Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
157,354
220
44
5
220
1.37%
Proyeccion de la Poblacin
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
0
220
44
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI
1
223
45
2
226
45
3
229
46
4
232
46
11
256
51
12
259
52
13
263
53
14
266
53
POBLACION
Poblacin de referencia distrito de Snchez Carrin (hab.)
Poblacin Objetivo del proyecto (hab.)
N de viviendas beneficiadas (2014-2034)
(42+28)
N de personas promedio por familia (2014)
Total poblacin beneficiaria (2014)
Tasa de crecimiento anual (Prov. Carhuaz)
FUENTE: Elaboracin propia - INEI
AOS
5
235
47
6
239
48
7
242
48
8
245
49
9
249
50
10
252
50
AOS
15
16
270
274
54
55
17
277
55
18
281
56
19
285
57
20
289
58
6
212
42
7
214
43
8
217
43
9
220
44
10
223
45
AOS
15
16
239
242
48
48
17
246
49
18
249
50
19
253
51
20
256
51
157,354
195
39
5
195
1.37%
Proyeccion de la Poblacin
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
0
195
39
N Familias / N Serv.
Alcantarillado
Poblacin (Hab.)
N Familias Prom.
FUENTE: Elaboracin propia - INEI
1
198
40
2
200
40
3
203
41
4
206
41
11
226
45
12
230
46
13
233
47
14
236
47
AOS
5
209
42
2,269
-1,980
2,269
-2,013
tiempo de
acarreo (min)
unid
Viajes
Lt
Hab/viv
Lt
m3/mes
Valor
5
20
5
100
3
39.6
475.2
10
50
1.5
26.4
Tiempo
empleado
Costo
diario S/.
Costo
Mensual S/.
300.00
5.00
30.00
10.00
200.00
30.00
15.00
15.00
30.00
10
5
5
0.17
0.08
0.00
0.08
4.98
0.33
0.00
2.49
Costo
Anual S/.
4140.00
3600.00
60.00
360.00
120.00
1593.42
400.00
360.00
180.00
180.00
360.00
59.76
3.98
19.80
29.88
S/. 5,733.42
DESCRIPCIN
Operacin
1 operador
Materiales de escritorio
Gastos de reparacin varios
Balance Anual
Mantenimiento
- Limpieza y desinfeccin ( 2 veces/ao)
- Cloracin (mensual)
Herramientas
Vestuario
Otros
Letrinas con sello hidrulico
Limpieza de losa (barrido y lavado diario)
Agua (12 latas = 48 litros diarios)
Pintado de la caseta (02 veces al ao)
Cuidado de alrededores (diario)
TOTAL
Tiempo
Costo
Costo
Costo
empleado
diario S/.
Mensual S/.
Anual S/.
300.00
5.00
30.00
10.00
200.00
30.00
15.00
15.00
30.00
10
0.17
0.06
0.00
0.08
4.98
1.80
0.00
2.49
4140.00
3600.00
60.00
360.00
120.00
1611.04
400.00
360.00
180.00
180.00
360.00
59.76
21.60
19.80
29.88
S/. 5,751.04
UNIDAD
CANTIDAD
P.U.
gal
gal
jorn
jorn
jorn
1,095.00
12.00
365.00
730.00
1,095.00
8.24
14.60
24.00
20.00
15.00
kg
kg
2,920.00
8,030.00
0.18
0.48
12.00
12.00
21,900.00
4,380.00
120.00
4,080.00
0.40
12.00
jorn
jorn
jorn
365.00
365.00
365.00
24.00
20.00
15.00
ml
ml
m3
m3
glb
365.00
2,190.00
292.00
292.00
365.00
12.50
2.25
12.00
15.00
1.40
kg
m3
und
jorn
10.00
80.00
2.00
8.00
0.80
0.85
158.00
40.00
glb
glb
kw/h
und
Und
glb
ml
und
Und
ml
ml
Und
Und
und
glb
glb
glb
glb
Cant.
P.U.
1
4,638
1
1
2,559
6,315
623
1,102
80,000
120
547,664
407,089
146
50
238
105
1
1
1
1
1
10,003
90,000
10,000
20,000
8,500
IGV
19%
COSTO TOTAL DE INVERSION PARA AGUA POTABLE (S/.)
106,056
soles
soles
lt.
lt.
m3
soles/m3
PARCIAL
TOTAL
165,083
9,023
175
8,760
14,600
16,425
526
3,854
1,440
48,960
8,760
52,560
40,132
8,760
7,300
5,475
4,563
4,928
3,504
4,380
511
8
68
316
320
205,215
Parcial
Total
80,000
80,000
556,560
556,560
547,664
547,664
407,089
407,089
373,614
373,614
315,750
315,750
148,274
148,274
115,710
115,710
10,003
90,000
10,000
20,000
8,500
10,003
90,000
10,000
20,000
8,500
2,683,164
107,940
160,990
80,495
3,032,589
576,192
3,608,781
Variable cantidad
usuario sujeto
sujeto aa
medicin
nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
31.7
1.5
26.4
8.9
0.5
9.0
0.0
0.0
Consumo de los no conectados al
sistema (m3/mes/vivi.)
