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Elaborado por: Andreza Guedes

Data de elaborao: 30/06/04
Revisado por: Natlia Feij
Data de Reviso: 28/06/2012
Prxima Reviso em: 28/06/2013














2

NDICE

ITEM DESCRIO PG
1. OBJETIVO 03
2 POLTICA DE SEGURANA,SADE E MEIO AMBIENTE 03
3. ORIENTAO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTRIO DO TRABALHO 05
4. PROCEDIMENTO DE INTEGRAO PARA PRESTADORES DE SERVIO 06
5. NORMA ALCOA E CONTRATADA 10
6. PGA ( PEQUENO GRUPO AUTNOMO DE CONTRATADAS ) 11
7. REUNIES MENSAIS DE SEGURANA 11
8. CONVERSA DIRIA DE SEGURANA CDS 11
9. INSPEES DE EQUIPAMENTOS 12
10. ISOLAMENTO DE REA 12
11. FARDAMENTO 12
12. IGSSMA (NDICE GLOBAL DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE ) 14
13. PERMISSES DE TRABALHO 14
14. CONTROLE DE RISCOS EXCLUSIVOS DOS DEPARTAMENTOS 30
15. EPIs BSICOS DAS REAS DA ALCOA 31
16. PLANOS DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE 31
17. ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS ( APR ) 32
18. PR-QUALIFICAO DE CONTRATADAS 33
19. AUDITORIAS ADMNISTRATIVAS ( MONITORAMENTO ) 34
20. AUDITORIAS EM FRENTE DE SERVIOS 34
21.
22.
CLASSIFICAO DE INCIDENTES
ORIENTAO SOBRE SADE OCUPACIONAL
35
38
23. CONTROLE DE RISCOS SADE NA ALCOA DE ITAPISSUMA 38
24. EXAMES MDICOS 43
25. INSTALAO E DESENVOLVIMENTO DE CIPA E SIPAT 44
26. ORIENTAO PRVIA PARA NICIO DE TRABALHOS CRTICOS 44
27. PROCEDIMENTOS DE ABANDONO DE REA 45
28. ARQUIVAMENTO DE DADOS 45
29. CRTERIOS DE DESCREDENCIAMENTO DE CONTRATADAS 45
30. ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE 46
31.
32.
UTILIZAO DE FERRAMENTAS ELTRICAS PORTTEIS
POLTICA SOBRE VECULOS MOTORIZADOS SOBRE DUAS RODAS
47
47
ANEXOS
I FLUXOGRAMA DE INTEGRAO DE SSMA PARA CONTRATADOS 50
II FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS COTRATADAS 51
III MAPA ORIENTATIVO 53
IV CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS ELTRICOS 54
V PARO DE ISOLAMENTO DE OBRAS E SERVIOS 55
VI PADRO DE POSICINAMENTO DE FITAS REFLEXIVAS DE FARDAMENTOS 56
VII IGSSMA 57
VIII GUIA DE AVALIAO DE RISCOS 58
IX CARTEIRA DE HABILITAO 59
X
XI
CHECK LIST DE INSPEO DE EQUIPAMENTOS MVEIS EXTERNOS
CHECK-LIST PARA OPERADORES DE EQUIPAMENTOS MVEIS
60
61
XII FORMULRIO DE AUTORIZAO DE ESCAVAO PERFUAO DE PISOS E PAREDE 64
XIII ESCOPO 66
XIV FLUXOGRAMA DE LIBERAO DE SERVIO 71
XV ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS APR 72
XVI FLUXOGRAMA DE CONTRATAO DE SERVIOS 84
XVII CHECK LIST DE AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIO 85
XVIII RELATRIO AUDITORIA EM FRENTE DE SERVIO 86
XVIX FLUXO DE ENTRADA DE MATERIAIS PERIGOSOS 87
XX
XXI
XXII
XXIII
MODELO DE ROTULAGEM SECUNDRIA
CHECK LIST PROTEO RESPIRATRIA
ROTA DE FUGA DE DESOCUPAO DE REA
MATRIZ DE ARQUIVAMNETO DE DADOS DAS CONTRATADAS
88
89
91
92



3
1. OBJETIVO


Este documento descreve as responsabilidades de Segurana,
Sade e Meio Ambiente de Contratadas e Subcontratadas quando da
execuo de servios para a Alcoa Itapissuma.
O Caderno de Segurana, Sade e Meio Ambiente foi elaborado
com a finalidade de orient-las, definindo diretrizes e responsabilidades
para o efetivo Gerenciamento de Sade, Segurana e Meio Ambiente,
garantindo a eficincia desse processo, para que as mesmas estejam
em conformidade com as Polticas e Objetivos da Alcoa Itapissuma e
atendendo plenamente aos requisitos legais de Sade, Segurana e
Meio Ambiente.
As orientaes contidas nesse caderno devem ser seguidas por
todas empresas contratadas e subcontratadas. Outros requisitos de
SSMA, no inseridos nesse caderno, podero ser exigidos.


2. POLTICA DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE DA
ALCOA

poltica da ALCOA operar mundialmente de um modo seguro e
responsvel, respeitando o meio ambiente e a sade de nossos
empregados, clientes e das comunidades onde operamos.
Ns no comprometeremos o Valor Sade, Segurana e Meio
Ambiente em funo de lucro ou produo.

Todos os Alcoanos tm o dever de entender, promover e apoiar a
implementao dessa poltica e de todos os seus princpios.


VALOR SSMA


Trabalhamos com segurana e de modo a proteger e promover a
sade e o bem estar das pessoas e do meio ambiente.


PRINCPIOS DE SSMA
4
Valorizamos a vida humana acima de tudo e administramos os riscos de
forma apropriada;
Melhoramos continuamente os sistemas e processos de SSMA na
busca incansvel de um local de trabalho livre de incidentes;
No comprometemos nosso valor SSMA por lucro ou produo;
Cumprimos todas as leis e estabelecemos padres mais elevados para
ns mesmos e para os nossos fornecedores, onde riscos inaceitveis
so identificados;
Apoiamos a preveno da poluio e o desenvolvimento sustentvel,
incorporando responsabilidade social, sucesso econmico e excelncia
ambiental aos nossos processos de tomada de deciso;
Medimos e avaliamos nossa performance e somos francos e
transparentes em nossas comunicaes;
Fornecemos e usamos produtos e servios seguros e confiveis;
Utilizamos nosso conhecimento em SSMA para melhorar a segurana e
o bem estar de nossas comunidades;
Somos todos responsveis pelo cumprimento e pela disseminao
dos nossos Valores e Princpios de SSMA.

MISSO DE SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE SSMA DA
ALCOA ITAPISSUMA (POLTICA AMBIENTAL)

misso da Alcoa Itapissuma transformar o alumnio em chapas,
folhas, telhas e perfis extrudados (anodizao e naturais), em
conformidade com seu Valor, Poltica e Princpios de SSMA, se
comprometendo em:
Buscar continuamente a preveno de incidentes, doenas
ocupacionais, bem como a preveno da poluio, minimizando os
riscos segurana e sade ocupacional e os impactos ambientais
atravs da melhoria do desempenho do Sistema de Gesto de Sade,
Segurana e Meio Ambiente.
Cumprir a legislao vigente e, onde necessrio estabelecer
requisitos mais restritivos com a implementao de programas de
conservao ambiental e proteo da vida humana.
5
Manter a conformidade com os regulamentos, normas e padres
de SSMA pertinentes e subscrito pela ALCOA.
Conscientizar e promover o envolvimento de todos os Alcoanos e
Contratados para que atuem de forma proativa e correta em relao a
SSMA dentro e fora da Alcoa.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

de responsabilidade da Contratada a iniciativa de planejar e executar
suas atividades de modo a prevenir incidentes de trabalho, preservar a
sade de seus funcionrios e o meio ambiente.
A contratada responsvel pelas aes de seus empregados ou
Subcontratados decorrentes das normas de Segurana e Medicina de
trabalho e Meio Ambiente. Responsabilidade significa tambm a
obrigao de interromper qualquer atividade ou postura que represente
risco imediato sade, de incidente ou dano ambiental.



3 - ORIENTAO SOBRE A PORTARIA 3214, DO MINISTRIO DO
TRABALHO

A Portaria 3214, de 08/06/78, contm 33 Normas Regulamentadoras
(NR`S) sobre segurana e medicina do trabalho, e sero de observncia
obrigatria por parte das empresas contratadas as seguintes normas
abaixo relacionadas:

NR-1- Disposies Gerais
NR-2- Inspeo Prvia
NR-3- Embargo ou Interdio
NR-4 - Servio Especializado em Segurana e Medicina do Trabalho -
SESMT.
NR-5 - Comisso Interna de Preveno de Acidentes - CIPA.
NR-6 - Equipamento de Proteo Individual - EPI .
NR-7 - PCMSO.
NR-8 - Edificaes
NR-9 - PPRA.
NR-10 - Instalaes e Servios de Eletricidade.
NR-11 - Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de
Materiais.
NR-12 - Mquinas e Equipamentos.
NR-13 - Vasos sob Presso.
6
NR-14 - Fornos.
NR-15 - Atividades e Operaes Insalubres.
NR-16 - Atividades e Operaes Perigosas.
NR-17 - Ergonomia.
NR-18 - Obras de Construo, Demolio e Reparos.
NR 19- Explosivos
NR-20 - Combustveis Lquidos e Inflamveis.
NR-21 - Trabalho a Cu Aberto
NR-23 - Proteo contra Incndios.
NR-24 - Condies Sanitrias dos Locais de Trabalho.
NR-25 - Resduos Industriais.
NR-26 - Sinalizao de Segurana.
NR-33 Sade e Segurana em Espao Confinado

A observncia das Normas Regulamentadoras - NR no desobriga as
empresas prestadoras de servio nas reas de eltrica, mecnica e civil
do cumprimento de outras disposies que, com relao matria,
sejam includas em cdigos de obra ou Normas Brasileiras NBR`s
especficas.
O responsvel pela contratada dever possuir um meio de manter-se
atualizado quanto a estas normas, bem como todos os seus anexos.
Quando existir diferenas entre as normas brasileiras e as normas da
Alcoa, dever ser atendido o padro mais restritivo.
Violao das normas de segurana considerada falta grave
passvel de resciso contratual.


4. PROCEDIMENTOS DE INTEGRAO PARA PRESTADORES DE
SERVIO

4.1. TREINAMENTO DE INTEGRAO

Todo empregado antes de iniciar o seu trabalho propriamente dito,
dever receber o Treinamento de Integrao sobre as normas internas
de Segurana, Sade e Meio Ambiente, assim como estar devidamente
registrado junto ao departamento Pessoal. Para efetuar esse
procedimento, quando da chegada fbrica, o empregado contratado
dever se apresentar na portaria e dever estar portando os seguintes
documentos:

7
1. Ficha de acompanhamento de empregado de empresa contratada,
preenchida conforme modelo;
2. ASO - Atestado de Sade Ocupacional (cpia), constando os exames e
datas de realizao, de acordo com a NR -7, Portaria n 3214, do
Ministrio do Trabalho e Manual de Sade , Segurana e Meio
Ambiente;
3. Exames especficos conforme atividade; (Ver nos itens especificos deste
documento)
4. 2 fotos 3x4;
5. Ficha de registro de empregado (Cpia);
6. Xrox da pagina do contrato da Carteira de trabalho. (Apresentar
carteira de trabalho original);
7. Certificados Exigidos por funo (ver item 4.1.1)
8. Carta de apresentao do funcionrio, conforme modelo enviado por
A&L;

Os prestadores devero apresentar toda documentao RH para
serem encaminhados a sala de treinamento:

As integraes sero realizadas:
Dia: Tera- feira
Horrio: 9:00h s 12:00h (pontualmente)
Local: Centro de Treinamento de SSMA.

Obs : Os funcionrios que chegarem aps o horrio determinado no
podero assistir a integrao.

Em caso de Emergncia poder ser realizado integrao fora da
programao. Devidamente autorizado pelo Coordenador de
Segurana da Localidade.

OBS: O funcionrio que se ausentar da Alcoa por um perodo de 3
(trs) meses dever obrigatoriamente participar do processo de
treinamento de integrao novamente.

No permitido o acesso s dependncias da Alcoa, de funcionrios
vestidos com short, bermuda ou sem camisas.
A validade do crach corresponde ao tempo de execuo do servio
para as contratadas no fixas. Enquanto que para as contratadas fixas a
validade do crach corresponde a do Atestado de Sade Ocupacional
(ASO).
8
Aps a Integrao de SSMA, o acesso de empregados contratados
fbrica s ser realizado com a posse do crach de Prestador de
Servios da ALCOA, no prazo de validade.
ANEXOS I E II:
Fluxograma de integrao de SSMA para contratados
Ficha de acompanhamento de empregado de empresa contratada

4.1.1 CERTIFICADOS EXIGIDOS POR FUNES PARA
APRESENTAO EM RH ANTES DA INTEGRAO DE
CONTRATADAS
Critrios de exigncias e certificados ou comprovao em carteira
profissional da funo a exercer:
Para as funes de mecnico, eletricista e soldador sero
exigidos cpia do certificado emitido por rgo competente ou
comprovao na carteira de dois anos de experincia. (Para os
eletricistas atentar para treinamento obrigatrio da NR 10)
Para as funes de operador de guincho, guindaste, munck ou
equipamento mvel similar ser necessrio apresentao da cpia do
certificado de curso especfico para a funo e carteira de habilitao
conforme exigncia da NR 11, ITEM 11.1.6 .

Para as funes de tcnico dever ser apresentada a cpia do
certificado de concluso do curso e/ou registro profissional quando
aplicvel.
EX: Registro profissional de tcnico de segurana do trabalho.
Para os cargos de nvel superior ser exigida a apresentao da
carteira de filiao de profissional.
EX: Engenheiro (CREA), Contador (CRC), Enfermeiro (COREN).


4.2 - EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL

de responsabilidade da empresa contratada garantir o fornecimento,
treinamento e utilizao dos EPI`s, para isto devero observar as
recomendaes abaixo:
9

Os empregados devero comparecer para o trabalho portando os
Equipamentos de Proteo Individual, de acordo com os riscos
mencionados no escopo dos trabalhos;
Para acesso s reas industriais, se faz necessrio o uso de
capacetes, culos contra impacto, protetores auditivos e calado de
segurana com biqueira de ao e proteo metatrsica;
Os demais equipamentos sero definidos em funo do risco ou rea
especfica descritos no escopo de trabalho;
Todos os equipamentos devero estar em boas condies de uso e
possurem os seus C.A. Certificados de Aprovao, conforme
exigncia da NR-06 da portaria 3214 do Mtb.
Os EPI`s (Equipamentos de Proteo Individual) so de uso pessoal,
no devendo ser utilizados por mais de um usurio.
obrigatrio que as camisas de manga comprida tenham faixa
reflexiva a identificao da faixa de possuir 5 cm de largura e o
comprimento total deve ser de 2 metros (todo o permetro da faixa na
camisa). necessrio apenas possuir a faixa nos membros superiores.

Para empresas em que seus servios so necessrios o uso de
martelete obrigatrio o uso de luva anti vibrao conforme
especificao abaixo:





A contratada dever treinar seus funcionrios no uso, guarda e
higienizao dos EPIs, apresentando cpia das atas de treinamento
sempre que solicitado.
10
Matriz de trajes anti-chama secundrios para vesturio secundrio Data de reviso: 06/11/07


4.3 - Procedimento Padro para Calados em Itapissuma

Determinaes:

O uso de calado fechado obrigatrio fora da rea delimitada pela
linha verde do Mapa Orientativo;

O acesso aos escritrios das reas de produo, pelas faixas de
pedestres sinalizadas na rea, pode ser realizado com os calados
fechados;

Dentro das reas de Produo, obrigatrio o uso de calado de
segurana aprovado pelo Departamento de SSMA e cadastrado no
almoxarifado;

Nos prdios administrativos dentro da rea delimitada pela linha
verde do Mapa Orientativo, permitido o uso de calados fechados
e abertos, obedecendo seguinte orientao:
Altura mxima do salto igual 5 cm;
Salto tipo agulha no so permitidos;

OBS: Visitantes de rgos de fiscalizao pblica, devidamente
acompanhados por funcionrio Alcoa, sero tratados como
exceo. Na eventualidade de ser necessrio a entrada destes
visitantes na rea de Produo, aplica-se a regra de calado de
segurana obrigatoriamente.


