Trabajo Final Gestion

Mantenimiento de Maquinaria de Planta Gestin de Proyectos 2013-I
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GESTIN DE PROYECTOS
TRABAJO FINAL

VEHCULO DE TRANSPORTE PARA DOS PERSONAS

INTEGRANTES:
SARMIENTO SALDAA, Jos Carlos
TORO NAHUINMALLMA, Vctor Antonio

SECCIN: C13 - 5 - B

PROFESOR: Edwin Ramos

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INDICE
1. TITULO DEL PROYECTO ................................................ 3
1.1. OBJETIVOS: .................................................................................................................... 3
1.2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO ..................................................................................... 3
1.3. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD .................................... 4
1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ....................................................................................... 9
1.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA FACTIBLE ...................................................................... 10
2. PROCESO PRODUCTIVO ............................................. 11
2.1. PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................................... 11
2.2. UBICACIN Y DISPOSICIN DE PLANTA ...................................................................... 15
2.3. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS .................................. 21
2.4. CLCULO DE COSTOS ACTUALES Y FUTUROS:............................................................. 22
3. PRESUPUESTOS .......................................................... 28
3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS....................................................................................... 28
3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIN ..................................................................................... 28
3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS .......................................................................................... 30
3.4. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIN .............................................................. 32
3.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE VOLUMEN-COSTO-PRODUCCIN ............................... 33
3.6. FLUJO DE CAJA ............................................................................................................. 35
4. ESTADOS FNANCIEROS .............................................. 36
4.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ...................................................................... 36
a) Estado de Balance de Situacin................................................................................... 36
b) Estado de Prdidas y Ganancias .................................................................................. 36
c) Flujo de Caja Proyectado ............................................................................................. 37
4.2. EVALUACIN FINANCIERA ........................................................................................... 37
a) Criterio del VAN ........................................................................................................... 37
b) Criterio del TIR ............................................................................................................. 37
4.3. PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN .................................................................. 38
a) Diagrama de Gantt ...................................................................................................... 38
b) Red PERT-CPM ............................................................................................................. 38
4.4. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 39
4.5. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 39

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1. TITULO DEL PROYECTO

Vehculo de transporte para dos personas.

1.1. OBJETIVOS:

General:
Disear y fabricar un vehculo ecolgico para dos personas
impulsado por un motor elctrico.

Especficos:
Determinar mediante anlisis econmico si el proyecto es viable.

Realizar el estudio de mercado para poder saber si el producto se
puede vender.

Determinar el material a utilizar escatimando costos.

1.2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Dada la oportunidad que la mayora de vehculos ligeros son importados
del extranjero, nosotros como empresa peruana nos vemos en la
posibilidad de disear y fabricar un vehculo que cubra con las
necesidades de nuestros clientes y a la vez ofrecerles un mantenimiento
rpido y efectivo, y a menor costo a comparacin de nuestra
competencia extranjera.

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1.3. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA
OPORTUNIDAD
a) Descripcin del entorno general
Economa
En los ltimos aos la economa peruana ha tenido un nivel de crecimiento
notable respecto a las otras economas del mundo, solo comparable al de
China. Segn la revista Amrica Economa y el Fondo Monetario Internacional,
el pas se situ en el ao 2008 como la segunda inflacin ms baja del mundo
despus de Francia y por lo tanto una de las economas en este sentido ms
slidas de la regin. Tiene un ndice de desarrollo humano alto, con una
puntuacin de 0,741 en 2012 que lo ubica en el puesto 77 a nivel mundial.
De acuerdo con estimaciones del FMI la renta per cpita se encuentra por
encima de los 10 000 dlares ocupando el lugar 82 a nivel mundial. El 11 de
noviembre de 2011, la entidad calificadora de riesgos Fitch Group elev la
calificacin de crdito del Per al nivel de BBB. En agosto de 2012, la agencia
Moody's tambin elev la calificacin crediticia del pas de Baa3 a Baa2 debido
a que ve un menor riesgo poltico y un slido desempeo fiscal.
La Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe estim que en el ao
2012 la economa peruana crecera un 5,9 %, aunque su enorme dependencia
de la exportacin de metales y minerales y la importacin de alimentos hace
que la economa sea muy dependiente de la fluctuacin de los precios a nivel
global. Para los prximos aos est previsto un menor crecimiento as como
riesgos inflacionarios debido a la posible devaluacin de los precios de la
materias primas segn evolucione la crsis en los pases desarrollados, cuyo
menor crecimiento podra afectar negativamente a las economas de los pases
que abastecen la materia prima de sus industrias y de China como su primer
proveedor industrial.
En enero de 2012 se estableci el salario mnimo en 750 S/, el equivalente a
295 US$. Per es el cuarto mejor pas emergente ms prometedor para los
inversores, segn el ranking elaborado por la revista Bloomberg Markets. La
inflacin en el ao 2012 fue de 2,65 %, la tercera inflacin ms baja de la
regin. Segn el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional el pas
se ha convertido en una de las economas de crecimiento ms pujante y ms
estables de Amrica Latina. Estimaciones del banco de inversin BCP Securities
sealan que la economa peruana crecer 6,3 % en 2013, es decir, ndice
similar al registrado en 2012.

