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cdigo: UR-CA

d.VERSION: 01/2013
e.PAGINA:1 DE 2
FECHA : 01/04/2013
OBJETIVO:
ALCANCE RESPONSABLE
FSICOS ECONMICOS HUMANOS
REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 9001
REQUISITOS LEGALES,
REGLAMENTARIOS,
ORGANIZACIONALES Y DEL
USUARIO
Software, Hardware, Equipos de oficina,
Papelera, equipos mdicos,
Instalaciones fsicas
Presupuesto General de la
Institucin
Personal competente
asignado al proceso
4,1 / 4,2,1 / 4,2,3 /
4,2,4 / 5,3 / 5,4,1 /
7,1 / 7,2 / 7,5,1 /
7,5,2 / 7,5,3 / 7,5,4 /
7,5,5 / 8,2,3 / 8,2,4 /
8,3 / 8,4 / 8,5,1 /
8,5,2 / 8,5,3
Ver matriz de Requisitos
PROVEEDORES ENTRADAS CLIENTES
1- Planeacin
Estratgica
2- Gestin de Calidad
1- Directrices del SGC: (Matriz de
requisitos, Manual de Calidad, Mapa de
Procesos, presupuesto aprobado, Plan
estrategico de Gestin, Acta de
eleccin del Representante de la
Direccin del SGC / Organigrama /
Manuales de Cargos y Funciones /
Canales de Comunicacin Definidos,
Divulgados y Controlados.
2- Documentacin y registros del
S.G.C./ Listado maestro de registros /
Listado maestro de Documentos
internos y externos.
Del 1 al 4 - Gestin de Calidad
ACTIVIDADES SALIDAS
1- Necesidades de nueva documentacin,
modificaciones o aprobaciones / Registros
del Proceso
2- Desempeo del proceso
3- Acciones correctivas, preventivas y de
mejora identificadas y tratadas.
4- Informe de Producto No Conforme,
Evento Adverso
H
A
C
E
R
Identificacin, implementacin y control
sobre las directrices establecidas para el
Sistema de Gestin de Calidad
Inversiones Clnica Meta
CARACTERIZACIN URGENCIAS
RECURSOS
REQUISITOS DEL
PROCESO
P
L
A
N
E
A
R
Prestar un servicio mdico de urgencias que cumpla con los requisitos del usuario; esto en coherencia con los requisitos legales,
reglamentarios y otros aplicables a los servicios ofrecidos por la Clnica
Aplica a los subprocesos de: Planeacin del servicio de Urgencias, Realizacin del Triage,
Prestacin del servicio y finalizacin del servicio
Coordinador Mdico y de Enfermera
1- Planeacin
Estratgica -
Subproceso
Contratacin y
Comercializacin
2- Planeacin de la
prestacin del servicio
1- Ficha tcnica de cuadro de convenios
- Contratos
2- Actas de Comits y seguimiento a los
compromisos pactados en comits
mdicos
1- Planeacin de la Prestacin
del Servicio
2 y 3- Planeacin de la
prestacin del servicio
4- Subproceso de Prestacin
del Servicio, Realizacin del
Triage
5- Ciruga
1- Aseguradora de salud
2- Subproceso de
Planeacin del servicio
de Urgencias
1- Usuario Triage I
2- Guas, protocolos y procedimientos
del servicio.
Del 1 al 3 - Hospitalizacin,
UCIS, Ciruga, Referido,
Morgue, Laboratorio,
Imagenologia, Farmacia
1- Aseguradora de salud
2- Subproceso de
Planeacin del servicio
de Urgencias
3- Ciruga
1- Usuario Triage II -III
2- Guas, protocolos y procedimientos
del servicio.
3- Lista de Programacin
Del 1 al 3 - Hospitalizacin,
UCIS, Ciruga, Referido,
Morgue, Laboratorio,
Imagenologia, Farmacia
4- Aseguradora
5- Gestin Humana
6- Hospitalizacin
7- UCIS
1- Atencin al usuario
1- Quejas o reclamos del usuario -
Seguimiento a los planes de accin que
se derivan de las Quejas y Reclamos
1 y 2- Atencin al usuario
1- Historia Clnica
2- Ordenes mdicas
3- Paciente trasladado a otro servicio.
