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Культура Документы
a
M
e
s
A
o
( )
( )
No CONCLUSIONES
1
2
3
360
ANEXO 27. Listado de Ocurrencias. GC-AP-LO-02
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
LISTADO DE
OCURRENCIAS
CDIGO: GC-AP-LO-02
EDISIN: N 1
RESPONSABLE
DEL HALLAZGO
DEL PROBLEMA
REA RESPONSA-
BLE DEL
PROCESOS
PROBLEMA CAUSAS OBSERVACIONES FECHA
FIRMA:..
Responsable Del SGC
361
ANEXO 28. Registro de Acciones Correctivas. GC-AC-RA-00
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
REGISTRO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
CDIGO:
GC-AC-RA-00
Ciudad Ambato rea: REGISTRO
No
Fecha
Responsable (s) de la deteccin:
Da Mes Ao
ASISTENTES ACCIN CORRECTIVA
No Nombre y Apellido Cargo y Dependencia Firma
No
DESCRIPCIN DE LOS PROBLEMAS
(NO CONFORMIDADES) QUEJAS DE LOS USUARIOS
1
2
3
No CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES
1
2
3
No ACCIONES A TOMAR
1
2
3
Verificar Listado de observaciones del control de registros.GC-CR-LO-04
362
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
REGISTRO DE ACCIONES
CORRECTIVAS
CDIGO:
GC-AC-RA-00
MODIFICACIN DE DOCUMENTACIN (Si procede):
Accin Responsabilidad Fecha (Plazo)
Ejecucin:
Verificacin:
Eficacia y cierre:
Responsable del seguimiento:
Fecha CONTROLES DE SEGUIMIENTO
RESULTADOS DE LAS
ACCIONES TOMADAS
No Se han efectuado cambios en la documentacin:
SI NO N/A
( ) ( ) ( )
No OBSERVACIONES
1
2
3
Fecha de
Cierre de la
Accin
Preventiva
RESULTADOS DE LA VERIFICACIN:
ACCIN EFICAZ ACCIN NO EFICAZ
D
a
M
e
s
A
o
( )
( )
No CONCLUSIONES
1
2
3
363
ANEXO 30. Listado de Ocurrencias. GC-AC-LO-02
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
LISTADO DE
OCURRENCIAS
CDIGO: GC-AC-LO-02
EDISIN: N 1
RESPONSABLE
DEL HALLAZGO
DEL PROBLEMA
REA
RESPONSA-
BLE DEL
PROCESOS
PROBLEMA CAUSAS OBSERVACIONES FECHA
FIRMA:..
Responsable Del SGC
364
ANEXO 31. Programa de Auditoras Internas. GC-AI-PA-00
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
F.I.S.E.I.
PROGRAMA DE AUDITORAS
INTERNAS
CDIGO: GC-AI-PA-00
EDISIN: N FECHA:
AUDITORAS
HPOIPAMA
MEEEE
No REAS/PROCESO
RESPONSABLE
DEL
REA/PROCESO
NOMBRE(S)
AUDITOR(ES)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
___________________ ____________________
Elaborado por: Aprobado por:
365
ANEXO 32. Criterios para seleccin de Auditores Internos
La seleccin del personal que va a realizar Auditorias Internas de Calidad, se
registran en el formato de Calificacin de Auditores Interno; y se efecta de
acuerdo a parmetros establecidos como:
EDUCACION
El aspirante a auditor debe tener como mnimo una educacin superior de tercer
nivel.
ENTRENAMIENTO
Capacitacin o curso sobre las Normas ISO 9001:2008 y Gestin de Calidad.
CONOCIMIENTO
- Manejo de documentos del sistema de gestin y de referencia.
- Entendimiento del alcance de la auditora y criterios de auditora.
- Manejo de Sistemas de informacin y tecnologa para la autorizacin,
seguridad, distribucin y control de documentos, datos y registros.
- Conocimientos de estructura, funciones interaccin de procesos y terminologa
relacionada.
EXPERIENCIA
Tener como mnimo un ao de experiencia en el sector educativo.
Los auditores adems de cumplir con estos parmetros deben poseer Atributos
Personales, Habilidades y Destrezas.
La Alta Direccin es responsable de calificar a los Auditores Internos.
