLANCHAS DE CALAMINA GALVANIZADA M2 3.564,00 19,79 0,84 59.254,70
03.01.15 PUERTA ARTESANAL CON MADERA DE LA ZONA UND 150,00 135,68 0,84 17.096,03
03.01.16 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M2 2.808,00 39,63 0,84 93.468,05
03.01.17 CERCO DE POSTES MADERA, 1.5"X10"X21 UND 450,00 14,67 0,84 5.544,01
03.01.18 RED COLECTORA DE PURIN CONCRETO SIMPLE 6" UND 150,00 19,99 0,84 2.518,99
03.01.19 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-25% PM M2 2.808,00 15,86 0,84 37.411,57
04.00.00 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 5.166,07
04.01.01 CAPACITACION EN CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.02 CAPACITACION EN SANIDAD DE VACUNOS MEJORADOS BROWN SWISS EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS DERIVADOS DE LA LECHE EVT 6,00 292,00 0,91 1.594,32
04.01.04 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN RIEGO TECNIFICADO EVT 1,00 421,00 0,91 383,11
04.01.05 PASANTIA E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PAS 1,00 0,00 0,91 0,00
05.00.00 ASISTENCIA TECNICA 163.800,00
05.01.00 ASISTENCIA TECNICA DEL INSEMINADOR ARTIFICIAL MES 36,00 3.000,00 0,91 98.280,00
05.02.00 ASISTENCIA DEL TECNICO AGROPECUARIO MES 36,00 2.000,00 0,91 65.520,00
06.00.00 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 577.577,00
06.01.00 ADQUISICION DE VAQUILLONAS MEJORADAS BROWN SWISS PPC UND 150,00 2.260,00 0,91 308.490,00
06.02.00 ADQUISICION DE TORETES MEJORADOS BROWN SWISS PPC UND 75,00 3.600,00 0,91 245.700,00
06.03.00 IMPLEMENTACION DEL BOTIQUIN VETERINARIO (VACUNOS) UND 1,00 25.700,00 0,91 23.387,00
07.00.00 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE
07.02.00 FLETE TERRESTRE A PACCHA GLB 1,00 8.000,00 0,91 7.280,00 7.280,00
COSTO DIRECTO 1.174.286,56
GASTOS GENERALES 10% 117.428,66
GASTOS DE SUPERVISION 3% 35.228,60
EXPEDIENTE TECNICO 1.16% 13.567,10
---------
SUBTOTAL 1.340.510,91
=========
TOTAL PRESUPUESTO 1.340.510,91
SON : UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ Y 91/100 NUEVOS SOLES
ISNTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO PARA LA GANADERIA DEL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE
CHURCAMPA - HUANCAVELICA

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Fuente: Elaborado por el consultor

3.6.4. Costos en la situacin con proyecto
3.6.4.1. Costos de Operacin y mantenimiento del ganado Alternativa 1:

Con la presente propuesta se intervendr con 150 CG en estado de produccin, esta
poblacin corresponde a la base del proyecto, se considera el crecimiento
poblacional del ganado con los ndices reproductivos propuestos, el proyecto
considera bsicamente el uso de sementales de alto valor gentico, de esta forma se
pueda cubrir en promedio 25 vacas/ao, el proyecto involucra a todos los pequeos
ganaderos pertenecientes a diferentes comunidades del distrito, de esta forma se
abarca a mas de 150 quienes al final del proyecto incrementarn sus ingresos y por
ende tendrn una mejor calidad de vida.

Los costos de produccin incluyen mano de obra, alimentacin, medicinas,
transporte, mantenimiento de equipos, etc.

El resultado de la adecuacin de esta alternativa usando sementales de alto valor se
reflejar en el incremento de los rendimientos productivos. En los Cuadros N 29 y 30
se presenta los costos de mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales.

Cuadro N 29:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL GANADO LECHERO
PRECIOS PRIVADOS
GANADO ADQUIRIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
OPERACIN 528.640,94 403.587,05 403.587,05 22.238,13 22.460,51 22.685,11 22.911,96 23.141,08 23.372,49 23.606,22
9.530,63 9.625,93 9.722,19 9.819,41 9.917,61 10.016,78 10.116,95
OPERACIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS TOTALES 528.640,94 403.587,05 403.587,05 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
(AOS NUEVOS SOLES)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS

Fuente: Elaborado por el consultor



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Cuadro N 30:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL GANADO LECHERO A PRECIOS
SOCIALES
GANADO ADQUIRIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
OPERACIN 373.779 359.173 359.173 20.772 20.980 21.190 21.402 21.616 21.832 22.050
8.902 8.991 9.081 9.172 9.264 9.356 9.450
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS TOTALES 373.779 359.173 359.173 29.675 29.971 30.271 30.574 30.879 31.188 31.500
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS
(AOS NUEVOS SOLES)


Fuente: Elaborado por el consultor



3.6.4.2. Costos de Operacin y mantenimiento del ganado Alternativa 2:

Con la presente propuesta se intervendr con 150 CG en estado de produccin,
esta poblacin corresponde a la base del proyecto, se considera el crecimiento
poblacional del ganado con los ndices reproductivos propuestos, el proyecto
considera bsicamente el uso de postas de inseminacin artificial, usando como
material reproductivo semen nacional e importado de alto valor gentico, de esta
forma se pueda cubrir a todo la poblacin de vacas y vaquillonas, el proyecto
involucra a todos los pequeos ganaderos pertenecientes a diferentes
comunidades del distrito, de esta forma se abarca a mas de 150 quienes al final
del proyecto incrementarn sus ingresos y por ende tendrn una mejor calidad de
vida.

Los costos de produccin incluyen mano de obra, alimentacin, medicinas,
transporte, mantenimiento de equipos, etc.

El resultado de la adecuacin de esta alternativa usando pajillas de semen de toros
de alto valor gentico se reflejar en el incremento de los rendimientos productivos.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

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En los Cuadros N 31 y 32 se presenta los costos de mantenimiento con proyecto
a precios privados y sociales.





Cuadro N 31:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL GANADO LECHERO A
PRECIOS PRIVADOS
GANADO ADQUIRIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
OPERACIN 936.679,13 356.809,14 356.809,14 22.238,13 22.460,51 22.685,11 22.911,96 23.141,08 23.372,49 23.606,22
9.530,63 9.625,93 9.722,19 9.819,41 9.917,61 10.016,78 10.116,95
OPERACIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS TOTALES 936.679,13 356.809,14 356.809,14 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS
(AOS NUEVOS SOLES)


Fuente: Elaborado por el consultor

Cuadro N 32:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL GANADO LECHERO A
PRECIOS SOCIALES
GANADO ADQUIRIDO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACION CON PROYECTO
OPERACIN 456.650,69 441.930,11 441.930,11 22.238,13 22.460,51 22.685,11 22.911,96 23.141,08 23.372,49 23.606,22
9.530,63 9.625,93 9.722,19 9.819,41 9.917,61 10.016,78 10.116,95
OPERACIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS TOTALES 456.650,69 441.930,11 441.930,11 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
(AOS NUEVOS SOLES)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS

Fuente: Elaborado por el consultor


3.6.5. Costos Incrementales

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Los costos incrementales de la produccin, es la diferencia entre los costos con
proyecto y los costos sin proyecto. Los resultados de la operacin se observan en los
cuadros en mencin para ambas alternativas; as mismo para el precio privado en el
Cuadro N 33 y para precio social en el Cuadro N 34.

