PRESUPUESTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 3
COMPONENTE / ACTIVIDAD
COMPONENTE 1: Construccin de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales con el metodo de Lagunas AIreadas

SUB TOTAL

Obras Preliminares
Contruccion de Plantas de Tratamiento de aguas residuales con el metodo
de lagunas aireadas

700.00

303,023.48

302,323.48

COMPONENTE 2: Instalacin de los Sistemas de Riego Tecnificado

100,909.45
Sistema de Distribucion

52,015.73

Construc. de Cisternas de Almacenamiento de Agua Tratada Excedente

12,867.89

Otras Partidas

36,025.82

COMPONENTE 3: Capacitacin a los Operarios para Mejorar la

Aplicacin de los Sistemas Integrales de Riego

8,964.00

Preparacion de Manuales y Capacitacion para Operadores

8,964.00

COMPONENTE 4: Programa de Difusin a la Pobl. Sobre Sensibilizacin

en el Uso del Recurso Hdrico y Aprovechamiento de reas Verdes

12,700.00

Preparacion de Manuales y Capacitacion para Poblacion

12,700.00

COMPONENTE 5: Mitigacion Ambiental

10,000.00

COSTOS DIRECTOS

435,596.93

ESTUDIO TECNICO (2.5% DEL CD)

10,889.92

MONITOREO Y SUPERVISION (3.5% CD)

15,245.89

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL (10% CD)

43,559.69

UTILIDAD (5% OBRAS CIVILES)

21,779.85

IMPREVISTOS (1.5% CD)

6,533.95

TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

533,606.23

TOTAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

509,574.94

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO -PTAR JORGE CHAVEZ - ALTERNATIVA I (*)

COMPONENTES

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Personal (1)
Ingeniero de Planta

Sueldo

2,800

2,800

39,200

Tecnico de Planta

Sueldo

700

1,400

19,600

Uniformes

Unid

70

210

Botas

Pares

80

240

Guantes

Pares

16

Gbl

2,500

2,500

30,000
12,000

Insumos / Materiales

Insumos quimicos

48

Gbl

1,000

1,000

Analisis de Agua

Unid

150

150

1,800

Equipos

Unid

1,200

1,200

14,400

Gbl

1,100

1,100

13,200

Otros

Consumo de Energia Electrica:

PTAR JORGE CHAVEZ
COSTO ANUAL DE O & M

130,698

Elaboracion Propia
(*) Planta con Metodos de Lodos Activados.
(1) Los calculos para el sueldo anual, es sobre la base de pagos x 14 meses (bonificacion por 28 julio y
navidad).

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO -PTAR JORGE CHAVEZ - ALTERNATIVA II (*)

COMPONENTES

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Personal (1)
Ingeniero de Planta

Sueldo

2,900

2,900

40,600

Tecnico de Planta

Sueldo

800

2,400

33,600

Uniformes

Unid

98

392

Botas

Pares

112

336

Guantes

Insumos / Materiales

Pares

22

Insumos quimicos

Gbl

3,000

3,000

36,000

67

Otros

Gbl

1,200

1,200

14,400

Analisis de Agua

Unid

280

280

3,360

Equipos

Unid

1,200

1,200

14,400

Gbl

1,540

1,540

18,480

Consumo de Energia Electrica:

PTAR JORGE CHAVEZ
COSTO ANUAL DE O & M
Elaboracion Propia
(*) Planta con Contrata por terceros.

161,635

(1) Los calculos para el sueldo anual, es sobre la base de pagos x 14 meses (bonificacion por 28 julio y
navidad).
Supuesto: Estimado un 40% mas que el costo efectuado por la alternativa 1, por la razon que los gastos
de suministros de energia electrica fueron mayores y el cerco perimetrico es mas grande, y de los otros
insumos tambien por ser una empresa por contrata.

COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO -PTAR JORGE CHAVEZ - ALTERNATIVA III (*)

COMPONENTES

UNIDAD
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
MENSUAL

COSTO
ANUAL

Personal (1)
Ingeniero de Planta

Sueldo

3,000

3,000

42,000

Tecnico de Planta

Sueldo

950

1,900

26,600

Uniformes

Unid

98

294

Botas

Pares

112

336

Guantes

Pares

22

Gbl

3,000

3,000

36,000
14,400

Insumos / Materiales

Insumos quimicos

67

Gbl

1,200

1,200

Analisis de Agua

Unid

280

280

3,360

Equipos

Unid

1,000

1,000

12,000

Gbl

1,540

1,540

Otros

Consumo de Energia Electrica:

PTAR JORGE CHAVEZ
COSTO ANUAL DE O & M

18,480

153,537

Elaboracion Propia
(*) Planta con el metodo de lagunas aireadas
(1) Los calculos para el sueldo anual, es sobre la base de pagos x 14 meses (bonificacion por 28 julio y
navidad).
Supuesto: Estimado un 40% mas que el costo efectuado por la alternativa 1, por la razon que los gastos
de suministros de energia electrica fueron mayores y el cerco perimetrico es mas grande, y de los otros
insumos tambien por ser una empresa por contrata.

1.4
3920
980
0
98
112
22.4
3500
1400
210
1680
0
1540

169907.4

Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)

58,800
17,000
42,498
15,600

58,800
14,400
42,498
20,000
135,698

PTAR JORGE CHAVEZ: COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ALTERNATIVA 1

Superficie de
Riego (M2)

Costo Anual de Mantte.

y Operacin (S/.)

Produccion de Agua
Tratada (M3 x Ao)

60,000

130,698

90,000

Elaboracion Propia.

PTAR JORGE CHAVEZ: COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ALTERNATIVA 2

Superficie de
Riego (M2)

Costo Anual de Mantte.

y Operacin (S/.)

Produccion de Agua
Tratada (M3 x Ao)

60,000.00

161,635

90,000

Elaboracion Propia.

PTAR JORGE CHAVEZ: COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ALTERNATIVA 3
Superficie de
Riego (M2)

Costo Anual de Mantte.

y Operacin (S/.)

Produccion de Agua
Tratada (M3 x Ao)

60,000.00

153,537

90,000

Elaboracion Propia.

PTAR JORGE CHAVEZ COSTOS POR METRO CUBICO DE AGUA TRATADA

ALTERNATIVA

Superficie de
Riego (M2)

Costo Anual de Mantte.

y Operacin (S/.)

Produccion de Agua
Tratada (M3 x Ao)

60,000

130,698

90,000

60,000

161,635

90,000

60,000

153,537

90,000

METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ATIVA 1

Costo de
Tratamiento (S/. x
M3)

1.452

METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ATIVA 2

Costo de
Tratamiento (S/. x
M3)

1.796

METRO CUBICO DE AGUA TRATADA - ATIVA 3

Costo de
Tratamiento (S/. x
M3)

1.706

UBICO DE AGUA TRATADA

Costo de
Tratamiento (S/. x
M3)
1.452
1.796
1.706

DEMANDA DE AGUA MENSUAL CON PROYECTO SECTOR I

MESES

M3

enero
feb
Marz
Abr
May
Jun
Juk
Agos
Sept
Oct
Nov
Dic

22,428.10
22,428.10
22,428.10
22,428.10
14,952.07
14,952.07
14,952.07
14,952.07
14,952.07
14,952.07
14,952.07
22,428.10

TOTAL DEMANDA ANUAL

M3

216,804.99

PROMEDIO MENSUAL M3

18,067.08

DEMANDA DE AGUA ANUAL CON PROYECTO SECTOR DE

ESTUDIO

AOS

M3

50,400.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

55,440.00

10.00
0.10

60,984.00
67,082.40
73,790.64
81,169.70
89,286.67
98,215.34
108,036.88
118,840.56