se
curva:
Q=
-0.3 P
0.0
31.7
0.0
31.68
8.9
0.50
9.0
0.0
Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados
segn
curva
de
demanda (S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta
(S/./m3)
35.0
Recursos liberados
25.0
20.0
P (S/./m3)
26.4
25.0
P (S/./m3)
31.7
31.68
30.0
31.7
30.0
Area de beneficios
15.0
20.0
Area de beneficios
15.0
10.0
10.0
5.0
5.0
0.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
7.0
8.0
usuario sujeto a
medicin=28.1
0.5
0.0
9.0
0.0
0.0
10.0
usuario no sujeto a
medicin=30.6
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Q (m3/usuario/mes)
6.0
7.0
8.0
0.50
0.0
9.0
10.0
28.1
142.52
Presupuesto Referencial
Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO
CAJAMARCA
Provincia :
CAJAMARCA
Dist. :
Cajamarca
Costos (S/.)
Item
Descripcin
A
01
01.01
01.01.01
01.02
01.02.01
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.05
01.05.01
01.05.02
01.06
01.01.01
01.07
01.02.01
01.02.02
02
02.01
02.01.02
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
03
03.01
01.01.01
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.03
03.03.01
03.03.02
04
04.01
04.01.01
04.02
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.03
04.03.01
04.04
04.04.01
04.04.02
04.04.03
04.04.04
04.04.05
04.04.06
04.05
04.05.01
04.05.02
04.05.03
04.05.04
04.06
04.06.01
04.07
04.07.01
04.07.02
04.07.03
04.08
05
05.01
05.01.01
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
Total
TANGIBLES
3,219.92
7.12
m2
10.03
0.71
7.12
m3
10.02
2.63
26.35
m3
m3
m3
m3
m2
m2
KG
1.38
2.27
1.76
0.90
29.60
6.64
56.85
238.48
238.48
238.48
162.55
12.51
10.04
2.22
329.10
541.35
419.72
146.30
370.30
66.67
126.21
m2
m2
m2
m2
9.00
25.58
25.58
1.20
10.96
6.71
2.15
6.53
98.64
171.64
55.00
7.84
m3
m3
1.50
1.50
54.25
24.41
81.38
36.62
UND
2.00
120.69
241.38
UND
UND
4.00
2.00
89.05
69.05
356.20
138.10
M2
135.00
0.39
52.65
M3
M3
M3
M3
120.00
50.00
150.00
30.00
18.77
9.87
7.25
5.57
2,252.40
493.50
1,087.50
167.10
M3
M2
M3
120.00
150.00
75.00
110.00
20.37
110.00
13,200.00
3,055.50
8,250.00
26.35
1,999.65
333.12
118.00
241.38
494.30
28,558.65
52.65
4,000.50
24,505.50
1398.60
73.50
M
210.00
0.35
73.50
M
M
M
M
210.00
210.00
210.00
210.00
0.88
0.26
0.15
0.32
184.80
54.60
31.50
67.20
M
M
210.00
210.00
4.28
0.42
898.80
88.20
338.10
987.00
6806.49
10.79
m2
17.40
0.62
10.79
m3
m2
m3
20.02
17.40
25.01
2.63
0.11
1.72
52.66
1.91
43.02
m2
16.20
15.03
243.49
m3
m3
m3
m2
m2
KG
3.20
4.34
1.40
58.90
15.10
600.64
263.28
263.28
263.28
12.51
10.04
2.22
842.50
1,142.64
368.59
736.84
151.60
1,333.42
m2
m2
m2
m2
37.10
50.05
10.10
50.02
10.96
6.71
6.53
2.15
406.62
335.84
65.95
107.54
UND
1.00
121.53
121.53
M
UND
UND
M
19.20
1.00
1.00
35.00
12.97
100.28
89.05
11.52
249.02
100.28
89.05
403.20
m2
3.36
0.62
2.08
97.59
243.49
4,575.59
915.95
121.53
438.35
403.20
1496.09
2.08
Presupuesto Referencial
Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO
CAJAMARCA
Provincia :
CAJAMARCA
Dist. :
Cajamarca
Costos (S/.)
Item
05.02
05.02.01
05.02.02
05.03
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.03.04
05.03.05
05.03.06
05.04
05.04.01
05.04.02
05.05
05.05.01
05.05.02
05.05.03
05.05.04
05.06
05.06.01
06
06.01
06.01.01
06.02
06.02.01
06.02.02
06.02.03
06.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.04
06.04.01
06.04.02
06.04.03
06.04.04
06.04.05
06.05
06.05.01
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.05.05
06.05.06
06.05.07
06.05.08
06.05.09
06.05.10
07
07.01
07.01.01
07.01.02
07.01.03
07.01.04
07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
08
08.01
09
09.01
10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
11
11.01
11.01.01
Descripcin
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIN MANUAL
REFINE, NIVELACIN Y COMPACTACIN
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONCRETO LOSA DE FONDO F'C= 175 KG/CM2
CONCRETO MUROS F'C= 175 KG/CM2
CONCRETO LOSA MACIZA F'C= 175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA
ACERO FY= 4200 KG/CM2
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LATEX, IMPR. TEMPLE
VLVULAS Y ACCESORIOS
VLVULA BRONCE 1" + ACCES. INGRESO CASETA VLVULAS
VLVULA BRONCE 1" + ACCES. - SALIDA INGRESO CAS. VLVULAS
VLVULA BRONCE 1 1/2" + SALIDA - CASETA VLVULAS
VLVULA BRONCE 2" + ACCES. REBOSE - LIMPIA-CASETA VLV.
