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Os 8 Pr

Foco no cliente

Liderana sobre objetivos comuns

Envolvimento de todos

Considerar o impacto de decises em


outros processos

Ver as coisas como processos

Melhorar, melhorar...

Decidir aps ter os dados

Benefcios mtuos entre clientes e


fornecedores

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

Os 8 Princpios de Gesto do Sistema da Qualidade


Observao
Organizaes dependem de seus clientes. Portanto, recomendvel que atendam as
necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, e procurem atender as suas
expectativas.

Lderes estabelecem a unidade de propsito e o rumo da organizao. Convm que eles


criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente
envolvidas no propsito de atingir os objetivos da organizao.

Pessoas de todos os nveis so a essncia de uma organizao, e seu total envolvimento possibilita
que suas habilidades sejam usadas para o benefcio da organizao.

Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como


um sistema contribui para a eficcia e eficincia da organizao no
sentido de atingir seus objetivos.

Um resultado desejado alcanado mais eficientemente quando as atividades e os recursos


relacionados so gerenciados como um processo.

Convm que a melhoria contnua do desempenho global da organizao seja seu objetivo
permanente.

Decises eficazes so baseadas na anlise de dados e informaes.

Uma organizao e seus fornecedores so interdependentes, e uma relao de benefcios mtuos


aumenta a capacidade de ambos de agregar valor.

Planejar:
Fazer:
Verificar:
Agir:

OBS: Esta uma compilao de vrias refercnias sobre Sistema da Qualidade.

www.quali-a.com

ema da Qualidade
Exemplos
Uma montadora fornece carros baratos e econmicos para os paises de 3 mundo, onde grande parte da
populao no possui poder de compra; Uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste
melhor, mesmo esta roupa no sendo a mais cara; Fabricantes produzem eletro-eletrnicos cada vez mais
sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas os adquiram; Um cliente reclama e ouvido e
atendido, Etc.
Todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-las
. Por exemplo, a Johnson & Johnson tem uma misso clara compartilhada por todos os empregados:
"Acreditamos que nossa principal responsabilidade em relao aos doutores, s enfermeiras e aos
pacientes, s mes e a todos os demais que usam nossos produtos e servios."
As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto , agem para a empresa e no para seus interesses
pessoais ou do seu departamento. Todos sabem como seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrer
caso sua parte no seja bem executada. Todos procuram fazer seu melhor e esto engajados para o sucesso

Mudanas so definidas em conjunto por todos os envolvidos. Todos so comunicados das alteraes e podem se
preparar para elas. O conjunto mais importante que as partes
A organizao entende que as diversas fases para realizao do produto ou do servio precisam ter bons resultados
individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Para que o cliente externo seja bem atendido,
necessrio que os clientes internos estejam satisfeitos. Eles precisam receber produtos ou servios dentro da
especificao, ter recursos para realizar suas atividades e tambm fornecer produtos ou servios adequados para a
prxima etapa.
Realizamos aes corretivas e preventivas para que os problemas no se repitam . Realizamos anlises crticas para
verificar como estamos indo e tomamos aes quando necessrio. Realizamos auditorias internas para identificar
pontos fracos e fortes e tomamos aes quando necessrio. Temos polticas e objetivos e trabalhamos para atinglos.
Monitoramos ou medimos resultados de processos e da organizao. Por exemplo: Identificamos e avaliamos quanto
estamos faturando e quanto pretendamos faturar, quantas peas boas foram produzidas e quantas tinham defeito,
quanto tempo uma mquina trabalhou e quanto tempo ficou parada, etc.

No tentamos reduzir tanto o preo de compra que colocamos em risco a continuidade do negcio do nosso
fornecedor. Planejamos a compra junto com o fornecedor para que ele saiba o que ter de produzir com
antecedncia . Apoiamos nossos fornecedores em processos que dominamos e eles no. Etc.

Estabelecer objetivos e processos. Resultados para os clientes e para a organizao.

Implementar os processos

Monitorar/medir processos e produtos (requisitos dos produtos)

Agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA


Planejamento Estratgico
1

Misso, Viso e Valores

Anlise do ambiente Interno e Externo


FOFA/SWOT

Objetivos

Estratgias

Indicadores

Divulgao da Estratgia

Controle da Estratgia

Melhoria

cincia Energtica LTDA


www.quali-a.com

ISO 9001
5.3 - Poltica da Qualidade (Elaborao)
Utilizar resultados de 8.2.2 Auditorias e 5.6.3 Sadas de Anlise Crtica
5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaborao)

8.2.3 Monitoramento e Medio de Processos 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaborao)


8.2.1 Satisfao do Cliente
5.3 Poltica da Qualidade (Divulgao) e 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Divulgao)
5.5.3 Comunicao Interna e 5.6 Reunio de Anlise Crtica e 8.2.2 Auditorias
8.5.2 Ao Corretiva e 8.5.3 Ao Preventiva

CRONOGRAMA - Implantao ISO 9001


Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
8

8.1
8.2

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

ONOGRAMA - Implantao ISO 9001


Etapas
Anlise Inicial do atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008
Estabelecimento do Organograma
Estabelecimento dos comits de qualidade (5S, comunicao interna, grupos de qualidade)
Avaliao do atendimento a todos os requisitos da ISO 9001
Mapeamento de Processos
Mapear os processos do SGQ (macro - processo)
Identificar fluxo de informaes e documentos (diagrama da Tartaruga)
Documentao do SGQ
Elaborao dos Documentos e Formulrios
Anlise Crtica e Reviso dos Documentos e Formulrios
Emisso dos Documentos e Formulrios
Capacitao e treinamento
Requisitos ISO 9001
Treinamento RD
Formao de Auditores Internos
Treinamento nos procedimentos do SGQ, Manual e Poltica da Qualidade
Implementao dos Procedimentos
Avaliao da Conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao de Auditoria Interna
Realizao de Anlise Crtica pela Direo
Aes de Melhoria e Adequao ao Sistema de Gesto da Qualidade
Realizao da Auditoria de Follow - up
Certificao

