TITULO I ............................................................................................................................................ 3 1. INTRODUCCION ...................................................................................................................... 3 2. DATOS HISTRICOS Y ACTUALES ................................................................................. 4 3. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 5 4. BASES LEGALES ................................................................................................................... 6 TITULO II ........................................................................................................................................... 7 5. ESTRUCTURA ORGANICA .................................................................................................. 7 5.1. DEL RGANO DE DIRECCION .................................................................................... 9 5.2. RGANO DE ASESORAMIENTO .............................................................................. 13 5.3. DE LOS RGANOS DE APOYO ................................................................................ 17 5.4. DE LOS RGANOS DE LNEA .................................................................................. 19 6. RGANO DESCONCENTRADO ........................................................................................ 23 7. FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DEL ROSARIO ............................................................................................................................. 24
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TITULO I 1. INTRODUCCION El Manual de Organizacin y Funciones (MOF), es un documento normativo de gestin institucional, que describe las funciones especficas de los cargos de funcionarios, directivos y servidores. Por lo tanto para la EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DEL ROSARIO S.R.L esta es la fuente de informacin para, lograr calidad en la organizacin, delimitando responsabilidades y evitando duplicidad e interferencia de funciones. Su aplicacin define los niveles de autoridad, las funciones especficas por cada cargo clasificado en relacin a los servidores que prestan sus servicios en cada una de los Departamentos de la estructura orgnicas de esta empresa . En tanto Este presente documento consta de dos partes principales, la primera de ellas dcadas aspectos generales de la empresa mientras que la segunda nos da ha conocer los cargos unidades presentes en esta empresa dndonos ha conocer las funciones especficas de cada uno de ellos. La empresa de transportes virgen del rosario tiene como finalidad fomentar el desarrollo sostenible de los transportes para el beneficio del usuario, promoviendo su competitividad y el incremento de las utilidades para la empresa.
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2. DATOS HISTRICOS Y ACTUALES Esta empresa de transportes est conformada por veintids socios legalmente constituidos ante registros pblicos y siete concesionarios tiene dieciocho aos de existencia en la ciudad de Abancay, posee una flota vehicular de dieciocho a veinticinco automviles con diez unidades motor 5L Y doce unidades motor 3L la cual cumple con las: RUTAS PRINCIPALES Paradero inicial: illanya Paradero final: Bankapata con bifurcacin a kerapata HORARIO DE TRABAJO 6: am 8: pm
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3.1. Definir la estrategia para el marco de desarrollo de las actividades de transporte y prestacin de servicios, promoviendo las cadenas productivas prioritarias para incrementar su competitividad a nivel de la ciudad de Abancay
3.2. Normar y supervisar los servicios y uso sostenible de los recursos que dispone para maximizar la utilidad.
3.3. Promover y desarrollar el transporte aplicando e innovando en la tecnolgica como herramienta para mejorar la calidad de servicio que presta as como difundirla procurando una adecuada implementacin de la tecnologa para mejorar toda la empresa.
3.4. Fortalecer la actividad del transporte a fin de propiciar la generacin de empleo y el desarrollo sostenible para los abanquinos.
3.5. Coordinar las acciones con todos los miembros de la junta directiva y luego consultarla con los miembros de la empresa es decir los socios y los concesionarios de manera que se gestionen bajo una poltica de transparencia, uso eficiente de los recursos y orientacin hacia los resultados. 3.6. Conciliar el inters regional con las poblaciones involucradas en las actividades de transporte que desarrolla. Comunicar y difundir
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 los servicios y alcances de las actividades de transporte que realiza la empresa de transportes Virgen del Rosario
3.7. Brindar transparentemente la informacin disponible a los usuarios del servicio de transportes y tambin fomentar la libre competencia con las dems lneas de transporte urbano de la ciudad de Abancay.
3.8. Ejecutar las actividades de coordinacin, regulacin, supervisin y control que aseguren el cumplimiento de sus objetivos.
4. BASES LEGALES R. S. N 165 -93 PCM, autoriza constitucin de la empresa de transporte virgen del rosario. R. S. N 076 - 94 EM, Concesin de las ruta en la ejerce la empresa d transportes. Ley 27783 Ley del nuevo cdigo de trnsito. Ley 27867 Ley Orgnica de los transportistas. Ley 27779 Ley Orgnica que modifica la Organizacin y Funciones de las empresas.