TAPAS METLICAS
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA 0,60 M X 0,60 M
RED DE DISTRIBUCIN (4700 M)
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION, NIVELACION, REFINE DE ZANJAS
CAMA DE APOYO PARA TUBERA DE AGUA, E= 10 CM
RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS
TUBERAS
TUBERA PVC SAP CLASE 7,5, 1 1/2"
TUBERA PVC SAP CLASE 10, 1"
PRUEBA HIDRULICA Y DESINFECCIN EN REDES DE AGUA
CAJAS Y VLVULAS
CAJA PARA VLVULA DE CONTROL
VLVULA COMPUERTA BRONDE 1,5"
VLVULA COMPUERTA BRONDE 1" Y ACCESORIOS
CAJA PARA VLVULA DE PURGA
VLVULA BRONCE 1" + ACCESORIOS - CAJA PURGA
ACCESORIOS DE LA RED
SUMINISTRO Y COLOCACIN TEE PVC 1 1/2"
SUMINISTRO Y COLOCACIN TEE PVC 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1 1/2"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1 1/2" X 45
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN CODO PVC 1" X 45
SUMINISTRO Y COLOCACIN REDUCCIN PVC 1 1/2" - 1"
SUMINISTRO Y COLOCACIN REDUCCIN PVC 1" - 1/2"
SUMINISTRO TAPN PVC 1/2" PARA CONEX. DOMICIL.
SUMINISTRO REDUCCIN PVC 1" - 1/2" PARA CONEXIN DOMIC.
CRPT - 7 (03 UND)
CMARA CRPT - 7 (01 UND)
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
EXCAVACIN MANUAL
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS)
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
ACERO FY= 4200 KG/CM2
TARREJEO INTERIORES Y EXTERIORES (MORTERO 1:5)
PINTURA EN MUROS EXTERIORES AL LTEX, IMPR. TEMPLE
CMARA CRP7 - ACCESORIOS ENTRA Y SALE 1"
SUMINISTRO DE TAPA METLICA DE 0,60 M X 0,60 M
SUMINISTRO Y COLOCACIN TAPA METLICA DE 0,40 M X 0,40 M
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Instalacin- conexin domiciliaria con pedestal
CRUCES AEREOS (01 UNIDADESx15M)
Cruce aereo de 15m de longitud
LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO(100UND)
Excavacin masiva en conglomerado
Eliminacin de material excedente
Losa sanitaria
Instalacin de tubera de ventilacin 4"
Cobertura de techo (madera y calamina)
Caseta de adobe
Pintura al agua
FLETE TERESTRE
FLETE
FLETE (NO AFECTO A IGV)
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
5.68
m3
m2
2.02
3.36
2.63
0.11
5.31
0.37
m3
m3
m3
m2
m2
KG
0.28
0.48
0.19
9.60
3.16
13.20
238.48
238.48
238.48
12.51
10.04
2.22
66.77
114.47
45.31
120.10
31.73
29.30
m2
m2
12.28
7.78
6.71
2.15
82.40
16.73
UND
UND
UND
UND
2.00
1.00
1.00
2.00
81.29
104.29
168.33
184.11
162.58
104.29
168.33
368.22
UND
2.00
89.05
178.10
4,700.00
0.31
1,457.00
M
M
m3
4,700.00
4,700.00
900.40
9.48
0.33
1.50
44,556.00
1,551.00
1,350.60
M
M
M
2,200.00
2,500.00
4,700.00
3.03
2.12
0.30
6,666.00
5,300.00
1,410.00
UND
UND
UND
UND
UND
10.00
2.00
10.00
12.00
12.00
118.85
85.73
48.79
178.52
65.47
1,188.50
171.46
487.90
2,142.24
785.64
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1.00
10.00
4.00
2.00
3.00
3.00
2.00
10.00
150.00
150.00
6.76
4.90
9.45
9.55
6.10
6.15
8.05
5.35
0.36
1.80
6.76
49.00
37.80
19.10
18.30
18.45
16.10
53.50
54.00
270.00
5.10
4.25
28.15
1.18
135.50
33.50
16.58
3.00
3.00
3.00
0.62
2.63
11.59
238.48
2.22
6.71
2.15
247.45
89.05
69.05
3.16
11.18
326.26
281.41
300.81
224.79
35.65
742.35
267.15
207.15
150.00
109.12
16368.00
16368.00
1.00
5500.00
5500.00
5500.00
Total
407.68
99.13
803.42
178.10
67609.35
1,457.00
47,457.60
13,376.00
4,775.74
543.01
2,399.90
2,399.90
m2
m3
m2
m3
KG
m2
m2
UND
UND
UND
16,368.00
5,500.00
49503.00
m3
m3
u
u
u
u
u
115
115
100
100
100
100
100
26.26
9.54
33.21
50.11
106.93
199.85
63.76
3,019.90
1,097.10
3,321.00
5,011.00
10,693.00
19,985.00
6,376.00
49,503.00
2,130.49
2,130.49
GLB
1.00
2,130.49
2,130.49
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
UTILIDAD (5%)
13.00%
5.00%
S/.
