SAGE Driver ODBC V.15 - Estructura de Tablas PDF

Driver ODBC
Estructura de tablas
Lnea 100
Versin 15.00
Tabla de Contenido
I
Driver ODBC 1
Modificaciones realizadas sobre la estructura
de tablas de la versin 15.00 de Lnea 100 9
PRESENTACIN DE LAS MODIFICACIONES 11
MODIFICACIONES DE LA BASE CONTABLE 13
Tabla F_COMPTET 15
Tabla F_BANQUET 15
Tabla F_CONTACTT 15
Tabla F_BANQUE 16
Tabla F_EBANQUE 17
Tabla F_CONTACTB 17
Tabla F_PROTCPTA 17
Tabla F_PROTECTIONCPTA 18
Tabla F_EPROTCPTA 18
Tabla F_EPROTECTIONCPTA 19
Tabla F_J MOUV 19
Tabla F_ECRITUREC 20
Tabla F_EEXTRAIT 20
Tabla F_INTERBANCAIRE 20
Tabla F_CONTACTD 21
Tabla F_FOURCHETTERESULTAT 21
Tabla P_DOSSIER 22
Tabla P_ANALYTIQUE 22
Tabla P_REGLEMENT 22
Tabla P_RESULTAT 23
Tabla P_FISCAL 23
Tabla P_COLONNCPTA 23
Tabla P_SECURITYSTRATEGYCPTA 24
MODIFICACIONES DE LA BASE DE GESTIN COMERCIAL 25
Tabla F_FAMILLE 27
Tabla F_ARTICLE 27
Tabla F_ARTENUMREF 28
Tabla F_ARTSTOCK 28
Tabla F_GAMSTOCK 28
Tabla F_DOCENTETE 29
Tabla F_DOCLIGNE 29
Tabla F_DOCLIGNEEMPL 30
Tabla F_CDEATTENTETE 30
Tabla F_CDEATTLIGNE 31
Tabla F_AFFICHEURCAISSE 31
Tabla F_TICKETARCHIVE 31
Tabla F_REPRESENT 31
Tabla F_DEPOT 32
Tabla F_DEPOTCONTACT 32
Tabla F_PROTCIAL 32
Tabla F_PROTECTIONCIAL 32
Tabla F_EPROTCIAL 33
Tabla F_EPROTECTIONCIAL 33
Tabla F_ABONNEMENT 34
Tabla F_ABOENTETE 34
Tabla F_ABOLIGNE 35
Tabla F_COMMPLANIFIE 35
Tabla F_DEPOTEMPL 35
Tabla F_ARTSTOCKEMPL 36
Tabla F_GAMSTOCKEMPL 37
Tabla F_CATALOGUE 38
Sage SP - Lnea 100
II
Tabla F_CLAVIER 38
Tabla P_DOSSIERCIAL 39
Tabla P_PREFERENCES 39
Tabla P_COMPTOIR 39
Tabla P_PARAMETRECIAL 40
Tabla P_RECEPTION 40
Tabla P_CDEATTENTE 40
Tabla P_COMMUNICATION 41
Tabla P_PRODUIT 41
Tabla P_ORGAVEN 41
Tabla P_ORGAACH 42
Tabla P_ORGASTO 42
Tabla P_ORGATIERS 42
Tabla P_ORGAART 43
Tabla P_ABOCLI 43
Tabla P_ABOFOUR 43
Tabla P_INTERROSTO 43
Tabla P_RECHLIG 43
Tabla P_AFFAIRE 44
Tabla P_INTERROCAISSE 44
Tabla P_INTERNE 44
Tabla P_INTERRONOMENCL 44
Tabla P_INTERROREPRES 45
Tabla P_ABOINT 45
Tabla P_REGULINV 45
Tabla P_SECURITYSTRATEGYCIAL 46
MODIFICACIONES DE LA BASE DE INMOVILIZADO 47
Tabla F_LIEUCONTACT 49
Tabla F_CESSION 49
Tabla F_PROTIMMO 49
Tabla F_PROTECTIONIMMO 49
Tabla F_EPROTIMMO 50
Tabla F_ EPROTECTIONIMMO 51
Tabla P_DOSSIERIMMO 51
Tabla P_NATUREFISC 52
Tabla P_PREFERENCESIMMO 52
Tabla P_SECURITYSTRATEGYIMMO 52
ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES EXTERNAS DESARROLLADAS PARA LNEA 100 53
Desarrollos que utilicen une base Microsoft Access 55
Desarrollos que utilicen Crystal Reports 55
Desarrollos realizados con aplicaciones de programacin (Visual Basic, Delphi, C++, ) 55
Contabilidad 57
DESCRIPCIN DE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD 100 VERSIN 15 (.MAE) 59
Tablas de tipo Pginas de parmetros (tablas que empiezan por P_) 61
Tablas del tipo ARCHIVO ( tablas que empiezan por F_ ) 62
ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD 100 VERSIN 15 (.MAE) 65
TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE CONTABILIDAD V15 66
Descripcin de la tabla P_DOSSIER 67
Descripcin de la tabla P_ANALYTIQUE 72
Descripcin de la tabla P_ANALYSE 74
Descripcin de la tabla P_STATISTIQUE 75
Descripcin de la tabla P_COLONNCPTA 76
Descripcin de la tabla P_REGLEMENT 78
Descripcin de la tabla P_RAPPEL 79
Descripcin de la tabla P_NATURE 80
Descripcin de la tabla P_TIERS 83
Descripcin de la tabla P_REGISTRE 86
Tabla de Contenido
III
Descripcin de la tabla P_DEVISE 87
Descripcin de la tabla P_REJ ET 89
Descripcin de la tabla P_CRISQUE 90
Descripcin de la tabla P_LETTRAGE 91
Descripcin de la tabla P_FILTREREV 93
Descripcin de la tabla P_BANQUESTRUCT 94
Descripcin de la tabla P_CONVEUROCPTA 95
Descripcin de la tabla P_SERVICECPTA 96
Descripcin de la tabla P_RESULTAT 97
Descripcin de la tabla P_FISCAL 98
Descripcin de la tabla P_SECURITYSTRATEGYCPTA 99
TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE CONTABILIDAD 100 V 15 101
Descripcin de la tabla F_ENUMSTAT 102
Descripcin de la tabla F_COMPTEG 103
Descripcin de la tabla F_COMPTEGNOTE 107
Descripcin de la tabla F_COMPTEGBUDGET 108
Descripcin de la tabla F_COMPTEGBUDGETA 110
Descripcin de la tabla F_COMPTEGA 112
Descripcin de la tabla F_COMPTEA 114
Descripcin de la tabla F_COMPTEABUDGET 117
Descripcin de la tabla F_COMPTEABUDGETG 119
Descripcin de la tabla F_COMPTER 121
Descripcin de la tabla F_COMPTET 123
Descripcin de la tabla F_COMPTETMODELE 128
Descripcin de la tabla F_COMPTETG 129
Descripcin de la tabla F_COMPTETMEDIA 130
Descripcin de la tabla F_COMPTETRAPPEL 131
Descripcin de la tabla F_BANQUET 132
Descripcin de la tabla F_REGLEMENTT 134
Descripcin de la tabla F_CONTACTT 136
Descripcin de la tabla F_LIVRAISON 138
Descripcin de la tabla F_TAXE 140
Descripcin de la tabla F_ETAXE 143
Descripcin de la tabla F_J OURNAUX 144
Descripcin de la tabla F_J OURNAUXA 146
Descripcin de la tabla F_BANQUE 147
Descripcin de la tabla F_EBANQUE 154
Descripcin de la tabla F_CONTACTB 157
Descripcin de la tabla F_PIECE 159
Descripcin de la tabla F_PIECEG 161
Descripcin de la tabla F_PIECEA 164
Descripcin de la tabla F_MODELEG 166
Descripcin de la tabla F_EMODELEG 168
Descripcin de la tabla F_MODELER 170
Descripcin de la tabla F_EMODELER 171
Descripcin de la tabla F_MODELEA 173
Descripcin de la tabla F_EMODELEA 175
Descripcin de la tabla F_LIBELLE 177
Descripcin de la tabla F_BUDGET 178
Descripcin de la tabla F_EBUDGET 182
Descripcin de la tabla F_PROTECTIONCPTA 183
Descripcin de la tabla F_EPROTECTIONCPTA 184
Descripcin de la tabla F_J MOUV 185
Descripcin de la tabla F_ECRITUREC 187
Descripcin de la tabla F_ECRITUREA 191
Descripcin de la tabla F_EEXTRAITLIB 193
Descripcin de la tabla F_REGREVISION 194
Descripcin de la tabla F_REGTAXE 195
Sage SP - Lnea 100
IV
Descripcin de la tabla F_EXTRAIT 198
Descripcin de la tabla F_EEXTRAIT 200
Descripcin de la tabla F_EEXTRAITEC 202
Descripcin de la tabla F_ENUMANAL 203
Descripcin de la tabla F_PAYS 205
Descripcin de la tabla F_ECRITURER 206
Descripcin de la tabla F_FINANCIER 207
Descripcin de la tabla F_EFINANCIER 208
Descripcin de la tabla F_EFINANCIERA 209
Descripcin de la tabla F_EFINANCIEREC 210
Descripcin de la tabla F_CYCLEOBS 211
Descripcin de la tabla F_REGROUPOBS 212
Descripcin de la tabla F_CYCLECONS 213
Descripcin de la tabla F_ETABLEAU 214
Descripcin de la tabla F_INTERBANCAIRE 215
Descripcin de la tabla F_CONTACTD 217
Descripcin de la tabla F_ENUMLIBRECPTA 219
Descripcin de la tabla F_ECRITUREF 220
Descripcin de la tabla F_BANQUEAFB 221
Descripcin de la tabla F_EBANQUECOND 222
Descripcin de la tabla F_FOURCHETTERESULTAT 224
Gestin Comercial 225
DESCRIPCIN DE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL 100 VERSIN 15 (.GCM) 227
Tablas de tipo paramtros (tablas que empiezan por P_) 229
Tablas del tipo ARCHIVO ( tablas que empiezan por F_ ) 231
ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL 100 VERSIN 15 (.GCM) 235
TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE GESTIN COMERCIAL 100 236
Descripcin de la tabla P_DOSSIERCIAL 237
Descripcin de la tabla P_PARAMETRECIAL 238
Descripcin de la tabla P_INTSTATART 243
Descripcin de la tabla P_UNITE 244
Descripcin de la tabla P_ARRONDI 245
Descripcin de la tabla P_GAMME 246
Descripcin de la tabla P_CONDITIONNEMENT 247
Descripcin de la tabla P_PERIOD 248
Descripcin de la tabla P_ORGAVEN 249
Descripcin de la tabla P_ORGAACH 250
Descripcin de la tabla P_ORGASTO 251
Descripcin de la tabla P_ORGATIERS 252
Descripcin de la tabla P_ORGAART 253
Descripcin de la tabla P_SOUCHEVENTE 254
Descripcin de la tabla P_SOUCHACHAT 255
Descripcin de la tabla P_SOUCHEINTERNE 256
Descripcin de la tabla P_AGENDAS 257
Descripcin de la tabla P_CATTARIF 258
Descripcin de la tabla P_CATCOMPTA 259
Descripcin de la tabla P_EXPEDITION 260
Descripcin de la tabla P_CONDLIVR 261
Descripcin de la tabla P_PREFERENCES 262
Descripcin de la tabla P_RESILIATION 265
Descripcin de la tabla P_REAPPRO 266
Descripcin de la tabla P_ABOCLI 267
Descripcin de la tabla P_ABOFOUR 268
Descripcin de la tabla P_ABOINT 269
Descripcin de la tabla P_CONTREMARQUECOM 270
Descripcin de la tabla P_CONTREMARQUELIV 271
Descripcin de la tabla P_INTERROSTO 272
Tabla de Contenido
V
Descripcin de la tabla P_INTERROTAR 273
Descripcin de la tabla P_REGULINV 274
Descripcin de la tabla P_RECHDOC 275
Descripcin de la tabla P_RECHLIG 276
Descripcin de la tabla P_AFFAIRE 277
Descripcin de la tabla P_COLREGLEMENT 278
Descripcin de la tabla P_CONVEUROCIAL 279
Descripcin de la tabla P_COMPTOIR 280
Descripcin de la tabla P_INTERROCAISSE 281
Descripcin de la tabla P_SCDREGLEMENT 282
Descripcin de la tabla P_SCDCLAVIER 283
Descripcin de la tabla P_REMISEBANQUE 284
Descripcin de la tabla P_COMMUNICATION 285
Descripcin de la tabla P_PARAMETRELIVR 286
Descripcin de la tabla P_INTERNE 287
Descripcin de la tabla P_CMDALIVRER 288
Descripcin de la tabla P_CMDDETAIL 289
Descripcin de la tabla P_CMDARTICLES 290
Descripcin de la tabla P_VALIDPLUNITAIRE 291
Descripcin de la tabla P_VALIDPLGLOBALE 292
Descripcin de la tabla P_INTERROSTONOMENCL 293
Descripcin de la tabla P_INTERRONOMENCL 294
Descripcin de la tabla P_INTERROTARNOMENCL 295
Descripcin de la tabla P_INTERRORESS 296
Descripcin de la tabla P_DOCAFFAIRE 297
Descripcin de la tabla P_INTERROREPRES 298
Descripcin de la tabla P_INTERRODOCREPRES 299
Descripcin de la tabla P_GENAUTO 300
Descripcin de la tabla P_SECURITYSTRATEGYCIAL 303
TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE GESTIN COMERCIAL 100 305
Descripcin de la tabla F_ENUMSTATART 307
Descripcin de la tabla F_AGENDADET 308
Descripcin de la tabla F_ENUMGAMME 309
Descripcin de la tabla F_ENUMCOND 311
Descripcin de la tabla F_FAMILLE 312
Descripcin de la tabla F_FAMFOURNISS 316
Descripcin de la tabla F_FAMTARIF 318
Descripcin de la tabla F_FAMCLIENT 320
Descripcin de la tabla F_FAMTARIFQTE 321
Descripcin de la tabla F_FAMCOMPTA 323
Descripcin de la tabla F_FAMMODELE 325
Descripcin de la tabla F_ARTICLE 326
Descripcin de la tabla F_ARTGAMME 331
Descripcin de la tabla F_ARTENUMREF 332
Descripcin de la tabla F_ARTFOURNISS 334
Descripcin de la tabla F_ARTCLIENT 336
Descripcin de la tabla F_TARIFGAM 338
Descripcin de la tabla F_TARIFQTE 340
Descripcin de la tabla F_ARTSTOCK 342
Descripcin de la tabla F_ARTSTOCKEMPL 344
Descripcin de la tabla F_GAMSTOCK 345
Descripcin de la tabla F_ GAMSTOCKEMPL 346
Descripcin de la tabla F_NOMENCLAT 347
Descripcin de la tabla F_CONDITION 349
Descripcin de la tabla F_TARIFCOND 351
Descripcin de la tabla F_ARTGLOSS 353
Descripcin de la tabla F_ARTCOMPTA 354
Descripcin de la tabla F_ARTMODELE 356
Sage SP - Lnea 100
VI
Descripcin de la tabla F_ARTPRIX 357
Descripcin de la tabla F_ARTICLEMEDIA 358
Descripcin de la tabla F_GLOSSAIRE 359
Descripcin de la tabla F_AGENDA 361
Descripcin de la tabla F_DEPOT 363
Descripcin de la tabla F_DEPOTCONTACT 365
Descripcin de la tabla F_DEPOTEMPL 367
Descripcin de la tabla F_TARIF 368
Descripcin de la tabla F_TARIFSELECT 371
Descripcin de la tabla F_TARIFREMISE 372
Descripcin de la tabla F_REPRESENT 374
Descripcin de la tabla F_REPCOM 376
Descripcin de la tabla F_DOCENTETE 377
Descripcin de la tabla F_DOCLIGNE 390
Descripcin de la tabla F_DOCLIGNEEMPL 407
Descripcin de la tabla F_DOCCURRENTPIECE 408
Descripcin de la tabla F_DOCREGL 409
Descripcin de la tabla F_CREGLEMENT 412
Descripcin de la tabla F_REGLECH 416
Descripcin de la tabla F_LOTSERIE 419
Descripcin de la tabla F_LOTFIFO 420
Descripcin de la tabla F_PROTECTIONCIAL 421
Descripcin de la tabla F_EPROTECTIONCIAL 422
Descripcin de la tabla F_ABONNEMENT 423
Descripcin de la tabla F_ABOPERIODE 427
Descripcin de la tabla F_ABOENTETE 428
Descripcin de la tabla F_ABOLIGNE 431
Descripcin de la tabla F_ABOREGLEMENT 435
Descripcin de la tabla F_CMLIEN 436
Descripcin de la tabla F_MODELE 437
Descripcin de la tabla F_AFFICHEUR 438
Descripcin de la tabla F_CAISSE 439
Descripcin de la tabla F_AFFICHEURCAISSE 440
Descripcin de la tabla F_TICKETARCHIVE 441
Descripcin de la tabla F_LIGNEARCHIVE 442
Descripcin de la tabla F_REGLEARCHIVE 444
Descripcin de la tabla F_CLAVIER 445
Descripcin de la tabla F_CAISSECAISSIER 446
Descripcin de la tabla F_COMMPLANIFIE 447
Descripcin de la tabla F_RESSOURCEPROD 450
Descripcin de la tabla F_ARTCOMPO 451
Descripcin de la tabla F_ENUMLIBRECIAL 452
Descripcin de la tabla F_RESSCENTRE 453
Descripcin de la tabla F_BILLETPIECE 454
Descripcin de la tabla F_LIENRECTIF 455
Descripcin de la tabla F_PREVISION 456
Descripcin de la tabla F_CATALOGUE 457
Inmovilizado 459
DESCRIPCIN DE LAS TABLAS DEL INMOVILIZADO 100 VERSIN 15 (.IMO) 461
Tablas de tipo Pginas de parmetros (tablas que empiezan por P_) 463
Tablas de tipo Archivo (tablas que empiezan por F_) 464
ESTRUCTURA DE LAS TABLAS DEL INMOVILIZADO 100 VERSIN 15 (.IMO) 465
TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE INMNOVILIZADO 100 466
Descripcin de la tabla P_DOSSIERIMMO 467
Descripcin de la tabla P_NATUREBIEN 468
Descripcin de la tabla P_NATUREFISC 469
Descripcin de la tabla P_NATUREACQ 470
Tabla de Contenido
VII
Descripcin de la tabla P_NATURESORTIE 471
Descripcin de la tabla P_REGLAGES 472
Descripcin de la tabla P_STATIMMO 474
Descripcin de la tabla P_CATEGORIETP 475
Descripcin de la tabla P_CONVEUROIMMO 476
Descripcin de la tabla P_PREFERENCESIMMO 477
Descripcin de la tabla P_PARAMETREIMMO 478
Descripcin de la tabla P_SECURITYSTRATEGYIMMO 479
TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE INMNOVILIZADO 100 481
Descripcin de la tabla F_FAMILLEIMMO 483
Descripcin de la tabla F_FAMAMORT 487
Descripcin de la tabla F_FAMANAL 488
Descripcin de la tabla F_IMMOBILISATION 490
Descripcin de la tabla F_IMMOAMORT 496
Descripcin de la tabla F_IMMONOTE 497
Descripcin de la tabla F_IMMOANAL 498
Descripcin de la tabla F_IMMOHISTO 500
Descripcin de la tabla F_LIEU 502
Descripcin de la tabla F_LIEUCONTACT 504
Descripcin de la tabla F_ENUMLIBREIMMO 505
Descripcin de la tabla F_IMMOBILISATIONMEDIA 506
Descripcin de la tabla F_REGLAGE 507
Descripcin de la tabla F_DOTATION 508
Descripcin de la tabla F_CESSION 510
Descripcin de la tabla F_PROTECTIONIMMO 512
Descripcin de la tabla F_EPROTECTIONIMMO 513
Descripcin de la tabla F_ENUMSTATIMMO 514
Descripcin de la tabla F_ENUMSTATTP 515
Descripcin de la tabla F_LOYER 516
Descripcin de la tabla F_VIREMENTPOSTE 517
Descripcin de la tabla F_COEFFICIENT 518
Uniones entre tablas 519
UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD 521
Esquema de los enlaces entre terceros y apuntes 522
Esquema de los enlaces entre presupuestos y apuntes 523
Esquema de los enlaces entre tasas y el resto de tablas 524
DESCRIPCIN DE LAS UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD 525
Enlaces de F_COMPTEG (Cuentas generales) 527
Enlaces de F_COMPTEGNOTE (Bloc de notas cuentas generales) 528
Enlaces de F_COMPTEGBUDGET (Presupuestos cuentas generales) 529
Enlaces de F_COMPTEGBUDGETA (Presupuestos analticos cuentas generales) 530
Enlaces de F_COMPTEA (Cuentas analticas) 531
Enlaces de F_COMPTEABUDGET (Presupuestos cuentas analticas) 532
Enlaces de F_COMPTEABUDGETG (Presupuestos generales cuentas analticas) 533
Enlaces de F_COMPTET (Cuentas terceros) 534
Enlaces de F_COMPTETG (Enlaces entre cuentas terceros y cuentas generales) 535
Enlaces de F_BANQUET (Bancos terceros) 536
Enlaces de F_REGLEMENTT (Formas de pago terceros) 537
Enlace de F_TAXE (Impuestos) 539
Enlaces de F_ETAXE (Elementos de impuestos) 540
Enlaces de F_J OURNAUX (Diarios contables) 541
Enlaces de F_EBANQUE (Elementos de Bancos) 542
Enlaces de F_PIECEG (Asientos generales) 543
Enlaces de F_PIECEA (Asientos analticos) 544
Enlaces de F_EMODELEG (Elementos Desgloses predefinidos) 546
Enlaces de F_EMODELER (Elementos Condiciones de pago) 548
Enlaces de F_MODELEA (Asientos de simulacin) 549
Sage SP - Lnea 100
VIII
Enlaces de F_EMODELEA (Elementos de Asientos repetitivos) 551
Enlaces de F_BUDGET (Partidas presupuestarias) 553
Enlaces de F_EBUDGET (Elementos de las Partidas presupuestarias) 554
Enlaces de F_J MOUV (Movimientos por diarios) 556
Enlaces de F_ECRITUREC (Tabla de los Apuntes Contables) 557
Enlaces de F_ECRITUREA (Apuntes analticos) 559
Enlaces de F_REGREVISION (Registros de revisin) 561
Enlaces de F_REGTAXE (Registros de IVA) 563
UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL 565
Esquema de los enlaces con lneas de documentos 566
Esquema de los enlaces con artculos 567
Esquema de los enlaces con familias 568
DESCRIPCIN DE LAS UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL 569
Enlaces de F_ARTCLIENT(Categoras tarifarias por artculo) 571
Enlaces de F_ARTCOMPTA (Cuentas del puente contable de artculos) 572
Enlaces de F_ARTFOURNISS (Proveedores por Artculo) 573
Enlaces de F_ARTGAMME (Detalle de la gama asociada al Artculo) 574
Enlaces de F_ARTGLOS (Glosarios ligados a los Artculos) 575
Enlaces de F_ARTICLE (Artculos) 576
Enlaces de F_ARTSTOCK (Existencias de los Artculos) 577
Enlaces de F_TARIFCOND (Tarifas por elemento de condicionante) 578
Enlaces de F_CONDITION (Condicionantes) 579
Enlaces de F_DOCENTETE (Cabeceras documentos de Ventas, Compras y Stocks) 580
Enlaces de F_FAMTARIF (Categoras tarifarias por familia) 581
Enlaces de F_FAMCLIENT (Clientes por familia ) 582
Enlaces de F_FAMFOURNISS (Referencias proveedores por familia) 583
Enlaces de F_GAMSTOCK (Existencias por elemento de gama) 584
Enlaces de F_LOTSERIE (Lotes de Artculos seguidos por N serie y por Lotes) 585
Enlaces de F_LOTFIFO (Lotes de Artculos seguidos por FIFO o LIFO) 586
Enlaces de F_DOCLIGNE (Lneas de Documentos) 587
Enlaces de F_LIVRAISON (Direcciones de entrega Clientes) 589
Enlaces de F_NOMENCLAT (Escandallos de Artculos) 590
Enlaces de F_DOCREGL (A cuenta y Vencimientos de los Documentos) 591
Enlaces de F_REPCOM (Comisiones de los Vendedores) 592
Enlaces de F_TARIFGAM (Tarifas de los Elementos de la Gama de Artculos) 593
Enlaces de F_TARIF (Tarifas o Comisiones/Promociones Excepcionales) 594
Enlaces de F_FAMTARIFQTE (Tarifas descuentos por cantidad y familia) 595
Enlaces de F_TARIFQTE (Descuentos por tarifas) 596
Enlaces de F_TARIFREMISE (Descuentos asociados a Comisiones/Promociones) 597
Enlaces de F_TARIFSELECT (Tarifas Artculos/Familias/Clientes/Cat. Tarifarias/Vendedores) 598
Enlaces de F_CREGLEMENT (Cobros/Pagos) 599
Enlaces de F_REGLECH (Enlaces entre Cobros/Pagos y Vencimientos) 600
Enlaces de F_ABONNEMENT (Suscripciones) 601
Enlaces de F_ABOPERIODE (Histricos de las Suscripciones) 602
Enlaces de F_ABOENTETE (Cabeceras de las Suscripciones) 603
Enlaces de F_ABOLIGNE (Lneas de Suscripciones) 604
Enlaces de F_ABOREGLEMENT (Cobros/Pagos de las Suscripciones) 605
Los cdigos de error de Sage 607
DESCRIPCIN DE LOS ERRORES GENERALES DE CBASE 609
DESCRIPCIN DE LOS CDIGOS DE ERROR DE LAS FUNCIONES AVANZADAS 611
DESCRIPCIN DE LOS ERRORES EN ESCRITURA EN LAS APLICACIONES DE LNEA 100 615
Los errores ms frecuentes 665
Modificaciones de las tablas de Lnea 100
LNEA 100 ESTRUCTURA DE TABLAS VERSIN 15.00 9

Modificaciones
realizadas sobre
la estructura de
tablas de la
versin 15.00 de
Lnea 100

Modificaciones de las tablas de Lnea 100 Presentacin de las modificaciones
PRESENTACIN DE LAS MODIFICACIONES
La estructura de los archivos de Lnea 100 ha sido modificada en la versin 15. Estas
modificaciones son, principalmente, nuevos campos y tablas.
Pero cabe destacar que tambin se han eliminado o renombrado campos y que algunas tablas de
Gestin Comercial han sido eliminadas.

A continuacin encontrar el detalle de las modificaciones, eliminaciones o novedades aportadas a
la versin 15 respecto a la versin 14.xx.

Las modificaciones aportadas a la estructura de los campos aparecern resaltadas en
negrita.

Modificaciones de las tablas de la lnea 100 - Modificaciones de la base contable

MODIFICACIONES DE LA BASE CONTABLE

TABLA F_COMPTET
TABLA CUENTAS DE TERCEROS
NUEVOS CAMPOS
Nombre Descripcin Tipo de datos Observaciones
CT_NumCentrale Nmero de tercedro
central de compras
Cadena de texto en
maysculas
17 caracteres mximo
CAMPOS MODIFICADOS
RE_No Vendedor / Comprador: se
utiliza con los proveedores
(comprador)
Cadena de texto en
maysculas
17 caracteres mximo.
CT_Ape C.N.A.E. Cadena de caractaeres 7 caracteres mximo.
NUEVO NDICE
Nombre Campos del ndice nico
ICT_NUMCENTRAL
CT_NumCentrale No

TABLA F_BANQUET
TABLA BANCOS DE TERCEROS
NUEVO CAMPO
BT_CalculIBAN Clculo automtico del
IBAN
Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S

TABLA F_CONTACTT
TABLA CONTACTOS DE TERCEROS
NUEVO CAMPO
CT_Civilite Tratamiento del
contacto
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta

Sage SP - Lnea 100
16
TABLA F_BANQUE
TABLA BANCOS
NUEVOS CAMPOS
BQ_TransEMailEnvoi Comunicacin: direccin e-
mail de envo
Cadena de texto 69 caracteres mximo
BQ_TransSite Comunicacin: pgina web Cadena de texto 69 caracteres mximo
BQ_FormatVir Formato de transferencias Numrico: Entero 0 a 1
0: AEB
1: SEPA
BQ_FormatVirInter Formato de transferencias
internacionales
0: AEB
1: SEPA
BQ_DelaiHeure01DH
_JourTeleTrans
hasta
BQ_DelaiHeure10DH
_JourTeleTrans
Plazo de la transeferencia
electrnica (comunicacin)
BQ_DelaiHeure01DH
_JourFichier
hasta
BQ_DelaiHeure10DH
_JourFichier
Plazo archivo Numrico: Entero 0 a 99
BQ_DelaiHeure01DH
_HeureTeleTrans
hasta
BQ_DelaiHeure10DH
_HeureTeleTrans
Hora lmite de transferencia
electrnica
Hora
BQ_DelaiHeure01DH
_HeureFichier
hasta
BQ_DelaiHeure10DH
_HeureFichier
Hora lmite archivo Hora
BQ_CondDecouvertC
D_BaseCalcul
Base de cluclo de los
intereses deudores
0 = Base de clculo
establecida sobre 360 das
1= Base de clculo
BQ_CondDecouvertC
D_Plafond01TR_No
hasta
BQ_CondDecouvertC
D_Plafond03TR_No
Nmero tasa Numrico: Entero
largo

BQ_CondInteretTR_
No
largo

BQ_CondInteretCL_
BaseCalcul
intereses acreedores
0 = Base de clculo
1 = Base de clculo
CAMPOS ELIMINADOS
N_DeviseCond Divisa condiciones
generales
BQ_CondFraisCF_Ex
oneration
Condiciones gastos: exento
de comisin
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
CAMPOS QUE HAN CAMBIADO
Nombre Descripcin Tipo de datos Nuevo nombre
BQ_CondDecouvertCD
_Plafond01TR_Code
hasta
BQ_CondDecouvertCD
_Plafond03TR_Code
Lmite descubierto:
cdigo tasa
Cadena de texto BQ_CondDecouvertCD_Plafo
nd01TR_No
hasta
BQ_CondDecouvertCD_Plafo
nd03TR_No
BQ_CondInteretTR_Co
de
Condiciones intereses
acreedores: cdigo tasa
Cadena de texto BQ_CondInteretTR_No

TABLA F_EBANQUE
TABLA ELEMENTOS DE BANCOS
NUEVO CAMPO
EB_CalculIBAN Clculo automtico del
IBAN
0 = No
1 = S

TABLA F_CONTACTB
TABLA CONTACTOS DE LOS BANCOS.
NUEVO CAMPO
CB_Civilite Tratamiento del
contacto
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta

TABLA F_PROTCPTA
TABLA PROTECCIONES. SLO VISIBLE EN VERSIN SQL SERVER.

Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_PROTECTIONCPTA
que presentamos a continuacin.

Sage SP - Lnea 100
18
TABLA F_PROTECTIONCPTA
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_PROTCPTA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONCPTA
PROT_User
Nombre del usuario Cadena de texto 35 caracteres mx.
PROT_Pwd
Clave de acceso Cadena de texto 10 caracteres mx.
PROT_Description Descripcin del usuario Cadena de texto 35 caracteres mx.
PROT_Right Tipo del grupo de usuarios Numrico: Entero 1 a 3
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
PROT_No Nmero interno Numrico: Entero largo
PROT_EMail Direccin de correo Cadena de texto 69 caracteres mximo
PROT_UserProfil Perfil del usuario Numrico: Entero largo
PROT_Administrator Administrador Numrico: Entero 0 a 1
0 = S
1 = No
PROT_DatePwd Fecha de modificacin de
la clave de usuario
Fecha
PROT_DateCreate Fecha de creacin Fecha
PROT_LastLoginDate Fecha de ltima conexin Fecha
PROT_LastLoginTime Hora de ltima conexin Hora
PROT_PwdStatus Estado de la clave de
usuario
Numrico. Entero 0 a 1
0 = Normal
1 = Reiniciado
CbMarq Marcador Numrico: Entero nicamente versin SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CbProt Campo de proteccin Numrico: Entero nicamente versin SQL
Valor por defecto: 0
CBCreateur Creador de la aplicacin Texto 4 caracteres mx.
CBModification Fecha modificacin
registro
Fecha
CBReplication Estado replicacin (slo
utilizado por E-commerce)
Numrico: Entero Largo
NDICES
IPROTCPTA_USER PROT_User S
IPROTCPTA_NO PROT_No No
IPROTCPTA_PROFIL PROT_UserProfil No

TABLA F_EPROTCPTA
TABLA ELEMENTOS DE PROTECCIN. SLO VISIBLE EN VERSIN SQL SERVER.

Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_EPROTECTIONCPTA
TABLA F_EPROTECTIONCPTA
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_EPROTCPTA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EPROTECTIONCPTA
PROT_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo

EPROT_Cmd Comando protegido Numrico: Entero
Largo

EPROT_Right Privilegios del usuario Numrico: Entero 0 a 3
0 = Sin proteger
1 = Protegido en lectura
2 = Protegido en lectura y
escritura
3 = Protegido contra eliminacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTCPTA_CMD EPROT_Cmd S

TABLA F_JMOUV
TABLA MOVIMIENTOS DE LOS DIARIOS CONTABLES (CDIGOS DIARIO).
NUEVO CAMPO
JM_DateCloture Fecha de archivado Fecha

Sage SP - Lnea 100
20
TABLA F_ECRITUREC
TABLA APUNTES CONTABLES.
NUEVOS CAMPOS
EC_Rib Nmero interno
elemento de banco
EC_DateOp Fecha de operacin Fecha
EC_NoCloture Nmero interno de
archivado

TABLA F_EEXTRAIT
TABLA ELEMENTOS EXTRACTOS BANCARIOS.
NUEVOS CAMPOS
EE_Point Tipo punteo Numrico: Entero
EE_Pointage Nmero punteo Cadena de texto 3 caracteres mx.
EE_DatePoint Fecha punteo Fecha
NUEVOS NDICES
IEE_POINTAGE EE_Pointage No
IEE_DATEOPERATION EE_DateOP, EX_No, EE_Ligne No
IEE_DATEVALEUR EE_DateVal, EX_No, EE_Ligne No

TABLA F_INTERBANCAIRE
TABLA CDIGOS INTERBANCARIOS
NUEVOS CAMPOS
IB_NbJoursEcheance Nmero de das de desviacin
de vencimiento
IB_JourTypeEcheance Tipo de da de desviacin de
vencimiento
0 = Das naturales
1 = Das hbiles
NUEVO NDICE
IIB_SENS IB_Sens, IB_AFB No

TABLA F_CONTACTD
TABLA CONTACTOS DE LA EMPRESA
NUEVOS CAMPOS
CD_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta

TABLA F_FOURCHETTERESULTAT
TABLA RANGOS DE CUENTAS QUE CONSTITUYEN EL RESULTADO CONTABLE
Nueva tabla. Esta tabla es de tipo slo lectura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ FOURCHETTERESULTAT
N_Resultat
Nmero resultado Numrico: Entero 1 a 50
CG_NumDe
Nmero de cuenta: Rango
inicial
Texto alfanumrico en
maysculas
13 caracteres mximo
CG_NumA
final
maysculas
13 caracteres mximo
CbMarq Marcador Numrico: Entero nicamente versin
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CbProt Campo de proteccin Numrico: Entero nicamente versin
SQL
CBCreateur Creador de la aplicacin Texto 4 caracteres mximo.
CBModification Fecha modificacin registro Fecha
NDICE
IFR_CGNUM N_Resultat, CG_NumDe S

Sage SP - Lnea 100
22
TABLA P_DOSSIER
TABLA INFORMACIN DE LA SOCIEDAD
NUEVOS CAMPOS
D_NotSaisieSommeil Prohibir los elementos
desactivados
0 = No
1 = S
D_NormeDGI Norma DGI Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
D_ArchivePeriod ltimo periodo archivado Fecha
D_ECNoCloture ltimo nmero de cierre Numrico: Entero largo
CAMPO MODIFICADO
D_Ape C.N.A.E. Cadena de texto 7 caracteres mximo

TABLA P_ANALYTIQUE
TABLA PLANES ANALTICOS
NUEVO CAMPO
A_Obligatoire Plan obligatorio Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S

TABLA P_REGLEMENT
TABLA FORMAS DE PAGO
NUEVOS CAMPOS
IB_AFBDecaissPrinc Cdigo AEB pago principal Cadena de texto 2 caracteres maximo
IB_AFBEncaissPrinc Cdigo AEB cobro principal Cadena de texto 2 caracteres maximo
EB_NoDecaiss Nmero interno CCC de pago Numrico: Entero
largo

EB_NoEncaiss Nmero interno CCC de cobro Numrico: Entero
largo

TABLA P_RESULTAT
TABLA ELEMENTOS DE CONFIGURACIN DE LOS RESULTADOS
CAMPOS MODIFICADOS
CbIndice ndice Numrico: Entero De 1 a 50
CAMPOS QUE HAN CAMBIADO
Nombre Descripcin Tipo de datos Nueva ubicacin
R_Fourchette01CG
_NumDe
A
R_Fourchette03CG
_NumDe
Rango de cuenta inicial

Rango de cuenta final
Texto Tabla: F_FOURCHETTERESULTAT
Campo: CG_NumDe
(1)

R_Fourchette01CG
_NumA
A
R_Fourchette03CG
_NumA
Rango de cuenta inicial

Rango de cuenta final
Texto Tabla: F_FOURCHETTERESULTAT
Campo: CG_NumA
(1)

(1)
Estos campos adems de haber sido modificados, han cambiado de tabla.

TABLA P_FISCAL
NUEVOS CAMPOS
F_VatIntraNo Nmero envo Vatintra
(Especfico para Blgica)
Numrico: Entero
F_VatListNo Nmero envo Vatintra
Numrico: Entero

TABLA P_COLONNCPTA
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTAS
CAMPO MODIFICADO
C_Coche01
a
C_Coche122
Seleccin Numrico: Entero De 0 a 4
0 = Disponible para el
archivo.
1 = Obligatorio para la
aplicacin
2 = Imposible
3 = Obligatorio para el
archivo
4 = Oculto para el archivo

Sage SP - Lnea 100
24
TABLA P_SECURITYSTRATEGYCPTA
TABLA PARMETROS DE GESTIN DE LA CLAVE DE USUARIO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYCPTA
SECUR_PwdMini Longitud mnima sobre 4
caracteres
0 = No
1 = S
SECUR_PwdRenouv Cambiar la clave cada 90
das
0 = No
1 = S
SECUR_PwdComplex Clave distinta del nombre de
usuario
0 = No
1 = S
SECUR_PwdChain Clave idntica para todos los
archivos asociados
0 = No
1 = S
SECUR_PwdRequired Introduccin de la clave
obligatoria
0 = No
1 = S

Modificaciones de las tablas de la lnea 100 - Modificaciones de la base comercial

MODIFICACIONES DE LA BASE DE GESTIN COMERCIAL

TABLA F_FAMILLE
TABLA FAMILIAS DE ARTCULOS.
NUEVOS CAMPOS
CL_No1 Catlogo nivel 1 Numrico: Entero largo
CAMPO ELIMINADO
FA_CatProduit Categora producto Numrico: Entero 1 a 10
NUEVOS NDICES
IFA_EMPL1 CL_No1, FA_CodeFamille No

TABLA F_ARTICLE
TABLA ARTCULOS
NUEVOS CAMPOS
NUEVOS NDICES
IAR_EMPL1 CL_No1, AR_Ref No

Sage SP - Lnea 100
28
TABLA F_ARTENUMREF
TABLA ANEXA AL ARTCULO CONTENIENDO LA REFERENCIA Y EL
PRECIO DE COMPRA, ASOCIADO CADA ELEMENTO DE GAMA.
NDICE MODIFICADO
IAE_GAMME2 AR_Ref, AG_No2 (eliminacin de AG_No1) No

TABLA F_ARTSTOCK
TABLA DE STOCKS (EXISTENCIAS) ENLAZADOS POR ARTCULO.
NUEVOS CAMPOS
DP_NoPrincipal Ubicacin principal Numrico: Entero largo
DP_NoControle Ubicacin de control Numrico: Entero largo
AS_QteAControler Cantidad de control Numrico: Real doble
CAMPOS ELIMINADOS
AS_Emplacement Emplazamiento Texto 21 caracteres mximo.
NUEVOS NDICES
IAS_EMPLACEMENTPRINC DP_NoPrincipal No
IAS_EMPLACEMENTCONT DP_NoControle No
NDICE MODIFICADO
IAS_NO DE_No (suppression de AR_Ref) No

TABLA F_GAMSTOCK
TABLA DETALLE DE LOS STOCKS (EXISTENCIAS) POR ELEMENTO DE GAMA.
NUEVOS CAMPOS
GS_QteAControler Cantidad de control Numrico: Real doble
CAMPOS ELIMINADOS
GS_Emplacement Ubicacin almacn Texto 21 caracteres mximo
NUEVOS NDICES
IGS_EMPLACEMENTPRINC DP_NoPrincipal No
IGS_EMPLACEMENTCONT DP_NoControle No
NDICE MODIFICADO
IGS_NODEP2 AR_Ref, DE_No, AG_No2 (eliminacin de AG_No1) No
IGS_NOGAM AR_Ref, AG_No1, AG_No2 (eliminacin de DE_No) No
IGS_NOGAM2 AR_Ref, AG_No2 (eliminacin de AG_No1 y de DE_No) No
IGS_NODEP2 AR_Ref, DE_No, AG_No2 (eliminacin de AG_No1) No

TABLA F_DOCENTETE
TABLA CABECERAS DOCUMENTOS DE VENTAS, DE COMPRAS Y DE STOCKS.
NUEVOS CAMPOS
CT_NumCentrale Cliente central de compra Texto alfanumrico en may. 17 caracteres mx.
DO_Contact Contacto Cedena de texto 35 caracteres mx.
CAMPO MODIFICADO
RE_No Comercial / Comprador: se
utiliza en compras
(comprador)
NUEVO NDICE
IDO_CENTRALE CT_NumCentrale Non

TABLA F_DOCLIGNE
TABLA LNEAS DE LOS DOCUMENTOS.
NUEVOS CAMPOS
DL_NoLink Nmerto interno: enlace
con la ubicacin de control
CAMPO MODIFICADO
utiliza en compras
(comprador)

Sage SP - Lnea 100
30
NUEVOS NDICES
IDL_REFFOUR DO_Type, DO_Piece, AF_RefFourniss Non
IDL_NOLINK DL_NoLink Non
NDICE ELIMINADO
IDL_GAMME DO_Type, DO_Piece, AR_Ref, AG_No1, AG_No2,
DL_PieceBL, DL_PieceBC
Non

TABLA F_DOCLIGNEEMPL
TABLA UBICACIONES POR LNEA DE DOCUMENTO.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOCLIGNEEMPL
DL_No Nmero interno de lnea Numrico: Entero Largo
DP_No Nmero interno de la
ubicacin
DL_Qte Cantidad sobre la
ubicacin
Numrico: Real doble
DL_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado por
E-commerce)
NDICES
IDL_LIGNEEMPL DL_No, DP_No S
IDL_EMPL DP_No No

TABLA F_CDEATTENTETE
TABLA PEDIDOS EN ESPERA.

Esta tabla ha sido eliminada.
La tabla no se utilizaba.

TABLA F_CDEATTLIGNE
TABLA LNEAS DE PEDIDOS EN ESPERA.

TABLA F_AFFICHEURCAISSE
TABLA ELEMENTOS DE LAS LNEAS DEL VISOR ASOCIADAS A UNA CAJA.
CAMPO QUE HAN CAMBIADO
Nuevo nombre Descripcin Tipo de datos Antiguo nombre
CA_No Nmero caja Numrico: Entero
Largo
MO_No

TABLA F_TICKETARCHIVE
TABLA CABECERAS DE TICKETS ARCHIVADOS.
CAMPO QUE HAN CAMBIADO
Nuevo nombre Descripcin Tipo de datos Antiguo nombre
Largo
MO_No

TABLA F_REPRESENT
TABLA VENDEDORES.
CAMPO QUE HA CAMBIADO
RE_Utilisateur Nivel de proteccin usuario Numrico: Entero largo PROT_No
NUEVO CAMPO
RE_Receptionnaire Recepcionista Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CAMPO MODIFICADO
RE_Acheteur Comprador. Se utiliza en
compras
Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
Sage SP - Lnea 100
32
1 = Si
NUEVO NDICE
IRE_RECEPTIONNAIRE RE_Receptionnaire, RE_Nom, RE_Prenom No

TABLA F_DEPOT
TABLA ALMACENES
NUEVO CAMPO
DP_NoDefaut Almacn por defecto Numrico: Entero largo

TABLA F_DEPOTCONTACT
TABLA CONTACTOS DE LOS ALMACENES
NUEVO CAMPO
DC_Civilite Tratamiento del
contacto
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta

TABLA F_PROTCIAL
TABLA DE PROTECCIONES. NICAMENTE VISIBLE EN LA VERSIN SQL.
Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_PROTECTIONCIAL

TABLA F_PROTECTIONCIAL
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_PROTCIAL
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONCIAL
PROT_User
PROT_Pwd
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
0 = S
1 = No
la clave de usuario
Fecha
usuario
0 = Normal
1 = Reiniciado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IPROTCIAL_USER PROT_User S
IPROTCIAL_NO PROT_No No
IPROTCIAL_PROFIL PROT_UserProfil No

TABLA F_EPROTCIAL
TABLA DE LOS ELEMENTOS DE LAS PROTECCIONES. NICAMENTE VISIBLE EN LA VERSIN SQL.
Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_EPROTECTIONCIAL

TABLA F_EPROTECTIONCIAL
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_EPROTCIAL
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EPROTECTIONCIAL
Largo

Sage SP - Lnea 100
34
Largo
0 = Sin proteger
escritura
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTCIAL_CMD EPROT_Cmd S

TABLA F_ABONNEMENT
TABLA SUSCRIPCIONES.
NUEVOS CAMPOS
AB_Contact Contacto Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
CAMPOS MODIFICADOS
AB_TypeTiers Suscripcin cliente o
proveedor
0 = Cliente / Venta
1 = Proveedor / Compra
2 = Interno
AB_Represent Regla generacin vendedor
del documento. Se utiliza en
compra (comprador)
0 = Modelo
1 = Ficha cliente

TABLA F_ABOENTETE
TABLA CABECERAS DE LAS SUSCRIPCIONES.
NUEVOS CAMPOS
CT_NumCentrale Central de compra Texto alfanumrico may 17 carcteres mx.
AE_Contact Contacto Cadena de texto 35 carcteres mx.
CAMPO MODIFICADO
RE_No N del vendedor. Se utiliza en
compra (comprador)
NUEVO NDICE
IAE_CENTRALE CT_NumCentrale No

TABLA F_ABOLIGNE
TABLA LNEAS DE SUSCRIPCIONES.
CAMPOS MODIFICADOS
RE_No N del vendedor. Se utiliza en
compra (comprador)
NUEVOS NDICES
IAL_REF AB_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2 Non
IAL_REFFOUR AB_No, AF_RefFourniss Non

TABLA F_COMMPLANIFIE
TABLA COMUNICACIONES PLANIFICADAS.
NUEVO CAMPO
CP_DeEmplacementInven Tipo de archivo de
inventario
0 = Con detalle de
ubixcacin
1 = Sin detalle de
ubicacin

TABLA F_DEPOTEMPL
TABLA UBICACIONES POR ALMACN
Nueva tabla. Esta tabla es de slo lectura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DEPOTEMPL
DE_No Nmero interno de
almacn
Numrico: Entero
Largo

DP_No Nmero interno de Numrico: Entero
Sage SP - Lnea 100
36
ubicacin Largo
DP_Code Cdigo ubicacin Texto alfanumrico
may.
13 caracteres max.
DP_Intitule Ttulo de la ubicacin Cadena de texto 35 caracteres max.
DP_Zone Zona de la ubicacin Numrico: Entero 0 a 3
0 = Ninguna
1 = A
2 = B
3 = C
DP_Type Tipo de ubicacin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Estandar
1 = Trnsito
2 = Control
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IDP_NO DP_No S
IDP_CODE DE_No, DP_Code S
IDP_TYPE DE_No, DP_Type, DP_Code No
IDP_DEPOT DE_No, DP_No No

TABLA F_ARTSTOCKEMPL
TABLA STOCK DE ARTCULOS POR ALMACN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ ARTSTOCKEMPL
AR_Ref Referencia del artculo Texto alfanumrico
may.
18 caracteres mx.
almacn
Numrico: Entero
Largo

DP_No Nmero interno de
ubicacin
Numrico: Entero
Largo

AE_QteSto Cantidad en stock Numrico: Real Doble
AE_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real Doble
AE_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real Doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IAE_REFDEP AR_Ref, DE_No, DP_No S
IAE_EMPLACEMENT DP_No No

TABLA F_GAMSTOCKEMPL
TABLA STOCK ELEMENTOS DE GAMA POR ALMACN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ GAMSTOCKEMPL
may.
18 caracteres mx.
AG_No1 Gama 1 Numrico: Entero
Largo

AG_No2 Gams 2 Numrico: Entero
Largo

almacn
Numrico: Entero
Largo

ubicacin
Numrico: Entero
Largo

GE_QteSto Cantidad en stock Numrico: Real Doble
GE_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real Doble
GE_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real Doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IGE_NODEP AR_Ref, DE_No, AG_No1, AG_No2, DP_No S
IGE_NODEP2 AR_Ref, DE_No, AG_No2 No
IGE_EMPLACEMENT DP_No No

Sage SP - Lnea 100
38
TABLA F_CATALOGUE
TABLA CATLOGO DE ARTCULO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ CATALOGUE
CL_No Nmero interno de
catlogo
Numrico: Entero
Largo

CL_Intitule Ttulo del catlogo Texto 35 caracteres mx.
CL_Code Cdigo del catlogo Texto alfanumrico
may.
2 caracteres mx.
CL_Stock Seguimiento de stock Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
CL_NoParent Nmero interno padre
(nivel superior)
Numrico: Entero
Largo

CL_Niveau Nivel Numrico: Entero 0 a 3
0 = Nivel 1
1 = Nivel 2
2 = Nivel 3
3 = Nivel 4
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
ICL_NO CL_No S
ICL_PARENTINTIT CL_NoParent, CL_Intitule S
ICL_PARENTNO CL_NoParent, CL_No No
ICL_NIVEAU CL_Niveau, CL_Intitule No

TABLA F_CLAVIER
TABLA TECLAS RPIDAS DE LOS TECLADOS.
CAMPO MODIFICADO
CL_Interesse Interesado (Funcin) Numrico: Entero 1 a 49

TABLA P_DOSSIERCIAL
TABLA INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ARCHIVO COMERCIAL.
NUEVO CAMPO
D_ArchivePeriod Fecha de archivado Fecha

TABLA P_PREFERENCES
TABLA PREFERENCIAS DE LA SOCIEDAD.
NUEVO CAMPO
PR_MontantMaxTicket Importe mximo del
ticket
Numrico: Real Doble

TABLA P_COMPTOIR
TABLA DESCRIPCIONES DE LAS PANTALLAS MOSTRADOR
CAMPOS MODIFICADOS
C_Affiche01
A
C_Affiche37
Visualizacin Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
C_Colonne01
A
C_Colonne93
Activacin de campos Numrico: Entero 0 a 4
0 = Disponible en la lista
programa
2 = Prohibido en la lista
3 = Obligatorio en la lista
4 = Campo oculto en la
lista
C_BtnTexte01
A
C_BtnTexte37
Texto de los botones Texto 15 caracteres mximo
C_BtnFonction01
A
C_BtnFonction37
Funcin de los botones Numrico: Entero 0 a 48

Sage SP - Lnea 100
40
TABLA P_PARAMETRECIAL
TABLA PARMETROS COMERCIALES
NUEVOS CAMPOS
P_InterditSommeil Prohibir la introduccin de
los datos desactivados
0 = No
1 = S
P_GestionMulti Gestin multi-ubicacin
por almacn
0 = No
1 = S
P_Priorite Prioridad para la salida de
mercanca
0 = Ubicacin no principal
1 = Ubicacin principal
2 = Zona ubicacin
P_GestionControle Gestin ubicaciones de
control
0 = No
1 = S
P_ReportInfos Reportar informaciones
asociadas
0 = Ninguna
1 = Ventas hacia compras
2 = Compras hacia ventas
3 = Ambas
P_ReportPrixRev Reportar el precio de
coste asociado
0 = No
1 = S

TABLA P_RECEPTION
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE RECEPCIN PROVEEDORES

TABLA P_CDEATTENTE
TABLA SELECCIN CAMPOS PEDIDOS EN ESPERA

TABLA P_COMMUNICATION
TABLA COMUNICACIN PGINA VIRTUAL SAGE E-COMMERCE
CAMPOS ELIMINADOS
AR_RefExonere Referencia artculo
exonerado
E.A.N. 18 caracteres mximo.
AR_RefTVA Referencia artculo portes E.A.N. 18 caracteres mximo.

TABLA P_PRODUIT
TABLA DESCRIPCIN DE LAS CATEGORAS DE PRODUCTOS.
Esta tabla ha sido eliminada y sustituida por la tabla F_CATALOGUE.
La sustitucin de esta tabla por la tabla F_CATALOGUE tiene como consecuencia la migracin de
datos de los siguientes campos:
CP_Intitule de P_PRODUIT hacia CL_Intitule de F_CATALOGUE
CP_Stock de P_PRODUIT hacia CL_Stock de F_CATALOGUE
Los valores del campo CL_Code de F_CATALOGUE corresponden a los dos primeros
caracteres del campo CP_Intitule de P_PRODUIT en maysculas.

TABLA P_ORGAVEN
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE VENTAS
CAMPO MODIFICADO
D_Coche01
A
D_Coche120
Activar encolumnado Numrico: Entero 0 a 4
0 = Campo disponible en la lista
1 = Campo obligatorio para el
programa
2 = Campo prohibido en la lista
3 = Campo obligatorio en la
lista
4 = Oculto para la lista

Sage SP - Lnea 100
42
TABLA P_ORGAACH
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE COMPRA
CAMPO MODIFICADO
D_Coche01
A
D_Coche120
programa
lista

TABLA P_ORGASTO
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE STOCK
CAMPO MODIFICADO
D_Coche01
A
D_Coche120
programa
lista

TABLA P_ORGATIERS
TABLA ENCOLUMNADO DE TERCEROS
CAMPO MODIFICADO
CBIndice ndice Numrico: Entero De 1 a 125

TABLA P_ORGAART
TABLA ENCOLUMNADO DE ARTCULOS
CAMPO MODIFICADO
CBIndice ndice Numrico: Entero De 1 a 125

TABLA P_ABOCLI
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE LAS SUSCRIPCIONES CLIENTES
CAMPO MODIFICADO

TABLA P_ABOFOUR
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE LAS SUSCRIPCIONES PROVEEDORES
CAMPO MODIFICADO

TABLA P_INTERROSTO
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE CONSULTA DEL STOCK ARTCULOS.
CAMPO MODIFICADO

TABLA P_RECHLIG
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE BSQUEDA LNEAS DE DOCUMENTOS
CAMPO MODIFICADO

Sage SP - Lnea 100
44
TABLA P_AFFAIRE
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE CONSULTA PROYECTOS
CAMPO MODIFICADO

TABLA P_INTERROCAISSE
TABLA CONSULTA DE CAJA
CAMPO MODIFICADO
IC_ListeLigne01
Hasta
IC_ListeLigne31
Ttulo de las lneas Numrico: Entero 0 a 4

TABLA P_INTERNE
TABLA ENCOLUMNADO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CAMPOS MODIFICADOS
D_Coche01
A
D_Coche120
Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
programa
4 = Campo oculto en la lista

TABLA P_INTERRONOMENCL
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA COMERCIAL ESCANDALLOS
CAMPO MODIFICADO

TABLA P_INTERROREPRES
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA COMERCIAL DE COMERCIALES
CAMPO MODIFICADO
cbIndice ndice Numrico 1 a 125

TABLA P_ABOINT
TABLA ENCOLUMNADO DE SUSCRIPCIONES INTERNAS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ABOINT
C_AboInt Activar encolumnado Numrico: Entero 0 a 4
0 = Campo disponible en la
lista
programa
lista
CbMarq Marcador de tabla Numrico: Entero nicamente versin SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

TABLA P_REGULINV
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE REGULARIZACIN DE INVENTARIO
CAMPO MODIFICADO

Sage SP - Lnea 100
46
TABLA P_SECURITYSTRATEGYCIAL
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYCIAL
caracteres
0 = No
1 = S
SECUR_PwdRenouv Cambiar la clave cada 90 das Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
usuario
0 = No
1 = S
archivos asociados
0 = No
1 = S
obligatoria
0 = No
1 = S

Modificaciones de las tablas de la lnea 100 - Modificaciones de la base de Inmovilizado

MODIFICACIONES DE LA BASE DE INMOVILIZADO

TABLA F_LIEUCONTACT
TABLA CONTACTOS DE LOS LUGARES DE BIENES.
NUEVO CAMPO
LC_Civilite Tratamiento del
contacto
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta

TABLA F_CESSION
TABLA CESIONES SOBRE LOS INMOVILIZADOS.
CAMPO QUE HA CAMBIADO
CE_Etat Estado de la cesin Numrico: Entero CE_Cloture y CE_MajCpta
NUEVOS CAMPOS
CE_Cloture Cesin cerrada Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
CE_MajCpta Listado actualizacin
contable
0 = No
1 = S

TABLA F_PROTIMMO
TABLA PROTECCIONES. SLO VISIBLES EN VERSIN SQL SERVER.
Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_PROTECTIONIMMO

TABLA F_PROTECTIONIMMO
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_PROTIMMO

Sage SP - Lnea 100
50
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONIMMO
PROT_User
PROT_Pwd
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
0 = S
1 = No
la clave de usuario
Fecha
usuario
0 = Normal
1 = Reiniciado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IPROTIMMO_USER PROT_User S
IPROTIMMO_NO PROT_No No
IPROTIMMO_PROFIL PROT_UserProfil No

TABLA F_EPROTIMMO

Esta tabla ha sido eliminada. La sustituye la tabla F_
EPROTECTIONIMMO que presentamos a continuacin.
TABLA F_ EPROTECTIONIMMO
Nueva tabla que sustituye a la tabla F_ EPROTIMMO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ EPROTECTIONIMMO
Largo

Largo

0 = Sin proteger
escritura
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTIMMO_CMD EPROT_Cmd S

TABLA P_DOSSIERIMMO
TABLA INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EMPRESA
NUEVO CAMPO
D_ArchivePeriod ltimo perodo archivado Fecha

Sage SP - Lnea 100
52
TABLA P_NATUREFISC
TABLA PARMETROS NATURALEZAS FISCALES.
CAMPOS ELIMINADOS
NF_MontantSept Importe tasa 7 CV y menos Numrico: Real
doble

NF_MontantSup Importe tasa ms de 7 CV Numrico: Real
doble

NF_MontantSeptBi Importe tasa 7 CV y menos
bicarburacin
Numrico: Real
doble

NF_MontantSupBi Importe tasa ms de 7 CV
bicarburacin
Numrico: Real
doble

TABLA P_PREFERENCESIMMO
TABLA INFORMACIONES PREFERENCIAS DE LA BASE.
NUEVO CAMPO
PR_ComptaDotMens Contabilizar las
dotaciones mensuales
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si

TABLA P_SECURITYSTRATEGYIMMO
caracteres
0 = No
1 = S
0 = No
1 = S
usuario
0 = No
1 = S
archivos asociados
0 = No
1 = S
obligatoria
0 = No
1 = S

Modificaciones de las tablas de la lnea 100 Actualizacin de aplicaciones externas

ACTUALIZACIONES DE APLICACIONES EXTERNAS DESARROLLADAS PARA LNEA
100

Las aplicaciones externas desarrolladas para comunicar con Lnea 100 deben ser actualizadas, ya
que la estructura de las bases ha cambiado en esta versin 15.
La eliminacin de las tablas P_RECEPTION, P_CDEATTENTE, P_PRODUIT,
F_CDEATTENTE, F_CDEATTLIGNE; la eliminacin de los campos FA_CatProduit
(F_FAMILLE), AS_Emplacement (F_ARTSTOCK), GS_Emplacement
(F_GAMSTOCK), N_DeviseCond, BQ_CondDecouvertCD_PlafondxxTR_Code,
BQ_CondInteretTR_Code, BQ_CondFraisCF_Exoneration (F_BANQUE),
R_FourchettexxCG_NumDe, R_FourchettexxCG_NumA (P_RESULTAT),
NF_MontantSept, NF_MontantSup, NF_MontantSeptBi, NF_MontantSupBi
(P_NATUREFISC), CE_Etat (F_CESSION), ENT_CodeCCD (F_ENTETES),
LOT_Raccourci (F_LOTS)y el cambio de nombre del campo CA_No
(F_AFFICHEURCAISSE y F_TICKETARCHIVE) pueden alterar los programas
especficos que pueda haber desarrollado si dichos programas hacen referencia a
estos datos.

A continuacin presentaremos las principales modificaciones que se deben realizar en funcin del
tipo de desarrollo.

Modificaciones de las tablas de la lnea 100 Actualizacin de aplicaciones externas
DESARROLLOS QUE UTILICEN UNE BASE MICROSOFT ACCESS
Ser necesario eliminar las tablas vinculadas para volver a vincularlas.
As mismo, habr que modificar todas las consultas que hagan uso de los elementos, campos o
tablas, comentados en el prembulo de este captulo.

DESARROLLOS QUE UTILICEN CRYSTAL REPORTS
Ser necesario actualizar el diccionario de datos haciendo una comprobacin de la base de datos.
Tambin habr que modificar todas las consultas y los campos de frmulas que hagan uso de los
elementos, campos o tablas, comentados en el prembulo de este captulo.

DESARROLLOS REALIZADOS CON APLICACIONES DE PROGRAMACIN (VISUAL BASIC,
DELPHI, C++, )
Ser necesario modificar todas las consultas o procesos que hagan uso de los elementos, campos
o tablas, comentados en el prembulo de este captulo.

Contabilidad 100

Contabilidad

Contabilidad 100

Descripcin de las tablas de
Contabilidad 100 versin 15
(.MAE)

Tablas de Contabilidad 100 Descripcin
TABLAS DE TIPO PGINAS DE PARMETROS (TABLAS QUE EMPIEZAN POR P_)
Todas estas tablas son de tipo slo lectura.

Nombre de la Tabla Descripcin Observaciones
P_ANALYSE Tabla Nivel de anlisis Disponen de 30 ttulos
P_ANALYTIQUE Tabla Parmetros comerciales Contiene 10 planes analticos
P_BANQUESTRUCT Tabla Estructura bancaria Contiene 4 elementos
P_COLONNCPTA Tabla Seleccin de campos en listas Contiene 13 lneas de 105 columnas
P_CONVEUROCPTA Tabla Flags euroconversor
P_CRISQUE Tabla Cdigo riesgo Disponen de 10 cdigos de riesgo
P_DEVISE Tabla Divisas
P_DOSSIER Tabla Datos de la sociedad Una sociedad (dossier) puede
tener hasta 5 ejercicios contables
P_FILTREREV Tabla Filtros de revisin Contiene para los 10 filtros de
revisin
P_FISCAL Tabla Fiscalidad
P_LETTRAGE Tabla Ajustes y compensacin Contiene 5 ajustes y compensacin
P_NATURE Tabla Naturalezas de cuenta Contiene 10 series de 5 rangos
para la raz de la cuenta
P_RAPPEL Tabla Perodos de reclamacin Disponen de 20 condicionantes
P_REGISTRE Contiene los registros que el
programa opcionalmente deber
generar

P_REGLEMENT Tabla Formas de pago Disponen de 30 ttulos
correspondientes a las Formas de
pago
P_REJET Tabla Motivo devolucin Disponen de 50 motivos de
devolucin
P_RESULTAT Tabla de Resultado
P_SERVICECPTA Tabla Departamentos contacto Disponen de 30 departamentos de
contacto
P_STATISTIQUE Tabla Nombres (Ttulos) estadsticas Disponen de 10 ttulos (nombres).
P_TIERS Tabla Tipo tercero Contiene 4 tipos de terceros
P_SECURITYSTRATEGYCPTA Tabla parmetros de gestin de la
clave de usuario

Sage SP - Lnea 100
62
TABLAS DEL TIPO ARCHIVO ( TABLAS QUE EMPIEZAN POR F_ )
Para la escritura:
I =Insercin posible,
M =Modificacin posible,
A =Anulacin posible.

Nombre de la Tabla Descripcin Lectura Escritura Observaciones
F_BANQUE Bancos Si Si (I, M, A)
F_BANQUEAFB Condiciones de valores S No
F_BANQUET Bancos terceros Si Si (I, M, A)
F_BUDGET Presupuestos Si Si (I, M, A)
F_COMPTEA Cuentas analticas Si Si (I, M, A) Acceso a las
informaciones libres
en lectura y escritura
F_COMPTEABUDGET Presupuestos de las cuentas
analticas
Si Si (I, M, A)
F_COMPTEABUDGETG Presupuestos generales de
las cuentas analticas
Si Si (I, M, A)
F_COMPTEG Cuentas generales SI Si (I, M, A) Acceso a las
F_COMPTEGA Repartos analticos de las
cuentas generales
S Si (I, M, A)
F_COMPTEGBUDGET Presupuestos de las cuentas
generales
Si Si (I, M, A)
F_COMPTEGBUDGETA Presupuestos analticos de
las cuentas generales
Si Si (I, M, A)
F_COMPTEGNOTE Bloc notas de las cuentas
generales
Si Si (I, M, A)
F_COMPTER Cuentas reporting Si Si (I, M, A)
F_COMPTET Cuentas terceros Si Si (I, M, A) Acceso a las
F_COMPTETG Enlaces entre cuentas
terceros y generales
Si Si (I, M, A)
F_COMPTETMEDIA Terceros multimedia Si No
F_COMPTETMODELE Modelos de listados de
terceros
S No
F_COMPTETRAAPPEL Histrico de reclamaciones S No
F_CONTACTB Contactos terceros Si Si (I, M, A)
F_CONTACTD Contactos de la empresa Si Si (I, M, A)
F_CONTACTT Contactos terceros Si Si (I, M, A)
F_CYCLECONS Consignas de ciclos Si No
F_CYCLEOBS Ciclos de observaciones Si No
F_EBANQUE Elementos de banco Si Si (I, M, A)
F_EBANQUECOND Condiciones elementos de
bancos
Si No
F_EBUDGET Elementos de los
presupuestos
Si Si (I, A)
F_ECRITUREA Apuntes analticos Si Si (I, M, A)
F_ECRITUREC Apuntes contables Si Si (I, M, A) Acceso a las
F_ECRITUREF Apuntes de fin de ejercicio Si Si (I, M, A)
F_ECRITURER Asientos analticos de
apertura
Si No
F_EEXTRAIT Elementos extractos Si Si (I, M, A)
Tablas de Contabilidad 100 Descripcin
bancarios
F_EEXTRAITEC Enlaces entre elementos de
extractos y apuntes
Si No
F_EEXTRAITLIB Descripciones
complementarias elementos
extractos
S No
F_EMODELEA Elementos asientos
repetitivos
Si Si (I, M, A)
F_EMODELEG Ewlementos desgloses
predefinidos
Si Si (I, M, A)
F_EMODELER Elementos condiciones de
pago
Si Si (I, M, A)
F_ENUMANAL Desgloses analticos Si Si (I, M, A)
F_ENUMLIBRECPTA Desgloses libres Si No
F_ENUMSTAT Desgloses estadsticos Si Si (I, M, A)
F_EPROTECTIONCPTA Mens o elementos de las
protecciones
No No Slo visible en
versin SQL
F_ETABLEAU Elementos de tablas Si No
F_ETAXE Elementos de los impuestos Si Si (I, M, A)
F_EXTRAIT Extractos bancarios Si Si (I, M, A)
F_FOURCHETTERESULT
AT
Rangos de cuentas que
constituyen el resultado
contable
S No
F_INTERBANCAIRE Cdigos interbancarios Si Si (I, M, A)
F_JMOUV Movimientos diarios
contables
Si Si (I, M, A)
F_JOURNAUX Diarios contables Si Si (I, M, A)
F_JOURNAUXA Diarios analticos Si No
F_LIBELLE Descripciones automticas Si Si (I, M, A)
F_LIVRAISON Direcciones entrega clientes Si Si (I, M, A)
F_MODELEA Asientos repetitivos Si Si (I, M, A)
F_MODELEG Desgloses analticos Si Si (I, M, A)
F_MODELER Condiciones de pago Si Si (I, M, A)
F_PAYS Pases Si Si (I, M, A)
F_PIECE Asientos Si Si (I, M, A)
F_PIECEA Asientos analticos Si Si (I, M, A)
F_PIECEG Asientos generales Si Si (I, M, A)
F_REGLEMENTT Cobros/pagos terceros Si Si (I, M, A)
F_REGREVISION Registros revisiones Si Si (I, M, A)
F_REGROUPOBS Agrupaciones de las
observaciones
Si No
F_REGTAXE Registros de impuestos Si Si (I, M, A)
F_TAXE Impuestos Si Si (I, M, A)
F_PROTECTIONCPTA Protecciones No No Slo visible en
versin SQL

Tablas de Contabilidad 100 Estructura
Estructura de las tablas de
Contabilidad 100 versin 15
(.MAE)
Describimos los enlaces de campos de la base contable.
Para cada tabla, le damos su descripcin, la referencia de los datos, la
estructura de los campos de la tabla con los tipos de datos de cada
campo, y las observaciones sobre estos ltimos.
Existen dos tipos de tablas:
Pginas de parmetros
Archivo
Una tabla del tipo Archivo puede contener muchos registros, mientras
que una tabla del tipo Pginas de parmetros slo uno.
Las tablas se identifican con P_ nombre de la tabla, para las del tipo
Pginas de parmetros, y por F_ , para las del tipo Archivo.
Las tablas del tipo Archivo son de lectura/escritura, mientras que las
del tipo Pginas de parmetros slo lectura.
Tambin encontrar los campos obligatorios en insercin.
Se trata de campos requeridos cuando se insertan registros. Siempre
debern figurar en registros de insercin y por supuesto debern tener
un valor, de lo contrario se producira un error de tipo erreur de
domaine de validit incorrect (error en el mbito de validez).
As mismo, encontrar los campos de tipo autonumricos
(contadores), que no son obligatorios puesto que su valor ha de ser 0.
Es el propio driver que incrementar el valor de estos campos, pero
como a menudo se trata de campos clave principal nos parece
importante tratarlos como campos obligatorios.

VALORES POR DEFECTO INTRODUCIDOS POR CONTABILIDAD 100 EN INSERCIN
Los valores por defecto en insercin, que se presentan en la columna
Observaciones de cada tabla, corresponden a los valores por defecto
que el programa introduce en cada registro nuevo. Si se obvian estos
campos al llevar a cabo una insercin a travs del ODBC, se les
asignar un valor por defecto, que ser:
0 para valores numricos.
Cadena vaca para cadenas de texto.
Nulo para un campo fecha.
Sage SP - Lnea 100
66

TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE CONTABILIDAD V15

Tablas Parmetros de Contabilidad Estructura de campos
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_DOSSIER
TABLA DOSSIER DE LA SOCIEDAD
Contiene las informaciones generales de la sociedad y otras opciones.
Una sociedad (dossier) puede tener hasta 5 ejercicios contables.
CREACIN DE LA TABLA P_DOSSIER
Informaciones introducidas en Archivo, Configuracin de, excepto los campos D_Archivage y
D_DateClot, actualizados automticamente, durante el cierre de un ejercicio.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_DOSSIER
D_RaisonSoc Razn social Texto 35 caracteres mx.
D_Profession Actividad Texto 35 caracteres mx.
D_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mx.
D_Complement Complemento Texto 35 caracteres mx.
D_CodePostal Cdigo Postal Texto 9 caracteres mx.
D_Ville Poblacin Texto 35 caracteres mx.
D_CodeRegion Provincia Texto 25 caracteres mx.
D_Pays Pas Texto 35 caracteres mx.
D_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mx.
D_Siret Cdigo libre Texto 14 caracteres mx.
D_Ape C.N.A.E. Texto 7 caracteres mx.
D_Identifiant NIF/CIF Texto 25 caracteres mx.
D_DebutExo01
a
D_DebutExo05
Fecha Inicio ejercicio Fecha
D_FinExo01
a
D_FinExo05
Fecha Fin ejercicio Fecha
D_LgCg Longitud ctas generales Numrico: Entero 0 o de 3 a 13
D_LgAn Longitud ctas analticas Numrico: Entero 0 o de 3 a 13
D_FormatQtes Formato cantidades Texto 31 caracteres mx.
D_CodeTrait Cdigo tratamiento Numrico: Entero 0 o 1 (pestaa Preferencias)
0 = Prximo
1 = Por naturaleza
D_ConfSupp Confirmar supresiones Numrico : Entero 0 a 2 (pestaa Preferencias)
0 = Ninguna
1 = Elementos
2 = Lista
D_AnalyseGL01
a
D_AnalyseGL03
Anlisis Libro mayor Numrico : Entero 0 a 99
(pestaa Preferencias)
D_Delai Plazo cliente mx. Numrico : Entero 0 a 999
(pestaa Parmetros)
D_OuvCompte Crear cuenta en
introduccin
Numrico : Entero 0 o 1 (pestaa Preferencias)
0 = No
1 = Si
D_Budget Gestin presupuestos Numrico : Entero 0 a 2 (pestaa Inicializacin)
0 = Ninguna
1 = Eje analtico
2 = Eje general
D_SuppEc Supresin tras validar Numrico : Entero 0 1 (pestaa Preferencias)
0 = No
1 = Si
Sage SP - Lnea 100
68
D_Regtaxe Actualizacin registros
de IVA
Numrico : Entero 0 1 (pestaa Parmetros)
0 = No,
1 = Si
D_Ventil Ventilacin analtica
Desglose Ctds/divisa
Numrico : Entero 0 a 2 (pestaa Preferencias)
0 = No,
1 = Cantidad,
2 = Divisa
D_Edi Norma Edi Numrico : Entero 0 1 (pestaa Inicializacin)
0 = No,
1 = Si
D_Archivage01
A
D_Archivage05
Compactacin
(Archivage)
Numrico : Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_RBSupp Borrador de los
extractos tras
importacin
Numrico: Entero 0 1 (pestaa Parmetros -
Conciliacin)
0 = No
1 = Si
D_MajImport Actualizacin
Importacin
Numrico: Entero 0 a 2 (pestaa Preferencias)
0 = Sin modificacin,
1 = Modiificacin,
2 = Tras confirmacin
D_SaisCab Complemento a cero.
(Introduccin campos)
Numrico: Entero 0 1 (pestaa Parmetros)
0 = No,
1 = Si
D_TypeValid Validar introduccin de
campo
0 = Tabulacin
1 = Intro
D_ImpressZero Resultado a cero
(imprimir ceros)
Numrico: Entero 0 1 (pestaa Preferencias)
0 = Imprimir blancos,
1 = Imprimir ceros
N_DeviseCompte Divisa base contabilidad Numrico: Entero 1 a 32
N_DeviseEquival Divisa de equivalencia Numrico: Entero 0 a 32
D_ANSais Tipo de asiento de
Saldos Iniciales
0 = Normal,
1 = Saldo apertura
JO_NumAN Cdigo Diario general
asiento Saldos Iniciales
Texto 6 caracteres mx.
(pestaa Parmetros)
CG_NumANOuv Cuenta apertura Nuevo
ejercicio
Cuenta 13 caracteres mx.
(pestaa Parmetros)
CG_NumANBenef Cuenta beneficio Nuevo
ejercicio
(pestaa Parmetros)
CG_NumANPerte Cuenta prdida Nuevo
ejercicio
(pestaa Parmetros)
D_TvaEncReg IVA sobre cobro: Utilizar
los registros
0 = No,
1 = Si
D_TvaEncAffect IVA sobre cobro : Modo
asignacin
0 = Prorrata importe BI,
1 = Prioridad a las tasas
sobre dbito
D_DeviseEq Equilibrar en divisas Numrico : Entero 0 a 3 (pestaa Preferencias)
0 = No,
1 = Mostrar mensaje alerta,
2 = Modificar importe divisa,
3 = Modificar cambio divisa
D_AnAffect Desglose analtico Numrico : Entero 0 a 2 (pestaa Preferencias)
0 = Manual,
1 = Automtico,
2 = Tras confirmacin
D_ReglPiece N asiento de pagos Numrico : Entero 0 a 2 (pestaa Preferencias)
0 = N asiento,
1 = Referencia asiento,
2 = Descripcin
D_ExtNeg Contraasiento/anulacin
en negativo
Numrico : Entero 0 1 (pestaa Preferencias)
0 = No,
1 = Si
D_RapproDevise Divisa de conciliacin Numrico : Entero 0 1 (pestaa Parmetros)
0 = Moneda base,
1 = Divisa del CCC
D_ImportEqJo Equilibrar diario en
Importacin
Numrico : Entero 0 1 (pestaa Preferencias)
0 = No,
1 = Por diario/perodo
D_ImportEqAn Equilibrar analtica en
Importacin
Numrico : Entero 0 a 2
0 = Sin afectacin
1 = Afectacin cta general
2 = Afectacin cta espera
CG_NumImportDebit Cuenta descuadre debe
en Importacin
CG_NumImportCredit Cuenta descuadre haber
en Importacin
N_Analytique Plan analtico por
defecto
Numrico : Entero 1 a 10
D_NumDoss Nmero del dossier Texto 9 caracteres mx.
D_Email Direccin E-Mail del
cliente
D_EmailExpert Direccin E-Mail asesor
contable
D_Expert Nombre del asesor
contable
D_Telephone Telfono de la sociedad Texto 21 caracteres mx.
D_Telecopie Fax de la sociedad Texto 21 caracteres mx.
D_EmailSoc Direccin E-Mail de la
sociedad
D_Site Pgina web de la
sociedad
D_AppelTiers Llamada terceros Numrico: Entero 0 1
0 = Por nmero,
1 = Por ttulo
D_AppelSection Llamada secciones Numrico: Entero 0 1
0 = Por nmero,
1 = Por ttulo
D_ProtPiece Proteccin del campo n
asiento
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_NumCont Numeracin continua
por sociedad
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_DateClot Fecha cierre Fecha
D_CompteGTotal Test sobre cuenta de
tipo global
Numrico: Entero 0 1
0 = No global,
1 = Global
D_RapproGenere Generacin apunte Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_RapproRecherche Bsqueda sistemtica
apunte
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_RapproEcart Desviacin importe Numrico : Real
doble

CG_NumRappro Cuenta de espera Texto 13 caracteres mx.
D_RapproContrepartie Apunte contrapartida
nica
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_ComSens Sentido de la
transferencia en
comunicacin
Numrico: Entero
D_ComType Tipo de comunicacin Numrico: Entero
Sage SP - Lnea 100
70
D_ComMoyen Modo de comunicacin Numrico: Entero
D_ComSoft Programa destino de
comunicacin
Numrico: Entero
D_ComCodeExpert Cdigo Asesor Texto 9 carteres mximo
D_ComDateSyncro Fecha de sincronizacin Fecha
D_ComGUID GUID de comunicacin Numrico: Entero
largo

D_RapproTypeEcart Tipo de desviacin en
conciliacin
Numrico: Entero
D_RapproReport Conciliacin - extracto Numrico: Entero
JO_NumRapproEscCl Cdigo Diario
conciliacin Cliente
Texto 7 caracteres mximo
Pl_NoRapproEscCl Modelo conciliacin
Cliente
Numrico: Entero
JO_NumRapproEscPr Cdigo Diario
conciliacin Proveedor
Pl_NoRapproEscPr Modelo conciliacin
Proveedor
Numrico: Entero
D_GestionIFRS Gestin de las normas
IFRS
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_SaisieIFRS Introduccin IFRS Numrico: Entero 0 1
0 = Diarios Reservados IFRS
1 = Cualquier tipo de
diario
N_AnalytiqueIFRS Plan analtico IFRS Numrico: Entero 1 a 11
JA_NumAN Cdigo diario analtico
de Saldos Iniciales
analticos
JO_NumANIFRS Cdigo diario de Saldos
Iniciales IFRS
JA_NumANIFRS Cdigo diario analtico
de Saldos Iniciales
analticos IFRS
D_RappelSoldeMin Saldo mnimo de
Impagado (para iniciar
las reclamaciones)
Numrico: Real
doble

D_ImportVentil Aplicar el desglose
previo de cuentas
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_PenalTaux Tasa de penalizacin por
demora
Numrico: Real
Doble

D_PenalImputation Tipo de imputacin de la
penalizacin por demora
Numrico: Entero 0 1
0 = rden de vencimientos
1 = Proporcional
JO_NumPenal Diario asignado a la
penalizacin por demora
PI_NoPenal Asiento patrn utilizado
en la penalizacin por
demora
Numrico: Entero
largo

D_Impayes Gastos de impagados Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
JO_NumImpayes Diario asignado a los
gsatos de impagados
PI_NoImpayes Asiento patrn utilizado
en los gastos de
impagados
Numrico: Entero
largo

D_ImpressFactRef Impresin N Factura /
Referencia
Numrico: Entero 0 1
0 = N Factura
1 = Referencia
D_SeuilTVA Umbral equilibrio IVA Numrico: Real
Doble

D_NotSaisieSommeil Prohibir los elementos
desactivados
0 = No
1 = S
D_NormeDGI Norma DGI Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
D_ArchivePeriod ltimo periodo archivado Fecha
D_ECNoCloture ltimo nmero de cierre Numrico: Entero
largo

NOTAS:
Para D_LgCg =0
Las cuentas generales pueden tener una longitud superior o igual a 3, de cualquier tipo.
Para D_LgCg >=03
La longitud de las cuentas generales del tipo Detalle es D_LgCg caracteres.
La longitud de las cuentas generales de tipo Total debe ser inferior a D_Lgcg caracteres.

Sage SP - Lnea 100
72
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ANALYTIQUE
TABLA PLANES ANALTICOS
Contiene 11 planes de los cuales:
10 pueden ser analticos.
1 ser el Plan IFRS.
Un plan analtico est compuesto por:
un ttulo
6 rupturas
una seccin analtica de espera
Una ruptura se compone de:
un nombre
una longitud
CREACIN DE LA TABLA P_ANALYTIQUE
Informaciones introducidas en Configuracin de, pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ANALYTIQUE
A_Analytique : Analtica: STRUCT SANALYTIQUE
{
A_Intitule: Descripcin
A_Rupture: Rupturas, STRUCT SANALRUPTURE
{

A_Nom : Nombre
A_Lg : Longitud

}[6];
CA_Num: Nmero seccin analtica espera
}[10];

A_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
A_Rupture01A_LG Rupturas (Nombre) Texto 21 caracteres mx.
A_Rupture01A_Nom Rupturas (Longitud) Numrico : Entero 1 a 13
A
A_Rupture06A_LG Rupturas (Nombre) Texto 21 caracteres mx.
A_Rupture06A_Nom Rupturas (Longitud) Numrico : Entero 1 a 13
A_Rupture01. A_Type
A
A_Rupture06. A_Type
Tipo de ruptura del plan
IFRS
Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 a 2
0 = Ninguna
1 = Zona geogrfica
2 = Sector de actividad
A_Colonne Gestin del plan en
columna
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
A_Imputation Tipo de imputacin de la
seccin (Plan IFRS)
0 = Ninguna
1 = Cuentas de gasots e
ingresos
2 = Todas las cuentas
CA_Num Nmero seccin
analtica espera
Cbindice Indice (nmero por plan
analtico) (10 planes
analticos y 1 IFRS)
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
A_Obligatoire Plan obligatorio Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
Sage SP - Lnea 100
74
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ANALYSE
TABLA NIVEL DE ANLISIS.
Disponen de 30 ttulos (nombres)
CREACIN DE LA TABLA P_ANALYSE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ANALYSE
A_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
CbIndice Indice Numrico: Entero De 1 a 30
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_STATISTIQUE
TABLA NOMBRES (TTULOS) ESTADSTICAS.
Disponen de 10 ttulos (nombres).
CREACIN DE LA TABLA P_STATISTIQUE
Informaciones introducidas en en Configuracin de , pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_STATISTIQUE
S_STATISTIQUE01
A
S_STATISTIQUE10
Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
ESTRUCTURA VERSIN SQL DE LA TABLA P_STATISTIQUE
S_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
CbIndice Indice Numrico: Entero De 1 a 10
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
76
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_COLONNCPTA
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTAS.
Contiene 15 lneas de 55 columnas.
CREACIN DE LA TABLA P_COLONNCPTA
Informaciones introducidas en Configuracin de , pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_COLONNCPTA
C_Coche01
a
C_Coche122
Seleccin Numrico:
Entero
0 a 4
0 = Disponible para el archivo
1 = Obligatorio para la aplicacin
2 = Imposible
3 = Obligatorio para el archivo
4 = Oculto para el archivo
CbIndice Indice Numrico:
Entero
De 1 a 15
CbMarq Marcador Numrico:
Entero
nicamente versin SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Las 15 listas posibles son:
01 Introduccin de asientos
02 Diario compras
03 Diario ventas
04 Diario tesorera
05 Diario general
06 Diario de situacin
07 Operaciones bancarias
08 Consulta general
09 Consulta terceros
10 Consulta analtica
11 Conciliacin bancaria
12 Cobros/Pago terceros
13 Cartas/ Extractos
14 Bsqueda general
15 Bsqueda analtica

Tipo de las columnas:
0 Disponible
1 Obligatorio para la aplicacin
2 Imposible para la aplicacin
3 Obligatorio para la lista
4 Imposible para la lista

Las 122 columnas (campos) de la Contabilidad:
El ttulo de las columnas puede variar en funcin de la lista a la que pertenezcan. Las 64 ltimas
columnas corresponden a las 64 informaciones libres disponibles.

GENERACIN DE LOS DATOS DE LA TABLA
Se realiza considerando la introduccin en una tabla de 13 lneas por 55 columnas.

EJ EMPLO:
C_ColonnCpta0101: 1 lnea y 1 columna =Diario compras: N lnea interna
C_ColonnCpta0118: 1 lnea y 18 columna =Diario compras: Importe debe
Sage SP - Lnea 100
78
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REGLEMENT
TABLA FORMAS DE PAGO
Disponen de 30 ttulos correspondientes a las Formas de pago.
CREACIN DE LA TABLA P_REGLEMENT
Informaciones introducidas en en Configuracin de , pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REGLEMENT
R_Reglement : Forma de pago: STRUCT SREGLEMENT
{
R_Intitule: Descripcin.
R_ModePaieDebit: Forma de pago Debe
R_ModePaieCredit: Forma de page Haber
}[30];

R_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
R_Code Cdigo Texto 000 a 999
R_ModePaieDebit Forma pago debe Numrico: Entero 0 a 9
R_ModePaieCredit Forma pago haber Numrico: Entero 0 a 6
IB_AFBDecaissPrinc Cdigo AEB pago principal Cadena de texto 2 caracteres maximo
IB_AFBEncaissPrinc Cdigo AEB cobro principal Cadena de texto 2 caracteres maximo
EB_NoDecaiss Nmero interno CCC de pago Numrico: Entero
largo

EB_NoEncaiss Nmero interno CCC de cobro Numrico: Entero
largo

CbIndice Indice Numrico: Entero 1 a 30
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_RAPPEL
TABLA PERODOS DE RECLAMACIN
Disponen de 10 perodos de reclamacin.
CREACIN DE LA TABLA P_RAPPEL
Informaciones introducidas en Configuracin de la sociedad pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_RAPPEL
R_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
R_Debut Nmero das demora
inicio
R_Fin Nmero das demora
fin
R_NbJours Nmero de das entre
reclamaciones
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
80
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_NATURE
TABLA NATURALEZAS DE CUENTA
Contiene 10 series de 5 rangos para la raz de la cuenta.
Un rango se compone de un lmite de inicio y un lmite de fin.
Las 14 naturalezas posibles son:
01 Cliente
02 Proveedor
03 Asalariado
04 Banco
05 Caja
06 Amortizacin./Provisin
07 Resultado balance
08 Gastos
09 Ingresos
10 Resultado gestin
11 Inmovilizado
12 Capital
13 Existencias
14 Inversiones

CREACIN DE LA TABLA P_NATURE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_NATURE
N_Nature: Naturaleza de cuentas: STRUCT SNATURE
{
N_Nature: Naturaleza de cuentas: STRUCT SSNATURE
{
N_Debut: Lmite inicial de cuenta
N_Fin: Lmite final de cuenta
CG_Regroup: Opcin de agrupacin
CG_Analytique: Opcin analtica
CG_Echeance: Opcin vencimiento
CG_Quantite: Opcin cantidad
CG_Devise: Opcin divisa
N_Devise: Nmero divisa
CG_Lettrage: Opcin Compensacin
CG_Tiers: Opcin Terceros
CG_Report: Tipo Saldo
}[10]
}[14];

N_NATURE01N_Debut Rango radical inicio Cuenta 13 caracteres mx.
N_NATURE01N_Fin Rango radical fin Cuenta 13 caracteres mx.
N_NATURE01CG_Regroup Con agrupacin Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Analytique Con analtica Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Echeance Con Vencimiento Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Quantite Con cantidad Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Devise Con divisa Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01N_Devise Nmero divisa Numrico: Entero De 0 a 32
N_NATURE01CG_Lettrage Compensacin
automtica
Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Tiers Con tercero Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE01CG_Report Tipo saldo Numrico: Entero De 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Saldo
2 = Detalle
A
N_NATURE10N_Debut Rango radical inicio Cuenta 13 caracteres mx.
N_NATURE10N_Fin Rango radical fin Cuenta 13 caracteres mx.
N_NATURE10CG_Regroup Con agrupacin Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Analytique Con analtica Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Echeance Con Vencimiento Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Quantite Con cantidad Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Devise Con divisa Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10N_Devise Nmero divisa Numrico: Entero De 0 a 32
N_NATURE10CG_Lettrage Compensacin
automtica
Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Tiers Con tercero Numrico: Entero De 0 a 1
0 = No
1 = Si
N_NATURE10CG_Report Tipo saldo Numrico: Entero De 0 a 2
Sage SP - Lnea 100
82
0 = Ninguno
1 = Saldo
2 = Detalle
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

NOTAS:
Para cada tipo de cuenta (de 01 a 14), existe la posibilidad de introducir 10 rangos.
La anotacin utilizada es idntica a la de P_COLONNCPTA, pero con una tabla de 14 lneas y
10 columnas.

EJ EMPLO:
N_Nature0101N_Debut: 1 (primera) lnea y 1 (primera)era columna =Cliente: 1 (primer) rango
inicio
N_Nature0905N_Debut: 9 (novena) lnea y 5 (quinta) columna =Producto: 5 (quinto) rango inicio
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_TIERS
TABLA TIPO TERCERO
Contiene 4 tipos de terceros:
Cliente
Proveedor
Asalariado
Otro
Un tipo de tercero se compone de:
un tercero principal
10 ttulos
10 raices (de cuenta) o cuentas completas segn el tipo.

CREACIN DE LA TABLA P_TIERS

ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_TIERS
T_Tiers: Terceros: Struct STIERS
{
T_Principal: Tercero principal
T_Val: Valores: Struct STIERSVAL
{
T_Intitule : Descripcin
T_TCompte : Tipo de cuenta
T_Compte : Cuenta
}[10]
T_Numerotation : Tipo de numeracin
T_Lg : Longitud
T_Racine : Raz
}[4];

T_Tiers01T_Principal Cliente: Tercero
principal
Numrico: Entero
Indice en la lista: una
vez validado
1 a 10
T_Tiers01T_Val01T_Intitule
T_Tiers01T_Val01T_Tcompte
T_Tiers01T_Val01T_Compte
A
T_Tiers01T_Val10T_Intitule Cliente: 10 Ttulos Texto 17 caracteres mximo.
Sage SP - Lnea 100
84
T_Tiers01T_Val10T_Tcompte Cliente: Tipo Cuenta Numrico: Entero De 0 a 1
0 = Raz,
1 = Cuenta
T_Tiers01T_Val10T_Compte Cliente: cuenta Texto
Raz si Tipo = 0
Cta completa si
Tipo = 1
T_Tiers01T_Numerotation Tipo numeracin Numrico: Entero De 0 a 2
0 = Manual,
1 = Automtica,
2 = Manual con raz
T_Tiers01T_Lg Longitud Numrico: Entero 0 a 17
T_Tiers01T_Racine Raz Texto may. 17 caracteres mximo.
Hasta
T_Tiers04T_Principal Otros: Tercero
principal
Numrico: Entero
vez validado
1 a 10
T_Tiers04T_Val01T_Intitule
T_Tiers04T_Val01T_Tcompte
T_Tiers04T_Val01T_Compte
A
T_Tiers04T_Val10T_Intitule Otros: 10 Ttulos Texto 17 caracteres mximo.
T_Tiers04T_Val10T_Tcompte Otros: Tipo Cuenta Numrico: Entero De 0 a 1
0 = Raz,
1 = Cuenta
T_Tiers04T_Val10T_Compte Otros: cuenta Texto
Raz si Tipo = 0,
Cta completa si
Tipo = 1
T_Tiers04T_Numerotation Tipo numeracin Numrico: Entero De 0 a 2
0 = Manual,
1 = Automtica,
2 = Manual con raz
T_Tiers04T_Lg Longitud Numrico: Entero 0 a 17
T_Tiers04T_Racine Raz Texto may. 17 caracteres mximo.

