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PRESUPUESTO 2010
Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
INDICE
PAGINA CONCEPTO PAGINA CONCEPTO
Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
El Presupuesto Municipal para el año 2010 ha sido elaborado conforme a la
nueva estructura estipulada en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda que
establece cambios importantes para su diseño pero sobre todo se ha concretado en
función de la difícil situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos, con
una caída considerable de los ingresos propios obtenidos de los impuestos relacionados
con el desarrollo urbanístico así como por un descenso notable de los ingresos
provenientes de las transferencias del Estado ya que estos a su vez han sido menores por
la crisis económica internacional. A estas nuevas dificultades hay que añadir la
permanente reivindicación para que los Ayuntamientos participemos de los ingresos
de las Comunidades Autónomas, máxime cuando año tras año se asumen
competencias que debería prestar la Comunidad y que al no hacerlo son asumidas por
los Ayuntamientos sin las correspondientes compensaciones económicas. Todo esto
dificulta cada vez más el seguir protegiendo unos servicios públicos de calidad con
especial atención a colectivos más vulnerables en tiempos de crisis económica pero
aún así el Equipo de Gobierno presenta nuevamente un presupuesto elaborado con
objetivos de austeridad en ciertos gastos, colaborando en la reactivación
económica y la generación de empleo y con la garantía de seguir aliviando la presión
fiscal de las familias de nuestro municipio y hacer una apuesta decidida por garantizar
un derecho como el de la vivienda para nuestros jóvenes a través de la actividad que
sigue desarrollando la empresa municipal del suelo en cuanto a vivienda protegida.
No obstante, a estas cifras hay que añadir todas las iniciativas y recursos
económicos que se desarrollarán a través de las dos empresas municipales EMSULE y
LEGACOM, resultando de esa operación el correspondiente presupuesto
consolidado que asciende a un total de 245.877.510.- € y que confirma una
vez más nuestro firme compromiso con un modelo de ciudad muy definido que se
fundamenta en los siguientes ejes de actuación: política social contra la crisis
(educación, mayores y servicios sociales: nuestras prioridades), más deporte para
todos, cultura accesible para todos los barrios, calidad de vida sostenible, ciudad
segura, una administración más cercana y moderna, empleo comercio y empresa,
participación ciudadana (proximidad y democracia), compromiso con la
cooperación al desarrollo, vivienda protegida, transformación urbana y
reequilibrio territorial y social (espacios urbanos de calidad).
Educación e Infancia:
• Promoción de la Práctica deportiva, la salud y los valores del deporte, con más
de 294.000 usos anuales en nuestras instalaciones deportivas.
• Mantenimiento que asegure el funcionamiento de las 18 instalaciones deportivas
de nuestra ciudad desde las piscinas de verano, piscinas cubiertas, campos de
fútbol, frontones, pistas de tenis y padel, pistas polideportivas y pabellones,
instalaciones de esgrima, tiro con arco, calva, petanca, etc. además de
instalaciones de uso libre en plazas y parques.
• Desarrollo de programas en las instalaciones deportivas de la ciudad, abarcando
todas las modalidades del deporte, en todas las edades y tanto a nivel de ocio,
como de salud, recreación y competición, destacando más de 6.592 participantes
de manera gratuita en Deporte Infantil de 17 especialidades, más de 5.200
participantes en campeonatos locales con 9 especialidades deportivas, apoyo a la
competición federada en 23 disciplinas con más de 5.800 deportistas federados.
• Programas deportivos gratuitos para más de 2.917 mayores que acuden a diario a
las instalaciones y planes especiales para personas discapacitadas.
• Programa de Piscinas Solidarias de los meses de verano para 22 entidades y
1.510 personas así como más de 450 niños y niñas participantes de las colonias
polideportivas de verano.
• Desarrollo de una programación de eventos deportivos de ámbito local, regional,
nacional e internacional a lo largo del año y que tienen su máxima repercusión
en la Gala Anual del Deporte y la Carrera Popular. Un total de 92 eventos con
más de 35.387 participantes y 80.408 espectadores.
• Convenios con 32 entidades colaboradoras locales y federaciones para la
promoción deportiva y el desarrollo de competiciones, así como apoyo directo al
asociacionismo deportivo local mediante subvención a 89 entidades.
• Programa de formación deportiva con 38 cursos realizados y 1.143 participantes.
“CIUDAD SEGURA”
• Consolidar todos los proyectos que permitan dar cumplimiento a la Ley 11/2007
que regula el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
• Mantenimiento de programas y equipos informáticos.
• Telecentros de acceso gratuito a Internet en el Centro Cultural Julian Besteiro y
C.D. Europa.
• Mantenimiento de la Web corporativa municipal y portales Web específicos de
las diferentes áreas de gestión.
• Zonas Wi-fi de acceso gratuito a internet en vía pública y dependencias
municipales con más de 80.000 m2.
• Tramitación de expedientes a través del programa Leganés 24 horas on-line.
• Certificados digitales.
• Implantación del servicio de comunicación con los ciudadanos vía SMS así
como firma de convenios con correos para la notificación electrónica de los
expedientes administrativos.
• Prestación diaria de unos servicios eficaces y de calidad de atención al
ciudadano en los diferentes centros municipales y juntas de distrito, con un
desarrollo importante de las nuevas tecnologías. Más de 125.000 consultas
presenciales atendidas en los servicios de atención al ciudadano y más de
215.000 a través del 010
• Vigilancia privada de los edificios municipales.
• Control y mantenimiento del archivo municipal.
• Señalización de calles y dependencias.
• Facilitar información mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas sobre la
actividad municipal a través de las revistas La Plaza y Vive Leganés así como
mediante convenios con radios y televisiones de ámbito local, regional y
nacional.
• SAC móvil (oficina móvil de servicio de atención al ciudadano para atender las
tramitaciones de los vecinos y vecinas en los diferentes barrios en horarios de
tarde y fines de semana).
• Más de 11.500 personas atendidas en referencia a temas de Industria.
• 1.631 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales.
• 697 licencias de obra.
• Más de 12.800 personas atendidas sobre licencias de apertura
• 1.207 expedientes abiertos de instalaciones y actividades comerciales.
• Debemos tener en cuenta de que para sufragar nuestro gasto no basta con
los impuestos y tasas municipales (sobre todo con estas últimas cuya
recaudación está muy por debajo de los costes del servicio), sino que se hace
necesaria la aportación de las otras administraciones, la central a través de la
participación en los ingresos del estado y la autonómica a través de convenios y
subvenciones así como el endeudamiento y la venta de suelo para abonar las
inversiones. Destacar que el gasto municipal recogido en este presupuesto se
financia en la siguiente proporción:
• Los Ayuntamientos han ido muy por encima de lo que la ley les ha
encomendado realizar, precisamente para dar respuesta directa a las
necesidades de sus vecinos y vecinas y poco a poco les ha ido sumiendo en
una insuficiencia financiera y disminución de autonomía
municipal, preceptos ambos contenidos en la propia constitución. Aún
está sin resolver el modelo de financiación local. Se hace necesario abordar
cuanto antes esta situación mejorando a través de un pacto local que defina
claramente las competencias de cada administración, revise aquellas que se
están asumiendo por los ayuntamientos sin financiación y se dote de las
cantidades presupuestarias necesarias. Los ayuntamientos
asumimos un 30 % de competencias impropias en
nuestros presupuestos, tales como la educación, deporte infantil,
programas de servicios sociales e integración, de empleo, juventud, salud,
etc., (sólo en el último año alrededor de 40 millones de Euros). Por tales
motivos los Ayuntamientos deberíamos participar también de
manera incondicional en los ingresos de la Comunidad
Autónoma, tal y como ya lo hacemos de los ingresos del estado, teniendo
en cuenta además que se han disminuido los ingresos municipales con la
supresión del IAE y que, a pesar de que la ley así lo establece, el importe de
las tasas que abonamos como prestación de servicios públicos (deportes,
educación, cultura, basura, ayuda a domicilio, etc.) están bastante por
debajo del coste real de esos servicios públicos.
BASES
PARA LA
EJECUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO 2010
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 1
Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica
INDICE
PAGINA
5 TITULO I
5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación
5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
5 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
10 Base 8ª.- Ampliación de créditos
10 Base 9ª.- Transferencias de crédito
11 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
11 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
12 Base 12ª.- Bajas por anulación
13 TITULO II
13 DE LOS GASTOS
13 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
13 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
14 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
14 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
15 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
15 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
15 Base 17ª.- Autorización de gastos
51 TITULO III
51 DE LOS INGRESOS
51 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo
51 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo
52 Base 39ª.- De la Tesorería
53 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos
53 Base 41ª.- Arqueo de caja
53 Base 42ª.- Activos financieros
54 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos
51 TITULO IV
57 CONTROL Y FISCALIZACIÓN
57 Base 48ª.- Función fiscalizadora
58 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal
59 TITULO V
59 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
59 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
59 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
60 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
60 Base 53ª.- Remanente de Tesorería
BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-
ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-
rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del
Ayuntamiento. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la
Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los
Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa- Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-
ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades
pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código Mercantiles.
de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de
Contabilidad vigente.
nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-
dades a que haya lugar.
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y
NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS 2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las
CRÉDITOS siguientes excepciones:
Capítulo IX
Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas
presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales
cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se responsables de las Áreas implicadas en la modificación.
refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio- variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la
nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el
deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería presupuesto.
Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-
te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus
atribuidas o reglamentariamente delegadas. modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento
de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y
El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, aplicación de las técnicas de programación.
documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a
sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de
Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración
fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de
de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o
funciones de control financiero, así como la realización de comproba- reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.
ciones por procedimientos de auditoría interna.
Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran:
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el
expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo 1.- Remanente líquido de tesorería.
resultante. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del presupuesto.
Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto,
legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del servicio.
El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se
realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también
ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
General.
El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente ,
conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con que ha de financiar el aumento que se propone.
arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.
El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO publicidad del artículo 169 del TRLRHL.
Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán
hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el
expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito cumplimiento de estas condiciones:
extraordinario.
a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
expediente de suplemento de crédito. declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia
de otros medios de financiación.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán
c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas
incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina
25% de los expresados recursos. 226.03 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables
227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio.
d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la 227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico
renovación de la Corporación que las concierte.
Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del
ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
momento podrá aplicarse el gasto. decreto de Alcaldía.
Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden
gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y
artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la con sujeción a las siguientes normas:
ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de
mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las
se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del
Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
Se considera ampliable la siguiente partida: - No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de
personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el
créditos de personal crédito en la cuantía correspondiente.
La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas
grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en
la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será
personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de preciso aplicar.
personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación
del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la
que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
INGRESOS decreto de Alcaldía.
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.
como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o
autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en
curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su
concesión y autorización. BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio
anterior. Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-
c) Los créditos por operaciones de capital. ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del
Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. anulación que será aprobado por el Pleno.
Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la
obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta- responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-
mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues- pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-
to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito miento:
autorice a realizar el gasto. 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado
de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando
Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. los documentos que lo acrediten.
Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el
nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que
en el artículo 173.5 deL TRLRHL ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que
corresponda.
3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de
la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que
el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para
con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se
Bases. incluyan.
Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia oportunas.
de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin
perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN
BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO
1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN:
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y
autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano
jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-
ejecución. metieron el gasto.
Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u
mismos que para la autorización. obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca
deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-
No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la
importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o
norma. ejecutante.
Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de
con independencia del programa presupuestario en que estén obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos
consignados los créditos y del órgano competente para su autorización legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al
y disposición. Concejal Delegado de Hacienda.
No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento
se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-
identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al
beneficiario certificaciones acreditativas de que se encuentra al
c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del
de vencimientos Estado, así como con relación a la Seguridad Social, expedidas
respectivamente por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la
d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la Seguridad. Además, el órgano municipal gestor del gasto de
Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se subvenciones comprobará que el beneficiario se encuentra al
refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del
Ayuntamiento.
e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que
acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté
obligado a presentar ante las Administraciones competentes las declaracio-
4.- Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las nes y documentos correspondientes de carácter tributario y de Seguridad
respectivas obligaciones: Social, dicha circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.
b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganes 3.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha
haya sido perfeccionado conforme al artículo 27 de la Ley de realizado la prestación objeto del contrato y emitido la factura
Contratos del Sector Público. correspondiente, estando la misma conformada por los servicios
técnicos del Ayuntamiento y ha sido reconocida la obligación por el
2. No podrán tener efecto frente al Ayuntamiento de Leganes, por lo órgano competente.
que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:
El contratista deberá remitir a la Intervención General:
a) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de
las cuales exista anotación de embargo, judicial o administrativo, a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número
vigente en la contabilidad municipal. de factura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e
identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF), así
b) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de como los datos bancarios del mismo necesario para efectuarle los
obligaciones en los que se haya formulado reparo suspensivo por el pagos. Este trámite no será necesario cuando directamente se haga
órgano interventor, conforme al artículo 216 del Texto Refundido de entrega de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión y
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identifica-
ción de los firmantes.
La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe
certificado o facturado cuando al momento del reconocimiento de la b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme
obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, con
a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión
vigente. Sobre dicho descuento se dejará constancia en la toma de y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identifi-
razón. cación de los firmantes.
Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomuna-
3. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión. do deberán constar las firmas e identificaciones de todos los
apoderados.
Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notifica-
da al Ayuntamiento de Leganes se deberán seguir los siguientes c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente
trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de créditos como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones
existentes o de créditos futuros. de créditos, respectivamente.
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe,
firmantes. fecha de emisión y concepto de las facturas factorizadas.
3.2. Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de - Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF) así
prestaciones relativas a contratos celebrados y perfeccionados entre como sus datos bancarios, necesarios para ordenarle las oportunas
el cedente y el Ayuntamiento de Leganes siempre que al momento transferencias.
de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de
contratación, o habiéndose realizado, no existiera factura o la misma - En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga
estuviera pendiente de reconocimiento por órgano competente. El sobre un contrato cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida
contratista deberá remitir a la Intervención General: en su día, debiendo comunicarse nuevamente la misma adjuntando a
la comunicación la notificación del Acuerdo de prórroga.
a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión
de créditos, indicando: - Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de
denominación, etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF
- Relación de contratos objeto de cesión, identificados con el o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto la comunicación
número de expediente, importe de adjudicación y denominación del remitida en su día respecto de la cesión del contrato original,
mismo o en su defecto copia de la notificación del acuerdo de debiendo comunicarse nuevamente la cesión adjuntando a la
adjudicación. comunicación Acuerdo del órgano competente adoptado al respecto.
- Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante b) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente
contrato de factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que como al firmante cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones
deberá constar, de modo expreso, la relación de contratos celebrados de créditos, respectivamente.
entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganes que sean
objeto del contrato de factoring. En todo caso la identificación de los c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los
contratos deberá realizarse conforme a lo establecido en el apartado firmantes.
anterior.
Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento
En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados de la obligación, se deberá entregar la factura en las dependencias
contratos, que sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En dicha
de éste, se deberá remitir relación conformada por la empresa de factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las
firmas correspondientes e identificación de los firmantes. Cuando el
poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán firmantes, la existencia de la obligación de pago y la posibilidad de
constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados. su cesión a un tercero.
4. Actuaciones de la Administración.
Recibida en Intervención General de la cesión de crédito con los BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES
registrar dicha comunicación al objeto de realizar el pago al
cesionario correspondiente. Los trámites a realizar variarán según se 1. Reconocimiento extrajudicial de créditos.
trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros y 1.a. Requisitos
consistirán en la comprobación de la concurrencia de los requisitos El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
establecidos en los apartados anteriores, efectuando, cuando así a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación
proceda, la “toma de razón” en el cuerpo de la factura justificativa circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la
del crédito y al abono a nombre del cesionario. actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una
indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar
Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal.
practiquen los descuentos establecidos en los pliegos de condiciones b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y
que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, suficiente para la imputación del respectivo gasto.
dicho extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de
fotocopia de la factura en la que conste la toma de razón, según modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al
Anexo I. acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
5. Otros supuestos. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida
adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar
Para aquellos supuestos no derivados de relaciones contractuales de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la
recogidas en los apartados anteriores, se aplicarán las instrucciones naturaleza y el montante del referido gasto.
reseñadas adaptándolas, en su caso, a las especificidades propias del
tipo de relación jurídica de que se trate, requiriendo aquella 1.b. Competencia
documentación que sea precisa para acreditar la capacidad de los La competencia para el reconocimiento de la obligación por
reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta- tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica-
miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria, ción de crédito necesaria
consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y - Documento contable “RC”.
también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía, - Informe de la Intervención.
queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones.
2. Convalidaciones
La competencia para el reconocimiento de la obligación por De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A.,
reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos, los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria,
corresponde a la Junta de Gobierno Local. incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán
convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que
1.c Formación del expediente adolezcan.
El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá
contener, como mínimo, los siguientes documentos:
- Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico
responsable del Servicio BASE 21ª.- CONTRATACION
correspondiente, sobre los siguientes extremos:
- Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las
las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo siguientes normas:
correspondiente para su realización. A.- Contratos menores.
- Fecha o período de realización.
- Valoración de la prestación realizada. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley de
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma disposición,
- Factura detallada de la prestación realizada, debidamente son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el tipo contrac-
conformada por los responsables del Servicio. tual al que la prestación se adscriba, no exceda de los importes
- Cualquier otro documento que estime necesario para una siguientes:
mejor justificación del gasto.
- Informe del Servicio correspondiente, en los casos de Obra: 50.000 € + IVA
imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe Suministro y servicio 18.000 € + IVA
impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones
de la partida. 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de
- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do- observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en
cuya virtud: existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea
convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta
1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante de adjudicación se remitirá a Contratación.
la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contrac-
tual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente
prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución administrativo que contendrá, al menos:
superior a un año.
- la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente
2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato;
y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la
contratación del acceso a la información contenida en bases de datos - la garantía de concurrencia mediante la aportación al expediente
especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía de varias ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los
contratos menores. - en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las
mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá específicas así lo requieran;
ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso.
- la acreditación documental previa del cumplimiento por el
3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en
arreglo a las siguientes normas: la Ley; y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la
Ley.
3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite estableci-
do por la LCSP para contratos menores: c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención,
pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia Concejales Delegados del Área que propone el gasto.
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente.
d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se
b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la pasará la factura a Intervención para su contabilización, procediéndose
En todo caso, los expedientes tramitados por este 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto
procedimiento se instrumentarán a través de las unidades la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la
Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba 7º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en
el documento contable “A”. su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación
pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de
4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y
Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable
esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que “ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del
constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito
gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para
supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable
se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación en todo caso.
aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los
documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ). Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no
realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la
5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que
obligación se estará a lo dispuesto en de gastos en concordancia con lo imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabili-
establecido respecto a los documentos necesarios para el reconoci- dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas
miento de la obligación. contraviniendo la recomendación efectuada.
A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la
recepción. factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto
La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su
en el Art. 218 LCSP. fiscalización.
6º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición-
se estará a lo establecido para los citados gastos. reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la
Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas autorización.
presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de
capital del Presupuesto de Ingresos, la disponibilidad de dichos Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los
créditos está condicionada a la existencia del compromiso de siguientes tipos de gasto:
aportación por parte de las Administraciones correspondientes.
a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de - Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal
comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía modificación.
eléctrica. - Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de
b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra, financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal
suministro y servicio, regulados en el artículo 95 y 122 de la Ley de cambio no originará perturbación de los respectivos servicios.
Contratos del Sector Público, con arreglo a lo dispuesto en la Base 21
A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a 12.000 euros. b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el
c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas cambio de financiación propuesto.
de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda
conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación. c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo
d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”. a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio
e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el
tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento. Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno.
BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos
FINALIDAD DE PRÉSTAMOS procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corres-
ponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la
A.- Cambios de Financiación. Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno.
carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que
caso a la Entidad Financiera. corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la
Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de
las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento
establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.
BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS
4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la
Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo.
tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente
procedimiento: 5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la
Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de
1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la
materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente
documentos: proceda.
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos
necesarios para su correcta devolución, es decir: 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse
incluirse NIF) constar en la propuesta de Resolución lo siguiente :
- Importe a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado
- Fecha de depósito al interesado y ha sido ingresada.
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza
(metálico) o aval b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la
b) Los informes técnicos que procedan propuesta de resolución.
c) Copia del depósito de la fianza o aval. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la
propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso
2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera
correspondiente para su aprobación si procede. corresponder.
Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto - Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas definición de la obra.
presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa-
ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará
la descripción de las obras y se regulará su ejecución.
2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la
Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima
oportuno asistir.
3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un
suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la
expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el concurrencia de un representante de la Intervención General,
articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a
Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos
ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una
trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica-
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al
gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra.
precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano
proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, de contratación no computando este importe a efectos de los límites
en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos previstos en el art. 174.3 del TRLRHL.
para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o
contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato,
los establecidos en la normativa vigente suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste
entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales
5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de
haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será
reducidas del importe que se haya de pagar o compensar. aprobada por el órgano de contratación.
La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencial-
obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los mente .
compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-
nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago
delegaciones efectuadas. y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla
del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha
cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación
obligacional con el entidad local.
BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la
Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de
adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditar-
no puedan acompañarse en el momento de su expedición. se documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las
obligaciones la realización de la prestación o el derecho del
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autoriza-
ron y comprometieron el gasto.
1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-
dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el
2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en
serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del
Intervención y la Tesorería. mismo en el presupuesto.
En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en
la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter particular los siguientes:
periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA - Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
FIJA. - Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02
- Publicidad. Clave económica 226.02
- Conservación de edificios. Clave económica 212.00
PRIMERO.- Concepto - Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00
- Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00
Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones - Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09
de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las - Festejos populares. Clave económica 226.08
atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como - Gastos Diversos. Clave económica 226.99
dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, - Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09
conservación y otros de similares características, se realicen a - Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y - Formación: Clave económica 162.00
posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se - Productos alimenticios. Clave económica 221.05
realicen. - Otros suministros. Clave económica 221.99
- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06
- Material informático no inventariable. Clave económica220.02
SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos - Cursos formación empleo. Clave económica 226.05
1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en - Programas europeos. Clave económica 226.99
los siguientes supuestos: - Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00
a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no
repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo
oficina no inventariable, conservación y otros de similares caracte- destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
rísticas.
4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de
b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean
para agilizar la gestión e los créditos. realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales
2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender
mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice
TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija. cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la
denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de
1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitu- Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)……
ción de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de
Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Interven- 2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos
ción y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta
caso, corresponda. que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.
2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante 3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán
acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la admitir ingresos de la tesorería Municipal.
gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja
fija dirigido a la Concejalía de Hacienda
QUINTO.- Disposición de fondos
3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:
a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de
constitución del anticipo de caja fija Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas
b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo
en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de
c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la
de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el
(técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta.
d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de
cajero pagador fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de
e) Importe del anticipo de caja solicitado pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de
f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable pago:
- Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos
disponga la tarjeta (facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos
- Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos,
radique la cuenta restringida del anticipo llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de
conformidad del concejal o responsable.
No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo
de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante 3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el
los cuales podrán realizarse los pagos. momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde
que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto
3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos
entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de 4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para
pago utilizados. los que autorizó el anticipo de caja fija
4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos
los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transfe- correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario
rencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.
con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio
utilizado. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes:
periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios 1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos
para identificar el gasto. con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería
- Importe total de la factura en la que se indique: aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez
- Importe de factura al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año.
- IVA con indicación del tipo tributario 2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el
- Importe total formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los
- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresa- siguientes documentos debidamente relacionados:
mente con indicación de la norma que lo ampara. a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la
- Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la aplicación de los fondo
factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere.
bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta
transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta. como ANEXO I
- Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al
- El conforme del responsable del servicio con identificación: período que se justifica.
Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el
servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás
condiciones de adjudicación. documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos
serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de
b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determi- Hacienda
nados puestos de ventas al por menor, transportes de personas,
suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se
siguientes datos acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá
- Número y en su caso serie los documentos contables de ejecución del gasto que procedan,
- NIF o CIF del expedidor dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con
- Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los
incluido gastos realizados.
- Importe total pagado
5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán
en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal
SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al Delegado de Hacienda
presupuesto
6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciem-
caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan bre de cada año.
de disposición de la tesorería
g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden
7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamien-
to Pleno
NOVENO. Contabilidad y control
OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores
1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se
Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones: desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a
tal efecto facilite la intervención municipal
a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de
los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y 2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que
originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las
figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y comprobaciones que estime oportunas.
autorización del gasto realizado
e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se - Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se
determinen aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local
el ejercicio.
BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL 4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del
ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las
1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de complementarios o inversos de aquel.
las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el
importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a
ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD. los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en
la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” fijado anteriormente.
que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de
delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se 5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son
ajustará a las siguientes prescripciones: obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio
correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las
- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y actividades a realizar o de las circunstancias personales de los
bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.
suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones
y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-
que se unirá a la nómina el documento de que deriven. mente consignadas en el anexo de personal, por lo que sólo estas se
podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras
- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de partidas del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante
cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda modificación presupuestaria realizada al efecto.
ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del
día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además
convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
abono de nómina. restante normativa estatal aplicable al personal municipal.
3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal 8.- La fiscalización previa de las obligaciones derivadas de gastos de
laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos personal se limitará a la comprobación de los siguientes extremos:
“AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en
a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente 2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de
para la cuantía y naturaleza del gasto y la obligación que se propone 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los
contraer. acuerdos que a este respecto tome la Corporación.
b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar
Personal y se proponen al órgano competente. debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área.
No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base
c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal anterior.
competente, que expliquen el importe y los motivos que originan las
variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior, a
cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos:
BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS
– Valoración económica de las variaciones.
Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
– Relación del personal afectado.
– Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta
variación. El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán
derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-
d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-
documentación acreditativa de la misma. dientes.
La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas
en nómina serán objeto de fiscalización plena posterior, ejercida sobre
una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la
instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y
gastos del Ayuntamiento.
sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre. * 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 €
* 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 €
En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci- * 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania
das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la e Inmigración 56.322,00 €
asistencia a sesiones. * 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 €
* 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 €
Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por * 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 €
Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de * 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y
indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores Empleo 56.322,00 €
ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del * 4 Directores de Servicios 56.322,00 €
Concejal perceptor. * 18 Asesores 43.201,00 €
* 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 €
El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113- * 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE,
226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 €
actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose: * 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U.
ULEG y PSOE 29.363,00 €
- Grupo Municipal Socialista 23.358,00 €
- Grupo Municipal Popular 24.642,00 €
- Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 €
- Grupo Municipal ULEG 10.517,00 € BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades
Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a
utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar. la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los
criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante
- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-
siguientes distribuidas en 14 mensualidades: nes:
* 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el
* 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-
* 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € cionada.
* 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € b) Las derivadas de convenios del Ayuntamiento con otros
Entes públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta 2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la
misma base. normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir
c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de al menos los siguientes extremos:
interés público, social, económico o humanitario u otras que, a) Actividad que se subvenciona
debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos
convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con que deben cumplir
arreglo a lo previsto en esta misma base. c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión.
d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los
1. Subvenciones por convocatoria: interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica-
Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio- ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso
nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-
convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo
por la delegación de Participación Ciudadana. que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos
importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad
1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos: objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas,
- Las bases reguladoras de la concesión a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de
- La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la
los fondos Entidad.
- Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas e) Modelo de solicitud.
para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las
Delegación que ha de elevarse para su aprobación exigencias contables para el cierre del Ejercicio.
- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a
pago conceder respecto del coste total previsto de la actividad.
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada,
percibidos debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su
- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados
Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el
correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los
sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la
subvención quede sin efecto.
i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las a la Junta de Gobierno Local, previo Dictamen de la Comisión
exigencias contables del cierre del ejercicio. Informativa correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación
j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que proponente enviará a la Intervención comunicación para el pago del
sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el 50% de la cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de
Ayuntamiento. concesión por el Pleno.
Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca- No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran
toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá
beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven- procederse al abono del 100% del importe de la misma previa
ción solicitada. justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de
Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el
3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán acuerdo de concesión.
reunir los siguientes requisitos:
- Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando 5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y
la actividad a desarrollar sea en Leganés. excepcional. No serán invocables como precedente.
- Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
correspondan. que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de
- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados,
mismo programa. supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal
- Presentar un Proyecto en el que detallarán: efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
* Objetivos subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
* Actividades cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
* Presupuesto internacionales.
* Lugar de realización de las actividades
* Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la
* Material anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las
* Persona responsable cantidades que se hubiesen percibido indebidamente.
* Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco,
sucursal. 2. Subvenciones nominativas:
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con
4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la
Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega- En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas
ción correspondiente. al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en
general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el
Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o, procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas
en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure
constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada. como recurso la aportación del Ayuntamiento.
En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los
puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a
efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención. partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-
ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la
Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación aportación de referencia.
se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases.
Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden
al siguiente detalle:
Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha
realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al justificación sea incorrecta o insuficiente.
del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
se reducirá proporcionalmente. concedida.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-
A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la miento de la subvención en su caso.
Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas.
concesión de la subvención y sobre la adecuación de la
documentación entregada como justificativa de la actividad a los Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto
que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
en la citada norma.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la
Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases,
regulación específica. salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa
de adaptación correspondiente.
No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o
ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental
justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su
conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION
Intervención. AL DESARROLLO
La no justificación o anulación de la subvención concedida Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y
conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes. Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y
fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno,
A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la
distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de
el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la concesión por el Pleno.
procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en
su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente. Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno
determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas
A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.
acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda.
RÉGIMEN TRANSITORIO.
operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de
se concierte aquéllos. efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo,
transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago,
2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo sean o no bancarios, que se establezcan.
plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra
operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos,
mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho
Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario
la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concerta- se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del
ción de las mismas. Ayuntamiento o transferencia bancaria.
Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los
general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio
justificados mediante cheque nominativo o transferencia. de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer
conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por
Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán escrito y ha de ser motivada.
liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en
el artículo 69 de la Ordenanza General.
BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS
abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar
financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento de baja al compromiso de ingreso.
interno de Tesorería.
La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada
cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que
implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así
BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo
INGRESOS preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención.
funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta
servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio- de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos:
nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las
máquinas. 1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y
no periódico.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos 2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el
en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de
a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el esa clase de precio.
Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad
Administrativa gestora del expediente.
En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO
automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa,
Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon- 1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la
diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura
cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia contabilizado el reconocimiento de derecho.
presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia
ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes 2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio,
que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución. se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la
recaudación.
Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en
máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación
del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se
acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.
BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLU-
TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION CION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER
TRIBUTARIA TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERE-
CHO PUBLICO
Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes
técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros
derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con
la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109
valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y
el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su otros ingresos de Derecho Público.
titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en
comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio- No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en
nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes
pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones normas:
en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos 1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad
también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina- Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del
das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada
licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien- Ordenanza General.
tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con
anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba 2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será,
intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda.
incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de
actuación disciplinaria inmediata. 3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable
de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el
Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso.
El ejercicio de la expresada función comprenderá: A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de
material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter
- La intervención crítica o previa de todo acto, documento o periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto
expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o
contenido económico o movimiento de fondos de valores. sus modificaciones, así como otros gastos menores de 3.000 euros, que,
- La intervención formal de la ordenación del pago. de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del
- La intervención material del pago. sistema de anticipos de caja fija.
- La intervención y comprobación material de las inversiones y de B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones o
la aplicación de las subvenciones, de acuerdo con las cargas de trabajo gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal,
y los medios materiales y personales de que disponga la Intervención contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas
General. consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y concretos
- El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las no habituales, así como de las subvenciones no nominativas, de
resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos patrimoniales y de
los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías convenios de cooperación o colaboración y cualquier otro gasto no
detectadas en materia de ingresos. incluido en el número anterior, se realizará mediante la comprobación
con carácter general de los siguientes extremos:
La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien-
tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad
Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
determine la Intervención. del gasto u obligación que se proponga contraer.
En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de
La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo preceptuado
Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención. en el art. 174 TRLRHL.
De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obligacio- afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán
nes o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de otra anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos
plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se
con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención General contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según
para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento. lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”
El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en Y REMANENTES DE CRÉDITO
cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad
con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia
expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus
oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período
registros contables que proceda. (igualmente tomados en sus valores netos).
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las
siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con
anotación de las siguientes operaciones: remanente de Tesorería y también tomando en consideración las
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación
compromisos de gastos plurianuales. afectada.
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras
reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la
anticipado. Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia
no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.
Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a
gastos debidamente
comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de
gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el
momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor
Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones
del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al
pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de
Presupuesto del ejercicio de procedencia.
Leganés, a 11/12/2009
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2010
Leganés, a 11/12/2009
INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS
Escenario Ingresos : 1
Operaciones Corrientes
1 IMPUESTOS DIRECTOS 61.939.580,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.214.450,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 25.447.150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.428.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.439.850,00
Total Operaciones Corrientes 154.469.030,00
Operaciones de Capital
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 38.922.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.631.300,00
8 ACIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00
Total Operaciones de Capital 50.188.990,00
EP260
Fecha: 10/12/2009 14:08:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
11 Sobre el capital
48.732.850,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:45
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:48
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
34 Precios Públicos
401.700,00
39 Otros ingresos
3.344.570,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:48
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
42 Del Estado
35.840.060,00
45 De Comunidades Autónomas
16.004.430,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:49
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
46 De Entidades Locales
25.800,00
47 De Empresas Privadas
237.710,00
49 Del exterior
320.000,00
52 Intereses de depositos
2.090.000,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:51
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:51
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
60 De terrenos
38.922.000,00
72 De Estado
1.200.050,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
75 De Comunidades Autonomas
941.250,00
79 Del Exterior
1.490.000,00
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO
Escenario Ingresos : 1
Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO
EP270
Fecha: 10/12/2009 14:07:52
GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
Escenario Ingresos : 1
Operaciones Corrientes
1 GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 62.688.600,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.831.720,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.831.780,00
Total Operaciones Corrientes 147.559.030,00
Operaciones de Capital
6 INVERSIONES REALES 47.555.300,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.908.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00
Total Operaciones de Capital 57.098.990,00
EP160
Fecha: 10/12/2009 14:10:11
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
01 ORGANOS DE GOBIERNO
2010
70.525.030,00
01 ORGANOS DE GOBIERNO
OBJETIVOS GENERALES:
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, INDICADORES
Dirigir el Gobierno y la Administración y extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de
representar al Ayuntamiento Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de
los diferentes grupos políticos de la Corporación
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 1.214.100,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 81.000,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 81.000,00
00 9120 01 O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno 81.000,00
11 Personal Eventual 116.410,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 116.410,00
00 9120 01 O.G. Retribuciones básicas personal eventual 70.000,00
01 9120 01 O.G. Retribuciones complementarias personal eventu 46.410,00
12 Personal Funcionario 500.860,00
120 Retribuciones básicas 141.050,00
00 9120 01 O.G.Sueldos del Grupo A1 61.930,00
04 9120 01 O.G. Sueldos del Grupo C2 70.170,00
05 9120 01 O.G. Sueldos del Grupo E 7.500,00
06 9120 01 O.G. Trienios 1.450,00
121 Retribuciones complementarias 359.810,00
00 9120 01 O.G. Complemento de destino 79.910,00
01 9120 01 O.G. Complemento específico 279.900,00
13 Pesonal Laboral 85.370,00
130 Laboral Fijo 85.370,00
00 9120 01 O.G. Retribuciones básicas laboral fijo 85.370,00
14 Otro Personal 149.370,00
143 Otro personal 149.370,00
00 9120 01 O.G.Otro personal 149.370,00
15 Incentivos al Rendimiento 9.430,00
150 Productividad 9.430,00
00 9120 01 O.G. Productividad 9.430,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 271.660,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
160 Cuotas sociales 271.660,00
00 9120 01 O.G. Seguridad Social del Personal 271.660,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 631.120,00
22 Material, suministro y otros 613.120,00
220 Material de Oficina 10.000,00
01 9120 01 O.G. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 3.500,00
99 9120 01 O.G. Otros suministros 3.500,00
223 Transportes 2.000,00
00 9120 01 O.G. Autocares 2.000,00
226 Gastos diversos 547.000,00
02 9120 01 O.G. Publicidad 412.000,00
99 9120 01 O.G. Gastos diversos 135.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 50.620,00
06 9120 01 O.G. Estudios y trabajos técnicos 50.000,00
99 9120 01 O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas 620,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 18.000,00
230 Dietas 9.000,00
00 9120 01 O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi 9.000,00
231 Locomoción 9.000,00
00 9120 01 O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct 9.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.780.080,00
44 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.623.080,00
449 A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En 1.623.080,00
00 9120 01 O.G. A entidades mercantiles del ente publico 1.623.080,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 157.000,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
489 Otras transferencias 157.000,00
00 9120 01 O.G. Otras transferencias 157.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 9120 01 O.G. Otras inversiones 6.000,00
Total 3.631.300,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:24:31
01 ORGANOS DE GOBIERNO
PERSONAL ADSCRITO
9120
ALCALDE 1
DIRECTOR DE SERVICIOS DE ALCALDIA Y PROTOCOLO A1/A2 1
SECRETARIO A1 1
VICESECRETARIO A1 1
OFICIAL MAYOR A1 1
JEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA A1 1
DIRECTOR JURIDICO DE ALCALDIA A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 3
SUIBALTERNOS DEPENDENCIAS AP 1
POLICIA MUNICIPAL C2 1
DELEGADO SEGURIDAD EDIFICIO CASA CONSISTORIAL C2 1
TOTAL 18
INDICADORES
DE GESTION
221.99 Otros suministros Pequeños gastos imprevistos que se produzcan a lo largo del ejercicio.
226.99 Gastos Diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento e inscripción en cursos.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico
227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profesio- Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros
nales
230.00 Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas
231.00 Locomoción de los miembros de los Órganos de Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas
Gobierno
489.00 Otras transferencias Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entida-
des sin animo de lucro.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9121 Grupos Políticos 2.806.170,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.733.870,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 593.170,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 593.170,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas miembros org gob 593.170,00
11 Personal Eventual 1.534.830,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 1.534.830,00
00 9121 01 G.P. Retribuciones básicas personal eventual 1.000.000,00
01 9121 01 G.P. Retrib. Complementarial personal eventual 534.830,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 605.870,00
160 Cuotas sociales 599.470,00
00 9121 01 G.P. Seguridad Social del Personal 599.470,00
162 Gastos Sociales del Personal 6.400,00
05 9121 01 G.P. Seguro de los miembros de organos de gobierno 6.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 72.300,00
22 Material, suministro y otros 72.300,00
226 Gastos diversos 72.300,00
99 9121 01 G.P. Otros gastos diversos 72.300,00
Total 2.806.170,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:06
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
02 HACIENDA Y PATRIMONIO
2010
OBJETIVOS GENERALES:
1510 CARTOGRAFIA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1510 Cartografía 204.120,00
1 GASTOS DE PERSONAL 125.980,00
12 Personal Funcionario 66.920,00
120 Retribuciones básicas 24.700,00
03 1510 02 Cartografia. Sueldos del Grupo C1 24.450,00
06 1510 02 Cartografía. Trienios 250,00
121 Retribuciones complementarias 42.220,00
00 1510 02 Cartografía. Complemento de destino 13.230,00
01 1510 02 Cartografia. Complemento específico 28.990,00
13 Pesonal Laboral 28.960,00
130 Laboral Fijo 28.960,00
00 1510 02 Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo 28.960,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.780,00
150 Productividad 1.780,00
00 1510 02 Cartografía. Productividad 1.780,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 28.320,00
160 Cuotas sociales 28.320,00
00 1510 02 Cartografia. Seguridad social del Personal 28.320,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 78.140,00
20 Arrendamientos y cánones 3.990,00
206 Equipos procesos información 3.990,00
00 1510 02 Cartografia. Alquiler equipos informaticos 3.990,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 4.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500,00
00 1510 02 Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut 4.500,00
22 Material, suministro y otros 69.650,00
221 Suministros 17.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:37
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 1510 02 Cartografía. Otros suministros 17.000,00
224 Primas de seguros 650,00
00 1510 02 Cartografía. Primas de seguros 650,00
226 Gastos diversos 7.000,00
99 1510 02 Cartografía. Otros gastos diversos 7.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 45.000,00
06 1510 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos 45.000,00
Total 204.120,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:04:37
02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
213.00 Reparación maquinaria, instalaciones técnicas y Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del
utillaje departamento, como plotter, medidores, etc.
221.99 Otros suministros Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-
pel para planos y otros)
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos
PERSONAL ADSCRITO
1510
AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 2
AYUDANTE DE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 3
INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-
trales de orden físico, jurídico y económico para su poste- De Gestión
rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-
to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta- Sociales
lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-
ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control
Económicos
autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9310 Administración Financiera 4.637.550,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.886.850,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 68.650,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 68.650,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno 68.650,00
12 Personal Funcionario 1.460.500,00
120 Retribuciones básicas 570.790,00
00 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo A1 118.200,00
01 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo A2 60.000,00
03 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C1 138.580,00
04 9310 02 A.F. Sueldos del Grupo C2 248.830,00
06 9310 02 A.F. Trienios 5.180,00
121 Retribuciones complementarias 889.710,00
00 9310 02 A.F. Complemento de destino 181.580,00
01 9310 02 A.F. Complemento específico 708.130,00
13 Pesonal Laboral 102.330,00
130 Laboral Fijo 102.330,00
00 9310 02 A.F. Retribuciones basicas laboral fijo 102.330,00
14 Otro Personal 561.080,00
143 Otro personal 561.080,00
00 9310 02 A.F. Otro personal 561.080,00
15 Incentivos al Rendimiento 36.760,00
150 Productividad 36.760,00
00 9310 02 A.F. Productividad 36.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 657.530,00
160 Cuotas sociales 657.530,00
00 9310 02 A.F. Seguridad Social del Personal 657.530,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:05:35
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.550.700,00
22 Material, suministro y otros 1.550.700,00
221 Suministros 6.000,00
99 9310 02 A.F. Otros suministros 6.000,00
224 Primas de seguros 330,00
00 9310 02 A.F. Seguros 330,00
226 Gastos diversos 46.970,00
04 9310 02 A.D. Juridicos, contenciosos, … 40.970,00
99 9310 02 Admon financiera. Gastos diversos 6.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.497.400,00
03 9310 02 A.F. Mantenimiento maquinas recaudación 32.400,00
06 9310 02 A.F. Estudios y trabajos técnicos 347.000,00
08 9310 02 A.F. Servicio de Recaudación 1.065.000,00
99 9310 02 A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof 53.000,00
6 INVERSIONES REALES 200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 200.000,00
626 Equipos procesos información 200.000,00
00 9310 02 A.F. Equipos para procesos de información 200.000,00
Total 4.637.550,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:05:36
02 HACIENDA
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Control del posible fraude fiscal Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios De Gestión
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal.
Sociales
Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades
Realización de pagos por adquisición facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta- Económicos
de materiales y ejecución de obras miento para ejecución de obras, suministro de materiales
y otros. De Rendimiento
Control de los ingresos y gastos muni- Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
cipales ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el
Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
PERSONAL ADSCRITO
9310
CONCEJAL 1
INTERVENTORA A1 1
TESORERO A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 3
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA B2 2
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 5
JEFE NEGOCIADO INSPECCION FISCAL C1 1
INSPECTOR FISCAL C1 2
TECNICO AUXILIAR GESTION ECONOMICA ADVA. C1 1
JEFE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
ADMINISTRATIVO (RECLASIFICACION AUXILIARES) C2 18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 1
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2
TOTAL 42
221.99 Otros suministros Material para la Inspección Fiscal y otros 99 Otro material técnico y especial
226.99 Otros Gastos diversos Compra de libros, impresos, etc. Gastos de sentencias de tribunales, etc.
227.03 Mantenimiento máquinas de recaudación Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros
227.99 Otros trabajos realizados por otras em- Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.
presas
227.08 Servicio de Recaudación Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9311 Centro de Distribución y Gestión de Compras 1.144.140,00
1 GASTOS DE PERSONAL 508.900,00
12 Personal Funcionario 203.820,00
120 Retribuciones básicas 79.300,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del grupo A1 20.290,00
03 9311 02 C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C1 14.470,00
04 9311 02 C.D. y G.C. sueldos del Grupo C2 36.610,00
06 9311 02 C.G. y D.C. Trienios 7.930,00
121 Retribuciones complementarias 124.520,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Complemento de destino 34.510,00
01 9311 02 C.G. y D.C. Complemento específico 90.010,00
13 Pesonal Laboral 182.950,00
130 Laboral Fijo 182.950,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo 182.950,00
15 Incentivos al Rendimiento 7.730,00
150 Productividad 7.730,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Productividad 7.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 114.400,00
160 Cuotas sociales 114.400,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal 114.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 635.240,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 3.000,00
212 Edificios y otras construcciones 3.000,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Conservación edificios 3.000,00
22 Material, suministro y otros 632.240,00
220 Material de Oficina 82.000,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar 82.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:02
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
224 Primas de seguros 1.240,00
00 9311 02 C.D. y G.C. Primas de seguro 1.240,00
226 Gastos diversos 143.000,00
03 9311 02 C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales 140.000,00
99 9311 02 C.G. y D.C. Otros gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 406.000,00
00 9311 02 C.G. y D.C. Limpieza y aseos 6.000,00
06 9311 02 C.G. y D.C. Estudios y trabajos técnicos 400.000,00
Total 1.144.140,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:03
02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
% de ejecución de contratos
Volumen de quejas en distribuciones de materiales
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
PERSONAL ADSCRITO
9311
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE ALMACEN MUNICIPAL Y COMPRAS C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE DE NEGOCIADO GESTION ADVA. ECONOMICA C2 1
OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 2
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 13
220.00 Material de oficina ordinario no inventa- Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales
riable
227.06 Estudios y trabajos tecnicos Trabajos de consultoria para la actualización del patrimonio municipal
FINANCIACION
Anuncios reintegrables
Ingreso del coste de los anuncios por parte de
las empresas adjudicatarias
9330 PATRIMONIO
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9330 Patrimonio 572.310,00
1 GASTOS DE PERSONAL 121.310,00
12 Personal Funcionario 90.140,00
120 Retribuciones básicas 30.090,00
03 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 9330 02 Patrimonio. Sueldos del Grupo C2 19.750,00
06 9330 02 Patrimonio.Trienios 310,00
121 Retribuciones complementarias 60.050,00
00 9330 02 Patrimonio. Complemento de destino 15.090,00
01 9330 02 Patrimonio. Complemento específico 44.960,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.900,00
150 Productividad 3.900,00
00 9330 02 Patrimonio. Productividad 3.900,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 27.270,00
160 Cuotas sociales 27.270,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguridad Social del Personal 27.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 451.000,00
20 Arrendamientos y cánones 23.000,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 23.000,00
00 9330 02 Patrimonio. Arrendamiento de edificios 23.000,00
22 Material, suministro y otros 428.000,00
224 Primas de seguros 260.000,00
00 9330 02 Patrimonio. Seguros 260.000,00
226 Gastos diversos 68.000,00
04 9330 02 Patrimonio. Juridicos, contenciosos 30.000,00
99 9330 02 Patrimonio. Otros gastos diversos 38.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 100.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
06 9330 02 Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos 100.000,00
Total 572.310,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:06:30
02 HACIENDA
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
PERSONAL ADSCRITO
9330
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 4
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresa para la realización del inventario municipal
2010
OBJETIVOS GENERALES:
- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés
- Promover nuevas iniciativas empresariales
- Mejora de las áreas industriales de Leganés
- Inserción Laboral
- Promover proyectos de interés para la contratación de desempleados.
- Orientación laboral para el empleo y el autoempleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos
- Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios
- Programa Talleres de Empleo
- Cursos Formación Profesional para el Empleo
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo
- Programas Cualificación Profesional Inicial
Cursos Convenio con el Servicio Re- Impartición de 44 cursos de formación destinados a 660
gional de Empleo personas desempleadas
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2410 Formación para el Empleo 5.708.070,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.402.740,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 2410 03 Retribuciones básicas miembros organos de gobierno 66.610,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal eventual 16.330,00
01 2410 03 F.E. Retr. complementarias personal eventual 40.000,00
12 Personal Funcionario 296.590,00
120 Retribuciones básicas 116.120,00
00 2410 03 F.E. Sueldos grupo A1 15.850,00
01 2410 03 F.E. Sueldos del grupo A2 89.080,00
04 2410 03 F.E. Sueldos de Grupo C2 10.030,00
06 2410 03 F.E. Trienios 1.160,00
121 Retribuciones complementarias 180.470,00
00 2410 03 F.E. Complemento de destino 41.100,00
01 2410 03 F.E. Complemento especifico 139.370,00
13 Pesonal Laboral 2.161.170,00
130 Laboral Fijo 411.170,00
00 2410 03 F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo 411.170,00
131 Laboral Temporal 1.750.000,00
00 2410 03 F.E. Personal laboral temporal 1.750.000,00
14 Otro Personal 62.560,00
143 Otro personal 62.560,00
00 2410 03 F.E. Otro personal 62.560,00
15 Incentivos al Rendimiento 6.570,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
150 Productividad 6.570,00
00 2410 03 F.E. Productividad 6.570,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 752.910,00
160 Cuotas sociales 752.910,00
00 2410 03 F.E. Seguridad Social del Personal 752.910,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.980.330,00
20 Arrendamientos y cánones 121.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 121.000,00
00 2410 03 Fomento empleo. Alquiler maquinaria 121.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 144.920,00
212 Edificios y otras construcciones 134.000,00
00 2410 03 Formación Empleo. Conservación edificios 134.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.920,00
00 2410 03 F.E. Arreglo maquinaria 10.920,00
22 Material, suministro y otros 1.714.410,00
221 Suministros 169.000,00
04 2410 03 F.e. Vestuario 30.000,00
99 2410 03 Formación Empleo. Otros suministros 139.000,00
223 Transportes 6.500,00
00 2410 03 F.E. Autocares 6.500,00
224 Primas de seguros 19.120,00
00 2410 03 F.E. Primas de seguro 19.120,00
226 Gastos diversos 690.100,00
05 2410 03 F.E. Cursos Formación de empleo 690.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 829.690,00
01 2410 03 F.E. Seguridad 109.690,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 2410 03 F.E. Otros trabajos empresas y profesionales 720.000,00
6 INVERSIONES REALES 325.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 325.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 325.000,00
00 2410 03 F.E. Otras inversiones 325.000,00
Total 5.708.070,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:16
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
PERSONAL ADSCRITO
CONCEJAL
DIRECTOR DE FORMACION PARA EL EMPLEO A1 1
JEFE DE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A1 2
TECNICO SUPERIOR FORMACION EMPLEO A1 1
DIRECTOR DE SERVICIOS A1/A2 1
JEFE NEGOCIADO FORMACION EMPLEO A2 1
TECNICO GRADO MEDIO FORMACION EMPLEO A2 8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
MONITOR-CAPATAZ C2 2
TOTAL 19
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cursos 64
Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo 5
Nº de RC 270
Nº de AD 510
Nº de Expedientes 270
Nº de contratos de personal desempleado 110
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008
SOCIALES
ECONOMICOS
Nº de subvenciones recibidas 73
Nº de aulas alquiladas 0
Porcentaje de ocupación de las aulas 100%
221.99 Otros suministros Materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos de las actividades for-
mativas de los alumnos
223.01 Autocares
Desplazamientos actividades formativas alumnos
224.00 Seguros
Póliza seguro de vehículos y alumnos
226.05 Cursos formación empleo
Material didáctico y de funcionamiento para los programas
227.01 Seguridad
Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo
227.99 Otros trabajos realizados por
empresas y profesionales Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos
de formación de empleo
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 628.500,00
46 A Entidades Locales 149.000,00
467 A Consorcios 149.000,00
00 2411 03 P.E. A consorcios 149.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 479.500,00
489 Otras transferencias 479.500,00
00 2411 03 P.E. Otras transferencias 90.000,00
01 2411 03 P.E. Otras transferencias a familias sin fines de 389.500,00
6 INVERSIONES REALES 550.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 550.000,00
610 Inversiones en terrenos 550.000,00
00 2411 03 P.E. Terrenos y bienes naturales 550.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 292.200,00
76 A Entidades Locales 292.200,00
769 ** Cod = 769 292.200,00
00 2411 03 Promoción E. A Entidades Urbanisticas 292.200,00
Total 3.953.920,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:43
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Orientación laboral para el empleo y au- Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des- INDICADORES
toempleo empleado a 1869 usuarios.
Inserción laboral Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a De gestión
2950 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.
Sociales
Colaboración con las empresas del muni- Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 400
cipio usuarios Económicos
Consejo Económico y Social Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-
mas de empleo
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2411 Promoción Económica 3.953.920,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.078.220,00
12 Personal Funcionario 206.520,00
120 Retribuciones básicas 72.330,00
01 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo A2 61.580,00
04 2411 03 P.E. Sueldos del Grupo C2 10.030,00
06 2411 03 P.E. Trienios 720,00
121 Retribuciones complementarias 134.190,00
00 2411 03 P.E. Complemento de destino 27.070,00
01 2411 03 P.E. Complemento especifico 107.120,00
13 Pesonal Laboral 1.409.570,00
130 Laboral Fijo 123.570,00
00 2411 03 P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo 123.570,00
131 Laboral Temporal 1.286.000,00
00 2411 03 P.E. Personal laboral temporal 1.286.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.210,00
150 Productividad 3.210,00
00 2411 03 P.E. Productividad 3.210,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 458.920,00
160 Cuotas sociales 458.920,00
00 2411 03 P.E. Seguridad Social del Personal 458.920,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 405.000,00
22 Material, suministro y otros 405.000,00
226 Gastos diversos 56.000,00
99 2411 03 P.E. Otros gastos diversos 56.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 349.000,00
99 2411 03 P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof 349.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:07:42
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
PERSONAL ADSCRITO
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC 20
Nº de AD 40
Nº de Expedientes 10
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3
Nº de reuniones con empresarios 20
Nº de proyectos presentados por organismo 7
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 INGRESOS RECIBIDOS EN 2008
SOCIALES
Nº de subvenciones 7
Nº de personas orientadas laboralmente 1869
Asesoramientos proyectos empresariales 400
Inscripción demandantes 2950
ECONOMICOS
Nº de Entidades urbanísticas 5
Gastos producido por entidad 380.000,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro
de empresas.
489.00 Otras transferencias Subvenciones sindicatos y Federación empresarios, según figura en la Base nº
33 de ejecución del Presupuesto
489.01 A Entidades Urbanísticas Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-
puesto
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de
la plantilla y los costes de la misma.
Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.
Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-
ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y
la eficiencia.
Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-
nuir el absentismo profesional.
Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y
minimizando los factores de riesgo.
Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia
en la gestión.
Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la
calidad del trabajo.
Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el
convenio colectivo/acuerdo regulador.
Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la
plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9200 Recursos Humanos 4.227.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.847.330,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 68.740,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 68.740,00
00 9200 04 RR.HH.Retr. Básicas Miembros Organos de Gobierno 68.740,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 9200 04 RR.HH. Retribuciones básicas personal eventual 16.330,00
01 9200 04 RR.HH. Ret. Complementarias personal eventual 40.000,00
12 Personal Funcionario 696.450,00
120 Retribuciones básicas 249.830,00
00 9200 04 RR.HH. Sueldos Grupo A1 47.530,00
01 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
03 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C1 21.380,00
04 9200 04 RR.HH. Sueldos del Grupo C2 164.980,00
06 9200 04 RR.HH. Trienios 2.480,00
121 Retribuciones complementarias 446.620,00
00 9200 04 RR.HH. Complemento de destino 103.530,00
01 9200 04 RR.HH. Complemento especifico 343.090,00
13 Pesonal Laboral 730.120,00
130 Laboral Fijo 730.120,00
00 9200 04 RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral fijo 240.120,00
01 9200 04 RR.HH. Horas extraordinarias 490.000,00
14 Otro Personal 1.136.000,00
143 Otro personal 1.136.000,00
00 9200 04 RR.HH. Otro personal 1.136.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 426.330,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:55
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
150 Productividad 36.330,00
00 9200 04 RR.HH. Productividad 36.330,00
151 Gratificaciones 390.000,00
00 9200 04 RR.HH. Gratificaciones 390.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 733.360,00
160 Cuotas sociales 733.360,00
00 9200 04 RR.HH. Seguridad social del personal 733.360,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 317.950,00
20 Arrendamientos y cánones 15.860,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.860,00
02 9200 04 RR.HH. Arendamientos 15.860,00
22 Material, suministro y otros 199.560,00
221 Suministros 4.360,00
06 9200 04 RR.HH. Productos farmaceuticos y material sanitari 4.360,00
226 Gastos diversos 5.200,00
99 9200 04 RR.HH. Gastos diversos 5.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 190.000,00
99 9200 04 RR.HH. Otros trabajos empresas y profesionales 190.000,00
23 Indemnizaciones por razón del servicio 102.530,00
230 Dietas 21.630,00
20 9200 04 RR.HH. Dietas del personal no directivo 21.630,00
231 Locomoción 30.900,00
20 9200 04 RR.HH. Locomoción del personal no directivo 30.900,00
233 Indemnizaciones 50.000,00
00 9200 04 RR.HH. Indemnizaciones 50.000,00
6 INVERSIONES REALES 62.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 62.400,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 62.400,00
00 9200 04 RR.HH. Otras inversiones 62.400,00
Total 4.227.680,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2210 Otras Prestaciones Económicas a Favor Empleados 2.441.530,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.505.840,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 1.505.840,00
162 Gastos Sociales del Personal 1.471.520,00
00 2210 04 RR.HH. Formación y perfeccionamiento del personal 158.520,00
02 2210 04 RR.HH. Accion social 1.313.000,00
164 Complemento familiar 34.320,00
00 2210 04 RR.HH. Indemnizaciones y sentencias 30.000,00
01 2210 04 RR.HH. Atrasos personal no activo 4.320,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 210.000,00
22 Material, suministro y otros 210.000,00
221 Suministros 210.000,00
04 2210 04 RR.HH. Vestuario 210.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
83 Concesión de prestamos fuera del sector público 725.690,00
830 Reintegro de préstamos a corto plazo 725.690,00
00 2210 04 RR.HH. Pagas anticipadas 209.350,00
01 2210 04 RR.HH. Anticipos de nómina 516.340,00
Total 2.441.530,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:08:18
04 RECURSOS HUMANOS
PERSONAL ADSCRITO
CONCEJAL 1
GERENTE 1
DIRECTOR JURIDICO DE RECURSOS HUMANOS A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD LABORAL A1 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A1 2
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1
SERVICIOS TECNICOS DE SALUD LABORAL A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIO TECNICO FORMACION C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (3 a extinguir) C2 18
ADMINISTRATIVOS C1 4
TOTAL 33
INDICADORES
DE GESTION
Nº nóminas al mes 14
Nº de seguros sociales 12
Nº de certificaciones de empresas 190
Nº de reclamaciones de nómina 120
Nº certificaciones de servicios 100
prestados
Nª exptes. Devolución de ingresos 15
indebidos
Nª exptes. Devolución ingresos 110
indebidos S.Social
Nº de RC, AD, expedientes. 350
Nº de solicitudes ayudas sociales 3500
Nº de actas de comisiones parita- 90
rias
Nª de atenciones telefónicas y Permanencia de una per-
personales sona durante toda la jor-
nada diaria
Nª de asambleas de trabajado- 80
res/sindicales
COSTE ESTIMADO DEL SER- 80
VICIO 2010
162.00 Formación funcidonarios y perfeccionamiento del Impartición cursos por el personal municipal
personal Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento
Plan de Formación Continua y formación externa
2010
OBJETIVOS GENERALES:
ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3300 Dir. Y Admón de Cultura 947.030,00
1 GASTOS DE PERSONAL 821.570,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas Miembros O.G. 66.610,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal eventaul 16.330,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Retrib. Complementarias p. eventu 40.000,00
12 Personal Funcionario 95.040,00
120 Retribuciones básicas 32.760,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
04 3300 05 D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2 16.740,00
06 3300 05 D. y A. Cultura. Trienios 170,00
121 Retribuciones complementarias 62.280,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento de Destino 14.050,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Complemento especifico 48.230,00
13 Pesonal Laboral 320.200,00
130 Laboral Fijo 320.200,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Retribuciones básicas Laboral Fij 320.200,00
14 Otro Personal 97.820,00
143 Otro personal 97.820,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Otro personal 97.820,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.670,00
150 Productividad 1.670,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Productividad 1.670,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 183.900,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:22
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
160 Cuotas sociales 183.900,00
00 3300 05 D. y A. Cultura. Seguridad Social del Personal 183.900,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 95.960,00
22 Material, suministro y otros 95.960,00
220 Material de Oficina 600,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, … 600,00
221 Suministros 600,00
99 3300 05 D.y A. Cultura. Otros suministros 600,00
224 Primas de seguros 10.200,00
00 3300 05 D. y A. cultura. Primas de seguros 10.200,00
226 Gastos diversos 53.100,00
09 3300 05 D. y A. Cultura. Actividades culturales 50.000,00
99 3300 05 D. y A. Cultura. Otros gastos diversos 3.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 31.460,00
03 3300 05 D. y A. Cultura. Mto. Máquinas de recaudación 29.460,00
99 3300 05 D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y profesio 2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 29.500,00
489 Otras transferencias 29.500,00
01 3300 05 D. y A. Cultura. Otras transferencia a familias 29.500,00
Total 947.030,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:23
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3300
CONCEJAL 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA A1 1
JEFE SECCION GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 3
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 8
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
226.99 Otros Gastos diversos Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción
y visitas culturales.
226.09 Actividades culturales y depor- Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del
tivas Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.
227.03 Mantenimiento máquinas de Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de en-
recaudación tradas complementado con taquilleros presenciales.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas
3320 BIBLIOTECAS
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Selección, adquisición y mantenimiento de la colección
bibliográfica y multimedia.
Servicio préstamo de libros y materiales mul-
timedia. Información y préstamo de fondos. INDICADORES
Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y
Servicio de Información. de Unión Europea.
De Gestión
Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-
Promoción de la lectura.
den el hábito lector desde 0 meses. Sociales
Promoción y difusión de la Biblioteca.
Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para Económicos
su mejor aprovechamiento.
Trabajo administrativo
Coordinación y gestión de la red de
bibliotecas municipales
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-
nés y la Comunidad Autónoma.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3320 Bibliotecas 5.999.460,00
1 GASTOS DE PERSONAL 785.960,00
13 Pesonal Laboral 609.270,00
130 Laboral Fijo 609.270,00
00 3320 05 Bibliotecas. Retribuciones Básicas Laboral Fijo 609.270,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 176.690,00
160 Cuotas sociales 176.690,00
00 3320 05 Bibliotecas. Seguridad Social del Personal 176.690,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 45.500,00
22 Material, suministro y otros 45.500,00
220 Material de Oficina 10.000,00
01 3320 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 6.000,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros suministros 6.000,00
226 Gastos diversos 21.000,00
09 3320 05 Bibliotecas. Actividades culturales y deportivas 21.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 8.500,00
01 3320 05 Bibliotecas. Seguridad 4.000,00
99 3320 05 Bibliotecas. Otros trabajos realizados por empresa 4.500,00
6 INVERSIONES REALES 5.168.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 5.168.000,00
622 Edificios y otras construcciones 5.000.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Edificios y otras construcciones 5.000.000,00
626 Equipos procesos información 15.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Equipos para procesos de información 15.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 153.000,00
00 3320 05 Bibliotecas. Otras inversiones 153.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:54
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 5.999.460,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:10:55
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3320
JEFE SECCION FINALISTA CULTURA A1 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA A2 6
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C1 12
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURA C2 1
TOTAL 20
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.
221.99 Otros suministros Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de
material multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.
227.01 Seguridad Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.
227.99 Otros trabajos realizados por otras Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.
empresas y profesionales
ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES
Montaje de exposiciones didácticas en co- Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor
laboración con organismos y entidades artístico y didáctico
De Gestión
Muestras individuales y colectivas de obra
artística Difundir la obra de artistas contemporáneos Sociales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3330 Sala de Exposiciones 471.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 182.170,00
12 Personal Funcionario 55.960,00
120 Retribuciones básicas 22.580,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1 22.350,00
06 3330 05 Sala Exposiciones. Trienios 230,00
121 Retribuciones complementarias 33.380,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Complmento de destino 7.340,00
01 3330 05 Sala Exposiciones. Complemento específico 26.040,00
13 Pesonal Laboral 82.630,00
130 Laboral Fijo 82.630,00
00 3330 05 Sala Exposiciones.Retribuciones básicas Laboral F. 82.630,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.630,00
150 Productividad 2.630,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Productividad 2.630,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 40.950,00
160 Cuotas sociales 40.950,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Seguridad social del personal 40.950,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.510,00
22 Material, suministro y otros 29.510,00
221 Suministros 8.200,00
99 3330 05 Sala Exposiciones. Otros suministros 8.200,00
223 Transportes 3.200,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Transportes 3.200,00
224 Primas de seguros 2.710,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 2.710,00
226 Gastos diversos 15.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:22
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
09 3330 05 Sala Exposiciones. Actividades Culturales y Deport 15.400,00
6 INVERSIONES REALES 260.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 260.000,00
622 Edificios y otras construcciones 250.000,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Edificios y otras construccione 250.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 10.000,00
00 3330 05 Sala Exposiciones. Otras inversiones 10.000,00
Total 471.680,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:23
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3330
COORDINADOR SLA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA A1 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 2
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2010 38
Exposiciones al año 37
Nº exposiciones por centro 9’25
COSTE DEL SERVICIO 2008 169.275,75
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 217.011 + 1’82 % = 220.960’6
SOCIALES
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
224.00 Primas de seguro Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.
De Gestión
Exposición permanente de escultura espa- Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a
ñola contemporánea través de diferentes actividades Sociales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3331 Museo de Esculturas 302.360,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 202.360,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 17.000,00
219 Inmovilizado material 17.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Reparación otras inversiones 17.000,00
22 Material, suministro y otros 185.360,00
221 Suministros 5.500,00
99 3331 05 Museo Esculturas. Otros suministros 5.500,00
223 Transportes 7.410,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Transportes 7.410,00
224 Primas de seguros 10.500,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Primas de seguros 10.500,00
226 Gastos diversos 5.200,00
09 3331 05 Museo Esculturas. Actividades culturales y deporti 5.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 156.750,00
01 3331 05 Museo Esculturas. Seguridad 156.750,00
6 INVERSIONES REALES 100.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 100.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 100.000,00
00 3331 05 Museo Esculturas. Otras inversiones 100.000,00
Total 302.360,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:11:51
05 CULTURA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de visitas 82
Nº de asistentes a las visitas 3.198
Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 2
COSTE DEL SERVICIO 2008 203.600 + 1’82 % = 207.305’52 €
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 202.160 + 1’82 % = 205.839’31
SOCIALES
Nº de actividades niños 45
226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos. Acti-
vidades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3230 Escuela de Música 1.810.700,00
1 GASTOS DE PERSONAL 581.110,00
12 Personal Funcionario 30.770,00
120 Retribuciones básicas 10.030,00
04 3230 05 Escuela Musica. Sueldos Grupo C2 9.930,00
06 3230 05 Escuela Musica. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 20.740,00
00 3230 05 Escuela Musica. Complemento de destino 7.250,00
01 3230 05 Escuela Musica. Complemento específico 13.490,00
13 Pesonal Laboral 418.490,00
130 Laboral Fijo 380.150,00
00 3230 05 Escuela Musica. Retribuciones básicas laboral fijo 380.150,00
131 Laboral Temporal 38.340,00
00 3230 05 Escuela Musica. Personal laboral temporal 38.340,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.210,00
150 Productividad 1.210,00
00 3230 05 Escuela Musica. Productividad 1.210,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 130.640,00
160 Cuotas sociales 130.640,00
00 3230 05 Escuela Musica. Seguridad Social del personal 130.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 66.190,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 4.890,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.890,00
00 3230 05 Escuela Musica. Arreglo maquinaria 4.890,00
22 Material, suministro y otros 61.300,00
221 Suministros 8.500,00
04 3230 05 Escuela Musica. Vestuario 3.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:09:50
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 3230 05 Escuela Musica. Otros suministros 5.500,00
223 Transportes 7.800,00
00 3230 05 Escuela Musica. Transportes 7.800,00
226 Gastos diversos 45.000,00
09 3230 05 Escuela Musica. Actividades Culturales y Deportiva 42.600,00
99 3230 05 Escuela Musica. Otros gastos diversos 2.400,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 613.400,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 613.400,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 83.400,00
00 3230 05 Escuela Musica. Premios, becas, … 83.400,00
489 Otras transferencias 530.000,00
00 3230 05 Escuela Musica. Otras transferencias 520.000,00
01 3230 05 Escuela Musica. A familias sin fines de lucro 10.000,00
6 INVERSIONES REALES 550.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 550.000,00
632 Edificios y otras construcciones 550.000,00
00 3230 05 Escuela Musica. Reposición edificios y otras const 550.000,00
Total 1.810.700,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:09:51
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3332
DIRECTOR ESCUELA DE MUSICA A1 1
PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 9
AUXILIAR ADMINISSTRATIVO DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 11
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de agrupaciones musicales 9
Nº de alumnos escuela de música 811
Nº de alumnos por instrumento musical 376
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
221.99 Otros suministros Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.
223.01 Autocares
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)
INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
De Gestión
Aumentar la calidad de la programación cultural
Sociales
Programación de actividades de música, tea-
Lograr una mayor difusión de la programación
tro y danza en el término municipal
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3340 Programación Cultural 342.960,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 302.960,00
22 Material, suministro y otros 302.960,00
226 Gastos diversos 302.960,00
09 3340 05 Programación cultural. Actividades culturales y de 302.960,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 40.000,00
489 Otras transferencias 40.000,00
01 3340 05 Programación Cultural. Otras transfer. Sin fin luc 40.000,00
Total 342.960,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:12:38
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3340
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2010 95
Nº de programaciones año 102
Nº de personas a las que llega la información 190.000
COSTE DEL SERVICIO 2008 380.750 + 1’82 % = 387.680
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 395.290 + Personal ( 2 T.G.M.) + 1’82 %
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
489.01 Otras transferencias sin fines de lucro Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3341 Cursos y Talleres 32.280,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 26.280,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 1.740,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.740,00
00 3341 05 Cursosy talleres. Arreglo de maquinaria 1.740,00
22 Material, suministro y otros 24.540,00
223 Transportes 1.200,00
00 3341 05 Cursos y Talleres. Autocares 1.200,00
226 Gastos diversos 23.340,00
09 3341 05 Cursos y talleres. Actividades Culturales y Deport 16.240,00
99 3341 05 Cursos y talleres. Otros gastos diversos 7.100,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 3341 05 Cursos y Talleres. Otras inversiones 6.000,00
Total 32.280,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:01
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3341
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
226.99 Otros Gastos diversos Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin
de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.
226.09 Actividades culturales y deportivas Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso
de Belenes, ...
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3342 CC Julian Besteiro y Egaleo 161.430,00
1 GASTOS DE PERSONAL 131.720,00
12 Personal Funcionario 36.180,00
120 Retribuciones básicas 10.660,00
04 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Sueldos Grupo C2 10.550,00
06 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 25.520,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento de destino 8.830,00
01 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Complemento especifico 16.690,00
13 Pesonal Laboral 64.310,00
130 Laboral Fijo 64.310,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Retrib. Básicas Laboral fijo 64.310,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.620,00
150 Productividad 1.620,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Productividad 1.620,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 29.610,00
160 Cuotas sociales 29.610,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad Social del personal 29.610,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.710,00
22 Material, suministro y otros 29.710,00
226 Gastos diversos 3.370,00
09 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Actividades Culturales y Depor 370,00
99 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Otros gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 26.340,00
00 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Limpieza y aseo 1.000,00
01 3342 05 CC Besteiro-Egaleo. Seguridad 25.340,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:34
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 161.430,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:13:35
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3342
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
226.09 Actividades culturales y deportivas Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.
227.00 Limpieza y aseos Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades
artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.
227.01 Seguridad Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de
estudios del C.C. Julián Besteiro.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3343 CC Rigoberta Menchú 153.380,00
1 GASTOS DE PERSONAL 119.270,00
13 Pesonal Laboral 92.460,00
130 Laboral Fijo 92.460,00
00 3343 05 CC. R. Menchu. Retribuciones básicas laboral fijo 92.460,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 26.810,00
160 Cuotas sociales 26.810,00
00 3343 05 Cc. R. Menchu. Seguridad Social del Personal 26.810,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.310,00
22 Material, suministro y otros 1.310,00
226 Gastos diversos 1.310,00
99 3343 05 CC. R. Menchu. Otros gastos diversos 1.310,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.800,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.800,00
489 Otras transferencias 12.800,00
01 3343 05 CC. R. Menchú. A familias sin fines de lucro 12.800,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 20.000,00
632 Edificios y otras construcciones 20.000,00
00 3343 05 CC R. Menchu. Reposición edificios y otras constr. 20.000,00
Total 153.380,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:03
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3343
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La
Noche del Cazador”.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3344 CC San Nicasio 111.540,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 96.540,00
22 Material, suministro y otros 96.540,00
226 Gastos diversos 6.110,00
09 3344 05 CC San Nicasio. Actividades Culturales y Deportiva 870,00
99 3344 05 CC San Nicasio. Otros gastos diversos 5.240,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 90.430,00
00 3344 05 CC San Nicasio. Limpieza y Aseos 1.750,00
01 3344 05 CC San Nicasio. Seguridad 88.680,00
6 INVERSIONES REALES 15.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 15.000,00
635 Mobiliario y enseres 15.000,00
00 3344 05 CC San Nicasio. Reposición mobiliario 15.000,00
Total 111.540,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:30
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3344
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
226.99 Otros Gastos diversos Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3346 Centro Civico Santiago Amón-Las Dehesillas 58.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 57.370,00
13 Pesonal Laboral 44.470,00
130 Laboral Fijo 44.470,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Retrib. Basicas Laboral Fij 44.470,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 12.900,00
160 Cuotas sociales 12.900,00
00 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Seguridad Social Personal 12.900,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.310,00
22 Material, suministro y otros 1.310,00
226 Gastos diversos 1.310,00
99 3346 05 CC S. Amón-Dehesillas. Otros gastos diversos 1.310,00
Total 58.680,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:14:53
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3346
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3347 Extension cultural 20.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 17.900,00
22 Material, suministro y otros 17.900,00
226 Gastos diversos 17.900,00
09 3347 05 Extensión Cultural. Activides Culturales y Deporti 17.900,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.700,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.700,00
489 Otras transferencias 2.700,00
01 3347 05 Extensión Cultural. A Familias sin fines de lucro 2.700,00
Total 20.600,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:15:21
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3347
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Participantes 19.310
Colectivos participantes 280
226.09 Actividades culturales y deportivas Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro.
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.
INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3350 Area Técnica de Teatros 363.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 363.500,00
20 Arrendamientos y cánones 10.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.000,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria 10.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 12.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00
00 3350 05 Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria 12.000,00
22 Material, suministro y otros 341.500,00
221 Suministros 21.500,00
99 3350 05 Atea Tecnica Teatros. Otros suministros 21.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 320.000,00
99 3350 05 Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y profesio 320.000,00
Total 363.500,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:15:51
05 CULTURA
PERSONAL ADSCRITO
3350
AUXILIAR TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION C2 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
DE RENDIMIENTO
Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.
203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras,
cañón de iluminación, material de audio, ...)
213.00 Arreglo de maquinaria Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión,
proyectores de recortes, ...
227.99 Otros trabajos realizados por empre- Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en
sas y profesionales los distintos teatros municipales
Las cantidades indicadas en la columna “Comprometido al 31-12-2009” son los importes adjudicados para el servicio du-
rante el 2009 y las de la columna“Dotación 2010” son las correspondientes a las Reservas de Crédito realizadas con cargo
al presupuesto 2010.
2010
OBJETIVOS GENERALES:
- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo,
afán de superación, participación, salud, etc.
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión.
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas.
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de
tiempo libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando
las medidas de prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación.
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población.
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización
interna para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas.
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades
físico deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo.
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y
divulgar los deportes populares y las actividades al aire libre.
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo
desean, acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte.
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físi-
co deportivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creativi-
dad y a la vuelta al contacto con la Naturaleza.
- Desarrollo del programa Deporte y Salud.
- Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE
De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
que generan los diversos departamentos de la guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de
Delegación, tanto de carácter interno, como expedientes e información general a entidades y usuarios
de relación con otros organismos sobre las actividades de la Delegación Económicos
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3400 Dir y Admón de Deportes 1.183.700,00
1 GASTOS DE PERSONAL 872.500,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas M. Org. G. 66.610,00
12 Personal Funcionario 94.910,00
120 Retribuciones básicas 34.410,00
03 3400 06 D y A Deportes. Sueldos del Grupo C1 34.060,00
06 3400 06 D y A Deportes. Trienios 350,00
121 Retribuciones complementarias 60.500,00
00 3400 06 D y A Deportes. Complemento de destino 18.930,00
01 3400 06 D y A Deportes. Complemento especifico 41.570,00
13 Pesonal Laboral 293.970,00
130 Laboral Fijo 268.010,00
00 3400 06 D y A Deportes. Retribuciones básicas laboral fijo 268.010,00
131 Laboral Temporal 25.960,00
00 3400 06 D y A Deportes. Personal laboral temporal 25.960,00
14 Otro Personal 218.940,00
143 Otro personal 218.940,00
00 3400 06 A y D Deportes. Otro personal 218.940,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.360,00
150 Productividad 2.360,00
00 3400 06 D y A Deportes. Productividad 2.360,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 195.710,00
160 Cuotas sociales 195.710,00
00 3400 06 D y A Deportes. Seguridad Social del personal 195.710,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 311.200,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
22 Material, suministro y otros 311.200,00
221 Suministros 154.700,00
06 3400 06 D y A Deportes. Productos Farmaceuticos 12.500,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros suministros 142.200,00
224 Primas de seguros 3.840,00
00 3400 06 D y A Deportes. Primas de seguros 3.840,00
226 Gastos diversos 9.000,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros gastos diversos 9.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 143.660,00
00 3400 06 D y A Deportes. Limpieza y Aseos 15.360,00
03 3400 06 D y A Deportes. Mantenimiento maquinas recaudacion 43.300,00
99 3400 06 D y A Deportes. Otros trabajos empresas y profesio 85.000,00
Total 1.183.700,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:16
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3400
CONCEJAL 1
ADJUNTO JEFE SECCION DEPORTES A1 1
GESTOR DEPORTES A1 2
JEFE SERVICIO DEPORTES A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C1 2
ADMINISTRATIVO C1 1
JEFE NEGOCIADO GEST. ADMINISTRATIVA C1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 1
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVA 1
TOTAL 11
INDICADORES
DE GESTION
Nº expedientes 60
Nº RC-AD 264
Nº de Pliegos de condiciones 20
Nº facturas remitidas con AD previo 250
COSTE DEL SERVICIO 2008 687.697,66
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 470.451,96
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 651.355,33
ECONOMICOS
221.99 Otros suministros Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos,
medallas, etc.
227.03 Mantenimiento máquinas de recau- Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-
dación cas de recaudación
227.00 Limpieza y aseos Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así
como en botiquines de las instalaciones.
Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-
227.99 Otros trabajos realizados por empre- vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-
sas y profesionales bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.
489.00 Transferencias a Fundaciones Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación
3410 COMPETICIONES
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3410 Competiciones 405.460,00
1 GASTOS DE PERSONAL 305.520,00
13 Pesonal Laboral 236.840,00
130 Laboral Fijo 236.840,00
00 3410 06 Competiciones. Retribuciones básicas laboral fijo 236.840,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 68.680,00
160 Cuotas sociales 68.680,00
00 3410 06 Competiciones. Seguridad social del personal 68.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 99.940,00
22 Material, suministro y otros 99.940,00
223 Transportes 10.240,00
00 3410 06 Competiciones. Autocares 10.240,00
224 Primas de seguros 70.000,00
00 3410 06 Competiciones. Primas de seguros 70.000,00
226 Gastos diversos 19.700,00
99 3410 06 Competiciones. Gastos diversos 19.700,00
Total 405.460,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:17:45
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3410
GESTOR DEPORTES A1 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 6
TOTAL 8
INDICADORES
DE GESTION
224.00 Primas de seguros Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-
pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.
226.99 Otros Gastos diversos Gastos derivados del desarrollo de los programas
Desarrollo del asociacionismo deportivo Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re- De gestión
local gistradas en Leganés.
Sociales
Convenios de colaboración con entidades para promo-
ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Económicos
Infantil
De Rendimiento
Becas a Deportistas de Alto nivel
Fomento del deporte de alto rendimiento
Realización de eventos deportivos durante el año a des-
Realización de Eventos Deportivos arrollar en Leganés
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3411 Eventos y Asociacionismo 1.458.640,00
1 GASTOS DE PERSONAL 113.460,00
13 Pesonal Laboral 87.950,00
130 Laboral Fijo 87.950,00
00 3411 06 Eventos y A. Retribuciones básicas laboral fijo 87.950,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 25.510,00
160 Cuotas sociales 25.510,00
00 3411 06 Eventos y A. Seguridad social del personal 25.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 95.180,00
22 Material, suministro y otros 95.180,00
226 Gastos diversos 95.180,00
99 3411 06 Eventos y A. Otros Gastos diversos 95.180,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.250.000,00
489 Otras transferencias 1.250.000,00
00 3411 06 Eventos y A. Otras transferencias 1.250.000,00
Total 1.458.640,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:18:20
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3411
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 1
TECNICO GESTIÓN FINALISTA DEPORTIVO C1 1
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
Nº de subvenciones concedidas 89
Convenios firmados con subvención 28
DE RENDIMIENTO
Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-
226.99 Otros Gastos diversos dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-
porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-
pantes de entre 7 y 14 años , etc.
489.00 Otras transferencias Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de
Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.
Instalaciones comunes
Alternativa de Ocio De gestión
Conseguir cubrir aforos
Sociales
Reunión multicultural Educación cívica ciudadanos (multicultural)
Económicos
Fomento del deporte (natación) Clases de natación
De Rendimiento
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3420 Piscinas 421.450,00
1 GASTOS DE PERSONAL 421.450,00
13 Pesonal Laboral 326.710,00
130 Laboral Fijo 326.710,00
00 3420 06 Piscinas verano. Retribuciones personal laboral fi 326.710,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 94.740,00
160 Cuotas sociales 94.740,00
00 3420 06 Piscinas verano. Seguridad social del personal 94.740,00
Total 421.450,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:19:33
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3420
SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10
PEON PISCINA VERANO AP 6
SUBALTERNO VERANO AP 16
GESTOR DEPORTES 2
CAJERO PISCINA VERANO 2
MÉDICO PISCINA VERANO 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES 2
40
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2010
Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) 11
Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) 12
COSTE DEL SERVICIO 2008 321.394,40
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 197.052,07
SOCIALES
Nº de reuniones multiculturales
Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna 120/mes
Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal 500/mes
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
Natación recreativa fines de semana Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . De gestión
Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3421 Centro de Gestión Europa 1.523.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 875.370,00
12 Personal Funcionario 79.990,00
120 Retribuciones básicas 30.080,00
04 3421 06 CD Europa. Sueldos del Grupo C2 29.780,00
06 3421 06 CD Europa. Trienios 300,00
121 Retribuciones complementarias 49.910,00
00 3421 06 CD Europa. Complemento de destino 13.150,00
01 3421 06 CD Europa. Complemento especifico 36.760,00
13 Pesonal Laboral 597.100,00
130 Laboral Fijo 597.100,00
00 3421 06 CD Europa. Retribuciones basicas laboral fijo 597.100,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.490,00
150 Productividad 1.490,00
00 3421 06 CD Europa. Productividad 1.490,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 196.790,00
160 Cuotas sociales 196.790,00
00 3421 06 CD Europa. Seguridad Social del personal 196.790,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 48.260,00
22 Material, suministro y otros 48.260,00
223 Transportes 11.060,00
00 3421 06 CD Europa. Autocares 11.060,00
226 Gastos diversos 37.200,00
99 3421 06 CD Europa. Otros gastos diversos 37.200,00
6 INVERSIONES REALES 600.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 600.000,00
622 Edificios y otras construcciones 600.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:20
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3421 06 CD Europa. Edificios y otras construcciones 600.000,00
Total 1.523.630,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:21
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3421
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD DEPORTES A2 3
JEFE DE GRUPO DE GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
TOTAL 26
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.
Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-
actividad acuática para todas las edades ma de natación consiga el nivel básico de nado
Campaña de natación verano Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-
ños/as a partir de 4 años.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3422 Centro de Gestión Olimpia 1.663.490,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.181.180,00
12 Personal Funcionario 30.260,00
120 Retribuciones básicas 10.600,00
04 3422 06 CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2 10.490,00
06 3422 06 CD Olimpia. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 19.660,00
00 3422 06 CD Olimpia. Complemento de destino 7.400,00
01 3422 06 CD Olimpia. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 883.920,00
130 Laboral Fijo 883.920,00
00 3422 06 CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral fijo 883.920,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.250,00
150 Productividad 2.250,00
00 3422 06 CD Olimpia. Productividad 2.250,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 264.750,00
160 Cuotas sociales 264.750,00
00 3422 06 CD Olimpia. Seguridad Social del Personal 264.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 182.310,00
22 Material, suministro y otros 182.310,00
223 Transportes 8.910,00
00 3422 06 CD Olimpia. Autocares 8.910,00
226 Gastos diversos 6.800,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros gastos diversos 6.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 166.600,00
99 3422 06 CD Olimpia. Otros trabajos empresas y profesionale 166.600,00
6 INVERSIONES REALES 300.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 300.000,00
632 Edificios y otras construcciones 300.000,00
00 3422 06 CD Olimpia. Reposición edificios y otras construcc 300.000,00
Total 1.663.490,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:20:57
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3422
GESTOR DEPORTES A1 1
TECNICO SERVICIO TECNICO SALUD DEPORTES A2 2
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
TOTAL 28
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
226.99 OtrosGastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas re-
creativas, etc.
227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.
Incrementar la oferta a discapacitados y Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Sociales
tercera edad en natación
Económicos
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población
De Rendimiento
Actividades acuáticas Natación terapéutica, Natación preparto y postparto,
Aquafitness.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3423 CD La Fortuna 1.221.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 42.830,00
13 Pesonal Laboral 33.200,00
130 Laboral Fijo 33.200,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Retribuciones básicas laboral fijo 33.200,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 9.630,00
160 Cuotas sociales 9.630,00
00 3423 06 CD La Fortuna. Seguridad Social del Personal 9.630,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.178.800,00
22 Material, suministro y otros 1.178.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.178.800,00
99 3423 06 CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y profesion 1.178.800,00
Total 1.221.630,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:21:34
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3423
GESTOR DE DEPORTES 1
JEFE DE GRUPO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C1 2
AUX. ADMINISTRATIVO CAJERO DISFUNCIONADO 2
TOTAL 5
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
227.06 Estudios y Trabajos técnicos Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del De gestión
Barrio de La Fortuna.
Sociales
Colonias Deportivas Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La
Fortuna
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3424 Centro Gestión Instalaciones Perifericas 1.155.330,00
1 GASTOS DE PERSONAL 54.030,00
13 Pesonal Laboral 41.880,00
130 Laboral Fijo 41.880,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Retribuciones basicas Laboral 41.880,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 12.150,00
160 Cuotas sociales 12.150,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Seguridad social del personal 12.150,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 26.300,00
22 Material, suministro y otros 26.300,00
223 Transportes 4.100,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Autocares 4.100,00
226 Gastos diversos 22.200,00
99 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otros gastos diversos 22.200,00
6 INVERSIONES REALES 1.075.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.075.000,00
622 Edificios y otras construcciones 1.000.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Edificios y otras construccio 1.000.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 75.000,00
00 3424 06 C.G. I. Perifericas. Otras inversiones 75.000,00
Total 1.155.330,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:04
06 DEPORTES
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3425 Matenimiento Instalaciones Deportivas 5.111.450,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.244.100,00
12 Personal Funcionario 28.260,00
120 Retribuciones básicas 10.760,00
05 3425 06 Mto. Instalaciones D. Sueldos Grupo E 10.650,00
06 3425 06 Mto. Instalaciones D. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 17.500,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento de destino 4.510,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Complemento especifico 12.990,00
13 Pesonal Laboral 2.485.140,00
130 Laboral Fijo 2.345.380,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Laboral Fijo 2.345.380,00
131 Laboral Temporal 139.760,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Personal laboral temporal 139.760,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.410,00
150 Productividad 1.410,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Productividad 1.410,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 729.290,00
160 Cuotas sociales 729.290,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de Personal 729.290,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.867.350,00
20 Arrendamientos y cánones 13.200,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 11.000,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria 11.000,00
204 Material de transporte 2.200,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Alquiler vehículos 2.200,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 216.300,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:33
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
212 Edificios y otras construcciones 204.000,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Conservación edificios 204.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.300,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinaria 12.300,00
22 Material, suministro y otros 1.637.850,00
221 Suministros 844.560,00
00 3425 06 Mto. Instalaciones D. Energía electrica 500.000,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Agua 92.160,00
02 3425 06 Mto. Instalaciones D. Gas 150.000,00
03 3425 06 Mto. Instalaciones D. Combustibles y carburantes 102.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 793.290,00
01 3425 06 Mto. Instalaciones D. Seguridad 643.290,00
99 3425 06 Mto. Instalaciones D. Otros realizados por empresa 150.000,00
Total 5.111.450,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:22:34
06 DEPORTES
PERSONAL ADSCRITO
3425
INGENIERO 1
CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INSTALACIONES Y DEPORTES 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO 1
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 7
AYUDANTE MAQUINARIA AUXILIAR PISCINAS 12
CAPATAZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 53
CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 1/2 JORNADA 47
CONDUCTOS VEHÍCULOS LIGEROS 1
TOTAL 127
INDICADORES
DE GESTION
221.01 Consumo agua Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.
221.02 Consumo gas Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.
227.99 Otros trabajos realizados por Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguientes:
empresas y profesionales Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Luminarias, Re-
dacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-
da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos
entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.
-Mantenimiento de todos los centros escolares de infantil y primaria, colaborando en las actividades extraescolares de los mismos así como en su aper-
tura durante los periodos vacacionales apoyando para ello a las asociaciones de madres y padres.
-Planificación educativa de la ciudad.
-Entrega de suelo público a la Comunidad de Madrid para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urba-
nísticos
-Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS
-Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios
-Mantener los programas de apoyo a la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés haciéndoles co-
nocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando.
-Desarrollar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre, la convivencia y el apoyo escolar , a desarrollar en los centros educativos de
Secundaria fuera de horario escolar.
-Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-
glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…)
-Mantenimiento y desarrollo de los programas de lengua y cultura española, festival intercultural y otras alternativas formativas para los nuevos ciuda-
danos.
-Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones
competentes en materia educativa y Universidad Carlos III.
-Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos públicos.
-Impulso a la participación de las familias en la escuela, programa de información y formación para padres y madres
-Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros.
-Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visible sus nece-
sidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de Infancia y Adolescencia.
-Cooperar en la prevención y detección de las situaciones de riesgo social y absentismo escolar en la infancia y adolescencia,
-Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad, en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con
el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescentes.
-Propiciar la coordinación institucional en las políticas de infancia y adolescencia que se desarrollan en la ciudad.
-Propiciar canales de comunicación, información y participación con las organizaciones sociales que realicen proyectos para la infancia y adolescencia
dentro del municipio.
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3200 Dir y Admón de Educación 2.099.730,00
1 GASTOS DE PERSONAL 530.570,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3200 07 D y A Educación. Retrib. Basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 86.070,00
120 Retribuciones básicas 32.850,00
03 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C1 12.790,00
04 3200 07 D y A Educación. Sueldos del Grupo C2 16.860,00
06 3200 07 D y A Educación. Trienios 3.200,00
121 Retribuciones complementarias 53.220,00
00 3200 07 D y A Educación. Complemento de destino 13.150,00
01 3200 07 D y A Educación. Complemento especifico 40.070,00
13 Pesonal Laboral 50.550,00
130 Laboral Fijo 50.550,00
00 3200 07 D y A Educación. Retribuciones básicas laboral fij 50.550,00
14 Otro Personal 205.110,00
143 Otro personal 205.110,00
00 3200 07 D y A Educación. Otro personal 205.110,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.960,00
150 Productividad 2.960,00
00 3200 07 D y A Educación. Productividad 2.960,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 119.270,00
160 Cuotas sociales 119.270,00
00 3200 07 D y A Educación. Seguridad Social del personal 119.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 268.660,00
22 Material, suministro y otros 268.660,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:31:26
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
221 Suministros 1.700,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros suministros 1.700,00
223 Transportes 2.900,00
00 3200 07 D y A Educación. Autocares 2.900,00
226 Gastos diversos 3.900,00
99 3200 07 D y A Educación Otros gastos diversos 3.900,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 260.160,00
99 3200 07 D y A Educación. Otros trabajos empresas y profesi 260.160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 450.000,00
489 Otras transferencias 450.000,00
01 3200 07 D y A Educación. Otras tranferencias sin fin lucro 450.000,00
6 INVERSIONES REALES 850.500,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 850.500,00
632 Edificios y otras construcciones 850.500,00
00 3200 07 D y A Educación. Reposición edificios y otras c. 850.500,00
Total 2.099.730,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:31:26
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3200
CONCEJAL 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE SECCION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TOTAL 6
INDICADORES
DE GESTION
Nº de expedientes 29
Nº RC-AD 248/240
Nº de pliegos de condiciones 26
COSTE SERVICIO 2008 553.492,25
DE RENDIMIENTO
227.99 Otros trabajos realizados por Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...
empresas y profesionales
Actividades pedagógicas que den respuesta a Expresión plástica, talleres de psicomotricidad juego
los objetivos marcados en los proyectos cu- simbólico, juego heurístico, cuenta cuentos, teatro
rriculares disfraces, expresión corporal , expresión musical
De gestión
Atención de 160 niños entre Casas de Niños Actividades educativas con los con los niños recogi-
y Casa Abierta das en el Plan anual de cada centro y actividades for- Sociales
mativas con los padres.
Formación
Planes anuales, memorias y evaluaciones, formación
y talleres para padres y niños
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3210 Casas de Niños 415.780,00
1 GASTOS DE PERSONAL 378.190,00
13 Pesonal Laboral 293.170,00
130 Laboral Fijo 293.170,00
00 3210 07 Casa Niños. Retribuciones personal laboral fijo 293.170,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 85.020,00
160 Cuotas sociales 85.020,00
00 3210 07 Casa Niños. Seguridad Social del personal 85.020,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 29.590,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 1.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Arreglo maquinaria 1.000,00
22 Material, suministro y otros 28.590,00
221 Suministros 26.590,00
05 3210 07 Casa Niños. Productos alimenticios 7.690,00
06 3210 07 Casa Niños. Productos farmaceuticos 1.900,00
99 3210 07 Casa Niños. Otros suministros 17.000,00
223 Transportes 2.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Autocares 2.000,00
6 INVERSIONES REALES 8.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 8.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 8.000,00
00 3210 07 Casa Niños. Reposición otras inversiones 8.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:32:45
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 415.780,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:32:45
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3210
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 12
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 2
TOTAL 14
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos 4 talleres con padres, durante el curso
10 por casa - 40 actividades formativas
DE RENDIMIENTO
221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería
Atender a más de 500 niños de las escuelas Horarios ampliados, las escuelas estan abiertas 10 horas
infantiles y media. Actividades con los alumnos, comedor, sali-
das, formación padres, etc…
De gestión
Coordinación de las escuelas infantiles 10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM)
Sociales
Dar participación a la comunidad escolar Dentro de la organización y funcionamiento en relación
con las funciones y contenidos
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3211 Educación Infantil 3.569.210,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.071.320,00
12 Personal Funcionario 212.990,00
120 Retribuciones básicas 79.660,00
01 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo A2 26.900,00
03 3211 07 E Infantil. Sueldos del Grupo C1 47.760,00
06 3211 07 E Infantil. Trienios 5.000,00
121 Retribuciones complementarias 133.330,00
00 3211 07 E Infantil. Complemento de destino 32.090,00
01 3211 07 E Infantil. Complemento especifico 101.240,00
13 Pesonal Laboral 1.380.960,00
130 Laboral Fijo 1.239.200,00
00 3211 07 E Infantil. Retribuciones básicas laboral fijo 1.239.200,00
131 Laboral Temporal 141.760,00
00 3211 07 E Infantil. Personal laboral temporal 141.760,00
15 Incentivos al Rendimiento 11.730,00
150 Productividad 11.730,00
00 3211 07 E Infantil. Productividad 11.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 465.640,00
160 Cuotas sociales 465.640,00
00 3211 07 E Infantil. Seguridad Social del Personal 465.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.400.890,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 15.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.500,00
00 3211 07 E Infantil. Arreglo de maquinaria 15.500,00
22 Material, suministro y otros 1.385.390,00
221 Suministros 226.160,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:09
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
05 3211 07 E Infantil. Productos alimenticios 154.660,00
06 3211 07 E Infantil. Productos farmaceuticos 3.500,00
99 3211 07 E Infantil. Otros suministros 68.000,00
223 Transportes 6.500,00
00 3211 07 E Infantil. Autocares 6.500,00
224 Primas de seguros 4.360,00
00 3211 07 E Infantil. Primas de seguros 4.360,00
226 Gastos diversos 3.500,00
99 3211 07 E Infantil. Otros gastos diversos 3.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 1.144.870,00
99 3211 07 E Infantil. Otros trabajos empresas y profesionale 1.144.870,00
6 INVERSIONES REALES 97.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 72.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 72.000,00
00 3211 07 Educación Infantil. Otras inversiones 72.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 25.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 25.000,00
00 3211 07 Educación Infantil. Reposición otras inversiones 25.000,00
Total 3.569.210,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:10
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3211
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES 6 meses A2 11
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES B5 C1 23
OFICIAL DE OFICIOS - cocinera C2 3
AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3
SUBALTERNO DEPENDENCIAS AP 3
AYUDANTE DE OFICIOS AP 5
AP
TOTAL 53
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de actividades educativas 5 proyectos curriculares 5 planes anuales, donde están reflejados todas
la actividades educativas
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
221.99 Otros suministros Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.
227.99 Otros trabajos realizados por empresas y pro- Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se inclu-
fesionales ye gestión escuela infantil Fortuna
3212 INFANCIA
Programa “Alter” Programa con oferta de actividades de ocio alternativo para los finers de semana.
Dirigido a niños de 6 a 9 años: “Diverplaza”; de 8 a 12 años: “Sabadalia”; de 12
a 16 añios: “Espacios A; “De cine” cine familiar.
De gestión
Centro de recursos “Colorearte”
Prestación de servicio con diferentes recursos para infancia y adolescencia en
Leganés Norte (ludoteca, ciberteca, apoyo al estudio, etc.) Sociales
“Vamos al Colegio
Acciones orientadas al fomento de les escolarización tempreana, dirigida a las
familias con niños y niñas de 3 años. Económicos
“El paso a secundaria”
Aciones dirigidas a las familias y estudiantes de 6º de primaria con el objetivo de De Rendimiento
favorecer la transición entre etapas educativas y de orientar la entra al instituto.
Orientación educativa y profesional
Atención individualizada a familias y niños en edad escolar, a fin de orientar su
proceso educativo y evitar el fracaso escolar.
Asesoramiento a familias Prestación del servicio de atención individual en las situaciones de conflicto fa-
miliar, para resolver dudas y otras posibles situaciones derivadas de la crianza y
educación de niños y niñas, a fin de mejorar la comunicación y la convivencia
familiar
Plan local de prevención, detención y
control del absentismo escolar Acciones dirigidas a la población escolar de entre 3 y 16 años. Orientadas a evi-
tar el abandono escolar y a mejorar la convivencia en el centros educativos
De gestión
Elaboración de documentos de apoyo a los programas en diferentes
Cuadernos de orientación formatos y soportes (folletos, fichas, guías, videos, etc.).
Campañas de difusión, información y sensibilización. Sociales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3212 Infancia 438.310,00
1 GASTOS DE PERSONAL 211.320,00
13 Pesonal Laboral 163.810,00
130 Laboral Fijo 163.810,00
00 3212 07 Infancia. Retribuciones básicas laboral fijo 163.810,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 47.510,00
160 Cuotas sociales 47.510,00
00 3212 07 Infancia. Seguridad social del Personal 47.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 119.990,00
22 Material, suministro y otros 119.990,00
221 Suministros 2.000,00
99 3212 07 Infancia. Otros suministros 2.000,00
223 Transportes 1.000,00
00 3212 07 Infancia. Autocares 1.000,00
226 Gastos diversos 2.500,00
99 3212 07 Infancia. Otros gastos diversos 2.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 114.490,00
99 3212 07 Infancia. Otros trabajos empresas y profesionales 114.490,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 65.000,00
489 Otras transferencias 65.000,00
01 3212 07 Infancia. Otras transferencias sin fin de lucro 65.000,00
6 INVERSIONES REALES 42.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 42.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 42.000,00
00 3212 07 Ajuste : Infancia. Reposición otras inversiones 42.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:37
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 438.310,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:33:38
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3212
JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 2
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 4
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de charlas a familias 5
Nº de participantes a charlas 400
Nº de entrevistas individuales 200
Nº de usuarios Centro recursos infancia Leganes Norte 1000
DE RENDIMIENTO
221.99 Otros suministros Material de papelería, audiovisual, y en otros soportes para el desarrollo de los programas.
Juegos y juguetes
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Arte en Leganés Visitas guiadas al Museo de Esculturas y centros de interes artisticos
del Municipio. Conocimiento del patrimonio artístico del municipio
Edición de un libro colectivo en homenaje a poetas españoles del
siglo XX. Exposiciones itinerantes del patrimonio. INDICADORES
Educación para la convivencia
Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-
flictos entre iguales
Participación de chicos y chicas Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos insti-
tutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódi-
cos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias
Conocimiento de Leganés Visitas guiadas a os edificios y servicios del municipio. Conocimien- Sociales
to de la Historia y de la evolución de la población.
Educación para la Paz Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-
turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares
de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3240 Apoyo a la Escuela 500.680,00
1 GASTOS DE PERSONAL 341.340,00
13 Pesonal Laboral 264.610,00
130 Laboral Fijo 234.160,00
00 3240 07 A Escuela. Retribuciones basicas laboral fijo 234.160,00
131 Laboral Temporal 30.450,00
00 3240 07 A Escuela. Personal laboral temporal 30.450,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 76.730,00
160 Cuotas sociales 76.730,00
00 3240 07 A Escuela. Seguridad social del personal 76.730,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 69.140,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 200,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00
00 3240 07 A Escuela. Arreglo maquinaria 200,00
22 Material, suministro y otros 68.940,00
221 Suministros 1.600,00
99 3240 07 A Escuela. Otros suministros 1.600,00
223 Transportes 3.690,00
00 3240 07 A Escuela. Autocares 3.690,00
226 Gastos diversos 10.990,00
09 3240 07 A Escuela. Actividades culturales y deportivas 6.540,00
99 3240 07 A Escuela. Otros gastos diversos 4.450,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 52.660,00
99 3240 07 A Escuela. Otros trabajos empresas y profesionales 52.660,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 90.200,00
489 Otras transferencias 90.200,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:34:07
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 3240 07 A Escuela. Otras transferencias sin fin lucro 90.200,00
Total 500.680,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:34:08
07 EDUCACION E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3240
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 5
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1
TOTAL 7
INDICADORES
SOCIALES
DE GESTION Y RENDIMIENTO
221.99 Otros suministros Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades formativas
de padres y madres...
223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón, Ecoes-
cuelas, Huertos Escolares ...
226.99 Otros Gastos diversos Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas, plásticos,
cintas de video,..
226.09 Actividades culturales y deportivas Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...
227.99 Otros trabajos realizados por empresas y profe- Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...
sionales
3241 EDUCACIÓN ADULTOS. Leganes contra el analfabetismo. Animación sociocultural del Centro de
Adultos “Rosalía de Castro”
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3241 Educación de adultos 349.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 248.610,00
13 Pesonal Laboral 192.720,00
130 Laboral Fijo 192.720,00
00 3241 07 Educación Adultos. Retrib básicas laboral fijo 192.720,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 55.890,00
160 Cuotas sociales 55.890,00
00 3241 07 Educación Adultos. Seguridad Social del personal 55.890,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 56.520,00
22 Material, suministro y otros 56.520,00
220 Material de Oficina 400,00
01 3241 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, … 400,00
221 Suministros 620,00
99 3241 07 Educación Adultos. Otros suministros 620,00
223 Transportes 5.500,00
00 3241 07 Educación Adultos. Autocares 5.500,00
226 Gastos diversos 50.000,00
09 3241 07 Educación Adultos. Actividades culturales y deport 50.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 42.000,00
489 Otras transferencias 42.000,00
01 3241 07 Educación adultos. Otras tranferencias sin fin luc 42.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.500,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 2.500,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 2.500,00
00 3241 07 Educación adultos. Otras inversiones 2.500,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:18
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 349.630,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:18
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
PERSONAL ADSCRITO
3241
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 4
TOTAL 5
INDICADORES
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
Nº de grupos en los que se imparte el Español . 4 grupos intensivos . 23 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio, Avanzado)
Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 273
Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 3400
Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: periodos de
tirada regional y local. Cartelería, pancartas, Internet, mailing postal,…
Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 244 personas
Festival Intercultural
226.09 Actividades culturales y deportivas Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización
(visitas educativas, entradas de teatro, libros,...)
489.01 Otras transferencias Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras
(sin aumento desde el 2007)
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3242 Matenimiento de colegios 1.436.120,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.436.120,00
12 Personal Funcionario 116.310,00
120 Retribuciones básicas 49.060,00
05 3242 07 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E 48.570,00
06 3242 07 Mto. Colegios. Trienios 490,00
121 Retribuciones complementarias 67.250,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Complemento de destino 16.040,00
01 3242 07 Mto. Colegios. Complemento especifico 51.210,00
13 Pesonal Laboral 987.980,00
130 Laboral Fijo 987.980,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo 987.980,00
15 Incentivos al Rendimiento 8.760,00
150 Productividad 8.760,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Productividad 8.760,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 323.070,00
160 Cuotas sociales 323.070,00
00 3242 07 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal 323.070,00
Total 1.436.120,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:36:41
07 EDUCACIÓN E INFANCIA
2010
OBJETIVOS GENERALES:
- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales
- Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el
desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico
- Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio.
- Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-
dos.
- Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia
- Informar, orientar y asesorar a las familias en situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado, crianza y educación de niños y niñas.
- Garantizar el derecho de los niños y niñas a relacionarse con sus familiares no custodios proporcionándoles un espacio adecuado que facilite el encuentro.
Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos y
ellas.
ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES
Gestión administrativa de los expedientes que generan Gestión de plantillas de los departamentos,
los diversos departamentos de la Delegación, tanto de control y seguimiento de la ejecución del pre-
carácter interno, como de relación con otros organismos supuesto, tramitación de expedientes e infor-
mación general a entidades y usuarios sobre
las actividades de la delegación
Atención e información individualizada. De gestión
Teleasistencia. Económicos
Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación Conocer la demanda de la población para po- De Rendimiento
laboral, jurídica, social, etc.). der programar actividades.
Atención a personas con grave exclusión social. (perso- Tramitación, gestión y seguimiento de todas
nas sin hogar). las historias sociales de las personas usuarias
de cada uno de los Programas.
Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.)
Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y
recogida de menores en casos de separación o divorcio).
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2300 Dir. Y Admón. De Asuntos Sociales 6.939.620,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.419.630,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 307.380,00
120 Retribuciones básicas 110.450,00
01 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
03 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 2300 08 D y A I. Social. Sueldos del Grupo C2 86.100,00
06 2300 08 D y A I. Social. Trienios 860,00
121 Retribuciones complementarias 196.930,00
00 2300 08 D y A I. Social. Complemento de destino 49.750,00
01 2300 08 D y A I. Social. Complemento especifico 147.180,00
13 Pesonal Laboral 1.478.570,00
130 Laboral Fijo 1.478.570,00
00 2300 08 D y A I. Social. Retribuciones básicas Laboral fij 1.478.570,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 2300 08 Dir y Admón. De Asuntos sociales. Otro personal 20.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 8.050,00
150 Productividad 8.050,00
00 2300 08 D y A I. Social. Productividad 8.050,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 539.020,00
160 Cuotas sociales 539.020,00
00 2300 08 D y A I. Social. Seguridad Social del Personal 539.020,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.791.990,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
20 Arrendamientos y cánones 16.550,00
202 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 16.550,00
00 2300 08 D y A I. Social. Arrendamiento edificios 16.550,00
22 Material, suministro y otros 3.775.440,00
221 Suministros 8.420,00
00 2300 08 D y A I. Social. Eenergía Electrica 2.250,00
01 2300 08 D y A I. Social. Agua 170,00
06 2300 08 D y A I. Social. Productos Farmaceuticos 6.000,00
226 Gastos diversos 10.000,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros gastos diversos 10.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.757.020,00
01 2300 08 D y A I. Social. Seguridad 41.820,00
99 2300 08 D y A I. Social. Otros trabajos empresas y profesi 3.715.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 722.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 722.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 519.000,00
00 2300 08 D y A I. Social. Atenciones beneficas y asistencia 519.000,00
489 Otras transferencias 203.000,00
01 2300 08 D y A I. Social. Otras transferencias sin fin lucr 203.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 6.000,00
625 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 2300 08 D y A Asuntos Sociales. Mobiliario 6.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:16
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 6.939.620,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:16
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-
lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y
protección.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.
PERSONAL ADSCRITO
2300 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO A2 2
TECNICO SUPERIOR A1 5
TECNICO GESTION A2 25
AYUDANTE TECNICO C1 5
ADMINISTRATIVO C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 13
TOTAL 52
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
Nº Pliegos de condiciones 4
221.00 Energía eléctrica Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar
221.01 Suministro agua Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar
221.06 Productos farmacéuticos Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que
cumplan los requisitos establecidos.
2330 MAYORES
Carnets socios Centros mayores Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a
necesidades, intereses, demandas, ...
Talleres/actividades de ocio
Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo
Vacaciones mayores libre de los mayores De gestión
Minimaraton Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los Sociales
mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades
Charlas y encuentros Económicos
Fomentar hábitos personales y sociales saludables
Prensa De Rendimiento
Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-
cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida
Salidas culturales y de ocio de 1 día
Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-
Fiesta Navidad ción
Servicios Digitales para mayores Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas Sociales
Informatización de programas
Exposiciones
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2330 Mayores 871.570,00
1 GASTOS DE PERSONAL 126.070,00
13 Pesonal Laboral 97.730,00
130 Laboral Fijo 97.730,00
00 2330 08 Mayores. Retribuciones básicas laboral fijo 97.730,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 28.340,00
160 Cuotas sociales 28.340,00
00 2330 08 Mayores. Seguridad social del personal 28.340,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 445.500,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 5.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
00 2330 08 Mayores. Arreglo maquinaria 5.000,00
22 Material, suministro y otros 440.500,00
221 Suministros 3.400,00
06 2330 08 Mayores. Productos farmaceuticos 400,00
99 2330 08 Mayores. Otros suministros 3.000,00
223 Transportes 20.000,00
00 2330 08 Mayores. Autocares 20.000,00
226 Gastos diversos 73.100,00
99 2330 08 Mayores. Otros gastos diversos 73.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 344.000,00
01 2330 08 Mayores. Seguridad 85.000,00
99 2330 08 Mayores. Otros trabajos empresas y profesionales 259.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 150.000,00
489 Otras transferencias 150.000,00
01 2330 08 Mayores. Otras Transferencias sin fin lucro 150.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:43
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6 INVERSIONES REALES 150.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 150.000,00
632 Edificios y otras construcciones 150.000,00
00 2330 08 Mayores. Reposición edificios y otras construcc. 150.000,00
Total 871.570,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:37:44
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carác-
ter interno como de relación con otros organismos.
PERSONAL ADSCRITO
2330 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 2
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2010 8
Nº de socios Centros Mayores 22.300
Nº de talleres/actividades 145
Nº de alumnos/participantes totales 16.660
Nº de programas 9
Nº de informaciones 630
Nº de voluntarios 64
Nº subvenciones Asociaciones 7
COSTE DEL SERVICIO 2008 570.370 €
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 26.010
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 795.370 €
SOCIALES
Nº Charlas y encuentros 9
Nº de salidas culturales 35
Nº suscripciones prensa 19
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad
226.99 Gastos diversos Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, mini mara-
tón y Fiesta Navidad
Programas terapéuticos
227.06 Estudios y trabajos técnicos
2010
2332 DISCAPACITADOS
OBJETIVOS GENERALES:
1º) Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, Servicios y actividades de atención a la Discapacidad en las Concejalías del
Ayuntamiento de Leganés.
2º) Proporcionar políticas de sensibilización social y la lucha contra la exclusión de las personas discapacitadas – Reglamento Foro.
3º) Realizar actuaciones, programas y estudios que contemplen características y necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Estudio po-
blación discapacitada Leganés.
4º) Favorecer la participación de todas las Asociaciones del Foro y/ o agentes sociales que incidan en el marco de la Discapacidad.
5º) Proporcionar una atención especializada a las personas que integran este colectivo.
09 IGUALDAD
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2332 Discapacidad 730.790,00
1 GASTOS DE PERSONAL 72.210,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 2332 09 Discapacitados. Retrib. básicas personal eventual 16.330,00
01 2332 09 Discapacitados. Retrib. Complementarias p. eventua 40.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 15.880,00
160 Cuotas sociales 15.880,00
00 2332 09 Discapacitados. Seguridad Social del personal 15.880,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 580.580,00
22 Material, suministro y otros 580.580,00
223 Transportes 6.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Autocares 6.000,00
226 Gastos diversos 2.740,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros gastos diversos 2.740,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 571.840,00
99 2332 09 Discapacitados. Otros trabajos empresas y profesio 571.840,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 58.000,00
489 Otras transferencias 58.000,00
01 2332 09 Discapacitados. Otras transferencias sin fin lucro 58.000,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
00 2332 09 Discapacidad. Mobiliario 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:39:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 730.790,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:39:47
09 IGUALDAD
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2.010 64
Nº de actos 8
Nº de mesas redondas 4
Nº de jornadas 7
Nº de convenios 1
Nº de asociaciones en el municipio 20
Nº de proyectos subvencionados 24
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 789.886,49 €
SOCIALES
ECONOMICOS
Nº de Pliegos de condiciones 1
09 IGUALDAD
DE RENDIMIENTO
OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-
cios y actividades de atención a la discapacidad.
OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos
PERSONAL ADSCRITO
2332 RPT Nº
TÉCNICO GESTION A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 2
09 IGUALDAD
227.99 Asistencia técnica Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios, etc. CENTRO
OCUPACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65
años que tienen una discapacidad psíquica .
El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en
Leganés.