Tasa de Crecimiento de Areas Verdes Promedio Cuadro 22

Cuadro N 22
Comparativo de Crecimiento de reas Verdes 2007 - 2009 (1)
M2

Sector

rea Verde 2007

rea Verde 2009

273.918

273.917

Porcentaje de
Crecimiento %
0.00

387.161

388.15

217.712

378.738

124.717

128.821

262.386

262.386

130.039

130.038

268.246

292.366

237.046

257.884

64.028

64.028

TOTAL

1,965.25
PROMEDIO CRECIMIENTO

Fuente:
MSS
Compendio Estadstico
Surco - 2000-2007

0.26
73.96
3.29
0.00
0.00
8.99
8.79
0.00

2,176.33
10.59

5040
55,440.00

Cuadro No. 51

FLUJO DE OFERTA
AGUA NO TRATADA (*)
OFERTA SIN PROYECTO (m3)
m3 /Ao
AO
1
90,000
2
90,000
3
90,000
4
90,000
5
90,000
6
90,000
7
90,000
8
90,000
9
90,000
10
90,000
* Oferta de volumen de agua para riego al
construirse la planta.

3600

60

M3

60

DIAS
250

24

M3
360

90000

259200 LT

CUADRO 51
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO

AO

CANTIDAD

CANTIDAD

DEMANDADA
A
AGUA

OFERTADA (*)
B

(m3/ao )

AGUA
(m3/ao)

SUPERAVIT DFICIT
B-A
(m3/ao)

AGUA

2010

50,400.00

90,000

39,600

2011

55,440.00

90,000

34,560

2012

60,984.00

90,000

29,016

2013

67,082.40

90,000

22,918

2014

73,790.64

90,000

16,209

2015

81,169.70

90,000

8,830

2016

89,286.67

90,000

713

2017

98,215.34

90,000

-8,215

2018
2019

108,036.88
10
118,840.56
Elaboracion propia.

90,000

-18,037

90,000

-28,841

BALANCE OFERTA - DEMANDA

140,000.00
120,000.00

AGUA

100,000.00
80,000.00

demanda

60,000.00

oferta

40,000.00
20,000.00
0.00
1

AOS

10

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - CON PROYECTO

ALTERNATIVA I

COMPONENTES

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
MERCADO
ANUAL

F.C. (1)

COSTO
SOCIAL
ANUAL

Del Sistema Integal de Riego de los

Sectores de Estudio (2)
Bermas Centrales y Parques

Gbl

5,000

0.91

4,545

Gbl

130,698

0.91

118,816

De la Planta de Tratamiento:
PTAR Jorge Chavez
SubTotal

135,698

TOTAL PRECIO MERCADO

123,362

135,698

TOTAL PRECIO SOCIAL

123,362

Elaboracion Propia.
(1) Factor de Correccion, de acuerdo a las directivas MEF-SNIP.
(2) Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas de disribucion de tuberias, cisternas de los parques y
otros, sin considerar el de la planta de tratamiento.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - CON PROYECTO

ALTERNATIVA II (*)
COMPONENTES

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
MERCADO
ANUAL

F.C. (1)

COSTO
SOCIAL
ANUAL

Del Sistema Integal de Riego de los

Sectores de Estudio (2)
Bermas Centrales y Parques

Gbl

6,500

0.91

5,909

Gbl

161,635

0.91

146,941

De la Planta de Tratamiento:
PTAR Jorge Chavez
SubTotal

168,135

TOTAL PRECIO MERCADO

152,850

168,135

TOTAL PRECIO SOCIAL

152,850

Elaboracion Propia.
(*) Alternativa que es por Contrata de Servicios por Terceros.
(1) Factor de Correccion, de acuerdo a las directivas MEF-SNIP.
(2) Costos de operacin y mantenimiento de los sitemas de disribucion de tuberias, cisternas de los parques y
otros, sin considerar el de la planta de tratamiento.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL - CON PROYECTO

ALTERNATIVA III
COMPONENTES

Del Sistema Integal de Riego de los

Sectores de Estudio (2)

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
MERCADO
ANUAL

F.C. (1)

COSTO
SOCIAL
ANUAL

Del Sistema Integal de Riego de los

Sectores de Estudio (2)
Bermas Centrales y Parques

Gbl

5,000

0.91

4,545

Gbl

153,537

0.91

139,579

De la Planta de Tratamiento:
PTAR Jorge Chavez
SubTotal
TOTAL PRECIO MERCADO
TOTAL PRECIO SOCIAL

158,537

144,125

158,537
144,125

Elaboracion Propia.
(1) Factor de Correccion, de acuerdo a las directivas MEF-SNIP.
(2) Costos de operacin y mantenimiento de los sistemas de disribucion de tuberias, cisternas de los parques y
otros, sin considerar el de la planta de tratamiento.

