E.S.E.

HOSPITAL HABACUC CALDERON

CARMEN DE CARUPA
AUDIENCIA PBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS
Dr. JAVIER CRISTOBAL RODRGUEZ
Gerente
Septiembre 11 de 2014
INFORME DE PLAN
DE GESTION
JAVIER CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRES
GERENTE
INDICADORES DE DIRECCION
Y GERENCIA
INDICADOR 1: MEJORAMIENTO CONTINUO EN
ENTIDADES NO ACREDITADAS SIN AUTOEVALUACIN
EN LA VIGENCIA ANTERIOR.
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
PROMEDIO DE CALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN
EN LA VIGENCIA EVALUADA / PROMEDIO DE
CALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN EN LA
VIGENCIA ANTERIOR 1,69
RESULTADO: 1.69
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
La gerencia del Hospital lidero los distintos procesos que conllevaron al cumplimiento de la
meta, en tal virtud se efectu la autoevaluacin del 2013, arrojando un resultado favorable
respecto al indicador fijado por la norma para esta meta.
LOGROS
Autoevaluacin2013
Seguimientoa travs del comitde calidad.
Actas de comit
DIFICULTADES
Incipiente cultura sobre la calidaden la institucin.
Bajo presupuesto para realizar actividades relacionadas.
Se realiza calificacin cualitativa no cuantitativa, no se cuenta con el recurso humano
idneo, capacitadopara este proceso.
Calificacin en riesgo financiero alto, lo cual llevo a la implementacin del PSFF lo que
dificultael flujo de recursos para iniciar procesos de acreditacin.
EVIDENCIAS.
Autoevaluacinresolucin123
INDICADOR 2: EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARA
EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE
LA ATENCIN EN SALUD
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS
DERIVADAS DE LAS AUDITORAS REALIZADAS /
TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA DERIVADAS LOS PLANES DE
MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE AUDITORIA
REGISTRADAS EN EL PAMEC
RESULTADO : 18/22 = 82%
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Elaboracin de actividades de seguimiento en los planes de
mejoramiento propuestos.
LOGROS
Actividades realizadas dentro del plan de mejoramiento.
DIFICULTADES
Incipiente cultura sobre la calidad en la institucin.
Calificacin de riesgo alto, lo que implica ajustes presupuestales.
EVIDENCIAS
Plan de mejoramiento
Acta comit de calidad
INDICADOR 3: GESTIN DE EJECUCIN DEL
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
LNEA BASE 2013: 0.94
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL CUMPLIDAS / NMERO DE METAS DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS 40 /
42 = 0.94
RESULTADO : 94%
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se realiz la formulacindel planindicativo para la vigencia 2012- 2015,
plan operativo anual 2013
seguimientoplan operativo anual 2013.
Documentos elaborados acorde a la normatividad vigente, con el apoyo de
la oficina Asesora de planeacin de la Secretaria de Salud de
Cundinamarca, y estrictamente dentro del marco del Plan Departamental de
desarrollo, CUNDINAMARCA CALIDADDE VIDA
LOGROS
Se ha logrado dar cumplimiento al 94% del plan operativo anual
transitorio 2013, con el concurso y compromiso de todos los funcionarios
de la institucin.
DIFICULTADES
No hubo.
EVIDENCIA
Acuerdo 003-2014, marzo 11de 2014
INDICADOR 4: RIESGO FISCAL Y FINANCIERO
LNEA BASE 2013: RIESGO BAJO
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
ADOPCIN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO.
RESULTADO: ACUERDO DE ADOPCIN
PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y
FINANCIERO, RESOLUCIN
INDICADORES DE FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
ANALISIS CUALITATIVO DE LOS
RESULTADOS
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y la
proteccin social, a travs de la resolucin 1877 de 2013, por medio de la cual
se efecta la categorizacin del riesgo de las Empresas Sociales del Estado
del nivel territorial para la vigencia 2013, la ese hospital Habacuc caldern de
Carmen de Carupa, fue categorizada en riesgo alto, producto de esto bajo
resolucin N. 397 de agosto 16 de 2013 el gerente de la ESE adopto el
programa de saneamiento fiscal y financiero y fue presentado a la junta
directiva la cual lo adopto mediante acuerdo 006de agosto 16 de 2013.
LOGROS
Adopcindel programa por parte de la gerencia.
Aprobacindel programa por parte de la junta directiva.
Presentacinante la secretaria de saludde Cundinamarca.
DIFICULTADES
Flujo de recursos
Desequilibriode la UPC frente a los costos en la prestacinde los servicios.
