PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO /

SUB PROCESOS
TAREA NO RUTINARIA "NR"
Pesado R
Lavado de porongos R
Conectar tubera con
leche a la
pasterurizadora
R
Manipulacin de la
vlvula de agua helada
R
Manipulacin de
vlvula de vapor
R
Revisar el nivel del
tanque
R
Agregar qumico,
cultivos
R
Operacin de panel de
control del tanque
R
Carga manual de
yogurt natural a tina de
preparacin
R
PRODUCCIN
DE YOGURT
Acopio
Descarga de porongos R
Destapado de
porongos
NR
Pasteurizacin
Operacin del panel de
control de
pasteurizador
R
Produccin
Tiene el Potencial de
causar una fatalidad o
lesin muy grave sin
considerar medidas de
control?
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
GERENCIA : 1
SUPERINTENDENCIA : 2
PROCESO : 3
FECHA DE REVISIN : 4
5
No.
Sub
Procesos / Etapas
del Proceso
Tarea
R
/ N
R
Peligro HS / Aspecto
Ambiental o Social
Riesgo / Impacto Ambiental o
Social
Consecuencias HSEC PMC Eliminacin Sustitucin Ingeniera o Aislamiento Control Administrativo
Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)
P C NRR Accin de Mejora Quin / Cuando
Superficie o terreno
inestable.
Cada a mismo nivel Golpes, lesiones leves S
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
C 3 13 Refaccionar los pisos
Vehculo en movimiento Atropello, colisiones Fatalidad, lesin grave S
* Reuniones HSEC.
* Checklist de unidades
* Reglamento de manejo
D 2 5
Ergonmicos Levantar
carga
Manipulacin de objetos
pesados (Equipos y
herramientas de ensaye)
Lesiones de columna
lumbar, Hernias
H
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
C 3 13
Capacitaciones de salud
ocupacional; explicando el
efecto de la carga sobre la
columna evrtebral.
Carga de porongos
Atrapamiento por contacto
con porongos
Fatalidad, lesiones leves,
atriccionamiento de
dedos.
S
* Reuniones HSEC.
Uso de guantes de
proteccin.
C 4 18
Capacitaciones de salud
ocupacional.
Manipulacin de porongos Colisin de equipos Dao de recursos S
* Reuniones HSEC
* Observacin de tarea y
comportamiento.
* Capacitacion,
evaluacion y
retroalimentacion
periodica de operadores.
Uso de guantes de
proteccin.
B 3 17 elaboracin de PET
Ergonmicos Manos y
brazos
Esfuerzos de manos y
muecas en trabajos
Inflamacin de tendones,
Mialgias, Sindrome de
Tunel Carpiano, Tensin
muscular
H
* Reuniones HSEC
* Observacin de tarea y
comportamiento.
* Capacitacion,
evaluacion y
retroalimentacion
periodica de operadores.
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
d 2 5
Faja de transporte en
movimiento
Atrapamiento
Contusiones,
laceraciones
S C 3 13
Sustituir la faja
transportadora o eliminar.
Golpeado por objeto o
herramienta
Exposicion a golpes, cortes.
Lesiones leves,
atriccionamiento de
dedos
H
* Reuniones HSEC
* Observacin de tarea y
comportamiento.
* Capacitacion,
evaluacion y
retroalimentacion
periodica de operadores.
b 2 12
Pesado R
Levantar carga con
espalda doblada
Sobresfuerzo en la zona
lumbar
Hernia, lumbalgia H
* Reuniones HSEC
* Observacin de tarea y
comportamiento.
* Capacitacion,
evaluacion y
retroalimentacion
periodica de operadores.
B 4 21
Capacitaciones de salud
ocupacional; explicando el
efecto de la carga sobre la
columna evrtebral.
Lavado de porongos R
Vapor caliente para
limpieza de porongos
Exposicin al calor
Quemaduras de primer
grado
H
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
(Guantes de badana,
guantes nitriflex)
B 4 21 Sustitucin de manguera
Conectar tubera con
leche a la pasterurizadora
R
Tubera atascada,
herramientas en mal
estado.
Exposiciones a cortes o
golpes
Golpes, heridas, lesioes
superficiales.
H
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
(Guantes y lentes de
proteccin)
D 4 14
PET, uso de herramientas
adecuadas.
EPP bsico o especial
IDENTIFICACIN DE PELIGROS - EVALUACIN DE RIESGOS & CONTROLES
Eliminacin
Ingeniera / Aislamiento
Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas,
PET, Certificacin, Manuales Tcnicos, etc)
Sustitucin
Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad
EQUIPO EVALUADOR:
2
Descripcin de las Medidas de Control Actuales
1 ACOPIO
PASTEURIZACIN
NR
Descarga de porongos R
Destapado de porongos
CSS-SS-002-F-003
Manipulacin de la vlvula
de agua helada
R
Uso inadecuado de la
vlvula
Exposicin al fro
Congelamiento, lesiones
leves
H
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
(Guantes de badana,
guantes nitriflex)
C 4 18
Contacto con baja tensin contacto diecto o indirecto
Electrocucin,
quemaduras
H
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal.
D 3 9
Cables elctricos
energizados
Contacto con el panel
Fatalidad, Shock
elctrico, Lesiones
Graves
S
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
D 3 9
Manipulacin de vlvula
de vapor
R Personal no capacitado
Contacto directo con el
calor de la tuberia
Quemaduras de primer
grado
H
*Capacitacin al
personal, reuniones
HSEC.
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
(Guantes de badana,
guantes nitriflex)
B 3 17
Capacitacin del jefe de
produccin con los
cudiados necesarios.
Revisar el nivel del tanque R
Trabajos en altura Cadas a diferente nivel,
Atrapamiento en altura
Fatalidad, Lesiones
Graves, Paro Cardiaco
S C 4 18
Elaboracin de PET
Agregar qumico, cultivos R
Ingestin Congestin de vias
respitratorias
asfixia
S
Uso adecuado de equipos
de proteccin personal
D 2 5
Operacin de panel de
control del tanque
R
Personal poco instruido Mal funcionamiento del
tanque mezclador
S D 2 5
Carga manual de yogurt
natural a tina de
preparacin
R
Espacios cortos / limitados Posiciones ergonmicas
inapropiadas
Lumbalgas, Golpes en
distintas partes del cuerpo,
traumas acumulativos
osteomusculares S c 3 13
Capacitaciones de salud
ocupacional; explicando el
efecto de la carga sobre la
columna evrtebral.
Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Gua u otro).
Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).
Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).
Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosmil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.
Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).
Produccin
2
Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.
PASTEURIZACIN
Operacin del panel de
control de pasteurizador
R
Revisado:
Supervisor de rea:
Revisado:
Asesor de Seguridad y Salud
Revisado:
Mdico Ocupacional
Revisado:
Ingeniero Ambiental
Revisado:
Relaciones Comunitarias
Revisado:
Superintendente de rea
Aprobado:
Gerente de rea
CSS-SS-002-F-003
NIVEL
E
MUY RARO
D
IMPROBABLE
5 - CATASTROFICO
15 19
4 - MAYOR
10 14
3 - MODERADO
6 9
2 - MENOR
3 5
1 - INSIGNIFICANTE
1 2
MATRIZ DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
Se realiza el trabajo con
NIVEL DE RIESGO
Se procede con el
trabajo
Bajo 1-6
C
POSIBLE
B
PROBABLE
A
CASI CERTERO
22 24 25
18 21 23
13 17 20
8 12 16
4 7 11
MATRIZ DE RIESGOS 5x5
PROBABILIDAD
Medio 7-16
Se realiza el trabajo con
SUPERVISIN
PERMANENTE
Alto 17-25
No se realiza el trabajo
bajo ninguna
circunstancia
NIVEL SEGURIDAD & SALUD MEDIO AMBIENTE
5