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TRANSPORTE
La red vial del Per est compuesta por ms de 137 000 km de carreteras,
organizada en tres grandes grupos: las carreteras longitudinales, las carreteras
de penetracin y las carreteras de enlace. Conectan a todas las capitales de
departamento y la mayora de las capitales de provincia, permitiendo que
cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehculo a los principales centros
urbanos del pas, adonde llegan tambin un gran nmero de lneas de buses
interprovinciales.
El transporte ferroviario es limitado y bsicamente utilizado para transportar
minerales que se trasladan desde los centros de produccin hasta los centros
de exportacin ubicados en diferentes puertos. En la ciudad de Lima se
encuentra una antigua estacin de ferrocarril llamada Estacin de
Desamparados. Su uso es exclusivamente administrativo, aunque
eventualmente ofrece servicios de carga y transporte de pasajeros desde Lima
hacia la sierra central.
El transporte areo del Per se encuentra bien desarrollado y sirve a las
veintin ciudades ms importantes con vuelos regulares en aviones de diferente
tamao. Algunas poblaciones alejadas, especialmente de la selva cuentan con
aerdromos para la recepcin de avionetas. El Aeropuerto Internacional Jorge
Chvez es el principal terminal areo del pas. Est ubicado en la provincia
constitucional del Callao. Es el aeropuerto ms importante, pues concentra la
gran mayora de vuelos internacionales y nacionales del pas, sirviendo a cerca
de 11 800 000 pasajeros por ao.
Adems del Aeropuerto Jorge Chvez hay otros cuatro terminales areos
funcionando como internacionales: el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete en
Cuzco, el Aeropuerto Rodrguez Balln en Arequipa, el Aeropuerto Francisco
Secada Vignetta en Iquitos y el Aeropuerto David Abensur Rengifo en Pucallpa.
En el Per existen varios puertos localizados a lo largo de sus 3070,5 km de
costa en el ocano Pacfico, en el lago Titicaca y en la cuenca amaznica que
por naturaleza propia cuenta con ros navegables que hacen posible el
transporte fluvial de carga y pasajeros.
Los puertos del pas se clasifican segn el tipo de categora: los puertos
mayores utilizados para el comercio nacional e internacional, los puertos
menores que se utilizan solo para exportar y la caleta que es el lugar habilitado
u ocasional de embarque y desembarque de mercadera. El Callao es el
principal puerto martimo del pas. Concentra el 90 % del transporte martimo
tanto mercante como militar ya que en su territorio se extiende el terminal
martimo y la Base Naval de la Marina de Guerra del Per.
Si bien el transporte civil martimo no ofrece servicios comerciales con
regularidad, varios cruceros anclan en el Callao peridicamente. En Lima
tambin se encuentra un pequeo puerto en el distrito de Lurn cuyo trnsito
sobre todo se debe a los barcos petroleros de la refinera de Conchn que se
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encuentra cerca. Otros principales puertos martimos son: Paita, Salaverry,
Chimbote, San Martn, Matarani e Ilo.
ENERGIA
El sector elctrico en el Per ha experimentado notables mejoras en los ltimos
aos. La cantidad de hogares con alumbrado elctrico creci del 74 % en 2002
al 89,7 % en 2011, a la vez que mejor la calidad y la eficacia de la prestacin
del servicio. La capacidad actual de generacin de electricidad est dividida de
manera uniforme entre las fuentes de energa trmica y energa hidroelctrica.
El Sistema Elctrico Interconectado Nacional abastece al 85 % de la poblacin
conectada, con varios sistemas aislados que cubren el resto del pas. Hasta el
ao 2009, Per tena una capacidad instalada de 7986 MW, de la cual el 59 %
corresponda a la generacin trmica y el 41 % a la generacin hidroelctrica,
con un porcentaje insignificante de otras fuentes de energa renovable.
De la capacidad total, el 84 % (6724 MW) ingresaba al mercado elctrico,
mientras que el restante 16 % (1263 MW) se generaba para consumo propio.
Ese mismo ao, el consumo total de electricidad fue de 29 109,8 GWh. La
instalacin hidroelctrica ms grande del pas es la del complejo del Mantaro
con una potencia nominal de 1008 MW, operada por la compaa estatal
Electroper. Segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica la
produccin de electricidad, durante el ao 2012, se increment en 5,7 %. Entre
2002 y 2012, la produccin de electricidad pas de 21 982 GWh a 40 985 GWh,
con lo cual acumul un aumento de 86 % y un promedio anual de 6,4 %.

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b) Descripcin del sector de negocios
En la actualidad observamos que en las grandes empresas existe la necesidad
de transportarse de manera rpida y segura, pero esto se ve dificultado por el
tamao de los vehculos comunes, ya que estos ocupan demasiado espacio y
sus costos de operacin son elevados. Debido a esto nosotros aprovechamos la
oportunidad de brindar a las empresas la facilidad de obtener un vehculo
hecho a su medida.

c) Visin y misin de la empresa

Misin: Ofrecer a nuestros clientes nuevas alternativas de transporte ligero
que cubran sus necesidades de manera econmica, sencilla y novedosa.
Visin: Ser reconocida como la primera empresa peruana dedicada a la
fabricacin de vehculos de transporte ligero, comprometidos con el cuidado del
medio ambiente, y con el desarrollo del pas.

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d) Descripcin del producto y la necesidad que satisface

Vehculo para dos personas con motor elctrico con buen acabado, diseo
innovador realizado con materiales de ltima tecnologa orientado a personas
que gusten por la esttica y el cuidado del medio ambiente, tiene la ventaja del
cambio de carcasa al gusto del cliente sin necesidad de adquirir otro vehculo,
ofrecemos a las instituciones privadas (condominios, clubes, parques
recreativos, instituciones educativas, villas) adquirir un vehculo que se pueda
transportar dentro de sus instalaciones de manera eficiente a bajo costo, con
acabado de lujo y a la vez ayude a la proteccin del medio ambiente.

e) Aspectos tangibles de la oportunidad

En los ltimos aos se est dando un crecimiento en el sector inmobiliario y a la
vez en instituciones educativas y zonas de esparcimiento, es por eso que surge
el problema de trasladarse dentro de estas grandes y extensas reas de
manera segura, rpida y sin generar desgaste fsico. Otro problema existente
en estos tipos de lugares es el traslado de nios pequeos, ancianos y personas
con discapacidad, los cuales no pueden movilizarse por s solos ni caminar
largas distancias.