366
ANEXO 33. Plan de Auditora Interna. GC-AI-PL-02
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
PLAN DE AUDITORA
INTERNA
CDIGO: GC-AI-PL-02
EDISIN: N 1
No Temas Detalles
1
REA AUDITADA:
2
PROCESO
AUDITADO:
3
RESPONSABLE DEL
PROCESO:
RBRICA:
4
OBJETIVOS:
5
ALCANCE:
6
AUDITOR LIDER:
7
EQUIPO DE
AUDITORES:
8
FECHA DE
AUDITORA:
9
PROCEDIMIENTOS DE
SOLUCIN DE LAS NO
CONFORMIDADES O
PROBLEMAS
ENCONTRADOS:
10
RECURSOS
NECESARIOS:
11
OTRAS
INSTRUCCIONES (Si
procede):
__________________
AUDITOR LDER
367
ANEXO 34. Listado de Verificacin GC-AI-LV-03
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
F.I.S.E.I.
LISTADO DE VERIFICACIN
CDIGO: GC-AI-LV-03
EDISIN: N N:
REA
AUDITADA:
FECHA DE
INICIACIN :
FECHA DE FINALIZACIN:
AYAITOP A_AEP:
EOYIHO AE AYAITOPEE:
INSTRUCCIONES:
PEEHONEABAE AE APEA:
PEEHONEABAE AE HPOXEEO:
TEM
DE LA
NORM
A ISO
9001-
2008
ACTIVIDAD
SE ESTABLECI
OBSERVACIO-
NES
DOCUMENTADO IMPLANTADO
Pun
taje
ACCIN
CORREC-
TIVA
ACCIN
PREVEN-
TIVA
NINGU-
NA
NO
APLICA
NO
EXISTE
APROPIA-
DO
REQUIERE
MEJORA-
MIENTO
NO
EXISTE
REQUIERE
MEJORA-
MIENTO
APRO-
PIADO
368
ANEXO 35. Acta de Reunin de Apertura Auditora Interna. GC-AI-AR-04
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin de Asistencia
2. Lectura de acta anterior SI:. NO:..
3. Temas a tratar
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ACTA DE REUNIN DE
APERTURA AUDITORA
INTERNA
CDIGO: GC-AI-AR-04
EDISIN: N ____
N DE ACTA: ____
AUDITOR LDER: FECHA:
PROCESO AUDITADO: HORA DE INICIALIZACIN:
RESPONSABLE DEL PROCESO: HORA DE FINALIZACIN:
LUGAR:
LISTADO DE ASISTENTES
No Nombre y Apellido
Cargo
Firma
Responsable
Del Proceso
Miembro
del Equipo
Auditor
369
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ACTA DE REUNIN DE
APERTURA AUDITORA
INTERNA
CDIGO: GC-AI-AR-04
INDICACIONES
RESPONSABILIDAD
Y OBJETIVOS DE
LA AUDITORA
- El auditor lder informa los objetivos y alcance de la auditoria.
- informa mtodos a utilizarse. Segn la Norma ISO 9001:2008 se
pueden utilizar los siguientes instrumentos: entrevistas,
muestreo, revisin de evidencias, documentos, registros.
- Informa documentacin de referencia a emplearse: manual de
calidad, procedimientos, planes, instrucciones y otros
documentos referenciados en la lista maestra de documentos
internos, lista maestra de documentos externos y lista maestra de
registros.
- Informa de los integrantes del equipo que van a realizar
auditoras internas de calidad.
- Informa fechas y tiempo estimado de duracin de la auditoria.
- presenta cronograma de actividades, incluyendo reunin de
apertura, ejecucin, reunin de cierre y preparacin del informe
de auditora.
- Informa el plan de trabajo, horarios de auditoras, fechas de
reuniones de seguimiento para evaluar avance del trabajo, e
informe de ajuste programacin.
- El auditor lder explica el propsito de la auditora. Recomienda
mtodos para el mejoramiento del SGC. Identifique riesgos que no
estn en el alcance del SGC. Identifica fortalezas del SGC.
Elaborar y actualizar anualmente el programa de auditoras internas,
por parte del director del SGC y del auditor lder considerando que
todos los procesos identificados en el mapa de procesos deben ser
auditados al menos una vez al ao, ste debe ser presentado y
aprobado en el comit de calidad.