-

C
A
T
A
S
T
R
O
F
I
C
O
Multiples fatalidades.
Multiples casos de lesiones
permanentes discapacitantes
y/o con efectos a la salud.
Dao o efectos ambientales
(permanente > 10 aos).
Requiere remediacion a
gran escala.
4

-

M
A
Y
O
R
Una fatalidad
Estado vegetal /
incapacidad permanente y/o
con efectos a la salud.
Impacto de largo plazo (2 a
10 aos).
Requiere remediacion
significativa.
3

-

M
O
D
E
R
A
D
O
LTI / lesion incapacitante y/o
con efectos a la salud
Multiples MTI
Impacto de mediano plazo
(< 2 aos).
Requiere remediacin
moderada
2

-

M
E
N
O
R
Lesion con Tratamiento
Medico (MTI) y/o con efectos
a la salud temporales
Lesion con trabajo
restringido (RWI)
Impacto de corto plazo.
Requiere remediacin
menor
1

-

I
N
S
I
G
N
I
F
I
C
A
N
T
E
Lesion con Primeros Auxlios
(FAI) / malestar leve a la salud
No daos o efectos
ambientales perdudables
Requiere remediacin
menor o nula
E -MUY RARO D - IMPROBABLE
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
N
I
V
E
L
Muy improbable de que
ocurra o podria ocurrir al
menos una vez cada 10 aos
a mas
Podra ocurrir al menos una
vez al ao
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
N
I
V
E
L
IMAGEN & REPUTACION /
COMUNIDADES
DAO A LA PROPIEDAD
Cobertura negativa de los medios
internacionales.
Perdida de principales clientes o
amplia proporcion de las ventas
contractuales.
Perdida del soporte de la
comunidad.
Impacto negativo significativo en
el precio de las acciones.
> $ 200M en daos a la
propiedad.
Covertura negativa de los medios
nacionales.
Escrutinio por entes del estado y
ONG's.
Quejas por multiples clientes
finales.
Perdida de principal cliente.
Perdida del soporte de la
comuidad.
Impacto negativo en el precio de
las acciones.
$ 50 - 200M en daos a la
propiedad.
Covertura negativa de los medios
locales o regionales por mas de 1
dia.
Quejas por cliente final.
Producto fuera de
especificaciones
Quejas por la comunidad
resultando en conflictos sociales
$ 5 - 50M en daos a la
propiedad
Quejas recibidas por stakeholder
o comunidades.
Covertura negativa por media
local.
$ 1 - 5M en daos a la
propiedad
Insignificante cobertura de los
medios
< $1M en daos a la
propiedad
C - POSIBLE B - PROBABLE A CASI CERTERO
Podra ocurrir al menos una vez al
mes
Puede ocurrir al menos una
vez a la semana
Puede ocurrir al menos una
vez al dia