1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Luego de realizar con el grupo la tormenta de ideas, pudimos ver que ideas
eran aceptables con nuestras restricciones y lmites, eliminndose aquellas que
no se ajustan a nuestras expectativas.

Vehculo de combustin interna: No es factible ya que genera un alto
costo y a la vez tiene gran ndice de contaminacin.
Minivan: Demasiado grande y costosa, no es recomendable ya que lo
que buscamos es un vehculo ligero y que ocupe poco espacio.

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1.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA FACTIBLE

Automvil con motor elctrico con capacidad de transportar a dos
personas y con un buen acabado.

Imagen referencial

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2. PROCESO PRODUCTIVO

2.1. PROCESO PRODUCTIVO
A. Capacidad Instalada:

En trminos de la industria manufacturera en
general, la capacidad instalada se refiere al
volumen de produccin que se puede obtener
con los recursos disponibles de una compaa
en determinado momento (recursos como
dinero, equipos, personal, instalaciones, etc.).

La manera de obtenerla es calcular cuntas unidades de producto puede la
empresa fabricar por hora, y multiplicar eso por las horas laborables disponibles.

Por ejemplo, si hablramos de una mquina que puede producir 100 piezas por
hora y que la empresa trabaja 8 horas al da, 5 das a la semana, hablaramos de
una capacidad instalada de:
100 * 8 * 5 = 4,000 piezas a la semana.

Normalmente, como la produccin en piezas es muy subjetiva, se manejan
unidades como toneladas que se pueden procesar por unidad de tiempo. Pero para
nuestro caso, como somos una empresa nueva y dedicada a la fabricacin de partes
y ensamble de Automviles sacaremos el promedio en:

Nuestra empresa fabrica 27 vehculos de transporte al mes y contamos con un
personal directo (operarios y tcnicos) de 17 personas, las cuales trabajan 22 das
al mes en turnos de 8 horas diarias.

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Por lo tanto:

= 1.227 automviles/da

Nota: son 22 das al mes, debido a que mi personal trabaja de lunes a viernes y los
sbados de forma intercalada.

B. Procesos y Tecnologa

Como ya lo hemos mencionado, nosotros al formar nuestra propia empresa no
contamos con tanto capital, es por eso que algunas de las mquinas de nuestro
proceso son usadas, aunque si nos hemos preocupado por la buena calidad de
stas y el tiempo de fabricacin que tienen:

En nuestro taller contamos principalmente con las siguientes mquinas:

Dos mquinas para soldar en proceso TIG/MIG (costo elevado pero
excelente acabado y mejor precisin)
Una Plegadora/Cizalladora/Cilindradora (multifuncional)
Una Guillotina simple
Un Torno
Un Compresor

Finalmente, como un proceso aparte, tenemos un personal que realiza el
ensamblado de manera manual, pero nos proyectamos en un futuro poder
comprar una mquina ensambladora e ir automatizando poco a poco nuestra
planta.

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C. Cuantificacin de los materiales:

La Cuantificacin es el proceso de convertir un objeto a un grupo de valores
discretos, como por ejemplo un nmero entero.
MATERIALES CONSUMIBLES
(Para una automovil)
EQUIPOS DE PROCESOS
Tipo de material Cantidad de material Maquinas Cantidad de
maquinas
Tubos de acero 14 de 6.50m Plegadora
Multifuncional
1
Plancha de metal 1 plancha (120x240x20) Torno 1
Pintura 3.5 lt. Mquina de Soldar 2
Rodamientos 8 Guillotina 1
Ruedas y llantas 4 Compresora 1

D. Cuantificacin de los Recursos Humanos

Proceso Mquina Cantidad
TALLER DE
PRODUCCION
Plegadora Multifuncional 2
Torno 2
Mquina de Soldar 4
Ensamblaje 4
Pintado 1
Almacn 1
Supervisor 1
Mecnico de Mantenimiento 2
OFICINAS
Administradores 2
Contador 1
Gerentes 2
23 personas

E. Productividad de los Recursos Principales

Factores que influyen en la productividad

Adems de la relacin de cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad
entran a juego otros aspectos muy importantes como:
Calidad: La calidad del producto y del proceso se refiere a que un producto se debe fabricar
con la mejor calidad posible segn su precio y se debe fabricar bien a la primera, o sea, sin re-
procesos.
Productividad = Salida/ Entradas. Es la relacin de eficiencia del sistema, ya
sea de la mano de obra o de los materiales.
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Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energa, Capital,
Capacidad tcnica.
Salidas: Productos o servicios.
Misma entrada, salida ms grande
Entrada ms pequea misma salida
Incrementar salida disminuir entrada
Incrementar salida en mayor proporcin que la entrada
Disminuir la salida en forma menor que la entrada
Mejora de la productividad
La mejora de la productividad se obtiene
innovando en:
Tecnologa
Organizacin
Recursos humanos
Relaciones laborales
Condiciones de trabajo
Calidad
Otros.
Productividad, sustentabilidad e impacto social
Segn las hiptesis de la economa neoclsica, la productividad se evala segn los
factores de produccin capital y trabajo nicamente, ignorando la cantidad de
recurso natural empleado. Esto es consecuencia de la poca en que el modelo fue
ideado (siglo XIX), en la que no se conocan lmites a la explotacin de estos
recursos. Sin embargo, hoy en da la situacin ha evolucionado mucho y sabemos
que cada vez estamos ms cerca del agotamiento de las energas fsiles (ver Pico
petrolero) y diversas materias primas. Esto se traduce en el hecho que la huella
ecolgica global de la humanidad sobrepasa la biocapacidad de la Tierra para
renovar sus recursos naturales.
As, cuando la productividad aumenta, en general, para una misma cantidad de
capital y de trabajo, la cantidad de recurso natural empleado aumenta. Esto se
traduce en un efecto negativo en trminos de sustentabilidad, excepto si los
recursos proceden del reciclaje.
De la misma forma, si la productividad aumenta, el nmero de horas trabajadas
para obtener una misma cantidad de produccin disminuye, por lo que se
necesitan menos trabajadores para mantener la produccin, provocando un
aumento del desempleo.