S/.
S/.
184,990
24,049
9,250
SUB TOTAL 1
IGV (19%)
19.00%
S/.
S/.
218,289
41,475
Presupuesto Referencial
Proyecto:
Alternativa 01:
Departamento
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD Y LETRINAS SANITARIAS CON POZO SECO VENTILADO
CAJAMARCA
Provincia :
CAJAMARCA
Dist. :
Cajamarca
Costos (S/.)
Item
Descripcin
SUB TOTAL 2
B
INTANGIBLES
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
Subtotal
S/.
Total
259,764
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Sin Proyecto
1,545
1.16
5
50
30
5
5%
500
500
50
62.5
37.5
Con Proyecto
1.16
5
50
30
3
5%
62.5
37.5
CONEXIONES
32.4%
91.0%
91.0%
91.0%
92.0%
92.0%
92.0%
92.0%
93.0%
93.0%
93.0%
93.0%
94.0%
94.0%
94.0%
94.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
PILETAS
32.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
COBERTURA
DESAGE
(%)
3.2%
86.0%
86.0%
86.0%
87.0%
87.0%
87.0%
87.0%
88.0%
88.0%
88.0%
88.0%
89.0%
89.0%
89.0%
89.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
PRDIDAS DE
AGUA
MICROMEDICIN
0*
40%
10%
1
38%
10%
2
35%
50%
3
34%
52%
4
34%
54%
5
33%
56%
6
32%
57%
7
31%
59%
8
31%
61%
9
30%
63%
10
30%
63%
11
25%
77%
12
24%
79%
13
24%
80%
14
23%
82%
15
23%
84%
16
22%
85%
17
21%
87%
18
21%
88%
19
20%
90%
20
20%
90%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de desage sea siempre menor o igual a la de conexiones de agua potable
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
AO
POBLACION
COBERTURA (%)
32.4%
35.3%
DEMANDA
VOLUMEN
ALMACENAMIE
NTO (m3)
TOTAL
N DE
CONEXIONES
N DE
PILETAS
64.7%
100
100
200
100
20
25,000
15,000
40,000
14,600
66,667
24,333
17
lt/sg
1
86,400.00 lt/dia
1
1,563
91.0%
0.0%
9.0%
1,422
0
1,422 91.0%
284
0
284
284
2
1,581
91.0%
0.0%
9.0%
1,439
0
1,439 91.0%
288
0
288
288
3
1,599
91.0%
0.0%
9.0%
1,455
0
1,455 91.0%
291
0
291
291
4
1,618
92.0%
0.0%
8.0%
1,489
0
1,489 92.0%
298
0
298
298
5
1,637
92.0%
0.0%
8.0%
1,506
0
1,506 92.0%
301
0
301
301
6
1,656
92.0%
0.0%
8.0%
1,524
0
1,524 92.0%
305
0
305
305
7
1,675
92.0%
0.0%
8.0%
1,541
0
1,541 92.0%
308
0
308
308
8
1,694
93.0%
0.0%
7.0%
1,575
0
1,575 93.0%
315
0
315
315
9
1,714
93.0%
0.0%
7.0%
1,594
0
1,594 93.0%
319
0
319
319
10
1,734
93.0%
0.0%
7.0%
1,613
0
1,613 93.0%
323
0
323
323
11
1,754
93.0%
0.0%
7.0%
1,631
0
1,631 93.0%
326
0
326
326
12
1,774
94.0%
0.0%
6.0%
1,668
0
1,668 94.0%
334
0
334
334
13
1,795
94.0%
0.0%
6.0%
1,687
0
1,687 94.0%
337
0
337
337
14
1,816
94.0%
0.0%
6.0%
1,707
0
1,707 94.0%
341
0
341
341
15
1,837
94.0%
0.0%
6.0%
1,727
0
1,727 94.0%
345
0
345
345
16
1,858
95.0%
0.0%
5.0%
1,765
0
1,765 95.0%
353
0
353
353
17
1,880
95.0%
0.0%
5.0%
1,786
0
1,786 95.0%
357
0
357
357
18
1,902
95.0%
0.0%
5.0%
1,807
0
1,807 95.0%
361
0
361
361
19
1,924
95.0%
0.0%
5.0%
1,828
0
1,828 95.0%
366
0
366
366
20
1,946
95.0%
0.0%
5.0%
1,849
0
1,849 95.0%
370
0
370
370
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
(2) =proyeccin de la poblacin
Las columnas (3) y (4) corresponden a valores proyectados por la UF.