4- Usuario Clasificado
5- Evaluaciones del cumplimiento de
normas de bioseguridad
6- Solicitud de cama
7- Paquete remisorio, autorizacin y/o
informe de novedades
Recepcin e Investigacin de las Quejas y
Reclamos radicada por los usuarios.
* Analizar, resolver, sustentar y proyectar la
respuesta para la oficina de atencin al usuario.
Planeacin del servicio de Urgencias
* Participar en el proceso de contratacin
* Revisar ficha tcnica
* Proyeccin de recursos de apoyo requerido para
el servicio
* Agendamientos mdicos, enfermeras y dems
personal de apoyo
* Programacin de Actividades
1- Necesidades de los procesos misionales
en lo referente a los servicios requeridos
por los usuarios.
2- Cuadros de turno mdicos, de
enfermera y terapias
3- Distribucin diaria de actividades de
enfermera
4- Guas, protocolos y procedimientos del
servicio.
5- Solicitud de Ciruga
Realizacin del Triage
* Ingreso inmediato al rea de Trauma
* Reanimacin
* Atencin
* Definicin de conducta
1- Historia Clnica
2- Ordenes mdicas
3- Paciente trasladado a otro servicio.
Prestacin del Servicio
* Ingreso a admisiones
* Asignacin de digiturno
* Verificacin de derechos
* Atencin mdica
* Valoracin medica
* Aplicacin del manual de bioseguridad
H
A
C
E
R
1- Proyeccin de respuesta a las Queja o
Reclamo
2- Evidencias de las acciones tomadas
para subsanar las Quejas o Reclamos
1- Gestin Humana
2- Gestin de
Infraestructura
3- Gestin de
Almacenes
4- Gestin Financiera
1- Personal Competente, Comprometido
y Seguro
2- Infraestructura Fsica y Tecnolgica
adecuada
3- Insumos, materiales, equipos y
herramientas requeridas
4- Recursos econmicos
1- Gestin Humana
2- Gestin de Infraestructura
3 y 5- Gestin Financiera
4- Gestin de Almacenes
Quin (Responsable) Registro del control
Coordinaciones de
Urgencias
Lista de chequeo
Coordinaciones de
Urgencias
Calificacin
Resultados de auditorias
PQR
DOCUMENTOS DEL
SGC
REGISTROS DEL
SGC
VERSIN FECHA FECHA RESPONSABLE DEL CAMBIO
Cargo:
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
Gestin de apoyo del Proceso
* Gestin del Personal del proceso.
* Gestin de la Infraestructura fsica y tecnolgica
utilizada dentro del proceso.
* Gestin de compras
* Gestin de Almacenes
* Gestin de Recursos Econmicos
H
A
C
E
R
1- Nuevas necesidades de personal,
induccin, capacitacin, Seguridad S&SO y
desempeo del personal
2- Nuevas necesidades de Infraestructura
fsica y tecnolgica
3- Nuevas necesidades de compras
4- Nuevas necesidades de insumos,
materiales, equipos y herramientas.
5- Nuevas necesidades de recursos
econmicos
Verificar aleatoriamente el cumplimiento del proceso establecido
en el flujograma
Atencin
Confirmar la atencin del servicio mediante la calificacin obtenida
por el digiturno, PQR y en las auditorias de Historia Clnica y
Concurrentes
Ver listado maestro de
Documentos Internos
y Externos
Ver Listado
maestro de
Registros
Identificacin, tratamiento y control de las acciones
correctivas, preventivas y de mejora
REVIS:
V
E
R
I
F
I
C
A
R
ACTIVIDADES DE CONTROL
Qu (Precisin del Control) Cmo (Descripcin del Control)
Proceso de admisiones
CONTROL DE CAMBIOS
ELABOR: APROB:
ACTIVIDADES DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Cargo: Cargo:
INDICADORES DE GESTIN
ACTUAR
Ver matriz de mando de Indicadores de Gestin