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Nome da Empresa:

Endereo:
Cidade: Estado:
Cep.: Fone:
Fax: e-mail:
CNPJ: I.E.:
Internet/Site:
Itens Fornecidos:
() No N Validade
(x) No N Validade
(x) No N Validade
Pontuao
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
Para fornecedores com certificao NBR ISO TS 16949:2009 no ser nescessrio o preenchimento (Parte III)
Nota 0 Quando no possuir qualquer evidncia comprobatria do item
1 - Sistema de Gesto da Qualidade
1.1 - Existe um Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido em Manual da Qualidade,
documentado, implementado, mantido e melhorado continuamente?
1.2 - A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade inclui os Procedimentos e documentos
operacionais na abrangncia necessria para assegurar a operao segura (instruo de Trabalho,
Tabelas, Especificaes, etc..)?
Parte II SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE - ISO 9001:2008
Nota 2 Quando puder ser evidnciado totalmente o cumprimento do item
Nota 1 Quando puder ser evidnciado parcialmente o cumprimento do item
Importante: Estas respostas sero confirmadas na visita de auditoria.
Auto Avaliao do Fornecedor (x) Avaliao da FLEXYON ()
N/A - NO APLICVEL
Instrues para preenchimento do Questionrio
1 - Deve ser respondido por profissional credenciado pela empresa, o qual dever se identificar no incio deste documento;
2 - Deve ser assinaladas somente a coluna Auto Avaliao do Fornecedor, com a pontuao acima definida, pois, a coluna Avaliao
da FLEXYON, ser preenchida quando da visita dos auditores do grupo.
3 - Utilizar anexos para complemento de informaes ou comentrios que julgar necessrio (sempre referenciando o item do
questionrio)
AVALIAO REQUISITOS
Avaliao de Fornecedor
INFORMAES CADASTRAIS
Nmero de Funcionrios:
Capacidade de Produo:
Produtos ou Servios
PARTE I INFORMAES GERAIS
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
Para fornecedores com certificao ISO NBR ISO 14001:2004 no ser nescessrio o preenchimento (Parte IV e V)
Para fornecedores com certificao ISO NBR ISO 9001:2008 no ser nescessrio o preenchimento (Parte II)
A Empresa possui certificao NBR ISO 14001-2004?
A Empresa possui certificao NBR ISO 9001-2008?
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
( x ) Sim
( ) Sim
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
A Empresa possui certificao NBR ISO TS 16949:2009?
( ) Sim
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
2
2
2
2
1.2 - O procedimento de controle de documentos inclui a sistemtica de atualizao dos
requisitos especficos do cliente?
4.4 - O fornecedor estabeleceu uma sistemtica para controle de calibrao de equipamentos de
medio e monitoramento?
2 - Responsabilidade da Direo
1.3 - A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa so controlados
adequadamente conforme procedimento documentado, de forma que as verses atuais estejam
disponiveis no local de uso?
1.4 - A documentao de origem externa, incluindo documentos da FLEXYON so identificados e
tratados adequadamente?
3 - Gesto de Recursos
3.1 - Existe uma Gesto de Recursos Humanos definida e implementanda para obteo das
competencias do seu pessoal?
2.1 - Existe uma Politica da Qualidade definida e documentada pela Auta Direo e a mesma
divulgada e compreendida por toda organizao do Fornecedor?
2.2 - Existe objetivos e metas definidas e gerenciados sistematicamente, coerente com a Politica
da Qualidade e direcionados a melhoria contnua?
2.3 - A analise Critica da Direo avalia oportunidade de melhoria e determina ao corretiva e
preventivas e necessidades do Sistema de Gesto da qualidade documentada?
4.5 - Existe um Sistema de Rastreabilidade?
4.3 - So mantidos registros de controle de processo / produto?
5 - Medio , Anlise e Melhoria
3.2 - So definidas e gerenciados planos de ao e/ou de treinamento para o pessoal para
satisfazer as necessidades de competncia?
3.3 - Existem recursos disponiveis e addequados, considerando edifcios, espao de trabalho e
instalaes associadas, equipamentos, mquinas, hardware, software e servios de apoio?
4 - Realizao do Produto
4.1 - O planejamento para realizao do produto considera os requisitos e exigncias especificas
dos clientes?
4.2 - Nos casos onde os requisitos do produto so alterados, o fornecedor assegura que a
documentao relevante alterada (emendas) e que o pessoal envolvido seja informado em
tempo hbil?
5.1 - A organizao monitora o desempenho de seus processos (Indicadores de desempenho)?
1.3 - A auditoira do Produto realizada?
1.4 - A auditoira do Processo realizada?
Parte III SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE - ISO TS 16949:2009
TOTAL
REQUISITOS AVALIAO
1 - Sistema de Gesto ISO TS 16949:2009
1.1 - Os processos terceirizados so controlados?
5.2 - O fornecedor execulta Auditorias Internas a intervalos planejados para deterninar se o
Sistema da Qualidade eficaz?
5.3 - Os gestores responsveis pela area auditada assegura que as aes para eliminar a no-
conformidade e suas causas so tomadas, com evidencias de verificao de eficcia?
0
0
2
2
12
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
2
2
1
1
2
8
Auto
Avaliao
Avaliao
FLEXYON
2
2
2
2
8
Total:
Cargo: Area: Data:
Cargo: Area: Data:
Auditor / Responsvel pelas informaes
1.5 - A auditoira do Layout realizada?
1.6 - Existe um Plano de Contingncia?
1.7 - Existe indicadores de eficincia e eficcia para cada processo?
TOTAL
1.4 - Existem treinamentos planejados a realizados para os colaboradores considerado assuntos e
aspectos ambientais?
1.5 - So estabelecidos e mantidos controles e monitoramento peridico das caracteristicas
principais de suas operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio
ambiental (resduos, efluentes e emisso atmosfrica)?
Parte V SISTEMA DE GESTO DE SEGURANA E SADE
REQUISITOS
TOTAL
1.2 - A organizao possui um levantamento e avaliao dos aspectos e impactos ambientais de
suas atividades, produtos ou servios que possam por ele ser controlados e sobre os quais ele
tenha influncia?
1.3 - Existem objetivos, metas e planos para reduo dos impactos ambientais significativos e a
melhoria continua do Sistema de Gesto Ambiental?
18 - Existe um plano de calibrao? Monitoramento?
1.1 - Existe EPI's disponiveis e so utilizados pelo pessoal de acordo com o risco identificado?
1.3 - mantido e atualizado o Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA?
1.4 - mantido e atualizado o Programa de Controle Mdico e de Sade Ocupacional PCMSO?
1.2 - Existe um Sistema de informae e orientao e monitoramento do uso dos EPI's ?
Parte IV SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
REQUISITOS AVALIAO
1 - Sistema de Gesto Ambiental
1.1 - Existe uma Politica Ambiental ou de Gesto que contemple o comportamento da empresa
com a melhoria continua, com a preveno da poluio e com o atendimento legilao e
normas ambientias?
TOTAL
CALCULO (ISQ)
PONTOS OBTIDOS
PONTOS POSSVEIS
X 100
AVALIAO
> 75 % = No satisfatrio
> 75 % = Fornecedor qualificado
1 - Requisitos de Segurana e Sade
Auditado / Responsvel pelas informaes
N.A