ESTRUCTURA VERSION SQL DE LA TABLA P_TIRES
T_Principal Cliente: Tercero
principal
Numrico: Entero
vez validado
1 a 10
T_Val01T_Intitule
T_Val01T_Tcompte
T_Val01T_Compte
A
T_Val10T_Intitule Cliente: 10 Ttulos Texto 17 caracteres mximo.
T_10T_Tcompte Cliente: Tipo Cuenta Numrico: Entero De 0 a 1
0 = Raz,
1 = Cuenta
T_Val10T_Compte Cliente: cuenta Texto
Raz si Tipo = 0
Cta completa si
Tipo = 1
T_Numerotation Tipo numeracin Numrico: Entero De 0 a 2
0 = Manual,
1 = Automtica,
2 = Manual con raz
T_Lg Longitud Numrico: Entero 0 a 17
T_Racine Raz Texto may. 17 caracteres mximo.
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

NOTAS:
T_Tiers01 corresponde a Clientes
T_Tiers02 corresponde a Proveedores
T_Tiers03 corresponde a Asalariados
T_Tiers04 corresponde a Otros

Sage SP - Lnea 100
86
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REGISTRE
Contiene los registros que el programa opcionalmente deber generar.
Los dos tipos de registro son:
Revisin
Tasa (IVA)

CREACIN DE LA TABLA P_REGISTRE
Durante la creacin de la base de datos (Empresa).

ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REGISTRE
R_Registre01
A
R_Registre02
Seleccin Numrico: Entero 0 1
0 = Opcin no validada,
1 = Opcin validada
CBIndice ndice Numrico: Entero 1
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_DEVISE
TABLA DIVISA
Dispone de 32 divisas.
CREACIN DE LA TABLA P_DEVISE

ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_DEVISE
D_Devise : Divisa: Struct SDEVISE
{
D_CodeDEI: Cdigo DEI;
D_Intitule : Ttulo;
D_Format : Format;
D_Cours : Curso;
D_CoursP : Curso periodo;
D_Monnaie : Unidad monetaria;
D_SousMonnaie : Sub unidad monetaria;
D_CodeISO : Cdigo ISO;
D_Sigle : Sigla;
D_Mode : Modo de cotizacin;
N_DeviseCot : Divisa de cotizacin;
D_CoursClot : Curso de cierre;
D_AncDate : Fecha lmite;
D_AncCours : Curso antigua cotizacin;
D_AncMode : Modo antigua cotizacin;
N_DeviseAncCot : Antigua divisa de cotizacin;
D_CodeRemise : Cdigo desscuento;
D_Euro : Moneda zona Euro
}[32]

D_CodeDEI Cdigo DEI Texto 3 caracteres mx.
D_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
D_Format Formato Texto 31 caracteres mx.
D_Cours Curso (cambio) Numrico: real doble
D_CoursP Curso periodo Numrico: real doble
D_Monnaie Unidad monetaria Texto 21 caracteres mx.
D_SousMonnaie Fraccin monetaria Texto 21 caracteres mx.
D_CodeISO Cdigo ISO Texto 3 caracteres mx.
D_Sigle Sigla Texto 5 caracteres mx.
Sage SP - Lnea 100
88
D_Mode Modo de cotizacin Numrico: Entero Cotizacin
Antigua cotizacin
N_DeviseCot Divisa de cotizacin Numrico: Entero 1 a 32 (n de divisas)
D_CoursClot Curso de cierre Numrico: real doble
D_AncDate Fecha lmite Fecha
D_AncCours Curso antigua cotizacin Numrico: real doble
D_AncMode Modo antigua cotizacin Numrico: Entero
N_DeviseAncCot Antigua divisa de cotizacin Numrico: Entero 1 a 32 (n de divisas)
D_CodeRemise Cdigo descuento Numrico: Entero
D_Euro Moneda zona Euro Numrico: Entero 0 a 1
0=No
1=Si
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REJET
TABLA MOTIVO DEVOLUCIN.
Disponen de 50 motivos de devolucin.
CREACIN DE LA TABLA P_REJET
Informaciones introducidas en la pestaa Opciones, de la funcin Configuracin de
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REJET
R_Rejet : Motivo devolucin : STRUCT SREJ ET
{
R_Intitule : Tulo;
R_Code : Cdigo
}[50]

R_Intitule Ttulo del motivo Texto 35 caracteres mx.
R_Code Cdigo del motivo Texto 000 a 999
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
90
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CRISQUE
TABLA CDIGO RIESGO
Disponen de 10 cdigos de riesgo.
CREACIN DE LA TABLA P_CRISQUE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CRISQUE
R_CRisque :Riesgo: STRUCT SCRISQUE
{
R_Intitule : Ttulo;
R_Type : Accin;
R_Min : Rebasamiento riesgo en curso mnimo;
R_Max : Rebasamiento riesgo en curso mximo
}[10]

R_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
R_Type Accin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Entregar
1 = Vigilar
2 = Bloquear
R_Min Rebasamiento riesgo en
curso mnimo
Numrico: real
doble

R_Max Rebasamiento riesgo en
curso mximo
Numrico: real
doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_LETTRAGE
TABLA AJUSTES Y COMPENSACIN.
Contiene 5 ajustes y compensacin.
Cliente
Proveedor
Asalariado
Otro
General
CREACIN DE LA TABLA P_LETTRAGE
En la creacin de la base de datos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_LETTRAGE
L_Lettrage: Ajustes Compensacin: STRUCT SLETTRAGE
{
J O_Num : Cdigo diario;
PI_NoDebit : N interno asiento patrn debe;
PI_NoCredit : N interno asiento patrn haber;
L_MaxDebit : Mximo debe;
L_MaxCredit : Mximo haber;
L_Conv : Gestin de redondeos de conversin;
J O_NumConv : Cdigo diario redondeo de convesin;
PI_NoDebitConv : N asiento patrn debe redondeo de conversin;
PI_NoCreditConv : N asiento patrn haber redondeo de conversin
L_SeuilConv : Umbral rtedondeo conversin;
J O_NumChange : Cdigo diario diferencias de cambio;
PI_NoDebitChange : N asiento patrn debe diferencias de cambio;
PI_NoCreditChange : N asiento patrn haber diferencias de cambio
}[5]

JO_Num Cdigo diario Texto 6 caracteres mx.
PI_NoDebit Nmero interno
asiento patron debe
Numrico: Entero
Long

PI_NoCredit Nmero interno
asiento patrn haber
Numrico: Entero
L_MaxDebit Mximo debe Numrico: Real
doble

L-MaxCredit Mximo haber Numrico: Real
doble

L_Conv Gestin redondeos
conversin
0=No
1=Si
Sage SP - Lnea 100
92
JO_NumConv Cdigo diario
redondeo conversin
Pl_NoDebitConv N asiento patron
debe redondeo
conversin
Numrico: Entero
Pl_NoCreditConv Nasiento patrn
haber redondeo
conversin
Numrico: Entero
L_SeuilConv Umbral redondeo
conversin
Numrico: Real
doble

JO_NumChange Cdigo diario
diferencias cambio
PI_NoDebitChange Nasiento patrn
debe diferencias
cambio
Numrico: Entero
PI_NoCreditChange Nasiento patrn
haber diferencias
cambio
Numrico: Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_FILTREREV
TABLA FILTROS DE REVISIN.
Contiene para los 10 filtros de revisin, un nmero de elementos por defecto.
CREACIN DE LA TABLA P_FILTREREV
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_FILTREREV
F_FiltreRev Filtros Numrico:
Entero
0 a 10
CbIndice Indice Numrico:
Entero
1 a 10
CbMarq Marcador Numrico:
Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
94
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_BANQUESTRUCT
TABLA ESTRUCTURA BANCARIA
Contiene 4 elementos:
Local,
Extranjero,
BIN,
IBAN
Cada elemento permite estructurar una cuenta bancaria.
CREACIN DE LA TABLA P_BANQUESTRUCT
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_BANQUESTRUCT
B_Edi Estructura Edi Numrico: Entero 0 o 1
B_LBanque Longitud cdigo banco Numrico: Entero 0 a 14
B_TBanque Tipo cdigo banco Numrico: Entero 0 o 1
B_LGuichet Longitud cdigo
agencia
B_TGuichet Tipo cdigo agencia Numrico: Entero 0 o 1
B_LCompte Longitud cuenta Numrico: Entero 0 a 17
B_TCompte Tipo cuenta Numrico: Entero 0 o 1
B_LCle Longitud DC Numrico: Entero 0 a 2
B_TCle Tipo DC Numrico: Entero 0 o 1
B_Contrle Control DC Numrico: Entero 0 o 1
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONVEUROCPTA
TABLA FLAGS EUROCONVERSOR.
Contiene los flags de conversin EURO. Indica si la conversin ha sido realizada para:
Las divisas,
Los terceros,
Los bancos,
Las informaciones libres,
La divisa base
CREACIN DE LA TABLA P_CONVEUROCPTA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONVEUROCPTA
C_Devises Conversin
divisas
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
C_Tiers Conversin
terceros
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
C_Banques Conversin
bancos
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
C_InfosL Conversin infos
libres
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
C_DeviseCompte Conversin divisa
base
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
96
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SERVICECPTA
TABLA DEPARTAMENTOS CONTACTO.
Disponen de 30 departamentos de contacto.
CREACIN DE LA TABLA P_SERVICECPTA
Informaciones introducidas en Configuracin de,pestaa Opciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SERVICECPTA
S_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
S_Abrege Siglas Texto may. 3 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_RESULTAT

ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_RESULTAT
R_Genere Generacin apunte
resultado
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
CG_NumResultat Cuenta resultados Texto 13 caracteres mximo
CG_NumImposition Cuenta imposicin Texto 13 caracteres mximo
CG_NumContrePartie Cuenta
contrapartida

Sage SP - Lnea 100
98
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_FISCAL
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_FISCAL
F_Regime Rgimen Numrico: Entero De 1 a 3
0 = Normal CA3
1 = Mini - CA3
2 = Simplificado
CA12/CA12E
3 = Simplificado
agrcola
F_Recette Ingresos Texto en maysculas 13 caracteres mximo
F_NoDossier Nmero de expediente Texto en maysculas 13 caracteres mximo
F_Cle Clave Texto en maysculas 5 caracteres mximo
F_CDI CDI Texto en maysculas 5 caracteres mximo
F_Inspection Inspeccin Texto en maysculas 5 caracteres mximo
F_Deduction % deduccin por CA12 Numrico: real doble 0 a 100
F_CM Cdigo CM para CA12 Texto 0 1
F_DateLimite Fecha lmite Texto 4 caracteres mximo
F_CentreAdresse Direccin agencia tributaria Texto 35 caracteres mximo
F_CentreComplement Complemento direccin AT Texto 35 caracteres mximo
F_CentreCP Cdigo postal AT Texto 15 caracteres mximo
F_CentreVille Localidad AT Texto 35 caracteres mximo
F_CentreTelephone Telfono AT Texto 21 caracteres mximo
F_CentreHoraire Horario AT Texto 35 caracteres mximo
JO_NumMAJ Cdigo diario Texto 7 caracteres mximo
CG_NumMAJDecaisser IVA a ingresar Texto 13 caracteres mximo
CG_NumMAJCredit IVA crdito Texto 13 caracteres mximo
CG_NumMAJEcartD Desviacin redondeo debe Texto 13 caracteres mximo
CG_NumMAJEcartC Desviacin redondeo haber Texto 13 caracteres mximo
CG_NumMAJRembours Cuenta devolucin Texto 13 caracteres mximo
BP_CodeMAJRembours Importe devolucin Texto 9 caracteres mximo
CG_NumMAJApur Cierre IVA Texto 13 caracteres mximo
F_ArrondissementCode Cdigo distrito fiscal Texto 5 caracteres mximo
F_ArrondissementNum Nmero distrito fiscal Texto 5 caracteres mximo
F_NIFExpert NIF asesor contable Texto 25 caracteres mximo
F_MontantLimite Importe lmite Numrico: real doble
F_Arrondissement Texto 31 carcteres mximo
F_VatIntraNo Nmero envo Vatintra
Numrico: Entero
F_VatListNo Nmero envo Vatintra
Numrico: Entero
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYCPTA

ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYCPTA
caracteres
0 = No
1 = S
0 = No
1 = S
usuario
0 = No
1 = S
archivos asociados
0 = No
1 = S
obligatoria
0 = No
1 = S

Tablas Archivo de Contabilidad Estructura de campos

TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE CONTABILIDAD 100 V 15
Sage SP - Lnea 100
102
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMSTAT
TABLA ELEMENTOS CAMPO ESTADSTICO TERCEROS
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMSTAT
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMSTAT
N_Statistique Nmero estatisdstica Numrico : Entero 1 a 10
ES_Intitule Ttulo Texto 21 caracteres mx.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CBCREATEUR Creador de la
aplicacin
CBMODIFICATION Fecha de modificacin
del registro
Fecha
CBREPLICATION Estado de
actualizacin (utilizado
por el e-commerce)
Numrico : Entero
Largo

CAMPO VIRTUAL SUPLEMENTARIO
Nombre Descripcin
INT_Statistique Ttulo correspondiente al valor de N_Statistique (Nmero
estadistico)
NDICES
Nombre Campos del ndice
PK_CBMARQ_F_ENUMSTAT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IES_INT (N_Statistique, ES_Intitule) (nico)

CAMPOS OBLIGATORIOS EN LA INSERCIN
N_Statistique
ES_Intitule

EJEMPLO DE ESCRITURA EN ESTA TABLA
INSERCIN
Insert Into F_ENUMSTAT (N_Statistique, ES_Intitule) Values (2,NORTE)

NOTA
El ttulo es nico para un campo estadstico dado.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEG
TABLA CUENTAS GENERALES O PLAN CONTABLE.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEG
En Contabilidad 100 una cuenta general se introduce en la funcin Plan contable del men
Estructura.
En Gestin Comercial 100 una cuenta general se introduce en Contabilidad, funcin Plan
Contable del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEG
CG_Num Nmero cuenta general Texto may. 13 caracteres mx
CG_Type Tipo de cuenta Numrico: Entero 0 = Tipo Detalle
1 = Tipo Total
CG_Intitule Ttulo de la cuenta Texto 35 caracteres mx
CG_Classement Clasificacin Texto
Por defecto : los 17
primeros caracteres
del ttulo, puede
modificarse
17 caracteres mx.
N_Nature Tipo de cuenta Numrico: Entero De 0 a 14
0 = Ninguna
1 = Cliente,
2 = Proveedor
3 = Asalariado
4 = Banco
5 = Caja
6 = Amortiz./PROVISIN
7 = Resultado balance
8 = Gastos
9 = Ingresos
10 = Resultado gestin
11 = Inmovilizados
12 = Capital
13 = Existencias
14 = Inversiones
CG_Report Tipo saldo inicial Numrico :Entero de 0 a 2
0 = Ninguno,
1 = Saldo
2 = Detalle
CR_Num Nmero cuenta reporting Texto may. 13 caracteres mx
CG_Raccourci Tecla rpida Texto may. 6 caracteres mx.
CG_Saut Salto de lneas Numrico: Entier De 0 a 99
0 = Salto de pgina
>=1 = Nmero de Salto de
lneas
CG_Regroup Opcin Agrupacin de la
cuenta
0 = No (opcin desactivada)
1 = S (opcin activada)
CG_Analytique Opcin Con analtica Numrico: Entero 0 o 1
CG_Echeance Opcin Con vencimientos Numrico: Entero 0 o 1
CG_Quantite Opcin Con cantidades Numrico: Entero 0 o 1
Sage SP - Lnea 100
104
CG_Lettrage Opcin Compensacin
automtica
CG_Tiers Opcin Con cuenta
terceros
CG_DateCreate Fecha de creacin Fecha
CG_Devise Opcin Con divisas Numrico: Entero 0 o 1
N_Devise Nmero de la divisa Numrico: Entero 0 a 32
TA_Code Cdigo impuesto Texto may. 3 caracteres mx.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Long

CAMPOS SUPLEMENTARIOS:
La tabla F_COMTEG puede contener campos suplementarios correspondientes a las
informaciones libres de la contabilidad. El nombre del campo corresponde al ttulo definido en:
Configuracin de / Opciones / Informaciones libres /Cuentas generales.
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICG_NUM (CG_Num, CG_Type) ( nico, No modificable)
ICG_CLASS (CG_Classement; CG_Num)
ICG_TYPE (CG_Type; CG_Num)
ICG_RACC (CG_Raccourci)
ICG_TYPECLASS (CG_Type; CG_Classement)
ICG_CRNUM (CR_Num; CG_Num)
ICG_TACODE (TA_Code)

CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCIN
CG_Num
CG_Intitule

CAMPOS NO MODIFICABLES
CG_Num
CG_Type
CG_DateCreate

VALORES POR DEFECTO EN LAS INSERCIONES
CG_Num: Por introducir
CG_Intitule: Por introducir
CG_Type: 0 (Detalle)
CG_DateCreate: Fecha del sistema
CG_Classement: CG_Intitule
CG_Report: 1
CG_Saut: 1
INSERCIN
Insert Into F_COMPTEG (CG_Num, CG_Intitule, CG_DateCreate, CG_Analytique, N_Nature)
Values(55500000, PENDIENTES DE APLICACION, {d 2003-09-07},1,1)
NOTAS:
Si CG_Type =1 Entonces
CG_Raccourci =vaco
N_Nature =0
CG_Report =0
CR_Num =vaco
G_Regroup =0
CG_Analytique =0
CG_Echeance =0
CG_Quantite =0
CG_Devise =0
CG_Lettarge =0
CG_Tiers =0
TA_Code =null
El tipo Cuenta: Es una Texto, los tres primeros caracteres deben ser siempre numricos. El
resto de caracteres son alfanumricos maysculas. La longitud mximoima es de 13
caracteres.
Para D_LgCg =0: Las cuentas generales pueden tener una longfitus superior o igual a 3, sea
cul sea su tipo.
Para D_LgCg >=3: La longitud de las cuentas generales del tipo Detalle es D_LgCg
caracteres. La longitud de las cuentas generales de tipo Total es estrictamente inferior a
D_LgCg caracteres.
Las cuentas generales del tipo Detalle son las nicas que pueden utilizarse en los diarios.
Las cuentas generales del tipo Total permiten agrupar un conjunto de cuentas Detalle.
El campo CG_Saut = 0 significa salto de pgina
El campo N_Devise = 0 significa Ninguno
F_COMPTEG puede contener campos suplementarios
Sage SP - Lnea 100
106
La pareja de campos CG_Type y CG_Num es nica en F_COMPTEG
El campo CG_Raccourci es nico en el conjunto de tablas siguientes:
F_COMPTEG (Cuentas generales)
F_PIECE (Asientos patrones)
F_MODELEG (Desgloses predefinidos)
El campo CR_Num, debe existir en la tabla de cuentas reporting.
El campo TA_Code, debe existir en la tabla de tasas.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEGNOTE
TABLA BLOC DE NOTAS DE LAS CUENTAS GENERALES.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEGNOTE
En Contabilidad 100 una cuenta general se introduce en la funcin Plan contable del men
Estructura.
En Gestin Comercial 100 una cuenta general se introduce en Contabilidad, funcin Plan
Contable del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEGNOTE
CG_Num Nmero cuenta general Texto may. 13 caracteres mximo.
CG_Note Bloc-notas Texto 255 caracteres
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEGNOTE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICG_NOTE (CG_Num) (nico, No Modificable)

CG_Num
CG_Note
CG_Num
INSERCIN
Insert Into F_COMPTEGNOTE (CG_Num, CG_Note)
Values(55500000, Este campo permite la introduccin de informaciones sobre la cuenta
55500000)

NOTA
CG_Num debe existir en la tabla de cuentas generales.
Sage SP - Lnea 100
108
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGET
TABLA PRESUPUESTOS DE LAS CUENTAS GENERALES (REPARTO PRESUPUESTARIO POR MES)
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGET
Informaciones introducidas en la funcin Partidas presupuestarias, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGET
CG_Num : Nmero cuenta general;
CG_BSens : Sentido;
CG_BDotation : Valores dotaciones importes: STRUCT SCOMPTEGBUDGETBDOT
{
CG_BDotation: Valores dotaciones importes [36]
}[6];
CG_BDotationQ : Valores dotaciones cantidades: STRUCT SCOMPTEGBUDGETBDOTQ
{
CG_BDotationQ : Valores dotaciones cantidades [36]
}[6]

CG_Num Nmero cuenta general Texto may. 13 caracteres mx.
CG_BSens Sentido Numrico: Entero 0 o 1
0 = Gastos,
1 = Ingresos
CG_BDotation0101 Valores dotaciones importes Numrico : Real
doble

A
doble

Hasta
doble

A
doble

CG_BDotationQ0101 Valores dotaciones
cantidades
Numrico : Real
doble

A
cantidades
Numrico : Real
doble

Hasta
cantidades
Numrico : Real
doble

A
cantidades
Numrico : Real
doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Long

NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEGBUDGET (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICG_BUDGET (CG_Num) (nico, No Modificable)

FUNCIONAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS:
CG_Dotation0101: Los dos primeros caracteres representan el ejercicio y el tipo de dotacin:
01 representa la dotacin baja del ejercicio N
02 representa la dotacin alta del ejercicio N
03 representa la dotacin baja del ejercicio N - 1
04 representa la dotacin alta del ejercicio N - 1
06 representa la dotacin alta del ejercicio N - 2
Los dos ltimos caracteres representan el ndice del mes; a saber, 01 para el primer mes del
ejercicio, 02 para el segundo mes, etc.

CG_Num

CG_Num

NOTA
El campo CG_Num debe existir en la tabla de cuentas generales.
Sage SP - Lnea 100
110
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGETA
TABLA DE LOS PRESUPUESTOS ANALTICOS DE LAS CUENTAS GENERALES.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGETA
Informaciones introducidas en la funcin Partidas presupuestarias, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEGBUDGETA
CG_Num Nmero cuenta general Texto de 0 a 13 caracteres
mximo.
N_Analytique Nmero analtico Numrico: Entero 1 a 10
CA_Num Nmero seccin analtica Texto May. 13 caracteres
mximo.
CG_BATRepart01 Tipo reparto (asociado a: 0 a 2
Presupuesto: Dotacin baja N) Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
Presupuesto: Dotacin fuerte N) Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
Presupuesto: Dotacin baja N - 1) Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
Pesupuesto: Dotacin fuerte
N - 1)
Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
Presupuesto: Dotacin baja N 2 ) Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
Presupuesto: Dotacin fuerte N 2) Numrico: Entero 0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = importe
CG_BAVRepart01 Valor reparto: Importe (asociado a:
Presupuesto: Dotacin baja N)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin alta N)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin baja N - 1)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin alta N 1)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin baja N 2 )
Numrico: real
doble

Numrico: real
doble

CG_BAVRepartQ01 Valor reparto: Cantidad (asociada a:
Presupuesto: Dotacin baja N)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin alta N)
Numrico: real
doble

Presupesto: Dotacin baja N 1)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin alta N - 1)
Numrico: real
doble

Presupuesto: Dotacin baja N 2 )
Numrico: real
doble

Numrico: real
doble

SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Valor por defecto:
0
CBReplication Estado replicacin (slo utilizado por
E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Analytique Ttulo correspondiente al valor de N_Analytique (Nmero analtico)
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEGB
UDGETA
(CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICG_BUDGETACGNUM (CG_Num, N_Analytique, CA_Num) (nico)
ICG_BUDGETACANUM (N_Analytique, CA_Num,CG_Num)

CG_Num
N_Analytique
CA_Num

CG_Num
CA_Num

INSERCIN
Insert Into F_COMPTEGBUDGETA (CG_Num, CA_Num, N_Analytique)
Values (55500000, 922LY2,1)
NOTA
Para una cuenta general y un campo analtico concreto, la cuenta analtica es nica.
La cuenta analtica compuesta por los campos N_Analytique y CA_Num debe existir en la
tabla de las cuentas generales.
Sage SP - Lnea 100
112
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEGA
TABLA REPARTOS ANALTICOS DE LAS CUENTAS GENERALES.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEGA
En Contabilidad, el reparto analtico se introduce en la ventana Analtica, de la funcin Plan
contable, del men Estructura.
En Gestin Comercial el reparto analtico se introduce en la ventana Analtica, Contabilidad /
Plan Contable, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEGA
CG_Num Nmero cuenta general Texto may. 13 caracteres mximo.
N_Analytique Nmero analtico Numrico: Entier 1 a 10
CA_Num Nmero seccin analtica Texto May. 13 caracteres mximo.
CG_ATRepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje
1 = Equilibrio
2 = Importe
CG_AVRepart Valor reparto Importe
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEGA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICG_ACGNUM (CG_Num, N_Analytique, CA_Num) (nico)
ICG_ACANUM (N_Analytique, CA_Num, CG_Num)

CAMPOS OBLIGATORIOS EN LA INSERCION
CG_Num
N_Analytique
CA_Num
CG_AVRepart
CAMPO NO MODIFICABLE
CG_Num
VALORES ACTUALIZADOS POR DEFECTO EN LA APLICACIN
CG_ATRepart =0 (Porcentaje)
INSERCIN
Insert Into F_COMPTEGA (CG_Num, N_Analytique, CA_Num, CG_AVRepart,CG_ATRepart)
Values(60000000, 1, 922LY2, 55, 0)
NOTAS
Si el campo CG_ATRepart =1 Entonces CG_AVRepart =0
Si el campo CG_ATRepart =0 2 Entonces CG_AVRepart >0
Para una cuenta general y un campo analtico concreto, la seccin analtica es nica.
Para poder modificar el campo N_Analytique, es necesario que el CA_Num exista en el plan de
inicio pero tambin debe existir en el plan de destino.
La seccin analtica compuestra de N_Analytique y CA_Num debe existir en la tabla de
secciones analticas.
Sage SP - Lnea 100
114
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEA
TABLA SECCIONES ANALTICAS O PLAN ANALTICO.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEA
En Contabilidad 100 una seccin analtica se introduce en la funcin Plan analtico, del men
Estructura.
En Gestin Comercial 100 una seccin analtica se introduce en la funcin Contabilidad, Plan
analtico, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEA
N_Analytique Nmero analtica Numrico: Entero De 1 a 10
CA_Num Nmero seccin analtico Texto May. 13 caracteres mximo.
CA_Intitule Ttulo de la cuenta
analtica
Texto 35 caracteres mximo.
CA_Type Tipo Numrico: Entero 0 1
0 = Detalle,
1 = Total
CA_Classement Clasificacin Texto
Por defecto los 17 primeros
caracteres del ttulo, puede
modificarse
CA_Raccourci Tecla rpida Texto May. 6 caracteres mximo.
CA_Report Tipo report Numrico: Entero 0 1
0 = Sin cuenta
1 = Con cuenta
N_Analyse Nmero nivelde anlisis Numrico: Entero de 1 a 10
CA_Saut Salto de lneas Numrico: Entero De 0 a 99
0 = Salto de pgina
CA_Saut >=1 = Salto de
CA_Saut lneas
CA_Sommeil Desactivar Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
CA_DateCreate Fecha creacin Fecha
CA_Domaine mbito Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ambos,
1 = Ventas,
2 = Compras
CA_Achat Objetivo volumen negocio
compras
Importe
CA_Vente Objetivo volumen negocio
ventas
Importe
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha

CAMPOS VIRTUALES SUPLEMENTARIOS
Nombre Descripcin
INT_Analyse Titulo correspondiente al valor de N_Analyse (Nmero nivel anlisis)
La tabla F_COMPTEA puede contener campos suplementarios correspondientes a las
informaciones libres de la contabilidad. El nombre del campo corresponde al ttulo definido en
Configuracin de... / Opciones / Informacin libre / Secciones analticas.
Desde ACCESS, habr que actualizar la tabla vinculada para visualizar las nuevas informaciones
libres.
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICA_NUM (N_Analytique, CA_Sommeil, CA_Num) (nico)
ICA_CLASS (N_Analytique; CA_Classement, CA_Num)
ICA_RACC (CA_Raccourci)
ICA_TYPE (N_Analytique, CA_Type, CA_Num) (No Modificable)
ICA_TYPECLASS (N_Analytique, CA_Type, CA_Classement)
ICA_SOMNUM (N_Analytique, CA_Sommeil, CA_Num, CA_Type)
ICA_SOMCLASS (N_Analytique, CA_Sommeil, CA_Classement, CA_Num)
ICA_SOMTYPE (N_Analytique, CA_Sommeil, CA_Type, CA_Num)
N_Analytique
CA_Num
CA_Intitule
N_Analyse

N_Analytique
CA_Num
CA_Type
CA_DateCreate

CG_ATRepart =A introducir
CA_Intitule =A introducir
CA_Clasement =CA_Intitule
CA_Type =0 (Detalle)
CA_Saut =1
N_Analyse =1
N_Analytique =1
CA_DateCreate =Fecha del sistema
Sage SP - Lnea 100
116
INSERCION
Insert Into F_COMPTEA (CA_Num, CA_Intitule, N_Analyse, N_Analytique)
Values(EMP00E, Empresa Proyecto 00 Espaa, 1, 1)

NOTAS
Es necesario que el campo N_Analytique y N_Analyse sean superiores a 0 (cero).
Las secciones analticas del tipo Total permiten agrupar un conjunto de cuentas Detalle.
Las secciones analticas del tipo Detalle son las nicas que pueden utilizarse en los diarios.
El nmero analtico corresponde al nmero de plan analtico, del que su ttulo, se encuentra en
la tabla P_ANALYTIQUE.
El trio de campos (N_Analytique, CA_Num, CA_Type) es nico en F_COMPTEA.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEABUDGET
TABLA DE PRESUPUESTOS DE LAS SECCIONES ANALTICAS.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEABUDGET
Informaciones introducidas en la ventana Seccin, de la funcin Plan analtico.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEABUDGET
N_Analytique : Nmero analtico;
CA_Num : Nmero seccin analtica;
CA_BSens : Sentido;
CA_BDotation : Valores dotaciones importes: STRUCT SCOMPTEABUDGETBDOT
{
CA_BDotation : Valores dotaciones importes [36]
}[6];
CA_BDotationQ : Valores dotaciones cantidades: STRUCT SCOMPTEABUDGETBDOTQ
{
CA_BDotationQ : Valores dotaciones cantidades [36]
}[6]

CA_Bsens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Cargo
1 = Producto
CA_BDotation0101 Valores de las dotaciones:
Importe
Numrico: real doble
A
CA_BDotation0136
Hasta
CA_BDotation0601 Valores de las dotaciones:
Importe
Numrico: real doble
A
CA_BDotation0636
CA_BdotationQ0101 Valores de las dotaciones:
Cantidad
Numrico: real doble
A
CA_BDotationQ0136
Hasta
CA_BDotationQ0601 Valores de las dotaciones:
Cantidad
Numrico: real doble
A
CA_BDotationQ0636
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
118
SQL

FUNCIONAMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS:
CG_Dotation0101: Los dos primeros caracteres representan el ejercicio y tipo dotacin:
01 representa la dotacin baja del ejercicio N
02 representa la dotacin fuerte del ejercicio N
04 representa la dotacin fuerte del ejercicio N - 1
06 representa la dotacin fuerte del ejercicio N 2
Los dos ltimos caracteres representan el ndice del mes, 01 para el primer mes del ejercicio, 02
para el segundo, etc.
Nombre Descripcin
INT_Analytique Ttulo correspondiente al valor de N_Analytique (Nmero
analtico)
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEABUDGET (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICA_BUDGET (N_Analytique, CA_Num)(nico; No Modificable)

N_Analytique
CA_Num

N_Analytique
CA_Num
CA_Saut =1

NOTA
La seccin analtica compuesta por N_Analytique y CA_Num debe existir en la tabla de secciones
analticas.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTEABUDGETG
TABLA CUENTAS GENERALES DE PRESUPUESTOS DE LAS SECCIONES ANALTICAS.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTEABUDGETG
Una cuenta analtica se introduce en la ventana Seccin, de la funcin Plan analtico.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTEABUDGETG
CA_Num Nmero seccin analtica Texto May. 13 caracteres
mximo.
CG_Num Nmero cuenta general Cuenta de 3 a 13 caracteres
mximo.
CA_BGTRepart01 Tipo de reparto (Dotacin baja
ejercicio N)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
CA_BGTRepart02 Tipo de reparto (Dotacin fuerte
ejercicio N)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
ejercicio N- 1)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
ejercicio N- 1)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
ejercicio N 2)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
ejercicio N 2)
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
CA_BGVRepart01 Valor reparto importes (Dotacin
baja ejercicio N)
Numrico: real doble
fuerte ejercicio N)
Numrico: real doble
baja ejercicio N - 1)
Numrico: real doble
fuerte ejercicio N - 1)
Numrico: real doble
baja ejercicio N 2)
Numrico: real doble
fuerte ejercicio N 2)
Numrico: real doble
CA_BGVRepartQ01 Valor reparto cantidades
(Dotacin baja ejercicio N)
Numrico: real doble
(Dotacin fuerte ejercicio N)
Numrico: real doble
(Dotacin baja ejercicio N - 1)
Numrico: real doble
(Dotacin fuerte ejercicio N - 1)
Numrico: real doble
CA_BGVRepartQ05 Valor reparto cantidades Numrico: real doble
Sage SP - Lnea 100
120
(Dotacin baja ejercicio N 2)
(Dotacin fuerte ejercicio N 2)
Numrico: real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
CBReplication Estado replicacin (slo utilizado
por E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTEABUDGETG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICA_BUDGETGCANUM (N_Analytique, CA_Num, CG_Num) (nico)
ICA_BUDGETGCGNUM (CG_Num,N_Analytique,CA_Num)
CG_Num
N_Analytique
CA_Num
CG_Num
N_Analytique
CA_Num
INSERCIN
Insert Into F_COMPTEABUDGETG (CG_Num, N_Analytique, CA_Num)
Values(60000000,1, 922LY3)

NOTAS
Para una cuenta analtica dada, la cuenta general es nica.
El campo CA_BGVRepart puede ser un importe o un porcentaje. Si el porcentaje es de 10 %,
CA_BGVRepart ser de 10 y 0 si est equilibrado.
Para una seccin analtica dada, la cuenta general es nica.
La seccin analtica compuesta por los campos N_Analytique y CA_Num debe existir en la
tabla se secciones analticas.
La cuenta general CG_Num debe existir en la tabla de las cuentas generales.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTER
TABLA CUENTAS DE REPORTING (ESTAS CUENTAS PUEDEN ASOCIARSE A LAS CUENTAS GENERALES).
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTER
Informaciones introducidas en Plan reporting, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTER
CR_Num Nmero cuenta reporting Texto May. 13 caracteres mximo.
CR_Type Tipo Numrico: Entero 0 1
0 = Detalle,
1 = Total
CR_Intitule Ttulo de la cuenta Texto 35 caracteres mximo.
CR_Classement Clasificacin Texto 17 caracteres mximo.
CR_Saut Salto de lneas Numrico: Entero De 0 a 99
0 = Salto de pgina
>=1 = Salto de lneas
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTER (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICR_NUM (CR_Num, CR_Type) (nico, No Modificable)
ICR_CLASS (CR_Classement, CR_Num, CR_Type)
ICR_TYPE (CR_Type, CR_Num)

CR_Num
CR_Intitule

CR_Num
CR_Type

CR_Num =A introducir
CR_Intitule =A introducir
Sage SP - Lnea 100
122
CR_Type =0 (Detalle)
CR_Classement =CR_Intitule
CR_Saut =1

INSERCION
Insert Into F_COMPTER (CR_Num, CR_Intitule)
Values(40100000, Fournisseurs)

NOTAS
Si no utiliza el campo CR_Type en insercin, este campo tomar automticamente el valor cero
(0). Por lo tanto, la nueva insercin se har considerando la cuenta como cuenta de tipo
Detalle.
Si no utiliza el campo CR_Saut en insercin, este campo tomar automticamente el valor cero
(0). Por lo tanto, se generar un salto de pgina tras la cuenta aadida.
La pareja de campos CR_Type y CR_Num es nica en F_COMPTER.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTET
TABLA CUENTAS DE TERCEROS.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTET
Una cuenta de terceros se introduce en la funcin Plan terceros, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTET
CT_Num Nmero cuenta tercero Texto May. 17 caracteres mx.
CT_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
CT_Type Tipo de tercero Numrico: Entero De 0 a 3
0 = Cliente,
1 = Proveedor,
2 = Asalariado,
3 = Otros
CG_NumPrinc N cuenta general principal Texto May. 13 caracteres mx.
CT_Qualit Tipo empresa Texto 17 caracteres mx.
CT_Classement Clasificacin Texto 17 caracteres mx.
CT_Contact Contacto Texto 35 caracteres mx.
CT_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mx.
CT_Complement Complemento direccin Texto 35 caracteres mx.
CT_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mx.
CT_Ville Poblacin Texto 35 caracteres mx.
CT_CodeRegion Provincia Texto 25 caracteres mx.
CT_Pays Pas Texto 35 caracteres mx.
CT_Raccourci Tecla rpida Texto May. 6 caracteres mx.
BT_Num Nmero banco principal Numrico: Entero >=0
0 = No tiene banco
principal
> 0 = N del banco
principal (tabla
F_BANQUET)
N_Devise Nmero divisa Numrico: Entero 0 a 32
0 = Ninguna
CT_Ape C.N.A.E. Texto 7 caracteres mx.
CT_Identifiant NIF/CIF Texto 25 caracteres mx.
CT_Siret Cdigo libre Texto 15 caracteres mx.
CT_Statistique01
A
CT_Statistique10
Valores estadsticos Texto 21 caracteres mx.
CT_Commentaire Comentario Texto 35 caracteres mx.
CT_Encours Riesgo mximo autorizado Numrico: real doble
CT_Assurance Mximo seguro crdito Numrico: real doble
N_Risque Cdigo riesgo Numrico: Entero 1 a 10
CT_Langue Idioma Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ningn,
1 = Idioma 1,
2 = Idioma 2
CT_Saut Salto de lneas Numrico: Entero 0 a 99
CT_Lettrage Compensacin automtica Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CT_ValidEch Validacin automtica de
los cobros/pagos
0 = No,
1 = Si
Sage SP - Lnea 100
124
CT_Sommeil Desactivar Numrico : Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CT_ControlEnc Control del riesgo Numrico : Entero 0 a 2
0 = Control automtico,
1 = Segn cdigo riesgo,
2 = Cuenta bloqueada
CT_NotRappel Fuera de extracto Numrico : Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CT_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mx.
CT_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mx.
CT_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mx.
CT_Site Pgina web Texto 69 caracteres mx.
CT_Coface N Coface Texto De 0 a 99999999
CT_Surveillance Bajo supervisin Numrico : Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CT_SvDateCreate Fecha creacin de la
sociedad
Fecha
CT_SvFormeJuri Forma jurdica Texto 32 caracteres mx.
CT_SvEffectif Empleados Texto 10 caracteres mx.
CT_SvCA Volumen de negocio Numrico : Real doble
CT_SvResultat Resultado neto Numrico : Real doble
CT_SvIncident Incidencias de cobro Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CT_SvDateIncid Fecha ltima incidencia Fecha
CT_SvPrivil Privilegios Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ningn privilegio,
1 = Presencia de
privilegio,
2 = Con privilegio
CT_SvRegul Regularidad de pagos Texto 0 a 99
CT_SvCotation Nivel de solvencia Texto may. 4 caracteres mx.
CT_SvDateMaj Fecha ltima actualizacin Fecha
CT_SVObjetMaj Objeto ltima actualizacin Texto 60 caracteres mx.
CT_SVDateBilan Fecha balance Fecha
CT_SVNbMoisBilan Nmero meses del balance Numrico: Entero
N_AnalytiqueIFRS Nmero de Plan IFRS Numrico: Entero Valores que se admiten:
1 a 11
CA_NumIFRS Nmero de seccin IFRS Texto 13 caracteres mx.
CT_PrioriteLivr Prioridad de entrega Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 a 999
CT_LivrPartielle Entrega parcial Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 1
0 = No
1 = S
CT_NotPenal No sometido a
penalizaciones por demora
Numrico: Entero Valores admitidos: 0 1
0 = No
1 = S
EB_No Nmero interno del banco
actual
Numrico: Entero
Largo

MR_No Nmero interno de
Condicin de pago
Numrico: Entero
Largo

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

CAMPOS UTILIZADOS EN LA GESTIN COMERCIAL 100
CT_NumPayeur Nmero cuenta Tercero
pagador
Texto May. 17 caracteres mximo.
RE_No Vendedor / Comprador: se
utiliza con los proveedores
(comprador)
N_CatTarif Categora tarifaria Numrico: Entero 1 a 32
CT_Taux01
A
CT_Taux04
Importe tasa Numrico: real doble
N_CatCompta Categora contable Numrico: Entero 1 a 10
N_Period Periodicidad Numrico: Entero 1 a 10
CT_Facture Nmero de facturas Numrico: Entero 0 a 99
CT_BLFact Un AL (Albarn) por factura Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
CT_Edi1 Cdigo Edi1 Texto 17 caracteres mximo.
N_Expedition Expedicin Numrico: Entero 1 a 50
N_Condition Condicin Numrico: Entero 1 a 30
CT_DateCreate Fecha de creacin Fecha
DE_No Nmero almacn por defecto Numrico: Entero
Largo

N_Analytique Nmero analtica Numrico: Entero 1 a 10
CT_NumCentrale Nmero de tercedro central
de compras
Cadena de texto en
maysculas
17 caracteres mximo
Nombre Descripcin
INT_Devise Ttulo correspondiente al valor de N_Devise (Nmero divisa)
INT_Risque Ttulo correspondiente al valor de N_Risque (Cdigo riesgo)
INT_CatTarif Ttulo correspondiente al valor de N_CatTarif (Categora tarifaria)
INT_CatCompta Ttulo correspondiente al valor de N_CatCompta (Categora contable)
INT_Period Ttulo correspondiente al valor de N_Period (Periodicidad)
INT_Expedition Ttulo correspondiente al valor de N_Expedition (Expedicin)
INT_Condition Ttulo correspondiente al valor de N_Condition (Condicin)
La tabla F_COMPTET puede contener campos suplementarios correspondientes a las
Configuracin de / Opciones / Informacin libre / Cuentas terceros.
Para visualizar las nuevas informaciones libres desde ACCESS, habr que actualizar el vnculo de
la tabla.
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTET (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICT_NUM (CT_Num)(nico)
ICT_TYPE (CT_Type, CT_Num) (No Modificable)
ICT_CLASS (CT_Classement, CT_Num)
ICT_TYPECLASS (CT_Type, CT_Classement, CT_Num)
ICT_RENO (RE_No) (NoModificable)
ICT_NUMPAYEUR (CT_NumPayeur)
ICT_CGNUMPRINC (CG_NumPrinc)
Sage SP - Lnea 100
126
ICT_RACC (CT_Raccourci)
ICT_DENO (DE_No)
ICT_CANUM (N_Analytique, CA_Num, CT_Num)
ICT_CODEPOSTAL (CT_CodePostal, CT_Num)
ICT_TYPECODEP (CT_Type, CT_CodePostal, CT_Num)
ICT_SOMNUM (CT_Sommeil, CT_Num)
ICT_SOMTYPE (CT_Sommeil, CT_Type, CT_Num)
ICT_SOMCLASS (CT_Sommeil, CT_Classement, CT_Num)
ICT_SOMTYPECLASS (CT_Sommeil, CT_Type, CT_Classement, CT_Num)
ICT_NUMCENTRAL CT_NumCentrale

CT_Num
CT_Intitule
CT_Type
CG_NumPrinc
CT_NumPayeur
N_Risque
N_CatTarif
N_CatCompta
N_Period
N_Expedition
N_Condition
CT_Num
CT_Type
CT_DateCreate
N_Analytique
CT_Num =A introducir
CT_Intitule =A introducir
CG_NumPrinc =A introducir
CT_Type =0 (Cliente)
CT_Classement =CT_Num
CT_DateCreate =Fecha del sistema
CT_Saut =1
N_Risque =1
CT_Facture =1

INSERCIN
Insert Into F_COMPTET (CT_Num, CT_Intitule, CT_Type, CG_NumPrinc, N_Risque, N_CatTarif,
N_CatCompta, N_Period, N_Expedition, N_Condition, CT_NumPayeur)
Values(CL0001, J oaqun Martnez de la Rosa, S.A.,0, 43000000, 1, 1, 1, 1, 1, 1, CL0001)
CAMPOS QUE NO APARECEN EN CONTABILIDAD PERO INICIALIZADOS POR ELLA
Los campos siguientes son utilizados por el programa de Gestin Comercial 100:
CT_NumPayeur =CT_Num
RE_No =0
N_CatTarif =1
CT_Taux01 a CT_Taux04 =0
N_CatCompta =1
N_Period =1
CT_Facture =1
CT_BLFact =0
CT_Edi1 =
CT_Edi2 =
CT_Edi3 =
N_Expedition =1
N_Condition =1
N_Analytique =1
CA_Num =
NOTAS
El campo CT_Num es nico en F_COMPTET.
El campo CT_Raccourci es nico en las tablas (F_COMPTET, F_PIECE, F_MODELEG).
El campo CG_NumPrinc debe existir en la tabla de cuentas generales.
Si BT_Num<>0, el banco compuesto de CT_Num y BT_Num debe existir en la tabla de bancos
terceros. Si por lo menos un banco est asociado a una cuenta de tercero, esta ltima debe
obligatoriamente tener un banco principal (BT_Num <>0).
Cada uno de los 10 campos estadsticos memorizados en CT_Statistique deben existir en la
tabla de desgloses estadsticos F_ENUMSTAT.
El campo CT_Numpayeur debe existir en la tabla de cuentas terceros.
El campo RE_No debe existir en la tabla de vendedores, perteneciente a la base de datos de la
gestin comercial.
El campo DE_No debe existir en la tabla de almacenes, perteneciente a la base de datos de la
gestin comercial.
La seccin analtica compuesta por los campos N_Analytique y CA_Num debe existir en la
tabla de secciones analticas.
El campo CT_Saut =0, significa salto de pgina
Sage SP - Lnea 100
128
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTETMODELE
TABLA DE MODELOS DE IMPRESIN TERCEROS
Esta tabla es de slo lectura
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTETMODELE
CT_Num Nmero cuenta tercero Texo: Alfanumrico
maysculas
17 caracteres mx
CM_Creator Creador Numrico: Entero Largo
CM_Type Tipo Numrico: Entero
CM_Modele Modelo Ruta del archivo
modelo

CM_NbExemplaire Nmero de copias Numrico: Entero

NDICE
ICM_CREATOR CT_Num;CM_Creator;CM_Type

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTETG
TABLA ENLACES ENTRE LAS CUENTAS DE TERCEROS Y LAS CUENTAS GENERALES.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTETG
Una cuenta general se asocia a una cuenta de terceros en la primera pestaa de la funcin Plan
terceros.
Una cuenta de terceros se asocia a una cuenta general en la primera pestaa de la funcin Plan
contable.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTETG
CT_Num Nmero cuenta tercero Texto May. 17 caracteres mximo.
CG_Num Nmero cuenta general Texto May. 13 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_COMPTETG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICT_CTNUM (CT_Num, CG_Num)(nico)
ICT_CGNUM (CG_Num; CT_Num)
CG_Num
CT_Num
CT_Num
CG_Num
INSERCIN
Insert Into F_COMPTETG (CT_Num, CG_Num)
Values(CL0001, 43000000)
NOTAS
La pareja de campos CG_Num y CT_Num es nica en F_COMPTETG.
El campo CG_Num debe existir en la tabla de cuentas generales
El campo CT_Num debe existir en la tabla de cuentas terceros.
Sage SP - Lnea 100
130
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTETMEDIA
TABLA DE ELEMENTOS MULTIMEDIA ASOCIADOS A LOS TERCEROS.
CREACIN DE LA TABLA F_COMPTETMEDIA
Informaciones introducidas en la pestaa C.Libres\Documentos, de la funcin Plan terceros.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMPTETMEDIA
CT_Num Nmero cuenta tercero Texto 17 caracteres mx.
ME_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mx.
ME_Fichier Ruta archivo multimedia Texto
NDICES
IMECOMPTET_FICHIER (CT_Num)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMPTETRAPPEL
TABLA HISTRICO DE RECLAMACIONES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA
CT_Num Cuenta de tercero Cadena de texto
alfanumrico May.
17 caracteres mximo
CR_Date Fecha del tratamiento Fecha
CR_Trait Tratamiento Numrico: Entero 0 a 11
0 = Imputacin
1 = Aplazamiento
2 a 11 = ndice perodo
de reclamacin
CR_Impayes Gastos de impagados Numrico: Real Doble
CR_Penal Penalizaciones por
demora
Numrico: Real Doble
CR_Echeance Fecha de vencimiento Fecha
N_Reglement Nmero de cobro Numrico: Entero 1 a 30
CR_Comptabilisation Contabilizacin Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
CR_SoldeRelance Saldo reclamacin Numrico: Real Doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CBCREATEUR Creador de la aplicacin Texto 4 caracteres mximo
CBMODIFICATION Fecha de modificacin del
registro
Fecha
NDICE
ICR_DATE CT_Num, CR_Date

Sage SP - Lnea 100
132
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_BANQUET
TABLA BANCOS TERCEROS.
CREACIN DE LA TABLA F_BANQUET
Informaciones introducidas en la pestaa Bancos, de la funcin Plan terceros.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_BANQUET
BT_Num Nmero Numrico: Entero > 0
BT_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
BT_Banque Entidad Texto 14 caracteres mximo.
BT_Guichet Oficina Texto 17 caracteres mximo.
BT_Compte N de cuenta Texto 35 caracteres mximo.
BT_Cle DC Texto 3 caracteres mximo.
BT_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo.
BT_Struct Estructura del banco Numrico: Entero 0 a 3
0 = Local,
1 = Extranjero,
2 = BIN,
3 = IBAN
BT_Adresse Direccin banco Texto 35 caracteres mximo.
BT_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo.
BT_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo.
BT_Ville Localidad Texto 35 caracteres mximo.
BT_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo.
BT_BIC BIC Texto 11 caracteres mximo.
BT_IBAN Gestin del IBAN Texto 35 caracteres mximo.
BT_CalculIBAN Clculo automtico del
IBAN
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_BANQUET (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IBT_NUM (CT_Num, BT_Num)(nico)
IBT_INT (CT_Num, BT_Intitule) (nico)

CT_Num
BT_Intitule
BT_Banque
BT_Compte
BT_Guichet
BT_Num
N_Devise

CT_Num
BT_Num

BT_Intitule =A introducir
BT_Banque =A introducir
BT_Compte =A introducir
BT_Guichet =A introducir
BT_Num =1
N_Devise =1
BT_Struct =0 (Local)

INSERCIN
Insert Into F_BANQUET(BT_Banque, BT_Cle, BT_Compte, BT_Guichet, BT_Intitule, CT_Num,
N_Devise)
Values(1343, 06, 0000512212, 0334, Banco Bilbao Vizcaya, CL0001, 1)

NOTAS
Para una cuenta de terceros dada, el campo BT_Num es nico.
Para poder insertar el campo BT_IBAN =1, es obligatorio indicar en el campo BT_Pays, el pas
para poder calcular el cdigo del IBAN.
Sage SP - Lnea 100
134
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGLEMENTT
TABLA CONDICIONES DE PAGO TERCEROS ( FORMAS DE PAGO ASOCIADAS).
CREACIN DE LA TABLA F_REGLEMENTT
Informaciones introducidas en la pestaa Complemento, de la funcin Plan terceros, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGLEMENTT
N_Reglement Nmero forma de pago Numrico: Entero 1 a 30
RT_Condition Condicin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Das netos,
1 = Fin mes civil,
2 = Fin de mes
RT_NbJour Nmero de das Numrico: Entero 0 a 999
RT_JourTb01
A
RT_JourTb06
Das de pago: 6 das
posibles
RT_TRepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
RT_VRepart Valor reparto Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_Reglement Ttulo correspondiente al valor de N_Devise (Nmero divisa)
NDICES
PK_CBMARQ_F_REGLEMENTT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IRT_NBJOUR (CT_Num, RT_NbJour, N_Reglement) (nico)
CT_Num
N_Reglement
El valor de RT_TRepart es importante. Si no se utiliza este campo en la
insercin, tomar como valor por defecto 0 (cero), o sea Porcentage.
Si desea que este campo tome otro tipo de valor (Equilibrio o Importe)
deber utilizar el campo e introducir el valor adecuado.
CT_Num
N_Reglement =1
RT_TRepart =1 (Equilibrio)

INSERCIN
Insert Into F_REGLEMENTT (CT_Num, N_Reglement, RT_TRepart, RT_VRepart, RT_Condition)
Values(CL0001, 1, 0, 1, 2)

NOTAS
Si el campo RT_TRepart =0 2, el campo RT_VRepart debe ser superior a cero (0)
El campo N_Reglement es nico pata CT_Num.
RT_J ourTb01 a RT_J ourTb06: admite hasta 6 valores comprendidos entre 0 y 31. Estos
valores deben ser introducidos en orden creciente.
Si RT_TRepart =0 entonces 0<RT_VRepart <=100
Si RT_TRepart =1 entonces RT_VRepart =0
Si RT_TRepart =2 entonces RT_VRepart >0
Sage SP - Lnea 100
136
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CONTACTT
TABLA CONTACTOS DE TERCEROS.
CREACIN DE LA TABLA F_CONTACTT
Informaciones introducidas en la pestaa Contactos, de la funcin Plan terceros, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CONTACTT
CT_Nom Apellidos Texto 35 caracteres mximo.
CT_Prenom Nombre Texto 35 caracteres mximo.
N_Service Departamento Numrico: Entero 1 a 30
CT_Fonction Cargo Texto 35 caracteres mximo.
CT_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo.
CT_TelPortable Mvil Texto 21 caracteres mximo.
CT_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo.
CT_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
CT_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CONTACTT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICT_NOM (CT_Num, CT_Nom) (nico)
CT_Num
CT_Nom
N_Service
CT_Num
CT_Nom =A introducir
N_Service =1
INSERCIN
Insert Into F_CONTACTT (CT_Num, CT_Nom, N_Service)
Values(CL0001, Sr. Felipe de las Heras, 1)

NOTAS
El campo CT_Num debe existir en la tabla de cuentas de terceros.
El par de campos CT_Num, CT_Nom es nico en la tabla F_CONTACTT.
Sage SP - Lnea 100
138
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIVRAISON
TABLA ENLACES DE DIRECCIONES ENTREGA CLIENTES.
CREACIN DE LA TABLA F_LIVRAISON
Estas informaciones se introducen en Gestin Comercial100, no en Contabilidad 100.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LIVRAISON
LI_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
CT_Num Nmero cuenta tercero Texto May. 17 caracteres
mximo.
LI_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres
mximo.
LI_Adresse Direccin Texto 35 caracteres
mximo.
LI_Complement Complemento Texto 35 caracteres
mximo.
LI_Codepostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo.
LI_Ville Poblacin Texto 35 caracteres
mximo.
LI_CodeRegion Provincia Texto 9 caracteres mximo.
LI_Pays Pas Texto 35 caracteres
mximo.
LI_Contact Contacto Texto 35 caracteres
mximo.
LI_Telephone Telfono Texto 21 caracteres
mximo.
LI_Telecopie Fax Texto 21 caracteres
mximo.
LI_Email Direccin E-mail Texto 69 caracteres
mximo.
N_Expedition Forma de envo Numrico: Entero 1 a 50
N_Condition Condicin Numrico: Entero 1 a 30
LI_Principal Enlace principal Numrico: Entero 0 1
0 = No principal
1 = Principal
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Nombre Descripcin
INT_Expedition Ttulo correspondiente al valor de N_Expedition(Forma de envo)
INT_Condition Ttulo correspondiente al valor de N_Condition (Condicin)
NDICES
PK_CBMARQ_F_LIVRAISON (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ILI_INT (CT_Num, LI_Intitule)
ILI_PRINCIPAL (LI_Principal, CT_Num)
ILI_NO (LI_No) (Contador) (nico, no se puede modificar)
LI_No
CT_Num
LI_Intitule
N_Expedition
N_Condition
CAMPO TIPO CONTADOR (VALOR POR DEFECTO EN LA INSERCIN = CERO)
LI_No
LI_No
CT_Num
LI_Intitule =A introducir
N_Expedition =1
N_Condition =1
INSERCION
Insert Into F_LIVRAISON (CT_Num, LI_Intitule, N_Expedition, N_Condition, LI_Principal,
LI_Adresse, LI_CodePostal, LI_Ville, LI_Contact)
Values(CL0001, Martinez Hijos, S.L., 1, 1, 1, Urgell, 111, 08015, Barcelona, J oaqun)

NOTAS
Una cuenta de terceros slo tiene asociado un nico enlace de direccin entrega principal (con
LI_Principal =1).
El campo LI_No, es nico en F_LIVRAISON.
El campo CT_Num, debe existir en la tabla de cuentas terceros.
Sage SP - Lnea 100
140
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TAXE
TABLA TIPOS DE IMPUESTOS (TASAS).
CREACIN DE LA TABLA F_TAXE
Informaciones introducidas en la opcin Tipo de impuestos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TAXE
TA_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
TA_Ttaux Tipo reparto tasa Numrico: Entero 0 a 2
0 = %,
1 = Importe,
2 = Cantidad
TA_Taux Tasa Numrico: real doble
TA_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 9
0 = IVA
1 = Devengo al cobro
2 = T.Parafiscal/BI
3 = T.Parafiscal/PVP
4 = T.Parafiscal/Peso
5 = IVA/CEE
6 = Recargo equivalencia
7 = IRFP
8 = IRPF Agrario
9 = IGIC
CG_Num Nmero cuenta general Texto, may. 13 caracteres mximo.
TA_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
TA_Code Cdigo impuesto Texto 3 caracteres mximo.
TA_NP Iva no percibido Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Percibido
TA_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Soportado,
1 = Repercutido
TA_Provenance Origen Numrico: Entero 0 a 4
0 = Nacional
1 = Intracomunitario
2 = Exportacin
3 = Varios 1
4 = Varios 2
TA_Regroup Cdigo agrupacin Texto alfanumrico
may.
5 caracteres mximo.
TA_Assujet % Prorrata Numrico: Real doble
TA_GrilleBase Tabla base Texto alfanumrico
may.
3 caracteres mximo.
TA_GrilleTaxe Tabla tasa Texto alfanumrico
may.
3 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
CBReplication Estado replicacin (slo Numrico: Entero
utilizado por E-commerce) Largo
NDICES
PK_CBMARQ_F_TAXE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ITA_CGNUM (CG_Num) (nico)
ITA_INT (TA_Intitule)
ITA_NO (TA_No) (Contador)
ITA_CODE (TA_Code) (nico) (No modificable)
ITA_REGROUP (TA_Regroup, TA_Code)
ITA_SENS (TA_Sens, TA_Code)
TA_No
TA_Intitule
CG_Num
TA_Code
TA_No
TA_No
TA_Code
CG_Num =A introducir
TA_Intitule =A introducir
TA_Code =A introducir
TA_Assujet =100
TA_NP =0 (No)
TA_Provenance =0 (Nacional)
TA_Regroup =TA_Code
TA_Sens =0 (Soportado)
TA_Ttaux =0 (Porcentaje)
TA_Type =0 (IVA)

INSERCION
Insert Into F_TAXE (CG_Num, TA_Code, TA_Intitule, TA_Np, TA_Taux, TA_TTaux, TA_Type)
Values(47700001, IR1, IVA Repercutido 16%, 0, 16, 0, 0, 1)
El campo TA_Sens, sentido, no es obligatorio en insercin. No obstante, si
no se utiliza el campo la aplicacin le asignar por defecto el valor 0 (cero).
Sage SP - Lnea 100
142
Por lo tanto, si se desea introducir un tipo de impuesto Repercutido habr
que incluir el campo y pasarle el valor adecuado.

NOTAS
El campo TA_No, es nico en la tabla F_TAXE
El campo TA_Code, es nico en la tabla F_TAXE
El campo CG_Num, debe existir en la tabla de cuentas generales.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ETAXE
TABLA ELEMENTOS DE TASAS.
CREACIN DE LA TABLA F_ETAXE
Informaciones introducidas en la ventana N de cuentas, de la funcin Tipos de impuestos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ETAXE
TA_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ETAXE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IET_TANO (TA_No, CG_Num) (nico)
IET_CGNUM (CG_Num)
TA_No
CG_Num
TA_No
CG_Num
INSERCIN
Insert Into F_ETAXE (TA_No, CG_Num,)
Values(3, 70000000)

NOTAS
La pareja de campos compuesta por TA_No y CG_Num, es nica en F_ETAXE.
El campo TA_No, debe existir en la tabla tasas de impuestos (F_TAXE)
El campo CG_Num, debe existir en la tabla de cuentas generales.
Sage SP - Lnea 100
144
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_JOURNAUX
TABLA DIARIOS (CDIGOS DIARIOS CONTABLES).
CREACIN DE LA TABLA F_JOURNAUX
Informaciones introducidas en la funcin Diarios, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_JOURNAUX
JO_Num Cdigo diario Texto alfanumrico
may.
6 caracteres mximo.
JO_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
CG_Num N cta general tesorera Texto alfanumrico
may.
JO_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 4
0 = Compras
1 = Ventas
2 = Tesorera
3 = General
4 = Situacin
JO_NumPiece Numeracin de asientos Numrico: Entero 0 a 3
0 = Manual
1 = Contnua por diario
2 = Continua por sociedad
3 = Mensual
JO_Contrepartie Opcin contrapartida por
lnea
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
JO_SaisAnal Opcin Con analtica Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
JO_NotCalcTot Opcin Ocultar totales Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
JO_Rappro Tipo de Conciliacin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Contrapartida
2 = Tesorera
JO_Sommeil Desactivar Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
JO_IFRS Reservado IFRS
(Opcin del diario)
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
JO_Reglement Cobro o Pago definitivo Numrico: Entero 0 = No
1 = S
JO_SuiviTreso Seguimiento de tesorera Numrico: Entero 0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_JOURNAUX (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IJO_NUM (JO_Num) (nico)
IJO_INT (JO_Intitule)
IJO_TYPE (JO_Type, JO_Num) (No Modificable)
IJO_CGNUM (CG_Num)
IJO_SOMNUM (JO_Sommeil, JO_Num)
IJO_SOMINT (JO_Sommeil, JO_Intitule)
IJO_SOMTYPE (JO_Sommeil, JO_Type, JO_Num)
J O_Num
J O_Intitule
CG_Num, si y slo si J O_Type =2 (Tesorera)
J O_Type
J O_Num
J O_Type
CG_Num, si el cdigo diario es de tipo tesorera y se ha utilizado para grabar al menos un
registro.
J O_Num =A introducir
J O_Intitule =A introducir
J O_Type =0 (Compras)
CG_Num =A introducir si J O_Type =2 (Tesorera)
J ONumPiece =1 (Continua por diario)
INSERCION
Insert Into F_J OURNAUX (J O_Num, J O_Intitule, J O_Type, J O_NumPiece, J O_Contrepartie,
J O_SaisAnal)
Values(COM,Diario de COMPRAS, 0, 1, 0, 0)

NOTAS
Si J O_Type =3 Entonces J O_NotCalcTot =0
Si J O_Type =0 1 Entonces CG_Num = (vaco)
J O_Contrepartie =0
J O_Rappro =0
Si J O_Type =2 4 Entonces J O_Contrepartie =0
J O_Rappro =0
Sage SP - Lnea 100
146
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_JOURNAUXA
TABLA DIARIOS (CDIGOS DIARIOS ANALTICOS).
CREACIN DE LA TABLA F_JOURNAUXA
Informaciones introducidas en la funcin Diarios analticos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_JOURNAUX
JA_Num Cdigo diario Texto 6 caracteres mx.
JA_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mx.
JA_Sommeil Desactivar Numrico : Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
JA_IFRS Reservado IFRS Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IJA_NUM (JA_Num)
IJA_INT (JA_Intitule)
IJA_SOMNUM (JA_Sommeil, JA_Num)
IJA_SOMINT (JA_Sommeil, JA_Intitule)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_BANQUE
TABLA BANCOS
CREACIN DE LA TABLA F_BANQUE
Informaciones introducidas en la funcin Bancos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_BANQUE
BQ_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
BQ_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
BQ_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mximo.
BQ_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo.
BQ_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo.
BQ_Ville Localidad Texto 35 caracteres mximo.
BQ_CodeRegion Provincia Texto 9 caracteres mximo.
BQ_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo.
BQ_Contact Contacto Texto 35 caracteres mximo.
BQ_Abrege Clasificacin Texto 17 caracteres mximo.
BQ_ModeRemise Modo remesa Numrico: Entero 0 a 2
0 =Electrnica
1 = Papel
2 = Disquette
BQ_BordDevise Estadoen divisa Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
BQ_DaillyDateConv Fecha convencin Dailly Fecha
BQ_DaillyNatJur Naturaleza Jurdica Dailly Texto 35 caracteres mximo.
BQ_DaillyAdresse Direccin Dailly Texto 35 caracteres mximo.
BQ_DaillyComplement Complemento Dailly Texto 35 caracteres mximo.
BQ_DaillyCodePostal Cdigo postal Dailly Texto 9 caracteres mximo.
BQ_DaillyVille Localidad Dailly Texto 35 caracteres mximo.
BQ_DaillyRCS Registro Comercio
Sociedad Dailly
BQ_BIC Cdigo BIC Texto 11 caracteres mximo.
BQ_CodeIdent Cdigo identificacin Texto may. 16 caracteres mximo.
BQ_Achat Compras en divisa Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_Remise Remesa Numrico entero 0 a 3
0 = Mono Divisa/Mono
fecha ejecucin
1 = Mono Divisa/Multi
fecha ejecucin
2 = Multi Divisa/Mono
fecha ejecucin,
3 = Multi Divisa/Multi
fecha ejecucin.
BQ_DOAdresse Direccin Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOVille Localidad Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOCodePostal Cdigo Postal Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
Sage SP - Lnea 100
148
BQ_DOSiret Cdigo libre Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOCodeIdent NIF/CIF Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOAgenceVille Localidad agencia
Ordenante
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOAgenceCP Cdigo postal agencia
Ordenante
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOTypeIdent Tipo identificacin
Ordenante
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOCle DC Ordenante Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_DOTauxChange Cotizacin cambio
Ordenante
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTAdresse Transferencia Direccin Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTVille Transferencia Localidad Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTCodePostal Transferencia Cdigo
Postal
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTSiret Transferencia Cdigo libre Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTPays Transferencia Pas Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTContrat Transferencia Referencia
del contrato de cambio
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTDateAchat Transferencia Fecha de
Compra
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTTauxChange Transferencia Cambio Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_VTInstruction Transferencia
Instrucciones particulares
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBIntitule Descripcin banco del
Beneficiario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBBIC BIC Banco del Beneficiario Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBAdresse Direccin Banco del
Beneficiario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBVille Localidad Banco del
Beneficiario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBCodePostal Cdigo postal Banco del
Beneficiario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BBCompte Cuenta Banco del
Beneficiario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BIIntitule Descripcin Banco
Intermediario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BIBIC BIC Banco Intermediario Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BIAdresse Direccin Banco
Intermediario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BIVille Localidad Banco
Intermediario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BICodePostal Codigo Postal Banco
Intermediario
Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_BIPays Pas Banco Intermediario Numrico entero 0 1
0 = No
1 = Si
BQ_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo.
BQ_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo.
BQ_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
BQ_Site Pgina web Texto 69 caracteres mximo.
BQ_FichierVir Un archivo por tipo de
giro/transferencia
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
BQ_CondDecouvertCD_Ty
pePlafond
Tipo lmite Numrico: Entero 0 1
0 = Intervalo
1 = Umbral
BQ_CondDecouvertCD_Pl
afond01CD_ValeurPlafond
hasta
afond03CD_ValeurPlafond
Lmite descubierto: valor
lmite
Numrico: Real
Doble

afond01CD_Taux
hasta
afond03CD_Taux
Lmite descubierto: tasa
efectiva
Numrico: Real
Doble

BQ_CondInteretCI_Type Condiciones intereses
acreedores: tipo aplicacin
Entero 0 1
0 = Ficticio
1 = Real
BQ_CondInteretCI_Taux Condiciones intereses
acreedores: tasa efectiva
Numrico: Real
Doble

BQ_CondInteretCI_Assiet
te
Condiciones intereses
acreedores: tipo base de
clculo
Entero 0 1
0 = Total acreedor
1 = Saldo
acreedor/deudor
BQ_CondInteretCI_Limite Condiciones intereses
acreedores: tipo lmite
0 = Comisn movimiento
1 = Inters deudor
2 = Sin lmite
BQ_CondCommissionCC_
Type
Condiciones comisin:
typo clculo
0 = Lmite mensual
= Lmite trimestral
2 = Saldo deudor medio
Limite
lmite comisin
Numrico: Entero
largo
0 a 999999
TypePlafond
Condiciones comisin: tipo
lmite
Numrico Entero 0 1
0 = Intervalo
1 = Umbral
Sage SP - Lnea 100
150
Plafond01CC_ValeurPlafo
nd
hasta
Plafond03CC_ValeurPlafo
nd
Condiciones comisin
lmite: valor del lmite
Numrico: Entero
Doble

Plafond01CC_Commission
hasta
Plafond03CC_Commission
Condiciones comisin
lmite: comisin
Numrico: Entero
Largo
0 a 999999
BQ_CondFraisCF_Commis
sion
Condiciones gastos:
Comisin movimiento
Numrico: Entero
Largo
0 a 999999
BQ_CondFraisCF_Compte Condiciones gastos:
importe gastos
mantenimiento de cuenta
Numrico: Real
Doble

BQ_CondFraisCF_Periodic
ite
Condiciones gastos:
periodo de contabilizacin
0 = Mensual
1 = Trimestral
2 = Anual
BQ_CondFraisCF_Bonifica
tion
Condiciones gastos:
mtodo de clculo
Numrico: Entero 0 1
0 = Balance inters
1 = Total inters
acreedor
BQ_CondFraisCF_SeuilEx
oneration
Condiciones gastos:
umbral exoneracin
Numrico: Real
Doble

BQ_CondFraisCF_TypeEx
oneration
Condiciones gastos: tipo
de exoneracin
0 = Ninguna
1 = Comisin
movimiento
2 = Saldo acreedor
BQ_CondFraisCF_SeuilCr
editeur
Condiciones gastos:
umbral exoneracin saldo
acreedor
Numrico: Real
Doble

BQ_TransEMailEnvoi Comunicacin: direccin e-
mail de envo
BQ_TransSite Comunicacin: pgina web Cadena de texto 69 caracteres mximo
BQ_FormatVir Formato de transferencias Numrico: Entero 0 a 1
0: AEB
1: SEPA
BQ_FormatVirInter Formato de transferencias
internacionales
0: AEB
1: SEPA
BQ_DelaiHeure01DH_Jou
rTeleTrans
hasta
rTeleTrans
Plazo de la transeferencia
electrnica (comunicacin)
rFichier
hasta
rFichier
Plazo archivo Numrico: Entero 0 a 99
BQ_DelaiHeure01DH_Heu
reTeleTrans
hasta
reTeleTrans
Hora lmite de
transferencia electrnica
Hora
reFichier
hasta
reFichier
Hora lmite archivo Hora
BQ_CondDecouvertCD_B
aseCalcul
intereses deudores
0: Base de clculo
1: Base de clculo
afond01TR_No
hasta
afond03TR_No
largo

BQ_CondInteretTR_No Nmero tasa Numrico: Entero
largo

BQ_CondInteretCL_BaseC
alcul
intereses acreedores
0: Base de clculo
1: Base de clculo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_BANQUE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IBQ_NO (BQ_No) (Contador, nico)
IBQ_INT (BQ_Intitule)
IBQ_ABREGE (BQ_Abrege)(nico)
BQ_No
BQ_Intitule
BQ_Abrege
CAMPO NO MODIFICABLES
BQ_No
BQ_No
CAMPOS NO VISIBLES EN CONTABILIDAD 100 PERO INICIALIZADOS POR ELLA
Estos campos se utilizan en la aplicacin Medios de pago
BQ_ModeRemise =1 (Papel)
BQ_BordDevise =0
BQ_DaillyDateConv =Null
BQ_DaillyNatJ ur =
BQ_DaillyAdresse =
BQ_DaillyComplement =
Sage SP - Lnea 100
152
BQ_DaillyCodePostal =
BQ_DaillyVille =
BQ_DaillyRCS =
BQ_BIC =
BQ_CodeIdent =
BQ_Achat =0
BQ_Remise = 0 (Mono Divisa / Mono fecha ejeucin)
BQ_DOAdresse =0
BQ_DOVille =0
BQ_DOCodePostal =0
BQ_DOSiret =0
BQ_DOCodeIdent =0
BQ_DOAgenceVille =0
BQ_DOAgenceCP =0
BQ_DOTypeIdent =0
BQ_DOCle =0
BQ_DOTauxChange =0
BQ_VTAdresse =0
BQ_VTVille =0
BQ_VTCode Postal =0
BQ_VTSiret =0
BQ_VTPays =0
BQ_VTContrat =0
BQ_VTDateAchat =0
BQ_VTTauxChange =0
BQ_VTInstruction =0
BQ_BBIntitule =0
BQ_BBBIC =0
BQ_BBAdresse =0
BQ_BBVille =0
BQ_BBCodePostal =0
BQ_BBCompte =0
BQ_BIIntitule =0
BQ_BIBIC =0
BQ_BIAdresse =0
BQ_BIVille =0
BQ_BICodePostal =0
BQ_BIPays =0
INSERCIN
Insert Into F_BANQUE (BQ_No, BQ_Intitule, BQ_Adresse, BQ_CodePostal, BQ_Ville,
BQ_Contact, BQ_Abrege)
Values(0, Caja Madrid, Pseo. Del Prado, 33, 28002, Madrid, Sr. Lopez, CMAD)

NOTAS
Los campos BQ_No y BQ_Abrege son nicos en F_BANQUE.
Sage SP - Lnea 100
154
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EBANQUE
TABLA ELEMENTOS DE BANCOS.
CREACIN DE LA TABLA F_EBANQUE
Informaciones introducidas en la pestaa C.C.C., de la opcin Bancos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EBANQUE
BQ_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo

EB_Banque Cdigo banco Texto 14 caracteres mximo.
EB_Guichet Cdigo agencia Texto 17 caracteres mximo.
EB_Compte Cuenta Texto 35 caracteres mximo.
EB_Cle DC Texto 2 caracteres mximo.
EB_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo.
JO_Num Cdigo diario Texto May. 6 caracteres mximo.
EB_Struct Banco residente Numrico: Entero 0 a 3
0 = Local,
1 = Extranjero,
2 = BIN,
3 = IBAN
EB_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
EB_Abrege Nmero interno Texto May. 5 caracteres mximo.
EB_IBAN Nmero interno Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
EB_Emetteur01
A
EB_Emetteur02
Nmero interno. Emisor Texto 7 caracteres mximo
EB_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mximo
EB_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo
EB_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo
EB_Ville Localidad Texto 35 caracteres mximo
EB_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo
EB_BIC BIC Texto 11 caracteres mximo
EB_IBAN Cdigo IBAN Texto 35 caracteres mximo
EB_CalculIBAN Clculo automtico del IBAN Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_EBANQUE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEB_COMPTE (BQ_No, EB_Banque, EB_Guichet, EB_Compte, N_Devise)
IEB_JONUM (JO_Num, EB_Banque, EB_Guichet, EB_Compte, N_Devise)
IEB_BANQUE (EB_Banque,EB_Guichet,EB_Compte, N_Devise) (nico)
IEB_NO (EB_No) (nico) (Contador)
IEB_ABREGE (EB_Abrege) (nico)
IEB_BQNOABREGE (BQ_No, EB_Abrege)
EB_No
BQ_No
EB_Abrege
EB_Banque
EB_Guichet
EB_Compte
N_Devise
EB_Struct
EB_No
BQ_No
EB_No
BQ_No =A introducir
EB_Abrege =A introducir
EB_Banque =A introducir
EB_Guichet =A introducir
EB_Compte =A introducir
EB_Cle =A introducir
EB_Struct =0 (Local)
N_Devise =1
INSERCIN
Insert Into F_EBANQUE (BQ_No, EB_Banque, EB_Guichet, EB_Compte, EB_Cle, N_Devise,
J O_Num)
Values(1, 0025, 0125, 0001254556, 63, 1, B02)

NOTAS
Las uniones siguientes son nicas en F_EBANQUE:
BQ_No +EB_Banque +EB_Guichet +EB_Compte +N_Devise
J O_Num +EB_Banque +EB_Guichet +EB_Compte +N_Devise
EB_Banque +EB_Guichet +EB_Compte +N_Devise
Sage SP - Lnea 100
156
EB_No
EB_Abrege
BQ_No +EB_Abrege
El campo BQ_No, debe existir la tabla de bancos
El campo J O_Num, debe existir en la tabla diarios contables.
El tipo del cdigo diario J O_Num debe ser Tesorera.
Los campos EB_Banque, EB_Guichet et EB_Compte son distintos de

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CONTACTB
TABLA CONTACTOS DE LOS BANCOS.
CREACIN DE LA TABLA F_CONTACTB
Informaciones introducidas en la pestaa Contactos, de la opcin Bancos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CONTACTB
BQ_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
CB_Nom Cdigo banco Texto 35 caracteres mximo.
CB_Prenom Cdigo agencia Texto 35 caracteres mximo.
N_Service Cuenta Numrico: Entero De 1 a 30
CB_Fonction DC Texto 35 caracteres mximo.
CB_Telephone Comentario Texto 21 caracteres mximo.
CB_TelPortable Cdigo diario Texto 21 caracteres mximo.
CB_Telecopie Banco residente Texto 21 caracteres mximo.
CB_EMail Nmero divisa Texto 69 caracteres mximo.
CB_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_CONTACTB (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICB_NOM (BQ_No, CB_Nom) (nico)
BQ_No
CB_Nom
BQ_No
BQ_No =A introducir
CB_Nom =A introducir
N_Service =1
Sage SP - Lnea 100
158
INSERCIN
Insert Into F_CONTACTB (BQ_No, CB_Nom, N_Service)
Values(1, Gonzalez Herrero, 1)

NOTAS
El campo BQ_No, debe existir la tabla de bancos
La pareja BQ_No y CB_Nom es nica en la tabla F_CONTACTB
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PIECE
TABLA ASIENTOS PATRONES.
CREACIN DE LA TABLA F_PIECE
Los asientos patrones se introducen en la funcin Modelos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PIECE
PI_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
PI_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
PI_Raccourci Tecla rpida Texto May. 6 caracteres mximo.
JO_Num Cdigo de diario Cadena de texto 6 caracteres mximo
JO_Type Tipo diario Numrico: Entero 0 a 4
0 = Compras
1 = Ventas
2 = Tesorera
3 = General
4 = Situacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado por
E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_PIECE CbMarq (nico, Ordenado), slo versin SQL
IPI_INT PI_Intitule (nico)
IPI_JONUM JO_Num
IPI_JOTYPE JO_Type, PI_Intitule
IPI_RACC PI_Raccourci
IPI_NO PI_No (Contador) (nico)
PI_No
PI_Intitule
CAMPOS TIPO CONTADOR (VALOR POR DEFECTO EN LA INSERCIN = CERO)
PI_No
PI_No
J O_Type
Sage SP - Lnea 100
160
PI_Intitule =A introducir
J O_Type =0 (Compras)
INSERCION
Insert Into F_PIECE (J O_Type, PI_Intitule, PI_Raccourci)
Values(0, Compras intracomunitarias,COI)

NOTAS
El campo PI_Intitule es distinto de
El campo PI_No es nico en F_PIECE.
El campo PI_Intitule es nico en F_PIECE.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PIECEG
TABLA ASIENTOS PATRONES GENERALES.
CREACIN DE LA TABLA F_PIECEG
Los asientos patrones generales se introducen en la opcin Modelos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PIECEG
Largo

PG_Ligne Nmero lnea Numrico: Entero > 0
PG_Jour Da Texto: slo los
caracteres numricos:
de 0 a 9
2 caracteres mximo.
PG_Piece Asiento Texto May. 35 caracteres mximo.
PG_Reference Referencia Cadena de texto 35 caracteres como mximo
PG_RefPiece Nmero de factura Cadena de texto 35 caracteres mximo.
CG_Num Nmero cuenta general Texto May. 35 caracteres mximo.
CG_NumCont Nmero cuenta
contrapartida
CT_Num Nmero cuenta terceros Texto May. 35 caracteres mximo.
PG_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
N_Reglement Nmero cobro Numrico: Entero -1 a 30
-1 = Ninguno
0 = Clculo
1 a 30 = Cobro a introducir
PG_Echeance Vencimiento Texto 35 caracteres mximo.
PG_Parite Paridad Texto 35 caracteres mximo.
PG_Quantite Cantidad Texto 35 caracteres mximo.
N_Devise Nmero divisa Numrico: Entero -1 a 32
-1 = Ninguna
0 = Clculo
1 a 32 = Divisa a introducir
PG_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Debe
1 = Haber
PG_Montant Importe Texto 35 caracteres mximo.
CT_NumCont Nmero cuenta terceros
contrapartida
PG_Devise Importe divisa Texto 35 caracteres mximo.
PG_InfoL01
A
PG_InfoL16
Informaciones libres Texto 35 caracteres mximo.
TA_Code Cdigo tasa Texto 35 caracteres mximo.
0 = Ninguno
1 = Nacional
3 = Exportacin
4 = Varios 1
5 = Varios 2
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
162
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Reglement Ttulo correspondiente al valor de N_Reglement (Nmero cobro/pago)
INT_Devise Ttulo correspondiente al valor de N_Devise (Numro divisa)
NDICES
PK_CBMARQ_F_PIECEG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IPG_LIGNE (PI_No, PG_Ligne) (nico)
PI_No
PG_Ligne
PG_J our
PG_Piece
PG_RefPiece
CG_Num
CG_NumCont
CT_Num
CT_NumCont
PI_No
INSERCIN
Insert Into F_PIECEG ( PI_No, PG_Ligne, PG_J our, PG_Piece, PG_RefPiece, CG_Num,
CG_NumCont, CT_Num, PG_Intitule, N_Reglement, PG_Echeance, PG_Parite, PG_Quantite,
N_Devise, PG_Sens, PG_Montant, CT_NumCont, PG_Devise)
Values(10, 3, 9, PIECE, , 613500, 11000, CARAT, Prueba grabacin ODBC, -1, , , , -1, 0,
, CRIST,)

NOTAS
El campo PG_Ligne, es renumerado automticamente en la anulacin de F_PIECEG
Para un asiento patrn dado, PG_Ligne debe comenzar por 1 y ser continuo.
La extensin M en el mbito de ciertos campos significa que estos campos aceptan
frmulas de clculo (comenzando por =) as como macros del tipo:
Introduccin
Duplicacin
Incremento
Equilibrio
Clculo
Para un asiento patrn dado, PG_Ligne es nico
El campo PI_No, debe existir en la tabla modelos asientos patrones.
Sage SP - Lnea 100
164
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PIECEA
TABLA ASIENTOS PATRONES ANALTICOS.
CREACIN DE LA TABLA F_PIECEA
Informaciones introducidas en la ventana Modelos de desgloses predefinidos analticos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PIECEA
Largo

PG_Ligne Nmero lnea general Numrico: Entero > 0
PA_Ligne Nmero lnea analtica Numrico: Entero > 0
CA_Num Nmero cuenta analtica Texto May. 13 caracteres mximo.
PA_TMontant Tipo importe Numrico: Entero 0 a 4
0 = Importe,
1 = Introduccin
manual
2 = Equilibrio
3 = Porcentaje importe
4 = Porcentaje
introducido
PA_Vmontant Valor importe Numrico: real doble
PA_TQuantite Tipo cantidad Numrico: Entero 0 a 4
0 = Importe,
1 = Introduccin
manual
2 = Equilibrio
3 = Porcentaje importe
4 = Porcentaje
introducido
PA_VQuantite Valor cantidad Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
analtico)
NDICES
PK_CBMARQ_F_PIECEA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IPA_LIGNE (PI_No, PG_Ligne, N_Analytique, PA_Ligne) (nico)
PG_Ligne
PI_No
PA_Ligne
CA_Num
N_Analytique
PI_No
PG_Ligne
PA_Ligne
N_Analytique
PG_Ligne =A introducir
PA_Ligne =A introducir
PI_No =A introducir
CA_Num =A introducir
N_Analytique =1
PA_TMontant =1 (Importe)
PA_TQuantite =1 (Importe)
INSERCION
Insert Into F_PIECEA (CA_Num, N_Analytique, PA_Ligne, PA_TMontant, PA_TQuantite,
PA_VMontant, PA_VQuantite, PG_Ligne, PI_No)
Values(922LY3, 1, 1, 3, 1, 55, 0, 1, 1)

NOTA
El nmero de lnea analtica debe ser +1 al nmero de lnea analtica del anterior asiento patrn
analtico.
Sage SP - Lnea 100
166
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_MODELEG
TABLA DESGLOSES PREDEFINIDOS.
CREACIN DE LA TABLA F_MODELEG
Los desgloses predifinidos se introducen en la funcin Modelos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_MODELEG
MG_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
MG_Type Tipo Numrico: Entero 0 1
0 = Analtica,
1 = General
MG_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
MG_Raccourci Tecla rpida Texto May. 7 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_MODELEG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IMG_INT (MG_Intitule) (nico)
IMG_TYPE (MG_Type, MG_Intitule)
IMG_RACC (MG_Raccourci)
IMG_NO (MG_NO) (Contador) (nico)
MG_No
MG_Intitule
MG_No
MG_No
MG_Type
MG_Intitule =A introducir
MG_Type =0 (Analtica)
INSERCIN
Insert Into F_MODELEG (MG_No, MG_Type, MG_Intitule, MG_Raccourci)
Values(0, 1, Desglose predefinido 1, DE1)

NOTAS
El campo MG_No, es nico en F_MOGELEG
El campo MG_Intitule, es nico en F_MODELEG
El campo MG_Intitule debe ser distinto de
El campo MG_Raccourci es nico en las siguientes tablas:
F_COMPTEG (Cuentas generales)
F_COMPTEA (Secciones analticas)
F_COMPTET (Cuentas de terceros)
F_PIECE (Modelos de asientos patrones)
F_MODELEG (Desgloses predefinidos)
F_LIBELLE (Descripciones automticas)
Sage SP - Lnea 100
168
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EMODELEG
TABLA ELEMENTOS DESGLOSES PREDEFINIDOS.
CREACIN DE LA TABLA F_EMODELEG
Los elementos de desgloses predifinidos se introducen en la funcin Modelos, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EMODELEG
MG_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
N_Analytique Nmero analtica Numrico: Entero de 0 a 10
0 = Contabilidad
general
1 a 10 = Contabilidad
analtica
Si N_analytique = 0, entonces CX_Num hace referencia a
una cuenta general
Si N_analytique entre 1 y 10, entonces CX_Num hace
referencia a una cuenta analtica

CX_Num N cuenta general o analtica Texto Alfanumrico May. 13 caracteres mximo.
EG_TRepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
EG_VRepart Valor reparto asociado al tipo Formato Importe
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
NDICES
PK_CBMARQ_F_EMODELEG (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEG_MGNO (MG_No, N_Analytique, CX_Num) (nico)
IEG_CXNUM (N_Analytique, CX_Num)
MG_No
CX_Num
EG_VRepart
MG_No
N_Analytique
MG_No =A introducir
CX_Num =A introducir
EG_TRepart =0 (Porcentaje)
N_Analytique =Dependiendo de MG_Type de F_MODELEG:
Si MG_Type =1 Entonces N_Analytique =0
Sino Si MG_Type =0 Entonces N_Analytique =1
EG_VRepart =Dependiendo de EG_TRepart:
Si EG_TRepart =0 2 (porcentaje o importe) Entonces EG_Vrepart: A introducir (>0)
Sino Si EG_TRepart =1 (equilibrio) Entonces EG_VRepart =0
INSERCIN
Insert Into F_EMODELEG (MG_No, N_Analytique, CX_Num, EG_TRepart, EG_VRepart)
Values(1, 0, 4010000, 2, 1000)

NOTAS
Para un desglose predefinido de tipo general, N_Analytique =0
El campo MG_No, debe existir en la tabla de desgloses predefinidos
Si el desglose predefinido asociado es de tipo general (N_Analytique =0)
Para un desglose predefinido dado, el campo CX_Num es nico en F_EMODELEG
El campoCX_Num debe existir en la tabla de cuentas generales.
Sino
Para un desglose predefinido y un campo analtico dados, CX_Num es nico en
F_EMODELEG
La seccin analtica compuesta de N_Analytique y CX_Num debe existir en la tabla de las
secciones analticas.
Si EG_TRepart =1, Entonces EG_VRepart =0
Sage SP - Lnea 100
170
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_MODELER
TABLA CONDICIONES DE PAGO.
CREACIN DE LA TABLA F_MODELER
Las condiciones de pago se introducen en la funcin Modelos, Condiciones de pago, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_MODELER
MR_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
MR_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_MODELER (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IMR_INT (MR_Intitule) (nico)
IMR_NO (MR_No)(Contador) (nico)
MR_No
MR_Intitule
MR_No
MR_No

INSERCIN
Insert Into F_MODELER (MR_Intitule)
Values(Pago al contado)

NOTAS
El campo MR_No, es nico en F_MODELER, as como MR_Intitule.
El campo MR_Intitule debe ser distinto de
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EMODELER
TABLA ELEMENTOS DE LAS CONDICIONES DE PAGO.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EMODELER
Los elementos de las condiciones de pago se introducen en la funcin Modelos, Condiciones de
pago, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EMODELER
MR_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo

N_Reglement Nmero cobro/pago Numrico: Entero 1 a 30
ER_Condition Condicin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Das netos,
1 = Fin mes civil,
2 = Fin mes
ER_NbJour Nmero de das Numrico: Entero 0 a 999
ER_JourTb01 Das de pago: 6 valores posibles Numrico: Entero 0 a 31
A
ER_JourTb06 Das de pago: 6 valores posibles Numrico: Entero 0 a 31
ER_TRepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Equilibrio,
2 = Importe
ER_VRepart Valor reparto Numrico: real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Valor por defecto:
0
por E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Reglement Ttulo correspondiente al valor de N_Reglement (Nmero
cobro/pago)
NDICES
PK_CBMARQ_F_EMODELER (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IER_NBJOUR (MR_No, ER_NbJour, N_Reglement) (nico)
MR_No
N_Reglement
ER_TRepat
Sage SP - Lnea 100
172
MR_No
MR_No =A introducir
ER_Condition =0 (Das netos)
N_Reglement =1 (Cheque)
ER_TRepart =1 (Equilibrio)
ER_VRepart =Dependiendo de ER_TRepart:
Si ER_TRepart =0 2 (porcentaje o importe) Entonces ER_Vrepart: A introducir (>0)
Sino Si ER_TRepart =1 (equilibrio) Entonces ER_VRepart =0

INSERCIN
Insert Into F_EMODELER (ER_Condition, ER_J ourTB01, ER_J outTB02, ER_J outTB03,
ER_J ourTB04, ER_J ourTB05, ER_J ourTB06, ER_Nbjour, ER_TRepart, ER_VRepart, MR_No,
N_Reglement)
Values(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1)

NOTAS
El campo ER_J ourTB puede contener hasta 6 valores comprendidos entre 0 y 31. Estos
valores deben estar ordenados en orden creciente.
El campo MR_No, debe existir en la tabla de Formas de pago.
Para una forma de pago dada, la pareja ER_NbJ our y N_Reglement es nica en
F_EMODELER.
Si ER_TRepart =1 Entonces ER_VRepart =0
Si ER_TRepart =0 Entonces ER_VRepart debe ser distinto de 0 (cero)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_MODELEA
TABLA ASIENTOS REPETITIVOS.
CREACIN DE LA TABLA F_MODELEA
Los asientos repetitivos se introducen en la funcin Modelos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_MODELEA
MA_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
MA_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
JO_Num Cdigo diario Texto May. 6 caracteres mximo.
MA_Debut Fecha inicio FormatoFecha
MA_Fin Fecha fin Formato Fecha
MA_TPeriod Tipo de periodicidad Numrico: Entero 0 a 3
0 = Da,
1 = Semana,
2 = Mes,
3 = Ao
MA_VPeriod Valor periodicidad Numrico: Entero 1 a 99
PI_No Nmero interno asiento Numrico: Entero
Largo

MA_Piece Asiento Texto May. 13 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_MODELEA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IMA_NO (MA_No) (Contador) (nico)
IMA_INT (MA_Intitule) (nico)
IMA_JONUM (JO_Num, MA_Intitule)
IMA_PINO (PI_NO)
MA_No
MA_Intitule
J O_Num
MA_Debut
MA_Fin
MA_VPeriod
PI_No
MA_No
Sage SP - Lnea 100
174
MA_No
MA_No =Contador
MA_Intitule =A introducir
J O_Num =A introducir
MA_Debut =A introducir
MA_Fin =A introducir
MA_Tperiod =2
MA_Vperiod =1
PI_No =A introducir
INSERCIN
Insert Into F_MODELEA (MA_No, MA_Intitule, J O_Num, MA_Debut, MA_Fin, MA_TPeriod,
MA_VPeriod, PI_No, MA_Piece)
Values(0, Modo de introduccin, COM, {d 2000-05-01}, {d 2000-05-10}, 0, 1, 1, PA)

NOTAS
El campo MA_Intitule es distinto de .
El campo MA_No es nico en F_MODELEA.
El campo MA_Intitule es nico en F_MODELEA.
El campo MA_Debut debe ser <=a MA_Fin
El campo J O_Num debe existir en la tabla de diarios contables (Cdigos diario).
El campo PI_No debe existir en la tabla modelos de asientos patrones.
El tipo de cdigo diario J O_Num debe se idntico al del modelo asiento patrn PI_No.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EMODELEA
TABLA ELEMENTOS DE ASIENTOS REPETITIVOS.
CREACIN DE LA TABLA F_EMODELEA
Los elementos de asientos repetitivos se introducen en la funcin Modelos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EMODELEA
MA_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
EA_Date Fecha Fecha
EA_Montant Importe Numrico: real doble
EA_Generation Generacin Numrico: Entero 0 1
0 = No generado,
1 = Generado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_EMODELEA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEA_DATE (MA_No, EA_Date) (nico)
MA_No
EA_Date
MA_No
MA_No =A introducir
EA_Date =Fecha del sistema
EA_Montant =0
EA_Generation =0 (No generado)
INSERCIN
Insert Into F_EMODELEA (MA_No, EA_Date, EA_Montant, EA_Generation)
Values(1, {d 2000-05-10}, 1000, 0)

Sage SP - Lnea 100
176
NOTAS
Para un modelo de asiento repetitivo dado, EA_Date es nico en F_EMODELEA.
El campo MA_No debe existir en la tabla de modelos de asientos repetitivos.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIBELLE
TABLA DESCRIPCIONES AUTOMTICAS.
CREACIN DE LA TABLA F_LIBELLE
Las descripciones automticas se introducen en la funcin Descripciones automticas, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LIBELLE
LB_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
LB_Raccourci Tecla rpida Texto May. 6 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_LIBELLE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ILB_RACC (LB_Raccourci) (nico)
ILB_INT (LB_Intitule)
LB_Intitule
LB_Raccourci
INSERCIN
Insert Into F_LIBELLE (LB_Intitule, LB_Raccourci)
Values(Abono proveedor, AP)

NOTAS
El campo LB_Raccourci es nico en las siguientes tablas:
F_LIBELLE (descripciones automticas)
F_PIECE (modelos de asientos patrones)
F_MODELEG (modelos de desgloses predefinidos)
Sage SP - Lnea 100
178
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_BUDGET
TABLA PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.
CREACIN DE LA TABLA F_BUDGET
Las partidas presupuestarias se introducen en la funcin Partidas presupuestarias, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_BUDGET
BD_No : Nmero interno;
BD_Num : Nmero presupuesto;
BD_Intitule : Ttulo;
BD_Type : Tipo;
BD_Sens : Sentido;
BD_NumCentr : Nmero presupuesto centralizador;
BD_TRepart : Tipo reparto;
BD_VRepart : Valor reparto;
BD_Dotation : Valores dotaciones importes: STRUCT SBUDGETDOT
{
BD_Dotation : Valores dotaciones importes [36]
}[6];
BD_DotationQ : Valores dotaciones cantidades: STRUCT SBUDGETDOTQ
{
BD_DotationQ : Valores dotaciones cantidades [36]
}[6]

BD_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
BD_Num Nmero presupuesto
(budget)
BD_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
BD_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 2
0 = Detalle,
1 = Total,
2 = Centralizador
BD_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Gastos,
1 = Ingresos
BD_NumCentr Nmero presup.
Centralizador
BD_Trepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 20
BD_Vrepart Valor reparto Texto 21 caracteres mximo.
BD_Dotation0101
A
BD_Dotation0136 Valores dotaciones importes Numrico: real doble
Hasta
BD_Dotation0601
A
BD_Dotation0636 Valores dotaciones importes Numrico: real doble
BD_DotationQ0101
A
BD_DotationQ0136 Valores dotaciones importes Numrico: real doble
Hasta
BD_DotationQ0601
A
BD_DotationQ0636 Valores dotaciones importes Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_BUDGET (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IBD_NUM (BD_Num) (nico)
IBD_INT (BD_Intitule)
IBD_TYPE (BD_Type, BD_Num) (No Modificable)
IBD_NO (BD_No) (Contador) (nico)
IBD_VREPART (BD_Trepart, BD_Vrepart)
IBD_NUMCENTR (BD_NumCentr)
BD_No
BD_Num
BD_Intitule
BD_No
Sage SP - Lnea 100
180
BD_No
BD_Num
BD_Type
INSERCIN
Insert Into F_BUDGET (BD_Num, BD_Intitule)
Values(999, Pruebas)

NOTAS
BD_TRepart=0 significa que el reparto de la partida presupuestaria es del tipo General. En este
caso, BD_VRepart =.
BD_TRepart >0 y <11 significa que el reparto de la partida presupuestaria es del tipo analtico.
BD_TRepart corresponde al campo analtico y BD_VRepart contiene una cuenta analtica.