Definio de Certificadora
Acompanhamento na certificao

TDA

www.qua

Ms 1

Ms 2

Ms 3

Ms 4

Ms 5

Ms 6

www.quali-a.com

Ms 7

ORGANIZAO GERAL ISO 9001


Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ)
4.2.2 Manual da Qualidade
4.2.3 Controle de Documentos
4.2.4 Controle de Registros
5 Responsabilidade da Direo
5.1 Comprometimento da direo
5.2 Foco no cliente
5.3 Poltica da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.2 Planejamento do SGQ
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicao
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da direo
5.5.3 Comunicao interna

5.6 Anlise crtica pela direo


5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para anlise critica
5.6.3 Sadas da anlise crtica
6 Gesto de recursos
6.1 Proviso de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competncia, conscientizao e treinamento
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realizao do produto
7.1 Planejamento da realizao do produto
7.2 Processos relacionados ao cliente
7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao
produto
7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao
produto
7.2.3 Comunicao com o cliente
7.3 Projeto e desenvolvimento

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento


7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
7.3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validao de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterao de projeto e
desenvolvimento
7.4 Aquisio
7.4.1 Processo de aquisio
7.4.2 Informao de aquisio
7.4.3 Verificao do produto adquirido
7.5 Produo e fornecimento de servios
7.5.1 Controle de produo e fornecimento de servios
7.5.2 Validao de processos de produo e
fornecimento de servios
7.5.3 Identificao e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservao do produto
7.6 Controle de dispositivos de medico e
monitoramento

8 Medio, anlise e melhoria


8.1 Genaralidades
8.2 Medio e monitoramento
8.2.1 Satisfao do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Medio e monitoramento
8.2.4 Medio e monitoramento do produto
8.3 Controle de produto no conforme
8.4 Anlise de dados
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contnua
8.5.2 Ao corretiva
8.5.3 Ao preventiva

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

O 9001
Documentos obrigatrios
Manual da Qualidade (MQ)
Procedimento
Procedimento

Poltica da qualidade pode estar


inclusa no MQ

Procedimento

Procedimento

Procedimento
Procedimento

ental e Eficincia Energtica LTDA


SETOR / PROCESSO
RESPONSVEL

Registros requeridos
N/A
Analisar Metodologia
Analisar Metodologia

N/A
N/A
Evidenciar adequao
planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)
Evidenciar relao com a poltica da Qualidade
planejamento do SGQ (atividades, recursos, aes)

Organograma Geral e da Qualidade


RD deve ser integrante da Administrao
Evidenciar formas e eficcia de comunicao

Anlise Crtica Peridica

Anlise Crtica Peridica (resultados anteriores)


Resultados das anlises crticas e acomp. das aes necessrias

Investimentos e Planejamento Estratgico da Qualidade


Atendimento da regulamentao aplicvel

Educao, treinamento, Habilidades e experincia


Recursos adequados para execuo dos processos
Condies adequadas para execuo das atividades

Atendimento dos requisitos do Produto

Evidenciar facilidade de acesso pelo cliente s informaes necessrias:


caractersticas, limitaes, adequao do produto ao uso pretendido
Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias
Atendimento Pr e Ps Vendas, SAC, Garantia e comunicao

Cronogramas e Listas de Verificao


Entradas relativas ao desenvolvimento do produto
Sadas esperadas relativas ao desenvolvimento do produto
Resultado das anlises crticas e acomp. das aes necessrias
Resultado da verificao e acomp. das aes necessrias
Resultado da validao e acomp. das aes necessrias
Histrico de verses obsoletas

Avaliao de Fornecedores
Requisies de compra, Ordens de compra
Inspeo de Recebimento

Planejamento de Produo
Validao de Processos
Identificao do produto e seus componentes para rastreabilidade
Identificao clara de materiais do cliente

Identificao dos Instrumentos Resultados de calibraes

Indicadores (onde aplicvel)


indicadores que evidenciem (objetivamente ou subjetivamente)
Relatrios de auditorias internas
Indicadores (onde aplicvel)
Evidncias de conformidade do produto e indicao das pessoas
autorizadas a liberao final do mesmo
Registro de no-conformidades e acomp. das aes necessrias
Anlise crtica de indicadores

Evidencias de evoluo dos processos (onde aplicvel)


Registros de aes corretivas e acomp. das aes necessrias
Registros de aes preventivas e acomp. das aes necessrias

www.quali-a.com
3

10

Cada Seto
relacionad
ou process

Marque co
processo o
linha corre

Os itens e
alertam so
o atendim

Os itens em

Os itens em
atendimen

Cada Setor ou Processo deve estar


relacionado aqui. Para cada coluna, um setor
ou processo

Marque com um X ou comentrio caso este


processo ou setor deva atender o requisito na
linha correspondente.

Os itens em cinza no so obrigatrios, apenas


alertam sobre tpicos verificados em Auditoria para
o atendimento mnimo da ISO 9001.

Os itens em negrito so obrigatrios para o

Os itens em negrito so obrigatrios para o


atendimento mnimo da ISO 9001.

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTD

Poltica da Qualidade
Poltica da Qualidade

Objetivo

Indicador

Setores/Re

Meta
Vendas

A XXXXX LTDA busca


a satisfao dos
clientes e
colaboradores,
atendendo seus
requisitos, com base
na melhoria contnua
do sistema de gesto
da qualidade

Satisfao do
cliente

Gesto das
pessoas

Atendimento no
prazo
ndice de
reclamaes
Pesquisa de
satisfao dos
clientes
Pesquisa de
satisfao dos
colaboradores

>4%
>5%
80%

90%

Projetos

Energtica LTDA
www.quali-a.com

Setores/Resultados
Produo

CQ

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTD

Pesquisa de Satisfao do Cliente


Cliente:
Projeto/Entrega
Data de aplicao:

Contato:
Telefone:
E-mail:

Recomendaes

O questionrio poder ser aplicado por e-mail ou presencialmente.


Marque 5 para atendimento completo e 1 para Baixo atendimento a questo apresentada.
Aplicar o questionrio aps a entrega do servio/produto ao cliente.

1. As entregas foram feitas conforme o especificado pelo cliente?

2. O Atendimento foi feito de forma cordial e educada?

3 . Qual a sua satisfao quanto ao prazo de entrega do servio?