ANEXOS III:
MAPA ORIENTATIVO

5 - NORMAS ALCOA E DA CONTRATADA

A Alcoa Itapissuma possui um manual interno de normas de Segurana,
Sade e Meio Ambiente as quais foram elaboradas com base nos
padres de engenharia Alcoa, bem como, nas normas brasileiras
vigentes. Este manual encontra-se disposio de qualquer empresa
contratada que venha a desempenhar qualquer servio dentro das
instalaes desta empresa. No entanto, com o intuito de antecipar
alguns padres de Segurana, Sade e Meio Ambiente, este documento
contm um resumo de algumas destas normas.
Quando houver necessidade de realizar outra atividade no coberta por
este manual, quando da assinatura do contrato, o responsvel Alcoa
11
pela contratada dever fornecer, uma cpia das normas internas
referentes ao risco em questo.
Toda Contratada deve ter o conhecimento da norma Alcoa e possuir seu
prprio Programa de Segurana, Sade e Meio Ambiente.


6 - PGA (PEQUENO GRUPO AUTNOMO) DE CONTRATADAS

O PGA formado por representantes das reas de RH, Engenharia e
A&L da Alcoa e um representante de cada empresa contratada fixa. O
grupo rene-se conforme cronograma de reunio do PGA de Contadas
com o intuito de implantar o protocolo S8.12 (CONTRATADO,
SUBCONTRADO E SERVIOS CONTRATADOS) , sugerir e executar
melhorias em SSMA em relao ao servios prestados por empresas
contratadas.

7 - REUNIES MENSAL DE SEGURANA

Todos os funcionrios das empresas contratadas devero participar de
reunies de segurana no mnimo uma vez por ms, para cumprimento
dos programas legais ou para informar e discutir assuntos
exclusivamente ligados a Segurana Higiene e Medicina do Trabalho
tais como: planos e programas de segurana, incidentes do ms,
treinamentos, normas, procedimentos, etc.


8 - CONVERSA DIRIA DE SEGURANA CDS

Periodicamente, de preferncia antes de iniciar os trabalhos, o
encarregado ou lder do grupo dever reunir o pessoal e discutir acerca
de assuntos relacionados Segurana, Sade e Meio Ambiente.
Os temas e assuntos apresentados na CDS devem ser registrados por
todos os participantes e arquivados pela empresa contratada.



12
9 INSPEES DE EQUIPAMENTOS

Todas as Contratadas que possuem equipamentos eltricos
devem passar por manuteno mensalmente e registrar em check-list
especfico. As empresas devero arquivar os check-lists para
averiguao durante auditorias realizadas pelo Departamento de SSMA,
PGA de Contratadas e PGA de Segurana com Eletricidade. Colocar
braadeira com a cor do ms correspondente.
O check-list de manuteno de equipamentos eltricos dever possuir
no mnimo, os itens constantes no modelo.

ANEXO IV

Check-list de equipamentos eltricos modelo.


10 ISOLAMENTO DE REA

Todas as obras e servios devero ser isolados, de acordo com o
anexo v, de modo que no seja permitido o acesso de pessoas
no envolvidas com o servio que est sendo executado.
As empresas com contrato fixo na Alcoa devero confeccionar o
isolamento com a identificao da empresa. As demais devero
solicitar o material para isolamento ao solicitante do servio Alcoa.

ANEXO V
Padro de Isolamento de obras e servios



11 FARDAMENTO

As contratadas devero fornecer aos seus funcionrios, fardamento
completo (cala e camisa de mangas compridas), com identificao
clara da empresa. rea da Alcoa (Refuso) necessita de fardamento
especfico Roupa retardante de Chama e perneira de raspa de
Couro- que dever ser fornecido pela Contratada.
Para as empresas que iro trabalhar expostas a metal liquido o
fardamento dever ser retardante de chamas para metal lquido,
conforme especificao abaixo:
13


Alumnio fundido
Criolita fundida/
Super liga
Ferro fundido
Ao
queimado ou
soldado
Fagulha de
arco eltrico
Combusto
repentina/
Lquido
inflamvel
PR-97
Peso
mnimo
da
camisa
=
212,62
g
Peso
mnimo
da
cala =
283,50
g
Aprovado Aprovado Aprovado
Aprovado
Aprovado
Reprovado
Com camisa secundria
de algodo manga
longa, ou proteo
primria sobre a camisa
Com peso de 212,62 g e
temperatura do metal
derretido > 1400 F /
760C

Com camisa
secundria de algodo
manga longa, peso de
212,62 g, ou proteo
primria sobre a
camisa

Com camisa
secundria de
algodo manga
longa, peso de
212,62 g, ou
proteo primria
sobre a camisa

212,62 g = 4,4
ATPV/Nvel 1
283,50 g = 6,1
ATPV/Nvel 1
Para atingir >8
ATPV / Nvel 2:
Macaco anti-
chama ou jaleco
sobre traje
secundrio PR
97
Oasis
Peso
mnimo
da
camisa
=
212,62
g
Peso
mnimo
da
cala =
283,50
g
Aprovado Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
Reprovado
Com camisa secundria
de algodo manga
longa, ou proteo
primria sobre a camisa
Com peso de 212,62 g e
temperatura do metal
derretido > 1400 F /
760C
Com camisa
secundria de algodo
manga longa, peso de
212,62 g, ou proteo
primria sobre a
camisa
Com camisa
secundria de
algodo manga
longa, peso de
212,62 g, ou
proteo primria
sobre a camisa
212,62 g = 6,6
ATPV/Nvel 1
283,50 g = 6,3
ATPV/Nvel 1
Para atingir >8
ATPV / Nvel 2:
Macaco anti-
chama ou jaleco
sobre traje
secundrio
Oasis
Vinex
FR-9B
Peso
mnimo
da
camisa
=
240,97
g
Peso
mnimo
da
cala =
240,97
g
Aprovado
240,97 g no requer
uso de algodo ou
primria sobre a camisa
Reprovado Reprovado Reprovado
Aprovado
Reprovado
240,97 g = 8,1
ATPV/Nvel 2
Retirar
gradualmente:
170,10 g = 5,6
ATPV/Nvel 2
Com o traje
Vinex de 240,97
g, deve-se usar
camisa de
algodo manga
longa para
atingir 10,3
ATPV / Nvel 2
Retirar gradualmente:
Peso de 170,10 g
Camisa secundria de
algodo manga longa,
ou proteo primria
sobre a camisa


Todos os fardamentos devero possuir fitas refletivas. As empresas
que no possuem contrato fixo ficam desobrigadas do uso de fitas
refletivas no fardamento. As mesmas devero fornecer aos seus
funcionrios coletes refletivos, conforme anexo.


ANEXO VI

Padro da posio das fitas refletivas no fardamento
Colete refletivo



14
12 IGSSMA

O IGSSMA se aplica a todas as empresas que possuem contratato fixo
com a Alcoa de grau de risco mdio e Alto.
As empresas tero atribuies diferentes de acordo com numero de
funcionrios. At 10 funcionrios usa-se uma planilha e a partir de 10
usa-se outra planilha. Disponvel na pasta do PGA de contratadas.
As empresas contratadas fixas, de acordo com os critrios constantes
no guia de avaliao de riscos, sero avaliadas mensalmente pelo
IGSSMA (Indice Global de Sade, Segurana e Meio Ambiente)
entregando todas as evidncias das aes exigidas.
O valor atingido a cada ms corresponde ao comprometimento da
empresa com o valor SSMA.

ANEXOS VII E VIII
Matriz do ndice Global de Segurana, Sade e Meio Ambiente
Guia de Avaliao de Risco

13 - PERMISSES DE TRABALHO

Todos os servios a serem executados necessitam de liberao prvia.
So eles:
Escopo / Plano de segurana (Ver item 15)
APR Anlise Preliminar de Riscos (Ver item 16)
Trabalho em altura
Servios Quente (Solda e corte de qualquer natureza)
Trabalhos empilhadeiras,retroescavdeiras, plataforma elevatria,
guinchos e pontes rolantes
Entrada em Espaos Confinados
Trabalho em alta tenso
Escavao e perfurao

13.1 CONTRATO PARA SERVIO QUE REQUER RISCOS DE
QUEDAS

Alm de atender a todas as normas deste manual, para os servios
15
que estejam acima de 1,80 metros de altura, os empregados devero
portar os seguintes equipamentos:

Cinto de segurana tipo paraquedista com duas cordas espia ou
talabarte no padro especificado pela Alcoa. Para servios que
envolvam solda ou servios quente, dever ser observado a
resistncia deste equipamento temperatura.
Capacete com jugular
Escadas - proibido o uso de escadas metlicas, assim como
escadas de confeco prpria, fora dos padres exigidos pela norma
brasileira.
Permitido uso de escada metlica para acesso a carroceria do
Caminho.
Andaimes - conforme padro NR 18

OBS 1: obrigatrio a permisso especfica para este tipo de servio.
OBS 2: Todos os funcionrios executantes deste tipo de servio
devem ser treinados nas Normas de Preveno de Quedas e
credenciados pela ALCOA mediante aprovao nas avaliaes ps
treinamento.
OBS 3: Segundo o item 18.15.1. O dimensionamento dos andaimes,
sua estrutura de sustentao e fixao, deve ser realizado por
profissional legalmente habilitado.

Todos os equipamentos para trabalhos em altura devem ser
trazidos Alcoa, para serem inspecionados e colocado a identificao,
antes de sua utilizao na fbrica. Os equipamentos aprovados
recebero a pintura/abraadeira da cor do ms que ter validade
conforme a norma da ALCOA N 390SSMA033651
16


Especificao Tcnica do Cinto de Segurana

Cinturo de Segurana tipo Pra-quedista confeccionado em cadaro de
polister com largura de 45(+) 5mm, tratamento UV, resistncia a trao
de 25KN, em duas cores, sendo: cor azul para o suspensrio, cintura e
suporte lateral para o mosqueto e cor amarela para as coxeiras e
suporte para Trava Quedas; com fivelas de Ao SAE 1055 temperado e
revenido, dureza 30 a 35 HRC, acabamento fosfatizado e pintado em
epxi preto semi brilho camada 40 a 60 microns para ajuste no
suspensrio, cintura e coxeiras, cadaro para ajuste no peito em
polister largura 25mm, com 02 meia argola com tratamento superficial
niquelado de 25mm, 01 Argola de ao SAE 1045 forjada e normalizada,
resistente a 22KN sem deformao com tratamento superficial zincado a
fogo, com camada de 70 a 90 microns, posicionada nas costas para
ancoragem com regulador de tamanho injetado em nylon 6 especial,
costuras reforadas com linha de nylon 16.
Medidas: Cadaro para regulagem da cintura 67 cm;
Cadaro para regulagem das pernas 100 cm;
Cadaro para suporte do trava quedas 22 cm;
Gravao do nome da Empresa nos cadaros do suspensrio
no sentido vertical.

JANEIRO / MAIO / SETEMBRO
FEVEREIRO / JUNHO / OUTUBRO
MARO / JULHO / NOVEMBRO
ABRIL / AGOSTO / DEZEMBRO
V
A
V
A
17
CDIGO: HL01203MAC
CERTIFICADO DE APROVAO N 12.563

















Especificao Tcnica do Talabarte

Talabarte de segurana modelo Y confeccionado em cadaro de
poliamida amarela tubular de 40 mm com elstico interno de30 mm na cor
preta, costuras em nylon 16, multicolorida e encerada, com 02
mosquetes forjados com dupla trava de segurana confeccionado em
ao carbono polido e cromado com abertura de 53 mm em duas das
extremidades equipado com duplo absorvedor de energia do mesmo
material e mosqueto forjado com dupla trava de segurana com abertura
de 20 mm.

CDIGO: HL032Y

CERTIFICADO DE APROVAO: 15490






18

REQUISITOS PARA TRABALHOS SOBRE TELHADOS

PLANO GERAL

ATENDIMENTO A LEGISLAAO LEGAL APLICAVEL ( NR - 18 )

Para trabalhos em telhados devem ser utilizados dispositivos que
permitam a movimentao segura dos trabalhadores, sendo obrigatria
a instalao de cabo-guia de ao ou linha de vida, para fixao do cinto
de segurana tipo pra-quedista ou trava quedas.
proibido o trabalho em telhado em condies de chuva pesada, ventos
fortes ou nevoeiros densos.. Preferencialmente em casos de chuvas
leves / garoa, os trabalhos em altura devem ser realizados aps a
secagem completa de pisos / telhados.

REGRAS GERAIS DE SEGURANCA

proibido concentrar pessoas ou cargas num nico ponto.
Deve-se atentar sempre para as condies de organizao e limpeza
das zonas de trabalho e de armazenagem de materiais
Ningum deve trabalhar sobre telhados aps o anoitecer, exceto
para reparos de emergncia onde todas as precaues adequadas
de segurana sejam tomadas.
Os trabalhadores no devem permanecer embaixo de carga
suspensa
Nunca os operrios devem pisar diretamente sobre as telhas ou
sobre as reas de superposio das telhas (utilizar pranchas de
madeiras em bom estado: No utilizar tbuas queimadas,
apodrecidas e pintadas
No se deve acumular materiais sobre o telhado ou tetos falsos, para
evitar desmoronamentos ou deslizamentos. Especialmente, deve se
evitar o acumulo de materiais junto a beirais.





19

ANDAIMES

A utilizao de andaimes painis acima do limite estabelecido pela NR
18 (altura quatro vezes o tamanho da base). Ex: Base de 1,5 , altura
mxima do andaime 6 metros. S poder ser realizada com memorial
de clculo (assinado por Engenheiro Certificado) atestando a estrutura e
seu estaiamento, caso contrrio o servio de montagem de andaimes s
ser realizado atravs da plataforma mvel ou andaimes tubulares de
empresa credenciada pela Alcoa que nos prover com a montagem das
estruturas e memorial de clculo.

PONTOS DE ANCORAGEM

No devem ser utilizados pontos de ancoragem sem memorial de
clculo e certificao por profissional habilitado (olhar quadros
especficos das reas para ponto de ancoragem para o cinto). No
devero ser utilizadas as estruturas dos prdios, guarda-corpos como
meio de ancoragem, se estas no tiverem um memorial de clculo e
certificao de um profissional habilitado. De um modo geral, as espias
dos cintos pra-quedistas s podem ser fixadas em estruturas
CERTIFICADAS. Isto aplicvel a todas s reas e frentes de servios
de contratadas.

EQUIPAMENTOS DE PROTECO INDIVIDUAL

Os operrios devem usar capacete de segurana com jugular, Bota com
biqueira de ao e Proteo metatarso, culos de proteo contra
impacto, cinto de segurana tipo pra-quedista com mosqueto
ancorado linha de vida horizontal quando necessrio e outros
equipamentos de proteo conforme atividades executadas (mscaras,
protetor facial, culos ampla viso etc.)
Todos os equipamentos e ferramentas necessrios para a realizao
dos trabalhos devem estar em perfeito estado de conservao e
manuteno.
20
Todos os equipamentos de proteo contra quedas, cordas, cinto de
segurana, sling, devem possuir a respectiva cor do ms, garantindo
assim a realizao da sua inspeo.

13.2 CONTRATO PARA SERVIO QUE REQUER CORTE/SOLDA OU
SERVIOS QUENTE

Para realizao de servios a quente (Corte/solda), se faz necessrio o
uso dos seguintes EPI`s, inclusive para pessoal que estiver auxiliando
ao servio e esteja tambm exposto aos riscos:

Protetor facial/visual (escuro) com lente de acordo com o tipo de
solda;
Avental de raspa de couro;
Perneira de raspa de couro;
Luvas de raspa de couro;
Manga de raspa de couro;
Proteo respiratria (PFF2);
Mscara para soldador;
Protetor facial;

Para Servio com esmerilhadeira e Lixadeira dever tambm ser
liberado atravs da permisso de Servio a Quente sendo obrigatrio
neste caso o uso dos seguintes EPI s:
Avental de raspa de couro;
Protetor facial;
Proteo respiratria (PFF2); (Quando necessrio)


OBS 1: obrigatrio a permisso especfica para este tipo de servio.
OBS 2: Todos os funcionrios executantes deste tipo de servio devem
ser treinados nas Normas de Solda/Corte e credenciados pela ALCOA.
Tomar conhecimento da norma de Solda/Corte n
390SSMA0336013.
obrigatrio que a empresa possua por cada mquina de solda um
extintor de p qumico de 4kg.

obrigatrio possuir aterramento externo na mquina de solda, de
acordo com o modelo abaixo:

MQUINA DE SOLDA (MODELO PADRO DE ATERRAMENTO
EXTERNO)


21



QUADRO DE TOMADAS (MODELO)
















13.3 CONTRATO PARA SERVIO QUE REQUER ENTRADA EM
ESPAOS CONFINADOS

Para emisso da Permisso de Entrada e Trabalho (PET), necessrio
que todos os trabalhadores tenham o treinamento de trabalhador
autorizado (16 horas) e para aqueles que fazem as liberaes dos
servios, necessrio que estes tenham o treinamento de supervisor de
entrada (40 horas).
Uma cpia do certificado dos respectivos treinamentos ter que ser
entregue ao Departamento Pessoal, junto com as documentaes de
registro do terceiro na Alcoa.
Aps a entrega do certificado, os funcionrios devero receber um
treinamento de integrao sobre o Programa de Espaos Confinados da
Alcoa Itapissuma, para assim, estarem aptos a realizarem os servios.
O cabo terra saindo da mquina
de solda e fixada na carcaa da
mquina de solda.

