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DOCUMENTO DE TRABAJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES
MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS
INTRODUCCIN.
En este Manual se establece una gua para verificar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) de Empresas, cumplen los estndares mnimos, y se definen los
procedimientos bsicos as como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y los
resultados del SG-SST en el Sistema de Garanta de Calidad de Seguridad y Salud en el trabajo y
Riesgos Laborales (SGC-SST-RL), del Sistema de Seguridad Social integral. El documento
complementa el Manual de Estndares Mnimos para el SG-SST.
Dado que el SGC-SST-RL busca, entre otros propsitos, controlar las condiciones en que se
realizan las actividades del SG-SST para intervenir el riesgo asociado con el trabajo; es
fundamental establecer los requisitos mnimos con la finalidad de contribuir con ello, a mejorar las
condiciones de salud y de trabajo de la poblacin laboral. Por esta razn, el manual contiene un
aparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medicin y
de anlisis del desempeo de cada uno de los aspectos del SG-SST, proceso que debe ser punto
de partida para el mejoramiento continuo de la gestin de promocin de la salud y de prevencin
de la enfermedad laboral y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con los
dems componentes del SGC-SST-RL.
La vigencia de la norma que da origen a manual implica que las empresas sern objeto de visita
por parte de la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, o quien este delegue, ente que,
obrando en nombre de la Direccin de Inspeccin, Vigencia y Control del Trabajo del Ministerio del
Trabajo, verificar si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de Estndares
Mnimos para el SG-SST, segn la declaracin que, al respecto, debe haber hecho la propia
empresa.
1.
DEL
CUMPLIMIENTO
DE
LOS
El proceso para verificar si el SG-SST cumple los estndares mnimos, implica ejecutar los
siguientes pasos:
a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar un
procedimiento de auto-evaluacin del cumplimiento de los estndares mnimos y hacer los ajustes
que sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas por la
norma.
b. Una vez la empresa verifica que cumple los estndares, procede a efectuar la declaracin
correspondiente, ante la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, utilizando para ello el
"Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo".
c.
Como consecuencia de lo anterior, la Direccin Territorial del Ministerio del Trabajo hace el
registro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.
DOCUMENTO DE TRABAJO
PARA VERIFICAR
Para verificar el cumplimiento de los estndares mnimos del SG-SST, se debe aplicar el siguiente
procedimiento:
a. Planeacin de la visita.
Una vez definida la fecha de la visita, el responsable de la Direccin Territorial del Ministerio del
Trabajo o quien este delegue, revisa la informacin consignada en el "Formulario de Inscripcin en
el Registro Especial de HO 6LVWHPD GH *HVWLyQ GH OD 6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO 7UDEDMR, para
identificar los datos generales as como los aspectos para los cuales empresa declar que cumple
los estndares
b. Definicin del equipo responsable de la verificacin.
Con la informacin sobre el tamao de la empresa, el jefe de la Direccin Territorial citada o quien
delegue, define el nmero de personas responsables de ejecutar el procedimiento, designa a los
integrantes y al lder del equipo, quien tendr la responsabilidad de coordinar el grupo y de
establecer las relaciones con la empresa y determina el tiempo estimado para la visita.
c. Preparacin de los instrumentos requeridos.
Con base en la informacin que se obtenga, se disponen los instrumentos necesarios para realizar
la visita:
- Manual de Procedimientos para la Verificacin de los Estndares Mnimos del SG-SST.
- Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los SG-SST, de la empresa que se va a
visitar.
- Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST, que se deriva
de este Manual
- Documentos de identificacin que acrediten a los responsables del procedimiento de verificacin,
expedidos por la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo.
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
2.
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
3.2
P
3.3
P
3.4
P
3.5
P
NUEVO
NUEVO
DOCUMENTO DE TRABAJO
3.7
P
Si la empresa tiene ms de
ciento
cincuenta
(150)
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores),
hay
un
presupuesto
especfico,
organizado por captulos de
acuerdo con los riesgos, para
ejecutar las actividades del ao,
segn los objetivos y las metas
prioritarias.
La empresa disea y define un
plan de trabajo anual para
alcanzar los objetivos propuestos
en el SG-SST, el cual identifica
metas,
responsabilidades,
recursos y cronograma de
actividades.