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TITULO II CAPITULO I 5. ESTRUCTURA ORGANICA ORGANIZACIN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DEL ROSARIO
La Estructura Orgnica de la Empresa de Transporte Virgen del Rosario es la siguiente: RGANO DE DIRECCIN Alta Direccin Junta General De Accionistas Socios Gerencia General Moiss Snchez Vergara Sub Gerencia Fortunato David Chipa
RGANO DE ASESORAMIENTO Asesora contable Lic. Adrin Asesora legal Doc. Victor Aguirre loaysa RGANO DE APOYO Administracin Marta Arias RGANOS DESCONCENTRADOS Concesionarios RGANOS DE LNEA
Unidad de control Unidad de personal
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RESPONSABLE DE SU ELABORACIN: PANIURA VIVANCO LISENIA BOLVAR MOREANO YULY BRAVO TAMBRAICO FLOR MELIZA HOLGUIN ROMANI KAREN EVELIN CONSESONARIOS JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GERENCIA GENERAL SUB - GERENTE ASESORIA CONTABLE ASESORIA LEGAL ADMINISTRACION CONTROL UNIDAD DE PERSONAL
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El Estatuto de la Empresa determina las funciones del Directorio, encargando todas las facultades de gestin y representacin legal necesarias para la administracin de la Empresa. La estructura del Directorio es:
Junta general de socios Gerencia General Sub Gerencia FUNCIN GENERAL: Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas, tcnico operativo y financieras de la Empresa, as como resolver los asuntos que requieran su intervencin, de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio y la Junta General de Accionistas.
FUNCIONES ESPECFICAS: 1. Ejercer la representacin legal y administrativa de la Empresa, de acuerdo a las atribuciones establecidas por la Junta General de Accionistas y el Directorio.
2. Programar, supervisar y controlar el cumplimiento de todas las operaciones y actividades que la Junta General de Accionistas o el Directorio decidan emprender, con sujecin a la ley y al Estatuto.
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3. Ejecutar administrativamente los acuerdos de Junta General de Accionistas y de Directorio, con sujecin a las disposiciones contenidas en el Estatuto y la ley.
4. Proponer al Directorio los proyectos necesarios para la correcta conduccin de la Empresa; as como presentar los informes y reportes que le sean requeridos.
5. Proponer, presentar a consideracin y aprobacin del Directorio documentos ligados a la gestin, operacin y produccin de la Empresa; as como los instrumentos de gestin, Plan Estratgico, Plan Operativo, Presupuesto y Convenios de Gestin.
6. Tomar en consideracin las orientaciones del Directorio en lo que respecta a las acciones al Plan Estratgico y Plan operativo as como a los planes de gestin y de trabajos especficos de la Empresa.
7. Preparar informacin y proporcionar al Directorio la documentacin y estudios necesarios para facilitar y posibilitar las mejores decisiones . 8. Preparar y proporcionar al Directorio, informacin sobre la situacin econmica financiera de la Empresa con periodicidad (trimestral); contrastando el respectivo informe con el correspondiente al trimestre anterior y con las metas previstas para el perodo.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 9. Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las actividades de la Empresa, utilizando en forma eficiente y eficaz los recursos.
10. Implementar y gerencia los Programas de Mejoramiento Continuo de la Calidad.
11. Garantizar que la gestin empresarial este centrada en un eficiente y eficaz sistema de produccin, transmisin y comercializacin de la energa elctrica.
12. Establecer y mantener una buena imagen empresarial, que permita orientar la organizacin hacia el logro de resultados.
13. Planificar, organizar, dirigir, y controlar el rgimen funcional de la Empresa sobre la base del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF), Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y otros instrumentos normativos de Gestin.
14. Sustentar y poner a consideracin y aprobacin del Directorio los proyectos sobre modificacin a los reglamentos y manuales operativos y de facultades de la Empresa.
15. Sustentar y proponer al Directorio la contratacin de los funcionarios, que fuera requerido.
16. Proponer al Directorio para su aprobacin los Estados Financieros, el Presupuesto Anual, el Plan de Gestin de la Empresa, as como sus modificaciones y otros propios de la administracin.