Fecha
de
Cierre de
auditora
INFORME DE REUNIN DE CIERRE DE AUDITORA
Hora Da Mes Ao
N
o
CONCLUSIONES
1
2
3
Fecha
de
presenta-
cin de
informe
definitivo
Elaborado por:
Hora Da Mes Ao
370
ANEXO 36. Control de Asistencia de Reunin de Apertura GC-AI.CA-05
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
CONTROL DE ASISTENCIA
DE REUNIN DE APERTURA
CDIGO:
GC-AI.CA-05
Ciudad Ambato
Auditor Lder:
Dependencia(s)/Proces
o auditado:
Responsable del
proceso auditado:
Fecha
Hora
Inicio
Hora
Finalizacin
Lugar de desarrollo
CONTROL
No
Da Mes Ao
No Nombre y Apellido
Cargo y
Dependencia
Firma
371
ANEXO 37. Informe de Auditora Interna GC-AI-IA-06
ANEXO 38. Reporte de las No Conformidades. GC-AI-RN-07
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
INFORME DE
AUDITORA INTERNA
CDIGO: GC-AI-IA-06
INFORME: N _____
No Temas Detalles
1 AUDITOR LDER:
2 EQUIPO DE AUDITORES:
3 REA AUDITADA:
4 PROCESO AUDITADO:
5 RESPONSABLE DEL PROCESO:
RBRICA:
6
FECHA DE INICIALIZACIN DE
AUDITORA
7
FECHA DE FINALIZACIN DE
AUDITORA
8
OBJETO DE LA AUDITORA:
9 ALCANCE DE LA AUDITORA:
10
DOCUMENTOS
INSPECCIONADOS:
11 PERSONAL ENTREVISTADO:
12
ESTADO DEL SGC:
(FORTALEZAS-
INCONFORMIDADES)
13
CONCLUSIONES
14 INFORME DE APROBACIN:
________________
AUDITOR LDER
372
ANEXO 38. Reporte de las No Conformidades. GC-AI-RN-07
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
REPORTE DE LAS NO
CONFORMIDADES
CDIGO:
GC-AI-RN-07
REPORTE DE NO CONFORMIDADES, DEL SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Ciudad Ambato rea: REEPORTE
No
Fecha
Responsable del proceso:
Da Mes Ao
Auditor Lder:
Equipo Auditor:
DESCRIPCIN DE LOS PROBLEMAS
NO
ACTIVIDAD
NO CONFORMIDADES
1
2
3
4
5
No
DETALLES
QUEJAS DE LOS USUARIOS
1
2
3
__________________
AUDITOR LDER
373
ANEXO 39. Acta de Reunin de Cierre de Auditora Interna GC-AI-AC-08
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ACTA DE REUNIN DE
CIERRE DE AUDITORA
INTERNA
CDIGO: GC-AI-AC-08
EDISIN: N ____
N DE ACTA: ____
AUDITOR LDER: FECHA:
PROCESO AUDITADO: HORA DE INICIALIZACIN:
RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO: HORA DE FINALIZACIN:
LUGAR:
LISTADO DE ASISTENTES
No Nombre y Apellido
Cargo
Firma
Responsable
Del Proceso
Miembro
del Equipo
Auditor
ORDEN DEL DIA
1. Verificacin de Asistencia
2. Lectura de acta anterior SI:. NO:..
3. Temas a tratar
374
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ACTA DE REUNIN DE
CIERRE DE AUDITORA
INTERNA
CDIGO: GC-AI-AC-08
DETALLES DEL ACTA
AGRADECIMIENTO:
HALLAZGOS SIGNIFICATICOS:
ACCIONES CORRECTIVAS:
RECOMENDACIONES:
ANEXAR SEALAMIENTO Y ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORA.
..
....
FIRMA DEL AUDITOR LDER FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO
375
ANEXO 40. Control de Asistencia a la Reunin de Cierre GC-AI-CC-09
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
CONTROL DE
ASISTENCIA DE
REUNIN DE CIERRE
CDIGO:
GC-AI-CC-09
Ciudad Ambato
Auditor Lder:
Dependencia(s)/Proce
so auditado:
Responsable del
proceso auditado:
Fecha
Hora
Inicio
Hora
Finalizacin
Lugar de desarrollo
CONTROL
No
Da Mes Ao
No Nombre y Apellido
Cargo y
Dependencia
Firma
376
ANEXO 42. Orden de trabajo para Auditora Interna
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ORDEN DE TRABAJO
PARA AUDITORA
INTERNA
EDISIN: N 1
No Temas Detalles
1
Designacin del
auditor lder:
Nombre:
2
Designacin del
equipo de auditores
:
Nombres:
3
Alcance:
4
Objetivos:
5
Lugar:
6
Fecha:
7
Recursos
necesarios:
8
Otras Instrucciones
(Si procede):
___________________ ____________________
Decano de la F.I.S.E.I Subdecano de la F.I.S.E.I
__________________ __________________
Presidente de la comisin de I. Coordinador de SGC
Orden del Da
1. Verificacin de Asistencia
2. Temas a tratar de Auditora
377
ANEXO 43. Solicitud de accin correctiva SACs
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
SOLICITUD DE ACCIN
CORRECTIVA
CDIGO: SACs
FECHA:
..