Metodologa y procesos muyamplios y extensos lo que dificulta el proceso.
La metodologa aplicada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Publico,
esta basado y orientado hacia la parte numrica y por ningn lado tiene en
cuenta los vicios y dificultades que atraviesa el sistema de salud en
Colombia, lo que hace que PSFF no pueda incluir variables como la cartera
mayor a 360 das, procesos de negociacin, los ingresos provenientes por
gestin de convenios de desempeo que impactan de manera importante
los ingresos de la institucin, entre otras dificultades que vive en la
actualidadel sistema de saludy que lo tienenal borde del colapso.
EVIDENCIAS
ResolucinN. 397de agosto 16 de 2013.
Acuerdo 006 de agosto 16 de 2013.
INDICADOR 5: EVOLUCIN DEL GASTO POR UNIDAD DE
VALOR RELATIVO PRODUCIDA (2)
LNEA BASE 2013: 0,89
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: ((GASTO
DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL Y
PRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN EL
AO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVR
PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA) / GASTO DE
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL Y
PRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN LA
VIGENCIA ANTERIOR EN VALORES CONSTANTES DEL
AO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVR
PRODUCIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR)
1.682.543.149/XXXXX/ (1.433.597.876/103.286)
RESULTADO: PENDIENTE DEL MINISTERIO
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Estricto cumplimientode la poltica de austeridady control del gasto.
LOGROS
Mantener la ESE en equilibrio financiero.
DIFICULTADES
Incremento de costos por efectos de inflacin, incluye insumos y
materiales, recurso humano, combustibles, servicios pblicos etc.
EVIDENCIAS
Estados financieros
INDICADOR 6: PROPORCIN DE MEDICAMENTOS Y
MATERIAL MDICO - QUIRRGICOS ADQUIRIDOS
MEDIANTE COMPRAS CONJUNTAS Y/O MEDIOS
ELECTRNICOS
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR
TOTAL DE ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS Y
MATERIAL MDICO QUIRRGICO REALIZADAS
MEDIANTE UNO O MS DE LOS SIGUIENTES
MECANISMOS A) COMPRAS CONJUNTAS, B) COMPRAS
A TRAVS DE COOPERATIVAS DE ESE. C) COMPRAS A
TRAVS DE MECANISMOS ELECTRNICOS / VALOR
TOTAL DE ADQUISICIONES DE LA ESE POR
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MDICO QUIRRGICO 0/
0
RESULTADO : 0
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
No se ha logrado realizar compras a travs de la cooperativa de
hospitales de Cundinamarca, por bajo stop en dicha entidad
LOGROS
No se obtuvieron
DIFICULTADES
La cooperativa de hospitales del Departamento no ha cumplido con su
razn de ser, adems en esta no existen ni los stock ni los calidades y
cantidad de productos requeridos por la ESE, para su desarrollo
permanente lo que dificulta cumplir con esta meta.
EVIDENCIAS:
No se obtuvieron
INDICADOR 7: MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR
CONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA O POR OPS
Y VARIACIN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR DE DEUDA
SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA
O EXTERNALIZACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN ((:
VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE
PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIN DE
SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA
OBJETO DE LA EVALUACIN / VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30
DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA Y POR
CONCEPTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31
DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN VALORES
CONSTANTES)
RESULTADO: NO SE PRESENTA DEUDA SUPERIOR POR
CONCEPTO DE SALARIOS NI PERSONAL DE CONTRATO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Nuestro modelo de contratacin es directamente con el personal, lo que
permite reducir gastos de funcionamiento, en lo relacionado a prestacin
de servicios, la planta de personal en los ltimos ocho aos no ha sufrido
incrementos.
LOGROS
A 31 de diciembre de 2013 no existen deudas laborales por ningn
concepto, ni a personal de planta ni a personal de contrato
DIFICULTADES
No hubo.
EVIDENCIAS:
Certificacindel contador
Estados financieros
INDICADOR 8: UTILIZACIN DE INFORMACIN DE REGISTRO
INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE
INFORMES DEL ANLISIS DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE
LA ESE A LA JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN RIPS EN LA
VIGENCIA.
EN CASO DE INSTITUCIONES CLASIFICADAS EN PRIMER
NIVEL EL INFORME DEBE CONTENER LA CARACTERIZACIN
DE LA POBLACIN CAPITADA, TENIENDO EN CUENTA COMO
MNIMO EL PERFIL EPIDEMIOLGICO Y LA FRECUENCIA DE
USO DE LOS SERVICIOS.