(6) = (2) x (3)
(12) = (10) + (11)
(17) = (15) + (16)
(7) = (2) x (4)
(13) = (10)
(18) = (17)*365/1000
(8) = (6) + (7)
(14) = (11)/ N fam por pileta
(19) = (17) / (1-%prdidas)
(9) = (8)/(2) (en %)
(15) = (6)*Dotacin por conexin
(20) = (19)*365/1000
(10) = (6) / Densidad por lote
(16) = (7)*Dotacin por pileta
(11) = (7) / Densidad por lote
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,100
71,950
72,750
74,450
75,300
76,200
77,050
78,750
79,700
80,650
81,550
83,400
84,350
85,350
86,350
88,250
89,300
90,350
91,400
92,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71,100
71,950
72,750
74,450
75,300
76,200
77,050
78,750
79,700
80,650
81,550
83,400
84,350
85,350
86,350
88,250
89,300
90,350
91,400
92,450
25,952
26,262
26,554
27,174
27,485
27,813
28,123
28,744
29,091
29,437
29,766
30,441
30,788
31,153
31,518
32,211
32,595
32,978
33,361
33,744
114,677
110,692
110,707
112,075
112,149
112,295
112,365
113,660
113,857
115,214
108,733
110,281
110,623
111,024
111,419
112,960
113,397
113,827
114,250
115,563
41,857
40,403
40,408
40,907
40,934
40,988
41,013
41,486
41,558
42,053
39,688
40,253
40,377
40,524
40,668
41,230
41,390
41,547
41,701
42,181
32
30
30
31
31
31
31
31
31
32
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
31,536.00 m3/ao
500
TOTAL
1,000
POR
CONEXIN
DEMANDA PRODUCCIN
DE AGUA
POR
PILETAS
500
POR
PILETAS
POR PILETA
lt/dia
m3/ao
lt/dia
m3/ao
Oferta
Demanda
Balance
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24.33
41.86
40.40
40.41
40.91
40.93
40.99
41.01
41.49
41.56
42.05
39.69
40.25
40.38
40.52
40.67
41.23
41.39
41.55
41.70
42.18
0
-18
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-18
-15
-16
-16
-16
-16
-17
-17
-17
-17
-18
Ao
45
Ao
40
Demanda de Agua
35
DEFICIT
30
25
Oferta de Agua
20
0
10
15
20
Aos
Oferta de Agua Potable
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
Demanda
0.00
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
31.54
24.333
41.857
40.403
40.408
40.907
40.934
40.988
41.013
41.486
41.558
42.053
39.688
40.253
40.377
40.524
40.668
41.230
41.390
41.547
41.701
42.181
Balance
-24.33
-10.32
-8.87
-8.87
-9.37
-9.40
-9.45
-9.48
-9.95
-10.02
-10.52
-8.15
-8.72
-8.84
-8.99
-9.13
-9.69
-9.85
-10.01
-10.17
-10.64
20.00
Volumen m3/ao
32.4%
POR
CONEXIONES
POR
CONEXIONES
SUPERAVIT
15.00
10.00
5.00
0.00
0
Aos
10
Oferta
15
20
Demanda
Demanda
17
32
30
30
31
31
31
31
31
31
32
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
Balance
8
-7
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-6
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-7
-7
sin
50
40
32
Demanda de Agua
30
31
30
Demanda de Agua
1,545
OTROS
MEDIOS (*)
PILETAS
CONEXIONES Y PILETAS
CONEXIONES
20
29
DEFICIT
10
28
27
DEFICIT
26
25
0
1
11
Oferta de Agua
16
-10
Aos
24
Oferta de Agua Potable
oferta agua pot.