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2.2. UBICACIN Y DISPOSICIN DE PLANTA

A. Ubicacin de la planta

Una adecuada ubicacin de la planta industrial, es tan importante para su xito
posterior, como lo es la eleccin del proceso mismo, y por lo tanto para lograr esto, se
tendr que hacer un anlisis tan vasto como sea posible y no se dejarn de incluir en
l, los valores intangibles que se conozcan o perciban a travs del estudio.

El objetivo a lograr en cualquier problema sobre situacin o ubicacin de fbricas es la
eleccin del lugar que permitir reunir los materiales, realizar los procesos de
fabricacin y entregar el producto a los clientes con el costo total ms bajo posible.
Por supuesto, esto es sencillamente una exposicin en trminos explcitos del
problema general de ubicacin de la fbrica, pero en esa exposicin se encontrar la
llave maestra para la solucin de casi todos los problemas de esta naturaleza.

Para realizar el presente anlisis se atiende a un primer paso seleccionador necesario,
con el objetivo de que las comparaciones finales, se hagan entre un nmero pequeo
de los sitios ms prometedores entre todos los posibles. Aunque es necesario aclarar,
que no se deber hacer una limitacin intil del campo de eleccin, dada la
variabilidad de las tcnicas de produccin en la industria, tanto respecto a los
materiales como a los procesos.

Un mtodo til para acortar el nmero de lugares de ubicacin de la planta, sobre los
cuales hay que hacer un estudio, es el llamado procedimiento Cribado. Con este
mtodo pueden seleccionarse ya las regiones sobre las que se aplica un segundo
mtodo lgicamente semejante, para evaluar comparativamente los diferentes sitios y
determinar las zonas sobre las que se intensificar el estudio. Este es el llamado
mtodo de Puntuaciones Ponderadas.

. Informacin que se debe conocer antes de tomar la decisin de la ubicacin de una
planta industrial.

Algunas industrias tienen poca libertad respecto a su ubicacin, en cambio en otras las
posibilidades son ilimitadas.
Por ejemplo, las fbricas que usan como materia prima etileno, que no puede
transportarse econmicamente, debern en consecuencia vecinas a las refineras de
petrleo. Por otro lado, para productos de mucho volumen especfico o que se
deterioran con facilidad, cualquier sitio alejado de los mercados tiene que ser
descartado. Aqu podemos citar como ejemplos las fbricas de hielo seco, con
distribucin a zonas cercanas o las de explosivos que debern producirse cerca de los
puntos en que van a utilizarse. En una primera generalizacin podramos separar a las
industrias en tres grandes grupos:
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Industrias bsicas:

Utilizan materiales que anteriormente no han sido objeto de tratamiento alguno y
venden sus productos a otros fabricantes para que sean sometidos a tratamientos
posteriores. La tendencia general es situarlas cerca de los yacimientos donde se extrae
la materia prima o sta es ms barata. En los casos en que el consumo de energa
pueda considerarse como materia prima, se intentar establecer la planta en las zonas
donde sta sea ms barata y abundante.

Ejemplo: Industria del aluminio.

Industrias secundarias:

Utilizan materiales ya tratados para someterlos a un proceso adicional, tienen
tendencia a establecerse en zonas industriales bien desarrolladas, que ofrecen buenas
posibilidades para procurarse los materiales necesarios y para la distribucin de sus
productos.

Industrias complementarias:

Estn limitadas econmicamente a los distritos adecuados o sea a la proximidad de las
industrias consumidoras de las cuales depende su existencia.

Ejemplo: Fabricacin de coque metal.

Al realizar un estudio para ubicar una planta lo ms comn es que se encuentren muchos
factores importantes para decidir cul es el mejor sitio, los cuales proporcionarn un amplio
campo para el estudio. Es necesario tambin (e incumbe a la responsabilidad del ingeniero)
abarcar el futuro previsible, que implica tener en cuenta la continuidad en la suficiencia y la
disponibilidad de los suministros necesarios, al mismo tiempo que su costo probable.

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA UBICACIN NUESTRA PLANTA:

Disponibilidad de Materia Prima y envases.
Principales fuentes de abastecimiento - Distancia.
Canales de distribucin - Costo de diversos medios de transporte.
Uso de materiales sustitutivos.
Influencia de este factor en la localizacin.

Zonas de consumo o Mercados.
Distancia - Disponibilidad y costo de diversos medios de transporte.
Potencialidad relativa de los mismos.
Crecimiento o disminucin del Mercado.
Competencia - Presente y futura.

Suministro de Energa y de Combustibles.
Principales fuentes de abastecimiento - Distancia.
Reservas futuras.
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Sistema de comercializacin - Costos de los diversos transportes
Distancia.

Suministro de Agua.
Calidad - Temperatura, contenido de slidos, contenido de bacterias.
Cantidad.
Seguridad - Construccin de tanques de almacenamiento.
Costos.
Influencia en la ubicacin de la Planta.

Disponibilidad zonal de Mano de Obra.
Influencia en la eleccin de la localizacin de la Planta.

Ubicacin geogrfica - Mapas y Planos.
Clima.
Temperaturas Atmosfricas.
Humedad.
Lluvias,
Topografa del terreno,
Resistencia de los Estratos Subyacentes.

Infraestructura existente y necesidades de completarla.
Vivienda, energa, transporte, agua, desage. Influencia en la ubicacin de la Planta.