RESULTADO : SE PRESENTARON CUATRO (4) INFORMES
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Analizar el perfil epidemiolgico del municipio, accer a la base de datos
de los rips, registrar las primeras causas de morbilidad en cada servicio
por grupo etareo y por EPS.
LOGROS
Caracterizar la poblacin
Identificar las principales patologas que afectan a los usuarios.
Contar con una base que permite orientar las estrategias encaminadas
a fortalecer los programas de promocin y prevencin.
Presentar la informacin de cada uno de los trimestres a la junta
directiva.
DIFICULTADES
No hubo.
EVIDENCIAS
Acta de junta directiva, donde fueron socializada la informacin de los
RIPS
INDICADOR 9: RESULTADO EQUILIBRIO
PRESUPUESTAL CON RECAUDO
LNEA BASE 2013: 1
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
VALOR DE LA EJECUCIN DE INGRESOS TOTALES
RECAUDADOS EN LA VIGENCIA( INCLUYE
RECAUDO DE CXC DE VIGENCIAS ANTERIORES) /
VALOR DE LA EJECUCIN DE GASTOS
COMPROMETIDOS INCLUYENDO CUENTAS POR
PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.128.801.938 /
1.714.435.069 = 1.288
2.208.868.111 / 1.714.435.069 = 1.24
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se realiz gestin de cartera a pesar de las dificultades de flujo de recursos
que afrontanlas EPS.
Se mantiene en la ESE la poltica de austeridady contencindel gasto.
LOGROS
Mantener la da las obligaciones laborales y con proveedores, as como
garantizar la sostenibilidad de la estructura productiva de la empresa en
materia de dotacin, mantenimiento e insumos.
DIFICULTADES
Como consecuencia de la crisis que registran las distintas EPS, se
generaron traumas en materia de recaudo de la cartera, especialmente en
las EPS del rgimen contributivo, tales como Salucoop, humana vivir entre
otros.
EVIDENCIAS:
Estados financieros
Certificacindel contador
INDICADOR 10: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA
DE REPORTE DE INFORMACIN EN
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR NICA
LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DE
LOS TRMINOS DE LEY
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMES
EN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
RESULTADO: DOS INFORMES PRESENTADOS
OPORTUNAMENTE ANTE LA SUPER SALUD
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE,
la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los
organismos de control.
LOGROS
Entrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos.
DIFICULTADES
Ninguna.
EVIDENCIAS.
Soportes de envi ante la SUPERSALUD.
INDICADOR 11: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA
DE REPORTE DE INFORMACIN EN
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193
LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DE
LOS TRMINOS
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMES
EN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
RESULTADO: CUATRO INFORMES PRESENTADOS
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE,
la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los
organismos de control.
LOGROS
Entrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos.
DIFICULTADES
Ninguna.
EVIDENCIAS.
Soporte de envi aplicativo siho.
INDICADOR 12: PROPORCIN DE GESTANTES
CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE
GESTACIN
LNEA BASE 2013: 0.60
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE MUJERES GESTANTES A QUIENES SE
LES REALIZO POR LO MENOS UNA VALORACIN
MDICA Y SE INSCRIBIERON EN EL PROGRAMA DE
CONTROL PRENATAL DE LA ESE A MS TARDAR
EN LA SEMANA 12 DE GESTACIN / TOTAL DE
MUJERES GESTANTES IDENTIFICADAS.
RESULTADO : 25/32 78.12%
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se estableci kardex de gestantes en la institucin, captacin de
gestantes a travs del PIC y el grupo de promotores, utilizacin
del sistema de informacin CNT pacientes, para encontrar
mujeres en amenorrea o solicitud de pruebas de embarazo.
LOGROS
Adhesin a controles prenatales.
Captacin y seguimiento temprano de algunas gestantes
DIFICULTADES
Cultura de la mujer de no dar a conocer oportunamente su
gestacin.
Mujeres que le dan poca importancia al control prenatal
Poblacin dispersa de difcil seguimiento ( 27 veredas )
EVIDENCIAS.
Comit de historias clnicas
INDICADOR 13: INCIDENCIA DE SFILIS
CONGNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA ESE
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE RECIN NACIDOS
DIAGNOSTICADOS CON SFILIS CONGNITA EN
POBLACIN ATENDIDA POR LA ESE EN LA
VIGENCIA. 0
RESULTADO : CERO (O) CASOS PRESENTADOS
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se hace aplicacin de la gua de control prenatal realizando
tamizajes de serologa a todas las maternas, con control de
serologa en el puerperio.
LOGROS
Mantener el indicador en cero.
DIFICULTADES
No hubo.