4. Suas reclamaes foram atendidas em tempo hbil?

5. Qual a sua satisfao geral com o servio prestado?

6. Voc nos recomendaria a outra empresa?

Sim
Motivo:

7. Voc contrataria novamente nossos servios?

Sim
Motivo:

Qual a sua sugesto para melhorarmos nossos produtos e servios.

Agradecemos a sua participao nesta avaliao, sua avaliao ser analisada


para melhorarmos a qualidade dos nossos produtos e servios.

Setor da Qualidade

ia Energtica LTDA
www.quali-a.com

No

No

Resultado Final

Quali-A Conforto Ambiental

INDICADOR DE SA
REQUISITO

Jun

Jul

ATENDIMENTO

0.00

0.00

PRODUTO

0.00

0.00

COMERCIAL

0.00

0.00

PS VENDA

0.00

0.00

META

4.00

4.00

5
4.8
4.6

4.4
4.2

4.2
4

3.8
3.6
3.4

3.2
3
Jun

Jul

uali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

INDICADOR DE SATISFAO DE CLIENTES


Agos

Set

0.00

4.46

0.00

4.89

0.00

4.51

0.00

4.53

4.00

4.00

Out

4.00

4.8875

4.5125
4.4625

4.525

Agos

Set

Out

ca LTDA
www.quali-a.com

E CLIENTES
Nov

Dez

IMEDIATO

4.00

4.00

IMEDIATO

ATENDIMENTO

PRODUTO

COMERCIAL

PS VENDA

Nov

Dez

Quali-A Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

CHECK LIST DE AUDI


DATA:

ITEM

AUDITORES:

REQUISITO

QUESTO

DE GESTO DA QUALIDADE

4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 - Requ

4.1

Existem evidncias de que o Sistema de Gesto da Qualidade est estabelecido , docume


implementado, mantido e melhorado continuamente?

4.1 a

So identificados os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua


aplicao por toda a organizao?

4.1 b

So determinadas as sequncias desses processos?

4.1 c

So determinados os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o


controle desses processos sejam eficazes?

4.1 d

Os recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento dos


processos esto assegurados?

4.1 e

Os processos so: Analisados? Medidos? Monitorados?

4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALID

4.1 f

Aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses pro
foram implementadas?

4.1 f

Os processos so geridos pela organizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008

4.1 f

A organizao ASSEGURA o controle dos processos adquiridos externamente, que afete a


qualidade do produto, sendo o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Ges
Qualidade?

4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.2 - Requisitos

4.2.1 a

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas d


poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade?

4.2.1 b

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?

4.2.1 c

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentad


requeridos por esta norma ISO 9001: 2008?

4.2.1 d

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela


organizao para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz de seus proce

4.2.1 e

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade reque


por esta Norma (4.2.4)?

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.2.2 - Controle

4.2.2

Est ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da qualidade?

4.2.2 a

O Manual da Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo det


justificativas para quaisquer excluses?

4.2.2 b

O Manual da Qualidade inclui os procedimentos documentados institudos ou referncia

4.2.2 c

O Manual da Qualidade inclui uma descrio da interao dos processos includos no Siste
Gesto da Qualidade?

4.2.3

Os documentos requeridos para o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?

4.2.3

Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?

4.2.3 a

Este procedimento define os controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequao
antes da sua emisso?

4.2.3 b

Este procedimento define os controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando


necessrio, e reprovar documentos?

4 - SISTEMA DE GEST
4 - SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.2.3 c

Este procedimento define os controle para: Assegurar que alteraes e a situao da rev
atual dos documentos sejam identificados?

4.2.3 d

Este procedimento define os controle para: Assegurar que as verses pertinentes de


documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso?

4.2.3 e

Este procedimento define os controle para: Assegurar que os documentos permaneam l


e prontamente identificveis?

4.2.3 f

Este procedimento define os controle para: Assegurar que documentos de origem extern
sejam identificados e que sua distribuio seja controlada?

4.2.3 g

Este procedimento define os controle para: Evitar o uso no intencional de documentos


obsoletos e aplicar identificao adequada nos caso em que foram por qualquer propsit

4.2.4 - Contro

4.2.4

Os registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com


requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade?

4.2.4

Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?

4.2.4

O procedimento define os controles necessrios para Identificao, Armazenamento, Pro


Recuperao, Tempo de reteno e Descarte?

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 - Compromet

5.1

Est EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com


implementao da melhoria contnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia p
meio de FORNECIMENTO de:

5.1 a

Comunicao organizao da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, ass


como aos requisitos legais e regulamentares aplicveis?

5.1 b

Estabelecimento da poltica da qualidade?

5.1 c

Estabelecimento dos objetivos da qualidade?

5.1 d

Conduo de anlises crticas pela direo?

5.1 e

Garantia da disponibilidade de recursos?

5.2 - Foco

5.2

A Alta Direo ASSEGURA que as necessidades e expectativas do cliente so determinada


atendidas com o objetivo de se obter a satisfao do cliente?

5 - RESPONSABILIDA

5.3 - Poltica

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.3 a

A Alta Direo ASSEGURA que a Poltica da Qualidade:


apropriada s necessidades da organizao?

5.3 b

Inclui compromisso com o atendimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia d


Sistema de Gesto da Qualidade?

5.3 c

Fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade

5.3 d

comunicada e compreendida em todos os nveis apropriados da organizao?

5.3 e

analisada criticamente para garantir continuamente sua adequao?

5.4 - Pla

5.4.1

A Alta direo ASSEGURA que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios pa


satisfazer aos requisitos do produto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante d
da organizao?

5.4.1

Est ASSEGURADO que os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a pol


qualidade?

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO
PONSABILIDADE DA DIREO

5.4.2 a

A Alta Direo ASSEGURA que o planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade reali


de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade

5.4.2 b

A Alta Direo ASSEGURA que a integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantid


quando mudanas no mesmo so planejadas e implementadas?

5.5 - Responsabilidade, A

5.5.1

Esto DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a organizao as responsabilidades, autorid


suas inter-relaes?

5.5.2

A Alta Direo INDICOU membro (s) da administrao que, independente de outras


responsabilidades tem (tm) autoridade e responsabilidade definida que inclui:

5.5.2 a

Assegurar que os processos do Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e


mantidos?