O cabo terra saindo do plug e
fixado no quadro de tomadas.

22
Todos devem ter conhecimento do Programa de Espaos Confinados,
documento de n 390SSMA0334 001.
Todos devem ter conhecimento sobre os procedimentos especficos
relativos aos espaos confinados a serem adentrados.
obrigatria uma permisso especfica para esse tipo de trabalho,
todas as vezes que for necessria a sua realizao.
Trabalho em altura ou servio quente em espaos confinado tambm
requerem permisso especfica.
Os funcionrios que possuem o treinamento e a integrao do programa
de espaos confinados devem portar a carteira de habilitaes
comprovando o treinamento.



13.4 CONTRATO PARA SERVIO QUE REQUER ENVOLVIMENTO
DE EQUIPAMENTOS MVEIS

DEFINIES:

EQUIPAMENTOS MVEIS SOBRE TRILHO

So aqueles destinados movimentao de cargas ou pessoas e se
locomovem sobre trilhos, vigas de rolamento, ou com operaes
estacionrias.
Exemplo:
Ponte Rolante
Plataformas Mveis
Talhas de grande porte eltricas ou mecnicas


EQUIPAMENTOS MVEIS DE LIVRE MOVIMENTAO

So aqueles equipamentos de movimentao livre, movidos gasolina,
propano, gs natural, diesel ou eletricidade e so destinados ao
transporte de cargas ou pessoas.
Exemplos:
Empilhadeira
23
Tratores
Retro Escavadeira
Guindaste
Niveladora
Caminhes Munck
Plataforma mvel
Caminhes transporte de caambas de arrasto


APLICAO:
Este procedimento se aplica a todos os Equipamentos Mveis/Veculos
Industriais que forem ser utilizados na rea da Alcoa Itapissuma.


REQUISITOS E RESPONSABILIDADE DAS CONTRATADAS:
As Contratadas iro assegurar que os equipamentos tenham sido
totalmente testados e inspecionados quanto conformidade com
requisitos governamentais vigentes.
Todos os veculos automotores e equipamentos mveis sero
mantidos em condies operacionais seguras, sem leo, lubrificantes e
outros vazamentos lquidos, e com a necessria proteo de partes
mveis. Veculos automotores e equipamentos mveis sero equipados
com um extintor de incndio.
Os dispositivos de segurana devem estar em perfeito
funcionamento, com teste e inspeo quanto conformidade aos
requisitos vigentes.
Empreiteiros que operam equipamentos mveis devero atender
as determinaes da Alcoa quanto ao treinamento e qualificao na
operao de equipamentos mveis. Quando solicitados, os empreiteiros
devem fornecer Alcoa o certificado ou outro documento comprobatrio
do treinamento, aptido e qualificaes dos operadores de
equipamentos mveis.
Os equipamentos devem ter controle mecnico ou administrativo
de velocidade.
24
Cada veculo fornecido deve ser equipado com alarmes audveis
e visuais de r.
Equipamentos da Contratada tero Sistemas de Segurana para
Ocupantes e Proteo contra Queda (roll over protection) (se forem
assim equipados) e utilizados segundo a poltica da localidade Alcoa.
Quando o equipamento mvel no estiver em uso, dever ser
posicionado em local onde no obstrua estradas, passarelas, linhas
eltricas ou passagens temporrias. Todo equipamento que no estiver
em uso dever estar seguro de tal forma a no entrar em movimento ou
operao. Guindastes mveis e munck no ficaro estacionados com a
lana suspensa sobre passagens, passarelas de empregados, vias de
acesso, equipamentos eltricos/ mecnicos ou prdios. No devero ser
estacionados em local que possa impedir o trfego de guindastes de
construo ou pontes rolantes.
Quando o equipamento mvel estiver em uso, devero ser mantidos
espaos livres para evitar que alguma pessoa seja atingida, entre o
equipamento e as estruturas. A Contratada ir isolar a rea de trabalho
para a proteo de pessoas que trafegam. Dever ser observada a
devida distncia de linhas de transmisso, segundo os requisitos do
documento 32.60 intitulado Electrical High Voltage Safety (Segurana
de Alta Tenso Eltrica).
Deve ser preenchido um check-list de pr-operao todo incio de
jornada e especfico do equipamento. Este check-list deve ter no
mnimo, os itens disponveis nos check-list da Alcoa. Essa inspeo
permanece no veculo e revista e arquivada pela Contratada. Aes
imediatas sero tomadas sobre os itens levantados que representam
preocupaes graves de segurana.
O check-list de inspeo dirio do veculo/equipamento deve
estar disponvel no prprio veculo/equipamento
O pessoal de cho, prendedores de carga ou operadores de
guindaste de empreiteira deve estar familiarizado com sinais de mo,
operao de guindaste, capacidades do guindaste e prticas de uso de
ganchos e slings. Quando solicitados, os empreiteiros fornecero
Alcoa os certificados ou outra documentao comprobatria das
25
qualificaes do pessoal de cho, prendedores de carga ou operadores
de guindaste.
Reabastecer veculos apenas em reas externas pr-designadas.
No mnimo, observar os procedimentos abaixo para reabastecimento:
1. Desligar o motor do veculo.
2. No fumar.
3. No deixar os tanques de combustvel transbordar.
4. Quando o combustvel for gs propano lquido, aterrar o bocal da
mangueira de combustvel ao cano de enchimento do veculo, usando
um fio-terra.

TREINAMENTO, CERTIFICAO E RECERTIFICAO:
Todas as pessoas de contratadas que operam equipamentos
mveis (empilhadeiras, pontes rolantes, monovias e plataforma
elevatria) devero ser treinadas (prtico e escrito) conforme as
determinaes legais e portar o credenciamento.
O PGA de Equipamentos Mveis, ambulatrio e Recursos Humanos
so responsveis por controlar toda documentao referente aos
treinamentos em Equipamentos Mveis/Veculos Industriais realizado
pelos operadores;
Os contratados devem manter controles e arquivos em local seguro
e de fcil acesso dos documentos comprobatrios como:
1. Resultado de treinamento TERICO.
2. Resultado de treinamento PRTICO.
3. Cpia da CARTEIRA DE HABILITAO INDUSTRIAL.
4. Comprovante de EXAMES DE SADE
5. Cpia atualizada do Atestado de Sade Ocupacional (ASO)
entregues anualmente ao ambulatrio medico da Alcoa
6. Check-list para operadores de equipamento mvel (modelo anexo XI).
Obs.: Certificados de treinamentos so aceitos quando descrito o
aproveitamento terico e prtico do treinando e assinado pelo instrutor.




26

CERTIFICAO:

Os operadores de contratadas devem portar a Carteira de
habilitao Industrial especfica para veculos industriais/equipamentos
mveis. (Modelo anexo IX)
Na carteira de habilitao industrial dever conter o nome da
empresa, do funcionrio, foto, identificao do responsvel, assinatura
do treinando, data da realizao do treinamento e do vencimento, data
de realizao dos exames de sade e do vencimento. Todos os exames
mdicos especficos para a atividade devero ser realizados (Ver
item 24)

RECERTIFICAO:
O operador dever passar por reciclagem de treinamento e
reavaliao de sade conforme tempo especificado abaixo :
Obs: Reciclagem TERICA E PRTICA ANUALMENTE Reavaliao
de SADE ANUALMENTE.

Para servios que envolvam guinchos, o operador do mesmo
dever ser devidamente credenciado e portar carteira conforme NR 11
para operar este tipo de equipamento e antes de iniciar os servios
dever ser feito o check-list Alcoa para liberao deste do servio.
Para servios que envolvam plataforma elevatria, o operador do
mesmo dever ser devidamente credenciado para operar este tipo de
equipamento e antes de iniciar os servios dever verificar o check list
Alcoa para liberao deste tipo de servio.

OBS: proibido subir na carroceria do caminho (Munck,
guindaste). Para descarregamento de materiais em caminhes,
deve-se utilizar o prtico. Caso no seja possvel, devido
caracterstica do servio, elaborar procedimento fora de rotina
definindo medidas de controle.


27

ANEXOS IX, X e XI:
Carteira de habilitao
Check-list de inspeo de guincho/munck
Check-list para operadores de equipamentos mveis

QUALQUER DVIDA CONSULTAR A NORMA E PROGRAMA DE
EQUIPAMENTOS MVEIS DA ALCOA

13.5 CONTRATO PARA SERVIO QUE ENVOLVE ELETRICIDADE
(BAIXA E ALTA TENSO)

Para estar liberado a desempenhar atividades em mdia e alta
tenso e linha viva, as pessoas envolvidas devero ser devidamente
treinadas no padro Alcoa 32.60 e 32.69, previamente ao trabalho.

Uso de roupas de PR-97 no esta mais aprovada como nvel 2
para eletricistas
Segue especificao da roupa para eletricista nvel 2:


28
Segue especificao da roupa para eletricista nvel 4( Alta tenso):




29


OBS: obrigatria a permisso especfica para servios envolvendo alta
tenso.

13.6 CONTRATO PARA SERVIO QUE REQUER PROTEO
RESPIRATRIA

Para realizao de servio que seja necessrio o uso da proteo
respiratria (mscaras sem manuteno e com manuteno) as
pessoas envolvidas no servio devem seguir o seguinte procedimento:
Aplicao do Questionrio de Sade e de usurio de proteo
respiratria
Realizao de Fit test
Realizao de exames mdicos especficos (ver item referente a
Exames Mdicos)
Realizar treinamento para usurio de proteo respiratria com
aproveitamento.
Obs: Aps a realizao de todas as etapas descritas acima, o mdico do
trabalho da empresa dever fazer a avaliao dos resultados dos exames e
diagnosticar a aptido do funcionrio para o uso da proteo, atravs de
check-list especfico. Aps todas estas etapas o mdico da Alcoa libera no
sistema e emite a credencial de usurio de respirador.



30


13.7 TREINAMENTOS ESPECFICOS


de responsabilidade da Contratada disponibilizar aos seus
funcionrios treinamentos especficos de acordo com as necessidades
de cada trabalho. Os treinamentos necessrios devem estar
contemplados no escopo do servio.



13.8 AUTORIZAES PARA ESCAVAO E PERFURAO

Para realizar um servio de escavao, demolio e perfurao de
piso e parede, necessrio que se tenha uma autorizao, realizada
pelas diversas reas de conhecimento da planta industrial,
especificamente do local onde o servio ser executado. Tal liberao
dada aps a anlise das reas de civil, utilidades mecnicas, utilidades
eltricas, telefonia, SSMA, entre outros necessrios. de
responsabilidade da Alcoa a liberao da rea para que o servio seja
executado com segurana e de responsabilidade da contratada seguir
os procedimentos exigidos na liberao.

ANEXOS XII:
Formulrio para autorizao da escavao
Formulrio para autorizao de perfurao de piso e parede


14 CONTROLE DE RISCOS EXCLUSIVOS DOS DEPARTAMENTOS

14.1 DEPT DA REFUSO

Para acesso rea da Refuso obrigatrio o uso de camisa
retardante de chama e cala retardante de chama, macaco ou jaleco
retardante de chama e ainda perneira de raspa de couro,
Na rea da Refuso proibida a entrada de qualquer objeto (latas de
alumnio, garrafa plstica contendo lquidos, devido ao risco de exploso
31
de metal lquido).

14.2 DEPT DA ANODIZAO

Para acesso rea de gancheiras devem ser utilizadas luvas de
malha;
Para acesso rea de Processo da Anodizao e E.T.E obrigatrio
o uso de culos de ampla viso.



15 - EPIs BSICOS DAS REAS DA ALCOA


REFUSO/CHAPAS/FOLHAS/EXTRUDADOS/ANODIZAO

culos de segurana contra impacto
Botina com biqueira de ao e proteo metatrsica
Capacete
Protetor auricular tipo plug ou concha

Obs 1: A camisa deve ser de mangas comprida e ensacada, exceto na
rea da Refuso onde as camisas no devero ser ensacadas.

Obs 2: O capacete vermelho reservado para uso apenas por
Bombeiros Civil.



16 - PLANOS DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE

Todo trabalho de Contratada dever ser acompanhado de um
Escopo/Plano de Segurana elaborado antecipadamente, formalizado
conforme padro em anexo e ser aprovado pela Alcoa Itapissuma. O
escopo dever ser elaborado em conjunto com o solicitante do servio e
a contratada. Uma via do documento deve ser entregue ao
departamento de aquisio e logstica, para que a solicitao do servio
seja efetivada. Outra via deve estar na rea onde o servio est sendo
executado para consulta dos funcionrios e averiguao nas frentes de
servio. Este documento deve estar devidamente aprovado por um
32
tcnico de segurana, antes de ser enviado para A&L e rea de
execuo do servio.
As empresas contratadas fixas, que possurem atividades rotineiras,
podero fazer uso do ESCOPO, que se trata de um plano de
segurana que abrange todos os riscos de todas as atividades gerais da
empresa. Para estas empresas deve ser anexado a APR apenas o
escopo simplificado onde deve constar a relao de atividades que
est contemplado no Escopo, sendo marcado no documento
apenas a atividade que est sendo executada no momento. O
Escopo ficar guardado no escritrio da Contratada ou outro local
de fcil acesso a disposio dos funcionrios para Consulta.

Nvel de aprovao dos escopos/plano de segurana:

GRAU DE RISCO
Tcnico de SSMA
Alcoa
Tcnico de SSMA
Contratada
Baixo Sim Sim
Mdio Sim Sim
Alto Sim Sim

Obs.: Para classificao do risco, ver guia de avaliao de riscos no
Anexo VIII


ANEXO XIII e XIV :
Escopo/Plano de Segurana
Escopo/Plano de Segurana Modelo escopo para a frente de
Servio
Fluxograma de liberao de servios


17 - ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

Antes do incio dos servios deve ser preenchida a APR pelo Tcnico de
SSMA Alcoa ou contratada desde que devidamente treinado para
checar na rea se todos os riscos da rea e atividade foram
33
identificados, avaliados, eliminados ou controlados. realizada a
reunio pr-trabalho onde todos os envolvidos tomam cincia dos riscos
e medidas de controles adotados. A APR possui inclusa a permisso de
trabalho, que deve ser emitida pelo responsvel tcnico e operacional
da Alcoa, responsvel pela contratada e tcnico de segurana, sade e
meio ambiente da Alcoa ou Contratada.
Consultar procedimento de APR para maiores informaes.

ANEXO XV :
Anlise Preliminar de Riscos APR


18 - PR-QUALIFICAO DE CONTRATADAS

A Pr-Qualificao de Segurana em Servios Contratados tm
a finalidade de ser usada na avaliao do desempenho em segurana
de Contratadas de construo, manuteno ou servios, ou qualquer
outra Contratada. Fornecem informaes necessrias para se fazer
avaliao do potencial das Contratadas em atender s expectativas de
SSMA da Alcoa.
O Questionrio de Pr-Qualificao em Segurana de Servios
Contratados (33.055.1) destinado seleo de participantes de
concorrncias. Aps a visita, um relatrio emitido empresa pr-
qualificada.

Critrios para realizao de pr-qualificao:
Devero ser pr-qualificadas as empresas de grau de risco alto e mdio
Fixas e Flutuantes que prestem servio na rea da Alcoa. Avaliao de
risco feita mediante guia de avaliao de risco do escopo de
segurana da Contratada.