EVIDENCIAS
Certificacin coordinador del COVE
Acta comit
INDICADOR 14: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUA
DE MANEJO ESPECFICA: GUA DE ATENCIN DE
ENFERMEDAD HIPERTENSIVA
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE HISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE
DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA CON APLICACIN
ESTRICTA DE LA GUA DE ATENCIN DE ENFERMEDAD
HIPERTENSIVA ADOPTADA POR LA ESE / TOTAL DE
HISTORIAS CLNICAS AUDITADAS DE LA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE PACIENTES CON DIAGNSTICO
DE HIPERTENSIN ARTERIAL ATENDIDOS EN LA ESE EN
LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN.
RESULTADO: 80% DE LAS HISTORIAS CLNICAS
CUMPLIERON.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se continuo con la implementacin del club de hipertensos,
aplicacin de la gua, verificacin del estado renal y clasificacin
de la hipertensin.
LOGROS:
Asistencia de la los pacientes hipertensos al club respectivo.
Se logr en la etapa de estabilizacin del sistema de informacin
CNT, la implementacin de la historia segn la resolucin 412.
DIFICULTADES
Implementacin de sistema de informacin, en el segundo
semestre 2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en los
formatos parame trizados.
EVIDENCIAS:
Informe coordinador comit de historias clnicas.
INDICADOR 15: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUA DE
MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DE
HISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE DE UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS A
QUIENES SE LE APLICO ESTRICTAMENTE LA GUA TCNICA
PARA LA DETENCIN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO / NMERO DE HISTORIAS
CLNICAS DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS INCLUIDAS
EN LA MUESTRA REPRESENTATIVA A QUIENES SE ATENDI
EN CONSULTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ESE
EN LA VIGENCIA.
RESULTADO: 90% DE LAS HISTORIAS CLNICAS
CUMPLIERON.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS:
Direccionamiento de todos los menores de 10 aos al programa de
control de crecimiento y desarrollo, con previa verificacin en el
kardex de enfermera con aplicacin de la plantilla del programa
desde la asignacin de la cita. Trabajo mancomunado con los
programas de municipio como son familias en accin, red juntos entre
otros.
LOGROS
Cumplimiento de un gran porcentaje de las metas de control de
crecimiento y desarrollo.
DIFICULTADES
Implementacin de sistema de informacin, en el segundo semestre
2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en los formatos
parame trizados.
EVIDENCIAS
Informe coordinador comit de historias clnicas
INDICADOR 16: REINGRESOS POR EL SERVICIO DE
URGENCIAS
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE CONSULTAS AL SERVICIO DE URGENCIAS
POR EL MISMO DIAGNSTICO Y EL MISMO PACIENTE
MAYOR DE 24 Y MENOR DE 72 HORAS QUE HACEN
PARTE DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA / TOTAL DE
CONSULTAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DURANTE
EL PERIODO INCLUIDAS EN LA MUESTRA
REPRESENTATIVA.
RESULTADO : 10/ 1492 = 0.0067
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Adecuada implementacin del triage con buen direccionamiento a
los servicios de consulta externa, para el seguimiento de los
pacientes.
Sensibilizacin a los mdicos acerca de las recomendaciones
generales, adherencia a los planes de tratamiento y signos de
alarma.
LOGROS.
Se logr disminuir la tasa de reingreso por el servicio de urgencias,
correspondiente a casos aislados no evitables.
DIFICULTADES
No hubo.
EVIDENCIAS.
Certificacin coordinador comit de calidad.
INDICADOR 17: OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA
ATENCIN DE CONSULTA MDICA GENERAL
LNEA BASE 2013: 2,62
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
SUMATORIA DE LOS DAS CALENDARIO TRASCURRIDOS
ENTRE LA FECHA EN LA CUAL EL PACIENTE SOLICITA
CITA, POR CUALQUIER MEDIO PARA SER ATENDIDO EN
LA CONSULTA MDICA GENERAL Y LA FECHA PARA LA
CUAL ES ASIGNADA LA CITA / NMERO TOTAL DE
CONSULTAS MDICAS GENERALES ASIGNADAS EN LA
INSTITUCIN. UN DA
RESULTADO: DA ESPERA MEDICINA GENERAL UN DA.
ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Apoyo de un mdico para consulta prioritaria que atiende en forma
alterna, optimizacin de las agendas mdicas.
LOGROS
Mantenimiento del indicador ptimo para oportunidad, adecuada
satisfaccin por parte de los usuarios y disminucin de las quejas
por este concepto.
DIFICULTADES.
No se han presentado
EVIDENCIAS
Soportes envi supe salud.