Oferta de Agua
23
22
0
10
15
Aos
Oferta de Agua Potable
20
21
AO
POBLACION
TOTAL
(1)
0
(2)
1,545
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.2%
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(4)
50
86.0%
86.0%
86.0%
87.0%
87.0%
87.0%
87.0%
88.0%
88.0%
88.0%
88.0%
89.0%
89.0%
89.0%
89.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
1,344
1,360
1,375
1,408
1,424
1,441
1,457
1,491
1,508
1,526
1,544
1,579
1,598
1,616
1,635
1,672
1,692
1,712
1,732
1,751
COBERTURA (%)
(3)
1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656
1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(5)
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(6)
(7)
10
125
46
269
272
275
282
285
288
291
298
302
305
309
316
320
323
327
334
338
342
346
350
3,360
3,400
3,438
3,520
3,560
3,603
3,643
3,728
3,770
3,815
3,860
3,948
3,995
4,040
4,088
4,180
4,230
4,280
4,330
4,378
1,226
1,241
1,255
1,285
1,299
1,315
1,330
1,361
1,376
1,392
1,409
1,441
1,458
1,475
1,492
1,526
1,544
1,562
1,580
1,598
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Con
Proyecto
1.23
1.24
1.25
1.28
1.30
1.31
1.33
1.36
1.38
1.39
1.41
1.44
1.46
1.47
1.49
1.53
1.54
1.56
1.58
1.60
2.00
Sin Proy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda de Alcantarillado
1.50
1.00
Dficit
0.50
Oferta de Alcantarillado
0.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Aos
Oferta de Alcantarillado
Demanda de Alcantarillado
19
20
PROYECTADA
CONECTADA
Costos
Totales
OPERACIN
1,545
32.36%
100
100
1,563
91.00%
284
100
184
30,188
48,690
4,200,000
400
5,733
6,133
4,140
1,581
91.00%
288
100
188
30,613
47,097
300
5,800
6,100
4,188
1,599
91.00%
291
100
191
30,932
47,070
700
5,867
6,567
4,237
1,618
92.00%
298
100
198
31,676
47,684
300
5,935
6,235
4,286
1,637
92.00%
301
100
201
31,995
47,652
400
6,004
6,404
4,335
1,656
92.00%
305
100
205
32,420
47,777
300
6,074
6,374
4,386
1,675
92.00%
308
100
208
32,739
47,744
700
6,144
6,844
4,437
1,694
93.00%
315
100
215
33,483
48,326
400
6,215
6,615
4,488
1,714
93.00%
319
100
219
33,908
48,440
400
6,288
6,688
4,540
10
1,734
93.00%
323
100
223
34,333
49,048
300
6,361
6,661
4,593
11
1,754
93.00%
326
100
226
34,652
46,203
800
6,434
7,234
4,646
12
1,774
94.00%
334
100
234
35,503
46,946
300
6,509
6,809
4,700
13
1,795
94.00%
337
100
237
35,822
46,979
400
6,584
6,984
4,755
14
1,816
94.00%
341
100
241
36,247
47,150
400
6,661
7,061
4,810
15
1,837
94.00%
345
100
245
36,672
47,319
800
6,738
7,538
4,865
16
1,858
95.00%
353
100
253
37,522
48,029
400
6,816
7,216
4,922
17
1,880
95.00%
357
100
257
37,947
48,187
400
6,895
7,295
4,979
18
1,902
95.00%
361
100
261
38,373
48,344
500
6,975
7,475
5,037
19
1,924
95.00%
366
100
266
38,904
48,630
400
7,056
7,456
5,095
20
1,946
95.00%
370
100
270
39,329
49,162
7,138
7,138
5,154
Costo Promedio
6,841
Prod. Promedio
47,824
0.14
ALTERNATIVA 02
POBLACION POBLACION
AO
PROYECTADA
CONECTADA
Costos
Totales
OPERACIN
1,545
32.36%
100
100
1,563
91.00%
284
100
184
30,188
48,690
4,286,202
400
5,751
6,151
4,140
1,581
91.00%
288
100
188
30,613
47,097
300
5,818
6,118
4,188
1,599
91.00%
291
100
191
30,932
47,070
700
5,885
6,585
4,237
1,618
92.00%
298
100
198
31,676
47,684
300
5,954
6,254
4,286
1,637
92.00%
301
100
201
31,995
47,652
400
6,023
6,423
4,335
1,656
92.00%
305
100
205
32,420
47,777
300
6,092
6,392
4,386
1,675
92.00%
308
100
208
32,739
47,744
700
6,163
6,863
4,437
1,694
93.00%
315
100
215
33,483
48,326
400
6,235
6,635
4,488
1,714
93.00%
319
100
219
33,908
48,440
400
6,307
6,707
4,540
10
1,734
93.00%
323
100
223
34,333
49,048
300
6,380
6,680
4,593
11
1,754
93.00%
326
100
226
34,652
46,203
800
6,454
7,254
4,646
12
1,774
94.00%
334
100
234
35,503
46,946
300
6,529
6,829
4,700
13
1,795
94.00%
337
100
237
35,822
46,979
400
6,605
7,005
4,755
14
1,816
94.00%
341
100
241
36,247
47,150
400
6,681
7,081
4,810
15
1,837
94.00%
345
100
245
36,672
47,319
800
6,759
7,559
4,865
16
1,858
95.00%
353
100
253
37,522
48,029
400
6,837
7,237
4,922
17
1,880