2333 MUJER
Consejo Sectorial de la Mujer, Aso- Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas
ciacionismo y subvenciones a enti- sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo,
dades municipales. certamen de pintura y jornadas gastronómicas)
Punto Municipal Observatorio Re- Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género
gional Violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-
tección y auxilio. Atención psicológica a menores)
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2320 Mujer 772.670,00
1 GASTOS DE PERSONAL 339.270,00
12 Personal Funcionario 27.410,00
120 Retribuciones básicas 10.760,00
04 2320 09 Mujer. Sueldos del Grupo C2 10.650,00
06 2320 09 Mujer. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 16.650,00
00 2320 09 Mujer. Complemento de destino 4.390,00
01 2320 09 Mujer. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 211.380,00
130 Laboral Fijo 211.380,00
00 2320 09 Mujer. Retribuciones básica laboral fijo 211.380,00
14 Otro Personal 23.260,00
143 Otro personal 23.260,00
00 2320 09 Mujer. Otro personal 23.260,00
15 Incentivos al Rendimiento 950,00
150 Productividad 950,00
00 2320 09 Mujer. Productividad 950,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 76.270,00
160 Cuotas sociales 76.270,00
00 2320 09 Mujer. Segirodad Social del Personal 76.270,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 383.400,00
22 Material, suministro y otros 383.400,00
223 Transportes 5.000,00
00 2320 09 Mujer. Autocares 5.000,00
226 Gastos diversos 28.400,00
02 2320 09 Mujer. Publicidad 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:38:39
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 2320 09 Mujer. Otros gastos diversos 8.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 350.000,00
99 2320 09 Mujer. Otros trabajos empresas y profesionales 350.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 45.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 24.000,00
01 2320 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 24.000,00
489 Otras transferencias 21.000,00
01 2320 09 Mujer. Otras transferencia sin fines de lucro 21.000,00
6 INVERSIONES REALES 5.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 5.000,00
635 Mobiliario y enseres 5.000,00
00 2320 09 Mujer. Reposición otro mobiliario 5.000,00
Total 772.670,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:38:39
09 IGUALDAD
PERSONAL ADSCRITO
2333 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO SUPERIOR A1 4
TÉCNICO GESTION A2 2
AUXILIAR TECNICO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 9
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de campañas 3
Nº de certamenes 4
Nº de informaciones socio-laborales 482
Nº de talleres 7
DE RENDIMIENTO
Nº de subvenciones 3 Convenios
Nº de subvenciones Asociaciones 20
227.99 Estudios y trabajos técnicos Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de
Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto
de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....
480.00 Ayudas económicas Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias
que tengan que conciliar vida laboral y familiar.
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos.
Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación.
Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios.
Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-
glamentario
Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad.
Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-
ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza)
Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del auto-
rreglamento y desarrollo del mismo).Ejecución de las propuestas más votadas por los vecinos/as en el 2009
Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.
Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo
PRESUPUESTOS PARTICIPATI- -asamblea general con los grupos y presentación para estudio y apro-
VOS bación del Autorreglamento. Sociales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9240 Participación Ciudadana 1.491.990,00
1 GASTOS DE PERSONAL 111.610,00
12 Personal Funcionario 26.330,00
120 Retribuciones básicas 9.680,00
04 9240 10 P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2 8.780,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Trienios 900,00
121 Retribuciones complementarias 16.650,00
00 9240 10 P. Ciudadana. Complemento de destino 4.390,00
01 9240 10 P. Ciudadana. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 44.690,00
130 Laboral Fijo 44.690,00
00 9240 10 P. Cuidadana. Retribuciones básicas laboral fijo 44.690,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 9240 10 Participacion Ciudadana. Otro personal 20.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 20.590,00
160 Cuotas sociales 20.590,00
00 9240 10 P. ciudadana. Seguridad Social del Personal 20.590,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 127.880,00
22 Material, suministro y otros 127.880,00
226 Gastos diversos 12.000,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Reuniones y conferencias 12.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 115.880,00
06 9240 10 P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos 115.880,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 52.500,00
489 Otras transferencias 52.500,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:40:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 9240 10 P. ciudadana. Otras transferencias sin fin lucro 52.500,00
6 INVERSIONES REALES 1.200.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.200.000,00
621 Terrenos y bienes naturales 1.200.000,00
00 9240 10 P. Ciudadana. Terrenos 1.200.000,00
Total 1.491.990,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:40:46
10 PARTICIPACION CIUDADANA
PERSONAL ADSCRITO
9240
ASESOR 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
Nº de asesoramientos 1700
Nº de subvenciones 450
Nº de grupos en presupuestos participativos 6
Nº de asambleas de presupuestos participativos 20
Nº de campañas informativas 4 (trimestrales)
Nº de delegaciones participantes 17
Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de Subvenciones) 3
SOCIALES
ECONOMICOS
226.06 Reuniones y conferencias Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-
rencias
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1500 Dir. Y Admón. De Urbanismo 10.753.440,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.112.040,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros OG 66.610,00
11 Personal Eventual 112.650,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 112.650,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal eventual 42.650,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Retr. Complementarias p. eventual 70.000,00
12 Personal Funcionario 1.005.540,00
120 Retribuciones básicas 395.920,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A1 158.040,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A2 107.570,00
03 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C1 20.060,00
04 1500 11 D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C2 105.250,00
06 1500 11 D y A Urbanismo. Trienios 5.000,00
121 Retribuciones complementarias 609.620,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Complemento de destino 130.270,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Complemento especifico 479.350,00
13 Pesonal Laboral 59.910,00
130 Laboral Fijo 59.910,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas laboral fijo 59.910,00
14 Otro Personal 369.370,00
143 Otro personal 369.370,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Otro personal 369.370,00
15 Incentivos al Rendimiento 24.320,00
150 Productividad 24.320,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:41:32
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1500 11 D y A Urbanismo. Productividad 24.320,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 473.640,00
160 Cuotas sociales 473.640,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Seguridad Social del personal 473.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 634.400,00
20 Arrendamientos y cánones 11.600,00
204 Material de transporte 11.600,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos 11.600,00
22 Material, suministro y otros 622.800,00
220 Material de Oficina 5.000,00
01 1500 11 D y A Urbanismo. Prensa, revistas, … 5.000,00
221 Suministros 5.000,00
99 1500 11 D y A Urbanismo. Otros suministros 5.000,00
224 Primas de seguros 2.200,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Primas de seguros 2.200,00
226 Gastos diversos 600,00
99 1500 11 D y A Urbanismo. Otros gastos diversos 600,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 610.000,00
06 1500 11 D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecnicos 610.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.000,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 7.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Becas, premios, … 7.000,00
6 INVERSIONES REALES 7.000.000,00
60 Inversion nueva en infraestr y bienes uso general 6.000.000,00
600 Inversiones en terrenos 6.000.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Inversiones en terrenos 6.000.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:41:33
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 1.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 1.000.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo. Terrenos y bienes naturales 1.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000,00
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.000.000,00
00 1500 11 D y A Urbanismo 1.000.000,00
Total 10.753.440,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:41:34
11 URBANISMO E INDUSTRIAS
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
PERSONAL ADSCRITO
1500
ASESOR 1
CONCEJAL 1
GERENTE 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA JURIDICA A1 2
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A1 1
JEFE SERVICIO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
TECNICO SUPERIOR GESTION ADMINISTRATIVA A1 2
TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES A2 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS INSPECCION INDUSTRIAS A2 3
TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 4
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 11
TOTAL 32
227.99 Otros trabajos realizados por Gastos para demoliciones de construcciones infractoras
empresas y profesionales
227.06 Estudios y trabajos técnicos Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico
FINANCIADO
Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto
de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y
actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas
Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística
Autorizaciones
De gestión
Información sobre la documentación necesaria para la li-
cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y Sociales
presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-
Atención al público vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida-
des.
De gestión
Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-
vos
Sociales
Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-
Inspección Técnicas de industrias. dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Económicos
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4220 Industrias 5.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 5.700,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 2.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00
00 4220 11 Industrias. Arreglo de maquinaria 2.000,00
22 Material, suministro y otros 3.700,00
221 Suministros 3.100,00
99 4220 11 Industrias. Otros suministros 3.100,00
226 Gastos diversos 600,00
99 4220 11 Industrias. Otros gastos diversos 600,00
Total 5.700,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:42:07
11 URBANISMO E INDUSTRIAS
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
Nº de expdientes 1.641
Nº de informes 1.670
Nº de propuestas de ejecución de sentencias 2
221.99 Otros suministros Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas.
FINANCIADO
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.
2010
TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I 32.452.280,00
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
OBJETIVOS GENERALES:
Parques y Jardines:
- Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas
- Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano
2
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
De gestión
Recogida de basura neumática y carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y
selectiva
3
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1620 Recogida de Basuras 5.979.220,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.186.650,00
12 Personal Funcionario 154.140,00
120 Retribuciones básicas 40.960,00
04 1620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo C2 20.060,00
05 1620 12 Recogida B. Sueldos del Grupo E 19.900,00
06 1620 12 Recogida B. Trienios 1.000,00
121 Retribuciones complementarias 113.180,00
00 1620 12 Recogida B. Complemento de destino 37.150,00
01 1620 12 recogida B. Complemento especifico 76.030,00
13 Pesonal Laboral 1.468.650,00
130 Laboral Fijo 1.095.260,00
00 1620 12 Recogida B. Retribuciones baásicas laboral fijo 1.095.260,00
131 Laboral Temporal 373.390,00
00 1620 12 Recogida B. Personal laboral temporal 373.390,00
15 Incentivos al Rendimiento 15.850,00
150 Productividad 15.850,00
00 1620 12 Recogida B. Productividad 15.850,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 548.010,00
160 Cuotas sociales 475.200,00
00 1620 12 Recogida B. Seguridad Social del Personal 475.200,00
162 Gastos Sociales del Personal 72.810,00
02 1620 12 Recogida B. Transporte del personal 72.810,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.632.570,00
22 Material, suministro y otros 3.632.570,00
221 Suministros 30.000,00
99 1620 12 Recogida B. Otros suministros 30.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:42:59
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
225 Tributos 790.570,00
01 1620 12 Recogida B. Tasa de vertidos 790.570,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.812.000,00
00 1620 12 Recogida B. Limpieza y aseo 2.812.000,00
6 INVERSIONES REALES 160.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 160.000,00
624 Elementos de transporte 40.000,00
00 1620 12 Recogida B. Elementos de transporte 40.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 120.000,00
00 1620 12 Recogida B. Otras inversiones 120.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:42:59
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
1620
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 2
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES NOCTURNO C2 13
OFICIAL MANTENIMIENTO VEHICULOS C2 5
AYUDANTE MANTENIMIENTO VEHICULOS AP 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 19
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 43
4
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
INDICADORES
DE GESTION
5
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
225.01 Tasa de vertidos Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM
Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13
227.00 Limpieza y aseo camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-
rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores
6
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
7
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1630 Limpieza Viaria 9.015.140,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.093.140,00
13 Pesonal Laboral 847.390,00
130 Laboral Fijo 803.780,00
00 1630 12 Limpieza V. Retribuciones básicas laboral fijo 803.780,00
131 Laboral Temporal 43.610,00
00 1630 12 Limpieza V. Personal laboral temporal 43.610,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 245.750,00
160 Cuotas sociales 245.750,00
00 1630 12 Limpieza V. Seguridad Social del Personal 245.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 7.902.000,00
22 Material, suministro y otros 7.902.000,00
221 Suministros 12.000,00
99 1630 12 Limpieza V. Otros suministros 12.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 7.890.000,00
00 1630 12 Limpieza V. Limpieza y aseo 7.890.000,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 20.000,00
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
00 1630 12 Limpieza V. Reposición de maquinaria 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:43:52
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
1630
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 9
PEON SERVICIOS GENERALES AP 28
TOTAL 37
8
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
INDICADORES
DE GESTION
DE RENDIMIENTO
9
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
227.00 Limpieza y aseo Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros
10
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9207 Limpieza de Dependencias 3.381.200,00
1 GASTOS DE PERSONAL 2.508.080,00
13 Pesonal Laboral 1.944.250,00
130 Laboral Fijo 1.856.760,00
00 9207 12 Limpieza D. Retribuciones basica laboral fijo 1.856.760,00
131 Laboral Temporal 87.490,00
00 9207 12 Limpieza D. Personal laboral temporal 87.490,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 563.830,00
160 Cuotas sociales 563.830,00
00 9207 12 Limpieza D. Seguridad Social del Personal 563.830,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 873.120,00
22 Material, suministro y otros 873.120,00
221 Suministros 43.120,00
10 9207 12 Limpieza D. Productos de limpieza y aseos 37.500,00
99 9207 12 Limpieza D. Otros suministros 5.620,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 830.000,00
00 9207 12 Limpieza D. Limpieza y aseo 830.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:55:30
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
1691
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 3
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 88
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS 50% AP 1
TOTAL 93
INDICADORES
DE GESTION
Limpieza de Alfombras
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y aseos, man-
tenimiento de contenedores higiénico-sanitarios
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1700 Dir. Y Admón. De Medio Ambiente 1.861.520,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.343.490,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 71.630,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 71.630,00
00 1700 12 D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. Gobierno 71.630,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 1700 12 D y A MA. Retrib. Básicas personal eventual 16.330,00
01 1700 12 D y A MA. Retrib. Complementarias p. eventual 40.000,00
12 Personal Funcionario 160.710,00
120 Retribuciones básicas 55.930,00
00 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
01 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
04 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo C2 19.800,00
05 1700 12 D y A MA. Sueldos del Grupo E 6.560,00
06 1700 12 D y A MA. Trienios 260,00
121 Retribuciones complementarias 104.780,00
00 1700 12 D y A MA. Complemento de destino 25.510,00
01 1700 12 D y A MA. Complemento especifico 79.270,00
13 Pesonal Laboral 99.590,00
130 Laboral Fijo 99.590,00
00 1700 12 D y A MA. Retribuciones basica laboral fijo 99.590,00
14 Otro Personal 642.030,00
143 Otro personal 642.030,00
00 1700 12 D y A MA. Otro personal 642.030,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.010,00
150 Productividad 3.010,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:44:53
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1700 12 D y A MA. Productividad 3.010,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 310.190,00
160 Cuotas sociales 310.190,00
00 1700 12 D y A MA. Seguridad Social del personal 310.190,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 518.030,00
20 Arrendamientos y cánones 5.000,00
204 Material de transporte 5.000,00
00 1700 12 D y A MA. Alquiler vehículos 5.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 340.000,00
214 Elementos de transporte 340.000,00
00 1700 12 D y A MA. Arreglo material de transporte 340.000,00
22 Material, suministro y otros 173.030,00
221 Suministros 105.630,00
03 1700 12 D y A. MA. Combustibles y carburantes 103.000,00
99 1700 12 D y A MA. Otros suministros 2.630,00
224 Primas de seguros 30.000,00
00 1700 12 D y A MA. Primas de seguro 30.000,00
226 Gastos diversos 2.400,00
99 1700 12 D y A MA. Otros gastos diversos 2.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 35.000,00
06 1700 12 D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos 35.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:44:54
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
1700
CONCEJAL 1
ASESOR 1
JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A1 1
JEFE SECCION ADMINISTRATIVA AREA FINALISTA A1 1
JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS MEDIOAMBIENTALES A2 1
ENCARGADO GENERAL SERVICIOS GENERALES C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 3
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES 1/2 C2 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES NOCTURNO AP 5
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 13
PEON SERVICIOS GENERALES AP 15
TOTAL 45
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
227.06 Estudios y trabajos técnicos Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG
Mantenimiento del arbolado viario Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de Sociales
titularidad pública
Económicos
Equipamiento de parques y zonas verdes Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario
urbano de parques y jardines públicos
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1710 Parques y Jardines 8.872.170,00
1 GASTOS DE PERSONAL 260.040,00
13 Pesonal Laboral 201.580,00
130 Laboral Fijo 201.580,00
00 1710 12 P y Jardines. Retribuciones Basicas laboral fijo 201.580,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 58.460,00
160 Cuotas sociales 58.460,00
00 1710 12 P y Jardines. Seguridad Social del personal 58.460,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 7.912.130,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 279.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Arreglo maquinaria 4.000,00
215 Mobiliario y enseres 275.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Mobiliario 275.000,00
22 Material, suministro y otros 7.633.130,00
221 Suministros 150.000,00
99 1710 12 P y Jardines. Otros suministros 150.000,00
226 Gastos diversos 1.000,00
99 1710 12 P y Jardines. Otros gastos diversos 1.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 7.482.130,00
01 1710 12 P y Jardines. Seguridad 20.000,00
06 1710 12 P y Jardines. Estudios y trabajos técnicos 5.000,00
99 1710 12 P y Jardines. Otros Trabajos empresas y profesiona 7.457.130,00
6 INVERSIONES REALES 700.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 500.000,00
610 Inversiones en terrenos 500.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Terrenos y bienes naturales 500.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:48:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 200.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 200.000,00
00 1710 12 P y Jardines. Otras inversiones 200.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:48:15
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
1710
CAPATAZ DE SERVICIOS GENERALES C2 3
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
AYUDANTE DE OFICIOS AP 3
TOTAL 8
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
226.99 Otros Gastos diversos Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos
227.01 Seguridad Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hortela-
nos y plazas...
227.99 Otros trabajos realizados por empresas y Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas, jardi-
profesionales nería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3243 Limpieza de Colegios 3.343.030,00
1 GASTOS DE PERSONAL 141.210,00
13 Pesonal Laboral 109.460,00
130 Laboral Fijo 109.460,00
00 3243 12 Limpieza C. Retribuciones basicas laboral fijo 109.460,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 31.750,00
160 Cuotas sociales 31.750,00
00 3243 12 Limpieza C. Seguridad Social del personal 31.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 3.201.820,00
22 Material, suministro y otros 3.201.820,00
221 Suministros 16.900,00
10 3243 12 Limpieza C. Productos limpieza y aseo 13.550,00
99 3243 12 Limpieza C. Otros suministros 3.350,00
226 Gastos diversos 4.920,00
99 3243 12 Limpieza C. Otros gastos diversos 4.920,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.180.000,00
00 3243 12 Limpieza C. Limpieza y aseo 3.180.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:54:43
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)
PERSONAL ADSCRITO
3243
LIMPIADOR INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS AP 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos
2010
TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD II 11.496.150,00
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
OBJETIVOS GENERALES:
2
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
1331 SEÑALIZACIONES
Reparación y mantenimiento de las señales Repintado, limpieza y reparación de las señales en caso de
informativas y de tráfico accidente
De gestión
Colocación y mantenimiento de los pasos de Repintado de los pasos de cebra
cebra
Limpieza y mantenimiento del mobiliario Limpieza, pintura de las señales del municipio
urbano (señales, semáforos, ...)
3
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1331 Señalizaciones 60.570,00
1 GASTOS DE PERSONAL 15.570,00
13 Pesonal Laboral 12.070,00
130 Laboral Fijo 12.070,00
00 1331 13 Señalizaciones. Retribuciones básicas laboral fijo 12.070,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 3.500,00
160 Cuotas sociales 3.500,00
00 1331 13 Señalizaciones. Seguridad Social del Personal 3.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 45.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 6.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 1331 13 Señalizaciones. Arreglo de maquinaria 6.000,00
22 Material, suministro y otros 39.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 39.000,00
00 1331 13 Señalizaciones. Limpieza y aseo 39.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:56:03
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
INDICADORES
DE GESTION
5
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza y pintura de báculos
Trabajos de reparación y mantenimiento de Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública De gestión
las fuentes públicas
Sociales
Mantenimiento y reparación de las dos redes Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos,
de riego: agua potable y agua reciclada y po- válvulas, etc. y 13 pozos de captación Económicos
zos
De Rendimiento
Reparación y mejora de fuentes ornamentales Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes
bebedero
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1610 Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 795.170,00
1 GASTOS DE PERSONAL 254.080,00
12 Personal Funcionario 30.640,00
120 Retribuciones básicas 11.250,00
04 1610 13 FP, A, RR. Sueldos del Grupo C2 11.140,00
06 1610 13 FP, A, RR. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 19.390,00
00 1610 13 FP, A, RR. Complemento de destino 5.050,00
01 1610 13 FP, A, RR. Complemento especifico 14.340,00
13 Pesonal Laboral 165.040,00
130 Laboral Fijo 165.040,00
00 1610 13 FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral fijo 165.040,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.280,00
150 Productividad 1.280,00
00 1610 13 FP, A, RR. Productividad 1.280,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 57.120,00
160 Cuotas sociales 57.120,00
00 1610 13 FP, A, RR. Seguridad Social del personal 57.120,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 441.090,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 50.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
00 1610 13 FP, A, RR. Arreglo de maquinaria 50.000,00
22 Material, suministro y otros 391.090,00
221 Suministros 361.090,00
00 1610 13 FP, A. RR. Eenergía electrica 355.090,00
01 1610 13 FP, A, RR. Agua 6.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 30.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:56:40
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 1610 13 FP, A, RR. Otros trabajos realizados empresas y p. 30.000,00
6 INVERSIONES REALES 100.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 100.000,00
632 Edificios y otras construcciones 100.000,00
00 1610 13 FP, A, RR. Reposición edif. Y otras construcciones 100.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:56:41
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
1610
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1
TOTAL 7
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
221.01 Suministro de agua Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines
Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-
227.99 Otros trabajos realizados por otras ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes,
empresas y profesionales etc.
1611 ALCANTARILLADO
Reparación y mantenimiento de la red de alcan- Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 De gestión
tarillado tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas
Sociales
Control de los pozos y pequeños colectores Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía
pública Económicos
Inspección de la red de alcantarillado mediante Control robotizado de fisuras y roturas de la red De Rendimiento
sistemas informatizados
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1611 Alcantarillado 1.006.380,00
1 GASTOS DE PERSONAL 60.930,00
13 Pesonal Laboral 47.230,00
130 Laboral Fijo 47.230,00
00 1611 13 Alcantarillado. Retribuciones básicas laboral fijo 47.230,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 13.700,00
160 Cuotas sociales 13.700,00
00 1611 13 Alcantarillado. Seguridad social del personal 13.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 945.450,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 9.450,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.450,00
00 1611 13 Alcantarillado. Arreglo de maquinaria 9.450,00
22 Material, suministro y otros 936.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 936.000,00
00 1611 13 Alcantarillado. Limpieza y aseo 936.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:57:42
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
1611
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
TOTAL 2
INDICADORES
DE GESTION
DE RENDIMIENTO
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de
alcantarillado
Reparación y mantenimiento de la red semafó- 47 cruces semafóricos, con 107 báculos y 137 colum- Sociales
rica nas
Económicos
Mantenimiento de báculos Limpieza y pintado de los 18.000 báculos
De Rendimiento
Control y facturación de consumo eléctrico Control del gasto e intensidad de la iluminación
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1650 Alumbrado Público 2.684.410,00
1 GASTOS DE PERSONAL 432.010,00
13 Pesonal Laboral 334.890,00
130 Laboral Fijo 334.890,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Retrib. Básicas laboral fijo 334.890,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 97.120,00
160 Cuotas sociales 97.120,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Seguridad Social del personal 97.120,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.202.400,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 80.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 80.000,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Arreglo de maquinaria 80.000,00
22 Material, suministro y otros 2.122.400,00
221 Suministros 1.383.400,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Energía electrica 1.383.400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 739.000,00
99 1650 13 Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas y prof. 739.000,00
6 INVERSIONES REALES 50.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 50.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 50.000,00
00 1650 13 Alumbrado P y S. Reposición otras inversiones 50.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:58:08
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
1650
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 4
CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 2
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 1
TOTAL 12
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
221.00 Energía eléctrica Gastos de luz para el funcionamiento de las luminarias y los semáforos
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes Económicos
mo en relación con otros Organismos
Información general a entidades y usuarios sobre activi- De Rendimiento
dades de la Delegación
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1690 Dir. Y Admón de Servicios Comunitarios 1.863.260,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.035.260,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Retrib. basicas p. eventual 16.330,00
01 1690 13 D y A Servicios C. Retrib complementarias p eventu 40.000,00
12 Personal Funcionario 265.580,00
120 Retribuciones básicas 101.660,00
00 1690 13 D y A Servicios. C. Sueldos del Grupo A1 13.850,00
01 1690 13 D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A2 24.900,00
03 1690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C1 8.830,00
04 1690 13 D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C2 43.880,00
06 1690 13 D y A Servicios C. Trienios 10.200,00
121 Retribuciones complementarias 163.920,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Complemento de destino 41.980,00
01 1690 13 D y A Servicios C. Complemento especifico 121.940,00
13 Pesonal Laboral 312.720,00
130 Laboral Fijo 312.720,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Retribuc. Basicas laboral fijo 312.720,00
14 Otro Personal 162.420,00
143 Otro personal 162.420,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Otro personal 162.420,00
15 Incentivos al Rendimiento 7.090,00
150 Productividad 7.090,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Productividad 7.090,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 231.120,00
160 Cuotas sociales 231.120,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:58:39
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1690 13 D y A Servicios C. Seguridad Social del personal 231.120,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 108.000,00
20 Arrendamientos y cánones 77.000,00
204 Material de transporte 77.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Alquiler vehículos 77.000,00
22 Material, suministro y otros 31.000,00
224 Primas de seguros 16.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Primas de seguros 16.000,00
226 Gastos diversos 15.000,00
99 1690 13 D y A Servicios C. Otros gastos deviersos 15.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 20.000,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 20.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Premios, becas, … 20.000,00
6 INVERSIONES REALES 700.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 700.000,00
627 Proyectos complejos 700.000,00
00 1690 13 D y A Servicios C. Proyectos complejos 700.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:58:40
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
1690
ASESOR 1
TECNICO SUPERIOR SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
ENCARGADO GENERAL SERVICIOS MANTENIMIENTO C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ECONOMICA ADMINISTRATIVA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 1
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2
OFICIAL DE OFICIOS C2 1
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 6
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
TOTAL 20
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
Trabajos de reparación y mantenimiento de los 16 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen- De gestión
Instalaciones municipales tros culturales
Sociales
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...
Económicos
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores,
instalaciones municipales ... De Rendimiento
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9206 Mantenimiento de Dependencias 2.702.570,00
1 GASTOS DE PERSONAL 667.190,00
12 Personal Funcionario 24.560,00
120 Retribuciones básicas 8.510,00
04 9206 13 Mto. Dependencias. Sueldos del Grupo C2 8.410,00
06 9206 13 Mto. Dependencias. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 16.050,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Complemento de Destino 5.290,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Complemento especifico 10.760,00
13 Pesonal Laboral 492.640,00
130 Laboral Fijo 492.640,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Retrib. Básicas laboral fijo 492.640,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 149.990,00
160 Cuotas sociales 149.990,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Seguridad social del personal 149.990,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.633.380,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 189.000,00
212 Edificios y otras construcciones 173.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Conservación edificios 173.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria 16.000,00
22 Material, suministro y otros 1.444.380,00
221 Suministros 914.380,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Energía electrica 716.880,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Agua 50.000,00
02 9206 13 Mto. Dependencias. Gas 95.000,00
03 9206 13 Mto. Dependencias. Comustibles y carburantes 52.500,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:01:51
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 530.000,00
01 9206 13 Mto. Dependencias. Seguridad 75.000,00
99 9206 13 Mto. Dependencias. Otros trabajos empresas y prof. 455.000,00
6 INVERSIONES REALES 402.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 202.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 202.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Otras inversiones 202.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 200.000,00
632 Edificios y otras construcciones 200.000,00
00 9206 13 Mto. Dependencias. Reposición edificios y otras c. 200.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:01:52
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
1692
AYUDANTE DE OFICIOS AP 2
AYUDANTE DE OFICIOS SONIDO E ILUMINACION AP 1
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 2
OFICIAL DE OFICIOS C2 6
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 2
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3
TOTAL 17
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
Nº de contratos de agua 74
Nº de contratos de luz 56
Nº de contratos de gas 24
Nº de contratos de gasoleo 7
Nº de m³ de agua al año 156.021
Nº de Kv de luz al año 8.266.151
Nº de Kvh de gas al año 693.000
M³ o litros de gasoleo 178.257
DE RENDIMIENTO
213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven
de éstas. Adecuación a la normativa vigente.
Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen
227.01 Seguridad la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de
las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-
ma, etc.
El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-
ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-
go).
227.99 Otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales
Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal.
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Sociales
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso- Económicos
instalaciones escolares res, ...
De Rendimiento
Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3242 Matenimiento de colegios 2.304.790,00
1 GASTOS DE PERSONAL 928.030,00
12 Personal Funcionario 33.930,00
120 Retribuciones básicas 11.240,00
04 3242 13 Mto. Colegios. Sueldos del Grupo C2 11.130,00
06 3242 13 Mto. Colegios. Trienios 110,00
121 Retribuciones complementarias 22.690,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Complemento de destino 5.050,00
01 3242 13 Mto. Colegios. Complemento especifico 17.640,00
13 Pesonal Laboral 684.080,00
130 Laboral Fijo 684.080,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Retribuciones básicas laboral fijo 684.080,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.390,00
150 Productividad 1.390,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Productividad 1.390,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 208.630,00
160 Cuotas sociales 208.630,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Seguridad Social del Personal 208.630,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.376.760,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 169.250,00
212 Edificios y otras construcciones 143.900,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Conservación edificios 143.900,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.350,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria 25.350,00
22 Material, suministro y otros 1.207.510,00
221 Suministros 1.119.510,00
00 3242 13 Mto. Colegios. Energía electrica 583.760,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:59:18
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 3242 13 Mto. Colegios. Agua 100.000,00
02 3242 13 Mto. Colegios. Gas 267.750,00
03 3242 13 Mto. Colegios. Combustibles y carburantes 168.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 88.000,00
01 3242 13 Mto. Colegios. Seguridad 30.000,00
99 3242 13 Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y profesiona 58.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 13:59:19
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
PERSONAL ADSCRITO
3242
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CONDUCTOR SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
OFICIAL DE OFICIOS C2 18
OFICIAL DE OFICIOS (FIESTAS + GUARDIAS) C2 5
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AP 3
TOTAL 29
INDICADORES
DE GESTION
ECONOMICOS
Nº de contratos de agua 73
Nº de contratos de luz 46
Nº de contratos de gas 66
Nº de contratos de gasoleo 17
Nº de m³ de agua al año 90.228
Nº de Kv de luz al año 2.999.207
Nº de Kvh de gas al año 441.341
M³ o litros de gasoleo 200.953
DE RENDIMIENTO
213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven de
éstas. Adecuación a la normativa vigente.
Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen la
227.01 Seguridad instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de las
BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alarma, etc.
227.99 Otros trabajos realizados por Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos
otras empresas y profesionales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3381 Apoyo a Festejos 79.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 79.000,00
20 Arrendamientos y cánones 15.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00
00 3381 13 A Festejos P. Alquiler maquinaria 15.000,00
22 Material, suministro y otros 64.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 64.000,00
99 3381 13 A Festejos P. Otros trabajos empresas y profesiona 64.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:00:35
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 2010 28
Nº de legalizaciones de boletines 28
Nº de dictámenes 28
COSTE DEL SERVICIO 2008 51.952,12
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 1.855,43
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 95.005,03
227.99 Otros trabajos realizados por Contratos con empresas para servicios especiales atención apoyo a festejos
otras empresas y profesionales
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Asistencia terapéutica a personas con pro- Programa libre de drogas, metadona y apoyo a pisos de asis- De gestión
blemas de drogas tencia
Sociales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2310 Centro de Atención Drogodependientes 764.670,00
1 GASTOS DE PERSONAL 706.700,00
12 Personal Funcionario 151.530,00
120 Retribuciones básicas 56.890,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A1 56.330,00
06 2310 14 CA Drogodependiente. Trienios 560,00
121 Retribuciones complementarias 94.640,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Complemento de destino 20.400,00
01 2310 14 CA Drogodependiente. Complemento especifico 74.240,00
13 Pesonal Laboral 394.420,00
130 Laboral Fijo 394.420,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Retrib. basicas laboral fijo 394.420,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.880,00
150 Productividad 1.880,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Productividad 1.880,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 158.870,00
160 Cuotas sociales 158.870,00
00 2310 14 CA Drogodependiente. Seguridad social del personal 158.870,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 45.970,00
22 Material, suministro y otros 45.970,00
221 Suministros 1.300,00
06 2310 14 CA Drogodependiente. Productos farmaceuticos 600,00
99 2310 14 CA Drogodependencias. Otros suministros 700,00
226 Gastos diversos 2.100,00
09 2310 14 CA Drogodependencias. Actividades culturales y d. 300,00
99 2310 14 CA Drogodependencias. Otros gastos diversos 1.800,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 42.570,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:02:22
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 2310 14 CA Drogodependencias. Seguridad 42.570,00
6 INVERSIONES REALES 12.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 12.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 12.000,00
00 2310 14 CA Drogodependencias. Reposición otras inversiones 12.000,00
Total 764.670,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:02:23
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
2310
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 6
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA SOCIAL A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 2
TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD A2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C2 1
AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2
TOTAL 14
1 Técnico Superior Gabinete Técnico (Farmacéutico) y 2 Auxiliares Técnicos Gestión Servicios Técnicos Salud (ATL), funcionalmente en el Laboratorio Mpal.
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
(1) Suma de las actividades del Centro: Tratamientos supervisados+controles de orina+citas profesionales+vacunaciones+dispensaciones de Metadona y/o medicación+alumnos de
convenios de enseñanza+alumnos de promoción de salud.
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio
227.01 Seguridad Contrato con empresa para vigilancia del edificio de drogodependencias
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3130 Dir. Y Admón de Salud y Consumo 598.080,00
1 GASTOS DE PERSONAL 572.390,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Retrib. Basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 169.100,00
120 Retribuciones básicas 60.150,00
03 3130 14 D y A Salud y C. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 3130 14 D y A. Salud y C. Sueldos del Grupo C2 49.520,00
06 3130 14 D y A Salud y C. Trienios 600,00
121 Retribuciones complementarias 108.950,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Complemento de destino 27.250,00
01 3130 14 D y A Salud y C. Complemento especifico 81.700,00
13 Pesonal Laboral 163.360,00
130 Laboral Fijo 163.360,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral fijo 163.360,00
14 Otro Personal 38.190,00
143 Otro personal 38.190,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Otro personal 38.190,00
15 Incentivos al Rendimiento 6.670,00
150 Productividad 6.670,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Productividad 6.670,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 128.460,00
160 Cuotas sociales 128.460,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Seguridad Social del personal 128.460,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 13.490,00
22 Material, suministro y otros 13.490,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:02:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
224 Primas de seguros 5.490,00
00 3130 14 D y A Salud y C. Primas de seguros 5.490,00
226 Gastos diversos 8.000,00
99 3130 14 D y A Salud y C. Otros gastos diveros 8.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.200,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 12.200,00
489 Otras transferencias 12.200,00
01 3130 14 D y A Salud y C. Otras transferencias sin fin lucr 12.200,00
Total 598.080,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:02:53
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
3130
CONCEJAL 1
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS CONSUMO Y SALUD A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 5
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3131 Inspección e Información de Salud y Consumo 445.300,00
1 GASTOS DE PERSONAL 407.500,00
12 Personal Funcionario 194.660,00
120 Retribuciones básicas 73.790,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A1 46.530,00
04 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C2 26.260,00
06 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Trienios 1.000,00
121 Retribuciones complementarias 120.870,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento de destino 30.440,00
01 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Complemento especifico 90.430,00
13 Pesonal Laboral 117.270,00
130 Laboral Fijo 117.270,00
00 3131 14 Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas laboral fijo 117.270,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.960,00
150 Productividad 3.960,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Productividad 3.960,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 91.610,00
160 Cuotas sociales 91.610,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Seguridad social del personal 91.610,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 34.800,00
22 Material, suministro y otros 34.800,00
221 Suministros 100,00
99 3131 14 Insp. I Consumo y S. Otros suministros 100,00
223 Transportes 500,00
00 3131 14 Insp. I Consumo y S. Autocares 500,00
226 Gastos diversos 8.200,00
06 3131 14 Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferencias 200,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:04:00
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
99 3131 14 Insp. I Consumo y S. Otros gastos diversos 8.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 26.000,00
02 3131 14 Ins. I Consumo y S. Valoraciones y peritajes 2.000,00
06 3131 14 Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos tecnicos 24.000,00
6 INVERSIONES REALES 3.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 3.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00
00 3131 14 Ins. I Consumo y S. Maquinaria, instalaciones, … 3.000,00
Total 445.300,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:04:00
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
3131
INSPECTOR TECNICO DE SALUD Y CONSUMO A1 3
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD Y CONSUMO A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 3
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
TOTAL 9
INDICADORES
DE GESTION
Nº de reclamaciones 2.000
Nº de hojas de reclamaciones solicitadas por establecimientos 6.000
Nº de inspecciones realizadas por exptes. de Consumo 43
Nº de consultas presenciales OMIC 4.000
Nº de consultas telefónicas OMIC 1.040
Nº de inspecciones de comprobación de Licencias Apertura 1.000
Nº de informes de proyecto de Licencia de Apertura 600
Nº de Inspecciones por denuncias sanitarias 30
Nº de Inspecciones por Programas 330
COSTE DEL SERVICIO 2008 498.508,85 €
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 513.692,75 €
SOCIALES
Nº de intermediaciones 800
DE RENDIMIENTO
226.06 Reuniones y conferencias Realización de conferencias sobre consumo y mejora de la salud pública
227.02 Valoraciones y peritajes Peritajes realizados por empresas especializadas para reclamaciones OMIC
3132 LABORATORIO
OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Control analítico de aguas, alimentos y medio ambiente.
Análisis y control higiénico-sanitario de aguas (de Más de 2.000 muestras de agua y alimentos De gestión
consumo y recreativas), y alimentos
Sociales
Programa municipal de control ambiental Analíticas de Polen, legionella, aire y superficie.
Más de 900 muestras Económicos
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3132 Laboratorio 386.620,00
1 GASTOS DE PERSONAL 102.120,00
13 Pesonal Laboral 79.160,00
130 Laboral Fijo 79.160,00
00 3132 14 Laboratorio. Retribuciones basicas laboral fijo 79.160,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 22.960,00
160 Cuotas sociales 22.960,00
00 3132 14 Laboratorio. Seguridad Social del personal 22.960,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 124.500,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 17.100,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 17.100,00
00 3132 14 Laboratorio. Arreglo maquinaria 17.100,00
22 Material, suministro y otros 107.400,00
221 Suministros 65.000,00
99 3132 14 Laboratorio. Otros suministros 65.000,00
226 Gastos diversos 400,00
99 3132 14 Laboratorio. Otros gastos diversos 400,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 42.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Limpieza y aseos 3.000,00
06 3132 14 Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos 39.000,00
6 INVERSIONES REALES 160.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 160.000,00
632 Edificios y otras construcciones 100.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Reposición edificios y otras construc 100.000,00
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00
00 3132 14 Laboratorio. Reposición Maquinaria, instalaciones 60.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:16:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 386.620,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:16:58
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
3132
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS SALUD A1 1
AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD C2 2
PEON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (Aux. Limpieza mat. Lab.) E 1
TOTAL 4
+ 1 TECNICO GABINETE TECNICO A1 (FARMACEUTICO) Y 2 AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS SALUD (ATL) C2
Adscritos jerárquicamente a Drogodependencias.
INDICADORES
DE GESTION
DE RENDIMIENTO
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del laboratorio
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencia técnica acreditación laboratorio a la norma UNE-EN ISO/TEC 17025
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3133 Control de Enfermedades Transmisibles 299.490,00
1 GASTOS DE PERSONAL 162.390,00
13 Pesonal Laboral 125.880,00
130 Laboral Fijo 125.880,00
00 3133 14 CET. Retribuciones basicas laboral fijo 125.880,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 36.510,00
160 Cuotas sociales 36.510,00
00 3133 14 CET. Seguridad social del persona 36.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 134.700,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 600,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600,00
00 3133 14 CET. Arreglo maquinaria 600,00
22 Material, suministro y otros 134.100,00
221 Suministros 4.100,00
06 3133 14 CET. Productos farmaceuticos 600,00
13 3133 14 CET. Manutención de animales 2.500,00
99 3133 14 CET. Otros sumistros 1.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 130.000,00
99 3133 14 CET. Otros trabajos realizados por empresas y prof 130.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.400,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 2.400,00
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.400,00
00 3133 14 CET. Reposición maquinaria, instalaciones y uti. 2.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:17:33
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 299.490,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:17:33
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
3133
JEFE NEG. SERVICIOS TECNICOS SALUD (C.E.T.) A2 1
CAPATAZ SERVICIOS GENERALES C2 1
OFICIAL SERVICIOS GENERALES C2 2
TOTAL 4
+ 1 OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, EN JUBILACION PARCIAL. EL TRABAJADOR DE RELEVO NO PRESTA SUS SERVICIOS EN ESTA DELEGACION
INDICADORES
DE GESTION
DE RENDIMIENTO
221.13 Manutencion de animales Alimentos animales del Centro de Acogida de Animales Vagabundos
221.06 Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos para cuidado de animales del Centro
227.99 Otros trabajos realizados por em- Contrato con empresas para el servicio de desratización y Centro de Acogida de
presas y profesionales Animales
Programa Educación e Información Sexual Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles,
en colaboración con la Delegación de Juventud
Programa de Educación para el Consumo Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles
Programa Nutrición y Estrategia Naos Intervención con la comunidad educativa en distintos niveles, Sociales
en colaboración con la Delegación de Deportes
De Rendimiento
Promoción de la salud para colectivos Intervenciones con colectivos, asociaciones y entidades con
talleres sobre temas vinculados a la salud
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3134 Prevención y Promoción de la Salud 219.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 219.400,00
22 Material, suministro y otros 219.400,00
223 Transportes 500,00
00 3134 14 P y P Salud. Autocares 500,00
226 Gastos diversos 11.400,00
09 3134 14 P y P Salud. Actividades culturales y deportivas 10.300,00
99 3134 14 P y P Salud. Otros gastos diversos 1.100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 207.500,00
99 3134 14 P y P Salud. Otros trabajos empresas y profesional 207.500,00
Total 219.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 15:42:10
14 CONSUMO Y SALUD
PERSONAL ADSCRITO
4132 RPT Nº
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION FINALISTA EDUCATIVA A2 1
TOTAL 2
INDICADORES
SOCIALES
GESTIÓN
RENDIMIENTO
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para las actividades: Materiales de papelería, alimentos, didácticos...
226.09 Actividades culturales y depor- Gastos actividades: Talleres, Aquanes, Legachristmas, etc.
tivas
227.06 Estudios y trabajos técnicos Prestación del Servicio de Prevención de Drogodependencias y Promoción de la Salud
2010
OBJETIVOS GENERALES:
POLICÍA LOCAL
1.- Policía de Barrio
- Consolidación a partir de la incorporación del nuevo personal
- Se pretende aumentar la seguridad ciudadana, integrando a la Policía Local en la vida y los problemas de barrio
- Prevención del delito y hacer cumplir las ordenanzas y bandos municipales
2.- Campañas de prevención sanción
3.- Retirada de vehículos abandonados
4.- Servicio de asistencia a las victimas
5.- Atención integral a la violencia contra las mujeres
6.- Educación Vial
7.- Prevención y detección del absentismo escolar y prevención infantil
PROTECCIÓN CIVIL
- Fomentar el voluntariado
- Mejorar la formación de los voluntarios
- Mejorar la colaboración con la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y emergencias sanitarias
- Intervención en las actividades contenidas en la programación de las distintas áreas municipales
BOMBEROS
- Aumento de los recursos humanos y materiales del servicio
- Intervención en todo tipo de siniestro
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación, tanto de carácter interno,
Tramitación de expedientes Económicos
como en relación con otros Organismo
Información general a entidades y usuarios sobre
De Rendimiento
actividades de la Delegación
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1300 Dir. y Admón. de Seguridad Ciudadana 1.700.510,00
1 GASTOS DE PERSONAL 1.229.310,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 1300 15 D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 149.880,00
120 Retribuciones básicas 56.790,00
03 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C2 40.100,00
06 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Trienios 6.660,00
121 Retribuciones complementarias 93.090,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento de destino 24.850,00
01 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Complemento especifico 68.240,00
14 Otro Personal 721.920,00
143 Otro personal 721.920,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otro personal 721.920,00
15 Incentivos al Rendimiento 5.470,00
150 Productividad 5.470,00
00 1300 15 d y A Seg. Ciudadana. Productividad 5.470,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 285.430,00
160 Cuotas sociales 285.430,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social del persona 285.430,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 458.200,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 121.200,00
214 Elementos de transporte 121.200,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de transpor 121.200,00
22 Material, suministro y otros 337.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:18:19
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
221 Suministros 69.000,00
03 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carburantes 63.000,00
99 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros 6.000,00
226 Gastos diversos 6.000,00
99 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos diversos 6.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 262.000,00
00 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo 67.000,00
06 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos tecnicos 195.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 13.000,00
489 Otras transferencias 13.000,00
01 1300 15 D y A Seg. Ciudadana. Otras transferencias sin f/l 13.000,00
Total 1.700.510,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:18:20
15 SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAL ADSCRITO
1300
CONCEJAL 1
JEFE SECCION GESTION ADMINISTRATIVA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4
TOTAL 6
INDICADORES
DE GESTION
Nº RC-AD 110
Nº de facturas 350
Nº de pliegos de condiciones 15
SOCIALES
ECONOMICOS
Nº de expedientes de modificación 3
DE RENDIMIENTO
226.99 Otros Gastos diversos Adquisiciones menores varias no incluidas en otras partidas.
227.00 Limpieza y aseo Contratos con empresas para la limpieza del edificio de Policía Municipal y
Mercadillo Recinto Ferial.
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la gestión integral de expedientes sancionadores de
tráfico, pasos de carruajes en viviendas unifamiliares y Asistencia a victimas.
489.01 A familias sin fines de lucro Subvenciones a entidades colaboradoras con Educación Vial
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1320 Policía Local 11.945.540,00
1 GASTOS DE PERSONAL 11.189.820,00
12 Personal Funcionario 7.495.020,00
120 Retribuciones básicas 2.109.240,00
00 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
01 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo A2 26.900,00
03 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C1 60.150,00
04 1320 15 Policia Local. Sueldos del Grupo C2 1.993.780,00
06 1320 15 Policia Local. Trienios 12.560,00
121 Retribuciones complementarias 5.385.780,00
00 1320 15 Policia Local. Complemento de destino 1.122.550,00
01 1320 15 Policia Local. Complemento especifico 4.263.230,00
13 Pesonal Laboral 440.010,00
130 Laboral Fijo 440.010,00
00 1320 15 Policia Local. Retribuciones Basicas laboral fijo 440.010,00
15 Incentivos al Rendimiento 775.660,00
150 Productividad 775.660,00
00 1320 15 Policia Local. Productividad 775.660,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 2.479.130,00
160 Cuotas sociales 2.479.130,00
00 1320 15 Policia Local. Seguridad Social del personal 2.479.130,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 485.720,00
20 Arrendamientos y cánones 182.000,00
204 Material de transporte 182.000,00
00 1320 15 Policia Local. Alquiler de vehículos 182.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 20.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:18:54
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1320 15 Policia Local. Arreglo de maquinaria 20.000,00
22 Material, suministro y otros 283.720,00
221 Suministros 267.300,00
04 1320 15 Policia Local. Vestuario 245.000,00
99 1320 15 Policia Local. Otros suministros 22.300,00
224 Primas de seguros 13.720,00
00 1320 15 Policia Local. Primas de seguros 13.720,00
226 Gastos diversos 2.700,00
99 1320 15 Policia Local. Otros gastos diversos 2.700,00
6 INVERSIONES REALES 270.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 120.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000,00
00 1320 15 Policia Local. Maquinaria, instalaciones y utillaj 100.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
00 1320 15 Policia Local. Mobiliario 20.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 150.000,00
632 Edificios y otras construcciones 150.000,00
00 1320 15 Policia Local. Renovación edificios y otras constr 150.000,00
Total 11.945.540,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:18:55
15 SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAL ADSCRITO
2221 RPT Nº
SUBOFICIAL 1
CONDUCTOR GRUA C2 13 (*)
OFICIAL A1 1
SUBOFICIAL A2 2
SARGENTO C1 7
CABO C2 18
AGENTE C2 212
AGENTE CONDUCTOR ALCALDIA C2 3
TOTAL 257
INDICADORES
DE GESTION
Nº de delitos Con detención 61; Sin detención 443; J. Rápidos Alcoholemias 258
Nº de vehículos retirados 4.352
Nº de controles de salidas en colegios 46.750 minutos (Pasos de Colegios-Período escolar)
Nº de atestados 306
Nº de partes médicos 788
Nº de controles de alcoholemia 17 -
Nº de inspecciones urbanísticas 139
Nº de inspecciones de industrias 358
Nº de denuncias recibidas 88 (Accidentes de Tráfico)
Nº de denuncias atendidas
Nº de multas de tráfico 31.495
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Verificación etilómetro, mantenimiento y arreglo de radioteléfonos,
radar y otros equipos específicos de Policía.
Fomentar y consolidar el voluntariado Realizando publicidad de sus actuaciones para fomentar el De gestión
apoyo de sus vecinos
Sociales
Actuar en siniestros Colaboración permanente con la Policía Local y los Bomberos
Económicos
Actuar en eventos multitudinarios Prestar apoyo logístico a la Policía Local y a los organismos
(fiestas, deportes,...) que lo demanden De Rendimiento
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1340 Protección Civil 87.610,00
1 GASTOS DE PERSONAL 43.660,00
12 Personal Funcionario 32.460,00
120 Retribuciones básicas 10.030,00
04 1340 15 Protección Civil. Sueldos del Grupo C2 9.930,00
06 1340 15 Protección Civil. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 22.430,00
00 1340 15 Protección Civil. Complemento de destino 5.690,00
01 1340 15 Protección Civil. Complemento especifico 16.740,00
15 Incentivos al Rendimiento 4.690,00
150 Productividad 4.690,00
00 1340 15 Protección Civil. Productividad 4.690,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 6.510,00
160 Cuotas sociales 6.510,00
00 1340 15 Protección Civil. Seguridad Social del Personal 6.510,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 8.950,00
22 Material, suministro y otros 8.950,00
221 Suministros 6.150,00
04 1340 15 Protección Civil. Vestuario 4.400,00
06 1340 15 Protección Civil. Productos farmaceuticos 620,00
99 1340 15 Protección Civil. Otros suministros 1.130,00
226 Gastos diversos 2.800,00
99 1340 15 Protección Civil. Otros gastos diversos 2.800,00
6 INVERSIONES REALES 35.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 35.000,00
624 Elementos de transporte 35.000,00
00 1340 15 Protección Civil. Elementos de transporte 35.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:19:27
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 87.610,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:19:27
15 SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAL ADSCRITO
2230 RPT Nº
COORDINADOR JEFE PROTECCION CIVIL C2 1
TOTAL 1
INDICADORES
DE GESTION
221.09 Material técnico y especial Material especifico utilizado por Protección Civil.
1350 BOMBEROS
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1350 Bomberos 3.872.890,00
1 GASTOS DE PERSONAL 3.522.470,00
12 Personal Funcionario 2.439.790,00
120 Retribuciones básicas 711.560,00
03 1350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C1 70.170,00
04 1350 15 Bomberos. Sueldos del Grupo C2 634.890,00
06 1350 15 Bomberos. Trienios 6.500,00
121 Retribuciones complementarias 1.728.230,00
00 1350 15 Bomberos. Complemento de destino 372.570,00
01 1350 15 Bomberos. Complemento especifico 1.355.660,00
15 Incentivos al Rendimiento 291.980,00
150 Productividad 291.980,00
00 1350 15 Bomberos. Productividad 291.980,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 790.700,00
160 Cuotas sociales 790.700,00
00 1350 15 Bomberos. Seguridad social del personal 790.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 155.420,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 27.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 27.000,00
00 1350 15 Bomberos. Arreglo maquinaria 27.000,00
22 Material, suministro y otros 128.420,00
221 Suministros 111.100,00
02 1350 15 Bomberos. Gas 700,00
04 1350 15 Bomberos. Vestuario 95.400,00
99 1350 15 Bomberos. Otros suministros 15.000,00
226 Gastos diversos 17.320,00
99 1350 15 Bomberos. Otros gastos diversos 17.320,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:20:31
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6 INVERSIONES REALES 195.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 65.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
00 1350 15 Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00
625 Mobiliario y enseres 15.000,00
00 1350 15 Bomberos. Mobiliario 15.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 130.000,00
632 Edificios y otras construcciones 70.000,00
00 1350 15 Bomberos. Reposición edificios y otras constr. 70.000,00
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 60.000,00
00 1350 15 Bomberos. Otras inversiones 60.000,00
Total 3.872.890,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:20:32
15 SEGURIDAD CIUDADANA
PERSONAL ADSCRITO
2240 RPT Nº
SARGENTO C1 6
CABO C2 10
BOMBERO CONDUCTOR C2 48
BOMBERO C2 10
SUBOFICIAL C1 1
TOTAL 75
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de incendios en domicilios 53
Nº de incendios en polígonos industriales 0
Nº de incendios en pastos 126
ECONOMICOS
DE RENDIMIENTO
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Tráfico
- Coordinar las actuaciones de mejora de la movilidad en el municipio.
- Ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
- Remodelar los trazados de las actuales líneas de autobuses urbanos
- Impulsar el uso de medios de transporte público y/o menos contaminante.
- Mejorar las conexiones de las carreteras autonómicas y estatales con el municipio.
- Coordinar las relaciones con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Programas Medioambientales
- Sensibilización e información en materia ambiental
- Mejora reciclaje en RU
- Control parámetros ambientales de competencia municipal
- Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia de medio ambiente
- Desarrollo de instrumentos de planificación ambiental: Agenda 21, Mapa de Ruidos
- Control operacional según Norma ISO 9001 e ISO 14001
Agencia de la Energía
- Sensibilización e información en materia energética
- Promoción de energías renovables en el ámbito municipal
- Coordinación interdepartamental sobre eficiencia y ahorro energético
- Optimización de recursos energéticos municipales
- Convenios investigación Universidades
- Promoción actividades conjuntas con entidades ciudadanas en materia energética
1330 TRAFICO
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1330 Trafico y transportes 584.720,00
1 GASTOS DE PERSONAL 94.120,00
12 Personal Funcionario 71.890,00
120 Retribuciones básicas 23.270,00
00 1330 16 Trafico y T. Sueldos del Grupo A1 23.030,00
06 1330 16 Trafico y T. Trienios 240,00
121 Retribuciones complementarias 48.620,00
00 1330 16 Trafico y T. Complemento de destino 11.970,00
01 1330 16 Trafico y T. Complemento especifico 36.650,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.070,00
150 Productividad 1.070,00
00 1330 16 Trafico y T. Productividad 1.070,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 21.160,00
160 Cuotas sociales 21.160,00
00 1330 16 Trafico y T. Seguridad Social del personal 21.160,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 260.600,00
22 Material, suministro y otros 260.600,00
226 Gastos diversos 600,00
99 1330 16 Trafico y T. Otros gastos diversos 600,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 260.000,00
06 1330 16 Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos 70.000,00
99 1330 16 Trafico y T. Otros trabajos empresas y profesional 190.000,00
6 INVERSIONES REALES 230.000,00
60 Inversion nueva en infraestr y bienes uso general 170.000,00
609 Otras inversiones nuevas en infra y bienes uso gra 170.000,00
00 1330 16 Trafico y T. Señalización vial 170.000,00
63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento 60.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:21:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
639 Otras inversiones reposic funcionamiento servicios 60.000,00
00 1330 16 Trafico y T. Otras inversiones 60.000,00
Total 584.720,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:21:12
16 SOSTENIBILIDAD
PERSONAL ADSCRITO
1330
JEFE DE SERVICIOS A1 1
DELINEANTE C1 1
TOTAL= 3
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC-AD 10
Nº de expedientes
Nº de pliegos de condiciones 4
Nº de quejas y sugerencias 300
COSTE DEL SERVICIO 2008 302.456,61
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 0
ECONOMICOS
SOCIALES
De Rendimiento
Agenda 21 Desarrollo 3 Fase de la Agenda 21 en el municipio
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1720 Programas Medioambientales 1.855.630,00
1 GASTOS DE PERSONAL 373.230,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 1720 16 Programas MA. Retribuciones basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 26.680,00
120 Retribuciones básicas 10.030,00
04 1720 16 Programas MA. Sueldos del Grupo C2 9.930,00
06 1720 16 Programas MA. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 16.650,00
00 1720 16 Programas MA. Complemento de destino 4.390,00
01 1720 16 Programas MA. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 98.910,00
130 Laboral Fijo 98.910,00
00 1720 16 Programas MA. Retribuciones basicas laboral fijo 98.910,00
14 Otro Personal 96.460,00
143 Otro personal 96.460,00
00 1720 16 Programas MA. Otro personal 96.460,00
15 Incentivos al Rendimiento 1.090,00
150 Productividad 1.090,00
00 1720 16 Programas MA. Productividad 1.090,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 83.480,00
160 Cuotas sociales 83.480,00
00 1720 16 Programas MA. Seguridad Social del personal 83.480,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 525.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 20.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:21:53
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1720 16 P. Medioambientales. Maquinaria, instalaciones, y 20.000,00
22 Material, suministro y otros 505.000,00
226 Gastos diversos 5.000,00
99 1720 16 Programas MA. Otros gastos diversos 5.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 500.000,00
00 1720 16 Programas MA. Limpieza y aseo 200.000,00
06 1720 16 Programas MA. Estudios y trabajos tecnicos 100.000,00
99 1720 16 Programas MA. Otros trabajos realizados por empres 200.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 25.000,00
489 Otras transferencias 25.000,00
01 1720 16 Programas MA. Otras transferencias sin fines de lu 25.000,00
6 INVERSIONES REALES 832.400,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 832.400,00
622 Edificios y otras construcciones 826.400,00
00 1720 16 Programas MA. Edificios y otras construcciones 826.400,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 6.000,00
00 1720 16 Programas MA. Otras inversiones 6.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00
78 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 100.000,00
00 1720 16 Programas MA. A familias sin fines de lucro 100.000,00
Total 1.855.630,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:21:54
16 SOSTENIBILIDAD
PERSONAL ADSCRITO
1720
CONCEJAL 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS DE SALUD A1 1
JEFE DE SECCION SERVICIOS TECNICOS SALUD AMIENTAL A2 1
AUXILIAR TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE C1 1
TECNICO SUPERIOR CIENCIAS AMBIENTALES A1 2
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL A2 1
TOTAL 8
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
ECONOMICOS
Nº de RC-AD 40
Nº de pliegos de condiciones 5
DE RENDIMIENTO
227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencia técnica para estudio de control de emisiones atmosféricas y vertidos
al SIS
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1722 Agencia de la Energía 230.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 230.000,00
22 Material, suministro y otros 230.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 230.000,00
06 1722 16 Agencia Energia. Estudios y trabajos técnicos 130.000,00
99 1722 16 Agencia de energia. Otros trabajos otras empresas 100.000,00
Total 230.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:22:34
16 SOSTENIBILIDAD
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Durante este año La Junta Municipal de La Fortuna continuará desarrollando todos y cada uno de los programas correspondientes a las diferentes áreas
descentralizadas, así como la información y atención al ciudadano y los nuevos Proyectos y Programas incluidos en el Plan URBAN para la Revitali-
zación y Dinamización del Barrio. Concretamente:
* Servicio de Atención al Ciudadano, canalización de las demandas de los vecinos del Barrio tanto a nivel local como mediante ventanilla únicaa la
Administración regional o estatal.