Decreto
Solicitar las evidencias que
Nuevo art 7 demuestren que la empresa
numeral 7
dise y defini un plan de
trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el
SGSST, el cual identifica
metas,
responsabilidades,
recursos y cronograma de
actividades
Decreto
Nuevo art 10
Solicitar el SST y verificar en el
documento que se cumple lo
que enuncia el criterio.
Se encuentran disponibles y
actualizados los documentos en
3.8 relacin con el SG-SST de que
trata el art 10 del decreto xxx de
H
2012 o las normas que lo
modifiquen,
adicionen
o
sustituyan.
Estndar: La empresa disea y ejecuta un Plan de Capacitacin en el Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
COD
C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN
CRITERIO
C A V
ONES
3.9 Se
ejecuta
un
Plan
de
DECRETO
Solicitar las evidencias del
H
Capacitacin
Anual
en
NUEVO art 7 cumplimiento del Plan de
promocin y prevencin de la
numeral 8
Capacitacin Anual.
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), que incluye los riesgos
prioritarios.
3.10 Todos
los
trabajadores
DECRETO
Solicitar la lista de los
H
(incluyendo los teletrabajadores)
NUEVO art 9 trabajadores (incluyendo los
reciben induccin o reinduccin
pargrafo 2 teletrabajadores) y verificar, la
segn el caso, sobre el SG-SST
evidencia que los trabajadores
y acerca de los riesgos
reciben induccin o reinduccin
inherentes a su puesto de
segn el caso sobre el SGtrabajo, as como de sus efectos
SST.
y la forma de controlarlos.
PLANIFICACIN
4. DIAGNSTICO
Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de trabajo y estn definidos los peligros y
los riesgos prioritarios
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
DOCUMENTO DE TRABAJO
4.1
P
4.2
Py
V
4.3
Py
V
4.4
Py
V
4.5
H
4.6
P
4.7
P
4.8
H
Decreto
Solicitar las evidencias que
nuevo art 13 demuestre que en el SG-SST
pargrafo 1
est definido y escrito el
mtodo de identificacin de
peligros, y evaluacin de
riesgos laborales.
Decreto
Verificar en el SG-SST lo
nuevo art 13 pertinente en el documento y
confrontar
mediante
observacin directa durante el
recorrido a las instalaciones
de la empresa.
Decreto
Solicitar los documentos en
nuevo art 13 los que se demuestre que
pargrafo 1
cumple con lo requerido en el
criterio.
Decreto
Verificar si el documento
nuevo art 13 relaciona para los puestos de
pargrafo 3
trabajo, los aspectos que
definen el criterio y seleccionar
al azar el 10% de estos
puestos de trabajo.
Decreto
nuevo art 14
Decreto
nuevo art 13
Decreto
nuevo art 13
Ley 1562 art
9
DECRETO
2090/2003 art
2
Ley 1562 de
DOCUMENTO DE TRABAJO
causantes de enfermedades
incluidas en la tabla de
enfermedades laborales de que
trata el artculo 3 de la Ley 1562
de 2012, cumplen con un nmero
mnimo
de
actividades
preventivas. Estas condiciones o
sustancias
son
catalogadas
como un riesgo prioritario.
2012, art 9
DOCUMENTO DE TRABAJO
5.1
P
5.2
P
5.3
P
CRITERIO
Estn definidos los objetivos del
SG-SST y ellos son medibles,
coherente con el Plan de trabajo
Anual en SST, se encuentran
documentados, comunicados a
los trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores), son evaluados
peridicamente y actualizados de
ser necesario.
Los objetivos del SG-SST
corresponden a las prioridades
definidas para las condiciones de
trabajo y de salud.
El Plan de trabajo Anual del SST
tiene los objetivos del SG-SST
las acciones pertinentes para el
cumplimiento de este,
los
responsables y el cronograma de
ejecucin de las acciones.
EL
Comit
Paritario
de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
o
el
viga,
conocen
el
cronograma y verifica si se
cumple
y
dan
las
recomendaciones
correspondientes.
NC
NA
Decreto
Verificar en las actas del
nuevo art 6 Comit Paritario de Seguridad
5.4
pargrafo 1. y Salud en el Trabajo o en el
reporte del viga, el anlisis y
V
seguimiento al Plan de trabajo
anual y si se han dado las
recomendaciones pertinentes.