1528501.82

435596.93
cuadro 82

425,597

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA III

COMPONENTE
Inversin

AO 0

AO 1

587,439

Expediente Tcnico

10,640

Obras Preliminares

700

Obras Civiles

125,679

Maquinarias y Equipos

342,601

Capacitacin

12,700

Estudio de Impacto Ambiental

10,000

Monitoreo y Supervisin

14,896

Gastos Generales

42,560

Utilidad

21,280

Imprevistos

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

6,384

Costos Oper. y Mant.

Costos Con Proyecto

158,537

158,537

158,537

158,537

158,537

Costos Sin Proyecto

284,888

284,888

284,888

284,888

284,888

O & M Incrementales

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

Cost. Incrementales

533,606

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

Elaboracion Propia

cuadro 83

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA III

COMPONENTE
Inversin
Expediente Tcnico
Obras Preliminares

AO 0

AO 1

509,575

Maquinarias y Equipos

287,900

AO 5
0

11,545
8,403

Monitoreo y Supervisin

13,542

Gastos Generales

40,151

Utilidad

17,882

Imprevistos

AO 4
0

636
114,253

Estudio de Impacto Ambiental

AO 3
0

8,941

Obras Civiles

Capacitacin

AO 2
0

6,321

Costos Oper. y Mant.

Costos Con Proyecto

144,125

144,125

144,125

144,125

144,125

Costos Sin Proyecto

247,153

247,153

247,153

247,153

247,153

O & M Incrementales

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

Cost. Incrementales

509,575

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

Elaboracion Propia

LO AMARILLO
NO IMPRIMIR

ADOS ALTERNATIVA III

AO 6

AO 7
0

AO 8
0

AO 9
0

Factor Corr.

AO 10
0

0.8403

468,980

0.9091
0.9091
0.8403
0.9091
0.8403
0.9091
0.9434
0.8403
0.9901

12484
17478
49937
23885
7491

158,537

158,537

158,537

158,537

158,537

284,888

284,888

284,888

284,888

284,888

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-110,821

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-126,351

-110,821
-110,821
-110,821
-110,821
-110,821
-110,821

ALES ALTERNATIVA III

AO 6

-110,821

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

-110,821

144,125

144,125

144,125

144,125

144,125

247,153

247,153

247,153

247,153

247,153

-110,821

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-103,029

-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192
-77,192

160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9
160142.9

Cuadro N

AO

: INGRESOS ECONMICOS EN AGUA TRATADA PARA REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 1

VOLUMEN DE AGUA
(M3) REQUERIDO
PRECIO DE AGUA DE PRECIO DE AGUA DE
PARA REGAR
RIEGO x M3 "SIN
RIEGO x M3 "CON
SECTOR DEL
PROYECTO"
PROYECTO"
PROYECTO

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"SIN PROYECTO"

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"CON PROYECTO"

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

10

90,000

3.40

1.45

306,000.00

130,698.00

FUENTE: Elaboracin del Consultor

FCBN=1/(1+IGV) 0.8403

INGRESOS ECONMICOS EN AGUA TRATADA PARA REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 2

AO

VOLUMEN DE AGUA
(M3) REQUERIDO
PRECIO DE AGUA DE PRECIO DE AGUA DE
PARA REGAR
RIEGO x M3 "SIN
RIEGO x M3 "CON
SECTOR DEL
PROYECTO"
PROYECTO"
PROYECTO

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"SIN PROYECTO"

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"CON PROYECTO"

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

10

90,000

3.40

1.80

306,000.00

161,635.20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

INGRESOS ECONMICOS EN AGUA TRATADA PARA REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 3

AO

VOLUMEN DE AGUA
(M3) REQUERIDO
PRECIO DE AGUA DE PRECIO DE AGUA DE
PARA REGAR
RIEGO x M3 "SIN
RIEGO x M3 "CON
SECTOR DEL
PROYECTO"
PROYECTO"
PROYECTO