BD_TRepart >10 significa que ela reparto de la partida presupuestaria es del tipo estadstica
BD_TRepart corresponde al campo estadstico +10 y BD_VRepart contiene un desglose
estadstico.
BD_No y BD_Num son nicos en F_BUDGET
BD_NumCentr debe existir en la tabla de partidas presupuestarias con BD_Type =
Centralizador

Si BD_Trepart >0 y <11
Para el campo analtico contenido en BD_Trepart, BD_Vrepart debe existir en la tabla de
secciones analticas F_COMPTEA
Si BD_Trepart >10
Para el campo analtico contenido en BD_Trepart, BD_Vrepart debe existir en la tabla de
secciones analticas F_ENUMSTAT
La anotacin tomada por el campo BD_Dotation se explica a continuacin:
El programa dispone de 6 posibilidades:
Dotacin fuerte ejercicio N, baja ejercicio N.
Dotacin fuerte ejercicio N-1, baja ejercicio N-1.
Dotacin fuerte ejercicio N-2, baja ejercicio N-2.
Puesto que un ejercicio puede contener tres aos, tiene pues 36 meses posibles.
La notacin utilizada se realiza en una tabla.
BD_Dotation0113: 13 avo elemento de la primera lnea de la tabla.
BD_Dotation0201: Primer elemento de la segunda lnea de la tabla.
Primera lnea: Dotacin baja N
Segunda lnea: Dotacin fuerte N
Tercera lnea: Dotacin baja N-1
Cuarta lnea: Dotacin fuerte N-1
Quinta lnea: Dotacin baja N-2
Sexta lnea: Dotacin fuerte N-2
Sage SP - Lnea 100
182
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EBUDGET
TABLA CUENTAS O ELEMENTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.
CREACIN DE LA TABLA F_EBUDGET
Las cuentas o elementos de las partidas presupuestarias se introducen en la funcin Partidas
presupuestarias, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EBUDGET
BD_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_EBUDGET (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEB_BDNO (BD_No, CG_Num) (nico)
IEB_CGNUM (CG_Num)
BD_No
CG_Num
Ningn campo de esta tabla puede ser modificado.
INSERCIN
Insert Into F_EBUDGET (BD_No, CG_Num)
Values(6, 980)

NOTAS
Para una partida presupuestaria dada, el campo CG_Num es nico.
En la unin de las cuentas asociadas a las partidas presupuestarias del mismo tipo y valor de
reparto, el campo CG_Num es nico.
El campo BD_No debe existir en la tabla de partidas presupuestarias
El campo CG_Num debe existir en la tabla de cuentas generales
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PROTECTIONCPTA
CREACIN DE LA TABLA F_PROTCPTA
Informaciones introducidas en Permisos de acceso
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONCPTA
PROT_User
PROT_Pwd
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
0 = S
1 = No
la clave de usuario
Fecha
usuario
0 = Normal
1 = Reiniciado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IPROTCPTA_USER PROT_User S
IPROTCPTA_NO PROT_No No
IPROTCPTA_PROFIL PROT_UserProfil No

Sage SP - Lnea 100
184
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EPROTECTIONCPTA
CREACIN DE LA TABLA F_EPROTECTIONCPTA
Informaciones introducidas en Permisos de acceso
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EPROTECTIONCPTA
Largo

Largo

0 = Sin proteger
escritura
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTCPTA_CMD EPROT_Cmd S

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_JMOUV
TABLA MOVIMIENTOS DE LOS DIARIOS CONTABLES (CDIGOS DIARIO).
CREACIN DE LA TABLA F_JMOUV
Automticamente al introducir el primer apunte en diario +perodo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_JMOUV
JO_Num Cdigo diario Texto, may. 6 caracteres mximo.
JM_Date Perodo Fecha (da siempre a 01)
JM_Cloture Cierre Numrico: Entero 0 a 2
0 = No cerrado,
1 = Parcialmente
cerrado,
2 = Totalmente cerrado
JM_Impression Impresin Numrico: Entero 0 a 2
0 = No impreso,
1 = Borrador,
2 = Diario
JM_DateCloture Fecha de archivado Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_JMOUV (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IJM_JONUM (JO_Num, JM_Date) (nico, No Modificable)
IJM_DATE (JM_Date, JO_Num)
J O_Num
J M_Date
Ningn campo de esta tabla puede ser modificado.
INSERCIN
Insert Into F_J MOUV (J O_Num, J M_Date, J M_Cloture, J M_Impression)
Values(COM,{d 2000-05-01}, 0, 0)

Sage SP - Lnea 100
186
NOTAS
La pareja de campos J O_Num y J M_Date es nica en F_J MOUV.
J O_Num debe existir en la tabla de diarios contables (cdigos diario).
J M_Date debe existir en la tabla de ejercicios
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ECRITUREC
TABLA APUNTES CONTABLES.
CREACIN DE LA TABLA F_ECRITUREC
Informaciones introducidas en la funcin Introduccin por diarios, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ECRITUREC
JO_Num Cdigo diario Texto, may. 6 caracteres mximo.
EC_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
EC_NoLink Nmero interno enlace Numrico: Entero Largo
JM_Date Perodo Fecha
EC_Jour Da Numrico: Entero 1 a 31
EC_Date Fecha entrada Fecha
EC_Piece Asiento Texto May. 13 caracteres mximo.
EC_Reference Referencia Cadena de texto 17 caracteres mximo
EC_RefPiece Nmero de factura Texto 17 caracteres mximo.
EC_TresoPiece Asiento tesoreria Texto 17 caracteres mximo.
CG_NumCont N cuenta general
contrapartida
Texto, may. 13 caracteres mximo.
CT_Num Nmero cuenta terceros Texto May. 17 caracteres mximo.
EC_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
N_Reglement Nmero cobro Numrico: Entero 0 a 30
EC_Echeance Vencimiento Formato Fecha
EC_Parite Paridad Numrico: real doble
EC_Quantite Cantidad Numrico: real doble
EC_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Debe
1 = Haber
EC_Montant Importe Numrico: real doble
EC_Lettre Tipo compensacin Numrico: Entero 0 1
0 = No compensado
1 = Compensado
EC_Lettrage Nmero compensacin Texto alfanumrico May. 3 caracteres mximo
EC_Point Tipo punteo Numrico: Entero 0 1
0 = Apunte no punteado
1 = Apunte punteado
EC_Pointage Nmero punteo Texto alfanumrico May. 3 caracteres mximo.
EC_Impression Impresin estado impresin
apunte (criture)
0 = No impreso,
1 = Borrador,
2 = Diario
EC_Cloture Cierre (Clture) Numrico: Entero 0 1
0 = Apunte no cerrado,
1 = Apunte cerrado
EC_CType Tipo centralizacin Numrico: Entero 0 1
0 = Normal,
1 = Central
EC_Rappel Nivel rappel Numrico: Entero 0 a 10
CT_NumCont Nmero cuenta tercero
contrapartida
EC_LettreQ Tipo compensacin
cantidad
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
Sage SP - Lnea 100
188
EC_LettrageQ Nmero compensacin
cantidad
Texto alfanumrico May. 3 caracteres mximo.
EC_ANType Tipo saldo anterior Numrico: Entero 0 a 4
0 = No,
1 = Apunte Saldo Inicial
detalle
2 = Apunte Saldo Inicial
3 = Apunte Saldo Anterior
Manual
4 = Apunte Saldo Anterior
Resultado
EC_Rtype Tipo revisin 0 a 1
0 = No revisado,
1 = Revisado
EC_Devise Importe divisa Numrico: doble
EC_Remise Remesa en banco Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = Si
EC_ExportRappro Conciliacin Exportacin Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = Si
EC_ExportExpert Exportacin asesor contable Numrico: Entero 0 a 2
0 = No enviado,
1 = Enviado,
2 = Recepcin
TA_Code Cdigo tasa Texto alfanumrico May. 3 caracteres mximo.
EC_ASPLink Enlace Pgina web ASP Numrico: Entero largo
EC_Norme Tipo de norma del apunte Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 a 2
0 = Ambas
1 = Nacional
2 = IFRS
TA_Provenance Origen Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 a 5
0 = Ninguno
1 = Nacional
3 = Exportacin
4 = Varios 1
5 = Varios 2
EC_PenalType Tipo de penalizacin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Normal
1 = Apunte de penalizacin
2 = Apunte de impagado
EC_DatePenal Fecha de penalizacin Fecha
EC_DateRelance Fecha de reclamacin Fecha
EC_DateRappro Fecha de conciliacin Fecha
EC_StatusRegle Estado del cobro Numrico: Entero 0 a 2
0 = Pendiente de pago /
cobro
= Por procesar en GC
= Procesado en GC
EC_MontantRegle Importe cobrado / pagado Numrico: Real Doble
EC_DateRegle Fecha del ltimo cobro /
pago
Fecha
EC_Rib Nmero interno elemento
de banco
EC_DateOp Fecha de operacin Fecha
EC_NoCloture Nmero interno de
archivado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_Reglement Ttulo correspondiente al valor de N_Reglement (Nmero
cobro/pago)
INT_Devise Ttulo correspondiente al valor de N_Devise(Nmero divisa)
INT_Rappel Ttulo correspondiente al valor de EC_Rappel (Nivel rappel)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ECRITUREC (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEC_JOUR (JO_Num, JM_Date, EC_CType, EC_Jour, EC_No)
IEC_NO (JO_Num, JM_Date, EC_CType, EC_No)(No Modificable)
IEC_PIECE (JO_Num, JM_Date, EC_CType, EC_Piece, EC_No)
IEC_CGNUM (CG_Num, JM_Date, EC_Jour, EC_Piece)
IEC_LETTRE (CG_Num, EC_Lettre, JM_Date, EC_Jour, EC_Piece)
IEC_POINT (CG_Num, EC_Point, JM_Date, EC_Jour, EC_Piece)
IEC_ECNO (EC_No)(Contador) (nico)
IEC_CTNUM (CT_Num, JM_Date, EC_Jour, EC_Piece)
IEC_CTLETTRE (CT_Num, EC_Lettre, JM_Date, EC_Jour, EC_Piece)
IEC_TACODE (TA_Code)
IEC_PIECEJONUM EC_Piece;JO_Num;JM_Date;EC_CType
IEC_REFPIECE EC_RefPiece;JM_Date;EC_Jour
La tabla F_ECRITUREC puede contener campos suplementarios correspondientes a las
Configuracin de / Opciones / Informacin libre / Apuntes Contables.
J O_Num
EC_No
J M_Date
EC_J our
EC_Date
EC_Piece
CG_Num
EC_Montant
EC_No
J O_Num
EC_No
J M_Date
Sage SP - Lnea 100
190
INSERCIN
Insert Into F_ECRITUREC (J O_Num, EC_No, J M_Date, EC_J our, EC_Date, EC_Piece, CG_Num,
EC_Montant)
Values(COM, 0, {d 2000-01-01}, 12, d{2000-04-12}, 10, 5310, 12500)

NOTAS
El campo EC_No es nico en F_ECRITUREC.
EC_Sens indica el sentido del apunte (valor=0 para Debe, 1 para Haber).
EC_Lettre indica si el apunte est compensado(lettre) en importe (valor 1) o no (valor 0).
EC_Point indica si el apunte est punteado (valor 1) o no (valor 0).
EC_Impression indica el estado de impresin del apunte.
EC_Ctype indica si el apunte es un apunte de centralizacin (valor 1) o no (valor 0). Este
campo peut estar igual a 1, nicamente para los apuntes perteneciente a los diarios de tipo
tesorera que solo admiten una contrapartida por lnea.
EC_NoLink no es nico en F_ECRITUREC. Para un registro dado, EC_NoLink <>0 significa
que el apunte sirve para generar un apunte de nuevo ejercicio (EC_NoLink contiene el nmero
interno de este apunte).
La pareja de campos J O_Num y J M_date debe existir en la tabla de movimientos de diarios.
J O_Num debe existir en la tabla de diarios contables (cdigos diario),
CG_Num debe existir en la tabla de cuentas generales,
CG_NumCont debe existir en la tabla de cuentas generales,
CT_Num debe existir en la tabla de cuentas terceros.
CT_NumCont debe existir en la tabla de cuentas terceros.
TA_Code debe existir en la tabla de impuestos (tasas).

La aplicacin modifica automticamente los siguientes campos:
EC_NoLink
EC_Sens
EC_Lettre
EC_Point
EC_Impression
EC_Cloture
EC_CType
EC_Rappel
EC_LettreQ
EC_ANType
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ECRITUREA
TABLA APUNTES ANALTICOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ECRITUREA
Informaciones introducidas en la ventana Con analtica, en la funcin Introduccin por diarios.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ECRITUREA
EC_No Nmero interno apunte Numrico: Entero Largo
EA_Ligne Nmero lnea Numrico: Entero > 0
CA_Num Nmero cuenta analtica Texto May. 13 caracteres mximo.
EA_Montant Importe Numrico: real doble
EA_Quantite Cantidad Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
analtico)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ECRITUREA (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEA_LIGNE (EC_No, N_Analytique, EA_Ligne) (nico)
IEA_CANUM (N_Analytique, CA_Num)
EC_No
N_Analytique
EA_Ligne
CA_Num
EA_Montant
EA_Quantite
EC_No
N_Analytique
EA_Ligne
Sage SP - Lnea 100
192
INSERCION
Insert Into F_ECRITUREA (EC_No, N_Analytique, EA_Ligne, CA_Num, EA_Montant,
EA_Quantite)
Values(11, 1, 1, 921SI1, 10000,12)

NOTAS
Para un apunte contable, EA_Ligne es nico.
EC_No debe existir en la tabla de apuntes contables.
La cuenta analtica compuesta por N_Analytique y CA_Num debe existir en la tabla de cuentas
analticas.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EEXTRAITLIB
TABLA DESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS DE ELEMENTOS EXTRACTOS
TABLA DE SLO LECTURA
EX_No Nmero interno Numrico: Entero largo
EE_Ligne Nmero lnea extr. Numrico: Entero
EL_Ligne Nmero Numrico: Entero
EL_Type Tipo Numrico: Entero Valores que se admiten:
0 a 2
0 = Blanco
1 = Lib
2 = mmo
EL_Intitule Descripcin Texto 71 caracteres mximo
NDICE
IEL_EXNO EX_No;EE_Ligne;EL_Ligne

Sage SP - Lnea 100
194
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGREVISION
TABLA REGISTROS DE REVISIN.
CREACIN DE LA TABLA F_REGREVISION
Informaciones introducidas en la ventana Registros, en la funcin Introduccin por diarios.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGREVISION
RR_Debut Fecha inicio Formato Fecha
RR_Fin Fecha fin Formato Fecha
RR_Reviseur Revisor (Rviseur) Chane de caracteres 35 caracteres mximo.
RR_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo.
RR_Controleur Controlador (Contrleur) Texto 35 caracteres mximo.
RR_DateRev Fecha revisin FormatoFecha
RR_DateCont Fecha control Formato Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_REGREVISION (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IRR_ECNO (EC_No) (nico, No Modificable)
EC_No
RR_Debut
RR_Fin
EC_No
INSERCIN
Insert Into F_REGREVISION (EC_No, RR_Debut, RR_Fin)
Values(10, {d 2000-01-01}, {d 2000-08-31})

NOTA
EC_NO debe existir en la tabla de apuntes contables
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGTAXE
TABLA REGISTROS DEL IVA.
CREACIN DE LA TABLA F_REGTAXE
Informaciones introducidas en la ventana Registros, en la funcin Introduccin por diarios.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGTAXE
RT_No Nmero cronolgico Numrico: Entero Largo Contador
RT_Type Tipo registro Numrico: Entero 0 a 1
0 = Compras
1 = Ventas
2 = General Compra
3 = General Venta
4 = Pago Compra
5 = Cobro Venta
RT_DateReg Fecha registro Formato Fecha
RT_DatePiece Fecha asiento Formato Fecha
TA_Provenance01
A
TA_Provenance10
Origen Numrico: Entero 0 a 4
0 = Nacional
2 = Export
3 = Varios 1
4 = Varios 2
CG_Num01
A
CG_Num10
Cuenta de tasa (Impuesto) Texto May. 13 caracteres mximo.
TA_TTaux01
A
TA_TTaux10
Tipo de tasa (Impuesto) Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje
1 = Importe
2 = Cantidad
TA_Taux01
A
TA_Taux10
Tasa (% Impuesto) Numrico: real doble
RT_Base01
A
RT_Base10
Base de la tasa Numrico: real doble
RT_Montant01
A
RT_Montant10
Importe tasa Numrico: real doble
TA_Code01
A
TA_Code10
Cdigo tasa (Impuesto) Texto may. 3 caracteres mximo.
JM_Date Inicio del periodo del diario Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha

Sage SP - Lnea 100
196
NDICES
PK_CBMARQ_F_REGTAXE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IRT_ECNO (EC_No) (nico, No Modificable)
IRT_NO (RT_Type, RT_No)
IRT_CTNUM (CT_Num)
RT_No
EC_No
RT_DateReg
RT_DatePiece
CT_Num
TA_Code (ver notas)
RT_Base (ver notas)
TA_TTaux (ver notas)
RT_No
EC_No
RT_Type =Tipo de diario del apunte
RT_DatePiece =Fecha del apunte
RT_DateReg =Fecha del sistema
RT_No =Contador
TA_Provenance(i) =0 (Nacional)
TA_TTaux(i) =0 ( Porcentaje)
TA_Taux(i) =16 %
EC_No =Nmero de apunte asociado
CT_Num =CT_Num del apunte
CG_Num(i) =A introducir
TA_Code(i) =A introducir
INSERCIN
Insert Into F_REGTAXE (CT_Num, EC_No, RT_BASE01, CG_Num01, RT_DatePiece,
RT_DateReg, RT_Montant01, RT_No, TA_Taux01, RT_Type, TA_Code01)
Values(CL0001, 1, 1000, 47700001, {d 2000-01-28}, {d 2000-12-15},160, 0, 16, 1, V16)

NOTAS
Si RT_Base(i)<>0 Entonces TA_Code(i) <>0
Si RT_TTaux(i) =0 2, Entonces RT_Base(i) y RT_Montant(i) debe tener cmo mnimo 1
decimal
Si RT_TTaux(i) =1, RT_Base(i) debe ser igual a cero y por tanto TA_Code(i) =0 y el nmero
decimales de RT_Montant(i) no puede ser superior a 4.
El campo EC_No debe existir en la tabla de apuntes contables,
Los campos CG_Num y TA_Code deben existir en la tabla de impuestos.
Sage SP - Lnea 100
198
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EXTRAIT
TABLA EXTRACTOS BANCARIOS.
CREACIN DE LA TABLA F_EXTRAIT
Informaciones introducidas en la ventana Gestin de extractos, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EXTRAIT
EX_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
EX_Type Tipo Numrico: Entero 0 1
0 = Entrada manual,
1 = Telecargo
EX_Reference Referencia Texto 17 caracteres mximo.
EX_Etat Estado Numrico: Entero 0 2
0 = No conciliado,
1 = Parcialmente
conciliado,
2 = Totalmente conciliado
EX_AncDate Fecha saldo anterior Formato Fecha
EX_AncSolde Saldo anterior Numrico: real doble
EX_NouvDate Fecha nuevo saldo Formato Fecha
EB_No Nmero interno elemento
banco
Numrico: Entero Largo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_EXTRAIT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEX_NO (EX_No) (nico) (Contador)
IEX_REF (EB_No,EX_Reference) (nico)
IEX_TYPE (EB_No, EX_Type, EX_Reference)
IEX_ETAT (EB_No,EX_Etat,EX_Reference)
IEX_NOUVDATE (EB_No,EX_NouvDate) (nico)
IEX_INVNOUVDATE (EB_No, (EX_NouvDate) (con EX_NouvDate clasificado en orden
inverso del precedente ndice)
EX_No
EX_NouvDate
EB_No
EX_AncDate (Ver notas)
EX_Reference
EX_No
EX_No
EX_Type
EX_AncDate
EB_No
EX_AnSolde
EX_No =Contador
EX_AncDate =Null si es el primer extracto bancario, sino EX_NouvDate del extracto anterior
EX_NouvDate =A introducir
EX_Reference =EXT.+EX_NouvDate
EX_Type =0 (Entrada manual)
EX_Etat =0 ( No Conciliado)
INSERCION
Insert Into F_EXTRAIT (EB_No, EX_AncDate, EX_AncSolde, EX_Etat, EX_NouvDate,
EX_Reference, EX_Type)
Values(1, {d 2003-01-31}, -85012.74, 0, {d 2003-02-28}, EXT. 280200, 0)

NOTAS
El campo EX_No es nico en la tabla F_EXTRAIT
EB_No debe existir en la tabla elementos de bancos
EX_Etat debe ser igual a cero.
El conjunto compuesto por los campos EB_No +EX_Reference, es nico en F_EXTRAIT
El conjunto compuesto por los campos EB_No +EX_NouvDate, es nico en F_EXTRAIT
EX_Type debe ser igual a cero.
EX_AncDate no es obligatorio en la insercin, si y slo si el extracto insertado es el primer
extracto bancario. Si no, este campo debe contener el valor de EX_NouvDate del extracto
anterior.
Sage SP - Lnea 100
200
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EEXTRAIT
TABLA ELEMENTOS EXTRACTOS BANCARIOS.
CREACIN DE LA TABLA F_EEXTRAIT
Informaciones introducidas en la ventana Gestin de extractos, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EEXTRAIT
EX_No Nmero interno extracto Numrico: Entero Largo
EE_Ligne Nmero lnea Numrico: Entero > 0
EE_DateOp Fecha operacin Fecha
EE_DateVal Fecha valor Fecha
EE_Intitule Ttulo Texto 31 caracteres mximo.
EE_Piece N documento (Piece) Texto 7 caracteres mximo.
EE_Etat Estado Numrico: Entero 0 a 1
0 = No conciliado,
1 = Conciliado
EE_Indispo No disponible (Indisponible) Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
EE_Exo Exonerado Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
EE_Montant Importe Numrico: real doble
EE_Ref Referencia Texto 17 caracteres mximo.
EE_CodeInterne Cdigo interno operacin Texto 5 caracteres mximo.
IB_AFB Cdigo operacin
interbancaria
N_Rejet Nmero motivo devolucin Numrico: Entero 0 a 50
EE_Lettre Compensacin de la
conciliacin
EE_MontantCpta Importe Numrico: real doble
EE_Point Tipo punteo Numrico: Entero
EE_Pointage Nmero punteo Cadena de texto 3 caracteres mx.
EE_DatePoint Fecha punteo Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_EEXTRAIT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEE_LIGNE (EX_No,EE_Ligne) (nico)
IEE_DATEOP (EX_No,EE_DateOp)
IEE_DATEVAL (EX_No,EE_DateVal)
IEE_ETAT (EX_No,EE_Etat,EE_DateOp)
IEE_LETTRE (EE_Lettre)
IEE_POINTAGE EE_Pointage
IEE_DATEOPERATION EE_DateOP, EX_No, EE_Ligne
IEE_DATEVALEUR EE_DateVal, EX_No, EE_Ligne
EX_No
EE_Ligne
EE_DateOp
EE_DateVal
EE_Montant
EX_No
EE_Etat
EE_Lettre
Los siguientes campos son modificables si y slo si el extracto es un extracto manual y que la
lnea no est conciliada.
IB_AFB
EE_DateOp
EE_DateVal
EE_CodeInterne
N_Rejet
EX_No =A introducir
EE_DateOp =A introducir
EE_DateVal =A introducir
EE_Montant =A introducir
EE_MontantCpta =EE_montant
EE_Etat =0
INSERCIN
Insert Into F_EEXTRAIT (IB_AFB, EE_CodeInterne, EE_DateOp, EE_DateVal, EE_Etat, EE_Exo,
EE_Indispo, EE_Intitule, EE_Lettre, EE_Ligne, EE_Montant, EE_MontantCpta, EE_Piece, EE_Ref,
EX_No, N_Rejet)
Values(61, 0011, {d 2000-01-31}, {d 2000-01-19}, 0, 1, 0,Aptes. Bancarios, , 1, 52000,
52000,0000000, , 1, 0)
NOTAS
Para un extracto bancario dado, EE_Ligne debe empezar por 1 y ser continuo.
El conjunto compuesto por los campos EX_No y EE_Ligne, es nico en la tabla F_EEXTRAIT
EX_No debe existir en la tabla de extractos bancarios
IB_AFB debe existir en el archivo de cdigos interbancarios
EE_DateOp <=EX_NouvDate de F_EXTRAIT
Slo se podran aadir lneas al ltimo extracto bancario o a un extacto manual.
Sage SP - Lnea 100
202
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EEXTRAITEC
TABLA ENLACES ENTRE ELEMENTOS DE EXTRACTOS BANCARIOS Y APUNTES.
CREACIN DE LA TABLA F_EEXTRAITC
Informaciones actualizadas automticamente en la ventana Conciliacin bancaria automtica.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EEXTRAITC
EX_No Nmero interno extracto Numrico: Entero Largo
EE_Ligne Nmero lnea elemento
extracto
Numrico: Entero > 0
EC_No Nmero interno apunte Numrico: Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_EEXTRAITC (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEE_EXNO (EX_No,EE_Ligne,EC_No) (nico)
IEE_ECNO (EC_No)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMANAL
TABLA DESGLOSES ANALTICOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMANAL
Informaciones introducidas en Configuracin de, Opciones, Plan analtico
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMANAL
EA_Rupture Nmero ruptura Numrico: Entero 1 a 6
EA_Num Nmero Texto May. 13 caracteres
mximo.
EA_Intitule Ttulo Texto 21 caracteres
mximo.
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Nombre Descripcin
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMANAL (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IEA_NUM (N_Analytique,EA_Rupture,EA_Num) (nico)
N_Analytique
EA_Rupture
EA_Num
EA_Intitule
N_Analytique
EA_Rupture
INSERCIN
Insert Into F_ENUMANAL (ES_Intitule, EA_Num, EA_Rupture, N_Analytique)
Values(Alemania, ALE, 1, 3)
Sage SP - Lnea 100
204

NOTA
El trio de campos compuesto por N_Analytique + EA_Rupture + EA_Num es nico en
F_EEXTRAITEC
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PAYS
TABLA PASES.
CREACIN DE LA TABLA F_PAYS
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, Opciones, Pas
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PAYS
PA_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
PA_Code Cdigo pas Texto 3 caracteres mximo.
PA_CodeEdi Cdigo DEI Texto 3 caracteres mximo.
PA_Assurance Coeficiente seguro Numrico: real doble
PA_Transport Coeficiente transporte Numrico: real doble
PA_CodeISO2 Cdigo ISO 2 Texto 3 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_PAYS (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IPA_INTITULE (PA_Intitule)
PA_Intitule
PA-Intitule =A introducir
PA_Transport =1
PA_Assurance =1
INSERCION
Insert Into F_PAYS (PA_Intitule, PA_Code, PA_CodeEdi, PA_Assurance, PA_Transport,
PA_CodeISO2)
Values(Espaa, ESP, 011, 1, 1, ES)

NOTA
El campo PA_Intitule es nico en F_PAYS
Sage SP - Lnea 100
206
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ECRITURER
TABLA APUNTES DE REPORTS ANALTICOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ECRITURER
Informaciones generadas por la funcin Nuevo ejercicio
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ECRITURER
ER_Date Fecha Formato fecha
CG_Num Nmero cuenta general Texto May. 13 caracteres mx.
CA_Num Nmero cuenta analtica Texto May. 13 caracteres mx.
ER_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Debe
1 = Haber
ER_MontantA Importe analtico Formato importe
ER_QuantiteA Cantidad analtica Formato cantidad
ER_Type Tipo Numrico: Entero
JA_Num Cdigo diario analtico Texto 7 caracteres mx.
ER_Piece N asiento Texto 13 caracteres mx.
ER_RefPiece Nmero de factura Texto 17 caracteres mx.
ER_Intitule Descripcin Texto 35 caracteres mx.
ER_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
ER_Norme Tipo de norma del apunte Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ambas
1 = Nacional
2 = IFRS
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
analtico)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ECRITURER (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IER_DATE (ER_Date,N_Analytique,CA_Num,CG_Num) (nico)
IER_CGNUM (CG_Num,N_Analytique,CA_Num)
IER_CANUM (N_Analytique,CA_Num,CG_Num)
IER_JANUM (JA_Num, N_Analytique,ER-Date, ER_Piece, CG_Num)
IER_ERNO (ER_No)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FINANCIER
CABECERAS DE APUNTES INTRODUCIDOS EN FINANCIEROS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FINANCIER
FI_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
FI_Date Fecha Fecha
JO_Num Cdigo diario Texto 6 caracteres mx.
FI_Extrait Nmero extracto Texto 17 caracteres mx.
FI_SoldeInitial Saldo inicial Numrico: real doble
FI_SoldeFinal Saldo final Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
IFI_NO (FI_No) (Contador, nico, No modificable)
IFI_DATE (FI_Date, JO_Num) (nico, No modificable)
IFI_JONUM (JO_Num) (No modificable)

Sage SP - Lnea 100
208
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EFINANCIER
TABLA DE APUNTES INTRODUCIDOS EN FINANCIEROS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EFINANCIER
FI_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
EF_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
EF_NoLink Nmero interno de enlace Numrico: Entero Largo
EF_Jour Fecha del apunte Fecha
EF_Date Fecha introduccin Fecha
EF_Piece Asiento Texto 13 caracteres mx.
EF_RefPiece Referencia asiento Texto 17 caracteres mx.
EF_TresoPiece Asiento tesorera Texto 17 caracteres mx.
CG_Num Nmero cuenta general Texto 13 caracteres mx.
CG_NumCont Nmero cuenta tercero de
contrapartida
TA_Code Cdigo impuesto Texto 3 caracteres mx.
EF_Intitule Descripcin Texto 35 caracteres mx.
N_Reglement Nmeo cobro Numrico: Entero
EF_Echeance Vencimiento Fecha
N_Devise Nmero divisa Numrico: Entero
EF_Parite Paridad Numrico: real doble
EF_Devise Importe divisa Numrico: real doble
EF_Quantite Cantidad Numrico: real doble
EF_Sens Sentido Numrico: Entero
EF_Montant Importe Numrico: real doble
EF_AFB Cdigo operacin
interbancaria
EF_Norme Tipo de norma del apunte Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ambas
1 = Nacional
2 = IFRS
0 = Ninguno
1 = Nacional
3 = Exportacin
4 = Varios 1
5 = Varios 2
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
IEF_FINO (FI_No, EF_No) (nico, No modificable)
IEF_NO (EF_No) (Contador)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EFINANCIERA
TABLA DE APUNTES ANALTICOS INTRODUCIDOS EN FINANCIEROS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EFINANCIERA
EF_No Nmero interno: apunte
bancario
N_Analytique Nmero analtico Numrico: Entero
FA_Ligne Nmero de lnea Numrico: Entero
CA_Num Nmero de seccin analtica Texto 13 caracteres mx.
FA_Montant Importe Numrico: Real doble
FA_Quantite Cantidad Numrico: Real doble
NDICE
IFA_LIGNE (EF_No, N_Analytique, FA_Ligne) (nico)

Sage SP - Lnea 100
210
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EFINANCIEREC
ENLACES ENTRE APUNTES INTRODUCIDOS CONTABILIDAD Y EN FINANCIEROS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EFINANCIEREC
EF_No Nmero interno: apunte
bancario
EC_No Nmero interno: apunte
contable
FC_MontantPartiel Importe pago parcial Numrico: Real doble
FC_MontantRegl Importe desviacin pago Numrico: Real doble
FC_MontantChange Importe diferencia cambio Numrico: Real doble
FC_MontantEsc Importe desviacin
descuento
Numrico: Real doble
FC_MontantAutre Importe desviacin otro Numrico: Real doble
JO_NumAutre Cdigo diario desviacin otro Texto 6 caracteres mx.
PI_NoAutre Asiento Patrn desviacin
otro
NDICE
IFC_EFNO (EF_No, EC_No) (nico No modificable)
IFC_ECNO (EC_No, EF_No) (nico, No modificable)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CYCLEOBS
TABLA ETAPAS REVISIN OBSERVACIONES
CREACIN DE LA TABLA F_CYCLEOBS
Informaciones introducidas en la funcin Etapas de revisin, del men Estructura
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CYCLEOBS
CY_Num Nmero ciclo Texto May. 11 caracteres mximo.
CO_Exercice Nmero de ejercicio Numrico: Entero 0 a 5
CO_Obs Observaciones Texto 2000 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CYCLEOBS (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICO_CYNUM (CY_Num,CO_Exercice)

Sage SP - Lnea 100
212
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGROUPOBS
TABLA AGRUPACIN OBSERVACIONES.
CREACIN DE LA TABLA F_REGROUPOBS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGROUPOBS
RG_Num Nmero agrupacin Texto May. 11 caracteres mximo.
RO_Exercice Nmero de ejercicio Numrico: Entero 0 a 5
RO_Obs Observaciones Texto 2000 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_REGROUPOBS (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IRO_RGNUM (CY_Num,RG_Num,RO_Exercice) (nico)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CYCLECONS
TABLA CONSIGNAS DE ETAPAS REVISIN.
CREACIN DE LA TABLA F_CYCLECONS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CYCLECONS
CC_Exercice Nmero de ejercicio Numrico: Entero 0 a 4
CO_Num Nmero consigna Texto May. 11 caracteres mximo.
CC_Reviseur Revisor Texto 35 caracteres mximo.
CC_DateRevis Fecha de revisin Fecha
CC_Controleur Controlador Texto 35 caracteres mximo.
CC_DateControl Fecha de control Fecha
CC_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo.
CC_Annexe Opcin anexa Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
CC_Reponse Contestacin Numrico: Entero 0 a 4
0 = No,
1 = Si,
2 = No contestado,
3 = No aplicable,
4 = No significativo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CYCLECONS (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICC_CONUM (CY_Num,CC_Exercice,CO_Num)

Sage SP - Lnea 100
214
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ETABLEAU
TABLA ELEMENTOS DE CUADROS
CREACIN DE LA TABLA F_ETABLEAU
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ETABLEAU
CY_Num Nmero ciclo Texto May. 11 caracteres
mximo.
TB_Num Nmero tablero Texto May. 11 caracteres
mximo.
ET_Exercice Nmero de ejercicio Numrico: Entero 0 a 4
ET_Ligne Nmero lnea Numrico: Entero > 0
ET_Colonne01ET_Montant Columnas: Importe Numrico: Real
doble

ET_Colonne01ET_Texte Columnas: Texto Texto 69 caracteres
mximo.
ET_Colonne01ET_Date Columnas: Fecha Fecha
A
ET_Colonne20ET_Montant Columnas:Importe Numrico: real
doble

ET_Colonne20ET_Texte Columnas:Texto Texto 69 caracteres
mximo.
ET_Colonne20ET_Date Columnas:Fecha Fecha
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ETABLEAU (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IET_LIGNE (CY_Num,TB_Num,ET_Exercice,ET_Ligne) (nico)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_INTERBANCAIRE
TABLA CDIGOS INTERBANCARIOS
CREACIN DE LA TABLA F_INTERBANCAIRE
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, Opciones, Cdigo interbancario
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_INTERBANCAIRE
IBA_AFB Cdigo AEB Texto 00 a 99
IB_Nature Naturaleza Texto may. 5 caracteres mximo.
IB_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
IB_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Salida de caja o
haber contable,
1 = Entrada de caja o
debe contable
N_Reglement Forma de pago asociada Numrico: Entero 1 a 30
IB_NbJourValeur N de das de valor Numrico: Entero
IB_JourType Tipo de da Numrico: Entero 0 1
0 = Da laborable (de
lunes a sbado)
1 = Da laborado (suelen
haber 5 das laborados
por semana)
IB_EchReport Vencimiento aplazado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
IB_ExoCommission Exoneracin comisin de
movimiento
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
IB_NbJoursEcheance Nmero de das de
desviacin de vencimiento
IB_JourTypeEcheanc
e
Tipo de da de desviacin
de vencimiento
0 = Das naturales
1 = Das hbiles
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_INTERBANCAIRE (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IIB_AFB (IB_AFB, IB_Sens) (nico)
IIB_SENS IB_Sens, IB_AFB
CAMPOS OBLIGATORIOS EN LA CREACIN
IB_AFB
IB_Nature
Sage SP - Lnea 100
216
IB_Intitule
IB_AFB =A introducir
IB_Nature =A introducir
IB_Intitule =A introducir
IB_Sens =0 (Salida de caja o haber contable)
INSERCION
Insert Into F_INTERBANCAIRE (IB_AFB, IB_Nature, IB_Intitule, IB_Sens, N_Reglement)
Values(00, ODBC, Pruebas grabacin ODBC , 1, 2)

NOTA
El conjunto compuesto por los campos IB_AFB y IB_Sens, es nica en F_INTERBANCAIRE
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CONTACTD
TABLA CONTACTOS DE LA EMPRESA
CREACIN DE LA TABLA F_CONTACTD
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, pestaa Contactos, del men
Estructura
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CONTACTD
CD_Nom Apellido Texto 35 caracteres mximo.
CD_Prenom Nombre Texto 35 caracteres mximo.
CD_Fonction Cargo Texto 35 caracteres mximo.
CD_Telephone Telfono Texto 35 caracteres mximo.
CD_TelPortable Mvil Texto 35 caracteres mximo.
CD_Telecopie Fax Texto 35 caracteres mximo.
CD_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
CD_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_CONTACTD (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
ICD_Nom (CD_Nom) (nico)
N_Service
CD_Nom
CD_Nom =A introducir
N_Service =1
INSERCION
Insert Into F_CONTACTD (CD_Nom, N_Service)
Values(Sanchez Garcia, 1)

Sage SP - Lnea 100
218
NOTAS
CD_Nom es nico en F_CONTACTD

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMLIBRECPTA
TABLA DESGLOSES DE LAS INFORMACIONES LIBRES TIPO TABLA
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMLIBRECPTA
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, Opciones, Informacin libre
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMLIBRECPTA
N_Info Numrico: Entero
N_File Nmero archivo
EL_intitule Ttulo Texto 21 caracteres
mximo.
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
registro
Fecha
NDICES
IELCPTA_INT (N_File, N_Info, EL_Intitule) (nico)

Sage SP - Lnea 100
220
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ECRITUREF
TABLA APUNTES FIN DE EJERCICIO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ECRITUREF
EF_No Nmero interno Numrico: Entero largo Contador
EF_Date Fecha de introduccin Fecha
EF_Piece Nmero de apunte Texto 13 caracteres mximo
CG_Num Cuenta general Texto 13 caracteres mximo
EF_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres
mximo.
EF_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Debe
1 = Haber
EF_Montant Importe Numrico: Real doble
EF_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 2
0 = Todos
1 = Intervencion de
cuentas
2 = Cierre
registro
Fecha
NDICES
IEN_EXPO (EX_No, EE_ligne, EC_No) (nico)
EF_Date (Debe haber una fecha y pertenecer al ejercicio)
CG_Num

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_BANQUEAFB
TABLA DE LAS CONDICIONES DE VALORES DE LOS BANCOS
ESTA TABLA ES DE SLO LECTURA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ BANQUEAFB
BQ_No Nmero interno de banco Numrico: Entero
IB_AFB Cdigo AEB Texto alfanumrico May. 3 caracteres mx.
IB_Sens Sentido Numrico: Entero 0 1
0 = Pago
1 = Cobro
BA_NbJoursValeur Nmero de das de valor Numrico: Entero
BA_JourType Tipo de das Numrico: Entero 0 1
0 = Da laborable
1 = Da laborado
BA_EchReport Vencimiento aplazado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
BA_ExoCommission Exoneracin comisin de
movimiento
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
NDICE
IBA_BQNO BQ_No, IB_AFB, IB_Sens
IBA_AFB IB_AFB, IB_Sens

Sage SP - Lnea 100
222
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EBANQUECOND
TABLA ELEMENTOS DE LAS CONDICIONES DE VALORES DE LOS BANCOS
ESTA TABLA ES DE SLO LECTURA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EBANQUECOND
EB_No Nmero interno CCC Numrico: Entero
Largo

EB_CondDecouvertCD_Type
Plafond
Condiciones descubierto:
tipo mximo
Numrico: Entero 0 1
0 = Intervalo
1 = Umbral
EB_CondDecouvertCD_Plafo
nd01CD_ValeurPlafond
A
nd03CD_ValeurPlafond
Condiciones descubierto
Mximo: Valor
Numrico: Real
doble

nd01TR_Code
A
nd03TR_Code
Mximo: Cdigo tasa
Cadena de
caracteres
6 caracteres mx.
nd01CD_Taux
A
nd03CD_Taux
Mximo: Tasa efectiva
Numrico: Real
doble

EB_CondInteretCI_Type Condiciones inters
acreedor: Tipo aplicacin
Numrico: Entero 0 1
0 = Ficticia
1 = Real
EB_CondInteretTR_Code Condiciones inters
acreedor: Cdigo tasa
Cadena de
caracteres
6 caracteres mx.
EB_CondInteretCI_Taux Condiciones inters
acreedor: Tasa efectiva
Numrico: Real
doble

EB_CondInteretCI_Assiette Condiciones inters
acreedor: Tipo base de
clculo
Numrico: Entero 0 1
0 = Total acreedor
1 = Saldo acreedor /
deudor
EB_CondInteretCI_Limite Condiciones inters
acreedor: Tipo de mximo
Numrico: Entero 0 2
0 = Comisin movimiento
1 = Inters deudor
2 = Sin lmite
EB_CondCommissionCC_Ty
pe
Condiciones comisin: Tipo
de clculo
0 = Mximo mensual
1 = Mximo trimestral
2 = Saldo deudor medio
EB_CondCommissionCC_Li
mite
Lmite de comisin
Numrico: Entero
Largo
De 0 a 999999
EB_CondCommissionCC_Ty
pePlafond
Condiciones comisin: Tipo
de mximo
Numrico: Entero 0 1
0 = Intervalo
1 = Umbral
EB_CondCommissionCC_Pla
fond01CC_ValeurPlafond
A
fond03CC_ValeurPlafond
Condiciones comisin
mximo: Valor
Numrico: Real
doble

fond01CC_Commission
A
Condiciones comisin
mximo: Comisin
Numrico: Entero
Largo
De 0 a 999999
fond03CC_Commission
EB_CondFraisCF_Commissi
on
Condiciones gastos:
Comisin
Numrico: Entero
Largo
De 0 a 999999
EB_CondFraisCF_Compte

Condiciones gastos:
Importe gastos de
mantenimiento de cuenta
Numrico: Real
doble

EB_CondFraisCF_Periodicite Condiciones gastos: Tipo de
perodo de contabilizacin
0 = Mensual
1 = Trimestral
2 = Anual
EB_CondFraisCF_Bonificatio
n
Condiciones gastos: Mtodo
de clculo
Numrico: Entero 0 1
0 = Balance inters
1 = Total inters acreedor
EB_CondFraisCF_Exoneratio
n
Condiciones gastos:
Comisin exonerada
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
EB_CondFraisCF_SeuilExon
eration
Condiciones gastos: Umbral
exoneracin

EB_CondFraisCF_TypeExon
eration
Condiciones gastos: Tipo de
exoneracin
0 = Ninguna
1 = Comisin movimiento
2 = Saldo acreedor medio
EB_CondFraisCF_SeuilCredi
teur
Condiciones gastos: Umbral
exoneracin saldo acreedor
Numrico: Real
doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEB_CONDNO EB_No

Sage SP - Lnea 100
224
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FOURCHETTERESULTAT
TABLA RANGOS DE CUENTAS QUE CONSTITUYEN EL RESULTADO CONTABLE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FOURCHETTERESULTAT
N_Resultat
Nmero resultado Numrico: Entero 1 a 50
CG_NumDe
inicial
maysculas
13 caracteres mximo
CG_NumA
final
maysculas
13 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICE
IFR_CGNUM N_Resultat, CG_NumDe

Gestin comercial 100

Gestin Comercial


Descripcin de las tablas de
Gestin Comercial 100
versin 15 (.GCM)

Gestin comercial 100 - Descripcin
TABLAS DE TIPO PARAMTROS (TABLAS QUE EMPIEZAN POR P_)
Todas estas tablas son de tipo slo lectura, se inicializan en el momento de la creacin de la
sociedad.

P_ABOCLI Tabla Seleccin de campos en lista de las
Suscripciones clientes

P_ABOFOUR Tabla Seleccin de campos en lista
Suscripciones proveedores

P_ABOINT Tabla encolumnado de suscripciones
internas

P_AFFAIRE Tabla Seleccin de campos en lista de
Consulta proyectos

P_AGENDAS Tabla Nombres e interesados pertenecientes
a los Eventos de la agenda

P_ARRONDI Tabla Tipos de redondeo
P_CATCOMPTA Tabla Descripcin de las categoras
contables de venta, compras y stock

P_CATTARIF Tabla Descripcin de las categoras tarifarias Disponen de 32
descripciones
P_CMDALIVRER Tabla encolumnado de pedidos a entregar
P_CMDARTICLES Tabla encolumnado de listas de artculos de
pedidos

P_CMDDETAIL Tabla encolumnado de detalle de pedidos a
entregar

P_COLREGLEMENT Tabla Seleccin de campos en lista de
Introduccin de Pagos

P_COMMUNICATION Tabla Comunicacin pgina virtual Sage e-
commerce

P_COMPTOIR Tabla Descripciones de las pantallas
mostrador
Slo en caja descentralizada
P_CONDITIONNEMENT Tabla Condicionantes Disponen de 20
condicionantes
P_CONDLIVR Tabla Condiciones de entrega
P_CONTREMARQUECOM Tabla Seleccin de campos en lista
Generacin pedidos proveedor compraventa

P_CONTREMARQUELIV Tabla Seleccin de campos en lista de
Asignacin de entregas proveedores
compraventa

P_CONVEUROCIAL Tabla Flags sobre el paso al Euro
P_DOCAFFAIRE Tabla de encolumnado de consulta de
documento proyecto

P_DOSSIERCIAL Tabla Informaciones complementarias del
fichero comercial

P_EXPEDITION Tabla Descripcin de las Formas de envo
P_GAMME Tabla de Gamas Disponen de 50 nombres de
gama con sus desgloses
P_GENAUTO Tabla Generacin automtica de referencias
P_INTERNE Tabla encolumnado de documentos internos
P_INTERROCAISSE Tabla Descripciones de las pantallas
mostrador
Slo en caja descentralizada
P_INTERRODOCREPRES Tabla encolumnado de consulta comercial de
documentos comerciales

P_INTERRONOMENCL Tabla encolumnado de consulta comercial
escandallos

P_INTERROREPRES Tabla encolumnado de consulta comercial de
comerciales

P_INTERRORESS Tabla encolumnado de consulta de cargas
recurso

Sage SP - Lnea 100
230
P_INTERROSTO Tabla Seleccin de campos en lista de
Consulta del stock artculos

P_INTERROSTONOMENCL Tabla Encolumnado de consulta de stock
escandallo

P_INTERROTAR Tabla Seleccin de campos en lista de
Consulta de tarifas artculos

P_INTERROTARNOMENCL Tabla Encolumnado de consulta de tarifas
escandallos

P_INTSTATART Tabla Campo estadstico artculos Dispone de 5 campos
estadsticos
P_ORGAACH Tabla Encolumnado Documentos de compras
P_ORGAART Tabla Encolumnado de artculos
P_ORGASTO Tabla Encolumnado Documentos de stocks
P_ORGATIERS Tabla Encolumnado de terceros
P_ORGAVEN Tabla Encolumnado Documentos de ventas
P_PARAMETRECIAL Tabla Parmetros comerciales
P_PARAMETRELIVR Tabla Parmetros de entrega
P_PERIOD Tabla Periodicidad
P_PREFERENCES Tabla Preferencias de la sociedad
P_REAPPRO Tabla Seleccin de campos en lista de
Reaprovisionamiento

P_RECHDOC Tabla Seleccin de campos en lista de
Bsqueda de cabeceras de documentos

P_RECHLIG Tabla Seleccin de campos en lista de
Bsqueda lneas de documentos

P_REGULINV Tabla Seleccin de campos en lista de
Regularizacin de inventario

P_REMISEBANQUE Tabla Seleccin campos remesa bancaria
P_RESILIATION Tabla Cancelacin de suscripciones
P_SCDCLAVIER Tabla Descripciones de los teclados Slo en caja descentralizada
P_SCDREGLEMENT Tabla Tipos de pago asociados a las formas
de pago

P_SECURITYSTRATEGYCIAL Tabla parmetros de gestin de la clave de
usuario

P_SOUCHEACHAT Tabla Nombre de las series de nmeros
documentos de compra.

P_SOUCHEINTERNE Tabla Nombre de las series de nmeros
documentos internos.

P_SOUCHEVENTE Tabla Nombre de las series de nmeros
documentos de venta.

P_UNITE Tabla Unidades de compra y venta Disponen de 30 unidades de
compra y venta
P_VALIDGLOBALE Tabla Preparacin de entregas globales
P_VALIDPLUNITAIRE Tabla Preparacin de Pedidos

TABLAS DEL TIPO ARCHIVO ( TABLAS QUE EMPIEZAN POR F_ )
Para la escritura:
I =Insercin posible
M =Modificacin posible
A =Anulacin posible.

F_ABOENTETE Cabeceras de suscripciones Si Si (I,M,A)
F_ABOLIGNE Lneas de suscripciones Si Si (I,M,A)
F_ABONNEMENT Suscripciones Si SI (I,M,A)
F_ABOPERIODE Periodicidades suscripciones Si Si (I,M,A)
F_ABOREGLEMENT Condiciones de pago
suscripciones
Si Si (I,M,A)
F_AFFICHEUR Lneas del visor Si No
F_AFFICHEURCAISSE Lneas del visor asociadas a
una caja
Si No
F_AGENDA Asuntos de la agenda Si Si (I,M,A)
F_AGENDADET Eventos AGENDA detalle Si Si (I,M,A)
F_ARTCLIENT Artculos/clientes Si Si (I,M,A)
F_ARTCOMPO Gamas operatorias S No
F_ARTCOMPTA Artculos/Puente contable Si Si (I,M,A)
F_ARTENUMREF Desgloses de gama
referencia,precio
Si Si (I,M,A)
F_ARTFOURNISS Artculos/proveedores Si Si (I,M,A)
F_ARTGAMME Artculos/Gama Si Si (I,M,A)
F_ARTGLOSS Glosario por artculo Si Si (I,A)
F_ARTICLE Artculos Si Si (I,M,A) Acceso a las
informaciones libres en
lectura y escritura
F_ARTICLEMEDIA Archivos Multimedia de
artculos
S S (I,M,A)
F_ARTMODELE Modos introduccin artculos Si No
F_ARTPRIX ltimo precio de compra por
gama y almacn
S No
F_ARTSTOCK Stock por artculo Si No Actualizacin automtica
efectuada por el driver.
Pueden modificarse
algunos campos.
F_ARTSTOCKEMPL Stocks de artculos por
ubicacin
S No Actualizacin automtica
Pueden modificarse
algunos campos.
F_BILLETPIECE Configuracin de billetes y
monedas por divisa
S No
F_CAISSE Cajas Si No
F_CAISSECAISSIER Enlaces entre cajas y cajeros Si No
F_CATALOGUE Catlogo de artculo S No
F_CLAVIER Teclados Si No
F_CMLIEN Enlaces lneas artculos
generadas en compraventa
Si Si (I,M,A)
F_COMMPLANIFIE Comunicaciones planificadas Si No
F_CONDITION Condicionante artculo Si Si (I,M,A)
F_CREGLEMENT Pagos Si Si (I,M,A)
F_DEPOT Almacenes Si Si (I,M,A)
F_DEPOTCONTACT Contactos de los almacenes Si Si (I,M,A)
F_DEPOTEMPL Ubicaciones por almacn S Si (I,M,A)
F_DOCCURRENTPIECE Tabla de los ltimos nmeros
de documentos
S No
Sage SP - Lnea 100
232
F_DOCENTETE Cabeceras documentos
venta, compra y stock
Si Si (I,M,A) Todos los tipos de
documentos excepto
factura contabilizada,
documento compactado
y traspaso entre
almacenes
F_DOCLIGNE Lneas documentos de venta,
compra y stock
documentos, asi como
todos los tipos de
artculos seguidos stock
excepto factura
contabilizada,
y traspaso entre
almacenes
F_DOCLIGNEEMPL ubicaciones por lnea de
documento
efectuada por el driver
F_DOCREGL A cuenta/Vencimientos de
venta, compra y stock
documentos excepto
factura contabilizada,
y traspaso entre
almacenes
F_ENUMCOND Desgloses de los
condicionantes
Si Si (I,M,A)
F_ENUMGAMME Desgloses de las Gamas Si Si (I,M,A)
F_ENUMLIBRECIAL Desgloses de informaciones
libres de tipo tabal
S No
F_ENUMSTATART Desgloses estadsticos
artculos
Si Si (I,M,A)
F_EPROTECTIONCIAL Mens o elementos de las
protecciones
No No Slo visibles en versin
SQL
F_FAMCLIENT Familias/Clientes Si Si (I,M,A)
F_FAMCOMPTA Familias/Puente contable Si Si (I,M,A)
F_FAMFOURNISS Familias/Proveedores Si Si (I,M,A)
F_FAMILLE Familias de artculos Si Si (I,M,A)
F_FAMMODELE Modos introduccin familias Si No
F_FAMTARIF Familias/categoras Si Si (I,M,A)
F_FAMTARIFQTE Tarifas por cantidades Si Si (I,M,A)
F_GAMSTOCK Sotck artculo y gama S No Actualizacin automtica
efectuada por el driver
F_ GAMSTOCKEMPL Stocks de elementos de
gama por ubicacin
Pueden modificarse
algunos campos.
F_GLOSSAIRE Glosarios Si Si (I,M,A)
F_LIENRECTIF Enlaces de Facturas
rectificadas
S No
F_LIGNEARCHIVE Lneas de tickets archivados Si No
F_LOTFIFO Artculos seguidos por FIFO o
LIFO
Si No
F_LOTSERIE Artculos seguidos por N
serie y lote
Si No
F_MODELE Modos de introduccin Si No
F_NOMENCLAT Escandallos Si Si (I,M,A)
F_PREVISION Previsin de fabricacin
F_PROTECTIONCIAL Protecciones No No Slo visibles en versin
SQL
F_REGLEARCHIVE Cobros de tickets archivados Si No
F_REGLECH Enlaces entre pagos y
vencimientos
Si Si (I,M,A)
F_REPCOM Comisiones vendedores Si Si (I,M,A)
F_REPRESENT Vendedores Si Si (I,M,A)
F_RESSCENTRE Enlaces de Recursos y de
Centros de carga
S No
F_RESSOURCEPROD Recursos de Produccin S No
F_TARIF Comisiones/Promociones Si Si (I,M,A)
F_TARIFCOND Tarifas de los condicionantes Si Si (I,M,A)
F_TARIFGAM Tarifas de las gamas Si Si (I,M,A)
F_TARIFQTE Tarifas por cantidades Si Si (I,M,A)
F_TARIFREMISE Dtos asociados a una tarifa/
comisin/ promocin
Si Si (I,M,A)
F_TARIFSELECT Tarifas artculo/ familia/
cliente/ categoras asociadas
a comisin/promocin
Si Si (I,M,A)
F_TICKETARCHIVE Cabeceras de tickets
archivados
Si No

Tablas de Gestin comercial 100 Estructura

Estructura de las tablas de
versin 15 (.GCM)

Describimos los enlaces de campos de la base de Gestin
Comercial 100.
Para cada tabla le damos su descripcin, la estructura de los
campos de la tabla con los tipos de datos de cada campo y las
observaciones sobre estos ltimos.
Existen dos tipos de Tablas:
Pginas de parmetros,
Archivo.

Una tabla del tipo Archivo puede contener muchos registros,
mientras que una tabla del tipo Pginas de parmetros slo
uno.
Las tablas se identifican con P_ nombre de la tabla, para las del
tipo Pginas de parmetros, y por F_ , para las del tipo
Archivo.
Las tablas del tipo Archivo son de lectura / escritura, mientras
que las del tipo Pginas de parmetros slo lectura.
Sage SP - Lnea 100
236

TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE GESTIN COMERCIAL 100

Tablas de Gestin Comercial 100 Estructura de campos
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_DOSSIERCIAL
TABLA INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ARCHIVO COMERCIAL.
CREACIN DE LA TABLA P_DOSSIERCIAL
En la creacin de la sociedad.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_DOSSIERCIAL
D_RaisonS Razn social de la sociedad Texto 35 caracteres max.
D_FormatQte Formato impresin
cantidaders
D_FormatPrix Formato impresin precios
unitarios
N_DeviseCompte Moneda base contabilidad Numrico: Entero 1 a 32
N_DeviseEquival Divisa de equivalencia Numrico: Entero 0 a 32
D_ArchivePeriod Fecha de archivado Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
238
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PARAMETRECIAL
TABLA PARMETROS COMERCIALES.
CREACIN DE LA TABLA P_PARAMETRECIAL
La tabla se genera en la creacin de la sociedad. Los valores se introducen en Opciones de la
funcin Configuracin de. Si selecciona por ejemplo la opcin Plan analtico para un plan
analtico de la contabilidad, el valor introducido aqu (de 0 a 10) permite hacer referencia al mismo
plan analtico en contabilidad.
Solo un valor de los dos posibles puede ser marcado para un mismo plan.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PARAMETRECIAL
P_ChpAnal Campo analtico gest.com. Numrico: Entero 0 a 10
P_ChpAnalDoc Campo analtico documento Numrico: Entero 0 a 10
P_Conversion Gestin valor en divisa Numrico: Entero 0 a 1
0 = Conversin valores,
1 = Acumulado lneas
P_Indispo Gestin ruptura stock Numrico: Entero 0 a 2
0 = Pedido,
1 = Albarn entrega,
2 = Ninguno
P_Echeances Clculo de vencimientos Numrico: Entero 0 a 2
0 = Pedido,
1 = Albarn entrega,
2 = Factura
P_StockSaisie Mostrar stock en documentos Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
P_PeriodEncours Control riesgo cliente Numrico: Entero 0 a 3
0 = Ninguno,
1 = Creacin cabecera
documento,
2 = Validacin lnea,
3 = Cierre del
documento
P_BaseEncours Base riesgo cliente Numrico: Entero 0 a 3
0 = Saldo contable,
1 = Saldo + FA,
2 = Saldo + FA + AL,
3 = Saldo + FA + AL +
PE
P_Contremarque Gestin de compraventa Numrico: Entero 0 a 1
0 = Manual,
1 = Automtico
P_ReportAchat Seccin analtica en creacin
documento compra
0 = No,
1 = Si
P_Analytique Traspaso contable desglose
analtico
0 = Ninguno,
1 = Artculo,
2 = Proyecto,
3 = Ambos,
4 = Todos
P_Devise Traspaso contable divisa Numrico: Entero 0 a 3
0 = Ninguna,
1 = Divisa,
2 = Moneda base
comercial,
3 = Ambos
P_TransfertDevise Traspaso contable divisa Numrico: Entero 0 a 3
0 = Cuentas terceros,
1 = Segn opcin
entrada divisa,
2 = Todas las cuentas,
equilibradas
P_Journal01 Diario de venta por defecto
en traspaso contable:
pestaa Facturacin
Texto 6 caracteres Mximo.
P_Journal02 Diario de compra por defecto
pestaa Facturacin
pestaa Cobros/Pagos
P_Journal04 Diario de compra por defecto
pestaa Cobros/Pagos
pestaa Compromiso
pestaa Compromiso
P_Piece01 Formateo nmero de
asiento:
pestaa Facturacin
0 = N factura,
1 = Automtico
P_Piece02 Formateo referencia asiento:
pestaa Facturacin
0 = N factura,
1 = Automtico
P_Piece03 Formateo Nmero de
asiento: pestaa
Compromiso
0 = N documento
1 = Automtico
P_Piece04 Formateo Referencia asiento:
pestaa Compromiso
0 = N documento
1 = Referencia
P_Libelle01 Descripcin ventas:
pestaa Facturacin
P_Libelle02 Descripcin compras:
pestaa Facturacin
P_Libelle03 Descripcin ventas: pestaa
Compromiso
Cadena de texto 35 caracteres Mximo.
P_Libelle04 Descripcin compras:
pestaa Compromiso
Cadena de texto 35 caracteres Mximo.
P_LigneNeg Gestin lneas negativas en
traspaso contable
0 = Invertir el sentido,
1 = Valor negativo
P_Quantit Gestin traspaso cantidad Numrico: Entero 0 a 3
0 = Ninguno,
1 = Cuenta BI,
2 = Segn opcin
entrada cantidad,
Sage SP - Lnea 100
240
P_InfoLibre Gestin informaciones libres Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguno,
1 = Cuenta IVA Incl.,
2 = Cuenta BI,
3 = Cuenta IVA,
P_Seuil Gestin stock en negativo Numrico: Entero 0 o 1
0 = Pedido,
1 = Albarn entrega
P_Appel Seleccin terceros en
documentos
0 = Por nmero,
1 = Por razn social,
2 = Por cdigo postal
P_Arrondi Redondeo pie Numrico: Entero 0 a 10
P_TransfertCaisse Transferencia de caja Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
P_JournalCaisse Diario de caja Texto 6 caracteres Mximo.
P_PieceEcrReg Nmero asiento de pagos Numrico: Entero 0 o 1
0 = N factura,
1 = Automtico
P_RefEcrReg Referencia asiento de pagos Numrico: Entero 0 o 1
0 = N factura,
1 = Referencia
P_MvtCaisse Movimientos varios de caja Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
P_JournEcartRegl Diario diferencias cobro Texto 6 caracteres Mximo.
P_DebitRegl Cuenta diferencia debe Texto 13 caracteres Mximo.
P_CreditRegl Cuenta diferencia haber Texto 13 caracteres Mximo.
P_MaxEcart Diferencia mxima Numrico: Doble
P_CptaCaisse Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
P_DebitCaisse Cuenta movimiento debe
caja
P_CreditCaisse Cuenta movimiento haber
caja
P_JournEcartConv Diario diferencias redondeo
por conversin
P_MaxEcartConv Diferencia mxima redondeo
por conversin
P_UniciteLot Nmero de lote nico Numrico: Entero 0 a 1
0 = No nico
1 = nico
P_RefArticleRessource01
Hasta
P_RefArticleRessource03
Referencia artculo recurso Texto:
Alfanumrico en
maysculas
18 caracteres mximo
P_UniteTemps Unidad de tiempo Numrico: Entero 0 a 2
0 = Centsima hora
1 = Minutos
2 = Horas
P_TransfertIFRS Transferencia IFRS Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ninguna
1 = Cuenta B.I.
P_ConversionEng Valor en divisa de
compromiso (Opcin
disponible en la pestaa
segundaria Compromiso de
la pestaa Contable de la
Configuracin de la sociedad)
Numrico: Entero 0 1
0 = Conversin valores
1 = Acumulado lneas
P_AnalytiqueEng Desglose analtico de
compromiso (Opcin
0 = Ninguno
1 = Artculo
2 = Proyecto
3 = Ambos
4 = Todos
P_DeviseEng Divisa de compromiso
(Opcin disponible en la
pestaa segundaria
Compromiso de la pestaa
Contable de la Configuracin
de la sociedad)
0 = Ninguno
1 = Divisa
2 = Moneda base
comercial
3 = Ambos
P_TransfertDeviseEng Traspaso divisa de
compromiso (Opcin
0 = Cuenta terceros
1 = Segn opcin
entrada divisa
equilibradas
P_LigneNegEng Abonos y devoluciones de
compromiso (Opcin
Numrico: Entero 0 1
0 = Invertir sentido
1 = Valor negativo
P_QuantiteEng Gestin de Cantidad de
compromiso (Opcin
Cantidad disponible en la
pestaa segundaria
Compromiso de la pestaa
Contable de la Configuracin
de la sociedad)
0 = Ningiuno
1 = Cuenta BI
2 = Segn opcin
entrada cantidad
P_InfoLibreEng Gestin de Informaciones
libres de compromiso
(Opcin Info. libre
0 = Ninguno
1 = Cuenta IVA Inc.
2 = Cuenta BI
3 = Cuenta IVA
P_TransfertIFRSEng Tipo de transferencia IFRS
de compromiso (Opcin
Numrico: Entero 0 A 2
0 = Ninguno
1 = Cuenta BI
P_ValSerie01 Valor de Tipo N serie/lote
(Opcin disponible en la
pestaa segundaria
Parmetros generales de la
pestaa Comercial de la
0 = Alfanumrico
1 = Numrico
2 = EAN 8
3 = EAN 13
4 = SCC-18
P_ValSerie02 Valor de Tipo
complemento/lote (Opcin
segundaria Parmetros
generales de la pestaa
Comercial de la
0 = Alfanumrico
1 = Numrico
2 = EAN 8
3 = EAN 13
4 = SCC-18
P_ExercicePrevision Previsin de inicio de
ejercicio
Fecha
P_PeriodicitePrevision Tipo periodicidad de
previsin
Numrico: Entero
P_InterditSommeil Prohibir la introduccin de
los datos desactivados
0 = No
1 = S
Sage SP - Lnea 100
242
P_GestionMulti Gestin multi-ubicacin por
almacn
0 = No
1 = S
P_Priorite Prioridad para la salida de
mercanca
0 = Ubicacin no
principal
1 = Ubicacin principal
2 = Zona ubicacin
P_GestionControle Gestin ubicaciones de
control
0 = No
1 = S
P_ReportInfos Reportar informaciones
asociadas
0 = Ninguna
1 = Ventas hacia
compras
2 = Compras hacia
ventas
3 = Ambas
P_ReportPrixRev Reportar el precio de coste
asociado
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTSTATART
TABLA CAMPO ESTADSTICO ARTCULOS.
Disponen de 5 campos estadsticos de artculo.
CREACIN DE LA TABLA P_INTSTATART
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Campo estadstico
artculos, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTSTATART
P_IntStatArt Ttulos de los campos
estadsticos
CBIndice ndice Numerico: Entero Ragon de 1 a 5
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
244
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_UNITE
TABLA UNIDADES DE COMPRA Y VENTA.
Disponen de 30 unidades de compra y venta
CREACIN DE LA TABLA P_UNITE
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Unidad de compra y
venta, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_UNITE
P_Unite Ttulo unidades de
compra y venta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ARRONDI
TABLA TIPOS DE REDONDEO
Disponen de 10 tipos de redondeo
CREACIN DE LA TABLA P_ARRONDI
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Tipo redondeo, de la
funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ARRONDI
AR_Valeur Valor del redondeo Numrico: real doble
AR_Type Tipo de redondeo Numrico: Entero 1 a 6
1 = Ms prximo,
2 = Por exceso,
3 = Por defecto,
4 = Final ms prximo,
5 = Final por exceso,
6 = Final por defecto
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
246
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_GAMME
TABLA DE GAMAS.
Disponen de 50 nombres de gama con sus desgloses.
CREACIN DE LA TABLA P_GAMME
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Gama, de la funcin
Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_GAMME
G_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres Mximo.
G_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 3
0 = Producto,
1 = Descuento por cantidad,
2 = Descuento por importe
3 = Precio Neto
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONDITIONNEMENT
TABLA CONDICIONANTES.
Disponen de 20 condicionantes.
CREACIN DE LA TABLA P_CONDITIONNEMENT
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Condicionante, de la
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONDITIONNEMENT
P_Conditionnement Ttulo Texto 35 caracteres Mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
248
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PERIOD
TABLA PERIODICIDAD.
CREACIN DE LA TABLA P_PERIOD
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Periodicidad, de la
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PERIOD
P_Period Ttulo Texto 35 caracteres Mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ORGAVEN
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE VENTAS.
CREACIN DE LA TABLA P_ORGAVEN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ORGAVEN
D_Valide Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
D_Coche01
Hasta
D_Coche120
programa
lista
D_Saisie Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_Confirme Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
D_Defaut Serie por defecto Numrico: Entero 0 a 49
D_Nombre Nmero de ejemplares
(Opcin N de
ejemplares disponible en
Opciones Organizacin
de los Documentos de
venta de la Configuracin
de la sociedad)
bIndice ndice Numrico: Entero De 1 a 11
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
250
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ORGAACH
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE COMPRAS.
CREACIN DE LA TABLA P_ORGAACH
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ORGAACH
D_Valide Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
D_Coche01
Hasta
D_Coche120
0 = Campo disponible en
la lista
1 = Campo obligatorio
para el programa
2 = Campo prohibido en
la lista
3 = Campo obligatorio
en la lista
D_Saisie Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
D_Confirme Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
D_Defaut Serie por defecto Numrico: Entero 0 a 49
D_Nombre Nmero de ejemplares
(Opcin N de ejemplares disponible
en Opciones Organizacin de los
Documentos de compra de la
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ORGASTO
TABLA ENCOLUMNADO DOCUMENTOS DE STOCKS.
CREACIN DE LA TABLA P_ORGASTO
ESTRUCTURA VERSIN SQL DE LA TABLA P_ORGASTO
D_Valide Encolumnado vlido Numrico: Entero 0 a 1
0 = No,
1 = Si
D_Coche01
Hasta
D_Coche120
lista,
1 = Campo obligatorio para
el programa,
2 = Campo prohibido en la
lista,
3 = Campo obligatorio en
la lista,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
252
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ORGATIERS
TABLA ENCOLUMNADO DE TERCEROS.
CREACIN DE LA TABLA P_ORGATIERS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ORGATIERS
C_OrgaTiers Encolumnado artculo Numrico: Entero 0 a 2
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ORGAART
TABLA ENCOLUMNADO DE ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA P_ORGAART
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ORGAART
C_OrgaArt Encolumnado artculo Numrico: Entero 0 a 2
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
254
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SOUCHEVENTE
TABLA NOMBRE DE LAS SERIES DE NMEROS DOCUMENTOS DE VENTA
CREACIN DE LA TABLA P_SOUCHEVENTE
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en la pestaa Opciones Series y
numeracin, de la Configuracin de la sociedad, del men Archivo. Concretamente, la opcin
Documentos de venta de Series y numeracin.

CbIndice ndice Numrico: Entero 1 a 50
S_Intitule Nombre de la serie Cadena de texto 35 caracteres mximo
S_Valide Serie utilizada
Las posiciones disponibles en
el archivo pero no utilizadas
toman el valor 0
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
JO_Num Diario asignado a la serie Cadena de texto 6 caracteres mximo
JO_NumSituation Diario de Situacin asignado
a la serie
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SOUCHACHAT
TABLA NOMBRE DE LAS SERIES DE NMEROS DOCUMENTOS DE COMPRA
CREACIN DE LA TABLA P_SOUCHEACHAT
Documentos de compra de Series y numeracin.
toman el valor 0
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
a la serie
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
256
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SOUCHEINTERNE
TABLA NOMBRE DE LAS SERIES DE NMEROS DOCUMENTOS INTERNOS
CREACIN DE LA TABLA P_SOUCHEVENTE
Documentos internos de Series y numeracin.
toman el valor 0
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
a la serie
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_AGENDAS
TABLA NOMBRES E INTERESADOS PERTENECIENTES A LOS EVENTOS DE LA AGENDA.
Disponen de 50 eventos.
CREACIN DE LA TABLA P_AGENDAS
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Agenda, de la funcin
Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_AGENDAS
A_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres Mximo.
A_Fichier Interesado Numrico: Entero 0 a 4
0 = Almacn
1 = Cliente
2 = Proveedor
3 = Vendedor
4 = Artculo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
258
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CATTARIF
TABLA DESCRIPCIN DE LAS CATEGORAS TARIFARIAS.
Disponen de 32 descripciones.
CREACIN DE LA TABLA P_CATTARIF
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Categora tarifaria, de la
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CATTARIF
CT_Intitule C_Tarif01CT_PrixTTC Texto 35 caracteres Mximo.
CT_PrixTTC Precio IVA Incluido Numrico: Entero 0 o 1
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CATCOMPTA
TABLA DESCRIPCIN DE LAS CATEGORAS CONTABLES DE VENTA, COMPRAS Y STOCK.
CREACIN DE LA TABLA P_CATCOMPTA
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Categora contable, de
la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CATCOMPTA
CA_ComptaVen01
A
CA_ComptaVen50
Ttulos para las Ventas Texto 35 caracteres Mximo.
CA_ComptaAch01
A
CA_ComptaAch50
Ttulos para las
Compras
CA_ComptaSto01
A
Ca_ComptaSto50
Ttulos para los Stocks Texto 35 caracteres Mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
260
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_EXPEDITION
TABLA DESCRIPCIN DE LAS FORMAS DE ENVO.
CREACIN DE LA TABLA P_EXPEDITION
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Forma de envo, de la
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_EXPEDITION
E_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
E_Mode Cdigo forma transporte Texto 3 caracteres mximo.
AR_Ref Artculo gastos de envo Texto: Alfanumrico
en maysculas
18 caracteres mximo
E_TypeFrais Tipo de gasto Numrico: Entero 0 a 3
0 = Importe fijo
1 = Cantidad
2 = Peso neto
3 = Peso bruto
E_ValFrais Valor gastos Numrico: Real doble
E_TypeLigneFrais Tipo del gasto: B.I. o
IVA Inc.
Numrico: Entero 0 1
0 = B.I.
1 = IVA Inc.
E_TypeFranco Tipo Portes pagados Numrico: Entero 0 1
0 = Importe fijo
1 = Cantidad
E_ValFranco Valor Portes pagados Numrico: Real doble
E_TypeLigneFranco Tipo del Porte pagado:
B.I. o IVA Inc.
Numrico: Entero 0 1
0 = B.I.
1 = IVA Inc.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONDLIVR
TABLA CONDICIONES DE ENTREGA.
CREACIN DE LA TABLA P_CONDLIVR
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Condiciones entrega, de
la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONDLIVR
C_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
C_Mode Cdigo condicin
entrega
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
262
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PREFERENCES
TABLA PREFERENCIAS DE LA SOCIEDAD.
CREACIN DE LA TABLA P_PREFERENCES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PREFERENCES
PR_RefEsc Artculo Dto. PP Texto 18 caracteres mximo.
PR_OuvSaisie Creacin de fichas en
documentos.
0 = Ambos,
1 = Terceros,
2 = Artculo
3 = Ninguno
PR_AlerteAg Aviso eventos Agenda Numrico: Entero 0 o 1
0 = Ninguno,
1 = Al iniciar el programa
PR_DelaiPreAlert Aviso previo (das) Numrico: Entero 3 cifras mximo.
PR_Confirmation Confirmar supresiones Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ninguno,
1 = Elementos,
2 = Lista
PR_ChoixRemise Prioridad en conflictos
de descuentos
0 = Seleccin manual,
1 = Dto. artculo,
2 = Dto. familia,
3 = Dto. cliente,
4 = Dto. acumulado,
5 = Dto. en cascada
6 = Seleccin manual y
cat/familia
7 = Dto. artculo y cat/familia
8 = Dto. familia cliente y
cat/familia
9 = Dto. por categora
tarifaria
10 = Dto. cliente y cat/familia
11 = Dto.acumulado y
cat/familia
12 =Dto. en cascada y
cat/familia
PR_UnitePoids Unidad de peso Numrico: Entero 0 a 4
0 = Tonelada,
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
PR_Marge Mostrar margen en
documentos
0 = No,
1 = Si
PR_CodeEAN Interpretacin Cdigo
EAN
0 = No,
1 = Si
PR_Prefixe20 Prefijo 20 (EAN) Numrico: Entero 0 o 1
0 = Referencia artculo,
1 = Referencia+peso
PR_UnitePrix Unidad de precios
(EAN)
0 = Cntimos,
1 = Dcimos
PR_Poids Unidad de peso (EAN) Numrico: Entero 0 a 4
0 = Tonelada,
1 = Quintal,
2 = Kilogramo,
3 = Gramo,
4 = Miligramo
PR_ModifImport Modificacin de fichas
en importacin
0 = Sin modificacin,
1 = Modificacin
2 = Seleccin manual
PR_StockNeg Gestin de stocks en
negativo
0 = No,
1 = Si
PR_DelaiLivr Formato de las fechas
de entrega
0 = Fecha,
1 = N Semana / ao,
2 = Juliana (nda/ ao)
PR_RefTaxeNP Artculo Imp. ND Texto (C39) 18 caracteres mximo.
CG_NumCli Cuenta devengo al
cobro ventas(cliente)
CG_NumFrs Cuenta devengo al
cobro
compras(proveedor)
CT_Num Cliente venta
mostrador
Texto may. 17 caracteres mximo.
PR_LignesAfficheur N lneas del visor Numrico: Entero 0 a 999
PR_ColonnesAfficheur N columnas visor Numrico: Entero 0 a 999
PR_IdentifCaissier Identificar al cajero Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
PR_PrixTTC Precio BI o IVA
Incluido.
0 = BI,
1 = IVA Incluido.
CG_NumVirement Cuenta de giro interno Texto 13 caracteres mximo.
PR_Souche Serie de facturas
generadas
PR_RegroupTicket Agrupacin tickets Numrico: Entero 0 a 4
0 = Diario,
1 = Semanal,
2 = Quincenal,
3 = Mensual
4 = Una factura por ticket
PR_RegroupRglt Agrupacin cobros Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ninguna,
1 = Metlico nicamente,
2 = Todas las formas de pago
PR_EMail Direccin E-mail de la
central
DE_No Almacn emisor Numrico: Entero
Largo

PR_ArtNonLivre Gestin artculos no
entregados
0 = Ninguna,
1 = Ruptura total de stock,
2 = Modificacin de cantidad a
cero,
3 = Ambos
PR_RecalculModele Reclculo modos de
introduccin
0 = No,
1 = Si
CG_NumComptoirDebit Cuenta diferencia
Debe
Texto: Alfanumrico
en maysculas
13 caracteres mximo
CG_NumComptoirCredi
t
Cuenta diferencia
Haber
Texto: Alfanumrico
en maysculas
13 caracteres mximo
Sage SP - Lnea 100
264
PR_FondCaisse Declaracin arqueo de
caja
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
PR_Integration Integracin de archivo
recibido
Numrico: Entero 0 1
0 = Todos
1 = Archivos de configuracin
PR_ComptaBonAchat Contabilizar los vales
de compra
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
PR_MontantMaxTicket Importe mximo del
ticket
Numrico: Real
Doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_RESILIATION
TABLA CANCELACIN DE SUSCRIPCIONES.
CREACIN DE LA TABLA P_RESILIATION
Informaciones introducidas en la creacin de la sociedad, en Opciones, Organizacin,
Cancelacin suscripciones, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_RESILIATION
R_Resiliation Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
266
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REAPPRO
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE REAPROVISIONAMIENTO.
CREACIN DE LA TABLA P_REAPPRO
Reaprovisionamiento, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REAPPRO
C_Reappro Seleccin reaprovisionamiento Numrico: Entero 0 a 4
0 = Disponible en la lista,
aplicacin,
2 = Prohibido en la lista,
3 = Obligatorio en la lista,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ABOCLI
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE LAS SUSCRIPCIONES CLIENTES.
CREACIN DE LA TABLA P_ABOCLI
Suscripciones, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ABOCLI
C_AboCli Seleccin suscripciones Numrico: Entero 0 a 4
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
268
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ABOFOUR
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA SUSCRIPCIONES PROVEEDORES.
CREACIN DE LA TABLA P_ABOFOUR
Suscripciones, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ABOFOUR
C_AboFour Seleccin suscripciones
proveedor.
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_ABOINT
TABLA ENCOLUMNADO DE SUSCRIPCIONES INTERNAS
Esta tabla es de tipo slo lectura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_ABOINT
C_AboInt Activar encolumnado Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
270
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONTREMARQUECOM
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA GENERACIN PEDIDOS PROVEEDOR COMPRAVENTA.
CREACIN DE LA TABLA P_CONTREMARQUECOM
Compraventa, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONTREMARQUECOM
C_ContreMarqueCom Seleccin
compraventa
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONTREMARQUELIV
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE ASIGNACIN ENTREGAS PROVEEDORES COMPRAVENTA.
CREACIN DE LA TABLA P_CONTREMARQUELIV
Compraventa, de la funcin Configuracin de, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONTREMARQUELIV
C_ContreMarqueLiv Seleccin
compraventa
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
272
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROSTO
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE CONSULTA DEL STOCK ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA P_INTERROSTO
Esta tabla se genera en la creacin de la sociedad, en la pestaa Opciones, Organizacin,
Consulta artculos, Consulta del stock, de la funcin Configuracin de ..., del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROSTO
C_InterroSto Seleccin consulta del
stock
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROTAR
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE CONSULTA DE TARIFAS ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA P_INTERROTAR
Consulta artculos, Consulta de tarifas, de la funcin Configuracin de, del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROTAR
C_InterroTar Seleccin consulta
tarifas
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
274
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REGULINV
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE REGULARIZACIN DE INVENTARIO.
CREACIN DE LA TABLA P_REGULINV
Entrada inventario, de la funcin Configuracin de, del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REGULINV
C_Regulinv Seleccin regularizacin
de inventario
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_RECHDOC
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE BSQUEDA DE CABECERAS DE DOCUMENTOS.
CREACIN DE LA TABLA P_RECHDOC
En la pestaa Opciones, Organizacin, Bsqueda de documentos, Cabecera documentos, de la
funcin Configuracin de, del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_RECHDOC
C_Rechdoc Seleccin bsqueda
cabeceras documentos
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
276
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_RECHLIG
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE BSQUEDA LNEAS DE DOCUMENTOS.
CREACIN DE LA TABLA P_RECHLIG
En la pestaa Opciones, Organizacin, Bsqueda de documentos, Lneas de documentos, de la
funcin Configuracin de ..., del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_RECHLIG
C_RechLig Seleccin bsqueda
lneas documentos
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_AFFAIRE
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE CONSULTA PROYECTOS.
CREACIN DE LA TABLA P_AFFAIRE
En la pestaa Opciones, Organizacin, Consulta proyectos, de la funcin Configuracin de, del
men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_AFFAIRE
C_Affaire Seleccin consulta de
proyectos
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
278
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_COLREGLEMENT
TABLA SELECCIN DE CAMPOS EN LISTA DE INTRODUCCIN DE PAGOS.
CREACIN DE LA TABLA P_COLREGLEMENT
En la pestaa Opciones, Organizacin, Pagos, de la funcin Configuracin de, del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_COLREGLEMENT
CR_NumPiece01 Nmero documentos Numrico: Entero
CR_NumPiece02 Nmero documentos Numrico: Entero
CR_Numero01 ltimo n documento Texto 13 caracteres mximo.
CR_Numero02 ltimo n documento Texto 13 caracteres mximo.
C_ColReglement01
A
C_ColReglement22
Seleccin introduccin
de pagos
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONVEUROCIAL
TABLA FLAGS SOBRE EL PASO AL EURO
CREACIN DE LA TABLA P_CONVEUROCIAL
Esta tabla se genera en la creacin de la sociedad.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONVEUROCIAL
C_BasculeTarif Cambio de tarifas Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
C_BasculeLibre Cambio de las
0 = No,
1 = Si
C_BasculeCompte Cambio de la divisa
base comercial
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
280
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_COMPTOIR
CREACIN DE LA TABLA P_COMPTOIR
En la creacin de la base comercial
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_COMPTOIR
C_Intitule Ttulo de la pantalla Texto 35 caracteres mximo.
C_Modele Modelo pantalla
seleccionado
C_Affiche01
Hasta
C_Affiche37
Visualizacin Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
C_Colonne01
Hasta
C_Colonne93
Activacin de campos Numrico: Entero 0 a 4
programa
C_TypeDoc Tipo de documento por
defecto
C_BtnTexte01
Hasta
C_BtnTexte37
Texto de los botones Texto 15 caracteres mximo
C_BtnFonction01
Hasta
C_BtnFonction37
Funcin de los botones Numrico: Entero 0 a 45
C_Modele Modelo pantalla
seleccionado
0 = Pantalla 1
1 = Pantalla 2
2 = Pantalla 3
3 = Pantalla 4
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROCAISSE
CREACIN DE LA TABLA P_INTERROCAISSE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROCAISSE
IC_ListeMvt01
A
IC_ListeMvt30
Ttulo de los
movimientos
IC_ListeDoc01
A
IC_ListeDoc11
Ttulo de los
documentos
IC_ListeLigne01
A
IC_ListeLigne31
Ttulo de las lneas Numrico: Entero 0 a 4
IC_ListeTicket01
A
IC_ListeTicket12
Ttulo de los tickets Numrico: Entero 0 a 4
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
282
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SCDREGLEMENT
TABLA TIPOS DE PAGO ASOCIADOS A LAS FORMAS DE PAGO
CREACIN DE LA TABLA P_SCDREGLEMENT
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SCDREGLEMENT
SCD_Type Tipo de pago Numrico: Entero 0 a 4
aplicacin,
JO_NumCli Dirario de cobros
clientes
JO_NumFour Diario de pagos a
proveedores
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SCDCLAVIER
TABLA DESCRIPCIONES DE LOS TECLADOS
CREACIN DE LA TABLA P_SCDCLAVIER
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_SCDCLAVIER
C_Clavier Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
284
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REMISEBANQUE
TABLA SELECCIN CAMPOS REMESA BANCARIA
CREACIN DE LA TABLA P_REMISEBANQUE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REMISEBANQUE
R_RemiseBanque Seleccin de la
columna
aplicacin,
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_COMMUNICATION
TABLA COMUNICACIN PGINA VIRTUAL SAGE E-COMMERCE
CREACIN DE LA TABLA P_COMMUNICATION
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_COMMUNICATION
N_CatTarif Categora tarifaria Numrico: Entero 0 a 32
CO_SoucheSite Serie del documento Numrico: Entero 0 a 49
DE_No Nmero almacn Numrico: Entero
Largo

AR_RefAttente Referencia artculo en espera E.A.N. 18 caracteres mximo.
CO_CdeLast ltimo n de pedido Texto 17 caracteres mximo.
CO_Modele Camino de acceso utilizado en la
actualizacin
CO_Accuse Acuse de recepcin Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
CO_NomSite Nombre de la pgina virtual Texto 100 caracteres mximo.
CO_MotPasseSite Clave de acceso a la pgina virtual Texto 20 caracteres mximo.
N_Condition Condicin entrega Numrico: Entero De 1 a 30
N_Expedition Forma de envo Numrico: Entero De 1 a 50
N_Period Periodicidad Numrico: Entero De 1 a 10
CO_Statut Estado del pedido Numrico: Entero De 0 a 2
0 = Introducido,
1= Confirmado,
2 = Confirmar
CO_Regime Rgimen Cadena numrica 2 caracteres mximo.
CO_Transaction Transaccin Cadena numrica 2 caracteres mximo.
CO_NbFacture Nmero de facturas Cadena numrica 2 caracteres mximo.
CO_Colisage Nmero de bultos Cadena numrica 3 caracteres mximo.
CO_TypeColis Unidad envasado Numrico: Entero De 1 a 10
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
286
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PARAMETRELIVR
TABLA DE PARMETROS DE ENTREGA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PARAMETRELIVR
PL_Priorite1 Prioridad 1 Numrico: Entero 0 a 4
0 = Fecha de entrega
1 = Prioridad cliente
2 = Pendiente
3 = Total B.I.
4 = Fecha del documento
2 = Pendiente
3 = Total B.I.
2 = Pendiente
3 = Total B.I.
PL_Duree Periodicidad Numrico: Entero
PL_TypeDuree Tipo de periodicidad Numrico: Entero 0 a 2
0 = Diario
1 = Semanal
2 = Mensual
PL_Reliquat Gestin de pendientes de
entrega
0 = Ninguna
1 = Lnea de documneto
2 = Documento completo
PL_Quantite Gestin de la cantidad a
entregar
0 = Disponible
1 = Ninguna
2 = Stock negativo
PL_Generation Tipo de generacin de las
preparaciones de entrega
Numrico: Entero 0 1
0 = Una preparacin por
pedido
1 = Una preparacin por
cliente
PL_Statut Estado de las
preparaciones de entrega
0 = Introducido
1 = Confirmado
2 = Entregar

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERNE
TABLA ENCOLUMNADO DE DOCUMENTOS INTERNOS
(AGRUPA LAS OPCIONES DE CONFIGURACIN DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS. ESTAS OPCIONES SE
ENCUENTRAN EN LA CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD OPCIONES ORGANIZACIN DOCUMENTOS
INTERNOS. )
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERNE
D_Intitule Nombre del documento Texto 65 caracteres mximo.
D_MvtStock Tipo de movimiento Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguno
1 = Entrada en stock
2 = Salida de stock
3 = Ganancia financiera
4 = Prdida financiera
D_Valide Estado de validacin Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_Coche01
Hasta
D_Coche120
Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
0 = Disponible en la
lista
programa
3 = Obligatorio en la
lista
lista
D_Saisie Estado de la etapa
Introducido
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_Confirme Estado de la etapa
Confirmado
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
D_Defaut ndice de la serie de
numeracin seleccionada
como serie por defeco
DE_No ndice del almacn por
defecto
Numrico: Entero largo
cbIndice ndice del documento
interno
Numrico 1 a 6