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17. Atender las observaciones de Auditorias Interna y Externas, en coordinacin con los responsables de las reas de la organizacin.
18. Establecer y mantener un ptimo sistema de evaluacin y control, a fin de garantizar el logro de los objetivos fijados, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo. 19. Presidir el Comit de Gerencia.
20. Establecer y definir las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestin Integrado SGI.
20. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI (Sistema de Gestin Integrado), establecidas por la Empresa
DEPENDENCIA: Junta General de Accionistas SUPERVISA: Gerentes de: Administracin, Empresarial, Operaciones, Asesor Legal y Secretaria.
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FUNCIN GENERAL: Lograr que el anlisis, aplicacin y registro contable se efecten en forma oportuna y confiable para la Empresa, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, analizando la informacin contenida en los documentos contables generados del proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su exactitud.
FUNCIONES ESPECFICAS: 1. Verificar y revisar los documentos contables de acuerdo a dispositivos legales vigentes.
2. Mantener organizado y actualizado el anlisis, aplicacin, registro y control de los costos de operacin e inversin, conforme al Plan Contable General.
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3. Integrar las comisiones liquidadoras de obras en curso, para su incorporacin al activo fijo de la Empresa.
4. Realizar el registro contable para el control patrimonial.
5. Efectuar el control y registro de la ejecucin de proyectos operativos y de inversin de La Empresa.
6. Analizar los estados financieros y comparativamente su evolucin, manteniendo la estadstica de los mismos; implantando y ejecutando pruebas cruzadas y selectivas para evaluar las operaciones contables de la Empresa.
7. Efectuar el control tributario y de obligaciones tributarias.
8. Realizar el anlisis de cuentas contables.
9. Apoyar en el proceso contable, a fin de obtener los estados financieros de la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.
10. Comprobar la correcta aplicacin de los principios y normas establecidas con respecto a la organizacin del sistema contable.
11. Aplicar adecuadamente las cuentas del Plan Contable General, normas, procedimientos y principios de contabilidad generalmente aceptados.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 12. Analizar la consistencia de las operaciones contables procesadas, a fin de lograr su correcta incorporacin en los estados financieros de la Empresa.
DEPENDENCIA: GERENCIA
NOMBRE PUESTO: ASESOR LEGAL
FUNCIN GENERAL:
Brindar asesoramiento jurdico legal permanente a la Alta Direccin y a la Administracin de la Empresa; as, como a las diferentes dependencias.
FUNCIONES ESPECFICAS:
1. Asesorar en materia legal y jurdica a la Alta Direccin y la Gerencia General.
2. Emitir opinin jurdica sobre los asuntos de inters empresarial.
3. Efectuar la supervisin de los diferentes procesos judiciales de la Empresa.
4. Participar en los Comits de Especiales de Contrataciones y otros Comits.
5. Efectuar el seguimiento de los distintos procesos judiciales en materia civil, penal, laboral, constitucional; procesos administrativos y procesos arbitrales iniciados por o en contra de La Empresa de transportes Virgen dl rosario
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 6. Efectuar la supervisin y el control de los trabajos encomendados a los Asesores Legales Externos.
7. Representar y patrocinar los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y constitucional.
8. Redactar contratos derivados de los procesos de seleccin de la Ley de Contrataciones del Estado.
9. Redactar contratos de suministro de Energa Elctrica en coordinacin con la Gerencia.
10. Redactar resoluciones de Gerencia General.
11. Cumplir y hacer cumplir los Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI (Sistema de Gestin Integrado), establecidos por la Empresa.
12. Dems funciones encargadas por la Gerencia General o Directorio
.DEPENDENCIA: Gerente General
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FUNCIN GENERAL: Administrar, supervisar y controlar los procesos recursos humanos, contabilidad y finanzas, logstica, presupuesto, tesorera y tecnologas de informacin, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costos; y de acuerdo a las normas y dispositivos vigentes.
FUNCIONES ESPECFICAS: 1. Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con los procesos de recursos humanos, contabilidad y finanzas, logstica, presupuesto, tesorera e informtica, dentro de un marco de mejoramiento contino de la calidad, sistematizacin y mecanizacin de los procesos.