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"SIN PROYECTO"

PRECIO DE AGUA
DE RIEGO ANUAL
"CON PROYECTO"

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

10

90,000

3.40

1.71

306,000.00

153,537.20

FUENTE: Elaboracin del Consultor

PARA REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 1

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADOS

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

175,302

147,313

REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 2

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADOS

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

144,365

121,315

100 sp
40 cp
1363.4

5
1.8
6.8
3.4

REGADIO (S/.) - ALTERNATIVA 3

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
PRIVADOS

AHORRO
ANUAL A
PRECIOS
SOCIALES

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

152,463

128,120

CUADRO 90
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA A PRECIOS
SOCIALES (ALT 01)

PROYECCIN

INGRESOS
INCREMENTALES

COSTOS
INCREMENTALES

FLUJO NETO

456,724

-456,724

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

147,313

-125,428

272,741

10

147,313

-125,428

272,741

VANS

1,219,149

TIRS

59%

EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA A PRECIOS

SOCIALES (ALT 02)

PROYECCIN

INGRESOS
INCREMENTALES

COSTOS
INCREMENTALES

FLUJO NETO

540,713

-540,713

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

121,315

-77,192

198,507

9
10

121,315
121,315

-77,192
-77,192

198,507
198,507

VANS

679,028

TIRS

35%

EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA A PRECIOS

SOCIALES (ALT 03)

PROYECCIN

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INGRESOS
INCREMENTALES

COSTOS
INCREMENTALES

FLUJO NETO

128,120
128,120
128,120
128,120
128,120
128,120
128,120
128,120
128,120
128,120

509,575
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029
-103,029

-509,575
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149
231,149

VANS

910,733

TIRS

44%

COSTOS INC
125,428

123361.8182

40

125,428

123361.8182

100

125,428

123361.8182

-60

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

125,428

123361.8182

INDICADORES

BENEFICIO
COSTO (ALT 1)
VANS (11 %) S/.

1,219,149

AREA DE RIEGO DEL PROYECTO (M2) =

60,000

CE SOCIAL DE SISTEMA TRATAMIENTO

AGUA S/. POR M2

20.32

B/C

1.19

2000000
57000

35.09

1.226738248

COSTOS INC
77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192

160142.9091

77,192
77,192

160142.9091
160142.9091

INDICADORES

BENEFICIO
COSTO (ALT 2)
VANS (11 %) S/.

679,028

AREA DE RIEGO DEL PROYECTO =

60,000

ICE SOCIAL DE SISTEMA TRATAMIENTO

AGUA S/. POR M2

11.32

B/C

0.76
1.366692968

INDICADORES

BENEFICIO
COSTO (ALT 2)
VANS (10 %) S/.

910,733

AREA DE RIEGO DEL PROYECTO =

60,000

ICE SOCIAL DE SISTEMA TRATAMIENTO

AGUA S/. POR M2

15.18

cp
sp

Cuadro N : PRESUPUESTO CAPACITACION DE POBLACION OBJETIVO SOBRE SENSIBILIZACION EN EL USO

DE RECURSOS HIDRICOS Y APROVECHAMIENTO DE AREAS VERDES PARA LAS DOS ALTERNATIVAS (S/.)

Descripcion

Unidad de
Medida

Costo
Unitario

Ao 0
I Sem.

Ao 0 Precio Total
F.C. (4)
II Sem.
Mercado

Ao 0
I Sem.

Ao 0
II Sem.

Precio Total
Social

Programa de Difusin
Sobre Sensibilizacin
en el Uso del Recurso
Hdrico y
Aprovechamiento de
reas Verdes (1)
Consultoria para
Preparar Manuales

Consult.

2,000

2,000

2,000

0.91

1818

1818

Elaborar Manuales (2)

Ejemplar

3500

3,500

3,500

0.84

2941

2941

1,000

2,000

1,000

3,000

0.91

1820

910

2730

550

1,100

0.66

361

361

723

100

0.84

84

1,000

0.84

840

2,000

0.84

840

840

8705

2112

Personal (3)
Contrat. de Especial.