Beneficios otorgados exclusivamente por la eleccin de la localizacin.
Enumeracin y fuentes documentales.
Influencia en la eleccin de la zona.
Por disminucin de costos.
Por disminucin de inversiones.
Por facilidades crediticias.
Otros.

Importancia de la empresa en y para la regin donde se localiza

Para seleccionar las zonas donde puede ser ubicada la Planta se usa el Mtodo de
Cribado.

PROCEDIMIENTO DE CRIBADO
En este mtodo empleamos el mapa esquemtico de la Lima Metropolitana, y consiste en
esencia en sombrear primero, en cada una de las divisiones (distritos), las zonas que se decide
son impropias por cada uno de los factores que se han considerado. Como resultado
obtuvimos que las zonas blancas representaran los distritos que finalmente presentan
inconvenientes por alguna razn y las zonas ms oscuras los distritos ms adecuados para
localizar nuestra planta industrial. Por consiguiente, puede enfocarse la atencin sobre una
cantidad relativamente pequea de sitios que se suponen apropiados, y el problema se
simplifica mucho.

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A continuacin se adjunta el mapa de Lima Metropolitana dividida en todos sus
distritos siendo los distritos de color ms oscuro aquellos que sern los ms adecuados
para ubicar nuestra empresa Tomamos como referencia que nuestra planta pertenece
al sector de Industrias Secundarias (Fabricacin y Ensamblaje de autos) y tomando en
cuenta principalmente 4 de los factores ya mencionados: Transporte, Disponibilidad de
materia prima, Suministro de Servicios Bsicos, Suministro de Energa y de
Combustibles.

Considerando las regiones preseleccionadas, se determina la zona ms adecuada por el
mtodo de las Puntuaciones Ponderadas.

MTODO DE PUNTUACIONES PONDERADAS:

Este mtodo consiste en ponderar de acuerdo a su importancia los factores que se deben
tener en cuenta para la ubicacin de nuestra Planta, de manera tal que la sumatoria de todas
las ponderaciones se eleve hasta 1.000. Luego se le asigna una puntuacin de cada regin a
cada uno de los factores, a base de porcentaje, representando 100 % la perfeccin con relacin
al factor considerado. Estos porcentajes se multiplican despus por, las ponderaciones
correspondientes cuyo resultado da idea del grado de perfeccin. Finalmente la sumatoria de
los grados de perfeccionamiento de todos los factores para cada regin da un valor, el mayor
de ellos indica la zona ms adecuada.

GRAFICO 2.1. UBICACIN ADECUADA DE LA PLANTA
INDUSTRIAL POR DISTRITOS
Conclusin:
Mediante el mtodo de cribado
eliminamos una gran cantidad de
posibilidades en lo que concierne la
ubicacin de nuestra planta. Siendo
los distritos de San Juan de
Lurigancho, San Martn de Porres y
Ate los ms adecuados para nuestro
objetivo.

*Observacin:
El distrito de San Martn de Porres lo
descartamos por ser un distrito con alta
cantidad demogrfica y no presentar
espacios disponibles para la
construccin de una planta.
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A continuacin se muestra la tabla de ponderaciones donde comparamos los dos
distritos que escogimos mediante el mtodo de cribado: San Juan de Lurigancho y Ate.

Factores
Ponderacin

San Juan de Lurigancho

Ate
% DE
PERFECCIN
GRADO DE
PERFECCIN
% DE
PERFECCIN
GRADO DE
PERFECCIN
Disponibilidad
de materias
primas
250 70 % 175 80 % 200
Mercado
consumidor
150 65 % 97.5 51 % 76.5
Suministro de
energa y
combustible
200 82 % 164 76 % 152
Suministro de
agua
200 72 % 144 74 % 148
Disponibilidad
de mano de obra
70 89 % 62.3 79 % 55.3
Factores
Climticos
30 45 % 13.5 60 % 18
Beneficios
otorgados por la
localizacin
80 65 % 52 58 % 46.4

Otros factores

20 50 % 10 50 % 10

TOTAL
1000 718.3 706.2

Mediante el proceso de puntuaciones ponderadas determinamos que el distrito de San
Juan de Lurigancho es el distrito el cual escogeremos para la construccin de nuestra
planta.

Conclusin:

Con esto queremos significar que se deber detallar:
Localidad: SAN JUAN DE LURIGANCHO
Departamento: LIMA
Provincia: LIMA
Pas: PER

Una vez ubicada la zona donde va estar ubicada nuestra planta industrial, buscamos
posibles terrenos en San Juan de Lurigancho donde encontramos uno adecuado para
nuestros fines laborales.

GRAFICO 2.2. METODO DE PONDERACIONES ENTRE SJL Y ATE.
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Direccin
SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, ZARATE

Descripcin
rea Total: 550.00 m
2
.
Precio Venta x m2: US$ 1,000 Precio alquiler x m2: US$ 4.00
Ubicacin: ZARATE - San Juan de Lurigancho Viene con sub estacin elctrica.
Hangares con techo parablico. Oficinas administrativas y la mayor parte es
rea libre techada. Actualmente funciona una empresa textil.

B. DISPOSICION DE PLANTA
La misin del diseador es encontrar la mejor ordenacin de las reas de trabajo y del equipo
en fin de conseguir la mxima economa en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad
y satisfaccin de los trabajadores.

La distribucin en planta implica la ordenacin de espacios necesarios para movimiento de
material, almacenamiento, equipos o lneas de produccin, equipos industriales,
administracin, servicios para el personal, etc.

Los objetivos de la distribucin en planta son:

Integracin de todos los factores que afecten la distribucin.
Movimiento de material segn distancias mnimas.
Circulacin del trabajo a travs de la planta.
Utilizacin efectiva de todo el espacio.
Mnimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.
Flexibilidad en la ordenacin para facilitar reajustes o ampliaciones.
GRAFICO 2.3. Local industrial en venta en SJL
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2.3. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS
RELACIONADOS
El proceso de fabricacin de automviles que se va a seguir en nuestra planta (plegado y
doblado, soldadura, pintado, ensamble y controles previos a la entrega).

