Sistema de

Gestin de la
Calidad
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Regional Quindo
Centro Agroindustrial
Gua de aprendizaje
Unidad N5. Auditora interna
Fecha:

Versin 2.0

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1. IDENTIFICACIN DE LA GUA DE APRENDIZAJE

Competencia: Resultados de Aprendizaje Tiempo Estimado de
Ejecucin
210601003
Intervenir en el desarrollo de
los programas de
mejoramiento organizacional
que se deriven de la funcin
administrativa.
210601003/05
Promover habilidades de
discernir entre oportunidades
de mejora, no conformidades
mayores y no conformidades
menores.
10 horas

2. PRESENTACIN

Bienvenido(a) a la unidad N5 del programa de formacin Gestor de calidad.

Para el acertado desarrollo de sta unidad de aprendizaje, es importante que el aprendiz se
apropie de la interpretacin de la norma ISO 9001:2008.

Para esta unidad se requiere que revise y analice el material de estudio dispuesto en el
programa, en los botones Materiales del programa y Documentos de apoyo
pertenecientes a la unidad N5, en la cual se dispone el desarrollo del tema: Auditora
interna, igualmente se le recomienda revisar la norma ISO 9001:2008, el glosario, la
exploracin de los enlaces externos y las respectivas consultas en Internet; de esta manera
podr asimilar los conceptos necesarios para la elaboracin y desarrollo de las actividades
propuestas en esta unidad.


3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Evaluacin de un proceso del Sistema de Gestin de
Calidad
Descripcin:

Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado de
conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como
Gestores de Calidad, es indispensable una auditora al proceso seleccionado en la actividad
de la unidad N3 (Documentacin de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo
debe solucionar los siguientes cuatro puntos:

1) Diseen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se
realizarn durante la auditora interna del proceso institucional seleccionado en la


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actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
2) Definan el Plan de Auditora a seguir en la verificacin del proceso institucional,
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
3) Actividad de campo: ejecuten la auditora interna al proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos), para
lo cual se deber:
A. Realicen la Reunin de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunin de apertura que
mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse
con la lista de asistencia de la reunin de cierre.
B. Revisen, recopilen y verifiquen la informacin documental del proceso con apoyo de
la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO
19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Producto entregable en el punto B: lista de chequeo completamente diligenciada.
C. Realicen la Reunin de Cierre (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.9.).
Producto entregable en el punto C: listado de asistencia a la reunin de cierre que
mnimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. sta puede integrarse
con la lista de asistencia de la reunin de apertura.

D. Generen Informe de Auditora del proceso.
Producto entregable en el punto D: el informe de auditora a entregar debe contener
mnimo fecha, proceso auditado, criterios auditados, alcance, actividades desarrolladas,
fortalezas del proceso, identificacin de no conformidades (Mayores y Menores),
oportunidades de mejora y conclusiones.

4) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras
el desarrollo de la presente actividad.
Nota: se debe descargar el archivo adjunto al nombre de la actividad y de esta manera
desarrollarla a travs de los formatos que all se indican.




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Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo conformado al inicio del
programa.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el
desarrollo de la actividad realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar
puntos en la nota final.
Importante: si al momento de enviar un archivo (Actividad), el sistema genera el error:
"Archivo Invlido", debe tener en cuenta que este error se debe a que:

En el momento que est adjuntando el archivo, lo tiene abierto, cirrelo y pruebe
nuevamente adjuntndolo en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.
Ambiente(s) requerido:

Ambiente de navegacin (computador y conexin a Internet).
Instalacin del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.
Editor de texto.
Material(es) requerido:

Material descargable unidad N5
Material interactivo unidad N5
Documentos de apoyo unidad N5
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Actividad interactiva unidad N5
Descripcin:

En este momento usted ya cre su empresa ISOBank, pero necesita que se la certifiquen
en la auditora que le estn realizando.

Para lograrlo debe responder las preguntas que el auditor les estar realizando a sus
empleados, a medida que recorre las diferentes instalaciones del banco. Si responde de
manera acertada obtendr un punto bueno, de lo contrario ser malo.

Al finalizar la actividad saldr su resultado obtenido, recuerde que slo se permiten dos (2)
intentos fallidos en la realizacin del juego.



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4. EVIDENCIAS Y EVALUACIN

Ambiente(s) requerido:

Ambiente de navegacin (computador y conexin a Internet).
Instalacin del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.
Material(es) requerido:

Material descargable unidad N5
Material interactivo unidad N5
Documentos de apoyo unidad N5
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Foro temtico unidad N5
Descripcin:

Qu hacen las organizaciones eficientes con la informacin cuando se termina una
auditora? Justifique su respuesta.

El foro se encuentra disponible en el botn Foro de discusin/Foro temtico unidad N5, en
el men principal del programa o en la carpeta Actividades unidad N5.

Se debe participar en el foro de discusin de la unidad N5, de acuerdo a las instrucciones
brindadas en la descripcin del foro.

Revisar el cronograma del programa para la entrega oportuna de las actividades.
Ambiente(s) requerido:

Ambiente de navegacin (computador y conexin a Internet).
Instalacin del software: Adobe Reader y Adobe Flash Player.
Material(es) requerido:

Material descargable unidad N5
Material interactivo unidad N5
Documentos de apoyo unidad N5
Descripcin de la evidencia: Solucin a los puntos planteados en la actividad.

Realizacin de la actividad interactiva.



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Participacin en el foro temtico.
Entregable: Las actividades correspondientes a la unidad N5
son las siguientes:
1. Actividad Evaluacin de un proceso del
Sistema de Gestin de Calidad. Resuelta.
2. Actividad interactiva unidad N5. Resuelta.

3. Foro temtico unidad N5. Resuelto.
Forma de entrega: Las actividades correspondientes a la unidad N5
deben entregarse de la siguiente manera:

1. La actividad Evaluacin de un proceso del
Sistema de Gestin de Calidad debe
entregarse en formato de Microsoft Word o Pdf, a
travs de los pasos referenciados en la unidad
N5 del botn Actividades.

2. La realizacin de la actividad interactiva unidad
N5 debe ser en lnea.

3. La realizacin del foro temtico unidad N5 debe
ser en lnea.
Criterios de Evaluacin: Interpreta los lineamientos dispuestos en la
normatividad ISO 19011:2011, para la ejecucin
de auditoras.

Formula preguntas al auditado que conlleven a la
generacin de hallazgos de auditora.

Condensa en el informe de auditora el resultado
de la inspeccin a un proceso organizacional.

Realiza las actividades interactivas planteadas
acorde con lo aprendido en el desarrollo del
programa.

Participa en el foro, comparte informacin,
genera opinin y realiza aportes investigativos
segn el tema planteado.



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5. GLOSARIO

Para consultar el glosario del programa dirjase al botn Glosario, ubicado en el men
principal del programa.



6. BIBLIOGRAFA

Para consultar la bibliografa del programa dirjase a los materiales de la unidad, documentos
de apoyo y enlaces externos del programa.





CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha
Autores Lina Lorien
Rivera Cruces
Instructor
virtual

Centro
Agroempresarial del
Oriente - Vlez
Regional Santander
Marzo de
2013
Gloria Amparo
Lpez
Escudero
Asesora
Pedaggica
Lnea de
Produccin
Centro Agroindustrial.
Regional Quindo
Abril de
2013
Martha Lucia
Giraldo
Ramrez
Lder de
Planificacin y
Adecuacin
Didctica
Centro Agroindustrial.
Regional Quindo
Abril de
2013



Entrega a tiempo las actividades de acuerdo con
la fecha indicada por el instructor.