SEOR:
Responsable del rea:.
Presente.
De mi consideracin:
A nombre del Comit Central de la Calidad de la Carrera de Ingeniera
Industrial en Procesos de Automatizacin de la F.I.S.E.I, reciba un cordial
saludo.
Yo
Sr:.Auditor
Lder del SGC, solicito srvase verificar, revisar y examinar el informe de
cierre, con la finalidad de que proceda a la tramitacin de acuerdo con lo
establecido por el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.
Adjunto con el presente el documento, cuyo contenido detalla las No
Conformidades documentadas (informe de Auditora Interna) entregadas por
el Auditor responsable del rea auditada.
Firma del Auditor Lder Firma del Auditor responsable
378
ANEXO 44. Solicitud de No Conformidades GC-NC-SD-00
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
SOLICITUD DE NO
CONFORMIDADES
CDIGO: GC-NC-SD-00
FECHA:
..
SEOR:
Director del SGC
Presente.
De mi consideracin:
Yo Sr:., con
CI solicito srvase verificar, revisar y examinar
las no conformidades encontradas en el/los
proceso(s)
.,
en el rea de
., con la finalidad de que proceda a la tramitacin de
acuerdo con lo establecido de determinar correctivos y registrar los mismos.
Adjunto con el presente el Listado de Ocurrencias. GC-AC-LO-02, cuyo
contenido detalla las No Conformidades encontradas.
Firma
SOLICITA: La revisin del presente
documento de resultados del servicio no
conforme de los procesos Acadmicos y
Administrativos.
379
ANEXO 45. Recepcin de Quejas GC-NC-SD-01
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
RECEPCIN DE QUEJAS
CDIGO:
GC-NC-SD-01
Ciudad Ambato
Reclamante :
Proceso:
Responsable del
proceso:
Fecha
Departamento/Oficina: Queja recibida por:
Recepcin
No
Da Mes Ao
MEDIO DE RECEPCIN
COMUNICACIN PERSONAL MEDIO TELEFNICO/FAX
DOCUMENTO PGINAS DE INTERNET
CORREO OTROS
N
MOTIVO(S) DE LA(S) QUEJA(S)
N QUE EXIGE A LOS RESPONSABLES DE ESTA REA?
QUEJA INFORMADA A: FECHA: HORA FIRMA:
380
ANEXO 46. Formato de Comunicacin GC-NC-SD-02
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
FORMATO DE
COMUNICACIN
CDIGO: GC-NC-SD-02
FECHA:..
ASUNTO:.
SEOR:
Director del SGC
Presente.
De mi consideracin:
Yo Sr:., con
CI Con un cordial saludo me permito comunicar
que el daa lashoras,
se recept queja presentada por.
. .. .
..motivo
Por lo expuesto, comedidamente arbitre la medida correctiva que juzgue
pertinente, de la cual deber informar oportunamente la eficacia del correctivo
implementado.
Por su atencin.
Atentamente,
La Alta Direccin.
---------------------- ---------------------------- ------------------------------------------
-------
DECANO SUBDECANO PRESIDENTE DE LA COMISIN DE INDUSTRIAL EN
PA.
Adjunto con el presente La Recepcin de Quejas GC-NC-SD-01, cuyo contenido
detalla las quejas receptadas.
Medida de correccin para el servicio no conforme o falla interna:
..
Responsable de la orientacin para la Medida de correccin:
381
ANEXO 47. Informe de Eficacia de Medidas Correctivas GC-NC-SD-03
UNIVERSIDAD TCNICA
DE AMBATO
F.I.S.E.I.
INFORME DE EFICACIA DE
MEDIDAS CORRECTIVAS
CDIGO: GC-NC-SD-03
Queja recibida ela las horas,
Proceso
Involucrado:.
.. rea Involucrada:
.
Medida de correccin para el servicio no conforme o falla interna.
..
Resultado de la Medida de correccin adoptada:
..
____________________
Responsable
Indicador:
EL GRADO SE SATISFACCION CON RESPECTO A LA SOLUCION
DEL RECLAMO DEL SERVICIO NO CONFORME FUE:
ALTO ( ) MEDIO ( ) BAJO ( )
382
ANEXO 49. Encuesta sobre la prestacin de Servicio GC-NC-EA-05
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ENCUESTA SOBRE LA
PRESTACIN DE SERVICIO
CDIGO: GC-NC-EA-05
REA/OFICINA: ______________________________________
PROCESO: __________________________________________
1. A TRAVS DE QU MEDIO TUVO CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL
DESARROLLO DE ESTE PROCESO?