FLOWSHEET
DEL PROCESO

GRAFICO 2.4. Layout de la Planta Industrial
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2.4. CLCULO DE COSTOS ACTUALES Y FUTUROS:

A. Mano de obra directa e indirecta

DIRECTA
Contamos com um personal calificado para la construccin de nuestros vehculos.
Nuestro equipo consta de 17 personas entre tcnicos y operarios, de los cuales son:
- Un operario de la mquina guillotina simple.
- Un operario de la mquina plegadora multifuncional
- Dos operarios soldadores especializados en procesos TIG/MIG
- Un operario para el proceso de fabricacin en el torno
- 3 Tcnicos mecnicos
- 2 Tcnicos electricistas
- 2 Tcnicos electrnicos
- 4 Operarios Ensambladores del Vehculo
- 1 Supervisor del rea.

Todos los operarios reciben uns sueldo Bsico de S/.800 mensuales, los tcnicos
reciben S/. 1250 mensuales com Bono de puntualidad y asistencia de S/. 100
adicionales y al Supervisor Del rea se Le otorgan S/. 1500 com um Bono por
productividad, puntualidad y asistencia de S/. 250 adicionales.
Lo cual nos da un costo de mano de obra directa de:
S/. 800 x 9 operarios + S/. 1350 x 7 tcnicos + S/. 1750 x 1 supervisor
= S/. 18 400 mensuales
INDIRECTA
- Personal Administrativo: 4 personas ------- S/. 1100
- Vendedores: 3 personas ------- S/. 1800
- Directiva: 2 personas (dueos, fundadores) ------- S/. 5000

SUMANDO AMBOS COSTOS DE MANO DE OBRA, TENEMOS:
S/. 38 200 mensuales
Equivalente a S/. 1414.81 por vehculo
23 | P g i n a

B. Materia prima directa e indirecta

DIRECTA
- Motor Elctrico de 3HP de Potencia de 1750 rpm S/. 750
- Cadenas para la transmisin mecnica S/. 200
- Variador de Velocidad a Traccin S/. 350
- Tubos de Acero de 1 de dimetro para la Estructura metlica S/. 240
- Planchas de Acero de 1 de Espesor para la carrocera S/. 350
- Barras de Acero para la fabricacin de los Ejes motrices (llantas)S/. 140
- Fibra de Vidrio S/. 390
- Batera de In de Litio S/. 36
- Llantas de Aro 14 aprox. S/. 420
- Otros (timn, asiento, pintura, luces, muelles, etc.) S/. 800

TOTAL: S/. 4000 aproximados
INDIRECTA
- Alambre para soldar en proceso TIG/MIG
- Pernos, tuercas, tornillos de sujecin, remaches.

Aproximado de S/. 200

C. Costos indirectos de fabricacin mensual

Publicidad y Promocin S/. 350.00
Servicio de Energa Elctrica Trifsica S/. 560.00
Servicio de Agua y Desage S/. 120.00
Servicio de Telefona Fija S/. 90.00

TOTAL: S/. 1120 mensual, S/. 41.50 por vehculo
PRECIO DE COSTO EN MATERIALES PARA FABRICAR UN VEHCULO:
COSTO TOTAL: S/. 4241.50
Finalmente uniendo todos los costos:
S/. 1414.81 + S/. 4241.50 = S/. 5656.31

24 | P g i n a

D.Mquinas, equipos e insumos necesarios

25 | P g i n a

Costo Total de los Equipos para la Fabricacin de Partes:
(Considerando 2 equipos de soldar, debido a su mayor uso y criticidad)
S/. 8065 x 2 + $ 10 890 x 2.58 + $ 2300 x 2.58 + S/.12500 + $ 3495 x 2.58

= S/. 43 609

26 | P g i n a

ANEXOS
1. CATLOGO ACEROS AREQUIPA - TUBERAS

27 | P g i n a

2. CATLOGO ACEROS AREQUIPA - PLANCHAS

28 | P g i n a

3. PRESUPUESTOS
3.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Diseo del producto

El enfoque al cual nos hemos dirigido con el diseo del vehculo es el de
transportar 2 personas pero con la mayor comodidad posible, es decir, es un
vehculo principalmente esttico y econmico, incluso pudiendo dar un toque
personalizado para cada empresa, como nombre o color de la carcasa definidos
por ellos.

En la siguiente parte estimaremos los precios y costos para los siguientes 4
aos:

Estimacin de precios y periodo de tiempo de cobranza

El precio unitario de cada vehculo fabricado por la empresa es de S/. 5660 y
nos estamos proyectando a una produccin de 324 unidades al ao,
aumentando las ventas anuales en 15% aproximadamente y el costo del
vehculo en un 5% debido a mejoras en la calidad.

Ao 2014 2015 2016 2017
Precio x
unidad
(vehculo)
S/. 5660 S/. 5940 S/. 6250 S/. 6560
Unidades 324 372 420 468
Presupuesto
de ingresos
S/. 1 833 840 S/. 2 209 680 S/. 2 625 000 S/. 3 070 000

3.2. PRESUPUESTO DE INVERSIN
Gastos pre operativos

Estos gastos se realizan cuando se crea una nueva empresa, cuando apenas se
est poniendo en marcha, de all que este tipo de gastos se conocen como pre
operativos, puesto que corresponde a las acciones en que se debe incurrir en la
etapa previa al inicio de las operaciones. Estos gastos se amortiguan en 3
aos.