5.5.2 b

Relatar Alta Direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo


necessidades de melhoria?

5.5.2 c

Promover a conscientizao dos requisitos do cliente em toda a organizao?

5.5.3

A Alta Direo ASSEGURA que canais de comunicao apropriados so institudos na


organizao e que seja efetuada comunicao com relao eficcia do Sistema de Gest
Qualidade?

5 - RESPONSABILIDADE DA
5 - RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.6 - Anlise Crtica

5.6.1

A Alta Direoo ANALISA criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos


planejados, para ASSEGURAR sua contnua pertinncia, adequao e eficcia?

5.6.1

A anlise crtica INCLUI avaliao de oportunidades de melhoria e a necessidade de muda


no Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo poltica e objetivos da qualidade?

5.6.1

So MANTIDOS registros da anlise crtica pela direo?


As entradas da anlise crtica INCLUEM:

5.6.2

5.6.3

a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do produto;
d) situao das aes corretivas e preventivas;
Os resultados de anlise crtica pela administrao INCLUEM aes relativas :
a) melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade e seus processos;
b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do cliente;
c) necessidades de recursos?

6.1 - Provis

O DE RECUSROS

6.1

A organizao DETERMINA e PROV, oportunamente, os recursos necessrios:


a) para implementao e melhoria da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da
Qualidade;
b) para aumentar a satisfao do cliente mediante atendimento de seus requisitos?

6.2 - Recur

6 - GESTO DE RECUSROS
6 - GESTO DE RECUSROS

6.2.1

Est ASSEGURADO que o pessoal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gest
Qualidade est qualificado com base em educao, treinamento, habilidade e experincia

6.2.2 a

A organizao determina as competncia necessrias para pessoal que desempenha ativ


que afetam a qualidade?

6.2.2 b

A organizao fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer as necessidades


competncia?

6.2.2 c

A organizao avalia a eficcia das aes executadas?

6.2.2 d

A organizao assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e import
de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade?

6.2.2 e

A organizao mantm registros adequados de educao, treinamento, habilidades,


experincia?

6.3 - Infr

6.3 a

A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


conformidade do produto, INCLUINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades
associadas?

6.3 b

A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


conformidade do produto, INCLUINDO: equipamento, hardware e software?

6.3 c

A organizao DETERMINA, PROV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


conformidade do produto, INCLUINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?

6.4 - Ambien

6.4

A organizao DETERMINA e GERENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios p


obteno de conformidade de produto?

7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.1 - Planejamento da

7.1

A organizao PLANEJA e DESENVOLVE os processos necessrios para a realizao do pro

7.1

Est ASSEGURADO que o planejamento da realizao do produto consistente com os


requisitos de outros processos dos Sistema de Gesto da Qualidade?

7.1 a

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado


Objetivos da qualidade e requisitos para produto?

7.1 b

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado


necessidade de estabelecer processos e documentao, e fornecer recursos e instalaes
especficas para o produto?

7.1 c

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado


Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
especficos para o produto, bem como critrio para aceitao do produto?

7 - REALIZAO DO PRODUTO
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.1 d

No planejamento de realizao do produto a organizao DETERMINA quando apropriado


registros que so necessrios para fornecer confiana da conformidade dos processos e d
produto resultante?

7.1 d

A sada deste planejamento de forma adequada ao mtodo de operao da organizao

7.2 - Processos Re

7.2.1 a

A organizao determinou: Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisito


entrega e para atividades de ps-entrega?

7.2.1 b

A organizao determinou: Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios pa


uso especificado ou para o uso pretendido conhecido?

7.2.1 c

A organizao determinou: Os requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao


produto?

7.2.1 d

A organizao determinou: Qualquer requisito adicional determinado pela organizao?

7.2.2

7.2.2 a

A organizao ANALISA criticamente os requisitos do cliente relacionados ao produto?

Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto es
definidos?

7 - RE
7 - REALIZAO DO PRODUTO
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.2.2 b

Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato
pedido que deferem daqueles previamente manifestado esto resolvidos?

7.2.2 c

Est ASSEGURADO que a anlise crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do
compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: A organizao tem a capa
para atender aos requisitos definidos?

7.2.2 c

So MANTIDOS registros dos resultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as


subseqentes aes de acompanhamento?

7.2.2 c

Quando o cliente no fornece uma declarao documentada dos requisitos, a organizao


CONFIRMA os requisitos do cliente antes da aceitao?

7.2.2 c

Nos casos onde os requisitos do produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a


documentao relevante alterada (emendas) e que o pessoal envolvido informado?

7.2.3 a

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


relacionados a: informaes sobre o produto?

7.2.3 b

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


relacionados a: pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)?

7.2.3 c

A organizao DETERMINA e PROVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


relacionados a: "feedback" do cliente, incluindo reclamaes?

7.4 - A

7 - REALIZAO D

7.4.1

A organizao CONTROLA seus processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto


comprado esteja de acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
dependem do efeito nos processos de realizao seguintes e seus resultados?

7.4.1

A organizao AVALIA e SELECIONA fornecedores com base em sua capacidade de fornec


produtos de acordo com os requisitos da organizao?

7.4.1

So ESTABELECIDOS critrios de seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedor


resultados das avaliaes e subseqentes aes so REGISTRADOS?

7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.4.2 - Informa

7.4.2 a

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


Aprovao de produtos, procedimentos, processos e equipamento?

7.4.2 b

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


Qualificao de pessoal?

7.4.2 c

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriad


Sistema de Gesto da Qualidade?

7.4.2 c

A organizao GARANTE a adequao dos documentos de aquisio quanto especifica


requisitos antes da liberao?

7.4.3 - Verificao d

7 - REALIZAO DO PRODUTO
EALIZAO DO PRODUTO

7.4.3

A organizao IDENTIFICA e IMPLEMENTA as atividades necessrias para verificao do pr


comprado?

7.4.3

So DEFINIDAS nos documentos de aquisio as providncias de verificao pretendida e


mtodo de verificao do produto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
verificao do produto comprado nas dependncias do fornecedor?

7.5- Produo e For

7.5.1

A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de servio sob condies


controladas?

7.5.1 a

As condies controladas incluem a disponibilidade de informaes que descrevam as


caractersticas do produto?