II. APLICACIN
6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE
CONVIVENCIA LABORAL
Estndar: La empresa conform un Comit Paritario de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo o
design un viga y cuenta con un Comit de Convivencia Laboral, segn las normas.
COD
6.1
H
6.2
H
CRITERIO
Si la empresa tiene menos de
diez
(10)
trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
design el viga.
Si la empresa tiene diez (10) o
ms trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores),
el
Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo est compuesto
por un nmero igual de
representantes del empleador y
C N N N OBSERVACI
C A V
ONES
Resolucin
2013/1986
art 3
Decreto
1295/1994
art 35.
Resolucin
2013/1986
art 2.
MODO DE VERIFICACIN
Solicitar
el
documento
mediante el cual se designa el
viga.
6.3
H
6.4
H.
V
A
6.5
6.6
DOCUMENTO DE TRABAJO
teletrabajadores).
Resolucin
2013/ 1985
art 11
Decreto
1295/1994
art 63
Decreto
nuevo art 7
numeral 9.
Resolucin
2013/1986
art
11
numeral E
Resolucin
1401 art 4
numeral 5 y
art 7
Solicitar
los
soportes
documentales del cumplimiento
de las funciones del Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o del viga y
verificar si se le asign tiempo
de acuerdo con la normatividad
vigente.
Solicitar la evidencia de la
participacin
del
Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o el viga en la
investigacin de incidentes,
accidentes
y
de
la
determinacin de las causas
bsicas
de
enfermedades
laborales, recomienda y verifica
si se ejecutan las acciones
planteadas.
Resolucin Solicitar el documento de
1356/2012
conformacin del Comit de
art 1 y 2.
Convivencia Laboral y verificar
que este conformada de
acuerdo a la Resolucin
1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan..
Resolucin Solicitar las actas de las
652/2012 art reuniones y los informes de
6, 7 y 8
Gestin
del
Comit
de
Resolucin Convivencia Labora y verificar
1356/2012
lo mencionado en el criterio.
art 3.
DOCUMENTO DE TRABAJO
6.7
H
6.8
H
6.9
H
Decreto
nuevo art 18
numeral 1
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9/1979
art 105 al
109
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010.
Decreto
nuevo art 18
numeral 2
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9/1979
art 105 al
109.
Decreto
nuevo art 18
numeral 3
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152 Ley 9
art 105 al
109.
Decreto
nuevo art 18
numeral 4
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9 art 105
al 109
Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien la eliminacin del
peligro/riesgo fsico, si aplica.
NUEVO
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos fsico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien las medidas para
sustituir el peligro/riesgo fsico
por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.
Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien de los controles de
ingeniera (las medidas de
control peligro/riesgo fsico en
su origen o medio).
Solicitar
soportes
documentales u otros de los
controles
administrativos
implementados por la empresa.
DOCUMENTO DE TRABAJO
teletrabajadores)
fueron
informados
6.12 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar los reportes del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales la
H
teletrabajadores) cumplen las
empresa
verifica
si
los
actividades prevencin y control
trabajadores (incluyendo los
de los peligro/riesgos fsicos.
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin y
control del peligro/riesgo fsico
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos ergonmicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6,13 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
H
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
ergonmico prioritarios en los
numeral 1
evidencien la eliminacin del
puestos de trabajo.
Gua tcnica peligro/riesgo ergonmico, si
(La empresa ser responsable
GTC
45 aplica.
de definir si le aplica o no este
actualizada a
tem).
2010
6.14 La empresa toma las medidas
para sustituir el peligro/riesgo
H
ergonmico por otro que no
genere riesgo o que genere
menos riesgo en caso de que no
se pueda eliminar.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.15 La empresa implementa control
de ingeniera (medidas tcnicas
H
para el control del peligro/riesgo
ergonmico en su origen o en el
medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.16 La empresa implementa los
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin al
peligro, que incluye, entre otras,
la rotacin de las personas o la
disminucin
de
horas
de
exposicin, sealizacin, diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.17 Hay Actividades de prevencin
de
peligro/riego
ergonmico
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.
Decreto
Solicitar
los
soportes
nuevo art 18 documentales u otros que
numeral 2
evidencien las medidas para
sustituir
el
peligro/riesgo
ergonmico por otro que no
genere riesgo o que genere
menos riesgo.