GASTOS PRE OPERATIVOS
Estudio de mercado S/. 500
Bsqueda y contratacin de personal S/. 300
29 | P g i n a

Gastos de promocin para captar clientes S/. 600
Habilitacin del negocio S/. 1 000
TOTAL S/. 2 400
Inversin en activos fijos

Terreno S/. 50 000.00
Maquinaria y equipo S/. 60 000.00
Edificio y construcciones S/. 100 000.00
TOTAL S/. 210 000.00

Inversin en capital de trabajo

Para lograr esta inversin debemos de sumar los costos de materia
prima, materiales directos e indirectos, mano de obra directa e
indirecta, gastos de administracin y comercializacin que requieran
salidas de dinero en efectivo En la actualidad, se est evaluando la posible
implementacin de una planta, de un proyecto que consiste en la fabricacin de
un vehculo para lo cual se estima una inversin de S/205 500. 000 compuesta
por:
Terreno = S/. 5 500 (mensual)
Maquinarias = S/ 20 000 (se deprecian en 10 aos)
Edificios y construcciones = S/ 130 000 (se deprecian en 40 aos)
Activos intangibles (imprevistos) = S/ 20 000 (se amortizan en 4 aos)
Capital de trabajo = S/ 30 000

TOTAL: S/. 205 500.000

Aporte de los inversionistas: S/. 70 000
Prstamo Bancario: S/. 140 000

30 | P g i n a

3.3. PRESUPUESTO DE COSTOS

Costos directos

Para los costos directos sumamos la mano de obra directa y los materiales
directos, para un periodo de tiempo anual.

MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de
obra
Cantidad
Costo H/h Costo - mes Costo total-ao
Operarios 9
S/. 4.54 S/. 7 200.00 S/. 86 400.00
Tcnicos 7
S/. 7.10 S/. 9 450.00 S/.113 400.00
Supervisor 1
S/. 9.94 S/.1750 S/.21 100.00
Total S/. 220 900.00

Y la materia prima que se utiliza para realizar en la produccin de:

MATERIA PRIMA Cantidad x mes precio por unidad precio mensual

Precio x ao
Barras de acero 270 S/. 56.00 S/. 15 120 S/.181 440
Motor elctrico
3,5HP
27 S/. 750 S/.20 250
S/.246 000
Bateras de Litio 54 S/. 245 S/.13 230 S/.158 760
Ruedas 108 S/. 75 S/.8 100 S/.97 200
Asientos 54 S/.95 S/.5 130 S/.61 560
Planchas de acero 54 S/.85 S/.4 590 S/.55 088
Timn 27 S/. 110 S/. 2 970 S/.35 640
Pedales 54 S/.55 S/. 2970 S/.35 640
Amortiguadores 54 S/.40 S/.2 160 S/.25 920
Disco de freno 54 S/. 102 S/. 5 508 S/.66 096
31 | P g i n a

Variador de
velocidad
27 S/.320 S/.8 640
S/.103 680
Pernos 540 S/.0,45 S/.243
S/.2 916
Total 1 069 940.00 Soles / ao

Por lo tanto, Los costos directos son:
S/.220 900 + S/.1 069 940= S/. 1 290 840.00 -al ao

Costos indirectos

Los costos indirectos seran las sumas de mano de obra, materia prima y otros
indirectos.

En la mano de obra indirecta los involucrados que podemos mencionar son: el
supervisor de operaciones y jefe de produccin.

MANO DE OBRA INDIRECTA
Cargo Cantidad Costo H/h Costo - mes Costo total-ao
Administradores 2
S/. 7.10 S/. 2499.00 S/. 29 990.40
Contadores 1
S/. 6.2 S/. 1 091.20 S/. 13 094,40
Gerentes 2
S/.12.5 S/. 4 400.00 S/. 52 800.00
Total S/. 95 884.00

Otros costos indirectos involucrados en la produccin son:

OTROS COSTO INDIRECTOS

Costo mensual Costo por ao
Energa elctrica S/. 400 S/. 4 800
Agua S/. 200 S/. 2 400
Repuestos S/. 420 S/. 5 040
Servicio de Comunicaciones S/. 250 S/. 3 000
TOTAL S/. 15.240

32 | P g i n a

Colocamos las mquinas, equipos e insumos que se necesitara para realizar el
desarrollo proyecto

Materiales, equipos
e insumos
Cantidad
Precio aproximado
(unitario)-mes
Precio x ao
Plegadora y Cizalla 1 S/.8000.00 S/. 8000.00
Maquina de Soldar 1 S/. 1200.00 S/. 1200.00
Computadora con
programas
1 S/. 1,800 S/. 1800.00
Lubricantes y aceite de
corte
- S/. 250.00 S/.3000.00
Prensa manual 3 S/. 1000.00 S/. 3000.00
Pintura - S/. 350.00 S/. 4200.00
Otros - S/. 115 S/. 1350
Total S/. 22 550.00

Costos totales

Suma de costos directos e indirectos

Seran = 220 900 + 1 069 940 + 95 884 + 15 240 + 22 550 = S/. 1 424 464

3.4. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIN

Gastos de ventas:

PERSONAL 2014 2015 2016 2017
Vendedores 64 800 64 800 64 800 64 800
Publicidad y promocin 4 200 4 620 5076 5580
Transporte 14 400 17 400 20 400 23 400
Total Gastos de Ventas S/83 400 S/ 86 820 S/ 90 276 S/93 780

33 | P g i n a

Gastos administrativos:

RUBROS 2014 2015 2016 2017
Sueldos de
personal
237 600 237 600 237 600 237 600
Beneficios
Sociales
17 600 17 600 17 600 17 600
Gastos de Oficina 6 000 6 000 6 000 6 000
Seguro 9 200 9 200 9 200 9 200
Total Gastos
Administrativos
S/ 270 400 S/ 270 400 S/ 270 400 S/ 270 400

Gastos financieros:

RUBROS 2013 2014 2015 2016 2017
Prstamo
bancario
150 000 0 0 0 0
Total Gastos
Financieros
S/. 150 000 0 0 0 0