3.6.5.1. Costos Incrementales Alternativa 1:

Cuadro N 33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
528.640,94 403.587,05 403.587,05 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
459.354,25 350.700,37 350.700,37 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.373,18
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 107.280,70 0,00 0,00
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 149.688,70 149.688,70 149.688,70
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 7.143,33 7.143,33 7.143,33
5,0 ASISTENCIA TECNICA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 132.868,33 132.868,33 132.868,33
7,0 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - CHURCAMPA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6,0 MANT. DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (Cobertizo - vacuno) 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
69.286,68 52.886,68 52.886,68
GASTOS GENERALES 10% 38.691,83 38.691,83 38.691,83
GASTOS DE SUPERVISION 3% 14.194,85 14.194,85 14.194,85
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 16.400,00
528.640,94 403.587,05 403.587,05 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
C. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS

Fuente: Elaborado por el consultor


Cuadro N 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 78


A
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
373.779,01 359.172,71 359.172,71 29.674,56 29.971,31 30.271,02 30.573,73 30.879,47 31.188,26 31.500,15
319.065,89 317.912,41 317.912,41 29.674,56 29.971,31 30.271,02 30.573,73 30.879,47 31.188,26 31.500,15
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES . 1.153,47
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 14.661,70 14.661,70 14.661,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 125.108,51 125.108,51 125.108,51
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1.722,02 1.722,02 1.722,02
5,0 ASISTENCIA TECNICA 54.600,00 54.600,00 54.600,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 120.910,18 120.910,18 120.910,18
7,0 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE . 910,00 910,00 910,00
8,0
6,0 MANT. DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (Cobertizo - vacuno) 29.674,56 29.971,31 30.271,02 30.573,73 30.879,47 31.188,26 31.500,15
.
. 54.713,12 41.260,30 41.260,30
GASTOS GENERALES 10% 31.738,69 31.738,69 31.738,69
GASTOS DE SUPERVISION 3% 9.521,61 9.521,61 9.521,61
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 13.452,83
373.779,01 359.172,71 359.172,71 29.674,56 29.971,31 30.271,02 30.573,73 30.879,47 31.188,26 31.500,15
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
C. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO

Fuente: Elaborado por el consultor
3.6.5.2. Costos Incrementales Alternativa 2:
Los costos incrementales de la alternativa 2, se presenta en los Cuadros N 35 y 36
respectivamente.
Cuadro N 35:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
936.679,13 356.809,14 356.809,14 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
857.928,99 294.459,00 294.459,00 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1.373,18
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 107.280,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 446.816,11
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1.892,33 1.892,33 1.892,33
5,0 ASISTENCIA TECNICA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL REBAO 232.566,67 232.566,67 232.566,67
7,0 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE 8.000,00
8,0
6,0 MANT. DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (Cobertizo - vacuno) 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
78.750,14 62.350,14 62.350,14
GASTOS GENERALES 10% 47.961,67 47.961,67 47.961,67
GASTOS DE SUPERVISION 3% 14.388,47 14.388,47 14.388,47
EXPEDIENTE TECNICO 1,4 % 16.400,00
936.679,13 356.809,14 356.809,14 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
C. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO

Fuente: Elaborado por el consultor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 79


Cuadro N 36:
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
A
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
456.650,69 441.930,11 441.930,11 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
392.197,84 391.044,36 391.044,36 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
1,0 ACTIVIDADES PRELIMINARES . 1.153,47
2,0 AMPLIACION DE FRONTERA DE SIEMBRA DE ALFALFA Y PASTOS 14.661,70 14.661,70 14.661,70
3,0 CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 125.108,31 125.108,31 125.108,31
4,0 CURSOS Y TALLERES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 1.722,02 1.722,02 1.722,02
5,0 ASISTENCIA TECNICA 54.600,00 54.600,00 54.600,00
6,0 MEJORA DE LA CALIDAD GENETICA Y SANIDAD DEL HATO 192.525,67 192.525,67 192.525,67
7,0 EQUIPAMIENTO Y FLETE TERRESTRE . 2.426,67 2.426,67 2.426,67
8,0
6,0 MANT. DE MODULOS DEMOSTRATIVOS (Cobertizo - vacuno) 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
.
. 64.452,85 50.885,75 50.885,75
GASTOS GENERALES 10% 39.142,89 39.142,89 39.142,89
GASTOS DE SUPERVISION 3% 11.742,87 11.742,87 11.742,87
EXPEDIENTE TECNICO 1.4% 13.567,10
456.650,69 441.930,11 441.930,11 31.768,75 32.086,44 32.407,30 32.731,37 33.058,69 33.389,28 33.723,17
II. INVERSION
III. COSTOS INDIRECTOS
A. COSTO PRIVADO CON PROYECTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION
C. COSTO INCREMENTAL DEL PROYECTO

Fuente: Elaborado por el consultor
3.7. Beneficios
3.7.1. Beneficios sin proyecto:
Los beneficios sin proyecto, se refiere a la venta de la produccin en las condiciones
actuales, dado por el rendimiento por CG (Lit./CG/ao), por la cantidad de CG
existentes, por el precio de leche fresca, mas los ingresos por venta de animales de
saca.
Cuadro N 37
Beneficios sin proyecto a precios de mercado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 80



Fuente: Elaborado por el consultor
Cuadro N 38
Beneficios sin proyecto a precios sociales

Fuente: Elaborado por el consultor

3.7.2. Beneficios con proyecto Alternativa 1:
Se muestra en los cuadros N 39 y 40, donde los beneficios son:
Cuadro N 39:
Valor bruto y beneficios de la produccin a precios de mercado
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 81



Cant. (Und.)
Costo
Produccion/Unid
ad
Costo Total Rento/Und.
Produccin
Total
Costo venta.x
Und.
VBP VNP
Unidad/Cabeza
s
Rentabilidad
(%)
NUMERO DE CABZS /GANADO
GANADO EXISTENTE 300 650,00 195.000,00 1 300,00 750,00 225.000,00 30.000,00 100,00 15
GANADO ADQUIRIDO 150 1.600,00 240.000,00
RENDIMIENTO LECHE
GANADO EXISTENTE (LTS) 4
GANADO ADQUIRIDO (LTS) 8
DIAS EN ORDEO 240
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 70 1.600,00 112.000,00 1 70,00 2.200,00 154.000,00 42.000,00 600,00 38
VAQUILLONAS REPRODUCCIN 12 1.600,00 19.200,00 1 12,00 2.600,00 31.200,00 12.000,00 1.000,00 63
PRECIOS
LECHE (S/. ) 1296000,0 0,80 1.036.800,00 1.296.000 1.296.000,00 1,00 1.296.000,00 259.200,00 0,20 25
TORETE (S/.) 1 750,00 750,00 1 1,00 1.300,00 1.300,00 550,00 550,00 73
VAQUILLONA (S/. ) 1 1.600,00 1.600,00 1 1,00 2.600,00 2.600,00 1.000,00 1.000,00 63
1.605.350 1.296.384 1.710.100 344.750 3.250,20
BENEFICIOS
TOTAL