Decreto
Solicitar
los
soportes
nuevo art 18 documentales u otros que
numeral 3
evidencien los controles de
ingeniera (medidas de control
peligro/riesgo ergonmico en su
origen o medio).
Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros que evidencien los
numeral 4
controles
administrativos
implementados por la empresa
y verificar si cumple lo que se
menciona en el criterio.
NUEVO
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos ergonmico
y verificar que los trabajadores
DOCUMENTO DE TRABAJO
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.18 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin de
verifica si los trabajadores
ergonoma.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumple las
actividades de prevencin de
ergonoma.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos Biolgicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.19 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
biolgico prioritario.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Ley 9/1979 peligro/riesgo Biolgico, si
de definir si le aplica o no este
art 103 y104 aplica.
tem).
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010.
6.20 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
biolgico por otro que no genere
numeral 2.
evidencien las medidas para
riesgo o que genere menos
sustituir
el
peligro/riesgo
riesgo en caso de que no se
biolgico por otro que no
pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.21 La empresa implementa control
Decreto
Solicitar
los
soportes
de ingeniera (medidas tcnicas
nuevo art 18 documentales u otros que
H
para el control del peligro/riesgo
numeral 3.
evidencien los controles de
biolgico en su origen o en el
ingeniera (medidas de control
medio).
peligro/riesgo biolgico en su
(La empresa ser responsable
origen o medio).
de definir si le aplica o no este
tem).
6.22 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
soportes
controles
administrativos
nuevo art 18 documentales u otros de los
H
(medidas que tienen como fin
numeral 4.
controles
administrativos
reducir el tiempo de exposicin al
implementados por la empresa
peligro, que incluye, entre otras,
y verificar si cumple lo que se
la rotacin de las personas o la
menciona en el criterio.
disminucin
de
horas
de
exposicin, sealizacin, diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.23 Hay actividades de prevencin
NUEVO
Solicitar
los
soportes
sobre peligro/riego biolgico
documentales u otros de las
H
prioritario y los trabajadores
actividades de prevencin
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
personas o la disminucin de
horas
de
exposicin,
sealizacin,
diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros, control
de acceso a reas de riesgo).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.29 Hay Actividades de prevencin
sobre peligro/riego qumico
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.
NUEVO
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos qumico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.30 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo qumico.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo qumico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.31 Estn definidas las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para eliminar el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
de seguridad prioritario.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Resolucin peligro/riesgo de seguridad, si
de definir si le aplica o no este
1409/2012
aplica.
tem).
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010
6.32 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo de
nuevo art 18 documentales u otros que
H
seguridad por otro que no
numeral 2
evidencien las medidas para
genere riesgo o que genere
sustituir el peligro/riesgo de
menos riesgo en caso de que
seguridad por otro que no
no se pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.33 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles
de
ingeniera
nuevo art 18 documentales u otros que
H
(medidas tcnicas para el
numeral 3
evidencien los controles de
control del peligro/riesgo de
ingeniera (medidas de control
seguridad en su origen o en el
peligro/riesgo de seguridad en
medio).
su origen o medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
DOCUMENTO DE TRABAJO
6.34 La
empresa
implementa
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin
al peligro, que incluye, entre
otras, la rotacin de las
personas o la disminucin de
horas de exposicin, diseo e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.35 Hay Actividades de prevencin
de peligro/riesgo de seguridad
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.
Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros de los controles
numeral 4
administrativos que implemente
la empresa y verificar si cumple
lo que se menciona en el
criterio.
Nuevo
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los
peligros/riesgos
de
seguridad y verificar que los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.36 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo seguridad.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo de seguridad
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo
pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.37 Estn definidas las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para eliminar el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
pblico).
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Gua tcnica peligro/riesgo pblico, si aplica.
de definir si le aplica o no este
GTC
45
tem).
actualizada a
2010
6.38 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
pblico por otro que no genere
numeral 2
evidencien las medidas para
riesgo o que genere menos
sustituir el peligro/riesgo pblico
riesgo en caso de que no se
por otro que no genere riesgo o
pueda eliminar.
que genere menos riesgo, si
(La empresa ser responsable
aplica.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.39 La empresa implementa los
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles
de
ingeniera
nuevo art 18 documentales u otros que
H
(medidas tcnicas para el
numeral 3
evidencien las medidas de
control del peligro/riesgo pblico
control peligro/riesgo pblico en
en su origen o en el medio).
su origen o medio.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
DOCUMENTO DE TRABAJO
tem).