95.00%
357
100
257
37,947
48,187
400
6,917
7,317
4,979
18
1,902
95.00%
361
100
261
38,373
48,344
500
6,997
7,497
5,037
19
1,924
95.00%
366
100
266
38,904
48,630
400
7,078
7,478
5,095
20
1,946
95.00%
370
100
270
39,329
49,162
7,160
7,160
5,154
Costo Promedio
6,861
Prod. Promedio
47,824
0.14
Poblacin Poblacin
Proyectada Conectada
1,545
32.36%
N de familias conectadas
Total Antigua Nuevas
100
100
Total
Beneficios Brutos
Antigua
Nuevas
3,303,958
-3,303,958
Factor de
Dscto 14%
1.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656
1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946
91.00%
91.00%
91.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
93.00%
93.00%
93.00%
93.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
284
288
291
298
301
305
308
315
319
323
326
334
337
341
345
353
357
361
366
370
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
184
188
191
198
201
205
208
215
219
223
226
234
237
241
245
253
257
261
266
270
476,980
483,631
488,619
500,259
505,247
511,898
516,886
528,526
535,177
541,828
546,816
560,118
565,107
571,758
578,409
591,711
598,362
605,013
613,327
619,978
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
305,950
312,601
317,590
329,229
334,218
340,869
345,857
357,496
364,147
370,799
375,787
389,089
394,077
400,729
407,380
420,682
427,333
433,984
442,298
448,949
336
252
588
252
336
252
588
336
336
252
672
252
336
336
672
336
336
420
336
0
48,690
47,097
47,070
47,684
47,652
47,777
47,744
48,326
48,440
49,048
46,203
46,946
46,979
47,150
47,319
48,029
48,187
48,344
48,630
49,162
1,726
1,781
1,838
1,895
1,953
2,012
2,071
2,131
2,191
2,253
2,315
2,377
2,441
2,505
2,570
2,636
2,702
2,769
2,837
2,906
474,918
481,597
486,193
498,111
502,958
509,634
514,227
526,059
532,649
539,323
543,829
557,489
562,330
568,917
575,167
588,740
595,324
601,824
610,154
617,072
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
VANS =
TIR
=
B/C
=
0
1
2
3
4
5
6
Poblacin Poblacin
Proyectada Conectada
1,545
1,563
1,581
1,599
1,618
1,637
1,656
32.36%
91.00%
91.00%
91.00%
92.00%
92.00%
92.00%
N de familias conectadas
Total Antigua Nuevas
100
284
288
291
298
301
305
100
100
100
100
100
100
100
0
184
188
191
198
201
205
Total
Beneficios Brutos
Antigua
Nuevas
476,980
483,631
488,619
500,259
505,247
511,898
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
305,950
312,601
317,590
329,229
334,218
340,869
3,365,878
336
252
588
252
336
252
48,690
47,097
47,070
47,684
47,652
47,777
1,740
1,796
1,853
1,911
1,969
2,027
-3,365,878
474,903
481,582
486,178
498,096
502,942
509,619
Factor de
Dscto 14%
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,675
1,694
1,714
1,734
1,754
1,774
1,795
1,816
1,837
1,858
1,880
1,902
1,924
1,946
92.00%
93.00%
93.00%
93.00%
93.00%
94.00%
94.00%
94.00%
94.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
95.00%
308
315
319
323
326
334
337
341
345
353
357
361
366
370
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
208
215
219
223
226
234
237
241
245
253
257
261
266
270
516,886
528,526
535,177
541,828
546,816
560,118
565,107
571,758
578,409
591,711
598,362
605,013
613,327
619,978
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
171,029
345,857
357,496
364,147
370,799
375,787
389,089
394,077
400,729
407,380
420,682
427,333
433,984
442,298
448,949
588
336
336
252
672
252
336
336
672
336
336
420
336
0
47,744
48,326
48,440
49,048
46,203
46,946
46,979
47,150
47,319
48,029
48,187
48,344
48,630
49,162
2,087
2,147
2,207
2,269
2,331
2,394
2,458
2,522
2,587
2,653
2,720
2,787
2,855
2,924
514,211
526,043
532,633
539,307
543,813
557,472
562,313
568,900
575,149
588,722
595,306
601,806
610,136
617,054
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
VANS =
TIR
=
B/C
=
Alternativa
Variacin de Beneficios
Alternativa 1
VANS
TIR
B/C
-20%
-575,947
11.04%
1.03
-10%
-234,945
12.82%
1.03
0%
106,056
14.53%
1.03
10%
106,056
14.53%
1.03
20%
106,056
14.53%
1.03
Alternativa 2
VANS
TIR
B/C
-20%
-637,951
10.77%