Dictado

Personal de apoyo

Sueldo

550

550

Fichas de Registros

Unidad

500

100

Lapiceros y Cuadernos

Unidad

500

1,000

Otros

Gbl

2,000

1,000

PRECIO TOTAL DE MERCADO

10,150

1,000
2,550

12,700

PRECIO TOTAL SOCIAL

84
840
1681

10,817

Elaboracion Propia.
(Q) Cantidad.
(1) La poblacion objetivo (viven alrededor del parque Jorge chavez y vecinos de A.H. El Progreso) se estima para el sector
de estudio del proyecto suman para el ao 2010, en promedio 17,000 habitantes.
(2) El numero de manuales se ha calculado en promedio para un 10% de la poblacion objetivo.
(3) Gasto en contratacion de personal especializado en capacitar a la poblacion. Cada Modulo a un costo de S/. 1,000.
(4) Factor de Correcion de acuerdo a dispsiciones MEF - SNIP.

Cuadro N

: Caracteristicas Tecnicas de las Plantas de Tratamiento

Planta de Tratamiento de Agua Residual

PTAR

Tipo de
Tecnologia

La Castellana Lodos Activ.

Tecnico (1)

Tamao Planta
(M2)

Aforo
(l/seg.)

Caudal Medio de
Operacin (l/seg.)

440

30

16

Elaboracion Propia.
(1) El aforo y el caudal medio medidos en litros x segundo.

Datos del Efluente de la Planta

Lugar de Disposicion
Pque M y FAP P. Phillif

Caudal
(l/seg.)
16.0

Cuadro N

: Factores de Correcccion

Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)

19%

Coeficiente de rotacin

12

Tasa descuento

11%

Tasa aplicable para gastos generales

6%

Tasa aplicable para gastos por imprevistos

1%

Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)

10%

Tasa impuestos combustibles

0.66

Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV)

FCBN=1/(1+IGV)

0.8403

Factor correcin para gastos generales

0.9434

Factor correcin para gastos por imprevistos

0.9901

Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional

FCVRBN

Factor correccin de la divisa

FCD

1.08

Arancel

AR

12%

Factor correcin de bienes de origen importado

FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD

0.8103

Factor correcin de mano de obra calificada

FCMONC=1/(1+IMO)

0.9091

MO No calificada - Sierra - Urbano

FCMONC- SIU

0.600

MO No calificada - Sierra - Rural

FCMONC- SIR

0.410

MO No calificada - Selva - Urbano

FCMONC- SEU

0.630

MO No calificada - Selva - Rural

FCMONC- SER

0.490

Factor correcin de los combustibles

FCCOMB

0.660

Fuente: MEF.

1.00

5
1.8
6.8
3.4
1.7
1.188
2.888

2.89

Cuadro : Calculo del Costo Promedio que Gasta la

Municipalidad por Metro Cubico de Agua para Regadio de
Punto de Agua
Componente
Cisterna
SEDAPAL
Precio x m3
5.00
1.80
Porcentaje de Riego en
34%
66%
Parques
Suma de Productos
1.70
1.19
Costo Promedio x m3

3.40

Fuente: Subgerencia de Parques y Jardines - MDC

Fuente: El Comercio. 22/07/2007. Los parques se contaminan porque faltan
standares de agua para riego.
Elaboracion propia.

ANEXO 01: PROGRAMACION SEMANAL DE REGADIO POR CISTERNA - DISTRITO DE CARABAYLLO

Ficha Tecnica:

Por viaje =

9,000

Galones
CISTERNA ANARANJADA

Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego
Viajes

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Av. Chimpu Ocllo

Av. Condorcanqui

Ovalo Trapiche

Av. Chimpu Ocllo

Av. Condorcanqui

Av. San Martin

Av Sn Martin

Av. L

Av. Micaela

Av. San Martin

Av. U

AV. Micaela

Lugar de riego
Viajes
TOTAL VIAJES
TOTAL GALONES DIARIOS

Av. Mariategui

Av. Mariategui

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000

27,000
162,000

TOTAL DE GALONES SEMANAL

CISTERNA UNIDAD N 23

Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Parque El Nio

Vivero

Prq. Hiroshima

Parque El Nio

Vivero

Prq. Hiroshima

Oasis

Club Universitario

Parq. Huascar

Oasis

Club Universitario

Parq. Huascar

Prq. Virgen las Mercedes

Av. Universitaria

Prq. Gardenias

Prq. Virgen las Mercedes

Av. Universitaria

Prq. Gardenias

Prq. Americas

P. Sta. Rosa Ponchauca

Prq. Casuarinas 3

Prq. Americas

Prq. Sta. Rosa Ponchauca

Prq. Casuarinas 3

Viajes

TOTAL VIAJES

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

TOTAL GALONES

TOTAL DE GALONES SEMANAL

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC.

Elaboracion propia.

36,000
216,000

ANEXO 02: PROGRAMACION SEMANAL DE REGADIO POR CISTERNA - DISTRITO DE CARABAYLLO

Ficha Tecnica:

Por viaje =

9,000

Galones
CISTERNA UNIDAD N 1

Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego
Viajes
Lugar de riego

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Lugar por requerir

Plz. San Benito

Prq. San Isidro

Prq. Heroes del Pacifico

Prq. Casuarinas 2

Plz. San Benito

Lugar por requerir

Av. Sto. Domingo

Prq. Olivar

Prq. Sta. Catalina

Prq. Resid. Lucyana 7

Lugar por requerir

Prq. Olivar 3

Prq. San Judas

Prq. Sta. Ana

Lugar por requerir

Prq. San Francisco

Viajes

TOTAL VIAJES

36,000

27,000

36,000

36,000

36,000

TOTAL GALONES

TOTAL DE GALONES SEMANAL

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC.

Elaboracion propia.

2
18,000
189,000

Cuadro 07: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO POR

CISTERNA DISTRITO DE CARABAYLLO

Cisterna

GALONES
Semanal

Mensual

Anual

Anaranjada

162,000

648,000

7,776,000

N 23

216,000

864,000

10,368,000

N 1

189,000

756,000

9,072,000

TOTAL

567,000

2,268,000

27,216,000

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.

Cuadro 08: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO POR

CISTERNA DISTRITO DE CARABAYLLO

Equivalencias:
Cisterna

1 galon =

0.003785

metros cubicos

METROS CUBICOS
Semanal

Mensual

Anual

Anaranjada

613

2,453

29,432

N 23

818

3,270

39,243

N 1

715

2,861

34,338

2,146

8,584

103,013

TOTAL

0.003785
613.17

metros

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.
Cuadro 09: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO POR
PUNTO DE AGUA - SEDAPAL - DISTRITO DE CARABAYLLO

Parques
TOTAL

METROS CUBICOS
Semanal

Mensual

Anual

4,165

16,660

199,920

4165

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.

Cuadro 10: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO TOTAL - DISTRITO

DE CARABAYLLO

Modalidad

METROS CUBICOS
Semanal

Mensual

Anual

Porcentaje
34%

Cisterna

2,146

8,584

103,013

Sedapal

4,165

16,660

199,920

66%

TOTAL

6,311

25,244

302,933

100%

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.

Cuadro

: COBERTURA DE RIEGO CON PROYECTO DE AREAS VERDES PARA PARQUES Y

JARDINES - CARABAYLLO

AREAS

NUMERO

EXTENSION DE AREAS
VERDES POR IMPLEMENTAR
(M2)

Parques (1)

14,000.00

Berma Central Tupac Amaru (1)

45,000.00

Berma Central Manuel Prado (2)

1,000.00

TOTAL

60,000.00

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo - 2008 - 2015.

(1) Parques que se beneficiaran con el proyecto que estan ubicadas en el A.H. El Progreso, en total 04
con un aproximado de 3,500 m2 cada uno.
(1) La extension que comprende el distrito, de la Av. Tupac Amaru es desde el Km. 16 hasta el Km.
38.5, considerando que el ancho de la berma tiene en promedio 5 metros desde el Km 16 hasta el
Km 26, tendremos 10 Km con berma de extension de areas verdes sin implementar.
(2) La extension comprende desde la cuadra N 8, donde se ubicara la planta hasta la berma central
de la Av. Tupac Amau, se estima en un 1 Km, de un metro de ancho.