CONSULTA PERSONAL CONSULTA TELEFNICA
OTROS PGINAS DE INTERNET
2. LE BRINDARON LA INFORMACIN NECESARIA PARA PROPORCIONARLE EL
SERVICIO?
NO SI
3. LA INFORMACIN OBTENIDA SATISFACE SUS NECESIDADES?:
SATISFACTORIAMENTE REGULARMENTE NADA
4. EL SERVICIO PRESTADO CUMPLE CON SUS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES?:
CASI SIEMPRE EN OCASIONES NUNCA SIEMPRE
5. CMO CALIFICA EL SERVICIO BRINDADO EN ESTA REA?:
MALO REGULAR BUENO EXTRAORDINARIO
6. CMO CONSIDERA EN RELACIN AL TIEMPO DE EJECUCIN DE ESTE PROCESO?:
ADECUADO RPIDO DEMOROSO
7. CMO CONSIDERA EN RELACIN AL TIEMPO DE EJECUCIN EL SERVICIO
PROPORCIONADO A PARTIR DE LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS HASTA LA
ENTREGA DE RESULTADOS (EN SU CASO)?:
ADECUADO RPIDO DEMOROSO
8. LA INFORMACIN QUE SE TE PROPORCION AL MOMENTO DE CONOCER TU
RESULTADO FUE SUFICIENTE Y CLARA?
SI NO
Estimado usuario, una de nuestras preocupaciones es tratar de satisfacer sus
necesidades de servicio e informacin de las reas destinadas a la elaboracin de
los procesos acadmicos y administrativos de la F.I.S.E.I., por ello mucho
agradecemos responder objetivamente cada una de las siguientes preguntas.
383
UNIVERSIDAD TCNICA
DE AMBATO
F.I.S.E.I.
ENCUESTA SOBRE LA
PRESTACIN DE SERVICIO
CDIGO: GC-NC-EA-05
9. CMO CONSIDERAS LA ATENCIN Y EL SERVICIO EN GENERAL
PROPORCIONADO DURANTE TODO EL PROCESO?
BUENA EXCELENTE MALA REGULAR
10. LA AMABILIDAD DEL PERSONAL EN LA ATENCIN DEL SERVICIO ES?
BUENA EXCELENTE MALA REGULAR
11. LA ATENCIN FUE GIL Y ADECUADA?
SI NO
12. A PARTIR DE QUE LLEGASTE AL DEPARTAMENTO/ OFICINA, SE TE ATENDI?
INMEDIATAMENTE DESPUS DE UNA ESPERA BREVE
DESPUS DE UNA ESPERA LARGA NO SE TE ATENDI
13. UNA VEZ QUE SE TE COMENZ A ATENDER, EL TIEMPO DE ATENCIN FUE?
BREVE LARGO DEMASIADO LARGO
14. CUANDO SOLICITAS INFORMACIN, SE TE PROPORCIONA?
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
15. LAS INSTRUCCIONES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO FUERON?
CLARAS CONFUSAS
16. DE LOS TRMITES A REALIZAR, SE ATENDIERON SATISFACTORIAMENTE?
LA TOTALIDAD LA MAYORA ALGUNOS NINGUNO
17. LE SON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD SUS REQUISICIONES?
CASI SIEMPRE SIEMPRE
18. QUE EXIGE A LOS RESPONSABLES DE ESTA REA?:
Gracias por su colaboracin.
384
2. ANEXOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO CC. Control de calidad del procedimiento general acadmico-
administrativo GC- PAA -CC-01
UNIVERSIDAD TCNICA
DE AMBATO
F.I.S.E.I.
CONTROL DE CALIDAD DEL
PROCEDIMIENTO GENERAL
CADMICO-ADMINISTRATIVO
CDIGO: GC- PAA -CC-01
EDISIN: N 1
- FECHA:______________
- N DE CONTROL:_________________
- REA:________________________________________
- RESPONSABLE:_________________________________
N PROCESO PROCESO
INCOMPLETO
PROCESO
CULMINADO
CON XITO
PROCESO
CULMINADO
CON FRACASO
OBSERVA-
CIONES
FIRMA:..
Responsable
385
ANEXO 50.1. Tabla de Ubicacin de Carrera del Manual del Procedimiento de
Admisin GC- MPA TU-01
UNIVERSIDAD TCNICA
DE AMBATO
F.I.S.E.I.