6.40 La empresa implementa los
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin
al peligro, que incluye, entre
otras, la rotacin de las
personas o la disminucin de
horas
de
exposicin,
sealizacin,
diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.41 Hay actividades de prevencin
sobre
peligro/riego
pblico
H
prioritario y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
conocen estas actividades.
Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros de los controles
numeral 4
administrativos y verificar si
cumple lo que se menciona en
el criterio.
NUEVO
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos pblico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.42 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo pblico.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo pblico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
6.43 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
psicosocial.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Resolucin peligro/riesgo psicosocial, si
de definir si le aplica o no este
2646/2008
aplica.
tem).
art 5
6.44 La empresa toman las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
psicosocial por otro que no
numeral 2
evidencien las medidas para
genere riesgo o que genere
sustituir
el
peligro/riesgo
menos riesgo en caso de que no
psicosocial por otro que no
se pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.45 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles de ingeniera (medidas
nuevo art 18 documentales u otros que
H
tcnicas para el control del
numeral 3
evidencien las medidas de
DOCUMENTO DE TRABAJO
peligro/riesgo psicosocial en su
origen o en el medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.46 La
empresa
implementa
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin al
peligro, que incluye, entre otras,
la rotacin de las personas o la
disminucin
de
horas
de
exposicin, implementacin de
procedimientos
seguros
implementacin de sistemas de
alarma).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.47 Hay actividades de prevencin
H
sobre peligro/riego psicosocial
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
conocen estas actividades.
control
peligro/riesgo
psicosocial en su origen o
medio
Decreto
Solicitar
soportes
nuevo art 18 documentales u otros de los
numeral 4
controles
administrativos
implementados por la empresa
y verificar si cumple lo que se
menciona en el criterio.
NUEVO
Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los
peligros/riesgos
psicosociales y verificar que los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.48 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo psicosocial
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo psicosocial.
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren,
complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal
(EPP), reciben tales elementos
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V ONES
6.49 Estn identificados los puestos
DECRETO
Solicitar la relacin de los
de trabajo que presentan riesgos
NUEVO
puestos
de
trabajo
que
P
y
que
requieren,
Art
18 requieren
equipos
de
complementariamente
a
las
numeral 5
proteccin personal (EPP), as
medidas de prevencin y control,
Resolucin como la lista de los elementos
equipos de proteccin personal
2400/1979
apropiados para la labor en
(EPP) indispensables.
art 177, 178 esos puestos.
Ley 9/1979
art 122 al
124.
DECRETO
Solicitar el listado de equipos
6.50 Se aplican criterios tcnicos para
la seleccin de los equipos de
NUEVO art de proteccin personal por
proteccin personal acorde con
18
riesgos que contengan la
H
los peligros y riesgos prioritarios
Resolucin descripcin
de
sus
de la empresa.
DOCUMENTO DE TRABAJO
2400/1979
caractersticas
tcnicas
y
art 177 y verificar, en una muestra
178.
aleatoria,
por riesgo que
dichas
caractersticas
se
cumplen
DECRETO
A cada trabajador (incluyendo los
NUEVO
Solicitar la evidencia de la
teletrabajadores, si aplica)que
Art
18 entrega y de la reposicin de
requiere proteccin de uso
6.51
numeral
5 los EPP a los trabajadores
personal, se le entregan los EPP
Resolucin (incluyendo
los
y se le reponen de acuerdo a las
H
2400/1979
teletrabajadores, si aplica) de
disposiciones vigentes; gestin
art 177
los puestos de trabajo que los
de la que se debe dejar
Ley 9 /1979 requieren.
evidencia.
art 122.
6.52 Se capacita a los trabajadores
DECRETO
Solicitar los documentos u
(incluyendo los teletrabajadores
NUEVO art otros en los que se hace
H
si aplica) sobre el uso de los
18 pargrafo evidente la asistencia a las
EPP.
1
actividades de capacitacin
Resolucin (incluyendo
los
2400/1989
teletrabajadores, si aplica)
art 2 literal f y sobre EPP.
g.