3.5. ANLISIS DE SENSIBILIDAD DE VOLUMEN-
COSTO-PRODUCCIN

Costos variables

Para nuestro proyecto el costo variable es las planchas de latn:

Costos variables

34 | P g i n a

Materia prima directa S./ 88 911
Energa elctrica S./ 400
Herramientas consumibles S./ 715
Combustible para la movilidad S./ 200
Agua S./ 200
TOTAL S./ 90 426
Costos fijos
Sueldo de trabajadores S./ 26 390.20
Otros Servicios S./ 450

TOTAL S./ 26 840

Punto de equilibrio
P = precio por unidad = S./ 5 660.00
CVu = costos variables por unidad es aproximadamente S/. 5330

PE = 274.0

Punto de Equilibrio: Nivel de ventas
en el que no hay utilidades ni
prdidas.
35 | P g i n a

3.6. FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (A CORTO PLAZO)
PERIODOS MENSUAL Enero Febrero Marzo Abril
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Inicial de Caja 0 34 620 66 440 96 560
Ingresos:
Ventas al contado 122 256 122 256 122 256 122 256
Cobranzas - 30 564 30 564 30 564
Prstamos 10 000 12 000 15 000 20 000
Otros Ingresos - 1 200 2 500 3 600

Total de Ingresos 162 820 200 640 236 760 272 980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egresos
Costos de Ventas (*) 6 950 6 950 6 950 6950
Gastos Administrativos 24 200 24 200 24 200 24 200
Planilla 3 600 3 600 3 600 3 600
Gastos Inventarios 1 450 1 450 1 450 1 450
Compras de Materiales 90 000 90 000 90 000 90 000
Otros Egresos 2 000 8 000 14 000 25 000

Total de Egresos 128 200 134 200 140 200 151 200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Final de Caja 34 620 66 440 96 560 121 780

(*) Sin Considera la depreciacin
Adems: 80% el mes de la venta y 20% el siguiente mes

36 | P g i n a

4. ESTADOS FNANCIEROS

4.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

a) Estado de Balance de Situacin

ACTIVOS

- Activos Corrientes:
Dinero en Efectivo 30 000
Cuentas por Cobrar -
Inventarios 1 450

- Activos Fijos:
Terreno 60 000
Local de Planta 100 000
Mquinas 50 000
Vehculos -
Intangibles 20 000
Otros 25 000

TOTAL DE ACTIVOS: 426 450

PASIVOS

CTS 6 500
Cuentas por Pagar 2 000
Impuestos 7 500
Otros 3 200

Deudas Hipotecarias -

PATRIMONIO

Capital Social 70 000
Reserva Legal 27 000
Utilidades Retenidas -

TOTAL DE PASIVOS: 126 200

b) Estado de Prdidas y Ganancias

* Ventas 1 833 840
(-) Costo de Ventas 1 424 464
* Utilidad Bruta 409 376
(-) Gasto de Ventas 83 400
(-) Gastos de administracin 270 400
(-) Gastos Financieros 30 000
(-) Depreciacin 10 000
* Utilidades antes de IR 15 576
(-) Impuesto a la Renta (30%) 4 673
* Utilidad Neta 10 903

37 | P g i n a

c) Flujo de Caja Proyectado

FLUJO DE FONDO
FINANCIERO
AOS
0 1 2 3 4
Inversin total S/. 70 000 S/. - S/. - S/. - S/. -
Prstamos S/. 140 000 S/. 10 000 S/. 12 000 S/. 15 000 S/. 20 000
Utilidad Neta S/. 130 836 S/. 150 427 S/. 180 087 S/. 199 315
S/. 210 000 S/. 120 836 S/. 138 427 S/. 165 087 S/. 179 315

4.2. EVALUACIN FINANCIERA
a) Criterio del VAN

VAN = S/. 131 921.92

Como el VAN > 0, entonces se concluye que es correcta la inversin
que se est haciendo en relacin al proyecto, por tanto se sigue con la
planes de inversin.

Donde:

F= Valor futuro que aparece en el flujo
T= Tiempo (aos)
r = Rentabilidad anual (11% en nuestro caso)
b) Criterio del TIR
Se cuenta con una inversin de S/. 210 000

,
Donde r = 42.5095%

38 | P g i n a

4.3. PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN
a) Diagrama de Gantt

b) Red PERT-CPM
Actividad Precedente Tiempo(das)
Diseo de la solucin A - 7
Simulacin del prototipo B A 4
Clculos especficos del proceso C A,B 3
Calcular los costos D C, A 2
Adquisicin de equipos E A,D 7
Traslado y ubicacin de los equipos F E 4
Implementacin de los equipos G F 14
Pruebas de implementacin H G 3
Correccin de errores I H 5
Entrega del informe del proyecto J I 1
39 | P g i n a

Ruta crtica: A - B C - D E F G H I J
4.4. CONCLUSIONES

Se identific cuantitativa y cuantitativamente el problema, obteniendo
condiciones favorables para su implementacin.
Se procedi a plantear alternativas de solucin y luego se eligi la
mejor usando la matriz de seleccin.
Se examin el proceso productivo en detalle para tener visin del
proyecto ms amplia.
Determinamos costos futuros, presupuestos de costo gastos
operacin inversin ventas.
Se realiz el anlisis de sensibilidad- costo-produccin con el fin de
proyectar la recuperacin de la inversin.
Se realiz el flujo de caja del proyecto obteniendo un buen margen
de utilidad.

4.5. RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir haciendo mejoras a lo ya planificado y
realizado, siempre se encontrarn dificultades y con ellas tambin se
encuentran oportunidades para la mejora.

Se recomienda realizar la implementacin y ejecucin del proyecto
siguiendo los estndares y normas que rigen el funcionamiento los
equipos y la seguridad del personal.

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