Fuente: Elaborado por el consultor



Cuadro N 40:
Valor bruto y beneficios de la produccin a precios sociales
Cant. (Und.)
Costo
Produccion/Unid
ad
Costo Total Rento/Und.
Produccin
Total
Costo
venta.x Und.
VBP VNP
Unidad/Cab
ezas
Rentabilid
ad (%)
NUMERO DE CABZS /GANADO
GANADO EXISTENTE 300 591,50 177.450,00 1 300,00 750,00 225.000,00 47.550,00 158,50 27
GANADO ADQUIRIDO 150 1.456,00 218.400,00
RENDIMIENTO LECHE
GANADO EXISTENTE (LTS) 4
GANADO ADQUIRIDO (LTS) 8
DIAS EN ORDEO 240
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 70 1.456,00 101.920,00 1 70,00 1.700,00 119.000,00 17.080,00 244,00 17
VAQUILLONAS REPRODUCCIN 12 1.456,00 17.472,00 1 12,00 2.200,00 26.400,00 8.928,00 744,00 51
PRECIOS
LECHE (S/. ) 1296000 0,80 1.036.800,00 1.296.000 1.296.000,00 1,00 1.296.000,00 259.200,00 0,20 25
TORETE (S/.) 1 682,50 682,50 1 1,00 1.300,00 1.300,00 617,50 617,50 90
VAQUILLONA (S/. ) 1 1.456,00 1.456,00 1 1,00 2.600,00 2.600,00 1.144,00 1.144,00 79
1296786 1.554.181 1.296.384 1.670.300 334.520 2.908,20
BENEFICIOS
TOTAL

Fuente: Elaborado por el consultor




3.7.3. Beneficios con proyecto Alternativa 2:
En los Cuadros N 41 y 42, se presenta el Valor Bruto de la Produccin a precios
privados y sociales.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 82



Cuadro N 41:
Valor bruto y beneficios de la produccin a precios de mercado

Cant. (Und.)
Costo
Produccion/Unid
ad
Costo Total Rento/Und.
Produccin
Total
Costo
venta.x Und.
VBP VNP
Unidad/Cab
ezas
Rentabilidad
(%)
NUMERO DE CABZS /GANADO
GANADO EXISTENTE 300 650,00 195.000,00 1 300,00 750,00 225.000,00 30.000,00 100,00 15
GANADO ADQUIRIDO 150 1.600,00 240.000,00
RENDIMIENTO LECHE
GANADO EXISTENTE (LTS) 4
GANADO ADQUIRIDO (LTS) 8
DIAS EN ORDEO 240
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 70 650,00 45.500,00 1 70,00 700,00 49.000,00 3.500,00 50,00 8
VAQUILLONAS REPRODUCCIN 12 1.600,00 19.200,00 1 12,00 2.600,00 31.200,00 12.000,00 1.000,00 63
PRECIOS
LECHE (S/. ) 1296000 0,80 1.036.800,00 1.296.000 1.296.000,00 1,00 1.296.000,00 259.200,00 0,20 25
TORETE (S/.) 1 750,00 750,00 1 1,00 1.300,00 1.300,00 550,00 550,00 73
VAQUILLONA (S/. ) 1 1.600,00 1.600,00 1 1,00 2.600,00 2.600,00 1.000,00 1.000,00 63
1296786 1.538.850 1.296.384 1.605.100 306.250 2.700,20
BENEFICIOS
TOTAL


Fuente: Elaborado por el consultor


Cuadro N 42:
Valor bruto y beneficios de la produccin a precios sociales
Cant. (Und.)
Costo
Produccion/Unid
ad
Costo Total Rento/Und.
Produccin
Total
Costo
venta.x Und.
VBP VNP
Unidad/Cab
ezas
Rentabilid
ad (%)
NUMERO DE CABZS /GANADO
GANADO EXISTENTE 300 500,50 150.150,00 1 300,00 600,00 180.000,00 29.850,00 99,50 20
RENDIMIENTO LECHE
GANADO EXISTENTE (LTS) 4
DIAS EN ORDEO 240
VENTA DE GANADO
SACA CAMAL 70 591,50 41.405,00 1 70,00 700,00 49.000,00 7.595,00 108,50 18
VAQUILLONAS REPRODUCCIN 12 1.456,00 17.472,00 1 12,00 2.200,00 26.400,00 8.928,00 744,00 51
PRECIOS
LECHE (S/. ) 288000 0,82 235.872,00 288.000 288.000,00 1,00 288.000,00 52.128,00 0,18 22
TORETE (S/.) 2 546,00 1.092,00 1 2,00 700,00 1.400,00 308,00 154,00 28
VAQUILLONA (S/. ) 1 546,00 546,00 1 1,00 600,00 600,00 54,00 54,00 10
446.537 288.385 545.400 98.863,00 1.160,18
BENEFICIOS
TOTAL


Fuente: Elaborado por el consultor








3.7.4. Beneficios incrementales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 83


Los beneficios incrementales es la diferencia de beneficios con proyecto y beneficios
sin proyecto, de cada alternativa propuesta (Cuadro N 43 y 44).

a) Alternativa 1
Cuadro N 43:
Beneficios incrementales a precios privados
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
343.200,00 343.200,00 343.200,00 346.745,00 347.140,00 347.485,00 347.830,00 348.175,00 348.520,00 348.865,00
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
84.000,00 84.000,00 84.000,00 87.520,00 87.890,00 88.210,00 88.530,00 88.850,00 89.170,00 89.490,00
b. Venta de leche
259.200,00 259.200,00 259.200,00 259.225,00 259.250,00 259.275,00 259.300,00 259.325,00 259.350,00 259.375,00
43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
b. Venta de leche
28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00
299.400,00 299.400,00 299.400,00 302.945,00 303.340,00 303.685,00 304.030,00 304.375,00 304.720,00 305.065,00
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
RUBRO
HORIZONTE DEL PROYECTO
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
C. BENEFICIOS INCREMENETALES (A-B)

Fuente: Elaborado por el consultor


Cuadro N 44:
Beneficios incrementales a precios sociales

Fuente: Elaborado por el consultor

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ING. RUBEN VARGAS EYZAGUIRRE