6.53 La empresa verifica si los
Resolucin Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
2400/1979
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores, si aplica) usan
art 3 numeral demuestra que la empresa
adecuadamente los EPP y el
d
verifica si los trabajadores
estado de dichos elementos.
DECRETO
(incluyendo
los
NUEVO art teletrabajadores, si aplica)
18.
usan adecuadamente los EPP
y el estado de dichos equipos.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
N N N OBSERVACI
COD
CRITERIO
C C A V
ONES
MODO DE VERIFICACIN
6.54 En la sede hay suministro
Ley 9 /1979 Mediante observacin directa,
H
permanente de agua, servicios
art 10, 36 y verificar si se cumple lo que se
sanitarios y mecanismos para
129
exige en el criterio.
controlar los vectores y para
Resolucin
disponer excretas y de basuras.
2400 art 17
6.55 La empresa garantiza que los
Resolucin Solicitar la evidencia donde se
residuos slidos, lquidos o
1043/2006
demuestra lo mencionado en el
H
gaseosos que se producen, se
anexo
criterio.
eliminen de forma que no se
tcnico 1
ponga
en
riesgo
a
los
Resolucin
trabajadores.
44451996 art
7, 18 y 20
Ley 9 /1979
art 10, 22 y
129
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos
y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y
salud en el trabajo
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN
C A V
ONES
6.56 La
empresa
realiza
Decreto
Solicitar la evidencia del
H
mantenimiento
preventivo
y
Nuevo Art 18 mantenimiento preventivo y
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
DOCUMENTO DE TRABAJO
laborales.
7.6
H
V
Decreto
1295/1994 art
61
Resolucin
1401/2007 art 5
numeral 5
Solicitar
el
registro
estadstico actualizado al
mes anterior al de la visita,
as como la evidencia que
contiene las conclusiones
correspondientes y verificar
la difusin de los mismos.
DOCUMENTO DE TRABAJO
Resolucin
2346/2007
Art 9
Resolucin
2346/2007
Art 16
Resolucin
1918/2009 art
2
Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
La empresa garantiza que la
evidencien que la empresa
historia clnica ocupacional de los
garantiza que la historia clnica
7.14 trabajadores (incluyendo la de
de
los
trabajadores
los teletrabajadores) est bajo la
(incluyendo
la
de
los
H
custodia exclusiva del mdico
teletrabajadores) est bajo la
que practica los exmenes
custodia exclusiva del mdico
mdicos.
que practica los exmenes
laborales.
7.15 La
empresa
realiza
la
Decreto
Solicitar
los
soportes
reubicacin del trabajador, en
1295/1994 art documentales y verificar si
H
caso de que no sea posible
39 y 45
cumple lo que exige el criterio.
adecuar el puesto de trabajo a su
Decreto
condicin.
2177/1989 art
16
Ley 776/202
art 24
Manual
de
Rehabilitacin
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los
trabajadores frente a los riesgos prioritarios
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
7.16 La
empresa
analiza
la
DECRETO
Solicitar la evidencia del
informacin
relativa
al
NUEVO art anlisis del comportamiento de
V
comportamiento de la salud de
23
la salud de los trabajadores
los trabajadores (incluyendo los
(incluyendo
los
teletrabajadores) frente a los
teletrabajadores) frente a los
riesgos prioritarios y a las
riesgos prioritarios y a las
condiciones de salud de ellos.
condiciones de salud de ellos.
7.17 Los reportes producto de la
DECRETO
Solicitar el ltimo informe del
informacin y del anlisis al que
NUEVO art ao y verificar si fueron
A
se refiere el criterio anterior, se
24 pargrafo entregados a los niveles
hacen llegar a los niveles
2
competentes de la empresa.
competentes de la empresa.
7.18 La empresa ejecuta las acciones
DECRETO
Solicitar las evidencias que
A
que surgen del anlisis del
NUEVO art soporten que la empresa
comportamiento de la salud de
24
ejecute las acciones que
los trabajadores (incluyendo los
surgen
del
anlisis
del
DOCUMENTO DE TRABAJO
teletrabajadores).
comportamiento de la salud de
los trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores).
