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Unidad 4.

Informe de Auditora Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora


Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional
seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de
estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles
en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.
1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:
Objetivos de la auditora Proporcionar la metodologa para realizar las
auditoras internas con el fin de verificar si el
sistema de gestin institucional y el sistema de
gestin de la calidad se estn ejecutando
adecuadamente, si se mantiene actualizado y
est acorde con las polticas administrativas y
legales
Alcance de la auditora Este procedimiento aplica para todos los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad de
FEXAR
Identificacin del cliente de auditora FEXAR
Identificacin del equipo auditor Luis Fernando Alandete, Alcala Alviz Urueta,
Camilo Andres Vaquen
Fechas y lugares donde se realizaron las
actividades de auditora
La visita ser realizada por un equipo de tres (3)
auditores de calidad y debe ser atendida el da
24 de Octubre del presente ao, con una
duracin de 8 horas.
Criterios de auditora Manual de procedimientos
Manual de implementacin MECI
Manual de competencias
Plan de mejoramiento
Plan de auditoria
Informes de auditoras anteriores
Poltica de gestin financiera
Poltica de logstica y servicio al cliente
Norma ISO 9001:2008
Hallazgos de la auditora y la evidencia
relacionada
-Formato nico de despachos, Manual
de procedimientos
-Cambios organizacionales
-Falta agregar implementacin de
procedimiento para costos
-Falta actualizacin de poltica de logstica
Conclusiones de la auditora Se debe actualizar la Poltica de Gestin
Financiera y crear un procedimiento para el
manejo de costos en materiales, Se debe
actualizar la poltica de logstica y servicio al
cliente puesto que no se han agregado los
cambios organizacionales del ao 2014
Declaracin sobre el grado en el cual se han
cumplido los criterios de la auditora
La implementacin se est haciendo de manera
moderada en las reas designadas por la
empresa por eso su grado es bueno.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta
que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2
Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008.

PROCESO ALCANCE CRITERIO
Control de los Documentos
Implementacin del
SGC Polticas de calidad
Control de los Registros
Implementacin del
SGC Polticas de calidad
Control de Acciones Correctivas y Preventivas
Implementacin del
SGC
Polticas de servicio al
cliente
Auditoras internas al Sistema de Gestin de la
Calidad
Implementacin del
SGC Polticas de calidad

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.

La auditora de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones
mejorar sus funciones en forma continua. La auditora puede ser tanto interna o externa a
la organizacin. Auditora Interna: Tiene como propsito verificar si las actividades
relacionadas con la calidad estn conformes con las especificadas en el sistema de
asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la empresa.






CAMILO VAQUEN