Pgina 84


b) Alternativa 2

Los Cuadros N 45 y 46, presentan los beneficios incrementales de la alternativa 2:
Cuadro N 45:
Beneficios incrementales a precios privados
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 306.250 306.250 306.250 312.595 312.990 313.335 313.680 314.025 314.370 314.715
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
47.050 47.050 47.050 53.370 53.740 54.060 54.380 54.700 55.020 55.340
b. Venta de leche
259.200 259.200 259.200 259.225 259.250 259.275 259.300 259.325 259.350 259.375
0 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
b. Venta de leche
28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800
0 262.450 262.450 262.450 268.795 269.190 269.535 269.880 270.225 270.570 270.915 C. BENEFICIOS INCREMENETALES (A-B)
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
RUBRO
HORIZONTE DEL PROYECTO
A. BENEFICIOS CON PROYECTO

Fuente: Elaborado por el consultor

Cuadro N 46:
Beneficios incrementales a precios sociales
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
0 308.512 308.512 308.512 315.882 316.277 316.622 316.967 317.312 317.657 318.002
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
49.312 49.312 49.312 56.657 57.027 57.347 57.667 57.987 58.307 58.627
b. Venta de leche
259.200 259.200 259.200 259.225 259.250 259.275 259.300 259.325 259.350 259.375
0 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128
a. Venta de Ganados toretes y vaquillonas
29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850 29.850
b. Venta de leche
52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128 52.128
0 256.384 256.384 256.384 263.754 264.149 264.494 264.839 265.184 265.529 265.874
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
RUBRO
HORIZONTE DEL PROYECTO
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
C. BENEFICIOS INCREMENETALES (A-B)

Fuente: Elaborado por el consultor

3.8. Evaluacin Social
Los indicadores empleados para la evaluacin social son:
Para calcular estos indicadores, se ha empleado los resultados del Flujo de Caja en los
cuadros N 47, 48, 49 y 50 para la primera y segunda alternativa. El factor de
actualizacin para la Tasa Social de Descuento (TSD), que en este caso se ha
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considerado 9% para ambos casos. Los indicadores econmicos se presentan en el
Cuadro N 51, tanto a precios privados como a precios sociales.
3.8.1. Flujo incremental a precios privados Alternativa 1:

Cuadro N 47: Flujo incremental a precios privados
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 299.400 299.400 299.400 302.945 303.340 303.685 304.030 304.375 304.720 305.065
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 274.679 269.460 242.514 221.150 200.204 179.174 161.136 146.100 131.030 118.975
2 COSTOS INCREMENTALES 0 528.641 403.587 403.587 31.769 32.086 32.407 32.731 33.059 33.389 33.723
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 484.992 363.228 326.906 23.191 21.177 19.120 17.348 15.868 14.357 13.152
3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 0 -229.241 -104.187 -104.187 271.176 271.254 271.278 271.299 271.316 271.331 271.342
4 FACTOR DE ACTUALIZACION 1,0000 1 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) 0 -210.313 -93.768 -84.392 197.959 179.027 160.054 143.788 130.232 116.672 105.823
Tasa de descuento = 9% 0,09
VALOR ACTUAL NETO VAN = 280.597,84
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 23,8%
COEF. BENEFICIO/COSTO B/C = 1,50
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO

Fuente: Elaborado por el consultor

3.8.2. Flujo incremental a precios sociales Alternativa 1:
Cuadro N 48: Flujo incremental a precios sociales
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 256.384 256.384 256.384 260.046 260.441 260.786 261.131 261.476 261.821 262.166
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 235.214 215.793 197.975 184.223 169.268 155.498 142.847 131.226 120.549 110.742
2 COSTOS INCREMENTALES 0 308.512 308.512 308.512 29.675 29.971 30.271 30.574 30.879 31.188 31.500
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 283.038 259.668 238.227 21.022 19.479 18.050 16.725 15.497 14.360 13.306
3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 0 -52.128 -52.128 -52.128 230.371 230.469 230.514 230.557 230.596 230.632 230.665
4 Factor de actualizacin 1,0000 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) 0 -47.824 -43.875 -40.252 163.201 149.789 137.448 126.122 115.728 106.189 97.436
Tasa de descuento = 9% 0,09
VALOR ACTUAL NETO VAN = 436.176
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 60,3%
COEF. BENEFICIO/COSTO B/C = 1,85
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO

Fuente: Elaborado por el consultor

3.8.3. Flujo incremental a precios privados Alternativa 2
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Cuadro N 49: Flujo incremental a precios privados
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 262.450 262.450 262.450 268.795 269.190 269.535 269.880 270.225 270.570 270.915
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 240.780 220.899 202.660 190.421 174.955 160.715 147.634 135.617 124.578 114.437
2 COSTOS INCREMENTALES 0 936.679 356.809 356.809 31.769 32.086 32.407 32.731 33.059 33.389 33.723
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 859.339 300.319 275.522 22.506 20.854 19.323 17.905 16.591 15.373 14.245
3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 0 -674.229 -94.359 -94.359 237.026 237.104 237.128 237.149 237.166 237.181 237.192
4 Factor de actualizacin 1,0000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) 0 -618.559 -79.420 -72.863 167.915 154.101 141.391 129.728 119.026 109.205 100.192
Tasa de descuento = 9% 0,09
VALOR ACTUAL NETO VAN = -224.753
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 12,7%
COEF. BENEFICIO/COSTO B/C = 1,10
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO

Fuente: elaborado por el consultor


3.8.4. Flujo incremental a precios sociales Alternativa 2:

Cuadro N 50: Flujo incremental a precios sociales

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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 256.384 256.384 256.384 263.754 264.149 264.494 264.839 265.184 265.529 265.874
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 235.214 215.793 197.975 186.850 171.679 157.709 144.876 133.087 122.257 112.308
2 COSTOS INCREMENTALES 0 456.651 441.930 441.930 31.769 32.086 32.407 32.731 33.059 33.389 33.723
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS INCREMENTALES 0 418.946 371.964 341.251 22.506 20.854 19.323 17.905 16.591 15.373 14.245
3 BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 0 -200.267 -185.547 -185.547 231.985 232.063 232.087 232.108 232.125 232.140 232.151
4 Factor de actualizacin 1,0000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
BENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS (3*4) 0 -183.731 -156.171 -143.276 164.344 150.825 138.386 126.971 116.496 106.884 98.063
Tasa de descuento = 9% 0,09
VALOR ACTUAL NETO VAN = 114.321
TASA INTERNA DE RETORNO TIR = 14,8%
COEF. BENEFICIO/COSTO B/C = 1,33
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
RUBRO

Fuente: Elaborado por el consultor





Cuadro N 51:
Indicadores econmicos

INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 280.597,84

-224.752,96 436.176,32 114.321,17
TIR 23,8% 12.70% 60,3% 14,8%
B/C 1,50 1,10 1,85 1,33
Fuente: Elaborado por el consultor





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E
EEV
VVA
AAL
LLU
UUA
AAC
CCI
IIO
OON
NN
I
IIV
VV
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4. EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1. Metodologa de la evaluacin
La metodologa que se emplea para la evaluacin del presente proyecto es COSTO-
BENEFICIO, que consiste en comparar los beneficios versus los costos por poner en
marcha el proyecto; adems los beneficios generados son cuantificables en trminos
monetarios.