1.01
-10%
-296,960
12.53%
1.01
0%
44,031
14.21%
1.01
10%
44,031
14.21%
1.01
20%
44,031
14.21%
1.01
Alternativa
Variacin de Inversin
Alternativa 1
VANS
TIR
B/C
-20%
106,056
14.53%
1.03
-10%
106,056
14.53%
1.03
0%
106,056
14.53%
1.03
10%
106,056
14.53%
1.03
20%
106,056
14.53%
1.03
Alternativa 2
VANS
TIR
B/C
-20%
44,031
14.21%
1.01
-10%
44,031
14.21%
1.01
0%
44,031
14.21%
1.01
10%
44,031
14.21%
1.01
20%
44,031
14.21%
1.01
Variacin Beneficios
Variacin Inversin
%
0.00%
0.00%
MANTENIMIENTO
1,593
5,733
1,612
1,631
1,650
1,669
6,004
1,688
1,708
1,727
1,747
1,768
6,361
1,788
1,809
1,830
1,851
1,873
6,738
1,894
1,916
1,939
1,961
1,984
7,138
MANTENIMIENTO
1,611
5,751
1,630
1,649
1,668
1,687
6,023
1,707
1,726
1,746
1,767
1,787
6,380
1,808
1,829
1,850
1,872
1,893
6,759
1,915
1,938
1,960
1,983
2,006
-3,303,958
7,160
416,595
370,573
328,166
294,922
261,220
232,183
205,504
184,415
163,794
145,479
128,680
115,712
102,383
90,862
80,579
72,351
64,176
56,909
50,611
44,899
106,056
14.53%
1.03
-3,365,878
416,582
370,562
328,156
294,913
261,212
232,175
4,818
4,874
4,930
4,988
5,045
5,104
5,163
5,223
5,284
5,345
5,407
5,470
5,533
5,597
5,662
5,728
5,794
5,862
5,930
5,998
5,154
5,126
5,519
5,240
5,382
5,356
5,751
5,559
5,620
5,597
6,079
5,722
5,869
5,933
6,335
6,064
6,131
6,282
6,266
5,998
4,521
3,944
3,725
3,102
2,795
2,440
2,298
1,949
1,728
1,510
1,438
1,188
1,069
948
887
745
661
594
520
436
418,403
372,138
329,804
296,193
262,409
233,214
206,567
185,279
164,571
146,155
129,386
116,258
102,889
91,315
81,033
72,716
64,503
57,211
50,874
45,111
3,340,457
3,426,031
205,498
184,409
163,789
145,475
128,676
115,708
102,380
90,859
80,576
72,349
64,174
56,907
50,610
44,898
44,031
14.21%
1.01
5,179
5,239
5,300
5,361
5,424
5,487
5,550
5,615
5,680
5,746
5,812
5,880
5,948
6,017
5,767
5,575
5,636
5,614
6,096
5,739
5,886
5,951
6,352
6,082
6,148
6,300
6,284
6,017
2,305
1,954
1,733
1,514
1,442
1,191
1,072
950
890
747
663
596
521
438
206,567
185,279
164,571
146,155
129,386
116,258
102,889
91,315
81,033
72,716
64,503
57,211
50,874
45,111
3,402,482
3,426,031
VACT
PP
INTANGIBLES
TANGIBLES
TOTAL INVERSION
4,200,000
COSTOS SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
COSTOS CON PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES
4,201,483
INVERSION
4,200,000
VACT
4,201,483
0
360,046
3,839,954
4,200,000
3,680
2,760
920
0
4,196,320
2,152
PERIODO (Aos)
5
10
15
20
400
400
300
800
0
3,680
3,680
3,680
3,680
3,680
2,760
2,760
2,760
2,760
2,760
920
920
920
920
920
5,733
6,004
6,361
6,738
7,138
4,140
4,335
4,593
4,865
5,154
1,593
1,669
1,768
1,873
1,984
4,196,320
2,453
2,724
2,981
3,858
3,458
1.000000 0.877193 0.519369 0.269744 0.140096 0.072762
BENEFICIARIOS
1636
1,415
C/E
2569
804
541
252
UNID METRADO
A. INVERSIN TANGIBLE
MES 1
MES 2
0.00
MES 3
2da quincena
0.00
1ra quincena
MES 4
2da quincena
1ra quincena
1,264,855
MES 5
2da quincena
1,995,708
1ra quincena
MES 6
2da quincena
1ra quincena
386,260
193,130
386,260
193,130
2da quincena
GLB
1.00
1,162,079
GLB
1.00
205,552
100%
102,776
50%
3
GLB
1.00
278,568
GLB
1.00
768,859
102,776
50%
278,567.76
100%
768,859
100.00%
GLB
1.00
845,506
1.00
579,390
0.00
0.00
0.00
10
0.00
11
0.00
100%
67%
12 EXPEDIENTE TECNICO
360,046
GLB
1.00
244,998
33%
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
18,721
37,442
37,442
21,443
16,000
32,000
32,000
16,000
16.67%
33.33%
33.33%
16.67%
0
#DIV/0!
B. INVERSIN INTANGIBLE
LIQUIDACION D E OBRA
LICITACION DE LA OBRA
845,506
5
0
#DIV/0!
95,999
191,997.69
GLB
1.00
191,998
GLB
1.00
53,000
GLB
1.00
19,050
100.00%
53,000
100.00%
TOTAL
4,200,000
244,998
5.83%
0.00
0.00%
2,721
5,443
5,443
5,443
14.29%
28.57%
28.57%
28.57%
2,033,151
48.41%
423,703
10.09%
1,283,576
30.56%
214,573
5.11%
Alternativa 1
106,056
14.53%
1.03
Menos Sensible
Sostenible
OK
Alternativa 2
44,031
14.21%
1.01
Ms Sensible
Sostenible
Alternativa 1
3,305,204
2021
Menos Sensible
Sostenible
OK
Alternativa 2
3,367,154
2059
Ms Sensible
Sostenible