Para fornecedores com certificao NBR ISO TS 16949:2009 no ser nescessrio o preenchimento (Parte III)
Nota 0 Quando no possuir qualquer evidncia comprobatria do item
Parte II SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE - ISO 9001:2008
Nota 2 Quando puder ser evidnciado totalmente o cumprimento do item
Nota 1 Quando puder ser evidnciado parcialmente o cumprimento do item
Importante: Estas respostas sero confirmadas na visita de auditoria.
Avaliao da FLEXYON ()
N/A - NO APLICVEL
Instrues para preenchimento do Questionrio
1 - Deve ser respondido por profissional credenciado pela empresa, o qual dever se identificar no incio deste documento;
2 - Deve ser assinaladas somente a coluna Auto Avaliao do Fornecedor, com a pontuao acima definida, pois, a coluna Avaliao
da FLEXYON, ser preenchida quando da visita dos auditores do grupo.
3 - Utilizar anexos para complemento de informaes ou comentrios que julgar necessrio (sempre referenciando o item do
questionrio)
AVALIAO
INFORMAES CADASTRAIS
PARTE I INFORMAES GERAIS
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
Para fornecedores com certificao ISO NBR ISO 14001:2004 no ser nescessrio o preenchimento (Parte IV e V)
Para fornecedores com certificao ISO NBR ISO 9001:2008 no ser nescessrio o preenchimento (Parte II)
A Empresa possui certificao NBR ISO 14001-2004?
A Empresa possui certificao NBR ISO 9001-2008?
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
( ) Em desenvolvimento, previso de certificao at:
A Empresa possui certificao NBR ISO TS 16949:2009?

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Parte III SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE - ISO TS 16949:2009
AVALIAO
N.A
N.A
Parte V SISTEMA DE GESTO DE SEGURANA E SADE
Parte IV SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
AVALIAO
AVALIAO
> 75 % = No satisfatrio
> 75 % = Fornecedor qualificado