4.2. INDICADORES ECONOMICOS.-

4.2.1. VALOR ACTUAL NETO VAN

El VAN es un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en trminos monetarios
que permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de
Beneficio Neto obtenidos en Flujo de Caja se han actualizado para un horizonte de
10 aos.
CUADRO N 51
Valor Actual Neto VAN
INDICADORES
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN PRIVADO 9% 280.597,84 -224.752,96
VAN SOCIAL 9% 436.176,32 114.321,17
Fuente: Elaborado por el consultor


El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detalla en este
cuadro N 51, demostrando que la Alternativa 1 tienen el VAN > 0 y la alternativa 2
el VAN 0 a precios privados. Por lo tanto la Alternativa 1 tiene la mayor rentabilidad
que la otra planteada.







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4.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO TIR

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital
invertido y es la mxima tasa que un inversionista podr pagar sin perder dinero.

CUADRO N 52
Tasa Interna de Retorno.- TIR
INDICADORES
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TIR PRIVADO 9% 23,8% 12.70%
TIR SOCIAL 9% 60,3% 14,8%
Fuente: Elaborado por el consultor


El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluacin se detallan en el cuadro
N 52, demostrando que la alternativa 01 est por encima del costo de oportunidad
de capital de 11%; en cambio para la Alternativa 02 es ligeramente mayor a precios
privados y mucho menor aprecios sociales. Por lo tanto la Alternativa 01 con mayor
TIR de 57.33 %, en consecuencia es ms rentable.

4.2.3. EL RATIO BENEFICIO / COSTO (B/C)

La Relacin Beneficio - Costo (B/C) actualizado, es un indicador que relaciona el
Valor actual de los beneficios con los costos del proyecto, para la primera alternativa
es de 1.34 y para segunda alternativa es de 1.00 a precio privado.

CUADRO N 53
BENEFICIO / COSTO (B/C)
INDICADORES
TASA DE
DESCUENTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
B/C PRIVADO 9% 1,50 1,10
B/C SOCIAL 9% 1,85 1,33

Fuente: Elaborado por el consultor



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Los resultados para la Alternativa 1 y 2 es mayor que 1, sin embargo, la Alternativa
01 es ms rentable lo que significa por cada unidad invertida se obtendr 1.5 veces
de ganancia.



4.2.4. RESUMEN DE EVALUACION ECONOMICA

En resumen, el presente proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores
econmicos de VAN, TIR y B/C, siendo la Alternativa 01 con mayores bondades
que la segunda, segn el siguiente cuadro:

Cuadro N 54
Indicadores econmicos
INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 280.597,84

-224.752,96 436.176,32 114.321,17
TIR 23,8% 12.70% 60,3% 14,8%
B/C 1,50 1,10 1,85 1,33

Fuente: Elaborado por el Consultor



4.3. Anlisis de Sensibilidad
Con la finalidad de analizar si el proyecto se expone a riesgos de los indicadores y/o
variables asociadas a ella, como precios, rendimientos e inversin. Para nuestro
caso se considera una variacin de + 10%, + 20%, + 30% cuando los costos de
inversin tienden a incrementarse y -10%, -20%, -30% cuando los costos de
inversin disminuye; en nuestro caso la alternativa 1, es la que soporta las
variaciones de los incrementos de precios hasta +30%. Cuadro N 55 y 56.






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Cuadro N 55
Anlisis de sensibilidad Alternativa 01
VARIACION
DEL
INGRESO
(%)
VANS TIR B/C
VARIACION
DEL VANS
(%)
30 564.004,77 39% 2,00 201
20 273.162,90 28% 1,76 97
10 79.268,32 33% 1,61 28
0 280.597,84 24% 1,50 100
-10 481.927,352 15% 1,38 172
-20 288.032,77 19% 1,23 103
-30
-2.809,10
9% 1,00 -1
-40 -99.756,39 6% 0,92 -36




Fuente: Elaborado por el Consultor



Cuadro N 56
Anlisis de sensibilidad Alternativa 02
VARIACION
DEL
INGRESO (%)
VANS TIR B/C
VARIACION
DEL VANS
(%)
30 -780,10 28% 1,48 0
20 -257.684,38 21% 1,32 115
10 -428.953,90 17% 1,21 191
0 -224.752,96 13% 1,10 100
-10
-20.552,024
8% 0,99 9
-20
-191.821,54
4% 0,88 85
-30
-448.725,82
-2% 0,71 200
-40
-534.360,57
-5% 0,66 238




Fuente: Elaborado por el Consultor






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4.4. Anlisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto encuentra su base en dos aspectos fundamentales: la
primera, con la institucionalidad de un proceso de conciencia, capacidad y concertacin
entre los asociados de las comunidades del distrito de Churcampa, fortalecidos por el
proyecto que se articulan a los procesos de ejecucin del plan de desarrollo del
gobierno local y el rol normativo y ejecutivo de sus autoridades comunales, como
rganos de base que impulsa el desarrollo productivo pecuario. En segundo lugar, una
institucionalidad integrada que asume un rol protagnico para impulsar espacios de
concertacin con organizaciones e instituciones de entorno, consolidando relaciones
con las diversas instancias del Sector Agricultura, el Gobierno Regional y otros espacios
a fines a la produccin y comercializacin de derivados lcteos y otros de la produccin
ganadera.

Las asociaciones de productores, las comunidades y otros tipos de organizaciones
conforman el Distrito de Churcampa como beneficiarios del proyecto de la comprensin
de la Provincia de Churcampa, dinamizar la articulacin y el funcionamiento sistmico
de las organizaciones de base y los agentes locales de desarrollo, de tal manera que al
finalizar la fase de inversin, estn en capacidad de desarrollar la autogestin
correspondiente, para entonces el proyecto, prev la firma de documentos que registran
los compromisos y responsabilidades asumidas. El proceso de transferencia del
proyecto a los beneficiarios, prev la firma de acuerdos y convenios al final del proyecto
entre las organizaciones y el gobierno local, a fin de que se garantice el respaldo
econmico y poltico local; por otro lado. Asimismo el gobierno local, tendr que
garantizar el desarrollo del segundo eslabn de la cadena productiva y finalmente el
tercero; que consisten en; produccin-transformacin-articulacin al mercado, si faltase
el desarrollo de alguno de ello, la cadena productiva es incompleta y de manera segura
se sumir en el fracaso convirtindose en un proyecto social ms del mbito, lo cual se
debe revertir de manera responsable mediante la dinamizacin con las cadenas
productivas.






