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Contenido.
Versin 2014 03/07/14
Correcciones 3

Versin 2014 15/05/14
Nuevo 3
Correcciones 4

Versin 2014 01/04/14
Nuevo 4

Versin 2014 27/03/14
Nuevo 5
Correcciones 5

Versin 2014 11/10/13
Nuevo 6
Correcciones 7

























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LO NUEVO EN ERP 2014
Es necesario instalar el NeoAdmin2012, para poder actualizar su base.

Versin ERP 2014, 03/07/14.

Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.

CORRECCIONES:

1.- Se corrige en la ventana de pedidos, el problema que haba al momento de seleccionar
el botn de Datos de Pedidos, el sistema asignaba proveedor a todos los insumos, aunque
estos no fueran a participar en el pedido.


Versin ERP 2014, 15/05/14.

Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.

NUEVO:

1.- En la ventana del detalle de cliente se valid la longitud del RFC; si es persona fsica es
requerido poner 13 caracteres y si es persona moral 12.

2.- En la ventana del detalle de cliente se valid que el RFC termine con un nmero o con
la letra "A".

3.- En la ventana del detalle de cliente y de la factura de clientes se valid que el campo
Nmero de cuenta de pago solo acepte valores numricos.

4.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas se agreg la
columna Proyecto y el filtro para poder ver requisiciones de todos los proyectos o bien solo
uno.

5.- En la ventana de generar pedidos con base a requisiciones autorizadas ahora el campo
Comprador toma en automtico el usuario que se firm.

6.- En la ventana de autorizacin de requisiciones se incluy la columna Usuario que
Autoriz/Desautoriz alguna requisicin.

7.- En la ventana de autorizacin de requisiciones se agregaron dos columnas al detalle de
los insumos de la requisicin una es Costo del insumo en la Explosin (Costo Tope Compra)
y la otra es el importe resultado de multiplicar la cantidad requerida por el costo de la
explosin; adems se agreg un total al final del detalle de insumos para ver el valor total
de la requisicin valorado a costo de la explosin.

8.- Se agreg la variable Usuario Autorizo Desautorizo para poner en el reporte
Autorizacin de Requisiciones solo en el reporteador.

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CORRECCIONES:

1.- En captura manual de plizas se corrigi que el sistema proponga en el detalle de las
cuentas automticamente el proyecto seleccionado en el encabezado.

2.- En la ventana de emisin de cheques se corrigi un error que se estaba generando
cuando se intentaba entrar al detalle de cuentas moneda pesos y validaba paridad.

3.- En la ventana de depsitos vs cuenta de abono el sistema estaba calculando mal el IVA
cuando el depsito era en dlares.

4.- En la ventana de pedidos cuando se capturaba un descuento a nivel insumo, se
presionaba la tecla flecha hacia abajo y no se mova el cursor, tardaba en responder.

5.- En la ventana de salidas de almacn no se mostraban las partidas al seleccionar un
concepto si no estaba marcada la opcin validar slo contra existencias.

6.- En la ventana de Opciones para evitar que los usuarios daen su informacin, se hizo
una validacin que consiste en que si el proyecto ya tiene plizas generadas el sistema ya
no permite cambiar el check de Consecutivo por proyecto.

7.- En las facturas de estimaciones se hizo una correccin; en la pestaa de abonos se
aumentaron los decimales a la columna porcentaje para que los importes de la estimacin
coincidan con la factura de estimacin.

8.- En la ventana de factura de anticipo de estimaciones se hizo una correccin al utilizar
dlares ya que por el redondeo no coincida y se descuadraba la pliza.

9.- Se detect que al generar un pedido si se asignaba un proveedor a un insumo que no
se le asignaba precio, se involucraban las cantidades como si fueran pedidas y eso
ocasionaba en la explosin de insumos en la columna por pedir nmeros negativos.



Versin ERP 2014, 01/04/14.

Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.

NUEVO:

1.- En esta versin se mostrarn ms mensajes de error en el timbrado de CFDI con relacin
a los errores potenciales. Se recomienda imprimir la pantalla del error para solicitar apoyo
a soporte tcnico.






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Versin ERP 2014, 27/03/14.

Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.

NUEVO:

1.- Se agreg al sistema el proceso de Flujo de efectivo (proyectado), el cual es una
consulta de flujo de efectivo basado en la antigedad de saldos de clientes y proveedores;
se pueden agregar conceptos de manera manual que no sean originados por una factura o
por un adeudo a un proveedor. Para ms informacin consulte: Flujo de Efectivo.

2.- Se agreg en la seguridad del sistema en el panel de Bancos en el subgrupo de Flujo
de efectivo los siguientes permisos:
Captura de otros ingresos/egresos.
Catlogo de otros ingresos/egresos.
Flujo de efectivo.

3.- Se agreg en las facturas de clientes la posibilidad de facturar en cero y poder capturar
cualquier porcentaje y monto de IVA en las cuentas de facturas. Dentro de esta ventana en
la pestaa de Conceptos la condicin es que debe existir cantidad aunque no haya precio
y en la pestaa de Descuentos y abonos en la casilla de "Capturar % y $" se debe marcar
y proponer el IVA ya sea en porcentaje o monto que se desee facturar.


CORRECCIONES:

1.- En las plizas manuales no se propona el nombre del proyecto en automtico, al
agregar una cuenta para la creacin de una pliza.

2.- En un depsito contra cuenta de abono con un movimiento en dlares, el sistema no
calculaba de manera correcta el IVA.

3.- Al consultar una requisicin de otro solicitante y querer hacer una requisicin nueva, el
solicitante anterior se quedaba grabado.