TABLA DE UBICACIN DE
CARRERA
CDIGO: GC- MPA TU-01
ESTADSTICA DE UBICACIN DE CARRERA PARA ASIGNACIN DE PARALELOS
CARRERA DE ELECCIN PARALELO DE ASIGNACIN
SISTEMAS - A
- B
ELECTRNICA - C
- D
INDUSTRIAL - E
- F
NINGUNA - G
386
ANEXO 50.2. Detalle de los documentos que deben ser archivados en la carrera
estudiantil individual del Manual del Procedimiento de Admisin GC- MPA DD-02
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
DETALLE DE LOS
DOCUMENTOS
CDIGO: GC- MPA DD-02
- Copias del Acta de Grado o Ttulo de Bachiller, refrendados por el
Ministerio de Educacin, y autenticados por la Secretara de Carrera.
- Copias a color de documentos personales (cdula de identidad y papeleta
de votacin).
- Dos fotografas a color
- Certificado mdico conferido por el Departamento Mdico de la
Universidad.
- Matrculas y promociones de los ciclos impresos del Sistema
Utamtico.
- Facturas de pago de aranceles cancelados por el (la) estudiante
- Resoluciones de los Organismos que han sido involucrados en la vida
estudiantil: ubicaciones, revalidaciones, autorizacin de matrculas, y
otras.
- Certificados del cumplimiento de Prcticas Pre profesionales Certificado
de cumplimiento de las Actividades de Vinculacin con la Colectividad.
- Certificados de aprobacin de Idiomas y de Educacin Fsica
- Documentos del proceso para egresar, y copia autenticada por la
Secretaria de Carrera del certificado de egresado(a).
- Certificado nico de no adeudar a las diferentes dependencias: uno para el
trmite de egresamiento, y otro para el de la Graduacin.
- Documentos del proceso de graduacin: aprobacin del Trabajo de
Graduacin, designacin del Tribunal de Calificacin, calificaciones
consignadas, designacin del Tribunal para la Defensa Oral del Trabajo
de Graduacin, copia autenticada por la Secretara de Facultad del Acta
de Grado (el original en el libro de Actas), y otros.
- Certificado de donacin de un libro para la Biblioteca de la Facultad (para
las Facultades que as lo disponen).
SAP/.
Acuerdo CAU-P-746-2009 (10-07)
387
ANEXO 50.3. Orden de Documentos Para Matrcula, del Manual del
Procedimiento de Admisin GC- MPA OD-03
UNIVERSIDAD
TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
ORDEN DE DOCUMENTOS
PARA MATRCULA
CDIGO: GC- MPA OD-03
Modalidad de estudio: _____________________________
Periodo Acadmico: _____________________________. Ao: 201__
Apellidos: ________________________________Nombres:_______________________
Identificacin: C.I.____________________
Carrera (En su caso):
_______________________________________Nivel_______________________
Telefono res. _____________ Celular: _____________E-mail:________________
Para legalizar mi admisin, anexo en este orden los siguientes documentos foliados:
Documentos SI NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Recibi: _________________________Fecha: _____________ No. Folios:
___________
-- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- -
Conserve este desprendible y presntelo en caso de reclamo.
Tenga en cuenta (Si pierde, arrastra, o convalida)
- Cancelar el valor segn rubros Universitarios en las fechas determinadas para estudiantes, en el
Departamento Financiero de la UTA.
- Una vez cancelado el valor, entregar original/ copia del recibo o factura en la ventanilla de Legalizacin,
Secretara de Carrera.
- No se recibir, ni adicionar documentacin y/o requisitos incompletos ni en forma extempornea.
Nombre del aspirante:
______________________________________Identificacin:_________________
Carrera (En su caso):
_______________________________________Nivel_______________________
Modalidad de estudio: _______________________________Documentacin completa: Si__ No__
Observacin: _________________________ _____________________________________ Perodo
Acadmico: ________________ Ao: 201_
Recibi: _____________________________Firma: ________________Fecha: _____________ No.
Folios:______
388
ANEXO 50. 4 Listado de Alumnos Matriculados, del Manual del Procedimiento
de Admisin GC- MPA LA-04
UNIVERSIDAD TCNICA
DE AMBATO
F.I.S.E.I.
LISTADO DE ALUMNOS
MATRICULADOS
CDIGO: GC- MPA LA-04
NIVEL:
CARRERA (en su caso):
N NOMBRES Y APELLIDOS CI FIRMA PIERDE ARRASTRA
SI NO SI NO
389
ANEXO 50.5 Autorizacin de convalidacin y aprobacin de mdulos, del
Manual del Procedimiento de Admisin GC- MPA AC-05
UNIVERSIDAD
TCNICA DE AMBATO
F.I.S.E.I.