Sage SP - Lnea 100
288
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CMDALIVRER
TABLA ENCOLUMNADO DE LISTAS DE PEDIDOS A ENTREGAR
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CMDALIVRER
C_CmdAlivrer Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CMDDETAIL
TABLA ENCOLUMNADO DE DETALLE DE PEDIDOS A ENTREGAR
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CMDDETAIL
C_CmdDetail Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
290
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CMDARTICLES
TABLA ENCOLUMNADO DE LISTAS DE ARTCULOS DE PEDIDOS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CMDARTICLES
C_CmdArticles Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_VALIDPLUNITAIRE
TABLA ENCOLUMNADO DE PREPARACIN DE PEDIDOS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_VALIDPLUNITAIRE
C_ValidPLUnitaire Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
292
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_VALIDPLGLOBALE
TABLA ENCOLUMNADO DE PREPARACIN DE ENTREGAS GLOBALES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_VALIDPLGLOBALE
C_ValidPLGlobale Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROSTONOMENCL
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA DE STOCK ESCANDALLOS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROSTONOMENCL
C_InterroStoNomencl Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
294
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERRONOMENCL
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA COMERCIAL ESCANDALLOS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERRONOMENCL
C_InterroNomencl Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROTARNOMENCL
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA TARIFAS ESCANDALLOS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROTARNOMENCL
C_InterroTarNomencl Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
296
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERRORESS
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA DE CARGAS RECURSO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERRORESS
C_InterroRess Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_DOCAFFAIRE
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA DE DOCUMENTO PROYECTO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_DOCAFFAIRE
C_DocAffaire Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
298
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERROREPRES
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA COMERCIAL DE COMERCIALES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERROREPRES
C_InterroRepres Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_INTERRODOCREPRES
TABLA ENCOLUMNADO DE CONSULTA COMERCIAL DE DOCUMENTOS DE COMERCIALES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_INTERRODOCREPRES
C_InterroDocRepres Activacin de un campo Numrico: Entero 0 a 4
lista
programa
lista
lista

Sage SP - Lnea 100
300
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_GENAUTO
TABLA GENERCIN AUTOMTICA DE REFERENCIAS
Los campos de esta tabla se encuentran en la opcin Codificacin automtica de la
pestaa Opciones de la CONFIGURACIN DE LA SOCIEDAD.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_GENAUTO
GE_ArtNumerot Numeracin del artculo
(opcin Referencia artculo)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
GE_ArtLen Longitud del artculo
GE_ArtTypeRacine Tipo raz del artculo
Numrico: Entero 0 1
0 = Raz fija
1 = Raz familia
GE_ArtRacine Raz artculo
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_GamNumerot Numeracin de gama
(opcin Referencia gama)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
GE_GamIncrement Incremeto
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
GE_GamLen Longitud de gama
GE_GamTypeRacine Tipo raz de gama
0 = Ninguna
1 = Raz fija
2 = Raz familia
3 = Referencia artculo
GE_GamLenRacine Longitud raz de gama
GE_GamRacine Raz de gama
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_GamTypeComplt Complemento de gama
Numrico: Entero 0 1
0 = Ninguno
1 = Ttulo desglose
GE_GamLenComplt Longitud complemento
GE_CondiNumerot Numeracin condicionante
(opcin Referencia
condicionante)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
GE_CondiIncrement Incremento
(opcin Referencia
condicionante)
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
GE_CondiLen Longitud condicionante
(opcin Referencia
condicionante)
GE_CondiTypeRacine Tipo raz condicionante
(opcin Referencia
condicionante)
0 = Ninguno
1 = Raz fija
Raz familia
GE_CondiLenRacine Longitud raz condicionante
(opcin Referencia
condicionante)
GE_CondiRacine Raz condicionante
(opcin Referencia
condicionante)
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_CondiTypeComplt Complemento
(opcin Referencia
condicionante)
Numrico: Entero 0 1
0 = Ninguno
1 = Ttulo desglose
GE_CondiLenComplt Longitud complemento
(opcin Referencia
condicionante)
GE_CBArtNumerot Numeracin cdigo de
barras artculo
(opcin Cd barras
artculo)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
GE_CBArtNorme Norma
(opcin Cd barras
artculo)
0 = Ninguno
1 = C39
2 = EAN 8
3 = EAN 13
4 = EAN 128
GE_CBArtLen Longitud cdigo de barras
(opcin Cd barras
artculo)
GE_CBArtTypeRacine Tipo raz cdigo de barras
(opcin Cd barras
artculo)
0 = Raz fija
1 = Raz familia
GE_CBArtLenRacine Longitud cdigo de barras
(opcin Cd barras
artculo)
GE_CBArtRacine Raz cdigo de barras
(opcin Cd barras
artculo)
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_CBGamNumerot Numeracin cdigo de
barras de gama
(opcin Cd barras gama)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
GE_CBGamIncrement Incremeto
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
GE_CBGamNorme Norma
0 = Ninguno
1 = C39
2 = EAN 8
3 = EAN 13
4 = EAN 128
GE_CBGamLen Longitud cdigo de barras
GE_CBGamTypeRacine Tipo raz cdigo de barras
0 = Ninguno
1 =Raz fija
2 = Raz familia
GE_CBGamLenRacine Longitud raz cdigo barras
GE_CBGamRacine Raz cdigo de barras
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_CBGamTypeComplt Complemento cdigo de
barras
Numrico: Entero 0 1
0 = Ninguno
1 = Ttulo desglose
GE_CBGamLenComplt Longitud complemento
GE_CBCondiNumerot Numeracin cdigo de
barras de condicionante
(opcin Cd barras
condicionante)
Numrico: Entero 0 1
0 = Manual
1 = Automtico
Sage SP - Lnea 100
302
GE_CBCondiIncrement Incremeto
(opcin Cd barras
condicionante)
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
GE_CBCondiNorme Norma
(opcin Cd barras
condicionante)
0 = Ninguno
1 = C39
2 = EAN 8
3 = EAN 13
4 = EAN 128
GE_CBCondiLen Longitud cdigo de barras
(opcin Cd barras
condicionante)
GE_CBCondiTypeRacine Tipo raz cdigo de barras
(opcin Cd barras
condicionante)
0 = Ninguno
1 =Raz fija
2 = Raz familia
GE_CBCondiLenRacine Longitud raz cdigo barras
(opcin Cd barras
condicionante)
GE_CBCondiRacine Raz cdigo de barras
(opcin Cd barras
condicionante)
Cadena de texto
alfanumrica May.
18 caracteres mximo
GE_CBCondiTypeComplt Complemento cdigo de
barras
(opcin Cd barras
condicionante)
0 = Ninguno
1 = Ttulo desglose
2 = Ctd condicionante
GE_CBCondiLenComplt Longitud complemento
(opcin Cd barras
condicionante)
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYCIAL
Esta tabla es de tipo slo lectura.
caracteres
0 = No
1 = S
0 = No
1 = S
usuario
0 = No
1 = S
archivos asociados
0 = No
1 = S
obligatoria
0 = No
1 = S


TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE GESTIN COMERCIAL 100

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMSTATART
TABLA ELEMENTOS ESTADSTICAS ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMSTATART
Se crean los elementos en la pestaa Opciones, de la funcin Configuracin de, del men
Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMSTATART
SA_Champ Nmero del campo Numrico: Entero 1 a 5
SA_Enumere Desglose estadstico Texto 21 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Champ Nombre que corresponde al valor de SA_CHAMP (Nmero del campo)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMSTATART (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ISA_ENUMERE (SA_Champ, SA_Enumere) (nico)
SA_Champ
SA_Enumere
SA_Champ
INSERCIN
Insert Into F_ENUMSTATART (SA_Champ, SA_Enumere)
Values(1, 'Otoo/Invierno')

NOTA
La pareja de campos SA_Champ, SA_Enumere es nica en F_ENUMSTATART
Sage SP - Lnea 100
308
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_AGENDADET
TABLA EVENTOS DE LA AGENDA
CREACIN DE LA TABLA F_AGENDADET
Se crean los eventos de la agenda en la pestaa Opciones, de la funcin Configuracin de,
del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_AGENDADET
AD_Champ Campo de la agenda Numrico: Entero 1 a 50
AD_Evenem Nombre del evento Texto 21 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_AGENDADET (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAD_EVENEM (AD_Champ, AD_Evemen) (nico)
AD_Champ
AD_Evenemen
AD_Champ
INSERCIN
Insert Into F_AGENDADET (AD_Chamo, AD_Evenemen)
Values(1, 'Oficina')

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMGAMME
TABLA NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DE GAMA
Esta tabla contiene los elementos de gama, para las gamas de tipo:
Producto (Tallas / colores)
Descuento por cantidad
Descuento por importe
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMGAMME
Se crean los desglose de gamas en la pestaa Opciones, de la funcin Configuracin de, del
men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMGAMME
EG_Champ Campo de la gama Numrico: Entero 1 a 50
EG_Ligne Nmero de la lnea
(consecutiva, comienza en 1)
Numrico: Entero
EG_Enumere Nombre de la Gama (en blanco
si no existe)
Texto 21 caracteres
mximo.
EG_BorneSup Rango superior (si cantidad o
importe, si no a 0)
Nmero o Importe
CbMarq Marcador Numrico: Entero nicamente
versin SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CbProt Campo de proteccin Numrico: Entero nicamente
versin SQL
Valor por defecto:
0
CBCreateur Creador de la aplicacin Texto 4 caracteres
mximo.
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Champ Nombre que corresponde al valor de EG_CHAMP (Campo de la
gama)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMGAMME (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IEG_BORNE (EG_Champ, EG_BorneSup)
IEG_LIGNE (EG_Champ, EG_Ligne) (nico)
IEG_ENUMERE (EG_Champ, EG_Enumere)
EG_Champ
EG_Enumere
EG_BorneSup si cantidad o importe si no a cero (0)
Sage SP - Lnea 100
310
EG_Champ
EG_Ligne
EG_Champ =A introducir
EG_Enumere =A introducir
EG_BorneSup =0
EG_Ligne =contador de lnea
INSERCIN
Insert Into F_ENUMGAMME (EG_BorneSup, EG_Champ, EG_Enumere, EG_Ligne)
Values(0, 1, 'Zafiro', 0)

NOTA
El campo EG_Ligne debe estar a cero en la insercin
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMCOND
TABLA NOMBRES DE LOS ELEMENTOS DE CONDICIONANTES.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMCOND
Se crean los nombres en la pestaa Opciones, Condicionantes, de la funcin Configuracin
de, del men Archivo
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMCOND
EC_Champ Campo del desglose Numrico: Entero 1 a 20
EC_Enumere Descripcin del desglose Texto 21 caracteres mximo.
EC_Quantite Cantidad del desglose Numrico: real doble 14 caracteres max.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Champ Nombre que corresponde al valor de EG_CHAMP (Campo del
desglose)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMCOND (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IEC_BORNE (EC_Champ, EC_Quantite)
IEC_ENUMERE (EC_Champ, EC_Enumere,EC_Quantite) (nico)
EC_Champ
EC_Enumere
EC_Quantite
EC_Champ
INSERCIN
Insert Into F_ENUMCOND (EC_Champ, EC_Enumere, EC_Quantite)
Values(1, 'Bolsas de 4', 4)
Sage SP - Lnea 100
312
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMILLE
TABLA FAMILIAS DE ARTCULOS.
Una familia puede ser de tipo Detalle, Total o Centralizador.
La familia permite clasificar los artculos y facilitar su introduccin mediante la automatizacin de
los datos comunes a todos los artculos de una misma familla.
Los datos memorizados en la familia se toman por defecto durante la creacin de los artculos.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMILLE
Se introducen las familias en la funcin Familias de artculos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMILLE
{
FA_CodeFamille: Cdigo familia;
FA_Type: Tipo;
FA_Intitule: Ttulo;
FA_UniteVen: Unidad de venta;
FA_CatProduit: Categora de producto;
FA_Coef: Coeficiente estndar;
FA_SuiviStock: Seguimiento en stock;
FA_Garantie: Garanta;
FA_Central: Centralizacin;
FA_Stat: Estadsticas[5];
FA_CodeFiscal: Cdigo libre;
FA_Pays: Pas;
FA_UnitePoids: Unidad de peso;
FA_Escompte: No sometido a descuento PP ;
FA_Delai: Plazo de entrega;
FA_HorsStat: Sin estadsticas;
FA_VteDebit: Cantidad calculada / Condicionante;
FA_NotImp: No mostrar en documentos;
FA_Frais: Gastos de transporte: STRUCT FRAIS
{
FR_Denomination: Ttulo gastos;
FR_Rem: Descuento: STRUCT REMISE
{
REM_Valeur: Valor ;
REM_Type: Tipo ;
}[3]
}[3];
FA_Contremarque: Compraventa;
FA_FactPoids: Facturacin / peso neto;
FA_FactForfait: No totalizar cantidad;
FA_Publie: Incluir en la tienda virtual;
};

FA_CodeFamille Cdigo familla Texto May. 10 caracteres mximo.
FA_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 2
0 = Detalle
1 = Total
2 = Centralizador
FA_Intitule Ttulo Texto 35 caracteres mximo.
FA_UniteVen Unidad de venta Numrico: Entero 1 a 30
FA_Coef Coeficiente Numrico: real
doble

FA_SuiviStock Seguimiento de stock Numrico: Entero 0 a 5
0 = Ninguno
1 = Nmero de serie
2 = PMPC
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Por lote
FA_Garantie Garanta (en meses) Numrico: Entero 0 a 9999
FA_Central Centralizacin Texto May. 11 caracteres mximo.
FA_Stat01
A
FA_Stat05
Elementos estadsticos Texto
(1 Mayus.)
21caracteres mximo.
FA_CodeFiscal Cdigo libre Texto 25 caracteres mximo.
FA_Pays Pas de origen Texto
(1 Mayus.)
FA_UnitePoids Unidad de peso 0 a 4
0 = Tonelada
1 = Quintal
2 = Kilogramo
3 = Gramo
4 = Miligramo
FA_Escompte No sometido a dto PP 0 o 1
0 = No,
1 = Si
FA_Delai Plazo de entrega Numrico: Entero 0 a 999
FA_HorsStat Sin estadsticas 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_VteDebit Cantidad calculada /
condicionante
0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_NotImp No mostrar en documentos 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_Frais01FR_Denominat
ion
Gastos de transporte: Ttulo Texto 21 caracteres.
FA_Frais01FR_Rem01RE
M_Valeur
Descuento (1 a 3)
Rem_Valeur (valor de los
gastos de transporte)
Numrico: real
doble

M_Type
Descuento (1 a 3) Rem_Type
(Tipo gastos de transporte)
A
FA_Frais01FR_Rem03RE Descuento (1 a 3) Numrico: real
Sage SP - Lnea 100
314
M_Valeur Rem_Valeur (valor de gastos
de transporte)
doble
M_Type
(Tipo gastos de transporte)
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Unidad
Hasta
FA_Frais03FR_Denominat
ion
Gastos de transporte: Ttulo Texto 21 caracteres
M_Valeur
Descuento (1 a 3)
Numrico: real
doble

M_Type
(Tipo de gastos de
transporte)
A
M_Valeur
Descuento (1 a 3)
Numrico: real
doble

M_Type
(Tipo de gastos de
transporte)
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Unidad
FA_Contremarque Artculo en compraventa Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_FactPoids Facturacin / peso neto Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_FactForfait No totalizar cantidad Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_Publie Incluir en la tienda virtual Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
FA_RacineRef Raz referencia Cadena de texto
alfanumrico May.
18 caracteres mx
FA_RacineCB Raz cdigo de barras Cadena de texto
alfanumrico May.
18 caracteres mx
CL_No1 Catlogo nivel 1 Numrico: Entero
largo

largo

largo

largo

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_CatProduit Nombre de la categora de producto
INT_UniteVen Nombre de la unidad de venta
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMILLE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFA_CODE (FA_CodeFamille, FA_Type)(nico, No modificable)
IFA_TYPE (FA_Type, FA_CodeFamille)
IFA_INTITULE (FA_Intitule, FA_CodeFamille, FA_Type)
IFA_CENTRAL (FA_Central, FA_Type, FA_CodeFamille)
IFA_EMPL1 CL_No1, FA_CodeFamille
FA_CodeFamille
FA_Intitule
FA_UniteVen
FA_CatProduit
Para todos los tipos:
FA_CodeFamille
FA_Type
Si FA_Type =1 o 2 (Centralizador o Total) slo es modificable el campo FA_Intitule
INSERCIN
Insert Into F_FAMILLE (FA_CatProduit, FA_CodeFamille, FA_Intitule, FA_UniteVen)
Values(1, 'PL3', ' Artculos en plata y otros metales', 1)

NOTAS
Si la familia es del tipo Centralizador o Total slo es necesario introducir el cdigo de familia
(FA_CodeFamille) y su descripcin (FA_Intitule).
Los campos FA_UniteVen y FA_CatProduit deben estar a 1, el resto de campos no deben
introducirse.
Sage SP - Lnea 100
316
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMFOURNISS
TABLAS REFERENCIAS PROVEEDOR POR FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMFOURNISS
Estas informaciones se introducen en la pestaa Tarifas, de la funcin Familias de artculos, del
men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMFOURNISS
FA_CodeFamille Cdigo de la familla Texto May. 10 caracteres mximo.
CT_Num Nmero del proveedor Texto May. 17 caracteres mximo.
FF_Unite Unidad compra Numrico: Entero 1 a 30
FF_Conversion Conversin Numrico: real doble
FF_DelaiAppro Plazo Numrico: Entero 0 a 999
FF_Garantie Garanta Numrico: Entero 0 a 9999
FF_Colisage Pedido mximo Numrico: real doble
FF_QteMini Pedido mnimo Numrico: real doble
FF_QteMont Tarifas por cantidades o
importes
0 = MNinguna,
1 = Cantidad,
2 = Importe
EG_Champ Gamas Ctdes/Importe de
tarifas
FF_Principal Proveedor principal Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
FF_Devise Divisa Numrico: Entero 0 a 32
FF_Remise Descuento general Numrico: real doble
FF_ConvDiv Divisor de conversin Numrico: real doble
FF_TypeRem Tipo descuento Numrico: Entero 0 o 1
0 = Descuento,
1 = Sin descuento
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Nombre Descripcin
INT_Champ Nombre de la gama Ctdes/Importe de tarifas
INT_Devise Nombre de la divisa
INT_Unite Nombre de la unidad
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMFOURNISS (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFF_REF (FA_CodeFamille, CT_Num)(nico, No Modificable)
IFF_FOURNISS (CT_Num)
IFF_PRINCIPAL (FA_CodeFamille, FF_Principal)
CT_Num
FA_CodeFamille
EG_Champ
FF_Principal
FF_Devise
FF_Remise
FF_TypeRem
FF_QteMont
FF_Unite
CT_Num
FA_CodeFamille
FA_CodeFamille =A introducir
FF_Colisage =1
FF_ConvDiv =1
FF_Conversion =1
FF_Principal =1, salvo si ya existe un proveedor principal
FF_QteMini =1
FF_Unite =1
INSERCIN
Insert Into F_FAMFOURNISS (CT_Num, EG_Champ, FA_CodeFamille, FF_Colisage,
FF_ConvDiv, FF_Conversion, FF_DelaiAppro, FF_Devise, FF_Garantie, FF_Principal)
Values('BLANCO', 4, 'VARIOS',1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1)
NOTAS
Si el campo FF_TypeRem =1 (Sin descuento) entonces insertar en los campos
FF_QteMont =0
EG_Champ =0
FF_Remise =0
Si FF_QteMont =1 2 entonces EG_Champ debe ser >0 y FF_Remise =0
Es necesario que el campo EG_Champ (INT_Champ) de F_FAMFOURNISS haga referencia a
un campo de la tabla P_GAMME del mismo tipo (cantidad o importe) que la tarificacin
(FF_QteMont)
Sage SP - Lnea 100
318
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMTARIF
TABLA LISTA DE LAS CATEGORAS TARIFARIAS POR FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMTARIF
men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMTARIF
FA_CodeFamille Cdigo de la familia Texto Maysculas. 10 caracteres
mximo.
FT_Categorie Categora tarifaria Numrico: Entero 1 a 32
FT_Coef Coeficiente Numrico: real doble
FT_PrixTTC Base Numrico: Entero 0 o 1
0 = BI,
1 = IVA Incluido
FT_Arrondi Redondeo Numrico: Entero 0 a 10
FT_QteMont Tarifas por cantidades o
importes
1 = Cantidades,
2 = Importe
EG_Champ Gama Ctdes/Importe de
tarifa
FT_Devise Divisa Numrico: Entero 0 a 32
FT_Remise Descuento general Numrico: real doble
FT_Calcul Clculo PV/Precio de coste Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
FT_TypeRem Tipo descuento Numrico: Entero 0 o 1
0 = Descuento,
1 = Sin descuento
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Nombre Descripcin
INT_Categorie Nombre de la categora tarifa
INT_Champ Nombre de la gama Cantidades /Importe de tarifa
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMTARIF (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFT_REF (FA_CodeFamille, FT_Categorie)(nico, No Modificable)
FA_CodeFamille
FT_Categorie
EG_Champ
FA_CodeFamille
FT_Categorie
EG_Champ
INSERCIN
Insert Into F_FAMTARIF (EG_Champ, FA_CodeFamille, FT_Arrondi, FT_Calcul, FT_Categorie,
FT_Coef, FT_Devise, FT_PrixTTC, FT_QteMont, FT_Remise, FT_TypeRem)
Values(0, 'VARIOS', 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1)

NOTAS
Es necesario que el campo FA_CodeFamille exista en F_FAMILLE
La pareja de campos FA_CodeFamille, FT_Categorie es nica en F_FAMTARIF
Si FT_TypeRem=0 Entonces FT_Remise >0 Sino FT_Remise=0, FT_QteMont=0,
EG_Champ=0
Si FT_Devise<>0 Entonces FT_Coef=0, FT_PrixTTC=0 y FT_Arrondi=0
Sage SP - Lnea 100
320
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMCLIENT
TABLA DE LOS DESCUENTOS POR CLIENTE Y FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMCLIENT
men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMCLIENT
FA_CodeFamille Cdigo de la familia Texto May. 10 caracteres mximo.
CT_Num Nmero del cliente Texto May. 17 caracteres mximo.
FC_Remise Descuento general Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado por E-
commerce)
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMCLIENT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFC_FAMCLI (FA_CodeFamille, CT_Num)(nico)
IFC_CLIFAM (CT_Num, FA_CodeFamille)
FA_CodeFamille
CT_Num
FC_Remise
FA_CodeFamille
INSERCIN
Insert Into F_FAMCLIENT (CT_Num, FA_CodeFamille, FC_Remise)
Values('CL0001', 'VARIOS', 20)

NOTAS
La tarifa es nica para un cliente dado y una familia dada
La familia debe ser del tipo Detalle
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMTARIFQTE
TABLA TARIFA POR CANTIDAD Y FAMILIA (DESCUENTOS)
CREACIN DE LA TABLA F_FAMTARIFQTE
Informaciones introducidas en la segunda pestaa de la ventana Familia, haciendo doble clic
sobre una de las lneas de categora tarifaria o familia proveedor.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMTARIFQTE
FA_CodeFamille Cdigo de la familia Texto. May. 10 caracteres
mximo.
FQ_RefCF Cdigo proveedor o categora
tarifaria
Caso de una categora tarifaria:
Una cadena formada de
(a, 01.. 32) para las categoras
tarifarias (01 a 32 para las 32
categoras tarifarias).
Ejemplo:
a01: 1
a
categora tarifaria
a28: 28 categora tarifaria
Texto. May. 17 caracteres mx
FQ_BorneSup Rango superior lmite del
descuento
Numrico: real
doble

FQ_Remise01REM_Valeur
FQ_Remise01REM_Type
A
FQ_Remise03REM_Valeur Descuentos: valores Numrico: real
doble

FQ_Remise03REM_Type Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Cantidad
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
mximo.
por E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMTARIFQTE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFQ_CLFO (FA_CodeFamille, FQ_RefCF, FQ_BorneSup)
FA_CodeFamille
FQ_RefCF
FQ_BorneSup
Sage SP - Lnea 100
322
FA_CodeFamille
FQ_RefCF
FQ_BorneSup
INSERCIN
Insert Into F_FAMTARIFQTE (FA_CodeFamille, FQ_BorneSup, FQ_RefCF,
FQ_Remise01REM_Type, FQ_Remise01REM_Valeur, FQ_Remise02REM_Type,
FQ_Remise02REM_Valeur, FQ_Remise03REM_Type, FQ_Remise03REM_Valeur)
Values('VARIOS', 5, 'A01', 1, 5, 2, 10, 0, 0)

NOTAS
Es necesario que el campo EG_Champ (INT_CHAMP) de F_FAMFOURNISS o de F_FAMTARIF,
haga referencia a un campo de la tabla P_GAMME del mismo tipo (cantidad o importe) que la
tarificacin (FF_QteMont), segn hagan referencia a un proveedor o una categora tarifaria
(FQ_RefCF).
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMCOMPTA
TABLA CUENTAS CONTABLES FAMILIAS DE ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMCOMPTA
Informaciones introducidas en la ventana Familia.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMCOMPTA
FA_CodeFamille Cdigo Familla Texto. May. 10 caracteres mximo.
FCP_Type Tipo Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ventas
1 = Compras
2 = Stocks
FCP_Champ Categora contable
(nmero del campo)
FCP_ComptaCPT_CompteG Cuenta general Texto 13 caracteres mximo.
FCP_ComptaCPT_CompteA Cuenta analtica Texto 13 caracteres mximo.
FCP_ComptaCPT_Taxe1 Cuenta tasa 1 Texto 3 caracteres mximo.
FCP_TypeFacture Type de facture Numrico: Entero 0 a 2
0: Factura
1: Devolucin
2: Abono
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CBCreateur Creador de la
aplicacin
registro
Fecha
CBReplication Estado replicacin
(slo utilizado por
E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Champ Nombre de la categora contable
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMCOMPTA (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFCP_REF (FA_CodeFamille, FCP_Type, FCP_Champ)
FA_CodeFamille
FCP_Type
FCP_Champ
FA_CodeFamille
Sage SP - Lnea 100
324
INSERCIN
Insert Into F_FAMCOMPTA (FA_CodeFamille, FCP_Champ, FCP_ComptaCPT_CompteA,
FCP_ComptaCPT_CompteG, FCP_ComptaCPT_Taxe1, FCP_ComptaCPT_Taxe2,
FCP_ComptaCPT_Taxe3, FCP_Type)
Values('VARIOS', 1, '', '70000000', 'V16', '', '', 0)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMMODELE
TABLA MODOS DE INTRODUCCIN POR FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMMODELE
Se introducen en la pestaa Complemento, de la funcin Familia de artculos, del men
Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMMODELE
FA_CodeFamille Cdigo Familla Texto. May. 10 caracteres mximo.
MO_No Nmero del modelo Numrico: Entero
Largo

FM_Domaine Campo aplicacin del
modelo
0 = Todos,
1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stocks
4 = Ventas Mostrador
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado por
E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMMODELE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en la versin SQL
IFM_CODE (FA_CodeFamille, FM_Domaine) (nico)
IFM_MODELE (MO_No, FA_CodeFamille, FM_Domaine)
Sage SP - Lnea 100
326
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTICLE
TABLA ARTCULOS
CREACIN DE LA TABLA F_ARTICLE
Informaciones introducidas en la funcin Artculos / Escandallos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTICLE
AR_Ref Referencia artculo Texto. May. 18 caracteres
AR_Design Descripcin Texto 69 caracteres
FA_CodeFamille Cdigo familla Texto May. 10 caracteres
AR_Substitut Referencia artculo de
sustitucin
Texto May. 18 caracteres
AR_Raccourci Tecla rpida artculo Texto May. 6 caracteres
AR_Garantie Garanta Numrico: Entero 0 a 9999
AR_UnitePoids Unidad de peso Numrico: Entero 0 a 4
0 = Tonelada
1 = Quintal
2 = Kilogramo
3 = Gramo
4 = Miligramo
AR_PoidsNet Peso neto Numrico: real
doble

AR_PoidsBrut Peso bruto Numrico: real
doble

AR_UniteVen Unidad de venta Numrico: Entero 1 a 30
AR_PrixAch Precio de compra Numrico: real
doble

AR_Coef Coeficiente Numrico: real
doble

AR_PrixVen Precio de venta Numrico: real
doble

AR_PrixTTC Tipo de precio venta Numrico: Entero 0 o 1
0 = PV BI
1 = PV IVA Incluido.
AR_Gamme1 Gama 1 Numrico: Entero 0 a 50
AR_Gamme2 Gama 2 Numrico: Entero 0 a 50
AR_SuiviStock Seguimiento stock Numrico: Entero 0 a 5
0 = Ninguno
1 = Nmero de serie
2 = PMPC
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Nmero de lote
AR_Nomencl Tipo escandallo Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguno
1 = Fabricacin
2 = Comercial/
Compuesto
3 = Comercial/
Componente
4 = Artculo
asociado
AR_Stat01
A
AR_Stat05
Elementos estadsticas (5
campos)
Texto 21 caracteres
mximo.
AR_Escompte No sometido a descuento PP Numrico: Entero 0 o 1
0 = Sometido
1 = No Sometido
AR_Delai Plazo entrega Numrico: Entero 0 a 999
AR_HorsStat Sin estadsticas Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_VteDebit Cantidad calculada /
condicionante
0 = No
1 = Si
AR_NotImp No listar documento Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_Sommeil Desactivar Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_Langue1 Idioma 1 Texto 69 caracteres
mximo.
AR_Langue2 Descripcin del artculo en
lengua extranjera
Texto 69 caracteres
mximo.
AR_CodeEdiEd_Code1 Cdigo EDI 1 Texto 35 caracteres
AR_CodeBarre Cdigo de barras Texto 18 caracteres
AR_CodeFiscal Cdigo libre Texto 25 caracteres
AR_Pays Pas de origen Texto 35 caracteres
AR_Frais01FR_Denomination Descripcin gasto (1 a 3) Texto 21 caracteres.
AR_Frais01Fr_Remise01REMV
aleur

AR_Frais01FR_Rem01REM_Ty
pe

A
AR_Frais01FR_Rem03REM_Va
leur
Descuento (1 a 3)
Rem_Valeur (valor del gasto)
Num.:Real doble
AR_Frais01FR_Rem03REM_Ty
pe
(Tipo de gasto)
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Unidad
Hasta
AR_Frais03Fr_Denomination Descripcin gasto (1 a 3) Texto 21 caracteres.
AR_Frais03Fr_Remise01REM_
Valeur

AR_Frais03FR_Remise01REM_
Type

A
AR_Frais03Fr_Remise03REM_
Valeur
Descuento (1 a 3)
Rem_Valeur (valor del gasto)
Numrico: real
doble

AR_Frais03FR_Remise03REM_
Type
(Tipo del gasto)
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Unidad
AR_Condition Condicionante Numrico: Entero 0 a 20
AR_PUNet ltimo precio de compra Numrico: real
doble

AR_Contremarque Artculo en compraventa Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_FactPoids Facturacin / peso neto Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_FactForfait No totalizar cantidad Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_DateCreation Fecha creacin Formato Fecha
Sage SP - Lnea 100
328
AR_SaisieVar Introduccin variable
nomenclaturas comerciales
0 = Fijo
1 = Variable
AR_Transfere Artculo transferido Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_Publie Publicado en la pgina virtual Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AR_DateModif Fecha modificacin Formato Fecha
AR_Photo Indica la ruta de la ubicacin
de la foto
Ruta
AR_PrixAchNouv Precio de compra de nueva
tarifa
Numrico: Real
doble

AR_PrixAchNouv Coeficiente de nueva tarifa Numrico: Real
doble

AR_PrixVenNouv Precio de venta de nueva
tarifa
Numrico: Real
doble

AR_DateApplication Fecha de aplicacin de la
nueva tarifa
Fecha
AR_CoutStd Coste Estndar Numrico: Real
doble

AR_QteComp Cantidad de compuestos Numrico: Real
doble

AR_QteOperatoire Cantidad econmica Numrico: Real
doble

CO_No ndice de condicionante de la
pestaa Stock
Numrico: Entero
Largo

AR_Prevision Escandallo en
reaprovisionamiento /
previsin
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
largo

largo

largo

largo

SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Condition Ttulo del condicionante
INT_Gamme1 Ttulo de la gama 1
INT_Gamme2 Ttulo de la gama 2
INT_UniteVen Ttulo de la unidad de venta
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTICLE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAR_REF (AR_Ref) (Unico, No modificable)
IAR_DESIGN (AR_Design, AR_Ref)
IAR_FAMILLE (FA_CodeFamille, AR_Ref)
IAR_RACC (AR_Raccourci)
IAR_CBARRE (AR_CodeBarre)
IAR_SUBSTITUT (AR_Substitut)
IAR_REFSOM (AR_Sommeil, AR_Ref)
IAR_DESIGNSOM (AR_Sommeil, AR_Design, AR_Ref)
IAR_FAMILLESOM (AR_Sommeil, FA_CodeFamille, AR_Ref)
IAR_REFNOMENCL AR_Nomencl;AR_Ref
IAR_DESIGNNOMENCL AR_Nomencl;AR_Design;AR_Ref
IAR_EMPL1 CL_No1, AR_Ref
AR_Ref
AR_Design
FA_CodeFamille
AR_UniteVen
AR_Ref
AR_PUNet
AR_SuiviStock si tiene movimiento
AR_Gamme1: si el artculo est presente en F_DOCLIGNE, F_NOMENCLAT, F_TARIFGAM o
F_ARTGAMME
AR_Gamme2: si el artculo est presente en F_DOCLIGNE, F_NOMENCLAT, F_TARIFGAM o
F_ARTGAMME
AR_Condition: si el artculo est presente en F_ARTCOND, F_TARIFCOND
VALORES POR DEFECTO EN LA INSERCIN
AR_Ref =A Introducir
FA_Code Famille =A introducir
AR_Design =A Introducir
AR_SuiviStock =Famille FA_SuiviStock
AR_Stat(i) =Famille A_Stat(i)
AR_Garantie =Famille FA_Garantie
AR_CodeFiscal =Famille FA_CodeFiscal
AR_Pays =Famille FA_Pays
AR_Coef =Famille FA_Coef
AR_UnitePoids =Famille FA_UnitePoids
AR_Escompte =Famille FA_Escompte
AR_Delai =Famille FA_Delai
AR_HorsStat =Famille FA_HorsStat
Sage SP - Lnea 100
330
AR_VtaDebit =Famille FA_Vta Debit
AR_NotImp =Famille FA_NotImp
AR_Frais =Famille FA_Frais
AR_Contremarque =Famille FA_Contremarque
AR_FactPoids =Famille FA_FactPoids
AR_FactForfait =Famille FA_FactForfait
AR_Publie =Famille FA_Publie
AR_UniteVen =1
AR_DateCreation =Fecha del sistema
AR_DateModif =Fecha del sistema
INSERCIN
Insert Into F_ARTICLE (AR_Ref, AR_Design, FA_CodeFamille, AR_Garantie, AR_UnitePoids,
AR_PoidsNet, AR_PoidsBrut, AR_UniteVen, AR_PrixAch, AR_Coef, AR_PrixVen, AR_SuiviStock,
AR_Gamme1, AR_Gamme2, AR_DateCreation)
Values('CPU600', 'Procesador Pentium III 600', 'HARDCOM', 6, 3, 12, 20, 1, 150, 2, 300, 2, 2, 5, '{d
2000-07-09}')

NOTAS
SI AR_Gamme1 =0 Entonces AR_Gamme2 =0
Si AR_Gamme1 est comprendido entre 1 y 50 Entonces AR_Condition =0
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTGAMME
TABLA ANEXA AL ARTCULO CONTENIENDO EL DETALLE DE LA GAMA ASOCIADA AL ARTCULO, SI ESTE ES DE
GAMA.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTGAMME
La descripcin de la gama se crea al mismo tiempo que el artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTGAMME
AR_Ref Referencia del artculo Texto May. 18 caracteres mximo.
AG_No Nmero interno elemento gama Numrico: Entero Largo Contador
EG_Enumere Ttulo gama Texto 21 caracteres mximo.
AG_Type Gama 1 o Gama 2 Numrico: Entero 0 o 1
0 = Gama 1,
1 = Gama 2
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
por E-commerce)
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTGAMME (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IGA_REF (AR_Ref, AG_Type, AG_No)
IGA_NO (AG_No) (Contador)
IGA_ENUMERE (AR_Ref, AG_Type, EG_Enumere)
AR_Ref
AG_No
AG_No
AR_Ref
AG_No
AG_Type: Si el artculo est presente en F_DOCLIGNE, F_NOMENCLAT, F_TARIFGAM o
F_ARTGAMME
INSERCIN
Insert Into F_ARTGAMME (AR_Ref, AG_No, EG_Enumere, AG_Type)
Values('COLGAM', 0, 'Mallas', 0)
Sage SP - Lnea 100
332
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTENUMREF
TABLA ANEXA AL ARTCULO CONTENIENDO LA REFERENCIA Y EL
PRECIO DE COMPRA, ASOCIADO CADA ELEMENTO DE GAMA.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTENUMREF
Es repercutido automticamente en la gama del artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTENUMREF
AR_Ref Referencia del artculo Texto May 18 caracteres
mximo.
AG_No1 Nmero interno elemento de
gama 1
Numrico: Entero
Largo

AG_No2 Nmero interno elemento de
gama 2
Numrico: Entero
Largo

AE_Ref Referencia del elemento o de la
pareja de elementos
Texto May 18 caracteres
mximo.
AE_PrixAch Precio de compra del elemento o
de la pareja de elementos
Numrico: Doble
AE_CodeBarre Cdigo barra desglose gama del
artculo
Texto 18 caracteres
mximo.
AE_PrixAchNouv Precio de compra del elemento
de gama de la nueva tarifa
Numrico: Real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
por E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTENUMREF (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAE_GAMME1 (AR_Ref, AG_No1, AG_No2)
IAE_GAMME2 AR_Ref, AG_No2
IAE_REF (AR_Ref)
IAE_CBARRE (AR_CodeBarre)
AR_Ref
AG_No1
AG_No2: si el artculo tiene doble gama
AE_Ref
AR_Ref
AG_No1
AG_No2
INSERCIN
Primero se ha crear un detalle de gama para el artculo:
Insert Into F_ARTGAMME (AR_Ref, AG_No, EG_Enumere, AG_Type)
Values('BAOR01', 0, 'Diamante', 0)
Y posteriormente:
Insert Into F_ARTENUMREF (AR_Ref, AG_No1, AG_No2, AE_Ref, AE_PrixAch)
Values('BAOR01', 1, 0, 'BAOR01EM', 280)
Sage SP - Lnea 100
334
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTFOURNISS
TABLA DE LOS PROVEEDORES DE UN ARTCULO.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTFOURNISS
Los proveedores estn enlazados a un artculo, en la lista proveedores de la ventana elemento
Artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTFOURNISS
AR_Ref Referencia artculo Texto May. 18 caracteres mximo.
CT_Num Nmero proveedor Texto May. 17 caracteres mximo.
AF_RefFourniss Referencia proveedor Texto May. 18 caracteres mximo.
AF_PrixAch Precio de compra Numrico: real doble
AF_Unite Unidad de compraventa Numrico: Entero 1 a 30
AF_Conversion Conversin Numrico: real doble
AF_DelaiAppro Plazo aprovisionamiento (das) Numrico: Entero 0 a 999
AF_Garantie Garanta (meses) Numrico: Entero 0 a 9999
AF_Colisage Pedido mnimo impuesto por el
proveedor
Numrico: real doble
AF_QteMini Pedido mximo (QEC) Numrico: real doble
AF_QteMont Tarifa por cantidades o importes Numrico: Entero 1 o 2
1 = Cantidad,
2 = Importe
EG_Champ Gama descuento cantidad /
importe
AF_Principal Proveedor principal Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
AF_PrixDev Precio de compra en divisa Numrico: real doble
AF_Devise Divisa Numrico: Entero 0 a 30
AF_Remise Descuento general Numrico: real doble
AF_ConvDiv Divisor de conversin Numrico: real doble
AF_TypeRem Tipo descuento Numrico: Entero 0 o 1
0 = Descuento,
1 = Sin descuento
AF_CodeBarre Cdigo barras referencia artculo
proveedor
AF_PrixAchNouv Precio de compra de nueva tarifa Numrico: Real doble
AF_PrixDevNouv Precio de compra en divisa de
nueva tarifa
Numrico: Real doble
AF_RemiseNouv Descuento nueva tarifa Numrico: Real doble
AF_DateApplication Fecha de aplicacin de la nueva
tarifa
Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
por E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Champ Ttulo de la gama descuento cantidad / importe
INT_Devise Ttulo de la divisa
INT_Unite Ttulo de la unidad de compraventa
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTFOURNISS (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAF_REF (AR_Ref, CT_Num) (nico, No Modificable)
IAF_REFFO (AF_RefFourniss, AR_Ref)
IAF_FOURNISS (CT_Num, AF_RefFourniss)
IAF_PRINCIPAL (AR_Ref, AF_Principal)
IAF_TIERSBARRE (CT_Num, AF_CodeBarre)
IAF_CBARRE (AF_CodeBarre, AR_Ref)
AR_Ref
CT_Num
AF_Unite
AR_Ref
CT_Num
EG_Champ: si el artculo est presente en F_TarifQte
AF_Unite =1
AF_Colisage =1
AF_Conversion =1
AF_QteMini =1
INSERCIN
Insert Into F_ARTFOURNISS (AR_Ref, CT_Num, AF_Unite, AF_PrixAch, EG_Champ,
AF_Principal)
Values('BAAR01', 2, 5500, 0, 1)

NOTAS
Si AF_Devise =0 Entonces AF_PrixDev =0
Si AF_Devise est comprendido entre 1 y 30 Entonces AF_PrixAch =0
Si AF_TypeRem =1 Entonces AF_Remise =0
Sage SP - Lnea 100
336
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTCLIENT
TABLA DE LAS CATEGORAS TARIFARIAS CLIENTES POR ARTCULO.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTCLIENT
Las categoras tarifarias de clientes estn enlazadas a un artculo en la lista de categoras
tarifarias de la funcin Artculos / Escandallos.
Las diez categoras tarifarias de clientes se enlazan al crear un artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTCLIENT
AC_Categorie Categora tarifaria cliente Numrico: Entero 0 a 32
AC_PrixVen Precio de venta Numrico: real doble
AC_Coef Coeficiente Numrico: real doble
AC_PrixTTC Tipo de precio Numrico: Entero 0 o 1
0 = BI,
1 = IVA Incluido
AC_Arrondi Redondeo Numrico: Entero 0 a 10
AC_QteMont Tarifa por cantidad o
importe
1 = Cantidad,
2 = Importe
EG_Champ Gama dto. Cantidad /
importe
AC_PrixDev Precio de venta en divisa Numrico: real doble
AC_Devise Divisa Numrico: Entero 0 a 30
CT_Num Nmero cliente Texto May. 17 caracteres mximo.
AC_Remise Descuento general Numrico: real doble
AC_Calcul Clculo PV/PC Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
AC_TypeRem Tipo descuento Numrico: Entero 0 o 1
0 = Con Descuento
1 = Sin descuento
AC_RefClient Referencia artculo cliente Texto 18 caracteres mximo.
AC_CoefNouv Coeficiente nueva tarifa Numrico: Real doble
AC_PrixVenNouv Precio de venta nueva tarifa Numrico: Real doble
AC_PrixDevNouv Precio de venta nueva tarifa
en divisa
Numrico: Real doble
AC_RemiseNouv Descuento de la nueva
tarifa
Numrico: Real doble
AC_DateApplication Fecha de aplicacin Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_Categorie Ttulo de la categora tarifaria cliente
INT_Champ Ttulo de la gama dto. Cantidad / importe
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTCLIENT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAC_REF (AR_Ref, AC_Categorie)
IAC_CLI (AR_Ref, CT_Num)
IAC_CLIREF (CT_Num, AR_Ref)
IAC_TIERSREF (CT_Num, AC_RefClient)
IAC_REFCL (AC_RefClient, AR_Ref)
AR_Ref
AC_Categorie
AR_Ref
AC_Categorie: Si existe un cliente, es decir si CT_Num contiene un valor
CT_Num
EG_Champ: Si el artculo est presente en F_TARIFQTE
INSERCIN
Insert Into F_ARTCLIENT (AR_Ref, AC_Categorie, AC_PrixVen, AC_Coef, AC_PrixTTC,
CT_Num, AC_Remise)
Values('LINGOTEORO18', 0, 120, 2, 1, 'CLI0001', 20)

NOTAS
Si AC_TypeRem =1 Entonces AC_Remise =0
Si AC_Devise =0 Entonces AC_PrixDev =0
Si AC_Devise =1 a 30 Entonces AC_Arrondi =0
Sage SP - Lnea 100
338
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIFGAM
TABLA TARIFAS DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE LAS GAMAS DE ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA F_TARIFGAM
La tarificacin se realiza en el enlace de un proveedor, o un cliente, o una categora tarifaria a un
artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIFGAM
AR_Ref Referencia del artculo Texto May. 18 caracteres
mximo.
TG_RefCF N Cliente o proveedor o
categora tarifaria
Texto May. Para los clientes o
proveedores
O
Cadena formada por (a, 01. 32)
para las categoras tarifarias (01
a 32 para las 32 categoras
tarifarias)
Ejemplo:
a01: 1era categora tarifaria
a28: 28 ava categora tarifaria
17 caracteres
mximo.
AG_No1 N interno elemento gama
1
AG_No2 N interno elemento gama
2
TG_Prix Precio del elemento de la
gama
Numrico: real doble
TG_Ref Referencia artculo de gama Texto 18 caracteres
mximo.
TG_CodeBarre Cdigo de barras artculo
de gama
Texto 18 caracteres
mximo.
TG_PrixNouv Precio nueva tarifa Numrico: Real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIFGAM (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITG_CLFO (AR_Ref, TG_RefCF, AG_No1, AG_No2)
ITG_TIERSREF (TG_RefCF, TG_Ref)
ITG_REF (TG_Ref, AR_Ref)
ITG_TIERSBARRE (TG_RefCF, TG_CodeBarre)
ITG_CBARRE (TG_CodeBarre, AR_Ref)
AR_Ref
TG_RefCF
AG_No1
AG_No2
TG_Prix
AR_Ref
TG_RefCF
AG_No1
AG_No2
INSERCIN
Insert Into F_TARIFGAM (AR_Ref, TG_RefCF, AG_No1, AG_No2, TG_Prix)
Values('CARTINTA', 'a01', 8, 12, .63.11)
Sage SP - Lnea 100
340
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIFQTE
TABLA DESCUENTOS POR TARIFAS.
CREACIN DE LA TABLA F_TARIFQTE
La tarificacin se realiza en el enlace de un proveedor, o un cliente, o una categora tarifaria, a un
artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIFQTE
AR_Ref Referencia del artculo Texto May. 18 caracteres mx
TQ_RefCF N Cliente o proveedor
o categora tarifaria
Texto May. Para clientes o
proveedores
O
Cadena formada por (a,
01..32) para las categoras
tarifarias (01 a 32 para las
32 categoras tarifarias)
Ejemplo:
a01: 1era categora
tarifaria
a28: 28 ava categora
tarifaria
17 caracteres mx
TQ_BorneSup Lmite superior del
descuento
Numrico: real doble
TQ_Remise01REM_Vale
ur
Descuento: valores Numrico: real doble 14 caracteres mximo.
TQ_Remise01REM_Typ
e
Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
A
TQ_Remise03REM_Vale
ur
Descuento: valores Numrico: real doble 14 caracteres mximo.
TQ_Remise03REM_Typ
e
Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Importe,
1 = Porcentaje,
2 = Cantidad
TQ_PrixNet Precio neto Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CBCreateur Creador de la
aplicacin
registro
Fecha
CBReplication Estado replicacin
(slo utilizado por
E-commerce)
NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIFQTE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITQ_CLFO (AR_Ref, TQ_RefCF, TQ_BorneSup)
AR_Ref
TQ_RefCF
TQ_BorneSup
AR_Ref
TQ_RefCF
INSERCIN
Insert Into F_TARIFQTE (AR_Ref, TQ_RefCF, TQ_BorneSup, TQ_Remise01REM_Type,
TQ_Remise01REM_Valeur)
Values('MOUSE', 'a02', 5, 2, 1)

NOTA
TR_BorneSup debe ser >0
Sage SP - Lnea 100
342
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTSTOCK
TABLA DE STOCKS (EXISTENCIAS) ENLAZADOS POR ARTCULO.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTSTOCK
La asociacin de un almacn a un artculo puede realizarse, en el artculo (pestaa Stock), o en la
generacin de un movimiento de stock.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTSTOCK
DE_No Nmero interno del almacn Numrico: Entero Largo
AS_QteMini Cantidad mnima Numrico: real doble
AS_QteMaxi Cantidad mxima Numrico: real doble
AS_MontSto Valor del stock (importe) Numrico: real doble
AS_QteSto Cantidad en stock Numrico: real doble
AS_QteRes Cantidad reservada Numrico: real doble
AS_QteCom Cantidad pedida Numrico: real doble
AS_Principal Almacn principal Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AS_QteResCM Cantidad reservada
compraventa
Numrico: Doble
AS_QteComCM Cantidad pedida
compraventa
Numrico: Doble
AS_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real doble
AS_QteAControler Cantidad de control Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTSTOCK (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAS_REF AR_Ref, DE_No (nico, No Modificable)
IAS_NO DE_No
IAS_PRINCIPAL AR_Ref, AS_Principal
IAS_EMPLACEMENTPRINC DP_NoPrincipal
IAS_EMPLACEMENTCONT DP_NoControle

NOTAS
En la tabla F_ARTSTOCK, slo son modificables los campos siguientes:
AS_QteMin
AS_QteMaxi
AS_Emplacement
Los dems campos no son modificables y generan un error en su actualizacin.

Sage SP - Lnea 100
344
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTSTOCKEMPL
TABLA STOCK DE ARTCULOS POR ALMACN
Esta tabla es de slo lectura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ ARTSTOCKEMPL
may.
18 caracteres mx.
almacn
Numrico: Entero
Largo

ubicacin
Numrico: Entero
Largo

AE_QteSto Cantidad en stock Numrico: Real
Doble

AE_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real
Doble

AE_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real
Doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IAE_REFDEP AR_Ref, DE_No, DP_No S
IAE_EMPLACEMENT DP_No No

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_GAMSTOCK
TABLA DETALLE DE LOS STOCKS (EXISTENCIAS) POR ELEMENTO DE GAMA.
CREACIN DE LA TABLA F_GAMSTOCK
La asociacin de un elemento de gama a un almacn, se realiza con la unin de un artculo de
gama y un almacn.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_GAMSTOCK
AG_No1 N interno elemento gama 1 Numrico: Entero Largo
AG_No2 N interno elemento gama 2 Numrico: Entero Largo
DE_No Nmero interno del almacn Numrico: Entero Largo
GS_MontSto Valor del stock (importe) Numrico: real doble
GS_QteSto Cantidad en stock Numrico: real doble
GS_QteRes Cantidad reservada Numrico: real doble
GS_QteCom Cantidad pedida Numrico: real doble
GS_QteResCM Cantidad comprada
compraventa
Numrico: real doble
GS_QteComCM Cantidad pedida
compraventa
Numrico: real doble
GS_QteMini Cantidad mnima Numrico: Real doble
GS_QteMaxi Cantidad mxima Numrico: Real doble
GS_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real doble
GS_QteAControler Cantidad de control Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_GAMSTOCK (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IGS_NODEP AR_Ref, DE_No, AG_No1, AG_No2 (nico, No Modificable)
IGS_NODEP2 AR_Ref, DE_No, AG_No2
IGS_NOGAM AR_Ref, AG_No1, AG_No2
IGS_NOGAM2 AR_Ref, AG_No2
IGS_EMPLACEMENTPRINC DP_NoPrincipal
IGS_EMPLACEMENTCONT DP_NoControle

Sage SP - Lnea 100
346
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ GAMSTOCKEMPL
TABLA STOCK ELEMENTOS DE GAMA POR ALMACN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ GAMSTOCKEMPL
may.
18 caracteres mx.
Largo

AG_No2 Gams 2 Numrico: Entero
Largo

almacn
Numrico: Entero
Largo

ubicacin
Numrico: Entero
Largo

GE_QteSto Cantidad en stock Numrico: Real
Doble

GE_QtePrepa Cantidad preparada Numrico: Real
Doble

GE_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real
Doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IGE_NODEP AR_Ref, DE_No, AG_No1, AG_No2, DP_No S
IGE_NODEP2 AR_Ref, DE_No, AG_No2 No
IGE_EMPLACEMENT DP_No No

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_NOMENCLAT
TABLA ESCANDALLO DE ARTCULOS.
Un escandallo es la lista de los elementos que componen un artculo.
CREACIN DE LA TABLA F_NOMENCLAT
Los escandallos se describen en la pestaa Escandallo.
Un artculo de gama no puede tener escandallo y un escandallo no puede contener, ni un artculo
de gama, ni un artculo contenindose a si mismo como artculo principal: si A contiene B, B no
puede contener A.
No se pueden tener ms de 10 niveles para un escandallo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_NOMENCLAT
AR_Ref Referencia del artculo principal Texto May. 18 caracteres mximo.
NO_RefDet Referencia del artculo detalle Texto May. 18 caracteres mximo.
NO_Qte Cantidad artculos detalle en el
principal
Numrico: real doble
AG_No1 Desglose gama 1 de los
componentes
AG_No2 Desglose gama 2 de los
componentes
AG_No1Comp Desglose de gama 1 compuesto Numrico: Entero Largo
AG_No2Comp Desglose de gama 2 compuesto Numrico: Entero Largo
NO_Type Tipo componente Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
NO_Repartition Reparticin del componente
sobre el compuesto
Numrico: Doble
NO_Operation Nmero Operacin Texto 10 caracteres mximo
NO_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo
DE_No Almacn de salida Numrico: Entero Largo
NO_Ordre Orden de introduccin Numrico: Entero
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
por E-commerce)
NDICES
PK_CBMARQ_F_NOMENCLAT CbMarq (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
INO_REF AR_Ref, AG_No1Comp, AG_No2Comp, NO_RefDet, Ag_No1, AG_No2,
NO_Operation
INO_REFDET NO_RefDet, AG_No1, AG_No2
INO_REFDET2 NO_RefDet, AG_No2
INO_DEPOT DE_No
INO_ORDRE AR_Ref, AG_No1Comp, AG_No2Comp,NO_Ordre
Sage SP - Lnea 100
348
AR_Ref
NO_RefDet
NO_Qte
Todos los campos
INSERCIN
Insert Into F_NOMENCLAT (AG_No1, AG_No2, AR_Ref, NO_Qte, NO_RefDet, NO_Repartition,
NO_Type)
Values(0, 0, 'A_COMPUESTO', 1, 'NINGUNO', 0, 1)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CONDITION
TABLA ANEXA AL ARTCULO CONTENIENDO EL DETALLE DE LOS ELEMENTOS DE CONDICIONANTES ASOCIADOS AL
ARTCULO, SI ESTE ES DE CONDICIONANTE.
CREACIN DE LA TABLA F_CONDITION
La descripcin del condicionante se genera al mismo tiempo que el artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CONDITION
AR_Ref Referencia del artculo
principal
CO_No N interno elemento
condicionante
Numrico: Entero Largo Contador
EC_Enumere Ttulo del elemento
condicionante
EC_Quantite Cantidad del elemento Numrico: real doble
CO_Ref Referencia del elemento Texto May. 18 caracteres mximo.
CO_CodeBarre Cdigo de barras del desglose Cadena de texto May. 18 caracteres mximo
CO_Principal Condicionante principal Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CONDITION (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICO_ENUMERE (AR_Ref, EC_Enumere, EC_Quantite) (nico)
ICO_QUANTITE (AR_Ref, EC_Quantite)
ICO_NO (CO_No) (Contador)
ICO_REF (CO_Ref)
ICO_CBARRE CO_CodeBarre
ICO_PRINCIPAL AR_Ref, CO_Principal
AR_Ref
CO_No
EC_Enumere
EC_Quantite
CO_No
Sage SP - Lnea 100
350
AR_Ref
CO_No
INSERCIN
Insert Into F_CONDITION (AR_Ref, CO_Ref, EC_Enumere, EC_Quantite)
Values('EM040', 'EM040/4', 'Bolsas de 4', 4)

NOTAS
CO_Ref es nico en la tabla F_CONDITION si es distinto de
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIFCOND
TABLA TARIFAS POR ELEMENTOS DE CONDICIONANTES.
CREACIN DE LA TABLA F_TARIFCOND
Estas tarifas se generan en la unin de un cliente o categora tarifaria con un artculo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIFCOND
principal
mximo.
TC_RefCF Nmero cliente o categora
tarifaria
mximo.
CO_No N interno del elemento
condicionante
TC_Prix Precio del elemento
condicionante
Numrico: Real doble
TC_PrixNouv Precio nueva tarifa Numrico: Real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIFCOND (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITC_CLFO (AR_Ref, TC_RefCF, CO_No)
AR_Ref
TC_RefCF
CO_No
TC_Prix
AR_Ref
TC_RefCF
CO_No
INSERCIN
Primero, se debe crear un registro en la tabla F_ARTCLIENT:
Sage SP - Lnea 100
352
Insert Into F_ARTCLIENT(AR_Ref, AC_Categorie, AC_PrixVen, AC_Coef,
AC_PrixTTC, CT_Num, AC_Remise)
Values(EM040, 0, 120, 2, 1, CL0001, 4)
Y posteriormente aadir en la tabla F_TARIFCOND:
Insert Into F_TARIFCOND (AR_Ref, TC_RefCF, CO_No, TC_Prix)
Values('EM040', 'CLI0001', 1, 24.55)

NOTAS
Es necesario que el cliente o la categora de cliente (TC_RefCF) exista en la tabla F_ARTCLIENT
(ver campos CT_Num o INT_Categorie)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTGLOSS
TABLA GLOSARIOS POR ARTCULO.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTGLOSS
El enlace de los glosarios y los artculos se realiza en la pestaa Descriptivo, de la funcin
Artculos / Escandallos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTGLOSS
principal
GL_No Nmero interno del glosario Numrico: Entero Largo
AGL_Num Nmero de orden interno Numrico: Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTGLOSS (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAGL_REF (AR_Ref, GL_No) (nico, No Modificable)
IAGL_NO (GL_No, AR_Ref)
IAGL_NUM (AR_Ref, AGL_Num)
AR_Ref
GL_No
AGL_Num
Todos los campos
INSERCIN
Insert Into F_ARTGLOSS (AR_Ref, GL_No, AGL_Num)
Values('LINGOTEORO18', 1, 0)

NOTAS
El glosario debe existir (GL_No) y GL_Domaine debe ser de tipo artculo.
AGL_Num debe ser igual a cero
Sage SP - Lnea 100
354
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTCOMPTA
TABLA CUENTAS CONTABLES DE LOS ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTCOMPTA
Las cuentas contables se definen en la pestaa Complemento, de la funcin Artculos /
Escandallos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTCOMPTA
principal
Texto. May. 18 caracteres mximo.
ACP_Type Tipo de puente contable Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ventas
1 = Compras
2 = Stocks
ACP_Champ Nmero del campo =
ndice de Configuracin
de: Categora contable
haciendo doble clic sobre
los elementos
ACP_ComptaCpt_CompteG Cuenta puente general Texto 13 caracteres mximo.
ACP_ComptaCpt_CompteA Cuenta puente analtica Texto 13 caracteres mximo.
ACP_ComptaCpt_Taxe1 Cuenta Tasa 1 Texto 3 caracteres mximo.
ACP_TypeFacture Tipo de la factura Numrico: Entero 0 a 2
0 = Factura
1 = Devolucin
2 = Abono
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado en E-commerce)
Numrico: Entero
Largo

CAMPO VIRTUAL SUPLMENTARIO
Nombre Descripcin
INT_Champ Ttulo de la categora contable
NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTCOMPTA (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin
SQL
IACP_REF (AR_Ref, ACP_Type, ACP_Champ) (nico)
AR_Ref
ACP_Type
ACP_Champ
ACP_ComptaCpt_CompteG
ACP_ComptaCpt_CompteA
AR_Ref
INSERCIN
Insert Into F_ARTCOMPTA (ACP_Champ, ACP_ComptaCpt_CompteA,
ACP_ComptaCpt_CompteG, ACP_ComptaCpt_Taxe1, ACP_ComptaCpt_Taxe2,
ACP_ComptaCpt_Taxe3, ACP_Type, AR_Ref)
Values(1, '9301AR', '70000000', '1', '', '', 0, 'BAAR01')
Sage SP - Lnea 100
356
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTMODELE
TABLA MODOS DE INTRODUCCIN ASOCIADOS A LOS ARTCULOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTMODELE
Los modos de introduccin se asocian en la pestaa Descriptivo, de la funcin Artculos /
Escandallos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTMODELE
principal
Texto. May. 18 caracteres mximo.
MO_No Nmero del modelo Numrico: Entero
Largo

AM_Domaine mbito de aplicacin Numrico: Entero 0 a 4
0 = Todos,
1 = Ventas,
2 = Compras,
3 = Stocks
4 = Ventas Mostrador
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ARTMODELE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAM_CODE (AR_Ref, AM_Domaine) (nico)
IAM_MODELE (MO_No, AR_Ref, AM_Domaine)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTPRIX
TABLA LTIMO PRECIO DE COMPRA POR GAMA Y ALMACN.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTPRIX
Los precios de compra se introducen en el campo ltimo precio compra de la pestaa Stock de un
artculo de gama.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTPRIX
AR_Ref Referencia del artculo UPC Texto. May. 18 caracteres
mximo.
AG_No1 Desglose gama 1 UPC Numrico: Entero Largo
AG_No2 Desglose gama 2 UPC Numrico: Entero Largo
AR_PUNet UPC del artculo Numrico: Real doble
AR_CoutStd Coste estndar escandallo Numrico: Real doble
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
mximo.
NDICES
IAP_PRIX (AR_Ref, AG_No1, AG_No2)
Sage SP - Lnea 100
358
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTICLEMEDIA
TABLA FOTOS ASOCIADAS AL ARTCULO.
CREACIN DE LA TABLA F_ARTICLEMEDIA
Creacin en la pestaa Campos libres, Foto
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTICLEMEDIA
AR_Ref Referencia del artculo Texto. May. 18 caracteres
mximo.
ME_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres
mximo.
ME_Fichier Ubicacin del archivo Ruta
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
NDICES
IMEARTICLE_FICHIER (AR_Ref)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_GLOSSAIRE
TABLA GLOSARIOS
Un glosario es un texto libre (Largoitud <=1980 caracteres), puede asociarse a artculo, a una
cabecera de documento o a una lnea de documento.
CREACIN DE LA TABLA F_GLOSSAIRE
Los glosarios son introducidos en la funcin Glosarios, del men Estructura o en la introduccin
de un documento para glosarios asociados a una lnea de documento.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_GLOSSAIRE
GL_No Nmero interno del
glosario
GL_Domaine mbito aplicacin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Artculo
1 = Documento cabecera
2 = Documento lnea
GL_Intitule Ttulo del glosario Texto May. 35 caracteres mximo.
GL_Raccourci Tecla rpida Texto May. 6 caracteres mximo.
GL_PeriodeDeb Fecha inicio validez Fecha
GL_PeriodeFin Fecha fin validez Fecha
GL_Docligne Glosario asociado a una
lnea documento
0 = No,
1= Si
GL_TextLg Largoitud del texto Numrico: Entero 0 a 1980 caracteres
GL_Text Texto del glosario Texto (ms de 255 car.) 1980 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_GLOSSAIRE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IGL_INTITULE (GL_DocLigne, GL_Intitule, GL_Domaine)
IGL_DOMAINE (GL_DocLigne, GL_Domaine, GL_Intitule)
IGL_NO (GL_No) (Contador)
IGL_RACC (GL_Raccourci)
GL_No
GL_Intitule obligatorio si el glosario no est asociado a una lnea
GL_No
Sage SP - Lnea 100
360
GL_NO
GL_Domaine
GL_DocLigne
GL_DOMAINE =2
INSERCIN
Insert Into F_GLOSSAIRE (GL_No, GL_Domaine, GL_Intitule, GL_Raccourci, GL_PeriodeDeb,
GL_PeriodeFin)
Values(0, 1, 'Pruebas de glosarios', 'PG', '{d 2000-01-01}', '{d 2000-12-31}')
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_AGENDA
TABLA EVENTOS (ASUNTOS) DE LA AGENDA.
Un evento se asocia a un almacn, un cliente, un proveedor, un vendedor o un artculo.
CREACIN DE LA TABLA F_AGENDA
Estas informaciones se crean en las funciones Clientes o Proveedores, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_AGENDA
AD_Champ Campo de la agenda Numrico: Entero 1 a 50
AD_Evenem Ttulo del evento Texto May. 21 caracteres mximo.
AG_Domaine mbito aplicacin Numrico: Entero 0 a 4
0 = Almacn
1 = Cliente
2 = Proveedor
3 = Vendedor
4 = Artculo
AG_Interes Interesado Texto May. 18 caracteres mximo.
AG_Debut Fecha inicio validez Formato Fecha
AG_Fin Fecha fin validez Formato Fecha
AG_Veille Aviso Numrico: Entero 0 o 1
0 = No avisar
1 = Avisar
AG_Comment Comentario libre Texto May. 69 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_AGENDA (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAG_INTERES (AG_Domaine, AG_Interes, AG_Debut, AD_Champ)
IAG_DATE (AG_Debut, AG_Domaine, AG_Interes, AD_Champ)
IAG_CHAMP (AD_Champ, AG_Domaine, AG_Interes, AG_Debut)
IAG_IDATE (AG_Domaine, AG_Debut, AG_Interes, AD_Champ)
IAG_ICHAMP (AG_Domaine, AD_Champ, AG_Interes, AG_Debut)
IAG_VEILLE (AG_Veille, AG_Debut, AG_Domaine, AG_Interes)
AD_Champ
AD_Evenemen
AG_Domaine
AG_Interes
AG_Veille
Sage SP - Lnea 100
362
Es necesario introducir la fecha de inicio o la fecha de fin. En cualquier caso, es obligatorio
introducir uno de estos dos datos.
AG_Domaine
AG_Interes
INSERCIN
Insert Into F_AGENDA (AD_Champ, AD_Evenemen, AG_Comment, AG_Debut, AG_Domaine,
AG_Fin, AG_Interes, AG_Vielle)
Values(1, 'Desayuno', 'Con el Sr. Humberto de la Bossa a las 13H en casa Roberto', '{d 2000-05-
12}', 1, '{d 2000-05-12}', 'CLI0001',1)

NOTAS
El campo AD_Evenemen no puede estar vaco
La pareja de campos AD_Champ y AG_Evemen debe existir en la tabla F_AGENDADET
El campo AG_Domaine de F_AGENDA de corresponder al interesado de la tabla P_AGENDAS
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DEPOT
TABLA ALMACENES
Un almacn est ligado a un almacn de stock, cmo almacn es simplemente una direccin de
empresa.
CREACIN DE LA TABLA F_DEPOT
Los almacenes se introducen en la funcin Almacenes, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DEPOT
DE_No Nmero interno del
almacn
DE_Intitule Nombre del almacn Texto 35 caracteres mximo.
DE_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mximo.
DE_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo.
DE_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo.
DE_Ville Poblacin Texto 35 caracteres mximo.
DE_Contact Responsable Texto 35 caracteres mximo.
DE_Principal Almacn principal Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DE_CatCompta Categora contable Numrico: Entero 1 a 50
DE_Region Provincia Texto 25 caracteres mximo.
DE_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo.
DE_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
DE_Code Cdigo almacn Texto may. 9 caracteres mximo.
DE_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo.
DE_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo.
DP_NoDefaut Almacn por defecto Numrico: Entero largo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_CatCompta Nombre de la categora contable
NDICES
PK_CBMARQ_F_DEPOT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDE_NO (DE_No) (Contador)
IDE_INTITULE (DE_Intitule) (nico)
IDE_PRINCIPAL (DE_Principal)
IDE_CODE (DE_Code)
DE_No
Sage SP - Lnea 100
364
DE_Intitule
DE_CatCompta
DE_No
DE_No
INSERCION
Insert Into F_DEPOT (DE_Adresse, DE_CatCompta, DE_CodePostal, DE_Complement,
DE_Contact, DE_Intitule, DE_Pays, DE_Principal, DE_Region, DE_Ville)
Values('P. de Gracia, 33', 1, '08020', '', 'Sr. Andrs', 'BARCELONA', 'Espaa', 1, '', 'Barcelona')
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DEPOTCONTACT
TABLA CONTACTOS DE LOS ALMACENES
Un almacn est ligado a un almacn de stock , cmo almacn es simplemente una direccin de
empresa.
CREACIN DE LA TABLA F_DEPOTCONTACT
Se introducen en la funcin Almacenes, pestaa Contactos, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DEPOTCONTACT
DE_No Nmero interno del
almacn
DC_Nom Apellido Texto 35 caracteres mximo.
DC_Prenom Nombre Texto 35 caracteres mximo.
DC_Fonction Cargo Texto 35 caracteres mximo.
DC_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo.
DC_TelPortable Mvil Texto 21 caracteres mximo.
DC_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo.
DC_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
DC_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_DEPOTCONTACT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDC_NOM (DE_No, DC_Nom) (nico)
DE_No
N_Service
DC_Nom
DE_No
INSERCIN
Insert Into F_DEPOTCONTACT (DE_No N_Service, DC_Nom)
Sage SP - Lnea 100
366
Values(2, 1, 'Gonzalez de la Rueda')

NOTAS
DE_No debe existir en la tabla de almacenes (F_DEPOT)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DEPOTEMPL
TABLA UBICACIONES POR ALMACN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DEPOTEMPL
DE_No Nmero interno de almacn Numrico: Entero
Largo

DP_No Nmero interno de ubicacin Numrico: Entero
Largo

DP_Code Cdigo ubicacin Texto alfanumrico
may.
13 caracteres max.
DP_Intitule Ttulo de la ubicacin Cadena de texto 35 caracteres max.
DP_Zone Zona de la ubicacin Numrico: Entero 0 a 3
0 = Ninguna
1 = A
2 = B
3 = C
DP_Type Tipo de ubicacin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Estandar
1 = Trnsito
2 = Control
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IDP_NO DP_No
IDP_CODE DE_No, DP_Code
IDP_TYPE DE_No, DP_Type, DP_Code
IDP_DEPOT DE_No, DP_No
Sage SP - Lnea 100
368
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIF
TABLA COMISIONES / PROMOCIONES (TARIFAS EXCEPCIONALES), NO PUEDEN DEFINIRSE DIRECTAMENTE EN LOS
ARTCULOS. SE ENTIENDE TAMBIN CMO TARIFA LAS COMISIONES DE LOS VENDEDORES.
Una tarifa puede asociarse a uno (o varios) vendedor(es), a una (o varias) categora(s) de
clientes.
CREACIN DE LA TABLA F_TARIF
Estas comisiones / promociones (tarifas), se introducen en la funcin Comisiones / Promociones,
del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIF
TF_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
TF_Intitule Nombre de la tarifa Texto 35 caracteres mximo.
TF_Interes Tipo de interesado Numrico: Entero 0 a 3
0 = Com. Vendedor
1 = Com. Global
2 = Descuento Cliente
3 = Saldos y
promociones
TF_Debut Fecha inicio validez Formato Fecha
TF_Fin Fecha fin validez Formato Fecha
TF_Objectif Tipo de tarifa Numrico: Entero 0 a 2
0 = Cantidad
1 = Importe
2 = % Descuento
TF_Domaine mbito Numrico: Entero 0 a 3
0 = Pedido
1 = Entrega
2 = Facturacin
3 = Cobro
TF_Base Base de clculo Numrico: Entero 0 a 1
0 = VN BI,
1 = Margen
TF_Calcul Clculo sobre Numrico: Entero 0 o 1
0 = Tramo
1 = Global
AR_Ref Referencia artculo
(puente contable)
TF_Remise01REM_Type Descuentos para saldos y
promociones: Tipo
TF_Remise01REM_Valeur Descuentos para saldos y
promociones: Valor
Numrico: Real
doble

A
TF_Remise03REM_Type Descuentos para saldos y
promociones: Tipo
0 = Importe,
1 = Porcentaje,
2 = Cantidad
TF_Remise03REM_Valeur Descuentos. para saldos y
promociones: Valor
Numrico: Real
doble

TF_Type Tipo de comisin Numrico: Entero 0 a 2
0 = Comisin
1 = Rebajas y
descuentos
2 = Saldos y
promociones
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIF (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITF_INTITULE (TF_Intitule, TF_Interes)
ITF_INTERES (TF_Interes, TF_Intitule)
ITF_NO (TF_No) (Contador)
ITF_REF (AR_Ref)
TF_No
TF_Intitule
TF_Interes
TF_Debut
TF_Fin
TF_Objectif
TF_Type
AR_Ref
TF_No
TF_No
TF_Interes
INSERCIN
Insert Into F_TARIF (AR_Ref, TF_base, TF_Calcul, TF_Debut, TF_Domaine, TF_Fin, TF_Interes,
TF_Intitule, TF_Objectif, TF_Type)
Values('', 0, 0, NULL, 0, NULL, 3, 'Promocin relojes', 0, 2)

NOTAS
Si TF_Objectif =0 2 Entonces TF_Calcul =1
Si TF_Calcul =0 Entonces TF_Objectif =0
Sage SP - Lnea 100
370
El valor de TF_Type vara en funcin de si el registro se refiere a rebajas y
descuentos o a saldos y promociones:
TF_Type = 0 para todas las comisiones.
TF_Type = 1 para rebajas y descuentos
TF_Type = 2 para saldos y promociones.
Si AR_Ref existe Entonces TF_Type =1
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIFSELECT
TABLA TARIFAS POR ARTCULO/ FAMILIA/ CLIENTES/ CATEGORAS (SELECCIN) TARIFARIAS ASOCIADAS A UNA
COMISIN / PROMOCIN..
CREACIN DE LA TABLA F_TARIFSELECT
La introduccin de las tarifas de seleccin se realiza al mismo tiempo que la de comisiones /
promociones.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIFSELECT
TF_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
TF_Interes Interesado Numrico: Entero 0 a 4
0 = Familia
1 = Artculo
2 = Categora tarifaria
3 = Cliente
4 = Vendedor
Referencia o nmero
cliente o categora tarifaria
Texto. May.
Para las categoras De 1 a 32 3 caracteres mximo.
TS_Ref
Para las referencias artculos 18 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIFSELECT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITS_TARIF (TF_No, TS_Interes, TS_Ref)
ITS_INTERES (TS_Interes, TS_Ref, TF_No)
TF_No
TF_Interes
TS_Ref
TF_No
TF_Interes
TS_Ref
EJEMPLO DE ESCRITURA EN ESTA TABLA EN INSERCIN
Insert Into F_TARIFSELECT (TF_No, TF_Interes, TS_Ref)
Values(2, 0, 'CPU750')
Sage SP - Lnea 100
372
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TARIFREMISE
TABLA DESCUENTOS (COMISIONES) ASOCIADAS A UNA TARIFA (COMISIONES / PROMOCIONES).
CREACIN DE LA TABLA F_TARIFREMISE
La introduccin de descuentos (comisiones) se realiza al mismo tiempo que la de comisiones /
promociones.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TARIFREMISE
TF_No Nmero interno Numrico: Entero Largo
TR_BorneSup Tramo superior hasta
descuento
Numrico: real doble
TR_Remise01REM_Valeur Descuento: valor Numrico: real doble
TR_Remise01REM_Type Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
A
TR_Remise03REM_Valeur Descuento: valor Numrico: real doble
TR_Remise03REM_Type Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Cantidad
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
SQL
registro
Fecha
NDICES
PK_CBMARQ_F_TARIFREMISE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITR_BORNE (TF_No, TR_BorneSup)
TF_No
TR_BorneSup
TF_No
INSERCIN
Insert Into F_TARIFREMISE (TF_No, TR_BorneSup, TR_Remise01REM_Type,
TR_Remise01REM_Valeur, TR_Remise02REM_Type, TR_Remise02REM_Valeur,
TR_Remise03REM_Type, TR_Remise03REM_Valeur)
Values(1, 50000, 1, 3, 0, 0, 0, 0)

NOTAS
TR_BorneSup debe ser >0
TR_BorneSup es modificable mientras no se especifique un tramo superior existente.
Sage SP - Lnea 100
374
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REPRESENT
TABLA VENDEDORES.
CREACIN DE LA TABLA F_REPRESENT
Los vendedores se introducen en la funcin Vendedores, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REPRESENT
RE_No Nmero interno del vendedor Numrico: Entero Largo Contador
RE_Nom Apellido Texto 35 caracteres mximo.
RE_Prenom Nombre Texto 35 caracteres mximo.
RE_Fonction Cargo Texto 21 caracteres mximo.
RE_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mximo.
RE_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo.
RE_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo.
RE_Ville Poblacin Texto 35 caracteres mximo.
RE_Region Provincia Texto 25 caracteres mximo.
RE_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo.
RE_Service Departamento del vendedor Texto 35 caracteres mximo.
RE_Vendeur Vendedor Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RE_Caissier Cajero Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RE_DateCreation Fecha creacin Formato Fecha
PROT_No Nivel de proteccin usuario Numrico: Entero largo
RE_Acheteur Comprador. Se utiliza en
compras
0 = No
1 = Si
RE_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo.
RE_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo.
RE_EMail Direccin E-mail Texto 69 caracteres mximo.
RE_Receptionnaire Recepcionista Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_REPRESENT (CbMarq) (nico, Ordenado), slo versin SQL
IRE_NOM RE_Nombre, RE_Prenom (nico)
IRE_FONCTION RE_Fonction, RE_Nombre, RE_Prenom
IRE_NO RE_No (Contador)
IRE_VENDEUR RE_Vendeur, RE_Nom, RE_Prenom
IRE_CAISSIER RE_Caissier, RE_Nom, RE_Prenom
IRE_ACHETEUR RE_Acheteur, RE_Nom, RE_Prenom
IRE_UTILISATEUR RE_Utilisateur
IRE_RECEPTIONNAIRE RE_Receptionnaire, RE_Nom, RE_Prenom
RE_No
RE_Vendeur
RE_Caissier
RE_Nom
RE_No
RE_No
INSERCION
Insert Into F_REPRESENT (RE_Adresse, RE_CodePostal, RE_Complement,RE_Fonction,
RE_Nom, RE_Pays, RE_Prenom, RE_Region, RE_Service, RE_Vendeur, RE_Ville)
Values('', '', '', 'Vendedor', 'Gonzalez', '', 'Antonio', '', '', 1, '')

NOTAS
Es necesario que el vendedor sea tipo cajero o vendedor o ambos. Pero es necesario que una u
otra opcin sea igual a 1.
Sage SP - Lnea 100
376
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REPCOM
TABLA COMISIONES DE VENDEDORES (LISTADO DE TARIFAS)
CREACIN DE LA TABLA F_REPCOM
La introduccin de las comisiones se realiza al mismo tiempo que los vendedores.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REPCOM
RE_No Nmero interno del vendedor Numrico: Entero
Largo

TF_No Nmero interno de la tarifa Numrico: Entero
Largo

TF_Interes Tipo de interesado Numrico: Entero 0 o 1
0 = Vendedor
1 = Global
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_REPCOM (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRC_REP (RE_No, TF_No)
IRC_TARIF (TF_Interes, TF_No, RE_No)
RE_No
TF_No
RE_No
TF_No
INSERCIN
Insert Into F_REPCOM (RE_No, TF_Interes, TF_No)
Values(1, 0, 1)

NOTAS
Para aadir una comisin a un vendedor, es necesario que el campo RE_Vendeur de la tabla
F_REPRESENT sea =1
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOCENTETE
TABLA CABECERAS DOCUMENTOS DE VENTAS, DE COMPRAS Y DE STOCKS.
CREACIN DE LA TABLA F_DOCENTETE
Datos introducidos para los documentos de ventas, compras, stocks, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOCENTETE
DO_Domaine mbito del documento Numrico: entero 0 a 4
0 = Ventas
1 = Compras
2 = Stocks
3 = Cajas
4 = Documento interno
Tipo documento Numrico: Entero 0 a 46
0 a 8 para las Ventas
10 a 18 para las Compras
20 a 27 para los Stocks
30 para la Caja
40 a 46 para los Documentos
internos
Para las Ventas
0 = Presupuesto
1 = Pedido
2 = Preparacin de entrega
3 = Albarn entrega
4 = Albarn devolucin
5 = Abono financiero
6 = Factura
7 = Facturas contabilizadas
8 = Documento compactado
Para las Compras
10 = Sin gestionar
11 = Borrador pedido
12 = Pedido
13 = Albarn entrega
16 = Factura
17 = Factura contabilizada
18= Documento compactado
Para los Stocks
20 = Movimiento entrada
21 = Movimiento salida
22 = Depreciacin del stock
23 = Traspaso entre almacenes
24 = Borrador fabricacin
25 = Orden de fabricacin
26 = Albarn fabricacin
Para las Cajas
nicamente para Caja Descentralizada 30 = Ticket
Para Documentos Internos
DO_Type
40 = Documento interno 1
Sage SP - Lnea 100
378
DO_Piece Nmero documento interno Texto May. 8 caracteres mximo.
DO_Date Fecha del documento Fecha
DO_Ref Nmero documento externo Texto 17 caracteres mximo.
Cliente, proveedor o stock Texto May. 17 caracteres mximo. DO_Tiers
- Para cliente o proveedor:
Cdigo cliente o Cdigo proveedor
- Para un almacn:
N interno del almacn

utiliza en compras
Numrico: Entero
Largo

DO_Period Periodicidad Numrico: Entero 1 a 10
DO_Devise Divisa Numrico: Entero 0 a 30 (0 = Ninguno)
DO_Cours Cambio conversin divisa Numrico: real
doble

DE_No Almacn Numrico: Entero
Largo

LI_No Lugar de entrega Numrico: Entero
Largo

CT_NumPayeur Cuenta pagador / cobrador Texto May. 17 caracteres mximo.
DO_Expedit Forma de envo Numrico: Entero 1 a 50
DO_NbFacture Nmero de facturas Numrico: Entero 0 a 99
DO_BLFact Un albarn por factura Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DO_TxEscompte % Descuento PP. Numrico: real
doble

DO_Reliquat Documento pendiente Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DO_Imprim Documento a imprimir Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CA_Num Cuenta analtica Texto 13 caracteres mximo.
DO_Coord01
A
DO_Coord04
Informaciones libres
cabecera
Todos los
caracteres
DO_Souche Serie Numrico: Entero 0 a 49
DO_DateLivr Fecha de entrega Fecha
DO_Condition Condicin de entrega Numrico: Entero 1 a 30
DO_Tarif Categora tarifaria Numrico: Entero 1 a 32
DO_Colisage Nmero de bultos Numrico: Entero 0 a 999
DO_TypeColis Unidad de los bultos Numrico: Entero 1 a 30
DO_Transaction Naturaleza de la transaccin Numrico: Entero 0 a 99
DO_Langue Idioma de la descripcin de
los artculos
0 = Ninguno
1 = Idioma 1
2 = Idioma 2
DO_Ecart Desviacin Numrico: real
doble
(Slo compras)
DO_Regime Rgimen Numrico: Entero 0 a 99
DO_Ventile Documento
ventilado(analtica)
0 = No
1 = Si
AB_No Nmero de la suscripcin
asociada
Numrico: Entero
Largo

DO_DebutAbo Fecha inicio suscripcin
asociada
Formato Fecha
DO_FinAbo Fecha fin suscripcin ligada Formato Fecha
DO_DebutPeriod Fecha inicio periodicidad
asociada
Formato Fecha
DO_FinPeriod Fecha fin periodicidad Formato Fecha
asociada
CG_Num Cuenta general puente
contable
DO_Statut Estado del documento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Introducido
1 = Confirmado
2 = Aceptado
DO_Heure Hora Formato hora
Largo

RE_NoCaissier Nmero cajero Numrico: Entero
Largo

DO_Transfere Documente transferido Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DO_Cloture Documento cerrado Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DO_NoWeb Nmero pedido hecho en la
pgina web
Texto May.
DO_Attente Ticket en espera Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DO_Provenance Origen de la factura Numrico: Entero 0 a 4
0 = Factura
1 = Factura devolucin
2 = Factura abono
3 = Ticket
4 = Factura rectificativa
CA_NumIFRS Desglose IFRS Texto:
Alfanumrico
maysculas
13 caracteres mximo
DO_TypeFrais Tipo de gasto Numrico: Entero 0 a 3
0 = Importe fijo
1 = Cantidad
2 = Peso neto
3 = Peso bruto
DO_ValFrais Valor gasto Numrico: Real
doble

DO_TypeLigneFrais Tipo gasto, B.I. o IVA Inc. Numrico: Entero 0 1
0 = B.I.
1 = IVA Inc.
DO_TypeFranco Tipo Portes pagados Numrico: Entero 0 1
0 = Importe fijo
1 = Cantidad
DO_ValFranco Valor Portes pagados Numrico: Real
doble

DO_TypeLigneFranco Tipo Portes pagados, B.I. o
IVA Inc.
Numrico: Entero 0 1
0 = B.I.
1 = IVA Inc.
DO_Taxe1 % del impuesto 1 Numrico: Real
doble

DO_TypeTaux1 Tipo tasa impuesto 1 Numrico: Entero 0 a 2
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
DO_TypeTaxe1 Tipo del Impuesto 1 Numrico: Entero 0 a 4
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
doble

Sage SP - Lnea 100
380
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
doble

0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
DO_MajCpta Estado contabilizado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
DO_Modif Motivo de la rectificacin Texto en May. 34 caracteres mximo
CT_NumCentrale Cliente central de compra Texto
alfanumrico en
May.
17 caracteres mx.
DO_Contact Contacto Cedena de texto 35 caracteres mx.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_CatCompta Nombre de la categora contable
INT_Condition Nombre de la condicin de entrega
INT_Expedit Nombre de la forma de envo
INT_Period Nombre de la periodicidad
INT_Souche Nombre de la serie
INT_Tarif Nombre de la categora tarifaria
INT_TypeColis Nombre del tipo de bultos
FNT_Escompte Importe de los descuentos del documento
FNT_EscompteDev Importe de los descuentos del documento en divisa
FNT_MontantEcheance Importe de los vencimientos del documento
FNT_MontantTotalTaxes Importe total de las tasas
FNT_MontantTotalTaxesDev Importe total de las tasas en divisa
FNT_NetAPayer Neto a pagar del documento
FNT_PoidsBrut Total peso bruto del documento
FNT_PoidsNet Total peso neto del documento
FNT_QteColisee Total de los bultos del documento
FNT_Quantites Total de las cantidades del documento
FNT_TotalHT Importe bruto del documento
FNT_TotalHTDev Importe bruto del documento en divisa
Nombre Descripcin
FNT_TotalHTNet Importe neto del documento
FNT_TotalHTNetDev Importe neto del documento en divisa
FNT_TotalMarge Margen del documento
FNT_TotalPrixRevient Importe del precio de coste del documento
FNT_TotalTTC Importe total del documento
FNT_TotalTTCDev Importe total del documento en divisa
NDICES
PK_CBMARQ_F_DOCENTETE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDO_TPIECE DO_Type, DO_Piece (nico)
IDO_TTIERS DO_Type, DO_Tiers, DO_Date, DO_Piece
IDO_TDATE DO_Type, DO_Date, DO_Tiers, DE_No, DO_Piece
IDO_TIERS DO_Domaine, DO_Tiers, DO_Date, DO_Type, DO_Piece
IDO_DATE DO_Domaine, DO_Date, DO_Tiers, DO_Type, DO_Piece
IDO_REPRESENT RE_No
IDO_DEPOT DE_No
IDO_DEPOTCL LI_No
IDO_NUM CT_NumPayeur
IDO_ANAL CA_Num
IDO_SOUCHE DO_Type, DO_Souche, DO_Piece
IDO_CGNUM CG_Num
IDO_DOMSOUCHE DO_Domaine, DO_Souche
IDO_CAISSIER RE_NoCaissier
IDO_CAISSE CA_No, DO_Attente, DO_Date, DO_Heure, DO_Tiers
IDO_CLOTURE DO_Cloture, DO_Type, DO_Date
IDO_CENTRALE CT_NumCentrale
Para un documento de Stock:
DO_Domaine
DO_Type
DO_Piece
DO_Date
DO_Tiers
Para un documento de Compra: los campos anteriores y adems adjuntar
DO_Tiers
DE_No
CT_NumPayeur
DO_Expedit
DO_Condition
DO_Tarif
DO_TypeColis
N_CatCompta
CG_Num
DO_Statut
Para un documento de Venta: los campos anteriores y adems adjuntar
DO_BIFact
Sage SP - Lnea 100
382
DO_Period
LI_No
AB_No
CA_No
DE_No slo si las lneas de documentos se han creado para esta cabecera
DO_Attente
DO_Cloture
DO_Date
DO_Domaine
DO_Heure
DO_Piece
DO_Reliquat
DO_Souche
DO_Statut
DO_Tiers
DO_Type
DO_Ventile
RE_NoCaissier
Para un documento de Venta: DO_Type debe estar comprendido entre 0 y 7
DO_Domaine =0 (Ventas)
DO_Piece =A introducir
DO_Type =A introducir
DO_Tiers =CT_Num del tercero (de la tabla F_COMPTET)
AB_No =0
CA_No =0
CA_Num =CA_Num del tercero (de la tabla F_COMPTET)
CG_Num =CG_NumPrinc del tercero (de la tabla F_COMPTET)
CT_NumPayeur =CT_NumPayeur del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DE_No =Nmero del almacn principal del tercero en F_COMPTET, si no el nmero del
almacn principal o DE_Principal =1 en la tabla F_DEPOT
DO_BlFact =CT_BlFact del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Cloture =0
DO_Colisage =1
DO_Condition =N_Condition del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Coord01 =''"
DO_Coord02 =''"
DO_Coord03 =''"
DO_Coord04 =''"
DO_Cours ="D_Devise" & N_Devise & "D_Cours" en la tabla P_DEVISE ( o N_Devise de
la tabla F_COMPTET) si no 0
(ejemplo: Ddevise06D_Cours donde 06 es el nmero que corresponde a la divisa del
tercero)
DO_Date =Fecha del sistema
DO_DateLivr =Null
DO_DebutAbo =Null
DO_DebutPeriod =Null
DO_Devise =N_Devise del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Ecart =0
DO_Expedit =N_Expedition del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_FinAbo =Null
DO_FinPeriod =Null
DO_Heure =Hora del sistema. Inicializada por la aplicacin. Utilizada en Caja
Descentralizada
DO_Imprim =0
DO_Langue =CT_Langue del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_NbFacture =CT_Facture del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Period =N_Period del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Ref =''"
DO_Reliquat =0
DO_Souche =0
DO_Statut =2
DO_Tarif =N_CatTarif del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Transfere =0
DO_TxEscompte =CT_Taux02 del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_TypeColis =1
DO_Ventile =0
LI_No =Nmero de enlace direccin de entrega o LI_Principal =1 en la tabla
F_LIVRAISON si no =1
N_CatCompta =N_CatCompta del tercero (de la tabla F_COMPTET)
RE_No =RE_No del tercero (de la tabla F_COMPTET)
RE_NoCaissier =0
DO_Attente =0
DO_NoWeb =""
DO_Regime =0
DO_Transaction =0

Sage SP - Lnea 100
384
Para un documento de Compra: DO_Type debe estar comprendido entre 10 y 17
DO_Domaine =1 (Compras)
DO_Tiers =CT_Num del tercero (de la tabla F_COMPTET)
AB_No =0
CA_No =0
CA_Num =CA_Num del tercero (de la tabla F_COMPTET)
CG_Num =CG_NumPrinc del tercero (de la tabla F_COMPTET)
CT_NumPayeur =CT_NumPayeur del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DE_No =Nmero del almacn principal del tercero en F_COMPTET, si no el nmero del
almacn principal o DE_Principal =1 en la tabla F_DEPOT
DO_BlFact =0, slo para Venta
DO_Cloture =0
DO_Colisage =1
DO_Condition =N_Condition del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Coord01 =''"
DO_Coord02 =''"
DO_Coord03 =''"
DO_Coord04 =''"
DO_Cours ="D_Devise" & N_Devise & "D_Cours" en la tabla P_DEVISE ( o N_Devise de
la tabla F_COMPTET) si no 0
(ejemplo: Ddevise06D_Cours donde 06 es el nmero que corresponde a la divisa del
tercero)
DO_DateLivr =Null
DO_DebutAbo =Null
DO_Devise =N_Devise del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Ecart =0
DO_Expedit =1
DO_FinAbo =Null
DO_FinPeriod =Null
Descentralizada
DO_Imprim =0
DO_Langue =CT_Langue del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_NbFacture =CT_Facture del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_Period =1, slo para Venta
DO_Ref =''"
DO_Reliquat =0
DO_Souche =0
DO_Statut =2
DO_Tarif =1, slo para Venta
DO_Transfere =0
DO_TxEscompte =CT_Taux02 del tercero (de la tabla F_COMPTET)
DO_TypeColis =1
DO_Ventile =0
LI_No =0, slo para Venta
N_CatCompta =N_CatCompta del tercero (de la tabla F_COMPTET)
RE_No =RE_No del tercero (de la tabla F_COMPTET)
RE_NoCaissier =0
DO_Attente =0
DO_NoWeb =""
DO_Regime =0
DO_Transaction =0

Para un documento de Stock: DO_Type debe estar comprendido entre 20 y 26
DO_Domaine =2 (Stock)
DO_Tiers =Nmero interno del almacn
AB_No =0
CA_No =0
CA_Num =""
CG_Num =""
CT_NumPayeur =""
DE_No =0
DO_BlFact =0, slo para Venta
DO_Cloture =0
DO_Colisage =1
DO_Condition =0
DO_Coord01 =''"
DO_Coord02 =''"
DO_Coord03 =''"
DO_Coord04 =''"
DO_Cours =0
Sage SP - Lnea 100
386
DO_DateLivr =Null
DO_DebutAbo =Null
DO_Devise =0
DO_Ecart =0
DO_Expedit =0, solo para Venta
DO_FinAbo =Null
DO_FinPeriod =Null
Descentralizada
DO_Imprim =0
DO_Langue =0
DO_NbFacture =0
DO_Period =0, slo para Venta
DO_Ref =''"
DO_Reliquat =0
DO_Souche =0
DO_Statut =0
DO_Tarif =0, slo para Venta
DO_Transfere =0
DO_TxEscompte =0
DO_TypeColis =1
DO_Ventile =0
LI_No =0, slo para Venta
N_CatCompta =0
RE_No =0
RE_NoCaissier =0
DO_Attente =0
DO_NoWeb =""
DO_Regime =0
DO_Transaction =0
INSERCIN: DOCUMENTO DE COMPRA TIPO ALBARN DE ENTREGA
Insert Into F_DOCENTETE (CA_Num, CG_Num, CT_NumPayeur, DE_No, Divers, DO_BlFact,
DO_Colisage, DO_Condition, DO_Coord01, DO_Coord02, DO_Coord03, DO_Coord04,
DO_Cours, DO_Date, DO_DateLivr, DO_Devise, DO_Domaine, DO_Ecart, DO_Expedit,
DO_Imprim, DO_Langue, DO_NbFacture, DO_Period, DO_Piece, DO_Ref, DO_Regime,
DO_Reliquat, DO_Souche, DO_Statut, DO_Tarif, DO_Tiers, DO_Transaction, DO_TxEscompte,
DO_Type, DO_TypeColis, DO_Ventile, LI_No, RE_No, N_CatCompta)
Values('PR0001', '40000000', 'PR0001', 1, '', 0, 1, 1, '', '', '', '', 0, '{d 2000-01-01}', NULL, 0, 1, 10, 1,
0, 0, 1, 1, 'ABL0001', '', 21, 0, 0, 2, 1, 'PR0001', 11, 2, 13, 1, 0, 0, 0, 1)
NOTAS
Para todos los documentos con el campo DO_Domaine =3 (Cajas), el registro es slo de
lectura
El campo DO_NoWeb, no es utilizable an en esta versin.
El campo CA_No debe hacer referencia a una caja existente para el tercero en cuestin en la
tabla F_CAISSE, si no el campo debe estar a 0 (cero).
Para poder modificar el estado de un documento, es necesario que tanto el estado nuevo como
el antiguo estn activados.
LI_No debe estar a 0 (cero) para un documento de compra o stock. Para un documento de
venta debe contener al tercero.
DE_No y DO_BlFact deben estar a 0 (cero) para un documento de compra o stock.
DO_Ecart debe estar a o (cero) para un documento de venta o stock.
DO_Ventile no puede contener valor ms que si hace referencia a un documento de compra
del tipo factura o albarn de entrega.
DO_Attente debe estar a 0 (cero) salvo si es un documento del tipo caja procedente de Caja
Descentralizada.
Los campos siguientes deben contener estos valores por defecto y no son modificables para un
documento de stock:
CA_Num =""
CG_Num =""
CT_NumPayeur
DE_No =0
DO_Colisage =1
DO_Condition =0
DO_Coord01 a DO_Coord04 =""
DO_Cours =0
DO_DateLivr =Null
DO_DebutAbo =Null
DO_Devise =0
DO_Ecart =0
DO_Expedit =0
DO_FinAbo =Null
DO_FinPeriod =Null
DO_Imprim =0
DO_Langue =0
DO_NbFacture =0
DO_NoWeb =""
DO_Period =0
Sage SP - Lnea 100
388
DO_Regime =0
DO_Statut =0
DO_Tarif =0
DO_Transaction =0
DO_TxEscompte =0
DO_TypeColis =1
LI_No =0
N_CatCompta =0
RE_No =0

Estos campos deben estar en blanco salvo si el documento ha sido generado por las
suscripciones:
DO_DebutAbo
DO_FinAbo
DO_DebutPeriod
DO_FinPeriod

Para los campos DO_Regime y DO_Transaction, su valor depender del tipo de documento.
Campo DO_Type Campo DO_Regime Campo DO_Transaction
Ventas
0 = Presupuesto 21 11
1 = Pedido 21 11
2 = Preparacin de entrega 11 11
3 = Albarn entrega 21 11
4 = Albarn devolucin 25 21
5 = Abono financiero 25 21
6 = Factura 21 11
7 = Factura contabilizada 21 11
8 = Documento compactado 0 0
Compras
11 = Borrador Pedido 11 11
12 = Pedido Confirmado 11 11
13 = Albarn entrega 11 11
14 = Albarn devolucin 25 21
15 = Abono financiero 25 21
16 = Factura 11 11
17 = Factura contabilizada 11 11
Stocks
20 = Movimiento entrada 0 0
21 = Movimiento salida 0 0
22 = Depreciacin de stock 0 0
23 = Traspaso entre almacenes 0 0
24 = Borrador de fabricacin 0 0
25 = Orden de fabricacin 0 0
26 = Albarn de fabricacin 0 0
Nota importante para desarrollos realizados con versiones del ODBC anteriores a
la versin 13.
Preparacin de entrega
El nuevo mdulo Gestin de entregas cliente introducido en la versin 13 ha necesitado que se
aada este nuevo tipo de documento de venta. El nuevo tipo de documento Preparacin de
entrega se sita entre los documentos de tipo Pedido y Albarn de entrega.
Puesto que el nuevo tipo de documento se ha insertado entre dos tipos de documentos
existentes, el proceso de transformacin de documentos se ve afectado por esta modificacin.
Por lo tanto, el valor que puede tomar el campo DO_Type ha cambiado.
Como este cambio afecta a la tipificacin de los documentos de venta, ser necesario modificar
los desarrollos que utilicen el campo tipo de documento
Presentaremos una breve descripcin de los documentos que se ven afectados por este cambio:

Tipo de documento DO_Type V.12.xx DO_Type V.13.00
Preparacin de entrega No exista 2
Albarn entrega 2 3
Albarn devolucin 3 4
Abono financiero 4 5
Factura 5 6
Facturas contabilizadas 6 7
Documento compactado 7 8
Los desarrollos que accedan a estos tipos de documentos, sea en lectura, sea en escritura,
debern ser modificados. Por ejemplo, creacin de documentos, ejecucin de listados, etc.
Gestin de fabricacin
La ampliacin de los escandallos y las nuevas funciones de Gestin de fabricacin han hecho
necesaria la creacin de un nuevo tipo de documento de stock llamado Orden de fabricacin.
Este nuevo tipo de documento se sita entre el Borrador de fabricacin y el Albarn de
fabricacin.
Como este cambio afecta a la tipificacin de los documentos de stock, ser necesario modificar

Orden de fabricacin No exista 25
Albarn de fabricacin 25 26
debern ser modificados.

