Sistema de

Gestin de la
Calidad

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

LISTA DE CHEQUEO No. 8
VERIFICACIN EMPRESAS CLIENTE

Fecha: Abril 1 de
2013

Versin: 1

Pgina 1 de 1
Cdigo: TPMAD-
DATOS GENERALES

Centro de: Desarrollo Agroindustrial y Empresarial (CDAE) Nmero de orden: 520306
Regional; seccional: Cundinamarca; Villeta
Nombre del Aprendiz en Formacin: ____________________________________
Nombre del Instructor: JORGE ALBERTO MORALES RUBIANO


PROGRAMA DE FORMACIN: Gestin Integrada De La Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Y Salud Ocupacional

COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: (2) 291201025 / Documentar los procesos
necesarios para la implementacin mantenimiento y mejora de los sistemas de
gestin, de forma individual O integrada; segn procedimientos establecidos por la
empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1 - Construir la documentacin del sistema de gestin, bajo lineamientos de la
organizacin y Normas vigentes.

2 - Realizar mapas de procesos de una organizacin teniendo en cuenta directrices de
la Direccin y aportes del personal de la organizacin.

3 - Caracterizar los procesos de acuerdo con los lineamientos de la organizacin.

4 - Controlar la documentacin del sistema de gestin, teniendo en cuenta las
normas vigentes y la documentacin externa e interna de la organizacin.

CIUDAD Y FECHA: Villeta (Cundinamarca), __________________________

FICHA ASOCIADA:
520306
CDIGO : 122188
ESTADO: En Ejecucin
VERSIN: 1
Fecha: 29/08/2013

Tipo de evidencia: DE DESEMPEO

Criterios de evaluacin:

1 - Identifica los documentos del SIG, teniendo en cuenta la estructura documental, los requerimientos
normativos y los lineamientos de la organizacin.
2 - Elabora el manual del SIG, de acuerdo con las normas vigentes (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y la
cultura organizacional.

Objetivo: Investigar, analizar y socializar, el Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la empresa
asignada (Avianca, Ecopetrol, Bavaria o Alpina), Identificar los principales documentos del SIG.




Sistema de
Gestin de la
Calidad

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LISTA DE CHEQUEO No. 8
VERIFICACIN EMPRESAS CLIENTE

Fecha: Abril 1 de
2013

Versin: 1

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Cdigo: TPMAD-
Instrucciones:

1 Lea y analice con su equipo de trabajo, la informacin entregada sobre la empresa cliente
que se le asigno en clase (Avianca, Ecopetrol, Bavaria o Alpina).

2 - Exploren la pgina web de la empresa asignada y su SIG.

3 A partir de la informacin explorada en los puntos 1 y 2, resuelva las siguientes actividades
en el formato de evidencias, enviado con anterioridad a su e-mail:

a. Describa los elementos del plan estratgico de la empresa asignada (Misin, visin,
objetivos corporativos).

b. Cite la Poltica Integrada de Gestin y el mapa de procesos de la empresa asignada.

c. Describe el sistema de Gestin documental de la empresa asignada, segn requisitos
de la norma ISO 9001-2008.

d. Presente la estructura del Manual de Gestin y del Manual de Procedimientos de la
empresa asignada.

e. Determine y describa dos (2) procesos de Gestin de la Calidad de la empresa
asignada.

Determine y describa dos (2) procesos de Gestin de la Seguridad y la salud en el trabajo
(SST) de la empresa asignada.

f. Determine y describa dos (2) procesos de la Gestin Medioambiental de la empresa
asignada.

g. Determine y describa dos (2) procesos de Gestin de Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa asignada.

4 Prepare con su grupo una exposicin al respecto de mximo diez (10) minutos, la cual ser
presentada y evaluada en la siguiente sesin presencial.

5 - Esta actividad inicia el da 30 de septiembre de 2014 y finaliza el da 7 de octubre de 2014
(1:00 am), fecha en la que se deben presentar las evidencias va correo electrnico, en mensaje
enviado al instructor. Lleve impresa la lista de chequeo a la siguiente sesin de clase, para su
evaluacin, calificacin y firma. Esta lista de chequeo debe ser archivada en el portafolio del
aprendiz.



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Gestin de la
Calidad

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LISTA DE CHEQUEO No. 8
VERIFICACIN EMPRESAS CLIENTE

Fecha: Abril 1 de
2013

Versin: 1

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Cdigo: TPMAD-
A continuacin se presentan los ITEM evaluables de acuerdo al proyecto de formacin y a la
gua de aprendizaje en la fases de Diagnstico y Planeacin.

No VARIABLES / INDICADORES
CUMPLE
SI NO
OBSERVACIONES
1
El informe describe elementos del plan
estratgico de la empresa asignada
(Misin, visin, objetivos corporativos).

2
El informe contiene la Poltica Integrada
de Gestin y el mapa de procesos de la
empresa asignada.

3
El informe describe el sistema de Gestin
documental de la empresa asignada,
segn requisitos de la norma ISO 9001-
2008.

4
El informe presenta la estructura del
Manual de Gestin y del Manual de
Procedimientos de la empresa asignada.

5
Determina y describe dos (2) procesos de
Gestin de la Salud Ocupacional de la
empresa asignada.

6
Determina y describe dos (2) procesos de
la Gestin Medioambiental de la empresa
asignada.

7
Determina y describe dos (2) procesos de
Gestin de Responsabilidad Social
Corporativa de la empresa asignada.




CIUDAD Y FECHA de revisin de la actividad:

Villeta (Cundinamarca), _______________________


______________________________ ______________________
FIRMA APRENDIZ EN FORMACIN FIRMA DEL MONITOR(A)


_____________________________
FIRMA DEL INSTRUCTOR