2. Disear e implementar sistemas de control que garanticen la correcta administracin de los recursos asignados a la Empresa.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 3. Mantener permanente y oportuna coordinacin con las reas de la organizacin, a fin de atender sus necesidades justificadas en forma oportuna y eficiente.
4. Informar a la Gerencia General sobre la situacin econmica financiera y administrativa de la dependencia.
5. Implementar y mantener un eficiente y efectivo sistema de informacin sobre los recursos de la Empresa.
6. Proponer, disear y aplicar programas de optimizacin de procedimientos y racionalizacin de costos de la Empresa.
7. Supervisar el sistema administrativo de contabilidad de la Empresa.
8. Supervisar el sistema administrativo de abastecimiento de la Empresa.
9. Supervisar el sistema administrativo de personal de la Empresa.
10. Supervisar el sistema administrativo de presupuesto de la Empresa.
11. Supervisar a travs de cuentas bancarias el movimiento financiero.
12. Supervisar y verificar los trmites de los asuntos del rgimen tributario.
13. Revisar y aprobar facturas, rdenes de pago, cheques, rdenes de compra y otros.
14. Supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, almacenamiento, transporte y distribucin de los mismos.
15. Supervisar el Plan Anual de Contrataciones.
DEPENDENCIA: Sub Gerencia
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UNIDAD DE PERSONAL. La Unidad de Personal es una Unidad que reporta directamente la responsabilidad de dirigir, ejecutar y controlar los procesos tcnicos y acciones de personal relativos al ingreso, desplazamiento, permanencia, evaluacin y desarrollo del personal de la empresa de transporte Virgen del Rosario. Sus funciones son:
5.4 Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas a la administracin del personal que labora en la empresa de transporte Virgen del Rosario, de conformidad con la poltica institucional y las disposiciones legales vigentes.
5.5 Ejecutar mediante los sistemas informticos el ingreso control y asistencia permanencia de personal, declaracin jurada de ingresos, bienes y rentas, evaluacin del comportamiento laboral del personal.
5.6 Formular y mantener actualizados mediante el sistema informtico el registro de los trabajadores de la empresa de transporte Virgen del Rosario.
5.7 Normar y administrar los procesos tcnicos de personal, clasificacin, seleccin, promocin, evaluacin y bienestar del personal.
5.8 Dirigir los procesos de captacin, seleccin y contratacin de personal para la empresa de transporte Virgen del Rosario.
5.9 Conducir, coordinar y ejecutar las acciones de desplazamiento de personal, como son: la designacin, rotacin, destaque, permuta,
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 encargo, comisin de servicios y transferencias, as como los ceses, rescisiones y resoluciones de contrato entre otros.
5.10 Administrar y mantener los legajos de personal y el registro sistematizado de personal.
5.11 Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Capacitacin del Personal de la empresa de transporte Virgen del Rosario.
5.12 Dirigir y ejecutar el proceso de evaluacin y desempeo laboral de los servidores de la empresa de transporte Virgen del Rosario.
5.13 Programar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los servicios sociales en beneficio de los servidores de la empresa de transporte Virgen del Rosario.
DE LOS RGANOS DE LINEA
NOMBRE PUESTO: OFICINA DE CONTROL
FUNCIN GENERAL:
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones orientadas a verificar la correcta administracin de los recursos, materiales y financieros, as como evaluar la eficiencia del Sistema de Control Interno.
FUNCIONES ESPECFICAS: 1. Formular y proponer el Plan Anual de Control, para la presentacin y aprobacin del Directorio y de la Contralora General de la Repblica e informacin a la Insectora General del Ministerio de transporte.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de control y actividades de control, con sujecin a las Normas de Auditoria Gubernamental.
3. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones de control que disponga la oficina del personal as como realizar inspecciones tcnicas en las diferentes reas de la Empresa.
4. Planificar, organizar, dirigir y controlar los exmenes especiales solicitados por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), sobre el cumplimiento de las Normas de Gestin y Proceso Presupuestario, Ley de Nepotismo, Normas de Austeridad, Convenio de Gestin y la aplicacin de la Bonificacin de Productividad en coordinacin con la Contralora General de la Repblica.
6. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas de los exmenes y auditorias efectuados por los rganos conformantes del Sistema Nacional de Control. 7. 7. Examinar y evaluar la eficiencia empresarial y el funcionamiento de los sistemas de gestin en los aspectos de: Personal, Abastecimientos, Tesorera, Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, Generacin, Transmisin y Comercializacin.
6. Participar en los procesos de seleccin para la contratacin y adquisicin de bienes y servicios en calidad de veedora.
7. Realizar arqueos inopinados a los responsables de los fondos en efectivo.
9. Mantener informada a las reas pertinentes, sobre las disposiciones, Normas y Procedimientos de gestin que regulen la actividad de Control Institucional.
10.Cumplir y hacer cumplir las Normas de Auditoria Gubernamental, el Manual de Auditoria Gubernamental, las Normas de Control Interno y las Normas de Auditorias generalmente aceptadas.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 10. Asesorar sin carcter vinculante, al Directorio en asuntos de su competencia.
11. Controlar la llegada de los carros y controlar la salida bajo tiempo determinado.
12. Evaluar el sistema de control interno de la Empresa.
17. Proponer acciones y recomendaciones para el mejor funcionamiento de cada rea organizacional en lo que compete a los objetivos del sistema de control.
DEPENDENCIA: SUB GERNCIA
NOMBRE PUESTO: OFICINA DEL PERSONAL
.FUNCIN GENERAL:
Prestar servicio de movilidad al Personal de la Empresa en cumplimiento de sus funciones y de acuerdo a las normas legales vigentes; mantener en condiciones operativas y buen estado la unidad mvil encargada, controlando permanentemente las condiciones de los sistemas automotores inherentes.
FUNCIONES ESPECFICAS:
1. Mantenerse en condicin de alerta funcional con la finalidad de prestar el servicio de transporte a los clientes que as lo requiera en cumplimiento de sus funciones autorizadas. 2. Elaborar los informes operativos de servicio mensuales.
3. Elaborar los informes de mantenimiento de las unidades mviles a su cargo, en coordinacin con la Divisin de Logstica.
4. Verificar la documentacin de servicio realizado.
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Fecha: 07/02/2014 Elaboro: Reviso: Autorizo: Pginas: 24 5. Cumplir con las normas, Procedimientos, Instrucciones, Planes de Calidad y Registros del SGI (Sistema de Gestin Integrado), establecidas por la Empresa.
1. Brindar apoyo a las diversas reas de la Empresa cuando lo soliciten.
8. Otras funciones que le asigne la Gerencia.
CAPITULO IV
6. RGANO DESCONCENTRADO
CONFORMACIN DEL RGANO DESCONCENTRADO
concesionario
Nombre del puesto: concesionarios
Funcin general Lograr mayores ingresos para la empresa con la seccin temporal de sus combis, mejorar el servicio de transportes pa todos los usuarios del esta lnea
Funcin especifica
Seder temporalmente sus autos a la empresa Conformar la operacin prctica de la empresa
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7. FUNCIONES GENERALES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DEL ROSARIO
2. Proponer, dirigir, ejecutar y evaluar los planes y polticas de la empresa en el mbito del departamento y regin de Abancay y dentro del marco de los lineamientos de poltica de desarrollo Regional en transporte. 3. Proponer y promover las polticas y normas, as como alternativas de proteccin del medio de trabajo es decir de la ruta establecida, supervisando, monitoreando y controlando su debido mantenimiento de las pistas y un desarrollo sostenible, en lo que refiere a los sub sectores como la ruta a Kerapata, Bankapata, Illanya- 4. Identificar oportunidades, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en el transporte dentro de la ciudad, acorde a la poltica Nacional y Regional y fomentando el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas en lo que refiere a la competencia y al servicio de la empresa. 5. Promover la realizacin de prestar servicios a nivel regional en un futuro y motivar la participacin de la regin para su realizacin. 6. Promover, controlar y administrar el buen uso de os recursos e ingresos que produce la empresa y as una buena distribucin d los recursos entre los miembros de la empresa.
El presente Reglamento de Organizacin y Funciones determina y norma la estructura, organizacin y funciones de los rganos de la empresa de transportes virgen del rosario, as como las relaciones con sus rganos Desconcentrados
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