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4.5. Anlisis de impacto ambiental.

Los mtodos de identificacin de impactos son las listas de control, matrices causa-
efecto, cartografa ambiental, diagramas de flujo, mtodo ad-hoc, redes y modelos; por
lo que para nuestro perfil de proyecto se ha optado por utilizar la matriz causa-efecto
(matriz Interactiva simple que muestra las acciones del proyecto o actividades en un eje
y los factores ambientales pertinentes a lo largo del otro eje de la matriz) y el mtodo
ad-hoc (donde se realiza consultas a un grupo de expertos familiarizados con un
proyecto o con los tpicos especializados de ste).
Se preservarn los recursos ecolgicos que intervienen en el proceso
productivo, ya que el proyecto contempla el uso de insumos orgnicos como
guano de corral, guano de isla y roca fosfrica para la fertilizacin del suelo. La
materia orgnica que aportan dichos abonos mejoran y mantienen las
propiedades fsicas, qumicas y biolgicas del suelo.
Se disearan formas organizativas de los pequeos productores
empoderndolos con los conocimientos y herramientas necesarias que les
permita manejar y mantener adecuadamente los pastos, evitando el sobre
pastoreo y erosin de los suelos.
Se capacitar y orientar a los beneficiarios en nuevas tecnologas y uso
adecuado de los insumos para el manejo y conservacin de pastos y forrajes
evitando la depredacin y contaminacin de los pastos, del suelo y medio
ambiente.

4.5.1. Matrices de causa efecto de interaccin simple.
La ejecucin y operacin del proyecto con cualquiera de las alternativas, no generar
efectos negativos en el medio ambiente de la zona. La metodologa que se ha
utilizado es la de Matrices de causa efecto de interaccin simple, en all se ha
definido 8 variables generales, evaluados con los criterios de efecto, temporalidad,
espacial y de magnitud; resumido en el cuadro N 57.

El proyecto tiene influencia positiva y permanente (de acuerdo al anlisis de
sostenibilidad) en la variable flora y fauna, debido a que el proyecto tiene como
objetivo incrementar los ndices productivos y reproductivos del ganado vacuno de
los pobladores del distrito de Churcampa, los que incrementaran sus ingresos a partir
del tercer ao de funcionamiento del proyecto, puesto que contaran con animales de
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calidad gentica superiores que podrn venderlos a un precio ms elevado cada
uno.

Cuadro N 57
Matriz Causa Efecto de impacto ambiental.
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S
TRANSITORIOS
L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E

C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A



MEDIO FISICO NATURAL
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X


MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X


MEDIO SOCIAL
Poblacin X X X X
Territorio X X X X
Econmico X X X X



4.5.2. Mtodo Ad-Hoc
De acuerdo a consultas a un grupo de expertos, manifiestan que las tecnologas
generadas no alteran el ambiente, permanece saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida; por el contrario contribuye a una efectiva gestin
ambiental y de proteger el ambiente, mediante la preservacin de genes
provenientes del ganado criollo, dndole rusticidad a las futuras cras.
La gestin ambiental en el proyecto, tiene como objetivo prioritario prevenir, vigilar y
evitar la degradacin ambiental (como son la calidad de vida de los pobladores, los
vacunos, los pastos naturales, los pastos cultivados, etc., que son parte del proceso
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productivo del proyecto); por tal motivo se mejorarn los ndices productivos y
reproductivos, que en la actualidad estos animales se estn degradando, generando
la consanguinidad, animales defectuosos, alto porcentaje de morbi-mortalidad, entre
otros. El Mejoramiento Gentico propuesto, cumple con el deber de contribuir a una
efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente, as como sus componentes,
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacin y lograr el desarrollo
sostenible del pas; garantizando la existencia de ecosistemas saludables viables y
funcionales en el largo plazo; mediante la prevencin (para lo que se realizaran
eventos de transferencia de tecnologa), proteccin y la conservacin (Genes del
ganado criollo) y recuperacin del ambiente y sus componentes y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (especies con ventaja
comparativa), de una manera responsable y congruente con el respeto de los
derechos fundamentales de la persona.
Con la construccin de los establos se realizar el uso eficiente del estircol para el
abonamiento de pastos tanto con las heces y purn los que contribuirn a la
conservacin y equilibrio del ambiente.

Marco legal.
- Constitucin Poltica del Per Artculo 66 al 68, que norma la poltica nacional de
medio ambiente.
- Cdigo del medio ambiente y de los recursos naturales D.L N 613 de Septiembre
de 1990.
- Ley Forestal y de Fauna silvestre D.L. N 21147 DE mayo de 1975.
- Ley Orgnica para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales Ley N
26821. Junio 1997.
-
Analizando los requerimientos del proyecto en la fase de implementacin y de
operatividad, los impactos positivos y negativos y sus correspondientes medidas
correctivas y de mitigacin se analizan a travs de una matriz de evaluacin de
efectos ambientales especialmente elaborados para este propsito.
Los componentes a evaluar son: Factores ambientales y Acciones a emprender
durante el proyecto.




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CUADRO N 58: Evaluacin del impacto ambiental del proyecto.
Factores
Mejoramiento de
la calidad de
alimentos
Mejora de la
calidad gentica
del vacuno.
Mejora de
crianza de
ganado vacuno
Mejora de la gestin
de los actores
locales.
Aire a 0 B 0
Agua a a B B
Suelo a a B B
Flora 0 0 B B
Fauna 0 B B B
Fauna acutica 0 0 0 0
Esttica 0 0 B B
Humano B B B B
Socio econmico B B B B

Ponderacin:
a = Efecto adverso no significativo.
A = Efecto adverso significativo.
D = Efecto desconocido.
b = Efecto benfico no significativo.
B = Efecto benfico significativo.
0 = No existe efecto.
Cuadro N 59: Impactos ambientales generados.
Tipo de impactos Positivo Negativo Mitigacin

Calidad del aire
X

Paisaje
X

Calidad del agua
X

Calidad del suelo
X

Vegetacin endmica
X

Vegetacin no endmica
X

Faunas endmicas
X

Faunas no endmicas
X

Aspectos culturales
X

Durante la fase de ejecucin de las obras, al momento de construir se depositar los
desperdicios de las obras en lugares adecuados y estos sern depositados en
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rellenos a crcavas naturales, donde no tengan contacto con la escorrenta de las
lluvias, puesto que estas pueden ser llevadas por efecto de las lluvias.
Mantenimientos de obras, del cuadro de impacto ambiental, se tiene que esta
variable es la que menos afecta a los diferentes factores de evaluacin, sin embargo
a la poblacin beneficiaria, as como a las autoridades sern capacitados a fin de
evitar riesgos en el futuro.