Cuadro

: DEMANDA MENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO CON

PROYECTO - DISTRITO DE CARABAYLLO

LUGAR

AREA (M2)

VOLUMEN DE AGUA
MENSUAL (M3)

REQUER. MENSUAL
MINIMO DE AGUA
(LT/M2)

Bermas y Parques

60,000

4,200

70

(1) Con proyecto se estima regar la berma central de la Av. Tupac Amaru en una
extension de 9 Km, la berma central de la Av. Manuel Prado en una extension de 1 km,
asi como tambien 4 parques del A.H. El Progreso.
Elaboracion propia.

Cuadro

: DEMANDA ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO CON

PROYECTO - DISTRITO DE CARABAYLLO

Parques
TOTAL

METROS CUBICOS
Semanal

Mensual

Anual

1,050

4,200

50,400

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.

Cuadro

: DEMANDA DE RIEGO SIN PROYECTO DE AREAS VERDES PARA PARQUES Y

JARDINES - CARABAYLLO

AREAS

NUMERO

EXTENSION DE AREAS
VERDES POR IMPLEMENTAR
(M2)

Parques (1)

28,000.00

Berma Central Tupac Amaru (1)

45,000.00

Berma Central Manuel Prado (2)

1,000.00

TOTAL

74,000.00

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de Carabayllo - 2008 - 2015.

(1) Parques con necesidad de riego que estan ubicadas en el A.H. El Progreso, en total 08 con un
aproximado de 3,500 m2 cada uno.
(1) La extension que comprende el distrito, de la Av. Tupac Amaru es desde el Km. 16 hasta el Km.
38.5, considerando que el ancho de la berma tiene en promedio 5 metros desde el Km 16 hasta el
Km 26, tendremos 10 Km con berma de extension de areas verdes sin implementar.
(2) La extension comprende desde la cuadra N 8, donde se ubicara la planta hasta la berma central
de la Av. Tupac Amau, se estima en un 1 Km, de un metro de ancho.

Cuadro

: DEMANDA MENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO SIN PROYECTO

- DISTRITO DE CARABAYLLO

LUGAR

AREA (M2)

VOLUMEN DE AGUA
MENSUAL (M3)

REQUER. MENSUAL
MINIMO DE AGUA
(LT/M2)

Bermas y Parques

74,000

5,180

70

(1) Sin proyecto se estima regar la berma central de la Av. Tupac Amaru en una
extension de 9 Km, la berma central de la Av. Manuel Prado en una extension de 1 km,
asi como tambien 8 parques del A.H. El Progreso.
Elaboracion propia.

42500

2,975

12

35700

Cuadro

: DEMANDA ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE REGADIO SIN

PROYECTO - DISTRITO DE CARABAYLLO

Parques
TOTAL

METROS CUBICOS
Semanal

Mensual

Anual

1,295

5,180

62,160

Fuente: Sub-Gerencia de Parques y Jardines - MDC

Elaboracion Propia.

Proyectado Poblacional
Tasa Crecimiento

5.09

AO

POBLACION

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

213,386
224,247
235,662
247,657
260,262
273,510
287,431
302,062
317,437
333,594
350,574
368,418
387,171

2007
2008
2009

213,386
224,247
235,662
POBLACION CARABAYLLO

Tasa Crecimiento

5.09

AO

Poblacin
Referencial

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

247,657
260,262
273,510
287,431
302,062
317,437
333,594
350,574
368,418
387,171
406,878

Poblacin
Potencial

Poblacin
Objetivo

198,125
208,210
218,808
229,945
241,649
253,949
266,875
280,459
294,735
309,737
325,502
Promedio

99,063
104,105
109,404
114,973
120,825
126,975
133,438
140,230
147,367
154,868
162,751
128,545
1,413,998
11
128545.2362