7.5.1 b

As condies controladas incluem a disponibilidade de instrues de trabalho?

7.5.1 c

As condies controladas incluem o uso de equipamento adequado?

7.5.1 d

As condies controladas incluem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitorame


medio?

7.5.1 e

As condies controladas incluem a implementao de e medio e monitoramento?

7 - REALIZAO DO PRO

7.5.1 f

As condies controladas incluem a implementao da liberao, entrega e atividades p


entrega?

7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.2 - Validao dos Processos de

7.5.2

A organizao VALIDA qualquer processo de produo ou servio onde o resultado obtido


possa ser verificado por subseqente monitoramento ou medio, incluindo quaisquer
processos onde as deficincias de processamento possam se tornar aparentes apenas ap
uso do produto ou a prestao de servio?

7.5.2

A validao de processo demonstra a capacidade em alcanar os resultados planejados?

7.5.2 a

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualifica


processos?

7.5.2 b

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualifica


equipamento e pessoal?

7.5.2 c

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de


procedimento e metodologias?

7.5.2 d

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos


registros?

7.5.2 e

As disposies para validao so DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidao

7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.3 - Identifica

7.5.3

A organizao IDENTIFICA, onde apropriado, o produto por meios adequados em todas as


operaes de produo e servio?

7.5.3

A organizao IDENTIFICA a situao do produto com respeito aos requisitos de medio


monitoramento?

7.5.3

A organizao CONTROLA e REGISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilid


um requisito?

7.5.4 - Proprie

7.5.4

A organizao EXERCE cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua
superviso ou sendo utilizado pela mesma?

7.5.4

A organizao IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente forne


para uso ou incorporao ao produto?

AO DO PRODUTO

7.5.5 - Preserv

7.5.5

Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada pa


isto INFORMADO ao cliente e so mantidos registros (ver 4.2.4)?

7 - REALIZAO DO PRODUTO
7 - REALIZAO DO PRODUTO

7.5.5

A organizao PRESERVA a conformidade do produto com os requisitos do cliente durant


processo e entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo identificao, emba
armazenamento, proteo e manuseio, se aplicando isto tambm a partes do produto?

7.6 - Controle de Dispositivos

7.6

A organizao IDENTIFICA as medies a serem feitas e os dispositivos de medio e


monitoramento requeridos para assegurar conformidade do produto em relao aos requ
especificados?

7.6

Dispositivos de medio e monitoramento so usados e controlados para assegurar que a


capacidade de medio consistente com os requisitos de medio?

7.6 a

Onde aplicvel, os dispositivos de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTAD


periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
internacionais, sendo que onde no existirem tais padres a base utilizada para calibrao
registrada?

7.6 b

Os dispositivos de medio e monitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando


necessrio?

7.6 c

Os dispositivos de medio e monitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a


situao da calibrao seja determinada?

7.6 d

Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos contra ajustes que invalidari


resultado de medio?

7.6 e

Os dispositivos de medio e monitoramento so potegidos de dano e deteriorao dura


manuseio, manuteno e armazenamento?

7 - REALIZAO DO PRODUTO
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA
DIO, ANLISE E MELHORIA

7.6 e

So AVALIADOS os resultados de medies anteriores dos dispositivos, quando for consta


que o mesmo est fora de calibrao, e so tomadas aes apropriadas nos produtos e
dispositivos previamente inspecionados?

7.6 e

Os dispositivos de medio e monitoramento tm os resultados da calibrao registrados

7.6 e

O software usado para medio e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO a


do uso?

8.1 - Gen

8.1

Esto planejados e implementados os processos necessrios de monitoramento, medio


anlise e melhoria?

8.1 a

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM


conformidade do produto?

8.1 b

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a


conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade?

8.1 c

Os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM


continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao d
mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso?

8.2 - Medio e

8 - MEDIO, ANLISE E M
8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.2.1

A organizao MONITORA informaes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente com


uma das medidas de desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os mt
para obteno e utilizao de tais informaes e dados so determinados?

8.2.2

A organizao executa auditorias internas a intervalos planejados?

8.2.2 a

As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos d


9001:2008?

8.2.2 b

As auditorias determinam se o Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente


IMPLEMENTADO e MANTIDO?

8.2.2 b

Existe um programa de auditoria, levando em considerao a situao e a importncia do


processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?

8.2.2 b

Os critrios da auditoria, escopo, freqncia, e mtodo esto definidos?

8.2.2 b

So asseguradas a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo do


auditores e a execuo das auditorias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?

8.2.2 b

Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisito


planejamento e para a execuo de auditorias?

8.2.2 b

A administrao responsvel pela rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para elimin
conformidades e suas causas so tomadas sem demora indevida?

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.2.2 b

Aes de follow-up INCLUEM a verificao da implementao da ao corretiva e o RELAT


resultados da verificao?

8.2.3 - Medio e Moni

8.2.3

A organizao APLICA mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a m


dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que esses mtodos demonstram
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados?
Quando os resultados planejados no so alcanados, so TOMADAS correes e aes
corretivas, como apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do produto?

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.2.4 - Medio e Mon

8.2.4

A organizao APLICA mtodos adequados para medio e monitoramento das caracters


do produto de modo a verificar se os requisitos so atendidos, sendo isto CONDUZIDO no
estgios apropriados de processo de realizao do produto?

8.2.4

As evidncias de conformidade com os critrios de aceitao so documentados e registr


indicam a autoridade responsvel por liberar o produto?

8.2.4

A liberao do produto e do servio no feita at que todas as atividades especificadas


tenham sido satisfatoriamente completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
cliente?

8.2.4

A organizao ASSEGURA que o produto que no esteja de acordo com os requisitos seja
identificado e controlado de modo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que est
atividades so definidas em PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?

8 - MEDIO, ANLISE E M

8.3 - Controle de Pr

8.3

ste um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para assegurar que produtos no conforme sej


identificados e controlados evitando o seu uso ou entrega no intencional?

8.3

Este PROCEDIMENTO define claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com


produtos no conformes?

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.3

A organizao trata os produtos no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de aes para eliminar a no-conformidade detectada;
b) AUTORIZAO do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente;
c) TOMADA de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao?