4.5.3. Impactos Ambientales / medidas de mitigacin
Durante la fase de ejecucin del proyecto, al momento de construir se depositar los
desperdicios de las obras en lugares adecuados y estos sern depositados en
rellenos a crcavas naturales, donde no tengan contacto con la escorrenta de las
lluvias, puesto que estas pueden ser llevadas por efecto de las lluvias.
Mantenimientos de obras, del cuadro de impacto ambiental, se tiene que esta
variable es la que menos afecta a los diferentes factores de evaluacin, sin embargo
a la poblacin beneficiaria, as como a las autoridades sern capacitados a fin de
evitar riesgos en el futuro.
CUADRO N 60
Impactos ambientales / medidas de mitigacin

IMPACTOS NEGATIVOS
DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN
Accidentes laborales durante la
construccin
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad R.M 042-87
Malestar para la salud pblica
durante las obras de construcciones
civiles
Planificar adecuadamente la obra, comunicar a la
poblacin, para que tome las precauciones del
caso

Molestias, salud pblica, por
produccin de polvo y residuos en la
ruta de excavaciones.
Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin
Peligro de accidentes en general por
construcciones inadecuadas.
Inspeccin permanente durante la ejecucin de las
obras.
Exigir el cumplimento de las normas de seguridad
Cdigo civil
Peligros para la salud durante la
operacin.
Asegurar que los procesos de tratamiento sean
adecuados y que funcionen a fin de proteger la
salud de personas
D.L 17505
Degradacin de la calidad del agua
por proceso de tratamiento.
No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces
de los ros. controlar los procesos de erosin,
sedimentacin durante la construccin
D.L 17505
Ley Recursos
Hdricos
Degradacin de la calidad por falta
de limpieza y desinfeccin de los
dispositivos de almacenamiento.
Establecer un programa de limpieza y desinfeccin.
Realizar un monitoreo continuo de la calidad del
agua a efectos de ver su evolucin
D.L 17505



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4.5.4. Seleccin de alternativa
Los criterios importantes considerados para la seleccin de la alternativa, fueron:
Segn los indicadores econmicos la ALTERNATIVA 01 tiene mayor
rentabilidad y sostenibilidad, por tanto es viable y se ha elegido esta alternativa
como prioridad para su evaluacin, viabilizacin y ejecucin.
Rentabilidad social en la evaluacin econmica y beneficio costo del proyecto.
Se selecciona la alternativa 1, por presentar Mayor VANS, TIRS y B/C, en la
evaluacin social.
Estos mejores ndices de rentabilidad estn basados en el mayor incremento
de produccin por vaca/ao, el uso de semen de toros importados con elevado
valor gentico incide directamente en el mejoramiento gentico del ganado con
una mayor produccin de leche y carne, adems de la obtencin de vaquillonas
mejoradas que sern vendidas como reproductoras.
4.5.5. Plan de Implementacin
Para el plan de implementacin del proyecto se tomar en consideracin las
experiencias del Gobierno Regional de Huancavelica en la ejecucin de acciones y
actividades similares a las propuestas, La Asociacin Pro Leche Churcampa, Se ha
considerado el plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa.
La duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa
pre-operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos.
Cuadro N 61
Plan de Implementacin
FASES ETAPAS
PROYECTO
ALTERNATIVA 1
PROYECTO
ALTERNATIVA 2
INVERSION
Elaboracin de estudios
y expediente tcnico
1 mes 1 mes

Ejecucin del proyecto y
capacitacin
3 aos 3 aos
POST INVERSIN
Operacin y
mantenimiento de la
infraestructura
7 aos 7 aos
TOTAL HORIZONTE DE EVALUACION 10 aos 10 aos
MOMENTO OPTIMO DE INICIO DE PROYECTO Jun-12 Jun-12
Fuente: Elaborado por el Consultor


Condiciones necesarias para cada accin:
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con
cada etapa del proyecto, as tenemos dos tipos de condiciones:
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Condiciones externas:
Para el adecuado funcionamiento se requiere el compromiso de la
Municipalidad Provincial inmersa en dicho proyecto para que se cuente con un
equipo de gestin estable y que rena las competencias necesarias de gestin,
otorgndole adems las atribuciones requeridas para una gestin local de los
servicios.
El Consultor de la elaboracin del Expediente Tcnico debe definir con
precisin el plan de obras de infraestructura, seleccionando la alternativa
recomendada en el estudio de pre inversin.
Asimismo, es indispensable la participacin y el compromiso del Gobierno
Local, consorcio de Asociaciones y comunidades beneficiarias.
Para las acciones de adecuacin de procesos de gestin y atencin se necesita
asistencia tcnica especializada que debiera ser brindada por especialistas en
el tema. Asimismo se debe contar con el financiamiento oportuno para los
diferentes desembolsos del proyecto.

Condiciones internas:
Es indispensable el compromiso de las autoridades del gobierno local y de la
poblacin en general, ya que se pretende realizar cambios de comportamiento
en la poblacin.
En general todas las acciones estn vinculadas cronolgicamente y requieren
una adecuada secuencia, siendo en la mayora de casos condiciones para la
ejecucin de las subsiguientes. Esta secuencia est diseada en los siguientes
cronogramas de actividades.











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Cuadro N 62
Cronograma de Actividades por Accin
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
ETAPA DE PREINVERSION
1.- Elaboracin del proyecto de inversin
2.-Aprobacin del proyecto de inversin
ETAPA DE INVERSION
1.-Elaboracin del expediente tcnico
2.-Aprobacin del expediente tcnico
3.-Adquiiscin y equipamiento
4.-Construccin de la infraestructura
5.-Instalacin de pasto perenne
6.-Adquisicin de vaquillonas mejoradas
7.-Adquisicin de botiquin veterinario
8.-Capacitacin
9.-Pasanta
10.-Implementacin y operacin de la posta de inseminacin artificial
11.-Constitucin y fortalecimiento de una asociacin
12.-Gastos generales
ETAPA DE POST INVERSION
1.-uso , operacin y conservacin de la infraestructura
ETAPAS 2012
ACTIVIDADES
2013 2014 2015

Fuente: Elaborado por el Consultor




4.5.6. Organizacin y Gestin
En la Pre inversin, las comunidades beneficiarias del distrito de Churcampa, procedi
con la elaboracin del Estudio de Pre inversin del Proyecto de Inversin Pblica a
Nivel de Perfil.

Los miembros de la comunidad, en el marco de sus posibilidades asumen el
compromiso mediante acta de compromiso de apoyar con mano de obra no calificada,
para la ejecucin del presente proyecto.

La elaboracin de los estudios definitivos del expediente tcnico estar a cargo de la
Municipalidad Provincial de Churcampa a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo
Econmico o la Oficina de Desarrollo Econmico Local (ODEL).

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La Unidad Ejecutora Propuesta para la ejecucin del presente perfil es la Municipalidad
Provincial de Churcampa, por ser la institucin que ha demostrado solvencia y
operatividad en la ejecucin de obras de envergadura en los diversos sectores y as
mismo por contar con la logstica y recurso humano calificado para este fin. As mismo
en el proceso de ejecucin de la obra deber velar por el cumplimiento de las metas
programadas y la supervisin de las mismas.