ANEXO XVI:

Fluxograma de contratao de servios




34
19. AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS (MONITORAMENTO)

A Alcoa dever realizar auditorias peridicas (anualmente para
empresas de alto risco e bienalmente para as empresas de mdio e
baixo risco) em todas as Contratadas, Subcontratadas ou Servios
Contratados, analisando o desempenho anterior em SSMA e sua
capacidade atual em atender aos objetivos de SSMA da Alcoa, de
acordo com os requisitos dos documentos 33.055 e 33.055.1 alm de
sua situao perante os requisitos legais, jurdicos e fiscais.
A Contratada, Subcontratada ou Servio Contratado dever
demonstrar que sua empresa possui e utiliza um programa
documentado de SSMA que esteja em linha com as expectativas da
Alcoa, e que est totalmente documentada e legalizada com suas
obrigaes fiscais, jurdicas e governamentais.
Quando uma Contratada subcontrata a execuo em propriedade da
Alcoa, dever selecionar as Subcontratadas de acordo com os requisitos
dos documentos 33.055 e 33.055.1.
Durante as auditorias de monitoramento da Contratada, Subcontratada
ou Servios Contratados, quaisquer mudanas observadas em escopo,
condies, riscos, etc., com impacto no Plano de Segurana Especfico
de Tarefas, devero ser comunicadas imediatamente Contratada,
Subcontratada ou Servio Contratado e (s) Pessoa(s) Responsvel(is)
Alcoa para reviso.
As empresas contratadas sero solicitadas a apresentarem Alcoa um
Plano de Segurana, Sade e Meio Ambiente, devendo o mesmo
abordar os diversos riscos de acordo com cada tarefa.


20 - AUDITORIAS EM FRENTES DE SERVIOS



As Contratadas, Subcontratadas e Servios Contratados, sero
auditados em suas frentes de servios, com o objetivo de monitorar as
condies de servio no que se refere s condies descritas no
Escopo/ Plano de Segurana e na Anlise Preliminar de Risco APR.
Os auditores sero membros do PGA de Contratadas as auditorias
35
sero feitas de acordo com um calendrio definido pelos prprios
membros do PGA de Contratadas. Aps a realizao da auditoria, ser
emitido um relatrio constando as oportunidades encontradas,
destacando tambm as melhores prticas. Nesse relatrio ser inserido
um plano de ao, caso seja encontrada alguma no-conformidade com
as normas Alcoa. As aes de melhoria geradas sero inseridas no
IGSSMA da empresa contratada, quando esta possuir.
Obs: Caso seja identificada alguma irregularidade ou algum risco
iminente vida ou a sade dos funcionrios contratados, as atividades sero
interrompidas, at que todas as irregularidades e/ou riscos sejam sanados.


Tcnicos do Departamento de SSMA, Responsvel pelo servio
Alcoa e Contratadas podero auditar as frentes de servio
utilizando o guia de Inspeo no verso da APR.

ANEXO XVII e XVIII:
Check-list de auditoria em frentes de servio
Relatrio de auditoria em frente de servio


21 - CLASSIFICAO DE INCIDENTES


Todos os incidentes com leso e sem leso, do trabalho ou de trajeto,
independente de sua gravidade, requerem comunicao Alcoa
Itapissuma.
O local do incidente sempre que possvel dever permanecer inalterado.
O incidentado (sempre que possvel) e as pessoas envolvidas no
incidente devem ser convocadas para a investigao, de acordo com a
gravidade do ocorrido.
O propsito real de uma investigao estabelecer os fatos e opinies
relevantes sobre como e porqu o acidente ocorreu, de forma que se
possa tirar concluses sobre o que deve ser feito para evitar repetio
do incidente.



36
21.1. CRITRIOS PARA CARACTERIZAO DE INCIDENTES

So Consideradas Leses Srias pelo Critrio Alcoa:
Afastamento
Considera-se afastamento qualquer caso que, devido incapacitao
para o trabalho, resulte no no comparecimento do empregado no seu
turno subsequente da escala.
A nfase para o no comparecimento a incapacitao para o trabalho.
O no comparecimento por razes de consulta marcada com o mdico
ou porque o empregado no quis vir ao trabalho no caracteriza um
afastamento quando o mdico diz que o empregado poderia
desempenhar suas funes.
Nota: - A fatalidade deve ser considerada afastamento.
Restrio ao Trabalho
Qualquer caso que requeira que o empregado seja designado para um
trabalho alternativo, fora da classificao regular de seu cargo,
caracteriza uma restrio ao trabalho.
Tratamento Mdico ou outros registrveis
Qualquer caso que requeira os servios de um mdico ou outro
profissional mdico trabalhando sob as ordens e orientao de um
mdico.
Primeiros Socorros
considerado primeiros socorros qualquer pequena leso ou doena
ocupacional que no requeira afastamento, restrio ao trabalho ou
tratamento mdico.



21.2 CONTROLE DE INCIDENTES COM EMPRESAS CONTRATADAS

A contratada deve enviar para o setor de segurana no 1 dia til
de cada ms o nmero de funcionrios, nmero de horas trabalhadas e
nmero incidentes ocorridos, dentro das instalaes da Alcoa.
OBS: Este item referente a envio de HHT para empresa contratada deve ser
exigidos para as contratos fixos e servios com durao maior ou igual a 15
dias.

Realizar/participar das anlises dos incidentes que tiverem
envolvimento dos seus empregados, havendo ou no leso.
37
Em caso de necessidade a Alcoa prestar os primeiros socorros a
qualquer incidente envolvendo empregados de contratadas, dentro de suas
instalaes. Aps esta prtica de responsabilidade da empresa contratada:

Acompanhamento de transporte de acidentados - Dever o
acidentado, depois de ser liberado pelo ambulatrio da Alcoa
Itapissuma, ser acompanhado por pessoa da contratada com poder de
deciso.
A Contratada dever assegurar o atendimento mdico de
acidentados aps os primeiros socorros na Alcoa Itapissuma.
Emisso de CAT (Comunicao de Acidentes do Trabalho) ao
INSS para todos os incidentes com leses. A emisso da CAT de
responsabilidade da contratada.

A omisso da informao dos incidentes com leso, envolvendo
empregados de contratadas, ser considerada falta grave, sendo
passvel de haver a suspenso contratual.


21.3 - DEFINIO DE INCIDENTES DE TRAJETO

o incidente que ocorre no percurso da residncia para o trabalho ou
deste para aquela.
Nota: O incidente sofrido pelo empregado, que por interesse pessoal
tenha interrompido ou alterado o percurso, no deve ser considerado.


21.4 INCIDENTES SEM LESO

Um quase incidente uma ocorrncia inesperada que apenas por pouco
deixou de ser um incidente com leso ou incidentes com danos
materiais.

21.5 - DEFINIO DE INCIDENTE FORA DO TRABALHO

aquele sofrido pelo empregado, quando fora do local e horrio de
trabalho, no estando o empregado no trajeto ou em viagem a servio
da empresa.
Nas estatsticas da Alcoa, eles so separados em 5 categorias: moto,
automvel, locais pblicos, casa e esportes.
38


22 - ORIENTAO SOBRE SADE OCUPACIONAL


Todos os trabalhos onde houver a presena de contaminantes do ar ou
outros agentes aos qual a exposio do homem poder lev-lo a
qualquer tipo de prejuzo temporrio ou permanente sua sade,
devero ser cuidadosamente avaliados, tendo seus nveis de
concentrao posteriormente comparados com os limites de tolerncia
estabelecidos em legislao.

23 - CONTROLE DE RISCOS SADE NA ALCOA DE ITAPISSUMA


23.1 - PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS
PPRA/NR9

TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS QUE TENHAM
EMPREGADOS REGISTRADOS devero possuir o PPRA. O PPRA da
empresa contratada dever estar descrito em um documento-base,
conforme previsto na Portaria 3.214/78 NR 9, de forma que mostre a
realidade em relao aos riscos gerados nas suas atividades afins, e
conter os anexos com os riscos gerados nas atividades desenvolvidas
nas instalaes da Alcoa Itapissuma.
A Alcoa Itapissuma fornecer uma listagem de todos os riscos
sade gerados por ela, descrevendo a fonte geradora, os provveis
efeitos sade, os exames mdicos e os EPIs necessrios para o
controle, para subsidiar a elaborao dos anexos de riscos citados no
tem anterior.
As empresas contratadas devero apresentar Alcoa o PPRA,
onde devero estar contidos os riscos das suas atividades e da Alcoa.
A Alcoa se reserva o direito de recusar PPRA que no atenda
ao mnimo previsto na NR 9, bem como no cubra todos os riscos
gerados por ela .
Para as contratadas no fixas o PPRA ser acompanhado
atravs da pr qualificao de Contratadas inicial e peridica.
39
Todas as avaliaes consideradas Significantes durante o
processo de avaliao qualitativa devem possuir avaliao quantitativa
de exposio.

OBS : As Avaliaes Qualitativas e Quantitativas encontram se
disponvel na rea de Higiene Industrial que fica Localizado no
Departamento de SSMA da Alcoa para todas as contratadas para
elaborao dos seus Programas Legais.


23.3 - PRODUTOS QUMICOS

TODAS AS EMPRESAS CONTRATADAS FIXAS devero
possuir um inventrio completo de todos os materiais perigosos
(produtos qumicos e afins) que estaro utilizando nas dependncias da
Alcoa Itapissuma. A contratada deve entregar uma cpia deste
inventrio para a Higiene Industrial da Alcoa.
Todo produto novo adquirido por empresa contratada dever ser
aprovado previamente pelos setores de higiene industrial, meio
ambiente e laboratrio qumico, de acordo com a norma de aquisio de
produtos perigosos.
Obs: O inventrio de produtos qumicos atualizado deve ser entregue
trimestralmente a coordenadora do PGA de contratada. Este item
monitorado atravs do IGSSMA (quando aplicvel empresa).
TODOS OS MATERIAIS CONSTANTES DA LISTA devem ter o seu
uso aprovado pelos setores de Higiene Industrial, Meio Ambiente e
Laboratrio Qumico da Alcoa. A aprovao de uso se dar atravs
da anlise da Ficha de Informaes de Segurana de Produtos
Qumicos FISPQ (ou MSDS, como mais conhecido na Alcoa).
Caso o produto constante da lista da contratada conste tambm do
inventrio da Alcoa, e portanto, j seja aprovado para uso, a
contratada no necessita obter a FISPQ / MSDS junto ao fabricante
e/ou distribuidor , no entanto dever comunicar ao setor de Higiene
Industrial para cadastro na contratada usuria.
Caso o produto constante da lista da contratada no conste no
inventrio da Alcoa, e portanto, no ainda liberado para uso, a
40
contratada deve obter a FISPQ / MSDS junto ao fabricante e/ou
distribuidor e entregar no setor de Higiene Industrial e/ou Meio
Ambiente da Alcoa, os quais faro a anlise e liberao/aprovao
para uso do produto.
A contratada deve manter seu inventrio atualizado no Sistema Dophin,
Qualquer alterao deve ser informada ao setor de higiene industrial. Todos
os funcionrios das contratadas devem ter conhecimento que os tcnicos
de segurana e os gestores da rea tem acesso as FISQPs no sistema
Dophin e que em caso de emergncia poder acionar os bombeiros
atravs dos ramais 193.

NENHUM PRODUTO PODER ENTRAR NAS DEPENDNCIAS DA
ALCOA ITAPISSUMA ANTES DE SER APROVADO E LIBERADO
PARA USO.
As pessoas devero ser informadas sobre os riscos e estar
devidamente protegidas para manuseio e aplicao dos produtos.
Os seguintes produtos, constantes da Lista Negra, tm o seu uso
proibido nas dependncias da Alcoa Itapissuma:
(Produtos indicados para eliminao ou substituio pela
Alcoa Itapissuma)


Agrotxicos organoclorados e organofosforados
Aminas aromticas (por exemplo: em resinas plsticas, etc.)
Antimnio (por exemplo: em tintas, filetes de solda, metais, etc.)
Asbestos (por exemplo: vedaes hidrulicas, sapatas de freio,
placas de embreagem de presso, gaxetas, etc.)
Benzeno (limitar benzeno a 0,1% ou menos em hidrocarbonetos ou
solventes, exceto gasolina)
Berlio
Cdmio (por exemplo: em tintas, filetes de solda, metais, etc.)
CFC 11 (por exemplo: em centrfugas, refrigeradores, cmaras
frigorficas, bebedouro, etc)
CFC 12 (por exemplo: em centrfugas, refrigeradores, cmaras
frigorficas, bebedouro, etc)
Chumbo (por exemplo: em tintas, lubrificantes, etc.)
Cloreto de metileno
Clorofrmio
Cromo VI
41
Derivados de Benzidina contaminados com alfa/beta naftilamina
Fibras cermicas refratrias
Formaldedo incluindo todos os produtos com gerao de
formaldedo (como alguns biocidas)
Hidrocarbonetos de leos/petrleo no seriamente hidrotratados e
solventes refinados
Mercrio (por exemplo: em termmetros, lmpada, etc)
Metil clorofrmio
Metil e Etil celulose e seus acetatos
Metil e Etil teres de Etil Glicol e seus acetatos
Nitrosaminas e compostos precursores capazes de formar
nitrosaminas
Orto toluidina
PCBs (Bifelinas Policloradas)
Percloretileno
R22 (por exemplo: em refrigeradores, equipamentos de ar
condicionado, etc)
Sensibilizantes (tolueno diisocianato e acrilatos)
Solventes Aromticos (Toluol, por exemplo)
Solventes clorados
Tricloretileno
Colas, thinner, adesivos e corretivos que contenham substncias
inalantes capazes de promover depresso na atividade do sistema
nervoso central (SNC)



A exceo para uso destes produtos somente ser concedida
mediante aprovao por escrito do Gerente da rea usuria.

Todas as tintas a serem utilizadas devero atender s especificaes
tcnicas da Alcoa, isto , no conter metais pesados e/ou solventes
aromticos. Os casos omissos (especiais) devero ser examinados e
aprovados pelos setores de Higiene Industrial, Meio Ambiente e
laboratrio qumico da Alcoa.
As reas de Estocagem Temporrias de Produtos Qumicos (Ex:
leo) devem estar providas de conteno secundria para os casos
de vazamentos acidentais.
Todos os produtos qumicos que forem fracionados (produtos
retirados das embalagens originais e colocados em frascos menores)
devero conter as etiquetas sobre os riscos e perigosos envolvidos.


42
ANEXO XVIX e XX
Fluxo de entrada de materiais perigosos
Modelo para rotulagem secundria de produtos fracionados.
23.4 CONSERVAO E PROTEO DA AUDIO
Todas as contratadas que tenham empregados expostos ao
Rudo devero adotar medidas de proteo para garantir que no haja
alteraes na condio auditiva dos mesmos.
Os protetores auriculares devero ter o Certificado de
Aprovao C.A., expedido pelo Ministrio do Trabalho.
Os protetores auriculares devero ser selecionados de forma a
garantir que o seu Nvel de Reduo de Rudo NRR seja capaz de
reduzir as exposies aos nveis aceitveis pela legislao brasileira.
Nos trabalhos envolvendo o uso de marteletes pneumticos
obrigatrio o uso de dupla proteo auditiva, com o uso de protetor tipo
plug + o protetor tipo concha.
Os funcionrios de contratadas que realizem atividades com
exposio rudo devero apresentar descrio de realizao de
Audiometria no Atestado de Sade Ocupacional.
Todas as empresas contratadas Fixas devero apresentar o
PCA, quando aplicvel.

23.5 - MEDICINA DO TRABALHO

Cabe empresa contratada garantir a efetiva realizao dos
exames mdicos peridicos dos empregados por ela contratados,
conforme legislao brasileira, bem como a implementao do seu
PCMSO (Plano de Controle Mdico e Sade Ocupacional)
Para atividades consideradas especiais, segundo os protocolos
Internacionais de Sade, devero ser observados os exames especiais
necessrios.
O PCMSO deve ser entregue Alcoa para avaliao e
acompanhamento atravs do IGSSMA (Quando aplicvel), para as
43
demais contratadas o monitoramento realizado atravs da Pr -
Qualificao.


24 - EXAMES MDICOS

EXAMES A SEREM REALIZADOS PELAS CONTRATADAS

2.4.1 - EXAMES ADMISSIONAIS E PERIDICOS

Os exames admissionais e peridicos sero realizados de acordo com o
risco das atividades desenvolvidas pelos funcionrios dentro da Alcoa
Itapissuma e devero ser explanados no ASO (Atestado de Sade
Ocupacional). Audiometria quando exposto a rudo e exame clnico.

Alm destes devero ser acrescentados os exames de acordo com a
exposio ou grupos especiais como pode ser visto abaixo:


Equipamentos mveis:

Eletrocardiograma + parecer cardiolgico
Eletroencefalograma
Leucograma
Eritrograma
Consulta/Avaliao Psicolgica
Gama GT
TGP
TGO
Creatina
Glicose
Triglicrides
Colesterol total e HDL
Urina I
Ortho Rater
44
Audiometria tonal e vocal
Atestado de Sade Ocupacional


Usurios de respiradores:

Todos os funcionrios que utilizam proteo respiratria devem fazer fit
teste antes de utilizarem os respiradores.

Exames especficos:

Eletrocardiograma;
Espirometria (Obrigatria realizao no CEMOF)
Raios-X de trax (Obrigatria realizao no CEMOF)

OBS: Os exames relacionados acima sero realizados de acordo com
risco das atividades desenvolvidas pelos funcionrios.
Os funcionrios que utilizam proteo respiratria para conforto e
ou a exposio baixa, aps preenchimento do check list o medico
avaliar a necessidade de realizao dos exames.
ANEXO XI
Check list para usurio de proteo respiratria


25. INSTALAO E DESENVOLVIMENTO DE COMISSES
INTERNAS DE PREVENO DE ACIDENTES - CIPAs E SEMANAS
DE PREVENO DE INCIDENTES - SIPAT

de responsabilidade da empresa contratada fazer convocao,
eleio e posse, curso da CIPA, reunies, elaborao de mapas de
riscos e participao na SIPAT, quando a legislao brasileira for
aplicvel.


26. ORIENTAO PRVIA PARA INCIO DE TRABALHOS CRTICOS

45
Definio de tarefas/servios crticos onde necessrio reunio
prvia antes do seu incio
Convocao de pessoas
Elaborao de plano de aes
Elaborao de atas
Relatrios de acompanhamento das etapas da tarefa/servio




27. EMERGNCIAS

Em casos de emergncia acionar o ramal 193 (Principio de Incndio,
Incidente Ambiental ou resgate) .A sirene tocar por um minuto.
Caso seja necessrio evacuao da rea uma sirene tocar durante 5
minutos continuos, para alertar sobre a necessidade de abandono da
rea at o ponto de encontro especifico de cada rea. Para uma
evacuao total da fbrica a sirene tocar um toque intermitente para
evacuao total at o ponto zero (fora da fbrica)

ANEXO XXII

Rota de fuga para desocupao de rea



28. ARQUIVAMENTO DE DADOS

Todos os registros gerados do processo de servios contratados e
subcontratados devero ser arquivado de acordo com a matriz de
registros, que determina tempo, responsveis e local de guarda para
cada documento emitido.

ANEXO XXIII

Matriz de arquivamento de dados de contratadas



29. CRITRIO DE DESCREDENCIAMENTO DE CONTRATADAS


Item Critrios
1 Nota de Avaliao do IGSSMA menor que 5, durante 3
meses consecutivos
2 Nota de Avaliao dos Servios menor que 12 pontos
durante 2 avaliaes consecutivas e no cumprimento do
Plano de Ao
3 No apresentao das Guias de Recolhimentos das
Obrigaes Legais (FGTS, INSS, Impostos), durante 2
meses consecutivos.
46
Obs A rea de A&L solicitar esporadicamente as Certides
Negativas das Contratadas.
de Obrigao das contratadas entregar mensalmente
contratante, junto com as faturas de servio prestado, cpia
autenticada dos comprovantes de cumprimento e
pagamento das das obrigaes trabalhistas e
prividncirias. Segue os encargos necessrios: - GRPS
(Guia de Recolhimento da Previdncia Social), - GRE
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servio), - Folha de Pagamento, - Relao de Admitidos
e Demitidos. os itens acima citados s seram vlidos
quando a contratada tiver funcionrios prestando servio
dentro das dependncias da contratante.




30. ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE


As empresas contratadas devem seguir todas as normas ambientais
internas Alcoa referentes atividade executada, como:

Destinao correta dos resduos slidos tanto na planta quanto
externamente planta;
Seguir as regras internas para preveno de incidentes ambientais;
Levantamento de aspectos e impactos ambientais associados s
atividades executadas;
Seguir ou contribuir para os controles operacionais buscando a
mitigao dos impactos ambientais;
Participao em reunies e treinamentos na rea ambiental;
Atender aos requisitos legais aplicveis do escopo de trabalho;
Utilizao de produtos/insumos dentro das especificaes legais
mnimas informadas pela Alcoa;
Seguir as regras estabelecidas para casos de emergncias.
Atendimento a Legislao Ambiental





30. 1 PADRO CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) PARA
DESCARTE SELETIVO DE RESDUOS

Padro de cores

AZUL: papel e papelo

VERMELHO: plstico

VERDE: vidro
47

AMARELO: metal

PRETO: Madeira

LARANJA: resduos perigosos

BRANCO: resduos ambulatoriais e de servios de sade

ROXO: resduos radioativos;

MARROM: resduos orgnicos;

CINZA: resduo geral no reciclvel ou misturado, ou contaminado no
passvel de separao.




31. UTILIZAO DE FERRAMENTAS ELTRICAS PORTTEIS

Toda ferramenta porttil deve ser controlada, com inspeo peridica da
sua integridade e com algum sinal visual do seu estado de inspeo. Alm
disto, estas devem possuir dupla isolao e/ou fio terra aterrando a
carcaa;
Toda extenso deve igualmente ser controlada com requisitos
semelhantes s das ferramentas;
Sempre que uma ferramenta porttil for utilizada com uma extenso, o
uso de um DR obrigatrio. Para tanto, as reas de manuteno da
Alcoa possuem DRs portteis modelo Line Guard, 240 Vca, 30 A, corrente
diferencial de atuao 5 mA, tempo de operao <25 ms, fabricao North
Service Safety Ltd, 6942 Spinach Drive, Mentor, OH 44060, USA.
As contratadas devero necessariamente utilizar este dispositivo nas
condies acima.
A norma autoriza que extenses sejam montadas por um eletricista
qualificado (qualificado na definio Alcoa). Pode ser feita a montagem de
um DR porttil utilizando componentes disponveis no mercado nacional e
que sejam certificados por laboratrio credenciador. A norma pede que este
dispositivo seja controlado nos moldes j explicitados acima.


32. POLTICA SOBRE VECULOS MOTORIZADOS SOBRE DUAS RODAS

Fica proibido o uso de veculos motorizados de duas rodas
(motocicletas, ciclomotores e motonetas), triciclos e quadriciclos quando
a servio da empresa, de qualquer natureza, dentro e fora das unidades
da Alcoa.

Para outros propsitos, principalmente no trajeto da residncia para o
trabalho e vice-versa, fortemente desencorajado o uso de veculos
motorizados de duas rodas (motocicletas, ciclomotores e motonetas),
triciclos e quadriciclos, incluindo ainda bicicletas. Neste caso devem ser
48
utilizados, preferencialmente, os nibus ou outros veculos fornecidos
pela empresa.




Checar e exigir que os usurios, condutores ou passageiros, utilizem os
equipamentos de proteo necessrios, assegurando tambm que os
veculos estejam sempre em bom estado de conservao. Devem ser
atendidos os requisitos legais de cada pas relativos ao uso de
equipamentos de proteo, tais como capacete com viseira, ou na
ausncia desta, culos de proteo, e outros (botas, luvas, cala
comprida e jaqueta de couro ou similar).

A alcoa ir proibir a entrada de condutores ou passageiros de tais
veculos nas dependncias das instalaes da Alcoa, incluindo os
estacionamentos externos, que no estejam em conformidade com os
requisitos de segurana constantes nos requisitos legais de cada pas.


































49











ANEXOS






















50
ANEXO I

Fluxograma de integrao de Segurana, Sade e Meio Ambiente de
Contratadas






51
ANEXO II

Ficha de acompanhamento de empregado de empresa contratadas

FRENTE















































A
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA
RAZO SOCIAL OPTANTE PELO SIMPLES?
NOME FANTASIA C.N.P.J.
ENDEREO BAIRRO
CIDADE ESTADO CEP FONE
PESSOA CONTATO E-MAIL
DADOS DO EMPREGADO
NOME
EX-EMPREGADO ALCOA? QUAL SETOR? CTPS
CIC RG ESCOLARIDADE
FUNO DATA DE ADMISSO N REGISTRO
ENDEREO
BAIRRO CIDADE
ESTADO CEP FONE
DADOS DO CONTRATO / SERVIO
N ORDEM DE COMPRA DATA COMPRADOR
REA REQUISITANTE RESPONSVEL
DATA IN CIO PRAZO DATA TRMINO PREVISTO
LOCAL DE REALIZAO DA OBRA / SERVIO
DESCRIO DA OBRA / SERVIO CONTRATADO
DESCRIO DAS TAREFAS DO EMPREGADO
DATA ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA ASSINATURA EMPREGADO DA CONTRATADA
FOTO 3X4
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREGADO DE EMPRESA
CONTRATADA
ESTA FI CHA, CUJAS I NFORM AES CONSTI TUEM DECLARAO DA EM PRESA CONTRATADA, DEV ER SER APRESENTADA ALCOA
ACOM PANHADA DAS FOTOGRAFI AS, DE CPI A DA FI CHA OU LI V RO REGI STRO DO EM PREGADO, DA CTPS ANOTADA E DO ATESTADO DE
SADE OCUPACI ONAL ( ASO) , ANTES DO I N
ALCOA AM RI CA LATI NA - UNI DADE I TAPI SSUM A - BRASI L
N
52
VERSO



















































ANLISE DA REA DE SADE, SEGURANA E MEIO AMBIENTE
RISCOS INERENTES AO LOCAL / SERVIO (SIM/ NO): DATAS DOS RESPECTIVOS TREINAMENTOS: N VEL DE RISCO DA ATIVIDADE
ELETRICIDADE
EQUIPAMENTO MVEL
ESPAOS CONFINADOS DATA DE EMISSO DO A.S.O.
ETIQUETA, CADEADO E TESTE
TRABALHO EM ALTURA APTO PARA A FUNO? (SIM/ NO)
OUTROS
OUTRAS ORIENTAES E TREINAMENTOS RECEBIDOS (CITAR DATAS)
EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL DE USO OBRIGATRIO
OBSERVAES
DATA VISTO RESPONSVEL SSMA
ANLISE DA REA DE RECURSOS HUMANOS
C.T.P.S. ANOTADA NA PGINA :
APRESENTADO RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS:
F.G.T.S. DA COMPETNCIA:
CRACH DE ACESSO N I.N.S.S. DA COMPETNCIA:
OBSERVAES
DATA VISTO RESPONSVEL RH
53
ANEXO III































Motobomba1 Motobomba2 Motobomba3
Reservatriode cloro
Bombadosadora
Motobombade emergnci a
Filtrode areia
Painelelt rico
Abradandores Carrode transporte
MOTOBOMBA ELTRICA MOTOBOMBA DIESEL
Baterias Tqdiesel Bomba Jokey
Paineis el tricos
Painei s eltricos poo Ba nc ad a
P ain eis e letr ic osC om p ZR 27 5-1C om p Z R 27 5-2C om p Z R 27 5-3P a ine is e le tric osdo s Z R
Pa in eis ele tr ico sdo s Z R Secadordear Reservat ri os de ar
F ilt ro de ar mid o Armrio
Lixeiras Exti nt or Capaci tores
MAPA ORIENTATIVO LIMITES DE REAS CONSIDERADAS DE PRODUO
















Prdios administrativos fora da rea de produo











Modelos NO permitidos Modelos permitidos











54

ANEXO IV

Check-list de equipamentos eltricos


N A C
FURADEIRA
Estado Visual
Conexoes eletricas Manual
Fixaoes Manual
Estado Visual
Fixaoes Manual
Carcaa Estado Visual
Mandril Estado Visual
LIXADEIRA
Estado Visual
Conexoes eletricas Manual
Fixaoes Manual
Estado Visual
Fixaoes Manual
Carcaa Estado Visual
Mandril Estado Visual
SERRA TICO-TICO
Estado Visual
Conexoes eletricas Manual
Fixaoes Manual
Estado Visual
Fixaoes Manual
Carcaa Estado Visual
Lamina Estado Visual
MAQUINA DE SOLDA
Estado Visual
Conexoes eletricas Manual
Fixaoes Manual
Estado Visual
Fixaoes Manual
Estado Visual
Fixaoes Visual
Estado Visual
Estado Visual
Pneus Estado Visual
DATA : RESPONSAVEL
LEGENDA : N - NORMAL A - ANORMAL C - CRITICO
Situaao
INSPEAO E MANUTENAO DE EQUIPAMENTOS - MENSAL
Plug de alimentaao
Cabo eletrico
Irregularidades encontradas EQUIPAMENTOS
Itens a ser
observados
Metodo
Plug de alimentaao
Cabo eletrico
Plug de alimentaao
Cabo eletrico
Plug de alimentaao
Cabo terra
Jacare
Carcaa







OBS : Caso existam outros equipamentos alm desses devero ser inclusos
no check-list.




55

ANEXO V

Padro de isolamento de obras e servios




























56


ANEXO VI



Padro da posio da fita refletiva




ANEXO VI

Coletes refletivos


























Largura da
faixa refletiva
de 5 cm
57
ANEXO VII

Matriz do ndice Global de SSMA


COMPROMETIMENTO
10,0
Meta Responsvel Peso % Nvel do ms Clculo Anlise Crtica
1.1 - Aes de Elementos Crticos 100% Contratada Total NA NA
1.2 - Aes de ARO Vermelhos 100% Contratada Total NA NA
1.3 - Aes de Incidentes Majors 100% Contratada Total NA NA
1.4.- Aes de Incidentes Registrveis e PS 100% Contratada Total NA NA
1.5 - Aes de Incidentes Ambientais Reais 200% Contratada Total NA NA
Subtotal 3,0
Parte 2 - INSPEES - Sistema Contnuo de Auto-Avaliao (10%) Meta Responsvel Peso % Nvel do ms Clculo Anlise Crtica
2.2 - Inspeo Rotineira da Contratada 1 por ms Tcnico de Segurana 5,00% 10 0,5
2.3 - Check list de Inpeo para Contratadas 1 por ms Tcnico de Segurana 5,00% 10 0,5
Subtotal 1,0
Parte 3 - AES - No Crticas (25%) Meta Responsvel Peso % Nvel do ms Clculo Anlise Crtica
3.1 Aes dos PGA's (no crticos - no listados na Parte 01 acima) e SSMA 100% Contratada 5,0% 10 0,5
3.2 Aes No Crticas das Inspees da Parte 02 (aes crticas devem ir para Parte 01) 100% Contratada 2,5% 10 0,25
3.8 Aes de Contatos Imediatos 100% Contratada 2,5% 10 0,25
Subtotal 1
Parte 4 - ASPECTOS GERAIS de SSMA (25%) Meta Responsvel Peso % Nvel do ms Clculo Anlise Crtica
4.1 - Realizao de ARO e APT 2 Tcnico de Segurana 10,0% 10 1
4.2 - Elaborao e Cumprimento do Plano de Treinamentos 80% Tcnico de Segurana 5,0% 10 0,5
4.3 - Planejamento e Realizao das CDS (faltosos devem ser controlados e tratados) 80% Tcnico de Segurana 2,5% 10 0,25
4.4 - Realizao de Contatos Imediatos 4 Liderana 2,5% 10 0,5
4.5 - Reconhecimento do funcionrio destaque SSMA Trimestral Contratada 5,0% 10 0,5
4.6 - Realizao de auditoria em frentes de servio 4 Tcnico de Segurana 10,0% 10 1
4.7 - Envio das informaes sobre HHT no prazo 100% Contratada 2,5% 10 0,25
4.8 - Participao nas Reunies do PGA de Contratadas e de SSMA 5 Tcnico de Segurana 2,5% 10 0,5
4.9 - Preenchimento de Safestart, potencial e notificao de perigo 1 por funcionrio Contratada 5,0% 10 0,5
Subtotal 5,0
Meta Responsvel Pnalti Nvel do ms Clculo Anlise Crtica
0 Contratada 2 NA NA
5.2 - Ocorrncia de Incidentes Majors 0 Contratada 2 NA NA
5.3 - Ocorrncia de Incidentes Registrveis 0 Contratada 3 NA NA
5.4 - Ocorrncia de Incidentes Primeiros Socorros 0 Contratada 0,5 (Cumulativo) NA NA
5.5 - Ocorrncia de Incidente sem Leso de Risco Mdio 0 Contratada 1 NA NA
5.6 - Ocorrncia de Incidente Ambiental Real 0 Contratada 2 NA NA
5.7 - No conformidade em frente de servio no solucionada de imediato - apresentar evidencias 0 Contratada 1 NA NA
5.8 - Ocorrncia de Contaminao de Lixo Seletivo 0 Contratada 1 NA NA
5.1 - Ocorrncia de NC Legal ( aes pendentes que no foram cumpridas)
MATRIZ DO NDICE GLOBAL DE SEGURANA, SADE E MEIO AMBIENTE CONTRATADAS - 2012
Parte 1 - AES - Preveno de Fatalidades(40%)
Parte 5 - PENALIDADES
Verso 5.0





























58
ANEXO VIII
Guia de Avaliao de Risco

1 EMERGNCIA ( ) SIM ( ) NO

So considerados servios de
emergncia, aqueles que exigem
uma ao rpida para garantir o
andamento normal das operaes
da fbrica. Deve ser devidamente
aprovado pela Gerncia da
respectiva rea.

2 - ALTO RISCO ( ) SIM ( ) NO

Servios de ALTO RISCO so aqueles
onde existem uma ou mais das
situaes abaixo:
( ) Entrada em Espaos Confinados
( ) Servios quente
( ) Servio de escavao ou demolio
mecnica ou manual
( ) Demolio de prdios operacionais
( ) Manuteno nas subestaes
( ) Trabalhos com risco de quedas com
altura acima de 1,8 metros
( ) Movimentao de cargas suspensas
acima de 1 ton.
( ) Desligamento de fonte de energia com
necessidade do uso de EBV
( ) Trabalho em circuito eltrico energizado
( ) Operao de equipamentos mveis e
ou veculos Industriais na rea produtiva.
( ) Risco Ambiental para
Ar/gua/Solo/Desmatamento, Queimadas.
( ) Exposio a atmosfera Explosiva/Metal
lquido/Alta Presso
( ) Utilizao de Produto Qumico Txico,
Inflamvel, Corrosivo
( ) Exposio a radiaes ionizantes
( ) Trabalho realizado dentro de reas
restritas
( ) Trabalho com gerao de resduo
perigoso
3 - MDIO RISCO ( ) SIM ( ) NO

Servios de MDIO RISCO so aqueles
onde existem uma ou mais das situaes
abaixo:

( ) Servios em reas produtivas
( ) Servios em reas externas (no
operacionais) onde no exista nenhum dos
riscos listado no grupo anterior


4 - BAIXO RISCO ( ) SIM ( ) NO

So considerados Servios de Baixo Risco
todos aqueles onde no existe nenhum dos
riscos listados nos grupo anteriores, e ainda:

( ) Servios de Consultoria/treinamento
que no envolvam tarefas em reas
operacionais.

5 VISITANTES ( ) SIM ( ) NO

As pessoas que se dirigem s dependncias
da fbrica sem vnculo realizao de
trabalhos para a Alcoa.

6 - TRANSPORTADORAS ( ) SIM ( ) NO

Servios de Transporte de Mercadorias que
no se enquadrem nos itens anteriores.











59

ANEXO IX

Credencial de operador de equipamentos mvel




























60



ANEXO X

Check-list de inspeo de Equipamentos Mveis Externos

ALCOA ALUMINIO S/A
PGA EQUIPAMENTOS MVEIS
INSPEO PARA ENTRADA DE EQUIPAMENTOS MVEIS

DATA_______/________/________

VECULO PLACA__________________OU NMERO DE ORDEM_____________________________

ESPECIFICAO ____________________________________________________________________

EMPRESA CONTRATADA______________________________________________________________

Item O que verificar Sim No NA
1 O veculo possui cinto de segurana de trs pontos?
(verifique fixao, condio das cintas, travamento)

2 Iluminao est funcionando (faris, setas, luz de freio, luz de r, alerta,
lateral)

3 Os pneus esto sem cortes profundos, as ranhuras tem no mnimo 2mm, sem
rolagem solta?

4 Os parafusos de todas as rodas esto bem fixados, todos esto em seus
lugares?

5 A alarme buzina est funcionando?
6 A condio geral do veculo est boa (pintura, conservao e limpeza)?
7 Os cabos de ao esto em perfeito estado (sem fios partidos, amassados, com
dobras)?

8 O(s) gancho(s) para iamento est(o) com trava, sem trincas, com giro livre?
9 O extintor de incndio est carregado, selado e dentro do prazo de validade?
10 O veiculo possui controlador de velocidade e est funcionando?
11 O alarme sonoro de r est funcionando?
12 Os freios de p e o estacionrio esto funcionando?
13 O sistema hidrulico est sem vazamento?
14 As patolas esto em bom estado?
15 O pessoal que ira operar o equipamento, participou da integrao de
Segurana?

16 O solicitante do veculo acompanhou a inspeo?


________________________________ _______________________________

Nome legvel do observador assinatura

_____________________ ______________________________

Nome legvel do responsvel assinatura

Validade desse documento ________/________/________

Observaes
1- Essa inspeo obrigatria antes que o veculo comece a operar nas dependncias das fbrica
2- Essa inspeo no desobriga a contratada de realizar o check-list detalhado de uso dirio
3- Esse documento s ser aceito aps assinatura do responsvel da contratada pela inspeo
4- Esse documento dever permanecer no veculo enquanto durar o servio
5- Caso haja alguma resposta NO, o servio no poder ser realizado
6- Aps a realizao do servio envie esse documento Segurana, Sade e Meio Ambiente
7- O observador ter que aconpanhar o servio em tempo integral
















61
ANEXO XI

Check-list para operadores de equipamentos mveis

Matrcula: Nome:

Idade: Hipertenso: ( )sim ( )no Diabtico: ( )sim ( )no
Alcoa ( ) Contratada ( ) ___________________________


I. Exame Mdico Anual Data: / / Resposta
1.
Tem perda de p, perna, mo ou brao ? ( ) sim ( ) no
2.
Tem dano na mo, dedo, brao, p ou perna que interfira com a capacidade de executar
tarefas normais associadas operao do equipamento mvel ?
( ) sim ( ) no
3.
Tem histrico mdico estabelecido, ou diagnstico clnico atual de diabetes mellitus que
requeira ingesto de insulina para controle ?
( ) sim ( ) no
4.
Tem diagnstico clnico atual de infarto do miocrdio, angina pectoris, insuficincia coronria
ou outras doenas cardiovasculares dos tipos que normalmente so acompanhados por
sncope (desmaio), dispnia(falta de ar), colapso ou falha cardaca?
( ) sim ( ) no
5.
Tem histrico mdico estabelecido ou diagnstico clnico de disfuno respiratria ? ( ) sim ( ) no
6.
Tem diagnstico clnico atual de presso arterial alta que interfira com sua capacidade para
manejar equipamento mvel em condies seguras?
( ) sim ( ) no
7.
Tem histrico mdico estabelecido ou diagnstico clnico de doena reumtica, artrtica,
ortopdica, muscular, neuromuscular ou vascular que interfira com sua capacidade para
manejar equipamento mvel em condies seguras.
( ) sim ( ) no
8.
Tem ou teve ataques /convulses ou outra condio que possa causar perda de conscincia
ou qualquer outra perda da capacidade de controlar um equipamento mvel com segurana?
( ) sim ( ) no
9.
Tem doena mental, nervosa, orgnica ou funcional, ou distrbio psiquitrico que interfira
com sua capacidade para manejar equipamento mvel em condies seguras ?
( ) sim ( ) no
10.
Usa anfetaminas, narcticos ou quaisquer drogas que causem dependncia; a menos que haja
evidncia clara e convincente de que o uso de substncia controlada foi prescrito por um
mdico licenciado e familiarizado com o histrico mdico e tarefas rotineiras do operador ?
( ) sim ( ) no
11
Tem diagnstico clnico atual de alcoolismo ou abuso de substncias (ou seja, no existe
evidncia subjetiva ou objetiva de um processo ativo de tal condio) ?
( ) sim ( ) no
62
12
Voc tem alguma dvida ou situao especial que pode interferir com sua capacidade de
operar equipamento mvel que gostaria de rela


( ) sim ( ) no

Assumo a respnsabilidade com a veracidade das informaes acima:
Data: _____/_____/______ Assinatura do Funcionrio: ______________


63
II. Avaliao de exames complementares Data Ref Em conformidade?

Periodicidade - antes do incio das atividades para novos operadores e a cada 3 (trs
anos), ou a intervalos menores, a critrio mdico.
1.
Acuidade Visual anual -Tem exame de Ortho Rater ou similar ? / / ( ) sim ( ) no
1.1
Tem acuidade visual distncia de pelo menos 20/40 (Snellen) nos dois olhos, sem lentes
corretivas, ou acuidade visual diferente e corrigida para 20/40 (Snellen), ou acuidade
distncia de pelo menos 20/40 (Snellen) nos dois olhos, com ou sem lentes corretivas.
/ / ( ) sim ( ) no
1.2
Tem um campo de viso de pelo menos 70 graus no meridiano horizontal de cada olho. / / ( ) sim ( ) no
1.3
Tem capacidade de identificar as cores dos sinais de trnsito e as placas que exibem as
cores-padro, vermelho, verde e amarelo.
/ / ( ) sim ( ) no
1.4
Tem uma pontuao maior que 30% na avaliao-padro de estereopsia (percepo de
profundidade)
/ / ( ) sim ( ) no
2.
Ter audiometria anual. No pode ter perda de audio no ouvido melhor, maior que 40
decibis na mdia das frequencias de 500, 1000 e 2000 Hz, com ou sem aparelho
auditivo.
/ / ( ) sim ( ) no
3.
Ter um eletrocardiograma (ou um teste ergomtrico) + parecer do cardiologista, se
necessrio, na primeira avaliao.
/ / ( ) sim ( ) no
4.
Exames laboratoriais. Obrigatrio apenas um dos exames abaixo para verificao da
glicose:

4.1.
Urina I (Avaliar glicosria) OU; / / ( ) sim ( ) no
4.2.
Glicemia de jejum OU; / / ( ) sim ( ) no
4.3.
Hemoglobina Glicosilada / / ( ) sim ( ) no


Obs.


















64

ANEXO XII

Formulrio autorizao escavao




65













66


ANEXO XIII

Modelo de Escopo/ Plano de Segurana


Escopo / Plano de Segurana para Contratadas



Projeto/Servio: ___________________________________________________________

Pedido Nr.: ______________


Grau de Risco:


Descrio do Servio: (breve explanao do servio a ser executado):



Data de elaborao:

Data de validade:

Responsvel pelo servio Alcoa: (Nome / Assinatura):

Ramal Responsvel: ________

Responsvel Contratada:

Telefone do Responsvel Contratada: _______________

Reunio Pr-trabalho: (Assinalar quando concludo) Data:
____1. Rever expectativas de SSMA.(Ver norma 33.052 Pag. 14)

____2. Rever Escopo de Trabalho.

____ 3. Rever Condies de rea. .(Ver norma 33.052 Pag. 5)

____ 4. Discutir Programao de Projeto:_____ Data inicial:____ Data concluso: _____

____ 5. Discutir necessidades de mo-de-obra: (Obter nomes, certificado ou confirmao
de seguro, etc. Haver subcontratadas?)

____ 6. Discutir gesto de materiais: (Quem fornece o que, onde armazenar, etc.)

____ 7. Fazer um tour pela rea de trabalho (Observar item 2 desta norma)





67

GUIA DE AVALIAO DE RISCOS

1 EMERGNCIA ( ) SIM ( ) NO

So considerados servios de
emergncia, aqueles que exigem
uma ao rpida para garantir o
andamento normal das operaes
da fbrica. Deve ser devidamente
aprovado pela Gerncia da
respectiva rea.

2 - ALTO RISCO ( ) SIM ( ) NO

Servios de ALTO RISCO so aqueles
onde existem uma ou mais das
situaes abaixo:
( ) Entrada em Espaos Confinados
( ) Servios quente
( ) Servio de escavao ou demolio
mecnica ou manual
( ) Demolio de prdios operacionais
( ) Manuteno nas subestaes
( ) Trabalhos com risco de quedas com
altura acima de 1,8 metros
( ) Movimentao de cargas suspensas
acima de 1 ton.
( ) Desligamento de fonte de energia com
necessidade do uso de EBV
( ) Trabalho em circuito eltrico energizado
( ) Operao de equipamentos mveis e
ou veculos Industriais na rea produtiva.
( ) Risco Ambiental para
Ar/gua/Solo/Desmatamento, Queimadas.
( ) Exposio a atmosfera Explosiva/Metal
lquido/Alta Presso
( ) Utilizao de Produto Qumico Txico,
Inflamvel, Corrosivo
( ) Exposio a radiaes ionizantes
( ) Trabalho realizado dentro de reas
restritas
( ) Trabalho com gerao de resduo
perigoso
3 - MDIO RISCO ( ) SIM ( ) NO

Servios de MDIO RISCO so aqueles
onde existem uma ou mais das situaes
abaixo:

( ) Servios em reas produtivas
( ) Servios em reas externas (no
operacionais) onde no exista nenhum dos
riscos listado no grupo anterior


4 - BAIXO RISCO ( ) SIM ( ) NO

So considerados Servios de Baixo Risco
todos aqueles onde no existe nenhum dos
riscos listados nos grupo anteriores, e ainda:

( ) Servios de Consultoria/treinamento
que no envolvam tarefas em reas
operacionais.

5 VISITANTES ( ) SIM ( ) NO

As pessoas que se dirigem s dependncias
da fbrica sem vnculo realizao de
trabalhos para a Alcoa.

6 - TRANSPORTADORAS ( ) SIM ( ) NO

Servios de Transporte de Mercadorias que
no se enquadrem nos itens anteriores.
68
ESCOPO/ PLANO DE SEGURANA PARA TAREFAS

8. Descrio do Servio / Projeto:


Preparado por:_________________Aprovado por: _______________Data: __________

ETAPAS DA TAREFA
(Solicitante)
PERIGO
(Solicitante/Responsvel
Alcoa/Contratada)
MEDIDAS PARA ELIMINAR
PERIGO (Contratada)
1.Descrio da Etapa SEGURANA:

SAUDE:

MEIO AMBIENTE:
SEGURANA:

SAUDE:

MEIO AMBIENTE:











Obs: Para a elaborao do Plano de Segurana, consultar Norma 33.052, Pg 34/35.
Consultar tambm a APR (o solicitante/responsvel Alcoa) deve entregar contratada cpia da APR em branco.


9. Listar equipamentos de segurana necessrios (Solicitante):


10. Listar ferramentas necessrias (Solicitante):


11. Listar equipamentos portteis necessrios (Solicitante):

13. Necessria reviso de:

LPR Levantamento de Perigos e Riscos ( )Sim ( ) No ( ) NA
LAIA Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais ( )Sim ( ) No ( ) NA

Obs: Para as empresas no fixas este item no aplicvel.

Mandar alteraes para o tcnico da rea responsvel pela atualizao dos
dados da LPR ou LAIA.

14. Listar autorizaes necessrias (Solicitante):

15. Listar treinamento necessrio (Solicitante):

16. Listar Pessoa(s) Responsvel(is) (Assinatura) e rea de Competncia
(escavao, alta tenso, remoo de asbesto) - (Solicitante)

17. Regime de Trabalho (Solicitante):
Definir se o trabalho dever ser realizado em horrio administrativo, turno,a noite,
horrio especial, perodo de 8/8 horas, 12/12 horas, 2, 3 turmas, etc.....

69

18. Subcontratao:
S podero ser subcontratadas as empresas qualificadas pela Alcoa. A empresa
contratada responsvel por garantir a conformidade com os padres de SSMA da
Alcoa Legislao Aplicveis, e a Subcontratada deve cumprir os mesmos requisitos da
Contratada.


19. Observaes: (Solicitante, A&L OU SSMA)

20. Listar participantes da Reunio de Pr-trabalho (Solicitante): (embora a Alcoa
e a Contratada possam ter de atuar em conjunto para preencher essas informaes, a
Contratada tem a obrigao contratual de cumprir o presente documento).








































70

Modelo de Escopo simplificado Frente de Servio

Escopo / Plano de Segurana para Contratadas


ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS


1-Descrio da tarefa
2-Descrio da tarefa







PRINCIPAIS RISCOS DAS ATIVIDADES CITADAS ACIMA

( ) E.B.V
( ) Servio quente
( ) Preveno de quedas
( ) Espao Confinado

Data de Aprovao do escopo: _______/_______/______

Data de validade do escopo: _______/_______/_______
______________________________
Tc. SSMA

OBS: O escopo no poder ser utilizado para atividades no rotineiras, mesmo que os
riscos estejam contemplados no mesmo.


















71
ANEXO XIV

Fluxograma de liberao de servio

































ANEXO XIV

Anlise Preliminar de Riscos


ANLISE PRELIMINAR DE RISCOS

Local: Setor: Depto.:








72
ANEXO XV
Anlise Preliminar de Riscos APR

Escopo dos trabalhos:

GRAU DE RISCO DOS TRABALHOS:
( ) Emergncia ( ) Alto Risco ( ) Mdio Risco ( ) Baixo Risco ( ) Tarefa No-
Rotineira

CLASSIFICAO DOS REQUISITOS NECESSRIOS PARA CONTROLE DE
RISCOS
Assinale os itens que precisam de controle para execuo dos trabalhos acima:
01 - Controle de Riscos Gerais
02 - Espao Confinado
03 - Controle de Quedas de Mesmo Nvel
04 - Controle de Quedas de Nivel Diferente
05 - Equipamentos Mveis/Veculos Industriais
06 - Controle das Fontes de Energia
07 - Riscos Eltricos
08 - Controle de Riscos de Incndio
09 - Housekeeping
10 - Sinalizao e Isolamento de rea
11 - Carga Suspensa
12 - EPI
13 - Radiaes (Ionizantes No-Ionizantes)
14 - Riscos Biolgicos
15 - Ferramentas (Manuais, Eltricas, Pneumticas, Plvora)
16 - Produtos Qumicos
17 - Escavao
18 - Mquinas
19 - Riscos do Processo
20 - Gerao de Resduos
21 - Contaminao de Ar, gua, Solo
22 - Ergonomia
23 - Controle de Vasos Sob Presso
24 - Equipamentos Rebocados
25- Outros Riscos Identificados (Consulte o Depto. de SSMA)


01 - CONTROLES GERAIS DE RISCOS

o Todos os funcionrios envolvidos neste trabalho tero conhecimento dos
ramais de emergncia (192 Incidente/Mal sbito e 193
Incndio/Incidente Ambiental/Resgate)
o A frente de trabalho dispor de recursos para acionar o sistema de emergncia
da fbrica?
o O Escopo/Plano de Segurana para execuo dos trabalhos foi elaborado
conforme o padro Alcoa-Itapissuma?
o Foi feita uma reunio com todos os funcionrios envolvidos para a divulgao
do Escopo/Plano de Segurana?
o Todos os funcionrios esto portando crach/etiquetas para identificao dos
treinamentos recebidos, especialmente integrao?
o A influncia do trabalho a ser realizado foi avaliada em relao s reas nas
proximidades?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):
73







02 - ESPAO CONFINADO

o A etiqueta de liberao de espao confinado ser preenchida por pessoa
habilitada?
o O cavalete de espao confinado estar disponvel na entrada do espao?
o Os envolvidos estaro treinados no procedimento de utilizao da mscara de
fuga?
o Os envolvidos estaro treinados no procedimento de utilizao do oxmetro
porttil?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






03 - CONTROLE DO RISCO DE QUEDAS DE MESMO NVEL

o Os riscos de tropees estaro controlados?
o A rea de trabalho estar livre de materiais escorregadios?
o As reas de circulao estaro livres de obstculos?
o As aberturas no piso estaro protegidas?
o As salincias sero eliminadas ou sinalizadas?
o As pranchas utilizadas como passarelas estaro fixas ao piso?
o As escavaes e aberturas no piso estaro protegidas por material que resista o
peso das pessoas e equipamentos que estiverem transitando no local conforme
padro 18.2 da Alcoa?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):







04 - CONTROLE DE QUEDAS DE NVEL DIFERENTE

o A permisso para trabalho em altura ser preenchida por pessoa autorizada?
o H necessidade da utilizao de tapumes provisrios e os riscos oferecidos por
esta utilizao foram eliminados?
o Existe no local controle do risco de queda devido existncia de forro falso?
o Os riscos de queda de materiais sero avaliados e as medidas de controle sero
estabelecidas e aplicadas?
o Os pontos de ancoragem dos cintos/trava-quedas sero previamente
estabelecidos e certificados, dispondo de resistncia para 2500kg por pessoa?
o O risco de abalroamento do andaime por veculos ser considerado, e medidas de
controles ero aplicadas?
74
o Para realizao do trabalho sobre telhados, ser estabelecido um plano de acesso
seguro e este ser aprovado pelo Depto. de Segurana da Alcoa?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






05 - EQUIPAMENTOS MVEIS / VECULOS INDUSTRIAIS

o Ser preenchido diariamente o check-list do veculo?
o O preenchimento do check-list estar correto, com verificao de todos os itens?
o Os condutores possuiro exames mdicos especficos para a funo e estaro
atualizados (Observar validade na carteira de permisso para operao)?
o Os condutores conhecero os riscos operacionais especficos das reas onde
executaro o servio?
o Os condutores sero treinados e credenciados para dirigir o veculo?
o O veculo apresentar capacidade de carga identificada?
o Ser verificada a interferncia do uso dos veculos (pedestres / layout) nas reas
de trabalho?
o O piso possuir resistncia e inclinao adequada em funo do tipo de trabalho a
ser executado?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






06 - CONTROLE DAS FONTES DE ENERGIA

o Se o servio envolver equipamentos que esto intertravados, sero tomadas
medidas adicionais de proteo para garantia de energia zero para equipamentos
nesta condio?
o Todos os envolvidos estaro cientes dos pontos de etiquetamento, bloqueio e
verificao para o trabalho?
o As fontes de energia estaro desligadas e verificadas quanto ao estado de energia
zero?
o Se for realizado bloqueio em grupo, atravs do painel, todos conhecero a forma
de us-lo corretamente?
o O responsvel Alcoa pelo equipamento/local onde sero executadas as atividades
ser a primeira pessoa a aplicar o procedimento de etiquetamento, bloqueio e
teste das fontes de energia?
o Os funcionrios de contratadas esto utilizando a etiqueta branca individual com a
identificao contratada?
o Todas as pessoas envolvidas na tarefa colocaro seus cadeados individuais e
etiquetas brancas pessoais nos pontos de controle?
o O sistema estar livre de qualquer tipo de energia residual (mecnica, qumica,
trmica, hidrulica, pneumtica, eltrica)?
o Todas as pessoas envolvidas na tarefa sero treinadas nos procedimentos de
etiquetamento/bloqueio e verificao?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):


75




07 - RISCOS ELTRICOS

o Os trabalhos prximos s linhas de alta tenso sero liberados pela Alcoa?
o Se necessrio trabalhar prximo linha de alta-tenso, inclusive montagem de
andaimes, a regra de trs metros de distncia ser seguida e existe liberao pelo
pessoal da alta-tenso da Alcoa?
o Todos os envolvidos estaro cientes da proibio de trabalhar com leitos de cabos
energizados em dias chuvosos?
o As portas das subestaes permanecero abertas durante o tempo de
permanncia de pessoas no seu interior?
o A iluminao provisria possuir proteo contra impactos?
o Vestimenta apropriada estar sendo usada para trabalhos prximos a circuitos
energizados (Roupas de algodo ou antichama quando requerida)?
o Todos os operadores envolvidos sero treinados para o trabalho com riscos
eltricos?
o As extenses eltricas estaro em boas condies, sero inspecionadas
regularmente contra danos, no estaro conectadas umas s outras e estaro
sinalizadas quanto inspeo?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






08 - CONTROLE DE RISCOS DE INCNDIO / EXPLOSO

o O trabalho a quente ser liberado atravs da Permisso de Servio Quente?
o Os funcionrios sabem da proibio da utilizao de isqueiro a gs na rea da
Alcoa?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






09 HOUSEKEEPING

o A rea de trabalho estar livre de materiais que possam oferecer riscos sade
das pessoas?
o A rea de trabalho estar livre de materiais que possam oferecer riscos de
contaminao ao meio ambiente?
o A rea de trabalho estar organizada?
o O armazenamento/estocagem dos materiais estar correto?
o Haver recipiente adequado para a coleta e disposio de sucatas menores?
o A rea de trabalho estar limpa e livre de materiais/produtos que possam torn-la
escorregadia?
o O armazenamento dos materiais est de acordo com as boas prticas
ergonmicas, isto , materiais pesados e aqueles de uso freqente armazenados
76
entre 80 e 150cm do piso, e materiais volumosos armazenados nos nveis mais
baixos?
o Antes do incio de cada jornada, haver uma inspeo para garantir o
cumprimento das prticas de Housekeeping durante todo o dia de trabalho?
o Ser respeitada a proibio de limpeza de rea atravs do uso de ar comprimido?
o O armazenamento de materiais estar de forma correta, organizada e com
separao de peas e corredor interno de circulao de no mnimo 0,50m?
o A rea de armazenamento de materiais ser definida antes do incio dos
trabalhos?
o Antes do incio e do final do expediente ser feita uma limpeza geral na rea de
trabalho?
o Haver coletores de resduos nas proximidades de onde o servio ser
executado?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):





10 - SINALIZAO / ISOLAMENTO DE REA

o A rea de trabalho estar devidamente isolada conforme padro Alcoa -
Itapissuma?
o Haver local definido e identificado para entrada e sada do isolamento?
o O responsvel pela rea ter conhecimento de toda sinalizao e isolamento que
ser usado no local?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):





11 - CARGA SUSPENSA

o O operador do equipamento de guindar estar treinado e habilitado?
o Existem controles suficientes para evitar que pessoas entrem embaixo de cargas
suspensas?
o A carga estar protegida contra movimentos involuntrios?
o A carga ser iada somente na vertical sem formao de ngulos?
o Os cabos de ao, estropos, slings e cordas sero dimensionados e inspecionados,
e possuem a cor do ms?
o O guindaste ser aterrado?
o O guindaste possuir check-list de operao devidamente preenchido?
o Ao levantar a carga, o guindaste estar com abertura total das patolas, e
devidamente estveis e niveladas?
o Ao levantar a carga, os pontos de fixao, a estabilidade, capacidade sero
avaliadas avaliados?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):







77

12 EPI

o Todas as pessoas envolvidas no trabalho estaro usando os EPIs especficos para
cada rea operacional da Alcoa?
o Se existir a necessidade de EPIs especiais (Luvas Anti-vibrao, Macaco Tyvek,
Mscaras especiais, Roupa retardante de chama, etc) os mesmos estaro
disponveis antes do incio dos trabalhos?
o Todos os EPIs estaro em boas condies de uso e possuem Certificado de
Aprovao (CA) do Ministrio do Trabalho?
o Todos os usurios recebero treinamento quanto ao uso correto, manuteno e
higienizao?
o Pessoas que forem trabalhar expostos a respingos de metal lquido estaro
usando roupas retardantes de chama?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):







13 - RADIAES IONIZANTES - NO-IONIZANTES RNI

o Os envolvidos sero treinados quanto aos riscos relacionados?
o Os auxiliares das operaes de solda e corte a quente estaro usando os mesmos
EPIs do soldador/maariqueiro?
o Os trabalhadores estaro portando caneta dosimtrica?
o A Contratada que for realizar servio envolvendo fontes radioativas possuir
licena para transporte de Fontes Radioativas?
o A Contratada que for realizar servio envolvendo uso de fontes radioativas possui
r histrico de dose por empregado exposto Radiao Ionizante ?
o Os equipamentos de medio utilizados para monitoramento dos nveis de
radiao ionizante individual e de rea foram calibrados anualmente e estaro
dentro do prazo de calibrao (canetas dosimtricas, monitores Geigers)?
o A Contratada que for realizar servio envolvendo uso de fontes radioativas possui
r plano especfico de segurana para o trabalho?
o A Contratada que for realizar servio envolvendo uso de fontes radioativas possui
r plano de transporte das fontes radioativas, autorizado pela CNEN ?
o Seri estabelecida atravs de clculo, a distncia de isolamento para garantir
nveis de dose abaixo dos limites estabelecidos para indivduo de pblico?
o Ser estabelecida atravs de clculo, a distncia de balizamento para operador e
indivduo de pblico?
o Os operadores possuiro exames mdicos especficos para a atividade (contagem
de plaquetas a cada 6 meses).
o O supervisor de radioproteo assinar a liberao do servio?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):







14 - RISCOS BIOLGICOS

78
o As pessoas expostas possuiro comprovante de vacinao contra Hepatite B?
o As fontes geradoras de resduos infecto-contagiosos apresentaro medidas de
controle e tratamento final, de acordo com o preconizado pela Vigilncia Sanitria?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






15 - FERRAMENTAS (MANUAIS, ELTRICAS, PNEUMTICAS, PLVORA)

o As ferramentas a serem utilizadas sero inspecionadas, estaro em bom estado e
possuem cor do ms?
o Ferramentas eltricas possuiro disjuntor diferencial contra risco de choque
eltrico?
o Os fios eltricos e as extenses estaro em bom estado de conservao e
possuiro cor do ms?
o Todos os usurios de ferramentas com ignio plvora passaro por treinamento
e certificao?
o As ferramentas acionadas plvora sero dotadas de travas contra acionamento
involuntrio e escudos contra projeo de estilhaos e os mesmos estaro em
bom estado de conservao?
o A rea da superfcie onde estar fixado o pino acionado pela ferramenta de
ignio plvora, estar identificada evitando que pessoas sejam atingidas?
o As caixas de ferramentas estaro em boas condies, com alas firmes e estaro
estocadas em locais adequados?
o Todos os empregados sero alertados sobre a proibio da improvisao do uso
de ferramentas manuais?
o Os cabos das ferramentas manuais possuiro encaixes justos, sem lascas,
quebras ou remendos?
o Sero selecionadas as ferramentas manuais corretas em funo do tipo de
atividade a ser realizada?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






16 - PRODUTOS QUMICOS

o Haver chuveiro de emergncia nas proximidades?
o A empresa contratada possuir um inventrio completo e os MSDSs de todos os
produtos qumicos que forem utilizados nas dependncias da Alcoa e ser
entregue cpia deste ao setor de Higiene Industrial?
o Os produtos qumicos que sero usados estaro aprovados pelos setores de
Higiene Industrial e de Meio Ambiente da Alcoa-Itapissuma?
o As pessoas sero informadas sobre os riscos e estaro protegidas corretamente
para manuseio e aplicao dos produtos?
o Os produtos qumicos que estaro fora da embalagem original possuiro rtulos
com informao sobre os seus riscos?
o As reas de Estocagem Temporrias de Manuseio de Produtos Qumicos (Ex:
leo) sero providas de conteno secundria para os casos de vazamentos
acidentais?
o Os MSDSs esto localizados em locais de fcil acesso/consulta?
79
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):





17 - ESCAVAO / PERFURAO (MECNICA, MANUAL)

o Foi inspecionada e demarcada superficialmente, toda a rea a ser escavada?
o Foram realizadas escavaes com ferramentas manuais para avaliaes?
o Toda a rea a ser escavada est isolada?
o Todos os funcionrios esto munidos dos EPIs adequados e necessrios?
o Todas as ferramentas manuais esto em boas condies?
o A retro-escavadeira ou equipamento similar estar em boas condies?
o A retro-escavadeira ser mantida 1 metro do local escavado, durante sua
utilizao?
o O transporte vertical de materiais/equipamentos adequado e seguro?
o Os equipamentos de levantamento de cargas sero inspecionados?
o Os lados dos fossos sero chanfrados, a fim de se evitar colapsos?
o Ser executado escoramento adequado para conter colapsos, no caso de
escavaes com profundidade maior que 125 cm?
o No caso de escavaes com profundidade maior que 125 cm, o fosso ser
iluminado?
o No caso de escavaes que atingiro o nvel do lenol fretico, existe uma bomba
apropriada para rebaixamento do lenol?
o Todos os cabos/tubulaes encontrados sero tratados como energizados?
o As escavaes sero inspecionadas regularmente, por pessoas treinadas?
o As reas de Civil, Mecnica e Eltrica da Alcoa Itapissuma foram solicitadas para
autorizarem a escavao/perfurao ou decapeamento?
o O acesso escavao estar garantido contra quedas de mesmo nvel e nvel
diferente?
o A escavao permitir sada e o resgate rpido de pessoas?
o Para perfuraes em paredes, lajes e piso sero avaliados os tipos de material
usados na confeco da mesma (bloco, tijolo ou concreto)?
o Para perfuraes que forem transpor paredes ou lajes, ser avaliado o outro lado
das mesmas e isolado e sinalizado o local?
o O material escavado ser removido para local predeterminado imediatamente?
o A escavao ser protegida quanto ao risco de desmoronamento?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






18 MQUINAS

o As partes mveis estaro devidamente protegidas?
o As mquinas possuiro dispositivo de emergncia?
o O acionamento da mquina possuir dispositivo de trava e bloqueio, a ser usado
pelo operador quando de sua ausncia, evitando o acionamento por pessoal
desqualificado / desautorizado?
o Todas as mquinas de bancada tero suas carcaas aterradas?
o H Check-List de Pr-Uso?
o Os funcionrios sero treinados em proteo de mquinas?
80
o Os funcionrios conhecero os riscos e sabem os meios administrativos e tcnicos
para seu controle?
o As mquinas possuiro plano de manuteno preventiva e este est atualizado?
o As mquinas estaro devidamente sinalizadas quanto aos riscos?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):





19 - RISCOS DO PROCESSO

o Os trabalhos no local podero interferir no processo gerando riscos?
o Os riscos do processo industrial no local onde forem executados os trabalhos
sero controlados, no interferindo nos trabalhos que forem executados?
o Quando for necessrio o uso de gua, vapor, ar comprimido, energia eltrica ou
outros servios pela Contratada, os pontos de conexo, o mtodo de conexo e a
carga conectada esto aprovados pela rea operacional da Alcoa-Itapissuma?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






20 - GERAO DE RESDUOS

o A forma de acondicionamento, estocagem, transporte e coleta de resduos
conhecida e estar disponvel conforme padro Alcoa? (resduos reciclveis,
material fibroso, entulhos, lixo comum, especiais)?
o Os contineres estaro cobertos ou fechados?
o Os contineres estaro identificados conforme padro Alcoa?
o Os resduos sero destinados em local apropriado conforme os Procedimentos
Ambientais da Alcoa?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






21 - CONTAMINAO DE AR, GUA, SOLO

o As fontes de gerao e emisso de resduos/poeira e gases apresentaro medidas
de controle (Ajuste, filtros, etc.) para atender limites de emisso dos
contaminantes/particulados e gases?
o Existir pessoa treinada na aplicao dos Procedimentos Ambientais e de
Emergncias da Alcoa?
o Os procedimentos e padres de Meio Ambiente da Alcoa sero atendidos?
o Qualquer alterao/modificao no processo e/ou operao, equipamentos e
produtos qumicos que possam modificar o efluente lquido, resduos, emisses
atmosfricas, fauna e flora da fbrica sero comunicados ao Departamento de
Meio Ambiente previamente?
Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):

81





22 - ERGONOMIA

o Todos sero conhecedores da forma correta para o levantamento de cargas?
o Ser respeitado peso mximo para transporte manual de 23kg?
o Sero tomadas medidas para minimizar exposio vibrao em tarefas com
marteletes pneumticos (Uso de luva ou rodzio de operadores)?
o Se houver trabalhadores sujeitos a tarefas repetitivas, eles esto includos num
processo de rodzio de tarefas?
o As posturas incorretas sero minimizadas (flexo de coluna, braos acima do nvel
do ombro)?
o As ferramentas utilizadas no processo possuem caractersticas que permitam a
boa adequao ergonmica?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






23 - CONTROLE DE VASOS SOB PRESSO

o Nos trabalhos a serem realizados sero usados Vasos Sob Presso e estes
possuiro placas de identificao atendendo ao item 13.1.4 da NR-13 do MTb?
o Os Vasos Sob Presso atendem ao item 13.6.4.da NR-13
o O projeto de instalao do Vaso Sob Presso estar em conformidade com o item
13.7 da NR-13?
o Os critrios de inspeo e testes do Vaso Sob Presso estaro de acordo com a
NR-13?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):







24- EQUIPAMENTOS REBOCADOS

o O engate do reboque ao veculo ser feito pelo prprio operador (condutor) do
veculo?
o O engate do reboque ao veculo ser em local plano?
o O veculo que estiver rebocando possuir freio estacionrio e o mesmo estar em
perfeitas condies de uso?
o O cabealho do reboque estar nivelado para facilitar o engate ao veculo?
o Outras medidas de controle julgadas necessrias (Especifique):






82


RECOMENDAES ADICIONAIS DE SSMA

Preencher o campo abaixo somente quando for identificado o campo "OUTROS" na classificao das
fontes potenciais de risco, e ou quando for indicado o campo "Outras medidas de controle julgadas
necessrias".
(Anexar outros documentos, se necessrio)




PARTICIPANTES DA REUNIO PR-TRABALHO

MAT/EMP NOME ASSINATURA

_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________
_________ ________________________________ ______________________

PERMISSO DE TRABALHO

______________ _______________ ______________ ______________ Sup.
Tc. Alcoa Sup. Oper. Alcoa Sup. Contratada Tc. SSMA

Ex: Sup. Tcnico: Resp. Engenharia - Sup. Oper.: Resp. rea beneficiada

SUSPENSO DO SERVIO/ MOTIVO:
_______________________________________________________________
_
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__
AUTORIZAO DE REINICIO DOS TRABALHOS

________________________________
SUPTE OU GERENTE DA REA

INSPEO FINAL:
______________________________________________________________






83
_______________________________
RESPONSVEL ALCOA
PROCEDIMENTO PARA REALIZAR UMA TAREFA NO-ROTINEIRA

1.1 So consideradas Tarefas No-Rotineiras aquelas que possuem uma ou mais das condies
abaixo:

Tarefas que ainda no dispem de procedimento operacional escrito e aprovado mas que precisam
ser realizadas devido s necessidades operacionais da fbrica.

Tarefas com freqncia de execuo indeterminada.

Quando determinadas pela superviso, em funo dos riscos e ou pelo tempo decorrido aps a
ltima realizao.

1.2 Aplicao da reunio de Pr-Trabalho:
Antes de iniciar uma Tarefa No-Rotineira, a superviso da rea executante, em conjunto com a
superviso da rea operacional, dever realizar uma reunio formal denominada de Pr-Trabalho
para determinar os tpicos abaixo:

Planejamento das Etapas de Execuo:
Descrever as etapas necessrias para execuo e concluso da Tarefa No-Rotineira.


Levantamento dos Riscos Envolvidos:
Analisar as etapas de execuo dos riscos, identificando os riscos, as pessoas e o meio ambiente.


Aes para Controle dos Riscos Identificados:
Estabelecer as aes necessrias para controle dos riscos identificados com os respectivos
responsveis e prazos de execuo.


Anlise Preliminar de Riscos APR
Aplicar a Anlise Preliminar de Riscos para certificar que os controles bsicos da Alcoa sero
aplicados.


Emisso da Permisso de Trabalho
Aps a aplicao da APR a Permisso de Trabalho dever ser emitida para os responsveis pela
execuo da Tarefa No-Rotineira.















84
ANEXO XVI

Fluxograma de contratao de servios

















































85
ANEXO XVII

Check list auditoria em frente de servio

















































86


ANEXO XVIII


Relatrio de auditoria em frente de servio













RELATRIO DE AUDITORIA EM FRENTES DE SERVIO
A
ALCOA ITAPISSUMA
EMPRESA AUDITADA:
AUDITORES:
DATA:
SERVIO:

REA:
RESPONSVEL ALCOA:

RESPONSVEL CONTRATADA:

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS AES PROPOSTAS
01. 01.
02.

02.
03.

03.
04.

04.
05.

05.
MELHORES PRTICAS IDENTIFICADAS:


OBSERVAES DOS AUDITORES:


Este plano de ao dever ser validado em no mximo 48 horas aps o envio do
relatrio. As aes devero ser inseridas no IGSSMA da empresa (quando
aplicvel)




87
ANEXO XVIX

Fluxo de entrada de materiais perigosos




























88
ANEXO XX
Rotulagem Secundria






































89
ANEXO XXI

Frequncia do uso Durao do uso (por dia) 2. Funcionrio fez prova. Foi aprovado? ( ) Sim ( ) No
( ) Dirio ( ) > 4 horas / dia Data ____/____/____ Nota: Ass.: __________________
( ) Semanal ( ) 2-4 horas / dia 2.1. Reorientao do funcionrio
( ) Mensal ( ) < 2 horas /dia Data Orientao Responsvel Data Prova Aprovado?
( ) Anual
( ) Apenas resgate-
emergncia ou eventual
( ) Sim ( ) No
( ) Eventual ( ) Sim ( ) No
2.2 Questionrio: / / Necessita avaliao Mdica ? ( ) Sim ( ) No
3. Funcionrio realizou o Fit Test? ( ) S ( ) N ( ) Dispensado
Data Responsvel Aprovado? Mscara
( ) culos de segurana
( ) Protetor auricular
concha
( ) S ( ) N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
( ) culos ampla viso ( ) Lentes de contato ( ) S ( ) N 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
Data ____/____/____ Ass.: ___________________ ( Tec. Enfermagem)
4. Funcionrio foi encaminhado para exames em:
Data: ____/____/____ Ass.: ____________________ (Tec. Enfermagem)
*Vide critrios da avaliao
mdica no verso
DATA
Questionrio
Teste de Vedao
ECG ou Teste Ergomtrico
RX Trax OIT
Espirometria
Avaliao Clnica
5. Empregado foi considerado:
( ) Apto para o uso de proteo respiratria
Validade: ____/____/____
Data: ____/____/____ _____________________________________
Assinatura e CRM do Mdico do Trabalho
6. Atualizado o sitema NEXO
( ) Sim ( ) No
7. Funcionrio recebeu carteira de habilitao?
( ) Sim
( ) No
Data: ____/____/____ Ass.: ____________________
Nome e assinatura do responsvel pelas informaes
* Definio dos Grupos
Gestor: ______________ Ass.: _____________ Data:____/____/____
Tec SSMA: ______________ Ass.: _____________
Data:____/____/____
Funo: ___________________________________ Alcoa ( ) Contratada* ( ) _____________________ (*EPI da Alcoa)
FLUXO
EM CONFORMIDADE?
( ) Inapto para o uso de proteo respiratria
A ser preenchido pelo GESTOR
Data:_____/______/______ Setor do Funcionrio: _________________________________________
Nome: __________________________________________________ Mat.: __________________
Data: ____/____/____ Ass. Data: ____/____/____ Ass.
( ) Sim ( ) No
( ) Protetor
auricular
( ) culos de
grau
09- FILTRO QUMICO CONTRA GASES CIDOS E VAPORES
ORGNICOS.EXEMPLOS:ATIVIDADES COM MANIPULAO DE GASES CIDOS
E SERVIOS GERAIS DE PINTURA.
801142356
801142372
Contaminantes presentes
06- PFF1-GA - Poeiras/nevoas/gases cidos; Tam: P/M.Exemplos: Limpeza Geral;
contato com nvoas de leo de Laminao e atividades com Manipulao de
Produtos cidos.
800785121
801142364
07- TAM M/L;SUNDSTROM;REF SR90-2M/L - TAMANHO MEDIO/GRANDE
Tipo de Respirador
01- PFF1 - Poeiras/nevoas; Tam: P/M. Exemplos: Limpeza Geral; contato com
nvoas de leo de Laminao.
02- PFF1 - Poeiras/nevoas; Tam: M/G. Exemplos: Limpeza Geral; contato com
nvoas de leo de Laminao.
03 - PFF1-VO - Poeiras/nevoas/vapores orgnicos .Exemplos: Limpeza Geral;
contato com nvoas de leo de Laminao e Servios gerais de Pintura.
A ser preenchido pelo Ambulatrio
Descrio da tarefa
7. Atualizado o sitema Habilitao
( ) Sim ( ) No
( ) Leve
( ) Moderado
( ) Pesado
EPIs ou uniformes usados em conjunto com a proteo respiratria
Esforo Fsico
08- TAM S/M;SUNDSTROM;REF SR90-2S/M - TAMANHO PEQUENO/MEDIO
Grupo I ( ) Grupo II ( ) Grupo III ( ) Grupo IV ( )
05 - PFF2/N95 - Poeiras/nevoas/fumos; Tam: M/G.Exemplos: Limpeza Geral;
contato com nvoas de leo de Laminao e Atividades de Solda em Geral.
( ) Sim ( ) No ( )Dispensado
( ) Sim ( ) No ( )Dispensado
Ass.: __________________________________________
10- FILTRO QUMICO CONTRA PARTCULAS TXICAS. EXEMPLO: ATIVIDADES
COM POEIRAS, PARTICULAS DE ALUMNIO E PARTICULAS SLIDAS EM
GERAL.
11- FILTRO QUMICO CONTRA VAPORES ORGNICOS.EXEMPLO:SERVIOS
GERAIS DE PINTURA.
800785059
800785067
Data ____/____/____
( ) Sim ( ) No ( )Dispensado
( ) Sim ( ) No ( )Dispensado
( ) Sim ( ) No ( )Dispensado
801142321
801142330
801142348
800785113
A ser preenchido pelo Tec. SSMA da rea
800785075
04- PFF2/N95 - Poeiras/nevoas/fumos; Tam: P/M.Exemplos: Limpeza Geral;
contato com nvoas de leo de Laminao e Atividades de Solda em Geral.
Novo usurio
Reciclagem





90
1 2 3 4
Respondeu o questionrio para usurios de respiradores
Realizou o teste de vedao para o(s) respirador(es)
utilizado(s)
*
Exames complementares
Tem um ECG ou teste ergomtrico inicial, repetido aos 40
anos e a cada 5 anos da em diante.
Realizou RX de trax (critrio da OIT) Inicial Anual Bienal
Fez espirometria segundo padres da American Thoracic
Association e obteve resultados melhores que 70% do
previsto da CVF; VEF1 e VEF1/CVF ou tem laudo do
pneumologista liberando para uso de respirador se obteve
resultados entre 60 a 70% do previsto.
trienal bienal bienal
Avaliao Clnica
No tem histrico de infarto do miocrdio, angina,
insuficincia cardaca congestiva, insuficincia coronria,
hipertenso no controlada, arritmias graves ou outras
disfunes cardacas.
No tem doenas pulmonares graves
No tem distrbios emocionais(p.ex.: claustrofobia,
psicose).
No tem pelos, cicatrizes ou leses faciais que impeam o
respirador de proporcionar uma vedao adequada.
No tem epilepsia descontrolada (ausncia de crises nos
ltimos 12 meses e bom controle farmacolgico, no
contraindicam o uso de respirador.
Grupo 4 - Exposio acima do nvel de ao para aerodispersides no fibrognicos.
CRITRIOS DE INTERPRETAO PARA CHECK-LIST
USURIOS DE RESPIRADOR
* Definio dos grupos para avaliao da periodicidade da avaliao mdica
A definio do grupo dada pelo Higienista
Grupo 1 - Exposio abaixo do nvel de ao e uso de respirador tipo Pea facial filtrante ou Mscara para poeira.

Grupo 3 - Exposio acima do nvel de ao para aerodispersides fibrognicos
Critrios de avaliao mdica
OBS.: Se houver respostas positivas para o questionrio, para empregados do GRUPO 1 - os mesmos devem ser considerados
como sendo do GRUPO 2 ; A periodicidade pode ser reduzida conforme itens 4.2 do Standard 71.23
Anual
Anual
Inicial; aos 40 anos e a
cada 5 anos a partir de
ento
*
Item de avaliao
Anual
Periodicidade*





91
ANEXO XXII












92
ANEXO XXIII

Matriz de arquivamento de dados de contratadas


Responsvel Prazo Restrio
Pessoas
Autorizadas
Necessita
Indexao?
Forma de
Indexao
Escopo de Servio (1
via)
Papel Arquivo de A&L Comprador 05 anos No --- No ---
Escopo de Servio (2
via)
Papel
Arquivo do Dept
de SSMA
Tcnico de SSMA 01 ano No --- Sim Cronolgica
Anlise Preliminar de
Risco
Papel
Arquivo do Dept
de SSMA
Tcnico de SSMA 01 ano No --- Sim Cronolgica
Atestado de Sade
Ocupacional
Papel Arquivo de RH
Departamento
pessoal
05 anos Sim Depto. de RH Sim
Matrcula do
Funcionrio
Liberaes de Servio Papel
Arquivo do Dept
de SSMA
Tcnico de SSMA A critrio de cada PGA No --- Sim Cronolgica
Papel Arquivo de RH
Departamento
pessoal
05 anos Sim Depto. de RH Sim
Matrcula do
Funcionrio
Software Sistema de RH
Departamento
pessoal
Indeterminado Sim Depto. de RH Sim Software
Papel
Arquivo do Dept
de SSMA
Coordenador PGA 05 anos Sim
Depto de
SSMA
Sim Cronolgica
Software
EHS SYSTEM /
Real Time
Coordenador PGA Indeterminado Sim
Depto. De
SSMA
No ---
Questionrio de Pr-
Qualificao
Papel Arquivo de A&L
Membro do PGA de
A&L
5 anos No --- No ---
Quetionrio de
Avaliao semestral
Papel Arquivo de A&L
Membro do PGA de
A&L
6 anos No --- No ---
Contratos
Guias do INSS e FGTS
das empresas
contratadas
Tipo de Documento
Responsabilidade/Tempo de arquivo
Papel Arquivo de A&L Compradores 5 anos
Papel Arquivo de RH
Nvel de Acesso Indexao
Forma de
Arquivamento
Ficha de Registro de
Incidentes
Registro de
Funcionrios
Local de
Arquivamento
Sim Depto de A&L Sim Cronolgica
No ---
Departamento
pessoal
2 anos Sim Depto de A&L