8.3

So MANTIDOS registros da natureza das no conformidades e qualquer ao subsequen


tomada, incluindo concesses obtidas?

8.3

O produto no conforme corrigido e sujeito reverificao aps correo para demons


conformidade?

8.3

Quando a no conformidade detectada depois da entrega ou incio do uso, a organiza


TOMA aes apropriadas em relao s conseqncias da no conformidade?

8.4 - Anl

ISE E MELHORIA

8.4

A organizao COLETA e ANALISA dados apropriados para determinar a adequao e efic


Sistema de Gesto da Qualidade e para identificar melhorias que podem ser feitas, incluin
dados gerados pelas atividades de medio e monitoramento e outras fontes relevantes?

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.4

8.5 - M

8.5.1

A organizao MELHORA continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade po


do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise d
dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela administrao?

8.5.2

A organizao TOMA aes corretivas para eliminar a causa da no conformidade a fim d


prevenir a reocorrncia, sendo que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
problemas encontrados?

8.5.2 a

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA

A organizao ANALISA dados aplicveis para fornecer informaes sobre:


a) satisfao e/ou insatisfao do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
c) caractersticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para a
preventivas;
d) fornecedores?

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a:
INDENTIFICAO de no conformidades (inclusive reclamaes de clientes)?

8.5.2 b

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a: DETERMINAO das causas de no conformidade?

8.5.2 c

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a: AVALIAO da necessidade de aes com o intuito de garantir a no reincidncia de n
conformidade?

8.5.2 d

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a: DETERMINAO e implementao de aes corretivas necessrias?

8.5.2 e

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a: REGISTRO dos resultados de aes executadas (ver 4.2.4)?

8 - MEDIO, ANLISE E MELHORIA


8 - MEDIO, ANLISE E
MELHORIA

8.5.2 f

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos q


a: ANLISE crtica da ao corretiva tomada?

8.5.3

A organizao IDENTIFICA aes preventivas para eliminar as causas potenciais de no


conformidades a fim de prevenir sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
apropriadas ao impacto dos problemas potenciais?

8.5.3 a

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


IDENTIFICAO de no-conformidades potenciais e suas causas?

8.5.3 b

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no-conformidade?

8.5.3 c

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


DETERMINAO e garantia da implementao da ao preventiva necessria?

8.5.3 d

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


REGISTRO dos resultados da ao tomada?

8.5.3 e

EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos p


ANLISE crtica da ao preventiva tomada?

Conforto Ambiental e Eficincia Energtica LTDA

CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA


QUESTO

CONFORME?

4.1 - Requisitos Gerais

tema de Gesto da Qualidade est estabelecido , documentado,


orado continuamente?

necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e sua


o?

s desses processos?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

mtodos necessrios para assegurar que a operao e o


m eficazes?

NO CONFORME

essrias para apoiar a operao e o monitoramento dos

CONFORME

Medidos? Monitorados?

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

COMENTRI

s resultados planejados e a melhoria continua desses processos

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

rganizao de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?

trole dos processos adquiridos externamente, que afete a


controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gesto da

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

4.2 - Requisitos de Documentao

Gesto da Qualidade INCLUI declaraes documentadas da


tivos da qualidade?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

Gesto da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?

Gesto da Qualidade INCLUI procedimentos documentados


9001: 2008?

Gesto da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela


anejamento, a operao e o controle eficaz de seus processos?

Gesto da Qualidade INCLUI registros da qualidade requeridos

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

4.2.2 - Controle de Documentos

CONFORME

um manual da qualidade?

escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo detalhes e


luses?

s procedimentos documentados institudos ou referncia a eles?

ma descrio da interao dos processos includos no Sistema de

a o Sistema de Gesto da Qualidade so CONTROLADOS?

NTADO foi estabelecido?

ntrole para: Aprovar documentos quanto a sua adequao,

ntrole para: Analisar criticamente e atualizar, quando


ntos?

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

ntrole para: Assegurar que alteraes e a situao da reviso


entificados?

ntrole para: Assegurar que as verses pertinentes de


disponveis nos locais de uso?

ntrole para: Assegurar que os documentos permaneam legveis

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

ntrole para: Assegurar que documentos de origem externa


stribuio seja controlada?

ntrole para: Evitar o uso no intencional de documentos


o adequada nos caso em que foram por qualquer propsito?

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

4.2.4 - Controle de Registros

mantidos para prover evidncias da conformidade com


do Sistema de Gesto da Qualidade?

NTADO foi estabelecido?

oles necessrios para Identificao, Armazenamento, Proteo,


o e Descarte?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

5.1 - Comprometimento da Direo

etimento pela Alta Direo com o desenvolvimento e com a


ntnua do Sistema de Gesto da Qualidade e sua eficcia por

mportncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim


ulamentares aplicveis?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

qualidade?

NO CONFORME

CONFORME

da qualidade?

NO CONFORME

CONFORME

ela direo?

NO CONFORME

CONFORME

ecursos?

NO CONFORME

5.2 - Foco no Cliente

s necessidades e expectativas do cliente so determinadas e


obter a satisfao do cliente?

CONFORME
NO CONFORME

5.3 - Poltica da Qualidade

CONFORME

Poltica da Qualidade:
a organizao?

NO CONFORME

dimento aos requisitos de melhoria contnua da eficcia do


e?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

abelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?

em todos os nveis apropriados da organizao?

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

arantir continuamente sua adequao?

NO CONFORME

5.4 - Planejamento

s objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para


duto, so estabelecidos em cada funo e nvel relevante dentro

ivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a poltica da

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado


itos citados em 4.1, bem como aos objetivos da qualidade?

integridade do Sistema de Gesto da Qualidade mantida


o planejadas e implementadas?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicao

DAS para toda a organizao as responsabilidades, autoridades e

o (s) da administrao que, independente de outras


toridade e responsabilidade definida que inclui:

Sistema de Gesto da Qualidade esto estabelecidos e

penho do Sistema de Gesto da Qualidade, incluindo

s requisitos do cliente em toda a organizao?

anais de comunicao apropriados so institudos na


a comunicao com relao eficcia do Sistema de Gesto da

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

5.6 - Anlise Crtica Pela Administrao

mente o Sistema de Gesto da Qualidade, em intervalos


a contnua pertinncia, adequao e eficcia?

o de oportunidades de melhoria e a necessidade de mudanas


ade, incluindo poltica e objetivos da qualidade?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

lise crtica pela direo?