* Se seguirán incrementando los diferentes Programas de Servicios Sociales. Dentro del Plan URBAN, para fomentar la Integración social y la Igual-
dad de Oportunidades, se pondrán en funcionamiento los Programas de Intermediación socio comunitaria, Programa de educador de calle para jóvenes
en riesgo social, Programa de Familia y Programa de apoyo al desarrollo educativo de menores.
* Potenciación del Programa Intercultural y Centro de Información al Inmigrante.
* Se seguirán desarrollando Programas de Igualdad: Atención Comunitaria, Información y Asesoramiento especializado, etc.
* Aumento de recursos económicos y humanos en los programas de atención a los jóvenes, fomentando actividades culturales y de ocio y tiempo libre.
El Centro de Jóvenes ofrece los medios e infraestructuras de comunicaciones necesarias para que los jóvenes puedan acceder a Internet.
* Se aumentará el presupuesto destinado a los Mayores, generando nuevas iniciativas de animación socio-cultural dentro del Plan URBAN, para la
mayor participación en actividades socioculturales y deportivas. Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del nuevo Centro, se dotará del
mobiliario necesario.
* Desarrollo y gestión de programaciones culturales de forma periódica, así como de los Festejos Populares (San Fortunato, Carnavales y Navidad),
incidiendo en aquellos aspectos que favorezcan una mayor implicación cultural de los vecinos. Con el Plan URBAN se ejecutará un Programa de Acti-
vidades de Ocio y Tiempo libre en el Parque Lineal de Butarque.
* Fomentar la participación vecinal de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro incentivado las Subvenciones y Convenios. Se constituyen
Comisiones de Trabajo de “Políticas Sociales” y “Urbanismo, Infraestructuras y Sostenibilidad”.
* Se desarrollará un Programa de Educación Cívico Ambiental dentro del Plan URBAN.
* Para el desarrollo del tejido económico, se realizarán un Pacto a favor del Empleo, la Industria y el Comercio y se hará un Estudio de Revitalización
comercial para desarrollar un programa de actuación comercial en el Distrito.
* Se continuará adecuando el actual entramado urbano del distrito, se darán subvenciones para la Rehabilitación de Viviendas y Fachadas y se Peatona-
lizará la C/ Sta. Lucía y Sto. Domingo, por el Plan URBAN.
* Control y ejecución de las inversiones e infraestructuras previstas para el 2010, algunas también financiadas por el Plan URBAN: Hotel de Asocia-
ciones, Telecentro, Centro de Mayores, instalación de un Sistema Soterrado de contenedores, y Creación de un Punto Limpio, acondicionamiento de
Plazas públicas.
Sociales
Prevención y reinserción social Fomentar actividades organizadas dirigidas a la integración
de los usuarios que participan. 150 entrevistas y visitas
Absentismo y riesgo social en la infancia Detección de situaciones de deterioro y riesgo social de me-
nores en edad escolar. 100 entrevistas y visitas a domicilio
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
2301 Asuntos Sociales, Mujer, Tercera Edad y Juventud 821.340,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 780.340,00
22 Material, suministro y otros 780.340,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 780.340,00
01 2301 17 SS, M, TE y J. Seguridad 13.650,00
06 2301 17 SS, M, TE y J. Estudios y trabajos técnicos 766.690,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 41.000,00
480 Atenciones benficas y asistenciales 41.000,00
00 2301 17 SS, M, TE y J. Atenciones beneficas y asistenciale 41.000,00
Total 821.340,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:25:54
17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
DESCRIPCION
ACTIVIDADES URBAN INDICADORES
Sensibilización de la población en general.
Servicio de atención y asesoramiento a las personas inmi-
grantes. Asesoramiento jurídico. 500 usuarios en asesora-
Programa de intermediación socio- miento y apoyo.
comunitaria Sensibilización de la población en general.
Sociales
Detección de dificultades sociales, creación de canales de
Programa de educación de calle en riesgo captación de jóvenes desarraigados o con problemas específi-
social cos: 25 jóvenes por año (Total: 75 jóvenes en 3 años)
INDICADORES
SOCIALES
Nº de asesoramientos 622
Nº de informaciones 1219
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3345 Cultura y Festejos 537.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 537.680,00
22 Material, suministro y otros 537.680,00
223 Transportes 12.000,00
00 3345 17 C, D y F. Autocares 12.000,00
226 Gastos diversos 525.680,00
08 3345 17 C, D y F. Festejos populares 320.000,00
09 3345 17 C, D y F. Actividades culturales y deportivas 205.680,00
Total 537.680,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:27:34
17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
URBAN
Programa de Animación Actividades socioculturales, formativas, de ocio y disfrute para personas de la terce-
Sociocultural para la Tercera Edad ra edad
Programa de Actividades de Ocio y Tiempo Actividades de dinamización sociocultural y recreativa en el entorno del Parque
Libre en el Parque Lineal de Butarque Lineal de Butarque, dirigidas a público infantil-juvenil y social
INDICADORES
DE GESTION
Nº de espectáculos culturales 35
Nº de talleres socio culturales 17
Nº de exposiciones 10
Nº de visitas culturales 10
Nº de actividades en las Fiestas 75
Nº atenciones relacionadas con el Servicio/reuniones con Entidades, 700
empresas, y particulares
Nº de actividades Programa Actividades Ocio P.L. Butarque URBAN 25 Actividades – Jornadas
COSTE DEL SERVICIO 2008 519.840,44
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
226.09 Actividades culturales Programas culturales: cine, teatro de adultos e infantil, teatro de calle, musicales, títeres, danza,
y deportivas ...
.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9201 JMD La Fortuna 4.926.730,00
1 GASTOS DE PERSONAL 653.160,00
12 Personal Funcionario 96.570,00
120 Retribuciones básicas 33.630,00
03 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C1 20.060,00
04 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C2 10.030,00
06 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Trienios 3.540,00
121 Retribuciones complementarias 62.940,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento de destino 15.730,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Complemento especifico 47.210,00
13 Pesonal Laboral 378.490,00
130 Laboral Fijo 277.850,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas laboral fijo 277.850,00
131 Laboral Temporal 100.640,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Personal laboral temporal 100.640,00
14 Otro Personal 26.470,00
143 Otro personal 26.470,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otro personal 26.470,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.980,00
150 Productividad 2.980,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Productividad 2.980,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 148.650,00
160 Cuotas sociales 148.650,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social del persona 148.650,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 186.570,00
20 Arrendamientos y cánones 6.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:28:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna 6.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 28.000,00
212 Edificios y otras construcciones 23.000,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Conservación edificios 23.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
00 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinaria 5.000,00
22 Material, suministro y otros 152.570,00
220 Material de Oficina 1.100,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Prensa, revistas, … 1.100,00
221 Suministros 15.300,00
06 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Productos farmaceuticos 9.000,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros suministros 6.300,00
226 Gastos diversos 66.170,00
02 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Publicidad 56.740,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros gastos diversos 9.430,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 70.000,00
99 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otros trabajos empresas y p. 70.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 107.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 107.000,00
489 Otras transferencias 107.000,00
01 9201 17 D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. sin fin lu 107.000,00
6 INVERSIONES REALES 3.980.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 3.900.000,00
610 Inversiones en terrenos 3.900.000,00
00 9201 17 JMD La Fortuna. Terrenos y bienes naturales 3.900.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 80.000,00
625 Mobiliario y enseres 80.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:28:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9201 17 JMD La Fortuna. Mobiliario 80.000,00
Total 4.926.730,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:28:31
17 JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE LA FORTUNA
PERSONAL ADSCRITO
9201
TECNICO SUPERIOR GABINETE TECNICO A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA JUNTA DISTRITO A2 1
TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL A2 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C2 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA DEPORTIVA C2 1
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
TOTAL 10
INDICADORES
DE GESTION
Nº RC-AD 217
Nº de expedientes 45
Nº de pliegos de condiciones 10
Nº de personas atendidas SAC: 14.900 Servicios Sociales: 2.050
Nº de atenciones a entidades 410
COSTE DEL SERVICIO 2008 148.273,18
SOCIALES
ECONOMICOS
221.09 Otros suministros Material Técnico y Especial para las diferentes áreas
227.99 Otros Trabajos Realizados por Empresas y Limpieza y Mantenimiento Servicios nuevo Recinto Ferial
Profesionales
Subvenciones y convenios a entidades colaboradoras
489.01 Subvenciones
2010
TOTAL SERVICIOS A LA
CIUDADANIA Y NUEVAS
TECNOLOGIAS 11.079.920,00
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
OBJETIVOS GENERALES:
- Continuar la ejecución del Plan de Calidad de los Servicios municipales, aprobado por el Comité Impulsor de Calidad.
- Mantener los sistemas de gestión de calidad con certificación según normativa ISO.
- Mantener y revisar las cartas de servicio vigentes, adaptándolas a la nueva norma ISO. Aprobar y publicar las cartas pendientes e impulsar nuevas
cartas de servicio. Adaptar a la norma la metodología de implantación de cartas y desarrollar una metodología de revisión.
- Continuar las iniciativas para mejorar la atención al ciudadano. Promoción del servicio de SAC Móvil.
- Consolidar y desarrollar la red corporativa de comunicaciones
- Mejorar la seguridad y vigilancia de los edificios municipales
- Procesos electorales del año 2009 (Elecciones Europeas)
- Continuar las labores de renovación de señalización de calles y la señalización interna y externa de edificios municipales.
- Revisión y publicación en la Web de los impresos y solicitudes más utilizados.
- Propiciar el desarrollo de una herramienta de gestión del Archivo Municipal y de los archivos de oficina basada en el desarrollo de la gestión docu-
mental . Continuar la digitalización de los fondos documentales.
- Ampliar la realización de gestiones municipales a través de plataformas web
- Aumentar el número de procedimientos administrativos tramitados electrónicamente. Adaptar los procedimientos a los requerimientos de la Ley de
Acceso. Implantación de la gestión.
- Avanzar en la implantación de niveles superiores de cooperación de los contemplados en el convenio de Ventanilla Única.
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3321 Archivo 146.090,00
1 GASTOS DE PERSONAL 118.090,00
12 Personal Funcionario 55.550,00
120 Retribuciones básicas 21.610,00
00 3321 18 Archivo. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
06 3321 18 Archivo. Trienios 5.760,00
121 Retribuciones complementarias 33.940,00
00 3321 18 Archivo. Complemento de destino 7.340,00
01 3321 18 Archivo. Complemento especifico 26.600,00
13 Pesonal Laboral 33.330,00
130 Laboral Fijo 33.330,00
00 3321 18 Archivo. Retribuciones basicas laboral fijo 33.330,00
15 Incentivos al Rendimiento 2.670,00
150 Productividad 2.670,00
00 3321 18 Archivo. Productividad 2.670,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 26.540,00
160 Cuotas sociales 26.540,00
00 3321 18 Archivo. Seguridad Social del personal 26.540,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 28.000,00
22 Material, suministro y otros 28.000,00
220 Material de Oficina 28.000,00
01 3321 18 Archivo. Prensa, revistas, … 28.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:31:10
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
3321
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS ARCHIVO A1 1
AYUDANTE TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1
TOTAL 2
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
INDICADORES
DE GESTION
Nº de hojas de remisión
Nº de cajas
Nº de expedientes
Nº de libros
Nº de Servicios de consulta y préstamo de documentos
Nº de suscripciones
Nº de libros adquiridos al año
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
Mantenimiento y control de la página Web del Contratación y control de empresa para el manteni-
Ayuntamiento de Leganés (Ciudad Digital) miento de la página web De gestión
Adquisición de nuevos sistemas para el funciona- Compra de programas, ordenadores, etc. y mante-
Sociales
miento de los distintos departamentos municipales nimiento de los ya existentes
Convenio con la Universidad Carlos III Programa de becas para alumnos de la Universidad
Carlos III
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9205 Informática 4.011.960,00
1 GASTOS DE PERSONAL 776.520,00
11 Personal Eventual 80.020,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 80.020,00
00 9205 18 Informatica. Retribuciones basicas pers. Eventual 20.020,00
01 9205 18 Informatica. Retri. complementarias personal event 60.000,00
12 Personal Funcionario 48.170,00
120 Retribuciones básicas 16.520,00
00 9205 18 Informatica. Sueldos del Grupo A1 16.350,00
06 9205 18 Informatica. Trienios 170,00
121 Retribuciones complementarias 31.650,00
00 9205 18 Informatica. Complemento de destino 6.800,00
01 9205 18 Informatica. Complemento especifico 24.850,00
13 Pesonal Laboral 474.280,00
130 Laboral Fijo 474.280,00
00 9205 18 Informatica. Retribuciones basicas laboral fijo 474.280,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 174.050,00
160 Cuotas sociales 174.050,00
00 9205 18 Informatica. Seguridad Social del Personal 174.050,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.177.840,00
20 Arrendamientos y cánones 432.250,00
206 Equipos procesos información 432.250,00
00 9205 18 Informatica. Arrendamiento equipos informaticos 432.250,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 9.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.000,00
00 9205 18 Informatica. Arreglo maquinaria 9.000,00
22 Material, suministro y otros 736.590,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:32:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
220 Material de Oficina 9.000,00
02 9205 18 Informatic. Material informatico no inventariable 9.000,00
224 Primas de seguros 1.180,00
00 9205 18 Informatica. Primas de seguros 1.180,00
226 Gastos diversos 100.000,00
99 9205 18 Informatica. Otros gastos diversos 100.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 626.410,00
99 9205 18 Informatica. Trabajos realizados e y profesionales 626.410,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.100,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 118.100,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 118.100,00
00 9205 18 Informatica, Premios, becas, … 118.100,00
6 INVERSIONES REALES 1.745.700,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 1.745.700,00
626 Equipos procesos información 1.745.700,00
00 9205 18 Informatica. Equipos para procesos de información 1.745.700,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 193.800,00
76 A Entidades Locales 193.800,00
762 A Ayuntamiento 193.800,00
00 9205 18 Informatica. Transferencias a Ayuntamientos 193.800,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:32:13
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
4910
DIRECTORA 1
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS IMA-
GEN/COMUNICACIÓN A1 1
TECNICO GESTION INFORMATICA A1 1
ANALISTA DE SISTEMAS C1 1
ANALISTA INFORMATICO C1 2
JEFE GRUPO SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA C1 1
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS INFORMATICA C1 1
PROGRAMADOR INFORMATICO C1 3
AUXILIAR TECNICO INFORMATICA C2 2
TOTAL 13
INDICADORES
DE GESTION
Nº de ordenadores totales
Nº de programas
Nº de incidencias al año/dia
Nº de modificaciones al año en la web
SOCIALES
220.02 Material informático no inventariable Gastos producidos por la compra de cable, cd`s, ratones, ....
Mantenimiento y gestión del padrón munici- Registro de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del
pal de habitantes municipio
Gestión del registro de entrada y salida de Registro de documentos en el que se incluye la Ventanilla
documentos Única
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9204 Asuntos Generales 2.687.070,00
1 GASTOS DE PERSONAL 632.890,00
10 Organos de Gobierno y Personal Directivo 66.610,00
100 R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno 66.610,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembros OG 66.610,00
12 Personal Funcionario 151.390,00
120 Retribuciones básicas 55.580,00
04 9204 18 Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C2 55.030,00
06 9204 18 Asuntos Generales. Trienios 550,00
121 Retribuciones complementarias 95.810,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Complemento de destino 27.570,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Complemento especifico 68.240,00
13 Pesonal Laboral 91.480,00
130 Laboral Fijo 91.480,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Retrib. basicas laboral fijo 91.480,00
14 Otro Personal 174.410,00
143 Otro personal 174.410,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Otro personal 174.410,00
15 Incentivos al Rendimiento 7.150,00
150 Productividad 7.150,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Productividad 7.150,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 141.850,00
160 Cuotas sociales 141.850,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Seguridad Social del personal 141.850,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.935.780,00
20 Arrendamientos y cánones 90.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:33:29
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 9204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria 90.000,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 110.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 70.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Alquiler maquinaria 70.000,00
215 Mobiliario y enseres 40.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Mobiliario 40.000,00
22 Material, suministro y otros 1.735.780,00
220 Material de Oficina 130.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Material oficina no inventariab 130.000,00
222 Comunicaciones 975.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Servicio de telecomunicaciones 675.000,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Postales 300.000,00
223 Transportes 65.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Transportes 65.000,00
224 Primas de seguros 780,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Primas de seguros 780,00
226 Gastos diversos 165.000,00
03 9204 18 Asuntos Generales. Publicaciones en diarios oficia 150.000,00
99 9204 18 Asuntos Generales. Otros gastos diversos 15.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 400.000,00
01 9204 18 Asuntos Generales. Seguridad 350.000,00
99 9204 18 Asuntos Generales. Trabajos otras empresas y profe 50.000,00
6 INVERSIONES REALES 118.400,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 97.400,00
619 Otras inversiones reposicion infra y bienes usos g 97.400,00
00 9204 18 Asuntos generales.Otras inversiones r. infraestruc 97.400,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 21.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:33:30
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 21.000,00
00 9204 18 Asuntos Generales. Maquinaria, instaciones, utilla 21.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:33:30
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
9204
CONCEJAL 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 2
AUXILIAR INFORMACION TELEFONICA C2 2
AUXILIAR ADMINSITRATIVO C2 2
AUXILIAR DE CORREOS C2 1
OFICIAL MAQUINARIA AUXILIAR C2 3
TOTAL 11
INDICADORES
DE GESTION
Nº de altas
Nº de bajas
Nº de señales de calles nuevas al año
Nº de registros de salida
Nº de registros de entrada
Nº de registro en ventanilla única
Nª de registros de entrada de facturas
Nº RC-AD
Nº de Expedientes Tablón de Anuncios
Nº de Pliegos de condiciones
Nº de Envios por correo
Servicios de Mensajería
Servicios de Megafonía y Pegada de Bandos y Notas Informativas
Nº de Expte. de Publicaciones Boletines Oficiales y Prensa
213.00 Arreglo de maquinaria 4.500.000 fotocopias y 5000 metros de planos en los mantenimientos están inclui-
dos los consumibles
220.00 Material de oficina ordinario no in- Suministro de material de oficina para las dependencias municipales
ventariable
227.99 Otros trabajos realizados por otras Mensajería, megafonía, pegado de carteles
empresas y profesionales
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9250 Servicio de Atención Al Ciudadano 4.103.990,00
1 GASTOS DE PERSONAL 4.033.990,00
12 Personal Funcionario 953.130,00
120 Retribuciones básicas 360.450,00
03 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo C1 10.030,00
04 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo C2 270.600,00
05 9250 18 SAC. Sueldos del Grupo E 22.450,00
06 9250 18 SAC. Trienios 57.370,00
121 Retribuciones complementarias 592.680,00
00 9250 18 SAC. Complemento de destino 43.810,00
01 9250 18 SAC. Complemento especifico 548.870,00
13 Pesonal Laboral 2.145.070,00
130 Laboral Fijo 2.145.070,00
00 9250 18 SAC. Retribuciones basicas laborales fijos 2.145.070,00
15 Incentivos al Rendimiento 28.930,00
150 Productividad 28.930,00
00 9250 18 SAC. Productividad 28.930,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 906.860,00
160 Cuotas sociales 906.860,00
00 9250 18 SAC. Seguridad social del personal 906.860,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 70.000,00
22 Material, suministro y otros 70.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 70.000,00
06 9250 18 SAC. Estudios y trabajos tecnicos 70.000,00
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 4.103.990,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:32:46
18 SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
PERSONAL ADSCRITO
9250
JEFE SECCION GABINETE TECNICO A1 1
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA A2 1
SUBALTERNO CONDUCTOR AP 1
SUBALTERNO CORREOS AP 1
SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS AP 78
SUBALTERNO DEPENDENCIAS TURNOS 1/2 JORNADA AP 7
SUBALTERNO SAC AP 5
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINSITRATIVO C2 8
CAPATAZ SERVICIOS AUXILIARES INTALACIONES Y DEPENDENCIAS C2 1
INFORMADOR C2 17
JEFE DE GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA C2 2
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTATIVA ECONOMICA C2 2
TOTAL 125
INDICADORES
DE GESTION
Nº de cartas de servicio
Nº de quejas anuales
Nº de proyectos aprobados por el Comité de Calidad
Nº de atenciones 010
Nº de atenciones presenciales totales
DE RENDIMIENTO
Nº de quejas resueltas
Nº de atenciones presenciales en Atención al Contribuyente
Nº de atenciones presenciales en Atención al Ciudadano
Nº de Trámites Leganés 24 horas
227.06 Estudios y trabajos técnicos Auditoria interna, cuota miembro colectivo, tarifa anual mantenimiento,
consultoría asesoramiento
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Es una realidad que el periodo de la Juventud abarca una franja cada vez mayor de nuestras vidas; actualmente un joven lo es desde antes y deja de
serlo mucho después.
Desde la Delegación de Juventud desarrollamos multitud de propuestas encaminadas a favorecer la emancipación de nuestros jóvenes, somos conscien-
tes de que “ser joven” es algo más, existe una cultura propia, un lenguaje propio y otra forma de ver la vida, por eso desde la Delegación de Juventud
trabajamos los siguientes aspectos:
Autonomía. La Delegación de Juventud trabaja en potenciar la autonomía de los jóvenes a través de:
a. Favorecer la autoocupación y el aprendizaje.
b. Potenciar la emancipación de los jóvenes
c. Generar herramientas a través de las habilidades sociales que supongan una elección responsable a la hora de tomar decisiones
Movilidad. Una de las características más definitoria de los jóvenes es la movilidad, viajar, etc. La Delegación de Juventud facilita aquellas necesida-
des y demandas de los jóvenes relacionadas con la movilidad de los jóvenes como son:
a. Facilitar la movilidad nocturna
b. Favorecer el turismo
c. Reducir los riesgos asociados a la movilidad
d. Favorecer alternativas de ocio.
Experimentación. Otra característica bastante clara de la condición juvenil es la necesidad de experimentar, de una búsqueda constante de su espacio
en el mundo. Esto en muchos casos lleva una serie de riesgos asociados, donde se trabaja desde la Delegación de Juventud en:
a. Poner los medios a nuestro alcance para que los jóvenes puedan ser asesorados en esa “búsqueda”
b. Crear una oferta adecuada para dar otras alternativas, o potenciar en aquellas actividades que sean necesarias.
Creatividad. Los jóvenes generan un espacio de creación propio, a través de la música, la estética, el arte, la expresión visual etc, pero en la mayoría
de los casos al margen de la cultura establecida. Desde la Delegación de Juventud:
a. Promovemos actividades que van más allá de la mera contemplación y de la asistencia pasiva, esto es, desarrollando las capacidades e iniciativas
individuales y colectivas.
b. Ofertamos un amplio abanico de posibilidades donde se participe activamente ejercitando los conocimientos y capacidades creativas, artísticas y
artesanales.
c. Apoyamos los valores y los símbolos específicos de la Juventud
d. Difundir e intercambiar todo tipo de expresiones juveniles.
Ciudadanía. Los jóvenes son parte importante en la sociedad, son ciudadanos de pleno derecho. La población juvenil a diferencia de otras generacio-
nes tiene vitalmente interiorizados los fundamentos de la democracia, derechos individuales, la solidaridad y las cuestiones ecológicas y medioambien-
tales. Desde este sentido la Delegación de Juventud debe trabajar para:
a. Favorecer la participación de los jóvenes, a través de las entidades sociales y buscar otras formas novedosas que permitan la participación indivi-
dual.
b. Favorecer el dialogo intergeneracional para disminuir las diferencias hacia los adultos
c. Contribuir a través de campañas de comunicación en disminuir la criminalización que a veces se hace de los jóvenes, los jóvenes tienen proble-
mas no son un problema.
d. Estimular y apoyar las iniciativas solidarias de los jóvenes.
e. Hacerles conocedores y reconocedores de sus derechos como jóvenes y de los recursos de los que disponen para defenderlos.
3370 JUVENTUD
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Servicio de información y gestión sobre vivienda con carácter integral, con-
cebido con el objetivo de fomentar y ayudar a que los jóvenes puedan acce-
der a una vivienda. Dentro de este marco se engloban los programas:
INDICADORES
- Bolsa de vivienda joven en alquiler: realiza una labor de intermediación
Vivienda Joven entre propietarios particulares y jóvenes, facilitando a ambos la cobertura y
garantías en la formalización del contrato de arrendamiento.
- Hipoteca joven: tramitación de préstamos hipotecarios en condiciones
económicas muy ventajosas
Programa Graff-arte ¿Qué es esto?, es contar con: un registro municipal de graffiteros/as, un mu-
seo urbano de graffiti, muros de expresión libre y un programa formativo.
Para que los graffiter@ den a conocer el graffiti como un modo de expresión
artística juvenil capaz de convivir de forma cívica en nuestras calles y plazas
De procesos
Para jóvenes de 16 a 35 años con pasión por la música. En este espacio se
Leganés está vivo ofrece: la posibilidad de participar en un Certamen de Música Joven, grabar Económicos
una maqueta, 11 locales de ensayo para alquilar, talleres de música moderna
y la semana de la musicalidad De Rendimiento
Programa que tiene como objetivo dinamizar y potenciar las actividades que
Institutos puedan realizar los jóvenes
ACTIVIDADES
DESCRIPCION INDICADORES
Cultura Urbana Espacio de encuentro donde el rap, hip-hop, grafitti, y todo lo relacionado
con la cultura urbana tienen su sitio.
De percepción
De procesos
Encuentros de Ciencia Fic- Encuentros donde se desarrollan actividades relacionadas con la Ciencia
ción, Terror y Fantasía Ficción, el Terror y la Fantasía, en colaboración con Asociaciones Juveniles Económicos
De Rendimiento
Club Dejóvenes Programa que pretende fidelizar y dar una forma diferente de participar a
través de la Web 2.0
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3370 Juventud 1.282.770,00
1 GASTOS DE PERSONAL 570.520,00
12 Personal Funcionario 80.060,00
120 Retribuciones básicas 26.990,00
01 3370 19 Juventud. Sueldos del Grupo A2 13.460,00
04 3370 19 Juventud. Sueldos del Grupo C2 10.030,00
06 3370 19 Juventud. Trienios 3.500,00
121 Retribuciones complementarias 53.070,00
00 3370 19 Juventud. Complemento de destino 12.320,00
01 3370 19 Juventud. Complemento especifico 40.750,00
13 Pesonal Laboral 340.300,00
130 Laboral Fijo 340.300,00
00 3370 19 Juventud. Retribuciones básicas laboral fijo 340.300,00
14 Otro Personal 18.580,00
143 Otro personal 18.580,00
00 3370 19 Juventud. Otro personal 18.580,00
15 Incentivos al Rendimiento 3.330,00
150 Productividad 3.330,00
00 3370 19 Juventud. Productividad 3.330,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 128.250,00
160 Cuotas sociales 128.250,00
00 3370 19 Juventud. Seguridad social del personal 128.250,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 375.750,00
20 Arrendamientos y cánones 6.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 3370 19 Juventud. Alquiler maquinaria 6.000,00
22 Material, suministro y otros 369.750,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:34:09
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
223 Transportes 25.000,00
00 3370 19 Juventud. Autocares 25.000,00
226 Gastos diversos 265.210,00
09 3370 19 Juventud. Actividades culturales y deportivas 257.310,00
99 3370 19 Juventud. Otros gastos diversos 7.900,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 79.540,00
06 3370 19 Juventud. Estudios y trabajos tecnicos 79.540,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 86.500,00
481 Premios, becas ypensiones de estudios e investigac 4.800,00
00 3370 19 Juventud. Premios, becas, … 4.800,00
489 Otras transferencias 81.700,00
01 3370 19 Juventud. Otras transferencias sin fin lucro 81.700,00
6 INVERSIONES REALES 250.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 250.000,00
622 Edificios y otras construcciones 250.000,00
00 3370 19 Juventud. Edificios y otras construcciones 250.000,00
Total 1.282.770,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:34:10
19 JUVENTUD
PERSONAL ADSCRITO
3370
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA A2 1
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 1
AUXILIAR TECNICO GESTION FINALISTA SOCIAL C2 8
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C2 1
TOTAL 13
INDICADORES
La Delegación de Juventud para la evaluación de sus actividades utiliza el Modelo E.F.Q.M. de Excelencia, herramienta de gestión que consta de nue-
ve criterios: cinco criterios agentes (o que producen resultados) y cuatro criterios resultados. Con este modelo se analiza el sistema de gestión de una
organización desde todos los puntos de vista.