4.- Al emitir un cheque el sistema forzaba que tuviera paridad burstil para poder consultar
las cuentas de IVA.

5.- En las notas de crdito se incluy poder agregar una factura de CFD cuando es nota de
crdito electrnica de CFDI.

6.- En la ventana de pedidos se agreg la posibilidad de moverse con las flechas al capturar
descuentos por insumo.

7.- Se agreg la columna partida al seleccionar un concepto en la ventana de Salidas de
Almacn; esta columna no se mostraba cuando estaba desmarcado el parmetro Validar
solo contra existencias de almacn.


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Versin ERP 2014, 11/10/13.

Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP2014.

NUEVO:

1.- El campo Remate se hace obligatorio, en la ventana de Monedas y paridades.

2.- Se aumentaron de 122 a 250 caracteres en el campo de Razn social dentro del detalle
de cliente.

3.- En la ventana de factura de anticipo cliente se dejan ilimitados los caracteres en el
campo descripcin; hasta la versin anterior era de 500 caracteres.

4.- En reportes de Compras - Comparativo de Compras vs Explosin de Insumos; se agreg
el reporte de Explosin de Insumos detallada.

5.- En el panel de Contabilidad se agreg el Permiso para modificar plizas
automticas, este permiso permite al usuario modificar plizas que el sistema gener en
automtico.

6.- En el reporte de Requisiciones se puso disponible la variable ubicacin.

7.- Se agreg el campo descripcin en la ventana de las facturas de anticipo de
estimaciones.

8.- Se agregaron dos reportes uno en la carpeta de Presupuestos - Presupuestos -
Presupuesto vs Costo original y el otro en la carpeta de Presupuestos - Resumen de
Presupuestos por partida - Resumen de Presupuestos por partida vs Costo Original;
la finalidad de estos reportes es mostrar la cantidad y el importe original de un presupuesto
importado para que se pueda comparar contra el costo mximo de subcontrato o el costo
actual del subcontrato.

9.- Se agregaron las addendas de American Standard CFD V1.11 y American Standard
CFDI V1.11.

10.- En el men de Herramientas Opciones ficha Operatividad en el grupo Bancos la
opcin de "Desglosar IVA en cheques multiproyecto".
Al marcar esta opcin el sistema en cheques multiproyecto al generar la pliza desglosa el
IVA por cada proyecto involucrado.

11.- En la comunicacin entre ERP2014 y COMER2012, se hizo un cambio en la
conciliacin bancaria, ahora se pueden conciliar los apartados y depsitos aunque estos no
sean aplicados, esto de manera automtica o manual.

12.- Se agreg la variable Proyecto para los reportes de CFDI; se agrega un campo de texto
dentro del reporte y se introduce la variable de nombre Proyecto.


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13.- En la ventana de Autorizar estimaciones de destajistas (generando plizas) se
agreg la columna de Fecha Autorizacin.

14.- En las facturas de proveedores al generar los contrarecibos ahora se consideran las
Notas de Crdito aplicadas para la facturas; se enlistan las facturas junto con las Notas de
Crdito correspondientes mostrando un subtotal.

15.- Dentro del detalle de proveedor, se aument de 122 a 255 caracteres en el campo de
Razn social.

16.- Se adecu el sistema para poder hacer Estimaciones en negativo.

17.- Se agreg al sistema lo siguiente para poder cumplir con la Ley Antilavado del SAT:

Se agregaron los permisos dentro de la seguridad en Contabilidad para poder tener
acceso a las ventanas de Consulta antilavado y Exportar antilavado.

Se agreg el permiso dentro de la seguridad de Clientes para poder tener acceso a
la ventana de Clientes antilavado.

Proceso antilavado.

Se debe hacer el registro de las cuentas contables que van a identificar depsitos
en efectivo (cuentas bancarias o depsitos por identificar) dentro de Herramientas
Opciones Contabilidad Cuentas antilavado.

En la ventana de Clientes antilavado ubicada en Clientes Catlogos Clientes
Antilavado, se dan de alta los clientes con RFC como clave de registro para
antilavado; se puede anexar todo tipo de documentos a un cliente (imgenes
escaneadas, fotografas, pdf, xml, docx, xlsx, etc.).

En la ventana de Consulta antilavado ubicada en Contabilidad Consultas
Consulta Antilavado, se puede hacer la consulta por rango de fecha para identificar
y marcar depsitos en efectivo (cargos a las cuentas establecidas) e indicar a que
cliente antilavado pertenece.

Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado; ingrese a la ventana
Contabilidad Exportaciones Exportar Antilavado, seleccione la Plantilla para
Clientes Antilavado ubicada en la carpeta de instalacin en Documentos, indique
la fecha inicial y final, al igual que el monto tope para antilavado; este monto es
importante ya que a partir de este monto todos los que lo rebasen se vern reflejados
en la hoja de Excel.

CORRECCIONES:

1.- Se corrigi el reporte de Resumen de avances por estimaciones por partida ya que
los montos de la primer partida se mostraban en los registros de las dems partidas.


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2.- Se agreg el mensaje: Se necesita el No. de Aprobacin para emitir el CFD, cuando no
se escribi un nmero de aprobacin en los certificados y se factura en CFD.

3.- En la ventana de Nota de Crdito Electrnicas de Clientes se corrigi el mensaje que el
sistema mandaba al no poderse generar la nota debido a un saldo en negativo; se agreg
la siguiente leyenda: "La suma de las notas de crdito aplicadas rebasan el monto de esta
factura. Quedara en negativo: (monto)".

4.- Al reclasificar pagos el sistema no permita hacerlo correctamente.

5.- Se corrigi la generacin de una estimacin en 0s, para que solo considere la devolucin
para el fondo de garanta.