AUTORIZACIN DE
CONVALIDACIN Y APROBACIN
DE MDULOS
CDIGO: GC- MPA AC-05
Ambato de 20.
Resolucin.--FISEI-UTA
Ingeniero M. Se.
Oswaldo Paredes Ochoa
DECANO
Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e Industrial
Presente
Seor Decano:
Consejo Directivo en Sesin Ordinaria efectuada el da. ./.., visto el Acuerdo .-
.-.-FISEI-.., de ./, enviado por el Ing. Vicente Morales, Presidente de
Consejo Acadmico de Facultad, adjuntando el informe de convalidacin de asignaturas
solicitadas por , ex alumno de la carrera de
. de la , RESUELVE:
1. AUTORIZAR LA CONVALIDACIN Y APROBACIN DE LOS MDULOS
SOLICITADOS POR EL (LA) SEOR(ITA) ,
SEGN EL SIGUIENTE CUADRO:
CDIGO
PENSUM - FISEI
(COMPETENCIAS)
PRIMER SEMESTRE
(ASIGNATURAS)
CONVALIDA
CALIFICACIN
FISEI-101
FISEI-102
FISEI-103
FISEI-104
SEGUNDO SEMESTRE
TERCER SEMESTRE
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERA EN SISTEMAS, ELECTRNICA E INDUSTRIAL
Ciudadela Universitaria (Predios Huachi) Telefax: 03-2851894- 2411537 Correo
Electrnico: fisei@uta.edu.ec
AMBATO - ECUADOR
390
2. AUTORIZAR A SECRETARIA DE CARRERA REGISTRE LAS NOTAS DE LOS
MDULOS CONVALIDADOS Y OTORGUE MATRICULA EN SEGUNDO CICLO
AL SEOR JEREZ LOZADA DANIEL SANTIAGO PARA APROBAR TODOS
LOS MDULOS A EXCEPCIN DE GEOMETRA ANALTICA, MAS LOS
ARRASTRES DE TCNICAS DE ESTUDIO Y LENGUAJE Y COMUNICACIN
Y.
3. FACULTAR A SECRETARIA DE CARRERA EXTIENDA LA ORDEN DE PAGO
CON EL VALOR DE SEGUNDA MATRICULA PARA SU INGRESO A LA NUEVA
CARRERA SEGN LO INDICADO EN LA RESOLUCION-0995-CU-P-2008; ASI
COMO DE LAS MATERIAS CONVALIDADAS SEGN LO ESTABLECIDO EN
EL ARANCEL UNIVERSITARIO VIGENTE.
4. RECOMENDAR A SECRETARIA DE CARRERA QUE LOS MDULOS
APROBADOS EN LOS CICLOS SUPERIORES SEAN CONVALIDADOS
CUANDO EL MENCIONADO ESTUDIANTE OBTENGA MATRICULA EN EL
RESPECTIVO CICLO SEMESTTRAL.
Atentamente,
Ing. Oswaldo Paredes Ochoa, M.Sc.
PRESIDENTE
Adj: Carpeta con documentos de convalidacin
Cc: Secretaria Carrera
Interesado/a
391
ANEXO 50.6 Autorizacin de convalidacin y aprobacin de mdulos, del
Manual del Procedimiento de Admisin GC- MPA AC-06
UNIVERSIDAD
TCNICA DE AMBATO
F.I.S.E.I.
AUTORIZACIN DE CONVALIDACIN
Y APROBACIN DE MDULOS
CDIGO: GC- MPA AC-06
Ambato de 20.
Resolucin.--FISEI-UTA
Ingeniero M. Se.
Oswaldo Paredes Ochoa
DECANO
Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e Industrial
Presente
Seor Decano:
Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e industrial en
Sesin Ordinaria efectuada el da de .. de.., Visto el oficio Acuerdo
.. -.-CA-FISEI-., de./, suscrito por el Ing. Vicente Morales,
Presidente de Consejo Acadmico de Facultad, enviando el anlisis de cambio de la
Carrera de a la Carrera de .., de el(la)
seor(ita) .