NO CONFORME

CLUEM:
CONFORME
NO CONFORME

conformidade do produto;
e preventivas;
pela administrao INCLUEM aes relativas :
o da Qualidade e seus processos;
ada aos requisitos do cliente;

CONFORME
NO CONFORME

6.1 - Proviso de Recursos

OV, oportunamente, os recursos necessrios:


ria da eficcia dos processos do Sistema de Gesto da

o cliente mediante atendimento de seus requisitos?

CONFORME
NO CONFORME

6.2 - Recursos Humanos

al que tem responsabilidade definida no Sistema de Gesto da


base em educao, treinamento, habilidade e experincia?

mpetncia necessrias para pessoal que desempenha atividades

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

nto ou toma outras aes para satisfazer as necessidades de

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

das aes executadas?

NO CONFORME

eu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia


as contribuem para atingir os objetivos da qualidade?

s adequados de educao, treinamento, habilidades,

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

6.3 - Infraestrutura

OV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


UINDO: local / rea de trabalho e instalaes facilidades

OV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


UINDO: equipamento, hardware e software?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

OV e MANTM a infra-estrutura necessria para obter a


UINDO: servio de apoio para transporte e comunicao?

CONFORME
NO CONFORME

6.4 - Ambiente de Trabalho

RENCIA condies do ambiente de trabalho necessrios para a


produto?

CONFORME
NO CONFORME

7.1 - Planejamento da Realizao do Produto

NVOLVE os processos necessrios para a realizao do produto?

amento da realizao do produto consistente com os


dos Sistema de Gesto da Qualidade?

do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:


tos para produto?

do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: A


cessos e documentao, e fornecer recursos e instalaes

do produto a organizao DETERMINA quando apropriado:


amento, inspeo e atividades de ensaios requeridos,
m como critrio para aceitao do produto?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

do produto a organizao DETERMINA quando apropriado: Os


ara fornecer confiana da conformidade dos processos e do

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

e forma adequada ao mtodo de operao da organizao?

NO CONFORME

7.2 - Processos Relacionados a Clientes

equisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos para


s-entrega?

equisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o


pretendido conhecido?

equisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao

lquer requisito adicional determinado pela organizao?

ente os requisitos do cliente relacionados ao produto?

e crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do


oduto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto esto

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

e crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do


oduto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou de
reviamente manifestado esto resolvidos?

e crtica dos requisitos do cliente conduzida antes do


oduto ao cliente e assegura que: A organizao tem a capacidade
nidos?

sultados de anlise crtica de requisitos de cliente e as


nhamento?

ma declarao documentada dos requisitos, a organizao


nte antes da aceitao?

produto so alterados, a organizao ASSEGURA que a


ada (emendas) e que o pessoal envolvido informado?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME

OVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


bre o produto?

OVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


atos ou pedido, incluindo emendas (alteraes)?

OVIDENCIA aes para comunicao com os clientes


liente, incluindo reclamaes?

7.4 - Aquisio

NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

processos de aquisio para ASSEGURAR que o produto


m seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
sos de realizao seguintes e seus resultados?

ONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer


uisitos da organizao?

CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

seleo, avaliao e reavaliao peridica de fornecedores ? Os


seqentes aes so REGISTRADOS?

CONFORME
NO CONFORME

7.4.2 - Informaes de Aquisio

screvem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


imentos, processos e equipamento?

CONFORM
E
NO
CONFORM

screvem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


CONFORM
E
NO
CONFORM

screvem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:


e?

CONFORM
E
NO
CONFORM

uao dos documentos de aquisio quanto especificao de


CONFORM
E
NO
CONFORM

7.4.3 - Verificao do Produto Adquirido

PLEMENTA as atividades necessrias para verificao do produto


CONFORM
E
NO
CONFORM

s de aquisio as providncias de verificao pretendida e o


uto, quando a organizao ou seu cliente decidir fazer uma
do nas dependncias do fornecedor?

CONFORM
E
NO
CONFORM

7.5- Produo e Fornecimento de Servio

a produo e o fornecimento de servio sob condies


CONFORM
E
NO
CONFORM

m a disponibilidade de informaes que descrevam as


CONFORM
E
NO
CONFORM

m a disponibilidade de instrues de trabalho?


CONFORM
E
NO
CONFORM

m o uso de equipamento adequado?


CONFORM
E
NO
CONFORM

m a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento e


CONFORM
E
NO
CONFORM

m a implementao de e medio e monitoramento?


CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

m a implementao da liberao, entrega e atividades psCONFORM


E
NO
CONFORM

7.5.2 - Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio

processo de produo ou servio onde o resultado obtido no


ente monitoramento ou medio, incluindo quaisquer
de processamento possam se tornar aparentes apenas aps o
de servio?

CONFORM
E
NO
CONFORM

stra a capacidade em alcanar os resultados planejados?


CONFORM
E
NO
CONFORM

o DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de


CONFORM
E
NO
CONFORM

o DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificao de


CONFORM
E
NO
CONFORM

o DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de


CONFORM
E
NO
CONFORM

o DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de


CONFORM
E
NO
CONFORM

o DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidao?


CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

7.5.3 - Identificao e Rastreabilidade

apropriado, o produto por meios adequados em todas as


o?

CONFORM
E
NO
CONFORM

ao do produto com respeito aos requisitos de medio e


CONFORM
E
NO
CONFORM

GISTRA a identificao nica do produto, onde rastreabilidade for


CONFORM
E
NO
CONFORM

7.5.4 - Propriedade do Cliente

com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua


ela mesma?

FICA, PROTEGE e MANTM a propriedade de cliente fornecida


oduto?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

7.5.5 - Preservao do Produto

nte for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso,


so mantidos registros (ver 4.2.4)?

CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

ormidade do produto com os requisitos do cliente durante o


duto ao destino pretendido, incluindo identificao, embalagem,
anuseio, se aplicando isto tambm a partes do produto?