DE PERCEPCIÓN
DE RENDIMIENTO
ECONÓMICOS
PARTIDAS
EXPLICACION DEL GASTO
223.00 Autocares Servicios de transporte para actividades de la Delegación
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato gestión de bolsa vivienda joven en alquiler e hipoteca joven
481.00 Premios, becas y pensiones de estudio Becarios, Asesoría sexualidad, servicio psicológico y oficina de movilidad
2010
OBJETIVOS GENERALES:
El abono a las entidades bancarias de las cantidades correspondientes a amortizaciones e intereses de los préstamos solicitados para la realización de
inversiones en el municipio de Leganés
20 DEUDA PUBLICA
ACTIVIDADES DESCIPCION
319.00 Otros gastos financieros Gastos financieros de las cuentas corrientes y préstamos
913.00 Amortización préstamos Largo Plazo Banca Privada Cuotas de amortización préstamos vigentes
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
0110 Deuda Pública 8.741.720,00
3 GASTOS FINANCIEROS 1.831.720,00
31 De préstamos y otras operaciones financieras 1.821.720,00
310 Intereses 1.771.720,00
00 0110 20 Deuda Publica. Intereses 1.771.720,00
319 Otros gastos financieros y otras operaciones finan 50.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Otros gastos financieros 50.000,00
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 10.000,00
352 Intereses de demora 10.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Intereses de demora 10.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.910.000,00
91 Amortización de préstamos y de operaciones en euro 6.910.000,00
913 Amortización a largo plazo de entes de fuera S.P. 6.910.000,00
00 0110 20 Deuda Publica. Amortización préstamos 6.910.000,00
Total 8.741.720,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:35:01
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
21 FESTEJOS POPULARES
2010
OBJETIVOS GENERALES:
Potenciar la participación de las Entidades en el desarrollo de las Fiestas locales (Reyes, Carnavales, 2 de Mayo, Junio, Vereda, Butarque, San
Nicasio y las de los barrios)
Dar a conocer la historia de nuestro municipio a través de la recreación histórica y recuperación de fiestas tradicionales
Recoger y difundir las actividades programadas por las diversas entidades, que participan en la realización del programa de Fiestas
San Nicasio
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1 GASTOS DE PERSONAL 182.520,00
13 Pesonal Laboral 125.980,00
130 Laboral Fijo 125.980,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Retribuciones basicas laboral fij 125.980,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 3380 21 Fiestas Populares. Otro personal 20.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 36.540,00
160 Cuotas sociales 36.540,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Seguridad social del personal 36.540,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 1.343.780,00
22 Material, suministro y otros 1.343.780,00
221 Suministros 7.200,00
99 3380 21 Fiestas Locales. Otros suministros 7.200,00
223 Transportes 12.000,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Autocares 12.000,00
224 Primas de seguros 18.000,00
00 3380 21 Fiestas Locales. Primas de seguros 18.000,00
226 Gastos diversos 1.300.000,00
08 3380 21 Fiestas Populares. Festejos 1.300.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 6.580,00
01 3380 21 Fiestas Locales. Seguridad 6.580,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.500,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 75.500,00
489 Otras transferencias 75.500,00
01 3380 21 Fiestas Populares. Otras transferen. Sin fin lucro 75.500,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:25:28
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 1.601.800,00
EP145G
Fecha: 10/12/2009 14:25:29
21 FIESTAS POPULARES
PERSONAL ADSCRITO
3380
TECNICO GESTION FINALISTA CULTURAL A2 2
COODINADOR FESTEJOS A2 1
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
Nº de festejos al año 8
Nº de subvenciones solicitadas 32
Nº de RC-AD
Nº de expedientes
Nº de pliegos de condiciones 10
COSTE DEL SERVICIO 2008 1.916.212
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 1.397.120
SOCIALES
DE RENDIMIENTO
Nº de subvenciones concedidas 26
Nº de nuevas asociaciones participantes al año 2
223.01 Autocares Gastos producidos para los desplazamientos de los participantes en las fiestas populares
(Compañías de gigantes y cabezudos, ...)
226.08 Festejos Gastos diversas fiestas (fuegos artificiales, toros, luminarias, ...)
489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades y peñas que colaboran en la realización de las fiestas
2010
OBJETIVOS GENERALES:
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de San Nicasio, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno
- Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten
- Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito
Generar mecanismos de participación ciu- Plenos, reuniones con asociaciones, recibir propuestas ve-
dadana cinales, crear un lugar de encuentro de entidades del Distri- De gestión
to.
Sociales
Fiestas de San Nicasio Cobertura a la participación ciudadana y apoyo
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9202 JMD San Nicasio 3.089.920,00
1 GASTOS DE PERSONAL 79.950,00
13 Pesonal Laboral 46.470,00
130 Laboral Fijo 46.470,00
00 9202 22 D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas laboral fij 46.470,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 9202 22 JD. San Nicasio. Otro personal 20.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 13.480,00
160 Cuotas sociales 13.480,00
00 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social del persona 13.480,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 229.170,00
22 Material, suministro y otros 229.170,00
226 Gastos diversos 120.620,00
08 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Festejos 80.000,00
09 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur. Y depor. 40.000,00
99 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos diversos 620,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 108.550,00
99 9202 22 D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empresas y pr 108.550,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.800,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 30.800,00
489 Otras transferencias 30.800,00
00 9202 22 D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencias 30.800,00
6 INVERSIONES REALES 2.750.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 2.750.000,00
610 Inversiones en terrenos 2.750.000,00
00 9202 22 JMD San Nicasio. Inversiones en terrenos 2.750.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:36:41
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
Total 3.089.920,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:36:41
22 JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE SAN NICASIO
PERSONAL ADSCRITO
9202
JEFE SECCION GESTION FINALISTA JUNTA DE DISTRITO C1 1
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA 1
ASESOR 1
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
Nº de actuaciones teatrales 16
Nº de actuaciones musicales 12
Nº de congresos 2
DE RENDIMIENTO
226.08 Festejos populares Gastos fiestas de San Nicasio y organización Corrida de Toros, con ganaderías emblemá-
ticas.
227.99 Otros trabajos realizados por Contratación por empresa de la conservación y mejora de pavimentos
otras empresas y profesionales
2010
TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD III 13.128.120,00
23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)
OBJETIVOS GENERALES:
Mantenimiento de zonas peatonales Mantenimiento de 0,3 Km² de zonas peatonales y del sis-
tema de control de acceso
De gestión
Conservación y mantenimiento de pavimen- Controlar la ejecución por parte de la empresa adjudicataria
tos de la reparación y conservación de la vía pública Sociales
Acción sustitutoria de obra civil para acome- Realización de calas y zanjas previa solicitud de los ciuda- Económicos
tidas a viviendas danos para diversos tipos de acometidas
De Rendimiento
Control de obras municipales Control de ejecución de obras civiles y realización de certi-
ficaciones de las mismas
Redacción de proyectos de obras Redactar proyectos para obras municipales, colaborar con
la empresa adjudicataria para la redacción de proyectos.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1511 Proyectos y Obras 13.128.120,00
1 GASTOS DE PERSONAL 893.520,00
12 Personal Funcionario 461.500,00
120 Retribuciones básicas 164.920,00
00 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A1 15.850,00
01 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo A2 67.230,00
03 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C1 34.380,00
04 1511 23 P y Obras P. Sueldos del Grupo C2 10.030,00
06 1511 23 P y Obras O. Trienios 37.430,00
121 Retribuciones complementarias 296.580,00
00 1511 23 P y Obras P. Complemento de destino 66.890,00
01 1511 23 P y Obras P. Complemento especifico 229.690,00
13 Pesonal Laboral 92.290,00
130 Laboral Fijo 92.290,00
00 1511 23 P y Obras P. Retribuciones Basicas laboral fijo 92.290,00
14 Otro Personal 128.650,00
143 Otro personal 128.650,00
00 1511 23 P y Obras O. Otro personal 128.650,00
15 Incentivos al Rendimiento 10.220,00
150 Productividad 10.220,00
00 1511 23 P y Obras P. Productividad 10.220,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 200.860,00
160 Cuotas sociales 200.860,00
00 1511 23 P y Obras P. Seguridad Social del personal 200.860,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 2.663.600,00
21 Reparaciones, mantemiento y conservación 81.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:37:24
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1511 23 P y Obras P. Arreglo maquinaria 6.000,00
215 Mobiliario y enseres 75.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Mto. Mobiliario urbano 75.000,00
22 Material, suministro y otros 2.582.600,00
221 Suministros 3.500,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros suministros 3.500,00
224 Primas de seguros 600,00
00 1511 23 P y Obras P. Primas de seguros 600,00
226 Gastos diversos 6.500,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros gastos diversos 6.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 2.572.000,00
06 1511 23 P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos 397.520,00
99 1511 23 P y Obras P. Otros trabajos empresas y profesional 2.174.480,00
6 INVERSIONES REALES 9.571.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 9.250.000,00
610 Inversiones en terrenos 9.250.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Terrenos y bienes naturales 9.250.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 321.000,00
627 Proyectos complejos 210.000,00
00 1511 23 P y Obras P. Proyectos complejos 210.000,00
629 Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios 111.000,00
00 1511 23 P. y Obras P. Otras inversiones 111.000,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:37:25
23 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS A LA CIUDAD (III)
PERSONAL ADSCRITO
1511
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A1 1
JEFE SECCION SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 3
TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
JEFE NEGOCIADO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO A2 1
AYUDANTE TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C1 4
JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
AUXILIAR TECNICO SERVICIOS TECNICOS URBANISMO C2 1
AYUDANTE SERVICIOS GENERALES AP 1
TOTAL 14
INDICADORES
DE GESTION
Nº DE PRESTACIONES 15.000
Nº de Expedientes 75
Nº de Pliegos de condiciones 5
Nº de proyectos redactados 48
Nº de proyectos contratados 65
M² de zonas peatonales 8.086
Nº de controles realizados reparación y conservación de la vía pública 3.582
Nº licencias de calas y zanjas solicitadas 457
Nº de obras civiles ejecución municipal en suelo urbano 105
Nº certificaciones controladas al año 191
COSTE DEL SERVICIO 2008 4.792.163,65
RENDIMIENTO DEL SERVICIO 2008 319,48
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 3.818.090,69
ECONOMICOS
226.99 Otros Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento del servicio
2010
OBJETIVOS GENERALES:
El plan director parte de una concepción de la cooperación para el desarrollo transformadora y multiplicadora de los esfuerzos del sur que tiene como
misión y finalidad últimas la promoción des desarrollo humanos sostenible, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las desigualdades y la igual-
dad de género.
Las líneas de trabajo siguen siendo por un lado la cooperación descentralizada pública (oficial) o cooperación directa a través de:
- Los hermanamientos: fortaleciendo los existentes con Somoto (Nicaragua), La Güera (Sáhara), Belén (Palestina), Arroyo Naranjo (Cuba), Papel-
pampa (Bolivia) y Macara (Ecuador) y Targuist (Marruecos).
- La ayuda de emergencia para aquellos lugares que siendo pobres y perteneciendo a la población más débil (niñas, niños, madres) sufren con todo ri-
gor las catástrofes naturales y/o las acciones bélicas por lo que la ayuda internacional es imprescindible para que los pueblos alcancen unas mejores
cuotas de bienestar y justicia.
Y por otro lado, en colaboración con las ONG Locales a través de la convocatoria de subvenciones donde el año pasado introdujimos la propuesta de
gestión bianual con el fin de que éstas puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles y este año será el segundo.
No dejamos de lado el trabajo directo en nuestro municipio, participando en encuentros y jornadas de sensibilización, así como en actividades de de-
nuncia de situaciones injustas que merecen ser conocida y visibilizando el trabajo de cooperación a través de campañas y participación en redes.
Este presupuesto, que pretende ser lo más equilibrado posible, es la expresión de la voluntad política de esta corporación de apoyar a los pueblos que
están sufriendo situaciones de pobreza y de exclusión y que, sin embargo, continúan luchando para alcanzar un futuro mejor.
Fortalecimiento de los hermanamientos Continuar con los proyectos de desarrollo en Somoto (Nicara-
actuales y desarrollo de nuevos gua), Papelpampa (Bolivia), Belén (Palestina), LaGüera (Sa-
hermanamientos, teniendo en cuenta la hara) y en los países emisores continuar con Macará (Ecua-
procedencia de los/as nuevos/as dor) y Targuist en Marruecos.
vecinos/as a través de la cooperación
descentralizada pública (directa) Desarrollo de acciones conjuntas en materia de cooperación y
sensibilización a través del Consejo Sectorial y de comisiones
Sociales
específicas, creadas para diferentes área temáticas.
Convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación
Apoyo y coordinación con las Ongs Internacional y de sensibilización.
pertenecientes al Consejo Sectorial de
Cooperación Desarrollo de acciones para paliar situaciones de emergencia
propiciadas por catástrofes naturales o por causas bélicas
(huracanes, campos de refugiado, etc.)
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9241 Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 912.610,00
1 GASTOS DE PERSONAL 110.310,00
12 Personal Funcionario 27.310,00
120 Retribuciones básicas 10.660,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Sueldos del Grupo C1 10.560,00
06 9241 24 Cooperación D y S. Trienios 100,00
121 Retribuciones complementarias 16.650,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Complemento de destino 4.390,00
01 9241 24 Cooperación D y S. Complemento especifico 12.260,00
13 Pesonal Laboral 41.830,00
130 Laboral Fijo 41.830,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Retribuc. basicas laboral fijo 41.830,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 9241 24 Cooperación. Otro personal 20.000,00
15 Incentivos al Rendimiento 860,00
150 Productividad 860,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Productividad 860,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 20.310,00
160 Cuotas sociales 20.310,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Seguridad social del personal 20.310,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 66.300,00
22 Material, suministro y otros 66.300,00
226 Gastos diversos 63.180,00
99 9241 24 Cooperación D y S. Otros gastos diversos 63.180,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 3.120,00
06 9241 24 Cooperación D y S. Estudios y trabajos tecnicos 3.120,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:37:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.000,00
48 A familias e instituciones sin fines de lucro 264.000,00
489 Otras transferencias 264.000,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Otras transferencias 264.000,00
6 INVERSIONES REALES 150.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 150.000,00
622 Edificios y otras construcciones 150.000,00
00 9241 24 Cooperación D y S. Edificios y otras construccione 150.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.000,00
76 A Entidades Locales 322.000,00
762 A Ayuntamiento 322.000,00
00 9241 24 Cooperacion D y S. Trasnferencias a Ayuntamientos 322.000,00
Total 912.610,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:37:58
24 COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL ADSCRITO
9241
JEFE NEGOCIADO GESTION FINALISTA CULTURAL C1 1
AYUDANTE TÉCNICO DE GESTIÓN FINALISTA SO-
CIAL C1 1
TOTAL 2
INDICADORES
SOCIALES
227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para montaje jornadas o similares.
489.00 Otras transferencias Subvenciones a ONG's para proyectos de cooperación y sensibilización, Conve-
nios de colaboración, ayudas de emergencia, ONG...
762.00 Transferencias a Ayuntamientos Inversiones en la construcción de equipamientos sociales en las poblaciones her-
manadas y otras necesidades.
OBJETIVOS GENERALES:
Durante el año 2010 se pretende impulsar un proceso participativo para la elaboración del nuevo Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración que
recoja las aportaciones realizadas en la evaluación del PMCI en un doble sentido, por un lado dando continuidad a las actuaciones positivamente valo-
radas y por otro lado introduciendo las mejoras que sean necesarias para mantener el compromiso político y social que pretende favorecer la integra-
ción de la población inmigrante.
El PMCI recoge diferentes objetivos generales y de ellos convergen objetivos específicos concertados en medidas de actuación, para alcanzar la meta
final: que la población autóctona y la población inmigrante convivan de manera cohesionada y cívica.
La aplicación de las medidas recogidas en el PMCI se realiza por las distintas delegaciones finalistas competentes en cada campo de actuación. Desde
ahí el objetivo de esta delegación se centra en un trabajo de coordinación, interlocución, dinamización y sensibilización:
- Coordinar el conjunto de las actuaciones de las diversas Delegaciones implicadas que comparten objetivos y recursos de intervención y llevar a cabo
un seguimiento de las actuaciones recogidas en el PMCI
- Dinamización de la comisión técnica municipal con carácter permanente con funciones de planificación gestión y evaluación de las actuaciones del
Plan.
- Construcción de una mesa de participación de agentes sociales en la que se reciban información, eleven propuestas y promuevan iniciativas en el ám-
bito de aplicación del Plan
- Llevar a cabo una actuación concertada con los agentes sociales que están implicados en la acogida e integración de la población inmigrante y favore-
cer su asociacionismo y participación.
- Impulsar acciones de sensibilización social, dirigidas a fomentar la convivencia y la cohesión social.
Para el cumplimiento de estos objetivos, desde la estructura de coordinación del PMCI se va a desarrollar también el Proyecto “ Leganés por la Con-
vivencia” cuyo objetivo es la creación de una Escuela de Convivencia Intercultural y Nueva Ciudadanía, la creación del Foro de La Convivencia y la
consolidación del Espacio de Encuentro de La Ciudadanía que conformen espacios de la ciudadanía en términos formativos, deliberativos y creativos.
Y se gestionan también dos servicios “Servicio Jurídico de extranjería” y el “Servicio de Traducción e Interpretación”, con los que se pretende
superar las barreras de desconocimiento de derechos y obligaciones, y del idioma a las que se enfrentan los inmigrantes a su llegada a Leganés.
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9242 Plan Municipal Ciudadania e Inmigración 121.710,00
1 GASTOS DE PERSONAL 72.210,00
11 Personal Eventual 56.330,00
110 R. básicas y otras remuner. Personal Eventual 56.330,00
00 9242 24 PM Ciudadania. Retribuciones básicas personal even 16.330,00
01 9242 24 PM Ciudadania. Retrib. Complementaria p. eventual 40.000,00
16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador 15.880,00
160 Cuotas sociales 15.880,00
00 9242 24 PM Ciudadania. Seguridad Social del personal 15.880,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 49.500,00
22 Material, suministro y otros 49.500,00
226 Gastos diversos 31.500,00
99 9242 24 PM Ciudadania. Otros gastos diversos 31.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 18.000,00
06 9242 24 PM Ciudadania. Estudios y trabajos técnicos 18.000,00
Total 121.710,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:38:25
24 COOPERACIÓN AL DESARROLLO E INMIGRACIÓN
PERSONAL ADSCRITO
TOTAL 3
INDICADORES
DE GESTION
SOCIALES
226.04 Gastos diversos Equipos de sonido, pancartas, material difusión y sensibilización, gastos
derivados de la convocatoria y desarrollo de la comisión técnica municipal
y del funcionamiento de la propia delegación
227.06 Estudios y trabajos técnicos
Contratos con empresas para elaboración del PMCI.
Contratación del Servicio Jurídico de Derecho de extranjería
2010
OBJETIVOS GENERALES:
- Acercar de manera cuantitativa y cualitativa la gestión a los vecinos de Zarzaquemada, aprobando el Presupuesto de la Junta en su propio Pleno
- Generar mecanismos de participación ciudadana, debatiendo en la propia Junta los programas que la afecten
- Incorporar a las entidades sociales y vecinales del Distrito a la vida política y administrativa de su Junta de Distrito
- Generar los medios suficientes para reparar, modificar o hacer llegar cualquier queja o sugerencia de los vecinos a las delegaciones pertinentes
Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
9203 JMD Zarzaquemada 6.852.400,00
1 GASTOS DE PERSONAL 20.000,00
14 Otro Personal 20.000,00
143 Otro personal 20.000,00
00 9203 25 JMD Zarzaquemada. Otro personal 20.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS 332.400,00
22 Material, suministro y otros 332.400,00
226 Gastos diversos 32.400,00
09 9203 25 JMD Zarzaquemada. Actividades culturales y deport. 31.200,00
99 9203 25 JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos 1.200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesion 300.000,00
99 9203 25 JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas y prof. 300.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.500.000,00
61 Inversion reposición infraest y bienes usos gral. 6.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 6.000.000,00
00 9203 25 JMD Zarzaquemada. Inversiones en terrenos 6.000.000,00
62 Inversion nueva asociada funcionamiento operativo 500.000,00
622 Edificios y otras construcciones 500.000,00
00 9203 25 JMD Zarzaquemada. Edificios y otras construcciones 500.000,00
Total 6.852.400,00
EP145F
Fecha: 03/12/2009 14:38:51
25 JUNTA MUNICIPAL DE
DISTRITO DE ZARZAQUEMADA
INDICADORES
DE GESTION
Nº de RC-AD 8
Nº de Expedientes
Nº de Pliegos de condiciones
Nº de Plenos 5
Nº de reuniones con asociaciones 8
Nº de actuaciones educativas 2
Nº de Usuarios Telecentro pabellón Europa 221
Nº de Usuarios Telecentro Julián Besteiro 681
Nº de asociaciones participantes en fiestas populares 7
Nº de subvenciones solicitadas 0
Nº de subvenciones concedidas 0
COSTE DEL SERVICIO 2009 29.385
COSTE ESTIMADO DEL SERVICIO 2010 27.243
SOCIALES
Nº de Actuaciones del SAC del Ramiro de Maeztu 9832 (desde 1/01/09 Hasta el 31/10/09)
Nº de Quejas o Reclamaciones presénciales al Ramiro de Maeztu El dato sale en general no esta sacado por presénciales
Nº de Personas de Servicios Sociales en C. Ramiro de Maeztu 10 en Turno de dia ---8 en Turno de tarde
Nº de actuaciones atendidas por Servicios Sociales Ramiro de Maeztu No nos han facilitado el dato
Nº de talleres de Mayores 16
Nº de Alumnos a talleres de Mayores Aproximadamente 15 personas por Taller
Nº de Asociaciones en C. Ramiro de Maeztu 18
DE RENDIMIENTO
02-HACIENDA Y PATRIMONIO
04-RECURSOS HUMANOS
Nº PROYECTO
PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL PROPIA TERRENOS SUBVENCION
10050040 5/3320/626.00 Programa gestión bases de datos. Equipos multimedia 15.000,00 15.000,00
10050090 5/3344/635.00 Mobiliario (Stores ventanas, paneles, armarios, archivos, etc.) 15.000,00 15.000,00
Nº PROYECTO
PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL PROPIA TERRENOS SUBVENCION
10060020 06/3424/629.00 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios 75.000,00 75.000,00
Nº PROYECTO
PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL PROPIA TERRENOS SUBVENCION
09-IGUALDAD
Nº PROYECTO
PARTIDA DENOMINACIÓN DE LA OBRA INICIAL PROPIA TERRENOS SUBVENCION
1610-TOTAL Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
10160030 16/1720/622.00 Obras construcción medidas ahorro energétivo en edificios municipales 826.400,00 249.200,00 577.200,00
TOTAL 204.658.020,00
Ingresos Patrimoniales
1,68%
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos 5,48%
Transferencias Corrientes 12,43%
25,62%
4. Transferencias Corrientes
3,34%
TOTAL 204.658.020,00
Mantenimiento de la Ciudad
10,43%
Medio Ambiente y
Sostenibilidad
6,26%
EJERCICIO 2010
DE
EMSULE, S.A.
Noviembre 2009
PRESUPUESTOS EMSULE, S.A. – EJERCICIO 2010
INDICE
ACTUACIONES PREVISTAS
CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES:
1.- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
1
A.- GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPRESAS
Los precios del alquiler se actualizan, según la evolución del IPC anual.
B.- APARCAMIENTOS
Euros Euros
con IVA sin IVA
Abonados 24 horas 62,00 53,45
Abonados Diurnos 48,00 41,38
Abonados Nocturnos 50,00 43,10
Minuto de estacionamiento 0,0232 0,02
2
Durante el ejercicio de 2.010, EMSULE, S.A., gestionará los siguientes
aparcamientos por barrera:
ABONADOS ACTUALES
TOTALES 50 54 72 25 201
CAPACIDAD 126 109 110 159 504
% Abonados / Capacidad 40 50 65 16 40
EMSULE, S.A., solo tiene previsto, para 2.010 los aparcamientos subterráneos
ligados a las viviendas en ejecución durante el citado ejercicio.
3
C.- GESTIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER
Número
Viviendas
TOTAL 258
=====================
4
118 VPP P8 PP-1 Venta Suelo VPO 118 0 2º Trim 08 1º Trim./10
93 VPPB P22 PP5 Venta Suelo VPO 93 0 2º Trim 10 1º Trim./10
374
TOTALES
(toda la facturación de estas cuatro promociones se realiza en 2009, quedando pendientes de
entrega por los trámites jurídico-administrativos)
5
E.- PROMOCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS SOCIALES A INICIAR
EN 2010
1.036
TOTALES
EMSULE, S.A. tiene en su patrimonio cuatro locales y cinco oficinas de las que se
promovieron en la Plaza Mayor de Leganés.
En el ejercicio 2008 se han realizado las obras necesarias para iniciar la actividad de
alquiler de dichos inmuebles al Ayuntamiento de Leganés. Actualmente están ocupados por
las dependencias de la Delegación de Infraestructura y Servicios a la Ciudad.
6
G.- OTRAS ACTUACIONES ENCOMENDADAS POR SU
ACCIONISTA
7
Presupuestos Ejercicio 2010
RESUMEN DE GASTOS
EMSULE, S.A.
(EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANÉS)
Euros
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 42.960.100
Presupuestos Ejercicio 2010
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 291.100
3. Costes Financieros
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 291.100
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 973.900
3. Costes Financieros 5.600
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 979.500
* Definición : Aparc. DCC Aniversario, Aparc. Plaza Comunidad de Madrid, Aparc. en Recinto Ferial,
Aparc. Ramiro de Maeztu y Ap. Plaza Mayor
* Responsable : Angel Luis Llopis Ruiz
* Objetivo: Facilitar el aparcamiento en zonas comerciales, administrativas y a los residentes de
la zona de influencia. Facilitar el tráfico en general.
* Destinatarios: Trabajadores, usuarios de servicios administrativos, residentes, etc.
* Interrelación con otras subfunciones si las hubiera : -
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 840.400
3. Costes Financieros 106.300
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 946.700
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 38.333.200
3. Costes Financieros 1.039.200
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 39.372.400
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 22.200
3. Costes Financieros 97.200
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 119.400
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
RESUMEN DE GASTOS
(Por Claves Funcionales y Económicas)
Euros
1. Gastos de Personal 936.100
2. Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 314.900
3. Costes Financieros
4. Transferencias Corrientes
6 Inversiones Reales
TOTAL 1.251.000
PROGRAMA :
3. ACTIVIDADES Y FINANCIACIÓN
PROGRAMA
* Actividades :
* Cronograma 2010 : De enero a diciembre
* Financiación :
* Ingresos generales :
Préstamos medio plazo :
* Ingresos por subvención (Financiación afectada)
* Calendario previsto de facturación: de enero a diciembre
PRESUPUESTOS DE EMSULE, S.A. - EJERCICIO 2010
(1) DESGLOSE:
Concepto euros
Imp. Actividades Económicas 81.600
Imp. Bienes Inmuebles 101.300
Licencias Urbanísticas y Apertura 465.700
Imp. Construcciones y Obras 1.017.300
Vados / Tasa RSU 6.200
Plusvalía 75.600
I. Impuestos Directos
II. Impuesto Indirectos
III. Tasas y Otros Ingresos 41.076.300 336.400 (1)
IV. Transferencias Corrientes
V Ingresos Patrimoniales 1.740.600 0 (1)
VI. Enajenación Inversiones Reales
VII. Transferencias de Capital (2)
IX. Pasivos Financieros (3)
Proyecto Euros
Total 0
Cta. 705 Cta 705 Cta 705 Subv. Subv. Subv. Trasp
Promoción Prestac. Serv. Alquiler Patrimonio TOTAL Ayto Trasp. Rltdo Feder/Ayto Rdo. Interes.
43.153.300
Presupuestos Ejercicio 2010
PRESTAMOS NO HIPOTECARIOS
Total -
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
Total 10.817.800
POLIZAS DE TESORERÍA
Importe Suscrito
Entidad Financiera Euros
TOTALES 840.400 106.300 64.700 0 1.039.800 264.400 0 51.760 3.235 0 9.705 64.700
1.747.700
LEGACOM
1.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2.010
Continuará con una periodicidad mensual en ambas publicaciones, que se alternarán los
días uno y quince de cada mes.
PLAN DE FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO
Capitulo I: PERSONAL
1.1. Remuneraciones 403.670,00 €
1.2. Cuotas Sociales 134.700,00 €
1.3. Otros Conceptos 50.000,00 €
TOTAL 588.370,00 €
CapituloVI: INVERSIONES
6.1. Equipos informáticos 4.000,00 €
6.2. Equipos autoedición 3.000,00 €
6.3. Software y licencias 2.000,00 €
6.7. Mobiliario 1.000,00 €
TOTAL 10.000,00 €
INGRESOS
Ingresos por publicidad 150.290,00 €