Sage SP - Lnea 100
390
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOCLIGNE
TABLA LNEAS DE LOS DOCUMENTOS.
CREACIN DE LA TABLA F_DOCLIGNE
Informaciones introducidas en los documentos de ventas, compras, stocks, del men
Tratamiento.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOCLIGNE
DO_Domaine mbito del documento Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ventas
1 = Compras
2 = Stocks
3 = Cajas
Tipo de documento Numrico: Entero 0 a 46
0 a 8 para las Ventas
10 a 18 para las Compras
20 a 27 para los Stocks
30 para la Caja
40 a 46 para los
Documentos internos
Para las Ventas
0 = Presupuesto
1 = Pedido
3 = Albarn entrega
6 = Factura
7 = Facturas contabilizadas
Para las Compras
10 = Sin gestionar
11 = Borrador pedido
12 = Pedido
13 = Albarn entrega
16 = Factura
18= Documento compactado
Para los Stocks
20 = Movimiento entrada
21 = Movimiento salida
22 = Depreciacin del stock
23 = Traspaso entre
almacenes
24 = Borrador fabricacin
25 = Orden de fabricacin
26 = Albarn fabricacin
27 = Documento
compactado
Para las Cajas
(slo para Caja Descentralizada) 30 = Ticket
Para Documentos Internos
DO_Type
46 = Documento
compactado
Cliente, proveedor o almacn Texto May CT_Num
Para los Clientes o Proveedor:
Cdigo cliente o proveedor
Para un almacn: N interno del almacn
DO_Piece Nmero documento interno Texto May. 8 caracteres mximo.
DL_PieceBC N documento del pedido Texto May. 8 caracteres mximo.
DL_PieceBL N documento del albarn Texto May. 8 caracteres mximo.
DO_Date Fecha del documento Fecha
DL_DateBC Fecha del pedido Fecha
DL_DateBL Fecha del albarn Fecha
DL_Ligne Nmero de orden de la lnea
en el documento
Numrico: Entero
Largo

DO_Ref N documento externo Texto May. 17 caracteres mximo.
DL_Tnomencl Lnea de tipo nomenclatura Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DL_TremPied Lnea de tipo descuento de
pie
0 = No
1 = Si
DL_TremExep Lnea de tipo descuento
excepcional
0 = No
1 = Si
DL_Design Descripcin de la lnea Texto 69 caracteres mximo.
DL_Qte Cantidad Numrico: real doble
DL_QteBC Cantidad pedida Numrico: real doble
DL_QteBL Cantidad entregada o
facturada
Numrico: real doble
DL_PoidsNet Peso neto global
(en gramos)
Numrico: real doble
DL_Poidsbrut Peso bruto global
(en gramos)
Numrico: real doble
DL_Remise01REM_
Valeur
Numrico: real doble 0 a 2
DL_Remise01REM_
Type
Numrico: Entero
A
DL_Remise03REM_
Valeur
Valor del descuento Numrico: real doble 0 a 2
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Cantidad
DL_Remise03REM_
Type
Tipo del descuento Numrico: Entero
DL_PrixUnitaire Precio unitario BI Numrico: real doble
DL_PUBC Precio unitario BI del pedido Numrico: real doble
DL_Taxe1 % Impuesto 1 Numrico: real doble
DL_TypeTaux1 Tipo tasa impuesto 1 Numrico: Entero 0 a 2
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
DL_TypeTaxe1 Tipo del Impuesto 1 Numrico: Entero 0 a 6
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
5 = IVA/CEE
Sage SP - Lnea 100
392
DL_Taxe2 % Impuesto 2 Numrico: real doble
0 = % ( Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad(U)
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
5 = IVA/CEE
DL_Taxe3 % del impuesto 3 Numrico: Real doble
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
0 = IVA
2 = T.Parafiscal/BI
utiliza en compras
(comprador)
Numrico: Entero
Largo

Largo

Largo

DL_PrixRU Precio coste unitario Numrico: real doble
DL_CMUP P.M.P.C. Numrico: real doble
DL_MvtStock Movimiento de stock (Ctd
+,Ctd -, Imp +, Imp -)
0 = Ninguno
1 = Entrada cantidad
2 = Entrada importe
3 = Salida cantidad
4 = Salida importe
GL_No Glosario asociado
(texto complementario)
Numrico: Entero
Largo

AF_RefFourniss Referencia proveedor Texto May. 18 caracteres mximo.
EU_Enumere Condicionante Texto May. 21 caracteres mximo.
EU_Qte Cantidad condicionante Numrico: real doble
DL_TTC Precio BI o
IVA Incluido.
0 = BI
1 = IVA Incluido
DE_No Almacn origen Numrico: Entero
Largo

DL_NoRef Nmero interno (internodel
artculo AR_Ref para el
documento)
DL_TypePL Tipo documento a entregar Numrico: Entero 0 a 4
0 = Factura
3 = Rectificacin en valor
4 = Rectificacin en
cantidad
DL_PUDevise Precio unitario en divisa Numrico: real doble
DL_PUTTC Precio unitario IVA Incluido. Numrico: real doble
DL_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
DO_DateLivr Fecha de entrega Fecha
CA_Num Cuenta analtica Texto May. 13 caracteres mximo.
DL_Frais Gastos ya acumulados en
DL_prixRU
Numrico: real doble
DL_Valorise Valoracin de la lnea Numrico: Entero 0 a 1
0 = Lnea sin valorar
1 = Lnea valorada
Referencia artculo
compuesto
Texto May. AR_RefCompose
Si artculo compuesto, entonces
R_RefCompose = AR_Ref
Si artculo componente, entonces
AR_RefCompose = referencia del artculo
compuesto
DL_NonLivre Artculo no entregado Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
DL_MontantHT Importe B.I. Numrico: Real doble
DL_MontantTTC Importe IVA Inc. Numrico: Real doble
DL_FactPoids Artculo facturado por peso Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
DL_Escompte Artculo no sometido a Dto
pronto pago
0 = Con PP
1 = Sin PP
LS_Fabrication Fecha de fabricacin Fecha
LS_NoSerie Nmero de serie del artculo
si seguimiento por nmero
de serie o por lote
LS_Peremption Fecha de caducidad Fecha
DL_PiecePL N de documento de la
Texto: Alfanumrico
en maysculas
8 caracteres mximo
DL_DatePL Fecha de la preparacin Fecha
DL_QtePL Cantidad preparacin
entregada
Numrico: Real doble
DL_NoColis Nmero bultos Texto 18 caracteres mximo
DL_NoLink Nmerto interno: enlace con
la ubicacin de control
Numrico: Entero
Largo

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
FNT_MontantHT Importe BI neto de la lnea
FNT_MontantHTSigne Importe BI neto de la lnea marcada (+ para una entrada, - para una
salida)
FNT_MontantTaxes Importe total tasas de la lnea
FNT_MontantTTC Importe total IVA Incluido. De la lnea
FNT_MontantTTCSigne Importe total IVA Incluido. De la lnea marcada (+ para una
entrada,- para una salida)
FNT_PrixUNet Precio unitario neto de la lnea
FNT_PrixUNetDevise Precio unitario neto de la lnea en divisa
FNT_PrixUNetTTC Precio unitario neto IVA Incluido. De la lnea
FNT_QteSigne Cantidad de la lnea marcada (+ para una entrada, - para una salida)
FNT_RemiseGlobale Cociente del descuento global
Sage SP - Lnea 100
394
NDICES
PK_CBMARQ_F_DOCLIGNE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDL_LIGNE (DO_Type, DO_Piece, DL_TRemPied, DL_Ligne)
IDL_REF (DO_Type, DO_Piece, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, DL_NoRef)
IDL_STOCK (DE_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2, DL_MvtStock, DL_DateBL)
IDL_ARTGAM (AR_Ref, AG_No1, AG_No2)
IDL_REPRESENT (RE_No)
IDL_PIECECOM (DO_Domaine, DL_PieceBC)
IDL_PIECELIVR (DO_Domaine, DL_TypePL, DL_PieceBL)
IDL_TIERS (DO_Tiers, DO_Date)
IDL_NO (DL_No) (Contador)
IDL_ANAL (CA_Num)
IDL_ARTGAM2 (AR_Ref, AG_No2)
IDL_PIECEPL DO_Domaine;DL_PiecePL
IDL_REFFOUR DO_Type, DO_Piece, AF_RefFourniss
IDL_NOLINK DL_NoLink

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA VERSIN 13 QUE
DEBEN CONSIDERARSE CUANDO NO SE HUBIESEN ACTUALIZADO DESARROLLOS REALIZADOS
PARA LA VERSIN 12 O ANTERIOR
1. Los desarrollos que se hubieran hecho con una versin anterior a la versin 13
del driver ODBC (<10) que aadan lneas de documentos dejaran de funcionar.
El antiguo campo DO_Tiers, ahora CT_Num es un campo obligatorio en
insercin, y habr que renombrarlo como CT_Num para que los desarrollos
hechos con versiones anteriores puedan seguir funcionando.

2. El importe B.I. y el importe IVA Inc. se guardan a partir de ahora para cada
lnea de documento (campos DL_MontantHT y DL_MontantTTC) para mejorar el
rendimiento de algunos procesos.
Los campos virtuales FNT_MontantHT y FNT_MontantTTC siguen existiendo por
motivos de compatibilidad con las versiones y desarrollos anteriores.
No obstante, para desarrollos con la versin 11 o superior, deje de utilizar estos
campos y utilice los campos DL_MontantHT y DL_MontantTTC.

3. DL_MontantHT y DL_MontantTTC deben ser inicializados a 0 (cero) en
insercin.
Nota importante para desarrollos realizados con versiones del ODBC anteriores a
la versin 13.
El nuevo mdulo Gestin de entregas cliente ha necesitado que se aada este nuevo tipo de
documento de venta. El nuevo tipo de documento Preparacin de entrega se sita entre los
documentos de tipo Pedido y Albarn de entrega.
Como este cambio afecta a la tipificacin de los documentos de venta, ser necesario modificar


Preparacin de entrega No exista 2
Albarn entrega 2 3
Albarn devolucin 3 4
Abono financiero 4 5
Factura 5 6
Facturas contabilizadas 6 7
Documento compactado 7 8
debern ser modificados. Por ejemplo, creacin de documentos, ejecucin de listados, etc.
Gestin de fabricacin
La ampliacin de los escandallos y las nuevas funciones de Gestin de fabricacin han hecho
necesaria la creacin de un nuevo tipo de documento de stock llamado Orden de fabricacin.
Este nuevo tipo de documento se sita entre el Borrador de fabricacin y el Albarn de
fabricacin.
Como este cambio afecta a la tipificacin de los documentos de stock, ser necesario modificar

Orden de fabricacin No exista 25
Albarn de fabricacin 25 26
debern ser modificados.
DL_No
DO_Domaine
DO_Type
CT_Num
DO_Piece
DL_Ligne
AR_Ref
EU_Qte
DL_Valorise
DO_Date
DL_Qte
DL_No
AF_RefFournisseur
AG_No1
Sage SP - Lnea 100
396
AG_No2
AR_Ref
AR_RefCompose
DE_No
DL_CMUP
DL_DateBC
DL_Ligne
DL_No
DL_NoRef
DL_PieceBC
DL_PieceBL
DL_Taxe1
DL_Taxe2
DL_Taxe3
DL_TNomenclat
DL_TRemExep
DL_TRemPied
DL_TTC
DL_TypeTaux1
DL_TypeTaux2
DL_TypeTaux3
DL_TypeTaxe1
DL_TypeTaxe2
DL_TypeTaxe3
DL_Valorise
DO_Date
DO_Domaine
DO_Piece
DO_Tiers
DO_Type
EU_Enumere
DL_QteBC, si DL_PieceBC no est vaco (documento procedente de una transformacin)
DL_QteBL, si DL_PieceBC no est vaco (documento procedente de una transformacin)
RE_No, para un documento de venta
DO_DateLivr, para un documento de venta
Si AR_Gamme1 =0 del artculo en F_Article Entonces
AG_No1 =0
AG_No2 =0
Sino
Si AR_Gamme2 =0 Entonces
AG_No1 =AG_NO de F_Artgamme con AG_Type =0 y F_Artgamme.AR_Ref =AR_Ref
de F_Docligne
AG_No2 =0
Sino
de F_Docligne
de F_Docligne
Fin Si
Fin Si
AF_RefFourniss =""
AR_Ref =AR_Ref de F_Article
AR_RefCompose =""
CA_Num =CA_Num de F_DocEntete
Si DO_Domaine =0 o DO_Domaine =1 Entonces
Si AR_SuiviStock de F_article =0 Entonces
DE_No =0
Sino
E_No =DE_No de F_DocEntete
Fin Si
Sino
DE_No =1
Fin Si
DL_CMUP =0
DL_DateBC =DO_Date para documentos del tipo 0 11 y debe ser NULL pa5ra el resto de
documentos
DL_DateBL =DO_Date para documentos del tipo 2 13 y debe ser NULL pa5ra el resto de
documentos
DL_Design =AR_Design de F_Article
DL_Frais =0
DL_Ligne =10000 +nmero de la lnea anterior, para el mismo tipo de documento
DL_MvtStock =0
DL_No =0
DL_NoRef =0
DL_PieceBC =""
DL_PieceBL =""
Si AR_UnitePoids de F_Article =1 Entonces
Sage SP - Lnea 100
398
DL_PoidsBrut =AR_PoidsBrut * 1000000
DL_PoidsNet =AR_PoidsNet * 1000000
Sino
Sino
Sino
Sino
DL_PoidsBrut =AR_PoidsBrut * 0.001
Fin Si
Fin Si
Fin Si
Fin Si
DL_PrixRU =0
Si DO_Domaine =0 Entonces
DL_PrixUnitaire =AR_PrixVen de F_Article
Sino
Si DO_Domaine =1 Entonces
DL_PrixUnitaire =AR_PrixAch de F_Article
Fin Si
Fin Si
DL_PUBC =0
DL_PUDevise =0
DL_PUTTC =0
DL_Qte =1
DL_QteBC =DL_Qte para los documentos tipo 1 12 a cero para el resto de documentos
DL_QteBL =DL_Qte para los documentos tipo 5 16 y a cero para el resto de documentos
DL_Remise01REM_Type =0
DL_Remise01REM_Valeur
DL_Remise02REM_Valeur =0
DL_Remise03REM_Valeur =0
DL_Taxe1 =0
DL_Taxe2 =0
DL_Taxe3 =0
DL_TNomencl =0
DL_TRemExep =0
DL_TRemPied =0
DL_TTC =0
DL_TypePL =0
DL_TypeTaux1 =0
DL_TypeTaux2 =0
DL_TypeTaux3 =0
DL_TypeTaxe1 =0
DL_TypeTaxe2 =0
DL_TypeTaxe3 =0
DL_Valorise =1
DO_Date =DO_Date de F_DocEntete
DO_DateLivr =DO_DateLivr de F_DocEntete
DO_Domaine =DO_Domaine de F_DocEntete
DO_Piece =DO_Piece de F_DocEntete
DO_Ref =DO_Ref de FdocEntete
DO_Tiers =DO_Tiers de F_DocEntete
DO_Type =DO_Type de F_DocEntete
EU_Enumere =0
EU_Qte =DL_Qte
GL_No =0
Si AR_SuiviStock de F_article =1 (N de serie) Entonces
Siguiente valor de DO-TYPE
Caso que DO_Type comprendido en: {0, 1, 4, 11, 12, 15, 22, 24}
LS_NoSerie =""
LS_Fabrication =Null
LS_Peremption =Null
Caso que DO_Type comprendido en: {2, 5, 14, 21}(serie existente)
Bsqueda de LS_NoSerie y de LS_Fabrication en F_LotSerie o
F_LotSerie.DE_No =F_Docligne.DE_No y F_LotSerie.AR_Ref =
F_DocLigne.AR_Ref y F_LotSerie.LotEpuise =1
LS_NoSerie =F_LotSerie.LS_NoSerie
Sage SP - Lnea 100
400
LS_Fabrication =F_LotSerie.LS_Fabrication
LS_Premption =Null
Caso que DO_Type comprendido en: {3, 13, 16, 26, 25}
LS_Fabrication =Formateo de la fecha del sistema
LS_NoSerie =Nmero al azar
LS_Peremption =Null
Fin siguiente
Sino
Si AR_SuiviStock de F_Article =5 (Lote) Entonces
Siguiente valor de DO_Type
Caso que DO_Type comprendido en: {0, 1, 4, 11, 12, 15, 22, 24}
LS_NoSerie =""
LS_Peremption =Null
Caso que DO_Type comprendido en: {2, 5, 14, 21}(serie existente)
Bsqueda de LS_NoSerie y de LS_Fabrication en F_LotSerie o
F_LotSerie.DE_No = F_Docligne.DE_No y F_LotSerie.AR_Ref =
F_DocLigne.AR_Ref
LS_NoSerie =F_LotSerie.LS_NoSerie
LS_Fabrication =F_LotSerie.LS_Fabrication
LS_Premption =Null
Caso que DO_Type comprendido en: {3, 13, 16, 26, 25}
LS_Fabrication =Formateo de la fecha del sistema
LS_NoSerie =Nmero al azar
LS_Peremption =Null
Fin Siguiente
Sino
LS_NoSerie =""
LS_Peremption =Null
Fin Si
Fin Si
RE_No =0
CAMPOS QUE SE PUEDEN MODIFICAR EN FUNCIN DEL TIPO DE DOCUMENTO
Presentamos a continuacin los campos que se pueden modificar para la Gestin Comercial 100
en funcin del tipo de documento.
Si se modificase un campo que no consta como modificable, el Driver ODBC provocara el
siguiente error: Domaine de validit incorrect (error en el mbito de validez).

Documentos de Venta
PRESUPUESTO

Campos Descripcin
DL_DESIGN Descripcin de la lnea
DO_REF N documento externo
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
Precio unitario BI si la lnea est en B.I.
En este caso, DL_TTC = 0
O
Precio unitario IVA Incluido si la lnea ast en IVA Inc.
DL_PUDEVISE Precio unitario en divisa
DL_QTE Cantidad
EU_QTE Cantidad condicionante
DL_QTEBC Cantidad pedida
DL_POIDSNET Peso neto global (en gramos)
DL_POIDSBRUT Peso bruto global (en gramos)
DO_DATELIVR Fecha de entrega
DL_REMISE[XX] Descuento
RE_NO Vendedor Comercial
CA_NUM Cuenta analtica
PEDIDO

Campos Descripcin
LS_NOSERIE Nmero de serie del artculo si seguimiento por nmero de serie o
por lote
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
O
DL_QTE Cantidad
DL_QTEBL Cantidad entregada o facturada
DL_PRIXRU Precio coste unitario. Slo para artculos sin seguimiento de stock
ALBARN DE ENTREGA

Campos Descripcin
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
O
DL_QTE
EU_QTE
Cantidad y Cantidad condicionante
Excepto artculos con serie o nmero de lote
Sage SP - Lnea 100
402
ALBARN DEVOLUCIN

Campos Descripcin
por lote
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
O
DL_QTE
EU_QTE
DL_PRIXRU Precio coste unitario
ABONO FINANCIERO

Campos Descripcin
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
O
DL_QTE
EU_QTE
FACTURA

Campos Descripcin
DL_PRIXUNITAIRE
o
DL_PUTTC
O
DL_QTE
EU_QTE
Campos Descripcin

Documentos de Compra
BORRADOR PEDIDO

Campos Descripcin
DL_PRIXUNITAIRE Precio unitario BI
DL_QTE Cantidad
DL_QTEBC Cantidad pedida
PEDIDO

Campos Descripcin
DL_QTE Cantidad
ALBARN DE ENTREGA

Campos Descripcin
por lote
DL_QTE
EU_QTE
DL_FRAIS Gastos. Excepto artculos sin seguimiento de stock
Sage SP - Lnea 100
404
LS_PEREMPTION Fecha de caducidad. Slo si seguimiento por nmero de serie o
por lote
LS_FABRICACION Fecha de fabricacin. Slo si seguimiento por nmero de serie o
por lote
ALBARN DEVOLUCIN

Campos Descripcin
DL_QTE
EU_QTE
por lote
por lote
ABONO FINANCIERO

Campos Descripcin
DL_QTE
EU_QTE
FACTURA

Campos Descripcin
por lote
DL_QTE
EU_QTE
DL_FRAIS Gastos. Excepto artculos sin seguimiento de stock
por lote
por lote

Documentos de Stock
MOVIMIENTO ENTRADA

Campos Descripcin
por lote
DL_QTE Cantidad. Excepto artculos con serie o nmero de lote
por lote
por lote
MOVIMIENTO SALIDA

Campos Descripcin
DL_QTE Cantidad. Excepto artculos con serie o nmero de lote
por lote
por lote
DEPRECIACIN DEL STOCK

Campos Descripcin
BORRADOR DE FABRICACIN

Campos Descripcin
DL_QTE Cantidad
ALBARN DE FABRICACIN

Campos Descripcin
DL_DESIGN Descripcin de la lnea. Excepto artculos sin seguimiento de stock
DO_REF N documento externo. Excepto artculos sin seguimiento de stock
por lote
DL_PRIXUNITAIRE Precio unitario BI. Excepto artculos sin seguimiento de stock
DL_POIDSNET Peso neto global. Excepto artculos sin seguimiento de stock
DL_POIDSBRUT Peso bruto global. Excepto artculos sin seguimiento de stock
DL_REMISE[XX] Descuento. Excepto artculos sin seguimiento de stock

Sage SP - Lnea 100
406
INSERCIN
Insert Into F_DOCLIGNE (AF_RefFourniss, AG_No1, AG_No2, AR_Ref, AR_RefCompose,
CA_Num, Colisage, DE_No, DL_DateBC, DL_DateBL, DL_Design, DL_Frais, DL_Ligne,
DL_PieceBC, DL_PieceBL, DL_PoidsBrut, DL_PoidsNet, DL_PrixUnitaire, DL_PUDevise,
DL_PUTTC, DL_Qte, DL_QteBC, DL_QteBL, DL_Remise01REM_Type,
DL_Remise01REM_Valeur, DL_Remise02REM_Type, DL_Remise02REM_Valeur, DL_Taxe1,
DL_Taxe2, DL_Taxe3, DL_TNomencl, DL_TRemExep, DL_TRemPied, DL_TTC, DL_TypeTaux1,
DL_TypeTaux2, DL_Taux3, DL_TypeTaxe1, DL_TypeTaxe2, DL_TypeTaxe3, DL_Valorise,
DO_Date, DO_DateLivr, DO_Domaine, DO_Piece, DO_Ref, DO_Tiers, DO_Type, EU_Enumere,
EU_Qte, GL_No, LS_Fabrication, LS_NoSerie, LS_Peremption, RE_No)
Values('', 0, 0, 'NINGUNO', '', '921SI1', 0, 0, NULL, NULL, 'No generado en stock', 0, 10000, '', '', 0,
0, 100, 0, 0, 9, 9, 0, 1, 12, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, '{d 2000-02-02}', NULL, 1,
'PC980002', '', 'PR0001', 11,'N documento', 9, 0, NULL, '', NULL, 0)

NOTAS
lectura
DL_DateBC debe estar vaco para los documentos de tipo 0 a 11 o de stock, o igual a
DO_Date para los documentos del tipo 1 o 12
DO_Date debe ser idntico a DO_Date de F_DocEntete
DL_QteBC =0 para un documento del tipo Presupuesto o Pedido
DL_QteBL =0 para un documento del tipo Presupuesto o Pedido
RE_No =0 para un documento de compra o de stock
DL_PUDevise =0
DL_PUTTC =0

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOCLIGNEEMPL
TABLA UBICACIONES POR LNEA DE DOCUMENTO.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOCLIGNEEMPL
DL_No Nmero interno de lnea Numrico: Entero Largo
DP_No Nmero interno de la
ubicacin
DL_Qte Cantidad sobre la
ubicacin
Numrico: Real doble
DL_QteAControler Cantidad por controlar Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IDL_LIGNEEMPL DL_No, DP_No S
IDL_EMPL DP_No No

Sage SP - Lnea 100
408
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOCCURRENTPIECE
TABLA DE LOS LTIMOS NMEROS DE DOCUMENTOS
DC_Domaine mbito del documento Numrico: Entero 0 a 4
0 = Venta
1 = Compra
2 = Stock
3 = Ticket
DC_IdCol Identificador tipo de
documento. (ndice de
P_ORGAxxx)
Numrico: Entero
DC_Souche Serie del documento Numrico: Entero 0 a 49
DC_Piece ltimo nmero de documento Cadena de texto
May.
8 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CbCreateur Creador de la aplicacin Texto 4 caracteres mximo.
CbModification Fecha modificacin registro Fecha
CbReplication Estado replicacin (slo
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IDC_DOCUMENT DC_Domaine, DC_IdCol, DC_Souche

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOCREGL
TABLA A CUENTA / VENCIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS.
CREACIN DE LA TABLA F_DOCREGL
Documentos de vencimientos y entregas a cuenta.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOCREGL
DR_No Nmero documento
interno
DO_Domaine mbito del documento Numrico: Entero 0, 1 3
0 = Ventas
1 = Compras
3 = Tickets (Caja)
Tipo documento Numrico: Entero 0 a 8 para las ventas
10 a 18 para las compras
30 para la caja
Para las Ventas
0 = Presupuesto
1 = Pedido
3 = Albarn entrega
6 = Factura
8 = Compactado
Para las Compras
10 = Sin gestionar
11 = Borrador de pedido
12 = Pedido
13 = Albarn entrega
16 = Factura
18 = Compactado
Para las Cajas
DO_Type
(nicamente para Caja Descentralizada) 30 = Ticket
DO_Piece Nmero documento
interno
DR_TypeRegl Tipo de cobro Numrico: Entero 0 o 2
0 = A cuenta
1 = Vale de compra
2 = Cobro
DR_Date Fecha del cobro Formato Fecha
DR_Libelle Descripcin del cobro Texto 35 caracteres mximo.
DR_Pourcent Porcentaje del cobro Numrico: real doble
DR_Montant Importe del cobro Numrico: real doble
DR_MontantDev Importe en divisa del
cobro
Numrico: real doble
DR_Equil Lnea de equilibrio Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
EC_No Nmero interno de
apunte (a cuenta)
DR_Regle Vencimiento cobrado o
no
0 = No
Sage SP - Lnea 100
410
1 = Cobrado
N_Reglement Forma de pago de un
vencimiento
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
utilizado por
E-commerce)
Nombre Descripcin
INT_Reglement Nombre de la forma de pago
NDICES
PK_CBMARQ_F_DOCREGL (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDR_LIGNE (DO_Domaine, DO_Type, DO_Piece, DR_TypeRegl, DR_Date,
N_Reglement)
IDR_ECNO (EC_No)
IDR_NO (DR_No) (Contador)
IDR_REGLE DO_Domaine, DO_Type, DO_Piece, DR_TypeRegl, DR_Regle, DR_Date
DR_No
DO_Domaine
DO_Piece
DO_Type
DR_TypeRegl
DR_Date
DR_Libelle
DR_Pourcent
DR_Montant
DR_MontantDev
DR_Equil
EC_No
DR_Regle
N_Reglement
DR_No
DR_No
DO_Domaine
DO_Type
DO_Piece
DR_TypeRegl
DR_Equil
EC_No
DR_Regle
DO_Domaine =DO_Domaine de F_DocEntete
DO_Piece =DO_Piece de F_DocEntete
DO_Type =DO_Type de F_DocEntete
DR_Equil =0 si es un A cuenta, 1 si es un cobro / pago
DR_Libelle =""
DR_Montant =0 Si DR_TypeRegl =1 si no importe A cuenta
DR_MontantDev 0 0
DR_No =0
DR_Pourcent =0
DR_Regle =0
DR_TypeRegl =0 si es un A cuenta, 1 si es un cobro / pago
EC_No =0
N_Reglement =1
INSERCIN
Insert Into F_DOCREGL (DO_Domaine, DO_Piece, DO_Type, DR_Date, DR_Equil, DR_Libelle,
DR_Montant, DR_MontantDev, DR_Pourcent, DR_Regle, DR_TypeRegl, EC_No, N_Reglement)
Values(1, 'APC0005', 11, '{d 2000-08-22}', 0, '', 0, 0, 33, 0, 1, 0, 4)

NOTAS
lectura
El porcentaje, el importe del cobro/pago y la lnea de equilibrio no pueden ser igual a 0 (cero)
La lnea de equilibrio DR_Equil es nica y obligatoria. Se genera al crear el documento y no se
puede eliminar. No se puede crear una lnea de equilibrio con el driver ODBC. Es el propio
driver el que actualiza esta lnea.
Para un vencimiento el campo DR_Libelle debe estar vaco.
Sage SP - Lnea 100
412
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CREGLEMENT
TABLA COBROS / PAGOS.
CREACIN DE LA TABLA F_CREGLEMENT
Informaciones introducidas en la funcin Gestin de cobros y pagos, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CREGLEMENT
RG_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
CT_Numpayeur Cuenta pagador Texto May. 17 caracteres mximo.
RG_Date Fecha del pago Formato Fecha
RG_Reference Referencia del pago Texto 8 caracteres mximo.
RG_Libelle Descripcin del pago Texto 35 caracteres mximo.
RG_Montant Importe del pago Numrico: real doble
RG_MontantDev Importe del pago en divisa Numrico: real doble
N_Reglement Forma de pago Numrico: Entero 1 a 30
RG_Impute Pago imputado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
RG_Compta Pago contabilizado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
EC_No Apunte asociado (Ecriture) Numrico: Entero Largo
RG_Type Tipo Numrico: Entero 0 2
0 = Cliente
1 = Proveedor
2 = Otros
RG_Cours Cambio divisa Numrico: real doble
N_Devise Divisa Numrico: Entero 1 a 30
JO_Num Cdigo diario Texto 6 caracteres mximo.
CG_NumCont Cuenta de contrapartida Texto 13 caracteres mximo.
RG_Impaye Fecha impagado Fecha
CG_Num Cuenta general traspaso
contable
RG_TypeReg Tipo de cobro Numrico: Entero 0 a 8
0 = Cobro
1 = A cuenta
2 = Fondo de caja
3 = Remesa banco
4 = Salida caja
5 = Entrada caja
6 = Puesta a cero
7 = Control caja
8 = Vale de compra
RG_Heure Hora Formato hora
RG_Piece N documento Texto 13 caracteres mximo.
CA_No Caja Numrico: Entero Largo
RE_NoCaissier Cajero Numrico: Entero Largo
RG_Banque Remesa en banco Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RG_Transfere Cobro transferido Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RG_Cloture Cobro cerrado Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RG_Ticket Cobro ticket Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
RG_Souche ndice de la serie del
documento
Numrico: Entero 0 A 49
CT_NumPayeurOrig Pagador origen Texto may. 17 caracteres mximo.
CG_NumEcart Cuenta general de
diferencia de cobro
Cadena de texto
alfanumrico May.
12 caracteres mximo
JO_NumEcart Diario utilizado para
contabilizar la diferencia
Cadena de texto
alfanumrico May.
6 caracteres mximo
RG_MontantEcart Importe de la diferencia Numrico: Real doble
RG_NoBonAchat Nmero interno de cobro Numrico: Entero Largo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_Reglement Ttulo de la forma de pago
NDICES
PK_CBMARQ_F_CREGLEMENT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRG_NO (RG_No) (Contador)
IRG_PAYEUR (CT_NumPayeur, RG_Impute, RG_Date)
IRG_DATE (RG_Type, CT_NumPayeur, RG_Date)
IRG_ECNO (EC_No)
IRG_NUMCONT (CG_NumCont)
IRG_CGNUM (CG_Num)
IRG_CAISSIER (RE_NoCaissier)
IRG_CAISSE (CA_No)
IRG_CLOTURE (RG_Cloture, CA_No)
IRG_TYPEPAYEUR (CT_NumPayeur, RG_TypeReg, RG_Impute, RG_Date)
IRG_TYPEDATE (RG_Type, CT_NumPayeur, RG_TypeReg, RG_Date)
IRG_PIECE (RG_Type, RG_Piece)
IRG_PAYEURORIG (CT_NumPayeurOrig)
IRG_NUMECART CG_NumEcart
RG_No
CT_NumPayeur
RG_Date
RG_Montant
N_Reglement
EC_No
J O_Num
RG_No
Sage SP - Lnea 100
414
RG_No
CT_NumPayeur
RG_Impute
RG_Compta
EC_No
RG_Type
RG_Heure =campo de utilizacin interna, no debe aparecer en la insercin
CA_No =CA_No de F_DocEntete
CG_Num =CG_Num de F_DocEntete
CGNumCont =""
CT_NumPayeur =CT_NumPayeur de F_DocEntete
EC_No =0
J O_Num =En P_ParametreCial: =P_J ournal03 para un cobro de venta o P_J ournal04 para un
cobro de compra
N_Devise =N_Devise de F_DocEntete
N_Reglement =N_Reglement de F_DocRegl
RE_NoCaissier =RE_NoCaissier de F_DocEntete
RG_Banque =0
RG_Cloture =0
RG_Compta =0
RG_Cours =DO_Cours de F_DocEntete
RG_Date =DR_Date de F_DocRegl
RG_Impaye =NULL
RG_Impute =1
RG_Libelle =Si es un A cuenta "A cuenta" +nmero cliente +numero documento. Si es un
cobro / pago "Cobro" +nmero cliente +nmero documento
RG_Montant
RG_MontantDev =0
RG_No =0
RG_Piece ="", si en P_ColReglement, CR_NumPiece01 (para documentos de venta) o
CR_NumPiece02 (para documentos de compra) =1, el nmero siguiente de CR_Numero01
para un documento de venta o CR_Numero02 para un documento de compra
RG_Reference =DO_Ref de F_DocEntete
RG_Souche =0
RG_Ticket =0
RG_Transfere =0
RG_Type =0 si CG_Num es de tipo Cliente, 1 si es de tipo Proveedor
RG_TypeReg =0 si es un cobro, 1 si es un A cuenta
INSERCIN
Insert Into F_CREGLEMENT (CG_Num, CT_NumPayeur, EC_No, J O_Num, RG_Date,
RG_Impute, RG_Libelle, RG_Montant, RG_Type , N_Reglement)
Values('43000000', 'CL0001', 0, 'BRD', '{d 2000-01-15}', 0, 'Cheque CL0001', 1000, 0, 0, 1)
Sage SP - Lnea 100
416
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGLECH
TABLA ENLACES ENTRE COBROS / PAGOS Y VENCIMIENTOS.
CREACIN DE LA TABLA F_REGLECH
Ventana de vencimientos de cobros / pagos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGLECH
RG_No Nmero interno del pago Numrico: Entero
Largo

DR_No Nmero interno del
vencimiento
Numrico: Entero
Largo

DO_Domaine mbito del documento Numrico: Entero 0,1 3
0 = Ventas
1 = Compras
3 = Ticket (Caja)
Tipo de documento Numrico: Entero 0 a 8 para Ventas
10 a 18 para Compras
30 para la Caja
Para las Ventas
0 = Presupuesto
1 = Pedido
3 = Albarn entrega
6 = Factura
8 = Compactado
Para las Compras
10 = Sin gestionar
12 = Pedido
13 = Albarn entrega
16 = Factura
18 = Compactado
Para la Caja
DO_Type
(nicamente para Caja Descentralizada) 30 = Ticket
DO_Piece Nmero docto. Interno Texto Maysculas. 8 caracteres mximo.
RC_Montant Importe imputado sobre el
vencimiento
Numrico: real doble
RG_TypeReg Tipo de cobro Numrico: Entero 0 a 8
0 = Cobro
1 = A cuenta
2 = Fondo de caja
3 = Remesa banco
4 = Salida caja
5 = Entrada caja
6 = Puesta a cero
7 = Control caja
8 = Vale de compra
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_CREGLECH (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRC_ENTETE (DO_Domaine, DO_Type, DO_Piece)
IRC_DRNO (DR_No, RG_No)
IRC_RGNO (RG_No, DR_No)
IRC_ENTETETYPE (RG_TypeReg, DO_Domaine, DO_Type, DO_Piece)
RG_No
DR_No
DO_Domaine
DO_Type
DO_Piece
RC_Montant
RG_No
DR_No
DO_Domaine
DO_Type
DO_piece
DO_Domaine =DO_Domaine de F_DOCREGL
DO_Piece =DO_Piece de F_DOCREGL
DO_Type =DO_Type de F_DOCREGL
DR_No =DR_No de F_DOCREGL
RC_Montant =DR_Montant de F_DOCREGL Si es una cantidad a cuenta Sino
FNT_NetAPayer de F_DOCENTETE Si es un pago. Es decir el siguiente valor de
DR_TypeReg de F_DOCREGL.
RG_No =RG_No de F_CREGLEMENT
RG_TypeReg=0
INSERCIN
Insert Into F_REGLECH (DO_Domaine, DO_Piece, DO_Type, DR_No, RC_Montant, RG_No)
Values(0, 'FA98002', 6, 42, 22400, 2)
Sage SP - Lnea 100
418
NOTAS
Para todos los documentos con el campo DO_Domaine =3 (Cajas), el registro es slo de lectura
Cuando se inserta un registro, hay que tener cuidado con RG_No y DR_No.
RG_No hace referencia a un tercero que debe ser el mismo que el que se
encuentre en F_DocEntete, es decir el tercero al que hace referencia
DR_No.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LOTSERIE
TABLA LOTES ARTCULOS SEGUIDOS POR NMERO DE SERIE Y POR LOTE.
CREACIN DE LA TABLA F_LOTSERIE
Los elementos son creados en la introduccin de lneas de artculos n de serie y lote.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LOTSERIE
LS_NoSerie Nmero de serie Texto May. 30 caracteres mximo.
LS_Peremption Fecha caducidad
(premption)
Formato Fecha
LS_Fabrication Fecha de fabricacin Formato Fecha
LS_Qte Cantidad del lote Numrico: real doble
LS_QteRestant Cantidad restante lote Numrico: real doble
LS_QteRes Cantidad reservada lote Numrico: real doble
LS_LotEpuise Estado del lote Numrico: Entero 0 o 1
0 = No agotado
1 = Agotado
DE_No Almacn del lote Numrico: Entero
Largo

DL_NoIn Nmero de la lnea entrada
lote
Numrico: Entero
Largo

DL_NoOut Nmero de la lnea salida
lote
Numrico: Entero
Largo

LS_MvtStock Tipo movimiento stock Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguno
1 = Entrada cantidad
2 = Entrada importe
3 = Salida cantidad
4 = Salida importe
LS_Complement Complemento de serie/lote Cadena de texto 30 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_LOTSERIE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ILS_SERIE (AR_Ref, LS_NoSerie, LS_LotEpuise)
ILS_STOCK (DE_No, AR_Ref, LS_MvtStock, LS_LotEpuise, LS_NoSerie)
ILS_DATE (DE_No, AR_Ref, LS_MvtStock, LS_LotEpuise, LS_Peremption,
LS_NoSerie)
ILS_NOIN (DL_NoIn, DL_NoOut)
ILS_NOOUT (DL_NoOut)
ILS_STOCK2 (AR_Ref, LS_MvtStock, LS_LotEpuise, LS_NoSerie)
ILS_MVTSTOCK AR_Ref, LS_MvtStock, LS_NoSerie
Sage SP - Lnea 100
420
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LOTFIFO
TABLA LOTES PARA ARTCULOS SEGUIDOS POR FIFO O LIFO.
CREACIN DE LA TABLA F_LOTFIFO
Los elementos son creados en la introduccin de las lneas de artculos FIFO o LIFO.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LOTFIFO
AG_No1 Desglose gama 1 Numrico: Entero Largo
AG_No2 Desglose gama 2 Numrico: Entero Largo
LF_Qte Cantidad del lote Numrico: real doble
LF_QteRestant Cantidad restante lote Numrico: real doble
LF_LotEpuise Estado del lote Numrico: Entero 0 o 1
0 = No agotado
1 = Agotado
DE_NO Almacn del lote Numrico: Entero Largo
DL_NoIn Nmero de la lnea entrada
lote
DL_NoOut Nmero de la lnea salida
lote
LF_MvtStock Tipo movimiento stock Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguno,
1 = Entrada cantidad,
2 = Entrada importe,
3 = Salida cantidad,
4 = Salida importe
LF_DateBL Fecha entrega Formato Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_LOTFIFO (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ILF_STOCK (DE_No,AR_Ref, AG_No1, Ag_No2, LF_MvtStock, LF_LotEpuise,
LF_DateBL, DL_NoIn)
ILF_NOIN (DL_NoIn, DL_NoOut)
ILF_NOOUT (DL_NoOut)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PROTECTIONCIAL
CREACIN DE LA TABLA F_PROTECTIONCIAL
Informaciones introducidas en la opcin Permisos de acceso, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONCIAL
PROT_User
PROT_Pwd
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
0 = S
1 = No
la clave de usuario
Fecha
usuario
0 = Normal
1 = Reiniciado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IPROTCIAL_USER PROT_User S
IPROTCIAL_NO PROT_No No
IPROTCIAL_PROFIL PROT_UserProfil No

Sage SP - Lnea 100
422
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EPROTECTIONCIAL
TABLA DE LOS ELEMENTOS DE LAS PROTECCIONES. NICAMENTE VISIBLE EN LA VERSIN SQL.
CREACIN DE LA TABLA F_EPROTECTIONCIAL
Informaciones introducidas en la opcin Permisos de acceso, del men Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_EPROTECTIONCIAL
Largo

Largo

0 = Sin proteger
escritura
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTCIAL_CMD EPROT_Cmd S

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ABONNEMENT
TABLA SUSCRIPCIONES.
CREACIN DE LA TABLA F_ABONNEMENT
Se generan en la funcin Suscripciones (Clientes / Proveedores), del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ABONNEMENT
AB_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
AB_TypeTiers Suscripcin cliente o
proveedor
0 = Cliente / Venta
1 = Proveedor / Compra
2 = Interno
AB_Type Tipo suscripcin Numrico: Entero 0 a 3
0 = Propuesta
1 = Suscripcin
2 = Cancelacin
3 = Modelo
CT_Num Terceros de la suscripcin Texto 17 caracteres mximo.
AB_Modele Modelo de suscripcin Texto 10 caracteres mximo.
AB_Intitule Nombre (Ttulo) Texto 35 caracteres mximo.
AB_Contrat Contrato Texto 35 caracteres mximo.
AB_Periodicite Periodicidad Numrico: Entero 1 a 999
AB_TypePeriod Tipo de periodicidad Numrico: Entero 0 a 5
0 = Das
1 = N Semana / ao
2 = Meses
3 = Ao (s)
4 = Mes civil
5 = Ao civil
AB_Duree Duracin Numrico: Entero 1 a 999
AB_TypeDuree Tipo duracin Numrico: Entero 0 a 5
0 = Das
1 = N Semana / ao
2 = Meses
3 = Ao(s)
4 = Mes civil
5 = Ao civil
AB_Debut Fecha inicio suscripcin Fecha
AB_Fin Fecha fin suscripcin Fecha
AB_Resiliation Fecha fin cancelacin Fecha
AB_Motif Motivo cancelacin Numrico: Entero 1 a 30
AB_Delai Plazo de entrega Numrico: Entero 0 a 999
AB_TypeDelai Tipo plazo de preaviso Numrico: Entero 0 a 3
0 = Das
1 = N Semana / ao
2 = Meses
3 = Ao(s)
AB_FinAbo Fin de la suscripcin
despus de la cancelacin

AB_Reconduction Renovacin de la
suscripcin
0 = Ninguna
1 = Tcita
2 = A confirmar
Tipo documento generado Numrico: Entero 0 a 6 para Ventas
0 a 5 para Compras
AB_PieceGen
Para Ventas
Sage SP - Lnea 100
424
0 = Presupuesto
1 = Pedido
3 = Albarn entrega
6 = Factura
Para Compras
1 = Pedido
2 = Albarn entrega
5 = Factura
AB_Souche Serie documento generado Numrico: Entero 0 a 49
AB_NbJoursGen Nmero das clculo fechas
generacin
Numrico: Entero -99 a 999
AB_TypeGen Tipo para clculo fechas
generacin
0 = Fecha inicio
1 = Fecha fin
AB_JourTbGen01
A
AB_JourTbGen06
Das de pago clculo fechas
generacin
AB_NbJoursLivr Nmero das clculo fechas
de entrega
Numrico: Entero -99 a 999
AB_TypeLivr Tipo para clculo fechas de
entrega
0 = Fecha inicio
1 = Fecha fin
AB_JourTbLivr01
A
AB_JourTbLivr06
Das de pago clculo fechas
de entrega
AB_Entete Regla generacin cabecera
documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Tarif Regla generacin categora
tarifaria documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Remise Regla generacin descuento
documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_CatCompta Regla generacin categora
contable documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Represent Regla generacin vendedor
documento. Se utiliza en
compra (comprador)
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Depot Regla generacin almacn
documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Escompte Regla generacin descuento
PP documento
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Echeance Regla generacin
vencimientos documentos
0 = Modelo
1 = Ficha cliente
AB_Contact Contacto Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Motif Ttulo del motivo de cancelacin suscripcin
INT_Souche Ttulo de la serie
NDICES
PK_CBMARQ_F_ABONNEMENT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAB_NO (AB_No) (Contador)
IAB_MODELE (AB_TypeTiers ;AB_Modele ;CT_Num ;AB_Type)
IAB_TIERS (AB_TypeTiers ;CT_Num ;AB_Modele ;AB_Type)
IAB_INTITULE (AB_TypeTiers ;AB_Intitule ;CT_Num ;AB_Type)
IAB_TYPMODELE (AB_TypeTiers ;AB_Type ;CT_Num ;AB_Modele)
IAB_TYPTIERS (AB_TypeTiers ;AB_Type ;AB_Intitule ;CT_Num)
IAB_TYPINTITULE (AB_TypeTiers ;AB_Type ;AB_Intitule ;CT_Num)
IAB_DEBUT (AB_TypeTiers ;AB_Debut ;CT_Num ;AB_Modele ;AB_Type
IAB_TYPDEBUT (AB_TypeTiers ;AB_Type ;AB_Debut ;CT_Num ;AB_Modele)
IAB_FIN (AB_TypeTiers ;AB_Fin ;CT_Num ;AB_Modele ;AB_Type)
IAB_TYPFIN (AB_TypeTiers ;AB_Type ;AB_Fin ;CT_Num ;AB_Modele)
IAB_TOUTTYPMODELE AB_Type, AB_Modele, CT_Num
IAB_TOUTTYPINTITULE AB_Type, AB_Intitule, CT_Num
AB_No
CT_Num
AB_Modele
AB_Periodicite
AB_Duree
AB_Debut
AB_Fin
AB_Motif
AB_No
CT_Num
AB_Modele
AB_Motif
AR_Resiliation
AB_FinAbo
Sage SP - Lnea 100
426
INSERCIN
Insert Into F_ABONNEMENT (AB_CatCompta, AB_Contart, AB_Debut, AB_Delai, AB_Depot,
AB_Duree, AB_Echeance, AB_Entete, AB_Escompte, AB_Fin, AB_FinAbo,
AB_Intitule,AB_jourTBGen01, AB_jourTBGen02, AB_jourTBGen03, AB_jourTBGen04,
AB_jourTBGen05, AB_jourTBGen06, AB_jourTBLivr01, AB_jourTBLivr02, AB_jourTBLivr03,
AB_jourTBLivr04, AB_jourTBLivr05, AB_jourTBLivr06, AB_Modele, AB_Motif, AB_NbJ oursGen,
AB_NbjoursLivr, AB_Periodicite, AB_PieceGen, AB_Reconduction, AB_Remise, AB_Represent,
AB_Resiliation, AB_Souche, AB_Tarif, AB_Type, AB_TypeDelai, AB_TypeDuree, AB_TypeGe3n,
AB_TypeLivr, AB_TypePeriod, AB_TypeTiers, CT_Num)
Values(1, '', NULL, 1, 1, 1, 0, 0, 1, NULL, NULL, 'Suministro de accesorios', 20, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0,
0, 0, 0, 0, 'ACCESSOIRE', 1, 0, 15, 2, 1, 1, 0, 1, NULL, 0, 0, 3, 2, 3, 0, 1, 2, 0, '')
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ABOPERIODE
TABLA PERIODICIDADES (HISTRICO) DE LAS SUSCRIPCIONES
CREACIN DE LA TABLA F_ABOPERIODE
Men Tratamientos, Suscripciones (Clientes / Proveedores), 3 pestaa (Histrico)
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ABOPERIODE
Nombre Significacin Tipo de datos Campo de validez
AB_No Nmero interno suscripcin Numrico: Entero
Largo

PE_Debut Fecha inicio periodicidad Fecha
PE_Fin Fecha fin periodicidad Fecha
PE_Generation Fecha generacin periodicidad Fecha
PE_Livraison Fecha de entrega periodicidad Fecha
PE_Etat Estado de la periodicidad Numrico: Entero 0 a 3
0 = Periodicidad generada
1 = Periodicidad no generada
2 = Periodicidad cancelada
3 = Renovacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ABOPERIODE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAP_DEBUT (AB_No, PE_Debut , PE_Generation)
IAP_ETAT (Ab_No, PE_Etat, PE_Debut, PE_Generation
AB_No
PE_Debut
PE_Fin
PE_Generation
PE_Livraison
AB_No
INSERCIN
Insert Into F_ABOPERIODE (AB_No, PE_Debut, PE_Etat, PE_Fin, PE_Generation, PE_Livraison)
Values(17, '{d 2000-05-22}', 1, '{d 2000-06-01}', '{d 2000-06-20}')
Sage SP - Lnea 100
428
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ABOENTETE
TABLA CABECERAS DE LAS SUSCRIPCIONES.
CREACIN DE LA TABLA F_ABOENTETE
Men Tratamientos, funcin Suscripciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ABOENTETE
AB_No Nmero suscripcin Numrico: Entero
Largo

AE_Ref Nmero doc.
Externo(referencia)
RE_No N del vendedor. Se utiliza
en compra (comprador)
Numrico: Entero
Largo

AE_Period Periodicidad Numrico: Entero 1 a 10
AE_Devise Divisa Numrico: Entero 1 a 30
AE_Cours Tasa conversin en divisa Numrico: Real doble
DE_No Almacn de stock Numrico: Entero
Largo

LI_No Lugar de entrega Numrico: Entero
Largo

CT_NumPayeur Cuenta pagador o cobrador Texto May. 17 caracteres mximo.
AE_Expedit Forma de envo Numrico: Entero 1 a 50
AE_NbFacture Nmero facturas Numrico: Entero 0 a 99
AE_BLFact Un albarn por factura Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AE_TxEscompte % Dto. Pp Numrico: Real doble
CA_Num Cuenta analtica Texto May. 13 caracteres mximo.
AE_Coord01
A
AE_Coord04
Informaciones libres Texto 25 caracteres mximo.
AE_Condition Condicin de entrega Numrico: Entero 1 a 30
AE_Tarif Categora tarifaria Numrico: Entero 1 a 32
AE_Colisage N bultos entrega Numrico: Entero 0 a 999
AE_TypeColis Tipo bultos (Unidad) Numrico: Entero 1 a 30
AE_Transaction Naturaleza transaccin Numrico: Entero 0 a 99
AE_Langue Idioma descripcin artculos Numrico: Entero 0 a 2
0 = Ninguno
1 = Idioma 1
2 = Idioma 2
AE_Regime Rgimen Numrico: Entero 0 a 99
AE_BaseCalcul Base de clculo
vencimientos
0 = Fecha documento
1 = Inicio periodicidad
2 = Fin periodicidad
AE_Genere Documento generado por lo
menos una vez
0 = No
1 = Si
CG_Num Cuenta general para puente
contable
CA_NumIFRS Desglose IFRS Texto: Alfanumrico
en maysculas
13 caracteres mximo
CT_NumCentrale Central de compra Texto alfanumrico
may
17 carcteres mx.
AE_Contact Contacto Cadena de texto 35 carcteres mx.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Condition Ttulo condiciones de entrega
INT_Expedit Ttulo de la forma de envo
INT_Period Ttulo de la periodicidad
INT_Tarif Ttulo de la categora tarifaria
INT_TypeColis Intitul du type de colis
NDICES
PK_CBMARQ_F_ABOENTETE CbMarq (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAE_NO AB_No
IAE_REPRESENT RE_No
IAE_DEPOT DE_No
IAE_DEPOTCL LI_No
IAE_NUM CT_NumPayeur
IAE_ANAL CA_Num
IAE_CGNUM CG_Num
IAE_CENTRALE CT_NumCentrale
AB_No
AE_Ref
RE_No
AE_Period
DE_No
LI_No
CT_NumPayeur
CA_Num
N_CatCompta
CG_Num
CT_NumPayeur
AB_No
CA_Num
DE_No
Sage SP - Lnea 100
430
INSERCIN
Insert Into F_ABOENTETE (AB_No, AE_BaseCalcul, AE_BLFact, AE_Colisage, AE_Condition,
AE_Coord01, AE_Coord02, AE_Coord03, AE_Coord04, AE_Cours, AE_Devise, AE_Expedit,
AE_Genere, AE_Langue, AE_NbFacture, AE_Period, AE_Ref, AE_Regime, AE_Tarif,
AE_Transaction, AE_TxEscompte, AE_TypeColis, CA_Num, CG_Num, CT_NumPayeur, DE_No,
LI_No, N_CatCompta, RE_No)
Values(2, 0, 1, 1, 1, '', '', '', '', 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 'Suscripcin accesorios', 21, 1, 11, 3, 1, '',
'411000000', 'DIAMA', 1, 5, 1, 2)

NOTAS
CG_Num no es modificable si AB_Type es un modelo
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ABOLIGNE
TABLA LNEAS DE SUSCRIPCIONES.
CREACIN DE LA TABLA F_ABOLIGNE
Informaciones introducidas en la generacin documentos suscripciones.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ABOLIGNE
AB_No Nmero suscripcin
AL_Ligne N orden de la lnea en el
documento
Numrico: Entero
Largo

AL_Ref N documento externo Texto. Maysculas. 8 caracteres mximo.
AL_TRemPied Lnea tipo descuento pie Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AL_TRemExep Lnea tipo descuento
excepcional
0 = No
1 = Si
AR_Ref Referencia artculo Texto Maysculas. 18 caracteres mximo.
AL_Design Descripcin Texto 35 caracteres mximo.
AL_Qte Cantidad Numrico: real doble 14 caracteres mximo.
AL_PoidsNet Peso neto global (en
gramos)
Numrico: real doble 14 caracteres mximo.
AL_Poidsbrut Peso bruto global (en
gramos)
Numrico: real doble 14 caracteres mximo.
AL_Remise01Rem_Valeur
AL_Remise01Rem_Type
A
AL_Remise03Rem_Valeur Valor del descuento Numrico: real doble
AL_Remise03Rem_Type Tipo descuento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Cantidad
AL_PrixUnitaire Precio unitario BI Numrico: real doble
AL_Taxe1 Tasa 1 Numrico: real doble
AL_TypeTaux1 Tipo aplicacin tasa 1 Numrico: Entero 0 a 2
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
AL_TypeTaxe1 Tipo tasa 1 Numrico: Entero 0 a 6
0 = IVA
2 = T.Parafiscal / BI
3 = T.Parafiscal / PVP
4 = T.Parafiscal / Peso
5 = IVA CEE / ND.
6 = Recargo
equivalencia
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
Sage SP - Lnea 100
432
AL_TypeTaxe2 Tipo tasa 2 Numrico: Entero 0 a 6
0 = IVA
5 = IVA CEE / ND.
6 = Recargo
equivalencia
RE_No N del vendedor. Se utiliza
en compra (comprador)
Numrico: Entero
Largo

Largo

Largo

GL_No Glosario (texto
complementario)
Numrico: Entero
Largo

AF_RefFourniss Referencia proveedor Texto. May. 13 caracteres mximo.
EU_Enumere Condicionante Texto. May. 21 caracteres mximo.
EU_Qte Cantidad envasada Numrico: real doble
AL_TTC Tipo de precio base Numrico: Entero 0 o 1
0 = BI
1 = IVA Incluido
DE_No Almacn entrega Numrico: Entero
Largo

AL_PUDevise Precio unitario divisa Numrico: real doble
AL_PUTTC Precio unitario IVA Incluido Numrico: real doble
CA_Num Cuenta analtica Texto. May. 13 caracteres mximo.
0 = % (Porcentaje)
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
AL_TypeTaxe3 Tipo tasa 3 0 a 6
0 = IVA
5 = IVA CEE / ND.
6 = Recargo
equivalencia
AL_Period Periodicidad Numrico: Entero 0 a 2
0 = Todas
1 = nica
2 = Fecha
AL_Debut Fecha inicio perodo
facturacin
Fecha
AL_Fin Fecha fin perodo
facturacin
Fecha
AL_GestAnnee Gestin del ao Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AL_Prorata Gestin prorrata Numrico: Entero 0 a 4
0 = Ninguna
1 = Cantidad
2 = Valor
3 = Cantidad tota
4 = Valore total
AL_Reconduction Renovacin Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
AL_PrixRU Precio coste unitario Numrico: Real
doble

AL_CMUP P.M.P.C. Numrico: Real
doble

AL_Valorise Valoracin de la lnea Numrico: Entero 0 o 1
0 = Lnea no valorada
1 = Lnea valorada
Referencia artculo
compuesto
Texto. May. AR_RefCompose
Si artculo compuesto, entonces AR_RefCompose
= AR_Ref
Si artculo componente, entonces
AR_RefCompose = referencia del artculo
compuesto
AL_MontantHT Importe B.I. Numrico: Real
doble

AL_MontantTTC Importe IVA Inc. Numrico: Real
doble

AL_FactPoids Artculo facturado por peso Numrico: Entero 0 1
0 = No facturado por
peso
1 = Facturado por
peso
AL_Escompte Artculo no sometido a Dto
PP
Numrico: Entero 0 1
0 = Sometido a Dto PP
1 = No Sometido a
Dto PP
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_ABOLIGNE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAL_LIGNE (AB_No ;AL_TRemPied ;AL_Ligne)
IAL_DEPOT (DE_No)
IAL_ARTGAM (AR_Ref ;AG_No1)
IAL_REPRESENT (RE_No)
IAL_ANAL (CA_Num)
IAL_ARTGAM2 (AR_Ref ;AG_No2)
IAL_REF AB_No, AR_Ref, AG_No1, AG_No2
IAL_REFFOUR AB_No, AF_RefFourniss
AB_No
AL_Ligne
AR_Ref
AL_Qte
EU_Qte
DE_No
Sage SP - Lnea 100
434
AB_No
AL_Ligne
AL_TremPied
AL_TremExep
AR_Ref
AL_Taxe(1, 2, 3)
AL_TypeTaxe(1, 2,3)
AL_TypeTaux(1, 2, 3)
AG_No1
AG_No2
EU_Enumere
AL_TTC
DE_No
A_PrixRU
AL_CMPU
AL_Valorise
INSERCIN
Insert Into F_ABOLIGNE (AB_No, AF_RefFourniss, AG_No1, AG_No2, AL_CMPU, AL_Debut,
AL_Design, AL_Fin, AL_GestAnnee, AL_Ligne, AL_Period, AL_PoidsBrut, AL_PoidsNet,
AL_PrixRU, AL_PrixUnitaire, AL_Prorata, AL_PUDevise, AL_PUTTC, AL_Qte, AL_Reconduction,
AL_Ref, AL_Remise01REM_Type, AL_Remise01REM_Valeur, AL_remise02REM_Type,
AL_Remise02REM_Valeur, AL_Remise03REM_Type, AL_Remise03REM_Valeur, AL_Taxe1,
AL_Taxe2, AL_Taxe3, AL_TremExep, AL_TremPied, AL_TTC, AL_TypeTaux1, AL_TypeTaux2,
AL_TypeTaux3, AL_TypeTaxe1, AL_TypeTaxe2, AL_TypeTaxe3, AL_Valorise, AR_Ref,
AR_RefCompose, CA_Num, DE_No, EU_Enumere, EU_Qte, GL_No, RE_No)
Values(16, 'A842V', 0, 0, 12, NULL, 'Cadeneta de seguridad', NULL, 0, 10000, 0, 90, 90, 0, 25.2, 0,
0, 0, 50, 1, 'Susc. accesorios', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20.6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 'CHSR10', '', '', 1,
'Piece', 50, 0, 0)

NOTAS
DE_No, debe ser distinto de 0 para un artculo seguido en stock
EU_Qte y AL_Qte deben ser superiores a cero
Es necesario que el glosario exista en la tabla F_Glossaire y que est asociado al documento
AL_PUDevise y AL_PUTTC deben ser superiores a cero
CA_Num debe existir en la tabla F_CompteA y ser del tipo Detalle
AR_Ref y AR_RefCompose deben existir en la tabla F_Article
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ABOREGLEMENT
TABLA CONDICIONES DE PAGO DE LAS SUSCRIPCIONES
CREACIN DE LA TABLA F_ABOREGLEMENT
Men Tratamientos, funcin Suscripciones
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ABOREGLEMENT
AB_No Nmero suscripcin Numrico: Entero Largo
N_Reglement Nmero forma de pago Numrico: Entero 1 a 30
RA_Condition Condicin de pago Numrico: Entero 0 a 2
0 = Das netos
1 = Fin de mes civil
2 = Fin de mes
RA_NbJour Das plazo Numrico: Entero 0 a 999
RA_JourTb01
A
RA_JourTb06
Das de pago Numrico: Entero 0 a 31
RA_TRepart Tipo reparto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Cuadrar,
2= Importe
RA_VRepart Valor reparto Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_ABOREGLEMENT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRA_NBJOUR (AB_No ;RA_NbJour ;N_Reglement) (nico)
AB_No
N_Reglement
AB_No
INSERCION
Insert Into F_ABOREGLEMENT (AB_No, N_Reglement, RA_Condition, RA_J ourTb01,
RA_J ourTb02, RA_J ourTb03, RA_J ourTb04, RA_J ourTb05, RA_J ourTb06, RA_NbJ our,
RA_TRepart, RA_VRepart)
Values(20, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 33)
Sage SP - Lnea 100
436
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CMLIEN
TABLA ENLACES DE LAS LNEAS GENERADAS EN COMPRAVENTA.
CREACIN DE LA TABLA F_CMLIEN
Los elementos se crean en la introduccin de las lneas de artculos compraventa.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CMLIEN
DL_NoOut Nmero lnea venta de
enlace
DL_NoIn Nmero lnea compra de
enlace
CM_Qte Cantidad enlace Numrico: real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CMLIEN (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICM_NOOUT (DL_NoOut ;DL_NoIn)
ICM_NOIN (DL_NoIn ;DL_NoOut)
DL_NoOut
DL_NoIn
CM_Qte
DL_NoOut
DL_NoIn
CM_Qte
INSERCIN
Insert Into F_CMLIEN (C_Qte, DL_NoIn, DL_NoOut)
Values(1, 0, 2)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_MODELE
TABLA MODOS DE INTRODUCCIN.
CREACIN DE LA TABLA F_MODELE
Los elementos se crean en el men Estructura, funcin Modos de introduccin.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_MODELE
MO_No Nmero del modo Numrico: Entero
Largo
Contador
MO_Intitule Ttulo del modo Texto 35 caracteres mximo.
MO_Calcul Texto del modo Texto 1980 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_MODELE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IMO_NO (MO_No) (Contador)
IMO_INTITULE (MO_Intitule) (nico)
Sage SP - Lnea 100
438
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_AFFICHEUR
TABLA LNEAS DEL VISOR.
Esta tabla slo es de lectura.
CREACIN DE LA TABLA F_AFFICHEUR
Los elementos se crean en el men Archivo, funcin Perifricos de caja.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_AFFICHEUR
AF_Action Accin Numrico: Entero 0 a 6
0 = Apertura caja
1 = Validacin lnea
2 = Fin de ticket
3 = Cobro
4 = Cambio
5 = Validacin documento
6 = Caja cerrada
AF_Cadrage Centrado del texto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Izquierda
1 = Derecha
2 = Centrado
AF_Texte Texto a visualizar Texto 69 caracteres mximo.
AF_NumOrdre Nmero orden de la lnea Numrico: Entero Positivo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_AFFICHEUR (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAF_ACTION (AF_Action, AF_NumOrdre)
IAF_ORDRE (AF_NumOrdre)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CAISSE
TABLA DE LAS CAJAS.
CREACIN DE LA TABLA F_CAISSE
Los elementos se crean en el men Estructura, funcin Cajas.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CAISSE
CA_No Nmero caja Numrico: Entero Largo Contador
CA_Intitule Ttulo caja Texto 35 caracteres mximo.
DE_No Nmero almacn Numrico: Entero Largo
RE_No Vendedor Numrico: Entero Largo
RE_NoCaissier Cajero Numrico: Entero Largo
CT_Num Cliente venta mostrador Texto may. 17 caracteres mximo.
JO_Num Cdigo diario Texto 6 caracteres mximo.
CA_IdentifCaissier Identificar el cajero en cada
operacin
0 = No,
1 = Si
CA_DateCreation Fecha de creacin Formato Fecha
N_Comptoir Activacin pantalla caja Numrico: Entero 1 a 10
N_Clavier Activacin teclado de la
caja
CA_LignesAfficheur Nmero lneas del visor Numrico: Entero 0 a 999
CA_ColonnesAfficheur Nmero columnas del visor Numrico: Entero 0 a 999
CA_ImpTicket Impresin ticket tras
validar
0 = No,
1 = Si
CA_SaisieVendeur Identificacin del vendedor
obligatoria
Numrico: Entero 0 1
0 = No obligatoria
1 = Obligatoria
CA_Souche Serie del documento Numrico: Entero 1 a 50
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CAISSE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICS_NO (CA_No) (Contador)
ICS_INTITULE (CA_Intitule) (nico)
ICS_DEPOT (DE_No)
ICS_VENDEUR (RE_No)
ICS_CAISSIER (RE_NoCaissier)
ICS_TIERS (CT_Num)
CA_No
Sage SP - Lnea 100
440
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_AFFICHEURCAISSE
TABLA ELEMENTOS DE LAS LNEAS DEL VISOR ASOCIADAS A UNA CAJA.
CREACIN DE LA TABLA F_AFFICHEURCAISSE
Los elementos se crean en el men Estructura, funcin Caja, pestaa Visor.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_AFFICHEURCAISSE
CA_No Nmero caja Numrico: Entero Largo
AC_Action Accin Numrico: Entero 0 a 5
0 = Apertura caja
1 = Validacin lnea
2 = Fin de ticket
3 = Cobro
4 = Cambio
5 = Validacin documento
AC_Cadrage Centrado del texto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Izquierda
1 = Derecha
2 = Centrado
AC_Texte Texto a visualizar Texto 69 caracteres mximo.
AC_NumOrdre Nmero orden de la lnea Numrico: Entero Positivo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_AFFICHEURCAISSE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IAC_ACTION (CA_No, AC_Action, AC_NumOrdre)
IAC_ORDRE (CA_No, AC_NumOrdre)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_TICKETARCHIVE
TABLA CABECERAS DE TICKETS ARCHIVADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_TICKETARCHIVE
Estas informaciones se generan en el cierre de la caja.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_TICKETARCHIVE
Largo

RE_NoCaissier Cajero Numrico: Entero
Largo

TA_Piece Nmero del ticket Texto may. 8 caracteres mximo.
TA_Date Fecha Formato Fecha
TA_Heure Hora Formato hora
CT_Num Cliente Texto may. 17 caracteres mximo.
DO_Piece Nmero documento generado Texto may. 8 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_TICKETARCHIVE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ITA_CAISSE (CA_No)
ITA_CAISSIER (RE_NoCaissier)
ITA_PIECE (TA_Piece)
ITA_DATE (TA_Date)
ITA_CLIENT (CT_Num)
Sage SP - Lnea 100
442
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIGNEARCHIVE
TABLA LNEAS DE TICKETS ARCHIVADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_LIGNEARCHIVE
Estas informaciones se generan en el cierre de la caja.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LIGNEARCHIVE
TA_Piece Nmero del ticket Texto may. 8 caracteres mximo.
AR_Ref Referencia artculo Texto may. 18 caracteres mximo.
LA_Design Descripcin Texto 69 caracteres mximo.
LA_PrixUnitaire Precio unitario Numrico: Real doble
LA_PUTTC Precio unitario IVA
Incluido.
Numrico: Real doble
LA_TTC Importe BI/IVA Incluido. Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
LA_Qte Cantidad Numrico: Real doble
AL_Remise01REM_Valeur Valor del descuento Numrico: Real doble
AL_Remise01REM_Type Tipo del descuento Numrico: Entero 0 a 2
A
AL_Remise03REM_Valeur Valor del descuento Numrico: Real doble
AL_Remise03REM_Type Tipo del descuento Numrico: Entero 0 a 2
0 = Importe
1 = Porcentaje
2 = Cantidad
LA_Ligne Numrico: Entero
Largo

LA_Taxe1 % impuesto Numrico: Real doble
LA_TypeTaux1 Formato del impuesto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Porcentaje
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
LA_TypeTaxe1 Tipo impuesto Numrico: Entero 0 a 6
0 = IVA
5 = IVACEE/ND.
6 = RE
0 = %
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
0 = IVA
5 = IVACEE/ND.
6 = RE
0 = %
1 = Importe (F)
2 = Cantidad (U)
0 = IVA
5 = IVACEE/ND.
6 = RE
Largo

Largo

LS_NoSerie Nmero serie Texto may. 30 caracteres mximo.
RE_No Vendedor Numrico: Entero
Largo

LA_PoidsNet Peso neto Numrico: Real doble
LA_TRemExep Lnea descuento
excepcional
Numrico: Entero
Largo

LA_PrixRU Precio compra unitario Numrico: Real doble
LA_CMUP PMPC Numrico: Real doble
EU_Qte Cantidad de condicionante Numrico: Real doble
EU_Enumere Condicionante Texto 12 caracteres mximo
LA_FactPoids Artculo facturado por peso Numrico: Entero 0 1
0 = Sometido a Dto PP
1 = No sometido a Dto
PP
LA_Valorise Valoracin de la lnea Numrico: Entero 0 1
0 = Lnea sin valorar
1 = Lnea valorada
LS_Complement Complemento de serie/lote Cadena de texto 30 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_LIGNEARCHIVE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ILA_PIECE (TA_Piece, LA_Ligne)
ILA_VENDEUR (RE_No)
ILA_ARTGAM (AR_Ref, AG_No1)
ILA_ARTGAM2 (AR_Ref, AG_No2)
Sage SP - Lnea 100
444
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGLEARCHIVE
TABLA COBROS DE TICKETS ARCHIVADOS.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGLEARCHIVE
TA_Piece Nmero ticket Texto may. 8 caracteres mximo.
RA_Montant Importe Numrico: Real
doble

RA_MontantDev Importe en divisa Numrico: Real
doble

N_Reglement Forma de pago Numrico: Entero 1 a 30
RA_Date Fecha Formato Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_REGLEARCHIVE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRA_PIECE (TA_Piece, RA_Date, N_Reglement)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CLAVIER
TABLA TECLAS RPIDAS DE LOS TECLADOS.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CLAVIER
N_Clavier Nmero teclado Numrico: Entero 1 a 10
CL_Fonction Funcin Numrico: Entero 0 a 4
0 = Pedido
1 = Vendedor
2 = Artculo
3 = Divisa
4 = Forma de pago
CL_Interesse Interesado (Funcin) Numrico: Entero 1 a 49
AR_Ref Referencia artculo Texto 18 caracteres mximo.
RE_No Nmero vendedor Numrico: Entero Largo 1 a 30
CL_Raccourci Tecla rpida teclado
CL_Flag Tecla de control
CL_Affiche Fijado de la tecla rpida Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_CLAVIER (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICL_FONCTION (N_Clavier, CL_Fonction, CL_Interesse, AR_Ref, RE_No)
ICL_ARTICLE (AR_Ref)
ICL_VENDEUR (RE_No)
ICL_RACC (N_Clavier, CL_Raccourci, CL_Flag)
ICL_FONCAFFIC (N_Clavier, CL_Affiche, CL_Fonction, CL_Interesse, AR_Ref,
RE_No)
Sage SP - Lnea 100
446
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CAISSECAISSIER
TABLA ENLACES ENTRE CAJAS Y CAJEROS.
CREACIN DE LA TABLA F_CAISSECAISSIER
Estas informaciones se generan en el men Estructura, funcin Cajas, pestaa Cajeros
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CAISSECAISSIER
Largo

RE_No Nmero cajero Numrico: Entero
Largo

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_CAISSECAISSIER (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICC_CAISSE (CA_No, RE_No)
ICC_CAISSIER (RE_No, CA_No)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COMMPLANIFIE
TABLA COMUNICACIONES PLANIFICADAS.
CREACIN DE LA TABLA F_COMMPLANIFIE
Estas informaciones se generan en el men Archivo, funcin Comunicacin con cajas,
Comunicaciones planificadas.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_COMMPLANIFIE
CP_Type Tipo de comunicacin Numrico: Entero 0 o 1
0 = Transferencia
1 = Recepcin
CP_Moyen Forma de envo Numrico: Entero 0 o 1
0 = Correo electrnico
1 = Soporte magntico
CP_Intitule Nombre Texto 35 caracteres mximo.
CP_Frequence Frecuencia Numrico: Entero 0 a 3
0 = Diaria
1 = Laborables
2 = Semanal
3 = Mensual
CP_Jour Da tarea Numrico: Entero 0
0 a 6
1 a 31
CP_Heure Hora tarea Formato hora
CP_Demarrage Ejecutar Numrico: Entero 0 o 1
0 = Con la aplicacin abierta
1 = Con la aplicacin cerrada
DE_IntituleDe Almacn destino De Texto 35 caracteres mximo.
DE_IntituleA Almacn destino A Texto 35 caracteres mximo.
CP_ValideArt Validacin artculo Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_ValideCli Validacin cliente Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_ValidInven Validacin inventario Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_ValidRglt Validacin facturas y cobros Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_TypeArt Tipo transferencia artculos Numrico: Entero 0 a 2
0 = Nuevos artculos
1 = Artculos transferidos
2 = Todos
FA_CodeFamilleDe Familia De Texto may. 10 caracteres mximo.
FA_CodeFamilleA Familia A Texto may. 10 caracteres mximo.
AR_RefDe Artculo De Texto 18 caracteres mximo.
AR_RefA Artculo A Texto 18 caracteres mximo.
AR_DateCreationDe Fecha creacin artculo De Formato Fecha
AR_DateCreationA Fecha creacin artculo A Formato Fecha
AR_DateModifDe Fecha modif. artculo De Formato Fecha
AR_DateModifA Fecha modif. artculo A Formato Fecha
Sage SP - Lnea 100
448
CP_Transmission Transferencia datos
asociados al artculo
0 = No
1 = Si
CT_NumDe Cliente De Texto may. 17 caracteres mximo.
CT_NumA Cliente A Texto may. 17 caracteres mximo.
CT_DateCreateDe Fecha creacin cliente De Formato Fecha
CT_DateCreateA Fecha creacin cliente A Formato Fecha
CP_DateInven Fecha inventario Formato Fecha
CP_TypeInven Tipo inventario:
Transferencia del stock
0 = Almacn remoto
1 = Almacn remoto y central
2 = Todos los almacenes
(incluido el central)
CP_ReajusteInven Reajuste del stock en
inventario
0 = No
1 = Si
CP_ArtRecept Artculos a integrar Numrico: Entero 0 o 1
0 = Nuevos artculos
1 = Todos los artculos
CP_CliRecept Clientes a integrar Numrico: Entero 0 o 1
0 = Nuevos clientes
1 = Todos los clientes
CP_ReajusteRecept Reajuste del stock en
recepcin
0 = No
1 = Si
CP_SuppRecept Supresin despus de la
importacin
0 = No
1 = Si
CP_TypeRglt Tipo transferencia facturas
y cobros
0 = Datos no transferidos
1 = Datos transferidos
2 = Todos
CP_EtatRglt Estado facturas y cobros Numrico: Entero 0 o 1
0 = No contabilizados
1 = Contabilizados
CP_DateRgltDE Fecha facturas y cobros De Formato Fecha
CP_DateRgltA Fecha facturas y cobros A Formato Fecha
CP_TransBCRglt Transferir los pedidos Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_SuppBCRglt Suprimir los pedidos
transferidos
0 = No
1 = Si
CP_CptaRglt Considerar contabilizados
las facturas y cobros
0 = No
1 = Si
CP_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
CP_Origine Origen de la tarea Numrico: Entero 0 o 1
0 = Gestin Comercial
1 = Caja Descentralizada
CP_EtatStockInven Reajuste del stock Numrico: Entero 0 o 1
0 = No
1 = Si
CP_TypeTra Tipo de transmisin
inventario
0 = Todos los artculos
1 = Sl artculo midificado
CP_DeEmplacement
Inven
Tipo de archivo de
inventario
0 = Con detalle de ubixcacin
1 = Sin detalle de ubicacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_COMMPLANIFIE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICP_NO (CP_No) (Contador)
ICP_TYPE (CP_Type, CP_Intitule)
ICP_INTITULE (CP_Intitule, CP_Type)
ICP_FRECUENCE (CP_Frecuence, CP_Intitule)
Sage SP - Lnea 100
450
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_RESSOURCEPROD
TABLA RECURSOS DE PRODUCCIN
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_RESSOURCEPROD
RP_Code Cdigo Texto: Alfanumrico en
maysculas
10 caracteres mximo
RP_Type Tipo de recurso Numrico: Entero 0 a 3
0 = Mquina
1 = Hombre
2 = Herramienta
3 = Centralizacin
RP_Intitule Descripcin del recurso Texto 69 caracteres mximo
RP_Complement Complemento Texto 69 caracteres mximo
RP_Central Centralizacin Texto 10 caracteres mximo
RP_Revision Fecha prxima revisin Fecha
RP_CoutStd Coste horario estndar Numrico: Real doble
RP_Temps Tiempo de uso Time
RP_Sommeil Desactivado Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
RP_Capacite Capacidad del recurso Time
RP_TypeCapacite Periodicidad del reecurso Numrico: Entero 0 1
0 = Por da
1 = Por semana
RP_NbJours Nmero de das por semana Numrico: Real doble
RP_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mximo
RP_DateCreation Fecha de creacin Fecha
RP_TypeRess Tipo Recursos o Centros de
carga
Numrico: Entero 0 1
0 = Recursos
1 = Centros de carga
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
IRP_CODE RP_Code (nico)
IRP_INTITULE RP_Intitule, RP_Code
IRP_TYPE RP_Type, RP_Code
IRP_SOMCODE RP_TypeRess, RP_Sommeil, RP_Code
IRP_SOMINTITULE RP_TypeRess, RP_Sommeil, RP_Intitule, RP_Code
IRP_SOMTYPE RP_TypeRess, RP_Sommeil, RP_Type, RP_Code
IRP_CENTRAL RP_Central
IRP_SOMINTITULE RP_Sommeil, RP_Intitule, RP_Code
IRP_SOMTYPE RP_Sommeil, RP_Type, RP_Code
IRP_CENTRAL RP_TypeRess, RP_Central
IRP_TYPECODE RP_TypeRess, RP_Code
IRP_TYPEINTITULE RP_TypeRess, RP_Intitule, RP_Code
IRP_TYPETYPE RP_TypeRess, RP_Type, RP_Code

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ARTCOMPO
TABLA DE GAMAS OPERATORIAS
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ARTCOMPO
AR_Ref Referencia del artculo Texto: Alfanumrico en
maysculas
18 caracteres mximo
AT_Operation Nmero operacin Texto 10 caracteres mximo
RP_Code Cdigo del recurso Texto: Alfanumrico en
maysculas
10 caracteres mximo
AT_Temps Tiempo total Time
AT_Type Tipo de recurso Numrico: Entero 0 1
0 = Fijo
1 = Variable
AT_Description Descripcin del recurso Texto 255 caracteres mximo
AT_Ordre Orden de introduccin del
recurso
Numrico: Entero
AG_No1Comp Desglose de gama 1 de los
compuestos
AG_No2Comp Desglose de gama 2 de los
compuestos
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICE
IAT_REF AR_Ref; AT_Operation;RP_Code
IAT_ORDRE AR_Ref;AT_Ordre
IAT_CODE RP_Code

Sage SP - Lnea 100
452
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMLIBRECIAL
TABLA DESGLOSES DE LAS INFORMACIONES LIBRES TIPO TABLA.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMLIBRECIAL
Estas informaciones se generan en el men Archivo, funcin A cerca de, pestaa Opciones,
Informacin libre.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMLIBRECIAL
N_Info Nmero informacin libre Numrico: Entero
N_File Nmero archivo
informacin libre
Numrico: Entero
EL_Intitule Ttulo informacin libre Texto 21 caracteres mximo.
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IELCIAL_FICHIER (N_File, N_Info, EL-Intitule)

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_RESSCENTRE
TABLA DE ENLACES RECURSOS Y CENTROS DE CARGA
RP_CodeRessource Cdigo del recurso Cadena de texto
alfanumrica May.
10 caracteres mximo
RP_CodeCentre Cdigo del Centro de carga Cadena de texto
alfanumrica May.
10 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IRC_RESSOURCE RP_CodeRessource, RP_CodeCentre
IRC_CENTRE RP_CodeCentre, RP_CodeRessource

Sage SP - Lnea 100
454
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_BILLETPIECE
TABLA DE CONFIGURACIN DE BILLETES Y MONEDAS POR DIVISA
BL_Intitule Ttulo Cadena de texto 34 caracteres mximo
BL_Valeur Valor Numrico: Real
Doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IBI_VALEUR N_Devise, BL_Valeur

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIENRECTIF
TABLA DE ENLACES FACTURAS RECTIFICADAS
DO_Domaine Tipo del documento Numrico: Entero 0 a 4
0 = Venta
1 = Compra
2 = Stock
3 = Ticket
LR_Rectifiee N de documento factura
rectificada
Cadena de texto
alfanumrica May.
8 caracteres mximo
LR_Rectificative N de documento factura
rectificativa
Cadena de texto
alfanumrica May.
8 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICE
ILR_RECTIFIEE DO_Domaine, LR_Rectifiee, LR_Rectificative
ILR_RECTIFICATIVE DO_Domaine, LR_Rectificative, LR_Rectifiee

Sage SP - Lnea 100
456
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PREVISION
TABLA PREVISIN DE FABRICACIN
AR_Ref Referencia artculo Cadena de texto
alfanumrico May.
18 caracteres mximo
AG_No1Comp Desglose gama 1 compuesto Numrico: Entero
Largo

AG_No2Comp Desglose gama 2 compuesto Numrico: Entero
Largo

DE_No Almacn Numrico: Entero
Largo

PV_Date Fecha de previsin Fecha
PV_Qte Cantidad de previsin Numrico: Entero
Doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IPV_DEPOTDATE AR_Ref, AG_No1Comp, AG_No2Comp, DE_No, PV_Date
IPV_DATE AR_Ref, AG_No1Comp, AG_No2Comp, PV_Date
IPV_DEPOT DE_No

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CATALOGUE
TABLA CATLOGO DE ARTCULO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ CATALOGUE
CL_No Nmero interno de
catlogo
Numrico: Entero
Largo

CL_Intitule Ttulo del catlogo Texto 35 caracteres mx.
CL_Code Cdigo del catlogo Texto alfanumrico
may.
2 caracteres mx.
CL_Stock Seguimiento de stock Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
CL_NoParent Nmero interno padre
(nivel superior)
Numrico: Entero
Largo

CL_Niveau Nivel Numrico: Entero 0 a 3
0 = Nivel 1
1 = Nivel 2
2 = Nivel 3
3 = Nivel 4
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICES
ICL_NO CL_No S
ICL_PARENTINTIT CL_NoParent, CL_Intitule S
ICL_PARENTNO CL_NoParent, CL_No No
ICL_NIVEAU CL_Niveau, CL_Intitule No

Inmovilizado 100

Inmovilizado

Inmovilizado 100

Descripcin de las tablas del
Inmovilizado 100 versin 15
(.IMO)

Tablas del Inmovilizado 100 Descripcin
TABLAS DE TIPO PGINAS DE PARMETROS (TABLAS QUE EMPIEZAN POR P_)

Todas las tablas estn en slo lectura

Sage SP - Lnea 100
464
TABLAS DE TIPO ARCHIVO (TABLAS QUE EMPIEZAN POR F_)
F_CESSION Creacin de las cesiones
sobre inmovilizados
Si No
F_COEFFICIENT Coeficiente degresivo Si No
F_DOTATION Dotaciones Si No
F_ENUMLIBREIMMO Desgloses informaciones
libres tipo Inmovilizados
S
F_ENUMSTATIMMO Desgloses estadsticos
de los inmovilizados
Si Si
F_ENUMSTATTP Desgloses Tasa
profesional
Si No
F_EPROTECTIONIMMO Mens o elementos de
protecciones
No No Slo visible en versin
SQL
F_FAMAMORT Tasa de amortizacin
para la familia
Si Si Insercin : No
Modificacin: Si, si modo
excepcional
Anulacin: No
F_FAMANAL Reparticin analtica
asociada a cada cuenta
de la familia
Si Si
F_FAMILLEIMMO Familias de
inmovilizados
Si Si
F_IMMOAMORT Tasa de amortizacin Si Si Insercin : No
Modificacin: Si, si modo
excepcional
Anulacin: No
F_IMMOANAL Desglose analtico para
las cuentas de un
inmovilizado
Si Si
F_IMMOBILISATION Archivo principal de los
inmovilizados
Si Si
F_IMMOBILISATIONMEDIA Inmovilizados media
F_IMMOHISTO Histrico inmovilizados
F_IMMONOTE Bloc de notas para los
inmovilizados
Si Si
F_LIEU Ubicacin des bienes Si Si
F_LIEUCONTACT Contactos de las
ubicacionesde los bienes
Si
F_LOYER Alquileres Si No
F_REGLAGE Configuracin de los
inicios y fin de ejercicio
Si No
F_PROTECTIONIMMO Protecciones No No Slo visible en versin
SQL
F_VIREMENTPOSTE Traspaso entre cuentas Si No

Tablas del Inmovilizado100 Estructura

Estructura de las tablas del
Inmovilizado 100 versin 15
(.IMO)
Describimos los enlaces de campos de la base contable.
Para cada tabla, le damos su descripcin, la referencia de los
datos, la estructura de los campos de la tabla con los tipos de
datos de cada campo, y las observaciones sobre estos ltimos.

Existen dos tipos de tablas:
Pginas de parmetros
Archivo

Una tabla del tipo Archivo puede contener muchos registros,
mientras que una tabla del tipo Pginas de parmetros slo
uno.