CONFORM
E
NO
CONFORM

7.6 - Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

edies a serem feitas e os dispositivos de medio e


a assegurar conformidade do produto em relao aos requisitos

toramento so usados e controlados para assegurar que a


tente com os requisitos de medio?

de medio e monitoramento so CALIBRADOS e AJUSTADOS


o, contra dispositivos rastreados a padres nacionais ou
no existirem tais padres a base utilizada para calibrao

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

onitoramento so AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando

onitoramento so IDENTIFICADOS para possibilitar que a


rminada?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

onitoramento so potegidos contra ajustes que invalidariam o

onitoramento so potegidos de dano e deteriorao durante o


zenamento?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

e medies anteriores dos dispositivos, quando for constatado


rao, e so tomadas aes apropriadas nos produtos e
ionados?

CONFORM
E
NO
CONFORM

onitoramento tm os resultados da calibrao registrados?


CONFORM
E
NO
CONFORM

e monitoramento de requisitos especficos VALIDADO antes


CONFORM
E
NO
CONFORM

8.1 - Generalidades

dos os processos necessrios de monitoramento, medio,


CONFORM
E
NO
CONFORM

onitoramento, medio, anlise e melhoria DEMONSTRAM a


CONFORM
E
NO
CONFORM

onitoramento, medio, anlise e melhoria ASSEGURAM a


esto da Qualidade?

onitoramento, medio, anlise e melhoria MELHORARAM


tema de Gesto da Qualidade incluindo a determinao de
cnicas estatsticas, e a extenso de seu uso?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

8.2 - Medio e Monitoramento

maes sobre a satisfao e/ou insatisfao do cliente como


ho do Sistema de Gesto da Qualidade, sendo que os mtodos
is informaes e dados so determinados?

CONFORM
E
NO
CONFORM

s internas a intervalos planejados?


CONFORM
E
NO
CONFORM

Sistema de Gesto da Qualidade: ATENDE aos requisitos da ISO


CONFORM
E
NO
CONFORM

Sistema de Gesto da Qualidade: Foi eficazmente

a, levando em considerao a situao e a importncia dos


adas, bem como os resultados de auditorias anteriores?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

o, freqncia, e mtodo esto definidos?

e a imparcialidade do processo de auditoria na seleo dos


torias ? Os auditores auditam o prprio trabalho?

UMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos para


o de auditorias?

la rea a ser auditada ASSEGURA que as aes para eliminar no


o tomadas sem demora indevida?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

verificao da implementao da ao corretiva e o RELATO dos


CONFORM
E
NO
CONFORM

8.2.3 - Medio e Monitoramento dos Processos

adequados para monitoramento e, quando aplicvel, a medio


sto da Qualidade, sendo que esses mtodos demonstram a
canar os resultados planejados?
os no so alcanados, so TOMADAS correes e aes
ara ASSEGURAR a conformidade do produto?

CONFORM
E
NO
CONFORM

8.2.4 - Medio e Monitoramento do Produto

adequados para medio e monitoramento das caractersticas


se os requisitos so atendidos, sendo isto CONDUZIDO nos
so de realizao do produto?

com os critrios de aceitao so documentados e registros


el por liberar o produto?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

vio no feita at que todas as atividades especificadas


completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo

produto que no esteja de acordo com os requisitos seja


odo a evitar uso ou entrega no intencional, sendo que estas
OCEDIMENTO DOCUMENTADO?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

NO
CONFORM

8.3 - Controle de Produto No Conforme

MENTADO para assegurar que produtos no conforme sejam


ando o seu uso ou entrega no intencional?

CONFORM
E
NO
CONFORM

aramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os

no-conformes por uma ou mais das seguintes formas:


nar a no-conformidade detectada;
berao ou aceitao sob concesso por uma autoridade
lo cliente;
ir a inteno original de seu uso ou aplicao?

ureza das no conformidades e qualquer ao subsequente


btidas?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

gido e sujeito reverificao aps correo para demonstrar


CONFORM
E
NO
CONFORM

detectada depois da entrega ou incio do uso, a organizao


lao s conseqncias da no conformidade?

CONFORM
E
NO
CONFORM

8.4 - Anlise de Dados

A dados apropriados para determinar a adequao e eficcia do


e e para identificar melhorias que podem ser feitas, incluindo
de medio e monitoramento e outras fontes relevantes?

CONFORM
E
NO
CONFORM

plicveis para fornecer informaes sobre:


o cliente;
tos do cliente;
os processos e produtos, incluindo oportunidades para aes

NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

8.5 - Melhorias

uamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por meio


objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de
ntivas e anlise crtica pela administrao?

CONFORM
E
NO
CONFORM

etivas para eliminar a causa da no conformidade a fim de


que as aes corretivas so apropriadas ao impacto dos
CONFORM
E
NO
CONFORM

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto

midades (inclusive reclamaes de clientes)?

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto


e no conformidade?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto


e aes com o intuito de garantir a no reincidncia de no

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto


tao de aes corretivas necessrias?

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto


aes executadas (ver 4.2.4)?

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CONFORM
E
NO
CONFORM

CUMENTADO para ao corretiva definindo os requisitos quanto


tiva tomada?

preventivas para eliminar as causas potenciais de no


r sua ocorrncia, sendo que as aes preventivas so
blemas potenciais?

CUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


midades potenciais e suas causas?

CUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


es para evitar a ocorrncia de no-conformidade?

CUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


mplementao da ao preventiva necessria?

CUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


o tomada?

CUMENTADO para ao preventiva definindo requisitos para:


iva tomada?

NO
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E
NO
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E
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CONFORME
NO CONFORME

CONFORME
NO CONFORME

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NO CONFORME

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NO CONFORME

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NO CONFORME

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20

18
15

15
10
5
1
0
Substituies

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Substituies
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3
1
5
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10
25
14
12
24
18
1

Faltas
10
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18
11
15
18
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2
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1
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Faltas

Afastamentos
10
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8
10
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17
8
6
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4

Afastamentos

Acidentes

Inserir neste espao os


dados referentes a cada
ndice monitorado

Atestados Mdicos
21
23
15
21
16
16
0
20
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7
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17
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al e Eficincia Energtica LTDA


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Acidentes

Atestados Mdicos

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Meio ambiente

Mquina

Meio de medio

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5.

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