Al finalizar la ejecucin deber realizar la liquidacin de obra, para luego realizar la
transferencia de dicha infraestructura al consorcio de asociaciones que ser
fortalecida, asimismo para que garantice la operacin, mantenimiento y sostenibilidad
durante la vida til del proyecto.

El fortalecimiento de las capacidades a los involucrados ser realizado por personal de
la municipalidad o la contratacin de una consultora.





























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4.5.7. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

FUENTES DE VERIFICACION

SUPUESTOS
F
I
N


Contribuir a elevar el nivel de
vida de los pobladores rurales de
las comunidades del distrito de
Churcampa.

Luego de 03 aos de culminado el
proyecto el ingreso promedio anual
por productor se incrementa de 215
nuevos soles (situacin sin proyecto) a
515 nuevos soles (situacin con
proyecto) nuevos soles

Censos agropecuarios INEI.
Portal agrario
Estadsticas de Salud
Estadstica de DRAA


P
R
O
P
O
S
I
T
O




Incremento de la produccin
lechera del mbito de las
comunidades des distrito de
Churcampa.


Incremento de la productividad del
ganado pasando de 4 litros por vaca
en el primer ao a 8 litros por vaca en
el cuarto ao.


Portal agrario.
Informe de DIA - DRAA
Estadstica productiva de la
Municipalidad Provincial de Churcampa
Muestreo de rendimiento y produccin
de leche.


Demanda de
productos lcteos en el
mercado local.
Predisposicin de los
ganaderos para
mejorar la produccin
y calidad de leche.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S


01 Actividades preliminares
02 Instalacin de 40 Has alfa
03 Construccin de cobertizos
04 Transferencia de tecnologa
05 Asistencia tecnolgica
06 Mejora de calidad gentica
07 Equipamiento y flete



Al finalizar el proyecto se mejoran los
ndices productivos de la ganadera;
natalidad de 82% a 88%, mortalidad
cras de 25% a 18%, mortalidad
adultos de 3% a 1%.
Implementacin el 1 ao del
proyecto; 150 cobertizos. Instalacin
de 40 Has de alfalfa, realizacin de 19
cursos/talleres en 03 aos.
Al final del proyecto se contar con
una asociacin de ganaderos
constituida y en formalizada,
ejerciendo funciones de desarrollo a
favor de los asociados.

Lnea base Vs. Lnea de salida.

Informes y fichas de seguimiento.

Padrn de asociados y registro de
inscripcin.


Inters de pobladores
por mejorar el manejo
ganadero.

Inters de ganaderos
por adoptar polticas
de Asociatividad.
Polticas de
Asociatividad.
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S


Para la accin N 01

Instalacin de pastos cultivados,
conservacin de forrajes y
aprovechamiento de sub
productos de cosecha,
Uso de semen importado y
nacional de sementales,
adquisicin vaquillonas
mejoradas, Implementacin de
una posta de inseminacin
Artificial,
Construccin de Establos,
Implementacin de un Botiqun
Veterinario. Capacitacin en
manejo lechero, Inseminacin
Artificial, Sanidad Animal,
Mejoramiento Gentico
Transformacin y
comercializacin de derivados
Lcteos, Promover el desarrollo
de empresas de produccin y
servicios:
Reuniones de promocin.
Capacitacin en desarrollo
empresarial para Asociacin
Ganadera.
Fortalecimiento de actores con
capacidad de gestin.
Capacitacin al centro poblado





Para la accin N 01

Actividades preliminares =1373.18
Instalacin de 40 Has alfa
=107.280,70

Construccin de cobertizos
=449.066,11

Transferencia de tecnologa
=21.430,00

Asistencia tcnica =180.000,00

Mejora de calidad gentica
=398.605,00

Equipamiento y flete=3000.00
COSTO DIRECTO =1.160.754,99
GASTOS GENERALES 10%
=116,075.50

GASTOS DE SUPERVISION 3%
=34,822.65

EXPEDIENTE TECNICO 1.16%
=16.400,0

TOTAL PRESUPESTO=1'328.053,14


Liquidacin fsico y financiero del
proyecto.

Actas de entrega recepcin del
proyecto.
Actas de constitucin.

Desembolso del
presupuesto segn el
calendario de inversin
programado y
cumplimiento de
aporte de beneficiarios
y participacin activa
en capacitaciones y
eventos propuestos.


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C
CCO
OON
NNC
CCL
LLU
UUS
SSI
IIO
OON
NN
V
VV
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5. CONCLUSIONES

El problema principal es el Bajo nivel de la produccin de carne y leche del
ganado lechero en las comunidades de Churcampa, Pichcay, Pampa puquio,
Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay, del distrito de
Churcampa, Provincia de Churcampa, del Departamento de Huancavelica.

El proyecto se denomina; INSTALACION DE PASTOS Y MEJORAMIENTO DEL
GANDO VACUNO, PARA LA GANADERIA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA,
PROVINCIA DE CHURCAMPA HUANCAVELICA

El proyecto tendrn como mbito de intervencin las comunidades de Churcampa,
Pichcay, Pampa puquio, Paccha, Santa Rosa De Ccotccoy, Santa Rosa De Paccay,
del distrito de Churcampa, Provincia de Churcampa, del Departamento de
Huancavelica.

Se tiene dos alternativas, siendo el costo de inversin para la Primera Alternativa de
S/. 1328,053.14 y la segunda Alternativa con un monto de S/. 1642,297.10

El resultado de los indicadores econmicos de las alternativas es como sigue.


INDICADORES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALT. 01 ALT. 02 ALT. 01 ALT. 02
VAN 280.597,84

-224.752,96 436.176,32 114.321,17
TIR 23,8% 12.70% 60,3% 14,8%
B/C 1,50 1,10 1,85 1,33



Segn los indicadores econmicos la ALTERNATIVA 01 es viable, por tanto se ha
elegido esta alternativa. Las principales actividades consiste en prestar asistencia
tcnica durante 36 meses, dotacin de 300 pajillas de semen importado y nacional
para realizar la inseminacin artificial en vacas lecheras de la zona, compra de 150
vaquillonas, instalacin de 40 Has pastos perennes (alfalfa), capacitacin a los
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campesinos y organizacin en cadenas productivas, pasantas, construccin de 01
posta de inseminacin artificial y 150 cobertizos.

El objetivo principal es incrementar la produccin lechera en el mbito del distrito de
Churcampa, incrementado el rendimiento de 4 a 8 litros promedio por
campaa/cabeza al ao 10 del horizonte del proyecto. Asimismo elevar los
beneficios por la venta de leche y sus derivados y la saca de ganado.

Desde el punto de vista social, al realizar la produccin ganadera, los campesinos se
convertiran en empresarios que sera la base para el desarrollo del Distrito de
Churcampa en base a la produccin de ganado vacuno lechero, por lo que se
recomienda su ejecucin