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Mapeamento de Processos
Elaborao de Organograma
4.4.1 Definio do Representante da Administrao
Definio do Escopo do SGA
Diagnstico de leis ambientais
- - - -
Curso de Formao de Sistema de Gesto Ambiental - ISO
14001
4.3.1 Levantamento dos aspectos e impactos ambientais
4.3.1
Confrontar levamento de aspectos e impactos com leis
ambientais
4.3.2
Complementar levantamento de leis aplicveis
Priorizar aspectos e impactos - Significativos
4.2
Elaborar Poltica Ambiental
4.3.3/4.3.4
Elaborar objetivos, metas e programas de Gesto Ambiental
4.3.3/4.3.4
ELABORAO/IMPLANTAO PROCED. OBJ. E
METAS/PGA
4.4.3
ELABORAO/IMPLANTAO PROCED. COMUNICAO
4.4.2
ELABORAO/IMPLANTAO PROC. TREINAMENTO E
CONSCIENTIZAO
4.4.5 e 4.5.4
ELABORAO/IMPLANTAO PROC. DE CONTROLE DE
DOCUMENTOS e REGISTROS
4.4.6
DEFINIO DOS CONTROLES OPERACIONAIS
NECESSRIOS
4.4.6
ELABORAO/IMPLANTAO INSTRUES
OPERACIONAIS
4.5.1 DEFINIO DOS MONITORAMENTOS NECESSRIOS
4.5.1
ELABORAO/IMPLANTAO INSTRUES
MONITORAMENTO
4.5.2
ELABORAO/IMPLANTAO PROC. No conformidade,
AO Corretiva e Ao Preventiva
4.5.4 ELABORAO/IMPLANTAO PROC. DE AUDITORIA
ELABORAO MANUAL DE GESTO AMBIENTAL
CURSO DE FORMAO - AUDITOR DE SGA
4.5.4 AUDITORIA INTERNA DO SGA
AES CORRETIVAS
4.6 ANLISE CRTICA PELA ADMINISTRAO
AUDITORIA DE CERTIFICAO
Item da
Norma
Descrio das atividades RESPONSVEL
SEMANAS
Cronograma de Implantao ISO 14001 Sistema de Gesto Ambiental
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SEMANAS
Cronograma de Implantao ISO 14001 Sistema de Gesto Ambiental
25 26 27
SEMANAS