7.19 El Comit Paritario de seguridad
Resolucin Solicitar las actas de las
y Salud en el Trabajo, o el viga,
2013/1989
reuniones del Comit Paritario
V
verifica si se cumplen las
art
10 de Seguridad y Salud en el
acciones que se derivan de
numeral e
Trabajo, o los reportes de la
los reportes del seguimiento de
Decreto
gestin del viga, de los ltimos
la salud de los trabajadores
1295/1994
seis (6) meses y verificar lo
(incluyendo los teletrabajadores).
art 63
pertinente.
7.20 Hay un programa, que se cumple
NUEVO
Solicitar el programa respectivo
H
para
promover
entre
los
Decreto
y verificar si se cumple lo que
trabajadores (incluyendo los
1295/1994
exige el criterio.
teletrabajadores),
estilos de
art
35
vida saludable.
numeral d
IV. AUDITORIA
8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verific (establecer en
observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
SEGUIMIENTO A LA GESTION
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del
SG-SST
COD CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V ONES
8.1 La empresa cumple con la
DECRETO
Solicitar el SG-SST y verificar
poltica y objetivos del SGSST.
NUEVO art si la empresa cumple con la
V
23
poltica y objetivos planteados.
8.2 El empleador tiene definido los
DECRETO
Solicitar los indicadores de
indicadores
de
estructura,
NUEVO art estructura, proceso y resultado
P
proceso y resultado del SG-SST.
17 pargrafo del SG-SST.
1, 2 y 3
8.3
V
8,4
V
8.5
V
8.6
Resolucin
1401/2007
art 4
Resolucin
1401/2007
art 4
NUEVO
DOCUMENTO DE TRABAJO
(Mortalidad es la proporcin
de muertes en una poblacin
durante
un
periodo
determinado)
La empresa mide el ndice de
lesiones incapacitantes del ltimo
ao de acuerdo a la normatividad
V
vigente.
La empresa mide la prevalencia
de enfermedad laboral del ltimo
ao.
(Prevalencia es el nmero de
8,8 casos de una enfermedad laboral
V
presente en una poblacin en un
tiempo especfico en relacin
con el nmero de personas en la
poblacin
en
ese
periodo
determinado).
8,9 La empresa mide la incidencia de
enfermedad general del ltimo
V
ao.
(Incidencia es el nmero de
casos
nuevos
de
una
enfermedad en una poblacin
determinada y en un periodo
determinado).
8.10 La empresa mide la prevalencia
de enfermedad general del ltimo
V
ao.
La empresa mide el ausentismo
8.11 por enfermedad del ltimo ao
(Ausentismo es la no asistencia
V
al trabajo, con incapacidad
mdica).
8.12 La alta Direccin evala una vez
al ao el SG-SST, sus resultados
V
son comunicados al Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o al Viga, y define
medidas para la adopcin
oportuna
de
medidas
preventivas, correctivas o de
mejora.
NUEVO
8.7
NUEVO
17
NUEVO
17
DOCUMENTO DE TRABAJO
DECRETO
Solicitar el documento de la
NUEVO art planeacin con la participacin
25
del
Comit
Paritario
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o el Viga y del
resultado de la auditoria.
Verificar si fueron evaluados
por lo menos una vez al ao
todos los componentes del SGSST.
V. MEJORAMIENTO
9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los
resultados del SG-SST.
9.1 La empresa garantiza que se
DECRETO
Solicitar las evidencias que
definan e implementen las
NUEVO art comprueben lo definido en el
A
acciones
preventivas
y
28
criterio.
correctivas necesarias con base
en
los
resultados
de
la
supervisin y medicin de la
eficacia del SG-SST, de las
auditorias y de la revisin por la
direccin.
9.2 Cuando
despus
de
la
DECRETO
Solicitar las evidencias de la
evaluacin del SG-SST se
NUEVO art evaluacin del SG-SST y las
A
evidencia que las medidas de
28 pargrafo medidas correctivas tomadas
prevencin y proteccin relativas
1
en caso que las medidas de
a los peligros y riesgos del SST
prevencin
y
proteccin
son inadecuadas o pueden dejar
relativas a los peligros y
de ser eficaces, la empresa
riesgos
del
SST
sean
toma las medidas correctivas
inadecuadas o pueden dejar de
para subsanar lo detectado.
ser eficaces.
9.3 La
empresa
identifica
las
DECRETO
Solicitar las evidencias que
oportunidades de mejora del SGNUEVO art demuestre que la empresa
A
SST para el perfeccionamiento
29
identifica las oportunidades de
de este.
mejora.