RESUELVE:
1. AUTORIZAR A EL (LA) SEOR(ITA) EL CAMBIO DE CARRERA DE
INGENIERA EN A LA CARRERA DE
INGENIERAY LA
CONVALIDACIN DE CONFORMIDAD AL SIGUIENTE CUADRO:
DISEO CURRICULAR POR COMPETENCIAS
CONVALIDA
FACULTAD DE INGENIERA EN SISTEMAS, ELCTRONICA E
INDUSTRIAL
CARRERA: .. CARRERA:
H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H
H H
2. FACULTAR A SECRETARIA DE CARRERA EXTIENDA PRIMERA MATRICULA
EN. CARRERA DE.. AL (LA) SEOR
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERA EN SISTEMAS, ELECTRNICA E INDUSTRIAL
Ciudadela Universitaria (Predios Huachi) Telefax: 03-2851894- 2411537 Correo Electrnico:
fisei@uta.edu.ec
AMBATO - ECUADOR
CICLO
392
(ITA) PARA UE APRUEBE TODOS
LOS MDULOS A EXCEPCIN DE.................................., Y.
3. AUTORIZAR A SECRETARIA DE CARRERA EXTIENDA LA ORDEN DE PAGO
DE PRIMERA MATRICULA EN . .,
DEBIENDO CANCELAR EL VALOR DE SEGUNDA MATRICULA POR UNA
SOLA VEZ PARA SU INGRESO A LA NUEVA CARRERA SEGN LO
INDICADO EN LA RESOLUCIN -0995-CU-P-2008 Y DE CONFORMIDAD AL
ART. 146 RESTRICCIONES PARA CONCEDER MATRICULA DEL ESTATUTO
UNIVERSITARIO VIGENTE; ASI COMO DE MATERIAS CONVALIDADAS Y
DEMS ESTABLECIDOS EN EL ARANCEL UNIVERSITARIO VIGENTE,
4. RECOMENDAR A SECRETARIA DE CARRERA QUE LOS MDULOS
APROBADOS EN LOS CICLOS SUPERIORES SEAN CONVALIDADOS
CUANDO EL MENCIONADO ESTUDIANTE OBTENGA MATRICULA EN EL
RESPECTIVO CICLO SEMESTRAL.
Atentamente,
Ing. Oswaldo Paredes Ochoa, M.Sc.
PRESIDENTE
Adj: Carpeta con documentos de convalidacin
Cc: Secretaria Carrera
Interesado/a
393
ANEXO 50.7. Registro de admisiones de estudiantes de primer semestre, del Manual del Procedimiento de Admisin GC- MPA
HA-07
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
REGISTRO DE ADMISIONES DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE
CDIGO: GC- MPA HA-07
PERIODO LECTIVO:
N ALUMNO COLEGIO DEL QUE
PROCEDE
NOTA DE
GRADUACIN
DEL COLEGIO
NOTA DE PRUEBA DE APTITUD Y
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
SEXO ADMITIDO
PA PC M F SI NO
394
ANEXO 50.8. Tabla de estudiantes transferidos, del Manual del Procedimiento de Admisin GC- MPA TT-08
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
TABLA DE ESTUDIANTES TRANSFERIDOS
CDIGO: GC- MPA TT-08
PERIODO LECTIVO:
N ALUMNO ESTABLECIMIENTO DEL
QUE PROCEDE
CARRERA DEL QUE
PROCEDE
SEMESTRE O AO
LECTIVO DEL QUE
PROCEDE
SEXO CONVALIDA NMERO DE
MATERIAS
CONVALIDADAS
M F SI NO
395
ANEXO 50.9. Tabla de estudiantes (admitidos, que requieren nivelacin, rechazados), del Manual del Procedimiento de Admisin
GC- MPA TE-09
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
TABLA DE ESTUDIANTES (ADMITIDOS, QUE REQUIEREN NIVELACIN,
RECHAZADOS)
CDIGO: GC- MPA TE-09
PERIODO LECTIVO:
N ALUMNO NOTA DE LA PRUEBA
DE APTITUD
NOTA DE LA PRUEBA
DE CONOCIMIENTO
ADMITIDO REQUIERE
NIVELACIN
RECHAZADO
396
ANEXO 51.1 Solicitud inicial TEMI/Seminario del manual del procedimiento
TEMI/Seminario GC- MPT SI-01/ GC- MPS SI-01
UNIVERSIDAD TCNICA DE
AMBATO
F.I.S.E.I.
SOLICITUD INICIAL
TEMI/SEMINARIO
CDIGO: GC- MPT SI-
01/ GC- MPS SI-01
Ambato,.de.de.
Ingeniero M.Sc.
VICENTE MORALES
PRESIDENTE H. CONSEJO ACADMICO
Facultad de Ingeniera en Sistemas, Electrnica e Industrial
Presente.-
Seor Presidente:
Yo,, con CC. . egresado de la
Carrera de Ingeniera..., muy
comedidamente solicito a usted, se sirva autorizar el trmite correspondiente para la
aprobacin del Proyecto de Trabajo de Graduacin o Titulacin: