No.

Sub
Procesos / Etapas
del Proceso
Tarea
R
/
N
R
Peligro HS / Aspecto
Ambiental o Social
Riesgo / Impacto Ambiental o
Social
Consecuencias HSEC PMC Eliminacin Sustitucin Ingeniera o Aislamiento Control Administrativo
Equipo de
Proteccin Personal
(EPP)
P
1
SELECCIN DE HERRAMIENTAS
PARA INICIAR LA JORNADA DE
TRABAJO
R
Manipulacin de
objetos /
utensilios;Objeto
cortante /
afilado;Objeto
punzante;Generacin
de residuos slidos No
peligrosos
Atrapamiento, Golpes,
Cortes;Aplastamiento,
Explosin;Cortes a distintas
partes del cuerpo;Pinchazos
en el cuerpo;Contaminacin
del suelo y agua
Cortes a distintas partes del
cuerpo;Pinchazos en el
cuerpo;Traumatismos;Contami
nacin del suelo y agua;
HSE 12 Elaboracion de ATS.
2
ACONDICIONAMIENTO DEL REA DE
TRABAJO
R
Condiciones climticas
adversas (tormenta,
lluvia intensa,
granizada, neblina,
nevada)
Descargas elctricas /
Hipotermia / Colisin,
Volcadura o Despiste /
Inundaciones / Alud
Lesiones Graves y/o Fatalidad,
Dao a la propiedad,
Detencin del proceso
productivo
HSE 20
3 REVISIN DE NIVELES DE FLUIDOS R
Sustancias Qumicas /
Orgnicas
Exposicin o contacto con,
Derrame, Salpicaduras,
Explosin, Incendio, Inhalacin
con sustancias
Asfixia, Asma Ocupacional,
Quemadura, Intoxicacin, Dermatitis,
Lesiones oculares, Conjuntivitis,
Fatalidad, Dao a la propiedad, dao a
terceros, sanciones o multas, protesta
social, dao de la reputacin
HSEC 20
4
VERIFICACIN DE FUGAS DEL GRUPO
ELECTRGENO
R
Residuos slidos
peligrosos (
Mantenimiento)
Exposicin y/o contacto con
Residuos Slidos peligrosos
Intoxicaciones, Quemaduras, Fatalidad HE 12
5
INSPECCIN VISUAL DE COMPONENTES
DINMICOS Y ESTTICOS DEL GRUPO
ELECTRGENO
R
Fuente de energa
neumtica, elctrica,
mecnica, hidrulica,
esttica
Exposicin y/o Contacto
Shock elctrico, Electrocucin,
Politraumatismos, Fatalidad
HS 17
6 CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE R
Espacios cortos /
limitados para labores
Golpes en distintas partes del
cuerpo
Traumatismo, Lumbalgas HS 16

SUPERVISION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL
GE. LUREYE
SUPERINTENDENCIA :
PROCESO :
FECHA DE ULTIMA REVISIN :
Roal Macedo M.
Jose Maldonado E.
Mantenimiento
9/1/2014
IDENTIFICACIN DE PELIGROS - EVALUACIN DE RIESGOS & CONTROLES
GERENCIA :
Nota 1: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico segn corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2: Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Gua u otro) mencionado como control.
EVALUACIN INICIAL Descripcin de las Medidas de Control Actuales
EQUIPO EVALUADOR: Jose Maldonado Escobedo, Roal Macedo Monteagudo, Richard Alarcon,
Revisado:
Supervisor de rea:
Revisado:
Asesor de Seguridad y Salud
Revisado:
Mdico Ocupacional
Revisado:
Ingeniero Ambiental
Revisado:
Relaciones Comunitarias
Revisado:
Superintendente de rea
CSS-SS-002-F-003
1
2
3
4
5
C RR Accin de Mejora Quin / Cuando
Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad
IDENTIFICACIN DE PELIGROS - EVALUACIN DE RIESGOS & CONTROLES
Nota 1: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico segn corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2: Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Gua u otro) mencionado como control.