Las tablas se identifican con P_ nombre de la tabla, para las del
tipo Pginas de parmetros, y por F_ , para las del tipo Archivo.
Sage SP - Lnea 100
466

TABLAS DEL TIPO: PGINAS DE PARMETROS, DE INMNOVILIZADO 100

Tablas del Inmovilizado100 Estructura de campos
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_DOSSIERIMMO
TABLA INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EMPRESA
CREACIN DE LA TABLA P_DOSSIERIMMO
Generada en la creacin de una base de inmovilizados y D_RaisonS es inicializada con
P_Dossier.D_RaisonSoc de la base contable asociada.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_DOSSIERIMMO
Nombre Descripcin Tipo de datos mbito de validacin
D_RaisonS Razn social de la
empresa
N_DeviseCompte Moneda base Numrico: Entero de 1 a 32
D_ArchivePeriod ltimo perodo archivado Fecha
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Estas informaciones se encuentran en la funcin Configuracin de, del men Archivo.
La Razn social se encuentra en la pestaa Identificacin y la moneda base en la pestaa
Inicializacin.

Sage SP - Lnea 100
468
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_NATUREBIEN
TABLA PARMETROS NATURALEZAS DE BIEN.
CREACIN DE LA TABLA P_NATUREBIEN
Generada en la creacin de una base de inmovilizados. Todas las cadenas son inicializadas a "" y
los tipos a 0 (cero).
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_NATUREBIEN
B_Intitule Nombre de la naturaleza
bien
B_Suivi Seguimiento
amortizacin
0 = No,
1 = Si
B_Type Tipo de bien Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Material,
1 = Inmaterial,
2 = Financiero
B_Immeuble Bien inmueble Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_NATUREFISC
TABLA PARMETROS NATURALEZAS FISCALES.
CREACIN DE LA TABLA P_NATUREFISC
Generada en la creacin de una base de inmovilizados. Todas las cadenas son inicializadas a "".
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_NATUREFISC
NF_Emission100 Hasta 100 g Numrico: Real
Doble

NF_Emission120 Entre 100 g y 120 g Numrico: Real
Doble

Doble

Doble

Doble

Doble

NF_EmissionSup250 Ms de 250 g Numrico: Real
Doble

NF_Intitule Nombre de la naturaleza
fiscal
NF_TauxTP Sujeto a tasa
profesional
0 = No,
1 = Si
NF_TauxTF Sujeto a tasa/bienes Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
NF_TauxTV Sujeto a tasa vehculos
utilitarios
0 = No,
1 = Si
NF_Puissance4 Hasta 4 Caballos Numrico: Real
Doble

NF_Puissance7 De 5 a 7 Caballos Numrico: Real
Doble

Doble

Doble

NF_PuissanceSup16 Superior a 16 Caballos Numrico: Real
Doble

cbIndice ndice Numrico: Entero De 1 a 10
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
470
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_NATUREACQ
TABLA PARMETROS NATURALEZAS DE ADQUISICIN.
CREACIN DE LA TABLA P_NATUREACQ
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_NATUREACQ
P_NatureAcqu Nombre naturaleza de la
adquisicin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_NATURESORTIE
TABLA PARMETROS NATURALEZAS DE BAJA.
CREACIN DE LA TABLA P_NATURESORTIE
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_NATURESORTIE
NS_Intitule Nombre de la naturaleza
de baja
NS_Renouvellement Renovacin de
componente
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
NS_Reprise Prdidas procedentes
gastos extraordinarios
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
472
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_REGLAGES
TABLA CONSERVACIN DE LAS CONFIGURACIONES DE LA BASE DE INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA P_REGLAGES
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_REGLAGES
R_PremExo Fecha inicio primer ejercicio Fecha
R_BaseProrata Base prorrata Numrico: Entero 0 o 1
0 = 360 das,
1 = Das reales
R_Reglage01 Cuenta dotacin
(amortizacin econmica)
R_Reglage02 Cuenta amortizacin
(amortizacin fiscal)
R_Reglage04 Cuenta gastos extraordinarios
R_Reglage05 Cuenta valor contable
(cesin)
R_Reglage06 Cuenta deudas de cesin
(cesin)
R_Reglage07 Cuenta ingreso procedente
inmovilizado
(cesin)
R_Reglage08 Cuenta IVA repercutido
(cesin)
(amortizacin excepcional)
R_Reglage10 Cuenta ingreso excepcional
(amortizacin excepcional)
R_Reglage11 Cuenta provisin
(provisin por depreciacin)
R_Reglage13 Cuenta exceso de provisin
R_Reglage14 Descuadre por regularizacin
(regularizacin)
R_Reglage15 Otras reservas
(regularizacin)
R_DebutExo Inicio ejercicio en curso Fecha
R_FinExo Fin ejercicio en curso Fecha
R_Confirmation Confirmacin supresin Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Ninguno,
1 = Elemento,
2 = Lista
R_FormatQte Formato cantidad Texto 31 caracteres mximo
JO_NumExercice Diario de contabilizacin:
Ejercicio (Opcin Ejercicio)
JO_NumSituation Diario de contabilizacin:
Situacin (Opcin Situacin)
JO_NumExerciceIFRS Diario de contabilizacin:
Ejercicio IFRS
(Opcin Ejercicio IFRS)
JO_NumSituationIFRS Diario de contabilizacin:
Situacin IFRS
(Opcin Situacin IFRS)
SQL
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
474
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_STATIMMO
TABLA CAMPOS ESTADSTICOS DE LOS INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA P_STATIMMO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_STATIMMO
P_StatImmo Campo estadstico Texto 35 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CATEGORIETP
TABLA PARMETROS DE LAS CATEGORAS DE TASA PROFESIONAL.
CREACIN DE LA TABLA P_CATEGORIETP
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CATEGORIETP
TP_Intitule Nombre de la categora Texto 35 caracteres mximo
TP_Taux % tasa Numrico: Real
doble

TP_Plancher % umbral Numrico: Real
doble

TP_Plafond % mximo Numrico: Real
doble

Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

Sage SP - Lnea 100
476
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_CONVEUROIMMO
TABLA FLAG BASCULACIN DEL EURO.
CREACIN DE LA TABLA P_CONVEUROIMMO
Generada en la creacin de una base de inmovilizados.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_CONVEUROIMMO
C_BasculeCompte Adaptacin de la
moneda base
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Este dato se encuentra en la pestaa Opciones de la Configuracin de la
sociedad. En la opcin Divisas,se puede activar mediante la casilla Zona euro

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PREFERENCESIMMO
TABLA INFORMACIONES PREFERENCIAS DE LA BASE.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PREFERENCESIMMO
PR_Virement Traspaso entre cuentas Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
PR_Degressif Degresivo/lineal Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
PR_DotAnter Dotaciones anteriores
acumuladas
0 = No,
1 = Si
PR_CalculCession Clculo de las dotaciones de
cesin
0 = No,
1 = Si
PR_ReportArrondi Reportar (actualizar) los
redondeos sobre el ltimo
ejercicio
0 = No,
1 = Si
PR_RecalculValCess Reclculo valor cesin y
plusvala
0 = No,
1 = Si
PR_ClotureExercice Cierre de los anteriores al
crear nuevo ejercicio
0 = No,
1 = Si
PR_DATEDot Contabilizacin de las
cesiones y dotaciones en la
misma fecha
0 = No,
1 = Si
PR_ComptaDotMens Contabilizar las dotaciones
mensuales
Numrico: Entero 0 1
0 = No,
1 = Si
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Sage SP - Lnea 100
478
DESCRIPCIN DE LA TABLA P_PARAMETREIMMO
TABLA INFORMACIN DE LOS PARMETROS DE LA BASE.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA P_PARAMETREIMMO
P_ChpAnalImmo Campo analtico
inmovilizado
Numrico: Entero de 1 a 10
P_TypeImposition Tipo de imposicin Numrico: Entero 0 o 1
P_DateDerReprise Fecha ltima reprise
drogatoire
Fecha
P_TauxTaxe Tasa mxima alquiler Numrico: Real
doble

P_IntegreLin Integracin, fecha salida
lineal
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
P_IntegreDegr Integracin, fecha salida
en regresin
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
P_IntegreExcept Integracin, fecha salida
en excepcional
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
P_IntegreManu Integracin, fecha salida
en manual
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = Si
P_ComptaIRFS Aplicacin de las
normas IFRS
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1

DESCRIPCIN DE LA TABLA P_SECURITYSTRATEGYIMMO
caracteres
0 = No
1 = S
0 = No
1 = S
usuario
0 = No
1 = S
archivos asociados
0 = No
1 = S
obligatoria
0 = No
1 = S


TABLAS DEL TIPO: ARCHIVO, DE INMNOVILIZADO 100

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMILLEIMMO
TABLA FAMILIAS DE INMOVILIZADO.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMILLEIMMO
Informaciones introducidas en Estructura, Familias de inmovilizados
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMILLEIMMO
FA_CodeFamille Cdigo familia Cadena alfanum.
may.
13 caracteres mximo
FA_Type Tipo Numerico: Entero 0 o 1
0 = Detalle,
1 = Total
FA_Intitule Nombre Texto 35 caracteres mximo
FA_NatBiens Naturaleza bien Numerico: Entero de 1 a 10
FA_NatFisc Naturaleza fiscal Numerico: Entero de 1 a 10
FA_AEImmo Cuenta inmovilizado
(Amortizacin econmica)
FA_Compte01 Cuenta amortizacin
FA_Compte02 Cuenta gastos extraordinarios
FA_Compte03 Cuenta amortizacin
(Amortizacin fiscal)
FA_Compte04 Cuenta gastos derogatorios
FA_Compte05 Cuenta exceso (Amortizacin
fiscal)
FA_Compte06 Cuenta valor contable
(Cesin)
FA_Compte07 Cuenta deudas de cesin
(Cesin)
FA_Compte08 Cuenta ingreso procedente
inmovilizado
(Cesin)
FA_Compte09 Cuenta IVA repercutido
(Cesin)
FA_Compte10 Cuenta gastos extraordinarios
(Amortizacin excepcional)
FA_Compte11 Cuenta ingreso excepcional
FA_Compte12 Cuenta provisin (Provisin
por depreciacin)
FA_Compte13 Cuenta dotacin de provisin
(Provisin por depreciacin)
FA_Compte14 Cuenta exceso de provisin
FA_ModeAmort01 Modo de amortizacin
Contable
Numerico: Entero de 0 a 5
0 = Lineal
1 = Degresivo normal
2 = Degresivo reducido
3 = Degresivo aumentado
4 = Excepcional
5 = Manual
FA_ModeAmort02 Modo de amortizacin Fiscal Numerico: Entero de 0 a 5
0 = Lineal
4 = Excepcional
Sage SP - Lnea 100
484
5 = Manual
FA_ModeAmort03 Modo de amortizacin Nativo Numerico: Entero de 0 a 5
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
FA_ModeAmort04 Modo de amortizacin IFRS
Contable
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
FA_ModeAmort05 Modo de amortizacin IFRS
Nativo
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
FA_NbAnnee01 Aos de amortizacin
Contable
Numerico: Entero de 0 99
FA_NbAnnee02 Aos de amortizacin Fiscal Numerico: Entero de 0 a 99
FA_NbAnnee03 Aos de amortizacin Nativo Numerico: Entero de 0 99
FA_NbAnnee04 Aos de amortizacin IFRS
Contable
FA_NbAnnee05 Aos de amortizacin IFRS
Nativo
FA_NbMois01 N meses amortizacin
Contable
FA_NbMois02 Meses de amortizacin Fiscal Numerico: Entero de 0 a 11
FA_NbMois03 Meses de amortizacin Nativo Numerico: Entero de 0 a 11
FA_NbMois04 Meses de amortizacin IFRS
Contable
FA_NbMois05 Meses de amortizacin IFRS
Nativo
FA_Depart01 Inicio amortizacin Contable Numerico: Entero 0 o 1
0 = Fecha adquisicin
1 = Fecha de inicio uso
FA_Depart02 Inicio amortizacin Fiscal Numerico: Entero 0 o 1
FA_Depart03 Inicio amortizacin Nativo Numerico: Entero 0 o 1
FA_Depart04 Inicio amortizacin IFRS
Contable
Numerico: Entero 0 o 1
FA_Depart05 Inicio amortizacin IFRS
Nativo
Numerico: Entero 0 o 1
FA_Prorata01 Prorrata amortizacin
Contable
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
FA_Prorata02 Prorrata amortizacin Fiscal Numerico: Entero de 0 a 2
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
FA_Prorata03 Prorrata amortizacin Nativo Numerico: Entero de 0 a 2
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
FA_Prorata04 Prorrata amortizacin IFRS
Contable
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
FA_Prorata05 Prorrata amortizacin IFRS
Nativo
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
FA_BaseAmort Mximo amortizacin Numrico: Real
doble

FA_Plancher Umbral amortizacin Numrico: Real
doble

FA_Stat01
A
FA_Stat10
Desgloses estadsticos Texto 21 caracteres mximo
N_CategorieTP Tasa profesional Numrico: Entero de 0 a 30
FA_EnumPro Desglose tasa profesional Texto 35 caracteres mximo
CA_Num Cdigo analtico Cadena alfanum.
may.
13 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

CAMPO VIRTUAL SUPLMENTARIO
Nombre Descripcin
INT_NatBiens Nombre de la naturaleza bien
INT_NatFisc Nombre de la naturaleza fiscal
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMILLEIMMO (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFAI_CODE (FA_CodeFamille) (nico) (No modificable)
IFAI_INTITULE (FA_Intitule, FA_AEImmo)
IFAI_COMPTE (FA_AEImmo, FA_CodeFamille)
IFAI_TYPE (FA_Type, FA_CodeFamille)
IFAI_BIEN (FA_NatBiens)
IFAI_ANAL (CA-Num)
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCIN DE REGISTRO
FA_CodeFamille
FA_Type
FA_Intitule
FA_NatBiens
FA_NatFisc
CAMPOS NO MODIFICABLES EN MODIFICACIN DE REGISTRO
FA_CodeFamille
FA_Type
FA_NatBiens
Sage SP - Lnea 100
486
FA_NatFisc
INSERCIN
Insert Into F_FAMILLEIMMO (FA_AEImmo, FA_CodeFamille, FA_Compte01, FA_Deprt01,
FA_Depart02, FA_Intitule, FA_ModeAmort01, FA_MoideAmort02, FA_NatBiens, FA_NatFisc,
FA_NbAnnee01, FA_NbAnnee02, FA_NbMois01, FA_NbMois02, FA_Plafond, FA_Plancher,
FA_Prorata01, FA_Prorata02, FA_Type, N_CategorieTP) Values ('21820', 'FAM1', '28182', 1, 0,
'Familia 1', 0, 1, 1, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMAMORT
TABLA % AMORTIZACIONES POR FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMAMORT
Estos porcentajes pueden introducirse o calcularse automticamente en la ventana de las familias
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMAMORT
FA_CodeFamille Cdigo familia Cadena alfanum. may. 13 caracteres mximo
FM_TypeAmo Tipo amortizacin Numerico: Entero 0 a 4
0 = Contable,
1 = Fiscal
2 = Nativo
3 = IFRS Contable
4 = IFRS Nativo
FM_Annee Ao amortizacin Numerico: Entero
FM_Taux % amortizacin Numerico: Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMAMORT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFM_ANNEE (FA_CodeFamille, FM_TypeAmo, FM_Annee)

NOTAS:
No se pueden insertar registros en esta tabla.
Modificacin de registros nicamente si el Modo de amortizacin de la familia es Excepcional.
Sage SP - Lnea 100
488
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_FAMANAL
TABLA DESLOSES ANALTICOS ASOCIADOS A CADA CUENTA DE LA FAMILIA.
CREACIN DE LA TABLA F_FAMANAL
El desglose analtico se realiza en la pestaa Contabilidad de la familia, haciendo doble clic en una
cuenta.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_FAMANAL
FN_Indice Indice de la cuenta en la
familia
N_Analytique Campo analtico Numrico: Entero De 1 a 10
CA_Num Cuenta analtica Texto 13 caracteres mximo
FN_Trepart Tipo desglose Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Cuadrar,
2 = Importe
FN_Vrepart Valor desglose Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_Analytique Plan analtico
NDICES
PK_CBMARQ_F_FAMANAL (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IFN_CODE (FA_CodeFamille, FN_Indice, N_Analytique, CA_Num) (nico)
IFN_CANUM (N_Analytique, CA_Num)
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCIN DE REGISTRO
FA_CodeFamille
FN_Indice
N_Analytique
CA_Num
FN_TRepart
FN_VRepart
CAMPOS NO MODIFICABLES EN MODIFICACIN DE REGISTRO
FA_CodeFamille
FN_Indice
N_Analytique
INSERCIN
Insert Into F_FAMANAL (FA_CodeFamille, FN_Indice, N_Analytique, CA_Num, FN_Trepart,
FN_VRepart) Values('ACCIONES', 1, 1, '922LY2', 1, 0)
Sage SP - Lnea 100
490
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOBILISATION
TABLA PRINCIPAL DE LOS INMOVILIZADOS
CREACIN DE LA TABLA F_IMMOBILISATION
Informaciones introducidas en la funcin Inmovilizados, del men Estructura.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_INMOBILISATION
IM_Code Cdigo inmovilizado Cadena alfanum. may. 10 caracteres mximo
IM_CodeRattache Cd. inmovilizado asignado Cadena alfanum. may. 10 caracteres mximo
IM_Intitule Descripcin del inmovilizado Texto 35 caracteres mximo
IM_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo
LI_No Lugar del inmovilizado Numrico: Entero
Largo

CG_Num Cuenta Texto 13 caracteres mximo
IM_Piece N Documento Texto 13 caracteres mximo
IM_ValAcq Valor de adquisicin Numrico: Real doble
IM_DateAcq Fecha de adquisicin Fecha
IM_DateServ Fecha de inicio uso Fecha
IM_Quantite Cantidad Numrico: Real doble
IM_Taux % de IVA Numrico: Real doble
IM_TVADed Importe IVA deducible Numrico: Real doble
IM_NoSerie N serie Texto 18 caracteres mximo
IM_Type Tipo de inmovilizado Numrico: Entero 0 o 1
0 = Nuevo,
1 = Ocasin
IM_NatFisc Naturaleza fiscal Numrico: Entero de 1 a 10
IM_NatAcq Naturaleza de la adquisicin Numrico: Entero de 1 a 10
IM_BaseAmort01 Base de amortizacin
Contable
Numrico: Real doble
IM_BaseAmort02 Base de amortizacin Fiscal Numrico: Real doble
IM_BaseAmort03 Base de amortizacin Nativo Numrico: Real doble
IM_BaseAmort04 Base de amortizacin IFRS
Contable
Numrico: Real doble
IM_BaseAmort05 Base de amortizacin IFRS
Nativo
Numrico: Real doble
IM_ModeAmort01 Mode de amortizacin
Contable
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
IM_ModeAmort02 Mode de amortizacin Fiscal Numrico: Entero de 0 a 5
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
IM_ModeAmort03 Mode de amortizacin Nativo Numrico: Entero de 0 a 5
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
IM_ModeAmort04 Mode de amortizacin IFRS
Contable
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
IM_ModeAmort05 Mode de amortizacin IFRS
Nativo
0 = Lineal
4 = Excepcional
5 = Manual
IM_NbAnnee01 Aos de amortizacin
Contable
IM_NbAnnee02 Aos de amortizacin Fiscal Numrico: Entero de 0 a 99
IM_NbAnnee03 Aos de amortizacin Nativo Numrico: Entero de 0 a 99
IM_NbAnnee04 Aos de amortizacin IFRS
Contable
IM_NbAnnee05 Aos de amortizacin IFRS
Nativo
IM_NbMois01 Meses de amortizacin
Contable
IM_NbMois02 Meses de amortizacin Fiscal Numrico: Entero de 0 a 11
IM_NbMois03 Meses de amortizacin Nativo Numrico: Entero de 0 a 11
IM_NbMois04 Meses de amortizacin IFRS
Contable
IM_NbMois05 Meses de amortizacin IFRS
Nativo
IM_Depart01 Inicio de la amortizacin
Contable
Numrico: Entero 0 1
0 = Fecha de adquisicin
Fiscal
Numrico: Entero 0 1
0 = Fecha de adquisicin
Nativo
Numrico: Entero 0 1
IM_Depart04 Inicio de la amortizacin IFRS
Contable
Numrico: Entero 0 1
IM_Depart05 Inicio de la amortizacin IFRS
Nativo
Numrico: Entero 0 1
IM_Coef01 Coeficiente multiplicador del
% de amortizacin Contable
Numrico: Real doble
% de amortizacin Fiscal
Numrico: Real doble
% de amortizacin Nativo
Numrico: Real doble
% de amortizacin IFRS
Contable
Numrico: Real doble
% de amortizacin IFRS
Nativo
Numrico: Real doble
IM_Prorata01 Tipo de prorrata para clculo
de la mortizacin Contable
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
de la mortizacin Fiscal
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
Sage SP - Lnea 100
492
de la mortizacin Nativo
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
M_Prorata04 Tipo de prorrata para clculo
de la mortizacin IFRS
Contable
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
IM_Proraa05 Tipo de prorrata para clculo
de la mortizacin IFRS Nativo
0 = Das
1 = Meses
2 = Ninguno
IM_Residuel Valor residual Numrico: Real doble
IM_CptImmo Cuenta de inmovilizado Texto 13 caracteres mximo
IM_QteRestante Cantidad restante Numrico: Real doble
IM_TypeCession Tipo de cesin Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Ninguna,
1 = Parcial,
2 = Total
IM_DotEco Total dotaciones econmicas Numrico: Real doble
IM_DotFiscal Total dotaciones fiscales Numrico: Real doble
IM_TotCession Total cesiones Numrico: Real doble
IM_MajCpta Estado actualizacin contable Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
IM_Etat Estado del inmovilizado Numrico: Entero de 1 a 3
1 = No amortizado,
2 = En curso,
3 = Amortizado
EC_No Nmero apunte de origen Numrico: Entero
Largo

CT_Num Proveedor Texto 17 caracteres mximo
IM_Stat01 Desgloses estadsticos Texto 21 caracteres mximo
A Texto
IM_Stat10 Desgloses estadsticos Texto 21 caracteres mximo
IM_Compte01 Cuenta amortizacin
IM_Compte02 Cuenta gastos extraordinarios
IM_Compte03 Cuenta amortizacin
IM_Compte04 Cuenta gastos derogatorios
IM_Compte05 Cuenta exceso
IM_Compte06 Cuenta valor contable
(Cesin)
IM_Compte07 Cuenta deudas de cesin
(Cesin)
IM_Compte08 Cuenta ingreso procedente
inmovilizado
(Cesin)
IM_Compte09 Cuenta IVA repercutido
(Cesin)
IM_Compte10 Cuenta gastos extraordinarios
IM_Compte11 Cuenta ingreso excepcional
IM_Compte12 Cuenta provisin
IM_Compte13 Cuenta dotacin de provisin
IM_Compte14 Cuenta exceso de provisin
IM_DateCreation Fecha creacin Fecha
IM_TypeImmo Tipo de inmovilizado Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Bien,
1 = Crd. arren,
2 = Alquiler
IM_TypeOrigine Tipo origen del inmovilizado Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Bien,
1 = Crd. arren,
2 = Alquiler
IM_DateRachat Fecha asignacin inmovilizado Fecha
IM_Debut Inicio contrato Fecha
IM_Fin Fin contrato Fecha
IM_Loyer Alquiler Numrico: Real doble
IM_Residu Valore residual Numrico: Real doble
IM_Cout Coste del contrato Numrico: Real doble
IM_Locative Valor alquiler Numrico: Real doble
IM_Reintegre Alquiler a reintegrar Numrico: Real doble
IM_TypePeriod Tipo periodicidad Numrico: Entero de 0 a 3
0 = Da,
1 = Semana,
2 = Mes,
3 = Ao
IM_NbPeriod Nmero periodicidad Numrico: Entero de 1 999
IM_Superficie Superficie Texto 14 caracteres mximo
IM_Part Parte til Numrico: Real doble
IM_Observation Observaciones Texto 69 caracteres mximo
IM_TauxTP Sujeto a tasa profesional Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
IM_TauxTF Sujeto a tasa/bienes Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
N_CategorieTP Categora tasa profesional Numrico: Entero de 0 a 30
IM_EnumPro Desglose tasa profesional Texto 35 caracteres mximo
IM_LocativeBiens Valor alquiler bienes Numrico: Real doble
CA_Num Cdigo analtico Cadena alfanum. may. 13 caractres mximo
CT_Intitule Nombre proveedor Texto 35 caracteres mximo
IM_TauxTV Sujeto a tasa s/vehculos utili. Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
IM_Immatriculation Nmero matrcula Texto 9 caracteres mximo
IM_Datelmm Fecha matriculacin Fecha
IM_DatePremCircul Fecha primera circulacin Fecha
IM_Genre Tipo Texto 4 caracteres mximo
IM_Marque Marca Texto 10 caracteres mximo
IM_Carrosserie Tipo carrocera Texto 8 caracteres mximo
IM_Puissance Potencia administrativa Numrico: Entero de 0 a 99
IM_BiCarburation Bicarburacin gasolina/GPL Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
IM_CodeBarre Cdigo de barras Cadena de cracteres 19 caracters mx.
IM_DateMajCpta Fecha ltima actualizacin Fecha
IM_CumulMajCptaEc
o
Acumulado contable Numrico: Real doble
IM_CumulMajCptaD
erog
Acumulado diferido Numrico: Real doble
IM_NonIFRS No inmovilizado en la norma
IFRS
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
IM_ContratLocation Contrato de alquier
financiacin (IFRS)
Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
IM_CumulMajCptaEc
oIFRS
Acumulado acualizacin
contable
Numrico: Real Doble
Sage SP - Lnea 100
494
IM_Reception Recepcin comunitaria Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
IM_CO2 CO2 gramo/Km Numrico: Real Doble
IM_Compose Compuesto Numrico: Entero 0 1
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_Natacq Naturaleza de la adquisicin
INT_NatFisc Naturaleza fiscal
NDICES
PK_CBMARQ_F_IMMOBILISATION CbMarq,(nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IIM_CODE IM_Code (nico, No Modificable)
IIM_INTITULE IM_Intitule, IM_Code
IIM_FAMILLE FA_CodeFamille, IM_Intitule
IIM_LCODE LI_No, IM_Code
IIM_RATTACH IM_CodeRattache, IM_Code
IIM_CPTIMMO IM_CptImmo, IM_DateAcq
IIM_CESSION IM_TypeImmo, IM_TypeCession, IM_Code
IIM_ECNO EC_No
IIM_TYPEIMMO IM_TypeImmo, IM_Code
IIM_ANAL CA_Num
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCIN DE REGISTROS
IM_Code
IM_Intitule
FA_CodeFamille
LI_No
IM_DateAcq
IM_DateServ
IM_Quantite
IM_QteRestante
IM_NatFisc
IM_NatAcq
IM_Etat
Si el campo Modo de amortizacin = Degresivo
IM_Coef01
IM_Coef02
CAMPOS NO MODIFICABLES EN MODIFICACIN DE REGISTROS
IM_Code
FA_CodeFamille
IM_Etat
CAMPOS NO MODIFICABLES SI EXISTEN DOTACIONES O CESIONES
IM_ValAcq
IM_DateAcq
IM_DateSErv
IM_Quantite
IM_ModeAmort01 y IM_ModeAmort02
IM_NbMois01 y IM_NbMois02
IM_Depart01 y IM_Depart02
IM_Coef01 y IM_Coef02
IM_Prorata01 y IM_Prorata02
VALORES NO NULOS ACTUALIZADOS POR DEFECTO EN LA INSERCIN DE REGISTROS
IM_DateCreation
INSERCIN
Insert Into F_IMMOBILISATION (IM_Code, IM_Intitule, FA_CodeFamille, LI_No, IM_ValAcq,
IM_DateAcq, IM_DateServ, IM_Quantite, IM_Taux, IM_NatFisc, IM_NatAcq, IM_ModeAmort01,
IM_ModeAmort02, IM_NbMois01, IM_NbMois02, IM_Depart01, IM_Depart02, IM_Coef01,
IM_Coef02, IM_Prorata01, IM_Prorata02, IM_QteRestante, IM_TypeCession, IM_DotEco,
IM_DotFiscal, IM_TotCession, IM_MajCpta, IM_Etat, EC_No, IM_DateCreation) Values ('00022',
'Telfono', 'MATBURINF', 1, 16880, {d '1996-02-26'}, {d '1996-02-26'}, 6, 20.6, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 2, 0, 1, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, {d '1996-12-16'})
Sage SP - Lnea 100
496
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOAMORT
TABLA DE LAS AMORTIZACIONES DEL INMOVILIZADO.
CREACIN DE LA TABLA F_IMMOAMORT
Los porcentajes de amortizaciones pueden introducirse o calcularse automticamente en la
ventana de los inmovilizados
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_IMMOAMORT
IM_Code Cdigo imovilizado Cadena alfanum. may. 10 caracteres mximo
IA_TypeAmo Tipo de amortizacin Numrico: Entero 0 A 4
0 = Contable
1 = Fiscal
2 = Nativo
3 = IFRS Contable
4 = IFRS Nativo
IA_Annee Ao de amortizacin Numrico: Entero
IA_Taux % de amortizacin Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_IMMOAMORT (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IIA_ANNEE (IM_Code, IA_TypeAmo, IA_Annee)

NOTAS:
No es posible las inserciones de registros en esta tabla.
Pueden ser modificados los registros, si el campo Modo es Excepcional, y si no existen
dotaciones o cesiones.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMONOTE
TABLA BLOC DE NOTAS DE LOS INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_IMMONOTE
Informaciones introducidas en la pestaa Bloc de notas de un inmovilizado
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_IMMONOTE
IM_Code Cdigo imovilizado Cadena alfanum.
may.
10 caracteres mximo
IN_Note Bloc de notas Texto 255 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_IMMONOTE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IIN_CODE (IM_Code)
IM_Code
IN_Note
IM_Code
INSERCIN
Insert Into F_IMMONOTE (IM_Code, IN_Note) Values(00033, 'nota para el cdigo de familia
00033')

NOTA:
Es necesario que exista el campo IM_Code en la tabla F_IMMOBILISATION
Sage SP - Lnea 100
498
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOANAL
TABLA DESGLOSES ANALTICOS PARA LAS CUENTAS DE UN INMOVILIZADO.
CREACIN DE LA TABLA F_IMMOANAL
Informaciones introducidas en la pestaa Contabilidad, haciendo doble clic en una cuenta
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_IMMOANAL
IL_Indice Indice de la cuenta en el
inmovilizado
N_Analytique Campo analtico Numrico: Entero de 1 a 10
CA_Num Cuenta analtica Cadena alfanum. may. 13 caracteres mximo
IL_TRepart Tipo desglose Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Porcentaje,
1 = Cuadrar,
2 = Importe
IL_VRepart Valor desglose Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

CAMPOS VIRTUALES SUPLMENTARIOS
Nombre Descripcin
INT_Analytique Plan analtico
NDICES
PK_CBMARQ_F_IMMOANAL (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IIL_CODE (IM_Code, IL_Indice, N_Analytique, CA_Num) (nico)
IIL_CANUM (N_Analytique, CA_Num)
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCION DE REGISTROS
IM_Code
IL_Indice
CA_Num
N_Analytique
IL_TRepart
IL_VRepart ( valor nulo si IL_TRepart =1 )
CAMPOS NO MODIFICABLES EN MODIFICACION DE REGISTROS
IM_Code
IL_Indice
N_Analytique

INSERCION
Insert Into F_IMMOANAL (IM_Code, IL_Indice, N_Analytique, CA_Num, IL_TRepart, IL_VRepart)
Values (00031, 1, 1,922LY2, 1, 0)

NOTA:
Es necesario que exista el campo IM_Code en la tabla F_IMMOBILISATION
Sage SP - Lnea 100
500
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOHISTO
TABLA HISTRICOS DE INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_IMMOHISTO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_IMMOHISTO
IH_Date Fecha Fecha
IH_Type Tipo Numrico: Entero de 0 a 8
0 = Crdito
arrendamiento,
1 = Alquiler,
2 = Ingreso
derog.anticipo,
3 = Fraccionamiento,
4 = Revisin plan amort.,
5 = Traspaso entre
cuentas,
6 = Inventario,
7 = Regularizacin
8 = Fusin
IH_ValPrec Valor anterior Numrico: Real doble
IH_NbAnnee01 Nmero de aos contables Numrico: Entero de 0 a 99
IH_NbAnnee02 Nmero de aos fiscales Numrico: Entero de 0 a 99
IH_NbMois01 Nmero de meses
contables
IH_NbMois02 Nmero de meses fiscales Numrico: Entero de 0 a 11
IH_ImmoAnc Cuenta de inmovilizado Texto 13 caracteres mximo
IH_AmoAnc Cuenta de amortizacin Texto 13 caracteres mximo
IH_VNC01 Valor neto contable
Contable
Numrico: Real doble
IH_VNC02 Valor neto contable fiscal Numrico: Real doble
IH_TypeAnnexe Tipo anexo Numrico: Entero 0 a 7
0 = Duracin fiscal
1 = Valor fiscal
2 = Duracin
3 = Valor
4 = Provisional
5 = Definitivo
6 = Inventario
7 = Residual
IH_BaseAmort01
A
IH_BaseAmort02
Base amortizacin Numrico: Real doble
IH_Quantite Cantidad en histrico Numrico: Real doble
IH_No Nmero interno Numrico: Entero Largo Contador
IH_DateDeb Fecha inicio Fecha
IH_ValNouv Valor nuevo Numrico: Real doble
IH_MajCpta Estado actualizacin
contable
Numrico: Entero
IH_QuantitePrec Cantidad anterior Numrico: Real doble
IH_IFRS Tipo de histrico Numrico: Entero 0 1
0 = Nacional
1 = IFRS
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_IMMOHISTO (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IIH_CODE (IM_Code, IH_DateDeb, IH_No)
IIH_TYPE (IM_Code, IH_Type, IH_DateDeb, IH_No)
IIH_NO (IH_No) (Contador)
CAMPOS TIPO CONTADOR (VALOR IGUAL A CERO) EN LA INSERCION
IH_No
Sage SP - Lnea 100
502
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIEU
TABLA LUGAR DE BIENES.
CREACIN DE LA TABLA F_LIEU
Informaciones introducidas en el men Estructura, Lugar bienes
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LIEU
LI_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
LI_Intitule Nombre Texto 35 caracteres mximo
LI_Adresse Direccin Texto 35 caracteres mximo
LI_Complement Complemento Texto 35 caracteres mximo
LI_CodePostal Cdigo postal Texto 9 caracteres mximo
LI_Ville Localidad Texto 35 caracteres mximo
LI_Respons Responsable o interlocutor Texto 35 caracteres mximo
LI_Principal Lugar princiapl Numrico: Entero 0 o 1
0 = No,
1 = Si
LI_Region Provincia Texto 25 caracteres mximo
LI_Pays Pas Texto 35 caracteres mximo
LI_Email E-mail Texto 69 caracteres mximo
LI_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo
LI_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_LIEU (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ILE_NO (LI_No) (Contador)
ILE_INTITULE (LI_Intitule) (nico)
ILE_PRINCIPAL (LI_Principal, LI_No)
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCION DE REGISTROS
LI_Intitule
LI_Principal
LI_No
CAMPOS TIPO CONTADOR (VALOR IGUAL A CERO) EN LA INSERCION
LI_No
INSERCIN
Insert Into F_LIEU (LI_No, LI_Intitule, LI_Principal, LI_Adresse, LI_CodePostal, LI_Complement,
LI_Pays, LI_Respons, LI_Telephone) Values(0, BARCELONA, 0 , 'C/BARCELONA', '08000',
'BARCELONA', 'Espaa', 'Sr. Lopez Xegurreso', '932926300')
Sage SP - Lnea 100
504
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIEUCONTACT
TABLA CONTACTOS DE LOS LUGARES DE BIENES.
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LIEUCONTACT
Informaciones introducidas en el men Estructura, Lugar bienes, pestaa Contactos
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LIEUCONTACT
LI_No Nmero interno Numrico: Entero
Largo
Contador
LC_Nom Apellidos Texto 35 caracteres mximo
LC_Prenom Nombre Texto 35 caracteres mximo
N_Service Departamento Numrico: Entero de 1 a 30
LC_Fonction Cargo Texto 35 caracteres mximo
LC_Telephone Telfono Texto 21 caracteres mximo
LC_TelPortable Mvil Texto 21 caracteres mximo
LC_Telecopie Fax Texto 21 caracteres mximo
LC_EMail E-mail Texto 69 caracteres mximo
LC_Civilite Tratamiento del contacto Numrico: Entero 0 a 2
0 = Sr
1 = Sra
2 = Sta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMLIBREIMMO
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMLIBREIMMO
Informaciones introducidas en el men Acerca de, Opciones, Infomacin libre
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMLIBREIMMO
N_Info Informacin libre Numrico: Entero
N_File Archivo Numrico: Entero
EL_Intitule Ttulo Texto 21 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IELIMMO_INT (N_File, N_Info, EL_Intitule) (nico)
Sage SP - Lnea 100
506
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOBILISATIONMEDIA
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_IMMOBILISATIONMEDIA
Informaciones introducidas en el men Acerca de, Opciones, Infomacin libre
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_IMMOBILISATIONMEDIA
IM_Code Cdigo Texto 11 caracteres mx.
ME_Commentaire Comentario Texto 69 caracteres mx.
ME_Fichier Ruta Ruta
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
IMEIMMOBILISATION_FICHIER (IM_Code)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_REGLAGE
TABLA CONSERVACIN DE LA CONFIGURACIN INICIO Y FIN EJERCICIO.
CREACIN DE LA TABLA F_REGLAGE
Introducidos en el men Archivo, Configuracin de
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_REGLAGE
RE_DebutExo Fecha inicio ejercicio Fecha
RE_FinExo Fecha fin ejercicio Fecha
RE_Cloture Estado del cierre Numrico: Entero
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_REGLAGE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IRE_DEBUT (RE_DebutExo)
Sage SP - Lnea 100
508
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_DOTATION
TABLA DOTACIONES.
CREACIN DE LA TABLA F_DOTATION
Por la funcin de clculo de las amortizaciones y la primera apertura de la ventana de Gestin de
los inmovilizados.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_DOTATION
DO_TypeAmo Tipo de amortizacin Numrico: Entero 0 a 4
0 = Contable,
1 = Fiscal
2 = Nativo
3 = IFRS Contable
4 = IFRS Nativo
DO_DebutExo Fecha inicio ejercicio Fecha
DO_FinExo Fecha fin de ejercicio Fecha
DO_Etat Estado de la dotacin Numrico: Entero de 1 a 13 20
1 = Revisin plan
2 = Cesin
3 = Fuera de servicio
4 = Manual
5 = Anterior
6 = Calculado
7 = Cerrado
8 = Acumulado
9 = Inventario
10 = Exceso Amort. Diferida
11 = Regularizacin
12 = Limitacin del diferido
13 = Fusin
20 = Simulacin
DO_MajCpta Estado actualizacin
contable
0 = No,
1 = Si
DO_ValDeb Valor inicio Numrico: Real doble
DO_Dotation Dotacin Numrico: Real doble
CE_No Nmero cesin Numrico: Entero Largo
DO_DateDeb Fecha incio Fecha
DO_DateFin Fecha fin Fecha
DO_EtatOrig Estado dotacin original Numrico: Entero de 1 a 13 o 20
1 = Revbisin plan
2 = Cesin
3 = Puesta fuera de servicio
4 = Manual
5 = Anterior
6 = Calculado
7 = Cerrado
8 = Acumulado
9 = Inventario
10 = Exceso Amort. diferida
11 = Regularizacin
20 = Simulacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
NDICES
PK_CBMARQ_F_DOTATION (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IDO_CODE (IM_Code, DO_TypeAmo, DO_DebutExo, DO_Etat)
IDO_EXER (DO_DebutExo, IM_Code)
IDO_NO (CE_No, DO_TypeAmo, DO_EtatOrig)
IDO_PLAN (IM_Code, DO_TypeAmo, DO_DebutExo, DO_DateFin,
DO_DateDeb, DO_EtatOrig)

Sage SP - Lnea 100
510
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_CESSION
TABLA CESIONES SOBRE LOS INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_CESSION
Informaciones introducidas en Gestin de los inmovilizados, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_CESSION
CE_Date Fecha cesin Fecha
CE_Quantite Cantidad cedida Numrico: Real doble
CE_NatCess Naturaleza de la cesin Numrico: Entero de 0 a 9
CE_ValCess Importe de la cesin Numrico: Real doble
CE_Regle Configuracin del IVA Numrico: Entero 0 o 1
0 = Ninguno,
1 = Inmueble
CE_Taux % IVA Numrico: Real doble
CE_TVA Importe IVA Numrico: Real doble
CE_Commentaire Comentario Texto 35 caracteres mximo
CE_No Nmero de la cesin
asignada
CE_ValueCT Plusvala a corto plazo Numrico: Real doble
CE_ValueLT Plusvala a largo plazo Numrico: Real doble
CE_TVAReversee IVA inverso Numrico: Real doble
CE_Vnc Valor neto contable Numrico: Real doble
CE_AmoEco Amortizacin econmica Numrico: Real doble
CE_AmoResidu Amortizacin residual Numrico: Real doble
CE_Regime Aplicacin rgimen
plusvalas
0 = No,
1 = Si
CE_Reprise Reprise en amortizacin
excepcional
0 = No,
1 = Si
CE_AmoEcoIFRS Amortizacin contable IFRS Numerico: Real doble
CE_Cloture Cesin cerrada Numrico: Entero 0 a 1
0 = No
1 = S
CE_MajCpta Listado actualizacin
contable
0 = No
1 = S
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Nombre Descripcin
INT_NatCess Nombre de la cesin

NDICES
PK_CBMARQ_F_CESSION (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ICE_CODE (IM_Code, CE_Date)
ICE_DATE (CE_Date, IM_Code)
ICE_NO (CE_No) (Contador)
Sage SP - Lnea 100
512
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_PROTECTIONIMMO
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_PROTECTIONIMMO
PROT_User
PROT_Pwd
1 = Administrador
2 = Usuario
3 = Invitado
0 = S
1 = No
la clave de usuario
Fecha
usuario
0 = Normal
1 = Reiniciado
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
NDICES
IPROTIMMO_USER PROT_User S
IPROTIMMO_NO PROT_No No
IPROTIMMO_PROFIL PROT_UserProfil No

DESCRIPCIN DE LA TABLA F_EPROTECTIONIMMO
TABLA ELEMENTOS DE PROTECCIONES. SLO VISIBLES EN VERSIN SQL SERVER.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ EPROTECTIONIMMO
Largo

Largo

0 = Sin proteger
escritura
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
registro
Fecha
Numrico: Entero
Largo

NDICE
IEPROTIMMO_CMD EPROT_Cmd S

Sage SP - Lnea 100
514
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMSTATIMMO
TABLA DESGLOSES ESTADSTICOS DE LOS INMOVILIZADOS.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMSTATIMMO
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, pestaa Opciones, del men
Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMSTATIMMO
SI_Champ Campo estadstico Numrico: Entero de 1 a 10
SI_Enumere Desglose estadstico Texto 21 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_CHAMP Nombre del campo estadstico
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMSTATIMMO (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ISI_ENUMERE (SI_Champ, SI_Enumere) (nico)
CAMPOS OBLIGATORIOS EN INSERCIN DE REGISTROS
SI_Champ
SI_Enumere
SI_Champ
INSERCIN
Insert Into F_ENUMSTATIMMO (SI_Champ, SI_Enumere)
Values(3, Sudeste)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_ENUMSTATTP
TABLA DESGLOSES DE TASAS PROFESIONALES.
CREACIN DE LA TABLA F_ENUMSTATTP
Informaciones introducidas en la funcin Configuracin de, pestaa Opciones, del men
Archivo.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_ENUMSTATTP
ST_Champ Nmero categora Numrico: Entero de 1 a 10
ST_Enumere Desglose Texto 21 caracteres mximo
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

Nombre Descripcin
INT_CATEGORIETP Nombre de la categora
NDICES
PK_CBMARQ_F_ENUMSTATTP (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IST_ENUMERE (ST_Champ, ST_Enumere) (nico)
Sage SP - Lnea 100
516
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_LOYER
TABLA ALQUILERES.
CREACIN DE LA TABLA F_LOYER
Informaciones introducidas en la pestaa fiscal de inmovilizados del tipo crdito arrendamientos o
alquiler.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_LOYER
LO_Date Fecha del alquiler Fecha
LO_Etat Estado del alquiler Numrico: Entero de 0 a 2
0 = Cerrado,
1 = Calculado,
2 = Manual
LO_Montant Importe del alquiler Numrico: Real doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_LOYER (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
ILO_CODE (IM_Code, LO_Date) (nico)
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_VIREMENTPOSTE
TABLA TRASPASO ENTRE CUENTAS.
CREACIN DE LA TABLA F_VIREMENTPOSTE
Informaciones introducidas en la funcin Traspaso entre cuentas, del men Tratamientos.
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_VIREMENTPOSTE
VP_date Fecha del traspaso Fecha
VP_ImmoAnc Antigua cuenta de
inmovilizado
VP_ImmoNouv Nueva cuenta de
inmovilizado
VP_AmoAnc Antigua cuenta de
amortizacin
VP_AmoNouv Nueva cuenta de
amortizacin
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
Numrico: Entero
Largo

NDICES
PK_CBMARQ_F_VIREMENTPOSTE (CbMarq) (nico, Ordenado), Utilizado slo en versin SQL
IVP_CODE (IM_Code, VP_Date) (nico)
IVP_DATE (VP_Date, IM_Code)

Sage SP - Lnea 100
518
DESCRIPCIN DE LA TABLA F_COEFFICIENT
LISTA DE CATEGORAS DE CLIENTES DE UNA FAMILIA
ESTRUCTURA DE LOS CAMPOS DE LA TABLA F_
CO_Type Tipo de coeficiente Numrico : entero 0 a 2
0 = Normal
1 = Minusvala
2 = Plusvala
CO_Date Fecha inicio aplicacin
degresiva
Fecha
CO_TroisQuatre Coeficiente tres y cuatro
aos
Numrico: Real
doble

CO_CinqSix Coeficiente cinco y seis
aos
Numrico: Real
doble
Campo identidad
Inicio contador: 1
Incremento: 1
CO_SupSix Coeficiento superior a
seis aos
Numrico: Entero
NDICES
ICO_TYPE (CO_Type; CO_Date) (nico)

Uniones entre tablas

Uniones entre
tablas

En este captulo abordaremos las uniones existentes entre los
elementos de las tablas de las aplicaciones Sage de la gama 100:
Contabilidad y Gestin Comercial.
Las uniones son visualizadas grficamente para una mejor
comprensin global de la base y ms en detalle con los criterios
especficos de cada unin. Para cada tabla les suministramos los
enlaces posibles que puede haber entre unas y otras.
Una unin entre dos campos de dos tablas slo es posible si su
tipo de datos es idntico.

Uniones entre tablas - Contabilidad

UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD
Sage SP - Lnea 100
522
ESQUEMA DE LOS ENLACES ENTRE TERCEROS Y APUNTES

Uniones entre tablas - Contabilidad
ESQUEMA DE LOS ENLACES ENTRE PRESUPUESTOS Y APUNTES

Sage SP - Lnea 100
524
ESQUEMA DE LOS ENLACES ENTRE TASAS Y EL RESTO DE TABLAS

Descripcin de las uniones entre las tablas de Contabilidad

DESCRIPCIN DE LAS UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE CONTABILIDAD

ENLACES DE F_COMPTEG (CUENTAS GENERALES)

CON F_COMPTEGNOTE (TABLA DE BLOC NOTAS CUENTAS GENERALES)
Si F_COMPTEG.CG_TYPE (Tipo de cuenta) =0 (Tipo detalle) entonces
F_COMPTEGNOTE.CG_NUM =F_COMPTEG.CG_NUM
(Enlace: nmero de cuenta general)
CON F_COMPTEGBUDGET (TABLA DE PRESUPUESTOS CUENTAS GENERALES)
F_COMPTEGBUDGET.CG_NUM =F_COMPTEG.CG_NUM
CON F_TAXE (TABLA DE IMPUESTOS)
F_TAXE.CG_NUM =F_COMPTEG.CG_NUM)
CON F_COMPTER (TABLA DE CUENTAS REPORTING)
Si F_COMPTEG.CR_NUM (Nmero de cuenta reporting) es diferente de vaco entonces
F_COMPTER.CR_NUM =F_COMPTEG.CR_NUM con CR_TYPE =0 (Tipo detalle)
Sage SP - Lnea 100
528
ENLACES DE F_COMPTEGNOTE (BLOC DE NOTAS CUENTAS GENERALES)

CON F_COMPTEG (TABLA DE CUENTAS GENERALES)
F_COMPTEG.CG_NUM =F_COMPTEGNOTE.CG_NUM con CG_TYPE =0 (Tipo detalle)
CON F_COMPTEGBUDGET (TABLA DE PRESUPUESTOS CUENTAS GNRALES)
F_COMPTEGBUDGET.CG_NUM =F_COMPTEGNOTE.CG_NUM
F_TAXE.CG_NUM =F_COMPTEGNOTE.CG_NUM
(a travs de F_COMPTEG (Tabla Cuentas Generales))
F_COMPTEG.CG_NUM =F_COMPTEGNOTE.CG_NUM con CG_TYPE =0 (Tipo detalle)
Si F_COMPTEG.CR_NUM es diferente de vaco
(Enlace: nmero de cuenta reporting)
ENLACES DE F_COMPTEGBUDGET (PRESUPUESTOS CUENTAS GENERALES)

Con F_COMPTEG (Tabla de Cuentas Generales)
F_COMPTEG.CG_NUM =F_COMPTEGBUDGET.CG_NUM con CG_TYPE =0 (Tipo detalle)
Con F_COMPTEGNOTE (Tabla de Bloc Notas de las Cuentas Generales)
F_COMPTEGNOTE.CG_Num =F_COMPTEGBUDGET.CG_Num
Con F_TAXE (Tabla de Impuestos)
F_TAXE.CG_NUM =F_COMPTEGBUDGET.CG_NUM
Con F_COMPTER (Tabla de las Cuentas Reporting)
(a travs de F_COMPTEG (Tabla de las Cuentas Generales))
F_COMPTEG.CG_NUM =F_COMPTEGBUDGET.CG_NUM con CG_TYPE =0 (Tipo detalle)
Si F_COMPTEG.CR_NUM es diferente de vaco
Sage SP - Lnea 100
530
ENLACES DE F_COMPTEGBUDGETA (PRESUPUESTOS ANALTICOS CUENTAS GENERALES)

F_COMPTEG.CG_NUM=F_COMPTEGBUDGETA.CG_NUM con CG_TYPE =0 (Tipo detalle)
CON F_COMPTEA (TABLA DE CUENTAS ANALTICAS)
F_COMPTEA.N_ANALYTIQUE =F_COMPTEGBUDGETA.N_ANALITIQUE y
CA_NUM =F_COMPTEGBUDGETA.CA_Num, CA_Type =0 (Tipo detalle)
(Enlace: N_Analytique =Nmero Analtico; CA_Num =Nmero Cuenta Analtica)
CON F_COMPTEGNOTE (TABLA DE BLOC NOTAS DE LAS CUENTAS GENERALES)
F_COMPTEGNOTE(CG_NUM =F_COMPTEGBUDGETA.CG_NUM)
CON F_COMPTEGBUDGET (TABLA DE PRESUPUESTOS DE LAS CUENTAS GENERALES)
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_COMPTEGBUDGETA.CG_NUM)
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTEGBUDGETA.CG_NUM)
(A travs de F_COMPTEG (Tabla de las Cuentas Generales))
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTEGBUDGETA.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
Si F_COMPTEG.CR_Num no est vaco
F_COMPTER(CR_Num =F_COMPTEG.CR_Num, CR_Type =0 (Tipo detalle) )
CON F_COMPTEABUDGET (TABLA DE PRESUPUESTOS DE LAS CUENTAS ANALTICAS)
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_COMPTEGBUDGETA.N_Analytique y
CA_Num =F_COMPTEGBUDGETA.CA_Num)
(Enlace: N_Analytique =Nmero Analtica; CA_Num =Nmero de Cuenta Analtica)
ENLACES DE F_COMPTEA (CUENTAS ANALTICAS)

Si F_COMPTEA.CA_Type (Type) =0 (Tipo detalle)
F_COMPTEABUDGET(N_ANALYTIQUE =F_COMPTEA.N_ANALYTIQUE, CA_NUM =
F_COMPTEA.CA_NUM)
(Enlace: N_Analytique =Nmero Analtico; CA_Num =Nmero de Cuenta Analtica)
Sage SP - Lnea 100
532
ENLACES DE F_COMPTEABUDGET (PRESUPUESTOS CUENTAS ANALTICAS)

F_COMPTEA(N_ANALYTIQUE =F_COMPTEABUDGET.N_ANALYTIQUE y
CA_NUM =F_COMPTEABUDGET.CA_Num, CA_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: N_Analytique: Nmero Analtico; CA_Num =Nmero de Cuenta Analtica)
ENLACES DE F_COMPTEABUDGETG (PRESUPUESTOS GENERALES CUENTAS ANALTICAS)

F_COMPTEA(N_ANALYTIQUE =F_COMPTEABUDGETG.N_ANALYTIQUE y CA_NUM =
F_COMPTEABUDGETG.CA_Num, CA_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTEABUDGETG.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_COMPTEABUDGETG.N_Analytique, CA_Num =
F_COMPTEABUDGETG.CA_Num)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_COMPTEABUDGETG.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_COMPTEABUDGETG.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTEABUDGETG.CG_NUM
(A travs de F_COMPTEG (Tabla Cuentas Generales))
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTEABUDGETG.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle) )
F_COMPTER(CR_Num =F_COMPTEG.CR_Num, CR_Type =0 (Tipo detalle))
Sage SP - Lnea 100
534
ENLACES DE F_COMPTET (CUENTAS TERCEROS)

F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NumPrinc, CG_Type =0 (Tipo detalle))
CON F_BANQUET (TABLA DE BANCOS TERCEROS)
F_BANQUET(CT_NUM =F_COMPTET.CT_NUM y BT_NUM =F_COMPTET.BT_NUM)
(Enlace: CT_Num =Nmero Cuentas Terceros; BT_Num =Nmero Bancos Terceros)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_COMPTET.CG_NumPrinc)
(Enlace: CG_Num =Nmero Cuenta General; CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_COMPTET.CG_NumPrinc)
(Enlace: CG_Num: Nmero Cuenta General; CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC
(Enlace: CG_Num =Nmero Cuenta General; CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
Si F_COMPTEG.CR_NUM no est vaco
ENLACES DE F_COMPTETG (ENLACES ENTRE CUENTAS TERCEROS Y CUENTAS GENERALES)

CON F_COMPTET (TABLA DE CUENTAS DE TERCEROS)
F_COMPTET(CT_Num =F_COMPTETG.CT_Num)
(Enlace: nmero de cuenta terceros)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTETG.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo dtalle))
(A travs de F_COMPTET (Tabla Cuentas de Terceros))
F_COMPTET(CT_Num =F_COMPTETG.CT_Num)
F_BANQUET(CT_Num =F_COMPTET.CT_Num y BT_NUM =F_COMPTET.BT_NUM)
(Enlace: CT_Num =Nmero Cuenta Terceros; BT_Num =Nmero Banco)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_COMPTETG.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_COMPTETG.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTETG.CG_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_COMPTETG.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTER(CR_NUM =F_COMPTEG.CR_NUM, CR_TYPE =0 (Tipo detalle))
Sage SP - Lnea 100
536
ENLACES DE F_BANQUET (BANCOS TERCEROS)

F_COMPTET(CT_Num =F_BANQUET.CT_Num)
F_COMPTEG(CG_Num =F_COMPTET.CG_NumPrinc, CG_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuentas Terceros; CG_Num = Nmero Cuenta General;
CG_NumPrinc: Nmero Cuenta General Principal)
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuenta Terceros; CG_Num = Nmero Cuenta General;
CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
(A travs de F_COMPTET (Tabla de las Cuentas de Terceros))
F_COMPTET(CT_NUM =F_BANQUET.CT_NUM)
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC)
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuenta Terceros; CG_Num = Nmero Cuenta General;
(A travs de F_COMPTET (Tabla de las Cuentas de Terceros))
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC)
(Enlace: CT_Num: Numro de Comptes Tiers; CG_Num = Nmero Cuenta General;
CG_NumPrinc: Nmero Cuenta General Principal)
(A travs de F_COMPTET (Tabla Cuentas de Terceros) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
ENLACES DE F_REGLEMENTT (FORMAS DE PAGO TERCEROS)

F_COMPTET(CT_Num =F_REGLEMENTT.CT_Num)
(A travs de F_COMTET (Tabla Cuentas de terceros))
F_COMPTET(CT_NUM =F_REGLEMENTT.CT_NUM)
(Enlace: CT_Num =Nmero Cuentas Terceros; BT_Num =Nmero Bancos Terceros)
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuentas Terceros; BT_Num = Nmero Bancos
Terceros;CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
F_COMPTET(CT_Num =F_REGLEMENTT.CT_Num)
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuentas Terceros; BT_Num = Nmero Bancos Terceros;
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC)
(Enlace: CT_Num =Nmero Cuenta Terceros; BT_Num =Nmero Banco Terceros; CG_NumPrinc
=Nmero Cuenta General Principal)
F_TAXE(CG_NUM =F_COMPTET.CG_NUMPRINC)
(Enlace: CT_Num =Nmero Cuenta Terceros; BT_Num =Nmero Banco Terceros; CG_NumPrinc
=Nmero Cuenta General Principal)
Sage SP - Lnea 100
538
(A travs de F_COMPTET (Tabla Cuentas de Terceros) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
(Enlace: CT_Num = Nmero Cuenta Terceros; RT_Num = Nmero Cuenta
Reporting; CG_NumPrinc =Nmero Cuenta General Principal)
ENLACE DE F_TAXE (IMPUESTOS)

F_COMPTEG(CG_NUM =F_TAXE.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_TAXE.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_TAXE.CG_Num)
CON F_COMPTER (TABLA CUENTAS REPORTING)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_TAXE.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CR_Num =Nmero de Cuenta Reporting)
Sage SP - Lnea 100
540
ENLACES DE F_ETAXE (ELEMENTOS DE IMPUESTOS)

F_TAXE(TA_NO =F_ETAXE.TA_NO)
(Enlace: nmero interno)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_ETAXE.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_ETAXE.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_ETAXE.CG_Num)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_ETAXE.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
ENLACES DE F_JOURNAUX (DIARIOS CONTABLES)

F_COMPTEG(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_J OURNAUX.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_J OURNAUX.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(CR_NUM: Nmero cuenta reporting)
Sage SP - Lnea 100
542
ENLACES DE F_EBANQUE (ELEMENTOS DE BANCOS)
CON F_BANQUE (TABLA DE BANCOS)
F_BANQUE(BQ_NO =F_EBANQUE.BQ_NO)
(Enlace: nmero interno Banco)
CON F_JOURNAUX (TABLA DE DIARIOS CONTABLES)
F_J OURNAUX(J O_NUM =F_EBANQUE.J O_NUM)
(Enlace: Cdigo Diario)
(A travs de F_JOURNAUX (Tabla Diarios Contables))
(Enlace: J O_Num =Cdigo Diario); CG_Num =Nmero Cuenta General)
F_COMPTEGNOTE(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_NUM)
(Enlace: J O_Num =Cdigo Diario; CG_Num =Nmero Cuenta General)
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_NUM)
(Enlace: J O_Num =Cdigo Diario; CG_Num =Nmero Cuenta General)
(Enlace: J O_Num: Cdigo Diario; CG_Num =Nmero Cuenta General)
(Enlace: J O_Num = Cdigo Diario; CG_Num = Nmero Cuenta General;
CR_Num =Nmero Cuenta Reporting)
ENLACES DE F_PIECEG (ASIENTOS GENERALES)

CON F_PIECE (TABLA DE ASIENTOS)
F_PIECE(PI_NO =F_PIECEG.PI_NO)
(Enlace: nmero interno de Asientos)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_PIECEG.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_PIECEG.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_PIECEG.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_PIECEG.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
Sage SP - Lnea 100
544
ENLACES DE F_PIECEA (ASIENTOS ANALTICOS)

CON F_PIECEG (TABLA DE ASIENTOS GENERALES)
F_PIECEG(PI_NO =F_PIECEA.PI_NO y PG_LIGNE =F_PIECEA.PG_LIGNE)
(Enlace: nmero interno Asiento y nmero lnea general)
F_PIECE(PI_NO =F_PIECEA.PI_NO)
(Enlace: nmero interno de Asiento)
F_COMPTEA(N_ANALYTIQUE =F_PIECEA.N_ANALYTIQUE y CA_NUM =
F_PIECEA.CA_Num, CA_Type =0 (Tipo dtalle))
(Enlace: nmero analtico y nmero de cuenta analtica)
(A travs de F_PIECEG (Tabla Asientos Generales))
F_PIECEG(PI_NO =F_PIECEA.PI_NO, PG_LIGNE =F_PIECEA.PG_LIGNE)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: PI_No =nmero interno de asiento; PG_Ligne =nmero lnea general; Cg_Num =
nmero de cuenta general)
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_PIECEA.N_Analytique Et CA_Num =
F_PIECEA.CA_Num)
(Enlace: nmero analtica y nmero de cuenta analtica)
F_COMPTEGNOTE(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM)
(Enlace: PI_No = nmero interno de asiento; PG_Ligne = nmero lnea general; CG_Num =
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM)
F_PIECEG(PI_NO =F_PIECEA.PI_NO, PG_LLIGNE =F_PIECEA.PG_LIGNE)
F_TAXE(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM)
(A travs de F_PIECEG (Tabla Asientos Generales) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
F_PIECEG(PI_NO =F_PIECEA.PI_NO, PG_LIGNE =F_PIECEA.PG_LIGNE)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_PIECEG.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: PI_No =nmero interno de asiento; PG_Ligne =nmero lnea general;
CG_NUM =nmero de cuenta general; CR_Num =nmero de cuenta reporting)
Sage SP - Lnea 100
546
ENLACES DE F_EMODELEG (ELEMENTOS DESGLOSES PREDEFINIDOS)

CON F_MODELEG (TABLA DE DESGLOSES PREDEFINIDOS)
F_MODELEG(MG_NO =F_EMODELEG.MG_NO)
(Enlace: nmero interno del desglose predefinido)
Si F_EMODELEG.N_Analytique =0
F_COMPTEG(CG_Num =F_EMODELEG.CX_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: nmero de cuenta general y nmero de cuenta general analtica)
Si F_EMODELEG.N_Analytique >0
F_COMPTEA(N_Analytique =F_EMODELEG.N_Analytique ET CA_Num =
F_EMODELEG.CX_Num, CA_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: N_Analytique =nmero analtico; CA_Num = nmero de cuenta analtica; CX_Num =
nmero de cuenta general o analtico)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_EMODELEG.CX_Num)
(Enlace: N_Analytique =nmero analtico; CA_Num =nmero de cuenta analtica; CX_Num =
nmero de cuenta general o analtica)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_EMODELEG.CX_Num)
(Enlace: N_Analytique =nmero analtico; CA_Num =nmero de cuenta
analtica; CX_Num =nmero de cuenta general o analtica)
Si F_EMODELEG.N_ANALYTIQUE =0
F_TAXE(CG_Num =F_EMODELEG.CX_Num)
(Enlace: N_Analytique =nmero analtico; CA_Num =nmero de cuenta analtica;
CX_Num =nmero de cuenta general o analtica)
Si F_EMODELEG.N_ANALYTIQUE =0
F_COMPTEG(CG_Num =F_EMODELEG.CX_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTER(CR_Num=F_COMPTEG.CR_Num,
CR_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: N_Analytique =nmero analtica; CA_Num =nmero de cuenta
analtica; CR_Num =nmero de cuenta reporting)
Si F_EMODELEG.N_Analytique >0
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_EMODELEG.N_Analytique y
CA_Num =F_EMODELEG.CX_Num)
(Enlace: N_Analytique =nmero analtica; CA_Num =nmero de cuenta
analtica; CX_Num =nmero de cuenta general o analtica)
Sage SP - Lnea 100
548
ENLACES DE F_EMODELER (ELEMENTOS CONDICIONES DE PAGO)

CON F_MODELER (TABLA DE CONDICIONES DE PAGO)
F_MODELER(MR_No =F_EMODELER.MR_No)
ENLACES DE F_MODELEA (ASIENTOS DE SIMULACIN)
F_J OURNAUX(J O_NUM =F_MODELEA.J O_NUM)
(Enlace: cdigo diario)
F_PIECE(PI_NO =F_MODELEA.PI_NO)
(Enlace: J O_Num = cdigo diario; CG_Num = nmero de cuenta general)
(Enlace: J O_Num =cdigo diario; CG_Num =nmero de cuenta general)
F_J OURNAUX(J O_NUM =F_MODELEA.J O_NUM
(A travs de F_JOURNAUX (Tabla Diarios Contables y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
F_COMPTEG(CG_NUM =F_J OURNAUX.CG_NUM CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
Sage SP - Lnea 100
550
(Enlace: J O_Num =cdigo diario; CG_Num =nmero de cuenta general;
CR_Num =nmero de cuenta reporting)
ENLACES DE F_EMODELEA (ELEMENTOS DE ASIENTOS REPETITIVOS)

CON F_MODELEA (TABLA DE ASIENTOS REPETITIVOS)
F_MODELEA(MA_NO =F_EMODELEA.MA_NO)
(A travs de F_MODELEA (Tabla Asientos Repetitivos))
(Enlace: MA_NO =nmero interno; J O_Num =cdigo diario)
(A travs de F_MODELEA (Tabla Asientos Repetitivos))
F_PIECE(PI_NO =F_MODELEA.PI_NO)
(Enlace: MA_No =nmero interno; PI_No =nmero interno)
(A travs de F_MODELEA (Tabla Asientos Repetitivos) y F_JOURNAUX (Tabla Diarios
Contables))
F_MODELEA(MA_No =F_EMODELEA.MA_No)
F_J OURNAUX(J O_Num =F_MODELEA.J O_Num)
F_COMPTEG(CG_Num =F_J OURNAUX.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: MA_No =nmero interno; J O_Num: cdigo diario; CG_Num =nmero de cuenta general)
CON F_COMPTEGNOTE (TABLA DE NOTAS DE LAS CUENTAS GENERALES)
(A travs de F_MODELRA (Tabla Asientos Repetitivos) y F_JOURNAUX (Tabla Diarios
Contables))
F_MODELEA(MA_NO=F_EMODELEA.MA_NO
F_J OURNAUX(J O_NUM F_MODELEA.J O_NUM
F_COMPTEGNOTE(CG_NUM F_J OURNAUX.CG_NUM
(Enlace: MA_No = nmero interno; J O_Num = cdigo diario; CG_Num = nmero de cuenta
general)
CON F_COMPTEGBUDGET (TABLA DE SUPUESTOS DE LAS CUENTAS GENERALES)
Contables))
F_MODELEA(MA_NO=F_EMODELEA.MA_NO
F_J OURNAUX(J O_NUM F_MODELEA.J O_NUM
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM F_J OURNAUX.CG_NUM
Sage SP - Lnea 100
552
general)
Contables))
general)
Contables) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas Generales))
(Enlace: MA_No =nmero interno; J O_Num =cdigo diario; CG_Num =nmero
de cuenta general; CR_Num =nmero de cuenta reporting)
ENLACES DE F_BUDGET (PARTIDAS PRESUPUESTARIAS)

Si F_BUDGET.BD_Type =0 (Tipo detalle) y F_BUDGET.BD_TREPART >=1
y F_BUDGET.BD_TRepart <11
F_COMPTEA(N_Analytique =F_BUDGET.BD_TRepart y
CA_Num =F_BUDGET.BD_VRepart, CA_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: BD_TRepart =Tipo de reprato; N_Analytique =Nmero analtica;
BD_VRepart =Valor reparto; CA_Num =Nmero cuenta analtica)
Si F_BUDGET.BD_Type =0 (Tipo detalle) y F_BUDGET.BD_TREPART >=1 (Tipo de reparto) y
F_BUDGET.BD_TREPART <11
F_COMPTEABUDGET (N_Analytique =F_BUDGET.BD_TRepart,
CA_Num =F_BUDGET.BD_VRepart)
(Enlace: BD_TRepart =Tipo de reparto; N_Analytique =Nmero analtico;
BD_VRepart =Valor reparto; CA_Num =Nmero cuenta analtica)
Sage SP - Lnea 100
554
ENLACES DE F_EBUDGET (ELEMENTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS)

CON F_BUDGET (TABLA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS)
F_BUDGET(BD_NO =F_EBUDGET.BD_NO)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_EBUDGET.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(A travs de F_EBUDGET (Tabla Elementos Partidas Presupuestarias))
Si F_BUDGET.BD_TYPE =0 (Tipo detalle) y F_BUDGET.BD_TREPART >=1 y
F_BUDGET.BD_TRepart <11
F_COMPTEA(N_Analytique =F_BUDGET.BD_TRepart,
CA_Num =F_BUDGET.BD_VRepart, CA_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: BD_TRepart =Tipo de reparto; N_Analytique =Nmero analtico;
BD_VRepart =Valor reparto; CA_Num =Nmero cuenta analtica;
BD_No =Nmero interno)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_EBUDGET.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_EBUDGET.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_EBUDGET.CG_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_EBUDGET.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CG_Num =nmero de cuenta general; CR_Num =nmero de cuenta
reporting)
(A travs de F_BUDGET (Tabla Partidas Presupuestarias)
Si F_BUDGET.BD_TYPE =0 (Tipo detalle) y F_BUDGET.BD_TREPART >=1 et
F_BUDGET.BD_TRepart <11
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_BUDGET.BD_TRepart,
CA_Num =F_BUDGET.BD_VRepart)
(Enlace: BD_TRepart =Tipo de reparto; N_Analytique =Nmero analtica;
BD_VRepart =Valor reparto; CA_Num =Nmero cuenta analtica;
BD_No =Nmero interno)
Sage SP - Lnea 100
556
ENLACES DE F_JMOUV (MOVIMIENTOS POR DIARIOS)

F_J OURNAUX(J O_NUM =F_J MOUV.J O_NUM)
F-J OURNAUX(J O_NUM =F_J MOUV.J O_NUM)
(Enlace: J O_Num =cdigo diario; CG_Num: nmero de cuenta general)
(A travs de F_JOURNAUX (Tabla Diarios Contables) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
Si F_COMPTEG.CR_NUM no est vacia
(Enlace: J O_Num =cdigo diario; CG_Num =nmero de cuenta general;
CR_NUM = nmero de cuenta reporting)

ENLACES DE F_ECRITUREC (TABLA DE LOS APUNTES CONTABLES)

F_J OURNAUX(J O_NUM =F_ECRITUREC.J O_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_ECRITUREC.CG_Num, CG_Type =0 (Tipo detalle))
F_COMPTET(CT_Num =F_ECRITUREC.CT_Num)
CON F_REGREVISION (TABLA DE REGISTROS DE REVISIN)
F_REGREVISION(EC_NO =F_ECRITUREC.EC_NO)
CON F_REGTAXE (TABLA DE REGISTRO DE IVA)
F_REGTAXE(EC_NO =F_ECRITUREC.EC_NO)
F_COMPTEGNOTE(CG_Num =F_ECRITUREC.CG_Num)
F_COMPTEGBUDGET(CG_Num =F_ECRITUREC.CG_Num)
F_TAXE(CG_NUM =F_ECRITUREC.CG_NUM)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_ECRITUREC.CG_NUM, CG_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CG_Num =nmero de cuenta general; CR_Num =nmero de cuenta
reporting)
Sage SP - Lnea 100
558
F_COMPTET(CT_NUM =F_ECRITUREC.CT_NUM)
(Enlace: CT_Num =nmero de cuenta terceros; BT_Num =nmero banco terceros)
ENLACES DE F_ECRITUREA (APUNTES ANALTICOS)

CON F_ECRITUREC (TABLA DE APUNTES CONTABLES)
F_ECRITUREC(EC_NO =F_ECRITUREA.EC_NO)
F_COMPTEA(N_ANALYTIQUE =F_ECRITUREA.N_ANALYTIQUE y CA_NUM =
F_ECRITUREA.CA_Num, CA_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: N_Analytique =nmero analtico; CA_Num =nmero de cuenta analtica)
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables))
(Enlace: EC_No =nmero interno; J O_Num =cdigo diario)
(Enlace: EC_No =nmero interno; CG_Num =nmero de cuenta general)
(Enlace: EC_No =nmero interno; CT_Num =nmero de cuenta analtica)
CON F_REGREVISION (TABLA DE REGISTROS DE REVISIONES)
F_REGREVISION(EC_No =F_ECRITUREA.EC_No)
CON F_REGTAXE (TABLA DE REGISTROS DE IMPUESTOS)
F_REGTAXE(EC_No =F_ECRITUREA.EC_No)
F_COMPTEABUDGET(N_Analytique =F_ECRITUREA.N_Analytique y
CA_Num =F_ECRITUREA.CA_Num)
(Enlace: N_Analytique =nmero analtica; CA_Num =nmero de cuenta analtica)
Sage SP - Lnea 100
560
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Asientos Contables))
F_COMPTEGNOTE(CG_NUM =F_ECRITUREC.CG_NUM)
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Asientos Contables))
F_COMPTEGBUDGET(CG_NUM =F_ECRITUREC.CG_NUM)
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables) y F_COMPTEG (Tabla Cuentas
Generales))
F_COMPTER(CR_NUM =F_ECRITUREC.CR_NUM, CR_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: EC_No =nmero interno; CG_Num =nmero de cuenta general;
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables) y F_COMPTET (Tablas Cuentas de
Terceros))
(Enlace: EC_No =nmero interno; CT_Num =nmero de cuenta terceros; BT_Num =nmero
banco terceros)
ENLACES DE F_REGREVISION (REGISTROS DE REVISIN)

CON F_ECRITUREC(TABLA DE APUNTES CONTABLES)
F_ECRITUREC(EC_NO =F_REGREVISION.EC_NO)
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes contables))
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes contables))
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables)
(Enlace: EC_No =nmero interno; Ct_Num =nmero de cuenta terceros)
CON F_REGTAXE (TABLA DE REGISTROS DE IVA)
F_REGTAXE(EC_NO =F_REGREVISION.EC_NO)
Sage SP - Lnea 100
562
Generales))
(Enlace: EC_No =nmero interno; CG_Num =nmero de cuenta general;
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables) y F_COMPTET (Tabla Cuentas de
Terceros))
(Enlace: EC_No =nmero interno; CT_Num =nmero de cuenta terceros; BT_Num =nmero de
banco terceros)
ENLACES DE F_REGTAXE (REGISTROS DE IVA)

CON F_ECRITUREC (TABLA DE APUNTES CONTABLES)
F_ECRITUREC(EC_NO =F_REGTAXE.EC_NO)
F_COMPTET(CT_Num =F_REGTAXE.CT_Num)
CON F_REGREVISION (TABLA DE REGISTROS DE REVISIONES)
F_REGREVISION(EC_No =F_REGTAXE.EC_No)
Sage SP - Lnea 100
564
Generales)))
Si F_COMPTEG.CR_NUM =
F_COMPTER(CR_NUM =F_COMPTEG.CR_Num, CR_Type =0 (Tipo detalle))
(Enlace: EC_NO =nmero interno; CG_Num =nmero de cuenta general; CR_Num =nmero de
cuenta reporting)
(A travs de F_ECRITUREC (Tabla Apuntes Contables) y F_COMPTET (Tabla Cuentas de
Terceros))
F_BANQUET(CT_NUM =F_COMPTET.CT_NUM, BT_NUM =F_COMPTET.BT_NUM)
(Enlace: EC_No =nmero interno; CT_Num =nmero de cuenta terceros; BT_Num =nmero de
banco terceros)

Uniones entre tablas Gestin comercial
UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL
Sage SP - Lnea 100
566
ESQUEMA DE LOS ENLACES CON LNEAS DE DOCUMENTOS

Uniones entre tablas Gestin comercial
ESQUEMA DE LOS ENLACES CON ARTCULOS

Sage SP - Lnea 100
568
ESQUEMA DE LOS ENLACES CON FAMILIAS

Descripcin de las uniones entre las tablas de Gestin comercial

DESCRIPCIN DE LAS UNIONES ENTRE LAS TABLAS DE GESTIN COMERCIAL

ENLACES DE F_ARTCLIENT(CATEGORAS TARIFARIAS POR ARTCULO)

CON F_ARTICLE (TABLA DE ARTCULOS)
F_ARTICLE(AR_REF =F_ARTCLIENT.AR_REF)
(Enlace: referencia artculo)
F_COMPTET(CT_NUM =F_ARTCLIENT.CT_NUM)
(Enlace: nmero del cliente)
Sage SP - Lnea 100
572
ENLACES DE F_ARTCOMPTA (CUENTAS DEL PUENTE CONTABLE DE ARTCULOS)

F_ARTICLE(AR_REF =F_ARTCOMPTA.AR_REF)
F_COMPTEG(CG_NUM = F_ARTCOMPTA .ACP_COMPTACPT_COMPTEG, CG_TYPE = 0
(Tipo detalle))
(Enlace: CG_NUM =cuenta general;
ACP_COMPTACPT_COMPTEG:cuentas generales artculos)
F_COMPTEA(CA_NUM =F_ARTCOMPTA. ACP_COMPTACPT_COMPTEA,
N_ANALYTIQUE=P_PARAMETRECIAL.P_CHPANAL, CA_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CA_NUM =nmero de cuenta analtica,
ACP_COMPTACPT_COMPTEA: puente contable,
CHPANAL: campo analtico artculo del dossier)
F_TAXE(CG_NUM =F_ARTCOMPTA. ACP_COMPTACPT_TAXE1)
(Enlace: CG_NUM =nmero de cuenta general, ACP_COMPTACPT_TAXE1 =cuentas del puente
contable)
F_TAXE(CG_NUM =F_ARTCOMPTA. ACP_COMPTACPT_TAXE2)
(Enlace: CG_NUM =nmero de cuenta general ACP_COMPTACPT_TAXE2 =cuentas del puente
contable)
ENLACES DE F_ARTFOURNISS (PROVEEDORES POR ARTCULO)

F_ARTICLE( AR_REF=F_ARTFOURNISS. AR_REF)
F_COMPTET( CT_NUM=F_ARTFOURNISS. CT_NUM)
Sage SP - Lnea 100
574
ENLACES DE F_ARTGAMME (DETALLE DE LA GAMA ASOCIADA AL ARTCULO)

F_ARTICLE(AR_REF =F_ARTGAMME. AR_REF)
ENLACES DE F_ARTGLOS (GLOSARIOS LIGADOS A LOS ARTCULOS)

F_ARTICLE(AR_REF =F_ARTGLOS. AR_REF)
CON F_GLOSSAIRE (TABLA DE GLOSARIOS)
F_GLOSSAIRE( GL_NO=F_ARTGLOS.GL_NO)
(Enlace: nmero interno glosario)
Sage SP - Lnea 100
576
ENLACES DE F_ARTICLE (ARTCULOS)

CON F_FAMILLE (TABLA DE FAMILIAS)
F_FAMILLE( FA_CODEFAMILLE=F_ARTICLE. FA_CODEFAMILLE, FA_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: cdigo familia)
ENLACES DE F_ARTSTOCK (EXISTENCIAS DE LOS ARTCULOS)

F_ARTICLE( AR_REF =F_ARTSTOCK. AR_REF)
CON F_DEPOT (TABLA DE ALMACENES)
F_DEPOT(DE_NO =F_ARTSTOCK.DE_NO)
(Enlace: nmero interno del almacn)
Sage SP - Lnea 100
578
ENLACES DE F_TARIFCOND (TARIFAS POR ELEMENTO DE CONDICIONANTE)

F_ARTICLE(AR_REF =F_TARIFCOND.AR_REF)
F_COMPTET(CT_NUM =TARIFCOND. TC_REFCF)
(Enlace: nmero de cuenta terceros y referencia cliente/proveedor)
ENLACES DE F_CONDITION (CONDICIONANTES)

F_ARTICLE(AR_REF =F_CONDITION.AR_REF)
Sage SP - Lnea 100
580
ENLACES DE F_DOCENTETE (CABECERAS DOCUMENTOS DE VENTAS, COMPRAS Y
STOCKS)

F_COMPTET(CT_NUM =F_DOCENTETE.DO_TIERS)
F_COMPTET(CT_NUM =F_DOCENTETE.CT_NUMPAYEUR)
(Enlace: CT_NUM =nmero de cuenta terceros y CT_NUMPAYEUR =nmero cuenta pagador o
cobrador)
CON F_LIVRAISON (TABLA DIRECCIONES DE ENTREGA CLIENTES)
F_LIVRAISON(LI_NO =F_DOCENTETE.LI_NO)
(Enlace: nmero interno de la direccin de entrega)
CON F_REPRESENT (TABLA DE VENDEDORES)
F_REPRESENT(RE_NO =F_DOCENTETE.RE_NO)
(Enlace: nmero interno del vendedor)
F_DEPOT(DE_NO =F_DOCENTETE.DE_NO)
F_COMPTEA(CA_NUM =F_DOCENTETE. CA_NUM,
N_ANALYTIQUE=P_PARAMETRECIAL.CHPANALDOC, CA_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CA_NUM =nmero de cuenta analtica y ACP_COMPTACPT_COMPTEA =puente
contable CHPANALDOC =campo analtico documento del dossier)
ENLACES DE F_FAMTARIF (CATEGORAS TARIFARIAS POR FAMILIA)

F_FAMILLE(FA_CODEFAMILLE = F_FAMTARIF. FA_CODEFAMILLE, FA_TYPE = 0 (Tipo
detalle))
Sage SP - Lnea 100
582
ENLACES DE F_FAMCLIENT (CLIENTES POR FAMILIA )

F_COMPTET(CT_NUM =F_FAMCLIENT. CT_NUM)
F_FAMILLE(FA_CODEFAMILLE = F_FAMCLIENT. FA_CODEFAMILLE, FA_TYPE = 0 (Tipo
detalle))

ENLACES DE F_FAMFOURNISS (REFERENCIAS PROVEEDORES POR FAMILIA)

CON F_COMPTET (TABLA DE CUENTAS TERCEROS)
F_COMPTET(CT_NUM =F_FAMFOURNISS. CT_NUM)
F_FAMILLE(FA_CODEFAMILLE =F_FAMFOURNISS. FA_CODEFAMILLE, FA_TYPE =0 (Tipo
detalle))
Sage SP - Lnea 100
584
ENLACES DE F_GAMSTOCK (EXISTENCIAS POR ELEMENTO DE GAMA)

F_ARTICLE(AR_REF =F_GAMSTOCK. AR_REF)
CON F_ARTGAMME (TABLA DE DETALLES DE LA GAMA ASOCIADA AL ARTCULO)
F_ARTGAMME(AG_NO =F_GAMSTOCK.AG_NO1)
(Enlace: nmero interno del elemento de gama 1)
F_ARTGAMME(AG_NO =F_GAMSTOCK.AG_NO2, si F_GAMSTOCK.AG_NO2 <>0)
(Enlace: nmero interno del elemento de gama 2)
F_DEPOT(DE_NO =F_GAMSTOCK.DE_NO)
ENLACES DE F_LOTSERIE (LOTES DE ARTCULOS SEGUIDOS POR N SERIE Y POR LOTES)

F_ARTICLE(AR_REF =F_ LOTSERIE.AR_REF)
CON F_DOCLIGNE (TABLA DE LNEAS DE DOCUMENTOS)
F_DOCLIGNE(DL_NO =F_LOTSERIE.DL_NOIN)
(Enlace: nmero de lnea y lnea de entrada)
CON F_DOCLIGNE (TABLA DE LNEAS DE DOCUMENTOS)
F_DOCLIGNE(DL_NO =F_LOTSERIE.DL_NOOUT)
(Enlace: nmero de lnea y lnea de salida)
CON F_DEPOT(TABLA DE ALMACENES)
F_DEPOT(DE_NO=F_LOTSERIE.DE_NO)
(Enlace: almacn)

Sage SP - Lnea 100
586
ENLACES DE F_LOTFIFO (LOTES DE ARTCULOS SEGUIDOS POR FIFO O LIFO)

F_ARTICLE(AR_REF =F_ LOTFIFO.AR_REF)
CON F_DOCLIGNE (TABLA DE LAS LNEAS DE DOCUMENTOS)
F_DOCLIGNE(DL_NO =F_ LOTFIFO.DL_NOIN)
(Enlace: nmero de lnea y lnea de entrada)
CON F_DOCLIGNE (TABLA DE LAS LNEAS DE DOCUMENTOS)
F_DOCLIGNE(DL_NO =F_ LOTFIFO.DL_NOOUT)
(Enlace: nmero de lnea y lnea de salida)
CON F_DEPOT(TABLA DE ALMACENES)
F_DEPOT(DE_NO=F_ LOTFIFO.DE_NO)
(Enlace: almacn)
F_ ARTGAMME(AG_NO =F_ LOTFIFO.AG_NO1) ->Desglose Gama 1
F_ ARTGAMME(AG_NO =F_ LOTFIFO.AG_NO2) ->Desglose Gama 2
(Enlace: AG_NO: nmero interno del elemento de gama,
AG_NO1: desglose gama 1,
AG_NO2: desglose gama 2)
ENLACES DE F_DOCLIGNE (LNEAS DE DOCUMENTOS)

CON F_LOTSERIE (TABLA DE LOTES PARA LOS ARTCULOS SEGUIDOS, N SERIE Y POR
LOTE)
F_LOTSERIE(DL_NOIN =F_DOCLIGNE.DL_NO)
(Enlace: DL_NOIN =nmero de la lnea de entrada del lote y DL_NO =nmero interno lnea de
documento)
CON F_LOTSERIE (TABLA DE LOTES PARA ARTCULOS SEGUIDOS, N SERIE Y POR LOTE)
F_LOTSERIE(DL_NOOUT =F_DOCLIGNE.DL_NO)
(Enlace: DL_NOOUT =nmero de la lnea de salida del lote y DL_NO =nmero interno lnea de
documento)
CON F_LOTFIFO (TABLA DE DETALLES LOTES FIFO)
F_LOTFIFO(DL_NOIN =F_DOCLIGNE.DL_NO)
(Enlace: DL_NOIN =nmero de la lnea de entrada del lote y DL_NO =nmero interno lnea de
documento)
CON F_LOTFIFO (TABLA DE DETALLES LOTES FIFO)
F_LOTFIFO(DL_NOOUT =F_DOCLIGNE.DL_NO)
(Enlace: DL_NOOUT=nmero de la lnea de salida del lote y DL_NO: nmero interno lnea de
documento)
CON F_DOCENTETE (TABLA DE CABECERAS DE DOCUMENTOS DE VENTAS, COMPRAS Y
STOCKS)
F_DOCENTETE(DO_TYPE =F_DOCLIGNE.DO_TYPE Y DO_PIECE =
F_DOCLIGNE.DO_PIECE)
(Enlace: DO_TYPE =tipo de documento y DO_PIECE =nmero del documento)
F_ARTICLE(AR_REF =F_DOCLIGNE.AR_REF)
F_REPRESENT (RE_NO =F_DOCLIGNE. RE_NO)
F_ARTGAMME(AG_NO =F_DOCLIGNE. AG_NO1) ->Gama 1
F_ARTGAMME(AG_NO =F_DOCLIGNE. AG_NO2) ->Gama 2
(Enlace: AG_NO: nmero interno del elemento de gama
AG_NO1: gama 1
AG_NO2: gama 2)
Sage SP - Lnea 100
588
F_GLOSSAIRE(GL_NO =F_DOCLIGNE. GL_NO)
CON F_ARTFOURNISS (TABLA DE PROVEEDORES POR ARTCULO)
F_ARTFOURNISS(AF_REFFOURNISS =F_DOCLIGNE. AF_REFFOURNISS, AR_REF =
F_DOCLIGNE.AR_REF)
(Enlace: AF_REFFOURNISS =referencia proveedor
AR_RE =referencia artculo)
F_DEPOT(DE_NO =F_DOCLIGNE. DE_NO)
F_COMPTET(CT_NUM =F_DOCLIGNE. DO_TIERS)
F_COMPTEA(CA_NUM =F_DOCLIGNE. CA_NUM,
N_ANALYTIQUE=P_PARAMETRECIAL.CHPANALDOC, CA_TYPE =0 (Tipo detalle))
(Enlace: CA_NUM =nmero de cuenta analtica y CHPANALDOC =campo analtico documento
del dossier)
ENLACES DE F_LIVRAISON (DIRECCIONES DE ENTREGA CLIENTES)

CON F_COMPTET (TABLA DE CUENTAS TERCEROS)
F_COMPTET(CT_NUM =F_LIVRAISON.CT_NUM)
Sage SP - Lnea 100
590
ENLACES DE F_NOMENCLAT (ESCANDALLOS DE ARTCULOS)

F_ARTICLE(AR_REF =F_NOMENCLAT.AR_REF)
F_ARTICLE(AR_REF =F_NOMENCLAT. NO_REFDET)
(Enlace: referencia del articulo detalle)

ENLACES DE F_DOCREGL (A CUENTA Y VENCIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS)

CON F_DOCENTETE (TABLA DE CABECERAS DOCUMENTOS DE VENTAS, COMPRAS Y
STOCKS)
F_DOCENTETE(DO_TYPE =F_DOCREGL.DO_TYPE Y DO_PIECE =F_DOCREGL.DO_PIECE)
(Enlace: DO_TYPE =tipo de documento y DO_PIECE =nmero del documento)
CON F_ECRITUREC (TABLA DE ASIENTOS CONTABLES)
F_ECRITUREC(EC_NO =F_DOCREGL.EC_NO)
Sage SP - Lnea 100
592
ENLACES DE F_REPCOM (COMISIONES DE LOS VENDEDORES)

F_REPRESENT(RE_NO =F_REPCOM. RE_NO)
CON F_TARIF (TABLA DE TARIFAS O COMISIONES/PROMOCIONES EXCEPCIONALES)
F_TARIF(TF_NO =F_REPCOM. TF_NO)
ENLACES DE F_TARIFGAM (TARIFAS DE LOS ELEMENTOS DE LA GAMA DE ARTCULOS)

F_ARTICLE(AR_REF =F_TARIFGAM.AR_REF)
F_COMPTET(CT_NUM =F_TARIFGAM.TG_REFCF)
CON F_ARTFOURNISS (TABLA DE PROVEEDORES POR ARTCULO)
F_ARTFOURNISS(AR_REF=F_TARIFGAM.AR_REF)
F_ARTFOURNISS(CT_NUM =F_TARIFGAM.TG_REFCF)
(Enlace: AR_REF =referencia articulo y CT_NUM =cdigo proveedor)
CON F_ARTCLIENT (TABLA DE CATEGORAS TARIFARIAS POR ARTCULO)
F_ ARTCLIENT(AR_REF=F_TARIFGAM.AR_REF)
F_ ARTCLIENT(CT_NUM =F_TARIFGAM.TG_REFCF)
(Enlace: AR_REF =referencia artculo y CT_NUM =cdigo cliente/categora tarifaria cliente)
Sage SP - Lnea 100
594
ENLACES DE F_TARIF (TARIFAS O COMISIONES/PROMOCIONES EXCEPCIONALES)

F_ARTICLE(AR_REF =F_TARIF. AR_REF)

ENLACES DE F_FAMTARIFQTE (TARIFAS DESCUENTOS POR CANTIDAD Y FAMILIA)

F_FAMILLE(FA_CODEFAMILLE =F_FAMTARIFQTE. FA_CODEFAMILLE)
F_COMPTET(CT_NUM =F_FAMTARIFQTE .FQ_REFCF)
(Enlace: nmero de cuenta terceros y nmero cliente/proveedor)
Sage SP - Lnea 100
596
ENLACES DE F_TARIFQTE (DESCUENTOS POR TARIFAS)

F_ARTICLE(AR_REF =F_TARIFQTE. AR_REF)
F_COMPTET(CT_NUM =F_TARIFQTE.TQ_REFCF)
ENLACES DE F_TARIFREMISE (DESCUENTOS ASOCIADOS A COMISIONES/PROMOCIONES)

F_TARIF(TF_NO =F_TARIFREMISE.TF_NO)
(Enlace: )
Sage SP - Lnea 100
598
ENLACES DE F_TARIFSELECT
(TARIFAS ARTCULOS/FAMILIAS/CLIENTES/CAT. TARIFARIAS/VENDEDORES)

F_TARIF(TF_NO =F_TARIFSELECT.TF_NO)
F_FAMILLE(FA_CODEFAMILLE =F_TARIFSELECT.TS_REF)
F_ARTICLE (AR_REF =F_TARIFSELECT.TS_REF)
F_COMPTET (CT_NUM =F_TARIFSELECT.TS_REF)

ENLACES DE F_CREGLEMENT (COBROS/PAGOS)

F_COMPTET(CT_NUM =F_CREGLEMENT.CT_NUMPAYEUR)
(Enlace: CT_NUM =nmero de cuenta terceros y CT_NUMPAYEUR =nmero cuenta
pagador/cobrador )
F_J OURNAUX(J O_NUM =F_CREGLEMENT.J O_NUM)
CON F_ECRITUREC (TABLA DE ASIENTOS CONTABLES)
F_ECRITUREC(EC_NO =F_CREGLEMENT.EC_NO)
Sage SP - Lnea 100
600
ENLACES DE F_REGLECH (ENLACES ENTRE COBROS/PAGOS Y VENCIMIENTOS)

CON F_DOCREGL (TABLA DE A CUENTA Y VENCIMIENTOS DE LOS DOCUMENTOS)
F_DOCREGL(DR_NO =F_REGLECH.DR_NO)
CON F_CREGLEMENT (TABLA DE COBROS/PAGOS)
F_CREGLEMENT(RG_NO =F_REGLECH.RG_NO)
ENLACES DE F_ABONNEMENT (SUSCRIPCIONES)

F_COMPTET(CT_NUM =F_ABONNEMENT.CT_NUM)
(Enlace: CT_NUM =nmero de cuenta terceros)
Sage SP - Lnea 100
602
ENLACES DE F_ABOPERIODE (HISTRICOS DE LAS SUSCRIPCIONES)

CON F_ABONNEMENT (TABLA DE SUSCRIPCIONES)
F_ABONNEMENT(AB_NO =F_ABOPERIODE.AB_NO)
(Enlace: AB_NO =nmero interno de la suscripcin)
ENLACES DE F_ABOENTETE (CABECERAS DE LAS SUSCRIPCIONES)

CON F_ABONNEMENT (TABLA DE SUSCRIPCIONES)
F_ABONNEMENT(AB_NO =F_ABOENTETE.AB_NO)
CON F_LIVRAISON (TABLA DE DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS CLIENTES)
F_LIVRAISON(LI_NO =F_ABOENTETE.LI_NO)
(Enlace: LI_NO =nmero interno de la direccin de entrega)
F_COMPTEG(CG_NUM =F_ABOENTETE.CG_NUM)
(Enlace: CG_NUM =nmero de cuenta general)
CON F_REPRESENTANT (TABLA DE VENDEDORES)
F_REPRESENT(RE_NO =F_ABOENTETE.RE_NO)
(Enlace: RE_NO =nmero interno del vendedor)
F_DEPOT(DE_NO =F_ABOENTETE.DE_NO)
(Enlace: DE_NO =nmeo interno del almacn)
CON F_COMPTEA (TABLA DE SECCIONES ANALTICAS)
F_COMPTEA(CA_NUM =F_ABOENTETE.CA_NUM)
(Enlace: CA_NUM =nmero de la cuenta analtica)
Sage SP - Lnea 100
604
ENLACES DE F_ABOLIGNE (LNEAS DE SUSCRIPCIONES)

CON F_ABOENTETE (TABLA DE CABECERAS DE LAS SUSCRIPCIONES)
F_ABOENTETET(AB_NO =F_ABOLIGNE.AB_NO)
F_ARTICLE(AR_REF =F_ABOLIGNE.AR_REF)
(Enlace: CA_NUM =nmero de la cuenta analtica)
F_REPRESENT(RE_NO =F_ABOLIGNE.RE_NO)
(Enlace: RE_NO =nmero interno del vendedor)
CON F_ARTGAMME (TABLA DE DESGLOSES DE LAS GAMAS DE ARTCULOS)
F_ARTGAMME(AG_NO1 =F_ABOLIGNE.AG_NO)
(Enlace: AG_NO : nmero interno del desglose de gama,
AG_NO1 : nmero interno del desglose de gama 1)
CON F_ARTGAMME (TABLA DE DESGLOSES DE LAS GAMAS DE ARTCULOS)
F_ARTGAMME(AG_NO2 =F_ABOLIGNE.AG_NO)
(Enlace: AG_NO : nmero interno del desglose de gama,
AG_NO2 : nmero interno del desglose de gama 2)
F_GLOSSAIRE(GL_NO =F_ABOLIGNE.GL_NO)
(Enlace: GL_NO =nmero interno del glosario)
CON F_ARTFOURNISS (TABLA DE REFERENCIAS PROVEEDORES POR ARTCULO)
F_ARTFOURNISS(AF_REFFOURNISS=F_ABOLIGNE. AF_REFFOURNISS)
(Enlace: AF_REFFOURNISS =referencia proveedor)
F_DEPOT(DE_NO=F_ABOLIGNE. DE_NO)
(Enlace: DE_NO =nmero interno del almacn)
CON F_COMPTEA (TABLA DE SECCIONES ANALTICAS)
F_COMPTEA(CA_NUM=F_ABOLIGNE.CA_NUM)
(Enlace: CA_NUM =nmero de cuenta analtica)

ENLACES DE F_ABOREGLEMENT (COBROS/PAGOS DE LAS SUSCRIPCIONES)

CON F_ABOENTETE (TABLA DE CABECERAS DE SUSCRIPCIONES)
F_ABOENTETE(AB_NO =F_ABOREGLEMENT.AB_NO)

Cdigos de error Sage

Los cdigos de
error de Sage

Cdigos de error Sage Generales CBase
DESCRIPCIN DE LOS ERRORES GENERALES DE CBASE

N de error Descripcin
Fin de fichier atteinte !
-4999
Se ha alcanzado el final del archivo !
Ressource non disponible !
-4998
Recurso no disponible !
Mauvaise version de dossier !
-4997
Versin incorrecta de la base de datos !
Taille trop petite en cration !
-4996
Tamao de la base de datos demasiado pequea !
Dossier non ouvert !
-4995
Base de datos no abierta !
Le bloc lu n'est pas un bloc !
-4994
El bloque ledo no es bloque !
Le bloc crit n'est pas un bloc !
-4993
El bloque escrito no es un bloque !
Erreur de longueur de cellule !
-4992
Error longitud de la celda !
Numro d'index illgal !
-4991
Nmero de ndice ilegal !
Numro de page poubelle illgal !
-4990
Nmero pgina temporal ilegal !
Longueur de chane suprieure la longueur dclare !
-4989
Longitud de la cadena superior a la longitud declarada !
Le dossier est satur, veuillez l'agrandir au plus vite !
-4988
Base de datos saturada, amplela lo antes posible !
Le dossier est satur, veuillez l'agrandir au plus vite !
-4987
Base de datos saturada, amplela lo antes posible !
Mauvaise longueur de page poubelle !
-4986
Incorrecta longitud de la pgina temporal !
Numro de fichier inexistant !
-4985
Nmero de archivo inexistente !
Bloc dtruit !
-4984
Bloque destruido !
Bloc libr !
-4983
Bloque liberado !
Fonction invalide !
-4982
Funcin no vlida !
Trop d'utilisateurs en cours !
-4981
Demasiados usuarios conectados !
Trop de verrouillages !
-4980
Demasiados bloqueos !
Libration d'un fichier non verrouill !
-4979
Liberacin de un archivo no bloqueado !
Incohrence du fichier .flg !
-4978
Incoherencia en el archivo .flg !
Erreur de lecture du fichier .flg !
-4977
Error de lectura del archivo .flg !
Erreur d'criture du fichier .flg !
-4976
Error de escritura del archivo .flg !
Le dossier est satur, veuillez faire une recopie et l'agrandir au plus vite !
-4975
Base de datos saturada, haga una copia y amplela lo antes posible !
Opration annule...
-4974
Operacin cancelada
Version de DLL incompatible !
-4973
Versin de la DLL incompatible !
Index modifi !
-4972
Indice modificado !
Trop d'index temporaires !
-4971
Demasiados ndices temporales !
Sage SP - Lnea 100
610
N de error Descripcin
Version de serveur incompatible !
-4970
Versin incompatible del servidor !
Fonction serveur non implante !
-4969
Funcin servidor no implantada !
Le serveur a t dconnect !
-4968
El servidor ha sido desconectado !
Erreur d'index !
-4967
Error de ndice !
Erreur inconnue !
-4966
Error desconocido !
Mauvaise version de fichier !
-4965
Versin incorrecta del archivo !
Type de fichier dj ouvert !
-4964
Archivo abierto !