EPP bsico o especial
PLAN DE MEJORA
Eliminacin
Ingeniera / Aislamiento
Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas,
PET, AST, PASS, Manuales Tcnicos, etc)
Sustitucin
Descripcin de las Medidas de Control Actuales
Aprobado:
Gerente de rea
CSS-SS-002-F-003
CONSECUENCIA Lesin Enfermedad Ocupacional Impacto Ambiental
1 - Insignificante
Lesin que no
incapacita a la persona
/ Sin tratamiento
mdico
Lesion leve reversible sin tratamiento por exposicin
de corta duracin y nica vez (< a 1 hora) al agente
ocupacional (fsico, qumico, biolgico).
Ergonoma: Rara vez molestias o sntomas subjetivos
de bajo nivel y corta duracin que calma con el
reposo
Un incidente que ha causado un impacto
ambiental reversible, insignificante, que
requiere de labores de remediacin muy
menores o nulas
2 - Menor
Lesiones que
incapacitan a la
persona temporalmente
/ Tratamiento mdico
Lesiones reversibles con asitencia o tratamiento
mdico debidas a la exposicin mayor a 1 hr. y
menor a 4 hrs. al agente ocupacional todos los das.
Ergonoma: Hay molestias o sntomas subjetivos de
moderado nivel y corta duracin, no hay efectos
fsicos, las lesiones por posicin ergonmica son
reversibles despus de un tratamiento mdico.
Un incidente que ha causado un impacto
ambiental reversible, menor, que requiere de
labores de remediacin menores
3 - Medio
Lesiones que
incapacitan a la
persona para su
actividad normal de por
vida
Lesin irreversible de leve a moderado por la
exposicin al 100% del tiempo laboral al agente
ocupacional y todos los das.
Ergonoma: Hay molestias o sntomas objetivos
irreversibles y/o lesiones incapacitantes que
requieren tratamiento mdico prolongado.
Un incidente que ha causado un impacto
ambiental reversible, moderado, que
presenta efectos en el corto plazo y que
requiere labores de remediacin moderadas
4 - Mayor
Una Fatalidad /
Persona en estado
vegetal
Lesin irreversible grave por la exposicin al 100%
del tiempo laboral al agente ocupacional y todos los
das.
Ergonoma: Hay molestias o sntomas objetivos
irreversibles y/o lesiones incapacitantes permanentes
que requieren tratamiento mdico prolongado y
rehabilitacin, no va poder regresar a realizar su
actividad normal en adelante.
Un incidente que ha causado un impacto
ambiental serio, que presenta efectos de
mediano plazo y que requiere labores de
remediacin significativas
5 - Catastrfico
Fatalidad Mltiple /
Varias personas con
lesiones permanentes
N/A
Un incidente que ha causado un impacto
ambiental desastroso, que presenta efectos
de largo plazo y que requiere labores de
remediacin de gran escala
PROBABILIDAD
A - Casi Seguro
B - Probable
Descripcin
Podra ocurrir varias veces al dia
Podra ocurrir por lo menos una vez a la semana
C - Podria Suceder
D - Poco Probable
E - Muy Raro Podra ocurrir por lo menos una vez cada 10 aos
Podra ocurrir por lo menos una vez al mes
Podra ocurrir por lo menos una vez al ao
Comunidades
Interrupcin del
Proceso
Dao US$
Preocupacin restringida a quejas
locales de una comunidad
12 horas un turno de
trabajo
< 100K
Atencin adversa y quejas menores
del pblico, algunas comunidades
y/o medios locales
12 horas - 1 da 100K - 1M
Atencin de todos los medios
locales y/o aumento de la
preocupacin de todas las
comunidades del entorno. Criticas
por ONGs
1 da - 1 semana 1M - 5M
Atencin adversa significativa de los
medios nacionales, el pblico y las
ONGs
1 semana - 1 mes 5M - 25M
Grave protesta del pblico o los
medios (cobertura nacional e
internacional). Campaa daina de
ONGs
> 1 mes > 25M