Cdigos de error Sage Las funciones avanzadas
DESCRIPCIN DE LOS CDIGOS DE ERROR DE LAS FUNCIONES AVANZADAS

N error Descripcin
Fin de fichier atteinte !
1
Se ha alcanzado el fin del archivo!
Ressource non disponible !
-2000
Recurso no disponible!
Mauvaise version de dossier !
-2001
Versin incorrecta de la base de datos!
Taille trop petite en cration !
-2002
Tamao de la base de datos demasiado pequea en la creacin!
Dossier non ouvert !
-2013
Base de datos no abierta!
Le bloc lu n'est pas un bloc !
-2017
El bloque ledo no es un bloque!
Le bloc crit n'est pas un bloc !
-2018
El bloque escrito no es un bloque!
Erreur de Longueur de cellule !
-2100
Error Longitud de la celda!
Numro d'index illgal !
-2374
Nmero de ndice ilegal!
Numro de page paramtre illgal !
-2376
Nmero de pgina parmetros ilegal!
Longueur de chane suprieure la Longueur dclare !
-2415
Longitud de la cadena superior a la Longitud declarada!
Impossible d'insrer un enregistrement, veuillez l'agrandir au plus vite !
-2416
Imposible insertar un registro, ample la base lo antes posible!
Impossible d'insrer une page d'index, veuillez l'agrandir au plus vite !
-2417
Imposible insertar una pgina de ndices, ample la base lo antes posible!
Trop de bases en ligne
-2418
Demasiadas bases en lnea
Mauvaise Longueur de page paramtre !
-2419
Longitud incorrecta de la pgina parmetros!
Numro de fichier inexistant !
-2426
Nmero de archivo inexistente!
Bloc dtruit !
-2428
Bloque destrudo!
Bloc libr !
-2429
Bloque liberado!
Fonction invalide !
-2430
Funcin no vlida!
Trop d'utilisateurs en cours !
-2502
Demasiados usuarios conectados!
Trop de verrouillages !
-2503
Demasiados bloqueos!
Libration d'un fichier non verrouill !
-2504
Liberacin del archivo bloqueado!
Incohrence du fichier .flg !
-2505
Incoherencia en el archivo .flg!
Erreur de lecture du fichier .flg !
-2506
Error de lectura del archivo .Flg!
Erreur d'criture du fichier .flg !
-2507
Error de escritura del archivo .Flg!
Le dossier est satur, veuillez faire une recopie et l'agrandir au plus vite !
-4975
Base de datos saturada, haga una copia y amplela lo antes posible!
Opration annule...
-2602
Operacin cancelada
Version de DLL incompatible !
-2603
Versin de la DLL incompatible !
Le document, la ligne, Larticle, la famille ou le reprsentant nexiste pas.
-2607
Documento, lnea, artculo, familia o vendedor no existen
Sage SP - Lnea 100
612
N error Descripcin
Index modifi !
-2609
ndice modificado!
Trop d'index temporaires !
-2610
Demasiados ndices temporales!
Version de serveur incompatible !
-2700
Versin del servidor incompatible!
Fonction serveur non implante !
-2701
Funcin servidor no implantada!
Le serveur a t dconnect !
-2704
El servidor ha sido desconectado!
Erreur daccs
-3005
Error de acceso
Erreur inconnue !
-4966
Error desconocido!
Mauvaise version de fichier !
-4965
Versin incorrecta de archivo!
Type de fichier dj ouvert !
-4964
Archivo abierto!
Erreur de Longueur du compte analytique
1100
Error Longitud en la cuenta analtica
Erreur de Longueur de compte gnral
1101
Error Longitud en la cuenta general
Erreur de Longueur de compte EDI
1102
Error Longitud en la cuenta EDI
Erreur de Longueur de compte reporting
1103
Error Longitud en la cuenta reporting
La base paramtre n'est pas ouverte
4700
La base configurada no est abierta
La rubrique n'existe pas
4701
Glosario inexistente
Le salari n'existe pas
4702
Asalariado inexistente
Domaine de validit du champ incorrect, veuillez vous rfrer la documentation
4703
mbito validacin de campo incorrecto
La famille n'existe pas
7000
Familia inexistente
Le client n'existe pas
7001
Cliente inexistente
Le fournisseur n'existe pas
7002
Proveedor inexistente
L'article n'existe pas
7003
Artculo inexistente
7004
Ressource non disponible
63536
Recurso no disponible
Numro de version illgale
63535
Nmero de versin ilegal
Taille trop petite en cration
63534
Tamao de la base de datos demasiado pequea en creacin
Base non ouverte
63523
Base de datos no abierta
Le bloc lu n'est pas un bloc
63519
El bloque ledo no es un bloque
Le bloc crit n'est pas un bloc
63518
El bloque escrito no es un bloque
Erreur Longueur de cellules
63436
Error Longitud de la celda
Suppression enregistrement non lu ou inexistant
63127
Anulacin de un registro no ledo o inexistente
Modification enregistrement non lu ou inexistant
63126
Modificacin de un registro no ledo o inexistente
63125 Marqueur illgal
Cdigos de error Sage Las funciones avanzadas
N error Descripcin
Marcador ilegal
Longueur chane suprieure la Longueur dclare
63121
Longitud de la cadena superior a la Longitud declarada
Impossible d'insrer une page enregistrement (base pleine)
63120
Imposible aadir una pgina de registro (base llena)
Trop de bases en ligne
63118
Demasiadas bases en lnea
Bloc dtruit
63108
Bloque destruido
Bloc libr
63107
Bloque liberado
Base en cours d'utilisation
63036
Base en uso
Erreur permission
63035
Acceso denegado
Trop d'utilisateurs en cours
63034
Demasiados usuarios conectados
Incohrence base multi utilisateurs (.flg)
63031
Incoherencia base multiusuario (.flg)
Erreur lecture (.flg)
63030
Error lectura (.flg)
Erreur criture (.flg)
63029
Error escritura (.flg)
Fichier lock en destruction
63025
Archivo bloqueado en borrado
Enregistrement lock en modification
63024
Registro bloqueado en escritura
Fichier lock en modification
63023
Archivo bloqueado en escritura
Pas assez de mmoire
62936
Memoria insuficente
Opration annule
62934
Operacin cancelada
Version de DLL incompatible
62933
Versin de la DLL incompatible
Enregistrement non trouv
62929
Registro no encontrado
Index dupliqu
62928
ndice duplicado
Index modifi
62927
ndice modificado
Version de serveur incompatible
62836
Versin del servidor incompatible
Serveur dconnect
62832
Servidor desconectado
Fichier inexistant
62831
Archivo inexistente
Erreur accs fichier
62830
Error en el acceso al archivo
Trop de fichiers ouverts
62829
Demasiados archivos abiertos
Espace disque insuffisant
62828
Espacio insuficiente en disco
Erreur E/S
62827
Error E/S

Cdigos de error Sage Errores en escritura en las aplicaciones
DESCRIPCIN DE LOS ERRORES EN ESCRITURA
EN LAS APLICACIONES DE LNEA 100

N error Descripcin
Impossible de crer une ligne pour ce type de document !
-3503
Imposible crear una lnea para este tipo de documento.
Impossible de crer ce type de document !
-3504
Imposible crear este tipo de documento.
La quantit disponible est insuffisante pour l'emplacement !
-3505
La cantidad disponible es insuficiente para la ubicacin.
L'emplacement est li un ou plusieurs articles en contremarque !
-3506
La ubicacin est asociada a un artculo o a varios en compraventa
Ce type de document n'est pas modifiable
-3507
Este tipo de documento no puede ser modificado.
EC_Parite ne peut tre ngatif
-3508
EC_Parite no puede ser negativo
Ajout impossible dans F_ARTCLIENT ou F_FAMCLIENT car le tiers possde un CT_NumCentrale
-3509 Introduccin imposible en F_ARTCLIENT o F_FAMCLIENT porque el tercero posee un
CT_NumCentrale
CT_NumCentral doit exister dans F_COMPTET et tre de type client
-3510
CT_NumCentral debe existir en F_COMPTET y ser de tipo cliente
Suppression impossible ! Ce dpt est utilis dans F_DEPOTEMPL.
-3511
Imposible eliminar! Este almacn est siendo utilizado en F_DEPOTEMPL
DP_NoDefaut doit tre 0 en ajout dans F_DEPOT !
-3512
DP_NoDefaut debe estar a 0 en insercin en F_DEPOT !
DP_NoDefaut ne correspond pas un dpot valide dans F_DEPOTEMPL
-3513
DP_NoDefaut no corresponde a un almacn vlido en F_DEPOTEMPL
Le CL_No parent n'existe pas dans F_CATALOGUE !
-3514
El CL_No padre no existe en F_CATALOGUE !
CL_No n'existe pas dans F_CATALOGUE !
-3515
CL_No no existe en F_CATALOGUE
Si AG_No1Comp > 0 l'article doit tre simple ou double gamme, si AG_No2Comp > 0
l'article doit tre double gamme et AG_No1Comp > 0
-3520
Si AG_No1Comp > 0, el artculo de ser de gama simple o doble. Si AG_No2Comp > 0, el
artculo de ser de gama doble y AG_No1Comp >0
Si AG_No2Comp > 0 et que l'article est double gamme alors AG_No1Comp doit tre <> 0
-3521
Si AG_No2Comp > 0 y el artculo es de doble gama, entonces AG_No1Comp debe ser <> 0
DL_TypePl doit tre gal 3 ou 4 si F_DOCENTETE.DO_Provenance = 4
-3522
DL_TypePl debe ser igual a 3 o a 4 si F_DOCENTETE.DO_Provenance = 4
AR_Prevision n'est modifiable que pour les articles grs en nomenclature
-3523
AR_Prevision slo es modificable c con artculos gestionados en escandallo
Modification impossible de DO_Provenance
-3524
Imposible modificar DO_Provenance
CO_No n'existe pas dans F_Condition ou existe mais pas sur le mme article
-3525
CO_No no existe en F_Condition o existe pero no para el mismo artculo
AR_RefCompose doit tre gal 0 pour ce type de document
-3527
AR_RefCompose debe ser igual a 0 para este tipo de documento
Dans les ordres de fabrication et bon de fabrication AR_RefCompose doit tre vide si l'article
n'est pas nomenclature fabrication
-3528
En las rdenes y en los albaranes de fabricacin, AR_RefCompose debe estar vaco si el
artculo no tiene escandallo de fabricacin
DL_Qte ne peut tre ngatif pour ce type de document
-3529
DL_Qte no puede ser negativo para este tipo de documento
Pour une facture de retour DL_Qte, DL_QteBC, DL_QteBL et DL_QtePl doivent tre ngatifs
-3530 Para una factura de devolucin, los valores de DL_Qte, DL_QteBC, DL_QteBL y DL_QtePl
deben ser negativos
Le suivi de trsorerie doit tre gal 0
-3531
El seguimiento de tesorera debe ser igual a 0
Le suivi de trsorerie doit tre gal 1
-3532
El seguimiento de tesorera debe ser igual a 1
Sage SP - Lnea 100
616
N error Descripcin
Le rglement dfinitif n'est valable que pour les journaux de type trsorerie
-3533
El pago definitivo slo es vlido para diarios de tipo Tesorera
Le numro interne EB_No n'existe pas dans F_EBANQUE
-3534
El nmero interno EB_No no existe en F_EBANQUE
Pour un cart de rglement, JO_NumEcart, CG_NumEcart et RG_MontantEcart doivent tre
renseigns
-3535
En una desviacin de cobro, JO_NumEcart, CG_NumEcart Y RG_MontantEcart deben tener ser
cumplimentados
DL_PIECEPL n'est pas en alphanumrique majuscule ou est de longueur > 8 caractres.
-3538
El valor de D_PIECEPL no es alfanumrico en maysculas o su longitud es > a 8 caracteres
Le numro de pice et la date de prparation de livraison doivent tre vide.
-3539
El nmero de documento y la fecha de preparacin de entrega deben estar vacos.
Si F_DocEntete.MR_No <> 0 MR_No nexiste pas dans F_MODELER
-3540
Si F_DocEntete.MR_No <> 0, MR_No no existe en F_MODELER
Suppression impossible car le code journal analytique est utilis en tant que journal d'-
nouveaux IFRS.
-3541
No se puede eliminar puesto que el cdigo de diario analtico se utiliza como diario de Saldos
Iniciales IFRS.
Le code journal analytique doit tre Rserv IFRS car il est utilis en tant que code journal -
nouveaux analytique IFRS.
-3542
El cdigo de diario analtico debe ser de tipo Reservado IFRS puesto que se utiliza como diario
de Saldos Iniciales analticos IFRS.
Le code journal analytique doit tre Rserv IFRS car des critures y ont dj t saisies.
-3543 El cdigo de diario analtico debe ser de tipo Reservado IFRS pues ya se han introducido
apuntes en dicho diario.
Le code journal analytique doit tre non Rserv IFRS car il est utilis en tant que code journal
-nouveaux analytique
-3544
El cdigo de diario analtico debe ser de tipo no Reservado IFRS puesto que se utiliza como
diario de Saldos Iniciales analticos.
Le code journal analytique doit tre non Rserv IFRS car il comporte des critures autres que
IFRS.
-3545
El cdigo de diario analtico debe ser de tipo no Reservado IFRS pues se han introducido
apuntes que no son IFRS en dicho diario.
Si SaisieIFRS=0 alors ER_Norme doit tre = 0 ou = 1
-3546
Si Introduccin IFRS=0 entonces ER_Norme debe ser igual a 0 o igual a 1
Si P_DOSSIER.D_GestionIFRS=0 alors ER_Norme doit tre gal 0, sinon si journal IFRS alors
ER_Norme doit tre gal 2
-3547
Si P_DOSSIER.D_GestionIFRS=0 entonces ER_Norme debe ser igual a 0, si no si el diario es
de tipo IFRS entonces ER_Norme debe ser igual a 2.
Si SaisieIFRS=0 alors EC_Norme doit tre = 0 ou = 1
-3548
Si SaisieIFRS=0 entonces EC_Norme debe ser igual a 0 o igual a 1.
Si P_DOSSIER.D_GestionIFRS=0 alors EC_Norme doit tre gal 0, sinon si journal IFRS alors
EC_Norme doit tre gal 2
-3549
Si P_DOSSIER.D_GestionIFRS=0 entonces EC_Norme debe ser igual a 0, si no si el diario es
de tipo IFRS entonces EC_Norme debe ser igual a 2.
Le code journal doit tre non Rserv IFRS car l'option IFRS n'est pas gre dans le dossier
entreprise.
-3550
El cdigo de diario debe ser de tipo no Reservado IFRS pues la opcin IFRS no ha sido
activada en la sociedad.
L'criture est utilise dans le fichier EFINANCIEREC (donc non supprimable)
-3551
El archivo EFINANCIEREC utiliza este apunte. El apunte no se puede eliminar.
1

Le RIB n'est pas au format IBAN
-3552
El formato del CCC no coincide con el de la norma IBAN
Le champ EC_TresoPiece ne peut pas tre renseign
-3553
El campo EC_TresoPiece no se puede cumplimentar
L'criture est non synchronise, sa modification est imposible
-3554
El apunte no ha sido sicronizado. No se puede modificar.
L'criture est synchronise, sa suppression est imposible
-3555
El apunte est sincronizado, no se puede eliminar.
-3556 L'criture est non synchronise, sa suppression est imposible

1
Este program no se utiliza en Espaa, por lo tanto, este mensaje no aparecer. Se incluye en la lista de errores para
preservar la coherencia cronolgica de la lista de mensajes.
N error Descripcin
El apunte no est sincronizado, no se puede eliminar.
Impossible d'ajouter une criture dans un journal synchronis
-3557
No se pueden aadir apuntes en un diario sincronizado.
Impossible d'ajouter une criture dans un journal synchronis
-3558
No se pueden aadir apuntes en un diario sincronizado.
Erreur de structure du compte analytique
-3560
Error en la estructura de la cuenta analtica.
Suppression impossible, un dpt principal n'est pas unique
-3561
Imposible eliminar, un almacn principal no es nico
Le journal de type gnral n'existe pas
-3562
El diario de tipo general no existe
Le compte gnral n'existe pas
-3563
La cuenta general no existe
Pour un cart de Rglement, le champ DR_TypeRegl doit tre de type Rglement
-3566
En caso de diferencias de cobro o pago, el campo DR_TypeRegl debe ser de tipo Cobro.
Le code rattach n'est pas modifiable si l'immobilisation n'est pas de type Biens
-3567
El cdigo de agrupacin no se puede modificar cuando el inmovilizado no es de tipo Bien.
L'immobilisation n'est pas de type Biens, le code rattach doit tre vide
-3568
El inmovilizado no es de tipo Bien, el cdigo de agrupacin debe quedar vaco.
Le couple AR_REF et GL_No doit tre unique
-3569
La pareja de campos AR_REF y GL_No debe ser nica.
Le champ DL_PrixUnitaire ne peut pas tre modifi pour les documents TTC
-3570
El campo DL_PrixUnitaire no puede ser modificado en documentos IVA Inc.
La quantit livre doit tre >= 0
-3571
La cantidad entregada debe ser >= 0
La quantit commande doit tre >= 0
-3572
La cantidad pedida debe ser >= 0
Le champ CG_Num est modifiable si le rglement n'est pas cltur ou si il ne possde pas
d'chance -3573
El campo CG_Num es modificable si el pago no est cerrado o si no dispone de vencimientos.
Les champs RG_Reference, RG_Impaye, RG_DateEchCont, CG_NumCont sont modifiables si le
rglement n'est pas cltur
-3574
Los campos RG_Reference, RG_Impaye, RG_DateEchCont, CG_NumCont son modificables si el
pago no est cerrado.
Les champs LS_Peremption, LS_Fabrication ou LS_SERIE doivent tre vide
-3575
Los campos LS_Peremption, LS_Fabrication o LS_SERIE deben estar vacos.
Les champs LS_Peremption ou LS_Fabrication ne peuvent tre modifis en stock que pour les
documents d'entres ou de sortie
-3576
Los campos LS_Peremption o LS_Fabrication slo pueden ser modificados en stock en
documentos de entrada o salida.
On ne peut modifier la date de cration de l'article
-3577
La fecha de creacin del artculo no puede ser modificada
Le champ DL_PUBC n'est pas modifiable
-3578
El campo DL_PUBC no puede ser modificado.
Le champ AR_RefCompose ne peut pas tre vide si l'article est nomenclature commerciale
compos ou composant
-3579
El campo AR_RefCompose no puede quedar vaco cuando el artculo tiene escandallo comercial
compuesto o comercial componente.
La gestion des gammes est incompatible avec les articles de subtitution
-3581
La gestin de gamas es incompatible con artculos de sustitucin
Les champs LS_Peremption ou LS_Fabrication doivent avoir un suivi de stock de type srie ou
lot
-3582
Los campos LS_Peremption o LS_Fabrication deben tener un seguimiento de stock de tipo N
de serie o N de lote
Les champs LS_Peremption ou LS_Fabrication ne peuvent pas tre modifis pour les
documents de type vente
-3583
Los campos LS_Peremption o LS_Fabrication no pueden ser modificados en documentos de
venta
Le champ DL_TYPEPL est modifiable que dans les documents de type facture
-3585
El campo DL_TYPEPL slo puede ser modificado en documents de tipo Factura.
Le numro de srie ne peut pas tre modifi en sortie de stock
-3586
El nmero de serie no puede ser modificado en una salida de almacn
Le lot de sortie n'existe pas
-3587
El lote del movimiento de salida no existe
Sage SP - Lnea 100
618
N error Descripcin
Le lot d'entre n'existe pas
-3588
El lote del movimiento de entrada no existe
Les champs DL_MontantTTC, DL_MontantHT, DL_Escompte, DL_FactPoids ne sont pas
modifiables -3589
Los campos DL_MontantTTC, DL_MontantHT, DL_Escompte, DL_FactPoids no son modificables
En modification les articles suivis en SERIE ou en LOT doivent tre de type mouvement
d'entre, mouvement sortie, bon de commande ou de reprise
-3590
En modificacin, los artculos con seguimiento por N de serie o por N de lote deben ser de
tipo entrada, movimiento de salida, pedido o devolucin.
Le champ cheance doit tre obligatoire
-3592
El campo vencimiento debe ser obligatorio
Le champ DL_Frais est saisissable qu'avec un document d'achat de type facture ou un bon de
livraison si l'article n'est pas suivi en stock
-3593
El campo DL_Frais slo puede ser cumplimentado en documentos de compra de tipo factura o
albarn de entrega cuando el artculo no tiene seguimiento de stock.
Si le type de rglement est de type acompte, seul JO_Num est modifiable
-3594
Si el tipo de pago es de tipo a cuenta, slo JO_Num ser modificable
Si le type de rglement n'est pas de type acompte, seuls RG_Date(Cont), RG_Reference,
RG_Libelle, RG_Montant, N_Reglement,RG_Impaye ,CG_Num(cont) ou JO_Num sont
modifiables -3595
Si el tipo de pago no es de tipo a cuenta, slo RG_Date(Cont), RG_Reference, RG_Libelle,
RG_Montant, N_Reglement,RG_Impaye ,CG_Num(cont) o JO_Num sern modificables
Un rglement est pass un document de vente, certains champs ne sont pas modifiables
-3596 Algunos campos no pueden ser modificados puesto que existe un cobro para un documento de
venta
Les champs suivants AL_MontantHT, AL_MontantTTC, AL_FactPoids et AL_Escompte doivent
tre zro -3597
Los campos AL_MontantHT, AL_MontantTTC, AL_FactPoids y AL_Escompte deben estar a zero.
Les champs suivants DL_MontantHT, DL_MontantTTC, DL_FactPoids et DL_Escompte doivent
tre zro -3598
Los campos DL_MontantHT, DL_MontantTTC, DL_FactPoids y DL_Escompte deben estar a cero
Le champ DO_Provenance ne peut avoir la valeur 3
-3599
El campo DO_Provenance no puede tomar el valor 3
Le champ DO_Replication n'est pas modifiable
-3600
El campo DO_Replication no puede ser modificado
Le champ DO_Replication doit tre 0
-3601
El valor del campo DO_Replication debe ser 0
Le champ CP_Type n'est pas modifiable
-3602
El campo CP_Type no puede ser modificado
Le champ CP_champ n'est pas modifiable
-3603
El campo CP_champ no puede ser modificado
Le champ ACP_TypeFacture n'est pas modifiable
-3604
El campo ACP_TypeFacture no puede ser modificado
Le champ FCP_Champ n'est pas modifiable
-3605
El campo FCP_Champ no puede ser modificado
Le champ FCP_TypeFacture n'est pas modifiable
-3606
El campo FCP_TypeFacture no puede ser modificado
Le champ EF_No n'est pas modifiable
-3607
El campo EF_No no puede ser modificado
La date n'est pas dans la liste des exercices de la base
-3608
La fecha no pertenece a la lista de ejercicios de la base
EF_No doit tre 0
-3609
El valor de EF_No debe ser 0
Rfrence un compte gnral inexistant ou qui n'est pas de type dtail
-3610
Referencia a una cuenta general que no existe o que no es de tipo detalle
Le compte gnral est utilis dans le fichier EFINANCIER (donc non supprimable)
-3611
La cuenta general est utilizada por el archivo EFINANCIER. No se puede eliminar la cuenta
2

Le compte bancaire est utilis dans le fichier FINANCIER (donc non supprimable)
-3612
La cuenta de banco est utilizada por el archivo FINANCIER. No se puede eliminar la cuenta
2

-3613 Le code journal n'est pas modifiable

2
Este program no se utiliza en Espaa, por lo tanto, este mensaje no aparecer. Se incluye en la lista de errores para
preservar la coherencia cronolgica de la lista de mensajes.
N error Descripcin
El cdigo de diario no puede ser modificado
Le compte tiers est utilis dans le fichier EFINANCIER (donc non supprimable)
-3614
La cuenta de tercero est utilizada por el archivo EFINANCIER. No se puede eliminar la cuenta
2

Le compte analytique est utilis dans le fichier EFINANCIERA (donc non supprimable)
-3615
La cuenta analtica est utilizada por el archivo EFINANCIERA. No se puede eliminar la cuenta
2

La taxe est utilise dans le fichier EFINANCIER (donc non supprimable)
-3616
La tasa est utilizada por el archivo EFINANCIER. No se puede eliminar
2

Suppression impossible, l'article possde des cumuls de stock
-3617
Imposible eliminar, el artculo dispone de acumulados de stock
Le fichier n'existe pas
-3618
El archivo no existe
Suppression impossible. Des fichiers multimdia sont rattachs l'immobilisation supprimer
-3619 Imposible eliminar. El inmovilizado que se pretende eliminar tiene archivos multimedia
asignados.
Suppression impossible car il existe au moins un fichier multimdia pour ce tires
-3620
Imposible eliminar. El tercero dispone de al menos un archivo multimedia.
Le fichier multimdia n'existe pas
-3621
El archivo multimedia no existe
Le fichier multi-mdia n'existe pas
-3622
El archivo multimedia no existe
Suppression impossible, l'article est associ un fichier multi-mdia
-3623
Imposible eliminar. El artculo se encuentra asociado a un archivo multimedia
Suppression impossible car le lot comporte encore des chances.
-3624
Imposible eliminar porque el lote todava no se ha entregado en su totalidad
Nombre de lignes du lot incorrect.
-3625
Nmero de lneas del lote incorrecto.
Incohrence du montant entre les lots et les chances du lot.
-3626
Incoherencia en el importe entre los lotes y las entregas del lote
Le prix numr de gamme doit tre unique
-3627
El precio de desglose de gama debe ser nico
Le payeur origine n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 17
caractres
-3628
El tercero pagador no es de tipo alfanumrico en maysculas o la longitud del dato supera los
17 caracteres
Le code barres numr doit tre unique
-3629
El cdigo de barras del elemento debe ser nico
La rfrence numr doit tre unique
-3630
La referencia del elemento debe ser nica
Le client ou le fournisseur n'est pas en majuscule (avec longueur <= 17 car ), ou la catgorie
tarifaire n'est pas de longueur = 3 car ou la premire lettre <> 'a' ou les 2 derniers caractres
non numriques (et compris entre 1 et 32)
-3631
- El cliente o el proveedor no est en maysculas (con una longitud <= 17 caracteres).
o
- La longitud de la categora tarifaria no es de 3 caracteres.
o
- La primera letra es distinta de a.
o
- Los dos ltimos caracteres no numricos (el rango debe ser de 1 a 32)
La rfrence client doit tre unique
-3632
La referencia cliente debe ser nica
La rfrence client ne peut pas ter renseigne pour les catgories tarifaires
-3633
No se debe cumplimentar la referencia cliente en las categoras tarifarias
La rfrence client doit tre de type C39 avec une de longueur <= 18 ou vide
-3634
La referencia cliente debe ser de typo C39 con una longitud <= 18 o vaca
Le code barres fournisseur doit tre unique
-3635
El cdigo de barras proveedor debe ser nico
Le code barres doit tre unique
-3636
El cdigo de barras debe ser nico
Le code barres n'est pas de type C39 ou est de longueur > 18
-3637
El cdigo de barras no es de tipo C39 o su longitud supera 18 caracteres
Le numro de lieu n'est pas modifiable
-3638
El nmero del lugar de entrega no puede ser modificado
Le contact existe dj
-3639
El contacto ya existe
Sage SP - Lnea 100
620
N error Descripcin
Suppression impossible, le lieu possde des contacts
-3640
Imposible eliminar. Existen contactos para el lugar de entrega
Les cumuls et la date de mise jour comptable ne sont pas modifiables
-3641
Los acumulados y la fecha de actualizacin contable no deben ser modificados
Les cumuls et la date de mise jour comptable de l'immobilisation doivent tre nuls
-3642
Los acumulados y la fecha de actualizacin contable del inmovilizado deben ser nulos
ER_PIECE non modifiable
-3643
ER_PIECE no puede ser modificado
JA_NUM non modifiable
-3644
JA_NUM no puede ser modificado
ER_NO non modifiable
-3645
ER_NO no puede ser modificado
CG_NUM non modifiable
-3646
CG_NUM no puede ser modificado
CA_NUM non modifiable
-3647
CA_NUM no puede ser modificado
N_ANALYTIQUE non modifiable
-3648
N_ANALYTIQUE no puede ser modificado
ER_DATE non modifiable
-3649
ER_DATE no puede ser modificado
Le code journal analytique n'existe pas
-3650
El cdigo de diario analtico no existe
Le nombre de dcimales de ER_QUANTITEA est incorrect (quantit)
-3651
El nmero de decimales de ER_QUANTITEA no es correcto (cantidad)
Le nombre de dcimales de ER_MONTANTA est incorrect (montant)
-3652
El nmero de decimales de ER_MONTANTA no es correcto (importe)
Le tiers du document est diffrent de celui du rglement
-3653
El tercero del documento no coincide con el tercero del pago
La borne suprieure ne peut pas tre modifie
-3654
El lmite superior no puede ser modificado
Le compte gnral ne peut pas tre modifi
-3655
La cuenta general no puede ser modificada
Le reprsentant ne peut pas tre modifi
-3656
El vendedor no puede ser modificado
Le reprsentant n'est pas de type vendeu
-3657
El vendedor no es de tipo vendedor
ECH_No est non modifiable
-3658
ECH_No no puede ser modificado
Le code taxe n'existe pas
-3659
El cdigo de impuesto no existe
-3660
L'chance est dj lie des critures comprables
-3661
El vencimiento ya est asociado a apuntes contables
Le registre Taxe existe dj
-3662
El registro de IVA ya existe
L'chance n'existe pas en ajout d'un registre Taxe
-3663
No se contempla el vencimiento en la introduccin de un registro de IVA
Le motif conomique existe dj
-3664
El motivo econmico ya existe
Suppression impossible car il existe des registres taxes
-3665
Imposible eliminar. Existen registros de IVA
La banque intermdiaire n'existe pas
-3666
El banco intermediario no existe
Le compte de frais n'existe pas
-3667
La cuenta de gastos no existe
Le Pays n'existe pas
-3668
El pas no existe
Le motif conomique n'existe pas
-3669
El motivo econmico no existe
Il existe dj un registre taxe
-3670
Ya existe un registro de IVA
N error Descripcin
L'immobilisation rattache n'est pas de type Biens
-3671
El inmovilizado de agrupacin no es de tipo Bien
Suppression impossible. Des virements poste poste existent
-3672
Imposible eliminar, existen cambios de asignacin de cuentas
Suppression impossible. Des historiques existent
-3673
Imposible eliminar, existen histricos
Champs non valide pour une famille ou une immobilisation non soumise taxe vhicule de
tourisme
-3674
Campo no vlido para una familia o un inmovilizado que no est sometido al impuesto sobre
vehculos de turismo
Le champ Article non livr ne peut pas tre modifi
-3675
El campo Pendiente de entrega no puede ser modificado
Le document est cltur
-3676
El documento est cerrado
Les lments de caisse (CA_No,RE_NoCaissier,DO_Cloture) ne sont pas modifiables
-3677
Los elementos de caja (CA_No,RE_NoCaissier,DO_Cloture) no son modificables
Suppression impossible, l'numr de gamme est rattach une ligne de ticket d'archive
-3679
Imposible eliminar. El elemento de gama est en uso en un ticket archivado
Suppression impossible, l'article est rattach une ligne de commande en attente
-3680
Imposible eliminar. El artculo est asociado a una lnea de pedido en espera
Suppression impossible, l'article est rattach une ligne de ticket d'archive
-3681
Imposible eliminar. El artculo est asociado a una lnea de ticket archivado
Suppression impossible, l'article est rattach un raccourci clavier
-3682
Imposible eliminar. El artculo est asociado a una tecla rpida
Le code taxe n'est pas modifiable
-3683
El cdigo de impuesto no puede ser modificado
Le taux de taxe n'est pas modifiable
-3684
El porcentaje del impuesto no puede ser modificado
Le taux de remise n'est pas modifiable
-3685
El porcentaje de descuento no puede ser modificado
L'unit de vente n'est pas modifiable
-3686
La unidad de venta no puede ser modificada
L'numr de gamme 2 n'est pas modifiable
-3687
El desglose de gama 2 no puede ser modificado
L'numr de gamme 1 n'est pas modifiable
-3688
El desglose de gama 1 no puede ser modificado
La rfrence article n'est pas modifiable
-3689
La referencia de artculo no puede ser modificada
La rfrence article n'existe pas
-3690
La referencia de artculo no existe
L'numr de gamme 2 n'existe pas
-3691
El desglose de gama 2 no existe
L'numr de gamme 1 n'existe pas
-3692
El desglose de gama 1 no existe
Le numro de pice n'est pas modifiable
-3693
El nmero de documento no puede ser modificado
CL_No n'est pas modifiable
-3694
CL_No no puede ser modificado
CL_No doit tre unique
-3695
CL_No debe ser nico
La commande en attente n'existe pas
-3696
El pedido en espera no existe
La commande en attente possde des lignes
-3697
El pedido en espera tiene lneas
-3698
Le numro de pice existe dj
-3699
El nmero de documento ya existe
Le numro de dpt n'est pas modifiable
-3700
El nmero de almacn no puede ser modificado
-3701
Sage SP - Lnea 100
622
N error Descripcin
Le dpt n'existe pas
-3702
El almacn ya existe
Suppression impossible, le reprsentant est rattach un agenda
-3703
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una agenda
Suppression impossible, le reprsentant est rattach une ligne de ticket d'archive
-3704
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una lnea de ticket archivado
Suppression impossible, le reprsentant est rattach un ticket d'archive
-3705
Imposible eliminar, el cendedor est asociado a un ticket archivado
Suppression impossible, le reprsentant est rattach un rglement
-3706
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a un cobro o pago
Suppression impossible, le reprsentant est rattach une ligne d'abonnement
-3707
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una lnea de suscripcin
Suppression impossible, le reprsentant est rattach un entte d'abonnement
-3708
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una cabecera de suscripcin
Suppression impossible, le reprsentant est rattach une ligne de document
-3709
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una lnea de documento
Suppression impossible, le reprsentant est rattach un document
-3710
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a un documento
Suppression impossible, le reprsentant est rattach une caisse
-3711
Imposible eliminar, el vendedor est asociado a una caja
Suppression impossible, le reprsentant est dj utilis dans une caisse
-3712
Imposible eliminar, el vendedor ya est en uso en una caja
Suppression impossible, le dpt possde des contacts
-3713
Imposible eliminar, el almacn tiene contactos
Le code interbancaire existe dj en ajout
-3714
El cdigo interbancario ya existe en insercin
Le Contact Dossier existe dj
-3715
El Contacto Sociedad ya existe
Le numro de registre Taxe existe dj
-3716
El nmero de registro de IVA ya existe
Le code Taxe n'existe pas en ajout d'un registre taxe
-3717
El cdigo de Impuesto no existe en modo insercin de un registro de IVA
Le code Taxe n'existe pas
-3718
El cdigo de Impuesto no existe
Suppression impossible car il existe des contacts
-3719
Imposible eliminar, existen contactos
Le contact existe dj dans la banque
-3720
El contacto ya existe en el banco
L'abrg du RIB existe dj
-3721
El NIF/CIF ya existe
Suppression impossible, la taxe est utilise dans une criture
-3722
Imposible eliminar, el impuesto se utiliza en un apunte
Suppression impossible, la taxe est utilise dans le compte general
-3723
Imposible eliminar, el impuesto se utiliza en la cuenta general
TA_CODE est non modifiable
-3724
TA_CODE no puede ser modificado
-3725
Suppression impossible car il existe dj des contacts
-3726
Imposible eliminar, ya existen contactos
Le code Taxe n'existe pas
-3727
El cdigo de Impuesto no existe
Le rglement doit tre unique
-3728
El cobro/pago debe ser nico
EG_CHAMP de F_FAMTARIF ne fait pas rfrence un champ de P_GAMME de type quantit
ou montant
-3729
EG_CHAMP de F_FAMTARIF no hace referencia a un campo de P_GAMME de tipo cantidad o
importe
EG_CHAMP de F_FAMFOURNISS ne fait pas rfrence un champ de P_GAMME de type
quantit ou montant
-3730
EG_CHAMP de F_FAMFOURNISS no hace referencia a un campo de P_GAMME de tipo cantidad
o importe
N error Descripcin
EG_CHAMP de F_ARTFOURNISS ne fait pas rfrence un champ de P_GAMME de type
quantit ou montant
-3731
EG_CHAMP de F_ARTFOURNISS no hace referencia a un campo de P_GAMME de tipo cantidad
o importe
AS_QteComCM n'est pas modifiable
-3732
AS_QteComCM no puede ser modificado
AS_QteResCM n'est pas modifiable
-3733
AS_QteResCM no puede ser modificado
AS_Principal n'est pas modifiable
-3734
AS_Principal no puede ser modificado
AS_QteCom n'est pas modifiable
-3735
AS_QteCom no puede ser modificado
AS_QteRes n'est pas modifiable
-3736
AS_QteRes no puede ser modificado
AS_QteSto n'est pas modifiable
-3737
AS_QteSto no puede ser modificado
AS_MontSto n'est pas modifiable
-3738
AS_MonSto no puede ser modificado
DE_No n'est pas modifiable
-3739
DE_No no puede ser modificado
EG_Ligne n'est pas modifiable
-3740
EG_Ligne no puede ser modificado
EG_LIGNE doit tre 0 en ajout
-3741
EG_Ligne debe tomar el valor 0 en insercin
La gamme 2 ne peut pas tre modifie
-3742
La gama 2 no puede ser modificada
-3743
Le prix unitaire TTC doit tre gal 0
-3744
El precio unitario IVA Inc. debe ser 0
La catgorie comptable ne peut pas tre modifie, car des lignes sont associes ce document
-3745
No se puede modificar la categora contable pues el documento tiene lneas asociadas
AL_VALORISE n'est pas modifiable
-3746
AL_VALORISE no puede ser modificado
Le type d'abonnement n'est pas modifiable, car c'est un modle
-3747
El tipo de suscripcin no puede ser modificado, pues se trata de un modelo
Le modle d'abonnement doit tre unique
-3748
El modelo de suscripcin debe ser nico
FT_CATEGORIE n'est pas modifiable
-3749
FT_CATEGORIE no puede ser modificado
EG_CHAMP n'est pas modifiable, car il existe des enregistrements dans F_FAMTARIFQTE
-3750
EG_CHAMP no puede ser modificado pues existen registros en F_FAMTARIFQTE
CT_NUM n'est pas modifiable
-3751
CT_NUM no puede ser modificado
EG_CHAMP n'est pas modifiable, car il existe des enregistrements dans F_FAMTARIFQTE
-3752
EG_CHAMP no puede ser modificado pues existen registros en F_FAMTARIFQTE
Le type de gamme n'est pas de type quantit ou montant
-3753
El tipo de gama no es de tipo cantidad o importe
La catgorie tarifaire n'existe pas dans F_FAMCLIENT
-3754
La categora tarifaria no existe en F_FAMCLIENT
Le Tiers n'existe pas dans F_FAMFOURNISS
-3755
El Tercero no existe en F_FAMFOURNISS
Suppression impossible du fournisseur principal
-3756
Imposible eliminar el proveedor principal
Le type de gamme n'est pas de type quantit ou montant
-3757
El tipo de gama no es de tipo cantidad o importe
EC_CHAMP n'est pas modifiable
-3758
EC_CHAMP no puede ser modificado
EG_CHAMP n'est pas modifiable
-3759
EG_CHAMPS no puede ser modificado
Le journal de rglement de vente n'est pas renseign
-3760
No se ha asignado un cdigo de diario al cobro de ventas
Sage SP - Lnea 100
624
N error Descripcin
Le journal de rglement d'achat n'est pas renseign
-3761
No se ha asignado un cdigo de diario al pago de compras
Suppression impossible, car l'imputation n'est pas de type rglement
-3762
Imposible eliminar pues la imputacin no es de tipo cobro/pago
Suppression impossible, car le rglement n'est pas de type rglement
-3763
Imposible eliminar pues el cobro/pago no es de tipo cobro/pago
Modification du type vendeur impossible, car il existe des commissions
-3764
Imposible modificar el tipo del vendedor porque existen comisiones
Suppression impossible ou modification du type vendeur imposible
-3765
Imposible eliminar o imposible modificar el tipo de vendedor
Le reprsentant n'existe pas
-3766
El vendedor no existe
Le code dpt doit tre unique
-3767
El cdigo almacn debe ser nico
L'numr statistique article existe dj
-3768
El desglose estadstico de artculo ya existe
L'intitul de l'vnement n'existe pas dans F_AGENDADET
-3769
La descripcin del evento no existe en F_AGENDADET
Saisie du compte tiers obligatoire pour ce compte gnral.
-3771
Esta cuenta general requiere se introduzca la cuenta de tercero
La famille n'est pas de type dtail
-3772
La familia no es de tipo detalle
L'enregistrement de ARTCOMPTA est vide
-3773
El registro de ARTCOMPTA est vaco
L'enregistrement de FAMCOMPTA est vide
-3774
El registro de FAMCOMPTA est vaco
FA_TYPE et FA_CODEFAMILLE sont non modifiables
-3775
FA_TYPE y FA_CODEFAMILLE no son modificables
Le code barre doit tre unique
-3776
El cdigo de barras debe ser nico
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans un agenda
-3782
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza en la agenda
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans une ligne d'abonnement
-3783
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza en una lnea de suscripciones
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans un entte d'abonnement
-3784
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza en una cabecera de suscripcin
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans un dpt article
-3785
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza como almacn para un artculo
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans un entte de document
-3786
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza en una cabecera de documento
Suppression impossible, car ce dpt est utilis dans une ligne de document
-3787
Imposible eliminar. Este almacn se utiliza en una lnea de documento
Le type de barme ne peut pas tre modifi
-3788
El tipo de baremo no puede ser modificado
-3789
RE_NO doit tre gal 0
-3790
RE_NO debe ser igual a 0
Le barme n'existe pas
-3791
El baremo no existe
TF_NO doit tre gal 0
-3792
TF_NO debe ser igual a 0
La quantit du lien ne peut pas tre augmente
-3793
No se puede aumentar la cantidad del enlace
Le numro de la ligne d'achat ne peut pas tre modifi
-3794
El nmero de la lnea de compra no puede ser modificado
Le numro de la ligne de vente ne peut pas tre modifi
-3795
El nmero de la lnea de venta no puede ser modificado
Le total des liens est suprieur la quantit de la ligne d'achat
-3796
El total de los enlaces es superior a la cantidad de la lnea de compra
Le total des liens est suprieur la quantit de la ligne de sortie
-3797
El total de los enlaces es superior a la cantidad de la lnea de salida
N error Descripcin
Ajout, modification et suppression impossible, car il existe un enregistrement dans le fichier
des liens entre les rglements et les chances
-3798
Imposible aadir, eliminar o modificar pues existe un registro en el archivo de enlaces entre
los cobrs/pagos y los vencimientos
Le statut du document d'achat n'est pas valide
-3799
El estado del documento de compra no es vlido
Le statut du document de vente n'est pas valide
-3800
El estado del documento de venta no es vlido
L'article des lignes n'est pas contremarque
-3801
El artculo de las lneas no es de compraventa
La rfrence article des lignes est vide
-3802
La referencia de artculo de las lneas est vaca
Les deux lignes n'ont pas la mme rfrence article
-3803
Las dos lneas tienen referencias de artculo distintas
Le type de la ligne d'achat est incorrect
-3804
El tipo de la lnea de compra no es correcto
Le type de la ligne de vente est incorrect
-3805
El tipo de la lnea de venta no es correcto
La ligne d'achat n'existe pas
-3806
La lnea de compra no existe
La ligne de vente n'existe pas
-3807
La lnea de venta no existe
Le numro de srie ne peut pas tre modifi
-3808
No se puede modificar el nmero de serie
La quantit doit tre ngative
-3809
La cantidad debe ser negativa
La quantit doit tre ngative pour les factures d'avoir ou de retour
-3810
La cantidad debe ser negativa para con facturas de abono o de devolucin
Le N de lot est utilis en commande client
-3811
El nmero de lote se utiliza en pedido de cliente
Le numro de srie/lot est inexistant
-3812
El nmero de serie/lote no existe
Le numro de srie/lot existe dj
-3813
El nmero de serie/lote ya existe
L'tat du stock ne permet pas de modifier la ligne
-3814
El estado del stock no permite modificar la lnea
L'tat du stock ne permet pas la supresin
-3815
El estado del stock no permite proceder a la eliminacin
Suppression impossible, car ce modle est utilis
-3816
Imposible eliminar, el modelo est siendo utilizado
Le numro du dpt de stockage ne peut pas tre modifi
-3817
El nmero del almacn no puede ser modificado
Suppression impossible, L'entte d'abonnement doit d'abord tre suprime
-3818
Imposible eliminar. Primero se ha de eliminar la cabecera de suscripcin
Le numro du reprsentant ne peut pas tre modifi
-3819
El nmero del vendedor no se puede modificar
Le reprsentant existe dj
-3820
El vendedor ya existe
Suppression impossible, car des commissions/reprsentant sont asocies
-3821
Imposible eliminar pues existen comisiones/vendedor asociadas
Suppression impossible, car des tarifs/quantits sont asocies
-3822
Imposible eliminar pues existen tarifas/cantidades asociadas
Suppression impossible, car des tarifs/quantits sont asocies
-3823
Imposible eliminar pues existen tarifas/cantidades asociadas
Suppression impossible, car des tarifs sont asocies
-3824
Imposible eliminar pues existen tarifas asociadas
Suppression impossible, car des familles/comptabilit sont asocies
-3825
Imposible eliminar pues existen familias/contabilidad asociadas
Suppression impossible, car des modles sont asocies
-3826
Imposible eliminar pues existen desgloses asociados
Suppression impossible, car des fournisseurs sont asocies
-3827
Imposible eliminar pues existen proveedores asociados
Sage SP - Lnea 100
626
N error Descripcin
Suppression impossible, car des clients sont asocies
-3828
Imposible eliminar pues existen clientes asociados
Le numro tarif de tarif reprsentant ne peut pas tre modifi
-3829
El nmero tarifa de la tarifa vendedor no puede ser modificado
Le numro reprsentant de tarif reprsentant ne peut pas ter modifi
-3830
El nmero vendedor de la tarifa vendedor no puede ser modificado
Le tarif reprsentant existe dj
-3831
La tarifa vendedor ya existe
Suppression impossible, car des remises de tarif sont asocies
-3832
Imposible eliminar pues existen descuentos de tarifas asociados
Suppression impossible, car des applications de tarif sont asocies
-3833
Imposible eliminar pues existen tarifas aplicadas asociadas
Le numro de remise de tarif/barme ne peut pas tre modifi
-3834
El nmero de descuento de tarifa/baremo no puede ser modificado
La remise de tarif/barme existe dj
-3835
El descuento de tarifa/baremo ya existe
L'application de tarif/barme existe dj
-3836
La aplicacin de tarifa/baremo ya existe
Le numro d'application de tarif/barme ne peut pas tre modifi
-3837
El nmero de aplicacin de tarifa/baremo no puede ser modificado
Le numro de tarif/barme ne peut pas tre modifi
-3838
El nmero de tarifa/baremo no puede ser modificado
Le tiers ne peut pas tre modifi
-3839
El tercero no puede ser modificado
Le code famille ne peut pas tre modifi
-3840
El cdigo familia no puede ser modificado
Le champ d'agenda ne peut pas tre modifi
-3841
El campo de agenda no puede ser modificado
La date d'opration doit tre < la date du nouveau solde
-3843
La fecha de operacin debe ser anterior a la fecha del nuevo saldo
On ne peut ajouter de lignes d'extraits que dans le dernier extrait et extrait Manuel
-3844
Slo se pueden aadir lneas de extractos en el ltimo extracto y en extracto manual
On ne peut supprimer des lignes d'extraits rapproches
-3845
No se pueden eliminar lneas de extractos conciliadas
On ne peut supprimer un extrait car il existe des lignes d'extrait
-3846
No se puede eliminar un extracto puesto que existen lneas
PIECE n'est pas modifiable
-3847
PIECE no puede ser modificado
MONTANTCPTA n'est pas modifiable
-3848
MONTANTCPTA no puede ser modificado
EE_MONTANT n'est pas modifiable
-3849
EE_MONTANT no puede ser modificado
N_REJET n'est pas modifiable
-3850
N_REJET no puede ser modificado
CODEINTERBANCAIRE n'est pas modifiable
-3851
CODEINTERBANCAIRE no puede ser modificado
CODEINTERNE n'est pas modifiable
-3852
CODEINTERNE no puede ser modificado
EE_DATEVAL n'est pas modifiable
-3853
EE_DATEVAL no puede ser modificado
EE_DATEOP n'est pas modifiable
-3854
EE_DATEOP no puede ser modificado
EE_ETAT et EE_LETTRE non modifiables
-3855
EE_ETAT y EE_LETTRE no son modificables
Une ligne d'extrait existe dj avec un EE_LIGNE identique
-3856
Ya existe una lnea de extracto con un EE_LIGNE idntico
On ne peut supprimer que le dernier extrait
-3857
Slo se puede eliminar el ltimo extracto
Suppression impossible car rapproch
-3858
Imposible eliminar porque conciliado
NOUVDATE n'est pas modifiable
-3859
NOUVDATE no puede ser modificado
N error Descripcin
EX_ANCSOLD n'est pas modifiable
-3860
EX_ANCSOLD no puede ser modificado
EB_NO n'est pas modifiable
-3861
EB_NO no puede ser modificado
EX_NO n'est pas modifiable
-3862
EX_NO no puede ser modificado
EX_ANCDATE n'est pas modifiable
-3863
EX_ANCDATE no puede ser modificado
Le champ EX_AncSolde doit prendre la valeur du solde de l'extrait prcdent
-3864
El campo EX_AncSolde debe tomar el valor del saldo del anterior extracto
Le champ EX_AncDate doit prendre la valeur de la date de l'extrait prcdent
-3865
El campo EX_AncDate debe tomar el valor de la fecha del anterior extracto
L'ajout d'un nouvel extrait se fait obligatoirement la fin
-3866
La insercin de un nuevo extracto siempre se har al final
Il existe dj un extrait
-3867
Ya existe un extracto
EE_LETTRE doit tre vide
-3868
EE-LETTRE debe estar vaco
Nb de dcimales de MONTANTCPTA incorrect
-3869
Nmero de decimales de MONTANTCPTA incorrecto
EE_MONTANT est invalide
-3870
EE_MONTANT no es vlido
Date de valeur obligatoire
-3871
La fecha de valor es obligatoria
Date opration obligatoire
-3872
La fecha de operacin es obligatoria
On ne peut ajouter des lignes d'extrait dans un tat rapproch
-3873
No se pueden aadir lneas de extractos en un listado conciliado
EE_LIGNE invalide
-3874
EE-LIGNE no vlido
Nb de dcimales de EX_ANCSOLD incorrect
-3875
Nmero de decimales de EX_ANCSOLD incorrecto
EX_ETAT doit tre 0
-3876
EX_ETAT debe estar a 0
EX_REF obligatoire
-3877
EX_REF obligatorio
EB_NO inexistant
-3878
EB_NO no existe
EX_TYPE doit tre 0
-3879
EX_TYPE debe estar a 0
EX_NO invalide
-3880
EX_NO no vlido
Le pays existe dj
-3881
El pas ya existe
Nb de dcimales de PA_TRANSPORT incorrect
-3882
Nmero de decimales de PA_TRANSPORT incorrecto
Nb de dcimales de PA_ASSURANCE incorrect
-3883
Nmero de decimales de PA_ASSURANCE incorrecto
Intitul du pays obligatoire
-3884
El nombre del pas es obligatorio
N_Analytique et EA_Rupture non modifiables
-3885
N_Analitique y EA_Rupture no son modificables
L'numr analytique existe dj
-3886
El desglose analtico ya existe
L'intitul de l'numr analytique est obligatoire
-3887
La descripcin del desglose analtico es obligatoria
EC_DATE non modifiable
-3888
EC_DATE no puede ser modificado
L'enregistrement COMPTEGA existe dj
-3889
El registro COMPTEGA ya existe
CG_AVREPART doit tre 0
-3890
CG_AVREPART debe estar a 0
-3891 Nb de dcimales de CG_AVREPART incorrect
Sage SP - Lnea 100
628
N error Descripcin
Nmero de decimales de CG_AVREPART incorrecto
Suppression impossible, car des priodes sont asocies
-3892
Imposible eliminar, existen perodos asociados
L'intervalle de priode d'abonnement existe dj
-3893
El intervalo de perodo de suscripcin ya existe
Suppression impossible, car des rglements sont asocies
-3894
Imposible eliminar, existen cobros o pagos asociados
L'entte d'abonnement n'existe pas
-3895
La cabecera no existe
L'entte d'abonnement doit tre unique
-3896
La cabecera debe ser nica
L'abonnement est obligatoire en saisie d'abonnement
-3897
La suscripcin es obligatoria cuando se introduce una suscripcin
Suppression impossible, car des lignes sont asocies cet abonnement
-3898
Imposible eliminar, pues existen lneas asociadas
La catgorie comptable ne peut pas tre modifie
-3899
La categora contable no puede ser modificada
Le tiers ne peut pas tre null
-3900
El tercero no puede ser nulo
Le Numro d'abonnement ne peut pas tre modifi
-3901
El nmero no puede ser modificado
La catgorie tarifaire ne peut pas tre modifie, car des lignes sont associes cet
abonnement -3902
No se puede modificar la categora tarifaria pues existen lneas asociadas a la suscripcin
Le compte analytique ne peut pas tre modifi, car des lignes sont associes cet
abonnement -3903
No se puede modificar la cuenta analtica pues existen lneas asociadas
La devise ne peut pas tre modifie, car des rglements sont associs cet abonnement
-3904
No se puede modificar la divisa pues existen cobros asociados
La devise ne peut pas tre modifie, car des lignes sont associes cet abonnement
-3905
No se puede modificar la divisa pues existen lneas asociadas
Le taux de conversion en devise ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs
cet abonnement -3906
No se puede modificar el cambio de la divisa pues existen cobros asociados
Le taux d'escompte ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs cet
abonnement -3907
No se puede modificar el porcentaje de descuento pues existen cobros asociados
-3908
Le modle d'abonnement ne peut tre modifi
-3909
El modelo no puede ser modificado
Le client de l'abonnement ne peut tre modifi
-3910
El ciente no puede ser modificado
Le numro d'abonnement ne peut tre modifi
-3911
El nmero no puede ser modificado
Le modle n'existe pas
-3912
El modelo no existe
L'article comptabilit doit tre unique
-3913
El rtculo contabilidad debe ser nico
La famille comptabilit doit tre unique
-3914
La familia contabilidad debe ser nica
Un dpt principal est obligatoire
-3915
Es obligatorio disponer de un almacn principal
L'intitul de dpt doit tre unique
-3916
El nombre del almacn debe ser nico
La quantit minimale de commande doit tre suprieure au colisage du fournisseur
-3920
La cantidad mnima de pedido debe ser superior al pedido mnimo del proveedor
La famille centralisatrice est utilise dans une familla
-3921
Se utiliza la familia centralizadora en una familia
La famille est utilise dans un barme
-3922
Se utiliza la familia en un baremo
La famille est utilise dans un article
-3923
Se utiliza la familia en un artculo
N error Descripcin
La famille centrale n'existe pas
-3924
La familia centralizadora no existe
La famille existe dj
-3925
La familia ya existe
L'numr de conditionnement existe dj
-3926
El desglose de condicionante ya existe
L'numr de gamme existe dj
-3927
El desglose de gama ya existe
Le champ de l'numr statistique article n'est pas modifiable
-3928
El campo del desglose estadstico del artculo no puede ser modificado
Domaine de validit du champ incorrect, veuillez vous rfrer la documentation.
-3929
El mbito de validez del campo no es correcto. Por favor, consulte la documentacin
Le champ ne peut tre modifi
-3930
El campo no puede ser modificado
La cl RIB est incorrecte
-3931
La clave del CCC no es correcta
Suppression impossible. L'chance possde des critures asocies
-3932
Imposible eliminar, pues existen apuntes asociados al vencimiento
Suppression impossible. L'chance a fait l'objet d'une transmission
-3933
Imposible eliminar, pues se ha procedido a la transferencia del vencimiento
L'criture comptable n'existe pas
-3934
El apunte contable no existe
Le compte effet n'existe pas
-3935
La cuenta de Efectos no existe
La banque n'existe pas
-3936
El banco no existe
Le compte de TVA n'existe pas
-3937
La cuenta de IVA no existe
Le compte de tiers n'existe pas
-3938
La cuenta de tercero no existe
-3939
L'intitul du tarif doit tre unique
-3940
El ttulo de la tarifa debe ser nico
Certains champs ne peuvent pas tre modifis dans les lignes de commentaire
-3941
Algunos campos no pueden ser modificados en lneas de comentario
Modification de DL_Frais possible, qu'avec un document d'achat de type facture ou un bon de
livraison si l'article n'est pas suivi en stock
-3942
La modificacin de DL_Frais slo puede realizarse con documentos de compra de tipo factura o
con albaranes de entrega si el artculo no tiene seguimiento de stock
L'chance ne peut tre modifie car elle est associe un entte.
-3943
No se puede modificar el vencimiento pues est asociado a una cabecera
L'criture est une criture de centralisation
-3944
El apunte es un apunte de centralizacin
L'criture est lettre
-3945
El apunte est compensado
La modification du numro d'chance est imposible
-3946
Es imposible modificar el nmero de vencimiento
Cette criture est dj associe cette chance
-3947
Este apunte ya est asociado al vencimiento
L'chance n'existe pas
-3948
El vencimiento no existe
L'criture comptable n'existe pas
-3949
El apunte contable no existe
Ce raccourci existe dj
-3950
Esta tecla rpida ya existe
AR_RefCompose n'est pas modifiable
-3951
AR_RefCompose no puede ser modificado
DO_Ventile n'est pas modifiable
-3952
DO_Ventile no puede ser modificado
DO_FinPeriod n'est pas modifiable
-3953
DO_FinPeriod no puede ser modificado
-3953 DO_FinPeriod n'est pas modifiable
Sage SP - Lnea 100
630
N error Descripcin
DO_FinPeriod no puede ser modificado
Do_DebutPeriod nest pas modifiable
-3954
DO_DebutPeriod no puede ser modificado
DO_FinAbo n'est pas modifiable
-3955
DO_FinAbo no puede ser modificado
DO_DebutAbo n'est pas modifiable
-3956
DO_DebutAbo no puede ser modificado
AB_NO nest pas modifiable
-3957
AB_NO no puede ser modificado
N_CATCOMPTA nest pas modifiable
-3958
N_CATCOMPTA no puede ser modificado
DO_IMPRIM nest pas modifiable
-3959
DO_IMPRIM no puede ser modificado
DO_RELIQUAT nest pas modifiable
-3960
DO_RELIQUAT no puede ser modificado
La souche est invalide
-3961
La serie no es vlida
DO_SOUCHE nest pas modifiable
-3962
DO_SOUCHE no puede ser modificado
EC_ANTYPE est non modifiable
-3963
EC_ANTYPE no puede ser modificado
Impossible de modifier la devise quand il y a des extraits associs
-3964
Imposible modificar la divisa cuando existen extractos bancarios asociados
Le compte payeur nest pas du type du compte tiers
-3965
La cuenta pagador no es de tipo cuenta tercero
Le nombre de dcimales des quantits est incorrect
-3966
El nmero decimales de las cantidades es incorrecto
Ce statut est invalide dans F_DOCREGL
-3966
Estado no vlido en F_DOCREGL
EB_NO est non modifiable
-3967
EB_NO no puede ser modificado
EB_NO doit tre 0 en ajout
-3968
EB_NO debe ser cero (0) en la insercin
La section analytique du compte de tiers n'existe pas
-3969
La seccin analtica de la cuenta de terceros no existe
La section analytique est dj utilise dans un compte de tiers
-3970
La seccin analtica ya existe en una cuenta terceros
La section analytique est dj utilise dans des rpartitions analytiques
-3971
La seccin analtica ya existe en los desgloses analticos
Il existe dj des rpartitions analytiques
-3972
Ya existen estos repartos analticos
Ce statut est invalide dans F_DOCLIGNE
-3973
Estado no vlido en F_DOCLIGNE
Si on modifie le statut du document, alors il faut que l'ancien statut soit valide et que le
nouveau le soit aussi
-3974
Si modifica el estado del documento, tanto el antiguo estado como el nuevo, tienen que ser
vlidos
El statut du document est invalide
-3975
El estado del documento no es vlido
L'article est incompatible avec les articles lis
-3976
El artculo no es compatible con artculos asociados
L'article est incompatible avec les nomenclatures commerciales
-3977
El artculo no es compatible con escandallos comerciales
Dans F_ARTCLIENT, si on est sur Hors Remise, alors on ne peut pas affecter de gamme
-3978
En F_ARTCLIENT, si est sin descuento, no puede ser asignado a gama
Dans F_ARTFOURNISS, si on est sur Hors Remise, alors on ne peut pas affecter de gamme
-3979
En F_ARTCLIENT, si est sin descuento, no puede ser asignado a gama
On modifie AR_NOMENCLAT, s'il a chang en commerciale ou article li, alors on vrifie que
l'article n'est pas dj inclus dans un article commercial ou li
-3980
Est modificando AR_NOMENCLAT, si cambia a comercial o artculo ligado, verifica que el
artculo no exista ya en un articulo comercial o ligado
-3981
N error Descripcin
-3982
Dans F_NOMENCLAT, la somme des % de rpartitions ne doit tre > 100%
-3983
En F_NOMENCLAT la suma % de repartos no puede ser > 100%
Dans F_ARTCLIENT, on ne peut pas passer en Hors remise, s'il existe une gamme de remise
-3984
En F_ARTCLIENT, no puede cambiarse a sin descuento, si existe una gama descuento
Dans F_ARTCLIENT, si on est sur Hors Remise, alors on ne peut pas affecter de remise
-3985
En F_ARTCLIENT, si est sin descuento, no puede ser asignado a un descuento
Dans F_ARTFOURNISS, on ne peut pas passer en Hors remise, s'il existe une gamme de
remise -3986
En F_ARTFOURNISS, no puede cambiarse a sin descuento, si existe una gama descuento
Dans F_ARTFOURNISS, si on est sur Hors Remise, alors on ne peut pas affecter de remise
-3987
En F_ARTFOURNISS, si est sin descuento, no puede ser asignado a un descuento
L'article n'est pas une nomenclature
-3988
El artculo no es un escandallo
Supression impossible car l'article existe dans F_MODELE
-3989
El artculo existe en F_MODELE (no puede ser suprimido)
Le suivi de stock est incompatible avec les nomenclatures commerciales
-3990
El seguido de stock es incompatible con los escandallos comerciales
Champs non valides pour une famille ou une immobilisation non soumise la taxe foncire.
-3991
Campos no vlidos para una familia o un inmovilizado que no est sometido a tasa / bienes
La date de fin doit tre suprieure au dernier loyer cltur !
-3992
La fecha de fin debe ser superior al ltimo alquiler cerrado
Les champs du contrat ne sont pas modifiables, il existe des loyers clturs !
-3993
Los campos del contrato no pueden ser modificados, existen alquileres cerrados
Champs non modifiables pour une immobilisation de type Bien !
-3994
Estos campos no pueden ser modificzados tratndose de un inmovilizado de tipo Bien
Date de contrat invalide !
-3995
Fecha de contrato no vlida
L'immobilisation ne possde pas de date de dbut et fin de contrat alors que des champs
relatifs aux contrats sont renseigns !
-3996
El inmovilizado no tiene fecha de inicio ni de fin de contrato a pesar de tener cumplimentados
campos referentes a los contratos
Le cot ne doit pas tre renseign en mode ajout !
-3997
El coste no debe ser cumplimentado en modo insercin
L'immobilisation est de type Biens alors que des champs relatifs aux contrats sont renseigns !
-3998 El inmovilizado es de tipo Bien a pesar de tener cumplimentados campos referentes a los
contratos
Le type d'origine de l'immobilisation ne doit tre renseign que si une date de rachat existe !
-3999 Slo se debe especificar el tipo de origen del inmovilizado cuando existe una fecha de
retroventa
La gamme 1 ne peut pas tre vide car l'article possde une gamme 1
-4000
La gama 1 no puede estar vacia si el artculo tiene gama 1
La gamme 2 doit tre vide, car l'article ne possde pas de gamme 2
-4001
La gama 2 debe estar vacia si el artculo no tiene gama 2
-4002
La gama 1 debe estar vacia si el artculo no tiene gama 1
Le dpt mouvement n'existe pas
-4003
No existe el almacn del movimiento
-4004
No existe el vendedor
Le numro de dpt doit tre diffrent de 0 pour un article suivi en stock
-4005
Para un artculo seguido en stock, su nmero de almacn debe ser distinto de cero (0)
Le numro de dpt doit tre gal 0 pour un article qui n'est pas suivi en stock
-4006
Para un artculo que no est seguido en stock, su nmero de almacn debe ser igual a cero (0)
Le compte analytique n'existe pas ou n'est pas du type dtail
-4007
La cuenta analtica no existe o no es de tipo detalle
Ce fournisseur ne fait pas parti de la liste des fournisseurs de cet article
-4008
Este proveedor no pertenece al artculo
Le glossaire n'existe pas ou n'est pas associ un document
-4009
El glosario no existe o no est asociado a un documento
L'entte de document n'existe pas
-4010
No existe la cabecera del documento
Sage SP - Lnea 100
632
N error Descripcin
Le type du prix (TTC ou HT) doit tre en HT pour une ligne faisant rfrence aucun article
-4011
El tipo precio (BI o IVA incluido) debe estar a BI, si la lnea no tiene ningn artculo
Le reprsentant doit tre gal 0
-4012
El vendedor debe estar a cero (0)
Le type du prix (TTC ou HT) doit tre en HT pour un document de type achat
-4013
El tipo precio (BI o IVA incluido) debe estar en BI, en un documento de compra
L'article est vide ou n'est pas de type C39 ou est de longueur > 18 caractres
-4014
El artculo est vacio o no es tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
Une remise de pied ne peut pas tre combine avec une remise exceptionnelle
-4015
Un descuento pie no puede combinarse con un descuento excepcional
L'numr rfrence article est unique
-4016
El elemento referencia artculo es nico
Le numro de l'numr de gamme 2 n'est pas modifiable
-4017
El nmero de elemeto de gama 2 no puede ser modificado
-4018
El nmero de elemento gama 1 no puede ser modificado
L'numr article est unique
-4019
El elemento artculo es nico
La gamme 2 n'existe pas
-4020
No existe la gama 2
-4021
No existe la gama 1
L'numr article n'est pas de type C39 ou est de longueur > 18 caractres
-4022
El elemento artculo no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
La gamme 1 doit tre renseigne: valeur non nulle
-4023
Debe indicarse la gama1: valor distinto de nulo
L'tat du stock ne permet pas de crer la ligne
-4024
El estado del stock no permite crear la lnea
Le compte de contrepartie n'existe pas
-4025
No existe la cuenta contrapartida
Le type de taxe 3 ne peut pas tre modifi
-4026
El tipo de impuesto 3 no puede ser modificado
Le type de taux de taxe 3 ne peut pas tre modifi
-4027
El tipo de % de impuesto 3 no puede ser modificado
Le taux de taxe 3 ne peut pas tre modifi
-4028
El % de impuesto 3 no puede ser modificado
La rfrence numr conditionnement existe dj
-4029
La referencia del elemento de condicionante ya existe
La rfrence numr conditionnement n'est pas de type C39
-4030
La referencia del elemento de condicionante no es de tipo C39
S'il y a une devise ou un prix de vente, le Calcul PV/PR doit tre nul
-4031
Si existe una divisa o un precio de venta, el clculo PV/PC debe ser nulo
Changement d'article gamme, modification impossible car existe dans F_ARTENUMREF ou
suppression impossible
-4032
Cambio de un artculo de gama, no es posible su modificacin o supresin por existir en
F_ARTENUMREF
La gamme doit tre de type Quantit ou Montant
-4033
La gama debe ser del tipo Cantidad o Importe
On n'a pas le droit de supprimer un glossaire dans un document
-4034
No tiene derechos para suprimir un glosario de un documento
EG_CHAMP de F_ARTCLIENT ne fait pas rfrence un champ de P_GAMME de type quantit
ou montant
-4035
EG_CHAMP de F_ARTCLIENT no hace referencia a un campo de P_GAMME de tipo cantidad o
importe
Le glossaire n'existe pas ou n'est pas du domaine article
-4036
El glosario no existe o no es de mbito artculo
AGL_NUM doit tre 0
-4037
AGL_NUM debe ser cero (0)
Le numro de glossaire doit tre <> de 0
-4038
El nmero de glosario debe ser <> 0
L'article est vide ou n'est pas de type C39, ou est de longueur > 18 caractres
-4039
El artculo est vacio o no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
-4040 Le numro de pice ne peut pas tre modifi
N error Descripcin
El nmero documento no puede ser modificado
Le type de document ne peut pas tre modifi
-4041
El tipo documento no puede ser modificado
Le domaine ne peut pas tre modifi
-4042
El mbito no puede ser modificado
Le numro interne de l'chance ne peut pas tre modifi
-4043
El nmero interno del vencimiento no puede ser modificado
Le numro interne de rglement ne peut pas tre modifi
-4044
El nmero interno del cobro/pago no puede ser modificado
Ce numro de pice n'existe pas pour ce type de document
-4045
Este nmero documento no existe para este tipo de documento
Le numro interne de l'chance n'existe pas
-4046
No existe el nmero interno del vencimiento
Le numro interne du rglement n'existe pas
-4047
No existe el nmero interno del cobro/pago
Le numro de pice est vide ou n'est pas en alphanumrique et majuscule ou est de longueur
> 8 caractres
-4048
El nmero del documento est vacio o no es aalfanumrico y maysculas o tiene una longitud
> 8 caracteres
Le type de document n'existe pas, n'est pas valide, ou n'est pas en accord avec le domaine de
document -4049
El tipo documento no existe, no es vlido o no se adecua con el mbito del documento
Le domaine doit tre compris entre 0 et 1
-4050
El mbito debe estar comprendido entre 0 y 1
Le montant imput sur l'chance ne peut pas tre gal 0
-4051
El importe imputado en el vencimiento no puede ser cero (0)
Le numro interne de l'chance ne peut pas tre gal 0
-4052
El nmero interno del vencimiento no puede ser cero (0)
Le numro interne du rglement ne peut pas tre gal 0
-4053
El nmero interno del cobro/pago no puede ser cero (0)
Le champ rglement imput ne peut pas tre modifi
-4054
El campo cobro/pago imputado no puede ser modificado
Le champ rglement comptabilis ne peut pas tre modifi
-4055
El campo cobro/pago contabilizado no puede ser modificado
Le type (client ou fournisseur) ne peut pas tre modifi
-4056
El tipo (cliente o proveedor) no puede ser modificado
Le tiers payeur ne peut pas tre modifi
-4057
El tercero pagador no puede ser modificado
Le numro interne ne peut pas tre modifi
-4058
El nmero interno no puede ser modificado
Modification et suppression impossible, car il existe un enregistrement dans le fichier des liens
entre les rglement et les chances ayant le mme numro interne
-4059
Modificacin y supresin imposible, existe un registro en el archivo enlaces, entre los
cobros/pagos y los vencimientos, con el mismo nmero interno
Le champ rglement comptabilis doit tre 0
-4060
El campo cobro/pago contabilizado debe estar a cero (0)
Le champ rglement imput doit tre 0
-4061
El campo cobro/pago imputado debe estar a cero (0)
Le numro interne doit tre 0
-4062
El nmero interno debe estar a cero (0)
L'criture comptable associe n'existe pas
-4063
No existe al apunte contable asociado
Le journal n'est pas du type trsorerie
-4064
El diario no es de tipo tesorera
Le journal n'existe pas
-4065
No existe el diario
Le code journal est vide ou est de longueur > 6 caractres
-4066
El cdigo diario est vacio o tiene una longitud > 6 caracteres
Le montant du rglement en devise doit tre 0
-4067
El importe del cobro/pago en divisa debe estar a cero (0)
Le cours de la devise doit tre 0
-4068
El cambio de la divisa debe estar a cero (0)
-4069 Le montant du rglement doit tre diffrent de 0
Sage SP - Lnea 100
634
N error Descripcin
El importe del cobro/pago debe ser distinto de cero (0)
La date du rglement est obligatoire ou la date n'est pas valide
-4070
La fecha del cobro/pago es obligatoria o la fecha no es vlida
Le Tiers payeur est vide ou n'est pas en alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 17
caractres pour les documents d'achat ou de vente, ou n'est pas vide pour les documents de
type stock
-4071
El tercero pagador est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 17
caracteres para los documentos de compra o venta, o no est vacio para los documentos de
stock
Suppression impossible, le document de rglement n'est pas du type devis, bon de
commande, commande ou commande confirme
-4072
Supresin imposible, el documento del cobro/pago no es de tipo presupuesto, preparacin de
pedido, pedido o pedido confirmado
Suppression impossible d'un rglement d'quilibre
-4073
Supresin imposible de un cobro/pago equilibrado
Le champ chance rgle ne peut pas tre modifi
-4074
El campo vencimiento pagado no puede ser modificado
Le champ ligne d'quilibrage ne peut pas tre modifi
-4075
El campo lnea de equilibrio no puede ser modificado
Le type de rglement ne peut pas tre modifi
-4076
El tipo cobro/pago no puede ser modificado
Le numro de pice du document ne peut pas tre modifi
-4077
El nmero del documento no puede ser modificado
Le type du document ne peut pas tre modifi
-4078
Le domaine du document ne peut pas tre modifi
-4079
El mbito del documento no puede ser modificado
Le numro interne des acomptes et des chances de document ne peut pas tre modifi
-4080 El nmero interno de los a cuenta y de los vencimientos del documento, no puede ser
modificado
des liens entre les rglement et les chances ayant le mme domaine, le mme type et le
mme numro de pice -4081
Insercin, modificacin y supresin imposible, existe un registro en el archivo enlaces entre
cobros/pagos y vencimientos, con el mismo mbito, tipo y nmero documento
Le champ chance rgle doit tre 0
-4082
El campo vencimiento pagado debe estar a cero (0)
La ligne d'quilibrage doit tre gale 0
-4083
La lnea de equilibrio debe estar a cero (0)
Le montant en devise du rglement doit tre gal 0
-4084
El importe en divisa del cobro/pago debe estar a cero (0)
Le numro interne du rglement doit tre gal 0
-4085
El nmero interno del cobro/pago debe estar a cero (0)
Le numro de l'criture n'existe pas
-4086
No existe el nmero de apunte
Le numro interne de l'criture ne peut pas tre gal 0
-4087
El nmero interno del apunte no puede ser cero (0)
Le pourcentage, le montant du rglement et la ligne d'quilibrage ne peuvent pas tre, tous
les trois, gal 0 -4088
El porcentaje, el importe del cobro/pago y la lnea de equilibrio, no pueden estar a cero (0)
Dans le cas d'une ligne d'quilibrage, le pourcentage du rglement doit tre gal 0
-4089
En caso de una lnea de equilibrio, el porcentaje del cobro/pago debe ser cero (0)
Dans le cas d'une ligne d'quilibrage, le montant en devise du rglement doit tre gal 0
-4090
En caso de una lnea de equilibrio, el importe en divisa debe ser cero (0)
Dans le cas d'une ligne d'quilibrage, le montant du rglement doit tre gal 0
-4091
En caso de una lnea de equilibrio, el importe del cobro/pago debe ser cero (0)
Le pourcentage et le montant en devise du rglement ne peuvent pas tre, tous les deux, > 0
-4092
El porcentaje y el importe en divisa del cobro/pago, no pueden estar ambos a cero (0)
Le pourcentage et le montant du rglement ne peuvent pas tre, tous les deux, > 0
-4093
El porcentaje y el importe del cobro/pago, no pueden estar ambos a cero (0)
Pour une chance, le libell doit tre vide
-4094
Para un vencimiento, la descripcin debe estar vacia
Pour un acompte, le champ chance rgle doit tre non
-4095
Para un a cuenta, el campo vencimiento pagado debe estar a no
N error Descripcin
Pour un acompte, le montant du rglement ne peut pas tre gal 0
-4096
Para un a cuenta, el importe del cobro/pago no puede ser cero (0)
Pour un acompte, le pourcentage du rglement doit tre gal 0
-4097
Para un a cuenta, el porcentaje del cobro/pago debe estar a cero (0)
Pour un acompte, le champ ligne d'quilibrage doit tre 0
-4098
Para un a cuenta, el campo lnea de equilibrio debe estar a cero (0)
Pour un acompte, le mode de rglement d'une chance doit tre gal 0
-4099
Para un a cuenta, la condicin de pago de un cobro/pago debe estar a cero (0)
Le libell du rglement est de longueur > 35 caractres
-4100
La descripcin de un cobro/pago tiene una longitud > 35 caracteres
Le type de rglement doit tre compris entre 0 et 1
-4101
El tipo cobro/pago debe estar comprendido entre 0 y 1
La date du rglement est obligatoire ou la date n'est pas valide
-4102
La fecha del cobro/pago es obligatoria o la fecha no es vlida
Le numro de pice est vide ou n'est pas en Alphanumrique. Majuscule ou est de longueur >
8 caractres
-4103
El nmero documento est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 8
caracteres
document -4104
Le domaine doit tre du type achat ou vente
-4105
El mbito debe ser de tipo venta o compra
Suppression impossible pour ce type de document !
-4106
Supresin imposible para este tipo de documento
des liens entre les rglement et les chances ayant le mme domaine, le mme type et le
mme numro de pice -4107
Insercin, modificacin y supresin imposible, existe un registro en el archivo enlaces entre
cobros/pagos y vencimientos, con el mismo mbito, tipo y nmero documento
Le numro de dpt mouvement ne peut pas tre modifi
-4108
El nmero almacn del movimiento no puede ser modificado
Le numro interne DL_NOREF ne peut pas tre modifi
-4109
El nmero interno DL_NOREF no puede ser modificado
Le type de prix (HT ou TTC) ne peut pas tre modifi
-4110
El tipo precio (BI o Iva incluido) no puede ser modificado
Le conditionnement ne peut pas tre modifi
-4111
El condicionante no puede ser modificado
La rfrence fournisseur ne peut pas tre modifie
-4112
La referencia proveedor no puede ser modificada
-4113
-4114
Le champ ligne de type numr de gamme ne peut pas tre modifi
-4115
El campo lnea de tipo elemento de gama no puede ser modificado
-4116
-4117
El tipo de % impuesto 2 no puede ser modificado
-4118
-4119
-4120
El tipo de % impuesto 1 no puede ser modificado
-4121
La rfrence de l'article ne peut pas tre modifie
-4122
La referencia del artculo no puede ser modificada
La remise exceptionnelle ne peut pas tre modifie
-4123
El descuento excepcional no puede ser modificado
-4124 La remise de pied ne peut pas tre modifie
Sage SP - Lnea 100
636
N error Descripcin
El descuento de pie no puede ser modificado
Le numro de ligne ne peut pas tre modifi
-4125
El nmero de lnea no puede ser modificado
La date du bon de livraison ne peut pas tre modifie
-4126
La fecha del albarn de entrega no puede ser modificada
La date du bon de commande ne peut pas tre modifie
-4127
La fecha de la preparacin de pedido no puede ser modificada
Le numro de pice du bon de livraison ne peut pas tre modifi
-4128
El nmero documento del albarn de entrega no puede ser modificado
Le numro de pice du bon de commande ne peut pas tre modifi
-4129
El nmero documento de la prepacin pedido no puede ser modificado
Le Tiers ne peut pas tre modifi
-4130
La date du document ne peut pas tre modifie
-4131
La fecha el documento no puede ser modificada
Le numro de pice interne ne peut pas tre modifi
-4132
El nmero documento interno no puede ser modificado
Le type de la ligne de document ne peut pas tre modifi
-4133
El tipo de lnea del documento no puede ser modificado
Le domaine de la ligne de document ne peut pas tre modifi
-4134
El mbito de la lnea del documento no puede ser modificado
Le numro interne de la ligne de document ne peut pas tre modifi
-4135
El nmero interno de la lnea del documento no puede ser modificado
Une ligne de document, avec le mme DL_NOREF, existe dj pour ce document
-4136
Una lnea del documento con el mismo DL_NOREF, existe para este documento
Une ligne de document, avec le mme numro de ligne existe dj pour ce document
-4137
Ya existe una lnea del documento con el mismo nmero de lnea
Pour un document en devise, le type de prix (HT ou TTC) doit tre en HT
-4138
Para un documento en divisa, el tipo de precio (BI o Iva incluido) debe estar en BI
Le prix unitaire en devise doit tre gal 0
-4139
El precio unitario en divisa debe ser cero (0)
-4140
La gama 2 no existe
-4141
La gama 1 no existe
La gamme 1 doit tre vide pour une ligne qui n'est pas du type numr de gamme
-4142
La gama 1 debe estar vacia en una lnea que no es de tipo elemento de gama
Pour une ligne de type numr de gamme, gamme 1 et gamme 2 ne peuvent pas tre vide
tous les deux -4143
Para una lnea de tipo elemento de gama, la gama 1 y gama 2 no pueden estar ambas vacias
-4144
La gama 2 no puede estar vacia ya que el artculo tiene gama 2
-4145
La gama 1 no puede estar vacia ya que el artculo tiene gama 1
-4146
La gama 2 tiene que estar vacia ya que el artculo no tiene gama 2
-4147
La gama 1 tiene que estar vacia ya que el artculo no tiene gama 1
Le dpt mouvement n'existe pas
-4148
El almacn del movimiento no existe
-4149
Le numro de dpt doit tre diffrent de 0 pour un article suivi en stock
-4150
El nmero de almacn debe ser distinto de cero (0), para un artculo seguido en stock
Le numro de dpt doit tre gal 0 pour un article qui n'est pas suivi en stock
-4151
El nmero de almacn debe ser igual a cero (0), para un artculo que no est seguido en stock
-4152
DL_NO tre gal 0
-4153
DL_NO debe ser cero (0)
La date du document n'est pas identique celle renseigne dans l'entte du document
-4154
La fecha del documento no es igual a la de la cabecera del documento
-4155 Le Tiers n'est pas identique celui renseign dans l'entte de document
N error Descripcin
El tercero es distinto al de la cabecera del documento
Ce fournisseur ne fait pas parti de la liste des fournisseurs de cet article
-4156
Este proveedor no forma parte de los proveedores de este artculo
Le glossaire n'existe pas ou n'est pas associ un document
-4157
El glosario no existe o no est asociado a ningn documento
L'entte de document n'existe pas
-4158
La cabecera del documento no existe
L'article doit tre non suivi en stock (F_ARTICLE.AR_SUIVISTOCK = 0) ou suivi au CMUP
F_ARTICLE.AR_SUIVISTOCK = 2)
-4159
El artculo no debe estar como seguido en stock (F_ARTICLE.AR_SUIVISTOCK = 0) o seguido a
PMPC (F_ARTICLE.AR_SUIVISTOCK = 2)
Le prix unitaire TTC doit tre gal 0
-4160
El precio unitario Iva incluido debe estar a cero (0)
Le type du prix (TTC ou HT) doit tre en HT pour une ligne faisant rfrence aucun article
-4161 El tipo precio (BI o Iva incluido) debe estar en BI para una lnea sin ninguna referencia a un
artculo
-4162
El vendedor debe estar a cero (0)
Le type du prix (TTC ou HT) doit tre en HT pour un document de type achat
-4163
El tipo precio (BI o Iva incluido) debe estar en BI para un documento de compra
Le type de pice livre doit tre gal 0
-4164
El tipo de documento entregado debe estar a cero (0)
Le poids brut et le poids net doivent tre 0 avec une remise de pieds ou une remise
exceptionnelle
-4165
El peso bruto y peso neto deben estar cero (0) con un descuento de pie o un descuento
excepcional
La quantit livre doit tre gal 0 pour un document de type devis ou commande
-4167
La cantidad entregada debe ser cero (0) para un documento tipo presupuesto o pedido
La quantit colise doit tre > 0
-4169
La cantidad envasada debe ser > 0
La quantit doit tre > 0
-4170
La cantidad debe ser > 0
La dsignation est de longueur > 69 caractres
-4171
La descripcin tiene una longitud > 69 caracteres
-4172
Une remise de pied ne peut pas tre combine avec une remise exceptionnelle
-4173
Un descuento de pie no puede combinarse con un descuento excepcional
Ligne de type nomenclature doit tre gale 0
-4174
La lnea tipo nomenclatura debe ser cero (0)
Les champs DL_DateBL et DO_Date doivent tre gaux pour les documents ne provenant pas
d'une transformation
-4175
Los campos DL_DateBL y DO_Date deben ser idnticos para los documentos que no procedan
de una transformacin
Les champs DL_DateBC et DO_Date doivent tre gaux pour les documents ne provenant pas
d'une transformation
-4176
Los campos DL_DateBC y DO_Date deben ser idnticos para los documentos que no procedan
de una transformacin
Le numro de pice et la date du bon de livraison doivent tre vide
-4177
El nmero documento y la fecha del albarn de entrega deben estar vacios
Le numro de pice et la date du bon de commande doivent tre vide
-4178
El nmero del documento y la fecha de la preparacin de pedido deben estar vacios
La date du document est obligatoire ou la date n'est pas valide
-4179
La fecha del documento es obligatoria o no es vlida
Le numro du Tiers est vide ou n'est pas en alphanumrique et majuscule ou est de longueur
> 17 caractres
-4180
El nmero terceros est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 17
caracteres
> 8 caractres
-4181
El nmero del documento est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud >
8 caracteres
-4182
document
Sage SP - Lnea 100
638
N error Descripcin
Le domaine de la ligne de document doit tre compris entre 0 et 2
-4183
El mbito de la lnea del documento debe estar comprendido entre 0 y 2
L'cart de la valorisation ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs ce
document
-4184
La desviacin de la valoracin no puede ser modificada, existen cobros/pagos asociados a este
documento
Le taux d'escompte ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs ce document
-4185 El % descuento p.p. no puede ser modificado, existen cobros/pagos asociados a este
documento
Suppression impossible de ce type de document !
-4186
Supresin imposible de este tipo de documento
Suppression impossible, car des rglements sont associs ce document
-4187
Supresin imposible, existen cobros/pagos asociados a este documento
Suppression impossible, car des lignes sont associes ce document
-4188
Supresin imposible, existen lneas asociadas a este documento
Le Tiers payeur ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs ce document
-4189
El tercero pagador no puede ser modificado, existen cobros/pagos asociados a este documento
Le taux de conversion en devise ne peut pas tre modifi, car des rglements sont associs
ce document
-4190
El % conversin en divisa no puede ser modificado, existen cobros/pagos asociados a este
documento
La devise ne peut pas tre modifie, car des rglements sont associs ce document
-4191
La divisa no puede ser modificada, existen cobros/pagos asociados a este documento
La devise ne peut pas tre modifie, car des lignes sont associes ce document
-4192
La divisa no puede ser modificada, existen lneas asociadas a este documento
Le dpt de stockage ne peut pas tre modifi, car des lignes sont associes ce document
-4193
El almacn no puede ser modificado, existen lneas asociadas a este documento
Le compte analytique ne peut pas tre modifi, car des lignes sont associes ce document
-4194
La cuenta analtica no puede ser modificada, existen lneas asociadas a este documento
La catgorie tarifaire ne peut pas tre modifie, car des lignes sont associes ce document
-4195
La categora tarifaria no puede ser modificada, existen lneas asociadas a este documento
DL_VALORISE nest pas modifiable
-4196
El campo DL_VALORISE no puede ser modificado
Le tiers ne peut pas tre modifi
-4197
La date du document ne peut pas tre modifie
-4198
La fecha del documento no puede ser modificada
Le numro de pice ne peut pas tre modifi
-4199
Le type de document ne peut pas tre modifi
-4200
Le domaine du document ne peut pas tre modifi
-4201
El mbito del documento no puede ser modificado
-4202
Le dpt de livraison n'existe pas ou n'appartient pas ce tiers
-4203
El almacn de entrega no existe o no pertenece a este tercero
Le dpt de stockage n'existe pas
-4204
El almacn no existe
Ce reprsentant n'existe pas
-4205
Este vendedor no existe
Ce numro de pice existe dj dans un autre document
-4206
Este nmero documento ya existe en otro documento
L'cart de la valorisation doit tre gal 0
-4207
La desviacin de la valoracin debe ser cero (0)
Le dpt de livraison doit tre gal 0
-4208
El almacn de entrega debe ser cero (0)
-4209
El vendedor debe ser cero (0)
Le dpt de stockage doit tre diffrent de 0
-4210
El almacn debe ser distinto de cero (0)
-4211 Un bon de livraison par facture doit tre compris entre 0 et 1
N error Descripcin
Un albarn por factura debe estar comprendido entre 0 y 1
Un bon de livraison par facture doit tre gal 0
-4212
Un albarn de entrega por factura debe ser cero (0)
Le Tiers payeur est vide ou n'est pas en alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 17
caractres pour les documents d'achat ou de vente, ou n'est pas vide pour les documents de
type stock -4213
El pagador est vaco o no es alfanumrico en maysculas o la logitud es >17 caracteres para
los documentos de compra o venta o no est vacin en los documentos de stock
Le taux de conversion doit tre gal 0
-4214
El % de conversin debe ser cero (0)
Le numro du tiers est vide ou n'est pas en alphanumrique et majuscule ou est de longueur
> 17 caractres
-4215
El nmero de tercero est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 17
caracteres
La date du document est obligatoire ou la date n'est pas valide
-4216
La fecha del documento es obligatorio o la fecha no es vlida
> 8 caractres
-4217
El nmero documento est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 8
caracteres
document -4218
El tipo documento no existe, no es vlido o no se adecua con el mito del documento
Suppression impossible car existe dans F_ARTGLOSS
-4220
Supresin imposible, existe en F_ARTGLOSS
Glossaire associ une ligne de document est non modifiable
-4221
Este glosario est asociado a una lnea de documento, no puede ser modificado
Le domaine du glossaire n'est pas modifiable
-4222
El mbito del glosario no puede ser modificado
Le numro interne n'est pas modifiable
-4223
Le raccourci du glossaire doit tre unique
-4224
La tecla rpida del glosario debe ser nica
L'intitul du glossaire doit tre unique
-4225
El ttulo del glosario debe ser nico
En ajout le numro interne doit tre 0
-4226
En la insercin el nmero interno debe estar a cero (0)
Si c'est un glossaire rattach une ligne de document alors la priode de fin doit tre vide
-4227
Si es un glosario asociado a una lnea de documento, el perodo fin debe estar vacio
Si c'est un glossaire rattach une ligne de document alors la priode de dbut doit tre vide
-4228
Si es un glosario asociado a una lnea de documento, el perodo inicio debe estar vacio
La priode de dbut de doit pas tre suprieure la date de fin
-4229
El perodo de inicio debe ser superior a la fecha fin
Si c'est un glossaire rattach une ligne alors le raccourci doit tre vide
-4230
Si es un glosario asociado a una lnea del documento, la tecla rpida debe estar vacia
Si c'est un glossaire rattach une ligne alors l'intitul n'est pas renseign
-4231
Si es un glosario asociado a una lnea del documento, el ttulo no debe indicarse
Si ce n'est pas un glossaire rattach une ligne alors l'intitul est obligatoire
-4232
Si no es un glosario asociado a una lnea del documento, el ttulo es obligatorio
Si c'est un glossaire rattach une ligne de document alors GL_DOMAINE doit tre gal 2
-4233 Si es un glosario asociado a una lnea del documento, el campo GL_DOMAINE debe ser igual a
2
La date de dbut ou de fin doit tre renseigne
-4234
Deben introducir las fechas inicio o fin
L'intress est non modifiable
-4235
El interesado no puede ser modificado
Le domaine est non modifiable
-4236
El mbito no puede ser modificado
La date de dbut doit tre infrieure la date de fin
-4237
La fecha inicio debe ser inferior a la fecha fin
AG_DOMAINE de F_AGENDA doit correspondre l'intress de P_AGENDAS
-4238
El campo AG_DOMAINE de F_AGENDA debe corresponder al interesado de P_AGENDAS
Il existe dj un reprsentant
-4239
Ya existe un vendedor
Sage SP - Lnea 100
640
N error Descripcin
Ce dpt existe dj
-4240
Este almacn ya existe
L'intitul de l'vnement agenda n'existe pas dans F_AGENDADET
-4241
El ttulo del evento de la agenda no existe en F_AGENDADET
L'intitul de l'vnement ne peut tre vide.
-4242
El ttulo del evento no puede estar vacio
Pour le domaine client ou fournisseur, la rfrence de l'intress est vide ou n'est pas en
alphanumrique majuscule ou est de longueur > 17 caractres. Pour le domaine article,
l'intress est vide ou n'est pas de type C39. Pour le domaine dpt ou article, l'intress est
vide ou n'est pas une chane de caractres numrique
-4243
Para el mbito cliente o proveedor, la referencia del interesado est vacia o no es
alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 17 caracteres. Para el mbito artculo, el
interesado est vacio o no es de tipo C39. Para el mbito almacn, el interesado est vacio o
no es una Texto numrica
Le domaine de l'agenda doit tre compris entre 0 et 4
-4244
El mbito de la agenda debe estar comprendido entre 0 y 4
Le numro interne de conditionnement n'est pas modifiable
-4245
El nmero interno del condicionante no puede ser modificado
Le numro client ou la catgorie de clients n'est pas modifiable
-4246
El nmero cliente o la categora tarifaria no pueden ser modificados
-4247
La referencia artculo no puede ser modificada
Le tarif de conditionnement est unique
-4248
La tarifa del condicionante es nica
La catgorie tarifaire n'existe pas dans F_ARTCLIENT
-4249
La categora tarifaria no existe en F_ARTCLIENT
Le client n'existe pas dans F_ARTCLIENT
-4250
El cliente no existe en F_ARTCLIENT
L'article de F_TARIFCOND n'est pas le mme que celui F_CONDITION, ou le conditionnement
n'existe pas pour l'article
-4251
El artculo de F_TARIFCOND no es el mismo que el de F_CONDITION, o el condicionante no
existe para este artculo
Le client n'est pas en majuscule (avec longueur <= 17 car ), ou, la catgorie tarifaire n'est pas
de longueur = 3 car ou la premire lettre <> 'a' ou 2 derniers caractres non numriques (et
compris entre 1 et 32)
-4252
El cliente no est en maysculas (con longitud <= 17 caracteres ), o la categora tarifaria no
tiene una longitud = 3 caracteres o la primera letra <> 'a' o los dos (2) ltimos caracteres no
numricos (comprendidos entre 1 y 32)
Le prix de l'lment de conditionnement ne doit pas tre nul.
-4253
El precio del elemento de condicionante no puede ser nulo
Le numro interne de l'lment de conditionnement ne doit pas tre nul
-4254
El nmero interno del elemento de condicionante no puede ser nulo
La rfrence article est vide ou n'est pas de type C39 ou est de longueur > 18 caractres
-4255
La referencia artculo est vacia o no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
Suppression impossible car existe dans F_TARIFCOND
-4256
Supresin imposible, existe en F_TARIFCOND
-4257
-4258
La quantit de conditionnement existe dj
-4259
La cantidad de condicionante ya existe
L'article est gamme, donc ne peut avoir de conditionnement
-4260
El artculo es de gama, no puede tener condicionate
L'article ne possde pas de conditionnement
-4261
El artculo no tiene ningn condicionante
Le numro interne de l'lment de conditionnement doit tre 0 en ajout
-4262
El nmero interno del elemento de condicionante debe ser cero (0) en la insercin
La quantit de l'numr de conditionnement doit tre > 0
-4263
La cantidad del elemento de condicionante debe ser > cero (0)
L'numr de conditionnement est vide ou est de longueur > 21 caractres
-4264
El elemento de condicionante est vacio o tiene una longitud > 21 caracteres
-4265
N error Descripcin
L'article ne peut pas appartenir sa nomenclature
-4266
El artculo no puede puede pertenecer a su propio escandallo
-4267
La composante existe deja
-4268
El componente ya existe
L'numr de gamme 2 n'existe pas dans F_ARTGAMME
-4269
El elemento de gama 2 no existe en F_ARTGAMME
L'numr de gamme 1 n'existe pas dans F_ARTGAMME
-4270
El elemento de gama 1 no existe en F_ARTGAMME
L'numr de gamme 2 est non nul alors que la composante n'est pas double gamme
-4271
El elemento de gama 2 es no nulo y el componente no es de doble gama
La composante est double gamme alors que l'numr de gamme 2 est nul
-4272
El componente es de doble gama y el elemento de gama 2 es no nulo
L'numr de gamme 1 est non nul alors que la composante n'est pas gamme
-4273
El elemento de gama 1 es no nulo y el componente no es de gama
La composante est gamme alors que l'numr de gamme 1 est nul
-4274
El componente es de gama y el elemento de gama 1 es nulo
La profondeur pour une nomenclature ne peut tre >= 10
-4276
Los niveles de un escandallo no puede ser >=10
Une nomenclature ne peut contenir d'article contenant lui mme l'article principal
-4277
El escandallo de un artculo principal no puede contenerse asi mismo
S'il y a numr de gamme 2, l'numr de gamme 1 doit tre prsent
-4278
Si hay elemento de gama 2, debe existir el elemento de gama 1
La quantit d'articles de dtail dans l'article principal doit tre non nul
-4279
La cantidad de artculo detalle en el artculo principal debe ser no nulo
La rfrence de l'article de dtail n'est pas de type C39 ou est de longueur > 18 caractres
-4280
La referencia artculo de detalle no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
-4281
La referencia artculo est vacia o no es de tipo C39 o tiene una longitud >18 caracteres
Le fournisseur, le client ou la catgorie tarifaire n'est pas modifiable
-4282
El proveedor, el cliente o la categora tarifaria no puede ser modificado
-4283
Cette tranche de tarification existe deja
-4284
Esta franja de tarifaria ya existe
-4285
Le Tiers n'existe pas dans F_ARTFOURNISS ou F_ARTCLIENT
-4286
El tercero no existe en F_ARTFOURNISS o F_ARTCLIENT
Le Tiers n'existe pas dans la base comptable
-4287
El tercero no existe en la base contable
Le type de la remise doit tre compris entre 0 et 2
-4288
El tipo descuento debe estar comprendido entre 0 y 2
Le Tiers n'est pas en majuscule (avec longueur <= 17 car ), ou, la catgorie tarifaire n'est pas
de longueur = 3 car ou la premire lettre <> 'a' ou 2 derniers caractres non numriques (et
compris entre 1 et 32)
-4289
El tercero no est en maysculas (con longitud <= 17 caracteres ), o la categoria tarifaria no
tiene una longitud = 3 caracteres o la primera letra <> 'a' o los 2 ltimos caracteres no
numricos (y comprendidos entre 1 y 32)
La borne suprieure de la remise doit tre <> 0
-4290
El rango superior del descuento debe ser <> 0
-4291
La rfrence article, le fournisseur ou la catgorie tarifaire, les numros des numrs de
gamme 1 et 2 existent deja
-4292
La referencia artculo, el proveedor o la categora tarifaria, los nmeros y de elementos de
gama 1 y 2 ya existen
-4293
El nmero del elemento de gama 2 no puede ser modificado
-4294
El nmero del elemento de gama 1 no puede ser modificado
Le tiers ou la catgorie tarifaire n'est pas modifiable
-4295
El tercero o la categora tarifaria no puede ser modificado
Sage SP - Lnea 100
642
N error Descripcin
-4296
-4297
Le client ou le fournisseur n'existe pas dans F_ARTCLIENT ou F_ARTFOURNISS
-4298
El cliente o proveedor no existen en F_ARTCLIENT o F_ARTFOURNISS
-4299
La gama 2 no existe
-4300
La gama 1 no existe
L'article est double gamme, le numro interne de gamme 2 doit donc tre non nul
-4301
El artculo es de doble gama, el nmero interno de gama 2 debe ser no nulo
L'article ne possde pas de gamme 2, alors que le numro interne de gamme2 est non nul
-4302
El artculo no tiene gama 2 y el nmero inerno de gama 2 es no nulo
L'article n'est pas gamme
-4303
El artculo no es de gama 1
Le tiers n'existe pas dans la base comptable
-4304
El tercero no existe en la base contable
Le client ou le fournisseur n'est pas en majuscule (avec longueur <= 17 car ), ou, la catgorie
tarifaire n'est pas de longueur = 3 car ou la premire lettre <> 'a' ou 2 derniers caractres
non numriques (et compris entre 1 et 32)
-4305
El tercero no est en maysculas (con longitud <= 17 caracteres ), o la categoria tarifaria no
tiene una longitud = 3 caracteres o la primera letra <> 'a' o los 2 ltimos caracteres no
numricos (y comprendidos entre 1 y 32)
La gamme 1 doit tre renseigne: valeur non nulle
-4307
La gama 1 debe indicarse: valor no nulo
-4308
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIFCOND
-4309
Supresin imposible, existe el artculo en F_TARIFCOND
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIFQTE
-4310
Supresin imposible, existe el artculo en F_TARIFQTE
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIFGAM
-4311
Supresin imposible, existe el artculo en F_TARIFGAM
Modification impossible de la gamme car un client ou une catgorie tarifaire existe dj dans
F_TARIFQTE -4312
Modificacin imposible de la gama, existe un cliente o categora tarifaria en F_TARIFQTE
La catgorie tarifaire ou le client n'est pas modifiable
-4313
La categora tarifaria o el cliente no puede ser modificada
Le client n'est pas modifiable
-4314
El cliente no puede ser modificado
-4315
La referencia el artculo no puede ser modificada
La catgorie tarifaire doit tre unique
-4316
La categora tarifaria debe ser nica
Le client doit tre unique
-4317
El cliente debe ser nico
S'il y a une devise, le coefficient doit tre nul
-4318
Si existe una divisa, el coeficiente debe ser nulo
S'il y a une devise, il ne doit y avoir aucun mode d'arrondi
-4319
Si existe divisa, no debe tener ningn modo de redondeo
S'il y a une devise, le prix doit tre HT
-4320
Si existe divisa, el precio debe ser BI
Si aucune devise, le prix de vente en devise doit tre nul
-4321
Si no tiene divisa, el precio de venta en divisa debe ser nulo
Si on a une devise, le prix de vente doit tre nul
-4322
Si tiene una divisa, el precio de venta debe ser nulo
On ne peut avoir la fois une catgorie tarifaire et un client
-4323
No puede tener a la vez una categora tarifaria y un cliente
Impossible d'avoir une gamme montant ou quantit sans avoir de remise gamme
-4324
Imposible tener una gama de cantidad o importe sin tener un descuento de gama
Impossible d'avoir une remise gamme sans avoir de gamme Quantit ou montant
-4325
Imposible tener un descuento de gama sin tener una gama descuento o importe
N error Descripcin
On ne peut avoir une remise gnrale et une tarification quantit ou montant
-4326
No puede tener un descuento general y una tarifa por cantidad o importe
-4327
Modification impossible de EG_CHAMP car existe dans F_TARIFQTE
-4328
Modificacin imposible de EG_CHAMP, existe en F_TARIFQTE
Suppression impossible car existe dans F_TARIFQTE
-4329
Supresin imposible, existe en F_TARIFQTE
Suppression impossible car existe dans F_TARIFGAM
-4330
Supresin imposible, existe en F_TARIFGAM
Suppression impossible du fournisseur principal
-4331
El proveedor principal no puede ser suprimido
Modification impossible du fournisseur principal
-4332
El proveedor principal no puede ser modificado
Modification impossible du fournisseur
-4333
El proveedor no puede ser modificado
Modification impossible de la rfrence article
-4334
La rfrence fournisseur doit tre unique
-4335
La referencia proveedor debe ser nica
Le fournisseur doit tre unique
-4336
El proveedor debe ser nico
Impossible d'avoir un prix d'achat en devise non nul sans avoir devise
-4337
No es posible tener un precio de compra no nulo sin tener divisa
Impossible d'avoir une devise avec un prix d'achat non nul
-4338
No es posible tener una divisa con precio de compra no nulo
Impossible d'avoir une gamme montant ou quantit sans avoir de remise gamme
-4339
No es posible tener una gama cantidad o importe sin tener un descuento de gama
Impossible d'avoir une remise gamme sans avoir de gamme quantit ou montant.
-4340
No es posible tener un descuento de gama sin tener una gama cantidad o importe
On ne peut avoir une remise gnrale et une remise gamme
-4341
No puede tener un descuento general y un descuento de gama
La quantit minimale de commande doit tre > colisage fournisseur
-4342
La cantidad mnima de pedido debe ser > pedido ptimo del proveedor
La rfrence fournisseur n'est pas de type C39 est de longueur > 18 caractres
-4343
La referencia proveedor no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
Le fournisseur est vide ou est de longueur >17 caractres ou n'est pas en majuscule
-4344 El proveedor est vacio o no es alfanumricoen maysculas o tiene una longitud > 17
caracteres
-4345
La referencia artculo esta vacia o no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
Changement type de gamme alors que l'article n'est pas gamme 2
-4346
Cambio del tipo de gama, y el artculo no es de gama 2
L'article n'est pas gamme
-4347
El artculo no tiene gama
L'numr existe dj
-4348
El elemento ya existe
Modification impossible du type de gamme ou suppression impossible, car l'numr est utilis
dans F_TARIFGAM -4349
Modificacin o supresin imposible del tipo de gama, el elemento existe en F_TARIFGAM
dans F_GAMSTOCK -4350
Modificacin o supresin imposible del tipo de gama, el elemento existe en F_GAMSTOCK
dans F_DOCLIGNE -4351
Modificacin o supresin imposible del tipo de gama, el elemento existe en F_DOCLIGNE
dans F_NOMENCLAT -4352
Modificacin o supresin imposible del tipo de gama, el elemento existe en F_NOMENCLAT
Rfrence article non modifiable
-4353
Numro interne non modifiable
-4354
Sage SP - Lnea 100
644
N error Descripcin
On ne peut avoir 2 numrs de gamme avec le mme nom
-4355
No pueden existir dos elementos de gama con el mismo nombre
Le numro interne doit tre gal 0 en ajout
-4356
El nmero interno debe ser cero (0) en la insercin
-4357
La referencia del artculo est vacia o no es de tipo C39 o tiene una longitud > 18 caracteres
Suppression impossible car l'article existe dans P_PREFERENCE (article/escompte)
-4358
Supresin imposible, el artculo existe en P_PREFERENCE (artculo/dto p.p.)
Suppression impossible car existe dans F_AGENDA
-4359
Supresin imposible existe en F_AGENDA
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIFSELECT
-4360
Supresin imposible, el artculo existe en F_TARIFSELECT
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIF
-4361
Supresin imposible, el artculo existe en F_TARIF
Suppression impossible car existe dans F_ARTCOMPTA
-4362
Supresin imposible, el artculo existe en F_ARTCOMPTA
Suppression impossible car existe dans F_ARTGLOS
-4363
Supresin imposible, el artculo existe en F_ARTGLOS
Suppression impossible car l'article existe dans F_GAMSTOCK
-4364
Supresin imposible, el artculo existe en F_GAMSTOCK
Suppression impossible car l'article existe dans F_TARIFQTE
-4365
Supresin imposible, el artculo existe en F_TARIFQTE
Suppression impossible car l'article existe dans F_ARTCLIENT
-4366
Supresin imposible, el artculo existe en F_ARTCLIENT
Suppression impossible car l'article existe dans F_ARTFOURNISS
-4367
Supresin imposible, el artculo existe en F_ARTFOURNISS
Modification impossible de la rfrence article
-4368
Changement du suivi de stock = Aucun -> modification impossible car existe dans
F_ARTSTOCK ou Suppression impossible car existe dans F_ARTSTOCK
-4369
Cambio de seguido de stock = Ninguno, modificacin o supresin imposible existe en
F_ARTSTOCK
Changement de conditionnement, modification impossible car existe dans F_TARIFCOND ou
suppression impossible -4370
Cambio de condicionante, modificacin o supresin imposible existe en F_TARIFCOND
Changement de conditionnement, modification impossible car existe dans F_CONDITION ou
suppression impossible -4371
Cambio de condicionante, modificacin o supresin imposible existe en F_CONDITION
Modification ou Suppression impossible car existe dans F_NOMENCLAT
-4372
Modificacin o supresin imposible existe en F_NOMENCLAT
Changement de gamme ou de suivi de stock -> Modification impossible car existe dans
F_DOCLIGNE ou Suppression impossible car existe dans F_DOCLIGNE
-4373
Cambio de gama o seguido de stock, modificacin imposible existe en F_DOCLIGNE o
supresin imposible existe en F_DOCLIGNE
Changement de gamme, Modification ou Suppression impossible car existe dans
F_TARIGAMME -4374
Cambio de gama, modificacin o supresin imposible, existe en F_TARIFGAMME
Changement de gamme, modification ou suppression impossible car existe dans F_ARTGAMME
-4375
Cambio de gama, modificacin o supresin imposible, existe en F_ARTGAMME
L'numr n'existe pas
-4376
No existe el elemento
Si l'article possde un raccourci, celui ci doit tre unique
-4377
Si el artculo tiene asignada una tecla rpida, sta debe ser nica
Si l'article possde un article de substitution, il ne doit pas tre gamme
-4378
Si el artculo tiene un artculo de sustitucin, no debe ser de gama
L'article est unique
-4379
El artculo debe ser nico
Le suivi en stock, srialis ou par lot est incompatible avec un article, gamme ou
conditionnement ou gr en vente au dbit
-4380
El seguido de stock por serie o lote, es incompatible con artculo de gama o condicionante o
cantidad calculada/condicionante
L'article ne peut possder un conditionnement et tre gr en vente au dbit
-4381
El artculo no puede tener un condicionante y estar como cantidad calculada/condicionante
-4382 L'article ne peut avoir une gamme et tre gr en vente au dbit
N error Descripcin
El artculo no puede tener una gama y estar como cantidad calculada/condicionante
L'article ne peut tre gamme et possder un conditionnement
-4384
El artculo no puede ser de gama y tener un condicionante
Si l'article est double gamme alors la gamme1 et gamme2 doivent tre renseignes. Si
l'article ne possde qu'une seule gamme, seul la gamme 1 doit tre renseigne
-4385
Si el artculo es de doble gama, debe indicar gama 1 y gama 2. Si el artculo slo tiene una
gama, indique nicamente la gama 1.
L'article ne peut tre son propre article de substitution
-4386
El artculo no puede ser su propio artculo de sustitucin
Le code famille est vide ou n'est pas en Alpha Numrique Majuscule ou est de longueur > 10
caractres
-4387
El cdigo familia est vacio o no es alfanumrico en maysculas o tiene una longitud > 10
caracteres
La dsignation article est vide ou est de longueur > 69 caractres
-4388
La descripcin del artculo esta vacia o tiene una longitud > 69 caracteres
-4389
Le code famille n'est pas modifiable
-4390
El cdigo familia no puede ser modificado
Le tarif est unique
-4391
La tarifa debe ser nica
La remise gnrale ne doit pas tre 0
-4392
El descuento general no debe ser cero (0)
Le tiers est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 17
caractres -4393
El tercero est vacio o no es alfanumrico en maysculas o tiene una longitud > 17 caracteres
La famille est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 10
caractres -4394
La familia est vacia o no es alfanumrica en maysculas o tiene una longitud > 10 caracteres
-4395
mbito de validacin del campo incorrecto
L'article n'existe pas
-4396
El artculo no existe
Le fournisseur n'existe pas
-4397
El proveedor no existe
Le client n'existe pas
-4398
El cliente no existe
La famille n'existe pas
-4399
La familia no existe
RE_NO fait rfrence un reprsentant inexistant, ou doit tre gal 0 pour une utilisation
sans la gestion commerciale
-4431
RE_NO hace referencia a un vendedor inexistente, debe estar a cero (0) para una utilizacin
sin la gestin comercial
DE_NO fait rfrence un dpt inexistant, ou doit tre gal 0 pour une utilisation sans la
gestion commerciale
-4432
DE_NO hace referencia a un almacn inexistente, debe estar a cero (0) para una utilizacin sin
la gestin comercial
L'criture gnrale ne peut tre supprime car elle est rapproche
-4433
El apunte general no puede ser suprimido, est conciliado
Ce compte analytique ne peut tre utilis par une criture analytique car le compte a l'option
'Mise en sommeil' de coch -4434
Esta cuenta analtica no puede utilizarse en un apunte analtico, est desactivada
Le compte tiers de contrepartie n'existe pas
-4435
La cuenta terceros de contrapartida no existe
Le nombre de dcimales des dotations Quantit du poste budgtaire est suprieure celui
paramtr dans la base (A Propos de)
-4436
El nmero decimales de las dotaciones Cantidad de las partidas presupuestarias, es superior a
la configurada en la base de datos (Configuracin de...)
Le compte tiers de contrepartie n'existe pas
-4437
La cuenta terceros de contrapartida no existe
Le compte tiers de contrepartie est de longueur > 13 caractres
-4438
La cuenta terceros de contrapartida tiene una longitud > 13 caracteres
Cet lment de banque est utilis dans un extrait bancaire, il ne peut donc pas tre suprime
-4439
Este elemento de banco existe en un extracto bancario (no puede ser suprimido)
Sage SP - Lnea 100
646
N error Descripcin
Ce RIB existe dj
-4440
Este CCC ya existe
Le journal est utilis dans un modle analytique, il ne peut donc pas tre supprim.
-4442
El diario existe en un desglose analtico (no puede ser suprimido)
Le code de taxe doit tre unique
-4443
El cdigo impuesto debe ser nico
On ne peut modifier la date de cration du compte de tiers
-4444
No puede ser modificada la fecha creacin de una cuenta terceros
La suppression d'un compte analytique utilis dans les critures reporting est impossible
-4445
Supresin imposible de una cuenta analtica existente en un apunte de reporing
Le nombre de dcimales des dotations Quantit pour les rpartitions du compte analytique est
suprieure celui paramtr dans la base (A Propos de)
-4446
El nmero decimales de las dotaciones Cantidad para los repartos de la cuenta analtica, es
superior a la configurada en la base de datos (Configuracin de...)
La rpartition Quantit de type Equilibre ou % doit tre gale 0
-4447
El reparto Cantidad de tipo Cuadrar o % debe ser igual a cero (0)
On ne peut modifier la date de cration du compte analytique
-4448
No puede ser modificada la fecha creacin de la cuenta analtica
Le nombre de dcimales des dotations Quantit du compte analytique est suprieure celui
paramtr dans la base (A Propos de)
-4449
El nmero decimales de las dotaciones Cantidad de la cuenta analtica, es superior a la
configurada en la base de datos (Configuracin de...)
La rpartition Quantit de type Equilibre ou % doit tre gale 0
-4450
El reparto Cantidad de tipo Cuadrar o % debe ser igual a cero (0)
Le nombre de dcimales des dotations Quantit pour les rpartitions du compte est suprieure
celui paramtr dans la base (A Propos de)
-4451
El nmero decimales de las dotaciones Cantidad para repartos de la cuenta, es superior a la
configurada en la base de datos (Configuracin de...)
Le nombre de dcimales des dotations Quantit du compte est suprieure celui paramtr
dans la base (A Propos de)
-4452
El nmero decimales de las dotaciones Cantidad de la cuenta, es superior a la configurada en
la base de datos (Configuracin de...)
La suppression d'un compte gnral utilis dans les critures reporting est impossible
-4453
Supresin imposible de una cuenta general existente en un apunte de reporting
On ne peut modifier la date de cration du compte gnral
-4454
No puede ser modificada la fecha creacin de una cuenta general
Affectation d'un budget de type autre que dtail
-4455
Asignacin de un presupuesto distinto de detalle
Le champ N_ANALYTIQUE doit tre 0 si le modle de grille est de type gnral, ou doit tre
compris entre 1 et 10 pour un modle de type analytique
-4456
El campo N_ANALYTIQUE debe estar a cero (0), si el asiento patrn es de tipo general o estar
comprendido entre 1 y 10 para un desglose de tipo analtico
Pour modifier le compte gnral principal d'un tiers, ce compte gnral doit d'abord tre
associ ce tiers dans la table F_COMPTETG
-4457
Para modificar la cuenta general principal de un tercero, la cuenta general debe asociarse al
tercero en la tabla F_COMPTETG
Suppression impossible, car il existe des enregistrements concernant ce tiers dans la table
F_COMPTETG -4458
Supresin imposible, existen registros pertenecientes al tercero en la tabla F_COMPTETG
L'criture doit tre non clture
-4459
El apunte no debe estar cerrado
Cet numr statistique existe dj
-4460
Este elemento estadstico ya existe
L'intitul est vide ou est de longueur > 21 caractres
-4461
El ttulo est vacio o tiene una longitud > 21 caracteres
Ce registre taxe existe dj
-4462
Este registro de iva ya existe
Le champ RT_NO n'est pas modifiable
-4463
El campo RT_NO no puede ser modificado
Le compte de Taxe (1 5) fait rfrence un compte de taxe incorrect
-4464
La cuenta de impuesto (1 a 5) hace referencia a una cuenta de impuesto incorrecta
Le numro de compte tiers fait rfrence un tiers incorrect
-4465
El nmero cuenta terceros hace referencia a un tercero incorrecto
-4466 Le numro interne n'est pas modifiable
N error Descripcin
Ce registre rvision existe dj
-4467
Este registro revisin ya existe
RT_NO doit ter 0
-4469
RT_NO debe ser cero (0)
Pour RT_TTAUX[i]=0, le nombre de dcimales de RT_MONTANT[i] est incorrect (montant),
pour RT_TTAUX[i]=1, le nombre de dcimales de RT_MONTANT[i] ne peut pas tre > 4, pour
RT_TTAUX[i]=2, le nombre de dcimales de RT_MONTANT[i] est incorrect (montant)
-4470
Para RT_TTAUX[i]=0, el nmero decimales de RT_MONTANT[i] es incorrecto (importe), para
RT_TTAUX[i]=1, el nmero decimales de RT_MONTANT[i] no puede ser > 4, para
RT_TTAUX[i]=2, el nmero decimales de RT_MONTANT[i] es incorrecto (importe)
Pour RT_TTAUX[i]=0, le nombre de dcimales de RT_BASE[i] est incorrect (montant), pour
RT_TTAUX[i]=1, RT_BASE[i] doit tre 0, pour RT_TTAUX[i]=2, le nombre de dcimales de
RT_BASE[i] est incorrect.
-4471
Para RT_TTAUX[i]=0, el nmero decimales de RT_BASE[i] es incorrecto (importe), para
RT_TTAUX[i]=1, RT_BASE[i] debe estar a 0, para RT_TTAUX[i]=2, el nmero decimales de
RT_BASE[i] es incorrecto.
Le nombre de dcimales de RT_TAUX[i=1 3] ne peut pas tre > 4 (double)
-4472
El nmero decimales de RT_TAUX[i=1 a 3] no puede ser > 4 (doble)
La date de dbut est suprieure la date de fin
-4473
La fecha inicio es superior a la fecha fin
EC_NO utilis dans REGTAXE (donc non supprimable)
-4474
EC_NO existe en REGTAXE (no puede ser suprimido)
EC_NO utilis dans REGREVISION (donc non supprimable)
-4475
EC_NO existe en REGREVISION (no puede ser suprimido)
EC_NO utilis dans ECRITUREA (donc non supprimable)
-4476
EC_NO existe en ECRITUREA (no puede ser suprimido)
On ne peut ajouter une criture de type centralisatrice (EC_Ctype=1) avec
EcritureCAddinJournal, car cela est gr automatiquement
-4477
No puede insertar un apunte de tipo centralizado (EC_CTYPE=1) con EcritureCAddinJournal,
puesto que es generado automticamente
Le champ EC_CLOTURE ne peut tre diminu (on peut l'augmenter, mais pas le diminuer)
-4478
El campo EC_CLOTURE no puede disminuirse (se puede aumentar, pero no disminuir)
Le champ EC_CTYPE n'est pas modifiable
-4479
El campo EC_CTYPE no puede ser modificado
Le numro de ligne doit tre gal 1
-4480
El nmero de la lnea debe ser igual a 1
Le numro de ligne ne doit pas dpasser 999
-4481
El nmero de la lnea no puede ser > 999
Le numro de ligne doit suivre le numro de ligne de la prcdente criture analytique
-4482 El nmero de la lnea debe ser el mismo nmero (+1) al nmero de la lnea del anterior
apunte analtico
Le jour, la pice, le compte, le sens ou le montant de l'criture a t modifie. L'criture doit
donc tre enregistre comme non imprime (EC_Impression=0)
-4483
El da, asiento, cuenta, sentido o el importe del apunte se ha modificado. El apunte debe
registrarse como no impreso (EC_Impression=0)
Le numro de ligne n'est pas modifiable
-4484
El nmero de la lnea no puede ser modificado
Le numro analytique n'est pas modifiable
-4485
El nmero analtico no puede ser modificado
Rfrence un compte analytique inexistant
-4486
Referencia a una cuenta analtica inexistente
L'criture analytique existe dj
-4487
El apunte analtico ya existe
Rfrence une criture inexistante
-4488
Referencia a un apunte inexistente
Le journal est cltur, donc l'criture est non supprimable
-4489
Diario cerrado, el apunte no puede ser suprimido
La suppression des critures a t dsactive pour ce dossier
-4490
La supresin de apuntes est desactivado para esta Empresa
L'criture est rapproche, donc non supprimable
-4491
Apunte conciliado, no puede ser suprimido
L'criture est lettre, donc non supprimable
-4492
Apunte compensado, no puede ser suprimido
Sage SP - Lnea 100
648
N error Descripcin
L'criture est pointe, donc non supprimable
-4493
Apunte punteado, no puede ser suprimido
L'criture est de type centralisatrice (EC_Ctype=1), donc non supprimable
-4494
El apunte es de tipo centralizado, (EC_TYPE=1), no puede ser suprimido
L'criture est clture, donc non supprimable
-4495
Apunte cerrado, no puede ser suprimido
EC_NOLINK ne peut tre remis 0
-4496
EC_NOLINK no puede ponerse a cero (0)
Le champ JO_NUM n'est pas modifiable
-4497
El campo JO_NUM no puede ser modificado
Le champ JM_DATE n'est pas modifiable
-4498
El campo JM_DATE no puede ser modificado
Le champ EC_NO n'est pas modifiable
-4499
El campo EC_NO no puede ser modificado
Le nombre de dcimales de EC_MONTANT est incorrect (montant)
-4500
El nmero decimales de EC_MONTANT es incorrecto (importe)
Pour N_DEVISE=0, le nombre de dcimales de EC_QUANTITE est incorrect (quantit), Pour
N_DEVISE<>0, le nombre de dcimales de EC_QUANTITE est incorrect.
-4501
Para N_DEVISE=0, el nmero decimales de EC_QUANTITE es incorrecto (cantidad); para
N_DEVISE<>0, el nmero decimales de EC_QUANTITE es incorrecto
Le nombre de dcimales de EC_PARITE ne peut pas tre > 4 (double)
-4502
El nmero decimales de EC_PARITE no puede ser > 4 (doble)
Le dlai d'chance est dpass
-4503
Se ha sobrepasado el plazo del vencimiento
Ce compte gnral ne peut tre utilis
-4504
Esta cuenta general no puede ser utilizada
CT_NUM fait rfrence un tiers incorrect
-4505
CT_NUM hace referencia a un tercero incorrecto
Le numro de compte gnral de contrepartie fait rfrence un compte gnral (de type
dtail, CG_TYPE=0) incorrect
-4506
El nmero cuenta general de contrapartida hace referencia a una cuenta general (de tipo
detalle, CG_TYPE=0) incorrecto
Le numro de compte gnral fait rfrence un compte gnral (de type dtail, CG_TYPE=0)
incorrect
-4507
El nmero cuenta general hace referencia a una cuenta general (de tipo detalle, CG_TYPE=0)
incorrecto
Ce champ n'est pas modifiable
-4508
Este campo no puede ser modificado
Il existe dj une criture centralisatrice (EC_CTYPE=1) de mme sens (dbit ou crdit) ou le
sens de l'criture centralisatrice est incorrect
-4509
Ya existe un apunte centralizado (EC_CTYPE=1) del mismo sentido (debe o haber) o el sentido
del apunte centralizado es incorrecto
Le champ EC_IMPRESSION n'est pas modifiable, il est mis jour automatiquement
-4510
El campo EC_IMPRESSION no puede ser modificado, se actualiza automticamente
Impossible d'ajouter une criture dans un journal cltur (option: 'A propos de ' non coche)
-4511
Imposible insertar un apunte en un diario cerrado (opcin: Configuracin de..., no marcada)
Le journal associ l'criture n'est pas de JO_TYPE=2
-4512
El diario asociado al apunte no es de JO_TYPE=2
La date de l'criture fait parti d'un exercice archiv
-4513
La fecha del apunte pertenece a un ejercicio compactado
JM_DATE+EC_JOUR ne constitue pas une date comprise dans les exercices de la base
-4514
JM_DATE+EC_JOUR no constituye una fecha existente en los ejercicios de la base
Rfrence un journal inexistant
-4515
Referencia a un diario inexistente
Rfrence un JMOUV inexistant
-4516
Referencia a un JMOUV inexistente
Le nombre de dcimales de EA_QUANTITE est incorrect (quantit)
-4517
El nmero decimales de EA_QUANTITE es incorrecto (cantidad)
Le nombre de dcimales de EA_MONTANT est incorrect (montant)
-4518
El nmero decimales de EA_MONTANT es incorrecto (importe)
Le numro de compte analytique est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule
ou est de longueur > 13 caractres
-4519
El nmero cuenta analtica est vacia o no es alfanumrica y maysculas o tiene una longitud
> 13 caracteres
N error Descripcin
Le numro analytique n'est pas dans [1..10]
-4520
El nmero analtico no est comprendido entre 1 y 10
Si EC_NOLINK est non nul, il doit correspondre un numro d'criture existante
-4521
Si EC_NOLINK es no nulo, debe corresponderle un nmero de apunte existente
EC_NO doit tre 0
-4522
EC_NO debe ser cero (0)
Pour EC_POINT=0, EC_POINTAGE doit tre vide, pour EC_POINT=1, EC_POINTAGE ne doit
pas tre vide
-4523
Para EC_POINT=0, EC_POINTAGE debe estar vacio, para EC_POINT=1, EC_POINTAGE no debe
estar vacio
Pour EC_LETTRE=0, EC_LETTRAGE doit tre en minuscule ou vide, pour EC_LETTRE=1,
EC_LETTRAGE doit tre en majuscule et non vide
-4524
Para EC_LETTRE=0, EC_LETTRAGE debe estar en minsculas o vacio, para EC_LETTRE=1,
EC_LETTRAGE debe estar en maysculas y no vacio
Le montant doit tre diffrent de 0
-4525
El importe debe ser distinto de cero (0)
Le numro de compte gnral est vide ou n'est pas de type compte
-4526
El nmero cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta
La date de saisie n'est pas une date valide
-4527
La fecha introducida no es una fecha vlida
La priode n'est pas une date valide ou le jour de JM_DATE est diffrent de 1
-4528
El perodo no es una fecha vlida o el da de JM_DATE es distinto a 1
-4529
La priode n'est pas dans la liste des exercices de la base
-4530
El perodo no existe en los ejercicios de la base de datos
Le JMOUV est utilis dans le fichier des critures (donc non supprimable)
-4531
El JMOUV existe en archivo apuntes contables (no puede ser suprimido)
Dans J_MOUV, JM_CLOTURE doit tre 0 (non cltur)
-4532
En JMOUV, JM_CLOTURE debe estar a cero(0) (no cerrado)
Dans J_MOUV, JM_IMPRESSION doit tre 0 (non imprim)
-4533
En JMOUV, JM_IMPRESSION debe estar a cero (0) (no imprimir)
Ce JMOUV existe deja
-4534
Este JMOUV ya existe
Rfrence un journal inexistant
-4535
Referencia a un diario inexistente
La priode n'est pas une date valide ou le jour de JM_DATE est diffrent de 1
-4536
El perodo no tiene una fecha vlida o el da de JM_DATE es distinto a 1
-4537
Le budget est dj utilis dans EBUDGET (donc non supprimable)
-4538
El presupuesto existe en EBUDGET (no puede ser suprimido)
Le nombre de dcimales de BD_DOTATION est incorrect (montant)
-4539
El nmero decimales de BD_DOTATION es incorrecto (importe)
Le numro de compte gnral de l'lment de budget n'est pas modifiable
-4540
El nmero de cuenta general del elemento de presupuesto no puede ser modificado
Il existe dj un lment de budget de mme type et de mme BD_VREPART associ un
autre budget
-4541
Ya existe un elemento de presupuesto del mismo tipo y mismo BD_VREPART asociado a otro
presupuesto
Cet lment de budget fait rfrence un budget inexistant
-4542
Este elemento de presupuesto hace referencia a un presupuesto inexistente
Le numro de compte gnral de l'lment de budget est vide ou n'est pas de type compte
-4543
El nmero cuenta general del elemento de presupuesto est vacio o no es de tipo cuenta
Cet lment de budget existe deja
-4544
Este elemento del presupuesto ya existe
Le numro interne fait rfrence un budget inexistant
-4545
El nmero interno hace referencia a un presupuesto inexistente
Le budget est utilis par un autre budget (donc non supprimable)
-4546
El presupuesto existe en otro presupuesto (no puede ser suprimido)
Le champ BD_VREPART n'est pas modifiable
-4547
El campo BD_VREPART no puede ser modificado
Le type de rpartition n'est pas modifiable
-4548
El tipo reparto no puede ser modificado
Sage SP - Lnea 100
650
N error Descripcin
Le numro de budget n'est pas modifiable
-4549
El nmero presupuesto no puede ser modificado
Le type n'est pas modifiable
-4550
El tipo no puede ser modificado
-4551
Pour BD_TREPART>=11, BD_VREPART ne correspond pas un numr statistique existant
-4552
Para BD_TREPART>=11, BD_VREPART no corresponde a un elemento estadstico existente
Pour BD_TREPART>=1 et BD_TREPART<=10, BD_VREPART ne correspond pas un compte
analytique existant
-4553
Para BD_TREPART>=1 y BD_TREPART<=10, BD_VREPART no corresponde a una cuenta
analtica existente
Le numro de budget centralisateur ne correspond pas un budget existant de type=2
-4554
El nmero presupuesto centralizador no corresponde a un presupuesto existente de tipo=2
Ce budget existe dj
-4555
Este presupuesto ya existe
-4556
El nmero cuenta general est vacio o no es de tipo cuenta
Le numro interne doit tre nul
-4557
El nmero interno debe ser nulo
Pour BD_TREPART=0, BD_VREPART doit tre nul
-4558
Para BD_TREPART=0, BD_VREPART debe ser nulo
-4559
Le numro de budget est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou est de
longueur > 13 caractres
-4560
El nmero presupuesto est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud >
13 caracteres
L'intitul du libell existe dj
-4561
El ttulo de las descripciones automticas ya existe
Le raccourci n'est pas du type alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 6 caractres
-4562
La tecla rpida no es alfanumrica y maysculas o tiene una longitud > 6 caracteres
-4563
Ce modle existe dj dans EMODELEA (donc non supprimable)
-4564
Este asiento repetitivo existe en EMODELEA (no puede ser suprimido)
Le nombre de dcimales de EA_MONTANT est incorrect (montant)
-4565
El nmero decimales de EA_MONTANT es incorrecto (importe)
Cette date d'abonnement existe dj
-4566
Esta fecha del asiento repetitivo ya existe
Rfrence un modle d'abonnement inexistant
-4567
Referencia a un asiento repetitivo inexistente
-4568
L'intitul du modle d'abonnement existe dj
-4569
El ttulo del asiento repetitivo ya existe
Le type de journal n'est pas le mme que celui de la pice
-4570
El tipo diario no es el mismo que el del asiento
Rfrence une pice inexistante
-4571
Referencia a un asiento inxeistente
Rfrence un code journal inexistant
-4572
Referencia a un cdigo de diario inexistente
-4573
El nmero interno debe ser cero (0)
Champs non valides pour une famille ou une immobilisation non soumise la taxe
professionnelle.
-4574
Campos no vlidos para una familia o un inmovilizado que no est sometido a la tasa
profesional
Il existe des loyers clturs pour cette immobilisation donc non supprimable.
-4575
Existen alquileres sin cerrar para este inmovilizado. Por lo tanto, no se puede eliminar
La date de dbut est suprieure la date de Fin
-4576
La fecha inicio es superior a la fecha fin
-4577
N error Descripcin
-4578
Ce modle existe dj dans EMODELER (donc non supprimable)
-4579
Este desglose predefinido existe en EMODELER (no puede ser eliminado)
Pour ER_TREPART=1, ER_VREPART ne peut pas tre diffrent de 0
-4580
Para ER_TREPART=1, ER_VREPART no puede ser distinto de 0
Pour ER_TREPART=0, le nombre de dcimales de ER_VREPART ne peut pas tre > 4 (double),
pour ER_TREPART=2, le nombre de dcimales de ER_VREPART est incorrect (montant)
-4581
Para ER_TREPART=0, el nmero decimales de ER_VREPART no puede ser > 4 (doble), para
ER_TREPART=2,el nmero decimales de ER_VREPART es incorrecto (importe)
Cet lment de modle de rglement existe dj
-4582
Este elemento condicin de pago ya existe
Ce modle de rglement existe dj
-4583
Esta condicin de pago ya existe
-4584
L'intitul du modle de rglement existe dj
-4585
El ttulo de la condicin de pago ya existe
Les jours de tombe (1 6) ne sont pas tris par jour croissant
-4586
Los das de pago (1 a 6) no estn clasificados por da
-4587
-4588
Modle utilis dans EMODELEG (donc non supprimable)
-4589
El desglose predefinido existe en el archivo EMODELEG (no puede ser suprimido)
Pour EG_QTRepart=1, EG_QVREPART ne peut pas tre diffrent de 0
-4590
Para EG_QTRepart=1, EG_QVREPART no puede ser distinto de 0
Pour EG_TREPART=1, EG_VREPART ne peut pas tre diffrent de 0
-4591
Para EG_TREPART=1, EG_VREPART no puede ser distinto de 0
Pour EG_QTREPART=0, le nombre de dcimales de EG_QVREPART ne peut pas tre > 4,
(double), pour EG_QTREPART=2, le nombre de dcimales de EG_QVREPART est incorrect
(montant) -4592
Para EG_QTREPART=0, el nmero decimales de EG_QVREPART no puede ser > 4, (doble),
para EG_QTREPART=2, el nmero decimales de EG_QVREPART es incorrecto (importe)
Pour EG_TREPART=0, le nombre de dcimales de EG_VREPART ne peut pas tre > 4,
(double), pour EG_TREPART=2, le nombre de dcimales de EG_VREPART est incorrect
(montant) -4593
Para EG_TREPART=0, el nmero decimales de EG_VREPART no puede ser > 4, (doble), para
EG_TREPART=2, el nmero decimales de EG_VREPART es incorrecto (importe)
-4594
Rfrence un modle de grille inexistant
-4595
Referencia a un desglose predefinido inexistente
Rfrence un compte analytique inexistant
-4596
Referencia a una cuenta analtica inexistente
Rfrence un compte gnral inexistant
-4597
Referencia a una cuenta general inexistente
Cet lment de modle de grille existe dj
-4598
Este elemento del desglose predefinido ya existe
Le type n'est pas modifiable
-4599
El tipo no puede ser modificado
-4600
L'intitul du modle de grille existe dj
-4601
El ttulo del desglose predefinido ya existe
Le numro de compte gnral ou analytique est vide ou n'est pas de type alphanumrique et
majuscule ou est de longueur > 13 caractres
-4602
El nmero de cuenta general o analtica est vacia o no es alfanumrico y maysculas o tiene
una longitud > 13 caracteres
-4603
-4604
Sage SP - Lnea 100
652
N error Descripcin
La pice est utilise dans le fichier des pices analytiques (donc non supprimable)
-4605
El asiento existe en el archivo asientos analticos (no puede ser eliminado)
La pice est utilise dans le fichier des pices gnrales (donc non supprimable)
-4606
El asiento existe en el archivo asientos generales (no puede ser eliminado)
Pour PA_TQUANTITE=2, PA_VQUANTITE ne peut pas tre diffrent de 0
-4607
Para PA_TQUANTITE=2, PA_VQUANTITE no puede ser distinto de 0
Pour PA_TMONTANT=2, PA_VMONTANT ne peut pas tre diffrent de 0
-4608
Para PA_TMONTANT=2, PA_VMONTANT no puede ser distinto de cero
Le numro de ligne analytique doit tre gal 1
-4609
El nmero de lnea debe ser igual a uno (1)
Le numro de ligne analytique ne doit pas dpasser 999
-4610
El nmero de lnea no puede ser > 999
Le numro de ligne analytique doit tre conjoint (+1) au numro de ligne analytique de la
prcdente pice analytique
-4611
El nmero de lnea analtica debe ser el mismo nmero (+1) al nmero de lnea analtica del
asiento analtico anterior
Le numro de ligne analytique n'est pas modifiable
-4612
El nmero de lnea analtica no puede ser modificado
Le numro de ligne doit tre gal 1
-4613
El nmero de lnea debe ser igual a uno (1)
Le numro de ligne ne doit pas dpasser 999
-4614
El nmero de lnea no puede ser > 999
PG_LIGNE doit tre conjoint (+1) au PG_LIGNE de la prcdente pice gnrale
-4615
PG_LIGNE debe ser el mismo nmero (+1) a PG_LIGNE del asiento general anterior
Pour PA_TQUANTITE=3 ou 4, le nombre de dcimales de PA_VQUANTITE ne peut pas tre >
4, (double), pour PA_TQUANTITE=0 ou 1, le nombre de dcimales de PA_VQUANTITE est
incorrect (montant)
-4616
Para PA_TQUANTITE=3 o 4, el nmero decimales de PA_VQUANTITE no puede ser > 4,
(doble), para PA_TQUANTITE=0 o 1, el nmero decimales de PA_VQUANTITE es incorrecto
(importe)
Pour PA_TMONTANT=3 ou 4, le nombre de dcimales de PA_VMONTANT ne peut pas tre > 4,
(double), pour PA_TMONTANT=0 ou 1, le nombre de dcimales de PA_VMONTANT est
incorrect (montant)
-4617
Para PA_TMONTANT=3 o 4, el nmero decimales de PA_VMONTANT no puede ser > 4,
(doble), para PA_TMONTANT=0 o 1, el nmero decimales de PA_VMONTANT es incorrecto
(importe)
La pice est utilise dans le fichier des modles analytiques (donc non supprimable)
-4618
El asiento existe en el archivo desgloses analticos (no puede ser suprimido)
-4619
Cette pice analytique existe dj
-4620
Este asiento analtico ya existe
Rfrence une pice gnrale inexistante
-4621
Referencia a un asiento general inexistente
Le numro de compte analytique est inexistant
-4622
El nmero de cuenta analtica no existe
Le Champ PG_LIGNE n'est pas modifiable
-4623
El campo PG_LIGNE no puede ser modificado
Cette pice gnrale existe dj
-4624
Este asiento general ya existe
Ce numro interne ne correspond pas celui d'une pice existante
-4625
Este nmero interno no se corresponde con la de un asiento existente
Ce numro de compte tiers n'existe pas
-4626
Este nmero de cuenta terceros no existe
Le compte gnral de contrepartie n'existe pas
-4627
La cuenta general de contrapartida no existe
Le numro de compte gnral n'existe pas
-4628
El nmero de cuenta general no existe
Le type de journal n'est pas modifiable
-4629
El tipo de diario no puede ser modificado
-4630
El nmero de asiento no puede ser modificado
Cet intitul de pice existe dj
-4631
Este ttulo de asiento ya existe
N error Descripcin
L'numr statistique Taxe Professionnelle n'existe pas.
-4632
El desglose estadstico Tasa profesional no existe
Incohrence entre le type de rpartition et sa valeur.
-4633
Incoherencia entre el tipo de desglose y su valor
Erreur sur le champ CA_NUM
-4634
Error en el campo CA_NUM
Le montant est de longueur > 17 caractres
-4635
El importe tiene una longitud > 17 caracteres
La quantit est de longueur > 17 caractres
-4636
La cantidad tiene una longitud > 17 caracteres
La parit est de longueur > 17 caractres
-4637
La paridad tiene una longitud > 17 caracteres
L'chance est de longueur > 6 caractres
-4638
El vencimiento tiene una longitud > 6 caracteres
L'intitul est de longueur > 35 caractres
-4639
El ttulo tiene una longitud > 35 caracteres
Le numro de compte tiers est de longueur > 17 caractres
-4640
El nmero cuenta terceros tiene una longitud > 17 caracteres
Le compte gnral de contrepartie est de longueur > 13 caractres
-4641
La cuenta general de contrapartida tiene una longitud > 13 caracteres
-4642
El nmero de cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta
La rfrence pice est de longueur > 17 caractres
-4643
La referencia del asiento tiene una longitud > 17 caracteres
La pice est de longueur > 13 caractres
-4644
El asiento tiene una longitud > 13 caracteres
Le jour est de longueur > 2 caractres
-4645
El da tiene una longitud > 2 caracteres
Le numro interne doit ter 0
-4646
-4647
BQ_NO utilis dans les lments de banque (donc non supprimable)
-4648
BQ_NO existe en los elementos de bancos (no puede ser suprimido)
Mauvais RIB (EB_AGENCE, EB_GUICHET, EB_COMPTE ou EB_CLE incorrect)
-4649
CCC incorrecto (EB_AGENCE, EB_GUICHET, EB_COMPTE o EB_CLE incorrecto)
Ce code journal d'lment de banque ne correspond pas un journal de type Trsorerie
-4650
Este cdigo diario del elemento del banco, no corresponde a un diario de tipo Tesorera
Rfrence un code journal inexistant
-4651
Referencia a un cdigo diario inexistente
Rfrence une banque inexistante
-4653
Referencia a un banco inexistente
Le compte est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou est de longueur > 11
caractres
-4654
El nmero de cuenta est vacia o no es alfanumrica y maysculas o tiene una longitud > 11
caracteres
Le guichet est vide ou est de longueur > 5 caractres
-4655
El cdigo oficina est vacia o tiene una longitud > 5 caracteres
L'agence est vide ou est de longueur > 5 caractres
-4656
El cdigo entidad est vacia o tiene una longitud > 5 caracteres
-4657
Cet abrg de banque existe dj
-4658
Esta abreviacin del banco ya existe
-4659
L'abrg est vide ou est de longueur > 17 caractres
-4660
La abreviacin est vacia o tiene una longitud > 17 caracteres
-4661
Le code journal est utilis dans le fichier des lments de banque (donc non supprimable)
-4662
El cdigo diario existe en el archivo elementos de bancos (no puede ser suprimido)
-4663 Le code journal est utilis dans le fichier JMOUV (donc non supprimable)
Sage SP - Lnea 100
654
N error Descripcin
El cdigo diario existe en el archivo JMOUV (no puede ser suprimido)
Le numro de compte gnral n'est pas modifiable
-4664
El nmero de cuenta general no puede ser modificado
Le type de journal n'est pas modifiable
-4665
El tipo de diario no puede ser modificado
Le code journal n'est pas modifiable
-4666
El cdigo diario no puede ser modificado
Ce code journal existe dj
-4667
Este cdigo diario ya existe
-4668
L'option contrepartie/ligne n'est pas gale 0 pour un type de journal <> 2
-4669
La opcin contrapartida/lnea no es igual a cero para un tipo diario<>2
Pour JO_TYPE=0 ou JO_TYPE=1, le numro de compte gnral doit tre vide
-4670
Para JO_TYPE=0 o JO_TYPE=1, el nmero de cuenta general tiene que estar vacio
Si le type de code journal=2, le numro de compte gnral ne peut tre vide
-4671
Si el tipo de cdigo diario=2, el nmero de cuenta general no puede estar vacio
L'intitul du code journal est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4672
El ttulo del cdigo diario est vacio o tiene una longitud > 35 caracteres
-4673
Non supprimable car existe dans les lments de taxe
-4674
No puede ser suprimido, existe en los elementos de impuestos
Pour TA_TTAUX=0 ou 2, le nombre de dcimales de TA_TAUX ne peut pas tre > 4 (double),
pour TA_TTAUX=1, le nombre de dcimales de TA_TAUX est incorrect (montant)
-4675
Para TA_TTAUX=0 o 2, el nmero decimales de TA_TAUX no puede ser > 4 (doble), para
TA_TTAUX=1, el nmero decimales de TA_TAUX es incorrecto (importe)
-4676
Cet lment de taxe existe dj
-4677
Este elemento de impuesto ya existe
Le champ TA_NO n'est pas modifiable
-4678
El campo TA_NO no puede ser modificado
Ce compte de taxe existe dj
-4679
Esta cuenta de impuesto ya existe
-4680
Le numro interne nest pas modifiable
-4681
Le compte gnral est vide ou n'est pas de type compte
-4682
La cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta
L'intitul de la taxe est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4683
El ttulo del impuesto est vacio o tiene una longitud >35 caracteres
Le compte tiers est utilis dans le fichier des lieux de livraison client (donc non supprimable)
-4684
La cuenta terceros existe en el archivo direcciones de entrega (no puede ser suprimida)
Le compte tiers est utilis dans le fichier des rglements tiers (donc non supprimable)
-4685
La cuenta terceros existe en el archivo cobros/pagos terceros (no puede ser suprimida)
Le compte tiers est utilis dans le fichier des banques tiers (donc non supprimable)
-4686
La cuenta terceros existe en el archivo bancos terceros (no puede ser suprimida)
Pour RT_TREPART=1, RT_VREPART ne peut pas tre diffrent de 0
-4687
Para RT_TREPART=1, RT_VREPART no puede ser diferente de cero (0)
L'intitul de livraison existe dj ou l'intitul n'est pas modifiable
-4688
El ttulo de la direccin de entrega ya existe o no puede ser modificado
Pour type de rpartition=0, le nombre de dcimales de la valeur de rpartition ne peut tre >
4, pour type de rpartition=2, le nombre de dcimales de la valeur de rpartition est incorrect
(montant) -4689
Para tipo reparto=0, el nmero decimales del valor del reparto no puede ser > 4, para tipo
reparto=2, el nmero decimales del valor de reparto es incorrecto (importe)
Le nombre de dcimales ne peut tre > 4 pour CT_TAUX[i] (double)
-4690
El nmero decimales no puede ser > 4 en CT_TAUX[i] (doble)
Nombre de dcimales incorrect pour le plafond assurance crdit (montant)
-4691
Nmero decimales incorrecto para la cobertura del crdito concedido (importe)
-4692 Nombre de dcimales incorrect pour l'encours (montant)
N error Descripcin
Nmero decimales incorrecto para el riesgo (importe)
Ce tiers est tiers principal d'un compte gnral (donc non supprimable)
-4693
Este tercero es el tercero principal de una cuenta general (no puede ser suprimido)
-4694
Le tiers et le compte gnral existent dj dans F_COMPTETG existe dj
-4695
El tercero y la cuenta general ya existen en F_COMPTETG
Le numro de compte gnral est vide ou n'est pas de type compte pour F_COMPTETG
-4696
El nmero de cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta en F_COMPTETG
Le lieu de livraison principal d'un tiers n'est pas supprimable
-4697
La direccin de entrega principal de un tercero no puede ser suprimida
Le numro interne du lieu de livraison n'est pas modifiable
-4698
El nmero interno de la direccin de entrega no puede ser modificado
Ce lieu de livraison doit tre principal pour ce tiers
-4699
Esta direccin de entrega debe ser la principal para este tercero
Le numro interne de lieu de livraison doit tre 0
-4700
El nmero interno de la direccin de entrega debe ser igual a cero (0)
Le rglement tiers existe dj
-4701
El cobro/pago del tercero ya existe
Cette banque est banque principale d'un tiers (donc non supprimable)
-4702
Este banco es el banco principal de un tercero (no puede ser suprimido)
Ce numro de banque tiers n'est pas modifiable
-4703
Este nmero banco de terceros no puede ser modificado
Rfrence un compte tiers inexistant
-4704
Referencia a una cuenta terceros inexistente
Le numro de compte tiers est utilis dans le fichier des registres de taxe (donc non
supprimable) -4705
La cuenta terceros existe en el archivo registros iva (no puede ser suprimida)
Le numro de compte tiers est utilis dans le fichier des tiers (donc non supprimable)
-4706
El nmero cuenta terceros existe en el archivo terceros (no puede ser suprimido)
Le compte tiers est utilis dans le fichier des critures (donc non supprimable)
-4707
La cuenta terceros existe en el archivo apuntes (no puede ser suprimida)
Le type de tiers n'est pas modifiable
-4708
El tipo de tercero no puede ser modificado
Le numro de compte tiers n'est pas modifiable
-4709
El nmero cuenta terceros no puede ser modificado
Le compte tiers existe dj
-4710
La cuenta de terceros ya existe
Rfrence un numr statistique inexistant
-4711
Referencia a un desglose estadstico inexistente
Le numro de compte tiers payeur fait rfrence un tiers inexistant
-4712
El nmero cuenta terceros pagador hace referencia a un tercero inexistente
Rfrence une banque tiers inexistante
-4713
Referencia a un banco de terceros inexistente
-4714
Referencia a una cuenta general inexistente o no es de tipo detalle
L'intitul du lieu de livraison est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4715
El ttulo de la direccin de entrega est vacio o tiene una longitud > 35 caracteres
RT_JOURTB n'est pas tri par jour croissant
-4716
RT_JOURTB debe estar clasificado por da
Les jours de tombe (1 6) ne sont pas dans [0..31]
-4717
Los das de pago (1 a 6) estn fuera del rango [0..31]
La valeur de rpartition ne doit pas tre gale 0
-4718
El valor del reparto no puede ser igual a cero (0)
Le numro de banque tiers doit tre 0
-4719
El nmero del banco terceros debe estar a cero (0)
Mauvais RIB (BT_AGENCE, BT_GUICHET, BT_COMPTE ou BT_CLE incorrect)
-4720
CCC incorrecto (BT_AGENCE, BT_GUICHET, BT_COMPTE o BT_CLE incorrecto)
L'intitul de la banque tiers est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4721
El ttulo del banco tercero est vacio o tiene una longitud > 35 caractres
Le numro de compte gnral principal est vide ou n'est pas de type compte
-4722
El nmero de cuenta general est vacio o no es de tipo cuenta
-4723 L'intitul du compte tiers est vide ou est de longueur > 35 caractres
Sage SP - Lnea 100
656
N error Descripcin
El ttulo de la cuenta terceros est vacio o tiene una longitud > 35 caracteres
Le numro de compte tiers est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule ou
est de longueur > 17 caractres
-4724
El nmero de cuenta terceros est vacio o no es alfanumrico y maysculas o tiene una
longitud > 17 caracteres
Le compte reporting est utilis dans le fichier des comptes gnraux (donc non supprimable)
-4725
La cuenta analtica existe en el archivo cuentas generales (no puede ser eliminada)
Le champ type n'est pas modifiable
-4726
El campo tipo no puede ser modificado
Le numro de compte reporting n'est pas modifiable
-4727
El nmero de la cuenta reporting no puede ser modificado
Le compte reporting existe dj
-4728
La cuenta reporting ya existe
L'intitul du compte reporting est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4729
El ttulo de la cuenta reporting est vacia o tiene una longitud > 35 caracteres
Le numro de compte reporting est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule
-4730
El nmero de la cuenta reporting est vacia o no es alfanumrico y maysculas o tiene una
Le compte analytique est utilis dans le fichier COMPTEABUDGETG (donc non supprimable)
-4731
La cuenta analtica existe en el archivo COMPTEABUDGETG (no puede ser eliminada)
Le compte analytique est utilis dans le fichier COMPTEABUDGET (donc non supprimable)
-4732
La cuenta analtica existe en el archivo COMPTEABUDGET (no puede ser eliminada)
Nombre de dcimales incorrect pour CA_BGVREPART[i] (montant)
-4733
Nmero decimales incorrecto para el campo CA_BGVREPART[i] (importe)
Nombre de dcimales incorrect pour CA_BDOTATION[i] (montant)
-4734
Nmero decimales incorrecto para el campo CA_BDOTATION[i] (importe)
Le champ numro de compte gnral n'est pas modifiable
-4735
El campo nmero de cuenta general no puede ser modificado
-4736
Referencia a una cuenta general inexistente o que no es de tipo detalle
CompteABudgetG existe dj
-4737
CompteABudgetG ya existe
CA_BGTREPART[i] n'est pas dans [0..2]
-4738
CA_BGTREPART[i] no est comprendido entre 0 y 2
-4739
El nmero de cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta
Rfrence un compte analytique inexistant ou qui n'est pas de type dtail
-4740
Referencia a una cuenta analtica inexistente o no es de tipo detalle
Le CompteABudget existe dj
-4741
CompteABudget ya existe
Le compte analytique est utilis dans le fichier des pices analytiques (donc non supprimable)
-4742
La cuenta analtica existe en el archivo asientos analticos (no puede ser suprimida)
Le compte analytique est utilis dans le fichier des Budgets Analytiques des comptes gnraux
(donc non supprimable)
-4743
La cuenta analtica existe en el archivo presupuestos analticos de las cuentas generales (no
puede ser suprimida)
Le compte analytique est utilis dans le fichier des Budgets (donc non supprimable)
-4744
La cuenta analtica existe en el archivo presupuestos (no puede ser suprimida)
Le compte analytique est utilis dans le fichier des lments de modles de grille (donc non
supprimable)
-4745
La cuenta analtica existe en el archivo elementos de desgloses predefinidos (no puede ser
suprimida)
Le compte analytique est utilis dans le fichier des critures analytiques (donc non
supprimable) -4746
La cuenta analtica existe en el archivo apuntes analticos (no puede ser suprimida)
Le type du compte analytique n'est pas modifiable
-4747
El tipo de la cuenta analtica no puede ser modificado
Le numro du compte analytique n'est pas modifiable
-4748
El nmero de la cuenta analtica no puede ser modificado
-4749
Le compte analytique existe dj
-4750
La cuenta analtica ya existe
N error Descripcin
Le numro d'analyse doit tre gal 1, le report 0 et le raccourci du compte analytique
vide pour un compte analytique totalisateur
-4751
El nmero analticas debe ser igual a uno (1), la apertura ejercicio igual a cero (0) y la tecla
rpida de la cuenta analtica vaca, para una cuenta analtica totalizadora
Le raccourci du compte analytique n'est pas du type alphanumrique et majuscule ou est de
-4752
La tecla rpida de la cuenta analtica no es alfanumrica y maysculas o tiene una longitud >
6 caracteres
L'intitul du compte analytique est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4753
El ttulo de la cuenta analtica est vaco o tiene una longitud > 35 caracteres
Le numro de compte analytique est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule
-4754
El nmero de cuenta analtica est vaca o no es alfanumrica y maysculas o tiene una
Le compte gnral est utilis dans le fichier des Budgets analytiques des comptes gnraux
(donc non supprimable)
-4755
La cuenta general existe en el archivo presupuestos analticos de las cuentas generales (no
puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des Budgets des comptes gnraux (donc non
supprimable)
-4756
La cuenta general existe en el archivo presupuestos de las cuentas generales (no puede ser
suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des Blocs Notes (donc non supprimable)
-4757
La cuenta general existe en el archivo Bloc de notas (no puede ser suprimida)
CompteGMvts ncessite au moins 1 compte gnral ou 1 tiers en paramtre
-4758
CompteGMvts necesita por lo menos una cuenta general o un tercero en configuracin
Nombre de dcimales incorrect pour une valeur de rpartition (montant)
-4759
Nmero decimales incorrecto para el valor del reparto (importe)
Nombre de dcimales incorrect pour une valeur de dotation (montant)
-4760
Nmero decimales incorrecto para el valor de la dotacin (importe)
-4761
Le numro du compte analytique n'est pas modifiable
-4762
El nmero de cuenta analtica no puede ser modificado
Rfrence un compte analytique inexistant ou qui n'est pas de type dtail
-4763
Referencia a una cuenta analtica inexistente o no es de tipo detalle
Le compteGBudgetA existe dj
-4764
CompteGBudgetA ya existe
Le type de rpartition n'est pas dans [0..2]
-4765
El tipo de reparto est fuera del rango [0..2]
Le numro du compte analytique est vide ou n'est pas de type alphanumrique et majuscule
-4766
El nmero de la cuenta analtica est vaca o no es alfanumrica y maysculas o tiene una
Le CompteGBudget existe dj
-4767
CompteGBudget ya existe
-4768
Referencia a una cuenta general inexistente o no es de tipo detalle
Le bloc notes des comptes existe dj
-4769
El bloc de notas de las cuentas ya existe
Le bloc notes est vide ou est de longueur > 255 caractres
-4770
El bloque est vacio o tiene una longitud > 255 caracteres
Le compte gnral est utilis dans le fichier des pices gnrales (donc non supprimable)
-4771
La cuenta general existe en el archivo asientos generales (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des comptes gnraux des budgets des comptes
analytiques (donc non supprimable)
-4772
La cuenta general existe en el archivo cuentas generales, en presupuestos o en cuentas
analticas (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des lments de budget (donc non supprimable)
-4773
La cuenta general existe en el archivo elementos de presupuestos (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des lments de modles de grille (donc non
supprimable)
-4774
La cuenta general existe en el archivo elementos de desgloses predefinidos (no puede ser
suprimida)
Sage SP - Lnea 100
658
N error Descripcin
Le compte gnral est utilis dans le fichier des tiers (donc non supprimable)
-4775
La cuenta general existe en el archivo terceros (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des journaux (donc non supprimable)
-4776
La cuenta general existe en el archivo diarios contables (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des critures comptables (donc non supprimable)
-4777
La cuenta general existe en el archivo apuntes contables (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des lments de taxe (donc non supprimable)
-4778
La cuenta general existe en el archivo elementos de impuestos (no puede ser suprimida)
Le compte gnral est utilis dans le fichier des taxes (donc non supprimable)
-4779
La cuenta general existe en el archivo impuestos (no puede ser suprimida)
Le type du compte gnral n'est pas modifiable
-4780
El tipo de cuenta general no puede ser modificado
Le compte gnral n'est pas modifiable
-4781
La cuenta general no puede ser modificada
Le compte gnral existe dj
-4782
La cuenta general ya existe
Le compte Reporting n'existe pas ou n'est pas de type dtail
-4783
Cuenta reporting inexistente o no es tipo detalle
La nature, le report, le compte Reporting, le raccourci, les options doivent tre 0 pour un
compte gnral totalisateur
-4784
Naturaleza, apertura ejercicio, cuenta reporting, tecla rpida, las opciones deben estar a cero,
para una cuenta general totalizadora
Le raccourci du compte gnral n'est pas du type alphanumrique et majuscule ou est de
-4785
La tecla rpida de la cuenta general no es alfanumrica y maysculas o tiene una longitud > 6
caracteres
Le numro du compte Reporting n'est pas du type alphanumrique et majuscule ou est de
-4786
El nmero de cuenta reporting no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 13
caracteres
L'intitul du compte gnral est vide ou est de longueur > 35 caractres
-4787
El ttulo de la cuenta general est vacio o tiene una longitud > 35 caracteres
-4788
El nmero de la cuenta general est vacia o no es de tipo cuenta
-4789
Ce raccourci existe dj dans le fichier des libells
-4790
Esta tecla rpida ya existe en el archivo descripciones automticas
Ce raccourci existe dj dans le fichier des modles de grille
-4791
Esta tecla rpida ya existe en el archivo asientos patrones
Ce raccourci existe dj dans le fichier des tiers
-4792
Esta tecla rpida ya existe en el archivo terceros
Ce raccourci existe dj dans le fichier des comptes analytiques
-4793
Esta tecla rpida ya existe en el archivo cuentas analticas
Ce raccourci existe dj dans le fichier des comptes gnraux
-4794
Esta tecla rpida ya existe en el archivo cuentas generales
Ce raccourci existe dj dans le fichier des pices gnrales
-4795
Esta tecla rpida ya existe en el archivo apuntes generales
Erreur de longueur de compte Reporting
-4796
Error longitud de la cuenta reporting
Erreur de longueur de compte EDI
-4797
Error longitud de la cuenta EDI
Erreur de longueur de compte gnral
-4798
Error longitud de la cuenta general
Erreur de longueur de compte analytique
-4799
Error longitud de la cuenta analtica
L'intitul de la gamme est vide (doit exister dans P_GAMME)
-4800
El ttulo de la gama esta vacio (debe existir en P_GAMME)
DL_PUBC n'est pas modifiable si DL_PIECEBC est non vide (document provient du
transformation) -4801
DL_PUBC no puede ser modificado si DL_PIECEBC no est vacio (documento transformado)
DL_QTEBL n'est pas modifiable si DL_PIECEBL est non vide (document provient du
DL_QTEBL no puede ser modificado si DL_PIECEBL no est vacio (documento transformado)
N error Descripcin
DL_QTEBC n'est pas modifiable si DL_PIECEBC est non vide (document provient du
DL_QTEBC no puede ser modificado si DL_PIECEBC no est vacio (documento transformado)
La quantit n'est pas modifiable dans les Bons de fabrication
-4804
La cantidad no puede ser modificada en los Albaranes de fabricacin
Dans les documents de stock, l'article doit tre suivi en stock pour les documents <> (Bon de
fabrication ou Prparation de fabrication)
-4805
En los documentos de stock, el artculo debe estar seguido de stock para los documentos
<>(Borrador de fabricacin o Albarn de fabricacin)
Une ligne existe dj avec ce numro dans ce document
-4806
Existe una lnea con este nmero en el documento
AL_PRIXRU n'est pas modifiable dans les lignes d'abonnement
-4807
AL_PRIXRU no puede ser modificado en las lneas de suscripciones
AL_CMUP n'est pas modifiable dans les lignes d'abonnement
-4808
AL_CMUP no puede ser modificado en las lneas de suscripciones
DL_PRIXRU n'est pas modifiable
-4809
DL_PRIXRU no puede ser modificado
Le CMUP n'est pas modifiable dans la ligne
-4810
El PMPC no puede ser modificado en la lnea
DL_PIECEBL n'est pas en alphanumrique majuscule ou est de longueur > 8 caractres
-4811
DL_PIECEBL no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 8 caracteres
DL_PIECEBC n'est pas en alphanumrique majuscule ou est de longueur > 8 caractres
-4812
DL_PIECEBC no es alfanumrico y maysculas o tiene una longitud > 8 caracteres
Le domaine du document doit tre compris entre 0 et 2
-4813
El mbito del documento debe estar comprendido entre 0 y 2
Le poids brut et le poids net doivent tre 0 avec une remise de pieds ou une remise
exceptionnelle
-4814
El peso bruto y peso neto deben estar a cero (0) con un descuento pie o un descuento
excepcional
La quantit colise doit tre > 0
-4815
La cantidad envasada debe ser > 0
La quantit doit tre > 0
-4816
La cantidad debe ser > 0
La dsignation est de longueur > 69 caractres
-4817
La descripcin tiene una longitud > 69 caracteres
Le numro de dpt mouvement ne peut pas tre modifi
-4818
El nmero de almacn del movimiento no puede ser modificado
Le type de prix (HT ou TTC) ne peut pas tre modifi
-4819
El tipo precio (BI o IVA Incluido) no puede ser modificado
Le conditionnement ne peut pas tre modifi
-4820
El condicionante no puede ser modificado
La rfrence fournisseur ne peut pas tre modifie
-4821
La referencia del proveedor no puede ser modificada
-4822
-4823
-4824
-4825
-4826
-4827
-4828
-4829
-4830
La rfrence de l'article ne peut pas tre modifie
-4831
Sage SP - Lnea 100
660
N error Descripcin
La remise exceptionnelle ne peut pas tre modifie
-4832
El descuento excepcional no puede ser modificado
La remise de pied ne peut pas tre modifie
-4833
El descuento pie no puede ser modificado
Le numro de ligne ne peut pas tre modifi
-4834
El nmero de lnea no puede ser modificado
Pour un document en devise, le type de prix (HT ou TTC) doit tre en HT
-4835
Para un documento en divisa el tipo precio (BI o IVA incluido) debe estar en BI
Le prix unitaire en devise doit tre gal 0
-4836
El precio unitario en divisa debe ser igual a cero (o)
-4837
No existe la gama 2
-4838
No existe la gama 1
-4839
La gama 2 no puede estar vacia si el artculo tiene gama2
L'intitul du conditionnement est vide (doit exister dans P_CONDITIONNEMENT)
-4840
El ttulo del condicionante est vacio (debe existir en F_CONDITIONNEMENT)
DL_TNOMENCL n'est pas modifiable
-4841
DL_TNOMENCL no puede ser modificado
Suppression impossible, il existe des immobilisations (F_FAMILLE et F_LIEU).
-4842
Imposible eliminar, existen inmovilizados (F_FAMILLE y F_LIEU)
Champ non modifiable (Dans FamAnal,ImmoAnal,ImmoNote,Lieu,EnumStatImm)
-4843
Campo no modificable (en FamAnal, ImmoAnal, ImmoNote, Lieu, EnumStatImm)
Rfrence un compte tiers inexistant.
-4844
Referencia a una cuenta de tercero que no existe
Rfrence un compte analytique inexistant.
-4845
Referencia a una cuenta analtica que no existe
Rfrence un compte gnral inexistant ou qui n'est pas de type dtail.
-4846
Referencia a una cuenta general que no existe o que no es de tipo detalle
-4847
mbito de validez del campo incorrecto, consulte la documentacin
L'numr n'existe pas ou n'est pas saisissable
-4848
El desglose no existe o no puede ser cumplimentado
Le taux n'est pas saisissable pour les vnements agenda
-4849
El porcentaje no puede ser introducido para eventos de agenda
La base n'est pas saisissable pour les vnements agenda
-4850
La base no puede ser introducida para eventos de agenda
La rubrique n'est pas de type dtail
-4851
La partida no es de tipo detalle
La rubrique n'existe pas : Evnements agenda de type variable
-4852
El glosario no existe: Eventos agenda de tipo variable
On ne peut affecter BS_NUM qu'une valeur diffrente de 0
-4853
Slo se puede asignar a BS_NUM un valor distinto de 0
-4854
mbito de validez del campo incorrecto, consulte la documentacin
-4855
El asalariado no existe
-4856
El glosario no existe
La base paramtre non ouverte
-4857
La base parmetros no est abierta
Modification du statut de l'vnement imposible
-4858
Imposible modificar el estado del evento
L'tablissement n'existe pas
-4859
El establecimiento no existe
L'agenda Dtails n'existe pas
-4860
La agenda Detalle no existe
L'agenda groupes n'existe pas
-4861
La agenda grupos no existe
Le contrat n'existe pas
-4862
El contacto no existe
N error Descripcin
-4863
Le numro de la rubrique agenda ne peut tre modifi
-4864
El nmero de la rbrica agenda no puede ser modificado
Le numro interne d'tablissement ne peut tre modifi
-4865
El nmero interno de establecimiento no puede ser modificado
Le numro de salari ne peut tre modifi
-4866
El nmero de asalariado no puede ser modificado
Le type de l'vnement ne peut tre modifi
-4867
El tipo del evento no puede ser modificado
Si AG_STATUS = 0 alors AG_DEBUT = datedebut et AG_FIN= vide ; si AG_STATUS = 1 alors
AG_DEBUT = vide et AG_FIN =datefin ; si AG_STATUS = 2 alors AG_DEBUT = datedebut et
AG_FIN = vide ; si AG_STATUS = 3 alors AG_DEBUT =datedebut et AG_FIN =datefin ; ou la
de dbut est infrieure la date de fin
-4868
Si AG_STATUS = 0 entonces AG_DEBUT = FechaInicio y AG_FIN= vaco ; si AG_STATUS = 1
entonces AG_DEBUT = vaco y AG_FIN = FechaFin ; si AG_STATUS = 2 entonces AG_DEBUT
= FechaInicio y AG_FIN = vaco ; si AG_STATUS = 3 entonces AG_DEBUT = FechaInicio y
AG_FIN = FechaFin ; o la fecha de inicio es inferior a la fecha de fin
Le numro de contrat doit tre non nul
-4869
El nmero de contrato no puede ser nulo
L'intitul de la rubrique agenda dtail doit tre <= 21 caractres et obligatoire
-4870
La descripcin de la rbrica agenda detalle debe ser <= 21 caracteres y obligatoria
Le numro de salari est obligatoire et doit tre en majuscule
-4871
El nmero de asalariado es obligatorio y debe ser introducido en maysculas
Le type d'vnement doit tre compris entre 0 et 4
-4872
El tipo de evento debe respetar el rango 0 a 4
Modification du salari imposible
-4873
No se puede modificar el asalariado
numro de salari inexistant
-4874
En nmero de asalariado no existe
L'intitul est obligatoire et doit tre <= 35 caractres
-4875
La descripcin es obligatoria y debe ser <= 35 caracteres
Le numro de salari est obligatoire et doit tre en majuscule
-4876
El nmero de asalariado es obligatorio y debe introducirse en maysculas
Il existe dj ce couple (paiement, mode de rglement) pour ce salari
-4877
Ya existe la pareja pago forma de pago para este asalariado
La valeur quilibre existe dj pour le paiement
-4878
Ya existe el valor de cuadre para este pago
La banque n'existe pas
-4879
El banco no existe
Le numro de salari ne peut tre modifi
-4880
Le numro de salari n'existe pas
-4881
El nmero de asalariado no existe
La valeur du rglement doit tre compris entre 1 et 10
-4882
El valor del pago debe respetar el rango 1 a 10
numro de salari obligatoire et doit tre en majuscule
-4883
El nmero de asalariado es obligatorio y debe ser introducido en maysculas
Le numro de banque est non modifiable
-4884
El nmero del banco no puede ser modificado
La banque principale ne peut tre supprime que si elle est unique
-4885
El banco principal slo puede ser eliminado si es nico
Suppression impossible car cette banque est utilise dans les modes de rglement
-4886
Imposible eliminar ya que se utiliza este banco en formas de pago
Modification impossible du salari
-4887
Imposible modificar el asalariado
La cl de RIB est incorrecte
-4888
El dgito de control del CCC no es correcto
Le numro de salari n'existe pas
-4889
El nmero de asalariado no existe
L'intitul est obligatoire et doit tre <= 35 caractres
-4890
La descripcin es obligatoria y su longitud debe ser <= a 35 caracteres
Sage SP - Lnea 100
662
N error Descripcin
Le numro de banque est > 0
-4891
El nmero de banco es > a 0
Le salari est obligatoire, doit exister et tre en majuscule
-4892
El asalariado es obligatorio. Debe existir y constar en maysculas
Le numro de salari n'est pas modifiable
-4893
-4894
Le prnom est obligatoire et doit tre <= 35 caractres
-4895
El nombre es obligatorio y su longitud debe ser <= a 35 carcteres
Le nom de la personne est obligatoire et doit tre <= 35 caractres
-4896
El nombre de la persona es obligatorio y su longitud debe ser <= a 35 carcteres
Le salari est obligatoire et doit tre en majuscule
-4897
El asalariado es obligatorio y debe ser introducido en maysculas
-4898
La partida no existe
La banque salari n'existe pas
-4899
El banco asalariado no existe
Suppression impossible du salari car il existe des bulletins de paie rattachs ce salari
-4900
Imposible eliminar el asalariado ya que existen nminas asociadas al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des variables rattaches ce salari
-4901
Imposible eliminar el asalariado ya que existen variables asociadas al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des agendas rattachs ce salari
-4902
Imposible eliminar el asalariado ya que existen agendas asociadas al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des adresses rattaches ce salari
-4903
Imposible eliminar el asalariado ya que existen direcciones asociadas al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des banques rattaches ce salari
-4904
Imposible eliminar el asalariado ya que existen bancos asociados al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des modes de rglements rattachs ce salari
-4905
Imposible eliminar el asalariado ya que existen formas de pago asociadas al asalariado
Suppression impossible du salari car il existe des personnes charges rattaches ce salari
-4906
Imposible eliminar el asalariado ya que el asalariado tiene personas a cargo
L'numr statistique n'existe pas
-4907
El desglose estadstico no existe
La cl de scurit sociale est incorrecte
-4908
El DC de del nmero de seguridad social no es correcto
Le numro salari n'est pas modifiable
-4909
El nmero asalariado no puede ser modificado
Le compte tiers n'existe pas dans votre fichier comptable
-4910
La cuenta de tercero no existe en el archivo contable
Le compte gnral n'existe pas dans votre fichier comptable
-4911
La cuenta general no existe en el archivo contable
La section analytique n'existe pas dans votre fichier comptable
-4912
La seccin analtica no existe en su archivo contable
Ce numro salari est dj utilis
-4913
Este nmero asalariado ya est en uso
L'tablissement n'existe pas
-4914
El establecimiento no existe
La date de dbut doit tre <= date de Fin
-4915
La fecha de inicio debe ser <= a la fecha de fin
Si la date de dbut existe, alors la date de fin doit exister
-4916
Si existe una fecha de inicio, tambin deber existir una fecha de fin
Si la date de fin existe, alors la date de dbut doit exister
-4917
Si existe una fecha de fin, tambin deber existir una fecha de inicio
La section analytique est obligatoire ou la section analytique n'est pas en majuscule ou la
longueur de la section < 3
-4944
La seccin analtica es obligatoria o la seccin analtica analtica no est en maysculas o la
longitud de la seccin es < 3.
Champ analytique non coch (non utilis en pointage)
-4945
Campo analtico sin marcar (no utilizado en punteo)
La saisie du montant est obligatoire
-4946
El importe es obligatorio
N error Descripcin
Saisie de la rubrique obligatoire ou la rubrique n'est pas en majuscule
-4947
La seccin es obligatoria o la seccin no est en maysculas
Saisie de la date de pointage obligatoire
-4948
La fecha de punteo es obligatoria
Saisie du numro salari obligatoire ou le salari n'est pas en majuscule
-4949
El nmero del asalariado es obligatorio, o el asalariado no est en maysculas
Suppression impossible. Des immobilisations sont rattaches celle supprimer.
-4950
Imposible eliminar. El inmovilizado por eliminar tiene otros inmovilizados asociados.
Les champs suivants ne sont jamais modifiables dans l'immobilisation.
-4951
Los siguientes campos jams se pueden modificar en el inmovilizado.
Opration impossible, il existe des dotations ou cessions.
-4952
Operacon impossible. Existen dotaciones o cesiones.
Les codes rattachs sont limits 10 niveaux.
-4953
Los cdigos de agrupacin tienen un lmite de 10 niveles.
L'immobilisation ne peut tre rattache celle spcifie.
-4954
El inmovilizado no se puede asociar al inmovilizado especificado.
La quantit du code rattach n'est pas gale 1.
-4955
La cantidad del cdigo de agrupacin no es igual a 1.
Le code rattach n'existe pas.
-4956
El cdigo de agrupacin no existe.

Los errores ms frecuentes

Los errores ms
frecuentes

Los errores de ODBC se obtienen al conectarse a la base de datos
o durante una operacin de escritura.
Es muy dificl obtener un error ODBC en lectura, salvo en el caso
de un problema debido a un error de sintaxis en SQL.

ACCES REFUSE OU CHEC SQLSETCONNECTATTR DU PILOTE
ACCESO DENEGADO O FALLO SQLSETCONNECTATTR DEL CONTROLADOR

Error Sage -1907 obtenido en el momento de conectarse a una base de datos
Este error indica que la conexin a la base de datos Sage no ha podido realizarse.
La causa de este fallo puede ser debido a diferentes orgenes:
Su aplicacin ha colgado la base Sage (base de datos en curso de utilizacin). Los
programas Sage Lnea 100 tampoco pueden abrir el archivo. El archivo est marcado como
utilizado pero nadie lo est utilizando. Es necesario modificar el flag (archivo abierto). Para
realizar esta operacin debe desde el programa Mantenimiento desconectar los usuarios de la
base.
Su archivo Sage est definido como monousuario, y hay un usuario conectado. Para que varios
usuarios puedan trabajar simultneamente sobre la misma base de datos, deben definir l o
los archivos Sage como multiusuario, e instalar el cliente/servidor Sage Lnea 100 (en el
puesto servidor y en los puestos cliente).
Su archivo Sage est definido como multiusuario. Los otros puestos acceden a los datos, pero
no su aplicacin ODBC. La parte cliente del cliente/servidor Sage Lnea 100 no existe o est
mal instalada en su puesto ODBC.
Si no tiene instalado el cliente Sage, debe instalarlo.

Si ya est instalado en su puesto, siga las siguientes instrucciones:
Poner Accs Sage a No instalado (Non install), en Inicio, Configuracin, Panel de control,
icono Sage Installation.
Instale la parte cliente del cliente/servidor Sage Lnea 100.
El origen de las bases de datos apuntan a un archivo inexistente, verifique el camino asociado
a sus bases de datos, en el icono ODBC 32 bits del Panel de control.

Sage SP - Lnea 100
668
MAUVAISE VERSION DE FICHIER !
VERSIN INCORRECTA DEL ARCHIVO !

Este error indica que la versin Sage ODBC Lnea 100 que est utilizando no es compatible con la
base de datos Sage que intenta abrir, verifique la versin Sage ODBC Lnea 100 utilizada.
Versiones de Sage ODBC Lnea 100: 8.0
Contabilidad: 8.XX L/E
Gestin Comercial: 8.XX L/E
L: Lectura
L/E: Lectura y escritura (en funcin de las restricciones impuestas por el controlador ODBC).

TYPE DE FICHIER DEJA OUVERT
TIPO DE ARCHIVO YA ABIERTO

Solo hasta la versin 8.0 Sage ODBC Lnea

Sage SP - Lnea 100
670
DOSSIER NON OUVERT !
ARCHIVO NO ABIERTO !

Error Sage -4995 obtenido en el momento de efectuar una consulta en escritura.
Este error se produca en versiones anteriores a la 8.00 Sage ODBC Lnea 100.
Generalmente este error se produca en Gestin comercial, hasta la versin 8.00 el controlador
ODBC Sage Lnea 100 obligaba a abrir la base de datos contable, a fin de efectuar los test de
coherencia y de integridad. Entre otros tests, verificaba que el cliente o proveedor existiera en la
base de datos contable, despus de una escritura en los documentos de la Gestin Comercial.
Si el archivo contable no fue abierto por ODBC, el controlador no poda relizar los test de
coherencia y de integridad, devolviendo el error -4995: Archivo no abierto. Para solucionar este
problema es suficiente abrir la base contable desde ODBC.

ENREGISTREMENT VERROUILLE
REGISTRO BLOQUEADO

Este mensaje indica que es imposible la escritura ya que el registro est abierto en modo escritura
por otra aplicacin. Por ejemplo, intentamos modificar la razn social del cliente Pedro Pereira, en
el mismo momento que otro usuario ha abierto la ficha en modificacin, la escritura desde ODBC
no ser posible hasta que el registro sea liberado por la otra aplicacin (Sage).

Sage SP - Lnea 100
672
REFUS D'AUTORISATION
AUTORIZACIN DENEGADA

La tabla que intenta modificar es solo de lectura. (ejemplo: tablas Pginas de parmetros -
empiezan por P_). Estas tablas no son modificables desde Sage ODBC Lnea 100.

DOMAINE DE VALIDITE DU CHAMP INCORRECT
MBITO DE VALIDACIN DEL CAMPO INCORRECTO

Error Sage (-4789 en Contabilidad, -4395 en Gestin Comercial) obtenido en el momento de
efectuar una consulta en escritura.
En la insercin de un registro, si un campo no ha sido indicado, toma el valor por defecto (para un
campo numrico este valor es cero), si para este campo, el mbito de validacin esta comprendido
entre 1 y N, este campo no podr tomar el valor por defecto, ser necesario indicarle un valor
superior a cero (el campo es obligatorio).
Para solucionar este problema, verifique el valor atribuido a los campos numricos en que los
campos mbito de validacin estn entre 1 y N (consultar la documentacin)
Este mensaje puede aparecer en los campos Fecha creando las tablas:
F_CompteA,
F_CompteG,
F_CompteT y
F_Article.

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